Материалы к отчету о результатах деятельности...

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУо результатах деятельности

Правительства Москвы в 2013–2014 годахи основные параметры проекта бюджета

города Москвы на 2015–2017 годы

Правительство Москвы

Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2013–2014 годах и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2015–2017 годы

1


Динамика основных показателей социально-экономического развития города Москвы

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

Рождаемость, родившихся на 1 000 чел. Ожидаемая продолжительность жизни, лет

44,9

10,8 75,1

38,4

10,7 74,2

48,8

11,3 75,3

55,5

11,3 75,8

58,8

11,3 75,9

2011 г. 2011 г.

2011 г. 2011 г.

2010 г. 2010 г.

2010 г. 2010 г.

2012 г. 2012 г.

2012 г. 2012 г.

2013 г. 2013 г.

2013 г. 2013 г.

факт факт

факт факт

8 мес. 2014 г. 8 мес. 2014 г.

8 мес. 2014 г. 2014 г.*

Уровень зарегистрированной безработицы, %

0,60,7

0,4 0,35 0,33

* ежегодная периодичность мониторинга


2


Развитие транспортной системы города Москвы. Метрополитен

40

12

Ввод новых станцийметрополитена, ед.

2014–2017 гг. 2015–2020 гг.

76,6

2011–2013 гг. 2011–2014 гг.

26,1

Ввод новых линий, км Закупка вагонов, ед.

1 042

~3 000

2011–2013 гг. 2014–2017 гг.

С 2013 года используется контракт жизненного цикла, по которому производитель осуществляет комплексное обслуживание и ремонт вагонов с 30-летней гарантией.


3


Развитие транспортной системы города Москвы. Наземный городской транспорт

Организация выделенных полос нарастающим итогом, км

2015–2017 гг. 2015–2017 гг.

250,0

2011–2014 гг. 2011–2014 гг.2010 г. 2010 г.

215,0

2,3 24,7

Закупка подвижного состава* нарастающим итогом, ед. (автобусы, трамваи, троллейбусы)

* Включая частных перевозчиков

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г.

2 583

9 248

6 963

4 991

1 104

8 794

5 9534 156

Развитие трамвайных линий нарастающим итогом, км(восстановление и модернизация) 242,7

162,7

прогнозрогноз

рогноз


4


Развитие образования города Москвы

400

271,9

415

269,4

425

271,3

435 445 455

2010 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г.

332

239,7

288

190,9

Численность воспитанников государственных дошкольных образовательных учреждений, тыс. чел.

Финансирование образования из бюджета города Москвы

факт

факт

оценка

оценка

прогноз

Местами в детских садах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте старше 2,5 лет.


5


Развитие образования города Москвы

24,327,2

33,9

2010 г. 2013 г.2011 г.

2011 г.

2014 г.2012 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

24,8

30

117159

208271

317363

1324,3

7

Доля московских победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады от общего количества победителей, %

Строительство школ и детских садов за счет бюджетных и внебюджетных источников нарастающим итогом, ед.

Количество московских школ в ТОП-25 лучших школ России, ед.

факт оценка прогноз


6


Развитие здравоохранения города Москвы

Программа модернизации здравоохранения

Строительство зданий поликлиник и больниц за счетбюджетных и внебюджетных источников нарастающим итогом, ед.

Снижение смертности

2010 г.

2010 г.

11,0

208,5

620

2741

5367

80

647,5

4,7

2014 г.

2014 г.

9,7

201,0

535,0

3,1

от болезней системы кровообращения на 100 тыс. чел. населения

от новообразований на 100 тыс. чел. населения

от туберкулеза на 100 тыс. чел. населения

Снижение общей смертности на 1000 чел. населения

2010 г.

2010 г.

2014 г.

2014 г.2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.


• Закуплено свыше 68,3 тыс. ед. оборудования, в т. ч. 1 396 аппаратов УЗИ, 6 342 ед. неонатологического оборудования, более 8 000 ед. оборудования для скорой помощи, 202 ед. томографов и 31 ангиограф, 1 011 ед. лабораторного оборудования.

• Отремонтированы здания, требующие ремонта: поликлиники – 563,6 тыс. кв. м; больницы – 541,5 тыс. кв. м.

ЕМИАС – Единая медицинская информационная аналитическая система.

Подключено 82,4% учреждений. К концу 2014 года будет подключено 100% учреждений.


7



2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

154,3

1,63 1,61 1,531,45

1,381,32

168,2170,1

171,1172,0

172,8

количество больных, пролеченных в стационарах, млн чел.

количество посещений поликлиник, млн ед.


8



Взрослые врачи. Хирург

Время ожидания приема пациентов (по данным системы ЕМИАС в режиме реального времени на 27.10.2014)


9



Взрослые врачи. Терапевт



10



Взрослые врачи. Гинеколог



11


Спорт МосквыОбеспеченность спортивными залами, плоскостными сооружениями и плавательными бассейнами

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Доля спортсменов и спортсменов-инвалидов, представляющих Москву в сборных командах России, %

0,92

18,422,4

1,08

30,0 23,0

1,08 1,09 1,102,92

26,0

20,3

5,66

32,0 23,3 23,0 23,4 23,0 23,5 23,0

5,71 5,71 5,7170,1

28,0 23,1

95,6 98,9 106,5 112,0

2010 г.

2010 г. 2010 г.

2014 г.

2014 г. 2014 г.

2015 г.

2015 г. 2015 г.

2016 г.

2016 г. 2016 г.

2017 г.

2017 г. 2017 г.

факт

факт факт

оценка

оценка оценка

прогноз

прогноз прогноз

Спортивные залы, тыс. кв. м на 10 тыс. населения

Плоскостные сооружения (футбольные поля, стадионы и т. д.), тыс. кв. м на 10 тыс. населения)

Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения

Спортсмены

Спортсмены-инвалиды


12


Социальная поддержка жителей города Москвы

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Численность пенсионеров, млн чел. 2,79 2,84 2,88 2,93 2,97 3,02

Численность неработающих пенсионеров, получающих региональную социальную доплату

к пенсии, млн чел.2,12 2,09 2,17 2,19 2,21 2,21

Многодетные семьи, тыс. 80,7 90,1 95,0 102,2 109,5 109,5

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на различные формы

семейного устройства, тыс. чел.9,0 11,7 13,1 13,1 13,1 13,1

Основные категории граждан, получающих льготы за счет средств бюджета города Москвы

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения

Величина прожиточного минимума, тыс. руб./мес.

• Инвалиды и участники ВОВ (потребность удовлетворена на 100%)

• Вдовы инвалидов и участников ВОВ (на 100%)

• Одинокие труженики тыла (потребность удовлетворена на 100%)

• Инвалиды I группы (потребность в социальных услугах – на 100%, в адресной социальной помощи – на 71%, в реабилитационных услугах – на 47%)

• Малоообеспеченные многодетные семьи (опрос завершен в конце 2013 года)

• Семьи с детьми-инвалидами

• Участники блокады Ленинграда

• Несовершеннолетние узники фашизма

• Одинокие неработающие пенсионеры

• Граждане пожилого возраста, чье детство пришлось на годы ВОВ

Адресная социальная поддержка, тыс. чел.

2011–2012 гг. 2013 г. 2014 г.

83,0210,5

300,0

9,3 9,510,6

12,112,7

13,814,7

10,0

9,69,3

9,6 9,5 9,5 9,5

2011 г. 2011 г.2012 г. 2012 г.2013 г. 2013 г.2014 г. 2014 г.2015 г. 2015 г.2016 г. 2016 г.2017 г. 2017 г.

факт фактпрогноз прогнозоценка оценка



13


Комфортная городская среда

Замена 18 000 лифтов в связи с истечением нормативного срока службы

~72,5% от требовавших замены

Благоустройство 16 200 дворовых территорий

~100%от всех нуждающихся в благоустройстве дворов

города

Ремонт и благоустройство, 2011–2014 гг.

Общественные пространства и внешний облик города, 2011–2014 гг.

14 парков культуры и отдыха8 музеев-усадеб

100%благоустроено

95 парков шаговой доступности

60%благоустроено

Проект «Народный парк»

Благоустроено 108 парков 46 – на средства бюджета

62 – на внебюджетные средства

Демонтаж рекламы более 57 тыс. конструкций

Ремонт фасадов 1 418 зданий

Ликвидация ветхого 5-этажного жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, к 2016 г.

Строительство 1,8 млн кв. м жилой площади.

Обеспечение жильем 21,5 тыс. семей, отселенных из ветхих домов.

Создание пешеходных зон и маршрутов: общей протяженностью свыше 97 км. Наиболее значимые:• ул. Никольская• Тверской проезд• ул. Пятницкая• ул. Б. Дмитровка• пл. Европы – пл. Гагарина• ул. Покровка• ул. Маросейка• Замоскворечье• Столешников пер.

Комлпексное благоустройство Крымской набережной и территории парка «Музеон»


14


Открытая Москва

Электронные услуги: портал pgu.mos.ru

Доступно 126 услуг и сервисов.

Наиболее популярные за год услуги на портале pgu.mos.ru:• 2,4 млн – запись на прием к врачу

• 1,2 млн – штрафы ГИБДД

• 16 млн – прием показаний приборов

• 1 млн – информация о проведении госаттестации и ЕГЭ

• 61 тыс. – зачисление в секции и кружки дополнительного образования детей

• 122 тыс. – запись в первый класс

Народный контроль: портал «Наш город» gorod.mos.ru

• 85% опубликованных жалоб признаются исполнителями и берутся на исправление

• 2 тыс. обращений поступают каждый день

• 75% проблем устраняются за время подготовки ответа

• 84% пользователей портала удовлетворены его работой

• 6 млн посещений

• 347 тыс. зарегистрированных пользователей

• 480 тыс. опубликованных сообщений

Создание МФЦ (нарастающим итогом), ед.

2015–2017 гг.

125

100

2011–2014 гг.


15


Инвестиции в основной капитал

1940,0

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

млрд руб. %

962,5742,4 732,8

856,4

1220,1

1412,1 1519,6 1627,21773,2

102,5

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г.2011 г. 2011 г.2012 г. 2012 г.2013 г. 2013 г.2014 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

76,4

95,8

106,6

133,1

109,2102,0

103,0 103,7

101,5

Динамика инвестиций в основной капитал Ввод недвижимости, млн кв. м

109,5

86,5

106,3110,8

106,8

99,8 97,6

102,0

101,6 102,9

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Динамика инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах), Москва

Динамика инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах), Россия

факт фактпрогнозоценка оценка

5,96

6,96

8,088,6 8,7


16


Общие параметры бюджета города Москвы

2015 г.

2014 г.

2016 г.

2017 г.

Cобственные доходы Расходы Дефицит

1536,91456,8

1633,01486,2-146,8

1664,61536,8-127,8

1718,11605,2-112,9

-80,1

Проект закона о бюджете

Оценка исполнения бюджета

млрд руб.


17


Структура расходов программного бюджета города Москвы на 2015–2017 годы

Структура финансового обеспечения государственных программ города Москвы на 2015–2017 годы

Доля социальных расходов на 2015 год

4 509,0

1 508,7

5 058,0

9 567,0 1 508,7млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

Бюджетные источники

Из них в 2015 году

Внебюджетные источники

ЗдравоохранениеОстальные

Спорт

Образование

Соцподдержка

Культура

млрд руб.млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

190,4656,0

36,9

259,0

329,6

57%

37,9

13%43%

2%

17%

22%

3%


18


Бюджет развития в общих расходах бюджета города Москвы

2015–2017 гг.

22,5%

31,6%

9,1%

5 027,1

1 099

1 558

459млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

Адресная инвестиционная программа

Бюджет развития

Мероприятия развития

Капитальный ремонт, приобретение оборудования


19


Структура источников финансового обеспечения на развитие города

47,0%8,9%

24,6%

24,6%

Бюджет города Москвы

Государственные программы Москвы – объединение усилий и ресурсов федеральных, городских органов власти и частного бизнеса в целях решения задач развития города.

На 1 рубль московского бюджета приходится еще 1 рубль из внебюджетных источников.

Федеральный бюджет

Частные инвесторы

Государственные внебюджетные фонды

2015–2017 гг.


20


Государственный долг – на безопасном уровне

2010 г.2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. фактфакт оценкаоценка

28 28

18

25

13

299,326

133,8

13

33

9

н/д

Отношение долга к собственным доходам, %Сокращение долга города, млрд руб.

Заимствования – только на цели развития

Москва другие субъекты Российской Федерации

Материалы к отчету о результатах деятельности...

News & Politics