Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый...

Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015

и 2016 годов(в редакции Закона Хабаровского края

от 30.07.2014 г. № 377)

Бюджет для граждан

Уважаемые жители Хабаровского края! Бюджетная политика Правительства края неизменно

нацелена на то, чтобы сделать наш край более привлекательным для инвестиций, повысить уровень и качество жизни людей. Эту работу невозможно представить без широкого привлечения общественных организаций и населения к определению перспектив развития края, приоритетов финансирования при составлении проекта краевого бюджета. Особенно когда мы формируем бюджет не на один, а сразу на три года. Граждане и бизнес должны понимать, куда и почему направляются уплачиваемые ими налоги.

Но разобраться в главном финансовом документе края непросто. Именно поэтому Правительством края разработан «Бюджет для граждан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Он составлен в простой и доступной форме, понятной для неподготовленного пользователя. Любой гражданин теперь может, не тратя время на выборку и анализ цифр, увидеть, сколько средств запланировано на строительство школ, сколько – на дороги, и сколько на финансовую помощь муниципальным образованиям. Информация о планируемых и достигнутых результатах позволит судить об эффективности расходов и целевом использовании средств. Это поможет сделать наш бюджет по-настоящему открытым, а бюджетные процедуры - прозрачными и эффективными.

Мы приглашаем всех, кто трудится во благо родного края, кто готов и в дальнейшем участвовать в его укреплении и развитии, ознакомиться с представленным проектом бюджета и принять активное участие в его обсуждении. Уверены, что Ваши предложения заслуживают самого пристального внимания. С надеждой на долгосрочное сотрудничество,

Вячеслав Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Приветственное слово Губернатора Хабаровского края

Приветственное слово заместителя Председателя Правительства края – министра финансов

Хабаровского края Обеспечение прозрачности и открытости бюджета

для общества – одна из главных задач министерства финансов Хабаровского края. На официальном сайте министерства – портале управления общественными финансами регулярно размещается информация о показателях краевого бюджета, бюджетной и налоговой политике края, финансовом обеспечении и результативности государственных программ, работает общественная приемная.

Следующим шагом в этом направлении стал «Бюджет для граждан». Мы представляем краевой бюджет в непривычном для нас, но доступном для обычных граждан формате, чтобы непосвященный в бюджетный процесс человек смог в нем легко ориентироваться. По сути, это

упрощённая версия главного финансового документа края, которая объясняет планы и действия властей, облегчает понимание бюджета и позволяет принять участие в его обсуждении. Ведь без этого невозможно обеспечить прозрачность бюджета и его соответствие потребностям граждан.

Мы намерены совершенствовать работу по открытости бюджета, чтобы повысить эффективность распределения средств с учетом приоритетных потребностей населения и создать условия для активного участия жителей края в бюджетных процессах региона.

Александр Кацуба

Заместитель Председателя

Правительства Хабаровского края –

министр финансов края

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНзакон о краевом бюджете на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов

Основания для формирования электронной брошюры «Бюджет для граждан»

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации от 13 июля 2013 года «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах»

- Методические рекомендации по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме

- Закон Хабаровского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы

Цель формирования электронной брошюры – информировать граждан об основных понятиях о бюджете и бюджетном процессе в крае, об основных экономических показателях развития экономики края, об основных приоритетах бюджетной политики в крае, об основных параметрах проекта краевого бюджета, о реализации государственных программ в крае

Структура брошюры

1. Вводная часть (с. 2)

2. Основные подходы к составлению и характеристики краевого бюджета (с. 21)

3. Доходы краевого бюджета (с. 26)

4. Расходы краевого бюджета (с. 38)

5. Государственный долг края (с. 128)

5

О министерстве финансов Хабаровского края

Контактная информация

Руководитель Кацуба Александр Станиславович

Адрес 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72

Телефон, факс 40-23-00; 32-40-47

Адрес электронной почты [email protected]

Официальный сайт в сети Интернет http://minfin.khabkrai.ru/portal

Режим работы С 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00

Ответственный за формирование брошюры 40-22-83

Министерство финансов края – орган

исполнительной власти края, обеспечивающий

проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в крае

6

mailto:[email protected]

http://minfin.khabkrai.ru/portal

Общественное обсуждение проекта закона о краевом бюджете

Проект закона о краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015

и 2016 годы размещен в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет» :

www.laws.khv.ru и minfin.khabkrai.ru/portal/Бюджеты/ проект закона о краевом бюджете

Оценить качество информации может любой желающий

по адресу : г. Хабаровск , ул. Фрунзе, 72, каб. 602;

по телефону: 40-23-00;40-22-83

по адресу электронной почты: [email protected]

на официальном сайте министерства финансов края: http://minfin.khabkrai.ru/portal

7

http://www.laws.khv.ru/

mailto:[email protected]






Основные понятия

БюджеT т (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) — смета доходов и расходов госу-дарства

Краевой бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназ-наченных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения Хабаров-ского края

БЮДЖЕТ

8


Консолидированный бюджет - это свод бюджетов всех уровнейКонсолидированный бюджет Хаба-ровского края включает в себя краевой бюджет и все бюджеты муниципальных образований, находящихся на тер-ритории Хабаровского краяОн отражает сводные данные по расходам и доходам, источникам поступления финансовых средств и направлениям их использования на территории Хабаровского края

= + +Консолидированный

бюджет Хабаровского края

Краевой бюджет

Консолидированные бюджеты городских

округов (2)

Консолидированные бюджеты

муниципальных районов

(17)

9


Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в соответ-ствии с законодательством в бюд-жет

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финан-совое обеспечение задач и функций государства

Сбалансированный бюджет – равенство доходов и расходов бюджетаДефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходамиПрофицит бюджета – превышение доходов над расходами

10


Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней:- первый уровень – федераль-ный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджет-ных фондов;- второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государствен-ных внебюджетных фондов;- третий уровень – местные бюджеты

Все звенья соответствующих бюджетных систем самосто-ятельны, то есть бюджеты при-нимаются соответствующими региональными и местными органами управления

Бюджетная система РФ

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Местные бюджеты

11


Межбюджетные отношения - отношения между органами государственной власти федерального, регионального уровней и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов

распределение полномочий между

уровнями бюджетной системы

распределение доходов между

уровнями бюджетной системы

обеспечение равных финансовых возможностей

бюджетов бюджетной системы для предоставления гражданам

бюджетных услуг 12


Межбюджетные трансферты – это передача денежных средств из одного уровня бюджета в другой

13


предоставляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету на безвозмездной основе для выравнивания их доходной базы в целях обеспечения равных возможностей для предоставления бюджетных услуг гражданам на всей территории края

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Изменение бюджетной обеспеченности местных бюджетов после предоставления дотаций

Под

ушев

ые

расч

етны

е до

ходы

- доходы местных бюджетов до предоставления дотации

- дотации, предоставляемые местным бюджетам

- средний уровень доходов местных бюджетов на одного жителя с учетом дотации

На

на

йс

кий

Охо

тски

йВ

язе

мс

кий

Ту

гур

о-Ч

уми

кан

ски

йИ

ме

ни

По

ли

ны

Ос

ип

ен

коУ

льч

ски

йН

ико

ла

ев

ски

йИ

ме

ни

Ла

зоС

ол

неч

ны

йК

ом

со

мо

ль

ски

йБ

ики

нс

кий

Ам

урс

кий

Ве

рх

неб

уре

ин

ски

йС

ов

етс

ко-Г

ав

ан

ски

йА

ян

о-М

ай

ски

йВ

ан

ин

ски

йХ

аб

ар

ов

ски

йг.

Ко

мс

ом

ол

ьс

к-н

а-А

мур

ег.

Ха

ба

ро

вс

к

Дотации (позднелат. Dotatio - дар,

пожертвование, от лат. doto - одаряю,

наделяю) – денежные средства,

14


Субсидия — (от лат. subsidium — помощь,

поддержка) — денежные средства, пре-доставляемые на решение приоритетных задач края при условии обязательного участия средств местных бюджетов

Субвенция — (от лат. subvenire — приходить

на помощь) — денежные средства, пре-доставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий государственных органов власти

Иные межбюджетные трансферты —

денежные средства, предоставляемые в течение года городским округам и муниципальным районам в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов, а также на проведение краевых мероприятий и выделение грантов 15


Публичные нормативные обяза-тельства – это обязательства перед физическим лицом, под-лежащие исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом

16


Государственный долг - обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюд-жетным кодексом Российской Феде-рации, принятые на себя Хабаровским краем

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества

17


Государственные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами исполнительной власти края и краевыми государственными учреждениями

Краевые государственные учреждения работают на основании доведенных государственных заданий

Государственное задание – документ , устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ)

18


В крае на 01.04.2014 года осуществляют свою дея-тельность 12 многофункциональ-ных центров по предоставлению государственных (муниципаль-ных) услуг (МФЦ) с предоставле-нием услуг гражданам по прин-ципу «одного окна»

На Портале государственных и муниципальных услуг Хабаров-ского края опубликовано 178 краевых государственных и 76 муниципальных услуг, переве- денных в электронный вид, которые также доступны через гиперссылку на Портале государственных и муниципаль- ных услуг Российской Федерации (http//www.gosuslugi.ru) 19


По состоянию на 01 июля 2014 осуществляют свою деятельность :133 краевых казенных учреждений;

202 краевых бюджетных учреждений; 21 краевое автономное учреждение.

Краевое казенное учреждение – государственное учреждение, осуществляющее оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) обеспечение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий края

Краевое бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная органом исполнительной власти края для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий края в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, спорта , а также в иных сферах

Краевое автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная органом исполнительной власти края для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий края в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, спорта

20

Основные направления бюджетной и налоговой

политики и характеристики краевого

бюджета

21

Основные направления бюджетной политики Правительства Хабаровского края

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, при безусловном выполнении Указов Президента РФ

- эффективное управление государственным долгом края, предполагающее стабилизацию и последующее снижение долговой нагрузки и дефицита краевого бюджета

- обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

- повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг

- обеспечение высокого уровня прозрачности и открытости общественных финансов

- развитие межбюджетных отношений в крае и повышение качества управления муниципальными финансами

22

Основные направления налоговой политики Правительства Хабаровского края

- развитие налогового потенциала края за счет стимулирования открытия новых и расширения действующих производств, активизации пред-принимательской активности

- обеспечение согласованных действий испол-нительных органов государственной власти края, территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по мобилизации доходов

- повышение эффективности налогового админист-рирования и сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему Российской федерации

- мониторинг применения регионального налогового законодательства, осуществление оценки эффективности и оптимизация налоговых льгот

23

Основные показатели социально-экономического развития Хабаровского края

Прогнозные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ВРП, млн. рублей 436 384 461 266 512 872 545 179 587 487

Индекс потребительских цен, % 105,4 106,3 105,6 105,5 105,0

Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей 85 312 63 147 64 725 73 716 76 075

Налогооблагаемая остаточная стоимость основных средств организаций, млн. рублей

287 938 634 252 631 810 648 516 665 044

Фонд заработной платы занятых в экономике, млн. рублей 245 365 267 927 300 175 320 660 347 916

24

Основные характеристики краевого бюджета

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ДОХОДЫ 71 059,8 70 731,0 73 680,5 74 122,2 78 467,4

РАСХОДЫ 76 797,5 83 153,1 90 739,9 82 231,7 85 419,9

ДЕФИЦИТ (-),ПРОФИЦИТ (+)

-5 737,7 -12 422,1 -17 059,4 -8 109,5 -6 952,5

млн.рублей

20142015

2016

25

Доходы краевого бюджета

26

Органы власти, организующие и исполняющие доходы краевого бюджета

Органы государственной

власти края

Федеральные органы

государственной власти

Органы местного самоуправления

края

Министерство финансов

Хабаровского края – организует планирование и

исполнение краевого бюджета

Администраторы доходов краевого

бюджета – осуществляют контроль за

правильностью начисления, полнотой и

своевременностью уплаты, взыскание платежей в бюджет

27

Деятельность органов исполнительной власти края по обеспечению доходной части бюджета

Направления работы Исполнители

1. Установление Губернатором края задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края в разрезе министерств, видов экономической деятельности

Отраслевые министерства Правительства Хабаровского края

2. Контроль за поступлением в бюджет края отдельных видов доходов, закрепленных за органами исполнительной власти края, и реализация мероприятий по повышению собираемости доходов бюджета


3. Проведение работы по сокращению недоимки в бюджет края в соответствии с постановлением Губернатора края от 21.07.2009 № 96 «О мероприятиях по сокращению налоговой задолженности в бюджет Хабаровского края»


28

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета Хабаровского края

29

50 333

58 203

49 713

млн. рублей

70 35465 469

108%

116%

112%

101%

Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на одного жителя в 2012 году составили 44,5 тыс. рублей, консолидированного бюджета Хабаровского края – 52,2 тыс. рублей


Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Акцизы

Неналоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Налоги, сборы за природные ресурсы

Налог на прибыль

Структура налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета Хабаровского края

30

Наименование доходов 2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Налог на прибыль организаций 31 23 19 20 19

Налог на доходы физических лиц 33 37 42 40 40

Акцизы 11 12 12 13 14

Налоги на совокупный доход 4 4 4 5 5

Налоги на имущество 14 18 18 19 19

Налоги, сборы за природные ресурсы 3 3 3 2 2

Неналоговые доходы 4 3 2 1 1

в процентах

Налог на прибыль организаций

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Поступление налога обеспечивается базовыми отраслями экономики, в том числе:- топливно-энергетический комплекс- промышленность и транспорт- добыча полезных ископаемых- финансовая сфера

31

116,7 %103,2 %

11 368,0 13 269,0 13 693,615 356,1 11 366,2

74,0 % 100,0 %


Налог на доходы физических лиц

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета составляет 40 процентов

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.


32

108,0 % 108,5 %

24 109,3 26 038,0 28 251,216 530,7 18 590,7

129,7 %112,5 %

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

В бюджет края планируется поступление акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты. Увеличение поступлений прогнозируется в связи с индексацией ставок подакцизной продукции


33

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Акцизы на нефтепродуктыАкцизы на алкоголь 122,4 %

109,4 %

113,8,0 %

111 %

71698 772

9 595

5 673

6 299

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1,834.2 1 933,12 441,8

3,015.13,320.9

Специальные налоговые режимы

В краевой бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Рост поступлений обеспечивается мерами по поддержке и развитию субъектов малого и среднего бизнеса


34

123,5 %110,1 %

126,3 %

105,4 %

Налоги на имущество

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Налог на игорный бизнес

Транспортный налог

Налог на имущество организаций


35

6 815

9 227

10 710

13 251

12 184

135,4 %116,1 % 113,8 %

108,8 %

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1659 15691407 1429 1461


101,6 % 102,3 %89,7 %94,6 %

Налоги и сборы за пользование природными ресурсами

В составе налогов и сборов за пользование природными ресурсами в краевой бюджет прогнозируется поступление:- налога на добычу полезных ископаемых;- сбора за пользование объектами животного мира;- сбора за пользование объектами водных

биологических ресурсов.Поступление налогов зависит от объемов добычи природных ресурсов и цен.

36

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет Хабаровского края

Межбюджетные трансферты

Федеральный бюджет

Бюджет Хабаровского

края

Наименование

показателей2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Всего 20 088,7 22 305,9 14 292,2 8 805,1 8 007,1

в том числе:

Дотации 4 577,3 6 452,1 6 636,5 3 461,5 3 045,9

Субсидии 9 839,7 9 634,6 1 119,8 822,2 585,8

Субвенции 3 396,6 3 471,0 3 799,8 3 697,4 3 784,0

Иные межбюджетные трансферты 2 272,1 2 748,2 2 736,1 824,0 591,4


37

Расходы краевого бюджета

38

Структура расходов краевого бюджета

Краевой бюджет

Программные и непрограммные расходы

Повышение качества жизни

населения и укрепления

населенченского потенциала(13 Программ)

Устойчивое развитие

экономики края

(13 Программ)

Повышение эффективности

государственного и муниципального

управления

(5 Программ)

Непрограммные расходы

Государственные программы края

39

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

76,797.5

83,153.1

90 739,982 231,7

85 419,9

Расходы краевого бюджета


40

Программные расходы

41

Перечень государственных программ

Правительством Хабаровского края приняты 29 государственных программ Хабаровского края (распоряжение Правительства Хабаровского края от 28.10.2013 N 809-рп "Об утверждении Перечня государственных программ Хабаровского края"):

1. «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом";

2. «Развитие здравоохранения Хабаровского края»;3. «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края»;4. «Культура Хабаровского края»;5. «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»;6. «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»;

7. «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»;8. «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания

населения Хабаровского края»;9. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие

преступности в Хабаровском крае»;10. «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и

пожаров»; 42


11. «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»;12.«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае»;13.«Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае»;14.«Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края»;15.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»;16.«Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае»;17.«Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»;18.«Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»;19.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»;20. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»;

43


21.«Развитие транспортной системы Хабаровского края»;22.«Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)»;23.«Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края»;24.«Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012-2020 годы»;25.«Управление государственными финансами Хабаровского края»;26.«Управление государственным имуществом Хабаровского края»;27.«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»;28. «Доступная среда»;29. «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»

44

2012г. 2013г.

61.8

62.3

Государственная программа «Демографическое развитие Хабаровского края»

Цель программы - улучшение демографической ситуации в Хабаровском крае

Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : minec.khabkrai.ru

млн.рублей

45

Государственная программа «Демографическое развитие Хабаровского края»

Основные показатели 2012 год 2013 год

Рождаемость населения (человек на 1 тыс.населения)

12,9 12,9

Смертность населения (человек на 1 тыс.населения)

14,5 14,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

67,8 68,1

Коэффициент миграции населения (человек на 10 тыс.населения)

12,7 12,7

46

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

14576.8

12663,6 13363,713836,3 13850,6

Государственная программа «Развитие здравоохранения Хабаровского края»

Цель программы - повышение доступности и качества медицинской помощи населению Хабаровского края, сохранение и улучшение здоровья, увеличение

продолжительности жизни.

Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Хабаровского краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : www.zdrav.khv.ru

5,5%

3,5%0,1%

млн.рублей

-13,1%

47

http://www.zdrav.khv.ru/

Государственная программа «Развитие здравоохранения Хабаровского края»

Основные показатели2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (в процентах от предъявленных рецептов при обращении граждан)

93 94 94,5 95 95,5

Мероприятия по снижению смертности от болезней кровообращения ( случаев на 100 тыс. населения)

778,4 771,5 721,7 691,7 677,2

Мероприятия по снижению смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (случаев на 100 тыс. населения)

201,7 201,2 199,4 197,8 196,1

Мероприятия по снижению смертности от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения)

21,8 20,4 23,5 20,5 18,0

Мероприятия по снижению младенческой смертности (случаев на 1 тыс. родившихся живыми)

10,5 12,4 10,5 10,3 9,9

48

Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края»

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

15,187.5

17,842.119,485.2

20,919.4 21,710.9

Цель программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического

развития Хабаровского края

Ответственный исполнитель – министерство образования и науки краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : minobr.khb.ru


49

Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края»


2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет (%)

97,9 99 99,5 100 100

доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общем количестве обучающихся на всех уровнях общего образования (%)

60 70 80 85 87

доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы(%)

76 77 78 80 81

Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (%)

61,5 63 64 65 66

50

Государственная программа «Культура Хабаровского края»

2012 год2013 год

2014 год2015 год

2016 год

Сохранение, популяризация объектов культурного наследия,развитие культурно-досугового обслуживания населения

Развитие библиотечного и музейного дела

Развитие театрального, музыкального, циркового искусств

Ответственный исполнитель - министерство культуры края Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru


930,8

1189,9

1354

1726,4

2007,6

Цель программы - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края

51

Государственная программа «Культура Хабаровского края»


2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры (%)

16,0 17,1 18,4 18,4 18,4

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года (%)

110,4 110,5 110,6 110,6 110,6

Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры (%)

80,2 81,2 82,3 82,3 82,3

52

Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»

Цель программы – повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан,

проживающих на территории Хабаровского края

Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения Хабаровского краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru


53

10739,0

11734,312868,9

14211,614009,3

Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»

54

Основные показателиЕдиница

измерения2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Обеспеченность местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов

мест на 10000

населения23,1 23,5 23,8 24,2 28,8

Количество человек, проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания, в которых созданы условия для комфортного проживания

человек 2443 2410 3470 3270 4188

Расходы краевого бюджета на предоставления мер социальной поддержки на одного получателя в год

рублей 20785,8 21825,2 22335,2 23005,323695,

5

Доля детей, оздоровленных в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

% 41,0 44,0 47,0 50,0 59,0

Государственная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов Хабаровского края Официальный сайт в сети «Интернет» : www.mpr.khabkrai.ru


Цель программы - устойчивое развитие на основе создания в крае благоприятных и комфортных условий для проживания и традиционного

хозяйствования аборигенного населения, сохранения самобытной культуры и духовных ценностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае

55

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

172.7

112.5

144.9

92.7

173.7

Государственная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской

Федерации, проживающих в Хабаровском крае»



2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Увеличение занятости трудоспособной части

представителей коренных народовпроцентов 48 55 65 70 71

Увеличение доли детей коренных народов, изучающих языки коренных

народовпроцентов 18 19 21 23 24

Увеличение числа представителей коренных народов, проходящих

обучение (подготовку) востребованным профессиям

человек 500 500 500 500 500

Увеличение числа представителей коренных народов, охваченных профилактическими осмотрами

Человек 1200 1750 2300 3000 3300

Доведение охвата детей, нуждающихся в доставке в период летних каникул в оленеводческие бригады к родителям и обратно к

месту учебы

процентов 0 100 100 100 100

56

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Развитие некоммерческого жилищного фонда

Обеспечение жильем молодых учителей

Социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности

Обеспечение жильем граждан, признанных пострадавшими в результате наводнения

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Социальные выплаты на погашение долга по ипотечному кредиту при рождении детей

Социальные выплаты молодым семьям

Социальные выплаты гражданам при строительстве жилья на условиях ипотеки

Планировка территорий для предоставления земельных участков многодетным гражданам

Комплексное освоение и развитие территорий

Ответственный исполнитель - министерство строительства края Официальный сайт в сети Интернет: http://gkh27.ru


2 078,4

3 230,7

7 837,5

2 435,32 332,8

Цель программы - содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан,

проживающих на территории края

57

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»



2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Годовой объем ввода жильятыс.кв. метров

344,1 325,1 410,0 460,0 568,0

Годовой объем ввода жилья, приходящийся в среднем на одного

жителя края

кв. метров на человека

0,3 0,238 0,305 0,33 0,416

Уровень обеспеченности населения края жильем

кв. метров на человека

22,2 22,3 22,4 22,7 23,5

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью

собственных и заемных средствпроцентов 14,3 17,1 22,1 23,8 25,2

Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса

процентов 21,3 21,9 30,0 45,0 48,0

Доля ввода малоэтажного жилья процентов 35,9 38,0 39,0 45,0 46,0

Количество граждан, улучшивших жилищные условия при строительстве

жилья на условиях ипотеки с привлечением средств краевого бюджета

и корпоративных средств

семей 141,0 603,0 511,0 440,0 500,0

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании

содействия за счет бюджетных средств семей 918,0 775,0 870,0 840,0 885,0

58

Государственная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения

Хабаровского края»

Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Официальный сайт в сети «Интернет»: http://gkh27.ru

2012 год2013 год

2014 год2015 год

2016 год

3,256.4

8,750.4

4 048,2

3 248,22,994.7


Цель программы - удовлетворение потребностей населения и организаций края в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах,

обеспечивающих благоприятные условия для комфортного проживания и успешной деятельности

59

Государственная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края»



2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами

% 27,3 30,4 33,6 33,6 33,6

Уровень благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами) многоквартирных домов

% 80,2 81,6 83,4 85,0 85,0

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда

квадратных метров

1 172,6 - 16 753,8 7 688,4 7 068,9

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда

человек 61,0 - 1 014 476 477

Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта

% 19,5 19,7 19,9 21,1 22,4

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

% 65,3 64,6 64,4 63,9 63,9

60

Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие

преступности в Хабаровском крае»

Цель программы - обеспечение безопасности населения края от угроз криминогенного характера

Ответственный исполнитель - главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru


2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

4.1

20.5

74.7

35.6 38.3

Динамика расходов связана с включением в программу новых мероприятий направленных на

обеспечение безопасности граждан

61

Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие

преступности в Хабаровском крае»

Основные показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Уровень преступности из расчета на 100 тысяч населения (единиц) 1 977 1 930 1 880 1 850 1 830

Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти края по разработке и реализации

мер, направленных на обеспечение правопорядка (%)

24,3 24,5 25,0 26,0 27,0

62

Государственная программа «Защита населения Хабаровского края от

чрезвычайных ситуаций и пожаров»Цель программы - повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Ответственный исполнитель - главное управление модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства края. Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru


63

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

2023.4 2043.72125.9

1783.91715.7

Государственная программа «Защита населения Хабаровского края от

чрезвычайных ситуаций и пожаров»


2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Количество погибших в результате чрезвычайных

ситуаций различного характера по отношению к уровню предыдущего года (%)

98,1 97,9 97,9 97,8 96,5

64

2012г.2013г.

2014г.2015г.

2016г.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Развитие инфраструктуры, создание условий для регулярных занятий населением физической культурой и спортом

Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва, создание условий для достижения спортсменами высоких спортивных результатов

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»

Ответственный исполнитель – комитет по спорту Правительства Хабаровского края

Официальный сайт в сети «Интернет : sport.khabkrai.ru

млн.рублей

Цель программы - создание условий для развития физической культуры и спорта в Хабаровском крае

65

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»


2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Удельный вес жителей края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности края (%)

24 25 27,5 30 40

Удельный вес граждан (6-15 лет), систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях(процентов от общей численности детей 6-15 лет)

20 23,5 27 30 45

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (%)

35,7 36,2 36,7 37,2 48

Доля спортсменов края, включенных в составы спортивных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и высшего мастерства (%)

26,5 27 27,5 28 35

66

Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности в Хабаровском крае»

Цель программы - улучшение экологической ситуации в Хабаровском крае.

67


Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2014 году связано с перераспределением

полномочий между министерством природных ресурсов края и подведомственным ему

краевым государственным казенным учреждением «Служба по охране животного

мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края»

Ответственный исполнитель Программы - министерство природных ресурсовХабаровского края. Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

43.543.1

69.7

49.350.4

Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической

безопасности в Хабаровском крае»



2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями

процентов 7,9 7,9 8,6 8,6 8,7

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

процентов 57,0 62,0 67,0 71,0 74,0

Объем продукции, произведенной с использованием утилизированных отходов потребления

млн. рублей 131,4 187,0 225,8 264,7 303,6

Численность популяции амурского тигра на территории края

особей 70 70 70 70 70

Количество сохраненных уникальных природных комплексов и объектов на особо охраняемых природных территориях краевого значения

количество 96 96 96 96 96

68

Государственная программа "Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и

внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае"

Цель программы - содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в крае

Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : www.minec.khabkrai.ru


2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

93.5

170.1

111.5

237.2

325.2

69

Государственная программа "Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и

внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае"


2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году (в сопоставимых ценах), (%)

1 3 3 5,5 5,5

объем прямых иностранных инвестиций (тыс. долларов США) 126,7 134,2 180,0 210,0 215,0

количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение (единиц)

10 12 13 15 16

темп роста краевого экспорта (нарастающим итогом к 2010 г.) (%) 97 106,8 117,2 128 138,3

количество мероприятий международной направленности (единиц)

10 10 10 10 10

темп роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему году 104 105 105,5 106,5 106

70

Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономики


Цель программы - создание условий для перевода экономики края на инновационный путь развития, способствующий формированию эффективной региональной

инновационной системы, развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей модернизацию традиционных секторов экономики края, повышение

конкурентоспособности промышленности за счет внедрения новых технологий и инноваций

Ответственный исполнитель - главное управление модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства края.

Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru


2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

29.724.4

59.2 59.6

41.5

В течение 2014 и 2015 годов будет разработана проектная документация по реконструкции объекта "Технопарк г. Хабаровск" и проведена реконструкция данного объекта.

71

Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономики


Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций (процентов)

12,3 14,1 16,2 18,2 20,2

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (процентов)

3,5 3,5 3,6 3,6 3,7

Доля нематериальных активов во внеоборотных активах организаций (процентов)

0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

72

Государственная программа «Развитие малогои среднего предпринимательства

в Хабаровском крае на 2013-2020 годы» Цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края

Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края

Официальный сайт в сети Интернет: www.minec.khabkrai.ru


73

2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

83,8 86,9

272,8

226,3

Государственная программа «Развитие малогои среднего предпринимательства

в Хабаровском крае»


измерения2013

год2014

год2015

год2016

год

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц 43,0 59,0 59,0 59,0

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения края

единиц 13,3 16,1 16,2 16,7

Оборот продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями края, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями

млрд. руб. 294,0 312,0 329,0 340,0

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

единиц 827 830 830 830

Сумма налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

млрд. руб. 15,7 16,0 16,3 16,3

74

Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в

2014 – 2020 годах»

Увеличение расходов в 2014г. связано со строительством и реконструкцией 12 защитных дамб, разрушенных либо пришедших в негодность в результате крупномасштабного наводнения в крае в 2013г. будет повышена защищенность населения и территории края, подверженной затоплению, от наводнений и снижен ущерб от негативного воздействия вод.


Цель программы - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; исключение риска аварий и разрушений гидротехнических сооружений с нанесением вероятного вреда и ущербов юридическим и физическим лицам; повышение качества водных ресурсов

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов Хабаровского края. Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru 75

2014 г. 2015 г. 2016 г.

495.3

42.1 42.1

Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в

2014 – 2020 годах»



2015 год

2016 год

Доля гидротехнических сооружений, на которых обеспечена надежная и безопасная работа в эксплуатационный период, в общем количестве гидротехнических сооружений, находящихся в краевой государственной собственности

процентов 100,0 100,0 100,0

Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек

километров 42,4 43,9 45,4

Доля протяженности водных объектов, на которых проведены регулярные наблюдения за состоянием дна и берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон в общей протяженности водных объектов, нуждающихся в проведении регулярных наблюдений

процентов 8,0 12,0 14,0

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

километров 13,2 13,2 13,2

76

Государственная программа«Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»


Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы связано с приобретением в 2012 году лесопожарной техники и погашением в 2013 году кредиторской задолженности за работы по тушению лесных пожаров 2012 года.

Цель программы - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных

потребностей в ресурсах и экологических, санитарно-гигиенических, защитных, средообразующих услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно-

экологического потенциала лесов

Ответственный исполнитель - управление лесами Правительства Хабаровского края Официальный сайт в сети «Интернет» : www.pojar27.ru 77

912.7

900.4873.6

757.2

735.4

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»



2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Доля крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) в общем количестве возникших лесных пожаров

процентов 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров

процентов 71,0 71,0 72,0 72,0 72,0

Доля площади лесовосстановления в год от общей площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления

процентов 1,5 1,5 1,52 1,53 1,53

Доля площадей земель лесного фонда, предоставленных в пользование, к общей площади земель лесного фонда

процентов 21,0 22,0 21,0 21,0 21,0

Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее лесной надзор

единиц 7,4 7,4 7,4 7,0 7,0

78

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»


Цель программы - обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края на основе сохранения, воспроизводства и рационального

использования водных биологических ресурсов и обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными

предприятиями края

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов Хабаровского края Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru

79

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1.3 1.3

4.8

5,75.5

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»



2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Объем выпуска молоди ценных лососёвых видов рыб рыбоводными заводами края

млн. штук 63,6 70,7 80,3 80,5 115,0

Объем добычи водных биологических ресурсов рыбохозяйственными предприятиями края

тыс. тонн 237,8 223,5 226,0 228,0 230,0

Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных рыбохозяйственными предприятиями края

тыс. тонн 199,9 192,5 194,0 195,6 197,0

Среднедушевое потребление населением края рыбы и рыбопродуктов

килограмм 32,8 33,0 34,6 35,0 36,0

80

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель - министерство сельского хозяйства и продовольствия краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : msk.khabkrai.ru


Цель программы - обеспечение населения края безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией, эффективное использование

сельскохозяйственных угодий, повышение их плодородия, создание условий для инновационного развития сельскохозяйственного производства, создание условий

для устойчивого развития сельских территорий края

81

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 750.5

896.3

786.2 754.6

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Хабаровском крае»


измерения2013

год2014

год2015

год2016

год

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

% 102,0 102,4 102,1 102,4

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

% 100,0 100,0 100,1 101,6

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций края

% 78,0 79,0 80,0 80,0

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)

% 102,0 102,7 101,8 102,5

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)

% 101,6 101,7 102,4 102,3

Индекс производства пищевых продуктов % 91,5 99,9 98,1 98,9

Коэффициент обновления основных видов техники в сельскохозяйственных организациях края

% 4,3 6,3 4,2 4,5

82

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики


Ответственный исполнитель - комитет Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса

Официальный сайт в сети «Интернет»: www.khabkrai.ru

2012г.2013г.

2014г.2015г.

2016г.

293.3

595,1

506,3

292.6

158.3


Цель программы - создание условий для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения края, повышение доступности

энергетической инфраструктуры

83

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики




2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Снижение энергоемкости валового регионального продукта края (к 2007 году)

процентов 10,30 11,00 11,70 12,40 15,00

Удельный расход энергетических ресурсов в государственном и муниципальном секторе

килограмм условного топлива на 1 м2 в год

51,1 48,8 46,7 44,6 36,0

Средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде

килограмм условного топлива на 1 м2 в год

51,1 48,8 46,6 44,4 35,2

Ввод в эксплуатацию линий электропередач

км - 41,0 - 5,0 -

Протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и внутрипоселковых газовых сетей

км 396,9 411,9 415,8 438,1 510,3

Уровень газификации природным газом жилищного фонда края

процентов 16,7 16,8 17,0 17,3 19,3

84

Цель программы - формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса для

населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Государственная программа «Развитие транспортной системы


Ответственный исполнитель – министерство промышленности и транспорта Хабаровского края Официальный сайт в сети «Интернет» : http://khabkrai.ru/regime/industryministry.html 85

2012 год2013 год

2014 год2015 год

2016 год

Развитие водного транспорта

Развитие железнодорожного транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения

Развитие воздушного транспорта


9 028,1

7 833,3

7307,4

4 276,44 791,5

Государственная программа «Развитие транспортной системы




2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

% 36.0 35.5 35.0 34.5 34.0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 30.4 30.0 29.5 29.0 28.8

Количество ДТП с пострадавшими единиц 1 866 1 847 1 829 1 811 1 793

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

2 767.5 2 759.0 2 759.9 2 760.8 2 765.3

86

Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае»

Цель программы - создание современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения

потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах

Ответственный исполнитель -министерство культуры края

Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

5.9

14.2

5.7 5.8 5.6


87

Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае»


2013 год

2014 год

2015 год

2016год

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс.человек)

487,18 415 473 511,9 555,4

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс.человек)

16,68 17 17,6 18,26 19,2

88

Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения

Хабаровского края»Цель программы - реализация государственной политики в области содействия

занятости населения, сокращение безработицы и снижение напряженности на рынке труда края, в области оплаты труда работников края, условий и охраны труда,

социального партнерства и трудовых отношений, снижение профессиональных рисков работников организаций в крае

Ответственный исполнитель - комитет по труду и занятости населения Правительства краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : www.uprsan.khv.ru


2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1,194.8

1,957.1

1,149.8

1,115.91,127.5

89

Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения



2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) (%)

2,3 1,9 1,9 1,9 1,8

Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) (единиц)

1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости в целях поиска подходящей работы (%)

53,6 54 56 56 57

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом (человек на 1 тыс. работающих)

2,5 2,3 2,1 1,9 1,7

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднегодовом исчислении) (человек)

16963 13884 13800 13500 13000

90

Государственная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском

крае»

Цель программы - программа направлена на формирование единого информационного пространства края; получение гражданами и организациями преимуществ от

применения информационных и телекоммуникационных технологий

Ответственный исполнитель - министерство информационных технологий и связи краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru


2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

554.5

1074.4

962.5880.8

836.4

Динамика расходов по годам связана с поэтапным открытием многофункциональных центров в Хабаровском крае

91

Государственная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском

крае»


2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Доля территории края, покрытой актуальными космическими снимками (%)

30 50 80 85 86

Количество обращений пользователей к публичному геоинформационному порталу в сети "Интернет" (единиц)

1000 4000 10 000 14 000 15 000

Количество объектов, наблюдаемых с помощью оборудования телеметрии ситуационного центра Губернатора края (единиц)

0 10 40 70 100

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием универсальной электронной карты (УЭК), от общего количества государственных и муниципальных услуг (%)

5 10 15 20 20

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами (МФЦ), от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендуемых к предоставлению МФЦ (%)

0 72 72 74 75

Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования (%)

2 8,5 14 20 22

Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь в государственном юридическом бюро края, от общего количества граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (%)

0 80 90 90 90

92

Государственная программа «Управление государственным имуществом Хабаровского края»

Цель программы – повышение эффективности управления государственным имуществом Хабаровского края

Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Хабаровского краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : mio.khv.ru

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

62.1 61.8

86.6 86.783.4


93

Государственная программа «Управление государственным имуществом Хабаровского края»



2013 год

2014 год

2015 год

2016

год

Преобразование краевых государственных предприятий единиц 10 2 1 0 0

Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций

единиц 5 6 6 5 0

Количество земельных участков на территории г. Хабаровска, предоставленных для целей строительства

единиц300 300 300 300 300

Количество земельных участков на территории г. Хабаровска, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющих трех и более детей

единиц 320 330 340 340 340

Удельный вес зарегистрированных земельных участков в общем количестве земельных участков, относящихся к краевой собственности

% 89 91 93 96 100

Удельный вес земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в общем количестве земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет

% 90 92 94 98 100

Удельный вес краевых объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости, в общем количестве краевых объектов недвижимости

% 94 96 97 98 99

94

Государственная программа «Управление государственными финансами Хабаровского края»

Цель программы - обеспечение эффективного государственного управления в сфере финансов

Ответственный исполнитель - министерство финансов края Официальный сайт в сети «Интернет» : http://minfin.khabkrai.ru/portal

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

4,530.7

4039,3

5 124,2

6 267,76 835,6


95

Государственная программа «Управление государственными финансами Хабаровского края»


2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края, млн. руб.

70 017,4 71 702,0 76 695,0 82 408,0 90 432,6

Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %

5,3

8,1 14,5 11,2 8,8

Отсутствие просроченной задолженно сти по государственным долговым обя зательствам края, да/нет

да

да

да да да

Доля краевых бюджетных и автономных учреждений, которым объем субсидий на оказание государственных услуг определен с учетом показателей государственных заданий, %

100 100 100 100 100

Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета и формирование их ежегодного рейтинга, да/нет

да да да да да

Наличие результатов оценки качества управления муниципальными финансами и формирование ежегодного рейтинга городских округов и муниципальных районов края, да/нет

да да да да да

96

Государственная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в

Хабаровском крае»Цель программы - развитие и совершенствование институтов гражданского

общества в Хабаровском крае

Ответственный исполнитель - комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края

Официальный сайт в сети «Интернет» : gov.khabkrai.ru


2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

387.0

329.4

245.3236.0

97

Государственная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в

Хабаровском крае»

Основные показатели2013год

2014год

2015год

2016год

Прирост количества граждан, охваченных социально значимыми проектами (ежегодный прирост - человек)

500 500 500 500

Количество решений органов местного самоуправления муниципальных образований края, принятых по инициативе групп граждан (ежегодный прирост - единиц)

50 50 50 50

Доля населения края, охваченного региональным телерадиовещанием ( %)

97,6 97,6 97,6 97,6

Процент охвата населения периодическими изданиями (%)

96 96 97 97

98

Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения Хабаровского краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru

Государственная программа «Доступная среда»

99

Цель программы – беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения в Хабаровском крае

97,2

87,2


http://v2.nabchelny.ru/upload/iblock/936/DSC_1164.jpg


измерения

Фактическое значение (на

момент разработки программы)

2014 год 2015 год

Доля инвалидов, обеспеченных средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем средств реабилитации, от общего количества инвалидов состоящих на учете

% 80,0 82,0 83,0

Доля инвалидов получивших положительные результаты социальной реабилитации, в общей численности инвалидов, получивших реабилитационные услуги

% 90,0 94,0 94,0

Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в крае

% 10,0 20,0 25

Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

% 14,4 30,9 45,0

Государственная программа «Доступная среда»

100

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом»

101Ответственный исполнитель – Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

Официальный сайт в сети «Интернет» : www.uprsan.khv.ru

Цель программы – создание условий и содействие добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом, для обеспечения

улучшения демографической ситуации в крае

2.3

33.5

15.714.3

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год


Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом»

102

Основные показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Количество участников Программы, прибывших в край и получивших гражданство РФ (чел.)

85 590 545 600

Общее кол-во соотечественников,ставших участниками Программы, и членов семей (чел.)

150 880 985 1075

Количество членов семей (чел.) 65 390 440 475

Доля участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, от числа прибывших участников программы и членов семей трудоспособного возраста на конец отчетного года (%)

76 76,5 77 77,5

Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных программой мероприятий, предусмотренных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам программы (%).

70 70 70 70

Отношение количества членов семей к количеству участников Программы (коэффициент)

0,77 0,80 0,80 0,8

Отношение количества убывших соотечественников к общему количеству участников Программы, членов их семей в отчетном году (коэффициент)

0,5 0,5 0,5

Количество проведенных презинтаций Программы в странах проживания соотечественников-потенциальных участников Программы (кол.)

1 2 2 2

Государственная программа «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»

Цель программы - создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в крае

Ответственный исполнитель – главное управление территориального развития Губернатора и Правительства краяОфициальный сайт в сети «Интернет» : khabkrai.ru


Реализация на территориях городских и сельских поселений края программ поддержки местных инициатив (ППМИ)

Развитие кадрового потенциала ОМСУ

Стимулирование ОМСУ края к повышению эффективности деятельности

38,6

33,4 33,4

2014 г. 2015 г. 2016 г.

103

http://www.khabkrai.ru/

Государственная программа «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»

Наименование показателя (индикатора)Единица

измерения

Значение показателя (индикатора)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год2 3 5 6 7 8

Количество муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов), имеющих показатель удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ выше установленного "порогового" значения

единиц 0 17 19 19

Соотношение уровня итоговой комплексной оценки между муниципальными образованиями (городскими округами, муниципальными районами), занявшими первое и последнее места

раз 1,6 1,5 1,4 1,3

Количество муниципальных образований, принявших программы, направленные на развитие муниципальной службы, с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов

единиц 7 19 60 90

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, повысивших квалификацию человек 800

не менее 850

не менее 900

не менее 1 000

Количество лиц, состоящих в кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы ОМСУ, повысивших квалификацию

человек 20не менее

40не менее

40не менее

40

Количество поданных заявок в рамках реализации на территории городских и сельских поселений края ППМИ штук 0 15 20 20

Доля городских и сельских поселений, в которых реализуются ППМИ, в общем числе поселений края процентов 0 10 15 25

Доля внебюджетного финансирования, привлекаемого для реализации ППМИ, в общем объеме финансирования Программы

процентов 0 3 4 5 104

Функциональная структура расходов краевого бюджета в 2010-2012 годах

4.5 5.4

12.8

5.3

0.4

17

1.515.4

21.1

2.3

14.3

Общегосударственные расходы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды и средства массовой информации Образование

Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика

Физическая культура и спорт Межбюджетные трансферты

в процентах

105

Расходы консолидированного бюджета края на заработную плату в 2012-2016 годах

2012отчет

2013отчет

2014бюджет

2015бюджет

2016бюджет

30 322

40 08538 217

35 829

42 715

19 764

27 25528 721

30 874

23 546

Краевой бюджет Бюджеты муниципальных образований

Повышение средней заработной платы в 2012-2016 годах по Указам Президента Российской Федерации

Врачи

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал

Педагогические работники общего образования

Педагогические работники дошкольного образования

Series1

2012отчет

2013отчет

2016 бюджет

2015бюджет

2014бюджет

Series1

Series1

Series1

Series1

126% 102% 115% 128%

120%111%100%124%

137% 110% 112% 148%

145% 100% 107% 110%

168% 103% 109% 110%

Повышение средней заработной платы в 2012-2016 годах по Указам Президента Российской Федерации

Преподаватели и мастера производственного обучения НПО и СПО

Series1Работники учреждений культуры

Социальные работники

Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами

Series1

117%122%

Series1

Series1

2012отчет

2013бюджет

2014проект

2015проект

2016проект

Педагогические работники дополнительного образования детей

Series1

164% 116%104% 110%

116%101% 114%126%

123%124%

151% 115% 129% 127%

153% 106% 112% 110%

Публичные нормативные обязательства

Публичные нормативные обязательства

2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Компенсации и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам

3 646,6 3 871,3 4 076,3 105,3 4 307,6 4 222,9

Пособия на детей 1 201,8 1 470,5 2 489,0 169,3 2 396,1 2 491,3

Региональные доплаты к пенсии

971,0 868,8 774,9 89,2 970,7 916,1

Выплаты на опекаемых детей

561,8 612,6 618,7 100,1 596,4 556,8

Ежемесячные выплаты и компенсации на проезд гражданам пожилого возраста

315,3 275,4 290,2 105,4 297,5 297,0

Адресные пособия, материальная помощь в экстремальной ситуации, на погребение

242,2 331,7 272,1 82,0 261,6 245,8

Компенсации по оплате услуг связи гражданам пожилого возраста

150,9 144,8 149,0 102,9 157,5 156,3


109

http://umsrb.bashkortostan.ru/image/news/249.jpg

Социальные расходы краевого бюджета по жилищно-коммунальному хозяйству

Наименование расходов 2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Субвенция на тепловую энергию(снижение платежей граждан за отопление и горячее водоснабжение до 32 процентов)

1 389,7 1 629,5 1 635,1 100,3 1 583,0 1 554,7

Субвенция на электрическую энергию(снижение платежей граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного энергоснабжения до 87 процента)

805,2 962,3 945,4 98,2 945,4 945,4

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(получают субсидии более 46 тыс. человек или 3,4% населения края)

651,8 758,0 727,5 96,0 872,1 870,9

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг(получают льготы более 240 тыс. человек или 17,9% населения края)

3 405,0 3 538,3 3 849,2 108,8 4 240,2 4 168,8

ИТОГО 6 251,7 6 888,1 7 157,2 103,9 7 640,7 7 539,8


110

Общегосударственные вопросы


Наименование расходов2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Общегосударственные вопросы - всего: 4064,6 4217,7 103,8 3562,8 3528,1

Из них: Расходы на государственное управление

727,0 866,1 119,2 776,9 776,9

Содержание мировых судей 279,5 378,4 135,4 346,6 346,6

Контрольно-счетная палата Хабаровского края 64,3 65,6 102,0 65,6 65,6

Избирательная комиссия Хабаровского края 203,3 223,6 110,0 71,9 71,9

Обеспечение деятельности уполномоченных по правам человека, ребенка, по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае

36,4 50,8 139,6 47,0 47,0

111

Расходы на здравоохранение

Медицинскую помощь в Хабаровском крае осуществляют 101 краевое учреждение здравоохранения

Наименование расходов

2012 год

2013 год

2014 год

% к2013году

2015 год

2016 год

Оплата труда 2 241,3 2 583,2 2 824,2 109,3 2 931,6 3 447,3

Строительство и реконструкция

938,9 43,7 674,8в 15,4

раз17,0 107,2

Прочие расходы 11 428,2 9 534,8 9819,5 103,0 10 841,1 10 236,4

ИТОГО 14 608,4 12 161,7 13 318,5 109,5 13 789,7 13 790,9


Расходы на 1 жителя в 2013 году в тыс. рублей

Хабаровский край 9,1

Российская Федерация 8,7

112

Расходы на социальную политику

Социальное обслуживание и социальную поддержку населения осуществляют

69 учреждений


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Оплата труда 1 485,7 1 972,8 2 102,1 106,6 2 218,0 2 495,7

Выплаты социального

характера9 376,4 10 040,3 13 525,8 134,7 12 014,8 11 719,0

Строительство и

реконструкция250,7 52,2 68,3 130,8 55,0 10,0

Прочие расходы

3 072,5 3 272,3 3 881,2 118,6 3 211,9 2890,7

ИТОГО 14 185,3 15 338,2 19 577,4 127,6 17 499,7 17 115,4


Расходы на 1 жителя в 2012 году:

- Хабаровский край 10,6 тыс. руб.

- Российская Федерация 8,7 тыс. руб.

113

Расходы на физическую культуру и спорт

Исполнение услуг осуществляют 3 краевых учреждения физической культуры и спорта млн. рублей


- Хабаровский край

2,7 тыс. руб.

- Российская Федерация 1,2 тыс. руб.


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013году

2015 год

2016 год

Оплата труда 91,6 145,6 250,5 172 122,6 122,6

Выплаты социального

характера0 0 7,8 0 12,2 12,7

Строительство и

реконструкция1417,6 2014 160,9 0,08 0 0


984,4 836,7 1092,9 130,6 838,4 799,8

ИТОГО 2493,6 2996,3 1512,1 50,5 973,2 935,1

114

Расходы на культуру

Исполнение услуг осуществляют 14 краевых учреждений культуры



- Хабаровский край 2,5 тыс. руб.

- Российская

Федерация 2 тыс. руб.


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Оплата труда 519,6 667,5 723,5 108,4 1263,5 1640


104,1 21,7 4,1 0,2 49,3 12,6

Прочие расходы 443,9 507,8 640,6 126,2 430,3 324,5

ИТОГО 1067,6 1197 1368,2 114,3 1693,2 1964,5

115

Расходы на образование

Исполнение услуг осуществляют 105 краевых учреждений образования



2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Оплата труда 10138,8 12 519,7 15 221,2 121,6 17 208,8 18 192,1

Выплаты социального характера

100,8 165,3 316,7 191,6 67,3 62,5


1387,2 1887,8 1001,1 53 525,7 823,4


4236,5 3 979,8 3 309,4 83,1 2 909,9 2 561,9

ИТОГО 15 863,3 18 552,6 19 848,4 107,0 20 711,7 21 639,9

Расходы на 1 жителя в

2013 году:

– Хабаровский край –

22,6 тыс. руб. ;

– Российская Федерация –

16,3 тыс. руб.

116

Расходы на лесное хозяйство


Площадь лесного фонда Хабаровского края составляет 73,7 млн. гектаров, лесистость его территории 66,5 %, в среднем по Российской Федерации лесистость лесного фонда составляет 46,6 %.Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы связано с приобретением в 2012 году большого количества лесопожарной техники и погашением в 2013 году кредиторской задолженности за работы по тушению лесных пожаров 2012 года.


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Тушение лесных пожаров

151,8 87,8 92,1 104,9 92,1 92,1

Контроль пожарной опасности в лесах

211,6 215,2 198,6 92,3 198,6 190,2

Приобретение лесопожарной техники и снаряжения

109,8 52,7 132,5Увеличе

ние в 2,5 раза

27,7 27,7

Лесной надзор 52,4 57,7 46,4 80,4 46,4 46,4

Воспроизводство лесов, ведение лесного реестра и прочие работы

482,8 641,3 525,7 82,0 508,2 494,8

117

Расходы на охрану окружающей среды


Доля площади территории, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории:Хабаровского края – 8%;Российской Федерации – 12%


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Экологический мониторинг и

контроль5,7 5,1 6,4 125,5 6,4 6,2

Охрана особо охраняемых природных территорий

14,2 28,2 43,8 155,3 30,0 28,8

Охрана животного мира

19,3 22,7 41,7 183,7 40,2 40,2

Прочие расходы 4,3 3,1 6,8 219,4 7,1 7,0

118

Расходы на транспорт

Из краевого бюджета выделяются средства на снижение стоимости проезда пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении и на осуществление воздушных перевозок по специальному тарифу пассажиров отдельных категорий. В целях повышения качества и безопасности предоставления транспортных услуг населению в 2013 – 2015 годах планируется частично обновить воздушный и водный транспорт: приобрести три самолета и два быстроходных судна.



2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Воздушный транспорт

225 650,0 558,4 85,9 170,5 173,5

Автомобильный транспорт

45 24,3 22,6 93,0 22,6 20,1

Водный транспорт 43,6 137,1 260,4 189,9 83,1 23,0

Железнодорожный транспорт

82 69,3 93,0 134,2 85,2 79,0

119

Государственная поддержка сельского хозяйства


Направления расходов 2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013

2015 год

2016 год

Субсидии на реализуемую продукцию животноводства 181,9 228,5 310,8 136,0 311,3 311,7

Субсидии на поддержку племенного животноводства 85,1 66,6 13,1 19,7 13,5 14,4

Субсидии на приобретение семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, горюче-смазочного материала

152,7 155,1 205,1 132,2 205,0 202,1

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования

95,6 74,7 37,1 49,7 37,6 37,6

Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам

50,8 46,4 48,1 103,7 52 52,78

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйства 17,5 18,5 18,6 100,5 19,0 19,1

Прочие субсидии 95,7 160,4 143,8 89,7 136,2 109,7

Поддержка и развитие садоводов, огородников, дачников 0,6 0,3 11,2 в 37 раз 11,6 7,2

120

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование расходов2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Жилищное хозяйство: - капитальный ремонт жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилья; - содержание государственного жилищного фонда края

731,1 1 533,4 2 749,6в 1,8 раза

1 132,0 808,2

Коммунальное хозяйство: - капитальное строительство, ремонт и модернизация коммунальных объектов; - снижение платежей населения по коммунальным услугам

5 403,3 8 883,6 3 385,1 38,1 3 022,0 2 994,2

Благоустройство: - благоустройство территорий

7,0 - - - 9,1 9,0

Другие вопросы в области ЖКХ:

- содержание подведомственных учреждений -расходы в 2014г на создание инженерной инфраструктуры, автодорог для строительства домов пострадавшим от наводнения

184,5 190,0 1 003,4в 5,3 раза

255,8 255,5

ИТОГО 6 325,9 10 607,0 7 138,1 67,3 4 418,9 4 066,9


Расходы консолидированного бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство на 1 жителя в 2012 году (тыс. рублей)

Хабаровский край 7,6

Российская Федерация 7,5В 2015 – 2016 годах расходы будут уточнены после принятия закона о федеральном бюджете на 2014 – 2016 годы. 121

Расходы на дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог Хабаровского края составляет 9082,9 км, в том числе автодорог регионального значения – 3637,9 км, автодорог местного значения – 5445,0 км. Протяженность автозимников составляет 278,1 км


122

Расходы2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Содержание и ремонт региональных или

межмуниципальных автодорог

2 258,5 1 435,9 1 649,7 114,9 2 490,8 2 530,3


региональных или межмуниципальных

автодорог

4 849,6 5 924,3 4 037,4 68,1 817,1 1 215,6

Обеспечение деятельности учреждения,

осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства

96,2 137,6 141,5 102,8 150,0 159,0

Субсидии бюджетам муниципальных

образований465,0 818,5 643,5 78,6 457,1 591,0

Восстановление объектов дорожного

хозяйства, пострадавших в

результате наводнения

0,0 109,5 932,1 851,2 0,0 0,0

ВСЕГО 7 669,3 8 425,8 7 404,2 87,9 3 915,0 4 495,9

Межбюджетные трансферты, направленные местным бюджетам из краевого бюджета

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Обеспечение равных финансовых

возможностей муниципальных

образований края для реализации полномочий по

решению вопросов местного

значения

2014г. 2015г. 2016г.0

50

100

150

200

250

300

350

400

190.4

303.8

395.3

159,6 %

130,1 %млн. рублей

123


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

На капитальное строительство 4 639,8 2 456,6 1 215,2 49,5 627,9 956,7

Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт коммунальных объектов

384,0 280,0 250,9 89,6 240,7 215,0

На строительство жилья 364,2 297,6 235,0 79,0 370,0 351,4

На дорожную деятельность 275,3 598,6 543,5 90,8 657,3 591,0

Повышение заработной платы по Указам Президента РФ

0 356,7 271,6 76,1 479,8 681,4

На поддержку сельского хозяйства

0 0,3 1,2 400,0 20,6 16,2

ВСЕГО 6 921,6 11 065,2 7 066,6 63,9 4 863,5 4 502,3


Субсидии

124


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Предоставление отдельных гарантий прав граждан в области образования

771,1 848,5 922,2 108,7 968,7 915,7

Снижение платежей граждан за тепловую энергию в зоне децентрализованного теплоснабжения и электрическую энергию

2 107,2 2 558,2 2 590,3 101,3 2 538,2 2 509,9

Выплата ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежденийкрая за выполнение функций классного руководителя

151,7 152,0 152,5 100,3 152,5 152,4

Государственная регистрация актов гражданского состояния

85,8 86,4 92,2 106,7 91,2 91,2

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного

образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях

55,2 83,00 58,5 70,5 58,4 60,7

ВСЕГО 6 563,4 4 105,5 4 021,8 98,0 3 953,0 3 882,2


Субвенции

125


2014г. 2015г. 2016г.

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий и предоставление грантов местным бюджетам

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Иные межбюджетные трансферты


683,7

225,

3 %

1540,2

1792,8116,4 %

126

Инвестиции краевого бюджета

Расходы 2012 год

2013 год

2014 год

% к2013 году

2015 год

2016 год

Жилищное строительство

1 769,0 2 186,3 5 047,6 в 2,3 р. 804,7 733,5

Объекты коммунальной

инфраструктуры3 149,2 5 753,3 1 112,1 19,3 140,7 173,4

Учреждения образования и

культуры1 491,3 1 734,1 1 005,2 58,0 575,0 836,0

Учреждения здравоохранения и социальной сферы

1 136,5 95,9 743,1 89,2 72,0 117,2

Учреждения физкультуры и

спорта1 417,6 1 597,1 70,9 4,4 0 0

Дорожное строительство

4 958,6 6 097,8 4 352,0 71,4 1 017,3 1 215,6

Прочие 371,2 725,8 1 038,1 143,0 282,7 15,0

Всего 14 293,4 18 190,3 13 369,0 73,5 2 892,4 3 090,7


127

Государственный долг края

128

Структура государственного внутреннего долга Хабаровского края


2012 год

2013 год

2014 год

% к 2013 году

2015 год

2016 год

Кредиты федерального

бюджета 1 240,7 2 519,0 2 875,9 118,8 2 532,8 2 200,0

Кредиты банков 2 900,0 11 441,1 20 295,3 173,5 23 591,6 29 508,9

Государственные гарантии

1 451,1 1464,6 4 068,3 94,4 3 622,9 3 179,1

Итого 5 591,8 15424,7 27 239,5 147,8 29 747,3 34 888,0

доля в налоговых и неналоговых

доходах краевого бюджета (%)

11,2 30,6 46,8 х 45,4 49,6

129

Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга

В целях обеспечения своевременных расчетов по долговым обязательствам края и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по уровню государственного долга, Правительством края проводится постоянный мониторинг финансового рынка для размещения кредитных ресурсов на покрытие дефицита краевого бюджета. Привлечение заимствований осуществляется на конкурсной основе с учетом минимально предложенной процентной ставки и по мере необходимости. Предусматривается возможность досрочного частичного погашения кредита без уплаты комиссий.


50,1 392,9 1 730,4 2 405,3 3 159,5


130

Программа государственных гарантий края

Наименование Сумма

гарантииНаправления (цели)

гарантии

2014 год

КГУП«Хабаровские авиалинии» 200,0

Приобретение и доставка авиационного керосина в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

ООО «Орехово-Зуевская стекольная компания»

3 326,4

Реализация государственной политики в области содействия занятости населения, направленной на создание новых рабочих мест, в соответствии с законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

ИТОГО 3 526,4


131

Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый...

Documents