Проект программного

бюджета на 2016–2017 гг.─

позиция Европейского

региона

Imre Hollo

Директор Административно-финансового отдела

Основные темы

• Общий контекст процесса планирования

для программного бюджет (ПБ)

на 2016–2017 гг.

• Процесс и результаты планирования

"снизу-вверх"

• Общие замечания

Планирование и бюджетирование в контексте

реформы ВОЗ

• Неотъемлемая часть глобального бюджета: цепочка результатов и

система категорий из Двенадцатой общей программы работы

• Особое внимание страновому уровню: планирование "снизу-

вверх", консультации со странами и приоритизация

• Цикличный процесс: бюджет Регионального бюро в рамках

распределенного пакета

Планирование и бюджетирование в

контексте реформы ВОЗ

• Региональные общественные блага: определены в рамках планирования

"снизу-вверх" с уровня технического отдела в ответ на согласованные

мандаты (планы/стратегии и юридические обязательства, часто в форме

резолюций от руководящих органов) и возникающие проблемы

• Использование глобальных технических сетей: сети категорий, сети

программных направления – использование матрицы на трех уровнях

• Тот же объем (цифры на 2014─2015 гг. = цифрам на 2016─2017гг.), но иное

содержание и процесс

Реализация политики Здоровье-2020

• Европейская политика здравоохранения, одобренная в сентябре 2012 г. на 62-й сессии Регионального комитета (РК-62), основной упор в ней делается на улучшение здоровья для всех и сокращение неравенств в отношении здоровья, а также на укрепление лидерства и коллективного стратегического руководства в интересах здоровья

• Ключевыми инструментами являются двухгодичные соглашения о сотрудничестве (ДСС) и стратегии странового сотрудничества (ССС)

• Региональное бюро будет поддерживать разработку национальных планов, мер политики и стратегий в соответствии с положениями политики Здоровье-2020

• Для дальнейших шагов в стратегической реализации политики Здоровье-2020 в каждой стране существуют дорожные карты

Уроки, извлеченные из исполнения

бюджета на 2012–2013 гг. • В 2012–2013 гг. продолжали сохраняться очаги бедности при неравномерном финансировании

различных стратегических целей/ожидаемых результатов для всей Организации (OWERs)

(нехватка финансирования называлась в качестве важнейшего препятствия для успешной

реализации); в ПБ 2014–2015. методами решения этой проблемы был диалог по вопросам

финансирования и "бюджет, профинансированный в полном объеме"

• Пилотный опыт в отношении ключевых приоритетных итоговых результатов/других

приоритетных итоговых результатов получил хорошую оценку и помог Секретариату придать

целевое направление своим усилиям; он также был адаптирован при разработке глобальной

цепочки результатов Двенадцатой общей программы работы и ПБ 2014–2015.

• Региональное бюро продолжает в большой мере зависеть от привлеченных на местном

уровне, добровольно предоставленных фондов – для 2014–2015 гг. диалог по вопросам

финансирования и политика мобилизации ресурсов позволили обеспечить

координированный подход

• Национальный потенциал был назван в некоторых странах как преграда к выполнению целей,

поэтому это продолжает оставаться приоритетов для ПБ 2014–2015 гг. и ПБ 2016–2017 гг.

• Планирование "сверху-вниз" иногда приводило к несоответствию между ресурсами и

приоритетами на уровне стран – эта проблема была решена благодаря применению

планирования "снизу-вверх"

Уроки, извлеченные из исполнения

бюджета 2012–2013 гг.

Статус разработки ПБ 2016–2017 на настоящий момент

Глобальный уровень Региональный уровень

Апрель-май 2014 г.• Определение приоритетов на уровне стран• Определение региональных и глобальных приоритетов• Расчет затрат на промежуточные результаты для всех

приоритетов

Май 2014 г.Консолидация и обзор на региональном уровне приоритетных итоговых результатов, с соответствующими промежуточными результатами и калькуляцией затрат

Июнь 2014 г.

Консолидация и обзор на глобальном уровне приоритетов по сетям категорий и программных направлений и глобальным общественным благам

Июль 2014 г.

Подготовка проекта глобального ПБ 2016-2017

Июль-август 2014 г.Подготовка позиции Региона в отношении ПБ 2016-2017

Сентябрь 2014 г.РК-64 рассматривает проект глобального ПБ 2016–2017 и проект позиции Региона

Частота, с которой направления программной

деятельности назывались в качестве приоритетных

• Консультации со странами: определены 10 приоритетных направлений программной деятельности/результатов в отношении здоровья

• Самый высокий спрос (= число стран, которые выбрали этот конкретный приоритет) для категорий 2 и 4

• В соответствии с политикой Здоровье-2020

• Не отражает стоимости в долл. США

• Расчет затрат на получение итоговых результатов был проведен руководителями страновых офисов ВОЗ в сотрудничестве с региональными техническими специалистами

0 5 10 15 20 25 30

2.12.24.24.14.43.51.12.33.11.24.35.23.45.11.55.32.55.53.25.43.32.41.35.61.4

Число стран

Пр

огр

амм

ная

кат

его

ри

я/н

апр

авл

ен

ие

Согласование планирования "снизу-

вверх" c требованием о "нулевом росте" Циклический процесс: полученный в результате планирования "снизу-вверх" бюджет Регионального

бюро был на 18% выше уровня 2014–2015 гг.; впоследствии он был сокращен, чтобы придти к

"нулевому росту" в соответствии с достигнутым на глобальном уровне соглашением

"Нулевого роста" удалось достичь благодаря: (a) изъятию отдельных крупномасштабных проектов

или инициатив по реализации, в осуществлении которых пока нет полной уверенности или которые

находятся в стадии переговоров, и (б) повсеместному пропорциональному сокращению для

соответствия приоритетам, определенным в результате планирования "снизу-вверх"

В отношении реализации программ учитывались преимущества ВОЗ по сравнению с другими

субъектами, работающими в области охраны здоровья

Стратегическое решение: 40% бюджета Регионального бюро распределено на страновой уровень

• ПБ 2016–2017 = ПБ 2014–2015, но его

компоненты и процесс разработки

фундаментально различаются

• Сдвиги между категориями и

программными направлениями

• В полном соответствии с результатами

планирования "снизу-вверх": особое

внимание категории 2 (бюджет) и

категории 4 (самая большая доля

бюджета среди технических категорий,

несмотря на )

Проект ПБ 2016–2017 в сравнении с

распределенным ПБ 2014–2015

Проект ПБ 2016-2017: объяснение сдвигов между категориями

Категория 1: небольшое сокращение, чтобы позволить сделать упор на другие категории

Категория 2: повышение в соответствии с важностью неинфекционных заболеваний (связь с политикой Здоровье-2020) и запросами от государств-членов

Категория 3: небольшое сокращение, хотя эта категория остается второй по размеру технической категорией, занимающейся реализацией политики Здоровье-2020

Категория 4: снижение в связи с изъятием некоторых масштабных страновых проектов; остается самой большой технической категорией

Категория 5: небольшой рост в самой небольшой технической категории – Международные медико-санитарные правила (2005), географически удаленные офисы

Категория 6: небольшой рост для укрепления присутствия в странах

Программные бюджеты, поступления и расходы в Европейском

региональном бюро в предшествующие периоды

• 2012–2013 гг.: хорошее соответствие

между ПБ, фондами и затратами

• 2014–2015 гг.: если прогнозы

оправдаются, финансирование будет в

целом удовлетворительным, при

сохранении очагов бедности и проблем,

касающихся бюджетных возможностей в

некоторых программных областях

• 2016–2017 гг.: еще слишком рано давать

оценки, но проект ПБ представляется

реалистичным

0

50

100

150

200

250

2012-2013 2014-2015 2016-2017Approved / proposed programme budget

Funds available (+ projected)

Expenditure (for 2014-2015 to date)

Утвержденный/предложенный ПБИмеющиеся фонды (+ прогнозируемые)Расходы (в 2014-2015 гг. – на сегодняшний день )

Пр

огн

ози

руе

тся

Пр

огн

ози

руе

тся

+ д

ол

жн

о

бы

ть

мо

би

ли

зова

но

Следующие шаги в разработке ПБ на 2016–2017гг.

сентябрь 2014 г.

РК-64 рассматривает проект глобального ПБ 2016–2017, разрабатывает проект региональной позиции

январь 2015 г.

Исполнительный комитет рассматривает пересмотренный ПБ 2016–2017, включающий комментарии, представленные всеми региональными комитетами

октябрь–декабрь 2014 г.

Регион участвует в переработке глобального ПБ 2016–2017 на основе комментариев региональных комитетов

июль–сентября 2015 г.

Региональный план реализации для ПБ 2016–2017 (новый "контракт") подготовлен и представлен на РК-65

Глобальный уровень Региональный уровень

май 2015 г.

Рассмотрение предлагаемого ПБ 2016–2017 Всемирной ассамблеей здравоохранения

Общие замечания• Хотя общий бюджет Регионального бюро аналогичен бюджету на 2014–2015 гг.,

его содержание отличается, так как оно основано на прочном фундаменте планирования "снизу-вверх"/расчета затрат

• Предлагаемый бюджетный потолок в 228 млн долл. США представляет определенные сложности, но при некоторой гибкости может быть соблюден

• Проект бюджета основан на приоритетных запросах стран, отталкивается от имеющегося финансирования и основан на концепции "в полной мере профинансированного бюджета" и финансового диалога

• Имеется время для дальнейшего уточнения/корректировки бюджетов и приоритетов для Региона на основе комментариев, представленных Региональным комитетом

Приложение: основные положения

категорий

Категория 1• Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции в ключевых группах риска.

Содействие равноправному доступу к антиретровирусной терапии, профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, осуществление мер для совершенствования ведения коинфекций, таких как туберкулез (ТБ) и гепатит.

• Достижение всеобщего доступа к диагностике и лечению туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ), укрепление механизмов для трансграничной профилактики и помощи в связи с ТБ, улучшение снабжения лекарствами. Поддержка государств-членов в дальнейшем сокращении смертности от ТБ, повышение уровней ранней диагностики и уровней успешности лечения.

• Элиминация малярии, сертификация и предупреждение ее возвращения.

• Оказание поддержки государствам-членам в обновлении и модификации мер политики и стратегий в отношении заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин и иммунизации. Содействие расширению базы заинтересованных сторон в поддержку иммунизации.

Категория 2• Разработка и укрепление многосекторальных планов по НИЗ. Реализация Европейского плана

действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 гг., Европейского плана действий в области пищевых продуктов и питания 2015–2020 гг. и будущей Европейской стратегии по вопросам физической активности и здоровья. Предоставление технической поддержки странам для полной реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в рамках сильных межсекторальных партнерств. Укрепление потенциала по борьбе с НИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи.

• Реализация Европейского плана действий по охране психического здоровья.• Наращивание потенциала систем здравоохранения, совершенствование эпиднадзора и

разработка основанных на фактических данных стратегий и программ в области дорожной безопасности, предупреждение травматизма и предупреждение межличностного насилия, в частности профилактики жестокого обращения с детьми.

• Предоставление кратких аналитических обзоров и технических рекомендаций для достижения целевых ориентиров в области борьбы с детским ожирением, грудного вскармливания и питания матерей.

Категория 3• Поддержка государств-членов в использовании документа “Инвестируя в будущее детей: Европейская

стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015–2020 гг.” для разработки и/или пересмотра национальных стратегий.

• Разработка или пересмотр национальных стратегий, мер политики и планов действий в поддержку здорового старения на основании стратегии и плана действий в поддержку здорового старения в Европе, 2012–2020 гг.

• Применение компонента пакета по реализации политики Здоровье-2020, касающегося гендерных вопросов, равенства и прав человека в стратегиях здравоохранения, дорожных картах политики Здоровье-2020 и во всей работе Регионального бюро.

• Совершенствование реализации и мониторинга общих мероприятий, касающихся социальных детерминант здоровья и вопросов равенства.

• Проведение оценок, разработка инструментов и укрепление потенциала по мониторингу и деятельности по таким вопросам как загрязнение воздуха, вода и санитария, химическая безопасность, шумовое загрязнение, жилищные условия, здоровье в связи с транспортом, население и загрязненные территории и проблемы окружающей среды и здоровья при чрезвычайных ситуациях.

Категория 4• Реализация межсекторальных национальных стратегий, мер политики и планов в области здравоохранения,

которые приведены в соответствие с политикой Здоровье-2020.

• Разработка региональной рамочной основы действий по формированию скоординированной и интегрированной системы оказания услуг здравоохранения с целью претворения в жизнь Глобальной стратегии ВОЗ по социально ориентированным и интегрированным службам здравоохранения, придание нового импульса подходу первичной медико-санитарной помощи для расширения вмешательств для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и решения проблем, касающихся предоставления услуг здравоохранения, которые не позволяют достичь лучших результатов в борьбе с НИЗ и М/ШЛУ ТБ.

• Информационно-просветительская работа, взаимодействие с широким кругом партнеров и предоставление технических рекомендаций для улучшения доступа к основным, высококачественным медицинским препаратам для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

• Совершенствование и гармонизация систематического сбора, анализа и распространения фактических данных для использования при выработке политики в контексте политики Здоровье-2020 путем полной интеграции систем информации здравоохранения.

• Расширение региональной сети для практического внедрения знаний – Сеть по вопросам использования данных научных исследований при формировании политики, что позволит интегрировать механизмы на национальном уровне.

Категория 5• Укрепление лабораторного потенциала и совершенствование потенциала реагирования на

вспышки. Поддержка государств-членов в профилактике и борьбе с гриппом.

• Разработка национальных планов готовности и укрепление потенциала стран по готовности и реагированию в связи с чрезвычайными ситуациями и управлению рисками.

• Реализация в полной мере Европейского стратегического плана действий по вопросам устойчивости к антибиотикам, 2011–2016 гг. и нового Глобального плана действий по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам.

• Содействие работе Комиссии Кодекс Алиментариус и сотрудничеству между секторами сельского хозяйства, ветеринарии и здравоохранения.

• Обеспечение выполнения задач глобального Стратегического плана по ликвидации полиомиелита и осуществлению заключительного этапа на 2013–2018 гг.

• Поддержка государств-членов в эффективном и своевременном реагировании на острые и затянувшиеся чрезвычайные ситуации, имеющие значение для общественного здравоохранения.

Категория 6• Осуществление реформы ВОЗ с использованием соответствующих региональных мер

политики, процессов и инициатив. Укрепление страновых офисов в странах, не входящих в Европейский союз, путем назначения новых представителей ВОЗ.

• Укрепление партнерств на региональном и страновом уровнях.

• Поддержка государств-членов в их подготовке к заседаниям руководящих органов ВОЗ на региональном и глобальном уровнях для обеспечения их активного и эффективного участи.

• Укрепление многоязычия в Региональном бюро.

• Реализация глобальной системы внутреннего контроля, укрепление мер по обеспечению соблюдения правил и процедур и совершенствование реагирования на рекомендации аудита. Предполагается, что всеобъемлющий механизм управления рисками будет применен в Региональном бюро в полной мере.