БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ...

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України17.07.2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної у місті Дніпрі ради 08

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної районної у місті Дніпрі ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад_____________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

081(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0810150

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(кодПрограмноїкласифікаціївидатків такредитуваннямісцевихбюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

2) завдання бюджетної програми / підпрограми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави для реалізації бюджетної програмиКонституція України, Бюджетний кодекс України, рішення індустріальної районної у місті Дніпрі ради «Про бюджет району у місті на 2018 рік» від 08.12.2017 р. №115, з урахуванням змін.

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:(Ф Н )

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

кпквк* Код Найменування загальнийфонд спеціальний

фонд

У т. ч. б ю дж ет

р о зв и т куразом (3+4)

загальнийфонд спеціальний

фонд

у т .ч .бю дж ет



фонд


р о зв и т ку

разом(11+12)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Надходження із загального фонду бюджету

10 729 585,00 X X 10 729 585,00 11 962 697,00 X X 11 962 697,00 16 316 577,00 X X 16 315 577,00

^ЬОГО 10 729 585,00 10 729 585,00 11 962 697,00 11 962 697,00 16 316 577,00 16 315 577,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:____ (ЕЕІ!]___

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Код Найменування загальнийфонд спеціальний

фонд

у т .ч .б ю дж ет



фонд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надходження із загального фонду бюджету

16 385 731,00 X X 16 385 731,00 16 450 949,00 X X 16 450 949,00

УСЬОГО 16 385 731,00 16 385 731,00 16 450 949,00 16 450 949,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1} видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(фН)Код

ЕкономічноїкласифікацГї

видатківбюджету

1

Найменування

2 ~

Заробітна плата


загальнийфонд спецісільний

фонд


р озв и т куразом (3+4)


фонд




фонд


р озв и т ку

разом(11+12)

3~8 108 538,00

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2111 8 108 538,00 9 403 626,00 9 403 626,00 12 966 479,00 12 966 479,00

2120Нарахування на оплату праці 1 794 460,00 1 794 460,00 2 068 798,00 2 068 798,00 2 852 625,00 2 852 625,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

371 296,00 371 296,00 78 858,00 ' 78 858,00 78 858,00 78 858,00

2240

Оплата послуг (крімкомунальних)

171 062,00 171 062,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00

2250Видатки на відрядження 1 588,00 1 588,00

2271Оплататеплопостачання 161 129,00 161 129,00 185 099,00 185 099,00 183 861,00 183 861,00

2272Оплатаводопостачання 4 487,00 4 487,00 6 808,00 6 808,00 7 050,00 , 7 050,00

гаводовідведення

2273Оплатаелектроенергії 80 110,00 80 110,00 123 990,00 123 990,00 132 186,00 132 186,00

2800ІНШІ поточні видатки 36 915,00 36 915,00 27 518,00 27 518,00 27 518,00 27 518,00

УСЬОГО 10 729 585,00 10 729 585,00 11 962 697,00 11 962 697,00 16 316 577,00 16 316 577,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:(грн)

КодКласифікації

кредитуваннябюджету


Найменування загальнийфонд спеціальний

фонд




фонд




фонд


розвитку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:( грн)

кпквк*

КодЕкономічноїкласифікації





фонд




фонд



1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102111 Заробітна плата 13 002 774,00 13 002 774,00 13 034 823,00 13 034 823,00

2120 Нарахування на оплату праці 2 860 610,00 2 860 610,00 2 867 661,00 2 867 661,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

82 801,00 82 801,00 86 941,00 86 941,00

2240Оплата послуг (крімкомунальних)

71 400,00 71 400,00 74 970,00 74 970,00

2250 Видатки на відрядження •

2271 Оплатагеплопостачання 193 054,00 193 054,00 202 707,00 202 707,00

2272

Оплатаводопостачаннягаводовідведення

7 403,00 7 403,00 7 773,00 7 773,00

2273 Оплатаелектроенергії 138 795,00 138 795,00 145 735,00 145 735,00

2800 Інші поточні видатки 28 894,00 28 894,00 ЗО 339,00 ЗО 339,00

УСЬОГО 16 385 731,00 16 385 731,00 16 450 949,00 16 450 949,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

кпквк*Код

Класифікації Найменування


кредитуваннябюджeтv загальний

Ф'-ГІЦ спеціальнийфонд

у т .ч. б к д іх е т


загальнийфонд

спеціальнийфонд

У т .ч. бю дж ет


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

Пмтрат« 'а напрямами використання бюджетних коштів:

1) зптратн са напірямамк яйхоркста:нкя бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:(грн)

^ 1 Напрями використання 1 бюджетних коштів 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальнийфонд СіТ?ЧІЗЛЬНИЙ

фонд

У т ч. бюд?::ет


разом (3+4) загальнийфонд спеціальний

фонд

У ЛІ. ч.бю діііет



фонд

У т.ч. бю дж ет


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Забезпечення

1 виконання наданихзаконодавствомповноважень

10 729 585,00 10 729 585,00 11 962 697,00 11 962 697,00 16 316 577,00 16 316 577,00

УСЬОГО 10 729 585,00 10 729 585,00 11 962 697,00 11 962 697,00 16 316 577,00 16 316 577,00

витрати :а напрямами використання бюя’кгтних коштів у 2020 -2021 роках:( грн)

Напрями викоригтання

бюджетних коштів


№ з/п загальнийфонд спеціальний

фонд

У т. ч. б ю дж ет



фонд

У т .ч. бю дж ет

розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Забезпечення

1 виконання наданихзаконодавствомповноважень

16 385 731,00 '6 385 731,00 16 450 949,00 16 450 949,00

УСЬОГО 16 385 731,00 16 385 731,00 16 450 949,00 16 450 949,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Одиницявиміру


Показники Джерело інформацГїзагальний

фондспеціальний

фонд разом (5+6) загальнийфонд

спеціальнийфонд разом (8+9) загальний


фондразом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Завдання1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

з а тр а т

1 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 80,000 80 80,000 80 84,000 84

продукт у

1КІЛЬКІСТЬ отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг

од. ЗВІТНІСТЬ установ 9 621,000 9 621,000 11 065,000 11 065,000 12 172,000 12 172,000

2кількість прийнятих нормативно- правових актів

од. звтн ість установ 10,000 10 30,000 ЗО 30,000 ЗО

3 кількість перевірок од. звітність установ 12,000 12 12,00С 12 12,000 12еф ект ивност і

1

КІЛЬКІСТЬ виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на од-ного працівника

од. ЗВІТНІСТЬ установ 120,000 120 138,000 138 152,000 152

2

кількість підготовлених норма-тивно- іра~<вових актів на одного працівника

од. звітність установ 10,000 10 30,000 ЗО 30,000 ЗО

3кількість перевірок на одного працівника од. звітність установ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

4витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн. розрахунок 134120,00 134120,00 149534,00 149534,00 194 245,000 194 245,000

яиост івідсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

% розрахунок 100,000 100 100,000 100 100,000 100


№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації


загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальнийфонд разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Завдання1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

з а тр а т

1Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 84,000 84 84,000 84

про дукт у

1КІЛЬКІСТЬ отриманих доручень, листів, од. звітність установ 12 781,000 12 781,000 13 420,000 13 420,000

звернень, заяв, скарг ---------------------

2кількість прийнятихнормативно-правовихактів

од. звітність установ 30,000 30,000 30,000 30,000

3 кількість перевірок од. звітність установ 12,00С 12,000 12,000 12,000

1

2

3

4

1

еф ект и вн ост іКІЛЬКІСТЬ виконаних цор/чень, ЛИСТІВ, звернень, заяв, скарг на од-ного працівника

од. звітність установ 160,000 160,000 168,000 168,000

кількість перевірок на одного працівника витрати на утримання однієї штатної одиниці

од.

грн.

звітність установ 12,000 12 12,000 12

розрахунок 195 068,000 195 068,000 195 845,000 195 845,000

кількість підготовлених норма-тивно-пра~>вових актів на одного працівника

од. звітність установ 30,000 ЗО 30,000 ЗО

якост івідсоток вчасно виконаних дору-чень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

% розрахунок 100,000 100 100,000 100

9. Структура видатків на оплату праці(грн.)

1 2017 рік (звіт) 2018 рік 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 Няймянурання

- -

з£:аг.ьк;'.ифонд

сгібціапьі!ийфонд


спеціальній^фонд







■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11рбов'язкові виплати 3 199 846,00 4 215 626,00 5 049 175,00 5 063 308,00 5 075 788,00Стимулюючі доплати та надбавки

Э70 432,00 2 034 047.00 2 515 583,00 2 522 625,00 2 528 843,00

Премії 3 264 244,00 2 306 146,00 4 114 186,00 4 125 702,00 4 135 871,00Матеріальна(допомога 674 016,00 847 807,00 1 287 535,00 1 291 139,00 1 294 321,00

всього 8 108 538,00 9 403 626,00 12 966 479,00 13 002 774,00 13 034 823,00в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N9 з/п Категоріїпрацівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціа

затверджено фактичнозайняті




фонд фонд фонд фонд фонд фс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

1

Всьогоштатниходиниць^ 80,00 80,00 80,00 80,00 84,00 84,00 84,00/сьогоштатімходиниць 80 80 80 80 84 84 843 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)№ з/п


спеціальнийфонд разом (4+5) загальний спеціальний

фонд фонд разом (7+8) загальнийфонд


разом(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п

Найменуваннямісцевої/

регіональноїпрограми

Коли та яким документом затверджена



спеціальнийфонд разом (6+7)



1 2 4 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта Строк Загальна 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

відповідно до проектно- кошторисної документації

реалізації об'єкту (рік початку і

завершення)

вартістьоб'єкту

Спеціальний фонд (у т.ч.

бюджет розвитку)

Рівень будівельної готовності об'єкта на

кінець бюджетного періоду, %










бюджетрозвитку)






кінець бюджет НОІЧ) періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

КодЕкономічної класифікацГі

видатків бюджету / код КпасифікацГі

кредитування бюджету


Затверджено3

урахуваннямзмін

Касовівидатки/наданнякредитів

Кредиторська заборгованість

на 01.01 2017

Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018

Змінакредиторськоїзаборгованості

(6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок

КОШТІВ

Бюджетнізобов’язання

(4+6)загального

фондуспеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2111 Заробітна плата 8 111 379,00 8 108 538,00 8 108 538,00

2120Нарахування на оплату праці 1 794 503,00 1 794 460,00 1 794 460,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 372 577,00 371 296,00 371 296,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 201 547,00 171 062,00 171 062,00

2250Видатки на відрядження 2 019,00 1 588,00 1 588,00

2271Оплатагеплопостачання 161 649,00 161 129,00 161 129,00

2272

Оплатаводопостачання та водовідведення 4 490,00 4 487,00 4 487,00

2273 Оплата електроенергії 88 322,0С 80 110,00 80 110,002800 Інші поточні видатки 46 481,00 36 915,00 36 915,00

УСЬОГО 10 782 967,00 10 729 585,00 10 729 585,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:(грн.)

КодЕкономічної класифікації

видатків бюджету / код Класифікації


Найменування 2018 рік 2019 рік

Затвердженіпризначення


на 01.01.2018

Планується погасити кредиторської заборгованості за

рахунок коштівОчікуваний

обсяг взяття поточних

зобов'язань (35)

Граничнийобсяг

Можлива кредиторська

заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

Планується погасити кредиторської

заборгованості за рахунок коштіа

Очікуваний обсяг взяття

поточних зобов'язань

(8-10)загальногофонду

спеціальногофонду

загального'фонду


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122111 Заробітна плата 9 403 626,00 9 403 626,00 12 966 479.00 12 966 479,00

2120Нарахування на оплату праці 2 068 798,00 2 068 798,00 2 852 625,00 2 852 625,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 78 858,00 78 858,00 78 858,00 78 858,00

2240

Оплата послуг (крімкомунальних) 68 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00

2250Видатки на відрядження

2271Оплататеплопостачання 185 099,00 185 099,00 183 861,00 183 861,00

2272

Оплатаводопостачаннятаводовідведення 6 808,00 6 808,00 7 050,00 7 050,00

2273Оплатаелектроенергії 123 990,00 123 990,00 132 186,00 132 186,00

2800ІНШІ поточні видатки 27 518,00 27 518,00 27 518,00 27 518,00УСЬОГО 11 962 697,00 11 962 697,00 16 316 577,00 16 316 577,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

КПКВК*

КодЕкономічної класифікації'







Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Очікувана дебіторська

заборгованість на 2019

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2111 Заробітна плата 8 111 379,00 8 108 538,00

2120Нарахування на оплату праці 1 794 503,00 1 794 460,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 372 577,00 371 296,00

2240

Оплата послуг (крімкомунальних) 201 547,00 171 062,00

2250Видатки на відрядження 2 019,00 1 588,00

2271Оплататеплопостачання 161 649,00 161 129,00

2272

Оплатаводопостачаннятаводовідведення 4 490,00 4 487,00

2273ОплатаалектроенергіТ 88 322,00 80 110,00

2800ІНШІ поточні видатки 46 481,00 36 915,00УСЬОГО 10 782 967,00 10 729 585,00

4) аналіз управління бюджетними гіобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

і індустріальної районної у місті

І і і і і

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

V Котищук С. В.(підпис) (прізвище та ініціали)

Качуєвська А. І.(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 17.07.2015року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

__________________________08____________________________(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджет

___________________________ 081__________________________(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюдже

________________________0813010_______________________(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)


1. Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної- у місті Дніпрі ради________(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

г.Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної- у місті Дніпрі ради________(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послугтепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот______________________________________________________________________________________________(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно а Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки1) мета бюджетної програми, строки її реаліс^ції

Забезпечення надання п ільг та ж ит лових субсид ій населенню на оплат у жит лово-комунальних послуг

2) аавдання бюджетної програми І підпрограмиНадання пільг на о п л а ту жит лово-комунальних послуг окремим категоріям громадян в/дпов/дно до законодавства

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Надання субсидій населенню для в ідш кодування витрат на оплату жит лово-комунальних послуг

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави для реалізації бюджетної програмиКонст ит уція України, Бюджет ний кодекс України; ПКМУ Na В48 в ід 21.10.95 "Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відш кодування в и т р а т на оплату жит лово-комунальних послуг", ПКМУ № 256 в ід 04.03.02 "Порядок ф інансування видатків м ісцевих бюджет ів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захист у населення за рахунок су6венц/Тз державного бюджет у", Рішення Індуст ріальної районно ї у м іст і Д н іпр і ради від 08.12.2017 № 115 "Про бюджет району у м іст і на 2018 р ік". Закон України «Про статус ветеранів війни, гаранти їх соціального захистуи; Закон України «Про соціальний захист дітей в ійни»; Закон України «Про реабіліт ацію жертв політ ичних репресій на Україні»; Закон України «Про жертви нацист ських переслідувань»; Закон України «Про основн і засади соціального захист у ветеранів праці та інш их громадян похилого віку в Україні»;Постанова Кабінет у М іністрів України в ід 29.01.2003р.» N9 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, я к і мають право на пільги»; Закон України «Про статус ветеранів органів внут ріш ніх справ і деяких інш их ос іб та їх соціальний захист»; Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовц ів та членів їх сімей»; Закон України «Про м іл іц ію »; Закон України «Про службу безпеки»; Закон України «Про пожежну безпеку»; Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, я к і постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Закон України «Про внесення зм ін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захист у багатодітних сімей»;


1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках;(грн)

Код Найменування2017рік (звіт) 2018рІк (затверджено) 2019рІк (проект)



у іп.ч. бю дж ет розвитку разом (3+4)



у т.ч. бюджет розвитку разом (7+8) загальний


фонду т.ч. бю дж ет

розвитку разом (11+12)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0813011

Надання пільг на оплату жи/плово-момунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

23 051 664,52 23 051 664,52 2S 951 700,00 29 951 700,00 29 267 781,00 29 267 781,00

Надходження із загального фонду бюджету 23 051 664,52 X X 23 051 664,52 29 951 700,00 X X 29 951 700,00 29 267 781,00 X X 29 267 781,00

0813012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

114 995 086,75 114 995 086,75 103 585 700,00 103 585 700,00 99 345 815,82 99 345 815,82

Надходження із загального фонду бюджету 114 995 086,75 X X 114 995 086,75 103 585 700,00 X X 103 585 700,00 99 345 615,82 X X 99 345 815,82УСЬОГО 138 046 751,27 138 046 751,27 133 537 400,00 133 537 400,00 128 613 596,82 128 613 596,82

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках;

Код Найменування2020рІк (прогноз) 2021 рік (прогноз]


спеціальнимфонд

у т.ч. бю дж ет розви тку разом (3+4) загальний


фонду т.ч. бю дж ет


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окреіиши категоріям громадян відповідно до законодавства

ЗО 906 776,70 ЗО 906 776,70 32 452 115,57 32 452 115,57

Надходження із загального фонду бюджету 30 906 776,70 X X зо 906 776,70 32 452 115,57 X X 32 452 115,57Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

104 909 181,51 104 909 181,51 110 154 640,58 110 1 54 640,58

Надходження із загального фонду бюджету 104 909 181,51 X X 104 909 181,51 110 154 640,58 X X 110 154 640,58УСЬОГО 135 815 958,21 135 815 958,21 142 606 756,15 142 606 756,15

грн

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)Код

Економічноїкласифікації



2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)



у т.ч. бюджет розвитку разом (3+4)



у Л7.Ч. бю дж ет розвитку

разом (7+6) загальнийфонд



1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим ка те 2 ор/ям громадян відповідно до законодавства 23 051 664,52 23 051 664,52 29 951 700,00 29 951 700,00

29 267 781,00

29 267 781,002730 Інші виплати населенню 23 051 664,52 23 051 664,52 29 951 700,00 29 951 700,00 29 267 781,00 29 267 781,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 114 995 086,75 114 995 086,75 103 585 700,00 103 585 700,00

99 345 815,8299 345 815.82

2730 Інші виплати населенню 114 995 086.75 114 995 086,75 103 585 700,00 103 585 700,00 99 345 815.82 99 345 815,82УСЬОГО 138 046 751,27 138 046 751,27 133 537 400,00 133 537 400,00 128 613 596,82 128 613 596,82

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:(грн)

КодКласифікації кредитуванн я бюджету

Найменування2017рік (звіт) 2Яі6рік (затверджено) 2019рік (проокг)



у т .ч. б ю дж ет р озви тку



у т .ч. бю дж ет р о зв и т ку



у т.ч. бю дж ет р о зв и т ку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 6 11 12 13 14УСЬОГО І 1

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:(грн)




2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)



у т.ч. бюджет розвитку



у т.ч. бю джет розвитку разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 6 9 -ІА

0813011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим кате гор іям громадян відповідно до законодавства ЗО 906 776.74 ЗО 906 776,74 32 452 115,57 32 452 115,57

2730 Інші виплати населенню 30 906 776,74 ЗО 906 776,74 32 452 115,57 32 452 115,57

0813012

/Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 104 909 181,51 104 909 181,51 110 154 640,58 110 154 640,58

2730 інші виплати населенню 104 909 181,51 104 909 181,51 110 154 640,58 110 154 640,58УСЬОГО 135 BIS 956,25 135 615 958,25 142 606 756,15 142 606 756,15

4)надання кредитів за кодами КласифікацГі кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:(грн)


Найменування2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)



у т.ч. бюджет р озви тку



у т.ч. бю джет розви тку

разом (7+6)

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

УСЬОГО

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:(ф и )

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рІк (проект)




разом (3+4)загальний


фонд




фонду т.ч. бюджет


1 2 3 4 5 £ 7 8 9 10 11 12 13 14Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 23 051 664,52 23 051 664,52 29 951 700,00 29 951 700,00 29 267 781,00 29 267 781,00

1Забезпечення надання пільг на оплатужитлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

23 051 664,52 23 051 664,52 29 951 700,00 29 951 700,00 29 267 781,00 29 267 781.00

Надання субсидій населенню для відшкодування в и т р а т на оплату житлово-комунальних послуг 114 995 086,75 114 995 086,75 103 585 700,00 103 585 700,00 99 345 815,82 99 345 815.82

1Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

114 995 086,75 114 995 086.75 103 585 700.00 103 585 700,00 99 345 815,82 99 345 815,82

УСЬОГО 138 046 751,27 138 046 751,27 133 537 400,00 133 537 400,00 128 613 596,82 128 613 596,82

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:(грн)

N93/n Напрями використання бюджетних коштів

2020рік (прогноз] 2021 рік (прогноз)






фонд


разом (7+8)

1 2 4 5 6 7 8 9 10Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим каліегор/ям громадян відповідно до законодавства ЗО 906 776,74 ЗО 906 776,74 32 452 115,57 32 452 115,57

1Забезпечення надання пільг на оплату житпово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

ЗО 906 776,74 ЗО 906 776,74 32 452 115,57 32 452 115,57

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на о пл а ту житлово-комунальних послуг 104 909 1B1.S1 104 909 161,51 110 154 640,58 110 154 640,58

1Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

104 909 181,51 104 909 181,51 110 154 640,58 110 154 640,58

УСЬОГО 135 815 958,25 135 815 958,25 142 606 756,15 142 606 756,15

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

^результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з^п ПоказникиОдиниця

виміруДжероло інформацГі


загальний фонд спеціальнийфонд

разом (5+6) загальникфонд



спеціальнийфонд разом (11-^12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1G 11 12 13

0813011 Надання пільг на о плату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавстваЗавдання 1 Забе зпе ченн я надання п іл ь г на о пл а ту ж и тл о в о -ко м у н а л ьн и х п о с л у г о кр е м и м кате го р іям гром адян в ід п о в ід н о до зако но д а вства

поодукту1 Кількість отоимувачів пільг (включаючи членів сім'ї) |осі6 Ізвіт Ф4-пільга С | 7825,000| | 7825| 8442,000| | 8442| 8442,000| | 8 442

ефективної™ ^_______ __________________ _____________ ^ ^ _______________________ ____ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ------------------------- -------------------------1 Сеоепній оозміо витоат на надання ПІЛЬГ на оплату ЖКП |грн. Ірозрахунок | 245,490| | 245,490| 269,010| | 269,010| 288,910| | 288,910

я ко с т і

1Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

% розрахунок 77,880 77,880 100,000 100,000 100,000 100,000

0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування в и т р а т на оплату житлово-комунальних послугЗавдання 1 З а бе зпе ченн я надання су б с и д ій на селенню д л я в ід ш ко д у ва н н я ви тра т на о пл а ту ж и тл о в о -ко м у н а л ьн и х п о с л у г

лоодукгпу1 Кількість отримувачів субсидій |сімей |3віт Ф1. Субсидії ЖКП, паливо | 18 450,000| | 18 450,000] 13 604,000] | 13 604,000| 13 604,000| | 13 604,000

ефективності

1Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунок 520,540 520,540 566,630 566,630 608,560 608,560

якості1 Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих |% Ірозрахунок | 65,880] | 65,880] 100,000] | 100,000] 100,000] | 100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Ыяз/п ПоказникиОдиниця

виміруДжерело інформації


загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)

----------1---------- 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавстваЗавдання 1 З а бе зпе ченн я надання п іл ь г на о пла ту ж и тл о в о -ко м у н а л ь н и х п о с л у г о кр е м и м кате го р іям гром адян в ід п о в ід н о д о зако но д а вства

лоодукту1 Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) |осіб |звіт Ф4-пільга С | 8 442,000] | 8 442] 8 442,000] | 8 442

е ф е кти вно ст і1 Сеоепній РОЗМІР витрат на надання пільг на оплату ЖКП |грн. Ірозрахунок | 305,090] ! 305,090] 320,340] | 320,340

я к о с т і

1Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

% розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000

0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послугЗавдання 1 Забе зпе ченн я надання су б с и д ій насел енню дл я в ід ш ко д у ва н н я ви тра т на о пл а ту ж и тл о в о -ко м у н а л ьн и х п о с л у г

прод укту

1 Кількість отримувачів субсидій сімейЗвіт Ф1. Субсидії ЖКП, паливо

13 604,000 13 604,000 13 604,000 13 604,000

ефективностіСередньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунок 642,640 642,640 674,770 674,770

я к о с т іПитома вага відшкодованих субсидій до нарахованих |% Ірозрахунок | 100,000] | 100,000] 100,000] | 100,000

9.Структура видатків на оплату праці(грн.)


2017рік (звіт) 201Врік 2019рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)




спеціальнийфонд загальний фонд спеціальний

фонд загальний фондспеціальний

фонд загальний фонд спеціальнийфонд

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11

всьогов т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах;

№зУл Категорії працівників

2С17рік (звіт) 2С16рік (план) 2019рік 2020рік 2021рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний


фондзагальний


фондзагальним


фондзатверджено фактичнозайняті

затверджена фактичнозайняті


затверджена фактичнозайняті

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16Усього штатних одиниць

3 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

ІІ.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/пНайменування місцевої/ регіональної

програмиКоли та яким документом

затверджена



разом (4+5) загальний фонд спеціальнийфонд



— 1— 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12усього

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках;(грн.)

№з/л Найменування місцевої/ регіональної програми




разом (6+7) загальний фонд спеціальнимфонд

разом (9+10)

1 2 4 6 7 8 5 10 11УСЬОГО

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об’єкта вілповІ;іно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізацГі

об'гкту (рік початку і

завершення )

Заг^тьнавартістьоб'єїсту

2017рІк (звіт) 20]Ярік (затверджено) 2019рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021 р ік (прогноз]


бюджет розвнпсу)

Рівень будівельної

готовності об'єкта на

кінець бюджетного періоду, */•




ГОТОВНОСТІ об'єкта на


Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет

розвитку)



кінець бюджетного періоду, */ш


бюджет розвитку]



кінець бюджетного періоду. */ш






1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:(фн.)

КодЕкономічної класифікацГЇ

видатків бюджету / код КласифікацГЇ


НайменуванняЗатверджено з урахуванням

змін

Касові видатки/ надання кредитів


на 01.01 2017


на 01.01.2018

Змінакредиторської

заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетнізобов'язання

(4+6]загального


фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надання п

окремим катльг на оплату житлово-комунальних послуг горіям громадян відповідно до законодавства 23 051 664,52 23 051 664.52 6 858 522,08 4 602 580,57 -2 255 941,51 6 858 459,93 27 654 245,09

2730 |1нші виплати населенню 23 051 664,52 23 051 664,52 6 858 522,08 4 602 580,57 -2 255 941,51 6 858 459,93 27 654 245,09Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг 114 995 086,75 114995 086,75 45 989 127,02 33 844 513,75 -12 144 613,27 45 970 156,97 148 839 600,502730 Інші виплати населенню 114 995 086,75 114 995 086,75 45 989 127,02 33 844 513,75 -12 144 613,27 45 970 156,97 148 839 600,50

УСЬОГО 138 046 751,27 138 046 751,27 52 847 649.10 за 447 094,32 -14 400 554,78 52 828 616,90 176 493 845,59

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:(грн.)

[Грн.

КодЕ к о н о м іч н о ї класифікації




2018рік 2019рІк



на 01.01.2018

Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)

граничний обсяг



(4-5-6)

Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів. Очікуваний


зобов'язань (8-10)

загальногофонду


загального фонду спеціальногофонду

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12

Надання пільг категорі

на оплату житлово-комунальних послуг окремим ям громадян ВІДПОВІДНО до законодавства 29 951 700,00 4 602 580,57 4 602 580,57 25 349 119,43 29 267 781,00 29 267 781,00

2730 |ІншІ виплати населенню 29 951 700,00 4 602 580,57 4 602 580,57 25 349 119,43 29 267 781,00 29 267 781,00Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг 103 585 700,00 33 844 513,75 33 844 513,75 69 741 186,25 99 345 815,82 99 345 815,822730 ІНШІ виплати населенню 103 585 700,00 33 844 513,75 33 844 513,75 69 741 186,25 99 345 815,82 99 345 815,82

УСЬОГО 133 537 400,00 38 447 094,32 38 447 094,32 95 090 305,68 128 613 596,82 128 613 596,82

3)дебіторська заборгованість у 2017 • 2018 роках:(грн.)


видатків бюджету / код КласифікацГЇ кредитування

бюджету

Нак-4'енуванняЗатверджено з урахуванням

ЗМІН


Дебіторська заборгованість

на 01.01.2017

Дебіторська забо|/''пваність

на 01.01. 2018



Причини виникнення заборгованості Вжиті захс.'іч щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства 23 051 664,52 23 051 664,52 6 054,71 504 073,002730 |ІншІ виплати населенню 23 051 664,52 23 051 664,52 6 054,71 504 073,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 114 995 086,75 114 995 086,75 1 934 838,87 1 111,17

2730 ІНШІ виплати населенню 114 995 086,75 114 995 086,75 1 934 838,87 1 111,17УСЬОГО 138 046 751,27 138 046 751,27 1 940 893,58 505 184,17

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицГі щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Індустріальної районної

місті Дніпрі ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітнооті

(підпис)

Котищук С- В.(прізвище та іміціапи)

(ПІДПИС)

Качусаська А. І.(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний. Форма 2019-2

1. Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної- у м іст і Д н іпр і ради(найменування головного розпорядника коїшів місцевого бюджету)

2.Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної- у м іст і Д н іпр і ради(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

З.Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу __________________________________________________________________________________ _(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 17.07.2015року № 648(у редакцГі наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

__________________________ 08_____________________________(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджет

______________________________081_____________________________(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюдже

__________________________ 0813020___________________________(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4 .Мета бю дж етно ї програм и / п ідпрограм и на 2019 -2021 роки1)мета бю дж етно ї програм и, строки її реалізації

Забезпечення надання п іл ьг окремим каглегор/ям громадян та субси д ій населенню на п р идбання т вердого та р ідкого пгчноао побут ового палива і скрапленого газу.

2/:<авдання бю дж етно ї програм и І п ідпрограм иНадання п іл ьг на п ридбання т в е р д о го т а р ідкого п ічного п о б у т о в о го палива і скрапленого газу окрем им кат егоріям гром адян в ід п ов ідн о до законодавст ва

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавстваНадання субси д ій населенню для в ід ш ко дува ння вит рат на п ридбання т вердого та р ід ко го п ічного побут ового палива і скрапленого газу

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового папива і скрапленого газу

3)п ідстави для реалізацГі бю дж етно ї програмиКонст ит уц ія України, Б ю дж ет ний кодекс України; Закон України в ід 22.10.93р. № 3551-ХІІ "Про ст ат ус вет еранів війни, гарант а їх соц іального захист у", ПКМ У № 256 в ід 04.03.02 "П орядок ф інансування в и д а т к /в м ісце вих бю дж ет ів на зд ійснення заход/в з виконання держ авних програм соц іального захист у населення за р ахун о к субеенцгТз держ авного бю дж ет у", 08.12.2017 № 115 "П ро б ю д ж е т рай он у у м іст і на 201В р ік". Пост анова Кабінет у М ін іст р ів України в ід 21.10.1995 № 848 “ Положення про п о ря д ок призначення та надання населенню субси д ій дл я відш кодування вит рат на оплат у ж ит лово -ком унальних послуг, придбання скрапленого газу, т в е р д о го та р ід ко го п ічного п о б у т о в о го палива";

б.Надходження для виконання бю дж етно ї програми І п ідпрограм и:

1)надходження для виконання бю дж етно ї програм и/п ідпрограм и у 2017 -2019 роках:(грн)

Код Найменування2017рік (звіт) 201Вріі (затверджено) 2019рІк (проегт)

загальнимфонд


у т.ч. бюджет розвитку разом (3' 4] загальний



розвитку разом (7*8) загальнийфонд


у т.ч. бюджет розвитку разом (11*12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0613021

Надання пілье на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 1 скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2 054,41 2 054,47 2 075,65 2 075,65 3 647,35 3 647,35

Надходження із загального фонду бюджету 2 054,41 X X 2 054,41 2 075,66 X X 2 075,68 3 647,35 X X 3 647,35

0813022

Надання субеидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового паливш і екргппеного газу

15 175,59 75 775,59 6 469,32 6 469,32 70 635,78 70 635,78

Нахіходження із загального фонду бюджету 15 175,59 X X 15 175,59 6 469,32 X X 6 469,32 10 635.78 X X 10 635,78УСЬОГО 17 230,00 17 230,00 8 545,00 8 545,00 14 283,13 14 283,13

2)надходження для виконання бю дж етно ї програм и/п ідпрограм и у 2020 -2021 роках:

Код Найменування2020р іі (прогноз) 2021рік (прогноз]



у т.ч. бюджет розвитку разом (3*4) загальним


фонду т. ч. бюджет

розвитку разом (7*8)

1 І 4 5 6 7 в 10Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива І скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3 857,60 3 551,60 4 044,78 4 044,78

Надходження із загального фонду бюджету 3 851,60 X X 3 851,60 4 044,18 X X 4 044,18Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

77 237,38 77 237,35 77 792,95 77 792,95

Надходження із загального фонду бюджету 11 231,38 X X 11 231,38 11 792,95 X X 11 792.95УСЬОГО 15 082,98 15 082,98 15 837,13 15 837,13

б.Витрати за кодами Е коном ічно ї класиф ікац ії видатків / КласифікацГі кредитування бю джету: 1 )видатки за кодами Е коном ічно ї класиф ікацГі видатків бю джету у 2017 -2019 роках:

КодЕкономічноїиіасифікації


Найменування2017рІк (звіт) 2018рік (затверджено) 2019ріі (проеігт)



у т.ч. бюджет розвитку разом (3*4) загальний




спеціальний у т.ч. бюджет розвитку разом (11*12)

---------- ----------2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2 054,47 2 054,47 2 075,68 2 075,65

3 647,353 647,35

(гри)

2240 Оплата послуг (іфім коиунальних) 96.29 96.29 100,50 100,502730 ІНШІ виплати населенню 1 958.12 1 958,12 2 075,66 2 075,68 3 546,85 3 546,85

Надання субсидій населенню дпя відшкодуаання аитрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 15 175,59 15 175,59 6 469,32 6 469,32

10 635,7610 635,76

2730 ІНШІ виплати населенню 15 175,59 15 175,59 6 469.32 6 469,32 10 635,78 10 635,78УСЬОГО 17 230,00 17 230,00 а 545,00 8 545,00 14 283,13 14 283,13

2)надання кредитів за кодами Класиф ікаци кредитування бю дж ету у 2017 -2019 роках:

КодКласифікації кредитуеанн н бюджету

1 2017рІк (звіт) 2018рІк (затверджено) 2019рік (проект)

' 1 загальний 1 фонд


у т.ч. бюджет розвитку разом (3+4] загальний



розвитку разом (7+8) загальнимфонд



1 2 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 иУСЬОГО I I I 1 І

3 )видатки за кодами Е коном ічно ї класиф ікац ії видатків бю джету у 2020 -2021 роках:

КодЕкономічноїкласифІкацГЇ


Найменування2020рІк (прогноз) 2021 рік (прогноз)



у т.ч. бюджет розвитку разом (3+4) загальний




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0813021

Надан а пільг на придбання твердого та рідгог^ пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян в/6ловУ6но до законодавства 651,60 3 651,60 4 044,16 4 044,18

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 106,13 106,13 111,43 111,432730 ІНШІ виплати населенню 745,47 3 745,47 3 932,75 3 932,75

0613022

Надання субсидій населенню для еУдшкодуелння витрат на придбання ліеердоео піа рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 11 231,38 11 231.38 11 792,95 11 792,95

2730 ІНШІ виплати населенню 11 231,38 11 231,38 11 792,95 11 702,95УСЬОГО 15 082,98 15 082,98 15 837,13 15 837,13

4)надання кредит ів за кодами Класиф ікац ії кредитування бю дж ету у 2020 -2021 роках:

Код<ласифІкацГі кредитуеанн я бюджету

Найменування2020рІк (прогноз] 2021 рік (прогноз)



,т .ч.бюдж,ш 1 розвитку \




1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10УСЬОГО 1

7.Витрати за напрямами використання бю дж етних кош тів:

1)витрати за напрям ам и використання бю дж етних кош тів у 2017 -2019 роках:

Міз/п Напрями використання бюджетних коштів" " 2017рік(звИ 2018рік (затверджено) 2019рік проект)









у т.ч. бюдікет розвитку разом (11+12)

2 4 5 6 7 8 І І \ 14Надання лОїье на придбання твердого та рідкого пічного побутового лаливг і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2 054,41 2 054,41 2 075,68 2 075,68 3 647,35 3 647,35

1Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2 054.41 2 054.41 2 075,68 2 075.68 3 647,35 3 647.35

Мадвння субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 1 скрапленого газу 15175,59 15175,59 6 469.32 6 469,32 10 635,76 10 635,76

1Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого ПІЧНОГО побутового палива і скрапленого газу

15 175.59 15 175.50 6 469.32 6 469,32 10 635,78 10 635.70

УСЬОГО 17 23(1,00 17 230,00 В 545,00 8 545,00 14 283,13 14 283,13

2)витрати за напрям ам и використання бю дж етних кош тів у 2020 -2021 роках:

Міз/п Напрями використання бюджетних коштів

2020рік прогноз) 2021 рік (прогноз)







разом (7+8)

1 4 і 6 7 8 9 10Надання пільг на придбання твердого те рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу оі^емии категоріям громадян відповідно до законодавства 3 851,60 3 651.60 4 044,18 4 044.16

1Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3 651,60 3 851,60 4 044,18 4 044,10

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 11 231,36 11 231,38 11 792,95 11 792,95

1Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

11 231,38 11 231,38 11 792,95 11 792,95

УСЬОГО 15 082,98 15 082,98 15 837,13 15 837,13

грн)

(грн)

[грн

8.Результативн і показники бю дж етно ї програм и/п ідпрограм и:

1)результативн і показники бю дж етної програм и /п ідпрограм и у 2017 - 2019 роках:

Ызэ/п Показники Одиницявиміру Джерела Інформації

2017рік (звіт) 201Врік (затверджено) 2019рік (проект)

загальний фонд спеціальнийфонд разом (5+6) загальний




1 10 11 12 130813021 Надання пільг на придбання твердого т а рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадин відповідно до законод'австваЗавдання 1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

продукту1 Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива сімей звіт Ф4-гільга С 3,000 3 3,000 3 2.000 22 Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу сімей звіт Ф4-пільга С 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000


1 Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива грн. звітність установ 1 296,930 1 296,930 1 456,510 1 456,510 1 677,430 1 677.430

2 Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу грн розрахунок 119,650 119,650 136.210 136,210 146,250 146,250

якості

1 Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % розрахунок 49,740 49,740 100.000 100.000 100.000 100,000

0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газуЗавдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

продукту

1 Кількість отримувачів субсидій на придСнння твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу сімей Звіт Ф1. Субсидії ЖКП. паливо 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000


1 Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу грн. розрахунок 3 793,900 3 793,900 2 647,770 2 647,770 3 545,260 3 545,260

якості1 Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих |% Ірозрахунок | 100,000| | 100,000| 100,000| | 100,000| 100.000| | 100.000

2)результативнІ показники бю дж етної лрограм и /п ідпрограм и у 2020 - 2021 роках:

Ывз/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації



1 3 4 6 7 8 100813021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавстваЗавдання 1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

продукту1 Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива сімей звіт Ф4-гіпьга С 2,000 2 2,000 22 Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу сімей звітФ4-гільга С 2,000 2,000 2,000 2,000

вфвктивнаеті

1 Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива грн. звітність установ 1 771,370 1 771,370 1 859,930 1 859,930

2 Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапланого газу грн. розрахунок 154,440 154,440 162,160 162,160

якості

1 Питома вага відшкодованих пільгових послуг до 1, Ірозрахунок наракованих І™ г 100,000 і 100,00о| 100,000| 1 100,000

0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твврдоао та рідкого пічного побутового палива і скрепленоао газуЗавдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

продукту

1 Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу сімей Звіт Ф1. Субсидії ЖКП,

паливо 3,ОООІ 3,000 3,000 3,000


1 Саредній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пкнога побутового палива і скрапленого газу гри розрахунок 3 743,790 3 743,790 3 930.980 3 930,980

якостіПитома вага відшкодованих субсидій до нарахованих |% (розрахунок | 100,000| | 100.000| 100,000| | 100,000

9.Структура видатків на оплату праці


2017рік (звіт) 201Врік 2019рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)





фонд загальний фонд спеціальнийфонд загальний фонд спеціальний

фонд

1 2 3 4 5 Б 7 8 9 10 11ВСЬОГОв т.ч, оплете праці штатних одиниць за загальним фондом, іцо враховані також у спеціальному фонді X X X X X

10.Ч исельн ість зайнятих у бю джетних установах:

Мвз/п Категорії працівників

2017рік (звіт) 20 1Врік (план) 2016рік гогорік 202ІРІКзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний





фондспеціальним

фондзатверджена фактичнозайняті




3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16Усього штатних одиниць3 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

(гри.

И .М ісце в і/р е гіо на л ьн і програми, як і ви кон ую ться в межах бю дж етно ї програм и/п ідпрограм и: 1 )м ісцев і/регіональн і програми, як і ви кон ую ться в межах бю дж етно ї програм и /п ідпрограм и у 2017 - 2019 роках:

Nea/n Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та який документом затверджена

2017рік (авіт) 201ВрІк (затверджено) 2019рік (проект)

загальний фонд спеціальнийфонд разом (4+5] загальний фонд спеціальний

фонд разом (7+В) загальнийфонд


1 2 3 4 S 6 7 g 10 11УСЬОГО

2 )м ісцев і/регіональн і програми, які ви кон ую ться в межах бю дж етно ї програм и/п ідпрограм и у 2020-2021 роках:

№а/л Найменування місцевої/ регіональної програми


2020рік (прогноз] 2021 рік (прогноз]

загальний фонд спеціальнийфонд разом (6+7) загальний фонд спеціальним

фонд разом (9+10)

1 4 7 а g 10 ї їУСЬОГО

12.О б 'єкти , як і ви кон ую ться в межах бю д ж етно ї програм и /п ідпрогам и у том у числ і за рахунок кош тів бю дж ету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Нййменх вання пб'скта відповідно до проектно-кошторисиоТ докучентацп

Строк- ртадіїаиіі

пб 'гкту (р ік початку і

завершення

ЗйІЯДЬИВвартісіь

2017рік (звіт) 201Нрік(затверііжено1 2019рік (проект) 2D2DpiK (прогноз) 2021 р ік (прогноз)

Гпеїііадьннй фонд (у т.ч.


Гівєйь

будівельної готовності об'єкта на

бюджетного періоду, %

Спеіііа.тьннй фонд (у т.ч.

бюджет розвитку

будівельної

об'єкта на кінець

бюджетного періоду, */а


розвитку)

РівеньбулІвельиоТ

готовності

кінець бюджетного періоду. %


бюджет розвитку;

РІееньбудівельної

об'єкта на кінець

бюджетного періоду, %



Рівс;6ул:ве'і_ної

пб'скта на кінець

бюджетного періоду, •/«

1 3 4 5 7 10 11 12 13

13.А нал із результатів , д осягнутих вна сл ідок використання кош тів загального ф онду бю джету у 2018 роц і, оч ікуван і результати у 2019 році, об ґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Б ю джетн і зобов 'язання у 2017 - 2019 роках:

1 )кредиторська заборгован ість м ісцевого бю дж ету у 2017 році:

КодЕко но м ічно ї класифІкацГЇ

видатків бюджету / код Класифікації кредитування

бюджету

НайменуванняЗатверджено а урахуванням

ЗМІН

Касові видатки/ надання кредитів


на 01.01 2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018


(6-5)





фонду

1 2 3 4 5 6 7 à 9 10Надання пЯ

побутового грс

к г на придбання твердого та рідкого пічного ■пива і скрапленого газу окремим категоріям мадян відповідно до законодавства 2 054,41 11 587,12 2 075,68 2 075,68 13 662,80

2240 Оплата послуг (крім комунальних] 96,29 9 629,00 9 629,002730 Інші виплати населенню 1 958,12 1 958,12 2 075,68 2 075,68 4 033,80

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 1

скрапленого газу 15 175,59 15 175,59 6 004,71 -6 004,71 6 004,71 15 175,592730 Інші виплати населенню 15 175,59 15 175,59 6 004,71 -6 004,71 6 004,71 15175,59

УСЬОГО 17 230,00 26 762,71 6 004,71 2 075,68 -3 929,03 6 004,71 28 838,39

2)кредиторська заб оргован ість м ісцевого бю дж ету у 2018 -2019 роках:



бюджету


2018рік 2019рік



на 01.01,2018

Планусться погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Очікуваний обсягГраничний обсяг



(4-5-6)

Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок кои/тів. Очікуваний


зобов'язань (8-10)загального


фонду

взяття поточних зобов'язань (3-5)

загального фонду спеціальногофонду

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12Надання пі:

побутового Ф<

ьг на придбання твердого та рідкого пічного іелива і скрапленого газу окремим категоріям тадян ВІДПОВІДНО до законодавства 2 075,60 2 075,68 2 075,68 -0,08 3 647,35 3 647,35

2240 Оплата послуг (крім комунальних]2730 Інші виплати населенню 2 075,60 2 075,68 2 075,68 -0,08 3 647,35 3 647,35

Надання суб придбання т

идій населенню для відшкодування витрат на ердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу 6 469,32 6 469,32 10 635,78 10 635,782730 Інші виплати населенню 6 469,32 6 469,32 10 635,78 10 635,78

УСЬОГО 8 544,92 2 075,68 2 075,68 6 469,24 14 283,13 14 283,13

(грнЛ

(грн.)

грн.

3 )де6іторська заб оргован ість у 2017 • 2016 роках:

КодЕко но м іч но ї класифІкацГі

видатків Бюджету / код Класифікації кредитування

бюджету


змін

видатки/наданнякредитів


на 01.01.2017


на 01.01.2018




1 2 3 5 6 8 9Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива І скрапленого газу окремим категоріям громадян ВІДПОВІДНО до законодавства 2 054,41 11 587,12

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 96,29 9 629,002730 ІНШІ виплати населенню 1 958,12 1 958,12

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива І

скрапленого газу 15 175,59 15 175,592730 ІНШІ виплати населенню 15 175,59 15 175,59

УСЬОГО 17 230,00 25 762.71

4)аналіз упр авл інн я бю дж етним и зобов 'язанням и та пропозиц ії щ одо упорядкування бю дж етних зоб ов 'язань у 2018 році.

Іб .П ідста ви та обґрунтування видатків спец іального ф онду на 2019 р ік та на 2020 ' спец іального ф онду бю джету у 2017 роц і, та оч ікуван і результати у 2018 році.

2021 роки за рахунок надходж ень до спец іального ф онду, аналіз результатів , д о сягнутих вна сл ідок використання кош тів

%

_На*«ві№Мик упрвАМмия праці та соціального катету Насалена Індустріальної районної у місті Дніпрі ріщй І'

\ * ;Наналміне аіддії^ буягаїггерського обліку та звітності ^

CJ l

(ПІДПИС)

КотуццукС В(лрізоиша та Ініціали)

КачусаськаА і.(підпис) (прізвище та іміцізпи)

гр н )

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 17.07.2015 року № 648(у редакцГі наказу Міністерства фінансів Уфаїни 17 липня 2018 року №617)


1. Управління праці та соціального захисту населення індустріальної- районної- у місті Дніпрі ради

(найменування головнсго розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної- у місті Дніпрі ради


3. Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомогидітям__________________________________________________________________________(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та креі^вання місцевих бюджетів)

081(код Типової відомчої класифікації видатків та крецитування місцевих бюджетів)

0813040(код Програмної класифікації видатків та кредитуюння місцевих бюджетів)


Забезпечення надання допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

2) завдання бюджетної програми / підпрограмиНадання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологзми Надання допомоги при усиновленні дитини

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини Надання допомоги при народженні дитини

Забезпечення надання допомоги при народженні дитиниНадання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Надання допомоги на дітей одиноким матерям

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям Надання тимчасової державної допомоги дітям

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітямНадання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

3) підстави для реапізацГї бюджетної програми

Конституція України;Бюджетний кодекс України;Рішення індустріальної районної у мсті Дніпрі ради від 08.12.2017р. №115 "Про бюджет району у місті на 2018 рік" Закон України від 21.11.92р. №2811- XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (із змінами та доповненнями).;Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (із змінами та доповненнями).Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про порядок призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме (із змінами та доповненнями).;


1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:(грн)

кпквк* Код Найменування



фонду т.ч.

бюджет розеит ку


фонд спеціальнийфонд

У т.ч. бюджет

розеитігуразом (7+8)


фондУ т.ч.

бюджет розеит ку

разом (11+12)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0813041

Надання допомоги у зв'язку 3 вагітністю 1 пологами

988 295,00 988 295,00 1 152 220,00 1 152 220,00 1 138 986,00 1 138 986,00


988 295,00 X X 988 295,00 1 152 220,00 X X 1 152 220,00 1 138 986,00 X X 1 138 986,00

X X X

0813042Надання допомоги при усиновленні дитини

142 135,00 142 135,00 187 200,00 187 200,00 237 360,06 237360,00


142 135,00 X X 142 135,00 187 200,00 X X 187 200,00 237 360,00 X X 237 360,00

0813043Надання допомоги при народженні дитини

65 276 835,00 65 276 835,00 64 283 575,00 64 283 575,00 65 936 048,00 65 936 048,00


65 276 835,00 X X 65 276 835,00 64 283 575,00 X X 64 283 575,00 65 936 048,00 X X 65 936 048,00

0813044

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5 979 815,00 5 979 815,00 6 051 230,00 6 051 230,00 6 753 000,00 6 753 000,00


5 979 815,00 X X 5 979 815,00 6 051 230,00 X X 6 051 230,00 6 753 000,00 X X 6 753 000,00

0813045

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

16 019 238,00 16 019 238,00 15 708 005,00 15 708 005,00 19 002 008,00 19 002 008,00


16 019 238,00 X X 16 019 238,00 15 708 005,00 X X 15 708 005,00 19 002 008,00 X X 19 002 008,00

0813046

Надання тимчасової державної допомоги дітям

719 775,00 719 775,00 720 000,00 - 720 000,00 619 050,00 619 050,00


719 775,00 X X 719 775,00 720 000,00 X X 720 000,00 619 050,00 X X 619 050,00

0813047

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим с і м ’я м

15 287 083,00 15 287 083,00 15 140 447,Ш 15 140 447,00 14 059 900,00 14 059 900,00


15 287 083,00 X X 15 287 083,00 15 140 447,00 X X 15 140 447,00 14 059 900,00 X X 14 059 900,00

УСЬОГО 104 413 176,00 104 413176,00 103 242 677,00 103 242 677,00 107 746 352,00 107 746 352,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код Найменування2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)


фондут .ч .

бюджетрозвит ку



ут .ч .бюджет

розвит куразом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надання допомоги у зв'язку 3 вагітністю 1 пологами

1 195 935,00 1 195 935,00 1 255 732,00 1 255 732,00


1 195 935,00 X X 1 195 935,00 1 255 732,00 X X 1 255 732,00

Надання допомоги при усиновленні дитини

249 228,00 249 228,00 261 689,00 261 689,00


249 228,00 X X 249 228,00 261 689,00 X X 261 689,00

Надання допомоги при народженні дитини

69 232 850,00 69 232 850,00 72 694 492,00 72 694 492,00


69 232 850,00 X X 69 232 850,00 72 694 492,00 X X 72 694 492,00

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

7 090 650,00 7 090 650,00 7 445 183,00 7 445 183,00


7 090 650,00 X X 7 090 650,00 7 445 183,00 X X 7 445 183,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

19 952 108,00 19 952 108,00 20 949 713,00 20 949 713,00

Надходхшння із загального фонду бюджету

19 952 108,00 X X 19 952 108,00 20 949 713,00 X X 20 949 713,00

Надання т имчасової державної допомоги дітям

650 003,00 650 003,00 682 503,00 682 503,00


650 003,00 X X 650 003,00 682 503,00 X X 682 503,00

Надання державної соціальної допомоги малозабезпв ченим с і м ’я м

14 762 895,00 14 762 895,00 15 501 040,00 15 501 040,00

Надходження із загального фонду 14 762 895,00 X X 14 762 895,00 15 501 040,00 X X 15 501 040,00

бюджетуусього 113 133 669,00 113 133 669,00 118 790 352,00 118 790 352,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:1) видатки за кодами Економічної класифікацГі видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(ф Н )



Найменування 2017 рік (звгт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)


фондУ т . ч .

бюджет розвит ку






фондУ т.ч.

бюджет розвитку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Надання допомоги у з в 'я з к у 3 в а г іт н іс т ю і пологами 988 295,00 988 295,00 1 152 220,00 1 152 220,00

1 138 98Є,001 138 986,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 109,ОС 109,00 220,00 220,00 200,00 200,00

2730 Інші виплати населенню 988 186,00 988 186,00 1 152 000,00 1 152 000,00 1 138 786,00 1 138 786,00Надання допомоги при усиновленні дитини 142 135,00 142 135,00 187 200,00 187 200,00

237360,00237 360,00

2730 інші виплати населенню 142 135,00 142 135,00 187 200,00 187 200,00 237 360,00 237 360,00Надання допомоги при народженні дитини 65 276 835,00 65 276 835,00 64 283 575,00 64 283 575,00

65 936 048,0065 936 048,06

2240Оплата послуг (крім комунальних) 3 607,00 3 607,00 4 800,00 4 800,00 5 000,00 5 000,00

2730 інші виплати населенню 65 273 228,0q 65 273 228,00 64 278 775,00 64 278 775,00 65 931 048,00 65 931 048,00Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5 979 815,00 5 979 815,00 6 051 230,0б 6 051 230,00

6 753 000,00

6 753 000,00


2730 інші виплати населенню 5 977 636,00 5 977 636,00 6 048 230,00 6 048 230,00 6 750 000,00 6 750 000,00Надання допомоги на дітей одиноким матерям 16 019 238,00 16 019 238,00 15 708 005,00 15 708 005,00

19 002 008.0С19 002 008,00


2730 інші виплати населенню 16 015 557,00 16 015 557,00 15 703 205,00 15 703 205,00 18 996 808,00 18 996 808,00Надання т имчасової державної допомоги дітям 719 775,00 719 775,00 720 000,00 720 000,00

619 050,00619 050,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 91,00 91,00 180,00 180,00 300,00 300,00

2730 інші виплати населенню 719 684,00 719 684,00 719 820,00 719 820,00 618 750,00 618 750,00Надання державны соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 15 287 083,00 15 287 083,00 15 140 447,00 15 140 447,00

14 059 900,00

14 059 900,00


2730 Інші виплати населенню 15 282 949,00 15 282 949,00 15 135 647,00 15 135 647,00 14 054 400,00 14 054 400,00УСЬОГО 104 413 176,00 104 413 176,00 103 242 677,00 103 242 677,00 107 746 352,00 107 746 352,00


КодКласифікаціїкредитування

бюлкету


Найменування загальнийфонд спеціальний

фонду т .ч .




у т .ч .бюджет



фондут .ч .


разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікацГі видатків бюджету у 2020 -2021 роках:( грн)

кпквк*



Найменування2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)


фондут .ч .






1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0813041

Надання допомоги у зв'язну 3 вагіт ністю і пологами 1 195 935,06 1 195 935,00 1 255 732,00 1 255 732,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 210,00 210,00 221,00 221,00

2730 Інші виплати населенню 1 195 725,00 1 195 725,00 1 255 511,00 1 255 511,00

0813042

Надання допомоги при усиновленні дитини 249 228,00 249 228,00 261 689,00 261 689,00

2730 Інші виплати населенню 249 228,00 249 228,00 261 689,00 261 689,00

0813043

Надання допомоги при народженні дитини 69 232 850,00 69 232 850,00 72 694 492,00 72 694 492,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 250,00 5 250,00 5 512,00 5 512,00


0813044

Надання допомоги на дітей, над якими вст ановлено опіку чи піклування 7 090 650,00 7 090 650,00 7 445 183,00 7 445 183,00



0813045

Надання допомоги на дітей одиноким мат ерям 19 952 108,00 19 952 108,00 20 949 713,00 20 949 713,00


2730 нші виплати населенню 19 946 648,00 19 946 648,00 20 943 980,00 20 943 980,00

0813046Надання т имчасової державної допомоги 650 003,00 650 003,00 682 503,00 682 503,00

дітям


2730 інші виплати населенню 649 688.00 649 688,00 682 172,00 682 172,00

0813047

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим с і м 'я м 14 762 895,00 14 762 895,00 15 501 040,00 15 501 040,00


2730 інші виплати населенню 14 757 120,00 14 757 120,00 15 494 976,00 15 494 976,00УСЬОГО 113 133 669,00 113 133 669,00 118 790 352,00 118 790 352,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:(ФН)

кпквк*Код

КласифікацГікредитування

бюджету



фонду т .ч .






1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:(фн)

№ з/п Напрями використання 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальнийфонд спецігиіьний

фондУ Л1.Ч.



фондут .ч .

бюджетрозесіліку


фонд


розвиткуразом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Надання допомоги узв'язку 3 вагіт ністю і пологами 988 295,00 988 295,00 1 152 220,00 1 152 220,00 1 138 986,00 1 138 986,00

' 1

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системізагальнообов'язкового цержавного соціального страхування, допомоги у зв’язку 3 вагітністю і пологами

988 295,00 988 295,00 1 152 220,00 1 152 220,00 1 138 986,00 1 138 986,00

Надання допомоги при усиновленні дит ини 142 135,00 142 135,00 187 200,00 187 200,00 237 360,00 237 360,00

1Забезпечення надання цопомоги при усиновленні цитини

142 135,00 142 135,00 187 200,00 187 200,00 237 360,00 237 360,00

Надання допомоги при народженні дитини 65 276 835,00 65 276 835,00 64 283 575,00 64 283 575,00 65 936 048,00 65 936 048,00

1 Забезпечення надання 65 276 835,00 65 276 835,00 64 283 575,00 64 283 575,00 65 936 048,00 65 936 048,ООІ

цопомоги при народженні цитиниНадання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5 979 815,00 5 979 815,00 6 051 230,00 6 051 230,00 6 753 000,00 6 753 000,00

1Забезпечення надання цопомогі* на дп^й, над якими встановлено опіку чи піклування

5 979 815,00 5 979 815,00 6 051 230,00 6 051 230,00 6 753 000,00 6 753 000,00

Надання допомоги на дітей одиноким мат ерям 16 019 238,00 16 019 238,00 15 708 005,00 15 708 005,00 19 002 008,00 19 002 008,00

1Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

16 019 238,00 16 019 238,00 15 708 005,00 15 708 005,00 19 002 008,00 19 002 008,00

Надання т имчасової державної допомоги дітям 719 775,00 719 775,00 720 000,00 720 000,00 619 050,00 619 050,00

1Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

719 775,00 719 775,00 720 000,00 720 000,00 619 050,00 619 050,00

Надання двржавмЫ соціальної допомоги малозабезпеченим с ім ’ям 15 287 083,00 15 287 083,00 15 140 447,00 15 140 447,00 14 059 900,00 14 059 900,00

1Забезпечення надання цержавноГ соціальноТ цопомогм малозабезпеченим сім'ям

15 287 083,00 15 287 083,00 15 140 447,00 15 140 447,00 14 059 900,00 14 059 900,00

УСЬОГО 104 413 176,00 104 413 176,00 103 242 677,00 103 242 677,00 107 746 352,00 107 746 352,00

2) ви тр ати за н апр ям ам и в и ко р и стан н я б ю д ж е тн и х ко ш тів у 2020 -2021 роках:

__________________ ______ -______________________________________________________________________________________________(фН) _

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів



фондУ т.ч.



фонд


розвит ку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надання допомоги у зв'язку 3 вагітністю і пологами 1 195 935,01 1 195 935,0І 1 255 732,0( 1 255 732,0І

1

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системізагальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку 3 вагітиістю і пологами

1 195 935,0С 1 195 935,0С 1 255 732,0С 1 255 732,0С

Надання допомоги при усиновленні дит ини 249 228,0І 249 228,0( 261 689,01 261 689,0і

1Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

249 228,0С 249 228,0С 261 689,0С 261 689,0С

Надання допомоги при народженні дит ини 69 232 850,01 69 232 850,0І 72 694 492,01 72 694 492,01

1Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

69 232 850,0С 69 232 850,ОС 72 694 492,0С 72 694 492,0С

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 7 090 650,0( 7 090 650,01 7 445 183,01 7 445 183,01

піклування

1Забезпечення надання цопомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

7 090 650,00 7 090 650,00 7 445 183,00 7 445 183,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям 19 952 108,00 19 952 108,00 20 949 713,00 20 949 713,00

1Забезпечення надання цопомоги на дітей одиноким матерям

19 952 108,00 19 952 108,00 20 949 713,00 20 949 713,00

Надання тимчасової' державнсй допомоги дітям 650 003,00 650 003,00 682 503,00 682 503,00

1Забезпечення надання гммчасовоТ державної цопомоги дітям

650 003,00 650 003,00 682 503,00 682 503,00

Надання державної' соціальної допомоги малозабезпеченим с ім ’ям 14 762 895,00 14 762 895,00 15 501 040,00 15 501 040,00

1Забезпечення надання державної соціапьної цопомоги малозабезпеченим сім’ям

14 762 895,00 14 762 895,00 15 501 040,00 15 501 040,00

УСЬОГО 113 133 669,00 113 133 669,00 118 790 352,00 118 790 352,00



№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело Інформації







разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130813041 Надання допомоги у зв'язку з вагіт ністю і пологамиЗавдання1 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

продукту

1Кількість одержувачів цопомоги у зв'язку 3 вагітністю і пологами

осіб звітність установ 548,000 548 606,000 606 550,000 550

ефективност і

1 Середній розмір допомоги у зв’язку 3 вагітністю і пологами грн/домогосподарство звітність установ 1 803,460 1 803,460 1 898,600 1 898,600 2 070,520 2 070,520

0813042 Надання допомоги при усиновленні дитиниЗавдання1 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

продукту

1

Кількість одержувачів одноразової частини цопомоги при усиновленні цитини

осіб звітність установ 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000 6,000

2Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини

осіб звітність установ 142,000 142,00С 170,000 170,000 204,000 204,000


1Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини

грн. розрахунок 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000

2Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дтини

грн. розрахунок 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000

0813043 Надання допомоги при народженні дит иниЗавдання1 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

продукту

1Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини;

осіб Статистична звітність 1 174,000 1 174,000 1 132,000 1 132,000 1 342,000 1 342,000

2Кільюсть одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини


3Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини


4Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини


вф вт ивност і

1Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини

грн/домогосподарство розрахунок 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000

2Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги іри народженні першої дитини

грн/домогосподарство розрахунок 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000

3Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини


4Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини


0813044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуванняЗавдання Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

продукту

1Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування

осіб Статистична звітність 93,000 93,000 95,000 95,000 101,000 101,000

2

<ількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування



1Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 зоків, над якими встановлено опіку чи піклування


2 Середньомісячний розмір грн/домогосподарство розрахунок 3 478,060 3 478,060 3 817,830 3 817,830 4 161,66С 4 161,660

ДОПОМОГИ на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування

0813045 Надання допомоги на дітей одиноким матерямЗавдання1 Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

продукту

1Кількість одержувачів допомога на дітей віком до 6 років одиноким матерям:


2

Кількість одержувачів допомога на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям


3

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям.



1Середньомісячний розмір допомога на дітей віком до 6 років одиноким матерям


2

Середньомісячний розмір цопсмога на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям

грн/домогослодарство розрахунок 1 751,240 1 751,240 1 908,920 1 908,920 2 080,830 2 080,830

3

Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям


0813046 Надання т имчасової державної допомоги дітямЗавдання1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

продукту

1Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям до 6 років:


2

Кількість одержувачів тимчасової державної допомога дітям віком від 6 до 18 років.



1

середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років

грн/домогосподарство звітність установ 704,870 704,870 765,540 765,540 834,590 834,590

2

середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років

грн/домогосподарство звітність установ 872,470 872,470 954,460 954,460 1 040,420 1 040,420

0813047 Надання державної соиіальної допомоги малозабезпеченим сім ’ямЗавдання1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

продукту

1Кількість одержувачів ДОПОМОГИ малозабезпеченим сім'ям.

осіб ЗВІТНІСТЬ установ 6 570,000 6 570,000 6 204,000 6 204,000 5 738,000 5 738,000


1Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям



№з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації



1 2 3 4 5 6 7 8 9 100813041 Надання допомоги у зв 'язку з вагітністю і пологамиЗавдання1 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і попогами

продукту

1Кількість одержувачів цопомоги у зв’язку 3 вагітністю і пологами

осіб ЗВІТНІСТЬ установ 550,000 550 550,000 550


1Середній розмір допомоги у зв’язку 3 вагітністю і пологами

грн/домогосподарство звітність установ 2 174,050 2 174,050 2 282,750 2 282,750

0813042 Надання допомоги при усиновленні дитиниЗавдання1 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

продукту

1Кількість одержувачів одноразової частини цопомоги при усиновленні цитини

осіб звітність установ 7,000 7,000 8,000 8,000

2Кількість одержувачів щомісячної частини цопомоги при усиновленні цитини


ефективностіСередній розмір одноразової частини допомзги при усиновленні цитини

грн. розрахунок 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000

2Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини

грн. розрахунок 860,000 860,000 860,000 860,000

0813043 Надання допомоги при народженні дитиниЗавдання

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

продукту

1Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини;

осіб Статистична звітність 1 409,000 1 409,000 1 479,000 1 479,000

2 <ількість одержувачів осіб Статистична звітність 55 266,000 55 266,000 58 451,000 58 451,000

>4

ЩОМІСЯЧНОЇ частини допомоги при народженні першої дитини

3Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини


4

Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини



1Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини

грн/домогосподарство розрахунок 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000

2Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини

грн/домогосподарство розрахунок 860,000 860,000 860,000 860,000

3

Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини


4

Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини


0В13044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуванняЗавдання1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

продукту

1

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування

осіб Статистична звітність 101,000 101,000 101,000 101,000

2

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 5 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування



1

Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування


2

Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування *


0813045 Надання допомоги на дітей одиноким мат ерямЗавдання1 Забезлечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

продукту

1Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям;


2Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від б до 18 років одиноким матерям


3

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною форіиою навчання) одиноким матерям.


вфвюпивності

1Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям


2Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від в до 18 років одиноким матерям


3

Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям


0813046 Надання т имчасової державної допомоги дітямЗавдання Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

продукту

1Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям до 6 років:

осіб Статистична звгпність 104,000 104,000 104,000 104,000

2Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років.


ефективност ісередньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років

грн/домогосподарство звітність установ 876,320 876,320 920,140 920,140

2середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років

грн/домогосподарство звітність установ 1 092,440 1 092,440 1 147,060 1 147,060

0813047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ямЗавдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

продукту

1Кількість одержувачів допомогималозабезпеченим сім'ям.

осіб звітність установ 5 738,000 5 738,000 5 738,000 5 738,000


1Середньомісячний розмір допомогималозабезпеченим сім'ям

грн/домогосподарство эозрахунок 2 572,920 2 572,920 2 701,570 2 701,570



2017 рік (звіт) 2018 рік 2019 рік (проект) 2020 рік (прошоз) 2021 рік (прогноз)

загальнийфонд спеціальний фонд загальний








фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГОв т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X


№ з/п Категоріїпрацівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний






фондзатверджено фактично зайняті затверджено фактичнозайняті



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Усього штатних одиниць3 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X


№ з/пНайменування

місцевої/регіональної

Коли та яким документом затверджена 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

програмизагальний






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

усього

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:_ _ __________________________________________________________________________________ __________^ _______

№ з/пНайменування

місцевої/ регіональної програми







1 2 4 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО


Н ай м ен уван н я эб 'ек та відповідно до проеісгно-кош торнсної докум ентац ії

С трок реал ізац ії

об 'єкту (р ік п очатку і

заверш енна)

З агал ьн авартістьоб 'єкту

2017 р ік (звіт) 2018 р ік (затвердж ено) 2019 р ік (проект) 2020 р ік (прогноз) 2021 р ік (прогноз)

С п ец іальн и й ф онд (у т .ч .

бю дж ет розвитку)

Р івен ь будівельної готовності о б 'єк та на

к ін ец ь бю дж етного періоду, %

С пец іальн и й фонд (у т.ч .


Р івень будівельної готовності об 'єк та на


С пеціальний ф он д (у т .ч .


Р івен ь будівельної готовності об 'єк та на



бю джетрозви тку)

Р івень будівельної готовності об 'єкта на

кінець бю джетного періоду, %

С пец іальн и й фонд (у т .ч .

бю джет розвитку)


к ін ец ь бю джетного періоду, VII

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:





НайменуванняЗатверджено

3урахуванням

змін



на 01.01 2017





коштів




фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/с ь о г о

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:







на 01.01.2018


рахунок коштів


поточних зобов'язань (3-



заборгованість на 01.01.2019 (4-


заборгованості за рахунок коштів.



5) 5-6) (8-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО


к п к в к *






змін







1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.


..воєначальник управління праці та Соціального захисту населення Індустріальної районної у місті Дніпрі ради^ і Котищук С. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

«^^"Начальник відділу бухгалтерськогоОбліку та звітності - головний бухгалтер КачуєвськаА. І.


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України17.07.2015 року№ 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-21. Управління праці та соціального захисту населення індустріальної- районної- у місті Дніпрі ради




3. Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю і чи іі групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю і групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку_______________________________(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

08



0813080(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)


Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

2) завдання бюджетної програми / підпрограмиНадання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністюНадання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та осо(5ам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на доглядНадання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплатуНадання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою,

яка досягла 80-річного вікуЗабезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І грули, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладуЗабезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

3) підстави для реалізації бюджетної програми4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України;Бюджетний кодекс України;Рішення Індустріальноїрайонноїм у місті Дніпрі ради від 08.12.2017р. №115 «Про бюджет району у місті на 2018 рік» Постанова Кабінету Кіністріз України від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.Постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2002 №226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»



к п к в к * Код Найменування

2017 рік (з в іт ) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)загальний





фонду т .ч ,





розвит ку

разом(11+12)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0813081

Надання держаеної соціальної допомоги особам 3 інвалідністю 3 дитинства т а дітям 3 інвалідністю

20 794 032,00 20 794 032,00 21 938 600,01 21 938 600,00 26 559 327,00 26 559 327,00


20 794 032,00 X X 20 794 032,00 21 938 600,00 X X 21 938 600,00 26 559 327,00 X X 26 559 327,00

0813082

Надання державної соціальної допомоги особам, як і не мають права н а пенсію, та особам 3 інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

5 616 100,00 5 616 100,00 7 611 533,00 7 611 533,00


X X 5 616 100,00 X X 5 616 100,00 7 611 533,00 X X 7 611 533,00

0813083

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи Іі

3 608 729,00 3 608 729,00 4 179 600,00 4 179 600,00 4 346 542,00 4 346 542,00


3 608 729,00 X X 3 608 729,00 4 179 600,00 X X 4 179 600,00 4 346 542,00 X X 4 346 542,00

0813084

Надання т имчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

• 237 300,00 237 300,00 369 801,00 369 801,00


X X 237 300,00 X X 237 300,00 369 801,00 X X 369 801,00

0813085

Надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездат ній особі, яка доглядає за особою 3інвалідністю І групи, а т акож за особою, яка досягла 80- річного віку

58 920,00 58 920,00 9 271.00 9 271,00


X X 58 920,00 X X 58 920,00 9 271,00 X X 9 271,00

УСЬОГО 24 402 761,00 24 402 761,00 32 030 520,00 32 030 520,00 38 896 474,00 38 896 474,00


Код Найменування2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)


фондут .ч .






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надання державної соціальної допомоги особам 3 інвалідніст ю з дит инст ва т а дітям 3 інвалідністю

27 887 293,00 27 887 293,00 29 281 658,00 29 281 658,00


27 887 293,00 X X 27 887 293,00 29 281 658,00 X X 29 281 658,00

Надання державної соціальної допомоги особам, як і не маю т ь права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

7 992 110,00 7 992 110,00 8 391 715,00 8 391 715,00


7 992 110,00 X X 7 992 110,00 8 391 715,00 X X 8 391 715,00

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи II групи внаслідок психічного розпаду

4 563 869,00 4 563 869,00 4 792 062,00 4 792 062,00


4 563 869,00 X X 4 563 869,00 4 792 062,00 X X 4 792 062,00

Надання тимчасової' державної соціальної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат у

388 291,00 388 291,00 407 706,00 407 706,00


388 291,00 X X 388 291,00 407 706,00 X X 407 706,00

Надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездат ній особі, яка доглядає за особою 3інвалідністю І групи, а т акож за особою, яка досягла 80- річного віку

9 735,00 9 735,00 10 222,00 10 222,00


9 735,00 X X 9 735,00 10 222,00 X X 10 222,00

УСЬОГО 40 841 298,00 40 841 298,00 42 883 363,00 42 883 363,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)Код

Економічноїкласифікації


Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)


фонд




фонд




фондут .ч .

бюджетрозвитку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Надання державної соціальної допомоги особам 3 інвалідністю з дит инст ва та дітям 3 інвалідністю 20 794 032,00 20 794 032,00 21 938 600,00 21 938 600,00

26 559 327,00

26 559 327,00


2730 інші виплати 20 769 825,00 20 769 825,00 21 912 200,00 21 912 200,00 26 532 527,00 26 532 527,00

населеннюНадання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, т а особам з інвалідністю, державної соціальноі допомоги на догляд 5 616 100,00 5 616 100,00

7 611533,00

7 611 533,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 6 100,00 6 100,00 5 000,00 5 000,00

2730ІНШІ виплати населенню 5 610 000,00 5 610 000,00 7 606 533,00 7 606 533,00Надання допомоги по догляду за особами 3 Інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 3 608 729,00 3 608 729,00 4 179 600,00 4 179 600,00

4 346 542,00

4 346 542,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 8 205.00 8 205,00 9 600,00 9 600,00 9 800,00 9 800,00

2730Інші виплати населенню 3 600 524,00 3 600 524,00 4 170 000,00 4 170 000,00 4 336 742,00 4 336 742,00Надання тшлчасовЫ державної соціальноі допомоги непрацюючій особі, яка досягла завального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат у 237 300,00 237 300,00

369 801,00

369 801,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 2 300,00 2 300,00 1 000,00 1 000,00

2730ІНШІ виплати населенню 235 000,00 235 000,00 368 801,00 368 801,00Надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездат ній особі, яка доглядає за особою 3інвалідністю І групи, а т акож за особою, яка досягла 80- річноао віку 58 920,00 58 920,00

9 271,00

9 271,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 600,00 600,00 100,00 100,00

2730ІНШІ виплати населенню 58 320,00 58 320,00 9171,00 9 171,00

УСЬОГО 24 402 761,00 24 402 761,00 32 030 520,00 32 030 520,00 38 896 474,00 38 896 474,00


КодКласифікацГі Найменування 2017 рік (ЗВІТ) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

кредитуваннябюджету •


фондУ т .ч.

бю д ж ет р о з в и т к у



/т .ч .бю дж ет



фонд

У т.ч. бю дж ет

розвитку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

кпквк*





фондУ П І.Ч .






1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0813081

Надання державної соціальної допомоги особам 3 інвалідніст ю з дит инст ва т а діт ям 3 Інвалідністю 27 887 293,00

•

27 887 293,00 29 281 658,00 29 281 658,00


2730 ІНШІ виплати населенню 27 859 153,00 27 859 153,00 29 252 111,00 29 252 111,00

0813082

Надання державної соціальної допомоги осе^ам, як і не маю т ь права на пенсію, т а особам з інвалідністю, держ авної соціальної допомоги на догляд 7 992 110,0С 7 992 ІЮ.ОС 8 391 715,00 8 391 715,00



0813083

Надання допомоги по догляду за особами 3 інвалідністю 1 чи II групи внаслідок психічного розладу 4 563 869,00 4 563 869,00 4 792 062,00 4 792 062,00



0813084

Надання т имчасової держ авної соціально) допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 388 291,00 388 291,01 407 706,00 407 706,00


2730 ІНШІ виплати населенню 387 241,00 387 241,00 406 603,00 406 603,00

0813085

Надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездат ній особі, яка доглядає за особою 3інвалідністю І групи, а т акож за особою, яка досягла 80- річного віку 9 735,00 9 735,00 10 222,00 10 222,00


2730 ІНШІ виплати населенню 9 630,00 9 630,00 10 112,00 10 112,00

УСЬОГО 40 841 298,00 40 841 298,00 42 883 363,00 42 883 363,00


КПКВК'Код

Класифікаціїкредитування

бюджетуНайменування



фонду т .ч .






1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО


1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (ЗВІТ) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)№ з/п


фондут .ч .



фонд


розвит ку


фондут .ч .


разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Надання державної соціальної допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 20 794 032,00 20 794 032,00 21 938 600,00 21 938 600,00 26 559 927,00 26 559 327,00

1

Забезпечення надання цержавної соціальної допомоги особам 3 інвалідністю з цитинства та дітям з інвалідністю

20 794 032,00 20 794 032,00 21 938 600,00 21 938 600,00 26 559 327,00 26 559 327,00

Надання державної соціальної допомоги особам, ЯКІ не маю т ь права на пенсію, т а особам з 5 616 100,00 5 616 100,00 7 611 533,00 7 611 533,00

інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1

Забезпечення надання цержавної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

5 616 100,00 5 616 100,00 7 611 533,00 7 611 533,00

Надання допомоги по догляду за особами з Інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 3 608 729,00 3 608 729,00 4 179 600,00 4 179 600,00 4 346 542,00 4 346 542,00

1

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами 3 інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

3 608 729,00 3 608 729,00 4 179 600,00 4 179 600,00 4 346 542,00 4 346 542,00

Надання тимчасовсХ державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат у 237 300,00 237 300,00 369 801,00 369 801,00

1

Забезпечення надання цержавної соціальної допомоги непрацюючим особам, які цосягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

237 300,00 237 300,00 369 801,00,

369 801,00

Надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездат ній особі, яка доглядає за особою 3 інвалідністю І групи, а т акож за особою, яка досягла 80-річного віку 58 920,00 58 920,00 9 271,00 9 271,00

1

Забезпечення надання щомісячної компенсаційно? виплати непрацюючій працездатній особі, яка поглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

58 920,00 58 920,00 9 271,00 9 271,00

УСЬОГО 24 402 761,00 24 402 761,00 32 030 520,00 32 030 520,00 38 896 474,00 38 896 474,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:( грн)




фондУ т.ч.



фондУ т.ч.


разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надання державної соціальної допомоги особам 27 887 293,00 27 887 293,00 29 281 658,00 29 281 658,00

3 інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1

Забезпечення надання цержавної соціальної допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27 887 293,00 27 887 293,00 29 281 658,00 29 281 658,00

Надання державно! соціальної допомоги особам, як і не мают ь права на пенсію, т а особам з Інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 7 992 110,00 7 992 110,00 8 391 715,00 8 391 715,00

1

Забезпечення надання цержавної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

7 992 110,00 7 992 110,00 8 391 715,00 8 391 715,00

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розпаду 4 563 869,00 4 563 869,00 4 792 062,00 4 792 062,00

1

Забезпечення надання допомош по догляду за особами 3 інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

4 563 869,00 4 563 869,00 4 792 062,00 4 792 062,00

Надання т имчасової державко! соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат у 388 291,00 388 291,00 407 706,00 407 706,00

1

Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

388 291,00 388 291,00 407 706,00 407 706,00

Надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездат ній особі, яка доглядає за особою 3 інвалідніст ю 1 групи, а т акож за особою, яка досягла 80-річного віку 9 735,00 9 735,00 10 222,00 10 222,00

1

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виппати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з »чвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

9 735,00 9 735,00 10 222,00 10 222,00

УСЬОГО 40 841 298,00 40 841 298,00 42 883 363,00 42 883 363,00



№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело ІнформацГі







разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130813081 Надання держ авної соціальної допомоги особам з Інвалідністю з дит инст ва т а дітям з інвалідніст юЗавдання1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

продукту

1кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

осіб Статистична звітність 568,000 568 607,000 607 780,000 780

2кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитінства 1 групи підгрупи Б з надбавкою на догляд


3кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства II групи


4кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства III групи


5

КІЛЬКІСТЬ одержувачів допомоги на дітей 3 інвалідністю віком до 18 раків без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою


6

кількість одержувачів допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей 3 інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані 3 Чорнобильською катастрофою


7

кількість одержувачів допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей 3 інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою


8

кількість одержувачів допомопі 3 надбавкою на догляд на дітей 3 інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою

осіб Статистична звітність 2 556,00С 2 556,000 2 400,000 2 400,000 2 580,00С 2 580,000

9

кількість одержувачів допомоги 3 надбавкою на догляд на дпей 3 інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою


10КІЛЬКІСТЬ одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей 3 інвалідністю



1середньомісячний розмір допомоги особам з інваліднісш 3 дитинства і групи підгрупи А з надбавкою на догляд

грн. розрахунок 1 520,000 1 520,000 1 795,140 1 795,140 2 004,000 2 004,000

2середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю 3 дитинства 1 групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

грн. розрахунок 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 536,670 1 536,670

3середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю 3 дитинства II групи

грн. розрахунок 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 536,670 1 536,670

4середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю 3 дитинства III групи

грн. розрахунок 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 536,670 1 536,670

5

середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані 3 Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 452,000 1 536,670 1 536,670

6

середньомісячний розмір цопомоги 3 надбавкою на цогляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 928,460 928,460 1 016,400 1 016,400 1 075,660 1 075,660

7

середньомісячний розмір допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані 3 Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1 058,000 1 058,000 1 492,000 1 492,000 1 669,170 1 669,170

8

середньомісячний розмір допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані 3 Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 876,820 876,820 930,000 930,000 1 040,420 1 040,420

9

середньомісячний розмір цопомоги 3 надбавкою на цогляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, утому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1 756,790 1 756,790 1 860,000 1 860,000 2 080,830 2 080,830

10середньомісячний розмір цопомот на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей 3 інвалідністю

грн. розрахунок 3 742,590 3 742,590 5 797,860 5 797,860 5 855,890 5 855,890

0813082 Надання державної соціальної допомоги особам, як і не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на доглядЗавдання1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

продукту

1 КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д оп ом оги особам а інваліднісгпо 1 групи

осіб звітність устано в 1 8 6 ,0 0 0 1 8 6 ,0 0 0 3 5 9 ,0 0 0 3 5 9 ,0 0 0

2 КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д оп ом оги особам а ін в ал ід н істю II групи

осіб звітність устано в 8 8 0 ,0 0 0 8 8 0 ,0 0 0 1 0 8 1 ,0 0 0 1 0 8 1 ,0 0 0

3КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д опом оги особам 3 ін в ал ід н істю III групи

осіб звітність устано в 1 9 4 4 ,0 0 0 1 9 4 4 ,0 0 0 2 1 9 5 ,0 0 0 2 1 9 5 ,0 0 0

4КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д оп ом оги жінкам, яки м п р и св оєно зван ня 'М а ти -гер о їн я "

осіб звітність устано в

5КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д опом оги на одну д и т и н у по м ер л о го годув аль ни ка

осіб звітність устано в 4 4 8 ,0 0 0 4 4 8 ,0 0 0 7 5 6 ,0 0 0 7 5 6 ,0 0 0

6КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д оп ом оги на д в ох д іте й п о м ер л о го годувальника

осіб звітність устан о в 2 7 6 ,0 0 0 2 7 6 ,0 0 0 3 7 6 ,0 0 0 3 7 6 ,0 0 0

7КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д оп ом оги на трь ох і б іл ь ш е дгтей пом ерлого го д ув ал ь н и ка

осіб звітність устан о в 3 6 ,0 0 0 3 6 ,0 0 0 6 2 ,0 0 0 6 2 ,0 0 0

8КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д о п о м о п ісв я щ е н н о с л уж и те л я м ,ц е р ко в н о сл уж и тел я м

осіб ЗВІТНІСТЬ устано в

9кількість о д е р ж ув а ч ів доп о м о ги особам , які д о с я гл и віку, щ о д а є право н а п р и зн ач е н н я допом оги

осіб звітність устан о в 1 4 4 ,0 0 0 1 4 4 ,0 0 0 1 6 5 ,0 0 0 1 6 5 ,0 0 0

10

КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д о п о м о п і н а д огл яд м а л о за б е зп е ч е н и м о собам 3 ін в ал ід н істю підгрупи А 1 групи

осіб звітність устан о в 2 4 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0

11

КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д опом оги на ДОГЛЯД м а л о за б е зп е ч е н и м особам 3 ін в ал ід н істю підгрупи Б 1 групи


12

КІЛЬКІСТЬ о д е р ж ув а ч ів д оп ом оги на догл яд о д и н о ки м м а л о з а б е з п е ч е н и м о собам , які за в исновком ЛКК п о требую ть постійного с то р о н н ь о го д о гл я д у крім осіб 3 ін в ал ід н істю 1 групи)


еф ективност і

1с ер ед н ь о м іся ч н и й розм ір допом оги о с о б а м з інвал ідн істю

групигрн. р о зр ах у н о к 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0

2с ер ед н ь о м іся ч н и й розм ір допом оги о с о б а м з інваліднісгпо ( групи

грн. эо зр ахуно к 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0

3с ер ед н ь о м іся ч н и й розм ір допом оги о с о б а м з інвал ідн істю (1 групи

грн. р о зр ахун о к 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0

4

с ер ед н ь о м іся ч н и й розм ір допом оги ж ін ка м , яким присвоєно зв а н н я "М а ти - героїня"

грн. эо зр ахуно к

5сер ед н ь о м ісячн и й розм ір допом оги н а о д н у д и ти н у по м ер лого го д ув ал ь н и ка

грн. эо зр ахуно к 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 5 2 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0 1 4 9 7 ,0 0 0

6сер ед н ь о м ісячн и й розм ір допом оги н а д в о х д іте й по м ер лого го д ув ал ь н и ка

грн. эо зр ахуно к 1 7 4 2 ,4 0 0 1 7 4 2 ,4 0 0 1 7 4 2 ,4 0 0 1 7 4 2 ,4 0 0

7середньомісячний розмір цопомоги на трьох і більше цітей померлого годувальника

грн. розрахунок 2 178,000 2 178,000 2 178,000 2 178,000

8

середньомісячний розмір цопомогисвященнослужителям,церковнослужителям

грн. розрахунок

9

середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

грн. розрахунок 1 435,000 1 435,000 1 435,000 1 435,000

10середньомісячний розмір цопомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А 1 групи

грн. розрахунок 435,000 435,000 435,000 435,000

11середньомісячний розмір цопомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б 1 групи


12

середньомісячний розмір цопомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб 3 інвалідністю 1 групи)


0813083 Надання допоиоги по догляду за особами з інвалідніст ю 1 чи II групи внаслідок психічного розладуЗавдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

продукту

1

кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з мваліднісло 1 чи II групи внаслідок психічного розладу

осіб звітність установ 2 172,000 2 172,000 2 395,000 2 395,000 2 285,000 2 285,000

ефект ивност і

1

середньомісячний розмір цопомоги на догляд за мвалідом 1 чи II групи внаслідок психічного розладу

грн. розрахунок 1 662,200 1 662,200 1 744,830 1 744,830 1 902,080 1 902,080

0813084 Надання т имчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплатуЗавдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

продукту

1

олькість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які цосягли загального пенсійного зіку, але не набули права на пенсійну виплату



1

середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які цосягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

грн. розрахунок 1 409,000 1 409,000 1 536,670 1 536,670

0813085 Надання щ ом ісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездат ній особі, яка доглядає за особою з інвапідиіст ю 1 групи, а т акож за особою, яка досягла 80-річного вікуЗавдання1 Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю і групи, а також за особою, яка

посягла 80-рІчного вікупродукту

1

КІЛЬКІСТЬ одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

осіб звітність установ 1 927,000 1 927,000 303,000 303,000


1

середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

грн. розрахунок 30,570 30,570 30,570 30,570


№з/п Показники Одиницявиміру Джерело ін ф о рм ац ії



1 2 3 4 5 6 7 8 9 100813081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дит инст ва т а дітям з інвалідніст юЗавдання1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

продукту

1кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

осіб Статистична звітність 780,000 780 780,000 780

2

кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд


3кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства II групи


4кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю з дитинства III групи


5

КІЛЬКІСТЬ одержувачів допомоги на дітей 3 інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов’язані 3 Чорнобильською катастрофою


6

кількість одержувачів допомопі 3 надбавкою на догляд на д сей 3 інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані 3 Чорнобильською катастрофою


7 КІЛЬКІСТЬ одержувачів допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей


3 інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою

8

КІЛЬКІСТЬ одержувачів допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей 3 інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою


9

кількість одержувачів допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей 3 інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою


10кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю 3 дитинства та дітей з інвалідністю


ефешпианості

1середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю 3 дитинства і групи підгрупи А з надбавкою на догляд

грн. розрахунок 2 104,200 2 104,200 2 209,410 2 209,410

2середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю 3 дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

грн. розрахунок 1 613,500 1 613,500 1 694,180 1 694,180

3середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю 3 дитинства II групи

грн. розрахунок 1 613,500 1 613,500 1 694,180 1 694,180

4середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю 3 дитинства ііі групи

грн. розрахунок 1 613,500 1 613,500 1 694,180 1 694,180

5

середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1 613,500 1 613,500 1 694,180 1 694,180

6

середньомісячний розмір допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1 129,440 1 129,440 1 185,910 1 185,910

7

середньомісячний розмір допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані 3 Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1 752,630 1 752,630 1 840,260 1 840,260

8

середньомісячний розмір допомоги 3 надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком ВІД 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані 3 Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1 092,440 1 092,440 1 147,060 1 147,060

9

середньомісячний розмір допомоги 3 надбавкою на цогляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 2 184,870 2 184,870 2 294,110 2 294,110

10середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей 3 інвалідністю

грн. розрахунок 6 148,680 6 148,680 6 456,110 6 456,110

0813082 Надання держ авної соціальної допомоги особам, як і не мають права на пенсію, т а особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на доглядЗавдання1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

продукту

1 кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю і групи осіб звітність установ 359,000 359,000 359,000 359,000

2 кількість одержувачів допомог особам 3 інвалідністю II групи осіб звітність установ 1 081,000 1 081,000 1 081,000 1 081,000

3 кількість одержувачів допомоги особам 3 інвалідністю ііі групи осіб ЗВІТНІСТЬ установ 2 195,000 2 195,000 2 195,000 2 195,000

4кількість одержувачів допомоги жінкам, яким присвоєно звання 'Мати-героїня"

осіб звітність установ

5кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника


6кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника


7кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника


8кількість одержувачів допомогисвященнослужителям,церковнослужителям


9кількість одержувачів допомопі особам, які досягни віку, що дає право на призначення допомоги


10кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам 3 інвалідністю підгрупи А

групиосіб звітність установ 25,000 25,000 25,000 25,000

11кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам 3 інвалідністю підгрупи Б

групиосіб звітність установ

12

кількість одержувачів допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду крім осіб 3 інвалідністю 1 групи)


вфеюпивності

1середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю групи

грн. эозрахунок 1 571,850 1 571,850 1 650,44С 1 650,440

2середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи

грн. розрахунок 1 571,850 1 571,850 1 650,440 1 650,440

3середньомісячний розмір цопомогн особам з інвалідністю III групи

грн. розрахунок 1 571,850 1 571,850 1 650,440 1 650,440

4середньомісячний розмір допомоги жінкам, яким присвоєно звання "Мати- героїня"


5середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника

грн. розрахунок 1 571,850 1 571,850 1 650,440 1 650,440

6середньомісячний розмір допоіиоги на двох дітей померлого годувальника

грн. розрахунок 1 829,520 1 829,520 1 920,990 1 920,990

7середньомісячний розмір допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника

грн. розрахунок 2 286,900 2 286,900 2 401,250 2 401,250

8середньомісячний розмір допомоги священнослужителям, церковнослужителям


9середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, шо дає право на призначення допомоги

грн. розрахунок 1 506,750 1 506,75С 1 582,090 1 582,090

10середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи АІ групи

грн. розрахунок 456,750 456,750 479,590 479,590

11середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з нвалідністю підгрупи Б І групи


12

середньомісячний розмір допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду 'крім осіб 3 інвалідністю і групи)


0813083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідніст ю І чи II групи внаслідок психічного розпадуЗавдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю і чи іі групи внаслідок лсихічного розладу

продуктуКІЛЬКІСТЬ одержувачів допомоги на догляд за особами з Ьівалідністю і чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

осіб звітність установ 2 285,000 2 285,000 2 285,000 2 285,000


1середньомісячний розмір допомоги на догляд за інвалідом чи II групи внаслідок психічного

розладугрн. розрахунок 1 997,180 1 997,180 2 097,040 2 097,040

0813084 Надання т имчасової державної соц іальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплатуЗавдання1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

продукту

1

кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які цосяглкі загапьного пенсійного віку, are не набули права на


пенсійну виплату | І І І І І І Іефективності

1

середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які цосягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

грн. розрахунок 1 613,500 1 613,500 1 694,180 1 694,180

0813085 Надання ш ом ісячної компенсаиійної виплати непраию ю чій праивздатній особі, яка доглядає за особою з Інвалідністю 1 групи, а т акож за особою, яка досягла 80-рІчного вікуЗавдання1

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виппати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного вікугтробукту

1

КІЛЬКІСТЬ одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з нвалідністю і групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку



1

середньомісячний розмір гампенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з нвалідністю і групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

грн. розрахунок 30,570 30,570 30,570 30,570

9. Структура видатків на оплату лраці(грн.)

2017 рік (звіт) 2018 рік 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Найменування загальнийфонд










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГОв т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X





фондспеціальний загальний спеціальний





фигщ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/сього штатних одиниць

3 них штатні одиниці за загальним фондом.

X X X X X X X

ЩО в р а х о в а н і т а к о ж у

с п е ц іа л ь н о м у ф о н д і


Ns з/п Найменування місцевої/ регіональної програми


2017 рік (ЗВІТ) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)






разом(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми







1 2 4 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО


Н ай м ен уван н я об 'єкта в ідповідно до. проектн о-кош тори сн ої докум ен тац ії

С тр о к реал ізац ії

об 'єкту (р ік п о ч атку і

заверш ении)

З агал ьн авар тістьоб’єкту



бю джетрозви тку)

Р івен ь будівельної готовності об'єісга на



бю дж ет розви тку)

Р івен ь будівельної готовності об 'єк та на

к ін ец ь бю джетного періоду, %


бю дж етрозви тку)


к ін ец ь бю дж етного періоду^ %


бю дж етрозвитку)


кінець бю джетного періоду, %

С пеціальний фонд (у т .ч .

бю джетрозвитку)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






бюджету



ЗМІН



на 01.01 2017



(6-5)


КОШТІВБюджетні

зобов’язання(4+6)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/СЬОГО



видатків бюджету / код



бюджету


Кредиторська


рахунок коштів Очікуваний обсяг взяття Граничний

обсяг

Можливакредиторська


заборгованості за рахунокКОШТІВ.





поточних зобов'язань (3

5)

заборгованість на 01.01.2019(4-

5-6) загальногофонду


поточнихзобов'язань

(8-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:(грн )

кпквк*





зурахуванням

змін







І 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

І ^ УСЬОГО



Начальник управління праці та . '.соціального захисту населення

^ Індустріальної районної у місті/■ >. с?

1 - ' . 1

ІР

’ Дніпрі ради

Г\ . . І / -Ъ т

Начальник відділу бухгалтерського рбїгі»^ та ЗВІТНОСТІ - головний бухгалтер

(підпис)

(Підпи<^

Котищук С. в.(прізвище та ініціали)

КачуевськаА. І.(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України17.07.2015 року № 648(у-редакціг наказу Міністерства фінансів України'17тіипня-2018'рску- № 617) ... ______ ^ . _______________ ______ _______


1. Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної у місті Дніпрі ради


2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради_________________________(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування_________________________________________________

08



0813100



4. Мета бю джетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки1) мета бю дж етної програми, строки її реалізації

Н а д а н н я с о ц іа л ь н и х п о с л у г , з о к р е м а с т а ц іо н а р н о г о д о г л я д у , д о г л я д у в д о м а , д е н н о г о д о г л я д у , г р о м а д я н а м п о х и л о г о в іку , о с о б а м з ін в а л ід н іс т ю , д іт я м з ін в а л ід н іс т ю в у с т а н о в а х с о ц іа л ь н о г о о б с л у г о в у в а н н я с и с т е м и о р г а н ів п р а ц і т а с о ц іа л ь н о г о з а х и с т у н а с е л е н н я

2) завдання бю дж етної програми / підпрограми

Забезпечення соц іальним и послугами за місцем проживання громадян, не здатних до сам ообслуговування у зв ’язку з похилим віком, хворобою , інвал ідн істю , а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах3) підстави для реалізації бю джетної програми

К о н с т и т у ц ія У к р а їн и , Б ю д ж е т н и й к о д е к с У к р а їн и , З а к о н У к р а їн и в ід 1 9 .0 6 .2 0 0 3 р . № 9 6 6 - І\ /" П р о с о ц іа л ь н і п о с л у г и " , П о с т а н о в а К М У в ід 2 9 .1 2 .2 0 0 9 р . № 1 4 1 7 "Д е я к і п и т а н н я д ія л ь н о с т і т е р и т о р іа л ь н и х ц е н т р ів с о ц іа л ь н о г о о б с л у г о в у в а н н я (н а д а н н я с о ц іа л ь н и х п о с л у г )" , р іш е н н я Ін д у с т р іа л ь н о ї р а й о н н о ї у м . Д н іп р і р а д и в ід 0 8 .1 2 .2 0 1 7 № 1 1 5 "П р о б ю д ж е т р а й о н у у м іс т і н а 2 0 1 8 р ік " з у р а х у в а н н я м з м ін т а д о п о в н е н ь


11 надходження для виконання бю джетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:(грн)

кпквк* -— Код- - Найменування -

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)загальни^_

фонд ■ СПеЦІїІПБНИЙ

фонд

V т .ч . загальний V т . ч. загальний ___ у. т .ч,б ю д ж е т

р о з в и т и у

“ разом - (11+12)

б ю д ж е тр о з е и т н у

разом (3+4) фонд u lm ц ld J і із і іи й

фонд б ю д ж е тр о з в о т н у

разом (7+8) фонд ■ СПЕЦІаЛБ?*«*.!

фонд

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Надходження із загального фонду бюджету

5 296 653,00 X X 5 296 663,00 5 929 105,00 X X 5 929 105,00 5 929 733,00 X X 5 929 733,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 40 500,00 40 500,00 X 26 033,00 26 033,00 X

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

X 50 096,00 50 096,00 X 42 773,00 42 773,00 X 35 000,00 35 000,00

УСЬОГО 5 296 663,00 90 596,00 5 387 259,00 5 929 105,00 68 806,00 5 997 911,00 5 929 733,00 35 000,00 5 964 733,00

2) надходження для виконання бю джетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:(грн)

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)загальний


У т.ч. бюджет розвитку разом (3+4)


фондУ т. ч. бюджет


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надходження із загального фонду бюджету 6 965 612,00 X X 6 965 612,00 7 438 003,00 X X 7 438 003,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 36 750,00 36 750,00 X 38 590,00 38 590,00

УСЬОГО 6 965 612,00 36 750,00 7 002 362,00 7 438 003,00 38 590,00 7 476 593,00

6. Витрати за кодами Економ ічної класиф ікації видатків / Класиф ікац ії кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Е коном ічної класиф ікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)






фонд


розвит ку

разом(3+4)


фонд


розвитку

разом(7+8)


фонд

У т.ч.бюджет

розвитку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

241.1 Заробітна плата 3 769 838,00 .16 21.7,00 З 786 055,00| 4 363.398,00 17.212,00 4 380 610,00 4 363 398,00 21 516,00 4 384 914,002120 Нарахування на оплату праці 831 978,00 З 562,00 835 540,ООІ 959 947,00 З 788,00 963 735,00 959 947,00 4 734,00 964 681,00

ЙТОПредмети, матеріали, обладнання та інвентар_____________________ .108 079,00 38 829,00 146 908,00 101 100,00 19 663,00 120 763,00 101 100,00 5 000,00 106 100,00

12220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали_____________________ 24 125,00 24 125 ,оо! 28 563,00 28 563,00 28 563,00 28 563,00

2230 ?з;г Продукти харчування 112 898,00 23.622,00 136 520,00; 127 155,00 11 370,00 138 525,00 127 155,00 127 155,002240 Оплата послуг (крім комунальних) 185 848,00 З 366,00 189 214,00 54 192,00 11 773,00 65 965,00 54 192,00 З 750,00 57 942,002250 Видатки на відрядження 7 310,00 7 310,0С( 9 408,00 9 408,00 9 408,00 9 408,00

.,1 Оплата теплопостачання 216 066,00 216 066,00 235 516,00 235 516,00 233 934,00 233 934,00

2272Оплата водопостачання та водовідведення 5 308,00 5 308,00 5 444,00 5 444,00 5 640,00 5 640,00

2273 Оплата електроенергії 32 693,00 32 693,00 ЗО 474,00 ЗО 474,00 32 488,00 32 488,00

2282

державних (регіональних) програм, не віднесені да заходів розвитку

2 520,00 — Г2 520,ОС ■ і 1100.ро 1 ио,ор 1 100,00 1 100 00

2730 Інші виплати населенню 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,002800 Інші поточні видатки 12 808,00 12 808,00 12 808,ОС 12 808,00

УСЬОГО 5 296 663,00 90 596,00 5 387 259,00 5 929 105,00 68 806,00 5 997 911,00 5 929 733,00 35 000,00 5 964 733,00

2) надання кредитів за кодами Класиф ікац ії кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:(грн)






фонд

у т.ч. бюджет

розвитку

разом(3+4)


фонд

У т.ч, бюджет

розвитку

разом(7+8)


фонд


розвитку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14УСЬОГО 1

3) видатки за кодами Е коном ічної класиф ікац ії видатків бюджету у 2020 -2021 роках:( грн)

КПКВК*






фондУ т.ч. бюджет

розвитку разом (3+4)загальний


у т. ч. бюджет розвитку разом (7+8)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102111 Заробітна плата 5 187 627,00 22 592,00 5 210 219,00 5 548 737,00 23 722,00 5 572 459,00|2120 Нарахування на оплату праці 1 141 278,00 4 971,00 1 146 249,00 1 220 722,00 5 220,00 1 225 942,00[2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 106 155,00 5 250,00 111 405,00 111 463,00 5 513,00 116 976,00»2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 29 991,00 29 991,00 31 491,00 31 491,00(2230 Продукти харчування 133 513,00 133 513,00 140 189,00 140 189,00(2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 902,00 3 938,0С 60 840,00 59 747,00 4 135,00 63 882,00[2250 Видатки на відрядження 9 878,00 9 878,00 10 372,00 . 10 372,00[2271 Оплата теплопостачання 245 631,00 245 631,00 257 913,00 257 913,00^272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 922,00 5 922,00 6 218,00 : 6 218,00^273 Оплата електроенергії 34 112,0р 34 112,00 35 818,00 35 818,00

2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1 155,00 1 155,00 1 213,00 .. 1 213,00

2730 Інші виплати населенню -

2800 Інші поточні видатки гЗ '■ 4 3 448,00 13 448,00 14 120,00 ::.г 14 120,00УСЬОГО 6'965 612,00 36 751,00 7 002 363,00 7 438 003,00 38 590,00 7 476 593,00

4) надання кредитів за кодами Класиф ікац ії кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:( ф Н )

Код .. ■ 2020 рік (прогноз) ' - - — 2021 рік (прогноз) . ’кпквк* Класифікації Найменування ---- —




розвитку разом (3+4)загальний



1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10УСЬОГО


1) витрати за напрямами використання бюджетних кош тів у 2017 -2019 роках:(фн)


2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)загальний



розвитку

разом(3+4)


фонд


розвитку

разом(7+8)


фонд


розвитку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних житєвих обставинах

5 296 663,00 90 596,00 5 387 259,00 5 929 105,00 68 806,00 5 997 911,00 5 929 733,00 35 000,00 5 964 733,00

УСЬОГО 5 296 663,00 90 596,00 5 387 259,00 5 929 105,00 68 806,00 5 997 911,00 5 929 733,00 35 000,00 5 964 733,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних кош тів у 2020 -2021 роках:

N8 з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (прогноз)загальний



розвит ку

разом (3+4)

( грн)2021 рік (прогноз)


фонд


розвит ку

разом (7+8)

10

Т .і.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв"язку 3 похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних житєвих обставинах

. 6 965 612,00 36 750,00 7 002 362,00 7 438 003,00 38 590,00 7 476 593,00

УСЬОГО........... , . 6.965 612,00 36 750,00 7 002 362,00 7 438 003,00 38 590,00 7 476 593,00

8. Результативні показники бю дж етної програми/підпрограми:

1) результативні показники бю дж етної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

1

№ з/п Показники Одиницявиміру

Д ж е р е л оінформації

■■ ' / і

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 р ік (п р о е кт )


спеціальнийфонд р а зо м (5+6)




фондразом

(11+12)

1 . 2 ------------- . 3 . . . 4 .- 5 ------- _ -6 — ___ 7 8 - ----- 9 - - -11......._ 1 2 ........ ------13

Завдання 1Забезпечення соціальним и послугами за м ісцем проживання громадян, не Здатних до самообслуговування у зв"язку з похилим Віком, Хв5р‘бб6ю,' інваі також громадян, які перебуваю ть у складних житєвих обставинах

1ІДНІСТЮ, а

затрат

1 КІЛЬКІСТЬ установод. зв ітн ість установ 1,000 1 1,000 1 1,000 1

2 КІЛЬКІСТЬ відд ілень од. ЗВІТНІСТЬ установ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3 КІЛЬКІСТЬ ш татниход. персоналу, у т.ч. од. ЗВІТНІСТЬ установ 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500

4ф ахівц ів із соц іально ї роботи (соц іальної допом оги вдома) од. ЗВІТНІСТЬ установ

5 соц іальних працівників од. ЗВІТНІСТЬ установ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,0006 соц іальних робітників од. ЗВІТНІСТЬ установ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,0007 Лікарів од. ЗВІТНІСТЬ установ 1,000 1,000 0,500 0,500 0,500 0,5008 середнього м едичного персоналу од. ЗВІТНІСТЬ установ 6,000 6,000 5,500 5,500 5,500 5,5009 м олодш ого м едичного персоналу од. ЗВІТНІСТЬ установ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,00010 ІНШИХ спец іал іст ів од. ЗВІТНІСТЬ установ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

11ІНШИХ працівників

од. ЗВІТНІСТЬ установ 22,500 22,500 23,500 23,500 23,500 23,500

12

погаш ення кредиторської заборгованості м инулих період ів

од. ЗВІТНІСТЬ установ

продукт у

1

чисельн ість осіб, які лотребую ть соц іального обслуговування (надання соц іальних послуг

осіб ЗВІТНІСТЬ установ 2 311,000 2 311,000 2 311,000 2 311,000 2 311,000 2 311,000

2у том у числ і 3 V групою рухової активності осіб ЗВІТНІСТЬ установ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

3

чисельн ість осіб, забезпечених соц іальним обслуговуванням (наданням соц іальних послуг)

осіб ЗВІТНІСТЬ установ 2 311,000 2 311,000 2 311,000 2 311,000 2 311,000 2 311.00С

4КІЛЬКІСТЬ осіб, які отримую ть соц іальні послуги постійно осіб ЗВІТНІСТЬ установ 1 476,000 1 476,000 1 476,000 1 476,000 1 476,000 1 476.00С

5

кількість осіб, які отримую ть соц іальн і послуги періодично осіб ЗВІТНІСТЬ установ 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000

6КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК у в ідд іленн і соц іально-м едичних послуг од. ЗВІТНІСТЬ установ 40,000 40,000 0,400 0,400 40,000 40 ,000

.7,КІЛЬКІСТЬ л іжко-дн ів у в ідд іленн і соц іально-м едичних послуг од. ЗВІТНІСТЬ установ 9 240,000 9 240,000 0,924 0,924 9 240,000 9 240.00С


1

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)

осіб розрахунок 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300

середні витрати на соціальнеббслу>ов7віння (надання- соціальних.послуї) 1 особи територіальним центром', за винятком стаціонарних відділень, на рік

2 тис.грн. розрахунок 2,300 2,30С 2,30С—

2,30С 2.30С 2,300

3

середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи у відділеннімер тис.грн. розрахунок

яності

1рівень погашення кредиторської заборгованості % розрахунок

2

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг

% розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2) результативні показники бю джетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п П оказникиО диниця

ви м іруДжерело інф орм ац ії

2020 р ік (прогноз) 2021 р ік (прогноз)

за гальний ф онд спец іальний ф онд разом (5+6) загальний ф ондспец іальний

ф ондразом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Завдання 1Забезпечення соціальними послугами за м ісцем проживання громадян, не здатних до сам ообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою , інвалідністю, а також громадян, які леребуваю ть у складних житєвих обставинах

затратКІЛЬКІСТЬ установ од ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в 1,000 І.ООі

КіДЬКІОТЬ'відділень. од ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в з,оод 3,000 3,0001 3,000КІЛЬКІСТЬ шгатниход. персоналу, ут.ч . од ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в 76,500; 76,500 76,5001 76,500ф а х ів ц ів із с о ц іа л ь н о ї р о б о т и ( с о ц іа л ь н о ї

д о п о м о г и в д о м а ) ______________________________од ЗВІТНІСТЬ установ

соціальних,працівників од ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в 2,ооа 2,000 2,000| 2,000с о ц іа л ь н и х .р о б іт н и к ів од ЗВІТНІСТЬ установ 36,00а 36,000 36,0001 36,000лікарів од ЗВІТНІСТЬ установ 0,50а 0,500 o,5oq 0,500срредньосд медичного персоналу од ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в 5,50а 5,500 5,5001 5,500іу іо л о д ш о г о ; іи е д и ч н о г о п е р с о н а л у од ЗВІТНІСТЬ установ з,ооа 3,000 3,0001 -3 ,0 0 0

10 інших спеціалістів од ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в б,оод 6,000 6 ,000| ' 6,000

11 ІНШИХ працівників од ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в 23,500 23,500 23,500 23,500

12

погаш ення кред иторсько ї заборгованості минулих періодів

од. ЗВІТНІСТЬ установ

продукту ”

чисельн ість осіб, які потребую ть соц іальногоосіб 3 — 1 ~ с— 2 548.00С1 і СІ Ґ І П Ц І С І І ІЬҐіИЛ'іІ'4иОі-іуі ЗГГНІСТЬ ■ . - . J. W«/J

2у том у числ і 3 V групою рухової активності

осіб зв ітн ість установ 42,000 42,000 44,000 44,000

3

чисельн ість осіб, забезпечених соц іальним обслуговуванням (наданням соц іальних послуг) осіб ЗВІТНІСТЬ установ 2 427,000 2 427,000 2 548,000 2 548,000

4КІЛЬКІСТЬ осіб, які отрим ую ть соц іальні послуги постійно осіб ЗВІТНІСТЬ установ 1 550,000 1 550,000 1 627,000 1 627,000

5

кількість осіб, які отрим ую ть соц іальні послуги періодично

осіб ЗВІТНІСТЬ установ 877,000 877,000 921,000 921,000

6КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК у в ідд іленн і соц іально- м едичних послуг од. ЗВІТНІСТЬ установ 40,000 40,000 40,000 40,000

7КІЛЬКІСТЬ л іж ко-дн ів у в ідд іленн і соц іально- м едичних послуг од. ЗВІТНІСТЬ установ 9 240,000 9 240,000 9 240,000 9 240,000


1чисельн ість обслуговуваних на 1 ш татну одиницю соц іального працівника (робітника) осіб розрахунок 11,900 11,90D 12,500 12,500

2

середні витрати на соц іальне обслуговування (надання соц іальних послуг) 1 особи територ іальним центром, за винятком стац іонарних в ідд ілень, на рік

тис.грн. розрахунок 2,420 2,42D 2,540 2,540

3

середн і витрати на соц іальне обслуговування 1 особи у в ідд іленн і м е р

тис.грн. розрахунок

якост і

1р івень погаш ення кредиторської заборгованості % розрахунок

2

в ідсоток осіб, охоплених соц іальним обслуговуванням , до за гально ї чисельності потребую чих соц іальних послуг

7о р озрахунок 100,000 іоо;ооо 100,000 10 0 ,0 0 0 '

1


Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Обов'яйкойГвіГплатй'^ 2'990Т8В,00 ■■■ 16 217,90 3 868 230!оО 17 2Т2,00 '3 868 230,00 " ' 2 1 516.00 ■4 667 701,ос 22 592:00 ■'Т'002'8Ї4,60 ''~~-23'7227оС

« СТЙМ уЛЙЙЧі • б?ШЗT ГTЗT iДC5вH1Ш 4ІС їм ” - Іоо.ОбПремії , 717 702,00Матеріальна допомога 33 797,00 16 086,00 16 086,00 16 890,00 17 735,00всього 3 769 838,00 16 217,00 4 363 398,00 17 212,00 4 363 398,00 21 516,00 5 187 627,00 ..... 22 592,00 5 548 737,00 23 722, ОСВ т.ч. оплата праці шт’дтних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

XІ

X X X X

10. Ч исельн ість зайнятих у бю джетних установах:

№з/п Категорії працівників











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 ІНШІ 49,50 47,50 50,50 49,00 50,50 50,50 50,507 в о 27,00 27,00 26,00 25,50 26,00 26, ОС 26,00

1Адміністративнийперсонал 27,00 27,00 26,00 25,50 26,00 26,00 26,00Усього штатних одиниць 76,50 74,50 76,50 74,50 76,50 76,50 76,503 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

11. М ісцеві/регіональні програми, які виконую ться в межах бю джетної програми/підпрограми:1) м ісцев і/регіональні програми, які виконую ться в межах бю джетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

!№ з/п Найменування місцевої/

регіональної програмиКоли та яким

документом затверджена

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) —






разом(10+11)

1 ; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки

рішення сессії Дніпропетровської міської ради від 27.07.2016р. №16ГЇ2-'’ ~ 146 379,00 146 379,00 121 475,00

і

121 475,00 121 475,00 121 475,00

----------- •иЦМЦ

Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.

рішення міської ради від 25.07.2018 №4/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 №3/27 "Про міський

-

- і- Дніпрі на“2018-2021 рокіТ ■бі?)ДжетТТ§'20ПВ' рТк - — т^осгдо --------7-2ООТ30_ ------------------.................................. 4 «5ТО ЛП ‘ ''І"". ........."

2) м ісцев і/регіональні програми, які виконую ться в межах бю джетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

N9 з/п Найменування місцевої/ регіональної програми







1 2 4 6 7 8 9 10 11

1

Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки

рішення сессії Дніпровської міської ради від 27.07.2016р. №16/12 127 549,00 127 549,00 133 926,00 133 926,00

УСЬОГО 127 549,00 127 549,00 133 926,00 133 926,00

12. О б 'єкти, які виконую ться в межах бю джетної програми/п ідпрогам и у тому числі за рахунок кош тів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

1 Іаґімепувапііи об'сьгга відпопідпо до ііросктпо-кош торіїсіїої

документації

Строк реалізації

обЧк’ту (р ік початку і


Зага.ііі,ііавартістьоб'єкту

2017 р ік (звіт) 2018 р ік (затверджено) 2019 р ік (проект) 2020 р ік (прогноз) 2021 р ік (прогноз)

С іісціальїіііґі фонд (у т.ч.

бюджет розвіїткл)

Рівень будівельної готовносгі об'єкта на

кінець бюджетної 0 періоду, %

Снсціальннн фонд (у т.ч.



кінець бюлжсгного періоду, %

С ііен іа.іь іііін фонд (у т.ч.

бю,джет розвіїтк-у)

Рівень будівельної готовності об’єкта на


Сненіа.'іьніїП фонд (у т.ч.

бюлжег розвнткт)

Рівень будівельної гоговності об'єкта на


Сненіальннн фонд (у т.ч.

бюджетрозвнткт)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Аналіз результатів, досягнутих внасл ідок використання кош тів загального фонду бюджету у 2018 році, оч ікуван і результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.


1) кредиторська заборгован ість м ісцевого бюджету у 2017 році:(грн;

/ і


----ВЛДсГТКІВ----бюджету / код

Затвеоджеио з Касові'” '*”ЬРТдаткілУ:: г-«аданмя4г^ заборгованість

_ Кредиторська , заборгованість

Зміна:


коштів

___зобов’язання...................Найменування ~ урахуванням заборгованості.


бюджету

кредиті в >аО и" > V > • • ■ (6-5)-— загальногофонду


і • -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2111 Заробітна плата 3 769 838,00 3 769 838,002120 Нарахування на оплату праці 831 978,00 831 978,00

2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 108 079,00 108 079,00

2220Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24 125,00 24 125,00

2230 Продукти харчування 112 898,00 112 898,002240 Оплата послуг (крім комунальних) 185 848,00 185 848,002250 Видатки на відрядження 7 310,00 7 310,002271 Оплата теплопостачання 216 066,00 216 066,00

2272Оплата водопостачання та водовідведення 5 308,00 5 308,00

2273 Оплата електроенергії 32 693,00 32 693,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 520,00 2 520,00

2730 Інші виплати населенню2800 Інші поточні видатки

УСЬОГО 5 296 663,00 5 296 663,00

,ІЦ

2) кредиторська заборгован ість м ісцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:(грн.;




Найменування ••

2018 рік 2019 рік



на 01.01.2018


заборгованості за рахунок коштів



(3-5)

Г раничний обсяг


заборгованість на 01.01.2019 (4

5-6)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2111 Заробітна плата 4 363 398,00 4 363 398,00 4 363 398,00 4 363 398,002120 Нарахування на оплату праці 959 947^00 *■ 959 947,00 959 947,00 959 947,00

2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 101 100,00 101 100,00 101 000,00 101 000,00

2220Медикаменти та перев'язувальні матеріали 28 563,00 28 563,00 28 563,00 28 563,00

2230 Продукти харчування 127 155,00 127 155,00 127 155,00 127 155,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 54 192,00 54 192,00 54 192.00 54 192,00

2250 Видатки на відрядження .9 408,00 ---- , . - - : 9.408,00 9 408,00 . 9 408,002271 Оплата теплопостачання 235 516,00 --- ■ 235 516,ОО: 233 934,00 233 934,00

2272Оплата водопостачання та водовідведення 5 444,00 5 444,00 5 640,00 5 640,00

2273 Оплата електроенергії ЗО 474,00 ЗО 474,00' 32 488,ОС 32 488,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

2730 Інші виплати населенню 12800 Інші поточні видатки 12 808,00 12 808,00 12 808,00 12 808,00

УСЬОГО 5 929 105,00 5 929 105,0d 5 929 633,00 5 929 633,00

3) дебіторська заборгован ість у 2017 - 2018 роках:(грн.)

КПКВК*



бюджету









Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 1 2 3 4 5 6 7 8 92111 Заробітна плата 3 769 838,002120 Нарахування на оплату праці 831 978,00

2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 108 079,00

2220Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24 125,00

2230 Продукти харчування 112 898,00

2240Оплата послуг (крім комунальних) 185 848,00

2250 Видатки на відрядження 7 310,002271 Оплата теплопостачання 216 066,00

2272Оплата водопостачання та водовідведення 5 308,00

2273 Оплата електроенергії 32 693,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-2 520,00

2730 Інші виплати населенню . . .

2800 Інші поточні видатки

УСЬОГО 5 296 663,00

4) аналіз управл іння бю джетними зобов'язаннями та пропозиц ії щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. П ідстави та обґрунтування видатків спец іального фонду на 2019 р ік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внасл ідок використання кош тів спец іального фонду бюджету у 2018 році, та оч ікуван і результати у 2017 році.

Надходження формуються за рахунок платних послуг, які надаються територіальним центром згідно постанови КМУ від 29.12.2009р. №1417

Д иректор терцентру

Головний бухгалтер

Базілевич С. А.(прізвище та ініціали)

Лурье А. О._____________(прізвище та ініціали)


1. Управління праці та соціального захист у населення Індустріальної- районної- у м іст і Д н іпр і ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

г.Управління праці та соціального захист у населення Індустріальної- районної- у м іст і Д н іп р і ради(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Надання соціальних гарант ій ф ізичним особам, які надаю т ь соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідніст ю, д іт ям з інвалідніст ю , хворим, які не здат ні до самообслуговування і пот ребую т ь ст оронньої допомоги ________________________________________________________________(найменування бюджетної програми/п:,-програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредігування місцевих бюджетів)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 17.07.2015року№648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

__________________________08____________________________(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

___________________________081__________________________(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджеті

________________________0813160______________________(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

З а б е з п е ч е н н я н а д а н н я с о ц і а л ь н и х г а р а н т і й о с о б а м з і н в а л і д н і с т ю , ф і з и ч н и м о с о б а м , я к і н а д а ю т ь с о ц і а л ь н і п о с л у г и г р о м а д я н а м п о х и л о г о в і к у , о с о б а м з і н в а л і д н і с т ю , д і т я м з

і н в а л і д н і с т ю , х в о р и м , я к і н е з д а т н і д о с а м о о б с л у г о в у в а н н я і п о т р е б у ю т ь с т о р о н н ь о ї д о п о м о г и

2) завдання бюджетної програми / підпрограмиЗабезпечення соціальниіии послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв''язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних житєвих обста

3) підстави для реалізації бюджетної програмиК о н с т и т у ц і я У к р а ї н и ; Б ю д ж е т н и й к о д е к с У к р а ї н и ; П о с т а н о в а К а б і н е т у М і н і с т р і в У к р а ї н и в і д 2 9 . 0 4 . 2 0 0 4 N S 5 5 8 « П р о з а т в е р д ж е н н я П о р я д к у п р и з н а ч е н н я і в и п л а т и к о м п е н с а ц і ї о с о б а м , я к і

н а д а ю т ь с о ц і а л ь н і п о с л у г и » ; р і ш е н н я І н д у с т р і а л ь н о ї р а й о н н о ї у м і с т і Д н і п р і р а д и « П р о б ю д ж е т р а й о н у у м і с т і н а 2 0 1 7 р і к » в і д 2 2 . 1 2 . 2 0 1 6 № 7 4 . » ( з і з м і н а м и ) . ; Н а к а з М і н і с т е р с т в а с о ц і а л ь н о ї п о л і т и к и У к р а ї н и в і д 1 9 . 0 4 . 2 0 1 7 № 6 5 9 « П р о з а т в е р д ж е н н я Т и п о в о г о п е р е л і к у б ю д ж е т н и х п р о г р а м і р е з у л ь т а т и в н и х п о к а з н и к і в ї х в и к о н а н н я д л я м і с ц е в и х б ю д ж е т і в у г а л у з і " С о ц і а л ь н и й

з а х и с т т а с о ц і а л ь н е з а б е з п е ч е н н я " »

б.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:(грн)

Код Найменування2017рІк(звГт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)



у т.ч. бюджет розвитку разом (3-f4) загальний






1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 13 14Надходження із загального фонду бюджету 771 235.00 X X 771 235,00 652 957,00 X X 652 957,00 766 267,00 X X 766 267,00УСЬОГО 771 235,00 771 235,00 652 957,00 652 957,00 766 267,00 766 267,00

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:(ФН)

Код Найменування2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)





фонду т.ч . бюджет

розвитку разом (7*8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надходження із загального фонду бюджету 835 278,00 X X 835 278,00 896 819,00 X X 896 819,00УСЬОГО 835 278,00 835 278,00 896 819,00 896 819,00

Б.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)Код

ЕкономічноїхласифІкацГЇ


Найменування2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)





фонду т. ч. бюджет




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 141,57 1 141.57 1 200,00 1 200,00 1 500,00 1 500,002730 Інші виплати населенню 627 182.92 627 182,92 651 757,00 651 757,00 764 767,00 764 767,00

УСЬОГО 628 324,49 628 324,49 652 957,00 652 957,00 766 267,00 766 267,00

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:(грн)


Найменування2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)



у т.ч. бю дж ет р о зви т ку



у т .ч. бю джет розви т ку



у т. ч. бюджет р озвит ку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14УСЬОГО І І

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:(ФН)







у т.ч. бю дж ет р озви т ку



у т. ч. бюджет розви т ку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 650,00 1 650,00 1 800,00 1 800,002730 Інші виплати населенню 833 628,00 833 628,00 895 019,00 895 019,00

УСЬОГО 835 278,00 835 278,00 896 819,00 896 819,00

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:(фН)


Найменування2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз)



у т.ч. бю дж ет розви т ку



у т.ч. бюджет р озвит ку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10УСЬОГО І

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:(фН)


2017рік (звїт) 201 Врік (затверджено) 2019рік проект)



у т.ч. бю дж ет р о зв и тку



фонд

у т . ч. бю джет

розви т куразом (7+8) загальний


фонду т .ч . бю джет

р озвит куразом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’ язку 3 похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних житєвих обставинах

628 324,49 628 324,49 652 957,00 652 957,00 766 267,00 766 267,00

УСЬОГО 62В 324,49 62В 324,49 652 957,00 652 957,00 766 267,00 766 267,00

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:(фН)


2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз)



у т.ч. бю дж ет

р о зви т куразом (3+4)



у т.ч. бю дж ет р озви тку

разом (7+В)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’ язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних житєвих обставинах

835 278,00 835 278,00 896 819,00 896 819,00

УСЬОГО 835 278,00 835 278,00 896 819,00 В96 819,00

В.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п Показники Одиницявиміру

Джерело інформації

2017рік (звіт) 201 Врік (затверджено) 2019рік (проект)




фонд разом (В+9) загальнийфонд


1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13

Завдання 1Забезпечення виплати ком пенсац ії ф ізичним особам, які надаю ть соц іал ьн і п ослуги громадянам похилого в іку , інвал ідам , д ітям -інвал ідам , хворим , які не здатні до сам ообслуговування і потребую ть сторонньо ї допом оги (крім ос іб що об сл уго вую ться соц іальним и службами)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________зат рат

1 Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації осіб звітність установ 73,000 73 120,000 120 129,000 129

пр од укт у ’

1 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам Ігрупи осіб звітність установ 103,000 103,000 117,000 117,000 102,000 102,000

2 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку осіб звітність установ

3 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам ІІгрупи осіб звітність установ 198,000 198,000 166,000 166,000 210,000 210,000

4 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям-інвалідам осіб звітність установ

5 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам ІІІгрупи осіб звітність установ 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 2,000

якост і

1 Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням % розрахунок 98.630 98,630 100,000 100,000 100,000 100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п Показники Од'^чицявиміру

Джерело інформації



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Завдання 1Забезпечення виплати ком пенсац ії ф ізичним особам, як і надаю ть соц іальн і послуги громадянам похилого в іку , інвал ідам, д ітям -інвал ідам , хворим , які не здатн і до сам ообслуговування і потребую ть сто ронньо ї допом оги (крім ос іб що о б сл уго вую ться соц іал ьним и службами)затрат

1’ Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації осіб звітність установ 136,000 136 143,000 143

п р од укт у

1 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам Ігрупи осіб звітність установ 102,000 102,000 102,000 102,000

2 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку осіб звітність установ

3 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам ІІгрупи осіб звітність установ 210,000 210,000 210,000 210,000

4 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям-інвалідам осіб звітність установ

5 Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам ІІІгрупи осіб звітність установ 2,000 2,000 2,000 2,000

якост і

1 Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням % розрахунок 100.000 100.000 100,000 100,000

9.Структура видатків на оплату праці(Ф Н .)


2017рік (звіт) 2016рік 2019рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)





фонд загальний фонд спеціальнийфонд загальний фонд спеціальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ВСЬОГОв т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п Категорії працівників

2017рік (звіт) 2018рік (план) 2019рік 2020рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Усього штатних одиниць

3 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

ІІ.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми: 1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(ф Н .)

№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми




спеціальнийфонд разом (4+5) загальний фонд спеціальний



1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12УСЬОГО

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:(фн.)

№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми



загальний фонд спеціальнийфонд разом (6+7) загальний фонд спеціальний


1 2 4 6 7 8 9 10 11УСЬОГО

12.0б'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторіїсіїої документації

Строк реалізації

об’гкту (р ік початку і

завершення )

Загальнавартістьоб'сісгу

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 20 І9р ік (проект) 2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Слеціальниіі фонд (у т.ч.





Спеціальннн фонд (у т.ч.




кінець бюджетного періоду. %


розвитку)






рівень будівельної



Спеціальннн фонд (у т.ч.





2 3 4 5 6 7 .8 9 1 0 I I 1 2 13

ІЗ.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:(ф н .)



бюджету


змін



на 01.01 2017


на 01.01.2018


(6-5)





фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 200,00 1 141,57 1 141,572730 інші виплати населенню 770 035,00 627 182,92 627 182,92

УСЬОГО 771 235,00 62В 324,49 62В 324,49

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2016 -2019 роках:(ф Н.)



бюджету


201Врік 2019рік



на 01.01.2018


рахунок коштів Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)




(4-5-6)


рахунок коштів.Очікуваний


зобов'язань (В-10)


спеціальногофонду загального фонду спеціального

фонду

2 З 4 5 6 7 6 9 10 11 122240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 200,00 1 200,00 1 500,00 1 500,002730 Інші виплати населенню 651 757,00 651 757,00 764 767,00 764 767,00

УСЬОГО 652 957,00 652 957,00 766 267,00 766 267.00

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:І Ф Н . )


видатків бюджету і код Класифікації кредитування

бюджету


змін



на 01.01.2017


на 01.01.2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 200,00 1 141.572730 Інші виплати населенню 770 035,00 627 182,92

УСЬОГО 771 235,00 628 324,49

,П*

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрутування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання к о іі 'тіе спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Н аяал ь^к управління праці та соціального І захисту населення Індустріальної районної у

ціСті Дніпрі ради Котищук С. В.(підпис)

• Начадьияк відділу бухгалтерського обліку та ЗВІТНОСТІ ■ '

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Качуевська А. І.______________(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України17.07.2015 року №648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року №617)






3. Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'їпатронатного вихователя______________________________________________________(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

08

(код Типової відомчої класифікацГї видатків та кредитування місцевих бюджетів)



4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізацГї

Надання соціальної допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам - вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"

2) завдання бюджетної програми / підпрограмиЗабезпечення надання соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих

будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям

Забезпечення надання допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.11.1992р. № 2811-Ч-ХІІ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», рішення Індустріальної районної у місті Дніпрі ради від 08.12.2017 № 115 «Про бюджет району у місті на 2018 рік», наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників її виконання для місцевих бюджетів

у г а л у з і «О св іт а» .

5. Надходження для виконання бюджетної програми і підпрограми:



кп квк* Код Найменування загальнийф онд спеціальний

фонд




фонд




фонд


розвит ку

разом(11+12)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Надходження із загального фонду бюджету 1 623 997,68 X X 1 623 997,68 2 174 991,00 X X 2 174 991,00 2 306 845,00 X X 2 306 845,00

УСЬОГО 1 623 997,68 1 623 997,68 2 174 991,00 2 174 991,00 2 306 845,00 2 306 845,00

2 ) н а д х о д ж е н н я д л я в и к о н а н н я б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и /п ід п р о г р а м и у 2 0 2 0 -20 2 1 р о к а х :

(ФНІ2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Код Найменування загальнийф онд спеціальний

фонд




ф онд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Надходження із загального фонду бюджету 2 478 494,00 X X 2 478 494,00 2 575 790,00 X X 2 575 790,00

УСЬОГО 2 478 494,00 2 478 494,00 2 575 790,00 2 575 790,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікацГї видатків і КласифікацГЇ кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікацГї видатків бюджету у 2017 -2019 роках:





ф онд


р о зв и ткуразом (3+4)






фонд


розвит ку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2730 Інші виплати населенню 1 623 997,68 1 623 997,68 2 1 7 4 991,00 2 174 991,ОС 2 306 845,00 2 306 845,00

УСЬОГО 1 623 997,68 1 623 997,68 2 1 7 4 991,00 2 174 991,00 2 306 845,00 2 306 845,00

2) надання кредитів за кодами КласифікацГї кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:





загальнийф онд спеціальний

фонд

ут .ч .бю джет


загальнийф онд спеціальний

фонд




ф онд


розвит ку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УСЬОГО

/ видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

кп квк*






фонд


розвит куразом (3-)-4)

загальнийфовд

спеціальнийф онд

у т ч .бюджет


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


УСЬОГО 2 478 494,00 2 478 494,00 2 575 790,00 2 575 790,00

4) надання кредитів за кодами КласифікацГі' кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

кп квк*







ут ,ч .бюджет



ф онд



1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО



№ з/п Напрями використання бю джетних 2^,,^ 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальнийф онд



р о зв и тку

разом (3+4) загальнийф онд спеціальний

ф онд

У т. ч. бюджет

розвит ку


фонд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей- сиріт. позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

1 623 997,68 1 623 997,68 2 174 991,00 2 174 991,00 2 306 845,00 2 306 845,00

УСЬОГО 1 623 997,68 1 623 997,68 2 174 991,00 2 174 991,00 2 306 845,00 2 306 845,00


№ з /пН а п р я м и в и к о р и с т а н н я

б ю д ж е т н и х КОШ ТІВ

2 0 2 0 р ік (п р о г н о з ) 2 0 2 1 р ік (п р о г н о з )

з а г а л ь н и йф о н д

с п е ц іа л ь н и йф о н д


розвит ку

р а з о м (3 + 4 )з а г а л ь н и й

ф о н дс п е ц іа л ь н и й

ф о н д


розвит ку

р а з о м (7 + 8 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• ^

1 Забезпечення належних умов цля виховання та розвитку дітей- сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

2 478 494,00 2 478 494,00 2 575 790,00 2 575 790,00

УСЬОГО 2 478 494,00 2 478 494,00 2 575 790,00 2 575 790,00


1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках;

№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело Інформації




разом (б+б) загальнийф онд




разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Завдання 1З а б е з п е ч е н н я н а д а н н я с о ц іа л ь н о ї д о п о м о г и н а д іт е й -с и р іт т а д іт е й , п о з б а в л е н и х б а т ь к ів с ь к о г о п ік л у в а н н я , я к і в и х о в у ю т ь с я у д и т я ч и х б у д и н к а х с ім е й н о го т и п у , гр о ш о в о го з а б е з п е ч е н н я б а т ь к а м - в и х о в а т е л я м

з а т р а т

1

видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, юзбавлених батьківського піклування, усього

гис. грн. звітність установ 785 503,470 785 503,47 891 415,000 891 415 966 749,000 966 749

2 зидатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік;

звітність установ

3 до 6 РОКІВ гис. грн. звітність установ 34 184,040 34 184,0404 від 6 до 18 років гис. грн. звітність установ 558 747,960 558 747,960 593 103,840 593 103,840 546 890,640 546 890,640

5 зід 18 до 23 років гис. грн. звітність установ 86 792,160 86 792,160 191 679,360 191 679,360

6

видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн. звітність установ 21 437,190 21 437,190 23 868,000 23 868,000 25 937,000 25 937,000

видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, усього

гис. грн. звітність установ 171 134,280 171 134,280 187 651,000 187 651,000 202 242,000 202 242,000

8

3 них видатки на;


9

виплату грошового забезпечення 3 обмеженням в 5 прожиткових иінімумів

тис. грн. звітність установ 97 441,780 97 441,780 107 299,990 107 299,990 115 260,000 115 260,000

10

виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини тис. грн. звітність установ 73 692,500 73 692,500 80 351,010 80 351,010 86 982,000 86 982,000

\

\

продукту

1КІЛЬКІСТЬ д и т я ч и х б уд и н к ів с ім ейного т и п у

од. зв ітн ість у с та н о в 2,000 2,000 2,000 2,000

2кількість б ать к ів -в и хов а те л ів , усього

осіб зв ітн ість у с та н о в 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3 кількість д іте й -в и хо в а н ц ів . усьо го осіб зв ітн ість уста н о в 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

4з н и х ; м аю ть вік;

зв ітн ість у с та н о в

5 д о 6 соків осіб зв ітн ість у с та н о в 1,000 1,000

6 в ід 6 до 18 рок ів осіб зв ітн ість уста н о в 14,000 14,000 13,000 13,000 11,000 11,000

7 в ід 18 д о 23 со к ів осіб зв ітн ість уста н о в 2,000 2,000 4 ,000 4,000

вфвкт ианост і

1середня тр и в а л іс ть п еребування д и ти ни -в и хо в ан ц я у д и тя ч о м у будинку с ім е й н о го ти п у , усього

міс. розр а хуно к 12,000 12,000

2 3 них; м аю ть вік;

розр а хуно к 12,000 12,000 12,000 12,000

3 до 6 соків міс. розр а хуно к4 від 6 до 18 со к ів міс. Х )зр ахун о к 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

5 від 18 д о 23 со к ів міс. розр а хуно к 12,000 12,000 12,000 12,000

6

се ре д н ьо м іся чн и й розм ір допом оги на д іте й в іко м д о 6 х )к ів , щ о в и хо в ую ть ся у д и тя ч и х Зудинках с ім е й н о го ти п у , яким п ризначена д о п о м о га

грн. розр а хуно к 2 8 48 ,670 2 8 48 ,670

7

се ре д н ьо м іся чн и й розм ір д опом оги на д іт е й в іком в ід 6 д о 18 років, щ о в и хо в ую ть ся у д итячих б у д и н ка х с ім е й н о го типу, яки м п р и зн а че н а д о п о м о га

грн. р о зр а хуно к 3 5 50 ,670 3 550 ,670 3 817 ,840 3 817 ,840 4 2 12 ,000 4 212 ,000

8се ре д н ьо м іся чн и й розм ір гр ош ово го за б е зп е ч е н н я батьк ів - ви хо ва те л ів

грн. розр а хуно к 4 8 74 ,550 4 8 74 ,550 5 240 ,690 5 240 ,690 5 6 82 ,850 5 682 ,850

якост і

1

д инам іка к іл ь ко с т і д іте й , які в и хо вую ться у д и тя ч и х б уд и нках с ім е й но го т и п у (п о р ів ня но 3 минулим р око м )

% розр а хуно к

Завдання 2З абезпечення надання д оп ом о ги на д ітей -си р іт та д ітей , позбавлених батьківсько го п іклування, які виховую ться у п р ийо м н их с ім ’ях, грош ового забезпечення прийомним батькамзатрат

1

видатки на в и п л а ту со ц іа л ьн о ї допом оги на д іт е й -с и р іт та д ітей , по зба вл е ни х б а ть к ів с ь ко го . п іклування, усь о го

гис. грн. зв ітн ість уста н о в 838 4 94 ,21 0 838 4 94 ,21 0 1 2 83 576 ,000 1 2 83 576 ,000 1 340 0 96 ,000 1 340 096 ,000

2видатки на в и п л а ту д о п о м о ги на ір и й о и н и х д іте й , які м аю ть вік;

зв ітн ість уста н о в

3 до 6 соків гис. грн. зв ітн ість уста н о в4 від 6 д о 18 со к ів гис. грн. зв ітн ість у ста н о в 641 367 ,080 641 367 ,080 902 885,920 902 885 ,920 893 004 ,320 893 004,320

5від 18 д о 2 3 р ок ів

гис. грн. зв ітн ість у ста н о в 95 839 ,680 95 839 ,680

6

видатки на за га л ь н о о б о в 'я зко в е держ авне с о ц іа л ь н е стр ахув а ння

тис. грн. зв ітн ість уста но в 8 4 48 .000 8 4 48 ,000 16 896,000 16 896,000 22 034 ,000 22 034,000

видатки на в и п л а ту грош ового забезпечення пр и й о м ни м

тис. грн. зв ітн ість уста н о в 188 679 ,130 188 679 ,130 320 398,000 320 398,000 329 218 ,000 329 218 ,000

батьгам, усього

83 них видатки на:


9

виплату грошового забезпечення 3 обмеженням в 1.5 прожиткових мінімумів

гис грн. звітність установ 59 402,000 59 402,000

10

виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини

гис. грн. звітність установ 129 277,130 129 277,130 320 398,000 320 398,000 329 218,000 329 218,000

пробукту1 кільксть прийомних сімей сімей звітність установ 13.00С 13,000 21,000 21,000 15,000 15,000

2 кільксть прийомних батьків, усього осіб звітність установ 13,000 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000

3 кільксть прийомних дітей, усього осіб звітність установ 15,000 15,000 21,000 21,000 20,000 20.00С

4 3 них: мають вік:


5 до є років осіб звітність установ6 Рід 6 до 18 років осіб звітність установ 15,000 15,000 2С.000 20.00С 18,000 18,0007 від 13 до 23 років осіб звітність установ 1,000 1,000 2,000 2,000

вфвхтивності

1 середня тривалість перебування дитини у прийомній сім'ї міс. розрахунок 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

2 3 них: мають вік:

розрахунок

3 до 6 років міс. зозрахунок4 від 6 до 18 років міс. розрахунок 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,0005 від їв до 23 років міс. оозрахунок 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

6

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім’ях, яким призначена допомога

грн. розрахунок 3 550,670 3 550,670 3 817,840 3 817,840 4 212,000 4 212,000

7

середньомісячний розмір цопомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім’ях, яким призначена допомога


8середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків

грн. розрахунок 1 242,730 1 242,730 1 336,240 1 336,240 1 436,110 1 436,110

якості

1динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно 3 минулим роком)

% розрахунок

Завдання 3 З а б е з п е ч е н н я о п л а т и п о с л у г Із з д ій с н е н н я п а т р о н а т у н а д д и т и н о ю т а в и п л а т и с о ц іа л ь н о ї д о п о м о г и н а у т р и м а н н я д и т и н и в с ім ’ї п а т р о н а т н о го в и х о в а т е л я

з а т р а т1 видатки на виплату соціальної ігис. грн. Ізвітність установ І 1 1 1 1 1 1 1 1

ДОПОМОГИ н а у т р и м а н н я д и т и н и в с ім 'ї п а тр о н а т н о го в и х о в а те л я , /с ь о го

2 зид атки н а у т р и м а н н я д іт е й віком: зв іт н іс т ь у с та н о в3 цо 6 років гис . грн . зв ітн ість у с та н о в4 від 6 д о 18 соків тис. грн. зв ітн ість у с та н о в

5

вида~ки н а в и п л а т у гр о ш о в о го за б е з п е ч е н н я п а тр о н а т н и м в и хо в ател я м

тис. грн. зв ітн ість у с та н о в

6

видатки н а з а га л ь н о о б о в 'я з к о в е ц е р ж а в н е с о ц іа л ь н е с т р а х у в а н н я

тис. грн. зв ітн ість у с т а н о в

продукту1 кількість п а т р о н а т н и х с ім ей сім ей зв ітн ість у с та н о в

2 КІЛЬКІСТЬ п а тр о н а т н и х вихо вател ів , усь о го

осіб зв ітн ість у с т а н о в

3КІЛЬКІСТЬ д іт е й в с ім 'я х іа т р о н а т н и х в и х о в а те л ів , усь ого

осіб звітн ість у с т а н о в

4 3 них:/ яких вихо вуєть ся:

зв ітн ість у с т а н о в

5 1 д и т іїн а осіб зв ітн ість у с та н о в6 2 д и ти н и осіб ЗВІТНІСТЬ у с та н о в7 3 д ити ни осіб звітність у с т а н о в

8 3 них: м аю ть вік:

ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в

9 до 6 років, у с ь о го осіб ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в1 0 3 яких: зв ітн ість у с т а н о в

11 д и ти н а д о 1 со ку осіб зв ітн ість у с т а н о в12 ц ити на 3 ін в ал ід н істю осіб зв ітн ість у с т а н о в13 В ІЛ -ін ф іко в а н а д и т и н а осіб зв ітн ість у с та н о в14 від 6 д о 18 соків , усь ого осіб звітн ість у с та н о в15 3 яких: зв ітн ість у с т а н о в16 д и т и н а 3 ін в а л ід н іс тю о с іб звітн ість у с т а н о в17 В ІЛ -ін ф іко в а н а д и т и н а о с іб звітн ість у с т а н о в18 н е п о в н о л ітн я в а гітн а д и т и н а о с іб ЗВІТНІСТЬ у с т а н о в


1с е р е д н я т р и в а л іс т ь п е р е б у в а н н я д ити ни у п а тр о н а т н ій с ім 'ї

міс. р о зр а х у н о к

2

с е р е д н ь о м іс я ч н и й р о зм ір со ц іа л ь н о ї д о п о м о ги н а д іт е й в іком д о 6 років , які в ихо в ую ть ся в с ім ’ях п а тр о н а т н и х в и х о в а те л ів

грн. розрах унок

3

с е р е д н ь о м іс я ч н и й р о зм ір со ц іа л ь н о ї д о п о м о ги н а д іт е й в іком від 6 д о 1 8 років , які в иховую ться в с ім ’ях п а тр о н а т н и х в и хо вател ів

грн. р о з р а х у н о к

4с е р е д н ь о м іс я ч н и й р о зм ір грош ов ого з а б е з п е ч е н н я п а тр о н а т н и х в и х о в а те л ів

грн. р о з р а х у н о к

якості

1д и н а м іка с т в о р е н н я с ім е й п а тр о н а т н и х в и х о в а те л ів пор ів ня но 3 м и н у л и м со ко м )

% р о з р а х у н о к

2

частка д іт е й , я к и х п о в е р н у т о в біологічну с ім 'ю , у с и н о в л е н о а б о в л а ш то в а н о в с ім е й н і ф о р м и вихо ван ня, в ід з а га л ь н о ї кількості д ітей , які в и хо в ую ть ся в с ім 'я х п а тр о н а т н и х в и х о в а т е л ів

% р о з р а х у н о к•




загальний фонд спеціальний ф онд разом (5+6) загальний фонд спеціальнийф онд разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Завдання1

З а б е з п е ч е н н я н а д а н н я с о ц іа л ь н о ї д о п о м о г и н а д іт е й -с и р іт т а д іт е й , п о з б а в л е н и х б а т ь к ів с ь к о г о п ік л у в а н н я , як і в и х о в у ю т ь с я у д и т я ч и х б у / з а б е з п е ч е н н я б а т ь к а м - в и х о в а т е л я м

д инках с ім е й н о го т и п у , гр о ш о в о го

з а т р а т

1

видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього

тис. грн. звітність установ 1 043 835,000 1 043 835 1 092 483,000 1 092 483

2 видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік; звітність установ

3 цо 6 раків тис. грн. звітність установ4 аід е до 18 років тис. грн. звітність установ 543 і!/У,Ьии 543 279,600 579 152,180 579 152,18С

5 від 18 до 23 роківтис. грн. звітність установ 255 508,400 255 508,400 268 283,820 268 283,820

6


тис. грн. звітність установ 25 357,000 25 357,000 25 357,000 25 357,000

7

видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, усього


8

3 них видатки на:

ЗВІТНІСТЬ установ

9

виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів

гис. грн. звітність установ 115 260,000 115 260,000 115 260,000 115 260,000

10

виплату грошового забезпечення в хізмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини


п р о д укту

1 кількість дитячих будинків сімейного типу од звітність установ

2 кількість батьків-вихователів, усього осіб звітність установ 3,000 3,000 3,000 3,000

3 кількість дітей-вихованців, усього осіб звітність установ 15,000 15,000 15,000 15,000

4 3 них: мають вік; звітність установ

5 до 6 років осіб ЗВІТНІСТЬ установ6 від 6 до 18 років осіб звітність установ ю.оос 10,000 10,000 10,0007 від 18 до 23 років осіб звітність установ 5,000 5,000 5,000 5,000


1середня тривалість перебування дитиші-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, усього

МІС. розрахунок 12,000 12,000 12,000 12,000

2 3 них; мають вік: розрахунок .

3 до 6 років міс. розрахунок4 від 6 до 18 років МІС. розрахунок 12,000 12,000 12,000 12,0005 від 18 до 23 років міс. розрахунок 12,000 12,000 12,000 12,000

6

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога


7

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога

грн. розрахунок 4 527,330 4 527,330 4 753,690 4 753,690

8середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків- аихователів

грн. розрахунок 6 106,920 6 106,920 6 412.260 6 412,260

якості

1

динаміка кількості дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (порівняно 3 минулим роком)


Завдання2

Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, грошового забезпечення прийомним батькамзатрат

1

видапи на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього

гис. грн. звітність установ 1 434 659,000 1 434 659,000 1 483 307,000 1 483 307,000

2 видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік: звітність установ

3 до 6 років гис. грн. звітність установ4 від 6 до 18 років гис. грн. звітність установ 801 420,200 801 420,200 837 194,210 837 194,210

5 від 18 до 23 роківгис. грн. звітність установ 257 479,800 257 479,800 270 353,790 270 353,790

6



7

видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, юього


8

3 них видатки на;


9 виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових тис. грн. звітність установ

м інімум ів

10

вип л ату гр о ш о в о го з а б е з п е ч е н н я в розмірі 3 5 % від р о зм ір у с о ц іа л ь н о ї допом оги д и т и н и

гис . грн. зв ітн ість у с та н о в 3 5 2 3 9 5 ,0 0 0 3 5 2 3 9 5 ,0 0 0 3 5 2 3 9 5 ,0 0 0 3 5 2 3 9 5 ,0 0 0

продукту1 кількість п р и й о м н и х с ім е й сім ей зв ітн ість у с та н о в 1 5 ,0 0 0 15 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 15.00С2 кількість п р и й о м н и х б ать ків , усь о го осіб зв ітн ість у с та н о в 1 5 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 15.00С3 кількість п р и й о м н и х д іт е й , усь о го осіб зв ітн ість у с тан о в 1 5 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0

43 н и х м аю ть вік:

зв ітн ість у с та н о в

5 до 6 років осіб зв ітн ість у с та н о в6 9ІД 6 д о 1 8 РОКІВ осіб зв ітн ість у с та н о в 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 07 від 18 д о 2 3 років РСІб зв ітн ість у с т а н о в 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0


1 сер ед ня т р и в а л іс т ь п е р е б у в а н н я дитини у п р и й о м н ій с ім ’Г

міс. р о зр а х у н о к 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0

23 них: иаю ть вік: р о зр а х у н о к

3 д о 6 років міс. р о зр а х у н о к4 від 6 д о 18 років міс. р о зр а х у н о к 12.00С 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 05 від 18 д о 2 3 років міс. р о зр а х у н о к 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0

6

с е р е д н ь о м іс я ч н и й р о з м ір д о п о м о ги н а д ітей в іком д о 6 років , щ о

в иховую ться у п р и й о м н и х с ім 'ях , яки м п р и з н а ч е н а д о п о м о га

грн. р о зр а х у н о к

7

с е р е д н ь о м іс я ч н и й р о з м ір д о п о м о ги н а д ітей в іком від 6 д о 18 років , щ о в иховую ться у п р и й о м н и х с ім ’ях , яки м п р и з н а ч е н а д о п о м о га

грн. р о зр а х у н о к 4 5 2 7 ,3 3 0 4 5 2 7 ,3 3 0 4 7 5 3 ,6 9 0 4 7 5 3 ,6 9 0

8с е р е д н ь о м іс я ч н и й р о зм ір грош ов ого з а б е з п е ч е н н я п р и й о м н и х б а ть к ів

грн. р о зр ах ун о к 1 5 4 3 ,2 7 0 1 5 4 3 ,2 7 0 1 6 2 0 ,4 3 0 1 6 2 0 ,4 3 0

якості

1д и н ам іка к іл ь кос ті д іт е й , які виховую ться у п р и й о м н и х с ім 'я х 'п о р ів н ян о 3 м и н у л и м р о ко м )

% р о з р а х у н о к

Завдання Забезпечення оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

затрат

1

в идатки н а в и п л а т у с о ц іа л ь н о ї допом оги н а у т р и м а н н я д и т и н и в

сім ’ї п а тр о н а т н о го в и х о в а те л я , усього


2 видатки н а у т р и м а н н я д іт е й віком: зв ітн ість у с та н о в3 до 6 років тис. грн. зв ітн ість у с т а н о в4 від 6 до 18 років тис. грн. зв ітн ість у с т а н о в

5

видатки н а в и п л а т у гр о ш о в о го з а б е з п е ч е н н я п а тр о н а т н и м в и хо в ател я м


6 видатки н а з а га л ь н о о б о в ’язко в е д е р ж а в н е с о ц іа л ь н е с т р а х у в а н н я


\

п р о д /ш п у

1 кількість п а т р о н а т н и х с ім е й сім ей зв ітн ість у с та н о в

2К ІЛ Ь К ІС Т Ь п а т р о н а т н и х в ихо в ател ів , усього

осіб зв ітн ість у с та н о в

3кількість д іт е й в с ім ’я х п а тр о н а т н и х виховател ів , усь о го

осіб зв ітн ість у с та н о в

43 них;у яки х виховується:


5 1 д и ти н а осіб зв ітн ість у с т а н о в6 2 д и ти н и осіб звітн ість у с т а н о в7 3 д ити ни осіб звітн ість у с т а н о в

83 них; м а ю ть вік;


9 до 6 років, усь о го осіб зв ітн ість у с т а н о в10 3 яких; звггність у с т а н о в11 д и ти н а д о 1 РОКУ осіб зв с н іс т ь у с т а н о в12 д и ти н а 3 ін в а л ід н іс тю осіб зв ітн ість у с т а н о в13 В ІЛ -ін ф іко в а н а д и т и н а осіб зв ітн ість у с т а н о в14 від 6 д о 18 років , усь ого осіб зв ітн ість у с т а н о в15 3 яких: зв ітн ість у с т а н о в16 д и ти н а 3 ін в а л ід н іс тю осіб зв ітн ість у с та н о в17 В ІЛ -ін ф ік о в а н а д и т и н а осіб зв ітн ість у с та н о в18 ьіеповнолітня в а гітн а д и т и н а осіб зв ітн ість у с та н о в


1сер ед ня тр и в а л іс т ь п е р е б у в а н н я д ити ни у п а тр о н а т н ій с ім 'ї

міс. р о зр ах ун о к

2

с е р е д н ь о м іс я ч н и й р о зм ір сюціальноТ д о п о м о ги н а д іт е й віком до 6 років, які в и хо в ую ть ся в с ім 'я х іа т р о н а т н и х в и х о в а те л ів


3

сер е д н ь о м іс я ч н и й р о зм ір со ц іал ь н о ї д о п о м о ги н а д іт е й віком в ід 6 д о 18 років , які в ихо в ую ть ся в сім 'ях п а тр о н а т н и х в и х о в а те л ів


4сер е д н ь о м іс я ч н и й р о зм ір грош ов ого з а б е з п е ч е н н я п а тр о н атн и х в и х о в а те л ів

грн. ро зр ах ун о к

якості

1д и н ам іка с т в о р е н н я с ім е й п а тр о н а т н и х в и х о в а те л ів (пор ів нян о 3 м и н у л и м р о к о м )

% р о зр ах ун о к

2

ч астка д іт е й , яки х п о в е р н у то в б іо л о гм н у с ім ’ю, у с и н о в л е н о а б о в л а ш то в а н о в с ім е й н і ф о р м и вихо ван ня, від з а га л ь н о ї кількості д ітей , які в и хо в ую ть ся в с ім ’ях

п а тр о н а тн и х в и х о в а те л ів

% р о зр ах ун о к

9. Структура видатків на оплату праці(гр н .)













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГО

В т .ч . о п л а т а пр ац і ш т а т н и х оди ни ць з а зага л ь н и м ф о н д о м , що в р а х о в а н і та к о ж у сп е ц іа л ь н о м у ф онді

X X X X X


№ 3/п Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рік

загальний фонд спеціальний ф онд загальний фонд спеціальний фонд загальнийф онд





спеціальнийфондзатверджено фактично

зайнятізатверджено фактично



зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Усього штатних одиницьз них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціалзному фонді

X X X X X X X


(грн.)

Ме з/п Найменування місцевої/ регіональної програми


2017 рік (ЗВІТ) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)







разом(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:(фн.)

Не з/п Найменування місцевої/ регіональної програми




спеціальнийф онд разом (6+7)



1 2 4 6 7 8 9 10 11

усього


Найменування об'єкта відповідно до Строк Загальна 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

■оектно-кошторнсної докумеїааціТ реалізації об'єкту (рік початку і


вартістьоб'єкту

Спеціальнийфонд(ут.ч.




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:


кодЕкономічної класифікації


бюджету

НайменуванняЗатверджено 3 урахуванням

ЗМ ІН

Касовівидатки'наданнякредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01 2017



(6-5)


коштів




фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО




бюджету




на 01.01.2018


рахунок коштів Очікуваний обсяг взяття

ПОТОЧНИХзобов'язань (3

5)



заборгованість на 01.01.2019 (4

5-6)





(8-Ю )загальногофонду




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО


к п к в к *



бюджету



змін







1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО



-•><Г ьного , ■* ' -*Л.'

Начальник управління праці та соціального захисту населення індустріальї^ої районної у місті Дніпрі

т І Котищук С. В.(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Качуевська А. І.

(ПІДПИІ2) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України17.07.2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року №617)


1. Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної- районної- у місті Дніпрі ради 08




3. інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення_______(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Тилової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)




Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми / підпрограмиЗабезпечення надання одноразової фінансової допомоги

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави для реалізації бюджетної програмиКонституція України; Бюджетний Кодекс України; рішення індустріальної районної у місті Дніпрі ради «Про бюджет району у місті на 2018 рік» від 08.12.2017 р N9115, з урахуванням змін; проект Комплексної програми соціального захисту населення індустріального району м.Дніпра на 2019 - 2022 рр.

5. Надходження для виконання бюджетної програми І підпрограми:


Аркуш139(грн)


кпквк* Код Найменування загальнийфонд спеціальний

фонд

У т. ч. бю дж ет



фонд




фонд



разом(11+12)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Надходження із загального фонду бюджету

2 816 448,44 X X 2 816 448,44 1 407 600,00 X X 1 407 600,00 2 065 000,00 X X 2 065 000,00

УСЬОГО 2 816 448,44 2 816 448,44 1 407 600,00 1 407 600,00 2 065 000,00 2 065 000,00


2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)Код Найменування загальний





фонд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надходження із загального фонду бюджету

2 168 250,00 X X 2 168 250,00 2 276 662,50 X X 2 276 662,50

УСЬОГО 2 168 250,00 2 168 250,00 2 276 662,50 2 276 662,50






фонд




фонд




фонд



разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2240Оплата послуг (крім комунальних) 44 159,14 44 159,14 25 000,00 25 000,0С 50 000,00 50 000,00

2730Інші виплати населенню 2 772 289,30 2 772 289,ЗС 1 382 600,00 1 382 600,0С 2 015 000,00 2 015 000,00

УСЬОГО 2 816 448,44 2 816 448,44 1 407 600,00 1 407 600,0С 2 065 000,00 2 065 000,00


КодКласифікації' Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (лроект)

А р куШ 239

Кредитуваннябюджету


фонд

У т .ч . б ю д ж е т

р о з в и т к уразом (3+4)


фонд




фонд


р о з в и т к у

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

кпквк*

КодЕкономічноїкласифікацГї





1/ т ч

'" Т »^ р о зв и т ку



У т .ч . бю дж ет


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



УСЬОГО 2 168 250,00 2 168 250,00 2 276 662,50 2 276 662,50


КПКВК*


бюджету




. « у т .ч . спеціальним У . фонд б ю д ж е т ^ р о з в и т к у




р о з в и т к уразом (7+8)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10УСЬОГО



Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (звИ-) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)№ з/п

загальнимфонд спеціальним

фонд

у т .ч . б ю д ж е т


разом (3+4) загальнимфонд спеціальним

фонд



разом (7+8) загальнимфонд спеціальним

фонд



разом(11+ 12)

2 5 9 10 11 12 13 14Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги____________ ^

2 814 489,14 2 814 489,14 1 405 000,00 1 405 000,00 2 060 000,00 2 060 000,00

Проведення інших 1 959,30 1 959,30 2 600,00 2 600,00 5 000,00 5 000,00

Аркушзз9

1 З 4 6 7 8

2

регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпеченняУСЬОГО 2 816 448,44 2 816 448,44 1 407 600,00 1 407 600,00 2 065 000,00 2 065 000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:(ФН)


2020 рік (прогаоз) 2021 рік (прогноз)


фонд

у т ,ч .бю дж ет



фонд



разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

2 163 000,00 2 163 000,00 2 271 150,00 2 271 150,00

2

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

5 250,00 5 250,00 5 512,50 5 512,50

УСЬОГО 2168 250,00 2 168 250,00 2 276 662,50 2 276 662,50










разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Завдання1 Забезпечення надання одноразової ф інансової допомоги

про дукт у

1кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб звітність установ 1 526,000 1 526 1 526,000 1 526 1 350,000 1 350

еф ект и вност і

1середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги

грн. розрахунок 153,696 153,696 75,726 76,726 127,469 127,469

якост і

1

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу

% розрахунок 100,000 100,000

АркуШ439

(порівняно 3 минулим роком)

Завдання2 Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

про дукт у

1 КІЛЬКІСТЬ репональних заходів в д . звітність установ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2 кількість учасників регіональних заходів осіб звітність установ 21,000 21,000 20,000 20,000 30,000 30,000еф ект и вност і

1середні витрати на проведення одного регіонального заходу

гис. грн. розрахунок 1 959,300 1 959,300 2 600,000 2 600,000 5 000,000 5 000,000

якост ідинаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення [порівняно 3 минулим роком)

% розрахунок -0,050 -0,050


№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформацГЇ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Завданн я 1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

про дукт у

1КІЛЬКІСТЬ одержувачів одноразової ф інансової допомоги

осіб звітність установ 1 418,000 1 418 1 489,000 1 489

еф ект и вн ост і •

1середньомісячний розмір одноразової ф інансової допомоги

грн. розрахунок 127,115 127,115 127,107 127,107

якост і

1

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно 3 минулим роком)


Завдання 2 Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

Аркушбзд

про дукт у

1 КІЛЬКІСТЬ регіональних заходів од. звітність установ 1,000 1,000 1,000 1,000

2 КІЛЬКІСТЬ учасників регіснальних заходів осіб звітність установ 32,000 32,000 34,000 34,000

еф ект и вност і

1середні витрати на проведення одного регіонального заходу

гис. грн. розрахунок 5 250,000 5 250,000 5 512,500 5 512,500

якост і

1

динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно 3 минулим зоком)















1 2 3 4 5 6 7 р 9 10 11ВСЬОГОв т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X




фондспеціальни

й фондзагальни й фонд

спеціальни й фонд

загальни й фонд

спеціальнийфондзатверджен

офактично

зайнятізатверджено фаіп-ично


зайнятізатверджен

офактично

зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Усього штатних одиниць3 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному

X X X X X X X

Аркушб39

фонді



Коли та яким документом затверджена 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)Ма з/п






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Районна комплексна програма соціального захисту населення району

Рішення Індустріальної районної у місті Цніпропетровську ради від 30.01.2015 №278 2 816 448,44 2 816 448,44 1 407 600,00 1 407 600,00 2 065 000,00 2 065 000,00

УСЬОГО 2 816 448,44 2 816 448,44 1 407 600,00 1 407 600,00 2 065 000,00 2 065 000,00

2 ) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2 0 2 0 -2 0 2 1 роках:_ _№ з/п

Найменуваннямісцевої/ Коли та яким документом


регіональноїпрограми

затверджена загальнийфонд




разом(9+10)

1 2 4 6 7 8 9 10 11

1

Районна комплексна програма соціального захисту населення району

Рішення Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради від 30.01.2015 №278 2168 250,00 2 168 250,00 2 276 662,50 2 276 662,50

УСЬОГО 2168 250,00 2 168 250,00 2 276 662,50 2 276 662,50


Н а й м е н у в а н н я о б 'є к т а в ід п о в ід н о д о п р о ек тн о -к о ш то р н сн о Т

д о к у м е н т а ц ії

С т р о к реал ізац Г ї

о б 'є к т у (р ік п о ч а т к у і

з а в е р ш е н н я )

З а г а л ь н ав а р т іс т ьо б 'є к т у

2017 р ік (зв іт ) 2018 р ік (затв ер д ж е н о ) 2019 р ік (п р о ек т) 2020 р ік (п рогн оз) 2021 р ік (п рогн оз)

С п е ц іа л ь н и й ф о н д (у т .ч .

б ю д ж ет р о зв и т к у )

Р ів е н ь б у д ів е л ь н о ї го т о в н о ст і о б 'є к т а н а

к ін е ц ь б ю д ж етн о го п ер іод у , %



Р ів е н ь б у д ів е л ь н о ї го т о в н о ст і о б 'є к т а н а

к ін е ц ь б ю д ж етн о го п ер іоду , %



Р ів е н ь б у д ів е л ь н о ї го то в н о ст і о б 'є к т а н а

к ін е ц ь б ю д ж етн ого пер іоду , %



Р ів е н ь б у д ів е л ь н о ї го то в н о ст і о б 'є к т а н а

к ін е ц ь б ю д ж етн ого пер іоду , %

С п ец іал ь н и й ф о н д (у т .ч .

б ю д ж ет р о зв и тк у )

Р ів ен ьб у д ів е л ь н о їГ О Т О В Н О С Т І

о б 'є к т а н а к ін е ц ь

б ю д ж етн ого пер іоду , %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

АрКуШ739












на 01.01 2017





коштівБюджетні

зобов'язання(4+6)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:(фи)

КодЕкономічноТ класифікації

видатків бюджету / код КпасифікацГі





на 01.01.2018


рахунок коїитівОчікуваний


зобов'язань (3-5)




(4-5-6)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:(ф Н .}

АркуШ839

кпквк*













1 1 2 3 4 5 6 7 8 9УСЬОГО



Начальник управління праці та соціального захисту населення Іидустрігюьної районної у місті Дніпрі ради Котищук С. В.


Начальник відділу бухгалтерського обяііо^ та звітності - головний бухгалтер Качуєвська А. І.


Аркушэзэ

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України17.07.2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бкщжету)



3. Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва____________________


08




0814080

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Р е а л із а ц ія з а х о д ів з н а д а н н я н а л е ж н и х п о с л у г у га л у з і к у л ь т у р и і м и с т е ц т в а

2) завдання бюджетної програми / підпрограмиН а д а н н я ф ін а н с о в о ї п ід т р и м к и н а р о з в и т о к ку л ь т у р и і м и с т е ц т в а

3) підстави для реалізації бюджетної програмиК о н с т и т у ц ія У кра їн и , Б ю д ж е т н и й к о д е к с У кра їн и , р іш е н н я Ін д у с т р іа л ь н о ї р а й о н н о ї у м іс т і Д н іп р і р а д и «П р о б ю д ж ет р а й о н у у м іс т і н а 2 0 1 8 р ік» в ід 0 8 .1 2 .2 0 1 7 р . № 11 5 , з у р а х у в а н н я м з м ін ; р іш е н н я Ін д у с т р іа л ь н о ї р а й о н н о ї у м іс т і Д н іп р і р а д и в ід 2 6 .1 1 .2 0 1 4 р . № 2 6 5 «П р о р а й о н н у ко м п л е к с н у п р о г р а м у с о ц іа л ь н о г о з а х и с т у в е т е р а н ів в ій н и т а п ра ц і, д іт е й в ій н и « В е т е р а н » н а 2 0 1 5 -2 0 1 9 р о ки » ; р іш е н н я Ін д у с т р іа л ь н о ї р а й о н н о ї у м іс т і Д н іп р і р а д и в ід 2 6 .1 1 .2 0 1 4 р . № 2 6 4 «П р о к о м п л е к с н у п р о г р а м у с о ц іа л ь н о г о з а х и с т у ін в а л ід ів т а з а б е з п е ч е н н я б е з п е р е ш ко д н о г о д о с т у п у л ю д е й з о б м е ж е н и м и ф із и ч н и м и м о ж л и в о с т я м и д о о б 'є кт ів ж и т л о в о г о т а г р о м а д с ь к о г о п р и з н а ч е н н я Ін д у с т р іа л ь н о г о р а й о н у н а 2 0 1 5 -2 0 1 9 р о ки »



КПКВК* Код Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)


фондут .ч .

бюджетрозвитиу






фондут .ч .


разом(11+12)

1 1 2 3 4 ~ 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14Надходження із загального фонду бюджету 76 549,00 X X 76 549,00 28 646,00 X X 28 646,00 28 646,00 X X 28 646,00

X X X/СЬОГО 76 549,00 76 549,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00


1

Кед Найменування






фондут .ч .


разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Надходження Із загального фонду бюджету з о 0 7 8 ,0 0 X X ЗО 0 7 8 ,0 0 31 582,00 X X 31 582,00

[УСЬОГО ЗО 078,00 ЗО 078,00 31 582,00 31 582,00


(грн)

КодЕконсмічноїкласифікації





фонд



заггтьнийфонд спеціальний

фонд




фондут .ч .


разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49 054,00 49 054,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2730 Інші виплати населенню 27 495,00 27 495,00 8 646,00 8 646,00 8 646,00 8 646,00УСЬОГО 76 549,00 76 549,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00



бюджету




фонд




фонд




фонд


розвит ку

разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:( грн)

КПКВК'



Найменування2020 рік(протноз) 2021 рік (протноз)


фонду т .ч .






1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 000,00 21 000,00 22 050,00 22 050,00

2730 Інші виллати населенню 9 078,00 9 078,00 9 532,00 9 532,00УСЬОГО зо 078,00 ЗО 078,00 31 582,00 31 582,00


КПКВК*Код


бюджетуНайменування

2020 рік (протноз) 2021 рік (протноз)


фондУ т.ч.


разом (3+4)затальний




1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10УСЬОГО



Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (звгт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)N8 з/п


фондут .ч .



фондут .ч .



фондут .ч .


разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва 76 549,00 76 549,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00

УСЬОГО 76 549,00 76 549,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00






розвит ку


фондут .ч .


разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва зо 07 8 ,00 ЗО 07 8 ,00 31 582,00 31 582,00

УСЬОГО ЗО 078,00 ЗО 078,00 31 582,00 31 582,00


1} результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Показники Одиницявиміру Джерело Інформації







разом(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Завдання 1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

затрат

1 Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва од. фінансова звітність 3,000 3 2,000 2 2,000 2продуиту

1Видатки загального фонду на проведення культурно - масових заходів

грн. фінансова звітність 76 549,000 76 549,000 28 646,000 28 646,000 28 646,000 28 646,000

2 Кількість заходів од. розрахунок 8,000 8 4,000 4 4,00С 4ефект ивност і

1 Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення грн. розрахунок 9 569,000 9 569,000 7 162,000 7 162,000 7 162,000 7 162,000якості

1 Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва % розрахунок 100,000 100 100,000 100 100,000 100





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Завдання1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

затрат

1Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва

од. фінансова звітність 3,000 3 3,000 3

продукту

1Видатки загального фонду на проведення культурно - масових заходів

грн. фінансова звітність з о 0 7 8 ,0 0 0 ЗО 078,000 31 582,000 31 582,000

2 Кількість заходів од. розрахунок 5,000 5 6,00С 6ефект ивност і

1Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення

грн. розрахунок 6 016,000 6 016,000 5 264,000 5 264,000

якост і

1Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва

% розрахунок 100,000 100 100,000 100

Структура видатків на оплату праці(грн)













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГОВ т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Усього штатних одиниць3 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X



Коли та яким документом затверджена 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)№ з/п






2 10 11 12«Районна комплексна програма соціального захисту населення Індустріального району міста Дніпропетровська на 2015 - 2018 роки»_______

рішення індустріальноТ районної у місті Дніпропетровську ради від 30.01.15 р. №278__________ 22 456,00 22 456,00

Районна комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці, дітей війни ''Ветеран' на 2015-2019 р.__________

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

рішення індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради від 26.11.14 р. №265__________ 43 592,00 43 592,00 18 646,00 18 646,00 18 646,00 18 646,00

1 З 4 5 6 7 8 9

1

2

3

«Комплексна програма соціального захисту інвалідів та забезпечення безперешкодного доступу людей 3 обмеженими фізичними можливостями цо об’єктів житлового та громадського призначення Індустріального району на 2015-2019 роки»

рішення Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради від 26.11.14 р. №264 10 500,00 10 500,00

УСЬОГО 76 548,00 76 548,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00 28 646,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:ІШнІ

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми







1 2 4 6 7 8 9 10 11

1

«Районна комплексна програма соціального захисту населення Індустріального району міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки»

рішення Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради від 30.01.15 р. №278 9 000,00 9 000,00 9 450,00 9 450,00

2

Районна комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці, дітей війни ''Ветеран' на 2015-2019 р.


3

«Комплексна програма соціального захисту Інвалідів та забезпечення безперешкодного доступу людей 3 обмеженими фізичними можливостями цо об'єктів житлового та громадського призначення Індустріального району на 2015-2019 роки»


УСЬОГО ЗО 078,00 ЗО 078,00 31 582,00 31 582,00



С п ец іальн и й ф он д (у т.ч.

бю дж етрозвитку)

Р івен ь будівельної готовності о б 'єк та на

к ін ец ь бю дж етною періоду, %

С пец іальн и й ф онд (у т .ч .


Р івень будівельної готовності о б 'єк та на


С пец іальн и й ф онд (у т.ч.


Р івен ьбудівельноїГ010ВН0СТІо б 'єк та на


С пец іальн и й ф онд (у т.ч .




С пеціальний фонд (у т .ч .


Р івень будівельної готовності о б 'є к т на


Н айм енування о б 'єк та відповідно до п роектн о-кош тори сн ої документацГі

С тр о к реалііацГі

об 'єкту (р ік п очатку і

заверш ення)

З агал ь н авар тістьоб 'єкту

L 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 ] І 12 ІЗ





видатків бюджету! код Класифікації




змін



на 01.01 2017





КОШТІВ




фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предмети, матеріали, 2210 обладнання та Інвентар 49 146,00 49 054,00 49 054,002730 Інші виплати населенню 27 500,00 27 495,00 27 495,00

У с ь о го 76 646,00 76 549,00 76 549,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:(Ф Н.)







на 01.01.2018


рахунок КОШТІВОчікуваний


зобов'язань (35)



заборгованість на 01.01.2019(4-

5-6)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2210

Предмети, матеріали, обладнання та Інвентар 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2730 ІНШІ виплати 8 646,00 8 646,00 8 646,00 8 646,00

населенню

/СЬО-С 28 846,00

іто^ська зрбо|5го:<скіать у 2017 - 2018 роках:

28 646,00 28 646,00 28 646,00

( гр н .)


яі-датків бюджету / код Класифікації










Поичини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49 146,00 49 054,00

2730ІНШІ виплати населенню 27 500,00 27 495,00УСЬОГО 76 646,00 76 549,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та лропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до слеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів слеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

А /о; 5 (

Начальник управління лраці та соціального захисту населення індустріїфьної районної у місті Дніпрі

■радиІ (підпис)

Котищук С. в.(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний

у)^5(хгалте»(підпис)

Качуєвська А. І.(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ...

Documents