Администрация города Покачи30 ноября 2012 год

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯО БЮДЖЕТЕ

ГОРОДА ПОКАЧИНА 2013-2015 ГОДЫ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИНА ОЧЕРЕДНОЙ 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДЫ

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации

Решение Думы города от 26.06.2008 № 76 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи» (в ред. от 29.02.2012)

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования город Покачи

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫБЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ

Показатели

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

сумма сумма % к 2012

сумма % к 2013

Сумма % к 2014

ДОХОДЫ 900 089,20 1 038 322,50 15% 1 091 387,20 5,1% 1 147 918,20 5,2%

РАСХОДЫ 932 989,20 1 214 322,50 30% 1 129 387,20 -7% 1 187 918,20 5,2%

ДЕФИЦИТ -32 900,00 -176 000,00 -38 000,00 22% -40 000,00 5,2%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯВ ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

осуществление прогноза поступлений доходов исходя из реальной ситуации в экономике на основе прогноза социально-экономического развития города Покачи с учетом изменений федерального и регионального законодательства;

осуществление мероприятий, направленных на развитие налогооблагаемой базы по налогам и сборам, мобилизацию доходов бюджета города и повышение собираемости налогов на территории города;

снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам; реализация плана мероприятий по увеличению собственной

доходной базы на предстоящий трехлетний период.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТАГОРОДА ПОКАЧИ НА 2013-2015 ГОДЫ

собственные дотации целевые

360,

973.

0

258,

990.

9

418,

358.

6

380,

700.

9

295,

126.

0

415,

560.

3

401,

927.

0

309,

691.

6

436,

299.

6

2013 год 2014 год 2015 год

Рост на

5,5 % Рост на

5,6 %

Рост на

14 %Рост на

4,9 %

Рост на

5 %

Сниж. на 1 %

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИНА 2014 – 2015 ГОДЫ

2013 год 2014 год 2015 год

31.8 32.1 32.4

2.9 2.8 2.7

24.9 27.0 27.0

40.3 38.1 38.0 целевые

дотации

неналоговые

налоговые619

963,

9

711

618,

6

675

826,

9

436

299,

6

415

560,

3

418

358,

6

Рост на 5,2%

619

963,

9

711

618,

6

675

826,

9

436

299,

6

415

560,

3

418

358,

6

Рост на 5,2%

Рост на 5 % Рост на 5 %

Рост на 9 %

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТАГОРОДА ПОКАЧИ

НДФЛ УСН, ЕНВД Налоги на имущество

Гос.пошлина

261,

094.

6

21,3

88.9

32,4

65.5

1,29

0.0

275,

484.

8

22,2

65.3

31,6

41.3

1,25

0.029

4,73

6.4

22,2

90.5

32,0

19.1

1,25

0.0

315,

367.

7

22,4

32.7

32,3

93.5

1,25

0.0

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2013 ГОД

доходы от использования

имущества

платежи за пользование природными

ресурсами

доходы от продажи активов

сборы, штрафы и санкции

27,3

00.0

1,05

9.7

2,73

4.8

1,30

0.027,3

00.0

1,12

8.6

600.

0

1,30

0.0

27,3

00.0

1,20

1.9

600.

0

1,30

0.0

27,3

00.0

1,28

0.1

600.

0

1,30

0.0

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИНА 2013 ГОД

дотации субсидии субвенции иные

246,

889.

9

40,2

15.9

360,

418.

5

1,63

5.8

282,

419.

9

23,6

22.1 37

6,38

2.3

39.0

296,

350.

1

25,4

22.2

391,

360.

4

39.0

2013 год 2014 год 2015 год

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯВ ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

повышение уровня жизни населения на основе совершенствования оплаты труда с учетом ее повышения в 2011-2012 годах и с 01.01.2013;

сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг населению города;

необходимость содержания новых объектов социально-культурной сферы;

повышения качества принимаемых муниципальных целевых программ и совершенствования механизма оценки их эффективности, отмены неэффективных целевых программ, внедрения программно-целевых методов планирования в целях перехода на формирование программного бюджета;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯВ ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

максимально возможное обеспечение сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде;

повышение эффективности бюджетных расходов; повышения эффективности распределения бюджетных

средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их обоснованности, социально-экономической значимости и эффективности;

привлечение средств вышестоящих бюджетов в качестве софинансирования к расходам городского бюджета.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2013-2015 ГОДЫ

1,21

4,32

2.0

840,

486.

5

373,

835.

5

1,12

9,38

7.2

738,

289.

9

391,

097.

3

1,18

7,91

8.2

777,

134.

8

410,

783.

4

2013 год 2014 год 2015 год

+4,6%

- 12 %

+5,2%

+5,0%+ 5,3%

- 7%

ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2012-2015 ГОДЫ

Показатель 2012 год

2013 год

% к 2012

2014 год

% к 2012

2015 год

% к 2012

В области образования, в том числе

202 822,2 227 057,7 11,9% 244 764,2 7,8% 258 968,0 5,8%

на реализацию основных общеобразовательных программ

171 665,0 193 016,0 12,4% 211 167,0 9,4% 225 187,0 6,6%

В области здравоохранения, в том числе:

108 329,6 90 681,4 -16,3% 95 539,8 5,4% 101 299,8 6,0%

на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с ТПГГ

100 843,6 83 489,2 -17,2% 87 988,0 5,4% 93 370,4 6,1%

Меры поддержки детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей

33 728,2 30 776,5 -8,8% 30 789,8 0,0% 30 849,8 0,2%

Организация и осуществление деятельности в области КДН, ВУС, ЗАГС, АК, ОТ. ОЭС)

18 505,3 17 915,5 -3,2% 18 707,8 4,4% 18 719,5 0,1%

Прочие полномочия (архив и АПК)

1 791,0 7 404,4 313,4% 1 295,7 -82,5% 946,3 -27%

ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2012-2015 ГОДЫ

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

55.5 60.7 62.6 63.0

29.7 24.3 24.4 24.7

9.2 8.2 7.9 7.55.1 4.8 4.8 4.6

0.5 2.0 0.3 0.2

Прочие полномочия (архив и АПК)

осуществление деятельности в области КДН, ВУС, ЗАГС, АК, ОТ, ОЭТ)

Меры поддержки детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей

в области здравоохранения

в области образования

СОБСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2013 ГОД

Субсидии БУ и АУ; 400876.1;

48%Содержани

е ОМС и КУ;

247467; 29%

Целевые программы; 142989;

17%Прочие расходы; 49154.4;

6%

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА 2013 ГОДЫ

Оплата труда и начисления на оплату труда

Социальноеобеспечение

Коммунальные и прочие услуги

Приобретение материальных

запасов

Проиобретение основных фондов

257,

517.

6

12,4

27.9

74,0

94.0

8,14

7.8

296.

6301,

922.

3

11,3

13.4 84

,073

.0

4,46

8.4

2012 год 2013 год

-9 %

+13 %

-45 %-100 %

+17 %

НОРМАТИВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НА 2012 – 2013 ГОДЫ

2012 год 2013 год

182,

090.

5

165,

186.

8

178,

149.

9

162,

756.

0

НОРМАТИВ ПЛАН

Меньше на 3,9 млн.

рублей или 97 % от

норматива

Меньше на 2,5 млн.

рублей или 97 % от

норматива

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 2012 – 2013 ГОДЫ

органы местного самоуправления казенные учреждения

178,

149.

9

47,0

09.016

2,75

6.0

84,7

10.7

2012 год 2013 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОКАЧИНА 2012-2013 ГОДЫ

В 2013 году планируется реализация 29 целевых программ

Доля расходов бюджета муниципального образования, запланированных программно-целевым методом в общей сумме расходов бюджета в 2013 году составила 59,8%. Всего по

программамв т.ч.программные

мероприятияв т.ч. содержание

учреждений

113,

369.

1

110,

338.

8

3,03

0.371

6,22

9.2

142,

989.

2

573,

240.

0

2012 ГОД 2013 ГОД

рост на

30%

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (кроме муниципальных учреждений)

•для возмещения недополученных доходов при предоставлении рейсовых пассажирских перевозок населению в границах города 18 млн. 836 тыс. 730,5

•для реализации целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Покачи на 2013-2018 годы» 24 млн.349 тыс. 360 рублей

•для реализации окружной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры" в 2011-2013 годах» 5 млн. 700 тыс.рублей

•для реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 145 тыс.512 рублей

•на возмещение расходов специализированной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей услуги по погребению 150 тыс.рублей

•на восстановление электросетевого комплекса в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2010-2015 годы 6 млн. 864 тыс.рублей

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

привлечение заемных средств с учетом поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и на наиболее приемлемых для города условиях;

привлечение бюджетных кредитов из бюджета автономного округа;

минимизация стоимости обслуживания муниципального долга, путем привлечения коммерческого кредита посредством открытия возобновляемой кредитной линии;

прозрачность управления муниципальным долгом и доступность информации о муниципальном долге;

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Размер составляет 176млн. рублей и не превышает предельный размер, установленный ст.

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:- 10 % от утвержденного общего годового объема

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 36 млн. рублей;

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами из бюджета автономного округа - 140 млн. рублей.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НА 2014 - 2015 ГОДЫ

Размер на 2014 год составляет 38млн. рублей Размер на 2015 год составляет 40 млн.рублей и не превышает предельные размеры,

установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- 10 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

на 01.01.2014

на 01.01.2015

на 01.01.2016

307,646.6 345,646.6 385,646.6

360,973.0380,700.9 401,927.0

верхний предел муниципального долга на 1 число года, следующего за отчетнымпредельный размер муниципального долга

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Администрация города Покачи30 ноября 2012 год

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯО БЮДЖЕТЕ

ГОРОДА ПОКАЧИНА 2013-2015 ГОДЫ