平成 29 年度

豊岡市特別会計予算

並 びに予 算 説 明 書

兵 庫 県 豊 岡 市

1 .国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計( 事 業 勘 定 ) ………………………… 1

2 .国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計( 直 診 勘 定 ) ………………………… 41

3 . 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 ………………………… 62

4 . 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ………………………… 82

5 . 診 療 所 事 業 特 別 会 計 ………………………… 125

6 . 霊 苑 事 業 特 別 会 計 ………………………… 167

7 . 太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計 ………………………… 177

8 . 管 理 会 財 産 区 特 別 会 計 ………………………… 190

9 . 水 道 事 業 会 計 ………………………… 201

10 . 下 水 道 事 業 会 計 ………………………… 223

11 . 農 業 共 済 事 業 特 別 会 計 ………………………… 247

平成29年度　　豊岡市特別会計予算目次　　　　

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

(事　業　勘　定)(事　業　勘　定)(事　業　勘　定)(事　業　勘　定)

第35号議案

平成29年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算

平成29年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,875,032千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円

と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 1 ―

第 １ 算

３

６４５，３０６

２

8. 保 健 事 業 費 １

５

５２，８１９

1. 保 健 事 業 費 ２８，１９５

2. 特定健康診査・特定保健指導事業費 １２４，６２４

9

2

. 基 金 積 立 金 ３４２

.

1. 基 金 積 立

国

使

金 ３４２

1

用

0. 公 債 費 １００

料

1. 公 債 費 １０

及

０

び 手 数 料 １，

民

２００

1.

健

手 数 料 １，２００

康

3. 国 庫 支 出 金

保

２，０９１，６７１

険

1. 国 庫 負 担

事

金 １，５４１，１５１

業

2. 国 庫 補

特

助 金 ５５０，５２０

表

別

4. 療 養 給 付

会

費 交 付 金 ２４９，９３

計

６

1. 療 養

（

給 付 費 交 付 金 ２４９，

事

９３６

5.

業

前 期 高 齢 者 交 付 金 ２，

勘

６２８，０７２

定

1. 前 期 高 齢 者 交

）

付 金 ２，６２８，０７

歳

２

6. 県 支

　　

出 金 ７００，６１４

入

1. 県 負 担 金

(

９０，８１４

単

2. 県 補 助 金 ６０９

位

，８００

8

　

. 共 同 事 業 交 付 金 ２，

千

５６６，０７５

円

1. 共 同 事 業 交 付

)

金 ２，５６６，０７５

9. 財 産 収

　

入 ３４２

1. 財 産 運 用 収 入 ３４２

10. 繰 入 金 ７３９，４９５

1. 他 会 計 繰 入

款

金 ７３９，４９５

項

11. 繰 越 金 ３

金

1. 繰 越 金

　

３

12. 諸

　

収 入 １７，２９９

歳

　

1. 延 滞 金 、 加

　

算 金 及 び 過 料 ８，８１

　

３

2. 預 金

　

利 子 １

4.

額

雑 入 ８，４８５

－

歳　　　　　　入

2

　　　　　　合　　　

－

　　　計 １０，８７５，０３２

歳　出 (単位　千円)

入

款 項 金　　　　　　額

－3－

1. 総1 務 費 １３８，８６９.

1. 総 務 管 理

国

費 １２９，０１１

民

2. 徴 税 費 ９，

健

６７０

3.

康

運 営 協 議 会 費 １８８

保

2. 保 険 給 付

険

費 ６，２０３，８２９

歳

税

1. 療 養 諸

１

費 ５，３６５，４０７

，

2. 高 額 療

８

養 費 ８００，４７２

８

3. 移 送 費 ４

０

００

4. 出

，

産 育 児 諸 費 ２９，４０

３

０

5. 葬 祭

２

諸 費 ８，１００

５

6. 結 核 医 療 付 加

出

金 ５０

3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 １，２１４，０９２

1. 後 期 高 齢 者 支 援 金 １，２１４，０９

1

２

4. 前 期

.

高 齢 者 納 付 金 １，４７

国

３

1. 前 期

民

高 齢 者 納 付 金 １，４７

健

３

5. 老 人

予

康

保 健 拠 出 金 ４０

保

1. 老 人 保 健 拠 出

険

金 ４０

6.

税

介 護 納 付 金 ４５５，２

１

６０

1. 介

，

護 納 付 金 ４５５，２６

８

０

7. 共 同

８

事 業 拠 出 金 ２，６４５

０

，３０６

1

，

. 共 同 事 業 拠 出 金 ２，

国民 会

90. 予 備 費

計

５０，０００

（

90. 予 備 費 ５０，

事

０００

歳　

業

　　　　　出　　　　

勘

　　合　　　　　　計

定

１０，８７５，０３２

）

(単

健

位　千円)

康

款 項 金　　　　　　

保

額

－4－

11

険

. 諸 支 出 金 １２，９０

事

２

1. 償 還

業

金 及 び 還 付 加 算 金 １１

特

，４０２

3

別

. 繰 出 金 １，５００

( 事 業 勘 定 ) 予 算 に 関 す る 説 明 書

平成29年度豊岡市国民健康保険事業特別会計

歳 入 細

－

1. 国

書

民 健 康 保 険 税 1,88

１

0,325 2,240

.

,239 △359,9

　

14 17.3

総

2. 使 用 料 及 び

　

手 数 料 1,200 1,

括

000 200 0.0

国

3. 国 庫

民

支 出 金 2,091,6

歳

健

71 2,232,47

康

2 △140,801 1

保

9.2

険

4. 療 養 給 付 費 交 付 金

事

249,936 309

業

,331 △59,39

特

5 2.3

別

5. 前 期 高 齢 者 交 付

会

金 2,628,072

計

2,538,332 8

出

（

9,740 24.2

事

6. 県 支

業

出 金 700,614 6

勘

24,654 75,9

定

60 6.4

）

8. 共 同 事 業 交 付 金 2,566,075 2,456,733 109,342 23.6

9. 財

予

産 収 入 342 320 22 0.0

10. 繰 入 金 739,495 692,187 47,308 6.8

11.

(

繰 越 金 3 3 0 0.0

歳

12. 諸

　

収 入 17,299 16

,492 807 0.2

算

入

歳

)

　　入　　合　　計 1

(

0,875,032 1

単

1,111,763 △

位

236,731 100

　

.0

千円：％

事

)

款 本 年 度 予

項

算 額 前 年 度 予

別

算 額 比　　　　　

明

較 構　成　比

－ 5

国民 会

内　　訳

構　成　比特

計

　　　　　　　定　　

（

　　　　　財　　　　

事

　　　源一　 般　

業

財　 源予　　算　　

勘

額 予　　算　　額

国

定

県 支 出 金 地　　

）

方　　債 そ　　の　　他

－ 6 － － 7 －

健

1. 総 務 費 138,869 132,066 6,803 5,531 133,338 1.3

2. 保 険 給 付 費 6,203,829 6,597,711 △393,882 1,794,179 3,11

康

4,297 1,295,353 57.0

3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 1,214,092 1,232,453 △18,361 596,

(

149 415,852

歳

202,091 11.

　

2

保

4. 前 期 高 齢

出

者 納 付 金 1,473 1

)

,431 42 1,47

(

3 0.0

単

5. 老

位

人 保 健 拠 出 金 40 51

　

△11 40 0.0

千円

6. 介 護 納 付 金 45

：

5,260 472,1

険

％

12 △16,852 2

)

08,634 43,6

款

88 202,938 4

本

.2

　

7. 共 同 事

　

業 拠 出 金 2,645,

年

306 2,468,1

　

13 177,193 1

　

56,204 2,43

度

0,979 58,12

事

前

3 24.3

　

8.

　

保 健 事 業 費 152,8

年

19 144,504 8

　

,315 30,088

　

16,250 106,

度

481 1.4

比

9

　

. 基 金 積 立 金 342 3

　

20 22 342 0.0

業

　　

10. 公 債 費 1

較

00 100 0 100 0

本

.0

　

11. 諸 支

　

出 金 12,902 12

年

,902 0 1,500

　

1 11,401 0.1

　度

90. 予 備 費 5

特

　

0,000 50,00

　

0 0 50,000 0.

予

5

　

歳　

　

　出　　合　　計 10

算

,875,032 11

　

,111,763 △2

　

36,731 2,79

額

2,285 0 6,15

　

4,747 1,928

別

　

,000 100.0

の　　財　　源　　

2.

.

額

比　　　　　較節

説　

（

　　　　　　　　　　

単

　　　　　　　　　明

位

区　　　　分 金　　額

　

（単位　千円）

千

1. 督 促

円

手 数 料 1,200 1,

）

000 200 1. 保険

国

税督促手数料 1,20

民

0 督促手数料 1,20

国

健

0

康保

　計　 1,20

険

0 1,000 200

事業特別会計

民

（事業勘定）

－8－ －

健

9－

康

1. 一般被保険者国

保

民健康保険税 1,83

険

1,888 2,169

税

,906 △338,0

(

18 1. 医療給付費現

項

年課税 1,405,4

歳

)

39 医療給付費 1,4

1

05,439

.

分

国民

2. 後期高

健

齢者支援金現 172,

康

831 後期高齢者支援

保

金 172,831

険

年 課 税

税

分

　

3. 介護給付費現年課税 184,618 介護給付費 184,618分

4. 医療給付費滞納繰越 51,000 医療給付費 51,000

　

分

5. 後期高齢者支援金滞 8,000 後期高齢者支援金 8,000

目

納 繰 越 分

本　

6. 介

　

護給付費滞納繰越 10

入

年

,000 介護給付費 1

　

0,000

　

分

度 前

2. 退職被

　

保険者等国民健康保険

　

税 48,437 70,

年

333 △21,896

　

1. 医療給付費現年課

　

税 31,916 医療給

(

度

付費 31,916

比

分

　　

2. 後

　

期高齢者支援金現 3,

　

876 後期高齢者支援

　

金 3,876

較

年 課 税 分

節説

3.

款

　

介護給付費現年課税 9

　

,545 介護給付費 9

　

,545

　

分

　　

4. 医療給付費

　

滞納繰越 2,200 医

　

療給付費 2,200

　

分

　

)

　

5.

　

後期高齢者支援金滞 3

　

00 後期高齢者支援金

　

300

　

納 繰 越 分

　　

6. 介護給

　

付費滞納繰越 600 介

　

護給付費 600

　

分

1

明

区

　

　

計　 1,880,32

　

5 2,240,239

　

△359,914

(款

　

) 2. 使用料及び手数

分

料 (項) 1. 手数料

金　

目 本　　年

　

　　度 前　　年　　度

(款 (

健

　

康

計　 249,936 3

保

09,331 △59,

険

395

(款) 5. 前期

事

高齢者交付金 (項) 1

業

. 前期高齢者交付金

特別

目 本　　年

会

　　度 前　　年　　度

計

比　　　　　較節

説　

項

（

　　　　　　　　　　

事

　　　　　　　　　明

業

区　　　　分 金　　額

勘

（単位　千円）

定

1. 前 期

）

高 齢 者 交 付 金 2,62

－

8,072 2,538

1

,332 89,740

0

1. 現 年 度 分 2,62

－

8,072 前期高齢者

)

－

交付金 2,628,0

1

72

1－

　計　 2,628,072 2,538,332 89,740

1

1. 療 養 給 付 費

.

等 負 担 金 1,450,

国

337 1,582,5

庫

16 △132,179

負

1. 現 年 度 分 1,45

担

0,336 一般被保険

金

者分 925,714

)

後期高齢者支援金分 378,938介護納付金分 145,684

2. 過 年 度 分 1 過年度分負担金 1

3

2. 高額医療費共同事業負担金 78,102 59,479 18,623 1. 高額医療費共同事業 78,102 高額医療費共同事業負担

目

金 78,102

本

負 担 金

　　

4

.

年

. 特定健康診査・特定

　

保健指導負担 12,7

　

12 13,250 △5

度

38 1. 特定健康診査

前

・特定 12,712 特

　

定健康診査負担金 11

　

,669

年

金 保 健 指 導 負 担

　

金 特定保健指導負担金

　

1,043

国

度 比

　計　

　

1,541,151 1

　

,655,245 △1

　

14,094

(款) 3

　

. 国庫支出金 (項) 2

　

. 国庫補助金

較節

目 本　　年　　度

説

前　　年　　度 比　　

庫

　

　　　較節

説　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　明

区　　

　

　　分 金　　額

（単位

　

　千円）

　

1. 財 政 調 整 交

　

付 金 550,520 5

　

77,227 △26,

　

707 1. 財 政 調 整 交

　

付 金 550,520 普

支

　

通調整交付金 542,

　

184

　

特別調整交付金 8

　

,336

　　

　計　 5

　

50,520 577,

　

227 △26,707

　

(款) 4. 療養給付費

　

交付金 (項) 1. 療養

出

明

給付費交付金

区　

目 本　　年　　度

　

前　　年　　度 比　　

　

　　　較節

説　　　　

　

　　　　　　　　　　

分

　　　　　　明

区　　

金

　　分 金　　額

（単位

　

　千円）

　

1. 療 養 給 付 費

金

額

交 付 金 249,936

（

309,331 △59

単

,395 1. 現 年 度 分

位

249,935 退職者

　

医療交付金 249,9

千

35

円）

2. 過 年 度 分 1 退職

国

者医療交付金 1

民

(款 項

保

　計　

険

2,566,075 2

事

,456,733 10

業

9,342

(款) 9.

特

財産収入 (項) 1. 財

別

産運用収入

会計

目 本　　年　　度 前

（

　　年　　度 比　　　

事

　　較節

説　　　　　

)

業

　　　　　　　　　　

勘

　　　　　明

区　　　

定

　分 金　　額

（単位　

）

千円）

－

1. 利 子 及 び 配 当

1

金 342 320 22 1

2

. 利 子 及 び 配 当 金 34

－

2 国民健康保険財政調

－

整基金利子 342

1

1

3－

　計　 342 320 22

.

1. 高額医療費共同

県

事業負担金 78,10

負

2 59,479 18,

担

623 1. 高額医療費

金

共同事業 78,102 高額医療費共同事業負担金 78,102

)

負 担 金

2. 特定健康診査・特定保健指導負担 12,712 13,250 △538 1. 特定健康診査・特定 12,712 特定健康診査負担金 11,669

6

金 保 健 指 導 負 担 金 特定保健指導負担金 1,043

目

　計

本

　 90,814 72,

　

729 18,085

(

　

款) 6. 県支出金 (項

年

) 2. 県補助金

　

.

　

目 本　　年　　

度

度 前　　年　　度 比　

前

　　　　較節

説　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　明

区　

年

　　　分 金　　額

（単

　

位　千円）

　

1. 国民健康

度

保険事業費補助金 9,

比

498 11,542 △

県

　

2,044 1. 国民健

　

康保険事業費 9,49

　

8 国民健康保険事業費

　

補助金 9,498

　

補 助 金

較節

説

3. 財 政 調 整 交 付 金 6

　

00,302 540,

　

383 59,919 1

支

　

. 財 政 調 整 交 付 金 60

　

0,302 財政調整交

　

付金 600,302

　　　

　計　 609,80

　

0 551,925 57

　

,875

(款) 8. 共

　

同事業交付金 (項) 1

　

. 共同事業交付金

出

　　

目 本　　年　

　

　度 前　　年　　度 比

　

　　　　　較節

説　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　明

区

　

　　　　分 金　　額

（

　

単位　千円）

明

1. 高額医

区

療費共同事業交付金 2

金

　

91,302 226,

　

298 65,004 1

　

. 高額医療費共同事業

　

291,302 高額医

分

療費共同事業交付金 2

金

91,302

　

交 付 金

　額

2.

（

保険財政共同安定化事

( 単

業交付金 2,274,

位

773 2,230,4

　

35 44,338 1.

千

保険財政共同安定化 2

円

,274,773 保険

）

財政共同安定化事業交

国

付金 2,274,77

民

3

健

事 業 交 付 金

康

(款 項

健

800 1. 延 滞 金 8,

康

800 保険税滞納延滞

保

金 8,800

険事

2. 退 職

業

被 保 険 者 等 延 滞 金 10

特

10 0 1. 延 滞 金 10

別

保険税滞納延滞金 10

会計

)

（

3. 一 般 被 保 険 者 加 算

事

金 1 1 0 1. 加 算 金 1

業

返納金加算金 1

勘定

4. 退

）

職 被 保 険 者 等 加 算 金 1

－

1 0 1. 加 算 金 1 返納

1

金加算金 1

4－

5. 過 料 1

1

－

1 0 1. 過 料 1 過料 1

15－

　計　 8,813 8,013 800

.

1. 一 般 会 計 繰

他

入 金 739,495 6

会

92,187 47,3

計

08 1. 保険基盤安定

繰

繰入金 316,511

入

保険基盤安定繰入金（

金

保険税軽減分） 316

)

,511（保険税軽減分）

2. 保険基盤安定繰入金 176,979 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 176,979（保険者支援分）

1

3. 職員給与費等繰入金 139,562 職員給与費等繰入金 139,562

目 本

4. 出産育児一時金

　

繰入 19,600 出産

　

育児一時金繰入金 19

0

年

,600

　

金

　度

5. 財政安定化

前

支援事業 47,671

　

財政安定化支援事業繰

　

入金 47,671

年

繰 入 金

　　

6

.

度

. そ の 他 繰 入 金 39,

比

172 その他繰入金 3

　

9,172

　　

　計　

　

739,495 692

　

,187 47,308

較

(款)11.繰越金 (

節

項) 1. 繰越金

説

繰

　

目 本　　年　　

　

度 前　　年　　度 比　

　

　　　　較節

説　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　明

区　

　

　　　分 金　　額

（単

　

位　千円）

　

1. 療養給付

　

費等国庫負担金繰越金

　

1 1 0 1. 療養給付費

入

　

等国庫負 1 前年度繰越

　

金 1

　

担 金 繰 越 金

　　

2. 療 養

　

給 付 費 交 付 金 繰 越 金 1

　

1 0 1. 療養給付費交

　

付金繰 1 前年度繰越金

　

1

　

越 金

金

明

区

4. そ の 他 繰 越 金

　

1 1 0 1. そ の 他 繰 越

　

金 1 前年度繰越金 1

　　分

　計　 3 3 0

(款)

金

12.諸収入 (項) 1

　

. 延滞金、加算金及び

　

過料

(

額

目 本

（

　　年　　度 前　　年

単

　　度 比　　　　　較

位

節説　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

千

　　明

区　　　　分 金

円

　　額

（単位　千円）

）

1

国

. 一 般 被 保 険 者 延 滞 金

民

8,800 8,000

(款 項

保険事業特別会計（事

)

業勘定）

－16－ －1

2

7－

.

1. 預 金 利 子 1 1 0

預

1. 預 金 利 子 1 預金利

金

子 1

利子

　計　 1 1 0

(款)12.諸収入 (項) 4. 雑入

)

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

1. 過 年 度 収 入 1 1 0 1. 過 年 度 収 入

1

1 過年度収入 1

2. 一般被保険者第三者納付

目

金 7,000 7,00

本

0 0 1. 第 三 者 納 付 金

　

7,000 第三者行為

　

納付金 7,000

年　

3.

2

　

退職被保険者等第三者

度

納付金 1,000 1,

前

000 0 1. 第 三 者 納

　

付 金 1,000 第三者

　

行為納付金 1,000

年　　

4. 一 般 被 保 険 者 返 納

度

金 150 150 0 1.

比

返 納 金 150 不当利得

.

　

返納金 150

　　

5. 退 職

　

被 保 険 者 等 返 納 金 50

　

50 0 1. 返 納 金 50

較

不当利得返納金 50

節説

6

　

. 弁 償 金 12 6 6 1.

　

弁 償 金 12 弁償金 12

諸

　　　

7. 雑 入 272 271

　

1 1. 雑 入 272 雑入

　

1

　

指定公費負担医療受入

　

金 271

　　

　計　 8

　

,485 8,478 7

収

　　　　　　　　明

区

入

　　　　分 金　　額

（( 単位　千円）

国民健康

3 歳

総

一

624

般

　　ＯＡ

財

機器保守点検

源

　

区

業務委託料 12,74

　

6

　

　　連合会共

　

同電算処理業務

　　

　　第三者行為損害賠

務

分

償求償業務

金

　　

　

国保システム改修業務

　額

　　基幹情報シ

国

ステム運用業務

県支

　　基幹システム運営

出

支援業務

金

　通行

費

地

料 40

　

　負担金

方

725

　

　　兵庫

債

県国民健康保険団体連

そ

合会 713

　

　　

の

近畿都市保険者協議会

　

12

他

( （単

計 129,011

位

121,781 7,2

　

30 5,531 123

千

,480

(款) 1. 総

円

務費 (項) 2. 徴税費

）

国民

目 本　年　度 前　年　

健

度 比　　　較

本　年　

項

康

度　の　財　源　内　

保

訳 節

説　　　　　　　

険

　　　　　　明特　　

事

定　　財　　源一般財

業

源 区　　　　　分 金　

特

　額

国県支出金 地　方

別

　債 そ　の　他

（単位

会

　千円）

9. 旅 費 61

計（

1. 賦 課 徴 収 費

)

事

9,670 10,09

業

7 △427 9,670

勘

賦課徴収事務費　【税

定

務課】 9,670

）

－18－ －

1

19－

1. 報 酬 1,9

.

97

総

1. 一 般 管

務

理 費 129,011 1

　

管

21,781 7,23

理

0 5,531 123,

費

480 人件費 108,671　非常勤職員報酬 1,997

2. 給 料 51,616 　　　国民健康保険医療事務員　1人

　

　一般職給 51,6163. 職 員 手 当 等 27,573 　　　15人

　扶養手当 1,4404. 共 済 費 16,712

出

　住居手当 972　通勤手

目

当 1,7199. 旅

本

費 301

　

　時間

年

外勤務手当 3,375

　度

　期末手当 11

前

,94911. 需 用

(

　

費 1,493

年

　

　

勤勉手当 7,328

度 比

　児童手当 790

　

12. 役 務 費 4,4

　

11

　

　共済組合

較

負担金 15,978

本

款

　

　雇用保険料 16

年

313. 委 託 料 13

　

,370

度

　健保

　

、厚生年金保険料 39

の

2

　

　地方公務員

財

災害補償基金負担金 1

　

0414. 使用料及

源

び賃借料 40

)

　

　

内

労災保険料 16

　訳

　非常勤職員公務災害

節

補償保険料 5919

説

. 負担金、補助及び交

　

11,498

　

　

　

負担金 10,773付

　

金

1

　

　　退職手当

　

組合 10,647

　　

　　職員互助会 12

　

6

　

一般管理費　

　

【市民課】 20,34

　

0

　

　普通旅費 3

明

01

.

特

　消耗品費

　

597

　

　印刷製

定

本費 632

　

　修

　

繕料 264

財

　通

　

信運搬費 4,411

　源

　保守点検委託料

(款 )

　

,202,748 保険

　

給付事業費　【市民課

　

】 5,127,409

分

付 金

金

給 付 費 　療

　

養給付費 5,127,

　

409

額

19

国

. 負担金、補助及び交

県

176,973

2

支出

2. 退職被保険者等療

金

176,973 203

地

,315 △26,34

　

2 176,973 保険

方

給付事業費　【市民課

　

】 176,973付 金

債 そ

養 給 付 費 　療養

　

給付費 176,973

.

の　

19. 負担

他

金、補助及び交 47,

（

422

単

3. 一般

位

被保険者療養 47,4

　

22 40,999 6,

千

423 14,324 2

円

1,745 11,35

）

3 保険給付事業費　【

徴

国

市民課】 47,422

民

付 金

健

費 　療養費

康

47,422

保険

19. 負担金、補助

事

及び交 825

業

4

特

. 退職被保険者等療 8

別

25 2,966 △2,

税

会

141 825 保険給付

計

事業費　【市民課】 8

（

25付 金

事

養 費 　

業

療養費 825

勘定）

－2

費

0－ －21－

( 賦 課 徴 収 費 ) 　普通旅費 6111. 需 用 費 2,200

)

　消耗品費 571　印刷製本費 1,12512. 役 務 費 7,409　修繕料 504　通信運搬費 5,600

1

　手数料 1,809

計 9,670 10,097 △

目

427 9,670

(款

本

) 1. 総務費 (項) 3

　

. 運営協議会費

年

.

　

目 本　

度

年　度 前　年　度 比　

前

　　較

本　年　度　の

　

　財　源　内　訳 節

説

年

　　　　　　　　　　

　

　　　明特　　定　　

度

財　　源一般財源 区　

比

　　　　分 金　　額

国

　

県支出金 地　方　債 そ

　

　の　他

（単位　千円

総

　

）

1. 報 酬 160

較

本

1. 運 営 協 議 会 費 1

　

88 188 0 188 人

年

件費 160

　

　委

度

員報酬 16011.

　

需 用 費 18

の

　　

　

国民健康保険運営協議

務

財

会委員 160

　

　

源

　　12人12. 役

　

務 費 10

内

運営協

　

議会費　【市民課】 2

訳

8

節

　消耗品費 5

説　

　食糧費 5

費

　　

　修繕料 8

　

　

　

通信運搬費 10

　　　

計 18

　

8 188 0 188

(款

　

) 2. 保険給付費 (項

　

) 1. 療養諸費

(

　　

目 本　

明

年　度 前　年　度 比　

特

　　較

本　年　度　の

　

　財　源　内　訳 節

説

　

　　　　　　　　　　

定

　　　明特　　定　　

　

財　　源一般財源 区　

　

　　　　分 金　　額

国

財

県支出金 地　方　債 そ

項

　

　の　他

（単位　千円

　

）

19. 負担金、補助

源

及び交 5,127,4

一

09

般

1. 一般被

財

保険者療養 5,127

源

,409 5,443,

区

766 △316,35

　

7 1,548,703

　

2,375,958 1

(款 (

区

72 849,292 △

　

48,820 231,

　

063 518,952

　

50,457

(款) 2

　

. 保険給付費 (項) 3

　

. 移送費

分 金

目 本　年　度

　

前　年　度 比　　　較

　

本　年　度　の　財　

項

額

源　内　訳 節

説　　　

国

　　　　　　　　　　

県

明特　　定　　財　　

支

源一般財源 区　　　　

出

　分 金　　額

国県支出

金

金 地　方　債 そ　の　

地

他

（単位　千円）

19

　

. 負担金、補助及び交

方

300

　

1. 一般

)

債

被保険者移送 300 3

そ

00 0 89 144 67

　

保険給付事業費　【市

の

民課】 300付 金

　他

費 　移送費 300

（単

19. 負担金

位

、補助及び交 100

　1 千

2. 退職被保険者

円

等移 100 100 0 1

）

00 保険給付事業費　

国

【市民課】 100付 金

民健

送 費 　移送費 1

康

00

保険事

計 400 400 0

.

業

89 244 67

特別会計（事業勘定

療

）

－22－ －23－

1

養

2. 役 務 費 12,77

諸

8

費

5. 審査支払手数料 12,778 1

)

3,133 △355 12,778 保険給付事業費　【市民課】 12,778　手数料 12,778

計 5,365,407 5,7

2

04,179 △338,772 1,563,027 2,575,501 1,226,879

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

目 本　年　度 前　年

目

　度 比　　　較

本　年

.

本

　度　の　財　源　内

　

　訳 節

説　　　　　　

年

　　　　　　　明特　

　

　定　　財　　源一般

度

財源 区　　　　　分 金

前

　　額

国県支出金 地　

　

方　債 そ　の　他

（単

年

位　千円）

19. 負担

　

金、補助及び交 764

度

,792

保

比

1. 一

　

般被保険者高額 764

　

,792 814,97

　

8 △50,186 23

較

1,002 483,3

本

77 50,413 保険

　

給付事業費　【市民課

年

】 764,792付 金

　度

療 養 費 　高額療

険

　

養費 764,792

の　

19. 負担金

財

、補助及び交 35,4

　

30

源

2. 退職被

　

保険者等高 35,43

内

0 34,064 1,3

　

66 35,430 保険

訳

給付事業費　【市民課

給

節

】 35,430付 金

説　

額 療 養 費 　高額療

　

養費 35,430

　　

19. 負担金、

　

補助及び交 200

　　

3. 一般被保険者高

　

額 200 200 0 61

付

　

95 44 保険給付事業

　

費　【市民課】 200

　

付 金

　

介護合算療

　

養費 　高額介護合算療

明

養費 200

特　

19. 負担金、補助及

　

び交 50

定

4. 退

費

　

職被保険者等高 50 5

　

0 0 50 保険給付事業

財

費　【市民課】 50付

　

金

　

額介護合算療

源

養費 　高額介護合算療

一

養費 50

般財源

計 800,4

(款 (

財

そ　の　他

（単位　千

源

円）

19. 負担金、補

区

助及び交 1,214,

　

013

　

1. 後期

　

高齢者支援金 1,21

　

4,013 1,232

　

,376 △18,36

分

3 596,149 41

金

5,852 202,0

項

　

12 後期高齢者支援金

　

　【市民課】 1,21

額

4,013付 金

国県

　支援金 1,214,

支

013

出

　　医療

金

費 1,214,013

地　

19. 負担

)

方

金、補助及び交 79

　債

2. 後期高齢者関

そ

係事 79 77 2 79 後

　

期高齢者支援金　【市

の

民課】 79付 金

　他

務 費 拠 出 金 　拠出金 7

（

9

単

　　事務費 7

4 位

9

　千円）

国民健康保

.

険事業特別会計（事業

出

勘定）

－24－ －25

産

－

19. 負担金、補助

育

及び交 29,400

児諸

1. 出産育児一時

) 費

金 29,400 36,540 △7,140 19,600 9,800 保険給付事業費　【市民課】 29,400付 金 　出産育児一時金 29,400

2

計 29,400 36,540 △7,140 19,600 9,800

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の

.

　財　源　内　訳 節

説

目

　　　　　　　　　　

本

　　　明特　　定　　

　

財　　源一般財源 区　

年

　　　　分 金　　額

国

　

県支出金 地　方　債 そ

度

　の　他

（単位　千円

前

）

19. 負担金、補助

　

及び交 8,100

年

保

　

1. 葬 祭 費 8,10

度

0 7,250 850 8

比

,100 保険給付事業

　

費　【市民課】 8,1

　

00付 金

　

　葬祭

較

費 8,100

本　年

計 8,1

険

　

00 7,250 850

度

8,100

(款) 2.

　

保険給付費 (項) 6.

の

結核医療付加金

　財

目 本　

　

年　度 前　年　度 比　

源

　　較

本　年　度　の

　

　財　源　内　訳 節

説

内

　　　　　　　　　　

給

　

　　　明特　　定　　

訳

財　　源一般財源 区　

節

　　　　分 金　　額

国

説

県支出金 地　方　債 そ

　

　の　他

（単位　千円

　

）

19. 負担金、補助

　

及び交 50

　

1.

　

結核医療付加金 50 5

　

0 0 50 保険給付事業

付

　

費　【市民課】 50付

　

金

　

　結核医療付

　

加金 50

　　　

計 50 50 0

明

50

(款) 3. 後期高

特

齢者支援金 (項) 1.

　

後期高齢者支援金

費

　定

目 本

　

　年　度 前　年　度 比

　

　　　較

本　年　度　

財

の　財　源　内　訳 節

　

説　　　　　　　　　

　

　　　　明特　　定　

源

　財　　源一般財源 区

一

　　　　　分 金　　額

般

国県支出金 地　方　債

(款 支

　

　　　較

本　年　度　

　

の　財　源　内　訳 節

源

説　　　　　　　　　

一

　　　　明特　　定　

般

　財　　源一般財源 区

財

　　　　　分 金　　額

源

国県支出金 地　方　債

区

そ　の　他

（単位　千

　

円）

19. 負担金、補

　

助及び交 455,26

援

　

0

　

1. 介 護 納 付

　

金 455,260 47

分

2,112 △16,8

金

52 208,634 4

　

3,688 202,9

　

38 介護納付金　【市

額

民課】 455,260

国

付 金

県

　納付金 4

金

支

55,260

出

　

金

　介護給付費 455,

地

260

　方　

計 455,26

債

0 472,112 △1

そ

6,852 208,6

　

34 43,688 20

(

の

2,938

　他

（単位　千円）項

国民健康保険事業特別

)

会計（事業勘定）

－2

1

6－ －27－

. 後

計 1,214,09

期

2 1,232,453

) 高

△18,361 596

齢

,149 415,85

者

2 202,091

(款

支

) 4. 前期高齢者納付

援

金 (項) 1. 前期高齢

金

者納付金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　

3

源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

（単位　千円）

19. 負担金、補助及び交 1,3961.

.

前期高齢者納付金 1,396 1,352 44 1,396 前期高齢者納付金　【市民課】 1,396付 金 　

目

納付金 1,396

本　

　　医療費 1,39

年

6

後

　

19. 負

度

担金、補助及び交 77

前　

2. 前期高齢者

年

関係事 77 79 △2 7

　

7 前期高齢者関係事務

度

費拠出金　【市民課】

比

77付 金

　

務 費 拠

　

出 金 　拠出金 77

期

　較

　　事務費 77

本　年

計 1

　

,473 1,431 4

度

2 1,473

(款) 5

　

. 老人保健拠出金 (項

の

) 1. 老人保健拠出金

　

高

財　

目 本　年　度 前　年　

源

度 比　　　較

本　年　

　

度　の　財　源　内　

内

訳 節

説　　　　　　　

　

　　　　　　明特　　

訳

定　　財　　源一般財

節

源 区　　　　　分 金　

説

　額

国県支出金 地　方

　

　債 そ　の　他

（単位

齢

　

　千円）

19. 負担金

　

、補助及び交 40

　　

2. 老人保健事務費

　

拠 40 51 △11 40

　

老人保健拠出金　【市

　

民課】 40付 金

　　

出 金 　拠出金 40

　

者

　

　　事務費 40

　明特

計 4

　

0 51 △11 40

(款

　

) 6. 介護納付金 (項

定

) 1. 介護納付金

　　

目 本

財

　年　度 前　年　度 比

(款 出

源

業費　【市民課】 11

一

,95711. 需 用

般

費 1,233

財

　

源

人夫賃 67

区

　消

　

耗品費 15612.

　

役 務 費 3,421

　　

　印刷製本費 1,0

金

　

77

分

　通信運搬

金

費 3,42113.

　

委 託 料 7,176

　額

　業務委託料 7,1

国

76

県

　　医療費

支

通知等電算処理業務

出

14. 使用料及び賃借

(

金

料 60

地

　　医療

　

費分析業務

方

　Ｏ

　

Ａ機器借上料 60

債 そ　

計 2

の

8,195 21,38

　

0 6,815 4,66

項

他

4 16,238 7,2

（

93

(款) 8. 保健事

単

業費 (項) 2. 特定健

位

康診査・特定保健指導

　

事業費

千円

目 本　年　度 前

）

　年　度 比　　　較

本

国

　年　度　の　財　源

民

　内　訳 節

説　　　　

)

健

　　　　　　　　　明

康

特　　定　　財　　源

保

一般財源 区　　　　　

険

分 金　　額

国県支出金

事

地　方　債 そ　の　他

業

（単位　千円）

1. 報

特

酬 4,058

別

1

会

. 特定健康診査・特 1

計

24,624 123,

1

（

124 1,500 25

事

,424 12 99,1

業

88 人件費 25,26

勘

5

定

定保健指導事

）

業費 　非常勤職員報酬

－

4,0582. 給 料

2

11,025

8

　

－

　　特定保健指導員　

.

－

1人

2

　　　特定

9

健診等事務員　1人

－

19. 負担金

共

、補助及び交 312,

同

410

事

1. 高額

) 業

医療費拠出金 312,

拠

410 237,917

出

74,493 156,

金

204 156,206 共同事業拠出金　【市民課】 312,410付 金 　拠出金 312,410

　

7

　高額医療費共同事業医療費 312,410

19. 負担金、補助及び交 2,332,8963. 保険財政共同安定 2,332,896 2,230,196 102

.

,700 2,274,773 58,123 共同事業拠出金　【市民課】 2,332,89

目

6付 金

本

化 事 業 拠

　

出 金 　拠出金 2,33

年

2,896

　

　　

度

保険財政共同安定化事

共

前

業医療費 2,332,

　

896

年　度

計 2,645,

比

306 2,468,1

　

13 177,193 1

　

56,204 2,43

　

0,979 58,12

較

3

(款) 8. 保健事業

同

本

費 (項) 1. 保健事業

　

費

年　

目 本　年　度 前　年

度

　度 比　　　較

本　年

　

　度　の　財　源　内

の

　訳 節

説　　　　　　

　

　　　　　　　明特　

財

　定　　財　　源一般

　

財源 区　　　　　分 金

事

源

　　額

国県支出金 地　

　

方　債 そ　の　他

（単

内

位　千円）

1. 報 酬 1

　

1,279

訳

1.

節

保健衛生普及費 28,

説

195 21,380 6

　

,815 4,664 1

　

6,238 7,293

　

人件費 16,238

業

　　

　非常勤職員報酬

　

11,2793. 職

　

員 手 当 等 2,818

　　

　　　レセプト点

　

検員　5人

　

　　

　

　医療費適正化指導員

　

　1人4. 共 済 費 2

拠

明

,141

特

　通勤

　

手当 449

　

　期

定

末手当 2,3697

　

. 賃 金 67

　

　健

財

保、厚生年金保険料 2

　

,141

　

保健事

(款 (

　

料 94

定

　通信運

　

搬費 680

　

　手

財

数料 118

　

　自

　

動車共済基金分担金 1

源

3

一

　事業委託料

般

22,495

項

財

　

源

　特定保健指導事業

区　

　自動車借上料 1

　

61

　

　ＯＡ機器

　

借上料 58

　

　通

分

行料 19

金

)

　　

計 124,6

額

24 123,124 1

国

,500 25,424

県

12 99,188

支出金 地　

2

方　債 そ　の　他

（単. 位　千円）

国民健康保

特

険事業特別会計（事業

定

勘定）

－30－ －31

健

－

( 特定健康診査・特

康

3. 職 員 手 当 等 6,1

診

49

) 査

　一般職給

・

11,025定保健指

特

導事業費 )

定

　　

保

　3人4. 共 済 費 4

健

,033

指

　扶養

導

手当 108

事

　住

業

居手当 3247. 賃

8 費

金 758 　通勤手当 217　時間外勤務手当 413

9. 旅 費 123 　期末手当 3,422　勤勉手当 1,

.

66511. 需 用 費 2,163 　共済組合負担金 3,266

　健保、厚生年金保険料 76712. 役 務 費 5,469 特定健康診査事

保

業費　【健康増進課】

目

74,325

本

　

　

人夫賃 30813.

年

委 託 料 90,549

　度

　普通旅費 84

前　

　消耗品費 265

年

14. 使用料及び賃

健

　

借料 287

度

　印

比

刷製本費 629

　　

　修繕料 26819

　

. 負担金、補助及び交

較

10

本

　通信運搬

　

費 4,513付 金

年

事

　

　広告料 80

度　

　手数料 65

の

　

　

業務委託料 68,05

財

4

　

　　特定健康

源

診査業務

　

　通行

内

料 49

業

　

　負担金

訳

10

節

　　兵庫県

説

市町保健師協議会 5

　　

　　兵庫県市町栄

　

養士連絡協議会 5

　　

特定保健指導事業費

　

　【健康増進課】 25

費

　

,034

　

　人夫

　

賃 450

　

　普通

　

旅費 39

　

　消耗

　

品費 817

明

　燃

特

料費 90

　

　修繕

(款 (

源

納還付金 980

区　

　返還金 20

　

　

　

　返還金 20

　　

23. 償還金、利子

分

及び割 2

金

3. 償

　

還 金 2 2 0 1 1 返納金

項

　

　【市民課】 2引 料

額

国

　国庫負担金等精

県

算返納金 1

支

　　

出

国庫負担金等精算返納

金

金 1

地

　国県負担

　

金等精算返納金 1

方

)

　

　　支払基金医療費

債

交付金返納金 1

そ　

23. 償還金、利

の

子及び割 350

　他

4. 一般被保険者還付

（

350 350 0 350

単

還付加算金　【税務課

位

】 350引 料

1 　

加

千

算 金 　還付加算金 35

円

0

）

　　還付加算

国

金 350

民健康保険

.

事業特別会計（事業勘

基

定）

－32－ －33－

金

25. 積 立 金 342

積立

1. 財政調整基金

金

積立 342 320 22

)

342 基金積立金　【市民課】 342金 　国民健康保険財政調整基金積立金（利子） 342

計 342 320 22 342

(款) 1

9

0.公債費 (項) 1. 公債費

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　　　　　

.

目

分 金　　額

国県支出金

本

地　方　債 そ　の　他

　

（単位　千円）

23.

年

償還金、利子及び割 1

　

00

度

1. 利 子 1

前

00 100 0 100 一

　

時借入金利子　【市民

年

課】 100引 料

　

基

度

　一時借入金利子 10

比

0

　　　

計 100 100 0 1

較

00

(款) 11.諸支

本

出金 (項) 1. 償還金

　

及び還付加算金

年　

目 本　

金

度

年　度 前　年　度 比　

　

　　較

本　年　度　の

の

　財　源　内　訳 節

説

　

　　　　　　　　　　

財

　　　明特　　定　　

　

財　　源一般財源 区　

源

　　　　分 金　　額

国

　

県支出金 地　方　債 そ

内

　の　他

（単位　千円

　

）

23. 償還金、利子

積

訳

及び割 10,000

節

説

1. 一般被保険者

　

保険 10,000 10

　

,000 0 10,00

　

0 還付金　【税務課】

　

10,000引 料

　　

税 還 付 金 　還付金 9

　

,920

立

　

　　保

　

険税過年度過誤納還付

　

金 9,920

　

　

　

返還金 80

　

　　

明

返還金 80

特　

23. 償還金、利子及

　

び割 1,000

金

定　

2. 退職被保険者等保

　

1,000 1,000

財

0 1,000 還付金　

　

【税務課】 1,000

　

引 料

源

険 税 還 付 金

一

　還付金 980

般財

　　保険税過年度過誤

(款 (

　源一般財源 区　　　

項

　　分 金　　額

国県支

)

出金 地　方　債 そ　の

1

　他

（単位　千円）

国

.

民健康保険事業特別会

償

計（事業勘定）

－34

還

－ －35－

23. 償還

金

金、利子及び割 50

及び

5. 退職被保険者

) 還

等還 50 50 0 50 還

付

付加算金　【税務課】

加

50引 料

算

付 加 算

金

金 　還付加算金 50　　還付加算金 50

1

計 11,402 11,402 0 1 11,401

(款) 11.諸支出金 (項) 3. 繰出金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　

1

　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

（単位

目

　千円）

28. 繰 出 金

本

1,500

　

1.

年

繰 出 金 1,500 1,

　

500 0 1,500 国

.

度

民健康保険事業特別会

前

計（直診勘定）繰出金

　

　【市

年

民課】 1

　

,500

度

　国民

比

健康保険事業特別会計

　

（直診勘定）繰出金 1

　

,500

　

諸

較

本

計 1,500

　

1,500 0 1,50

年

0

(款) 90.予備費

　

(項) 90.予備費

度　

目

の

本　年　度 前　年　度

　

比　　　較

本　年　度

財

　の　財　源　内　訳

支

　

節

説　　　　　　　　

源

　　　　　明特　　定

　

　　財　　源一般財源

内

区　　　　　分 金　　

　

額

国県支出金 地　方　

訳

債 そ　の　他

（単位　

節

千円）

29. 予 備 費 5

説

0,000

　

90

　

. 予 備 費 50,000

出

　

50,000 0 50,

　

000

　　　

計 50,000

　

50,000 0 50,

　

000

　　　

金

　明特　　定　　財　

１．過年度議決済にかかる分

（単位：千円）

期　間 金　額 期　間 金　額

国県支出金

地方債 その他

(509,600) 平成22年度 平成29年度

～ ～

281,879 平成28年度 平成36年度

(9,885) 平成24年度

～ 平成29年度

9,880 平成28年度

計

　　　　 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は

　　　　 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

181,659

179,960

総合健康ゾー

ン運営事業

101,919 179,960

1,699 179,960

事　項 限 度 額

291,759

前年度末までの

支出（見込）額

110,100

基幹情報シス

テム運用業務

8,181 1,699

当該年度以降の

支 出 予 定 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

一般財源

1,699

―36―

１．特別職

職員数報　酬 給　料

期末手当(千円)

その他の手当計 共済費 合　計

（人） （千円） （千円）

（年間支給率）

（千円） （千円） （千円） （千円）

2,272468 329

その他

特別職

1 1,475

1,943

1,943468

3,897 19,916 3,209

23,125

比

　

　

　

較

長　等

議　員

計 1 1,475

2,272329

19,916 3,2093,897

23,125

前

　

　

年

　

　

度

長　等

その他

特別職

20 16,019

計 20 16,019

25,397

3,538

計 21 17,494

21,859

議　員

21,859 3,538

25,397

4,365

議　員

本

　

　

年

　

　

度

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　分

給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

長　等

その他

特別職

21 17,494 4,365

２．一般職

　（１）総　括

給　　　　　与　　　　　費

職員手当

（千円）

比　較 44 1,077 △ 160

本年度 14,098 8,993

前年度 14,054 7,916 950

790

区　分 期末手当

比　較

（千円）

473 △ 364 00 0

勤勉手当 児童手当

（千円） （千円）

前年度 3,315 0 364

本年度

（千円）

時間外勤務手当

3,788

区　分

0 0

比　較 54 0 △ 253

休日勤務手当 夜間勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円）

（千円）

0

（千円）

管理職手当 管理職員特別勤務手当

前年度 1,494 1,296 1,915 0 0

0 0

19,400 111,925

（　　　　　）内は、再任用短時間勤務職員

職

　

員

　

手

　

当

　

の

　

内

　

訳

区　分

0

扶養手当

比　較

（千円）

通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当

（千円）（千円）

住居手当

2,291 △ 52

本年度 1,548 1,296 1,662

前年度

( )

61,221

17

1

1,420 871

114,164

18

2,239

( )

31,304 92,525

32,175 94,816 19,348

備　考職員数 報　酬 給　料 計

（人）

合　計

（千円）（千円） （千円）

共済費

本年度

( )

62,641

（千円） （千円）

区　分

― 37 ―

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）

給与改定の状況

千円× 0.21 ％ 　（前年度）

＝ 133 千円 　　給与の改定率 0.21 ％

平均昇給率 1.58 ％

円×12ヶ月×18人 　（昇給期）

＝ 1,004 千円 ４月 18 人

７月 0 人

10月 0 人

１月 0 人

職員数の異動状況

　職員の変動によるもの

千円 本年度 18 人

前年度 17 人

増　減 1 人

扶養手当の増減分 66 千円 扶養手当

　配偶者　13,000円　→　10,000円　

　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 530 千円 勤勉手当（年間）

　　　　 0.1月分増

△ 12 千円

0 千円

△ 253 千円

単身赴任手当 0 千円

特殊勤務手当 0 千円

時間外勤務手当 473 千円

休日勤務手当 0 千円

夜間勤務手当 0 千円

△ 364 千円

管理職員特別勤務手当 0 千円

千円

千円

千円

管理職手当

制度改正に

伴う増減分

44

547

△ 160児 童 手 当

勤 勉 手 当

期 末 手 当

596

通 勤 手 当

職員手当 871

275

扶 養 手 当

住 居 手 当

（現に在籍する職員数）

その他の

増 減 分

283

その他の

増 減 分

備　　　考

4,650 （職員数）

63,514

昇給期別職員数

給　料 1,420

増減事由別内訳（千円）

283

1,004

給与改定に

伴う増減分

133

説　　　明

昇給に伴う

増　加　分

医師職（円）

高校卒

大学卒

184,800 184,800

　　イ　初　任　給

一　般　会　計　の　制　度

（円） （円） （円） 行政職（円） 技能労務職（円）

150,500 150,500

区　分

行　政　職 技能労務職 医　師　職

平 均 年 齢（歳） 39.40

29年１月１日現在

28年１月１日現在

平均給料月額（円） 304,356

40.50

平均給料月額（円） 299,339

平均給与月額（円）

平均給与月額（円） 330,726

平 均 年 齢（歳）

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

区　　　　分 行　　政　　職 技　能　労　務　職 医　　師　　職

324,134

― 38 ―

医　師　職

前

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 17 17

15 15

号 給 数 別 内 訳

１号給（人）

６号給（人）

４号給（人） 14

３号給（人）

88.2 88.2

８号給（人）

1 1

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

２号給（人）

14

６号給（人）

18

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％） 100.0 100.0

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人） 18

合　　計区　　　　　　分

本

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 18 18

16

号 給 数 別 内 訳

１号給（人）

４号給（人） 16

８号給（人）

２号給（人）

３号給（人） 2 2

代表的な職種

行　政　職 技能労務職

　　エ　昇給

　　ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 5.6

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 11.1

( ) ( ) ( ) ( )

13 72.2

( ) ( ) ( ) ( )

2 11.1

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

18 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 5.9

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 5.9

( ) ( ) ( ) ( )

12 70.6

( ) ( ) ( ) ( )

3 17.6

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

17 100.0

６級

部長、局長、部参事の職務

３　　級 ４　　級

計

主事、技師の職務

経験を必要とする主事・技師

の職務

係長、主査、主任の職務

課長補佐、主幹、相当の経験

を必要とする係長・主査の職

務

７級

課長、参事の職務

部次長、相当の経験を必要と

する課長・参事の職務

　（級別の標準的な職務内容）

行　政　職

１　　級 ２　　級

５　　級 ６　　級 ７　　級

３級

計

５級

計

( )

２級

0

２級

６級

３級

29年１月１日現在

２級

４級 計

１級

28年１月１日現在

１級 －

( )

１級

３級

技能労務職 医　　師　　職

職員数（人） 級

７級

計

( )

0

４級 計

－

( )

３級

２級

区　　分

５級

行　　政　　職

１級

― 39 ―

６　月

（月分）

( )

2.075

( )

2.025

( )

2.075

国の制度

( ) ( )

有

2.225 4.30

有

　　オ　期末手当・勤勉手当

区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支　給　率

（月分）

4.20

本 年 度

( )

2.225 4.30

( ) ( )

有

2.175

( )

前 年 度

備　　　　考12月 計 職務の級等に

（月分） よる加算措置

職務上の段階・

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

　　キ　地域手当

　　ク　その他の手当

通　勤　手　当 同　じ

住　居　手　当 同　じ

―

同　じ

支　　 給　　 率　　 （％） 0

支　　 給　　 率　　 （％） 0

支　 給　 対　 象　 地　 域

扶　養　手　当 同　じ

区　　　　分 一般会計の制度との異同

一　般　会　計　の　制　度

支 給 対 象 職 員 数 （人） 0

差異の内容

支給率等

区　　分

25.55625 34.5825 49.59 49.59

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

49.59 49.59国の制度

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

25.55625 34.5825

備　　　考

（月分） （月分） 加　算　措　置　等

そ　 の　 他　 の25年勤続の者 最 高 限 度

― 40 ―

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

(直　診　勘　定)(直　診　勘　定)(直　診　勘　定)(直　診　勘　定)

第36号議案

平成29年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算

平成29年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計(直診勘定)の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ89,131千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円

と定める。

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 41 ―

第 １ 算

の 他 診 療 収 入 １，９０

国

０

2. 使 用

民

料 及 び 手 数 料 ８００

健

1. 使 用 料 ３

康

２

2. 手 数

保

料 ７６８

4

険

. 財 産 収 入 １

事

1. 財 産 運 用 収 入 １

業

5. 繰 入 金

特

８，９４３

表

別

1. 他 会 計 繰 入 金 ８，

会

９４３

6.

計

繰 越 金 １

1

（

. 繰 越 金 １

直

7. 諸 収 入 １８２

診

2. 雑 入 １８２

勘

歳　　　　

定

　　入　　　　　　合

）

　　　　　　計 ８９，

歳

１３１

歳　出 (単位　

　　 千円)

款

入

項 金　　　　　　額

－

(

43－

1. 総

単

務 費 ４４，９５９

位

1. 総 務 管 理 費

　

４４，９５９

千

2. 医 業 費 ４３，６

円

２６

1. 医

)

業 費 ４３，６２６

3. 基 金 積 立 金

　

１

1. 基 金 積 立 金 １

4. 公 債 費 ４４５

1. 公 債 費 ４４５

90. 予 備

款

費 １００

9

項

0. 予 備 費 １００

金

歳　　　　　　

　

出　　　　　　合　　

　

　　　　計 ８９，１３

歳

　

１

　　　額

－42－

入

1. 診 療 収 入 ７

歳

９，２０４

出

1. 外 来 収 入 ７７，３

予

０４

2. そ

平成29年度豊岡市国民健康保険事業特別会計

( 直 診 勘 定 ) 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳 入 細

－

1.

書

診 療 収 入 79,204

１

76,632 2,57

.

2 88.9

　

2. 使 用 料 及 び 手

総

数 料 800 624 17

　

6 0.9

括

4. 財 産 収 入 1 1 0

国

0.0

民

5. 繰 入 金 8,943

歳

健

14,274 △5,3

康

31 10.0

保

6. 繰 越 金 1 1

険

0 0.0

事

7. 諸 収 入 182 1

業

42 40 0.2

特

△ 市 債 0 90

別

0 △900 0.0

会

歳　　

計

入　　合　　計 89,

出

（

131 92,574 △

直

3,443 100.0

診勘定）

予

(歳　

算

入) (単位　千円：％

事

)

款 本 年 度 予

項

算 額 前 年 度 予

別

算 額 比　　　　　

明

較 構　成　比

－ 44

国民 会

内　　訳

構　成　比特

計

　　　　　　　定　　

（

　　　　　財　　　　

直

　　　源一　 般　

診

財　 源予　　算　　

勘

額 予　　算　　額

国

定

県 支 出 金 地　　

）

方　　債 そ　　の　　他

－ 45 － － 46 －

健

1. 総 務 費 44,959 47,448 △2,489 982 43,977 50.4

2. 医 業 費 43,626 44,590 △964 43,626 49.0

3. 基

康

金 積 立 金 1 1 0 1 0.0

4. 公 債 費 445 435 10 445 0.5

90. 予 備 費 100 100 0 1

(

00 0.1

歳　

歳　　出　　合　

保

　計 89,131 92

出

,574 △3,443

)

0 0 983 88,14

(

8 100.0

単位　千円：

険

％)

款本　　年　　度

事

前　　年　　度比　　

業

　　較

本　　年　　度

特

　　予　　算　　額　

別

　の　　財　　源　　

2.

. 円

明

区　　　　分 金　　

）

額

（単位　千円）

国

1. 手

民

数 料 768 600 16

健

8 1. 手 数 料 768 診

康

断書等文書料 768

保険事

　計　 768 600

業

168

診

特別会計（直診勘定）

療

－47－ －48－

収

1. 国

入

民健康保険診療報酬収

(

入 11,988 11,

項

160 828 1. 現 年

)

度 分 11,988 診療

1

報酬収入 11,988

.

歳

外来

2. 社 会 保 険 診 療 報 酬

収

収 入 6,708 6,1

入

20 588 1. 現 年 度 分 6,708 診療報酬収入 6,708

3. 後 期 高 齢 者 診 療 報 酬 収 入 45,864 45,8

　

40 24 1. 現 年 度 分 45,864 診療報酬収入 45,864

4. 介 護 保 険 報 酬 収 入 120 132 △12 1. 現 年 度 分 120 介護保険報酬収入 120

　

目

5. 一

本

部 負 担 金 収 入 10,8

　

24 10,080 74

　

4 1. 現 年 度 分 10,

年

824 一部負担金収入

　

10,824

　度

6. そ の

前

他 診 療 報 酬 収 入 1,8

　

00 1,800 0 1.

入

　

現 年 度 分 1,800 そ

年

の他診療報酬収入 1,

　

800

　度

　計　 77

比

,304 75,132

　

2,172

(款) 1.

　

診療収入 (項) 2. そ

　

の他診療収入

　

(

　

目 本　　年　　度

較

前　　年　　度 比　　

節

　　　較節

説　　　　

説

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　明

区　　

　

　　分 金　　額

（単位

　

　千円）

　

1. そ の 他 診 療

　

収 入 1,900 1,5

　

00 400 1. 現 年 度

款

　

分 1,900 予防接種

　

料収入 1,900

　　　

　計　 1,900 1,

　

500 400

(款) 2

　

. 使用料及び手数料 (

　

項) 1. 使用料

　　

目 本　　年　　

)

　

度 前　　年　　度 比　

　

　　　　較節

説　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　明

区　

明

　　　分 金　　額

（単

区

位　千円）

　

1. 使 用 料 3

　

2 24 8 1. 使 用 料 3

　

2 自動車使用料 32

　

1

分 金

　計　 32 24 8

(

　

款) 2. 使用料及び手

　

数料 (項) 2. 手数料

額

（

目 本　　

単

年　　度 前　　年　　

位

度 比　　　　　較節

説

　

　　　　　　　　　　

千

　　　　　　　　　　

(款 項

健康保険事業特別会計

)

（直診勘定）

－49－

1

－50－

.

1. 利 子 及 び 配

財

当 金 1 1 0 1. 利 子 及

産

び 配 当 金 1 国民健康保

運

険資母診療所財政調整

用

基金利子 1

収入

　計　

)

1 1 0

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

4

1. 一 般 会 計 繰 入 金 7,443 12,774 △5,331 1. 一 般 会 計 繰 入 金 7,443 一般会計繰入金 7,44

目

3

本　

2. 事 業 勘 定 繰 入 金

　

1,500 1,500

.

年

0 1. 事 業 勘 定 繰 入 金

　

1,500 国民健康保

　

険事業特別会計（事業

度

勘定）繰入金 1,50

前

0

　　

　計　 8,94

年

3 14,274 △5,

　

331

(款) 6. 繰越

　

金 (項) 1. 繰越金

財

度 比

目 本　　年

　

　　度 前　　年　　度

　

比　　　　　較節

説　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　明

　

区　　　　分 金　　額

較

（単位　千円）

節

1. 繰 越

説

金 1 1 0 1. 前 年 度 繰

産

　

越 金 1 前年度繰越金 1

　　　

　計　 1 1 0

(款

　

) 7. 諸収入 (項) 2

　

. 雑入

　

目

　

本　　年　　度 前　　

　

年　　度 比　　　　　

　

較節

説　　　　　　　

収

　

　　　　　　　　　　

　

　　　明

区　　　　分

　

金　　額

（単位　千円

　

）

　

1. 雑 入 182 142

　

40 1. 雑 入 182 投

　

薬容器代 180

　

清拭料 2

　　

入

明

　計　 182 14

区

2 40

(款) △ 市債 (

　

項) △ 市債

　　

目 本　　年　　度 前

　

　　年　　度 比　　　

分

　　較節

説　　　　　

金

　　　　　　　　　　

　

　　　　　明

区　　　

　

　分 金　　額

（単位　

(

額

千円）

（

△ 過疎対策事業債

単

（過疎地域自立促 0 9

位

00 △900 廃目

　

進 特 別

千

事 業 分 ）

円）

　計　 0

国

900 △900

民

3 歳

総

一

繕料 568

般

　通

財

信運搬費 310

源 区

　手数料 109

　　

　自動車共済基金分担

　

金 33

　

　自動車

　

損害保険料 62

務

分 金

　建物共済基金分担金

　

21

　

　保険料 8

額

1

国

　保守点検委

県

託料 727

支

　　

出

ＯＡ機器保守点検

金

費

地

　　消防設備保守点

　

検

方

　維持管理委

　

託料 30

債

　　清

そ

掃管理

　

　土地借

の

上料 271

　

　機

他

器借上料 7

( （

　用

単

品借上料 105

位　

　テレビ視聴料 35

千円

　負担金 4,32

）

0

国

　　日本医師

民

会 126

健

　　兵

項

康

庫県医師会 99

保険

　　豊岡市医師会 34

事業

　　全国国民健

特

康保険診療施設協議会

別

50

会

　　兵庫県

計

市町診療施設運営対策

（

協議会 11

)

直

　　

診

公立豊岡病院組合医師

勘

派遣費 4,000

定）

　自動車重量税 30

－51－ －

1

52－

2. 給 料 6,3

.

85

総

1. 一 般 管

務

理 費 44,959 47

　

管

,448 △2,489

理

982 43,977 人

費

件費 36,216　一般職給 6,385

3. 職 員 手 当 等 15,039 　　　1人　扶養手

　

当 1204. 共 済 費 4,321 　通勤手当 363

　単身赴任手当 4567. 賃 金 9,574 　特殊勤務手当 8,384

出

　時間外勤務手当 4508. 報 償 費 3

目

　管

本

理職手当 755

　年

　期末手当 3,516

　

9. 旅 費 71

度 前

　勤勉手当 995

(

　年

　共済組合負担金 2

　

,40811. 需 用

度

費 2,326

比

　

　

雇用保険料 82

　　

　健保、厚生年金保険

較

料 1,77412.

本

役 務 費 616

款

　

　

年

地方公務員災害補償基

　

金負担金 21

度

　

　

労災保険料 3613

の

. 委 託 料 757

　財

　臨時職員給 9,37

　

2

源

　　　4人

)

　

14. 使用料及び賃借

内

料 418

　

　負担

訳

金 1,099

節

　

説

　退職手当組合 1,0

　

8619. 負担金、

　

補助及び交 5,419

　　

　　職員互助会

1

　

13付 金

　

一般管

　

理費　【健康増進課】

　

8,743

　

　人

　

夫賃 20227. 公

　

課 費 30

　

　報償

　

品 3

明

　普通旅費

.

特

71

　

　消耗品費

　

698

定

　燃料費

　

107

　

　印刷製

財

本費 65

　

　光熱

　

水費 888

源

　修

(款 )

　

国県支出金 地　方　債

　

そ　の　他

（単位　千

　

円）

25. 積 立 金 1

　　

1. 国民健康保険

分

診療 1 1 0 1 基金積立

金

金　【健康増進課】 1

　　

所 基 金 積 立 金 　

額

国民健康保険財政調整

1

国

基金積立金（利子） 1

県支出金

計 1 1 0 1

地　方　債

.

そ　の　他

（単位　千総 円）

国民健康保険事業

務

特別会計（直診勘定）

管

－53－ －54－

理費

計 44,959 47,448 △2,489 982 43,97

)

7

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　

1

　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

（単位　千円）

11. 需 用 費 1,7841. 医療用消耗器材費 4,088 4,052 36 4,0

目

88 医療用消耗器材費

本

　【健康増進課】 4,

.

　

088

年

　消耗品

　

費 10412. 役 務

度

費 2,304

前

　

　

医薬材料費 1,680

年　

　手数料 2,3

度

04

比

11.

総

　

需 用 費 36,000

　　

2. 医療用衛生材

較

料費 36,000 36

本

,000 0 36,00

　

0 医療用衛生材料費　

年

【健康増進課】 36,

　

000

度

　医薬材

　

料費 36,000

務

の　

11. 需 用 費 1

財

00

　

3. 医療用

源

機械器具費 3,538

　

4,538 △1,00

内

0 3,538 医療用機

　

械器具費　【健康増進

訳

課】 3,538

節

費

説

　修繕料 10013

　

. 委 託 料 696

　　

　保守点検委託料 69

　

6

　

　　レントゲ

　

ン機器保守点検14

　

. 使用料及び賃借料 2

　

,742

　

　　自

(

　

動血球計数装置保守点

　

検

　

　機器借上料

　

2,742

明特　

計 43,6

　

26 44,590 △9

定

64 43,626

(款

　

) 3. 基金積立金 (項

項

　

) 1. 基金積立金

財　

目 本

　

　年　度 前　年　度 比

源

　　　較

本　年　度　

一

の　財　源　内　訳 節

般

説　　　　　　　　　

財

　　　　明特　　定　

源

　財　　源一般財源 区

区

　　　　　分 金　　額

(款 )

　　　分 金　　額

国県

1

支出金 地　方　債 そ　

.

の　他

（単位　千円）公

国民健康保険事業特別

債

会計（直診勘定）

－5

費

5－ －56－

23. 償還金、利子及び割 4001. 元 金 400 396 4 400 市債

)

元金　【健康増進課】 400引 料 　市債元金 400

23. 償還金、利子及び割 452. 利 子 45 39 6 45 市債利子　【健康増進課

4

】 32引 料 　市債利子 32

一時借入金利子　【健康増進課】 13

目

　一

本

時借入金利子 13

　年

.

　

計 4

度

45 435 10 445

前

(款) 90.予備費 (

　

項) 90.予備費

年　

目 本

度

　年　度 前　年　度 比

比

　　　較

本　年　度　

　

の　財　源　内　訳 節

　

説　　　　　　　　　

公

　

　　　　明特　　定　

較

　財　　源一般財源 区

本

　　　　　分 金　　額

　

国県支出金 地　方　債

年

そ　の　他

（単位　千

　

円）

29. 予 備 費 10

度

0

　

90. 予 備 費

の

100 100 0 100

　

債

財　源

計 100 100 0 10

　

0

内　訳 節

説　

費

　　　　　　　　　　

(

　　明特　　定　　財

項

　　源一般財源 区　　

（単位　千円）

施 設 整 備 事 業 債

1,220 1,022 200 822

機 械 器 具 整 備

事 業 債

1,220 1,022 200 822

過 疎 対 策 事 業 債

過疎地域自立促

進 特 別 事 業 分

合　　　計

2,440 3,844 0 400 3,444

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み

前 前 年 度 末 前 年 度 末

区　　　分 当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

現 在 高 現 在 高 見 込 額 現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 元金償還見込額

当 該 年 度 末

1,800 1,800

― 57 ―

１．特別職

職員数報　酬 給　料

期末手当(千円)

その他の手当 計 共済費 合　計

（人） （千円） （千円）

（年間支給率）

（千円） （千円） （千円） （千円）

計

その他

特別職

比

　

　

　

較

長　等

議　員

前

　

　

年

　

　

度

長　等

その他

特別職

議　員

計

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　分

給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

本

　

　

年

　

　

度

長　等

計

その他

特別職

議　員

２．一般職

　（１）総　括

給　　　　　与　　　　　費

職員手当

（千円）

比　較 139 123 0

本年度 3,516 995 0

（千円）

前年度 3,377 872 0

区　分 期末手当

（千円） （千円）

勤勉手当 児童手当

比　較 △ 470

前年度 920 0 755

0 00 0

（千円）

本年度 450 0

（千円）

755

（千円） （千円）

区　分

72

休日勤務手当 夜間勤務手当

00 0

管理職手当 管理職員特別勤務手当

（千円） （千円）

特殊勤務手当

（千円）

通勤手当 単身赴任手当

384 8,384

8,384456363

363

扶養手当 住居手当

本年度 120 0

前年度

（千円） （千円）

比　較 △ 36

156 0

（千円）

時間外勤務手当

4,321 25,745

△ 130 137 7

（　　　　　）内は、再任用短時間勤務職員

0

42 △ 172比　較

( )

職

　

員

　

手

　

当

　

の

　

内

　

訳

区　分

21,554 4,184 25,738

本年度

( )

6,385

1

15,039 21,424

15,211前年度

( )

6,343

1

備　考職員数 報　酬 給　料 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

共済費 合　計

区　分

― 58 ―

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）

給与改定の状況

千円× 0.08 ％ 　（前年度）

＝ 5 千円 　　給与の改定率 0.08 ％

平均昇給率 0.32 ％

円×12ヶ月×1人 　（昇給期）

＝ 20 千円 ４月 1 人

７月 0 人

10月 0 人

１月 0 人

職員数の異動状況

　職員の変動によるもの

千円 本年度 1 人

前年度 1 人

増　減 0 人

扶養手当の増減分 △ 36 千円 扶養手当

　配偶者　13,000円　→　10,000円　

　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 53 千円 勤勉手当（年間）

　　　　 0.1月分増

0 千円

0 千円

0 千円

単身赴任手当 72 千円

特殊勤務手当 0 千円

時間外勤務手当 △ 470 千円

休日勤務手当 0 千円

夜間勤務手当 0 千円

0 千円

管理職員特別勤務手当 0 千円

139 千円

70 千円

0 千円

通 勤 手 当

17

職員手当 △ 172

制度改正に

伴う増減分

その他の

増 減 分

その他の

増 減 分

△ 189

期 末 手 当

管理職手当

扶 養 手 当

住 居 手 当

勤 勉 手 当

児 童 手 当

（現に在籍する職員数）

17 17

増減事由別内訳（千円）

（職員数）

6,353

説　　　明 備　　　考

昇給に伴う

増　加　分

昇給期別職員数

20

1,700

給　料 42

給与改定に

伴う増減分

5

医師職（円）

高校卒

大学卒 245,200

一　般　会　計　の　制　度

（円） （円） （円）

245,200

区　分

行　政　職 技能労務職 医　師　職

28年１月１日現在

平 均 年 齢（歳）

528,100

平均給与月額（円） 1,341,350

66.00

平均給料月額（円）

　　イ　初　任　給

行政職（円） 技能労務職（円）

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

67.00

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

区　　　　分

29年１月１日現在

平 均 年 齢（歳）

行　　政　　職 技　能　労　務　職 医　　師　　職

531,600

1,345,700

― 59 ―

医　師　職

1

1

1

100.0

1

1

1

100.0

８号給（人）

前

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 1

1

号 給 数 別 内 訳

１号給（人）

６号給（人）

４号給（人）

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

３号給（人）

100.0

８号給（人）

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％） 100.0

６号給（人）

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

２号給（人） 1

1

３号給（人）

４号給（人）

　　エ　昇給

区　　　　　　分 合　　計

代表的な職種

行　政　職 技能労務職

１号給（人）

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人） 1

本

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 1

号 給 数 別 内 訳

２号給（人）

　　ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 0.0

( ) ( ) ( ) ( )

1 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

1 100.0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 0.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 0.0

( ) ( ) ( ) ( )

1 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

1 100.0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 0.0

医　師　職

１　　級 ２　　級 ３　　級

医師の職務 医長の職務 診療所長の職務

課長、参事の職務

部次長、相当の経験を必要と

する課長・参事の職務

７級

－

( )

３級

１級

　（級別の標準的な職務内容）

行　政　職

経験を必要とする主事・技師

の職務

主事・技師の職務

２級

３級

計

( )

２級

0

７級

４　　級１　　級 ２　　級 ３　　級

係長、主査、主任の職務

部長、局長、部参事の職務

５　　級 ６　　級 ７　　級

課長補佐、主幹、相当の経験

を必要とする係長・主査の職

務

28年１月１日現在

１級

４級 計

計

５級

６級

－

( )

３級

計

１級

２級

0

級

３級

計

( )

２級

29年１月１日現在

１級

行　　政　　職

５級

技能労務職 医　　師　　職

職員数（人）

４級

６級

計

区　　分

― 60 ―

６　月

（月分）

( )

2.075

( )

2.025

( )

2.075

国の制度

( ) ( )

有

2.225 4.30

前 年 度

備　　　　考

よる加算措置

職務上の段階・

2.225 4.30

( ) ( )

有

2.175

12月 計 職務の級等に

（月分）

4.20

( ) ( )

有

　　オ　期末手当・勤勉手当

区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支　給　率

（月分）

本 年 度

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

　　キ　地域手当

　　ク　特殊勤務手当

医師職

131.72

100.00

　　ケ　その他の手当

131.72給料総額に対する比率（％）

支給対象職員の比率　（％） 100.00

代表的な特殊勤務手当 　医師手当

区　　　　分 一般会計の制度との異同 差異の内容

扶　養　手　当 同　じ

通　勤　手　当 同　じ

住　居　手　当 同　じ

支　　 給　　 率　　 （％） 0

一　般　会　計　の　制　度 同　じ

支 給 対 象 職 員 数 （人） 0

支　 給　 対　 象　 地　 域

区　　　　分 全職種

代表的な職種

行政職 技能労務職

最 高 限 度

備　　　考

（月分） （月分） 加　算　措　置　等

そ　 の　 他　 の

―

支　　 給　　 率　　 （％） 0

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

49.59

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

区　　分

25年勤続の者

49.59

国の制度 25.55625 34.5825 49.59

支給率等 25.55625 34.5825 49.59

― 61 ―

後後後後 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 医医医医 療療療療 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

第37号議案

平成29年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成29年度豊岡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,148,064千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円

と定める。

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 62 ―

第 １ 算

. 使 用 料 及 び 手 数 料 １

後

００

1. 手

期

数 料 １００

高

4. 繰 入 金 ３４１，３

齢

６７

1. 一

者

般 会 計 繰 入 金 ３４１，

医

３６７

5.

療

繰 越 金 １

1

事

. 繰 越 金 １

業

6. 諸 収 入 １，５３８

表

特

1. 延 滞 金

別

、 加 算 金 及 び 過 料 １１

会

2. 償 還 金

計

及 び 還 付 加 算 金 １，５

歳

２５

3. 預

　

金 利 子 １

5

入

. 雑 入 １

歳

(

　　　　　　入　　　

単

　　　合　　　　　　

位

計 １，１４８，０６４

　　 歳　出 (単位　千円)千

款 項 金　

円

　　　　　額

－64－

)

1. 総 務 費 ４１，０８３

1. 総 務 管 理 費 ３８，００８

2. 徴 収 費 ３，０７５

2. 後期高齢者医療広域連合納付金 １

　

款

，１０４，９２６

項

1. 後期高齢者

金

医療広域連合納付金 １

　

，１０４，９２６

　

3. 公 債 費 ３０

　

1. 公 債 費

　

３０

4. 諸

　

支 出 金 １，５２５

　

1. 償 還 金 及 び

額

還 付 加 算 金 １，５２５

歳

－

90. 予 備

6

費 ５００

9

3

0. 予 備 費 ５００

－

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 １，１４８，０６４

1.

入

保 険 料 ８０５，０５８

歳

1. 後 期 高

出

齢 者 医 療 保 険 料 ８０５

予

，０５８

2

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成29年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計

歳 入 細

1. 保 険 料 80

書

5,058 815,4

１

00 △10,342 7

.

0.1

　

2. 使 用 料 及 び 手 数 料

総

100 100 0 0.0

　

4. 繰

括

入 金 341,367 3

後

59,579 △18,

期

212 29.8

歳

高

5. 繰 越 金 1

齢

1 0 0.0

者

6. 諸 収 入 1,5

医

38 1,538 0 0.

療

1

事

歳　　入　　合　　計

業

1,148,064 1

特

,176,618 △2

別

8,554 100.0

会

出

計

予

(歳　 入) (単位

算

　千円：％)

款 本 年

事

度 予 算 額 前

項

年 度 予 算 額 比

別

　　　　　較 構　成　

明

比

－ 65 －

後期 別

　成　比特　　　　　

会

　　定　　　　　　　

計

財　　　　　　　源一　 般　 財　 源予　　算　　額 予　　算　　額

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

－ 66 － － 67 －

1

高

. 総 務 費 41,083 32,583 8,500 41,083 3.6

2. 後期高齢者医療広域連合納付金 1,104,926 1,141,980 △37,054 299,868 805,058 96

齢

.2

3. 公 債 費

(

30 30 0 30 0.0

歳　

4. 諸 支 出 金 1

,525 1,525 0

出

1,525 0.1

) (

90. 予 備 費 500

単

500 0 500 0.1

者

位　

歳　　

千

出　　合　　計 1,1

円

48,064 1,17

：

6,618 △28,5

％

54 0 0 343,00

)

6 805,058 10

款

0.0

本　

医

　年　　度 前　　年　

療

　度比　　　　較

本　

事

　年　　度　　予　　

業

算　　額　　の　　財

特

　　源　　内　　訳

構

2.

. （

額

（単位　千円）

単

1. 繰

位

越 金 1 1 0 1. 繰 越 金

　

1 前年度繰越金 1

千円）

　計　 1 1 0

後期高

保

齢者医療事業特別会計

険

－68－ －69－

料

1. 特

(

別 徴 収 保 険 料 499,

項

350 550,300

)

△50,950 1. 現

1

年 度 分 499,350

.

現年度分特別徴収保険

後

料 499,350

歳

期高

2.

齢

普 通 徴 収 保 険 料 305

者

,708 265,10

医

0 40,608 1. 現

療

年 度 分 304,708

保

現年度分普通徴収保険

険

料 304,708

料

2. 滞

　

納 繰 越 分 1,000 滞納繰越分普通徴収保険料 1,000

　計　 805,058 815,400 △10,342

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

　

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　

目

　　　明

区　　　　分

本

金　　額

（単位　千円

　

）

　

2. 督 促 手 数 料 100

年

100 0 1. 督 促 手 数

入

　

料 100 督促手数料 1

　

00

度 前

　計　 100

　

100 0

(款) 4. 繰

　

入金 (項) 1. 一般会

年

計繰入金

　　

目 本　　年　　度 前　

度

　年　　度 比　　　　

(

比

　較節

説　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　明

区　　　　

　

分 金　　額

（単位　千

　

円）

　

1. 事 務 費 繰 入 金 2

較

3,156 14,53

節

8 8,618 1. 事 務

説

費 繰 入 金 23,156

　

事務費繰入金 23,1

款

　

56

　　

2. 保 険 基 盤 安 定

　

繰 入 金 299,858

　

326,570 △26

　

,712 1. 保険基盤

　

安定繰入金 299,8

　

58 保険基盤安定繰入

　

金 299,858

　

)

　

3.

　

そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金

　

18,353 18,4

　

71 △118 1. 職員

　

給与費等繰入金 18,

　

353 職員給与費等繰

　

入金 18,353

　　明

　計　 341,367

1

区

359,579 △18

　

,212

(款) 5. 繰

　

越金 (項) 1. 繰越金

　　

目 本　　

分

年　　度 前　　年　　

金

度 比　　　　　較節

説

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

額

明

区　　　　分 金　　

(款 ) 円）

後期高齢者医療事

1

業特別会計

－70－ －

.

71－

延

1. 延 滞 金 10 1

滞

0 0 1. 延 滞 金 10 保

金

険料滞納延滞金 10

、加

3

算

. 過 料 1 1 0 1. 過 料

金

1 過料 1

) 及び

　計　 1

過

1 11 0

(款) 6. 諸

料

収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　

6

　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

1. 保 険 料 還 付 金 1,500 1,500 0 1. 保 険 料 還 付 金 1,500 保険料還付金 1,500

2. 還

.

目

付 加 算 金 25 25 0 1

本

. 還 付 加 算 金 25 保険

　

料還付加算金 25

　年　

　計　 1,525 1,

　

525 0

(款) 6. 諸

度

収入 (項) 3. 預金利

前

子

　

目 本　

諸

　

　年　　度 前　　年　

年

　度 比　　　　　較節

　

説　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

度

　明

区　　　　分 金　

比

　額

（単位　千円）

　

1.

　

預 金 利 子 1 1 0 1. 預

　

金 利 子 1 預金利子 1

　

収

　較

　計　 1 1 0

(款)

節

6. 諸収入 (項) 5.

説

雑入

　

目 本

　

　　年　　度 前　　年

　

　　度 比　　　　　較

　

節説　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　明

区　　　　分 金

入

　

　　額

（単位　千円）

　

5

　

. 雑 入 1 1 0 1. 雑 入

　

1 雑入 1

　　

　計　 1

　

1 0

　　　

(

　　　　明

区　　　　

項

分 金　　額

（単位　千

3 歳

総

一

　　ＯＡ機器保守点検

般財

　業務委託料 4

源

,104

区

　　後

　

期高齢者医療システム

　

改修業務

　

　通行

　

料 13

　

　庁用備

務

分

品 8,600

金　　

計 38,

額

008 29,509 8

国

,499 38,008

県

(款) 1. 総務費 (項

支

) 2. 徴収費

出金

目 本　年

費

地

　度 前　年　度 比　　

　

　較

本　年　度　の　

方

財　源　内　訳 節

説　

　

　　　　　　　　　　

債

　　明特　　定　　財

そ

　　源一般財源 区　　

　

　　　分 金　　額

国県

の

支出金 地　方　債 そ　

　

の　他

（単位　千円）

他

9. 旅 費 17

( （

1

単

. 徴 収 費 3,075 3

位

,074 1 3,075

　

徴収事務費　【市民課

千

】 3,075

円

　

）

普通旅費 1711.

後

需 用 費 404

期

　

高

消耗品費 175

項

齢者

　印刷製本費 199

医

12. 役 務 費 2,65

療

4

事

　修繕料 30

業特

　通信運搬費 2

別

,464

会

　手数

計

料 190

)

－72－ －73－

1.

1

報 酬 1,997

. 総

1. 一 般 管 理 費 38,

務

008 29,509 8

　

管

,499 38,008

理

人件費 18,353

費

　非常勤職員報酬 1,9972. 給 料 7,575 　　　後期高齢者医療事務員　1人

　一般

　

職給 7,5753. 職 員 手 当 等 4,625 　　　2人

　扶養手当 2164. 共 済 費 2,852 　住居手当 324

出

　通勤手当 1257. 賃 金 198

目

　時間外勤務手

本

当 533

　

　期末

年

手当 2,1849.

　

旅 費 102

度

　勤

前

勉手当 1,123

(

　年

　児童手当 120

　

11. 需 用 費 675

度 比

　共済組合負担金

　

2,410

　

　雇

　

用保険料 2812.

較

役 務 費 4,825

本

款

　

　健保、厚生年金保

年

険料 392

　

　地

度

方公務員災害補償基金

　

負担金 1313. 委

の

託 料 5,242

　財

　非常勤職員公務災害

　

補償保険料 9

源

　

)

　

負担金 1,3041

内

4. 使用料及び賃借料

　

13

訳

　　退職手

節

当組合 1,288

説　

　　職員互助会 16

　

18. 備 品 購 入 費 8

　

,600

　

一般管

1

　

理費　【市民課】 19

　

,655

　

　人夫

　

賃 19819. 負担

　

金、補助及び交 1,3

　

04

　

　普通旅費

　

102付 金

　

　消

明

耗品費 161

.

特

　

　

印刷製本費 466

　定

　修繕料 48

　　

　通信運搬費 4,82

財

5

　

　保守点検委

　

託料 1,138

源

(款 )

　

00 1,500 0 1,

　

500 過誤収納金還付

　

金　【市民課】 1,5

分

00引 料

金

　還付

　

金 1,500

　

　

額

　還付金 1,500

国県

23. 償還金

2

支

、利子及び割 25

出金

3. 還 付 加 算 金 25

地

25 0 25 過誤収納金

　

還付加算金　【市民課

方

】 25引 料

　

　還

債

付加算金 25

そ

　

　

　還付加算金 25

.

の　他

計 1

（

,525 1,525 0

単

1,525

位　千円）徴

後期高齢者医療事業特

収

別会計

－74－ －75

費

－

計 3,075 3,074 1 3,075

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納

)

付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般

1

財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

（単位　千円）

19. 負担金、補助及び交 1,104,926

目

1

本

. 後期高齢者医療広 1

　

,104,926 1,

年

141,980 △37

.

　

,054 299,86

度

8 805,058 後期

前

高齢者医療広域連合納

　

付金　【市民課】 1,

年

104,926付 金

　度

域 連 合 納 付 金 　納

比

付金 1,104,92

　

6

　

　　納付金 1

総

　

,104,926

較

本　

計 1

年

,104,926 1,

　

141,980 △37

度

,054 299,86

　

8 805,058

(款

の

) 3. 公債費 (項) 1

　

. 公債費

務

財　

目 本　年　度

源

前　年　度 比　　　較

　

本　年　度　の　財　

内

源　内　訳 節

説　　　

　

　　　　　　　　　　

訳

明特　　定　　財　　

節

源一般財源 区　　　　

説

　分 金　　額

国県支出

　

金 地　方　債 そ　の　

費

　

他

（単位　千円）

23

　

. 償還金、利子及び割

　

30

　

1. 利 子 3

　

0 30 0 30 一時借入

　

金利子　【市民課】 3

　

0引 料

　

　一時借

　

入金利子 30

　

(

　　

計 30 3

明

0 0 30

(款) 4. 諸

特

支出金 (項) 1. 償還

　

金及び還付加算金

　定

目 本

　

　年　度 前　年　度 比

　

　　　較

本　年　度　

財

の　財　源　内　訳 節

項

　

説　　　　　　　　　

　

　　　　明特　　定　

源

　財　　源一般財源 区

一

　　　　　分 金　　額

般

国県支出金 地　方　債

財

そ　の　他

（単位　千

源

円）

23. 償還金、利

区

子及び割 1,500

　　

2. 還 付 金 1,5

(款 項

　　　　　分 金　　額

)

国県支出金 地　方　債

9

そ　の　他

（単位　千0 円）

後期高齢者医療事

.

業特別会計

－76－ －

予

77－

29. 予 備 費 5

備

00

費

90. 予 備 費 500 500 0 500

)

計 500 500 0 500

9

目 本

0

　年　度 前　年　度 比

.

　　　較

本　年　度　

予

の　財　源　内　訳 節

備

説　　　　　　　　　

費

　　　　明特　　定　

(

　財　　源一般財源 区

１．特別職

職員数報　酬 給　料

期末手当(千円)

その他の手当計 共済費 合　計

（人） （千円） （千円）

（年間支給率）

（千円） （千円） （千円） （千円）

19

432

4292,542

2,9522,520

1計

1,979

1,979

2,971

2,971545

545 2,542

前

　

　

年

　

　

度

その他

特別職

長　等

1

議　員

比

　

　

　

較

その他

特別職

18

議　員

0

0

長　等

計

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　分

給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

本

　

　

年

　

　

度

議　員

1,997

1,997

1

1計

長　等

4

18 △ 3

22 19

22

429

その他

特別職

541

4

541 2,9522,520 432

△ 3

２．一般職

　（１）総　括

給　　　　　与　　　　　費

職員手当

（千円）

（千円）（千円）

管理職手当

0

0

0

特殊勤務手当

（千円）

管理職員特別勤務手当

備　考

（　　　　　）内は、再任用短時間勤務職員

0

時間外勤務手当

216 0

11,538

117

（千円）

14,130

0

夜間勤務手当

123

4,086

（千円）

合　計

（千円）

職員数

（人）

2,42311,655

比　較

2

△ 52△ 169

14,0787,575 4,080

△ 6

2,592

計

( )

（千円）

前年度

( )

前年度

比　較

比　較

区　分

区　分

本年度

区　分

本年度

0

報　酬

△ 132

（千円）

( )

2

前年度

本年度 533

扶養手当

7,452

職

　

員

　

手

　

当

　

の

　

内

　

訳

比　較 22

（千円）

0

1,742

（千円）（千円）

（千円）

共済費

給　料

区　分

前年度

00

0324

本年度

（千円）

234

1,764

665

（千円）

期末手当

120

0

単身赴任手当通勤手当

（千円）

0

休日勤務手当

△ 18

住居手当

324

0

0

（千円）

0

0 00

147

145

△ 25

児童手当

（千円）

勤勉手当

（千円）

976

1,123

― 78 ―

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）

給与改定の状況

千円× 0.10 ％ 　（前年度）

＝ 7 千円 　　給与の改定率 0.10 ％

平均昇給率 1.55 ％

円×12ヶ月×2人 　（昇給期）

＝ 115 千円 ４月 2 人

７月 0 人

10月 0 人

１月 0 人

職員数の異動状況

　職員の変動によるもの

1 千円 本年度 2 人

前年度 2 人

増　減 0 人

扶養手当の増減分 △ 18 千円 扶養手当

　配偶者　13,000円　→　10,000円　

　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 62 千円 勤勉手当（年間）

　　　　 0.1月分増

0 千円

0 千円

0 千円

単身赴任手当 0 千円

特殊勤務手当 0 千円

時間外勤務手当 △ 132 千円

休日勤務手当 0 千円

夜間勤務手当 0 千円

0 千円

管理職員特別勤務手当 0 千円

22 千円

85 千円

△ 25 千円

通 勤 手 当

住 居 手 当

扶 養 手 当

△ 50

備　　　考

給与改定に

伴う増減分

昇給期別職員数

その他の

増 減 分

7,446

説　　　明

123

115

昇給に伴う

増　加　分

4,800 （職員数）

（現に在籍する職員数）

給　料

△ 6

増減事由別内訳（千円）

7

44

勤 勉 手 当

1

期 末 手 当

管理職手当

職員手当

その他の

増 減 分

児 童 手 当

制度改正に

伴う増減分

医師職（円）

高校卒

大学卒

（円） 行政職（円）

150,500

平均給与月額（円）

平 均 年 齢（歳）

平均給料月額（円）

314,400

技　能　労　務　職 医　　師　　職行　　政　　職

平均給料月額（円）

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

29年１月１日現在

41.63平 均 年 齢（歳）

339,918

区　　　　分

（円）

150,500

184,800

309,650

一　般　会　計　の　制　度行　政　職 医　師　職

350,687平均給与月額（円）

　　イ　初　任　給

区　分

技能労務職

40.63

28年１月１日現在

184,800

（円） 技能労務職（円）

― 79 ―

医　師　職

行　政　職

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人） 2

代表的な職種

技能労務職

合　　計

02

2

2

８号給（人）

2

1

01

１号給（人）

６号給（人）

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

号 給 数 別 内 訳

４号給（人）

１号給（人）

2

1

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 2

100.0

　　エ　昇給

2

号 給 数 別 内 訳

区　　　　　　分

本

年

度

６号給（人）

50.0

８号給（人）

２号給（人）

３号給（人）

２号給（人）

３号給（人）

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人）

50.0

100.0

1（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

前

年

度

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

４号給（人）

　　ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( ) ( ) ( )

2 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

2 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( ) ( ) ( )

2 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

2 100.0

１級

部長、局長、部参事の職務

部次長、相当の経験を必要と

する課長・参事の職務

２級

課長、参事の職務

28年１月１日現在

６　　級

計２級

１　　級

６級

５級

４級

　（級別の標準的な職務内容）

行　政　職

３級

－

７級

２　　級 ３　　級

１級

４　　級

主事、技師の職務

５　　級

係長、主査、主任の職務

計

( )

７　　級

医　　師　　職

級

１級

２級

計

( )

３級

( )

経験を必要とする主事・技師

の職務

３級

計

計

－１級

２級

技能労務職行　　政　　職

( )

職員数（人）

29年１月１日現在

計

課長補佐、主幹、相当の経験

を必要とする係長・主査の職

務

７級

６級

３級

４級

５級

区　　分

― 80 ―

６　月

（月分）

( )

2.075

( )

2.025

( )

2.075

本 年 度

支　給　期　別　支　給　率

　　オ　期末手当・勤勉手当

有

( )

備　　　　考

( )

4.20

有

4.30

前 年 度

2.225

よる加算措置

職務の級等に

職務上の段階・支　給　率

区　　分

2.175

（月分）

( )

国の制度

計

( )

（月分）

12月

2.225

( )

4.30

( )

有

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

　　キ　地域手当

　　ク　その他の手当

25.55625

（月分） （月分）

49.59

49.59国の制度 34.5825 49.59

加　算　措　置　等

49.59

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

備　　　考

最 高 限 度

区　　分

25年勤続の者 そ　 の　 他　 の

34.5825支給率等

通　勤　手　当 同　じ

扶　養　手　当 同　じ

住　居　手　当 同　じ

区　　　　分 一般会計の制度との異同 差異の内容

支 給 対 象 職 員 数 （人）

一　般　会　計　の　制　度 同　じ

支　　 給　　 率　　 （％）

支　 給　 対　 象　 地　 域

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

25.55625

0

―

0

支　　 給　　 率　　 （％） 0

― 81 ―

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

第38号議案

平成29年度豊岡市介護保険事業特別会計予算

平成29年度豊岡市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,994,330千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円

と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 82 ―

第 １ 算

及

90. 予 備 費

び

５，０００

手

歳　　　　　　出　　

数

　　　　合　　　　　

料

　計 ８，９９４，３３

１

０

２０

介

1. 手 数 料 １２

護

０

3. 国 庫

保

支 出 金 ２，１７１，２

険

０６

1. 国

事

庫 負 担 金 １，４７３，

業

９５８

2.

特

国 庫 補 助 金 ６９７，２

別

４８

4. 支

会

払 基 金 交 付 金 ２，３８

表

計

０，９４８

歳

1. 支 払 基 金 交 付 金 ２

　

，３８０，９４８

入

5. 県 支 出 金 １

(

，２６１，７００

単

1. 県 負 担 金 １

位

，１８５，２９９

　

2. 県 補 助 金 ７

千

６，４０１

円

6. 財 産 収 入 ６９

　)

1. 財 産 運 用 収 入 ６９

7. 繰 入 金 １，４８１，８５９

1. 一 般 会 計 繰 入 金 １，４０４，０８８

2. 基 金 繰 入 金 ７７，

款

７７１

8.

項

繰 越 金 １

1

金

. 繰 越 金 １

　

　

9. 諸 収 入 ９，０４５

　

1. 延 滞 金

　

、 加 算 金 及 び 過 料 １２

　

2. 預 金 利

　

子 １

3. 雑

　

入 ９，０３２

額

歳　　　　　　入　

－

　　　　　合　　　　

8

　　計 ８，９９４，３

3

３０

歳　出 (単位　千

歳

－

円)

款 項 金　　　　　　額

－84－

1. 総 務 費 ２８５，５１６

1. 総 務 管 理 費

1

２３５，７４７

.

2. 徴 収 費 ３，８

保

４７

3. 介

険

護 認 定 審 査 会 費 ４４，

料

５５６

4.

入

１

趣 旨 普 及 費 １，３６６

，

2. 保 険 給

６

付 費 ８，１８２，３３

８

０

1. 介 護

９

サ ー ビ ス 等 諸 費 ７，４

，

７１，４２８

３

2. 介 護 予 防 サ ー ビ

８

ス 等 諸 費 ２０１，１６

２

３

3. そ の 他 諸 費 ５，４９０

歳

4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １５４，０００

5. 高額医療合算介護サービ

1

ス等費 １９，３００

.

7. 特定入所

介

者介護サービス等費 ３

護

３０，９４９

保

3. 地 域 支 援 事 業 費

険

５１５，８００

出

料

1. 介護予防・生

１

活支援サービス事業費

，

２９０，４９０

６

2. 一 般 介 護 予 防

８

事 業 費 ３１，９８８

９

3. 包括的支

，

援事業・任意事業費 １

３

９２，６２５

８

4. そ の 他 諸 費 ６９

２

７

5. 基 金

予

積 立 金 ６９

1. 基 金 積 立 金 ６９

6. 公 債 費 １００

1. 公 債 費 １００

2

7. 諸 支 出 金 ５，５１

.

５

1. 償 還

使

金 及 び 還 付 加 算 金 ５，

用

５１５

90

料

. 予 備 費 ５，０００

平 成 29 年 度 豊 岡 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳 入 細

1. 保 険 料 1,689

書

,382 1,681,

１

529 7,853 18

.

.8

2

　

. 使 用 料 及 び 手 数 料 1

総

20 120 0 0.0

　

3. 国 庫

括

支 出 金 2,171,2

介

06 2,142,23

護

6 28,970 24.

歳

保

1

4.

険

支 払 基 金 交 付 金 2,3

事

80,948 2,33

業

4,468 46,48

特

0 26.5

別

5. 県 支 出 金 1,

会

261,700 1,2

計

41,104 20,596 14.0

6. 財 産 収 入 6

出

9 227 △158 0.0

7. 繰 入 金 1,481,859 1,417,631 64,228 16.5

8. 繰 越 金 1 1 0 0.0

9. 諸 収

(

入 9,045 8,92

歳

6 119 0.1

予

　

歳　　入

　　合　　計 8,99

入

4,330 8,826

)

,242 168,08

(

8 100.0

単位　千円

算

：％)

款 本 年 度

事

予 算 額 前 年 度

項

予 算 額 比　　　

別

　　較 構　成　比

－

明

85 －

介護

比特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源一　 般　 財　 源予　　算　　額 予　　算　　額

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

－ 86 － － 87 －

1. 総 務

保

費 285,516 280,595 4,921 285,516 3.2

2. 保 険 給 付 費 8,182,330 8,021,468 160,862 3,203,703 3,393,

(

020 1,585,6

険

歳

07 91.0

　

3

. 地 域 支 援 事 業 費 51

出

5,800 513,3

)

37 2,463 229

(

,203 188,33

単

7 98,260 5.7

位　

5. 基 金 積 立 金

千

69 227 △158 6

事

円

9 0.0

：

6. 公

％

債 費 100 100 0 1

)

00 0.0

款

7.

本

諸 支 出 金 5,515 5

　

,515 0 5,515

　

0.1

年

90. 予

　

備 費 5,000 5,0

業

　

00 0 5,000 0.

度

0

前

歳　

　

　出　　合　　計 8,

　

994,330 8,8

年

26,242 168,

　

088 3,432,9

　

06 0 3,872,0

度

42 1,689,38

比

2 100.0

特

　　　　較

本　　年　

別

　度　　予　　算　　

会

額　　の　　財　　源

計

　　内　　訳

構　成　

2.

. 円

80 1,284 1. 現

）

年 度 分 80,264 地

介

域支援事業交付金（介

護

護予防・日常生活支援

保

総合事業

険

日 常 生 活 支 援 総

事

合 事 業 ） ） 80,26

業

4

特別

3. 地域支援事業交

保

会

付金（介護予防・ 72

計

,538 73,613

－

△1,075 1. 現 年

8

度 分 72,538 地域

8

支援事業交付金（介護

－

予防・日常生活支援総

－

合事業

8

日常生活支援総合

9

事業以外の地域 以外の

－

地域支援事業） 72,

険

538支 援 事 業 ）

　計　 697,248 700,069 △2,821

1

料

. 第 １ 号 被 保 険 者 保 険

(

料 1,689,382

項

1,681,529 7

)

,853 1. 現年度分

1

特別徴収保 1,601

.

,872 第１号被保険

介

者介護保険料 1,60

歳

護

1,872

保

険 料

険料

2. 現年度分普通徴収保 84,310 第１号被保険者介護保険料 84,310険 料

　

3. 滞納繰越分普通徴収 3,200 第１号被保険者介護保険料 3,200保 険 料

　計　 1,689,382 1,681,529 7,853

(款) 2. 使用

　

目

料及び手数料 (項) 1

本

. 手数料

　　

目 本　　年　　度 前　

年

　年　　度 比　　　　

　

　較節

説　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

度

　　　　明

区　　　　

前

分 金　　額

（単位　千

　

円）

入

　

1. 督 促 手 数 料 12

年

0 120 0 1. 督 促 手

　

数 料 120 介護保険料

　

督促手数料 120

度 比　

　計　 120 120 0

　

(款) 3. 国庫支出金

　

(項) 1. 国庫負担金

　

(

　

目 本　　

較

年　　度 前　　年　　

節

度 比　　　　　較節

説

説

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

明

区　　　　分 金　　

　

額

（単位　千円）

　

1. 介

　

護 給 付 費 負 担 金 1,4

　

73,958 1,44

款

　

2,167 31,79

　

1 1. 現 年 度 分 1,4

　

73,958 介護給付

　

費負担金 1,473,

　

958

　　

　計　 1,

　

473,958 1,4

　

42,167 31,7

　

91

(款) 3. 国庫支

)

　

出金 (項) 2. 国庫補

　

助金

　

目 本

　

　　年　　度 前　　年

明

　　度 比　　　　　較

区

節説　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　明

区　　　　分 金

　

　　額

（単位　千円）

　

1

1

分

. 調 整 交 付 金 544,

金

446 547,476

　

△3,030 1. 現 年

　

度 分 544,446 普

額

通調整交付金 544,

（

446

単位

2. 地域支援事

　

業交付金（介護予防・

千

80,264 78,9

(款 付 円

　　　　　　明

区　　

）

　　分 金　　額

（単位

介

　千円）

護

1. 利 子 及 び 配

保

当 金 69 227 △15

険

8 1. 利 子 及 び 配 当 金

事

69 介護保険給付費準

業

備基金利子 69

特別

　

金

会

計　 69 227 △15

計

8

－90－ －91－

(

1

項

. 介 護 給 付 費 交 付 金 2

)

,291,052 2,

1

246,011 45,

.

041 1. 現 年 度 分 2

支

,291,052 介護

払

給付費交付金 2,29

基

1,052

) 金交

2. 地 域 支

付

援 事 業 支 援 交 付 金 89

金

,896 88,457 1,439 1. 現 年 度 分 89,896 地域支援事業交付金 89,896

　計　 2,3

4

80,948 2,334,468 46,480

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

.

目

区　　　　分 金　　額

本

（単位　千円）

　

1. 介 護

　

給 付 費 負 担 金 1,18

年

5,299 1,164

　

,809 20,490

　

1. 現 年 度 分 1,18

度

5,299 介護給付費

前

負担金 1,185,2

　

99

支

　年

　計　 1,1

　

85,299 1,16

　

4,809 20,49

度

0

(款) 5. 県支出金

比

(項) 2. 県補助金

　　

目 本　　年

　

　　度 前　　年　　度

　

比　　　　　較節

説　

払

　

　　　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　明

節

区　　　　分 金　　額

説

（単位　千円）

　

1. 地域

　

支援事業交付金（介護

　

予防・ 40,132 3

　

9,489 643 1.

　

現 年 度 分 40,132

　

地域支援事業交付金（

基

　

介護予防・日常生活支

　

援総合事業

　

日 常 生 活 支 援

　

総 合 事 業 ） ） 40,1

　

32

　　

2. 地域支援事業

　

交付金（介護予防・ 3

　

6,269 36,80

　

6 △537 1. 現 年 度

金

　

分 36,269 地域支

　

援事業交付金（介護予

　

防・日常生活支援総合

　

事業

明

日常生活支援総合事

区

業以外の地域 以外の地

　

域支援事業） 36,2

　

69

　

支 援 事 業 ）

　

交

分

　計

金

　 76,401 76,

　

295 106

(款) 6

　

. 財産収入 (項) 1.

額

財産運用収入

（単

目 本　　年　　度

位

前　　年　　度 比　　

　

　　　較節

説　　　　

千

　　　　　　　　　　

(款 )

保

　　　　　　　　　　

険

　明

区　　　　分 金　

事

　額

（単位　千円）

業

1.

特

繰 越 金 1 1 0 1. 前 年

別

度 繰 越 金 1 前年度繰越

会

金 1

計

－

　計　 1 1 0

9

(款) 9. 諸収入 (項

1

2

) 1. 延滞金、加算金

－

及び過料

－9

目 本　　年　　度 前　

3

　年　　度 比　　　　

－

　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

.

1. 延 滞 金 1 1 0 1. 延 滞 金 1 保険料延滞金 1

2. 加 算 金 10 1

1

0 0 1. 加 算 金 10 保

.

険料加算金 10

介 護

3. 過

給

料 1 1 0 1. 過 料 1 過

一

付

料 1

費 繰 入 金 1,022

般

,791 1,002,

会

683 20,108 1

計

. 現 年 度 分 1,022

繰

,791 介護給付費繰

入

入金 1,022,79

金

1

)

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・ 40,175 39,532 643 1. 現 年 度 分 40,175 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）

7

） 40,175

3. 地域支援事業繰入金（介護予防・ 36,509 37,046 △537

目

1. 現 年 度 分 36,5

本

09 地域支援事業繰入

　

金（介護予防・日常生

　

活支援総合事業

.

年

日常生活

　

支援総合事業以外の地

　

域 以外の地域支援事業

度

） 36,509

前

支 援 事 業

　

）

　年

4. 低所得者保険料

　

軽減繰入金 14,69

　

9 14,628 71 1

繰

度

. 現 年 度 分 14,69

比

9 低所得者保険料軽減

　

繰入金 14,699

　　

5

　

. そ の 他 一 般 会 計 繰 入

　

金 289,914 28

較

5,026 4,888

節

1. 職員給与費等繰入

説

金 211,955 職員

入

　

給与費等繰入金 211

　

,955

　　

2. 事 務 費 繰 入

　

金 77,959 事務費

　

繰入金 77,959

　　　

　計　 1,404,

　

088 1,378,9

金

　

15 25,173

(款

　

) 7. 繰入金 (項) 2

　

. 基金繰入金

　　

目 本　　年　　度

　

前　　年　　度 比　　

　

　　　較節

説　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　明

区　　

　

　　分 金　　額

（単位

(

明

　千円）

区

1. 介護給付費

　

準備基金繰入金 77,

　

771 38,716 3

　

9,055 1. 介護給

　

付費準備基金 77,7

分

71 介護給付費準備基

金

金繰入金 77,771

　

繰

　

入 金

項

額

（

　計　 77,

単

771 38,716 3

位

9,055

(款) 8.

　

繰越金 (項) 1. 繰越

千

金

円

目 本　

）

　年　　度 前　　年　

介

　度 比　　　　　較節

護

説　　　　　　　　　

(款 ) 円）

介護保険事業特別

1

会計

－94－ －95－

. 延

　計　 12 12 0

(

滞

款) 9. 諸収入 (項)

金

2. 預金利子

、加

目 本　　年　　度

算

前　　年　　度 比　　

金

　　　較節

説　　　　

) 及

　　　　　　　　　　

び

　　　　　　明

区　　

過

　　分 金　　額

（単位

料

　千円）

1. 預 金 利 子 1 1 0 1. 預 金 利 子 1 預金利子 1

　計　 1 1 0

(款) 9. 諸収入

9

(項) 3. 雑入

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

1. 第 三 者 納

.

目

付 金 1 1 0 1. 第 三 者

本

納 付 金 1 第三者行為納

　

付金 1

　年

2. 返 納 金 1 1

　

0 1. 返 納 金 1 不当利

　

得返納金 1

度 前

3. 雑 入 9

　

,030 8,911 1

諸

　

19 1. 雑 入 9,03

年

0 複写料 516

　

返納金 2

　

32

度

利用者負担金 6,1

比

57

　

参加者負担金 2,0

　

73

　

生活保護者認定調査

　

料等受託金 52

収

　較

　

節

計　 9,032 8,9

説

13 119

　　　　　　

入

　　　　　　　　　　

(

　　　　明

区　　　　

項

分 金　　額

（単位　千

3 歳

総

一

一般管理

般

費　【高年介護課】 2

財

3,101

源

　報

区

償金 894

　

　普

　

通旅費 188

　

　

　

消耗品費 906

　

務

分

　燃料費 111

金　

　食糧費 25

　

　

額

印刷製本費 463

国県

　修繕料 1,276

支出

　通信運搬費 3

金

,481

費

地

　自動

　

車共済基金分担金 12

方　

　保守点検委託

債

料 10,062

そ　

　　ＯＡ機器保守点検

の　

　業務委託料 5

他

,500

( （

　　統

単

計資料作成処理業務

位　

　　高額介護サー

千

ビス費支給事務処理業

円

務

）

　　介護給付

介

費通知作成処理業務

護保

　　老人福祉計画

項

険

・第７期介護保険事業

事

計画策定業務

業

　

特

　高額（医療合算）介

別

護予防サービス費相当

会

事業費

計

－

支給事務処理業務

96

　自動車借上料 16

)

－

2

－

　ＯＡ機器借

9

上料 11

7

　負担

－

金 10

1

　　兵庫

.

県保健師協議会 10

報 酬

19. 負担金

6

、補助及び交 691

1

3,

2. 連 合 会 負 担 金

2

691 689 2 691

6

連合会負担金　【高年

4

介護課】 691付 金 　負担金 691

.

1.

総

一 般 管 理 費 235,0

務

56 229,588 5

　

管

,468 235,05

理

6 人件費 211,95

費

5　非常勤職員報酬 63,264

2. 給 料 56,989 　　　ケアプラン点検員　1人　

　

　　管理者兼要介護認定調査員　2人3. 職 員 手 当 等 47,852 　　　要介護認定調査員　21人

　　　調査票点検員　2人4. 共 済 費 30,783

出

　　　認定審査事務員　3人

目

　　　介護

本

支援専門員　1人8

　

. 報 償 費 894

年　

　　　徴収員　1人

度 前

　一般職給 56,

(

　

9899. 旅 費 18

年

8

　

　　　15人

度 比

　扶養手当 1,

　

94411. 需 用 費

　

2,781

　

　住

較

居手当 294

本

　

款

　

通勤手当 4,351

年

12. 役 務 費 3,49

　

3

度

　時間外勤務

　

手当 4,538

の　

　管理職手当 574

財

13. 委 託 料 15,5

　

62

源

　期末手当

)

　

26,509

内

　

　

勤勉手当 8,372

訳

14. 使用料及び賃借

節

料 173

説

　児童

　

手当 1,270

　　

　共済組合負担金 17

　

,83319. 負担

1

　

金、補助及び交 13,

　

077

　

　雇用保

　

険料 602付 金

　　

　健保、厚生年金保険

　

料 11,959

　　

　地方公務員災害補償

明

基金負担金 131

.

特　

　労災保険料 258

　定

　負担金 13,

　

067

　

　　退職

財

手当組合 12,914

　　

　　職員互助会

源

153

(款 )

　

. 報 償 費 60

　

　

　

　介護認定審査会委員

　

11,688

　

　

分

　　56人9. 旅 費

金

30

　

介護認定審

　

査会費　【高年介護課

額

】 798

1

国

　報償

県

金 6011. 需 用 費

支

327

出

　費用弁

金

償 13

地

　普通旅

　

費 1712. 役 務 費

方

381

　

　消耗品

債

費 154

.

そ

　燃料

　

費 67

の

　食糧費

　

84

他

　修繕料 2

（

2

単

　通信運搬費

位

361

　

　自動車

千

共済基金分担金 20

総 円）

介護保険事業特別

務

会計

－98－ －99－

管

( 連 合 会 負 担 金 )

理費

　　兵庫県国民健康保険団体連合会 691

)

計 235,747 230,277 5,470 235,747

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本

1

　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

（単位　千円）

9. 旅

目

費 13

本

1. 賦 課

.

　

徴 収 費 3,847 3,

年

864 △17 3,84

　

7 賦課徴収事務費　【

度

高年介護課】 3,84

前

7

　

　普通旅費 1

年

311. 需 用 費 66

　

9

度

　消耗品費 5

比

2

総

　

　燃料費 15

　

112. 役 務 費 3,

　

057

較

　印刷製

本

本費 346

　

　修

年

繕料 12014. 使

　

用料及び賃借料 75

度　

　通信運搬費 2,

務

の

864

　

　手数料

財

12827. 公 課 費

　

33

源

　自動車共

　

済基金分担金 37

内　

　自動車損害保険料

訳

28

節

　自動車借

費

説

上料 75

　

　自動

　

車重量税 33

　　　

計 3,8

　

47 3,864 △17

　

3,847

(款) 1.

　

総務費 (項) 3. 介護

　

認定審査会費

(

　　

目 本　年

　

　度 前　年　度 比　　

　

　較

本　年　度　の　

明

財　源　内　訳 節

説　

特

　　　　　　　　　　

　

　　明特　　定　　財

　

　　源一般財源 区　　

定

　　　分 金　　額

国県

　

支出金 地　方　債 そ　

項

　

の　他

（単位　千円）

財

1. 報 酬 11,688

　　

1. 介護認定審

源

査会費 12,486 1

一

3,262 △776 1

般

2,486 人件費 11

財

,688

源

　委員

区

報酬 11,6888

(款 )

財

目 本

源

　年　度 前　年　度 比

区

　　　較

本　年　度　

　

の　財　源　内　訳 節

　

説　　　　　　　　　

　

　　　　明特　　定　

　

　財　　源一般財源 区

　

　　　　　分 金　　額

分

国県支出金 地　方　債

金

そ　の　他

（単位　千

3

　

円）

19. 負担金、補

　

助及び交 3,146,

額

729

国

1. 居宅

県

介護サービス 3,14

支

6,729 2,992

出

,869 153,86

金

0 1,231,731

地

1,305,093 6

　

09,905 保険給付

.

方

事業費　【高年介護課

　

】 3,146,729

債

付 金

そ

給 付 費 　給

　

付金 3,146,72

の

9

　

　　保険給付

他

費 3,146,729

（単

19. 負担

介 位

金、補助及び交 1

　千

2. 特例居宅介護サ

円

ー 1 44,220 △4

）

4,219 1 保険給付

介

事業費　【高年介護課

護

】 1付 金

保

ビ ス 給

険

付 費 　給付金 1

事

護

業

　　保険給付費 1

特別会計

－100－

認

－101－

9. 旅 費 4

定

8

審

2. 認 定 調 査

査

等 費 32,070 31

会

,695 375 32,

) 費

070 認定調査等費　【高年介護課】 32,070　普通旅費 48

11. 需 用 費 1,348 　消耗品費 226　燃料費 744

12.

1

役 務 費 28,344 　印刷製本費 12　修繕料 366

13. 委 託 料 594 　通信運搬費 2,498　手数

.

料 25,58114

目

. 使用料及び賃借料 1

本

,719

　

　自動

年

車共済基金分担金 21

　

2

度

　自動車損害

前

保険料 5327. 公

　

課 費 17

年

　業務

総

　

委託料 562

度

　

比

　訪問調査業務

　　

　事業委託料 32

　較

　　認定調査員研修

本

委託料

　

　自動車

年

借上料 1,710

務

　度

　通行料 9

　

　

の

自動車重量税 17

　財　

計 4

源

4,556 44,95

　

7 △401 44,55

内

6

(款) 1. 総務費 (

費

　

項) 4. 趣旨普及費

訳 節

目

説

本　年　度 前　年　度

　

比　　　較

本　年　度

　

　の　財　源　内　訳

　

節

説　　　　　　　　

　

　　　　　明特　　定

　

　　財　　源一般財源

　

区　　　　　分 金　　

(

　

額

国県支出金 地　方　

　

債 そ　の　他

（単位　

　

千円）

11. 需 用 費 1

　

,366

　

1. 趣

　

旨 普 及 費 1,366 1

　

,497 △131 1,

明

366 趣旨普及費　【

特

高年介護課】 1,36

　

6

項

　

　消耗品費 1

定

,366

　　財

計 1,366

　

1,497 △131 1

　

,366

(款) 2. 保

源

険給付費 (項) 1. 介

一

護サービス等諸費

般

(款 (

源

　　保険給付費

一

342,239

般財源

計 7,

区

471,428 7,3

　

53,098 118,

　

330 2,925,4

　

72 3,098,37

　

2 1,447,584

項

　

(款) 2. 保険給付費

分

(項) 2. 介護予防サ

金

ービス等諸費

　　

目 本　年

額

　度 前　年　度 比　　

国

　較

本　年　度　の　

県

財　源　内　訳 節

説　

支

　　　　　　　　　　

出

　　明特　　定　　財

)

金

　　源一般財源 区　　

地

　　　分 金　　額

国県

　

支出金 地　方　債 そ　

方

の　他

（単位　千円）

　

19. 負担金、補助及

債

び交 136,994

そ　

1. 介護予防サー

の

ビス 136,994 1

　

22,863 14,1

1

他

31 53,628 56

（

,800 26,566

単

保険給付事業費　【高

位

年介護課】 136,9

　

94付 金

千

給 付 費

円

　給付金 136,99

）

4

介

　　保険給付

護

費 136,994

.

保険

19. 負担金、

事

補助及び交 1

業

2

特

. 特例介護予防サー 1

別

1 0 1 保険給付事業費

会

　【高年介護課】 1付

計

金

－

ビ ス 給 付 費 　

1

給付金 1

介

0

　　保

2

険給付費 1

－ －

19. 負担金、補助及

1

び交 9,358

03

3. 地域密着型介護予

－

9,358 9,259

1

99 3,650 3,8

9

68 1,840 保険給

護

.

付事業費　【高年介護

負

課】 9,358付 金

担金

防サービス給付費

、

　給付金 9,358

補助

　　保険給付費 9

及

,358

び

1

交

9. 負担金、補助及び

サ

1

交 4,747

,

5

3

. 介護予防福祉用具 4

0

,747 4,423 3

5

24 1,855 1,9

,

68 924 保険給付事

9

業費　【高年介護課】

9

4,747付 金

1

購 入 費 　給付金 4,7

ー

47　　保険給付費 4,747

19. 負担金、補助及び交 19,7336. 介護予防住宅改修 19,733 19,012 721 7,

ビ

724 8,176 3,833 保険給付事業費

3

　【高年介護課】 19

.

,733付 金

地

費

域

　給付金 19,733

密着

　　保険給付費

型

19,733

介

) ス

護サ 1,305,99

等

1 1,303,636

諸

2,355 511,3

費

45 541,559 253,087 保険給付事業費　【高年介護課】 1,305,991付 金ー ビ ス 給 付 費 　給付金 1,305

2

,991　　保険給付費 1,305,991

19. 負担金、補助及び交 2,638,3955. 施設介護サービス 2,638,39

.

5 2,638,528 △133 1,033,529 1,094,080 510,786 保

目

険給付事業費　【高年

本

介護課】 2,638,

　

395付 金

年

給 付

　

費 　給付金 2,638

度

,395

保

前

　　保

　

険給付費 2,638,

年

395

　

19

度

. 負担金、補助及び交

比

9,389

　

7.

　

居宅介護福祉用具 9,

　

389 9,147 24

較

2 3,666 3,86

険

本

8 1,855 保険給付

　

事業費　【高年介護課

年

】 9,389付 金

　度

購 入 費 　給付金 9,

　

389

の

　　保険

　

給付費 9,389

財　

19. 負担金、

給

源

補助及び交 28,68

　

4

内

8. 居宅介護

　

住宅改修 28,684

訳

26,753 1,93

節

1 11,219 11,

説

876 5,589 保険

　

給付事業費　【高年介

　

護課】 28,684付

　

金

付

　

費 　給付金 2

　

8,684

　

　　

　

保険給付費 28,68

　

4

　

19. 負

　

担金、補助及び交 34

　

2,239

　

9.

　

居宅介護サービス 34

費

明

2,239 337,9

特

45 4,294 133

　

,982 141,89

　

6 66,361 保険給

定

付事業費　【高年介護

　

課】 342,239付

　

金

財

計 画 給 付 費 　

　

給付金 342,239

　

(款 (

　

210 63,755 2

　

9,834 保険給付事

源

業費　【高年介護課】

一

153,799付 金

般財

費 　給付金 153

源

,799

区

　　保

　

険給付費 153,79

　

9

項

　

19. 負

　

担金、補助及び交 20

　

1

分

2. 高額介護

金

予防サー 201 181

　

20 75 67 59 保険

　

給付事業費　【高年介

額

護課】 201付 金

国県

ビ ス 費 　給付金 20

)

支

1

出

　　保険給付

金

費 201

地　方

計 154,0

　

00 139,100 1

債

4,900 60,28

そ

5 63,822 29,

　

893

2

の　他

（単位　千円）.

介護保険事業特別会計

介

－104－ －105－

護

19. 負担金、補助及

予

び交 30,329

防サ

7. 介護予防サービ

) ー

ス 30,329 27,

ビ

587 2,742 11

ス

,856 12,554

等

5,919 保険給付事

諸

業費　【高年介護課】

費

30,329付 金計 画 給 付 費 　給付金 30,329

　

2

　保険給付費 30,329

19. 負担金、補助及び交 18. 特例介護予防サー 1 1 0 1 保険給付事業費　【高年介護課】 1付 金ビス

.

計画給付費 　給付金 1　　保険給付費 1

目

計 201,163 1

本

83,146 18,0

　

17 78,713 83

年

,366 39,084

保

　

(款) 2. 保険給付費

度

(項) 3. その他諸費

前　年

目 本　年　度 前　年　

　

度 比　　　較

本　年　

度

度　の　財　源　内　

比

訳 節

説　　　　　　　

　

　　　　　　明特　　

　

定　　財　　源一般財

険

　

源 区　　　　　分 金　

較

　額

国県支出金 地　方

本

　債 そ　の　他

（単位

　

　千円）

12. 役 務 費

年

5,490

　

1.

度

審査支払手数料 5,4

　

90 5,265 225

の

2,144 2,273

　

1,073 保険給付事

給

財

業費　【高年介護課】

　

5,490

源

　手

　

数料 5,490

内　訳

計 5,

節

490 5,265 22

説

5 2,144 2,27

　

3 1,073

(款) 2

付

　

. 保険給付費 (項) 4

　

. 高額介護サービス等

　

費

　　

目 本　年　度 前　年

　

　度 比　　　較

本　年

　

　度　の　財　源　内

　

　訳 節

説　　　　　　

　

　　　　　　　明特　

　

　定　　財　　源一般

費

　

財源 区　　　　　分 金

　

　　額

国県支出金 地　

明

方　債 そ　の　他

（単

特

位　千円）

19. 負担

　

金、補助及び交 153

　

,799

定

1. 高

　

額介護サービス 153

　

,799 138,91

財

9 14,880 60,

(款 (

　

559 137,214

　

64,176

(款) 3

財

. 地域支援事業費 (項

　

) 1. 介護予防・生活

　

支援サービス事業費

源一

目

般

本　年　度 前　年　度

財

比　　　較

本　年　度

源

　の　財　源　内　訳

項

区

節

説　　　　　　　　

　

　　　　　明特　　定

　

　　財　　源一般財源

　

区　　　　　分 金　　

　

額

国県支出金 地　方　

　

債 そ　の　他

（単位　

分

千円）

3. 職 員 手 当 等

金

300

　

1. 介護

　

予防・生活支 259,

)

額

269 246,421

国

12,848 96,8

県

28 112,403 5

支

0,038 人件費 30

出

0

金

援サービス事

地

業費 　時間外勤務手当

　

3007. 賃 金 11

方　

予防給付基準訪

5

債

問介護事業費　【高年

そ

介護課】 62,700

　の

　給付金 62,

　

70011. 需 用 費

他

175

（

　　事業

単

支給費 62,700

位　

訪問型介護予防事

. 千

業費　【健康増進課】

円

15212. 役 務 費

）

747

介

　人夫賃

護

11

保

　消耗品費

険

1313. 委 託 料 6

事

9,427

業

　燃

特

料費 5

高

別

　修繕料

会

2419. 負担金、

計

補助及び交 188,6

－

08

1

　通信運搬

0

費 3付 金

6

　業務

－

委託料 96

－

　　

1

機能訓練業務

額

07－

19. 負担金、

医

補助及び交 19,22

療

8

合

1. 高額医療

) 算

合算介護 19,228

介

18,390 838 7

護

,509 7,939 3

サ

,780 保険給付事業

ー

費　【高年介護課】 1

ビ

9,228付 金

ス等

サ ー ビ ス 費 　給付金 1

費

9,228　　

2

保険給付費 19,228

19. 負担金、補助及び交 722. 高額医療合算介護 72 150 △78 21 34 17 保険給付事業費　【高年介護課】 72付 金

.

予防サービス費 　給付金 72　　保険給付費 72

計 19,300 18,540 760

目

7,530 7,973

保

本

3,797

(款) 2.

　

保険給付費 (項) 7.

年

特定入所者介護サービ

　

ス等費

度 前

目 本　年　度 前

　

　年　度 比　　　較

本

年

　年　度　の　財　源

　

　内　訳 節

説　　　　

度

　　　　　　　　　明

険

比

特　　定　　財　　源

　

一般財源 区　　　　　

　

分 金　　額

国県支出金

　

地　方　債 そ　の　他

較

（単位　千円）

19.

本

負担金、補助及び交 3

　

30,287

年

1

　

. 特定入所者介護サ 3

度

30,287 321,

給

　

674 8,613 12

の

9,307 136,9

　

43 64,037 保険

財

給付事業費　【高年介

　

護課】 330,287

源

付 金

　

ー ビ ス 費 　

内

給付金 330,287

　訳

　　保険給付費

付

節

330,287

説　

19. 負担金、補

　

助及び交 662

　　

3. 特定入所者介護予

　

662 645 17 25

　

2 271 139 保険給

　

付事業費　【高年介護

　

課】 662付 金

費

　　

防 サ ー ビ ス 費 　給付金

　

662

　

　　保険

　

給付費 662

明特　

計 330

　

,949 322,31

定

9 8,630 129,

(款 業

特

メント事業費　【高年

　

介護課】 31,221

　定

ジメント事業費

　

　事業委託料 31,2

　

21

財

　　介護予

　

防ケアマネジメント事

　

業

源

費

一般

計 290,490 2

財

85,846 4,64

源

4 108,535 12

区

5,866 56,08

　

9

(款) 3. 地域支援

　

事業費 (項) 2. 一般

　

介護予防事業費

　　

目 本　

(

分

年　度 前　年　度 比　

金

　　較

本　年　度　の

　

　財　源　内　訳 節

説

　

　　　　　　　　　　

額

　　　明特　　定　　

国

財　　源一般財源 区　

県

　　　　分 金　　額

国

支

県支出金 地　方　債 そ

出

　の　他

（単位　千円

金

）

1. 報 酬 1,997

項

地　

1. 一般介護予

方

防事業 31,988 3

　

1,433 555 11

債

,600 14,395

そ

5,993 人件費 12

　

,364

の

費 　非

　

常勤職員報酬 1,99

他

72. 給 料 3,86

) （

3

単

　　　運動指

位

導員　1人

　

　一

千

般職給 3,8633

円

. 職 員 手 当 等 2,91

）

5

介

　　　1人

護保

　通勤手当 120

1

険

4. 共 済 費 1,90

事

0

業

　時間外勤務

特

手当 750

別

　期

会

末手当 1,4727

計

. 賃 金 7,900

－1

　勤勉手当 573

0

.

8－ －109－

( 介護

介

予防・生活支 23. 償

護

還金、利子及び割 1

予) 防

予防給付基準通所

・

介護事業費　【高年介

生

護課】 125,580

活

援サービス事業費 ) 引

支

料

援

　給付金 12

サ

5,580

ー

　　

ビ

事業支給費 125,5

ス

80

3 事

支え合い通

業

所介護事業費　【高年

費

介護課】 24,624　事業委託料 24,624　　支え合い通所介護事業通所型介護予防

.

事業費　【高年介護課】 20,835　消耗品費 94　印刷製本費 3　修繕料 36　通信運搬費 69

地

　手数料 675

目

　業務委託料 19,9

本

57

　

　　通所支

年

援業務

　

　　機能

度

訓練業務

前

　還付

域

　

金 1

年

　　参加者

　

負担金還付金 1

度 比

支え合い生活支援サー

　

ビス事業費　【高年介

　

護課】 24,750

　較

　事業委託料 24

本

,750

支

　

　　支

年

え合い生活支援サービ

　

ス事業

度

高額介護

　

予防サービス費相当事

の

業費　【高年介護課】

　

228

財

　給付金

　

228

源

　　事業

援

　

支給費 228

内

高

　

額医療合算介護予防サ

訳

ービス費相当事業費　

節

【高年

説

介護課】

　

100

　

　給付金

　

100

　

　　事業

事

　

支給費 100

　　

13. 委 託 料 31,

　

221

　

2. 介護

　

予防ケアマネ 31,2

　

21 39,425 △8

　

,204 11,707

　

13,463 6,05

明

1 介護予防ケアマネジ

(款 業

　

　消耗品費 1,

　

410

源

　燃料費

一

112

般

　修繕料

財

120

源

　通信運

区

搬費 72

　

　業務

　

委託料 64

費

　

　　

　

機能訓練業務

　

地

分

域リハビリテーション

金

活動支援事業費　【高

　

年介護

　

課・健康

額

増進課】 3,732

国県

　人夫賃 110

(

支出

　消耗品費 32

金 地

　燃料費 14

　方

　修繕料 32

　債

　通信運搬費 24

そ　

　業務委託料 3,5

項

の

20

　

　　地域リ

他

ハビリテーション活動

（

支援

単位　

計 31,988 3

千

1,433 555 11

円

,600 14,395

）

5,993

)

介護保険事業特別会計

2

－110－ －111－

.

( 一般介護予防事業

一般

　共済組合負担金

介

1,240費 )

8. 報

) 護

償 費 580

予

　健

防

保、厚生年金保険料 6

事

60

業

　臨時職員

費

給 1,6899. 旅 費 253　　　1人介護予防普

3

及啓発事業費　【健康増進課】 5,61811. 需 用 費 2,938　人夫賃 385　普通旅費 3712. 役 務 費 480　消耗品費 5

.

52　燃料費 11913. 委 託 料 9,069　印刷製本費 29

目

　修

本

繕料 18014. 使

　

用料及び賃借料 93

年

地

　

　通信運搬費 18

度

0

前

　手数料 10

　

8

年

　業務委託料

　

3,985

度

　　

比

機能訓練業務

　

　

　

ＯＡ機器借上料 43

域

　較

認知症予防事業費

本

　【高年介護課】 2,

　

333

年

　報償金

　

260

度

　費用弁

　

償 51

の

　普通旅

　

費 38

支

財

　消耗品

　

費 167

源

　食糧

　

費 10

内

　印刷製

　

本費 137

訳

　修

節

繕料 24

説

　通信

　

運搬費 54

援

　

　手

　

数料 42

　

　事業

　

委託料 1,500

　　

　　認知症予防高齢

　

者集いの場事業

　　

　会場借上料 50

　

事

　

地域介護予防活動支

　

援事業費　【健康増進

明

課】 7,941

特　

　人夫賃 5,716

　定

　報償金 320

　　

　費用弁償 127

財

(款 業

定

支援センター協議会 5

　　

8. 報 償 費

財

969

　

4. 任 意

　

事 業 費 22,455 2

源

4,977 △2,52

一

2 9,397 9,94

般

4 3,114 家族介護

財

支援事業費　【高年介

費

源

護課】 2,280

区　

　事業委託料 2,2

　

809. 旅 費 404

　　

　　家族介護支

　

援事業

分

家族介護

金

慰労金支給事業費　【

　

高年介護課】 200

(

　

11. 需 用 費 328

額

国

　家族介護慰労金

県

200

支

家族介護

出

用品支給事業費　【高

金

年介護課】 3,935

地

12. 役 務 費 708

　方

　消耗品費 10

項

　債

　通信運搬費 7

そ

613. 委 託 料 14

　

,843

の

　家族

　

介護用品給付費 3,8

他

49

（

成年後見制

単

度利用支援事業費　【

位

高年介護課】 1,32

) 　

919. 負担金、補

千

助及び交 1,154

円）

　消耗品費 17付

介

金

護

　通信運搬費

保

24

険

　手数料 4

事

2420. 扶 助 費 4

業

,049

3

特

　補助

別

金 864

会

　　成

計

年後見人等報酬助成金

－

864

1

介護相談

1

員派遣事業費　【高年

2

介護課】 1,633

－ －

　報償金 919

.

11

　普通旅費 365

3－

　消耗品費 41

1.

　通信運搬費 1

報

4

酬

　保険料 4

2,

　負担金 290

包

16

　　介護相談員研

2

修 290

括

3. 包括

的

的・継続的ケ 137,

) 支

740 139,820

援

△2,080 80,4

事

37 30,658 26

業

,645 人件費 23,

・

599

任

アマネジ

意

メント支 　非常勤職員

事

報酬 2,1622.

業

給 料 11,511

費3

援 事 業 費 　　　主任介護支援専門員兼看護師　1人　一般職給 11,511

3. 職 員 手 当 等 6,071 　　　3人　扶養手当 156

.

4. 共 済 費 3,855 　通勤手当 358　時間外勤務手当 750

8. 報 償 費 185 　期末手当 3,099

地

目

　勤勉手当 1,70

本

89. 旅 費 64

　年

　共済組合負担金 3

　

,440

度

　健保

前

、厚生年金保険料 41

　

511. 需 用 費 12

年　

包括的・継続的

域

度

ケアマネジメント支援

比

事業費　【高年

　　

介護課】 114,14

　

112. 役 務 費 27

較

本

　報償金 185

　年

　費用弁償 51

　

13. 委 託 料 113

支

度

,807

　

　普通

の

旅費 13

　

　食糧

財

費 814. 使用料及

　

び賃借料 11

源

　

　

修繕料 4

内

　通信

　

運搬費 2619. 負

援

訳

担金、補助及び交 35

節

説

　手数料 1付 金

　　

　事業委託料 1

　

13,807

　

　

　

　地域包括支援センタ

　

ー事業

　

　通行料

事

　

6

　

　駐車料 5

　　

　負担金 35

　　

　　兵庫県地域包括

明

・在宅介護センター協

特

議会 30

　

　　但

　

馬地域包括・在宅介護

(款 業

定

通勤手当 96

　

　

　

時間外勤務手当 1,2

財

509. 旅 費 50

　　

　期末手当 955

源一

　勤勉手当 59

般

711. 需 用 費 12

財

6

費

源

　児童手当 2

区

40

　

　共済組合

　

負担金 1,7121

　

2. 役 務 費 26

　　

生活支援体制整備事業

分

費　【高年介護課】 1

金

8,202

　

　普

(

　

通旅費 5013. 委

額

託 料 18,000

国県

　消耗品費 17

支出

　燃料費 17

金 地

　印刷製本費 42

　方

　修繕料 50

項

　債

　通信運搬費 26

そ　

　事業委託料 18,

の

000

　

　　生活

他

支援体制整備事業

（単

8. 報 償 費 37

位

6

) 　

7. 認知症総

千

合支援事 2,017 1

円

,914 103 1,1

）

81 445 391 認知

介

症地域支援推進員等設

護

置事業費　【高年介護

保

課】 2,017

険事

業 費 　報償金 376

業

9. 旅 費 303

3

特別

　費用弁償 130

会計

　普通旅費 173

－

11. 需 用 費 1,18

1

5

1

　消耗品費 5

4

11

－

　食糧費 1

－

412. 役 務 費 96

.

11

　印刷製本費 6

5

00

－

　修繕料 6

(

0

任 意 事 業 費

包

)

括

住宅改修指導

的

事業費　【高年介護課

) 支

】 60

援

　手数料

事

60

業

食の自立支

・

援事業費　【高年介護

任

課】 12,629

意事

　通信運搬費 66

業費

　事業委託料 12

3

,563　　食の自立支援事業認知症サポーター等養成事業費　【高年介護課】 389　報償金 50　費用

.

弁償 13　普通旅費 26　消耗品費 232　食糧費 2　印刷製本費 2　修繕料

地

目

24

本

　通信運搬

　

費 40

年

8.

　

報 償 費 659

度

5

前

. 在宅医療・介護連 2

　

,933 2,117 8

年

16 1,716 651

　

566 在宅医療・介護

域

度

連携推進事業費　【高

比

年介護課】 2,933

　　

携 推 進 事 業 費 　

　

報償金 6599. 旅

較

費 151

本

　費用

　

弁償 51

年

　普通

　

旅費 10011. 需

支

度

用 費 120

　

　消

の

耗品費 12

　

　印

財

刷製本費 10813

　

. 委 託 料 2,003

源　

　業務委託料 2,

内

003

　

　　在宅

援

訳

医療・介護連携推進業

節

務

説

2. 給 料

　

4,018

　

6.

　

生活支援体制整備 27

　

,262 26,487

　

775 15,948 6

　

,030 5,284 人

　

件費 9,060

事

　　

事 業 費 　一般職給 4,

　

0183. 職 員 手 当

　

等 3,330

　

　

　

　　1人

明

　扶養

特

手当 1924. 共 済

　

費 1,712

　

　

(款 業

定

　　分 金　　額

国県支

　

出金 地　方　債 そ　の

　

　他

（単位　千円）

2

財

5. 積 立 金 69

　　

1. 介護給付費準備基

源

69 227 △158 6

一

9 基金積立金　【高年

般

介護課】 69

財

金

費

源

積 立 金 　介護給付費準

区

備基金積立金（利子）

　

69

　　　

計 69 227 △1

　

58 69

分 金　

(

　額

国県支出金 地　方

項

　債 そ　の　他

（単位) 　千円）

介護保険事業

3

特別会計

－116－ －

.

117－

( 認知症総合

包

支援事 14. 使用料及

括

び賃借料 57

的

　

) 支

通信運搬費 42業 費 )

援事

　手数料 54

業・

　会場借上料 40

任意

　通行料 12

事業

　駐車料 5

費3

8. 報 償 費 369. 地域ケア会議推進 218 0 218 128 48 42 地域ケア会議推進事業費　【高年介護課】 218事 業 費 　報償金 36

9. 旅 費 113

.

　普通旅費 113　消耗品費 17

11. 需 用 費 43 　燃料費 17　食糧費 2

12. 役 務 費 26

地

目

　印刷

本

製本費 1

　

　修繕

年

料 6

　

　通信運搬

度

費 26

前　年

計 192,62

　

5 195,315 △2

域

度

,690 108,80

比

7 47,776 36,

　

042

(款) 3. 地域

　

支援事業費 (項) 4.

　

その他諸費

較

本

目 本　年　

　

度 前　年　度 比　　　

年

較

本　年　度　の　財

　

　源　内　訳 節

説　　

支

度

　　　　　　　　　　

　

　明特　　定　　財　

の

　源一般財源 区　　　

　

　　分 金　　額

国県支

財

出金 地　方　債 そ　の

　

　他

（単位　千円）

1

源

2. 役 務 費 697

　内

1. 審査支払手数料

　

697 743 △46 2

援

訳

61 300 136 地域

節

支援事業費　【高年介

説

護課】 697

　

　

　

手数料 697

　　　

計 697

　

743 △46 261 3

　

00 136

(款) 5.

事

　

基金積立金 (項) 1.

　

基金積立金

　　

目 本　年　

　

度 前　年　度 比　　　

　

較

本　年　度　の　財

明

　源　内　訳 節

説　　

特

　　　　　　　　　　

　

　明特　　定　　財　

　

　源一般財源 区　　　

(款 )

　

度 前　年　度 比　　　

　

較

本　年　度　の　財

　

　源　内　訳 節

説　　

分

　　　　　　　　　　

金

　明特　　定　　財　

　

　源一般財源 区　　　

　

　　分 金　　額

国県支

額

出金 地　方　債 そ　の

国

　他

（単位　千円）

2

県

9. 予 備 費 5,000

1

支出

90. 予 備 費 5

金

,000 5,000 0

地

5,000

　方　

計 5,00

債

0 5,000 0 5,0

そ

00

　

.

の　他

（単位　千円）公

介護保険事業特別会計

債

－118－ －119－

費

23. 償還金、利子及び割 1001. 利 子 100 100 0 100 一時借入金利子　

)

【高年介護課】 100引 料 　一時借入金利子 100

計 100 100 0 100

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算

6

金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　

目

　　　　　　　明特　

本

　定　　財　　源一般

　

財源 区　　　　　分 金

年

　　額

国県支出金 地　

.

　

方　債 そ　の　他

（単

度

位　千円）

23. 償還

前

金、利子及び割 5,5

　

00

年

1. 第１号

　

被保険者保 5,500

度

5,500 0 5,50

比

0 還付金　【高年介護

　

課】 5,500引 料

　

公

　

険 料 還 付 金 　還付

較

金 5,500

本

　

　

　第１号被保険者保険

年

料還付金 5,500

　度

23. 償還金

　

、利子及び割 5

の　

2. 償 還 金 5 5 0 5 返

債

財

納金　【高年介護課】

　

5引 料

源

　国県負

　

担金等精算返納金 5

内　

　　国庫負担金返

訳

納金 1

節

　　県負

説

担金返納金 1

　

　

費

　

　地域支援事業交付金

　

返納金 1

　

　　支

　

払基金介護給付費交付

　

金返納金 1

　

　　

　

支払基金地域支援事業

　

交付金返納金 1

　　

23. 償還金、利

(

　

子及び割 10

　

3

明

. 第１号被保険者還 1

特

0 10 0 10 還付加算

　

金　【高年介護課】 1

　

0引 料

定

付 加 算 金

　

　還付加算金 10

　財

　　第１号被保険者

項

　

保険料還付加算金 10

　源一般

計 5,515 5,51

財

5 0 5,515

(款)

源

90.予備費 (項) 9

区

0.予備費

　　

目 本　年　

１．過年度議決済にかかる分

（単位：千円）

期　間 金　額 期　間 金　額

国県支出金

地方債 その他

(4,536)

平成29年度

4,536

(400,500) 平成22年度 平成29年度

～ ～

300,595 平成28年度 平成36年度

(338,304) 平成27年度

～ 平成29年度

334,694 平成28年度

計

　　　　 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は

　　　　 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

一般財源

事　項 限 度 額

老人福祉計画・

第７期介護保険

事業計画策定支

援 等 業 務 委 託

358,243

前年度末までの

支出（見込）額

当該年度以降の

支 出 予 定 額

地域包括支援

センター事業

220,887

4,536

総合健康ゾー

ン 運 営 事 業

137,356

127,791

113,807 66,577

4,536

65,48788,304

22,192 25,038

281,582

163,239 61,214

639,825

66,112 35,913

―120―

１．特別職

職員数報　酬 給　料

期末手当(千円)

その他の手当計 共済費 合　計

（人） （千円） （千円）

（年間支給率）

（千円） （千円） （千円） （千円）

1,112595 216

その他

特別職

0 301

896

896595

16,034 94,844 13,392

108,236

比

　

　

　

較

長　等

議　員

計 0 301

1,112216

94,844 13,39216,034

108,236

前

　

　

年

　

　

度

長　等

その他

特別職

89 78,810

計 89 78,810

109,348

13,608

計 89 79,111

95,740

議　員

95,740 13,608

109,348

16,629

議　員

本

　

　

年

　

　

度

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　分

給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

長　等

その他

特別職

89 79,111 16,629

２．一般職

　（１）総　括

給　　　　　与　　　　　費

職員手当

（千円）

前年度 17,989 10,054 1,235

本年度 17,875 11,250 1,510

比　較 △ 114 1,196 275

（千円） （千円） （千円）

区　分 期末手当

比　較 △ 995

勤勉手当 児童手当

0 00 0

夜間勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当

（千円）

前年度 8,583 0 574

本年度 7,588

（千円） （千円） （千円）

本年度 2,292 294 2,456

区　分

（千円）

時間外勤務手当 休日勤務手当

（千円） （千円）

比　較 534 △ 648 △ 271

前年度 1,758 942 2,727 0

0 0

住居手当

△ 354 △ 23 △ 377 △ 1,612

（　　　　　）内は、再任用短時間勤務職員

職

　

員

　

手

　

当

　

の

　

内

　

訳

区　分

0

扶養手当

（千円）

0

通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当

（千円）（千円）

0

0 574

比　較

前年度

( )

76,735

20

0

144,862

20

△ 1,989

( )

43,862 120,597

43,839 120,220 24,642

26,254 146,851

備　考職員数 報　酬 給　料 計

（人）

合　計

（千円）（千円） （千円）

共済費

本年度

( )

76,381

（千円） （千円）

区　分

― 121 ―

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）

給与改定の状況

千円× 0.12 ％ 　（前年度）

＝ 91 千円 　　給与の改定率 0.12 ％

平均昇給率 1.16 ％

円×12ヶ月×18人 　（昇給期）

＝ 884 千円 ４月 18 人

７月 0 人

10月 0 人

１月 0 人

職員数の異動状況

　職員の変動によるもの

千円 本年度 20 人

前年度 20 人

増　減 0 人

扶養手当の増減分 180 千円 扶養手当

　配偶者　13,000円　→　10,000円　

　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 636 千円 勤勉手当（年間）

　　　　 0.1月分増

354 千円

千円

△ 271 千円

単身赴任手当 0 千円

特殊勤務手当 0 千円

時間外勤務手当 △ 995 千円

休日勤務手当 0 千円

夜間勤務手当 0 千円

0 千円

管理職員特別勤務手当 0 千円

千円

560 千円

275 千円

△ 648

△ 114

通 勤 手 当

管理職手当

期 末 手 当

職員手当 △ 23

その他の

増 減 分

△ 839

扶 養 手 当

制度改正に

伴う増減分

816

児 童 手 当

勤 勉 手 当

住 居 手 当

（現に在籍する職員数）

その他の

増 減 分

△ 1,329

（職員数）

76,177

増減事由別内訳（千円） 説　　　明

昇給に伴う

増　加　分

4,094

昇給期別職員数

給　料 △ 354

給与改定に

伴う増減分

91

884

△ 1,329

備　　　考

医師職（円）

高校卒

大学卒

184,800 184,800

　　イ　初　任　給

一　般　会　計　の　制　度

（円） （円） （円） 行政職（円） 技能労務職（円）

150,500 150,500

区　分

行　政　職 技能労務職 医　師　職

平 均 年 齢（歳） 42.76

29年１月１日現在

28年１月１日現在

平均給料月額（円） 325,601

43.16

平均給料月額（円） 321,497

平均給与月額（円）

平均給与月額（円） 377,376

平 均 年 齢（歳）

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

区　　　　分 行　　政　　職 技　能　労　務　職 医　　師　　職

365,919

― 122 ―

医　師　職

前

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 20 20

14 14

号 給 数 別 内 訳

１号給（人）

６号給（人）

４号給（人） 13

３号給（人）

70.0 70.0

８号給（人）

1 1

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

２号給（人）

13

６号給（人）

18

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％） 90.0 90.0

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人） 18

合　　計区　　　　　　分

本

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 20 20

17

号 給 数 別 内 訳

１号給（人）

４号給（人） 17

８号給（人）

２号給（人）

３号給（人） 1 1

代表的な職種

行　政　職 技能労務職

　　エ　昇給

　　ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 5.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( ) ( ) ( )

16 80.0

( ) ( ) ( ) ( )

2 10.0

( ) ( )

1 5.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

20 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( ) ( ) ( )

15 78.9

( ) ( ) ( ) ( )

3 15.8

( ) ( )

1 5.3

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

19 100.0

６級

部長、局長、部参事の職務

３　　級 ４　　級

計

主事、技師の職務

経験を必要とする主事・技師

の職務

係長、主査、主任の職務

課長補佐、主幹、相当の経験

を必要とする係長・主査の職

務

７級

課長、参事の職務

部次長、相当の経験を必要と

する課長・参事の職務

　（級別の標準的な職務内容）

行　政　職

１　　級 ２　　級

５　　級 ６　　級 ７　　級

３級

計

５級

計

( )

２級

0

２級

６級

３級

29年１月１日現在

２級

４級 計

１級

28年１月１日現在

１級 －

( )

１級

３級

技能労務職 医　　師　　職

職員数（人） 級

７級

計

( )

0

４級 計

－

( )

３級

２級

区　　分

５級

行　　政　　職

１級

― 123 ―

６　月

（月分）

( )

2.075

( )

2.025

( )

2.075

国の制度

( ) ( )

有

2.225

2.225 4.30

( ) ( )

有

2.175

4.30

4.20

前 年 度

（月分）

有

　　オ　期末手当・勤勉手当

区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支　給　率

（月分） よる加算措置

職務上の段階・

本 年 度

( ) ( )

備　　　　考12月 計 職務の級等に

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

　　キ　地域手当

　　ク　その他の手当

通　勤　手　当 同　じ

扶　養　手　当 同　じ

住　居　手　当 同　じ

差異の内容

一　般　会　計　の　制　度 同　じ

国の制度 25.55625 49.59

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

支 給 対 象 職 員 数 （人） 0

支　 給　 対　 象　 地　 域 ―

支　　 給　　 率　　 （％） 0

区　　　　分

34.5825 49.59

一般会計の制度との異同

支　　 給　　 率　　 （％） 0

25年勤続の者

区　　分 備　　　考

支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

（月分） （月分） 加　算　措　置　等

最 高 限 度 そ　 の　 他　 の

― 124 ―

診診診診 療療療療 所所所所 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

第39号議案

平成29年度豊岡市診療所事業特別会計予算

平成29年度豊岡市の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ248,338千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円

と定める。

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 125 ―

第 １ 算

料 及 び 手 数 料 ３１

診

4. 繰 入 金 ４，

療

１１８

6.

所

諸 収 入 ９１

事

2. 森 本 診 療 所 収 入 ７

業

７，１６０

特

1. 診 療 収 入 ５５，９

別

２０

2. 使

会

用 料 及 び 手 数 料 ６２４

計

4. 繰 入 金

表歳

１７，２９８

　

6. 諸 収 入 １８

入

9. 市 債 ３，３

(

００

3. 神

単

鍋 診 療 所 収 入 ８０，４

位

８４

1. 診

　

療 収 入 ６８，６４０

千

2. 使 用 料 及

円

び 手 数 料 ３４８

)

3. 財 産 収 入 １

　

4. 繰 入 金 １０，８７１

6. 諸 収 入 ３０

8. 県 支 出 金 ５９４

4. 高 橋 診 療 所 収 入 ６５，９７

款

２

1. 診 療

項

収 入 ３０，９６２

金

2. 使 用 料 及 び

　

手 数 料 ２３６

　

　

4. 繰 入 金 ３０，３

　

９１

6. 諸

　

収 入 ３８３

　

7. 市 債 ４，０００

　

5. 総合健康

額

ゾーン診療所収入 ４，

－

２３３

1.

1

診 療 収 入 ７５

2

4. 繰 入 金 ４，１５

6

８

歳　　　

歳

－

　　　入　　　　　　合　　　　　　計 ２４８，３３８

歳　出 (単位　千円)

款 項 金　　　　　　

1

額

－127－

. 1. 豊 岡 休 日 急 病 診 療豊 所 費 ２０，３８９岡

1. 総 務 費 １６

休

，４０３

2

入

日

. 医 業 費 ３，９４９

急

4. 公 債 費 ３

病

７

2. 森 本

診

診 療 所 費 ７７，０６０

療

1. 総 務 費

所

４１，７１３

収

2. 医 業 費 ３４，３

入

０１

4. 公

２

債 費 １，０４６

０

3. 神 鍋 診 療 所 費

歳

，

８０，３８４

４

1. 総 務 費 ４１，１

８

２７

2. 医

９

業 費 ３９，２５６

3. 基 金 積 立 金 １

4. 高 橋 診 療 所 費 ６５，８７２

1. 総 務 費 ３８，４６６

1

2. 医 業 費 ２７，０

出

.

４４

4. 公

診

債 費 ３６２

療

5. 総 合 健 康 ゾ ー ン 診

収

療 所 費 ４，２３３

入

1. 総 務 費 ３，

１

２８５

2.

６

医 業 費 ９４８

，

90. 予 備 費 ４００

２

90. 予 備

４

費 ４００

歳

予

９

　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 ２４８，３３８

2. 使 用

第２表　地方債

（単位　千円）

起 債 の 目 的 利 率 償 還 の 方 法

5,200

〔

森本診療所医療用機械器具

〕 〔 3,200 〕

〔

高橋診療所医療用機械器具

〕 〔 2,000 〕

2,100

7,300

政府資金又は地方

公共団体金融機構資

金については、その

融資条件により、銀

行その他の資金につ

いては、その債権者

と協定するものによ

る。

ただし、財政の都

合により据置期間及

び償還期間を短縮

し、若しくは繰上償

還又は左記利率の範

囲内で借換え及び利

率の見直しをするこ

とができる。

限 度 額 起債の方法

診 療 所 整 備 事 業 費

普通貸借

又 は

証券発行

（他の地

方公共団

体との共

同発行を

含む。）

5.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行なった後に

おいては、当

該見直し後の

利 率 ）

計

過 疎 対 策 事 業 債

（過疎地域自立促進特別事業分）

― 128 ―

予 算 に 関 す る 説 明 書

平 成 29 年 度 豊 岡 市 診 療 所 事 業 特 別 会 計

歳 入 細

1. 豊岡休日急病診療

書

所収入 20,489 2

１

0,477 12 8.2

.

2. 森

　

本 診 療 所 収 入 77,1

総

60 83,517 △6

　

,357 31.1

括

3. 神 鍋 診

診

療 所 収 入 80,484

療

78,977 1,50

歳

所

7 32.4

事

4. 高 橋 診 療 所 収

業

入 65,972 120

特

,577 △54,60

別

5 26.6

会

5. 総合健康ゾー

計

ン診療所収入 4,233 4,173 60 1.7

歳　　入　　合　　計

出

248,338 307,721 △59,383 100.0

(歳　

予

入) (単位　千円：

算

％)

款 本 年 度 予

事

算 額 前 年 度

項

予 算 額 比　　　　

別

　較 構　成　比

－ 1

明

29 －

診療

特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源一　 般　 財　 源予　　算　　額 予　　算　　額

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

－ 130 － － 131 －

1. 豊

所

岡 休 日 急 病 診 療 所 費 20,389 20,377 12 122 20,267 8.2

2. 森 本 診 療 所 費 77,060 83,417 △6,357 3,300 6

(

42 73,118 31

歳

.0

事

　

3. 神 鍋 診

療 所 費 80,384 7

出

8,877 1,507

)

594 379 79,4

(

11 32.4

単

4

位

. 高 橋 診 療 所 費 65,

　

872 120,477

千

△54,605 4,0

円

00 619 61,25

業

：

3 26.5

％

5.

)

総合健康ゾーン診療所

款

費 4,233 4,17

本

3 60 75 4,158

　

1.7

　

90. 予

年

備 費 400 400 0 4

　

00 0.2

　

特

度

歳　　出　　合　

前

　計 248,338 3

　

07,721 △59,

　

383 594 7,30

年

0 1,837 238,

　

607 100.0

　度比　

別

　　　較

本　　年　　

会

度　　予　　算　　額

計

　　の　　財　　源　　内　　訳

構　成　比

2.

.

　額

（単位　千円）

診

豊

療所事業特別会計

－1

岡

32－ －133－

休

1. 外

日

来 収 入 16,249 1

急

3,601 2,648

病

1. 国民健康保険診療

診

報 3,204 現年度分

療

3,204

所

酬 収 入

歳

収入

2. 社会

(

保険診療報酬収 9,6

項

48 現年度分 9,64

)

8

1

入

. 診

3. 後期高齢者診療報

療

酬 348 現年度分 34

収

8

　

入

収 入

4. 一 部 負 担 金 収 入 3,048 現年度分 3,048

5. その他診療報酬収入 1 現年度分 1

　

　計　 16,249 13,601 2,648

(款) 1. 豊岡休日急病診療所収入 (項) 2. 使用料及び手数料

目 本　

目

　年　　度 前　　年　

本

　度 比　　　　　較節

　

説　　　　　　　　　

入

　

　　　　　　　　　　

年

　明

区　　　　分 金　

　

　額

（単位　千円）

　

2.

度

手 数 料 31 6 25 1.

前

手 数 料 31 諸証明手数

　

料 31

　年

　計　 31

　

6 25

(款) 1. 豊岡

(

　

休日急病診療所収入 (

度

項) 4. 繰入金

比　

目 本　　年　　

　

度 前　　年　　度 比　

　

　　　　較節

説　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　明

区　

較

　　　分 金　　額

（単

節

位　千円）

款

説

1. 一 般 会 計

　

繰 入 金 4,118 6,

　

801 △2,683 1

　

. 一 般 会 計 繰 入 金 4,

　

118 一般会計繰入金

　

4,118

　　

　計　

　

4,118 6,801

　

△2,683

(款) 1

)

　

. 豊岡休日急病診療所

　

収入 (項) 6. 諸収入

　　

目 本　　

　

年　　度 前　　年　　

　

度 比　　　　　較節

説

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

明

区　　　　分 金　　

　

額

（単位　千円）

1

　

2. 雑

明

入 91 69 22 1. 雑

区

入 91 福祉医療事務処

　

理手数料 84

　

投薬容器代

　

7

　分

　計　 91 69

金

22

　

(款 収

療

投薬容器

所

代 5

事

私用電話料 3

業特

　

別

計　 18 20 △2

会計

－1

入

34－ －135－

(

1. 外

項

来 収 入 55,920 5

)

0,520 5,400

1

1. 国民健康保険診療

.

報 4,800 現年度分

診

4,800

療

酬 収 入

収) 入

2. 社会保険診療報酬収 2,640 現年度分 2,640入

3. 後期高齢者診療報酬 40,800 現年度分 40,800収 入

2

4. 一 部 負 担 金 収 入 6,600 現年度分 6,600

5. その他診療報酬収入

目

1,080 現年度分 1

本

,080

　

.

　

　計　 5

年

5,920 50,52

　

0 5,400

(款) 2

　

. 森本診療所収入 (項

度

) 2. 使用料及び手数

前

料

　

目 本　

　

　年　　度 前　　年　

年

　度 比　　　　　較節

　

説　　　　　　　　　

森

　

　　　　　　　　　　

度

　明

区　　　　分 金　

比

　額

（単位　千円）

　

1.

　

使 用 料 240 132 1

　

08 1. 使 用 料 240

　

自動車使用料 240

　較

2

節

. 手 数 料 384 204

本

説

180 1. 手 数 料 38

　

4 諸証明手数料 384

　　　

　計　 624 33

　

6 288

(款) 2. 森

　

本診療所収入 (項) 4

　

. 繰入金

　　

目 本　　年　　度 前　

診

　

　年　　度 比　　　　

　

　較節

説　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　明

区　　　　

　

分 金　　額

（単位　千

　

円）

　

1. 一 般 会 計 繰 入 金

　

17,298 28,1

　

53 △10,855 1

　

. 一 般 会 計 繰 入 金 17

療

　

,298 一般会計繰入

明

金 17,298

区　

　

　

計　 17,298 28

　

,153 △10,85

　

5

(款) 2. 森本診療

分

所収入 (項) 6. 諸収

金

入

　

目 本　

所

　

　年　　度 前　　年　

額

　度 比　　　　　較節

（

説　　　　　　　　　

単

　　　　　　　　　　

位

　明

区　　　　分 金　

　

　額

（単位　千円）

千

2.

円

雑 入 18 20 △2 1.

）

雑 入 18 福祉医療事務

診

処理手数料 10

(款 収

所

　　　　　　　　　　

事

　　　　　明

区　　　

業

　分 金　　額

（単位　

特

千円）

別

1. 使 用 料 48 2

会

4 24 1. 使 用 料 48

計

自動車使用料 48

－1

2.

3

手 数 料 300 300 0

入

6

1. 手 数 料 300 諸証

－

明手数料 300

－137－

(

△ 県 補 助

項

金 0 1,788 △1,

)

788 廃目

△ 県

　計　

支

0 1,788 △1,7

出

88

(款) 2. 森本診

金

療所収入 (項) 9. 市

)

債

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

1. 医 業 債 3,200 1,

2

300 1,900 1. 医 業 債 3,200 診療所整備事業債 3,200　医療用機械器具 3,200

目 本

2. 過疎対策事

　

業債（過疎地域自立促

　

100 1,400 △1

.

年

,300 1. 過疎対策

　

事業債（過 100 過疎

　

対策事業債（過疎地域

度

自立促進特別事業分）

前

100

　

進 特 別 事 業 分 ） 疎

　

地域自立促進特別

年

事 業 分

　

）

　

森

度

　計　 3,30

比

0 2,700 600

(

　

款) 3. 神鍋診療所収

　

入 (項) 1. 診療収入

　　

目 本　　

　

年　　度 前　　年　　

較

度 比　　　　　較節

説

節

　　　　　　　　　　

説

　　　　　　　　　　

本

　

明

区　　　　分 金　　

　

額

（単位　千円）

　

1. 外

　

来 収 入 68,640 6

　

5,160 3,480

　

1. 国民健康保険診療

　

報 14,400 現年度

　

分 14,400

　

酬 収 入

　

診

　

2.

　

社会保険診療報酬収 6

　

,240 現年度分 6,

　

240

　

入

　　

3. 後期高齢者診

　

療報酬 36,000 現

　

年度分 36,000

　

収 入

療

明

区

4

　

. 一 部 負 担 金 収 入 10

　

,800 現年度分 10

　

,800

　分

5. その他診療

金

報酬収入 1,200 現

　

年度分 1,200

　

所

額

（

　計　 68,640 6

単

5,160 3,480

位

(款) 3. 神鍋診療所

　

収入 (項) 2. 使用料

千

及び手数料

円）

目 本　　年　　度 前

診

　　年　　度 比　　　

療

　　較節

説　　　　　

(款 収 千円）

診療所事業特別

入

会計

－138－ －13

(

9－

項

　計　 348 3

)

24 24

(款) 3. 神

2

鍋診療所収入 (項) 3

.

. 財産収入

使用

目 本　　年　　度 前

料

　　年　　度 比　　　

) 及

　　較節

説　　　　　

び

　　　　　　　　　　

手

　　　　　明

区　　　

数

　分 金　　額

（単位　

料

千円）

1. 財 産 運 用 収 入 1 1 0 1. 利 子 及 び 配 当 金 1 診療所事業財政調整基金利子 1

3

　計　 1 1 0

(款) 3. 神鍋診療所収入 (項) 4. 繰入金

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　

.

　分 金　　額

（単位　

目

千円）

本

1. 一 般 会 計 繰 入

　

金 10,871 13,

　

462 △2,591 1

年

. 一 般 会 計 繰 入 金 10

　

,871 一般会計繰入

　

金 10,871

度 前

　

神

　

計　 10,871 13

　

,462 △2,591

年

(款) 3. 神鍋診療所

　

収入 (項) 6. 諸収入

　度

目 本　　

比

年　　度 前　　年　　

　

度 比　　　　　較節

説

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

鍋

　

明

区　　　　分 金　　

　

額

（単位　千円）

較

2. 雑

節

入 30 30 0 1. 雑 入

説

30 福祉医療事務費処

　

理手数料 18

　

投薬容器代

　

12

　　

　計　 30 3

診

　

0 0

(款) 3. 神鍋診

　

療所収入 (項) 8. 県

　

支出金

　

目

　

本　　年　　度 前　　

　

年　　度 比　　　　　

　

較節

説　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　明

区　　　　分

　

金　　額

（単位　千円

療

　

）

　

1. 県 補 助 金 594 0

　

594 1. 医 業 費 補 助

　

金 594 医療施設等設

　

備整備費補助金 594

明

区　

　計　 594 0 5

　

94

　

所

　分 金　　額

（単位　

(款 収

療

器代 1

所

衛生材料等 30

事

光熱

業

水費等使用者負担金 3

特

40

別会

　計　 383

計

438 △55

－1

入

40－ －141－

(

1. 外

項

来 収 入 30,962 3

)

3,922 △2,96

1

0 1. 国民健康保険診

.

療報 4,320 現年度

診

分 4,320

療

酬 収 入

収) 入

2. 社会保険診療報酬収 3,480 現年度分 3,480入

3. 後期高齢者診療報酬 18,000 現年度分 18,000収 入

4

4. 一 部 負 担 金 収 入 4,560 現年度分 4,560

5. その他診療報酬収

目

入 602 現年度分 60

本

2

　

.

　

　計　 30,9

年

62 33,922 △2

　

,960

(款) 4. 高

　

橋診療所収入 (項) 2

度

. 使用料及び手数料

前　

目 本　　年

　

　　度 前　　年　　度

年

比　　　　　較節

説　

　

　　　　　　　　　　

高

　

　　　　　　　　　明

度

区　　　　分 金　　額

比

（単位　千円）

　

1. 使 用

　

料 36 10 26 1. 使

　

用 料 36 自動車使用料

　

36

　較

2. 手 数 料 200

節

200 0 1. 手 数 料 2

橋

説

00 諸証明手数料 20

　

0

　　

　計　 236 2

　

10 26

(款) 4. 高

　

橋診療所収入 (項) 4

　

. 繰入金

　　

目 本　　年　　度 前　

　

　年　　度 比　　　　

診

　

　較節

説　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　明

区　　　　

　

分 金　　額

（単位　千

　

円）

　

1. 一 般 会 計 繰 入 金

　

30,391 24,3

　

07 6,084 1. 一

　

般 会 計 繰 入 金 30,3

　

91 一般会計繰入金 3

療

　

0,391

明

区

　計　

　

30,391 24,3

　

07 6,084

(款)

　

4. 高橋診療所収入 (

　

項) 6. 諸収入

分 金

目 本　　年　　

　

度 前　　年　　度 比　

所

　

　　　　較節

説　　　

額

　　　　　　　　　　

（

　　　　　　　明

区　

単

　　　分 金　　額

（単

位

位　千円）

　

2. 雑 入 38

千

3 438 △55 1. 雑

円

入 383 福祉医療事務

）

費処理手数料 12

診

投薬容

(款 収

事業特別会計

－142

入

－ －143－

(

1. 医 業 債

項

2,000 60,20

)

0 △58,200 1.

7

医 業 債 2,000 診療

.

所整備事業債 2,00

市

0

債

　医療用機械器具 2,000

)

2. 過疎対策事業債（過疎地域自立促 2,000 1,500 500 1. 過疎対策事業債（過 2,000 過疎対策事業債（過疎地域自立促進特別事業分） 2,000進 特 別 事 業

4

分 ） 疎地域自立促進特別事 業 分 ）

　計　 4

目

,000 61,700

本

△57,700

(款)

　

5. 総合健康ゾーン診

　

療所収入 (項) 1. 診

年

療収入

.

　

目

　

本　　年　　度 前　　

度

年　　度 比　　　　　

前

較節

説　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　明

区　　　　分

年

金　　額

（単位　千円

　

）

　

1. 外 来 収 入 75 15

度

1 △76 5. その他診

高

比

療報酬収入 75 現年度

　

分 75

　　

　計　 75

　

151 △76

(款) 5

　

. 総合健康ゾーン診療

較

所収入 (項) 4. 繰入

節

金

説

目 本　

　

　年　　度 前　　年　

橋

　

　度 比　　　　　較節

　

説　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　明

区　　　　分 金　

　

　額

（単位　千円）

　

1.

　

一 般 会 計 繰 入 金 4,1

　

58 4,022 136

　

1. 一 般 会 計 繰 入 金 4

　

,158 一般会計繰入

診

　

金 4,158

　　

　計

　

　 4,158 4,02

　

2 136

　　　　明

療

区　　　　分 金　　額

所 （単位　千円）

診療所

3 歳

豊

　

金　　額

国県支出金 地

財

　方　債 そ　の　他

（

　

単位　千円）

　

△

源

医療用機械器具費 0 1

一

00 △100 廃目

般財源

△ 医療用

区

消耗器材費 0 78 △7

岡

　

8 廃目

　　　

△ 医療用衛生材料費

　

0 3,772 △3,7

分

72 廃目

金

1

　

1. 需 用 費 3,949

　額

5. 医 業 費 3,

休

国

949 0 3,949 3

県

,949 医業費　【健

支

康増進課】 3,949

出金

　消耗品費 98

地　

　修繕料 100

方　

　医薬材料費 3

債

,751

日

そ　の

計 3,949

　

3,950 △1 3,9

他

49

（単位　千急 円）

診療所事業特別会

病

計

－144－ －145

診

－

1. 報 酬 2,175

療所

1. 施 設 管 理 費

費

16,403 16,3

　

(

90 13 122 16,

項

281 人件費 3,28

)

1

1

　非常勤職員

.

報酬 2,1753.

総

職 員 手 当 等 1,097

務費

　　　看護師　3人　特殊勤務

　

手当 9154. 共 済 費 9 　期末手当 182

　地方公務員災害補償基金負担金 17. 賃 金 1,531 　労災保険料 8

出

一般管理費　【健康増進課】 13,12211. 需 用 費 284 　人夫賃 1,531

　消耗品費 24512

目

. 役 務 費 420

本

(

　

　燃料費 15

年

　

　

食糧費 713. 委 託

度

料 10,527

前　

　印刷製本費 8

年　

　修繕料 914. 使

度

用料及び賃借料 68

比

款

　

　広告料 20

　　

　手数料 3091

較

8. 備 品 購 入 費 292

本　

　保険料 91

年　

　保守点検委託料

度

408

　

　　ＯＡ

)

の

機器保守点検

　

　

財

業務委託料 10,11

　

9

源

　　診察業務

　内

　機器借上料 3

　

8

訳

　用品借上料

節

15

1

説

　テレビ視

　

聴料 15

　

　庁用

　

備品 292

　　　

計 16,4

　

03 16,390 13

　

122 16,281

(

　

款) 1. 豊岡休日急病

.

　

診療所費 (項) 2. 医

　

業費

　　

目 本　年　度 前　

明

年　度 比　　　較

本　

特

年　度　の　財　源　

　

内　訳 節

説　　　　　

　

　　　　　　　　明特

定

　　定　　財　　源一

　

般財源 区　　　　　分

(款 病

一

　　1人18. 備 品

般

購 入 費 1,500

財源

　負担金 1,640

区　

　　退職手当組

　

合 1,62019.

　

負担金、補助及び交 1

　

,948

　

　　職

診

分

員互助会 20付 金

金　

一般管理費　【健康

　

増進課】 6,087

額

国

　人夫賃 1,48

県

8

支

　普通旅費 7

出

2

金

　消耗品費 3

療

地

67

　

　燃料費 1

方

11

　

　印刷製本

債

費 5

そ

　光熱水費

　

588

の

　修繕料

　

146

他

　通信運

所 （

搬費 224

単

　手

位

数料 300

　

　自

千

動車共済基金分担金 2

円

4

）

　建物共済基

診

金分担金 21

療

　

所

保険料 81

費

事

　保

業

守点検委託料 586

特別

　　ＯＡ機器保守

会

点検

計

－146

(

－ －147－

23. 償

項

還金、利子及び割 37

) 4

2. 利 子 37 3

.

7 0 37 一時借入金利

) 公

子　【健康増進課】 3

債

7引 料

費

　一時借入金利子 37

計 37 37 0 37

(款) 2. 森本診療所費 (項) 1. 総務費

1

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

.

（単位　千円）

1. 報 酬 1,9971

目

. 施 設 管 理 費 41,7

本

13 44,867 △3

　

,154 18 41,6

年

95 人件費 35,62

　

6

度

　非常勤職員

前

報酬 1,9972.

豊

　

給 料 9,526

年　

　　　事務員　1人

度 比

　一般職給 9,5

　

263. 職 員 手 当 等

　

15,665

　

　

較

　　2人

本

　扶養

岡

　

手当 2164. 共 済

年

費 4,443

　

　

度

通勤手当 232

　の

　特殊勤務手当 9,3

　

487. 賃 金 3,8

財

43

　

　時間外勤

源

務手当 413

休

　

　

内

管理職手当 7559

　

. 旅 費 72

訳

　期

節

末手当 3,186

説　

　勤勉手当 1,45

　

511. 需 用 費 1,

　

217

　

　児童手

日

　

当 60

　

　共済組

　

合負担金 3,541

　

12. 役 務 費 650

　　

　雇用保険料 38

　　

　健保、厚生年

　

金保険料 81413

明

. 委 託 料 803

急

特　

　地方公務員災害補償

　

基金負担金 27

定　

　労災保険料 231

　

4. 使用料及び賃借料

財

49

　

　臨時職員

　

給 2,355

源

　

(款 費

区

100

　

　医薬材

　

料費 24,0001

　

3. 委 託 料 414

　　

　手数料 3,600

分 金

　保守点検委託

　

料 5914. 使用料

　

及び賃借料 1,331

(

額

国

　　医療機器保

県

守点検

支

　業務委

出

託料 35518. 備

金

品 購 入 費 3,300

地　

　　心エコー検査

方

業務

　

　　訪問看

項

債

護ステーション業務

そ　

　機器借上料 1,

の

331

　

　医療用

他

備品 3,300

（単位

計 34

　

,301 37,529

) 千

△3,228 3,30

円

0 624 30,377

）

診療所事業特別

1

会計

－148－ －14

.

9－

( 施 設 管 理 費 )

総務

　　消防設備保守

費

点検　維持管理

)

委託料 217　　夜間警備管理　　清掃管理　用品借上料 34　テレビ視聴料 15

2

　庁用備品 1,500　負担金 308　　豊岡市医師会 24　　兵庫県市町診療施設運営協議会 12

目

　

.

本

　兵庫県医師会 99

　年

　　日本医師会 1

　

26

度

　　会議等

前

出席 27

　

　　全

年

国自治体病院協議会 2

　

0

度

森

比　

計 41,713 44

　

,867 △3,154

　

18 41,695

(款

較

) 2. 森本診療所費 (

本

項) 2. 医業費

　年

目 本　

　

年　度 前　年　度 比　

度

　　較

本　年　度　の

本

　

　財　源　内　訳 節

説

の

　　　　　　　　　　

　

　　　明特　　定　　

財

財　　源一般財源 区　

　

　　　　分 金　　額

国

源

県支出金 地　方　債 そ

　

　の　他

（単位　千円

内

）

　

△ 医療用機械

訳

器具費 0 6,329 △

診

節

6,329 廃目

説　　

△ 医療用消

　

耗器材費 0 1,200

　

△1,200 廃目

　　　

△ 医療用

　

衛生材料費 0 24,0

療

　

00 △24,000 廃

　

目

　　

△

　

検 査 委 託 費 0 6,00

明

0 △6,000 廃目

特　

11. 需 用 費

　

25,656

定

5

所

　

. 医 業 費 34,301

　

0 34,301 3,3

財

00 624 30,37

　

7 医業費　【健康増進

　

課】 34,301

源一

　消耗品費 1,55

般

612. 役 務 費 3,

財

600

源

　修繕料

(款 費

区

託 料 795

　

　臨

　

時職員給 2,480

　　

　　　1人14

　

. 使用料及び賃借料 2

分

5

金

　負担金 1,

　

785

　

　　退職

(

額

手当組合 1,764

国

18. 備 品 購 入 費 60

県

0

支

　　職員互助

出

会 21

金

一般管理

地

費　【健康増進課】 5

　

,11219. 負担

方

金、補助及び交 2,0

　

70

項

債

　人夫賃 1

そ

,264付 金

　

　

の

普通旅費 120

　他

　消耗品費 336

（単

　燃料費 60

位　

　印刷製本費 6

) 千円

　光熱水費 852

）

診

　修繕料 280

療所

　通信運搬費 193

事業

　手数料 188

特別

　自動車共済基

4

会

金分担金 20

計

　

－

建物共済基金分担金 7

15

　保険料 81

0－

　保守点検委託料

－

586

15

.

1－

23. 償還金、利

公

子及び割 963

債費

1. 元 金 963 954 9 963 市債元金　【

)

健康増進課】 963引 料 　市債元金 963

23. 償還金、利子及び割 832. 利 子 83 67 16 83 市債利子　【健康増進課】 83

2

引 料 　市債利子 83

計 1,046 1,021 25 1,046

(款) 3. 神鍋診療所費 (項) 1. 総務費

目

.

本

目

　

本　年　度 前　年　度

年

比　　　較

本　年　度

　

　の　財　源　内　訳

度

節

説　　　　　　　　

前

　　　　　明特　　定

　

　　財　　源一般財源

年

区　　　　　分 金　　

　

額

国県支出金 地　方　

度

債 そ　の　他

（単位　

森

比

千円）

1. 報 酬 1,9

　

97

　

1. 施 設 管

　

理 費 41,127 39

較

,773 1,354 3

本

0 41,097 人件費

　

36,015

年

　

　

非常勤職員報酬 1,9

度

972. 給 料 10,

本

　

379

の

　　　事

　

務員　1人

財

　一

　

般職給 10,379

源

3. 職 員 手 当 等 14,

　

691

内

　　　2

　

人

訳

　通勤手当 5

診

節

674. 共 済 費 4,

説

683

　

　特殊勤

　

務手当 8,224

　　

　時間外勤務手当 1

　

887. 賃 金 3,7

　

44

　

　管理職手

　

当 755

療

　

　期末

　

手当 3,3699.

　

旅 費 120

　

　勤

　

勉手当 1,588

明特

　共済組合負担金 3

　

,75811. 需 用

　

費 1,534

定

　

所

　

雇用保険料 40

　財

　健保、厚生年金保険

　

料 83612. 役 務

　

費 489

源

　地方

一

公務員災害補償基金負

般

担金 27

財

　労災

源

保険料 2213. 委

(款 費

区

　医

　

薬材料費 31,200

　

13. 委 託 料 621

　　

　手数料 1,4

　

40

分

　保守点検

金

委託料 47414.

　

使用料及び賃借料 2,

　

809

(

額

　　医療

国

機器保守点検

県

　

支

業務委託料 1471

出

8. 備 品 購 入 費 1,4

金

50

地

　　ＣＴ検

　

査業務

方

　機器借

　

上料 2,809

項

債 そ

　医療用備品 1,45

　

0

の　他

計 39,256 39

（

,103 153 594

単

348 38,314

位　) 千円）

診療所事業特別

1

会計

－152－ －15

.

3－

( 施 設 管 理 費 )

総務

　　消防設備保守

費

点検　　ＯＡ機

)

器保守点検　維持管理委託料 209　　清掃管理　　夜間警備管理　自動車借上料 10

3

　テレビ視聴料 15　庁用備品 600　負担金 285　　豊岡市医師会 24

目

　　兵庫県市町診療施

.

本

設運営協議会 12

　年

　　兵庫県医師会 9

　

9

度

　　会議等出

前

席 24

　

　　日本

年

医師会 126

　度

神

比

計 41,

　

127 39,773 1

　

,354 30 41,0

　

97

(款) 3. 神鍋診

較

療所費 (項) 2. 医業

本

費

　年

目 本　年　度 前　年

　

　度 比　　　較

本　年

度

　度　の　財　源　内

鍋

　

　訳 節

説　　　　　　

の

　　　　　　　明特　

　

　定　　財　　源一般

財

財源 区　　　　　分 金

　

　　額

国県支出金 地　

源

方　債 そ　の　他

（単

　

位　千円）

内

△ 医

　

療用機械器具費 0 4,

訳

514 △4,514 廃

診

節

目

説　

△

　

医療用消耗器材費 0 1

　

,680 △1,680

　

廃目

　　　

△ 医療用衛生材料費 0

　

31,200 △31,

療

　

200 廃目

　　　

△ 検 査 委 託 費 0

　

1,709 △1,70

明

9 廃目

特

11

　

. 需 用 費 32,936

　定

5. 医 業 費 39

所

　

,256 0 39,25

　

6 594 348 38,

財

314 医業費　【健康

　

増進課】 39,256

　源

　消耗品費 1,

一

63612. 役 務 費

般

1,440

財

　修

源

繕料 100

(款 費

財

　　退職手当組合 1

源

,01619. 負担

区

金、補助及び交 2,9

　

21

　

　　職員互

　

助会 12付 金

　

一

　

般管理費　【健康増進

分

課】 7,088

金

(

　

　人夫賃 202

　額

　普通旅費 59

国県

　消耗品費 733

支出

　燃料費 421

金 地

　印刷製本費 42

　

項

方

　光熱水費 1,6

　

68

債

　修繕料 1

そ

72

　

　通信運搬

の

費 370

　

　手数

他

料 375

（

　自動

単

車共済基金分担金 14

) 位　

　建物共済基金

千

分担金 24

円

　保

）

険料 81

診

　保守

療

点検委託料 585

所事

　　ＯＡ機器保守点

業

検

3

特

　　消防設備

別

保守点検

会

　自動

計

車借上料 174

－154－ －

.

155－

25. 積 立 金

基

1

金

1. 診療所事

積

業財政調 1 1 0 1 基金

立

積立金　【健康増進課

) 金

】 1整 基 金 積 立 金 　診療所事業財政調整基金積立金（利子） 1

計 1 1 0 1

(款) 4. 高橋診療所費 (項) 1. 総務費

3

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　　　　　分 金　　額

国県支出金 地　方　債 そ　の

.

　他

（単位　千円）

2

目

. 給 料 5,974

本　

1. 施 設 管 理 費 38

年

,466 72,605

　

△34,139 383

度

38,083 人件費 3

前

1,378

　

　一

年

般職給 5,9743

神

　

. 職 員 手 当 等 13,6

度

45

比

　　　1人

　　

　扶養手当 43

　

24. 共 済 費 3,8

較

38

本

　通勤手当

　

279

年

　単身赴

鍋

　

任手当 4567. 賃

度

金 7,095

　

　

の

特殊勤務手当 7,68

　

4

財

　時間外勤務

　

手当 1509. 旅 費

源

59

　

　管理職手

内

当 755

診

　

　期末

訳

手当 2,96111

節

. 需 用 費 3,036

説　

　勤勉手当 928

　　

　共済組合負担

　

金 2,45512.

　

役 務 費 864

　

　

療

　

雇用保険料 61

　　

　健保、厚生年金保険

　

料 1,27613.

　

委 託 料 585

　

　

　

地方公務員災害補償基

明

金負担金 20

特

　

　

労災保険料 2614

所

　

. 使用料及び賃借料 2

定

49

　

　臨時職員

　

給 6,893

財

　

　

　　3人18. 備 品

　

購 入 費 200

源

　

一

負担金 1,028

般

(款 費

区

　手数料

　

1,680

　

　保

　

守点検委託料 765

　

14. 使用料及び賃借

　

料 2,411

分

　

金

　レントゲン機器保守

　

点検

　

　機器借上

(

額

料 2,41118.

国

備 品 購 入 費 4,000

県支

　医療用備品 4

出

,000

金 地　

計 27,04

方

4 47,872 △20

　

,828 4,000 2

項

債

36 22,808

そ　の　他

（単位　) 千円）

診療所事業特別

1

会計

－156－ －15

.

7－

( 施 設 管 理 費 )

総務

　用品借上料 60

費

　テレビ視聴料

)

15　庁用備品 200　負担金 1,893　　日本医師会 126　　兵庫県医師会 99

4

　　豊岡市医師会 34　　公立豊岡病院組合医師派遣費 1,600　　兵庫県労災保険指定医協会 3　　

目

全国自治体病院協議会

.

本

20

　

　　兵庫県

年

市町診療施設運営対策

　

協議会 11

度 前　

計 38,4

年

66 72,605 △3

　

4,139 383 38

度

,083

(款) 4. 高

高

比

橋診療所費 (項) 2.

　

医業費

　　

目 本　年　度 前

較

　年　度 比　　　較

本

本

　年　度　の　財　源

　

　内　訳 節

説　　　　

年

　　　　　　　　　明

　

特　　定　　財　　源

度

一般財源 区　　　　　

橋

　

分 金　　額

国県支出金

の

地　方　債 そ　の　他

　

（単位　千円）

財　

△ 医療用機械器具費 0

源

27,784 △27,

　

784 廃目

内　訳

△ 医療用消耗器

診

節

材費 0 1,152 △1

説

,152 廃目

　　　

△ 医療用衛生

　

材料費 0 17,136

　

△17,136 廃目

　　　

△ 検 査

療

　

委 託 費 0 1,800 △

　

1,800 廃目

　　

11. 需 用 費 18

　

,188

明

5. 医

特

業 費 27,044 0 2

　

7,044 4,000

　

236 22,808 医

定

業費　【健康増進課】

所

　

27,044

　

　

財

消耗品費 8812.

　

役 務 費 1,680

　源

　修繕料 100

一般

　医薬材料費 18,

財

00013. 委 託 料

源

765

(款 費

区　

　消耗品費 240

　　

　医薬材料費 19

　　

13. 委 託

分

料 689

金

4. 検

　

査 委 託 費 689 689

　

0 75 614 検査委託

(

額

費　【健康増進課】 6

国

89

県

　業務委託

支

料 689

出

　　運

金

動負荷試験及び処方箋

地

作成業務

　方　

計 948 94

項

債

8 0 75 873

そ　の　他

（単位　) 千円）

診療所事業特別

4

会計

－158－ －15

.

9－

23. 償還金、利

公

子及び割 362

債費

2. 利 子 362 0 362 362 市債利子　【

)

健康増進課】 362引 料 　市債利子 362

計 362 0 362 362

(款) 5. 総合健康ゾーン診療所費 (項) 1. 総務費

4

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　　　　　分 金　　額

国

目

県支出金 地　方　債 そ

.

本

　の　他

（単位　千円

　

）

7. 賃 金 240

年　

1. 施 設 管 理 費 3,

度

285 3,225 60

前

3,285 一般管理費

　

　【健康増進課】 3,

年

285

　

　人夫賃

度

2408. 報 償 費 1

高

比

,827

　

　報償

　

金 1,827

　

　

較

費用弁償 6209.

本

旅 費 620

　

　消

年

耗品費 30

　

　印

度

刷製本費 2711.

橋

　

需 用 費 165

の

　

　

修繕料 108

財

　

　

通信運搬費 1412

源

. 役 務 費 109

　内

　手数料 4

　

　保

訳

険料 9113. 委 託

診

節

料 324

説

　保守

　

点検委託料 324

　　

　　医療機器保守点

　

検

　　　

計 3,285 3,2

　

25 60 3,285

(

療

　

款) 5. 総合健康ゾー

　

ン診療所費 (項) 2.

　

医業費

　　

目 本　年　度 前

明

　年　度 比　　　較

本

特

　年　度　の　財　源

　

　内　訳 節

説　　　　

　

　　　　　　　　　明

定

特　　定　　財　　源

所

　

一般財源 区　　　　　

　

分 金　　額

国県支出金

財

地　方　債 そ　の　他

　

（単位　千円）

11.

　

需 用 費 259

源

2

一

. 医療用消耗器材費 2

般

59 259 0 259 医

財

療用消耗器材費　【健

源

康増進課】 259

(款 項

　　　　　分 金　　額

)

国県支出金 地　方　債

9

そ　の　他

（単位　千0 円）

診療所事業特別会

.

計

－160－ －161

予

－

29. 予 備 費 400

備費

90. 予 備 費 400 400 0 400

)

計 400 400 0 400

9

目 本

0

　年　度 前　年　度 比

.

　　　較

本　年　度　

予

の　財　源　内　訳 節

備

説　　　　　　　　　

費

　　　　明特　　定　

(

　財　　源一般財源 区

（単位　千円）

森 本 診 療 所

整 備 事 業 債

7,933 8,280 3,200 963 10,517

高 橋 診 療 所

整 備 事 業 債

58,900 2,000 60,900

過 疎 対 策 事 業 債

過疎地域自立促

進 特 別 事 業 分

合　　　計

7,933 71,980 7,300 963 78,317

4,800 2,100 6,900

区　　　分 当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

現 在 高 現 在 高 見 込 額 現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 元金償還見込額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み

前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末

― 162 ―

１．特別職

職員数報　酬 給　料

期末手当(千円)

その他の手当 計 共済費 合　計

（人） （千円） （千円）

（年間支給率）

（千円） （千円） （千円） （千円）

△ 1,145

その他

特別職

△ 1 △ 1,129 △ 5 △ 1,134

△ 5 △ 1,134 △ 11計 △ 1 △ 1,129

比

　

　

　

較

長　等

8,576

9,560

1,278 984 9,560

△ 1,145

議　員

8,576 9841,278

8,4157,4421,273

前

　

　

年

　

　

度

長　等

その他

特別職

6 7,298

議　員

計 6 7,298

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　分

給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

本

　

　

年

　

　

度

長　等

計 5 6,169

その他

特別職

5 6,169

議　員

973 8,4151,273 7,442

973

△ 11

２．一般職

　（１）総　括

給　　　　　与　　　　　費

職員手当

（千円）

310

△ 250

（千円）

勤勉手当

本年度 8,676 3,971 60

区　分

前年度 8,757 3,550

期末手当 児童手当

比　較 △ 117

前年度 868 0 2,139

126 00 0

（千円）

本年度 751 0

（千円）

2,265

（千円） （千円）

区　分

456

休日勤務手当 夜間勤務手当

2,4240 △ 32

管理職手当 管理職員特別勤務手当

（千円）

特殊勤務手当

（千円）

通勤手当 単身赴任手当

0 23,747

26,171456827

859

769 △ 78 691

（　　　　　）内は、再任用短時間勤務職員

△ 1

△ 2,332 3,101比　較

( )

職

　

員

　

手

　

当

　

の

　

内

　

訳

区　分 扶養手当 住居手当

本年度 648 0

前年度

（千円） （千円）

比　較 154

494 0

（千円）

時間外勤務手当

（千円） （千円）

比　較 △ 81 421

11,989 81,693

（千円）

共済費 合　計

区　分

68,935 12,067 81,002

本年度

( )

25,879

5

43,825 69,704

40,724前年度

備　考職員数 報　酬 給　料 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円）

28,211

6

( )

（千円）

― 163 ―

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）

給与改定の状況

千円× 0.10 ％ 　（前年度）

＝ 26 千円 　　給与の改定率 0.10 ％

平均昇給率 1.03 ％

円×12ヶ月×5人 　（昇給期）

＝ 264 千円 ４月 5 人

７月 0 人

10月 0 人

１月 0 人

職員数の異動状況

　職員の変動によるもの

千円 本年度 5 人

前年度 6 人

増　減 △ 1 人

扶養手当の増減分 △ 18 千円 扶養手当

　配偶者　13,000円　→　10,000円　

　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 213 千円 勤勉手当（年間）

　　　　 0.1月分増

172 千円

0 千円

△ 32 千円

単身赴任手当 456 千円

特殊勤務手当 千円

時間外勤務手当 △ 117 千円

休日勤務手当 0 千円

夜間勤務手当 0 千円

126 千円

管理職員特別勤務手当 0 千円

△ 81 千円

208 千円

△ 250 千円

195

昇給に伴う

増　加　分

職員手当 3,101

制度改正に

伴う増減分

期 末 手 当

管理職手当

通 勤 手 当

扶 養 手 当

住 居 手 当

勤 勉 手 当

児 童 手 当

その他の

増 減 分

2,906

4,400

（現に在籍する職員数）

△ 2,622

給　料 △ 2,332

その他の

増 減 分

△ 2,622

（職員数）

25,558給与改定に

伴う増減分

264

昇給期別職員数

26

増減事由別内訳（千円） 説　　　明 備　　　考

2,424

医師職（円）

高校卒

大学卒 245,200

150,500

184,800 245,200 184,800

150,500

行　政　職 技能労務職 医　師　職

58.08

28年１月１日現在

平均給料月額（円） 305,833

区　分

（円） （円） （円）

一　般　会　計　の　制　度

行政職（円） 技能労務職（円）

　　イ　初　任　給

平 均 年 齢（歳）

508,750

平均給与月額（円） 324,501 1,282,400

43.22

平 均 年 齢（歳） 44.75 57.36

技　能　労　務　職 医　　師　　職

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

区　　　　分 行　　政　　職

29年１月１日現在 332,493 1,318,417

平均給料月額（円） 312,600

平均給与月額（円）

508,600

― 164 ―

　　ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0 0.0

( ) ( ) ( ) ( )

2 100.0 3 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

0.0 3 100.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

2 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0 0.0

( ) ( ) ( ) ( )

3 100.0 2 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

0.0 2 100.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

3 100.0

１　　級 ２　　級 ３　　級

６級

28年１月１日現在

１級 －

　（級別の標準的な職務内容）

５　　級 ６　　級 ７　　級

医　師　職

診療所長の職務医長の職務

主事・技師の職務

経験を必要とする主事・技師

の職務

係長、主査、主任の職務

２級

0

３級

医師の職務

課長補佐、主幹、相当の経験

を必要とする係長・主査の職

務

行　政　職

１　　級 ２　　級 ３　　級

課長、参事の職務

部次長、相当の経験を必要と

する課長・参事の職務

部長、局長、部参事の職務

４　　級

計

５級

計

７級

４級

６級

( )

７級

計

１級

計

( )

３級

技能労務職 医　　師　　職

職員数（人） 級

１級－

計

( )

２級

0

( )

３級 ３級

４級 計

２級

区　　分

行　　政　　職

29年１月１日現在

１級

５級

２級

医　師　職

3

3

1

2

100.0

3

3

2

1

100.0

前

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人） 6 3

5 2

号 給 数 別 内 訳

６号給（人）

４号給（人） 3 2

３号給（人）

83.3 66.7

８号給（人）

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

２号給（人） 2

１号給（人）

３号給（人）

４号給（人）

100.0

2

６号給（人）

８号給（人）

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％） 100.0

合　　計

代表的な職種

行　政　職 技能労務職

5 2

2

4

1

5

　　エ　昇給

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

本

年

度

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人）

１号給（人）

２号給（人）

区　　　　　　分

号 給 数 別 内 訳

― 165 ―

６　月

（月分）

( )

2.075

( )

2.025

( )

2.075

国の制度

2.175 4.20

前 年 度

( ) ( )

有

( ) ( )

有

2.225 4.30

　　オ　期末手当・勤勉手当

区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支　給　率

（月分）

職務上の段階・

本 年 度

( ) ( )

2.225 4.30

有

備　　　　考12月 計 職務の級等に

（月分） よる加算措置

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

　　キ　地域手当

　　ク　特殊勤務手当

医師職

140.73

100.00

　　ケ　その他の手当

区　　分

住　居　手　当 同　じ

支給対象職員の比率　（％） 60.00

99.83

国の制度

支給率等

0.00

区　　　　分 全職種

代表的な職種

行政職 技能労務職

通　勤　手　当 同　じ

代表的な特殊勤務手当 　医師手当

区　　　　分 一般会計の制度との異同 差異の内容

扶　養　手　当 同　じ

給料総額に対する比率（％） 0.00

支　　 給　　 率　　 （％） 0

一　般　会　計　の　制　度 同　じ

支　　 給　　 率　　 （％） 0

支　 給　 対　 象　 地　 域 ―

支 給 対 象 職 員 数 （人） 0

25年勤続の者 最 高 限 度 そ　 の　 他　 の

備　　　考

（月分） （月分） 加　算　措　置　等

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

25.55625 34.5825 49.59 49.59

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

25.55625 34.5825 49.59 49.59

― 166 ―

霊霊霊霊 苑苑苑苑 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

第40号議案

平成29年度豊岡市霊苑事業特別会計予算

平成29年度豊岡市の霊苑事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,057千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円

と定める。

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 167 ―

第 １ 算

3. 繰 越 金 ４，４３１

霊

1. 繰 越 金

苑

４，４３１

事

4. 諸 収 入 ６６

業

1. 雑 入 ６６

特

歳　　　　　　

別

入　　　　　　合　　

会

　　　　計 １２，０５

計

７

歳　出 (単位　千円歳 )

款 項 金

表　

　　　　　　額

－16

入

9－

1. 霊 苑

(

管 理 費 ９，５３９

単

1. 霊 苑 管 理 費

位

９，５３９

　

90. 予 備 費 ２，５１

千

８

90. 予

円

備 費 ２，５１８

)

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　

　

　　　計 １２，０５７

款 項 金　　

　

　　　　額

－168－

歳

1. 使 用 料 及

入

び 手 数 料 ７，５６０

歳

1. 使 用 料 ７

出

，５５９

2

予

. 手 数 料 １

予 算 に 関 す る 説 明 書

平 成 29 年 度 豊 岡 市 霊 苑 事 業 特 別 会 計

歳 入 細

. 使 用 料 及 び 手 数 料 7

書

,560 7,140 4

１

20 62.7

.

3. 繰 越 金 4,

　

431 1,001 3,

総

430 36.8

　

4. 諸 収 入 6

括

6 64 2 0.5

霊

歳　　入

苑

　　合　　計 12,0

歳

事

57 8,205 3,8

業

52 100.0

特別会計

出

(歳　

予

入) (単位　千円：％

算

)

款 本 年 度 予

事

算 額 前 年 度 予

項

算 額 比　　　　　

別

較 構　成　比

－ 17

明

0 －

1

霊苑

　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源一　 般　 財　 源予　　算　　額 予　　算　　額

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

－ 171 － － 172 －

1. 霊 苑

事

管 理 費 9,539 6,075 3,464 66 9,473 79.1

90. 予 備 費 2,518 2,130 388 2,518 20.9

(歳

歳　　

　

出　　合　　計 12,

業

057 8,205 3,

出

852 0 0 66 11,

)

991 100.0

(単位　千円：

特

％)

款本　　年　　度

別

前　　年　　度比　　

会

　　較

本　　年　　度

計

　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

構　成　比特

2.

. 位　千円）

霊苑事業特

使

別会計

－173－ －1

用

74－

料

1. 霊 苑 使 用 料 7

及

,559 7,139 4

び

20 1. 霊 苑 使 用 料 7

手

,559 永代使用料 4

数

,620

料

　西霊苑 720

(

　

歳

項

東霊苑 3,900

)

管理料

1

2,939

.

　現年度分 2

使

,907

用

　滞納繰越分 3

料

2

　計　 7,559 7,139 420

(

　

款) 1. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

　

1. 督 促 手 数 料 1 1 0 1. 督 促 手 数 料 1 督促手数料

目

1

本　

　計　 1 1 0

(

　

款) 3. 繰越金 (項)

年

1. 繰越金

　　

目 本　　年　　度 前

入

度

　　年　　度 比　　　

前

　　較節

説　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　明

区　　　

年

　分 金　　額

（単位　

　

千円）

　

1. 繰 越 金 4,4

度

31 1,001 3,4

比

30 1. 前 年 度 繰 越 金

　

4,431 前年度繰越

(

　

金 4,431

　　

　計

　

　 4,431 1,00

較

1 3,430

(款) 4

節

. 諸収入 (項) 1. 雑

説

入

　

目 本　

　

　年　　度 前　　年　

　

　度 比　　　　　較節

款

　

説　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　明

区　　　　分 金　

　

　額

（単位　千円）

　

1.

　

雑 入 66 64 2 1. 雑

　

入 66 火葬場等水道使

　

用料 40

　

土地使用料 25

　

預

)

　

金利子 1

　　

　計　 6

　

6 64 2

　　　明

区　

1

　　　分 金　　額

（単

3 歳

霊

　源一般財源 区　　　

苑

　　分 金　　額

国県支

管

出金 地　方　債 そ　の

理

　他

（単位　千円）

霊

費

苑事業特別会計

－17

(

5－ －176－

11.

項

需 用 費 1,266

) 1

1. 霊 苑 管 理 費 9,

.

539 6,075 3,

　

霊

464 66 9,473

苑

霊苑管理費　【生活環

管

境課】 9,539

理費

　消耗品費 6112. 役 務 費 128 　印刷製本費 3

　光熱水費 396

　

13. 委 託 料 3,261 　修繕料 806　通信運搬費 60

14. 使用料及び賃借料 23 　手数料 63　建

出

物共済基金分担金 515. 工 事 請 負 費 4,030 　保守点検委託料 127

目 本

　　機械設備保守点検

　

23. 償還金、利子

年

及び割 831

　

　

(

度

維持管理委託料 3,1

前

34引 料

　

　　清

年

掃管理

　

　電柱共

度

架使用料 23

比

　

　

補修工事費 3,200

　　

　　水路

款

較

本

　　街路灯

　

　設

年

置工事費 830

　度

　　手すり

　

　還

の

付金 831

　

　　

財

使用料等返還金 831

)

　源　内

計 9,539 6,07

　

5 3,464 66 9,

訳

473

(款) 90.予

節

備費 (項) 90.予備

説

費

　　

目 本　年　度 前　年

1

　

　度 比　　　較

本　年

　

　度　の　財　源　内

　

　訳 節

説　　　　　　

　

　　　　　　　明特　

　

　定　　財　　源一般

　

財源 区　　　　　分 金

　

　　額

国県支出金 地　

　

方　債 そ　の　他

（単

　

位　千円）

29. 予 備

　

費 2,518

.

　

9

明

0. 予 備 費 2,518

特

2,130 388 2,

　

518

　定　

計 2,518 2

　

,130 388 2,5

財

18

　

太太太太 陽陽陽陽 光光光光 発発発発 電電電電 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

第41号議案

平成29年度豊岡市太陽光発電事業特別会計予算

平成29年度豊岡市の太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ97,557千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円

と定める。

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 177 ―

第 １ 算

入 ４２

2.

太

繰 越 金 １

1

陽

. 繰 越 金 １

光

3. 諸 収 入 １

発

1. 預 金 利 子 １

電

歳　　　　　　

事

入　　　　　　合　　

業

　　　　計 ９７，５５

特

７

歳　出 (単位　千円

別

)

款 項 金

表

会

　　　　　　額

－17

計

9－

1. 総 務

歳

費 ７，８０７

　

1. 総 務 管 理 費 ７，

入

８０７

2.

(

施 設 費 ４１，８５１

単

1. 施 設 費 ４

位

１，８５１

　

3. 公 債 費 ２１

千

1. 公 債 費 ２１

　円

4. 諸 支 出 金

)

４６，８７８

1. 繰 出 金 ４６，８７８

90. 予 備 費 １，０００

90. 予 備 費 １，０００

歳　　　　　　出　　　

款

　　　合　　　　　　

項

計 ９７，５５７

　

金　　　　　　額

－1

歳

78－

1. 財

入

産 収 入 ９７，５５５

歳

1. 財 産 売 払

出

収 入 ９７，５１３

予

2. 財 産 運 用 収

平成 29 年 度豊岡市太陽光発電事業特別会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳 入 細

1. 財 産 収 入 97

書

,555 96,172

１

1,383 100.0

.

2. 繰

　

越 金 1 1 0 0.0

総

3. 諸 収 入

　

1 1 0 0.0

括

歳　　入　

太

　合　　計 97,55

陽

7 96,174 1,3

歳

光

83 100.0

発電事業特別会計

出

(

予

歳　 入) (単位　千

算

円：％)

款 本 年 度

事

予 算 額 前 年

項

度 予 算 額 比　　

別

　　　較 構　成　比

－

明

180 －

太陽 計

　比特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源一　 般　 財　 源予　　算　　額 予　　算　　額

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

－ 181 － － 182 －

1

光

. 総 務 費 7,807 8,007 △200 42 7,765 8.0

2. 施 設 費 41,851 31,824 10,027 41,851 42.9

3. 公 債 費 21 21 0 21 0

発

(

.0

歳

4. 諸 支 出

　

金 46,878 55,

322 △8,444 4

出

6,878 48.1

) (

90. 予 備 費 1,

単

000 1,000 0 1

位

,000 1.0

　

電

千

歳　　出　　

円

合　　計 97,557

：

96,174 1,38

％

3 0 0 42 97,51

)

5 100.0

款本　　年

事

　　度 前　　年　　度

業

比　　　　較

本　　年

特

　　度　　予　　算　

別

　額　　の　　財　　

会

源　　内　　訳

構　成

2.

. 　千円）

太陽光発電事

財

業特別会計

－183－

産

－184－

収

1. 生 産 物 売

入

払 収 入 97,513 9

(

6,162 1,351

項

1. 生 産 物 売 払 収 入 9

)

7,513 電力売払収

1

入 97,513

.

　山宮地

歳

財

場太陽光発電 39,0

産

96

売

　但馬空港地場太陽

払

光発電 21,384

収

　竹

入

貫地場太陽光発電 37,033

　計　 97,513 96,16

　

2 1,351

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産運用収入

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位

　

　千円）

1. 利 子 及 び 配

目

当 金 42 10 32 1.

本

基 金 運 用 利 子 42 太陽

　

光発電事業基金利子 4

　

2

年　

　計　 42 10

　

32

(款) 2. 繰越金

度

(項) 1. 繰越金

入

前　

目 本　　年　

　

　度 前　　年　　度 比

年

　　　　　較節

説　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　明

区

度

　　　　分 金　　額

（

比

単位　千円）

　

1. 繰 越 金

　

1 1 0 2. 繰 越 金 1 前

(

　

年度繰越金 1

　　

　計

較

　 1 1 0

(款) 3. 諸

節

収入 (項) 1. 預金利

説

子

　

目 本　

　

　年　　度 前　　年　

　

　度 比　　　　　較節

　

説　　　　　　　　　

款

　

　　　　　　　　　　

　

　明

区　　　　分 金　

　

　額

（単位　千円）

　

1.

　

預 金 利 子 1 1 0 1. 預

　

金 利 子 1 預金利子 1

　　　

　計　 1 1 0

　

)

　　　　　　明

区　　

1

　　分 金　　額

（単位

3 歳

総

一般

　建物共済基金分担

財

金 26

源

　太陽光

区

発電設備借上料 19,

　

636

　

　消費税

　

及び地方消費税 252

　　

竹貫地場ソーラ

務

分

ー事業費　【エコバレ

金

ー推進課】 9,401

　　

　光熱水費 31

額

1

国

　建物共済基

県

金分担金 59

支

　

出

保守点検委託料 813

金

費

地

　　電気設備保

　

守点検

方

　維持管

　

理委託料 4,001

債 そ

　　施設管理

　の

　消費税及び地方消

　

費税 4,217

他

( （単

計 41

位

,851 31,824

　

10,027 41,8

千

51

円）

太陽光

項

発電事業特別会計

－1

)

85－ －186－

11

1

. 需 用 費 147

. 総

1. 一 般 管 理 費 147

務

147 0 147 一般管

　

管

理費　【エコバレー推

理

進課】 147

費

　消耗品費 60　印刷製本費 15　修繕料 72

25. 積 立 金 7,6

　

602. 基 金 積 立 金 7,660 7,860 △200 42 7,618 基金積立金　【エコバレー推進課】 7,660　太陽光発電事業基金積立金 7,618

出

　太陽光発電事業基金積立金（利子） 42

目 本　

計 7,

年

807 8,007 △2

　

00 42 7,765

(

度

款) 2. 施設費 (項)

前

1. 施設費

(

　年

目 本　年　

　

度 前　年　度 比　　　

度

較

本　年　度　の　財

比

　源　内　訳 節

説　　

　

　　　　　　　　　　

　

　明特　　定　　財　

　

　源一般財源 区　　　

較

　　分 金　　額

国県支

本

出金 地　方　債 そ　の

款

　

　他

（単位　千円）

1

年

1. 需 用 費 761

　度

1. 施 設 管 理 費 41

　

,851 31,824

の

10,027 41,8

　

51 山宮地場ソーラー

財

事業費　【エコバレー

　

推進課】 12,386

源

)

　

　光熱水費 30

内

012. 役 務 費 13

　

6

訳

　建物共済基

節

金分担金 51

説

　

　

保守点検委託料 642

　

13. 委 託 料 11,

　

761

　

　　電気

1

　

設備保守点検

　

　

　

維持管理委託料 6,3

　

0514. 使用料及

　

び賃借料 20,704

　　

　　施設管理

　　

　土地借上料 1,

明

06827. 公 課 費

.

特

8,489

　

　消

　

費税及び地方消費税 4

定

,020

　

但馬空

　

港地場ソーラー事業費

財

　【エコバレー推進課

　

】 20,064

　源

　光熱水費 150

(款 )

　　　分 金　　額

国県

1

支出金 地　方　債 そ　

.

の　他

（単位　千円）公

太陽光発電事業特別会

債

計

－187－ －188

費

－

23. 償還金、利子及び割 212. 利 子 21 21 0 21 一時借入金利子　【エコ

)

バレー推進課】 21引 料 　一時借入金利子 21

計 21 21 0 21

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 繰出金

3

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　　　　明特　　定

目

　　財　　源一般財源

本

区　　　　　分 金　　

　

額

国県支出金 地　方　

年

債 そ　の　他

（単位　

.

　

千円）

28. 繰 出 金 4

度

6,878

前

1.

　

一般会計繰出金 46,

年

878 55,322 △

　

8,444 46,87

度

8 一般会計繰出金　【

比

エコバレー推進課】 4

　

6,878

　

　一

公

　

般会計繰出金 46,8

較

78

本　年

計 46,878 5

　

5,322 △8,44

度

4 46,878

(款)

　

90.予備費 (項) 9

の

0.予備費

　

債

財

目 本　年　

　

度 前　年　度 比　　　

源

較

本　年　度　の　財

　

　源　内　訳 節

説　　

内

　　　　　　　　　　

　

　明特　　定　　財　

訳

　源一般財源 区　　　

節

　　分 金　　額

国県支

説

出金 地　方　債 そ　の

　

　他

（単位　千円）

2

費

　

9. 予 備 費 1,000

　　

90. 予 備 費 1

　

,000 1,000 0

　

1,000

　　　

計 1,00

　

0 1,000 0 1,0

　

00

(

　　明特　　定　　財

項

　　源一般財源 区　　

１．過年度議決済にかかる分

（単位：千円）

期　間 金　額 期　間 金　額

国県支出金

地方債 その他

(402,900) 平成26年度 平成29年度

～ ～

402,900 平成28年度 平成45年度

計

　　　　 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は

　　　　 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

343,992

当該年度以降の

支 出 予 定 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

一般財源

343,992

343,992343,992

事　項 限 度 額

402,900

前年度末までの

支出（見込）額

58,908

コウノトリ但馬

空港地場ソー

ラー大規模太陽

光発電所整備事

業

58,908

―189―

管管管管 理理理理 会会会会 財財財財 産産産産 区区区区 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算

第42号議案

平成29年度豊岡市管理会財産区特別会計予算

平成29年度豊岡市の管理会財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,313千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成 29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

― 190 ―

第 １ 算

4. 諸 収 入 １

管

歳　　　　　

理

　入　　　　　　合　

会

　　　　　計 ２，３１

財

３

歳　出 (単位　千円

産

)

款 項 金

区

　　　　　　額

－19

特

2－

7. 高 橋

別

財 産 区 費 ２０３

会

1. 総 務 費 ２０３

表

計

90. 予 備

歳

費 ２，１１０

　

90. 予 備 費 ２，１

入

１０

歳　　

(

　　　　出　　　　　

単

　合　　　　　　計 ２

位

，３１３

　千円

　)

款 項 金

　

　　　　　　額

－19

歳

1－

7. 高 橋

入

財 産 区 収 入 ２，３１３

歳

2. 財 産 収

出

入 １２

3.

予

繰 越 金 ２，３００

平 成 29 年 度 豊 岡 市 管 理 会 財 産 区 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳 入 細

7. 高 橋 財 産 区 収 入

書

2,313 2,548

１

△235 100.0

.

歳　

　

　入　　合　　計 2,

総

313 2,548 △2

　

35 100.0

括

管理

歳

会財産区特別会計

出

(歳

予

　 入) (単位　千円

算

：％)

款 本 年 度

事

予 算 額 前 年 度

項

予 算 額 比　　　

別

　　較 構　成　比

－

明

193 －

管理

比特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源一　 般　 財　 源予　　算　　額 予　　算　　額

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

－ 194 － － 195 －

7.

会

高 橋 財 産 区 費 203 281 △78 9 194 8.8

90. 予 備 費 2,110 2,267 △157 2,110 91.2

歳　　出　　合　　

(

計 2,313 2,54

財

歳

8 △235 0 0 9 2,

　

304 100.0

出) (単位　千

産

円：％)

款本　　年　

区

　度 前　　年　　度比

特

　　　　較

本　　年　

別

　度　　予　　算　　

会

額　　の　　財　　源

計

　　内　　訳

構　成　

2.

. 位　千円）

管理会財産

高

区特別会計

－196－

橋

－197－

財

1. 財 産 運 用

産

収 入 12 17 △5 1.

区

利 子 及 び 配 当 金 12 高

収

橋財産区特別福祉基金

入

利子 9

(

北但東部森林組合

項

出資配当金 3

歳

) 2

　計

.

　 12 17 △5

(款)

財

7. 高橋財産区収入 (

産

項) 3. 繰越金

収入

目 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較節

説　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　明

区　　　　分 金　　額

（単位　千円）

1. 繰 越 金 2,300 2,530 △230 1. 前 年 度 繰 越 金 2,300 前年度繰越金 2,300

　

　

計　 2,300 2,530 △230

(款) 7. 高橋財産区収入 (項

目

) 4. 諸収入

本　

目 本　　年　　度

　

前　　年　　度 比　　

年

　　　較節

説　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　明

区　　

入

度

　　分 金　　額

（単位

前

　千円）

　

1. 預 金 利 子 1

　

1 0 1. 預 金 利 子 1 預

年

金利子 1

　　

　計　 1

度

1 0

比　

(

　　　　較節

説　　　

款

　　　　　　　　　　

)

　　　　　　　明

区　

7

　　　分 金　　額

（単

3 歳

高

源一般財源 区　　　　

橋

　分 金　　額

国県支出

財

金 地　方　債 そ　の　

産

他

（単位　千円）

管理

区

会財産区特別会計

－1

費

98－ －199－

1.

(

報 酬 135

項

1.

)

一 般 管 理 費 176 24

1

9 △73 176 人件費

　

.

136

総

　委員報

務

酬 1354. 共 済 費

費

1 　　高橋財産区管理委員 135　　　5人

9. 旅 費 26 　非常勤

　

職員公務災害補償保険料 1一般管理費　【但東地域振興課】 40

11. 需 用 費 11 　費用弁償 26　消耗品費 9

12. 役 務 費 3

出

　印刷製本費 2　通信運搬費 3

目 本

7. 賃 金 18

　年

2. 財 産 管 理 費 2

　

7 32 △5 9 18 財産

度

管理費　【但東地域振

(

前

興課】 27

　

　人

年

夫賃 1825. 積 立

　

金 9

度

　福祉基金

比

積立金 9

　　　

計 203 28

較

1 △78 9 194

(款

款

本

) 90.予備費 (項)

　

90.予備費

年　

目 本　年

度

　度 前　年　度 比　　

　

　較

本　年　度　の　

の

財　源　内　訳 節

説　

　

　　　　　　　　　　

財

　　明特　　定　　財

　

　　源一般財源 区　　

)

源

　　　分 金　　額

国県

　

支出金 地　方　債 そ　

内

の　他

（単位　千円）

　

29. 予 備 費 2,11

訳

0

節

90. 予 備 費

説

2,110 2,267

　

△157 2,110

　　

7

　

計

　

2,110 2,267

　

△157 2,110

　　　　　　　

.

明特　　定　　財　　

１．特別職

職員数報　酬 給　料

期末手当(千円)

その他の手当 計 共済費 合　計

（人） （千円） （千円）

（年間支給率）

（千円） （千円） （千円） （千円）

160

160

△ 25

△ 25

0

1600

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　分

給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

160

長　等

135

本

　

　

年

　

　

度

計

5

その他

特別職

議　員

135135 0 0135

135

比

　

　

　

較

長　等

計

13505

5

前

　

　

年

　

　

度

長　等

5

議　員

計 0

その他

特別職

その他

特別職

0

160

160

議　員

0

0

△ 25 0

0△ 25

△ 25

0 △ 25

― 200 ―

水 道 事 業 会 計 予 算

　（総　則）

第１条　平成29年度豊岡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴　給水人口 82,790

　⑵　年間総配水量 12,256,700

　⑶　一日平均配水量 33,580

　⑷　主な建設改良事業

　　　配水施設費 1,060,983

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

　第１款　水道事業収益 2,433,667

　　第１項　営業収益 1,795,643

　　第２項　営業外収益 627,476

　　第３項　特別利益 10,548

支　　　　　　　　出

　第１款 水道事業費用 2,287,991

　　第１項　営業費用 1,954,749

　　第２項　営業外費用 327,230

　　第３項　特別損失 3,012

　　第４項　予備費 3,000

千円

千円

千円

㎥

㎥

千円

人

千円

千円

千円

千円

　平成29年度　豊岡市水道事業会計予算

千円

千円

第43号議案

- 201 -

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

　資本的支出額に対し不足する額1,198,381千円は、当年度分消費税及び地方消

　費税資本的収支調整額 63,306千円、過年度分損益勘定留保資金 1,104,750千

　円及び当年度分損益勘定留保資金 30,325千円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入

　第１款　資本的収入 687,230

　　第１項　企業債 415,100

　　第２項　出資金 115,006

　　第３項　負担金 87,723

　　第４項　補助金 69,400

　　第５項　固定資産売却代金 1

支　　　　　　　　出

　第１款 資本的支出 1,885,611

第１項　建設改良費 1,061,549

第２項　企業債償還金 824,062

　（企業債）

第５条　企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

　と定める。

限 度 額

415,100千円

415,100千円

千円

千円

千円

千円

政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の資金については、その債権者と協定するものによる。

ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは、繰上償還又は左記利率の範囲内で借換え及び利率の見直しをすることができる。

千円

千円

千円

建設改良費 普通貸借 5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該 見 直 し 後 の 利率。）

又は

起債の方法

千円

計

利 率 償 還 の 方 法

千円

起債の目的

証券発行

- 202 -

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

　に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

　決を経なければならない。

　⑴　職員給与費 168,574

　（他会計からの補助金）

第８条　営業助成等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

　286,490千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、26,500千円と定める。

平成29年３月３日提出

豊岡市長　　中　貝　宗　治

千円

- 203 -

平成29年度

豊岡市水道事業会計予算

に関する説明書

平成29年度豊岡市水道事業会計予算実施計画･･････････････････････････････205 頁

平成29年度豊岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書･･････････････211 頁

給与費明細書･･････････････････････････････････････････････････････‥‥212 頁

債務負担行為に関する調書･･････････････････････････････････････････････215 頁

平成29年度豊岡市水道事業予定貸借対照表････････････････････････････････216 頁

平成28年度豊岡市水道事業予定損益計算書････････････････････････････････218 頁

平成28年度豊岡市水道事業予定貸借対照表････････････････････････････････219 頁

注記･･････････････････････････････････････････････････････････････････221 頁

目　　　　　次

- 204 -

収　入 （単位　千円）

節 金 額

1 水道事業収益 2,433,667

1 営業収益 1,795,643

05 給水収益 1,741,627 005 水道料金 1,741,627 水道料金

10 受託工事収益 450 005 受託工事収益 450 給水工事収入

15 その他営業収益 53,566 005 材料売却収益 108 材料売却収入

010 手数料 1,454 道路等占用申請手数料 102

設計審査手数料 676

工事検査手数料 676

015 雑収益 46,654 下水道使用料徴収等受託金

020 他会計負担金 5,350 消火栓維持管理負担金

2 営業外収益 627,476

05 受取利息及び配当金 2,000 005 預金利息 2,000 預金利息

10 他会計補助金 286,490 005 一般会計補助金 286,490 一般会計繰入金

11 他会計負担金 6,613 005 一般会計負担金 6,613 一般会計負担金

15 加入金 19,915 005 加入金 19,915 新規加入金

17 長期前受金戻入 294,863 005 受贈財産評価額 13,872 受贈財産評価額長期前受金戻入

　　 長期前受金戻入

015 国庫(県)補助金 130,127 国庫(県)補助金長期前受金戻入

　　 長期前受金戻入

020 工事負担金 71,593 工事負担金長期前受金戻入

　　 長期前受金戻入

090 その他資本剰余金 79,271 その他資本剰余金長期前受金戻入

　　 長期前受金戻入

20 雑収益 17,595 005 不用品売却収益 1 不用品売却収入

007 ダム管理受託金 13,554 ダム管理受託金

010 その他雑収益 4,030 行政財産使用料 644

ペットボトル販売収入 400

その他雑収入 2,976

延滞金 10

015 手数料 10 指定給水工事事業者指定手数料

3 特別利益 10,548

05 固定資産売却益 1 005 固定資産売却益 1 固定資産売却による利益

10 過年度損益修正益 1 005 過年度損益修正益 1 前年度以前の損益の修正益

15 その他特別利益 10,546 027 長期前受金戻入 10,546 長期前受金戻入

平成29年度 豊岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款　　項 目 予 定 額付 　　　　　 記

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

- 205 -

支　出 （単位　千円）

節 金 額

1 水道事業費用 2,287,991

1 営業費用 1,954,749

002 給料 8,241 企業職員　２人

003 手当 3,599 扶養手当 348

通勤手当 89

時間外勤務手当 98

管理職手当 574

期末手当 1,332

勤勉手当 838

児童手当 320

004 法定福利費 2,393 共済組合負担金

008 報償費 381 報償金

009 旅費 11 普通旅費

015 備消耗品費 506 施設管理用

020 燃料費 252 自動車、機械用

025 光熱水費 2,768 電気・下水道使用料

035 通信運搬費 2,530 電話料金等

040 委託料 117,842 設備保守点検等 12,427

運転管理業務 87,523

水質検査 9,574

その他 8,318

045 手数料 10,963 水質検査等

050 賃借料 1,052 土地、車両等

055 修繕費 16,822 施設、機器、自動車

060 動力費 114,540 電力料金

067 補償費 100 水利補償

073 薬品費 9,747 滅菌、水質検査用

078 材料費 300 施設補修用

080 保険料 25 自動車保険料

088 補助交付金 1,000 水源かん養林育成事業補助金

105 賞与引当金繰入額 1,289 賞与引当金 1,085

法定福利費引当金 204

款　　項 目 予 定 額各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

05 原水及び浄水費 294,361

- 206 -

節 金 額款　　項 目 予 定 額

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

10 配水及び給水費 223,516 001 報酬 1,864 嘱託職員　１人

10 配水及び給水費 221,652 002 給料 26,010 企業職員　７人

003 手当 11,559 扶養手当 1,938

住居手当 324

通勤手当 718

時間外勤務手当 1,260

期末手当 4,466

勤勉手当 2,483

児童手当 370

004 法定福利費 7,705 共済組合負担金等

008 報償費 70 報償金

009 旅費 13 普通旅費

015 備消耗品費 1,848 維持管理用

020 燃料費 1,083 自動車、機械用

025 光熱水費 1,665 電気・下水道使用料

035 通信運搬費 7,890 電話料金等

040 委託料 62,114 設備保守点検等 24,169

運転管理業務 9,927

漏水調査 3,265

配管図修正 9,000

その他 15,753

045 手数料 120 交通整理

050 賃借料 2,142 土地、車両等

055 修繕費 45,034 給配水管等 26,283

量水器取替 18,751

060 動力費 34,536 電力料金

075 路面復旧費 8,000 舗装復旧

078 材料費 7,560 施設補修用

080 保険料 318 自動車保険料

100 雑費 92 自動車重量税等

105 賞与引当金繰入額 3,893 賞与引当金 3,278

法定福利費引当金 615

055 修繕費 200 給水管等

078 材料費 200 給水管等補修用

15 受託工事費 400

- 207 -

節 金 額款　　項 目 予 定 額

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

20 総係費 180,843 001 報酬 89 委員報酬　

002 給料 24,299 企業職員　６人

003 手当 13,639 扶養手当 840

通勤手当 965

時間外勤務手当 3,420

管理職手当 1,785

期末手当 3,913

勤勉手当 2,366

児童手当 350

004 法定福利費 8,948 共済組合負担金等

005 厚生福利費 14,443 兵庫県退職手当組合負担金 14,275

職員互助会負担金 168

007 賃金 1,689 臨時職員　１人

009 旅費 448 普通旅費

010 被服費 88 貸与被服

015 備消耗品費 2,349 事務用

020 燃料費 105 自動車等用

025 光熱水費 930 電気・ガス使用料

030 印刷製本費 1,369 帳票等

035 通信運搬費 5,924 電話、郵便料金等

040 委託料 86,458 設備保守点検等 3,391

料金等賦課徴収業務 78,624

その他 4,443

045 手数料 7,031 口座振替等

050 賃借料 3,276 事務機器等

055 修繕費 890 施設、機器等

057 研修費 1,016 職員研修

065 食糧費 1 会議等賄

067 補償費 1 損害補償金

070 負担金 504 日本水道協会等負担金

080 保険料 1,278 水道賠償責任保険料 764

自動車保険料 16

建物共済掛金 498

105 賞与引当金繰入額 3,624 賞与引当金 3,052

法定福利費引当金 572

120 貸倒引当金繰入額 2,444 貸倒引当金

- 208 -

節 金 額款　　項 目 予 定 額

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

25 減価償却費 1,212,929 105 有形固定資産 1,207,922 建物 53,659

　　 減価償却費　 構築物 771,052

機械及び装置 377,187

車両及び運搬具 881

工具器具及び備品 5,143

110 無形固定資産 5,007 水源利用権 423

　　 減価償却費　 ダム使用権 4,584

30 資産減耗費 42,600 115 固定資産除却費 42,500 固定資産撤去費 2,500

固定資産除却損 40,000

120 たな卸資産減耗費 100 たな卸資産処分

35 その他営業費用 100 125 材料売却原価 100 材料売却原価

2 営業外費用 327,230

05 支払利息 262,393 135 企業債利息 262,293 企業債利息

140 一時借入金利息 100 一時借入金利息

12 ダム管理費 14,068 015 備消耗品費 68 ダム管理用

025 光熱水費 1,356 電気料金等

035 通信運搬費 1,740 電話料金

040 委託料 9,846 設備保守点検等

050 賃借料 23 受信料

070 負担金 1,035 ダム管理負担金

15 消費税及び地方消 50,345 155 消費税及び地方消 50,345 消費税及び地方消費税

費税 費税

20 雑支出 424 142 水道祭典費等 423 水道まつりに係る費用

150 不用品売却原価 1 不用品売却原価

3 特別損失 3,012

05 固定資産売却損 1 160 固定資産売却損 1 固定資産売却による損失

10 過年度損益修正損 3,000 165 過年度損益修正損 3,000 過年度料金還付等

15 その他特別損失 11 130 貸倒に係る消費税 11 貸倒に係る消費税

4 予備費 3,000

05 予備費 3,000

- 209 -

収　入 （単位　千円）

節 金 額

1 資本的収入 687,230

1 企業債 415,100

05 企業債 415,100 005 企業債 415,100 水道事業債

2 出資金 115,006

05 他会計出資金 115,006 005 一般会計出資金 115,006 一般会計出資金

3 負担金 87,723

05 他会計負担金 84,223 005 一般会計負担金 84,223 消火栓新設改良負担金 38,500

一般会計負担金 45,723

10 工事負担金 3,500 005 工事負担金 3,500 工事負担金

4 補助金 69,400

05 国庫補助金 69,400 005 国庫補助金 69,400 国庫補助金

5 固定資産売却代金 1

05 固定資産売却代金 1 005 固定資産売却代金 1 固定資産売却代金

支　出 （単位　千円）

節 金 額

1 資本的支出 1,885,611

1 建設改良費 1,061,549

05 配水施設費 1,060,983 002 給料 25,327 企業職員　７人

003 手当 13,168 扶養手当 1,218

住居手当 618

通勤手当 504

時間外勤務手当 3,400

期末手当 3,968

勤勉手当 2,480

児童手当 980

004 法定福利費 7,412 共済組合負担金

040 委託料 25,000 設計業務等

090 工事請負費 986,250 給配水管布設替等 779,250

施設設備 199,500

消火栓新設改良 7,500

105 賞与引当金繰入額 3,826 賞与引当金 3,224

法定福利費引当金 602

15 固定資産購入費 566 095 固定資産購入費 566 機械及び装置

2 企業債償還金 824,062

05 企業債償還金 824,062 175 企業債償還金 824,062 企業債償還金

資本的収入及び支出

款　　項 目 予 定 額各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

款　　項 目 予 定 額各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

- 210 -

（単位　千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 80,408

減価償却費 1,212,929

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 60

修繕引当金の増減額（△は減少） △ 24,800

長期前受金戻入額 △ 305,409

受取利息及び受取配当金 △ 2,000

支払利息 262,393

固定資産除却損 40,001

未収金の増減額（△は増加） 11,920

未払金の増減額（△は減少） △ 22,373

たな卸資産の増減額（△は増加） 1

　 小計 1,253,010

利息及び配当金の受取額 2,000

利息の支払額 △ 262,393

業務活動によるキャッシュ・フロー 992,617

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 1,006,359

有形固定資産の売却による収入 1

国庫補助金等による収入 64,259

負担金による収入 81,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 860,874

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 415,100

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 824,062

他会計からの出資による収入 115,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 293,956

資金増加額 △ 162,213

資金期首残高 2,488,099

資金期末残高 2,325,886

平成29年度　豊岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

- 211 -

報　酬 職員手当

（千円） （千円）

給　　与　　費　　明　　細　　書

104,68831,864

140,123

1,95315

（　　　）

0

（人）

18,758

１．総　　括

85,930

58,550 1,689

1,68983,877

1,66452,313

168,574

本年度

損益勘定支弁職員

（　　　）

資本勘定支弁職員

合　　　　計

7

損益勘定支弁職員10

（　　　）

比　較

（千円）

6,237

0

内　　　訳区　分

前年度

4,166

（千円）

職員手当の

804

（千円）

942

夜間勤務手当 管理職手当

1

1

2

170

本年度 2,359

1,253

前年度

1（　　　）

区　分扶養手当

942

（千円）

2,276

1,855

0 421

20,235

（千円）

比　較

3,540

本年度

合　　　　計

18,9822,189

資本勘定支弁職員

合　　　　計

98,404

0（　　　）

49,733

11

41,71925,327

（千円）（人）

0

36,212

8,01416,392

118,841

区　　分

（千円）

職　員　数

（　　　）

11

前年度

79,711

特殊勤務手当 時間外勤務手当単身赴任手当

8,1780

（千円）（千円）

129,503

14,153

△ 1,294△ 2,071 △ 3,148

48,039

（　　　）内は、再任用短時間勤務職員

385

0

比　較

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

28,066 157,569

22

89

52,8819,30843,573

13

16,1758

27,398

12,250

52,604 28,4511,953

12,474

1,664

1,864

（千円）

4,56525

通勤手当

10,620

期末手当

198

11,005

0

0

0

7,980

（千円）

10,411

（千円）

1,839

2,020

2,140

△ 120

児童手当

1,679

217

25 4,348

0

勤勉手当

（千円）

0

21（　　　）

（　　　）

△ 1,854

1,864

4,344

住居手当

1089

△ 1（　　　）

合　　計

20,437

（千円）（千円） （千円）

特別職法定福利費

計

給　　　与　　　費

賃　金給　料一般職

２．給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）給与改定の状況

千円× 0.10 ％ 　（前年度）＝ 86 千円 　　給与の改定率 0.10 ％

平均昇給率 0.84 ％円×12ヶ月×18人 　（昇給期）

＝ 727 千円 ４月 18 人７月 0 人10月 0 人１月 0 人

職員数の異動状況　職員の変動によるもの 本年度 22 人

千円 前年度 21 人増　減 1 人

扶養手当の増減分 252 千円 扶養手当　配偶者　13,000円　→　10,000円　　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 718 千円 勤勉手当（年間）　　　　 0.1月分増

552 千円0 千円

421 千円単身赴任手当 0 千円特殊勤務手当 0 千円時間外勤務手当 198 千円休日勤務手当 0 千円

千円千円千円

△ 120 千円

職員手当

1,253勤 勉 手 当

その他の増 減 分

管理職手当 170

通 勤 手 当

727 昇給期別職員数

3,353

（現に在籍する職員数）

給　料

3,367

4,166

その他の増 減 分

1,121

制度改正に伴う増減分

児 童 手 当

住 居 手 当

昇給に伴う増　加　分

備　　　　　　考増減事由別内訳（千円）

86,064給与改定に伴う増減分

説　　　　　　明

86

期 末 手 当

（職員数）

4,565

970

扶 養 手 当

3,353

3,595

- 212 -

３．給料及び職員手当の状況

　（１）職員１人当たり給与

　（２）初任給

構成比(％) 構成比(％)

（　　　） （　　　）

100.0 100.0（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　） （　　　）

100.0 100.0100.0 15（　　　）

職員数(人)行　政　職

区　　分職員数(人)

184,800

技能労務職

職員数(人)

平均給料月額（円）

計

５級（　　　）

2

1

７級

7

6.7

２級

大　　学　　卒

１級

級

29年１月１日現在

15

1（　　　）

（　　　）

高　　校　　卒

（　　　）

（　　　）

（　　　）6.7

（　　　）53.3

（　　　）

計（　　　）

100.0

（　　　）

（　　　）

1

7

（　　　）

（　　　）

２級

７級

（　　　）

383,366359,058 28年１月１日現在

323,314 318,854

53.76

平均給与月額（円） 376,401

技能労務職（円）

区　　分

150,500

構成比(％)

技能労務職（円）

28年１月１日現在

職員数(人)

60.0

（　　　）

４級

３級

2

６級

技能労務職

平均給料月額（円）

区　　　　分

４級

区　　　　分

45.79

（　　　）

（　　　）

（　　　）

構成比(％)

平 均 年 齢 （歳）

一　般　会　計　の　制　度

6.7

（　　　）13.3

（　　　）

（　　　）

（　　　）

148,200

385,343平均給与月額（円）

６級

（　　　）

技能労務職（級区分なし)

1

0

6.7

76.7（　　　）（　　　）

13.3

184,800

行　政　職 行　政　職

１級（　　　）

５級

330,392

区　　　　分

29年１月１日現在

３級

13.3

9（　　　）

7

（　　　）

（　　　）

（　　　）

43.63

（　　　）

（　　　）

（　　　）

8

（　　　）

2（　　　）

（　　　）

（　　　）

2

1

54.77平 均 年 齢 （歳）

（　　　）

（　　　）

行　政　職

行　政　職　（円）

331,430

技能労務職

0

　（３）級別職員数

150,500

級

行政職（円）

148,200

（　　　）

（　　　）

13.3

技能労務職

6

１号給 １号給

２号給 ２号給

３号給 ３号給

４号給 ４号給 1

６号給 ６号給

８号給 ８号給

16.7

　　　職 員 数 （人）

比率（Ｂ）/（Ａ）　(％) 52.4比率（Ｂ）/（Ａ）　(％)80.0

号給数別内訳(人) 5

1号給数別内訳(人)11

66.7

（Ａ）職　員　数（人） 15 （Ａ）職　員　数（人）

（Ｂ）昇 給 に 係 る

　　　職 員 数 （人）

85.781.8

16

2

6

7

12

22

1

118

本 年 度

（Ｂ）昇 給 に 係 る

区　分

（級別の標準的な職務内容）

主事・技師の職務

行 政 職

代表的な職種

２　級 ６　級

部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務

５　級

合　計

４　級

課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務

経験を必要とする主事・技師の職務

　（４）昇給

７　級

区　　　　分

部長、部参事の職務

係長、主査、主任の職務

代表的な職種

行　政　職

課長、参事の職務

技能労務職

１　級 ３　級

1

10

1

行　政　職区　　　　分 合　計

10

21

11

9

15

前　　年　　度

- 213 -

2.075

前 年 度

（　　　　　）2.225

（　　　　　）一般会計の制度

2.1752.025（　　　　　）（　　　　　）

有

備　　　　考

有2.075

本 年 度（　　　　　）

2.225（　　　　　）

4.20（　　　　　）

（　　　　　）4.30

（月分）

職制上の段階・職務の級等による加算措置

（月分）

区　　分

（月分）

　（５）期末手当・勤勉手当

６月

支給期別支給率

12月支給率計

4.30有

（　　　　　）

　（６）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

一般会計の制度

（支給率）

　（７）その他の手当

備　　　考そ　 の　 他　 の

定年前早期退職特別措置 （3％～45％加算）

加　算　措　置　等（月分）

49.59支給率等

最 高 限 度

25.55625

（月分）

34.5825

25年勤続の者区　　分

49.59

同　じ

制度なし（一般会計においても制度なし）

差異の内容

通　勤　手　当

定年前早期退職特別措置 （3％～45％加算）

一般会計の制度との異同

扶　養　手　当

地　域　手　当

住　居　手　当

区　　　　分

49.5934.5825 49.5925.55625

同　じ

同　じ

- 214 -

期　間 金　額 期　間 金　額国　庫補助金

企業債損益勘定留保資金

その他

水道料金等 賦課徴収業務

250,000 平成28年度 78,624平成29年度

～平成30年度

171,376 171,376

老朽管更新事業 74,000 平成29年度 74,000 74,000

債務負担行為に関する調書

（単位　千円）

事　項 限度額

前年度末までの支払義務発生額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左 の 財 源 内 訳

- 215 -

平成29年度　豊岡市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（　平成30年３月31日　）（ 単位　千円 ）

１　固　定　資　産

　⑴　有形固定資産

　　イ　土　　　地 676,902

　　ロ　建　　　物 1,996,001

　　 　 減価償却累計額 728,536 1,267,465

　　ハ　構　築　物 33,218,670

　　 　減価償却累計額 13,059,294 20,159,376

　　ニ　機械及び装置 8,612,171

　　 　減価償却累計額 5,766,490 2,845,681

　　ホ　車両及び運搬具 23,591

　　 　減価償却累計額 20,454 3,137

　　ヘ　工具器具及び備品 93,146

　　 　減価償却累計額 72,007 21,139

　　ト　建設仮勘定 694,113

　 　　有形固定資産合計 25,667,813

　⑵　無形固定資産

　　イ　電話加入権 2,268

　　ロ　その他無形固定資産 201,241

　 　無形固定資産合計 203,509

　　　固定資産合計 25,871,322

２　流　動　資　産

　⑴　現金預金 2,325,886

　⑵　未収金 280,178

　　　貸倒引当金 18,935 261,243

　⑶　貯蔵品 19,636

　⑷　前払金 784

　⑸　その他流動資産 95

　 　流動資産合計 2,607,644

　　　資産合計 28,478,966

資　産　の　部

- 216 -

３　固　定　負　債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　充てるための企業債 11,979,701

　　　企業債合計 11,979,701

　⑵　引当金

　　イ　修繕引当金 27,441

　　　引当金合計 27,441

　 　固定負債合計 12,007,142

４　流　動　負　債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　充てるための企業債 822,562

企業債合計 822,562

　⑵　未払金 244,573

　⑶　引当金

　　イ　賞与引当金 12,632

　　　引当金合計 12,632

　⑷　その他流動負債 5,614

　 　流動負債合計 1,085,381

５　繰　延　収　益

　　　長期前受金 11,608,091

　　　収益化累計額 5,513,536

　　　繰延収益合計 6,094,555

　 　負債合計 19,187,078

６　資　本　金 7,549,745

７　剰　余　金

　⑴　資本剰余金

　　イ　受贈財産評価額 18,202

　　ロ　国庫補助金 52,302

　　ハ　一般会計補助金 2,816

　　ニ　工事負担金 75,532

　ホ　その他資本剰余金 161,626

　 　資本剰余金合計 310,478

　⑵　利益剰余金

　　イ　建設改良積立金 250,000

　　ロ　資産維持積立金 570,400

　　ハ　当年度未処分利益剰余金 611,265

　 　利益剰余金合計 1,431,665

　 　剰余金合計 1,742,143　　　　 　資本合計 9,291,888

　 　負債資本合計 28,478,966

負　債　の　部

資　本　の　部

- 217 -

平成28年度　豊岡市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

（単位　千円）

１　営業収益

　⑴　給水収益 1,685,824

　⑵　受託工事収益 370

　⑶　その他営業収益 51,417 1,737,611

２　営業費用

　⑴　原水及び浄水費 282,661

　⑵　配水及び給水費 191,830

　⑶　受託工事費 370

　⑷　総係費 189,389

　⑸　減価償却費 1,227,098

　⑹　資産減耗費 40,100

　⑺　その他営業費用 100 1,931,548

　　営業損失 193,937

３　営業外収益

　⑴　受取利息及び配当金 700

　⑵　他会計補助金 338,647

　⑶　他会計負担金 8,002

　⑷　加入金 21,040

　⑸　長期前受金戻入 307,037

　⑹　雑収益 16,848 692,274

４　営業外費用

　⑴　支払利息 281,650

　⑵　ダム管理費 11,770

　⑶　雑支出 22,567 315,987 376,287

　　経常利益 182,350

５　特別利益

　⑴　固定資産売却益 1,460

　⑵　過年度損益修正益 1

　⑶　その他特別利益 7,888 9,349

６　特別損失

⑴　固定資産売却損 1

⑵　過年度損益修正損 6,042

　⑶　その他特別損失 223 6,266 3,083

　　当年度純利益 185,433

　　前年度繰越利益剰余金 345,424

　　当年度未処分利益剰余金 530,857

- 218 -

平成28年度　豊岡市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（　平成29年３月31日　）（ 単位　千円 ）

１　固　定　資　産

　⑴　有形固定資産

　　イ　土　　　地 676,902

　　ロ　建　　　物 1,996,001

　　 　 減価償却累計額 674,877 1,321,124

　　ハ　構　築　物 32,478,376

　　 　減価償却累計額 12,288,242 20,190,134

　　ニ　機械及び装置 8,611,605

　　 　減価償却累計額 5,389,303 3,222,302

　　ホ　車両及び運搬具 23,591

　　 　減価償却累計額 19,573 4,018

　　ヘ　工具器具及び備品 93,146

　　 　減価償却累計額 66,864 26,282

　　ト　建設仮勘定 488,370

　 　　有形固定資産合計 25,929,132

　⑵　無形固定資産

　　イ　電話加入権 2,268

　　ロ　その他無形固定資産 206,248

　 　無形固定資産合計 208,516

　　　固定資産合計 26,137,648

２　流　動　資　産

　⑴　現金預金 2,488,099

　⑵　未収金 292,098

　　　貸倒引当金 18,995 273,103

　⑶　貯蔵品 19,637

　⑷　前払金 784

　⑸　その他流動資産 95

　 　流動資産合計 2,781,718

　　　資産合計 28,919,366

資　産　の　部

- 219 -

３　固　定　負　債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　充てるための企業債 12,387,163

　　　企業債合計 12,387,163

　⑵　引当金

　　イ　修繕引当金 52,241

　　　引当金合計 52,241

　 　固定負債合計 12,439,404

４　流　動　負　債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　充てるための企業債 824,062

企業債合計 824,062

　⑵　未払金 286,700

　⑶　引当金

　　イ　賞与引当金 12,632

　　　引当金合計 12,632

　⑷　その他流動負債 5,614

　 　流動負債合計 1,129,008

５　繰　延　収　益

　　　長期前受金 11,462,607

　　　収益化累計額 5,208,127

　　　繰延収益合計 6,254,480

　 　負債合計 19,822,892

６　資　本　金 7,434,739

７　剰　余　金

　⑴　資本剰余金

　　イ　受贈財産評価額 18,202

　　ロ　国庫補助金 52,302

　　ハ　一般会計補助金 2,816

　　ニ　工事負担金 75,532

　ホ　その他資本剰余金 161,626

　 　資本剰余金合計 310,478

　⑵　利益剰余金

　　イ　建設改良積立金 250,000

　　ロ　資産維持積立金 570,400

　　ハ　当年度未処分利益剰余金 530,857

　 　利益剰余金合計 1,351,257

　 　剰余金合計 1,661,735　　　　 　資本合計 9,096,474

　 　負債資本合計 28,919,366

負　債　の　部

資　本　の　部

- 220 -

－ 221 －

注記

Ⅰ 重要な会計方針

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法（保有するたな卸資産は事業用の材料等であり

重要性が乏しいため、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法によらないこととしている。）

３ 固定資産の減価償却方法

⑴ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 24～50年

構築物 30～60年

機械及び装置 ８～20年

車両及び運搬具 ５～６年

工具器具及び備品 ４～８年

⑵ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

ソフトウェア ５年

４ 引当金の計上方法

⑴ 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当の負担に関する確認書」に基づき、水道事業は毎

事業年度支払う一定の負担金のみを負担し、積立金不足等に応じて発生する追加

的な費用負担（収支差額の調整のため支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含

む。）は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金

は計上していない。

⑵ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込

額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

⑶ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末

における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

－ 222 －

⑷ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。

５ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

Ⅱ 予定貸借対照表等関連

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内

に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、前年度分

貸借対照表においては2,974,559千円、当年度分貸借対照表においては、2,730,843

千円である。

Ⅲ セグメント情報の開示

豊岡市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

Ⅳ その他の注記

１ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年３月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例によ

り取り崩すこととする。

下 水 道 事 業 会 計 予 算

－ 223 －

第44号議案

平成29年度 豊岡市下水道事業会計予算

（総則）

第１条 平成29年度豊岡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（1）排水処理人口 77,102 人

（2）年間排水処理水量 10,492,200 ㎥

（3）一日平均排水処理水量 28,746 ㎥

（4）おもな建設改良事業

管渠施設事業費 1,088,409 千円

処理場施設事業費 1,131,757 千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業運転

資金にあてるため、下水道事業債（特別措置分）22,400千円を借り入れる。

収 入

第１款 下水道事業収益 6,097,063 千円

第１項 営 業 収 益 1,919,077 千円

第２項 営業外収益 4,177,984 千円

第３項 特 別 利 益 2 千円

支 出

第１款 下水道事業費用 5,617,673 千円

第１項 営 業 費 用 4,728,247 千円

第２項 営業外費用 883,207 千円

第３項 特 別 損 失 3,219 千円

第４項 予 備 費 3,000 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

－ 224 －

資本的支出額に対し不足する額2,249,313千円は、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額84,038千円、当年度分損益勘定留保資金1,960,370千円、繰

越利益剰余金処分額204,905千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入 3,268,804 千円

第１項 企 業 債 2,214,600 千円

第２項 補 助 金 1,051,968 千円

第３項 負 担 金 2,234 千円

第４項

第５項

固定資産売却代金

協 力 金

1

1

千円

千円

支 出

第１款 資本的支出 5,518,117 千円

第１項 建設改良費 2,220,166 千円

第２項 企業債償還金 3,297,951 千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方

法 利 率 償 還 の 方 法

建設改良費

下水道事業

債（特別措

置分）

資本費平準

化債

1,165,000千円

122,000千円

950,000千円

普通貸借

又は

証券発行

5.0％以内（ただし、

利率見直し方式で借り

入れる政府資金及び地

方公共団体金融機構資

金について、利率の見

直しを行った後におい

ては、当該見直し後の

利率。）

政府資金又は地方公共

団体金融機構資金につい

ては、その融資条件によ

り、銀行その他の資金につ

いては、その債権者と協定

するものによる。

ただし、財政の都合によ

り据置期間及び償還期間

を短縮し、若しくは、繰上

償還又は左記利率の範囲

内で借換え及び利率の見

直しをすることができる。

計 2,237,000 千円

－ 225 －

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、1,600,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。

（1）職員給与費 119,470 千円

（他会計からの補助金）

第８条 営業助成等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

2,554,594千円である。

（利益剰余金の処分）

第９条 繰越利益剰余金のうち204,905千円は、次のとおり処分するものと定める。

（1）減債積立金

平成29年３月３日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

平成 29 年度

豊岡市下水道事業会計予算

に関する説明書

－ 226 －

目 次

平成 29 年度豊岡市下水道事業会計予算実施計画……………………… 227 頁

平成 29 年度豊岡市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書… 233 頁

給与費明細書 ……………………………………………………………… 234 頁

債務負担行為に関する調書 ……………………………………………… 237 頁

平成 29 年度豊岡市下水道事業予定貸借対照表………………………… 238 頁

平成 28 年度豊岡市下水道事業予定損益計算書………………………… 240 頁

平成 28 年度豊岡市下水道事業予定貸借対照表………………………… 241 頁

注記 ……………………………………………………………………… 243 頁

収　入 （単位　千円）

節 金 額

1 下水道事業収益 6,097,063

1 営業収益 1,919,077

05 下水道使用料 1,729,243

005 下水道使用料 1,729,243 　下水道使用料

10 他会計負担金 189,832

005 雨水処理負担金 172,506 　雨水処理負担金

010 し尿処理負担金 17,326 　し尿処理負担金

20 その他営業収益 2

010 手数料 1 　受益者負担金督促手数料

015 雑収益 1 　雑収入

2 営業外収益 4,177,984 　

05 受取利息及び 100

　　配当金 005 預金利息 100 　預金利息

10 加入金 10,333

005 加入金 10,333 　新規加入金

15 他会計補助金 2,554,149

005 一般会計補助金 2,554,149 　汚水処理補助金

23 長期前受金戻入 1,576,977

005 国庫（県）補助金 1,438,939 　国庫（県）補助金長期前受金戻入

　　 長期前受金戻入

010 他会計補助金長期 48,298 　他会計補助金長期前受金戻入

　　 前受金戻入

015 受益者負担金（分 82,373 　受益者負担金（分担金）長期前受金

　　 担金）長期前受金 　戻入

　　 戻入

025 受贈財産評価額長 935 　受贈財産評価額長期前受金戻入

　　 期前受金戻入

035 その他資本剰余金 6,432 　その他資本剰余金長期前受金戻入

　　 長期前受金戻入

25 雑収益 4,220

015 手数料 270 　排水設備指定工事店及び責任技術者

　登録手数料

020 その他雑収益 3,950 　下水道施設占用料等

30 消費税及び地方 32,205

　　消費税還付金 005 消費税及び地方 32,205 　消費税及び地方消費税還付

　　 消費税還付金

3 特別利益 2

05 固定資産売却益 1

005 固定資産売却益 1 　固定資産売却による利益

10 過年度損益修正益 1

005 過年度損益修正益 1 　前年度以前の損益の修正益

平成29年度 豊岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款　　項 目 予 定 額各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

- 227 -

支　出 （単位　千円）

節 金 額

1 下水道事業費用 5,617,673

1 営業費用 4,728,247

05 管渠費 180,546

010 給料 14,695 　企業職員　４人

015 手当等 5,818 　扶養手当 780

　住居手当 324

　通勤手当 224

　特殊勤務手当 12

　時間外勤務手当 388

　期末手当 2,336

　勤勉手当 1,454

児童手当 300

020 法定福利費 4,253 　共済組合負担金

055 備消耗品費 650 　施設管理用備消耗品

060 燃料費 6 　発電機用燃料

065 光熱水費 176 　水道料金

075 通信運搬費 15,564 　電話料金

080 委託料 35,331 　施設維持管理等委託料

090 賃借料 357 　管渠用地等借上料

105 修繕費 45,350 　汚水管渠修繕 36,850

　雨水幹線修繕 8,500

120 保険料 90 　樋門管理作業員保険

125 路面復旧費 4,830 　舗装復旧

130 動力費 50,937 　電気料金

160 材料費 240 　施設補修材料

175 賞与引当金繰入額 2,249 　賞与引当金繰入額 1,895

　法定福利費引当金繰入額 354

10 ポンプ場費 18,601

010 給料 3,961 　企業職員　１人

015 手当等 1,641 　扶養手当 372

　通勤手当 68

　時間外勤務手当 15

　期末手当 654

　勤勉手当 392

　児童手当 140

020 法定福利費 1,164 　共済組合負担金

055 備消耗品費 68 　施設管理用備消耗品

060 燃料費 6 　発電機用燃料

065 光熱水費 29 　水道料金

075 通信運搬費 578 　電話料金

080 委託料 6,988 　施設維持管理等委託料

105 修繕費 1,100 　ポンプ場修繕

130 動力費 2,414 　電気料金、重油

160 材料費 30 　施設補修材料

175 賞与引当金繰入額 622 　賞与引当金繰入額 523

　法定福利費引当金繰入額 99

15 処理場費 873,228

010 給料 8,825 　企業職員　２人

015 手当等 3,496 　扶養手当 648

　通勤手当 75

　時間外勤務手当 213

　期末手当 1,494

　勤勉手当 916

　児童手当 150

款　　項 目 予 定 額各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

- 228 -

節 金 額款　　項 目 予 定 額

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

020 法定福利費 2,539 　共済組合負担金

055 備消耗品費 6,033 　施設管理用備消耗品

060 燃料費 280 　自動車、発電機等燃料

065 光熱水費 2,649 　水道、ガス料金

075 通信運搬費 6,084 　電話料金

080 委託料 481,042 　処理場運転管理業務 361,576

　水質測定業務 8,753

　汚泥処理業務 55,780

　その他 54,933

085 手数料 1,428 　浄化槽法定検査等手数料

090 賃借料 115 　重機等借上料

105 修繕費 138,503 　処理場施設機器等修繕

115 負担金 13,586 　汚泥処理負担金

120 保険料 135 　自動車保険料

130 動力費 177,992 　電気料金、重油

155 薬品費 28,314 　汚泥処理、水質検査用薬品

160 材料費 673 　施設補修材料

170 雑費 102 　自動車重量税

175 賞与引当金繰入額 1,432 　賞与引当金繰入額 1,205

　法定福利費引当金繰入額 227

25 総係費 118,525

005 報酬 89 　委員報酬

010 給料 17,825 　企業職員　５人

015 手当等 8,339 　扶養手当 624

　住居手当 324

　通勤手当 564

　時間外勤務手当 875

　管理職手当 938

　期末手当 2,991

　勤勉手当 1,783

　児童手当 240

020 法定福利費 5,777 　共済組合負担金等

025 厚生福利費 10,377 　兵庫県退職手当組合負担金 10,256

　職員互助会負担金 121

030 賃金 1,689 　臨時職員　１人

045 旅費 299 　普通旅費

050 被服費 40 　貸与被服

055 備消耗品費 1,037 　事務用備消耗品

060 燃料費 386 　自動車燃料

065 光熱水費 530 　電気料金

070 印刷製本費 82 　帳票等印刷

075 通信運搬費 112 　電話、郵便料金

080 委託料 15,983 　下水道台帳整備 10,000

　事務機器保守料等 5,983

085 手数料 6 　口座振替等手数料

090 賃借料 861 　自動車賃借料 735

　その他 126

100 研修費 377 　職員研修費

105 修繕費 390 　施設機器、自動車修繕

115 負担金 47,216 　日本下水道協会等会費 612

　使用料徴収事務 46,604

120 保険料 1,351 　自動車保険料 206

　建物共済掛金 760

　下水道賠償責任保険料 385

135 補償費 500 　損害補償金

150 広告宣伝費 30 　下水道キャンペーン費用

- 229 -

節 金 額款　　項 目 予 定 額

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

170 雑費 9 　自動車重量税

175 賞与引当金繰入額 2,729 　賞与引当金繰入額 2,300

　法定福利費引当金繰入額 429

195 貸倒引当金繰入額 2,491 　貸倒引当金繰入額

30 減価償却費 3,421,278

175 有形固定資産 3,421,278 　建物 167,643

　　 減価償却費 　建物附属設備 32,779

　構築物 1,999,139

　機械及び装置 1,220,617

　工具器具及び備品 1,100

35 資産減耗費 116,068

185 固定資産除却費 116,068 　固定資産除却損

40 その他営業費用 1

200 雑支出 1 　雑支出

2 営業外費用 883,207

05 支払利息 883,205

205 企業債利息 883,125 　企業債利子

215 一時借入金利息 80 　一時借入金利子

15 雑支出 2

240 不用品売却原価 1 　不用品売却原価

245 その他雑支出 1 　その他雑支出

3 特別損失 3,219

05 固定資産売却損 1

255 固定資産売却損 1 　固定資産売却による損失

15 過年度損益修正損 3,100

265 過年度損益修正損 3,100 　過年度使用料還付等

20 その他特別損失 118

273 貸倒に係る消費税 118 　貸倒に係る消費税

4 予備費 3,000

05 予備費 3,000

- 230 -

収　入 （単位　千円）

節 金 額

1 資本的収入 3,268,804

1 企業債 2,214,600

05 企業債 2,214,600

005 企業債 2,214,600 　企業債 1,165,000

　特別措置分 99,600

　資本費平準化債 950,000

2 補助金 1,051,968

05 国庫補助金 1,051,523

005 国庫補助金 1,051,523 　国庫補助金

10 他会計補助金 445

005 一般会計補助金 445 　一般会計補助金

3 負担金 2,234

05 受益者負担金(分 2,234

　　担金） 005 受益者負担金(分 2,234 　受益者負担金及び分担金

　　 担金）

4 固定資産売却代金 1

05 固定資産売却代金 1

005 固定資産売却代金 1 　固定資産売却代金

5 協力金 1

05 協力金 1

005 協力金 1 　協力金

資本的収入及び支出

款　　項 目 予 定 額各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

- 231 -

支　出 （単位　千円）

節 金 額

1 資本的支出 5,518,117

1 建設改良費 2,220,166

05 管渠施設事業費 1,088,409

005 報酬 1,997 　嘱託職員　１人

010 給料 8,515 　企業職員　２人

015 手当等 5,541 　扶養手当 660

　通勤手当 250

　時間外勤務手当 1,328

　期末手当 1,838

　勤勉手当 865

　児童手当 600

020 法定福利費 2,813 　共済組合負担金

045 旅費 132 　普通旅費

050 被服費 25 　貸与被服

055 備消耗品費 320 　事業用備消耗品

060 燃料費 243 　自動車燃料

065 光熱水費 330 　電気料金

075 通信運搬費 123 　電話、郵便料金

080 委託料 108,066 　統廃合基本詳細設計業務

090 賃借料 557 　機器等賃借料

105 修繕費 431 　機器、自動車修繕

140 工事請負費 957,950 　汚水管渠整備工事 107,500

　処理場施設統廃合工事 850,450

170 雑費 9 　自動車重量税

175 賞与引当金繰入額 1,357 　賞与引当金繰入額 1,142

　法定福利費引当金繰入額 215

15 処理場施設事業費 1,131,757

010 給料 6,617 　企業職員　２人

015 手当等 2,839 　扶養手当 216

　住居手当 324

　通勤手当 164

　時間外勤務手当 563

　期末手当 893

　勤勉手当 559

　児童手当 120

020 法定福利費 1,745 　共済組合負担金

045 旅費 376 　普通旅費

050 被服費 35 　貸与被服

055 備消耗品費 320 　事業用備消耗品

060 燃料費 182 　自動車燃料

065 光熱水費 170 　電気料金

075 通信運搬費 246 　電話、郵便料金

080 委託料 221,398 　長寿命化対策業務

090 賃借料 1,127 　機器賃借料等

105 修繕費 533 　機器、自動車修繕

140 工事請負費 895,250 　処理施設長寿命化工事

170 雑費 16 　自動車重量税

175 賞与引当金繰入金 903 　賞与引当金繰入額 726

　法定福利費引当金繰入額 177

2 企業債償還金 3,297,951

05 企業債償還金 3,297,951 　　　　　

275 企業債償還金 3,297,951 　企業債償還金

款　　項 目 予 定 額各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付 　　　　　 記

- 232 -

（単位　千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 395,353

減価償却費 3,421,278

賞与引当金の増減額（△は減少） 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 95

長期前受金戻入額 △ 1,576,977

受取利息及び受取配当金 △ 100

支払利息 883,205

固定資産除却損 116,069

未収金の増減額（△は増加） △ 7,895

未払金の増減額（△は減少） △ 237,061

　 小計 2,993,972

利息及び配当金の受取額 100

利息の支払額 △ 883,205

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,110,867

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 1,724,455

有形固定資産の売却による収入 1

国庫補助金等による収入 973,468

他会計補助金による収入 445

負担金による収入 2,234

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 748,307

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 2,237,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 3,297,951

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,060,951

資金増加額 301,609

資金期首残高 991,342

資金期末残高 1,292,951

平成２９年度　豊岡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

- 233 -

報　酬 職員手当

（千円） （千円）

１．総　　括

法定福利費 合　　計

（千円）

賃　金

（千円）

区　　分

職　員　数

（人）

給　　　与　　　費

一般職 計特別職

（人）

給　料

△ 923

期末手当

△ 2,762

25

15,014

15,937

955

（千円）

（千円）

972

（　　　）内は、再任用短時間勤務職員

00

0

324

時間外勤務手当

648

（千円）

児童手当

3,382

△ 1,298

0（　　　）

0

△ 1,193

24

△ 25

1,550

1,575

45,306

410,248

（千円）

0

（千円）

390

△ 4,245△ 1,781

（千円）

扶養手当

（千円） （千円）

△ 2,464

0

121,345

193

通勤手当

25

単身赴任手当

（　　　）

1,689

1,689

87,143

4,950

（千円） （千円）

25,217 72,301 14,842

0

35,465

1,997

2,086

16,035

123,715

73,574

34,106

32,327

2,006

119,470

1,664

15,132

102,142

27,377

19,79260,438

△ 2,466

△ 588△ 1,19127 △ 1,779

21,573

10,221

職員手当の

166

12

1,664

5,538

63,200

28,568

35,272

3,35812

11

比　較

前年度 3,780

△ 480

89

住居手当

（千円）

46,770

比　較

10

16,4304

△ 1,464損益勘定支弁職員

（　　　）合　　　　計

資本勘定支弁職員

本年度

区　分

1

損益勘定支弁職員

（　　　）

合　　　　計（　　　）

80

80

0

938

（千円）

0

3,300

0

管理職手当夜間勤務手当

0

（　　　）

区　分

本年度

前年度

内　　　訳

（千円）

比　較

資本勘定支弁職員

1

16

（　　　）12

11 16

（　　　）

（　　　）

給　　与　　費　　明　　細　　書

89,60925,051

99,678

89

特殊勤務手当

資本勘定支弁職員

前年度

合　　　　計

損益勘定支弁職員10本

年度

1,917

559

勤勉手当

（千円）

8,952

8,393

0

938

△ 1,273

２．給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）給与改定の状況

千円× 0.12 ％ 　（前年度）＝ 74 千円 　　給与の改定率 0.12 ％

平均昇給率 0.86 ％円×12ヶ月×14人 　（昇給期）

＝ 529 千円 ４月 14 人７月 0 人10月 0 人１月 0 人

職員数の異動状況　職員の変動によるもの 本年度 16 人

千円 前年度 16 人増　減 0 人

扶養手当の増減分 108 千円 扶養手当　配偶者　13,000円　→　10,000円　　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 512 千円 勤勉手当（年間）　　　　 0.1月分増

△ 588 千円648 千円390 千円

単身赴任手当 0 千円特殊勤務手当 0 千円時間外勤務手当 24 千円休日勤務手当 0 千円

千円千円千円

△ 25 千円

（職員数）

職員手当

0期 末 手 当

47

管理職手当

△ 3,365

給　料

備　　　　　　考説　　　　　　明増減事由別内訳（千円）

3,150

昇給期別職員数529

74

△ 3,365

61,308給与改定に伴う増減分

△ 2,762

その他の増 減 分

△ 923

住 居 手 当

制度改正に伴う増減分

193

620

児 童 手 当

△ 427

通 勤 手 当

勤 勉 手 当

扶 養 手 当

その他の増 減 分

（現に在籍する職員数）

昇給に伴う増　加　分

- 234 -

３．給料及び職員手当の状況

　（１）職員１人当たり給与

　（２）初任給

構成比(％) 構成比(％)

（　　　） （　　　）

100.0 100.0（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　） （　　　）

100.0 100.0

技能労務職（円）

46.18

378,877

行　政　職

技能労務職（円）行政職（円）

29年１月１日現在 347,277

51.44

平均給与月額（円）

技能労務職区　　　　分

平 均 年 齢 （歳）

322,000332,315

148,200

5

7.7（　　　）

（　　　）４級

（　　　）

行　政　職職員数(人) 職員数(人)

29年１月１日現在４級

３級

５級

６級

１級

7.7

13 100.0計

７級

（　　　）

（　　　）

　（３）級別職員数

技能労務職

（　　　）

区　　分 区　　分

（　　　）

級

（　　　）

平均給与月額（円） 28年１月１日現在

52.44

323,700

２級

行　政　職　（円）

一　般　会　計　の　制　度

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

技能労務職

0

372,150

1

38.4

行　政　職

3（　　　）

1

（　　　）7.7

（　　　）

1

（　　　）

（　　　）

（　　　）46.1

（　　　）

（　　　）（　　　）

4

3（　　　）

構成比(％)

技能労務職（級区分なし)

高　　校　　卒

342,264

150,500 150,500148,200

44.97

行　政　職区　　　　分

平均給料月額（円）

184,800 0

区　　　　分

（　　　）職員数(人) 構成比(％) 職員数(人)

１級

級

7.7

（　　　）

２級1

（　　　）5

38.5（　　　）

（　　　）

３級

（　　　）

（　　　）

100.0

（　　　）

（　　　）3

（　　　）

7.7

30.8

13（　　　）

７級

（　　　）

（　　　）

（　　　）（　　　）

（　　　）

（　　　） （　　　）3

計

28年１月１日現在

６級（　　　）

５級（　　　）

1

（　　　）6

184,800

（　　　）1

大　　学　　卒

（　　　）7.7

（　　　）

321,631

技能労務職

3

１号給 １号給

２号給 ２号給

３号給 ３号給

４号給 ４号給 1

６号給 ６号給

８号給 ８号給

33.3

3

3

（Ａ）職　員　数（人）

（Ｂ）昇 給 に 係 る

行　政　職

13

号給数別内訳(人)

8

前　　年　　度

16

区　　　　分 合　計代表的な職種

技能労務職

14 1

8

　　　職 員 数 （人）

行　政　職

13

合　計

　　　職 員 数 （人）

（Ａ）職　員　数（人）

11

9

9

代表的な職種区　　　　分

1 1

100.084.687.5

13 10 3

比率（Ｂ）/（Ａ）　(％)

号給数別内訳(人)

比率（Ｂ）/（Ａ）　(％) 61.556.3

５　級３　級

係長、主査、主任の職務

区　分

（級別の標準的な職務内容）

課長、参事の職務

４　級１　級

（Ｂ）昇 給 に 係 る

16

本 年 度

　（４）昇給

６　級

部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務

課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務

主事・技師の職務

部長、部参事の職務

２　級

経験を必要とする主事・技師の職務

７　級

行 政 職

- 235 -

（月分）

前 年 度

12月

支給期別支給率

（　　　　　）

　（５）期末手当・勤勉手当

2.175（　　　　　）

（　　　　　） （　　　　　）有

区　　分

本 年 度2.075

（　　　　　）2.225

（　　　　　）

一般会計の制度 有

（月分）

有

4.30

4.20

（　　　　　）

６月

（　　　　　）2.2252.075

4.30

備　　　　考職制上の段階・職務の級等による加算措置

（月分）

支給率計

（　　　　　）2.025

　（６）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

一般会計の制度

（支給率）

　（７）その他の手当

　（８）特殊勤務手当

支給率等

同　じ

加　算　措　置　等（月分）

49.5934.5825 49.59

区　　分

定年前早期退職特別措置 （3％～45％加算）

（月分）

25.55625

そ　 の　 他　 の

　下水道業務手当

0.67支給対象職員の比率　（％）

同　じ

0.00

0.00

行　　政　　職

0.02 0.10

技 能 労 務 職

住　居　手　当

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当

0.13

給料総額に対する比率（％）

通　勤　手　当

全　　職　　種区　　　　　分

制度なし（一般会計においても制度なし）

扶　養　手　当

一般会計の制度との異同

地　域　手　当

49.59

同　じ

34.5825

差異の内容

49.59定年前早期退職特別措置 （3％～45％加算）

25.55625

区　　　　分

25年勤続の者 最 高 限 度備　　　考

- 236 -

（単位　千円）

期間 金額 期間

平成24年度10,300 ～ 8,545 1,755 1,755

平成28年度

債務負担行為に関する調書

事 項 限度額

前年度末までの 当該年度以降の左の財源内訳

支払義務発生額 支払義務発生予定額

金額国庫

補助金その他

基幹情報システム運用業務委託料

平成29年度

企業債損益勘定留保資金

- 237 -

平成２９年度　豊岡市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（　平成３０年３月３１日　）（ 単位　千円 ）

１　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　　イ　土地 2,928,756

　　　ロ　立木 41,477

　　　ハ　建物 8,382,976

　　　　　減価償却累計額 2,445,719 5,937,257

　　　ニ　建物附属設備 1,143,888

　　　　　減価償却累計額 1,037,821 106,067

　　　ホ　構築物 103,940,246

　　　　　減価償却累計額 35,181,543 68,758,703

　　　ヘ　機械及び装置 28,319,522

　　　　　減価償却累計額 18,633,333 9,686,189

　　　ト　車両及び運搬具 11,963

　　　　　減価償却累計額 11,370 593

　　　チ　工具器具及び備品 61,183

　　　　　減価償却累計額 55,004 6,179

　　　リ　建設仮勘定 672,593

　　　有形固定資産合計 88,137,814

　(2) 無形固定資産

　　　イ　電話加入権 3,300

　　　無形固定資産合計 3,300

　　　固定資産合計 88,141,114

２　流動資産

　(1) 現金預金 1,292,951

　(2) 未収金 289,078

　 貸倒引当金 17,585 271,493

　(3) その他流動資産 78

　　　流動資産合計 1,564,522

　　　資産合計 89,705,636

資 産 の 部

- 238 -

３　固定負債

　(1) 企業債

　　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　　充てるための企業債 45,366,436

企業債合計 45,366,436

　(2) 引当金

　　　イ　修繕引当金 39,500

引当金合計 39,500

　　　固定負債合計 45,405,936

４　流動負債

　(1) 企業債

　　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　　充てるための企業債 3,398,363

企業債合計 3,398,363

　(2) 未払金 392,570

　(3) 預り金 3,971

　(4) 引当金

イ　賞与引当金 9,321

　　　引当金合計 9,321

　(5) その他流動負債 16

　　　流動負債合計 3,804,241

５　繰延収益

　　　長期前受金 59,507,234

　　　収益化累計額 27,180,542

　　　繰延収益合計 32,326,692

　　　負債合計 81,536,869

６　資本金 6,617,416

７　剰余金

　(1) 資本剰余金

　　　イ　国庫（県）補助金 803,924

　　　ロ　他会計補助金 33,556

　　　ハ　受益者負担金（分担金） 77,821

　　　資本剰余金合計 915,301

　(2) 利益剰余金

　　　イ　当年度未処分利益剰余金 636,050

　　　利益剰余金合計 636,050

　　　剰余金合計 1,551,351　　　　　　資本合計 8,168,767

　　　負債資本合計 89,705,636

負 債 の 部

資 本 の 部

- 239 -

平成２８年度　豊岡市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

（ 単位　千円 ）

１　営業収益

　(1)　下水道使用料 1,620,322

　(2)　他会計負担金 188,789

　(3)　その他営業収益 2 1,809,113

２　営業費用

　(1)　管渠費 153,364

　(2)　ポンプ場費 19,292

　(3)　処理場費 866,856

　(4)　総係費 118,265

　(5)　減価償却費 3,513,817

　(6)　資産減耗費 80,331

　(7)　その他営業費用 1 4,751,926

　　営業損失 2,942,813

３　営業外収益

　(1)　受取利息及び配当金 100

　(2)　加入金 6,420

　(3)　他会計補助金 2,506,085

　(4)　長期前受金戻入 1,659,276

　(5)　雑収益 11,795 4,183,676

４　営業外費用

　(1)　支払利息 916,930

　(2)　雑支出 2,479 919,409 3,264,267

　　経常利益 321,454

５　特別利益

　(1)　固定資産売却益 1

　(2)　過年度損益修正益 10 11

６　特別損失

(1)　固定資産売却損 1

(2)　過年度損益修正損 5,740

(3)　その他特別損失 96 5,837 △ 5,826

　　当年度純利益 315,628

　　前年度繰越利益剰余金 401,677

　　当年度未処分利益剰余金 717,305

- 240 -

平成２８年度　豊岡市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（　平成２９年３月３１日　）（ 単位　千円 ）

１　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　　イ　土地 2,928,756

　　　ロ　立木 41,477

　　　ハ　建物 8,382,976

　　　　　減価償却累計額 2,347,001 6,035,975

　　　ニ　建物附属設備 1,143,888

　　　　　減価償却累計額 1,017,935 125,953

　　　ホ　構築物 103,290,214

　　　　　減価償却累計額 31,060,550 72,229,664

　　　ヘ　機械及び装置 27,332,550

　　　　　減価償却累計額 17,965,550 9,367,000

　　　ト　車両及び運搬具 11,965

　　　　　減価償却累計額 11,370 595

　　　チ　工具器具及び備品 61,183

　　　　　減価償却累計額 55,005 6,178

　　　リ　建設仮勘定 622,143

　　　有形固定資産合計 91,357,741

　(2) 無形固定資産

　　　イ　電話加入権 3,300

　　　無形固定資産合計 3,300

　　　固定資産合計 91,361,041

２　流動資産

　(1) 現金預金 991,342

　(2) 未収金 281,776

　 貸倒引当金 17,490 264,286

　(3) その他流動資産 78

　　　流動資産合計 1,255,706

　　　資産合計 92,616,747

資 産 の 部

- 241 -

３　固定負債

　(1) 企業債

　　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　　充てるための企業債 46,656,999

企業債合計 46,656,999

　(2) 引当金

　　　イ　修繕引当金 39,500

引当金合計 39,500

　　　固定負債合計 46,696,499

４　流動負債

　(1) 企業債

　　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　　充てるための企業債 3,297,951

企業債合計 3,297,951

　(2) 未払金 296,606

　(3) 引当金

イ　賞与引当金 9,316

　　　引当金合計 9,316

　　　流動負債合計 3,607,860

５　繰延収益

　　　長期前受金 58,656,436

　　　収益化累計額 24,117,463

　　　繰延収益合計 34,538,973

　　　負債合計 84,843,332

６　資本金 6,316,809

７　剰余金

　(1) 資本剰余金

　　　イ　国庫（県）補助金 803,924

　　　ロ　他会計補助金 33,556

　　　ハ　受益者負担金（分担金） 77,821

　　　資本剰余金合計 915,301

　(2) 利益剰余金

　　　イ　当年度未処分利益剰余金 541,305

　　　利益剰余金合計 541,305

　　　剰余金合計 1,456,606　　　　　　資本合計 7,773,415

　　　負債資本合計 92,616,747

負 債 の 部

資 本 の 部

- 242 -

－ 243 －

注記

Ⅰ．重要な会計方針

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

２ 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 13～50年

建物附属設備 15年

構築物 30～50年

機械及び装置 ８～20年

車両及び運搬具 ３～５年

工具器具及び備品 ３～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア ５年

３ 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当の負担に関する確認書」に基づき、下水道事業は毎

事業年度支払う一定の負担金のみを負担し、積立金不足等に応じて発生する追加的

な費用負担（収支差額の調整のため支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。）

は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上し

ていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額

に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末に

おける支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

－ 244 －

を計上している。

４ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定貸借対照表等関連

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内

に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、前年度分

貸借対照表においては 32,587,206千円、当年度分貸借対照表においては 31,055,048

千円である。

Ⅲ．セグメント情報の開示

　1　報告セグメントの概要

　なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

　２　報告セグメントごとの営業収益等

　　当年度（平成29年４月１日～平成30年３月31日） （単位:千円）

公共下水道 特定環境保全公共下水道 農業集落排水 漁業集落排水 小規模集落排水処理 個別排水処理 コミュニティ・プラント 合　計

1,141,871 398,685 199,403 6,628 1,495 2,708 38,911 1,789,701

2,348,155 1,316,388 856,013 45,334 14,160 7,550 62,874 4,650,474

△ 1,206,284 △ 917,703 △ 656,610 △ 38,706 △ 12,665 △ 4,842 △ 23,963 △ 2,860,773

169,474 225,929 0 0 0 0 0 395,403

45,762,628 27,458,048 17,614,868 716,751 407,294 114,684 2,014,978 94,089,251

44,240,351 25,859,054 15,190,730 550,231 301,661 121,493 711,429 86,974,949

他会計繰入金 1,203,727 928,389 555,132 15,617 16,377 6,530 1,328 2,727,100

減価償却費 1,717,574 1,030,255 570,141 29,383 12,251 7,206 54,468 3,421,278

特別利益 2 0 0 0 0 0 0 2

特別損失 1,461 880 463 9 9 74 93 2,989

固定資産増加額 1,665,917 247,248 129,167 15,741 0 0 0 2,058,073

事業、個別排水処理事業及びコミュニティ・プラント事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業

等７つを報告セグメントとしている。

漁業集落排水事業

セグメント負債

その他の項目

個別排水処理事業

コミュニティ・プラント事業

項　目

営業収益

営業費用

営業損益

　豊岡市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集落排水処理

経常損益

セグメント資産

八坂、奥山、唐川、太田、奥赤、赤花、水石、奥矢根、虫生、畑、河本、西谷、後、小坂、出合市場、矢根、奥藤、薬王寺、中藤、佐田、中山、小谷　22地区の個別排水処理業務

神美北部、日野辺　２地区の生活排水処理業務

　　　業　務　内　容

小規模集落排水処理事業

豊岡、城崎、日高中央 ３処理区の生活排水処理業務

港、竹野、清滝、三方、出石、但東北、但東西　７処理区の生活排水処理業務

中筋南部、畑上、田鶴野、三江東部、奈佐、神美南部、五荘大浜、結、飯谷、来日、戸島、上山・二見、椒、桑野本、三原、上郷、知見、八代、小坂、菅谷、寺坂、上野・桐野、相田、高橋、畑、平田、河本　27地区の生活排水処理業務

切浜、宇日、田久日、須井　４地区の生活排水処理業務

三原、下村、二連原、二ツ家　４地区の生活排水処理業務

事 業 区 分

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

農業集落排水事業

- 245 -

－ 246 －

Ⅳ．その他の注記

１ 修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年３月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例に

より取り崩すこととする。

農 業 共 済 事 業 特 別 会 計 予 算

第45号議案

平成２９年度豊岡市農業共済事業特別会計予算

（総則）

第１条 平成２９年度豊岡市農業共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（事業の予定量）

第２条 事業の予定量は、次のとおりとする。

１ 農作物共済

⑴　水 稲

ア 引受戸数 戸

イ 引受面積 a

ウ 引受収量 kg

エ キログラム当たり共済金額 円

オ 共済金額 円

カ 保険金額 円

⑵　麦

（一筆方式）

ア 引受戸数 戸

イ 引受面積 a

ウ 引受収量 kg

エ キログラム当たり共済金額 円

オ 共済金額 円

カ 保険金額 円

　（災害収入共済方式）

ア 引受戸数 戸

イ 引受面積 a

ウ 基準生産金額 円

エ 共済金額 円

オ 保険金額 円

２ 家畜共済

ア 引受戸数 40 戸

イ 引受頭数 2,820 頭

（ア）成乳牛 360 頭　（１頭当たり平均共済金額 215,000円）

（イ）育成乳牛 30 頭　（１頭当たり平均共済金額 150,000円）

（ウ）乳用子牛等 470 頭　（１頭当たり平均共済金額 36,404円）

（エ）肥育用成牛 700 頭　（１頭当たり平均共済金額 277,000円）

（オ）その他の肉用成牛 600 頭　（１頭当たり平均共済金額 256,000円）

（カ）その他の肉用子牛等 610 頭 （１頭当たり平均共済金額 105,475円）

（キ）種豚 50 頭 （１頭当たり平均共済金額 12,000円）

ウ 共済金額 円

エ 保険金額 円

1,510,122,472

409,160,000

3,297

286,632

10,072,248

151.52

1,526,147,016

4

1,200

19,152

16～32

306,876

511,450,000

294,000

4

2,700

9,490,342

8,541,308

7,971,000

-247-

３ 果樹共済

⑴　な し

ア 引受戸数 戸

イ 引受面積 a

ウ 標準収穫量 kg

エ 共済価額 円

オ 共済金額 円

カ 保険金額 円

４ 畑作物共済

⑴　大　豆

（一筆方式）

ア 引受戸数 戸

イ 引受面積 a

ウ 引受収量 １類 10,017 kg

２類 1,960 kg

３類 3,136 kg

エ 単位当たり共済金額(10kg) １類 1,240 円

２類 11,770 円

３類 3,010 円

オ 共済金額 円

カ 保険金額 円

（全相殺方式）

ア 引受戸数 戸

イ 引受面積 a

ウ 引受収量 １類 54,990 kg

エ 単位当たり共済金額(10kg) １類 2,310 円

オ 共済金額 円

カ 保険金額 円

⑵　そ　ば

ア 引受戸数 16 戸

イ 引受面積 3,287 a

ウ 引受収量 5,259 kg

エ 単位当たり共済金額（10kg） 4,340 円

オ 共済金額 円

カ 保険金額 円

５ 園芸施設共済

ア 引受戸数 戸

イ 引受棟数 棟

ウ 共済金額 円

エ 保険金額 円

16

5

93

11,621

2,163,430

1,514,000

1,610

1,476,360

6

162

3,250

12,702,690

11,432,421

4,492,964

4,043,667

2,282,406

2,054,165

33

56,749,000

51,074,100

-248-

６ 損害防止事業

⑴　有害鳥獣対策事業への助成（農作物・果樹・畑作物共済）

⑵　病害虫発生状況調査（水稲・果樹・大豆共済）

⑶　家畜一般損害防止事業

　　損害防止費用の助成（予防接種、削蹄）

　　薬剤配付

⑷　家畜特定損害防止事業

　　検査指導（繁殖障害、運動器疾患等）

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

農 作 物 家 畜 果 樹 畑 作 物 園芸施設

共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定

共済事業収益 6,190 67,837 80 2,503 2,713 93,446 172,769

6,188 67,835 78 2,501 2,711 78,242 157,555

0 0 0 0 0 15,202 15,202

2 2 2 2 2 2 12

支 出

農 作 物 家 畜 果 樹 畑 作 物 園芸施設

共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定

6,190 67,837 80 2,503 2,713 93,446 172,769

6,188 67,835 78 2,501 2,711 78,572 157,885

0 0 0 0 0 14,772 14,772

2 2 2 2 2 2 12

0 0 0 0 0 100 100

　特別損失

　第３項

科 目

第１款

（単位：千円）

　予備費

共済事業費用

　第１項

　営業費用

　第２項

　営業外費用

　第４項

（単位：千円）

総 合業 務 勘 定

総 合業 務 勘 定

科 目

　第３項

　 特別利益

第１款

　第１項

　営業収益

　 営業外収益

　第２項

-249-

（一時借入金）

第４条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第５条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　⑴　３条予算の予定支出に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　⑴ 職員給与費 56,733 千円

（他会計からの補助金）

第７条　事務費助成のため、一般会計からこの会計（業務勘定）へ補助を受ける金額は、

65,954千円である。

平成29年３月３日 提出

　豊岡市長 中 貝 宗 治

-250-

平成２９年度豊岡市農業共済事業

特別会計予算に関する説明書

平成２９年度豊岡市農業共済事業特別会計予算実施計画…………………………………252頁

平成２９年度豊岡市農業共済事業予定キャッシュ・フロー計算書………………………259頁

給与費明細書……………………………………………………………………………………260頁

平成２９年度豊岡市農業共済事業予定貸借対照表…………………………………………264頁

平成２８年度豊岡市農業共済事業予定損益計算書…………………………………………265頁

平成２８年度豊岡市農業共済事業予定貸借対照表…………………………………………266頁

注記表……………………………………………………………………………………………267頁

目　　　　　次

-251-

平成２９年度豊岡市農業共済事業特別会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

１．農作物共済勘定

収　　入 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 農 作 物 6,190

共　 済 1．営　 業 6,188

事業収益 　 収　 益 1.農作物共済掛金 1,341 水稲共済掛金 1,145 農家負担掛金

麦共済掛金 196 農家負担掛金

2.農作物交付金 565 水稲交付金 550 連合会から受入

麦交付金 15 連合会から受入

3.農作物保険金 786 水稲保険金 595 連合会から受入

麦保険金 191 連合会から受入

5.農作物責任準備金戻入 210 麦責任準備金戻入 210 29年産麦手持掛金

9.農作物特別積立金戻入 3,286 水稲特別積立金戻入 3,286 損害防止事業

3．特 　別 2

　 利　 益 1.農作物過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1 過年度還付収入金

2.農作物その他特別利益 1 その他特別利益 1 臨時的収益

支　　出 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 農 作 物 6,190

共　 済 1．営 　業 6,188

事業費用 　 費　 用 1.農作物保険料 4 麦保険料 4 連合会へ納付

2.農作物共済金 2,691 水稲共済金 2,290 農家へ支払

麦共済金 401 農家へ支払

4.農作物責任準備金繰入 207 麦責任準備金繰入 207 30年産麦手持掛金

7.業務勘定繰入 3,286 業務勘定繰入 3,286 損害防止事業

3．特　 別 2

　 損　 失 1.農作物過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1 過年度還付支払金

2.農作物その他特別損失 1 その他特別損失 1 臨時的損失

款 項 予定額目

款 項 目 予定額

-252-

２.家畜共済勘定

収　　入 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 家畜共済 67,837

事業収益 1．営　 業 67,835

　 収　 益 1.家畜共済掛金 23,811 家畜共済掛金 23,811 農家負担掛金

2.家畜交付金 23 家畜交付金 23 連合会から受入

3.家畜保険金 25,730 死廃保険金 18,300 連合会から受入

病傷保険金 7,430 連合会から受入

5.受取診療補填金 2,317 受取診療補填金 2,317 連合会から受入

6.技術給付金 13,125 技術給付金 13,125 連合会から受入

7.家畜責任準備金戻入 2,829 家畜責任準備金戻入 2,829 29年度分手持掛金

3．特 　別 2

　 利　 益 2.家畜過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1 過年度還付収入金

3.家畜その他特別利益 1 その他特別利益 1 臨時的収益

支　　出 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 家畜共済 67,837

事業費用 1．営 　業 67,835

　 費　 用 1.家畜保険料 1,962 家畜保険料 1,962 連合会へ納付

2.技術料 15,442 技術料 15,442 連合会へ納付

3.家畜共済金 47,606 死廃共済金 22,876 農家へ支払

病傷共済金 24,730 獣医師等診療費

5.家畜責任準備金繰入 2,825 家畜責任準備金繰入 2,825 30年度分手持掛金

3．特　 別 2

　 損　 失 4.家畜過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1 過年度還付支払金

5.家畜その他特別損失 1 その他特別損失 1 臨時的損失

予定額

予定額款 項 目

款 項 目

-253-

３.果樹共済勘定

収　　入 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 果樹共済 80

事業収益 1．営　 業 78

　 収　 益 1.果樹共済掛金 26 なし半相殺一般共済掛金 26 農家負担掛金

3.果樹保険金 46 なし半相殺一般保険金 46 連合会から受入

5.果樹責任準備金戻入 6 なし半相殺一般責任準備金戻入 6 29年産手持掛金

3．特 　別 2

　 利　 益 1.果樹過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1 過年度還付収入金

2.果樹その他特別利益 1 その他特別利益 1 臨時的収益

支　　出 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 果樹共済 80

事業費用 1．営 　業 78

　 費　 用 1.果樹保険料 20 なし半相殺一般保険料 20 連合会へ納付

2.果樹共済金 52 なし半相殺一般共済金 52 農家へ支払

4.果樹責任準備金繰入 6 なし半相殺一般責任準備金繰入 6 30年産手持掛金

3．特　 別 2

　 損　 失 1.果樹過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1 過年度還付支払金

2.果樹その他特別損失 1 その他特別損失 1 臨時的損失

款 項 目 予定額

款 項 目 予定額

-254-

４.畑作物共済勘定

収　　入 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 畑 作 物 2,503

共　 済 1．営　 業 2,501

事業収益 　 収　 益 1.畑作物共済掛金 835 一筆大豆共済掛金 170 農家負担掛金

全相殺大豆共済掛金 423 農家負担掛金

そば共済掛金 242 農家負担掛金

2.畑作物保険金 1,666 一筆大豆保険金 337 連合会より受入

全相殺大豆保険金 846 連合会より受入

そば保険金 483 連合会より受入

3．特 　別 2

　 利　 益 1.畑作物過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1 過年度還付収入金

2.畑作物その他特別利益 1 その他特別利益 1 臨時的収益

支　　出 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 畑 作 物 2,503

共　 済 1．営 　業 2,501

事業費用 　 費　 用 1.畑作物保険料 649 一筆大豆保険料 132 連合会へ納付

全相殺大豆保険料 329 連合会へ納付

そば保険料 188 連合会へ納付

2.畑作物共済金 1,852 一筆大豆共済金 375 農家へ支払

全相殺大豆共済金 940 農家へ支払

そば共済金 537 農家へ支払

3．特　 別 2

　 損　 失 1.畑作物過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1 過年度還付支払金

2.畑作物その他特別損失 1 その他特別損失 1 臨時的損失

款 項 目 予定額

款 項 目 予定額

-255-

５.園芸施設共済勘定

収　　入 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 園芸施設 2,713

共　 済 1．営　 業 2,711

事業収益 　 収　 益 1.園芸施設共済掛金 937 園芸施設共済掛金 937 農家負担掛金

2.園芸施設保険金 1,687 園芸施設保険金 1,687 連合会から受入

4.園芸施設責任準備金戻入 87 園芸施設責任準備金戻入 87 29年度分手持掛金

3．特 　別 2

　 利　 益 1.園芸施設過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1 過年度還付収入金

2.園芸施設その他特別利益 1 その他特別利益 1 臨時的収益

支　　出 （単位：千円）

各 目 説 明

節 金 額 付 記

1. 園芸施設 2,713

共　 済 1．営 　業 2,711

事業費用 　 費　 用 1.園芸施設保険料 750 園芸施設保険料 750 連合会へ納付

2.園芸施設共済金 1,874 園芸施設共済金 1,874 農家へ支払

4.園芸施設責任準備金繰入 87 園芸施設責任準備金繰入 87 30年度分手持掛金

3．特　 別 2

　 損　 失 1.園芸施設過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1 過年度還付支払金

2.園芸施設その他特別損失 1 その他特別損失 1 臨時的損失

款 項 目 予定額

款 項 目 予定額

-256-

６．業務勘定

収　　入

節 金 額

1. 業 務 93,446

事業収益 1．営　 業 78,242

　 収　 益 1.受取補助金 65,954 一般会計補助金 65,954 市補助金

2.受取奨励金 541 受取奨励金 541 連合会から受入

3.賦課金 5,906 事務費賦課金 5,906 農作物 3,070 　家畜 2,656

果樹 7 　畑作物 117

園芸施設 56

6.受取損害防止 2,545 受取一般損害防止事業負担金 714 連合会から受入（水稲）

　事業負担金 受取特定損害防止事業負担金 1,831 連合会から受入（家畜）

7.事業勘定受入 3,286 農作物共済勘定受入 3,286

9.業務雑収入 10 業務雑収入 10 雑収入

2．営業外 15,202

　 収　益 1.受取寄付金 15,200 受取寄付金 15,200 建物農機具共済推進協議会から

2.受取利息 1 受取利息 1 預金利息

7.業務引当金戻入 1 業務引当金戻入 1 戻入額の処理

3．特 　別 2

　 利　 益 2.業務過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1 過年度還付収入金

3.業務その他特別利益 1 その他特別利益 1 臨時的収益

支　　出

節 金 額

1. 業 務 93,446

事業費用 1．営 　業 78,572

　 費　 用 1.支払賦課金 2,276 支払事務費賦課金 2,276 連合会支払賦課金

農作物 1,383 　家畜 821

果樹 4 　畑作物 39

園芸施設 29

2.一般管理費 64,403 給料 28,389 職員給料

手当 11,362 職員手当

報酬 3,040 共済部長

法定福利費 8,031 共済組合負担金 7,983

地公災 48

厚生福利費 835 互助会負担金・傷害保険料・作業着等

退職給付費 4,805 退職手当組合負担金

賞与引当金繰入 4,146 賞与引当金(当年度12～3月分)

旅費 340 費用弁償・普通旅費

通信運搬費 685 電話・郵便料等

印刷製本費 80 印刷・製本費等

備消品費 435 備品・消耗品費

会議費 51 共済部長会議

款 項 目

付 記款

付 記

（単位：千円）

項 目 予定額

予定額

（単位：千円）

各 目 説 明

各 目 説 明

農作物勘定から受入（水稲損害防止事業分）

-257-

節 金 額

燃料費 251 公用車燃料費

賃借料 1,501 機械器具借上料等

修繕費 374 公用車修繕費等

保険料 54 公用車損害保険料

手数料 24 収納取扱手数料等

3.普及推進費 521 広報費 472 共済だより

事業奨励費 49 推進奨励補助金

4.損害評価費 3,189 報酬 3,073 損害評価会委員等

会議費 7 損害評価会

燃料費 59 公用車燃料費（損害評価）

実測器具購入費 10 実測器具購入

雑費 40 評害評価雑費

5.損害防止費 7,519 薬剤費 668 家畜一般損害防止事業

委託料 1,831 家畜特定損害防止事業

雑費 5,020 有害鳥獣対策助成金、損害防止事業雑費

6.負担金 62 関係機関負担金 62 但馬農業共済事業運営協議会

8.業務雑費 50 業務雑費 50 諸雑費

9.減価償却費 552 減価償却費 552 機械器具の償却

2．営業外 14,772

　 費　用 1.業務支払利息 1 業務支払利息 1 借入金利息

9.業務引当金繰入 14,771 業務引当金繰入 14,771 繰入額の処理

3．特　 別 2

　 損　 失 4.業務過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1 過年度還付支払金

5.業務その他特別損失 1 その他特別損失 1 臨時的損失

4．予備費 100

1.予備費 100 予備費 100 予備費

各 目 説 明

付 記款 項 目 予定額

-258-

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

共済掛金及び交付金収入 27,544

保険金収入 23,600

受取診療補填金及び技術給付金 2,317

受取補助金及び賦課金収入 72,401

その他の業務活動収入 15,936

保険料及び技術料支出 △ 18,827

共済金支出 △ 34,635

人件費支出 △ 56,733

その他の業務活動による支出 △ 19,568

12,035

利息の受取額 1

利息の支払額 △ 1

12,035

Ⅱ　資金増加額（又は減少額） 12,035

Ⅲ　資金期首残高 186,375

Ⅳ　資金期末残高 198,410

平成２９年度　豊岡市農業共済事業予定キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー

　(平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで)

　　 　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

小　　　計

-259-

１．特別職

職員数報　酬 給　料

期末手当(千円)

その他の手当計 法定福利費 合　計

（人） （千円） （千円）

（年間支給率）

（千円） （千円） （千円） （千円）

1,591

1,591

1,357

前

　

　

年

　

　

度

1,591

その他

特別職

比

　

　

　

較

計 45

計 0

1,591

長　等

長　等

議　員

0

その他

特別職

△ 234

0 01,591

01,591

45

0

0

△ 234 △ 234 △ 234

△ 234

0

0

△ 234 0

0

0

その他

特別職

計

45

45

議　員

01,357

議　員

1,357

1,357

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　分

給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

本

　

　

年

　

　

度

長　等

1,3571,357 0

２．一般職

　（１）総　括

給　　　　　与　　　　　費

職員手当

（千円）

備　考

（　　　　　）内は、再任用短時間勤務職員

4,039

174 0

140

0

0

574

管理職手当

（千円）

0

140

0

（千円） （千円）

657

管理職員特別勤務手当

0

夜間勤務手当

（千円）

684

△ 27

（千円）

0

938

単身赴任手当 特殊勤務手当通勤手当

61,661

△ 2,110

15,917 46,416

△ 1,758 △ 4,928△ 3,170△ 1,060

15,24530,499

扶養手当 住居手当

合　計

56,73313,48743,246

（千円）（千円）

法定福利費

計

（千円）

本年度

区　分

0

8

前年度

( )

比　較

( )

職員数

（人）

職

　

員

　

手

　

当

　

の

　

内

　

訳

前年度

本年度

前年度

本年度

比　較

前年度

区　分

比　較

比　較

（千円）

区　分

本年度

7,315

（千円）

4,213

勤勉手当期末手当

6,658

△ 657

（千円）

時間外勤務手当

324

606

△ 456

1,452

区　分

（千円）

996

( )

8

給　料

（千円）

28,389 14,857

（千円）

報　酬

0

01,025

282

0

（千円）

休日勤務手当

（千円）

1,013

（千円）

0△ 12

児童手当

（千円）

△ 364 0

-260-

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額（千円）

給与改定の状況

千円× 0.20 ％ 　（前年度）

＝ 56 千円 　　給与の改定率 0.20 ％

平均昇給率 1.05 ％

円×12ヶ月×5人 　（昇給期）

＝ 296 千円 ４月 5 人

７月 0 人

10月 0 人

１月 0 人

職員数の異動状況

　職員の変動によるもの

千円 本年度 8 人

前年度 8 人

増　減 0 人

扶養手当の増減分 72 千円 扶養手当

　配偶者　13,000円　→　10,000円　

　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 236 千円 勤勉手当（年間）

　　　　 0.1月分増

△ 528 千円

282 千円

△ 27 千円

単身赴任手当 0 千円

特殊勤務手当 0 千円

時間外勤務手当 △ 12 千円

休日勤務手当 0 千円

夜間勤務手当 0 千円

△ 364 千円

管理職員特別勤務手当 0 千円

千円

千円

0 千円

△ 2,110

給与改定に

伴う増減分

給　料

昇給に伴う

増　加　分

備　　　考

△ 2,462

296

増減事由別内訳（千円） 説　　　明

その他の

増 減 分

4,940

28,242

56

（職員数）

昇給期別職員数

（現に在籍する職員数）

△ 2,462

児 童 手 当

職員手当 △ 1,060

管理職手当

308

期 末 手 当

その他の

増 減 分

△ 1,368

住 居 手 当

勤 勉 手 当

通 勤 手 当

扶 養 手 当

制度改正に

伴う増減分

△ 62

△ 657

医師職（円）

高校卒

大学卒

平 均 年 齢（歳） 47.83

295,928平均給料月額（円） 309,500

367,878

行政職（円）

区　　　　分

334,500

技能労務職 一　般　会　計　の　制　度医　師　職

148,200

技能労務職（円）

　　イ　初　任　給

平均給料月額（円）

329,718

321,950

　　ア　職員１人当たり給与

医　　師　　職

41.25

148,200

（円）

行　政　職

（円）

45.61 46.83

150,500

（円）

150,500

区　分

28年１月１日現在

技　能　労　務　職行　　政　　職

　（３）給料及び職員手当の状況

平 均 年 齢（歳）

平均給与月額（円）

184,800184,800

328,500

29年１月１日現在 平均給与月額（円）

303,500

-261-

　　ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 28.6 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

4 57.1

( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( )

1 14.3

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

7 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 14.3 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0.0 100.0

( ) ( ) ( ) ( )

4 57.1

( ) ( ) ( ) ( )

1 14.3

( ) ( )

1 14.3

( ) ( )

0.0

( ) ( )

0.0

( ) ( )

7 100.0

主事、技師の職務

５　　級 ７　　級

４　　級

計

課長補佐、主幹、相当の経験

を必要とする係長・主査の職

務

２　　級

課長、参事の職務

行　政　職

１　　級

６　　級

経験を必要とする主事・技師

の職務

係長、主査、主任の職務

部次長、相当の経験を必要と

する課長・参事の職務

部長、局長、部参事の職務

３　　級

４級

計

29年１月１日現在

２級

区　　分

６級

計

医　　師　　職

－

技能労務職

( )

1

行　　政　　職

( )

２級

１級

職員数（人）

１級

計

１級

級

４級

計

５級

２級

６級

２級

1

1

28年１月１日現在

1

３級

計

３級

７級

－

３級

( )

３級

( )

７級

５級

１級

　（級別の標準的な職務内容）

医　師　職

本

年

度

100.0

代表的な職種

合　　計区　　　　　　分

　　エ　昇給

技能労務職行　政　職

1４号給（人）

1

３号給（人）

号 給 数 別 内 訳

２号給（人）

８号給（人）

62.5

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

100.0

5

1

7

57.1

8

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

号 給 数 別 内 訳

3

１号給（人）

1

8

６号給（人）

5

1

4

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人）

１号給（人）

7

4

２号給（人）

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

８号給（人）

50.0

3

1

42.9

前

年

度

６号給（人）

4

4４号給（人）

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人）

３号給（人）

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

-262-

６　月

（月分）

( )

2.075

( )

2.025

( )

2.075

有

有

備　　　　考

国の制度

4.30

4.20

( )

4.30

（月分）

( )

2.175

( )

2.225

( )

2.225

( )

職務の級等に計

よる加算措置

有

　　オ　期末手当・勤勉手当

職務上の段階・

前 年 度

区　　分

( )

支　給　率

本 年 度

（月分）

支　給　期　別　支　給　率

12月

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

　　キ　地域手当

　　ク　その他の手当

通　勤　手　当 同　じ

扶　養　手　当 同　じ

0

住　居　手　当 同　じ

区　　　　分 差異の内容

支　　 給　　 率　　 （％） 0

一般会計の制度との異同

支 給 対 象 職 員 数 （人） 0

一　般　会　計　の　制　度 同　じ

支　　 給　　 率　　 （％）

49.59

区　　分

支　 給　 対　 象　 地　 域 ―

国の制度

そ　 の　 他　 の

49.59

最 高 限 度25年勤続の者

49.59

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

34.5825 49.5925.55625

定年前早期退職特別措置

（3％～45％加算）

支給率等 25.55625 34.5825

備　　　考

（月分） （月分） 加　算　措　置　等

-263-

平成２９年度　豊岡市農業共済事業予定貸借対照表（当年度分）(平成３０年３月３１日)

農 作 物 家　　畜 果　　樹 畑 作 物 園芸施設 内部取引

共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 消　　去

1.流動資産

　 (1)現金・預金 198,410 198,410

　 (2)一時貸付金 136,876 106 261 1,060 773 △ 139,076 0

　 (3)未収金 4,637 125 4,762

　　　貸倒引当金（差引） 0

流動資産計　 136,876 4,637 106 261 1,060 199,308 △ 139,076 203,172

2.固定資産

　 (1)有形固定資産 4,351 4,351

　　　　減価償却累計額（差引） (-)2,967 (-)2,967

　 (2)拠出金 1,178 1,178

固定資産計　 2,562 2,562

資 産 合 計 136,876 4,637 106 261 1,060 201,870 △ 139,076 205,734

3.流動負債

　 (1)一時借入金 773 138,303 △139,076 0

　 (2)未払金 4,165 106 361 4,632

　 (3)責任準備金 207 2,825 6 87 3,125

　 (4)賞与引当金 4,146 4,146

　 (5)業務引当金 1 1

　 (5)その他流動負債 900 900

流動負債計　 207 7,763 6 0 193 143,711 △ 139,076 12,804

4.固定負債

　 (1)業務引当金 58,159 58,159

固定負債計　 58,159 58,159

負 債 合 計 207 7,763 6 0 193 201,870 △ 139,076 70,963

5.資　　本

　 (1)剰余金 136,669 100 261 867 137,897

　　　法定積立金 97,591 74 137 492 98,294

　　　特別積立金 39,078 26 124 375 39,603

　 (2)当年度未処理欠損金 △ 3,126 △ 3,126

　　 　繰越欠損金年度末残高 △ 3,126 △ 3,126

資　本　計　 136,669 △ 3,126 100 261 867 134,771

負債資本合計 136,876 4,637 106 261 1,060 201,870 △ 139,076 205,734

（ 単位 : 千円 ）

項　　　目 業務勘定 総　　合

-264-

農 作 物 家　　畜 果　　樹 畑 作 物 園芸施設 内部取引

共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 消　　去

1.営業収益

　(1)共済掛金 1,344 22,776 26 631 980 25,757

　(2)交付金 563 25 588

　(3)保険金 458 24,660 1,197 1,764 28,079

　(4)受取診療補填金 2,206 2,206

　(5)技術給付金 12,502 12,502

　(6)連合会特別交付金 788 12 131 931

　(7)責任準備金戻入 51 2,829 8 87 2,975

　(8)貸倒引当金戻入 17 17

　(9)法定積立金戻入 0

　(10)特別積立金戻入 4,745 46 54 4,845

　(11)受取補助金 64,515 64,515

　(12)受取奨励金 570 570

　(13)賦課金 5,690 5,690

　(14)受取損害防止事業負担金 2,814 2,814

　(15)事業勘定受入 2,277 △ 2,277 0

　(16)業務雑収入 10 10

営業収益合計 7,966 64,998 34 1,886 3,016 75,876 △ 2,277 151,499

2.営業費用

　(1)保険料 4 1,928 20 491 784 3,227

　(2)技術料 14,708 14,708

　(3)共済金 1,832 45,533 1,331 1,960 50,656

　(4)無事戻金 3,256 58 185 3,499

　(5)責任準備金繰入 210 2,829 6 87 3,132

　(6)業務勘定繰入 2,277 △ 2,277 0

　(7)支払賦課金 2,261 2,261

　(8)一般管理費 64,063 64,063

　(9)普及推進費 519 519

　(10)損害評価費 1,588 1,588

　(11)損害防止費 6,990 6,990

　(12)負担金 62 62

　(13)業務雑費 50 50

　(14)減価償却費 308 308

営業費用合計 7,579 64,998 26 1,880 3,016 75,841 △ 2,277 151,063

営業利益(営業損失) 387 0 8 6 0 35 0 436

3.営業外収益

　(1)受取寄付金 15,200 15,200

　(2)受取利息 16 16

　(3)業務引当金戻入 1 1

営業外収益合計 0 0 0 0 0 15,217 15,217

4.営業外費用

　(1)業務支払利息 1 1

　(2)貸倒損失 17 17

　(3)業務引当金繰入 15,151 15,151

営業外費用合計 17 0 0 0 0 15,152 15,169

経常利益（経常損失） 370 0 8 6 0 100 484

5.特別利益

　(1)過年度損益修正益 1 1 1 15 1 1 20

　(2)その他特別利益 1 1 1 1 1 1 6

特別利益合計 2 2 2 16 2 2 26

6.特別損失

　(1)過年度損益修正損 1 1 1 1 1 1 6

　(2)その他特別損失 1 1 1 1 1 1 6

特別損失合計 2 2 2 2 2 2 12

7.予備費 370 0 8 20 0 100 498

当年度純利益（純損失） 0 0 0 0 0 0 0

平成２８年度　豊岡市農業共済事業予定損益計算書（前年度分）　(平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで)

( 単位 : 千円 )

項　　　目 業務勘定 総　　合

-265-

平成２８年度　豊岡市農業共済事業予定貸借対照表（前年度分）(平成２９年３月３１日)

農 作 物 家　　畜 果　　樹 畑 作 物 園芸施設 内部取引

共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 共済勘定 消　　去

1.流動資産

　 (1)現金・預金 186,375 186,375

　 (2)一時貸付金 140,159 106 261 1,060 769 △ 142,355 0

　 (3)未収金 6 4,637 125 4,768

　　　貸倒引当金（差引） 0

流動資産計　 140,165 4,637 106 261 1,060 187,269 △ 142,355 191,143

2.固定資産

　 (1)有形固定資産 4,351 4,351

　　　　減価償却累計額（差引） (-)2,415 (-)2,415

　 (2)拠出金 1,178 1,178

固定資産計　 3,114 3,114

資 産 合 計 140,165 4,637 106 261 1,060 190,383 △ 142,355 194,257

3.流動負債

　 (1)一時借入金 769 141,586 △142,355 0

　 (2)未払金 4,165 106 361 4,632

　 (3)責任準備金 210 2,829 6 87 3,132

　 (4)賞与引当金 4,146 4,146

　 (5)業務引当金 1 1

　 (6)その他流動負債 900 900

流動負債計　 210 7,763 6 0 193 146,994 △ 142,355 12,811

4.固定負債

　 (1)業務引当金 43,389 43,389

固定負債計　 43,389 43,389

負 債 合 計 210 7,763 6 0 193 190,383 △ 142,355 56,200

5.資　　本

　 (1)剰余金 139,955 100 261 867 141,183

　　　法定積立金 97,591 74 137 492 98,294

　　　特別積立金 42,364 26 124 375 42,889

　 (2)当年度未処理欠損金 △ 3,126 △ 3,126

　　 　繰越欠損金年度末残高 △ 3,126 △ 3,126

資　本　計　 139,955 △ 3,126 100 261 867 138,057

負債資本合計 140,165 4,637 106 261 1,060 190,383 △ 142,355 194,257

（ 単位 : 千円 ）

項　　　目 業務勘定 総　　合

-266-

注記表

会計に関する書類における注記

１．減価償却の会計処理方法

（１）有形固定資産

定額法による

主な資産の耐用年数は以下のとおり

機械器具 ４～５年

２．引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

退職手当については、退職手当組合を利用し一般会計負担のため計上していない。

（２）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づ

き、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

（３）貸倒引当金

未収金等の債権で、債権の不納欠損による損失に備えるため、債権発生年度の翌

年度から３事業年度を経過した金額を計上している。

（４）業務引当金

将来の業務における不測の事態に対処し安定的な業務運営に資するため、所要額

を計上している。

-267-