정책사업 인적자원운용 (정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부)...

정책사업 인적자원운용

(예산구분)2012년도 본예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육

051 - 01

□ 단위사업 내역

(단위 : 천원)

단위사업2010년 결산 2011년 예산 2012년 예산 증 감 증감율

① ② ③=②-① ③/①

합계 1,491,593,736 1,583,373,173 1,629,031,052 45,657,879 2.9

정규직인건비 1,411,006,858 1,485,667,069 1,528,958,425 43,291,356 2.9

비정규직인건비 60,462,191 73,855,439 76,669,695 2,814,256 3.8

교원역량강화 6,507,500 7,407,157 9,056,988 1,649,831 22.3

지방공무원역량강화 639,741 951,792 1,147,078 195,286 20.5

교원인사관리 2,488,635 2,035,507 2,208,861 173,354 8.5

지방공무원인사관리 125,801 969,296 1,277,928 308,632 31.8

교직원복지와사기진작 10,283,864 12,381,687 9,595,336 △2,786,351 △22.5

교직원단체관리 79,144 105,226 116,741 11,515 10.9

□ 경비성질별 내역(단위 : 천원)

성질별2011년 예산 2012년 예산 증감 증감율

① ② ③=②-① ③/①

합계 1,583,373,173 1,629,031,052 45,657,879 2.9

인건비 1,322,980,866 1,355,139,501 32,158,635 2.4

물건비 39,732,866 43,366,162 3,633,296 9.1

이전지출 191,612,695 197,719,826 6,107,131 3.2

자산취득 308,286 152,140 △156,146 △50.6

전출금등 28,738,460 32,653,423 3,914,963 13.6

1- -

단위사업 정규직인건비

(예산구분)2012년도 본예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 01

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2010년 결산 2011년 예산 2012년 예산 증 감 증감율

① ② ③=②-① ③/①

합계 1,411,006,858 1,485,667,069 1,528,958,425 43,291,356 2.9

교원급여관리 계 1,247,047,313 1,308,987,242 1,346,845,198 37,857,956 2.9

교육정책국 교원정책과 8,762,850 21,250,000 20,400,000 △850,000 △4.0

기획관리국 총무과 172,029,122 159,501,554 180,583,070 21,081,516 13.2

기획관리국 교육재정과 1,042,896,711 1,116,729,368 1,145,862,128 29,132,760 2.6

부산광역시서부교육지원청 1,574,746 2,049,120 0 △2,049,120 순감

부산광역시남부교육지원청 1,931,367 2,411,280 0 △2,411,280 순감

부산광역시북부교육지원청 1,926,172 2,386,800 0 △2,386,800 순감

부산광역시동래교육지원청 1,912,621 2,334,960 0 △2,334,960 순감

부산광역시해운대교육지원청 1,934,007 2,324,160 0 △2,324,160 순감

교육정책국 초등교육과 7,128,008 0 0 0 0.0

교육정책국 중등교육과 6,951,710 0 0 0 0.0

일반직급여관리 계 163,959,545 176,679,827 182,113,227 5,433,400 3.1

기획관리국 총무과 23,679,286 23,209,942 26,543,705 3,333,763 14.4

기획관리국 교육재정과 138,967,749 151,913,965 155,569,522 3,655,557 2.4

부산광역시서부교육지원청 249,240 286,560 0 △286,560 순감

부산광역시남부교육지원청 282,680 329,760 0 △329,760 순감

부산광역시북부교육지원청 275,499 328,320 0 △328,320 순감

부산광역시동래교육지원청 267,840 298,080 0 △298,080 순감

부산광역시해운대교육지원청 237,251 313,200 0 △313,200 순감

2- -

세부사업 교원급여관리

(예산구분)2012년도 본예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)기획관리국 교육재정과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)정규직인건비

01 - 01 - 01

1. 개요

가. 사업목적

1) 교육공무원 봉급, 각종 수당, 실비변상 등 인건비 확보

2) 교원의 명예퇴직으로 인사적체 해소 및 교육현장의 활성화

3) 공무원의 다양한 복지수요 반영 및 후생복지 증진

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업근거

1) 공무원보수규정, 공무원수당 등에 관한 규정

2) 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급규정

3) 공무원연금법

4) 공무원 후생복지에 관한 규정

2. 2011년 추진 실적

가. 교원 인건비 : 1,116,729,368천원

나. 교원 명예퇴직수당 : 21,250,000천원

다. 공무원 법정부담금 : 156,502,754천원

라. 맞춤형복지비 : 14,505,120천원

3. 2012년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 교원 인건비 : 1,145,862,128천원

가) 2012년 3월 기준 교원 가배정 정원(19,572명) 반영

나) 기본급 3.5% 인상, 성과상여금 지급률 130% 반영

2) 교원 명예퇴직수당 : 20,400,000천원

가) 명예퇴직 희망자 : 240명(유 2명, 초 118명, 중 70명, 고 50명)

3) 공무원 법정부담금 : 164,028,380천원

가) 연금부담금 : 보수예산의 9.337%

나) 퇴직수당부담금 : 보수예산의 1.9292%

다) 재해보상부담금 : 보수예산의 0.044%

라) 건강보험부담금 : 총 과세급여의 2.82%

마) 노인장기요양보험부담금 : 건강보험부담금의 6.55%

3- -

4) 맞춤형복지비 : 16,554,690천원

나. 전년 대비 추진 수준

1) 확대 사업

가) 교원 인건비 : 1,116,729,368천원에서 1,145,862,128천원으로

29,132,760천원 증액

나) 공무원 법정부담금 : 156,502,754천원에서 164,028,380천원으로

7,525,626천원 증액

다) 맞춤형복지비 : 14,505,120천원에서 16,554,690천원으로

2,049,570천원 증액

2) 축소 사업

가) 교원 명예퇴직수당 : 21,250,000천원에서 20,400,000천원으로

850,000천원 감액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

2011년 예산① 2012년 예산② 증감③=②-① 증감율③/①

1,346,845,198 1,308,987,242 1,346,845,198 37,857,956 2.9

재원내역

일반재원

1,346,845,198

4- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부) 교원급여관리

사업내역 목2012년 예산

전년도

예산증 감

산출기초 금액

합계 1,346,845,1981,308,987,242 37,857,956

1. 보수 1,141,341,7881,112,153,108 29,188,680

[기획관리국 교육재정과] 1,141,341,7881,112,153,108 29,188,680

가. 봉급 760,952,491

1) 교원 - 교(원)장 110인건비4,355,493원×495명×12월

×103.50%=26,777,136

2) 교원 - 교(원)감 110인건비4,126,797원×523명×12월

×103.50%=26,806,269

3) 교원 - 교사 110인건비3,059,560원×18,317명×12월

×103.50%=696,041,246

4) 교육전문직 - 장학관 110인건비4,155,356원×44명×12월

×103.50%=2,270,819

5) 교육전문직 - 장학사 110인건비3,741,685원×134명×12월

×103.50%=6,227,211

6) 교육전문직 - 교육연구관 110인건비4,144,203원×12명×12월

×103.50%=617,652

7) 교육전문직 - 교육연구사 110인건비3,789,629원×47명×12월

×103.50%=2,212,158

나. 정근수당 58,287,200

1) 교원 - 교(원)장 110인건비4,507,935원×495명×2월

×50.0000%=2,231,428

2) 교원 - 교(원)감 110인건비4,271,235원×523명×2월

×50.0000%=2,233,856

3) 교원 - 교사 110인건비3,332,404원×17,518명×2월

×45.2900%=52,877,929

4) 교육전문직 - 장학관 110인건비4,300,795원×44명×2월

×50.0000%=189,235

5) 교육전문직 - 장학사 110인건비3,872,642원×134명×2월

×50.0000%=518,934

6) 교육전문직 - 교육연구관 110인건비4,289,250원×12명×2월

×50.0000%=51,471

7) 교육전문직 - 교육연구사 110인건비3,922,277원×47명×2월

×50.0000%=184,347

다. 정근수당가산금 18,367,080

1) 05년이상 ~ 10년미만 110인건비 50,000원×2,005명×12월= 1,203,000

2) 10년이상 ~ 15년미만 110인건비 60,000원×3,106명×12월= 2,236,320

3) 15년이상 ~ 20년미만 110인건비 80,000원×1,651명×12월= 1,584,960

4) 20년이상 110인건비 100,000원×11,119명×12월= 13,342,800

라. 정근수당추가가산금 3,142,920

1) 20년이상 ~ 25년미만 110인건비 10,000원×3,583명×12월= 429,960

5- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

2) 25년이상 110인건비 30,000원×7,536명×12월= 2,712,960

마. 성과상여금 59,282,576

1) 교원(유치원) - 교(원)장 110인건비3,031,978원×7명×1월

×130.00%=27,591

2) 교원(유치원) - 교(원)감 110인건비2,620,000원×20명×1월

×130.00%=68,120

3) 교원(유치원) - 교사 110인건비2,299,564원×171명×1월

×130.00%=511,193

4) 교원(초등학교) - 교(원)장 110인건비3,031,928원×290명×1월

×130.00%=1,143,037

5) 교원(초등학교) - 교(원)감 110인건비2,620,000원×302명×1월

×130.00%=1,028,612

6) 교원(초등학교) - 교사 110인건비2,299,563원×9,207명×1월

×130.00%=27,523,700

7) 교원(중학교) - 교(원)장 110인건비3,031,929원×130명×1월

×130.00%=512,396

8) 교원(중학교) - 교(원)감 110인건비2,620,000원×132명×1월

×130.00%=449,592

9) 교원(중학교) - 교사 110인건비2,299,563원×4,910명×1월

×130.00%=14,678,111

10) 교원(고등학교) - 교(원)장 110인건비3,031,929원×61명×1월

×130.00%=240,432

11) 교원(고등학교) - 교(원)감 110인건비2,620,000원×61명×1월

×130.00%=207,766

12) 교원(고등학교) - 교사 110인건비2,299,563원×3,676명×1월

×130.00%=10,989,152

13) 교원(특수학교) - 교(원)장 110인건비3,031,923원×6명×1월

×130.00%=23,649

14) 교원(특수학교) - 교(원)감 110인건비2,620,000원×7명×1월

×130.00%=23,842

15) 교원(특수학교) - 교사 110인건비2,299,562원×297명×1월

×130.00%=887,861

16) 교원(기타학교) - 교(원)장 110인건비3,032,308원×1명×1월

×130.00%=3,942

17) 교원(기타학교) - 교(원)감 110인건비2,620,000원×1명×1월

×130.00%=3,406

18) 교원(기타학교) - 교사 110인건비2,299,580원×22명×1월

×130.00%=65,768

19) 교육전문직(본청) - 장학관 110인건비3,457,106원×21명×1월

×130.00%=94,379

20) 교육전문직(본청) - 장학사 110인건비2,299,560원×63명×1월

×130.00%=188,334

21) 교육전문직(본청) - 교육연구사 110인건비2,299,615원×2명×1월

×130.00%=5,979

22) 교원(본청) - 교사 110인건비2,299,573원×9명×1월

×130.00%=26,905

23) 교육전문직(지역교육청) - 장학관 110인건비3,457,126원×19명×1월

×130.00%=85,391

24) 교육전문직(지역교육청) - 장학사 110인건비2,299,567원×71명×1월

×130.00%=212,250

6- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

25) 교원(지역교육청) - 교사 110인건비2,299,569원×25명×1월

×130.00%=74,736

26) 교육전문직(직속기관) - 장학관 110인건비3,457,115원×4명×1월

×130.00%=17,977

27) 교육전문직(직속기관) - 교육연구관 110인건비3,457,115원×12명×1월

×130.00%=53,931

28) 교육전문직(직속기관) - 교육연구사 110인건비2,299,556원×45명×1월

×130.00%=134,524

바. 가족수당 8,716,680

1) 배우자 110인건비 40,000원×11,520명×12월= 5,529,600

2) 직계존속 110인건비 20,000원×7,808명×12월= 1,873,920

3) 직계비속 110인건비 20,000원×4,642명×12월= 1,114,080

4) 셋째자녀이상 110인건비 30,000원×553명×12월= 199,080

사. 자녀학비보조수당 4,565,027

1) 고등학교 110인건비 452,700원×2,521명×4월= 4,565,027

아. 육아휴직수당 110인건비 700,000원×650명×12월= 5,460,000

자. 특수지근무수당 (도서벽지수당) 13,680

1) 다지역 (을지) 110인건비 40,000원×6명×12월= 2,880

2) 라지역 (병지) 110인건비 30,000원×30명×12월= 10,800

차. 연구업무수당 46,140

1) 4급 상당 장학관/연구관-5년 미만 110인건비 22,000원×11명×12월= 2,904

2) 장학관/연구관 - 5년 이상 110인건비 22,000원×24명×12월= 6,336

3) 장학사/연구사 - 5년 이상 110인건비 17,000원×179명×12월= 36,516

4) 장학사/연구사 - 5년 미만 110인건비 32,000원×1명×12월= 384

카. 연수기관근무수당 18,600

1) 원장 110인건비 110,000원×5명×12월= 6,600

2) 부장 110인건비 100,000원×10명×12월= 12,000

타. 교원보전수당 1,194,276

1) 유/초등 - 5년 이상 110인건비 8,000원×9,531명×12월= 914,976

2) 유/초등 - 5년 미만 110인건비 23,000원×560명×12월= 154,560

7- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

3) 중등(기타) - 5년 미만 110인건비 15,000원×693명×12월= 124,740

파. 교원보전수당가산금 6,015,936

1) 교장 110인건비 67,000원×303명×12월= 243,612

2) 교감 110인건비 57,000원×329명×12월= 225,036

3) 부장교사 110인건비 52,000원×1,961명×12월= 1,223,664

4) 교사 110인건비 47,000원×7,666명×12월= 4,323,624

하. 교직수당 110인건비 250,000원×19,571명×12월= 58,713,000

거. 교직수당가산금1) (원로교사) 110인건비 50,000원×1,321명×12월= 792,600

너. 교직수당가산금2) (보직교사) 110인건비 70,000원×4,204명×12월= 3,531,360

더. 교직수당가산금3) 696,240

1) 특수학교근무 110인건비 70,000원×787명×12월= 661,080

2) 방송통신고겸임 110인건비 50,000원×58명×12월= 34,800

3) 통학버스동승자 110인건비 30,000원×1명×12월= 360

러. 교직수당가산금4) (학급담당교사) 110인건비 110,000원×11,804명×12월= 15,581,280

머. 교직수당가산금5) (실과교원) 157,860

1) 09-13 호봉 110인건비 35,000원×15명×12월= 6,300

2) 14-21 호봉 110인건비 40,000원×34명×12월= 16,320

3) 22-30 호봉 110인건비 45,000원×44명×12월= 23,760

4) 31-40 호봉 110인건비 50,000원×176명×12월= 105,600

5) 가산금 110인건비 10,000원×49명×12월= 5,880

버. 교직수당가산금6) (보건교사) 110인건비 30,000원×439명×12월= 158,040

서. 교직수당가산금7) (병설유치원겸임) 99,000

1) 교장 110인건비 100,000원×60명×12월= 72,000

2) 교감 110인건비 50,000원×45명×12월= 27,000

어. 시간외근무수당(정액분) 21,753,368

1) 교원 - 교(원)감 110인건비10,646원×10시간×523명×12

월=668,143

8- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

2) 교원 - 30호봉 이상 110인건비9,965원×10시간×9,807명×12

월=11,727,211

3) 교원 - 20 - 29호봉 110인건비9,282원×10시간×4,786명×12

월=5,330,838

4) 교원 - 19호봉 이하 110인건비8,357원×10시간×3,724명×12

월=3,734,576

5) 교육공무원 - 장학관/연구관 110인건비10,646원×10시간×56명×12

월=71,541

6) 교육공무원 - 30호봉 이상 110인건비9,965원×10시간×183명×12

월=218,831

7) 교육공무원 - 20 - 29호봉 110인건비 9,283원×10시간×2명×12월= 2,228

저. 시간외근무수당(추가지급분) 4,190,407

1) 교원 - 교(원)감 110인건비10,646원×2시간×523명×12

월=133,629

2) 교원 - 30호봉 이상 110인건비9,965원×2시간×9,807명×12

월=2,345,442

3) 교원 - 20 - 29호봉 110인건비9,282원×2시간×4,786명×12

월=1,066,168

4) 교원 - 19호봉 이하 110인건비8,375원×2시간×2,925명×12

월=587,925

5) 교육공무원 - 장학관/연구관 110인건비10,646원×2시간×51명×12월

=13,031

6) 교육공무원 - 30호봉 이상 110인건비9,965원×2시간×183명×12월

=43,766

7) 교육공무원 - 20 - 29호봉 110인건비 9,292원×2시간×2명×12월= 446

처. 관리업무수당 110인건비4,503,182원×513명×12월

×7.80%=2,162,284

커. 정액급식비 110인건비 130,000원×19,572명×12월= 30,532,320

터. 명절휴가비 110인건비3,239,967원×19,572명×2월

×60.00%=76,095,159

퍼. 연가보상비 110인건비3,637,268원×362명×1월

×57.30%=754,464

허. 모범공무원수당 110인건비 50,000원×103명×12월= 61,800

2. 직급보조비 4,515,060 4,569,060 △54,000

[기획관리국 교육재정과] 4,515,060 4,569,060 △54,000

가. 직급보조비 4,515,060

1) 교원 - 교장250직무수행

경비400,000원×495명×12월= 2,376,000

2) 교원 - 교감250직무수행

경비250,000원×523명×12월= 1,569,000

3) 교육공무원 - 장학관/연구관(3급상당)250직무수행

경비500,000원×6명×12월= 36,000

4) 교육공무원 - 장학관/연구관(4급상당)250직무수행

경비400,000원×18명×12월= 86,400

9- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

5) 교육공무원 - 장학관/연구관250직무수행

경비250,000원×37명×12월= 111,000

6) 교육공무원 - 장학사/연구사250직무수행

경비155,000원×181명×12월= 336,660

3. 특정업무경비 5,280 7,200 △1,920

[기획관리국 교육재정과] 5,280 7,200 △1,920

가. 특정업무담당활동비 5,280

1) 감사(담당공무원4급이하)250직무수행

경비80,000원×2명×12월= 1,920

2) 평생교육(담당과장)250직무수행

경비80,000원×1명×12월= 960

3) 공무원단체(담당과장)250직무수행

경비80,000원×1명×12월= 960

4) 공무원단체(담당공무원)250직무수행

경비60,000원×2명×12월= 1,440

4. 교직원맞춤형복지비 16,554,690 14,505,120 2,049,570

[기획관리국 총무과] 16,554,690 2,998,800 13,555,890

가. 본청및직속기관240복리후생

비830,000원×154명= 127,820

나. 교육지원청240복리후생

비830,000원×115명= 95,450

다. 공립유치원및초등학교240복리후생

비830,000원×10,136명= 8,412,880

라. 공립중학교240복리후생

비830,000원×5,269명= 4,373,270

마. 공립고등학교240복리후생

비830,000원×3,777명= 3,134,910

바. 공립특수학교240복리후생

비830,000원×292명= 242,360

사. 출산축하금240복리후생

비3,000,000원×56명= 168,000

5. 공무원법정부담금 164,028,380 156,502,754 7,525,626

[기획관리국 총무과] 164,028,380 156,502,754 7,525,626

가. 연금부담금 320민간이전1,145,856,848,000원

×9.337%=106,988,654

나. 퇴직수당부담금 320민간이전1,145,856,848,000원

×1.9292%=22,105,871

다. 재해보상부담금 320민간이전1,145,856,848,000원

×0.044%=504,178

라. 건강보험부담금 320민간이전 1,145,856,848,000원×2.82%= 32,313,164

마. 장기요양부담금 320민간이전 32,313,164,000원×6.55%= 2,116,513

6. 공립교원명예퇴직수당 20,400,000 21,250,000 △850,000

10- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

[교육정책국 교원정책과] 20,400,000 21,250,000 △850,000

가. 유치원 110인건비 85,000,000원×2명= 170,000

나. 초등학교 110인건비 85,000,000원×118명= 10,030,000

다. 중학교 110인건비 85,000,000원×70명= 5,950,000

라. 고등학교 110인건비 85,000,000원×50명= 4,250,000

인건비

1,161,741,788

물건비

21,075,030

이전지출

164,028,380

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

1,346,845,198

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

11,433,429 681,904,043 355,466,883 257,234,465 17,534,471 1,271,646 22,000,261 1,346,845,198

11- -

세부사업 일반직급여관리


(정책사업)인적자원운용 (단위사업)정규직인건비

01 - 01 - 02

1. 개요

가. 사업목적

1) 지방공무원 봉급, 각종 수당, 실비변상 등 인건비 확보

2) 지방공무원의 명예퇴직으로 인사적체 해소 및 조직의 활성화, 업무의 생산성

향상도모

3) 공무원의 다양한 복지수요 반영 및 후생복지 증진

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업근거

1) 지방공무원보수규정, 지방공무원수당 등에 관한 규정

2) 지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정

3) 공무원연금법

4) 공무원 후생복지에 관한 규정

2. 2011년 추진 실적

가. 지방공무원 인건비 : 151,913,965천원

나. 지방공무원 명예퇴직수당 : 1,068,438천원

다. 공무원 법정부담금 : 21,163,024천원

라. 맞춤형복지비 : 2,534,400천원

3. 2012년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 지방공무원 인건비 : 155,569,522천원

가) 2012년 1월 기준 지방공무원 예상 표준정원(3,495명) 반영

나) 기본급 3.5% 인상, 성과상여금 지급률 130% 반영

2) 지방공무원 명예퇴직수당 : 1,356,862천원

가) 일반직 : 5급 이상 5명, 6급 7명

나) 기능직 : 7급 상당 9명

3) 공무원 법정부담금 : 22,243,993천원

가) 연금부담금 : 보수예산의 9.337%

나) 퇴직수당부담금 : 보수예산의 1.9292%

다) 재해보상부담금 : 보수예산의 0.044%

12- -

라) 건강보험부담금 : 총 과세급여의 2.82%

마) 노인장기요양보험부담금 : 건강보험부담금의 6.55%

4) 맞춤형복지비 : 2,942,850천원


1) 확대 사업

가) 지방공무원 인건비 : 151,913,965천원에서 155,569,522천원으로

3,655,557천원 증액

나) 지방공무원 명예퇴직수당 : 1,068,438천원에서 1,356,862천원으로

288,424천원 증액

다) 공무원 법정부담금 : 21,163,024천원에서 22,243,993천원으로

1,080,969천원 증액

라) 맞춤형복지비 : 2,534,400천원에서 2,942,850천원으로

408,450천원 증액



2011년 예산① 2012년 예산② 증감③=②-① 증감율③/①

182,113,227 176,679,827 182,113,227 5,433,400 3.1

재원내역

일반재원

182,113,227

13- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부) 일반직급여관리


전년도

예산증 감

산출기초 금액

합계 182,113,227 176,679,827 5,433,400

1. 보수 149,892,922 146,205,205 3,687,717

[기획관리국 교육재정과] 149,892,922 146,205,205 3,687,717

가. 봉급 100,507,175

1) 연봉제 - 교육감 110인건비8,262,721원×1명×12월

×103.50%=102,623

2) 연봉제 - 3급 110인건비6,796,411원×7명×12월

×103.50%=590,880

3) 연봉제 - 4급 110인건비5,947,249원×24명×12월

×103.50%=1,772,756

4) 일반직 - 5급 110인건비3,620,435원×150명×12월

×103.50%=6,744,870

5) 일반직 - 6급 110인건비2,929,457원×581명×12월

×103.50%=21,139,017

6) 일반직 - 7급 110인건비2,072,247원×536명×12월

×103.50%=13,795,200

7) 일반직 - 8급 110인건비1,534,512원×341명×12월

×103.50%=6,498,994

8) 기능직 - 기능6급 110인건비3,156,804원×73명×12월

×103.50%=2,862,148

9) 기능직 - 기능7급 110인건비3,298,125원×207명×12월

×103.50%=8,479,281

10) 기능직 - 기능8급 110인건비4,318,040원×376명×12월

×103.50%=20,164,901

11) 기능직 - 기능9급 110인건비1,232,677원×1,199명×12월

×103.50%=18,356,505

나. 정근수당 7,707,872

1) 일반직 - 5급 110인건비3,736,574원×150명×2월

×49.8814%=559,157

2) 일반직 - 6급 110인건비3,029,976원×581명×2월

×49.9220%=1,757,670

3) 일반직 - 7급 110인건비2,389,051원×536명×2월

×40.7600%=1,043,889

4) 일반직 - 8급 110인건비1,808,041원×341명×2월

×21.7006%=267,587

5) 일반직 - 9급 110인건비1,124,652원×126명×2월

×10.3743%=29,402

6) 기능직 - 기능6급 110인건비3,290,056원×72명×2월

×50.0000%=236,884

7) 기능직 - 기능7급 110인건비2,946,982원×272명×2월

×50.0000%=801,579

8) 기능직 - 기능8급 110인건비2,436,182원×1,111명×2월

×48.2740%=2,613,166

9) 기능직 - 기능9급 110인건비1,654,465원×291명×2월

×39.2288%=377,733

10) 기능직 - 기능10급 110인건비1,129,332원×80명×2월

×11.5140%=20,805

14- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

다. 정근수당가산금 3,124,680

1) 05년이상 ~ 10년미만 110인건비 50,000원×555명×12월= 333,000

2) 10년이상 ~ 15년미만 110인건비 60,000원×394명×12월= 283,680

3) 15년이상 ~ 20년미만 110인건비 80,000원×565명×12월= 542,400

4) 20년이상 110인건비 100,000원×1,638명×12월= 1,965,600

라. 정근수당추가가산금 445,200

1) 20년이상 ~ 25년미만 110인건비 10,000원×602명×12월= 72,240

2) 25년이상 110인건비 30,000원×1,036명×12월= 372,960

마. 성과상여금 7,892,361

1) 일반직 - 5급 110인건비2,671,749원×150명×1월

×130.00%=520,991

2) 일반직 - 6급 110인건비2,288,281원×581명×1월

×130.00%=1,728,339

3) 일반직 - 7급 110인건비1,927,895원×536명×1월

×130.00%=1,343,357

4) 일반직 - 8급 110인건비1,590,796원×341명×1월

×130.00%=705,200

5) 기능직 - 기능6급 110인건비2,288,282원×73명×1월

×130.00%=217,158

6) 기능직 - 기능7급 110인건비1,927,897원×207명×1월

×130.00%=518,797

7) 기능직 - 기능8급 110인건비1,590,796원×376명×1월

×130.00%=777,581

8) 기능직 - 기능9급 110인건비1,335,047원×1,199명×1월

×130.00%=2,080,938

바. 대우공무원수당 1,755,664

1) 4급대우 110인건비4,140,336원×44명×12월

×4.10%=89,630

2) 5급대우 110인건비3,404,951원×373명×12월

×4.10%=624,863

3) 6급대우 110인건비2,472,903원×190명×12월

×4.10%=231,167

4) 기능5급대우 110인건비3,598,485원×11명×12월

×4.10%=19,475

5) 기능6급대우 110인건비3,260,163원×5명×12월

×4.10%=8,020

6) 기능7급대우 110인건비2,651,882원×569명×12월

×4.10%=742,389

7) 기능8급대우 110인건비1,812,105원×45명×12월

×4.10%=40,120

사. 대우공무원수당 가산금 110인건비 100,000원×53명×12월= 63,600

15- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

아. 가족수당 1,682,640

1) 배우자 110인건비 40,000원×2,128명×12월= 1,021,440

2) 직계존속 110인건비 20,000원×1,507명×12월= 361,680

3) 직계비속 110인건비 20,000원×1,059명×12월= 254,160

4) 셋째자녀이상 110인건비 30,000원×126명×12월= 45,360

자. 자녀학비보조수당 747,860

1) 고등학교 110인건비 452,700원×413명×4월= 747,860

차. 육아휴직수당 110인건비 700,000원×70명×12월= 588,000

카. 특수지근무수당 (도서벽지수당) 4,440

1) 다지역 (을지) 110인건비 40,000원×1명×12월= 480

2) 라지역 (병지) 110인건비 30,000원×11명×12월= 3,960

타. 위험근무수당 19,200

1) 을종 110인건비 40,000원×40명×12월= 19,200

파. 연수기관근무수당 4,800

1) 부장 110인건비 100,000원×2명×12월= 2,400

2) 6급이하 110인건비 40,000원×5명×12월= 2,400

하. 의료업무등의수당 1,200

1) 간호직렬 110인건비 50,000원×2명×12월= 1,200

거. 업무대행수당 1,320

1) 동일인 110인건비 50,000원×1명×12월= 600

2) 다수인 110인건비 30,000원×2명×12월= 720

너. 시간외근무수당(정액분) 3,177,925

1) 일반직 - 05급 110인건비10,486원×10시간×150명×12

월=188,748

2) 일반직 - 06급 110인건비8,943원×10시간×581명×12

월=623,506

3) 일반직 - 07급 110인건비8,078원×10시간×536명×12

월=519,577

4) 일반직 - 08급 110인건비7,252원×10시간×341명×12

월=296,752

16- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

5) 기능직 - 06급 110인건비8,943원×10시간×73명×12월

=78,341

6) 기능직 - 07급 110인건비8,078원×10시간×207명×12

월=200,658

7) 기능직 - 08급 110인건비7,252원×10시간×376명×12

월=327,210

8) 기능직 - 09급 110인건비6,555원×10시간×1,199명×12

월=943,133

더. 시간외근무수당(추가지급분) 1,602,259

1) 일반직 - 05급 110인건비10,486원×5시간×152명×12

월=95,632

2) 일반직 - 06급 110인건비8,943원×5시간×578명×12월

=310,143

3) 일반직 - 07급 110인건비8,078원×5시간×493명×12월

=238,947

4) 일반직 - 08급 110인건비7,252원×5시간×255명×12월

=110,956

5) 일반직 - 09급 110인건비6,555원×5시간×126명×12월

=49,556

6) 기능직 - 06급 110인건비 8,943원×5시간×72명×12월= 38,634

7) 기능직 - 07급 110인건비8,078원×5시간×272명×12월

=131,833

8) 기능직 - 08급 110인건비7,252원×5시간×1,111명×12

월=483,418

9) 기능직 - 09급 110인건비6,555원×5시간×291명×12월

=114,450

10) 기능직 - 10급 110인건비 5,977원×5시간×80명×12월= 28,690

러. 관리업무수당 110인건비4,036,513원×34명×12월

×7.80%=128,458

머. 정액급식비 110인건비 130,000원×3,495명×12월= 5,452,200

버. 명절휴가비 110인건비2,370,414원×3,495명×2월

×60.00%=9,941,515

서. 연가보상비 110인건비2,370,413원×3,495명×1월

×57.30%=4,747,073

어. 모범공무원수당 110인건비 50,000원×50명×12월= 30,000

저. 기술정보수당 145,680

1) 기술정보수당(전산-1년미만) 110인건비 20,000원×2명×12월= 480

2) 기술정보수당(전산-1년이상) 110인건비 30,000원×3명×12월= 1,080

3) 기술정보수당(전산-3년이상) 110인건비 50,000원×9명×12월= 5,400

4) 기술정보수당(5급이상) 110인건비 50,000원×15명×12월= 9,000

5) 기술정보수당(6,7급) 110인건비 30,000원×193명×12월= 69,480

17- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

6) 기술정보수당(8급이하) 110인건비 20,000원×251명×12월= 60,240

처. 기술정보수당가산금 53,160

1) 기술정보가산금(가_기술사) 110인건비 50,000원×5명×12월= 3,000

2) 기술정보가산금(가_기능장기사) 110인건비 30,000원×94명×12월= 33,840

3) 기술정보가산금(가_산업기사) 110인건비 20,000원×68명×12월= 16,320

커. 특수직무수당 64,320

1) 특수직무수당(민원) 110인건비 30,000원×15명×12월= 5,400

2) 특수직무수당(사서_5급이상) 110인건비 30,000원×11명×12월= 3,960

3) 특수직무수당(사서_6급이하) 110인건비 20,000원×114명×12월= 27,360

4) 특수직무수당(의사_4급) 110인건비 100,000원×1명×12월= 1,200

5) 특수직무수당(의사_5급) 110인건비 80,000원×1명×12월= 960

6) 특수직무수당(의사_6급) 110인건비 60,000원×2명×12월= 1,440

7) 특수직무수당(의사_7급이하) 110인건비 500,000원×4명×12월= 24,000

터. 개방형직위등보전및전문직위수당 4,320

1) 개방형직위보전수당(3급) 110인건비 200,000원×1명×12월= 2,400

2) 전문직위수당5급이하-1년미만 110인건비 30,000원×1명×12월= 360

3) 전문직위수당5급이하-1년이상2년미만 110인건비 50,000원×1명×12월= 600

4) 전문직위수당5급이하-2년이상3년미만 110인건비 80,000원×1명×12월= 960

2. 직급보조비 5,497,440 5,501,160 △3,720

[기획관리국 교육재정과] 5,497,440 5,501,160 △3,720

가. 직급보조비 5,497,440

1) 교육공무원 - 교육감250직무수행

경비950,000원×1명×12월= 11,400

2) 일반직 - 3급250직무수행

경비500,000원×7명×12월= 42,000


경비400,000원×24명×12월= 115,200


경비250,000원×150명×12월= 450,000


경비155,000원×581명×12월= 1,080,660

18- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액


경비140,000원×536명×12월= 900,480

7) 일반직 - 8-9급250직무수행

경비105,000원×514명×12월= 647,640

8) 기능직 - 01-06급250직무수행

경비155,000원×73명×12월= 135,780

9) 기능직 - 07급250직무수행

경비140,000원×207명×12월= 347,760

10) 기능직 - 08-09급250직무수행

경비105,000원×1,402명×12월= 1,766,520

3. 특정업무경비 179,160 207,600 △28,440

[기획관리국 교육재정과] 179,160 207,600 △28,440

가. 특정업무담당활동비 179,160

1) 시/도교육청예산담당공무원250직무수행

경비150,000원×29명×12월= 52,200

2) 감사(감사담당관)250직무수행

경비100,000원×1명×12월= 1,200

3) 감사(담당공무원4급이하)250직무수행

경비80,000원×26명×12월= 24,960

4) 학생수용계획담당공무원(과장이하)250직무수행

경비100,000원×16명×12월= 19,200

5) 평생교육(담당공무원)250직무수행

경비60,000원×28명×12월= 20,160

6) 학교보건(담당과장)250직무수행

경비80,000원×5명×12월= 4,800

7) 학교보건(담당공무원)250직무수행

경비60,000원×19명×12월= 13,680

8) 여론동향전담공무원(5급이하)250직무수행

경비100,000원×6명×12월= 7,200

9) 공무원단체(담당과장)250직무수행

경비80,000원×1명×12월= 960

10) 공무원단체(담당공무원)250직무수행

경비60,000원×6명×12월= 4,320

11) 회계담당공무원250직무수행

경비60,000원×37명×12월= 26,640

12) 법무업무(담당과장)250직무수행

경비80,000원×1명×12월= 960

13) 법무업무(담당공무원5급이하)250직무수행

경비60,000원×4명×12월= 2,880

4. 교직원맞춤형복지비 2,942,850 2,534,400 408,450

[기획관리국 총무과] 2,942,850 978,480 1,964,370

가. 본청및직속기관240복리후생

비830,000원×874명= 725,420

나. 교육지원청240복리후생

비830,000원×366명= 303,780

다. 공립유치원및초등학교240복리후생

비830,000원×1,211명= 1,005,130

19- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

라. 공립중학교240복리후생

비830,000원×539명= 447,370

마. 공립고등학교240복리후생

비830,000원×436명= 361,880

바. 공립특수학교240복리후생

비830,000원×69명= 57,270

사. 출산축하금240복리후생

비3,000,000원×14명= 42,000

5. 지방공무원명예퇴직 1,356,862 1,068,438 288,424

[기획관리국 총무과] 1,356,862 1,068,438 288,424

가. 지방공무원명예퇴직수당 1,356,862

1) 행정5급30호봉 110인건비 75,444,000원×5명= 377,220

2) 행정6급25호봉 110인건비 62,896,000원×7명= 440,272

3) 기능7급30호봉 110인건비 59,930,000원×9명= 539,370

6. 공무원법정부담금 22,243,993 21,163,024 1,080,969

[기획관리국 총무과] 22,243,993 21,163,024 1,080,969

가. 연금부담금 320민간이전 155,390,362,000원×9.337%= 14,508,799

나. 퇴직수당부담금 320민간이전155,390,362,000원

×1.9292%=2,997,791

다. 재해보상부담금 320민간이전 155,390,362,000원×0.044%= 68,372

라. 건강보험부담금 320민간이전 155,390,362,000원×2.82%= 4,382,009

마. 장기요양보험부담금 320민간이전 4,382,009,000원×6.55%= 287,022

인건비

151,249,784

물건비

8,619,450

이전지출

22,243,993

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

182,113,227

성질별

예산액

학교급별

예산액


629,087 58,942,031 27,520,454 22,209,918 3,465,531 263,647 69,082,559 182,113,227

20- -

단위사업 비정규직인건비

(예산구분)2012년도 본예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 02

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)


① ② ③=②-① ③/①

합계 60,462,191 73,855,439 76,669,695 2,814,256 3.8

계약제교원인건비 계 37,690,572 46,291,108 45,767,526 △523,582 △1.1

기획관리국 교육재정과 37,690,572 46,291,108 45,767,526 △523,582 △1.1

특수교육보조원인건

비계 6,998,383 7,446,989 8,193,732 746,743 10.0

교육정책국 교수학습기획과 3,381,479 7,446,989 8,193,732 746,743 10.0

교육정책국 초등교육과 3,616,904 0 0 0 0.0

일반직대체비정규직

인건비계 1,433,318 1,951,015 2,105,808 154,793 7.9

기획관리국 교육재정과 1,433,318 1,951,015 2,105,808 154,793 7.9

교육행정보조인건비 계 386,324 0 0 0 0.0

기획관리국 총무과 386,324 0 0 0 0.0

학교급식직원인건비 계 11,327,372 14,027,641 15,888,263 1,860,622 13.3

부산광역시서부교육지원청 1,743,041 2,431,234 2,850,126 418,892 17.2

부산광역시남부교육지원청 2,091,281 3,040,998 3,448,668 407,670 13.4

부산광역시북부교육지원청 2,212,848 2,933,203 3,196,627 263,424 9.0

부산광역시동래교육지원청 1,907,031 2,866,760 3,189,982 323,222 11.3

부산광역시해운대교육지원청 2,004,866 2,755,446 3,202,860 447,414 16.2

교육정책국 체육보건급식과 1,368,305 0 0 0 0.0

경기지도자인건비 계 2,626,223 3,221,686 3,308,266 86,580 2.7

교육정책국 평생교육체육과 1,017,051 3,221,686 3,308,266 86,580 2.7

교육정책국 체육보건급식과 1,609,172 0 0 0 0.0

맞춤형복지비 계 0 917,000 1,406,100 489,100 53.3

교육정책국 교수학습기획과 0 141,750 173,250 31,500 22.2

교육정책국 평생교육체육과 0 38,500 54,000 15,500 40.3

부산광역시서부교육지원청 0 138,250 216,900 78,650 56.9

부산광역시남부교육지원청 0 161,350 268,050 106,700 66.1

21- -


① ② ③=②-① ③/①

부산광역시북부교육지원청 0 153,300 229,050 75,750 49.4

부산광역시동래교육지원청 0 143,500 232,650 89,150 62.1

부산광역시해운대교육지원청 0 140,350 232,200 91,850 65.4

22- -

세부사업 계약제교원인건비


(정책사업)인적자원운용 (단위사업)비정규직인건비

01 - 02 - 01

1. 개요

가. 사업목적

정규교사의 결원(휴직, 출산휴가, 병가 등)에 따른 대체교원 인건비 편성으로

교육과정의 원활한 운영 및 교원 수급의 탄력성 도모

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업근거

1) 교육공무원법 제32조, 교육공무원임용령 제13조

2) 공무원보수규정, 공무원수당 등에 관한 규정

3) 계약제교원 운영 지침(부산광역시교육청, 2011. 8.26.)

2. 2011년 추진 실적

가. 계약제교원 인건비 : 40,450,080천원

나. 기타직 법정부담금 : 5,841,028천원

3. 2012년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 계약제교원 인건비 : 40,156,860천원

가) 기간제교사 : 1인당 평균 2,789,000원 1,145명 편성

나) 시간강사 : 시간당 17,000원, 150명 편성

2) 기타직 법정부담금 : 5,610,666천원

가) 국민연금부담금 : 보수예산의 4.5%

나) 건강보험부담금 : 보수예산의 2.82%

다) 산업재해보험료 : 보수예산의 1.0%

라) 고용보험부담금 : 보수예산의 1.3%

마) 노인장기요양부담금 : 건강보험부담금예산의 6.55%

바) 퇴직금 : 600명 편성


1) 축소 사업

가) 계약제교원 인건비 : 40,450,080천원에서 40,156,860천원으로

293,220천원 감액

나) 기타직 법정부담금 : 5,841,028천원에서 5,610,666천원으로

23- -

230,362천원 감액



2011년 예산① 2012년 예산② 증감③=②-① 증감율③/①

45,767,526 46,291,108 45,767,526 △523,582 △1.1

재원내역

일반재원

45,767,526

24- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 비정규직인건비 (세부) 계약제교원인건비


전년도

예산증 감

산출기초 금액

합계 45,767,526 46,291,108 △523,582

1. 기타직보수 40,156,860 40,450,080 △293,220

[기획관리국 교육재정과] 40,156,860 40,450,080 △293,220

가. 봉급 40,156,860

1) 기간제교사 110인건비 2,789,000원×1,145명×12월= 38,320,860

2) 시간강사 110인건비17,000원×150명×60시간×12

월=1,836,000

2. 기타직법정부담금 5,610,666 5,841,028 △230,362

[기획관리국 교육재정과] 5,610,666 5,841,028 △230,362

가. 국민연금부담금 (비정규) 320민간이전 40,156,860,000원×4.5000%= 1,807,059

나. 건강보험부담금 (비정규) 320민간이전 40,156,860,000원×2.8200%= 1,132,424

다. 산업재해보험료 (비정규) 320민간이전 40,156,860,000원×1.0000%= 401,569

라. 고용보험부담금 (비정규) 320민간이전 40,156,860,000원×1.3000%= 522,040

마. 노인장기요양부담금(비정규) 320민간이전40,156,860,000원

×2.8200%×6.5500%=74,174

바. 퇴직금(비정규) 320민간이전 2,789,000원×600명= 1,673,400

인건비

40,156,860

물건비

0

이전지출

5,610,666

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

45,767,526

성질별

예산액

학교급별

예산액


1,570,477 15,606,346 15,685,105 10,191,403 1,920,772 188,646 604,777 45,767,526

25- -

세부사업 특수교육보조원인건비

(예산구분)2012년도 본예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)교육정책국 교수학습기획과


01 - 02 - 02

1. 개요

가. 사업목적

1) 특수교육대상학생의 개별화 교육 강화에 의한 학습권 보장 및 문제행동 관리,

학교생활 적응 지원을 통해 특수교육의 질 제고

2) 특수교육 및 통합교육 보조 인력의 지원을 통하여 특수 및 통합교육의 효율성

제고

나. 사업기간 : 2012. 3. ~ 2013. 2.

다. 사업근거

1) 장애인등에 대한 특수교육법 제28조3항(특수교육관련서비스)

2) 장애인등에 대한 특수교육법 시행령 제25조(보조인력)

2. 2011년 추진 실적

가. 특수교육보조원 인건비 지원[481명(공립 404명, 사립 77명)]

: 7,191,461천원

나. 장애학생지원 공익근무요원 운영[91명(공립 68명, 사립 23명)]

: 255,528천원

3. 2012년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 특수교육보조원 인건비 지원[511명(공립 424명, 사립 87명)]

: 7,790,038천원

2) 장애학생지원 공익근무요원 운영[67명(공립 43명, 사립 24명)]

: 193,764천원

3) 특수교육보조원처우개선 : 209,930천원

가) 명절휴가보전금[511명(공립 424명, 사립 87명)] : 102,200천원

나) 장기근무가산금[266명(공립 238명, 사립 28명)] : 107,730천원


1) 확대 사업

가) 특수교육보조원 확대 배치(30명 증가) : 7,191,461천원에서

7,790,038천원으로 598,577천원 증액

※ 2012년 학교회계직원 인건비 단가 상승분 포함

26- -

(공립 : 15,283천원, 사립 : 15,058천원)

2) 축소 사업

가) 장애학생지원 공익근무요원 축소 배치(24명 감소) : 255,528천원에서

193,764천원으로 61,764천원 감액

3) 신규 사업

가) 특수교육보조원처우개선(명절휴가보전금 511명, 장기근무가산금 266명)

: 209,930천원

4. 기대효과

가. 특수교육보조원 활용을 통한 특수교육대상 학생의 학교적응능력 신장

나. 특수교육보조원 요구 부족인원에 대응한 공익근무요원 활용으로 예산절감

다. 특수교육대상학생에 대한 보조인력 제공을 통한 의무교육 실천



2011년 예산① 2012년 예산② 증감③=②-① 증감율③/①

8,193,732 7,446,989 8,193,732 746,743 10.0

재원내역

일반재원

8,193,732

27- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 비정규직인건비 (세부) 특수교육보조원인건비


전년도

예산증 감

산출기초 금액

합계 8,193,732 7,446,989 746,743

1. 특수교육보조원운영 7,790,038 7,191,461 598,577

[교육정책국 교수학습기획과] 7,790,038 7,191,461 598,577

가. 공립620학교회계

전출금15,283,000원×424명= 6,479,992

나. 사립620학교회계

전출금15,058,000원×87명= 1,310,046

2. 장애학생지원공익근무요원 193,764 255,528 △61,764

[교육정책국 교수학습기획과] 193,764 255,528 △61,764

가. 공립620학교회계

전출금241,000원×43명×12월= 124,356

나. 사립620학교회계

전출금241,000원×24명×12월= 69,408

3. 특수교육보조원처우개선 209,930 0 209,930

[교육정책국 교수학습기획과] 209,930 0 209,930

가. 명절휴가보전금 102,200

1) 공립620학교회계

전출금200,000원×424명= 84,800

2) 사립620학교회계

전출금200,000원×87명= 17,400

나. 장기근무가산금 107,730

1) 공립620학교회계

전출금405,000원×238명= 96,390

2) 사립620학교회계

전출금405,000원×28명= 11,340

인건비

0

물건비

0

이전지출

0

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

8,193,732

예비비및기타

0

합계

8,193,732

성질별

예산액

학교급별

예산액


510,080 2,805,443 1,280,644 797,845 2,799,720 0 0 8,193,732

28- -

세부사업 일반직대체비정규직인건비



01 - 02 - 03

1. 개요

가. 사업목적

지방공무원의 결원(휴직, 출산휴가, 병가 등)에 따른 대체인력을 지원함으로써

행정업무의 원활한 수행 및 교육수요자의 만족도 제고

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업근거 : 2012년도 부산광역시교육비특별회계 예산편성 매뉴얼

2. 2011년 추진 실적

가. 일반직대체 비정규직인건비 : 1,779,480천원

나. 기타직 법정부담금 : 171,535천원

3. 2012년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 일반직대체 비정규직인건비 : 1,913,760천원

가) 보수 : 1인당 평균 1,594,800원, 편성인원 : 100명

2) 기타직 법정부담금 : 192,048천원

가) 국민연금부담금 : 보수예산의 4.5%

나) 건강보험부담금 : 보수예산의 2.82%

다) 산업재해보험료 : 보수예산의 1.0%

라) 고용보험부담금 : 보수예산의 1.3%

마) 노인장기요양부담금 : 건강보험부담금예산의 6.55%

바) 퇴직금 3명


1) 확대 사업

가) 일반직대체 비정규직인건비 : 1,779,480천원에서 1,913,760천원

134,280천원 증액

나) 기타직 법정부담금 : 171,535천원에서 192,048천원으로

20,513천원 증액

29- -



2011년 예산① 2012년 예산② 증감③=②-① 증감율③/①

2,105,808 1,951,015 2,105,808 154,793 7.9

재원내역

일반재원

2,105,808

30- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 비정규직인건비 (세부) 일반직대체비정규직인건비


전년도

예산증 감

산출기초 금액

합계 2,105,808 1,951,015 154,793

1. 기타직보수 1,913,760 1,779,480 134,280

[기획관리국 교육재정과] 1,913,760 1,779,480 134,280

가. 봉급 1,913,760

1) 일반직대체 비정규 110인건비 1,594,800원×100명×12월= 1,913,760

2. 기타직법정부담금 192,048 171,535 20,513

[기획관리국 교육재정과] 192,048 171,535 20,513

가. 국민연금부담금(비정규) 320민간이전 1,913,760,000원×4.5000%= 86,119

나. 건강보험부담금(비정규) 320민간이전 1,913,760,000원×2.8200%= 53,968

다. 산업재해보험료(비정규) 320민간이전 1,913,760,000원×1.0000%= 19,138

라. 고용보험부담금(비정규) 320민간이전 1,913,760,000원×1.3000%= 24,879

마. 퇴직금(비정규) 320민간이전 1,469,670원×3명= 4,409

바. 노인장기요양부담금(비정규) 320민간이전1,913,760,000원

×2.8200%×6.5500%=3,535

인건비

1,913,760

물건비

0

이전지출

192,048

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

2,105,808

성질별

예산액

학교급별

예산액


84,056 421,381 843,069 421,081 42,028 0 294,193 2,105,808

31- -

세부사업 학교급식직원인건비

(예산구분)2012년도 본예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)부산광역시남부교육지원청


01 - 02 - 05

1. 개요

가. 사업목적

1) 학교급식 직원에 대한 인건비 지원으로 보호자 부담 경감

2) 학교급식 직원의 사기진작 및 처우개선

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업근거

1) 학교급식법 제8조 및 같은 법 시행령 제9조

2) 학교회계직원 처우개선 내용 알림(행정관리과-8132, 2011.10. 5.)

2. 2011년 추진 실적

가. 급식학교비정규직인건비(2,879명) : 14,027,641천원

3. 2012년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 급식학교비정규직인건비(2,843명) : 14,823,023천원

가) 영양사, 조리사 인건비(연봉), 4대보험, 연차수당, 퇴직금 지원

나) 조리종사원 4대보험, 연차수당 지원

2) 급식학교비정규직명절휴가보전금(616명) : 122,400천원

3) 급식학교비정규직장기근무가산금(1,780명) : 942,840천원


1) 확대 사업

가) 급식학교비정규직인건비 지원 : 14,027,641천원에서 14,823,023천원으로

795,382천원 증액

2) 신규 사업

가) 급식학교비정규직명절휴가보전금 지원 : 122,400천원

나) 급식학교비정규직장기근무가산금 지원 : 942,840천원

4. 기대효과

가. 학교급식의 질 향상 및 만족도 제고

나. 학교급식직원 처우개선을 통한 사기진작 및 업무능률 향상

32- -



2011년 예산① 2012년 예산② 증감③=②-① 증감율③/①

15,888,263 14,027,641 15,888,263 1,860,622 13.3

재원내역

일반재원

15,888,263

33- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 비정규직인건비 (세부) 학교급식직원인건비


전년도

예산증 감

산출기초 금액

합계 15,888,263 14,027,641 1,860,622

1. 급식학교비정규직인건비 14,823,023 14,027,641 795,382

[부산광역시서부교육지원청] 2,654,006 2,431,234 222,772

가. 학생건강안전과 2,654,006

1) 학교급식전담직원(영양사)인건비 1,154,074

가) 공립초등학교620학교회계

전출금22,734,000원×10명= 227,340

나) 공립중학교620학교회계

전출금22,734,000원×18명= 409,212

다) 사립중학교620학교회계

전출금22,399,000원×4명= 89,596

라) 공립고등학교620학교회계

전출금22,734,000원×7명= 159,138

마) 사립고등학교620학교회계

전출금22,399,000원×12명= 268,788

2) 보조영양사(1일3식교) 91,337

가) 공립고등학교620학교회계

전출금15,260,000원×5명= 76,300

나) 사립고등학교620학교회계

전출금15,037,000원×1명= 15,037

3) 조리사인건비 502,215


전출금14,349,000원×35명= 502,215

4) 조리종사자인건비 892,715


전출금1,550,000원×203명= 314,650


전출금1,550,000원×101명= 156,550


전출금1,350,000원×19명= 25,650


전출금1,550,000원×52명= 80,600

마) 공립고등학교(1일3식교,365일지원)620학교회계

전출금22,001,000원×10명= 220,010

바) 공립고등학교(1일3식교,245일지원)620학교회계

전출금13,665,000원×2명= 27,330

사) 공립특수학교620학교회계

전출금13,665,000원×3명= 40,995

아) 사립특수학교620학교회계

전출금13,465,000원×2명= 26,930

5) 운전원인건비 13,665

가) 공립중학교620학교회계

전출금13,665,000원×1명= 13,665

34- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

[부산광역시남부교육지원청] 3,214,288 3,040,998 173,290




전출금22,734,000원×9명= 204,606


전출금22,734,000원×26명= 591,084

다) 공립중학교(부산중앙중)620학교회계

전출금3,793,000원×1명= 3,793

라) 사립중학교620학교회계

전출금22,399,000원×2명= 44,798

마) 공립고등학교620학교회계

전출금22,734,000원×9명= 204,606

바) 사립고등학교620학교회계

전출금22,399,000원×20명= 447,980

2) 보조영양사인건비 91,337


전출금15,260,000원×5명= 76,300


전출금15,037,000원×1명= 15,037

3) 조리사인건비 588,309


전출금14,349,000원×41명= 588,309

4) 조리종사자인건비 1,037,775


전출금1,550,000원×229명= 354,950

나) 공립초등학교(소규모학교)620학교회계

전출금13,665,000원×4명= 54,660

다) 공립중학교620학교회계

전출금1,550,000원×147명= 227,850

라) 공립중학교(부산중앙중)620학교회계

전출금261,000원×4명= 1,044

마) 사립중학교620학교회계

전출금1,350,000원×10명= 13,500

바) 공립고등학교620학교회계

전출금1,550,000원×67명= 103,850

사) 공립고등학교(1일3식교,365일지원)620학교회계

전출금22,001,000원×6명= 132,006

아) 공립고등학교(1일3식교,245일지원)620학교회계

전출금13,665,000원×4명= 54,660

자) 공립특수학교620학교회계

전출금13,665,000원×5명= 68,325

차) 사립특수학교620학교회계

전출금13,465,000원×2명= 26,930

[부산광역시북부교육지원청] 2,981,147 2,933,203 47,944

35- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액




전출금22,734,000원×15명= 341,010


전출금22,734,000원×26명= 591,084


전출금22,399,000원×1명= 22,399


전출금22,734,000원×9명= 204,606

마) 공립특수학교620학교회계

전출금22,734,000원×1명= 22,734


전출금22,399,000원×6명= 134,394



전출금15,260,000원×2명= 30,520

3) 조리사인건비 631,356


전출금14,349,000원×44명= 631,356



전출금1,550,000원×203명= 314,650

나) 공립초등학교(소규모학교)620학교회계

전출금13,665,000원×5명= 68,325


전출금1,550,000원×168명= 260,400


전출금1,350,000원×6명= 8,100


전출금1,550,000원×82명= 127,100

바) 공립고등학교(1일3식교)620학교회계

전출금13,665,000원×3명= 40,995

사) 공립특수학교620학교회계

전출금13,665,000원×3명= 40,995

아) 사립특수학교620학교회계

전출금13,465,000원×3명= 40,395

5) 조리종사자(벽지)인건비 102,084


전출금13,665,000원×3명= 40,995

나) 공립고등학교620학교회계

전출금20,363,000원×3명= 61,089

[부산광역시동래교육지원청] 2,976,102 2,866,760 109,342


36- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액



전출금22,734,000원×5명= 113,670

나) 공립초등학교(3월직영급식교)620학교회계

전출금20,839,000원×1명= 20,839


전출금22,734,000원×24명= 545,616


전출금22,399,000원×4명= 89,596


전출금22,734,000원×10명= 227,340


전출금22,399,000원×14명= 313,586



전출금15,260,000원×2명= 30,520


전출금15,037,000원×3명= 45,111

3) 조리사인건비 614,599


전출금14,349,000원×42명= 602,658


전출금11,941,000원×1명= 11,941



전출금1,550,000원×224명= 347,200


전출금1,293,000원×4명= 5,172

다) 공립초등학교(소규모학교)620학교회계

전출금13,665,000원×3명= 40,995

라) 공립중학교620학교회계

전출금1,550,000원×138명= 213,900

마) 사립중학교620학교회계

전출금1,350,000원×22명= 29,700

바) 공립고등학교620학교회계

전출금1,550,000원×70명= 108,500

사) 공립고등학교(1일3식교,365일지원)620학교회계

전출금22,001,000원×4명= 88,004

아) 공립고등학교(1일3식교,245일지원)620학교회계

전출금13,665,000원×1명= 13,665

자) 공립특수학교620학교회계

전출금16,917,000원×2명= 33,834

차) 사립특수학교620학교회계

전출금13,465,000원×7명= 94,255

[부산광역시해운대교육지원청] 2,997,480 2,755,446 242,034


37- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액



전출금22,734,000원×12명= 272,808


전출금20,839,000원×2명= 41,678


전출금22,734,000원×24명= 545,616


전출금22,399,000원×3명= 67,197


전출금22,734,000원×9명= 204,606


전출금22,399,000원×7명= 156,793


가) 공립고등학교(1일3식교)620학교회계

전출금15,260,000원×2명= 30,520

나) 사립고등학교(1일3식교)620학교회계

전출금15,037,000원×2명= 30,074

3) 조리사인건비 655,238


전출금14,349,000원×44명= 631,356


전출금11,941,000원×2명= 23,882



전출금1,550,000원×242명= 375,100


전출금1,293,000원×5명= 6,465

다) 공립초등학교(소규모학교)620학교회계

전출금13,665,000원×8명= 109,320

라) 공립초등학교(3월직영급식소규모학교)620학교회계

전출금11,389,000원×1명= 11,389

마) 공립중학교620학교회계

전출금1,550,000원×134명= 207,700

바) 사립중학교620학교회계

전출금1,350,000원×16명= 21,600

사) 공립고등학교620학교회계

전출금1,550,000원×81명= 125,550

아) 공립고등학교(1일3식교-장안고)620학교회계

전출금20,363,000원×3명= 61,089

자) 공립고등학교(1일3식교-기장고)620학교회계

전출금13,665,000원×1명= 13,665

차) 공립특수학교620학교회계

전출금13,665,000원×2명= 27,330

카) 사립특수학교620학교회계

전출금16,871,000원×2명= 33,742

2. 급식학교비정규직명절휴가보전금 122,400 0 122,400

38- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

[부산광역시서부교육지원청] 22,000 0 22,000

가. 학생건강안전과 22,000

1) 공립초등학교620학교회계

전출금200,000원×45명= 9,000

2) 공립중학교620학교회계

전출금200,000원×19명= 3,800

3) 사립중학교620학교회계

전출금200,000원×4명= 800

4) 공립고등학교620학교회계

전출금200,000원×24명= 4,800

5) 사립고등학교620학교회계

전출금200,000원×13명= 2,600

6) 공립특수학교620학교회계

전출금200,000원×3명= 600

7) 사립특수학교620학교회계

전출금200,000원×2명= 400

[부산광역시남부교육지원청] 26,900 0 26,900



전출금200,000원×54명= 10,800


전출금200,000원×26명= 5,200

3) 공립중학교(부산중앙중)620학교회계

전출금100,000원×1명= 100


전출금200,000원×2명= 400


전출금200,000원×24명= 4,800


전출금200,000원×21명= 4,200


전출금200,000원×5명= 1,000


전출금200,000원×2명= 400

[부산광역시북부교육지원청] 24,800 0 24,800



전출금200,000원×67명= 13,400


전출금200,000원×26명= 5,200


전출금200,000원×1명= 200


전출금200,000원×17명= 3,400


전출금200,000원×6명= 1,200

39- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액


전출금200,000원×4명= 800


전출금200,000원×3명= 600

[부산광역시동래교육지원청] 24,400 0 24,400



전출금200,000원×50명= 10,000

2) 공립초등학교(3월직영급식교)620학교회계

전출금100,000원×2명= 200


전출금200,000원×24명= 4,800


전출금200,000원×4명= 800


전출금200,000원×17명= 3,400


전출금200,000원×17명= 3,400


전출금200,000원×2명= 400


전출금200,000원×7명= 1,400

[부산광역시해운대교육지원청] 24,300 0 24,300



전출금200,000원×64명= 12,800

2) 공립초등학교(3월직영급식교)620학교회계

전출금100,000원×5명= 500


전출금200,000원×24명= 4,800


전출금200,000원×3명= 600


전출금200,000원×15명= 3,000


전출금200,000원×9명= 1,800


전출금200,000원×2명= 400


전출금200,000원×2명= 400

3. 급식학교비정규직장기근무가산금 942,840 0 942,840

[부산광역시서부교육지원청] 174,120 0 174,120


1) 공립초등학교 105,120

40- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

가) 3년이상~5년이하620학교회계

전출금360,000원×24명= 8,640

나) 6년이상~8년이하620학교회계

전출금480,000원×54명= 25,920

다) 9년이상~11년이하620학교회계

전출금600,000원×48명= 28,800

라) 12년이상~14년이하620학교회계

전출금720,000원×26명= 18,720

마) 15년이상~17년이하620학교회계

전출금840,000원×24명= 20,160

바) 18년이상620학교회계

전출금960,000원×3명= 2,880

2) 공립중학교 43,200


전출금360,000원×28명= 10,080


전출금480,000원×29명= 13,920


전출금600,000원×32명= 19,200

3) 사립중학교 5,760


전출금480,000원×7명= 3,360


전출금600,000원×4명= 2,400

4) 공립고등학교 16,800


전출금360,000원×40명= 14,400


전출금480,000원×5명= 2,400

5) 사립고등학교 1,920


전출금360,000원×2명= 720


전출금600,000원×2명= 1,200

6) 공립특수학교 960


전출금480,000원×2명= 960

7) 사립특수학교 360


전출금360,000원×1명= 360

[부산광역시남부교육지원청] 207,480 0 207,480


1) 공립초등학교 126,720

41- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액


전출금360,000원×23명= 8,280


전출금480,000원×72명= 34,560


전출금600,000원×75명= 45,000


전출금720,000원×28명= 20,160


전출금840,000원×20명= 16,800


전출금960,000원×2명= 1,920

2) 공립중학교 58,680


전출금360,000원×30명= 10,800

나) 3년이상~5년이하(부산중앙중)620학교회계

전출금60,000원×1명= 60


전출금480,000원×28명= 13,440

라) 6년이상~8년이하(부산중앙중)620학교회계

전출금80,000원×1명= 80


전출금600,000원×57명= 34,200

바) 9년이상~11년이하(부산중앙중)620학교회계

전출금100,000원×1명= 100

3) 사립중학교 2,880


전출금480,000원×6명= 2,880

4) 공립고등학교 12,600


전출금360,000원×23명= 8,280


전출금480,000원×2명= 960


전출금600,000원×3명= 1,800


전출금720,000원×1명= 720


전출금840,000원×1명= 840

5) 사립고등학교 3,240


전출금360,000원×9명= 3,240

6) 공립특수학교 2,400


전출금360,000원×2명= 720


전출금480,000원×1명= 480

42- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액


전출금600,000원×2명= 1,200

7) 사립특수학교 960


전출금480,000원×2명= 960

[부산광역시북부교육지원청] 190,680 0 190,680


1) 공립초등학교 110,880


전출금360,000원×27명= 9,720


전출금480,000원×71명= 34,080


전출금600,000원×73명= 43,800


전출금720,000원×16명= 11,520


전출금840,000원×14명= 11,760

2) 공립중학교 55,920


전출금360,000원×27명= 9,720


전출금480,000원×45명= 21,600


전출금600,000원×41명= 24,600

3) 사립중학교 1,800


전출금360,000원×5명= 1,800

4) 공립고등학교 19,320


전출금360,000원×27명= 9,720


전출금480,000원×15명= 7,200


전출금600,000원×4명= 2,400



전출금360,000원×2명= 720


전출금480,000원×2명= 960

6) 사립특수학교 1,080


전출금360,000원×3명= 1,080

43- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

[부산광역시동래교육지원청] 189,480 0 189,480


1) 공립초등학교 116,280


전출금360,000원×19명= 6,840


전출금480,000원×64명= 30,720


전출금600,000원×64명= 38,400


전출금720,000원×19명= 13,680


전출금840,000원×26명= 21,840


전출금960,000원×5명= 4,800

2) 공립중학교 57,960


전출금360,000원×39명= 14,040


전출금480,000원×39명= 18,720


전출금600,000원×42명= 25,200

3) 사립중학교 1,560


전출금360,000원×3명= 1,080


전출금480,000원×1명= 480

4) 공립고등학교 9,360


전출금360,000원×10명= 3,600


전출금480,000원×12명= 5,760



전출금600,000원×1명= 600


전출금720,000원×1명= 720

6) 사립특수학교 3,000


전출금360,000원×3명= 1,080


전출금480,000원×2명= 960

다) 18년이상620학교회계

전출금960,000원×1명= 960

44- -



전년도

예산증 감

산출기초 금액

[부산광역시해운대교육지원청] 181,080 0 181,080


1) 공립초등학교 115,320


전출금360,000원×31명= 11,160


전출금480,000원×55명= 26,400


전출금600,000원×70명= 42,000


전출금720,000원×27명= 19,440


전출금840,000원×16명= 13,440


전출금960,000원×3명= 2,880

2) 공립중학교 54,000


전출금360,000원×22명= 7,920


전출금480,000원×42명= 20,160


전출금600,000원×42명= 25,200


전출금720,000원×1명= 720

3) 사립중학교 1,800


전출금360,000원×1명= 360


전출금480,000원×3명= 1,440

4) 공립고등학교 8,160


전출금360,000원×16명= 5,760


전출금480,000원×5명= 2,400



전출금840,000원×1명= 840

나) 18년이상620학교회계

전출금960,000원×1명= 960

인건비

0

물건비

0

이전지출

0

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

15,888,263

예비비및기타

0

합계

15,888,263

성질별

예산액

45- -

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교

정책사업 인적자원운용 (정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부)...

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