ةضباقلا وكيداب · %1.33 وديسوبا مشاه رمع قيدص %1.17 ناطقلا...

باديكو القابضةشركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

شركة مساهمة قابضة محدودة المسؤولية مسجلة في جمهورية ليبيريا، عمال بقانون األعمال الليبيري لسنة 1976

عاما منالتقدم والنجاح

عن باديكو القابضة

أعضاء مجلس اإلدارة

التوجهات المستقبلية

المساهمون

التزامنا المجتمعي وريادتنا الفكرية

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

األداء المالي في عام 2017

ملخص أداء االستثمارات

أهم المؤشرات المالية

أداء سهم باديكو القابضة

6

10

40

15

42

18

48

20

54

56

8

58

باديكو القابضة:ثالثة وعشرون عاما من االستثمار في فلسطين

تقرير مدققيالحسابات والبيانات المالية الموحدة

المحتويات

ـــاء ـــاهمتها يف بن ـــا ومس ـــة دوره ـــة بأهمي ـــو القابض ـــن باديك تؤمـــا ـــة رشكاته ـــزم ومجموع ـــي تلت ـــذا فه ـــطيني، ل ـــاد الفلس االقتصومؤسســـيها ومســـاهميها بدورهـــا الريـــادي يف التنميـــة ـــتثمارية يف ـــاريع اس ـــذ مش ـــر تنفي ـــطني، ع ـــة يف فلس االقتصاديـــل، ـــرص عم ـــق ف ـــة، وخل ـــة مختلف ـــة حيوي ـــات اقتصادي قطاعـــة ـــا بالرشاك ـــة وتنفيذه ـــة الخالق ـــادرات االقتصادي ـــالق املب وإطمـــع مؤسســـات القطاعـــني العـــام والخـــاص، والســـعي إىل ــم عـــى ــتثمرين املحليـــني والدوليـــني وتحفيزهـ جـــذب املسـ

االســـتثمار يف فلســـطني.

ـــي ـــي واملجتمع ـــا األخالق ـــة بدوره ـــو القابض ـــزم باديك ـــا تلت كمـــث ـــواء، حي ـــى الس ـــي ع ـــا املح ـــة ومجتمعه ـــاه أرسة الرشك تجــادئ ــم واملبـ ــن القيـ ــة مـ ــة بمنظومـ ــة دوليـ ــع كرشكـ تتمتــــة ـــى، وكرشك ـــة الفض ـــات اإلداري ـــة وباملمارس ـــر الحوكم وبمعايوطنيـــة فهـــي تلتـــزم بمدونـــة للســـلوك واألخـــالق يف كافـــة ـــة ـــر املواطن ـــرش معاي ـــى ن ـــرص ع ـــطة، وتح ـــات واألنش املمارسالصالحـــة، واإلخـــالص يف العمـــل، وتراعـــي تحســـني بيئـــة العمـــل الداخليـــة، وتتبنـــي مشـــاريع اســـتثمارية مســـؤولة، ـــة ـــاريع املجتمعي ـــادرات واملش ـــم املب ـــا بدع ـــل التزامه ـــا تواص كم

والتنمويـــة.

ــر ــا بتطويـ ــالتها والتزامهـ ــة رسـ ــو القابضـ ــق باديكـ تحقــــة ـــرشكات التابع ـــن ال ـــة م ـــر مجموع ـــطيني ع ـــاد الفلس االقتصـــع ـــق م ـــية تتواف ـــات رئيس ـــتثمر يف قطاع ـــي تس ـــة الت والحليفاالســـراتيجية العامـــة للرشكـــة، وتشـــمل القطـــاع العقـــاري ـــة والخدمـــات واالتصـــاالت والســـياحة والصناعـــة والزراعـــة والبيئـــاح ـــق األرب ـــة يف تحقي ـــو القابض ـــدرة باديك ـــد ق ـــة. وتعتم املاليـــت ـــد أتاح ـــة. وق ـــة والحليف ـــرشكات التابع ـــى أداء ال ـــا ع أساســـتثمار ـــع االس ـــى تنوي ـــة ع ـــة القائم ـــو القابض ـــراتيجية باديك اســـح ـــا لتصب ـــة أمامه ـــة الفرص ـــق جغرافي ـــات ومناط ـــدة قطاع يف عرشكـــة اســـتثمارية تطويريـــة رائـــدة يف فلســـطني. تعتـــر باديكـــو القابضـــة فريـــدة يف طبيعتهـــا مقارنـــة بـــرشكات فلســـطينية ـــرة ـــون بخ ـــا يتمتع ـــس إدارته ـــاء مجل ـــرى؛ فأعض ـــة أخ وعامليدوليـــة يف شـــتى القطاعـــات االقتصاديـــة. وتتميـــز الرشكـــة ـــرة ـــة كب ـــتثمارية ريادي ـــاريع اس ـــول يف مش ـــى الدخ ـــا ع بقدرتهالحجـــم وذات عائـــد مضمـــون. وقـــد أتاحـــت اســـراتيجية االســـتثمار القائمـــة عـــى التنـــوع فرصـــة تحقيـــق عائـــدات ـــة، ـــروف الصعب ـــم الظ ـــة رغ ـــنوات املاضي ـــالل الس ـــدة خ متزايـــتثمار يف ـــه لالس ـــذى ب ـــا يحت ـــا نموذج ـــك منه ـــل ذل ـــد جع وق

ـــطني. فلس

تتميـــــز باديكـــو القابضـــة بكونهـــا رشكـــة اســـتثمارية ـــا يف ـــا يضعه ـــدى، مم ـــد امل ـــوي بعي ـــه تنم ـــدة ذات توج رائموقـــع الريـــادة عـــى الخارطـــة االقتصاديـــة يف فلســـطني، حيـــث برهنـــت الرشكـــة خـــالل الســـنوات املاضيـــة عـــى ـــتثمارية ـــاريع اســ ـــول يف مشــ ـــى الدخــ ـــا علــ قدرتهـــــا ـــون. كم ـــد مضمــ ـــم وذات عائــ ـــرة الحج ـــة كبيــ رياديـــــتى ـــة يف ش ـــرة دولي ـــا بخ ـــس إدارته ـــاء مجل ـــع أعض يتمتالقطاعـــات االقتصاديـــة وريـــادة األعمـــال، ممـــا أســـهم يف تعزيـــز رؤيتهـــا وتوجهاتهـــا ورســـم اســـراتيجية مرنـــة تقـــوم عـــى التنــــوع يف االســـتثمار لضمـــان تحقيـــق عائــــدات ـــة يف ـــاركة الفاعل ـــتدامة واملش ـــداف االس ـــاند أه ـــة تس مراكم

التنميـــة عـــى حـــد ســـواء.

وقــــد أســــهمت الخطـــط الحكيمـــة ملجلـــس اإلدارة يف املحافظـــة علــــى التوجــــه االستثماري للشــــركة علـى الرغــــم مـن كافـة التحديــــات، حيـث تقـوم اســــراتيجية باديكـو القابضـة علـى ــــن الشـركة مــــن تحقيق التنــــوع االستثماري، وهــــو مــــا مكعائــــدات متواصلــــة خالل الســــنوات املاضية رغــــم الظـروف

ـــة الصعب

تأسست شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة )باديكو القابضة( في العام 1993 كشركة أجنبية مساهمة قابضة محدودة المسؤولية مسجلة في ليبيريا، بمبادرة عدد من رجال األعمال الفلسطينيين إقامة خالل من وذلك وتطويره، الفلسطيني االقتصاد بناء في المساهمة بهدف البارزين، والعرب

مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية حيوية.

يبلغ رأس مال الشركة 250 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي للسهم الواحد، ويتم تداول أسهمها في بورصة فلسطين منذ العام 1997.

ارتفع عدد المساهمين في الشركة خالل السنوات الماضية تدريجيا؛ فمن 710 مساهم في العام 1998 القابضة مستثمرين من باديكو 2017، وتضم قاعدة مساهمي العام 7394 مساهما في إلى حوالي

فلسطين واألردن إضافة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وكذلك األسواق العالمية.

ميزاتناقيمنا ورسالتناباديكـــو القابضة

استراتيجيتنا

| باديكو القابضة6

باديكو القابضةثالثة وعشـرون عاما من االستثمار

في فلسطين

كما جرت العادة يف بداية كل عام، نطل عليكم مساهمينا األعزاء لنحتفي معكم هذا كانت ما التي اإلنجازات 2017، وهي عام القابضة خالل باديكو بإنجازات العام ستكون لوال تجدد ثقتكم الكبرة والتفافكم الصادق حول رشكتكم باديكو القابضة.

وبدعمكم املستمر، وعطائكم الذي ال ينضب، نحتفي معكم مساهمينا األعزاء بثالثة وأملكم الكبرة وبثقتكم فلسطني، يف استثمارنا مسرة من مضت عاما وعرشين خالل ومن وشعبنا. لوطننا أفضل وغد مرشق مستقبل مالمح نرسم الصادق، التي نرقها لكم من عام آلخر، فإننا نجدد تعهدنا بأن نظل رصحا هذه اإلنجازات إمكانياته الخاص يف فلسطني، ويبذل أقىص القطاع يقود مسرة رياديا استثماريا ومنتهى طاقاته خدمة للقضية الفلسطينية، وسعيا لبناء اقتصاد وطني مستقل، يوفر

حياة كريمة وفرص عمل كافية ومالئمة ألبناء شعبنا.

عاما منالتقدم والنجاح

8

عضو مجلس اإلدارة


إياد نبيه الحجي

بشار فائق المصري

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة


نائب رئيس مجلس اإلدارةمنيب رشيد المصري

صبيح طاهر المصري

نضال منير سختيان

عضو مجلس اإلدارةنبيل غطاس الصراف

عضو مجلس اإلدارةزاهي وديع خوري

عضو مجلس اإلدارةعمار عبد المنعم عكر

عضو مجلس اإلدارةكميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو مجلس اإلدارةجمال صدقي حوراني

عضو مجلس اإلدارةيزيد عدنان المفتي

عضو مجلس اإلدارةعمر أكرم البيطار

10 | باديكو القابضة

تعتر باديكو القابضة الحوكمة جزءا أصيال من مبادئها اإلدارية الناظمة لعمل الرشكة، كونها رضورة اسراتيجية تضمن سر الرشكة يف االتجاه الصحيح واسترشاف اآلفاق املستقبلية، واالستغالل األمثل للموارد، وتوزيع املهام والصالحيات بني أعضاء مجلس اإلدارة من جانب، وبني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جانب آخر، كما أنها مبدأ أسايس يضمن التزام الرشكة باملعاير العاملية بما يف ذلك: بيئة عمل سليمة، ومدونة سلوك تضبط بيئة العمل، وتنظم عالقة الرشكة مع محيطها الخارجي الذي يشكل امتدادا اجتماعيا لها. وقد أسهمت عملية إعادة هيكلة االستثمارات التي قامت بها باديكو القابضة يف التعزيز من املمارسات الفضى والحكم الرشيد، وتحسني

كفاءة وفعالية األنظمة التي تعمل وفقا لها.

وتلتزم الرشكة بشكل دوري ومستمر بإصدار تقاريرها املالية واإلفصاحات الربعية والسنوية، وبيانات صحفية توضح آخر فعالياتها مثل برامج املسؤولية االجتماعية وبرامج االستدامة وحماية البيئة. كما تلتزم الرشكة بإصدار التقارير السنوية وفقا لكافة متطلبات

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية وبورصة فلسطني.

ومن أجل تعزيز التزامها بمعاير وضوابط تتوافق مع املمارسات الدولية املثى واستفادتها من الخرات الدولية يف مجاالت الحوكمة، انتهت باديكو القابضة يف العام 2012 من إعداد دراسة نفذتها مؤسسة التمويل الدولية )IFC(، الذراع االستثمارية ملجموعة البنك الدويل، تهدف لتطوير مبادئ الحوكمة يف باديكو القابضة. وشملت الدراسة مراجعة شاملة ملقومات الحوكمة والشفافية يف الرشكة، وإعطاء توصيات لتطويرها. وتعتمد باديكو القابضة حاليا عى توصيات الدراسة كمرجع لتعزيز مبادئ الحوكمة وممارسات العمل املثى داخل الرشكة، بما يشمل دور مجلس اإلدارة، من حيث البنية واملهام والصالحيات، أو العالقة مع املساهمني واملجتمع، أو فيما يتعلق بمعاير التقارير واالفصاحات الدورية، واملسؤولية االجتماعية، وسياسة استدامة املشاريع، ومعاير الوفاء باملتطلبات البيئية

ملشاريع الرشكة.

الرشكة واسراتيجيتها وخططها أعمال متابعة سر مهامه يف وتتمثل ثالثة عرش عضوا، القابضة من باديكو إدارة يتألف مجلس واألنظمة املوازنات إقرار إىل إضافة القادمة، املرحلة يف املؤثرة واالقتصادية السياسية واملتغرات الظروف واسترشاف املستقبلية

والسياسات املالية واالستثمارية واعتماد البيانات املالية، وتنفذ هذه املهام من خالل لجان املجلس املختلفة.

تلتزم الرشكة بمبادئ الحوكمة وذلك من خالل اتخاذ القرارات باألغلبية، ويبلغ الحد األدنى للتأهل لعضوية مجلس اإلدارة 100,000 سهم، وليس ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مناصب تنفيذية سواء يف الرشكة أو رشكاتها التابعة. وقد قام مجلس اإلدارة خالل السنوات املاضية بتشكيل عدد من اللجان الداخلية، منها لجان دائمة، ولجان بصفة مؤقتة كلفت بمهام وصالحيات محددة ومرتبطة الخاصة العمل االجتماعات وورش 6 جلسات رسمية، والعديد من 2017 ما مجموعه العام املجلس خال بجدول زمني. وقد عقد

ملناقشة أمور الرشكة.

حول مهام مجلس االدارة

الحوكمة

دور مجلس اإلدارة ولجانه وآلية عمله

ينبثق عن مجلس اإلدارة لجنتان:

لجان مجلس اإلدارة

املجلس التنفيذي يضم يف عضويته كال من:

بشار فائق املرصي – رئيس املجلس التنفيذي

م. نبيل غطاس الرصاف

عمار عبد املنعم العكر

لجنة التدقيق وتضم يف عضويتها كال من:

يزيد عدنان املفتي – رئيس لجنة التدقيق

كميل عبد الرحمن سعد الدين

زياد محمد الرك

المستشارون القانونيون رشكة املساندة للمحاماة )Sanad Law Group association with Eversheds( – دوليا

هيثم الزعبي – فلسطني

مدققو الحسابات الخارجيونرشكة أرنست ويونغ

اإلدارة التنفيذية

األمين العامزياد محمد الترك

أمين سر المجلس التنفيذينهاد طالل كمال

رئيس اإلدارة الماليةأمجد يوسف حسون

رئيس إدارة تطوير المشاريعسعيد يوسف دويكات

مستشار القطاع العقارينمر سمير عبد الواحد

مدير دائرة التدقيق الداخليجهاد أسعد زماري

المدير اإلداريرشا علي متولي

رئيس وحدة شؤون المساهمين سامر مروان الصفدي

رئيس وحدة الدعم الفني زياد يحيى طافش

البنوك الرئيسيةالبنك العربي | بنك القاهرة عمان


االستدامة واالستثمارات المسؤولة

عالقات المستثمرين وآلية التواصل مع المساهمين

االفصاحات المالية

التدقيق الداخلي

تحرص باديكو القابضة عى القيام بأعمالها وفقا ملبادئ االستدامة والشفافية، كما تعمل عى نرش هذه املبادئ يف املجتمع من خالل

التي العملية املمارسات انسجام الذي عزز من االمر املجتمعي. التزامها الطاقة والبيئة، ومن خالل املسؤولة يف مجال استثماراتها

قامت الرشكة بتطبيقها يف أنشطتها املختلفة مع معاير حقوق اإلنسان، وحقوق العمال، والبيئة، وتطبيق املمارسة السليمة يف األعمال

وأخالقيات املهنة.

تبذل باديكو القابضة جهودا كبرة يف التواصل الفعال والتنسيق املستمر مع كافة مستثمريها ومساهميها إلبقائهم عى اطالع دائم

بكافة التفاصيل التي تهمهم، حيث تساعدهم عى فهم اآلفاق املستقبلية إلستثماراتهم، والتعرف عى منجزات الرشكة ونشاطاتها أوال

بأول من خالل وحدة شؤون املساهمني ودائرة االستدامة وعالقات املستثمرين. كما توظف الرشكة مختلف وسائل االتصال بما يشمل

اإلعالم، الربعية، ووسائل اإلعالمية والنرشات السنوي، والتقرير اإللكروني، والريد للرشكة، اإللكروني واملوقع الهاتفية، املكاملات

وشبكات التواصل االجتماعي. وتعقد باديكو القابضة اجتماع الهيئة العامة السنوي يف الفرة ما بني شهري نيسان وأيار، ويشكل هذا

االجتماع منرا لنقاش وضع الرشكة ونتائج أعمالها وخططها املستقبلية، ويتم خالله بحث ومناقشة البنود الواردة عى جدول األعمال

املالية املنتهية وإبراء ذمة مجلس اإلدارة وانتخاب مدقق حسابات وإقرار توصية توزيع املالية للسنة البيانات ومنها املصادقة عى

األرباح. وتوجه الرشكة دعوة إىل مساهميها لحضور االجتماع قبل شهر من انعقاده وذلك عر إرسال الدعوات بالريد وعر اإلعالن يف

الصحف املحلية واملوقع االلكروني للرشكة.

تفصح باديكو القابضة عن بياناتها املالية من خالل تقارير املراجعة الربعية، وتقريرها السنوي وخالل اجتماعات هيئتها العامة،

ويتم تقديم البيانات املالية إىل هيئة سوق رأس املال الفلسطينية وبورصة فلسطني عمال باألنظمة املعمول بها يف فلسطني، كما يتم نرش

البيانات والتقارير عى املوقع االلكروني للرشكة. إضافة إىل ذلك، تفصح الرشكة أحيانا عن بياناتها املالية خالل املؤتمرات الصحفية.

الكاملة، وتتبع مبارشة الداخي باالستقاللية التدقيق الداخلية، حيث تتمتع دائرة الرقابة القابضة أهمية كبرة ألنظمة تويل باديكو

وتقدم تقاريرها إىل لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس إدارة باديكو القابضة. وتقوم الدائرة بتنفيذ مهام التدقيق عى باديكو القابضة

وكافة رشكاتها التابعة وفق املعاير الدولية املتعارف عليها، وقد نظمت عالقة الدائرة مع الرشكات، بموجب قرارات مجلس اإلدارة

واستنادا إىل وثيقة التدقيق الداخي )Internal Audit Charter( املعتمدة من مجلس اإلدارة.

نسبة ملكيةاالسهم من رأس المال

المساهمون

النسبةعدد األسهمعدد المساهمينالنوع

39.73%7,28999,314,067أفراد

60.27%105150,685,933شركات

100.00%7,394250,000,000المجموع

نسبة ملكية االسهم من رأس المالعدد االسهمعدد المساهمينالتوزيع الجغرافي للمساهمين

20.15%61250,362,879االردن

53.76%6,579134,411,635فلسطين

26.09%20365,225,486بقية العالم

100.00%7,394250,000,000بقية العالم

هيكلية المساهمينتضم قاعدة مساهمي باديكو القابضة 7394 مساهما كما يف نهاية العام 2017، موزعني كالتايل:

رشكات

بقية العالم

أفراد

األردن

فلسطني

%60.27

%39.73

%20.15%26.09

%53.76

هيكليةالمساهمين


عدد األسهمالمساهم

16.91%مجموعة شركة االتصاالت الفلسطينية

12.63%صبيح طاهر المصري وأطراف ذوي عالقة

12.57%مجموعة سراج لصناديق االستثمار وأطراف ذوي عالقة

8.63%مجموعة شركات مسار العالمية لالستثمار وأطراف ذوي عالقة

5.25%منيب رشيد المصري وأطراف ذوي عالقة

2.23%نضال منير سختيان وأطراف ذوي عالقة

1.33%صديق عمر هاشم ابوسيدو

1.17%عبد المحسن حسن القطان

1.08%شركة المشروبات الوطنية

1.03%مها موسى مصطفى عبد الفتاح

1.02%الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وأطراف ذوي عالقة

1.00%شركة البنك العربي ش م ع

0.96%المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

0.86%الشركة الفلسطينية لالستثمار واالنماء

0.74%شركة السعيد المحدودة

0.72%شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة

0.65%نبيل اميل ابراهيم حداد

0.58%عادل سعيد ابراهيم القاسم

0.56%شركة دبي الوطنية لالستثمار

0.56%رياض توفيق الصادق

0.52%البنك الوطني

0.52%بنك االستثمار العربي االردني

0.49%ابراهيم اميل ابراهيم حداد

0.48%بنك االتحاد / االردن


رسالة رئيسمجـلـــس اإلدارة

المساهمون الكرام،

ــر ــالل التقري ــن خ ــددا م ــم مج ــل عليك ــا ان نط يرسنــام 2017، ــن ع ــة ع ــو القابض ــال باديك ــنوي ألعم الســة ــال الرشك ــر اعم ــا لس ــويا ملخص ــتعرض س لنسعــى ولنقــف املنــرصم، العــام يف واســتثماراتها التحديــات و اإلنجــازات والتــي جــاءت عــى الرغــم مــن الصعوبــات والتقلبــات السياســية واالقتصاديــة العديــدة التــي شــهدها هــذا العــام، والتــي مــا كانــت لتتحقــق ــة ــة كوجه ــو القابض ــم يف باديك ــم وايمانك ــوال ثقتك لــني مــن اركان االقتصــاد ــة، وركــن مت اســتثمارية نوعيالفلســطيني الــذي كان رياديــا متقدمــا وقائــدا ملســرة ــدى ــى م ــطني ع ــتثمار يف فلس ــاص لالس ــاع الخ القطــطني ــا أن أرض فلس ــن، مثبت ــن الزم ــف م ــن وني عقديهــي أرض الفــرص واالســتثمار بــكل االبعــاد االقتصادية ــرص ــذه الف ــم له ــر العال ــتقطبا نظ ــية، مس والسياســا ــا أوال والتزامن ــن ايمانن ــا م ــي أوجدناه ــة، الت الخالق

ــا. ــا ودائم ــطني ثاني ــتثمار يف فلس باالس

ان االحــداث السياســية التــي عصفــت بفلســطني ــاع ــى القط ــرة ع ــلبية كب ــارا س ــت آث ــام 2017 ترك عاالقتصــادي بشــكل عــام، وأداء الــرشكات بشــكل خــاص ــة ــر مجموع ــة” أك ــو القابض ــها “باديك ــى رأس وعاســتثمارية يف فلســطني، حيــث مــا زال االحتــالل يضــع العراقيــل املثبطــة للقطــاع الخــاص، الــذي يرافــق مــع ــوق ــذي يف ــام، وال ــاق الع ــع يف االنف ــتمرار التوس اسقــدرات االقتصــاد الفلســطيني املحــدودة، وتراجــع ــا تحقــق مــن ــرار بم ــة، ومــع االق املســاعدات الخارجيتقــدم عــى صعيــد إصــالح املاليــة العامــة لجهــة زيــادة االيــرادات وترشــيد اإلنفــاق، إال أن هــذه الخطــوات ــا ــل لتعزيزه ــن العم ــد م ــة اىل املزي ــت بحاج ــا زال موصــوال اىل التــوازن املطلــوب بــني القــدرات االقتصاديــة املحــدودة مــن جهــة ومتطلبــات تقديــم مســتوى الئــق

ــني. ــات للمواطن ــن الخدم م

االخوات واالخوة،

ــن ــد م ــرصم العدي ــام املن ــو يف الع ــهدت باديك ــد ش لقالتغــرات تنفيــذا لقــرار مجلــس اإلدارة يف شــهر تمــوز ــة ــات رشكات املجموع ــد سياس ــق بتوحي ــايض املتعل املــا ــراء م ــة، واج ــف االداري ــات والتكالي ــط النفق أخوكم وضب

منيب رشيد المصري رئيس مجلس اإلدارة

ــاد ــم االقتص ــة ودع ــوض بالرشك ــدف النه ــة به ــروف الصعب ــة والظ ــة املرحل ــة ملواجه ــادة هيكل ــن اع ــزم م يلــن ــم يك ــراتيجية. ل ــا االس ــذ وخططه ــرق التنفي ــة، وط ــم الرشك ــال إدارات وطاق ــذي ط ــر ال ــطيني، األم الفلســر ــا يف باديكــو القابضــة فقــد جــاء هــذا التغي ــا وخراتن ــر الســهل، لكــن ولرســوخ مبادئن ــر باألمــر العاب التغيللحــد مــن االرضار والنهــوض لألمــام، ونحــن عــى ثقــة تامــة أنــه لــم يرجعنــا اىل الخلــف قيــد أنملــة، بــل كان الدافــع واملحفــز للنهــوض ونفــض الغبــار واالنطــالق بعزيمــة مــن جديــد. لكــن هــذا التغيــر ال يمنعنــا ان نؤكــد

ــا. ــة وتقدمه ــار الرشك ــبيل ازده ــنوات يف س ــر الس ــى م ــت ع ــي بذل ــود الت ــا للجه تقديرن

ــدة ــودات املوح ــوع املوج ــون دوالر، ومجم ــدة 142.20 ملي ــرادات املوح ــوع اإلي ــغ مجم ــام 2017 بل ــة ع يف نهايــق ــة يف تحقي ــتمرت الرشك ــون دوالر، واس ــدة 321.17 ملي ــات املوح ــوع املطلوب ــون دوالر، ومجم 841.19 مليــة ــبة 4% مقارن ــت بنس ــون دوالر ونم ــن 34 ملي ــث زادت ع ــام 2017. حي ــغيلية يف الع ــاح التش ــو يف االرب النمــات ــت باملخصص ــوس ومؤق ــكل ملم ــر بش ــام 2017 تأث ــة يف الع ــايل للمجموع ــابق. إال أن األداء امل ــام الس ــع الع مــايل ــغ إجم ــث بل ــو(، حي ــاري )بريك ــتثمار العق ــطني لالس ــة فلس ــة رشك ــة خاص ــرشكات التابع ــا ال ــي أخذته التهــذه املخصصــات حــوايل 14.1 مليــون دوالر شــملت مخصصــات الذمــم املشــكوك بتحصيلهــا ومخصصــات تدنــي قيمــة بعــض األصــول واملشــاريع العقاريــة باإلضافــة لخســائر تقييــم االســتثمارات املاليــة وأصــول أخــرى، ممــا أدى اىل انخفــاض صــايف الربــح العائــد اىل املســاهمني اىل 6.79 مليــون دوالر يف العــام 2017 مــن حــوايل 19.01 مليــون دوالر يف العــام 2016. هــذا عــى الرغــم مــن ان عــام 2017 قــد شــهد تحســنا واضحــا ومتفاوتــا يف ربحيــة ــة ــا التابع ــة( ورشكاته ــي )الصناعي ــتثمار الصناع ــطني لالس ــة فلس ــرى كرشك ــة األخ ــة والحليف ــرشكات التابع الــام 2017 ــهد الع ــا ش ــون دوالر، كم ــل إىل 7.76 ملي ــبة 14% لتص ــة بنس ــاح الصناعي ــت أرب ــث نم ــة حي والحليفــث ــي حي ــتثمار الزراع ــطني لالس ــل فلس ــة نخي ــاري ورشك ــتثمار العق ــا لالس ــة أريح ــة بواب ــنا يف أداء رشك تحسبــدأت هاتــني الرشكتــني برفــد باديكــو بأربــاح تشــغيلية مــن املتوقــع أن تتنامــى مــن ســنة ماليــة ألخــرى مــع تطــور عملياتهــا التشــغيلية. يضــاف لذلــك التحســن الــذي تشــهده الــرشكات التابعــة العاملــة يف قطــاع الســياحة حيــث تمكنــت هــذه الــرشكات مــن تحقيــق أربــاح تشــغيلية يف العــام 2017 وبالتــايل تقليــص خســائرها بشــكل

ــابقة. ــام 2016 واالعــوام الس ــة مــع الع ملمــوس مقارن

المساهمين الكرام،

تســعى باديكــو القابضــة خــالل املرحلــة القادمــة إىل الركيــز عــى تحســني أداء العمليــات التشــغيلية يف كافــة الرشكات واملشــاريع التــي تســتثمر بهــا ورشكاتهــا التابعــة، وذلــك مــن خــالل زيــادة الكفــاءة وتعزيــز الفعاليــة يف كافــة مراكــز ــع ــرادات وتنوي ــز اإلي ــغيلية وتعزي ــات التش ــط النفق ــة وضب ــات اإلداري ــيد النفق ــالل ترش ــن خ ــاج م ــغيل واالنت التشمصادرهــا. كمــا ســيتم إيــالء االهتمــام األكــر للمشــاريع والــرشكات العاملــة يف قطاعــات حيويــة تســتثمر بهــا حاليــا مجموعــة باديكــو القابضــة ال ســيما القطــاع العقــاري واملــدن الصناعيــة والطاقــة البديلــة، لتكــون هــذه االســتثمارات ــق ــن طري ــتثمارات ع ــذه االس ــدة ه ــيع قاع ــالل توس ــن خ ــك م ــور، وذل ــتقبل املنظ ــاح يف املس ــية لألرب ــة رئيس رافع

الدخــول يف مشــاريع جديــدة واالســتخدام األمثــل لألصــول والطاقــات الكامنــة يف املشــاريع الحاليــة.

إن اســراتيجية “باديكــو القابضــة” يف املرحلــة القادمــة ترتكــز عــى تعزيــز مقومــات الصمــود واســتقطاب االســتثمار ــادة ــي القي ــاة، وه ــض بالحي ــي تنب ــوة الت ــي الق ــباب، فه ــة الش ــى فئ ــز ع ــوض، والركي ــي للنه ــي والداخ الخارجاملســتقبلية. فلقــد ركزنــا منــذ البدايــة عــى تنميــة الفئــات املهمشــة والتعليــم، وصــوال لتنميــة اقتصاديــة اجتماعيــة

شــاملة.


ملخص أداء اإلستثمارات

القطاعات االستثماريةبلغ إجمايل حجم االستثمارات املبارشة لباديكو القابضة يف نهاية العام 2017 بالقيمة الدفرية 583.4 مليون دوالر، موزعة عى عدد

من القطاعات االقتصادية، ويوضح الشكل التايل التوزيع النسبي لهذه القطاعات كما يف نهاية العام 2017.

إجمايل من %68 عى والخدماتي املايل القطاع يستحوذ رشكة يف االستثمار خالل من وذلك املبارشة، االستثمارات االتصاالت الفلسطينية بشكل رئييس. وهذا القطاع هو أقل القطاعات االقتصادية تأثرا بالتقلبات السياسية واالقتصادية.

يأتي االستثمار يف مجال التطوير العقاري يف املرتبة الثانية بعد القطاع املايل والخدماتي، إذ تشكل استثمارات باديكو االستثمارات إجمايل من %15 القطاع هذا يف القابضة فلسطني رشكة يف املساهمة خالل من وذلك املبارشة لالستثمار العقاري )بريكو( بشكل رئييس، ومشاريع بوابة

أريحا ورابية القدس.

%8 نسبته ما فتشكل السياحة قطاع يف االستثمارات أما من إجمايل استثمارات الرشكة، من خالل املساهمة يف رشكة الذراع السياحية( )باديكو واالستثمار لإلعمار القدس

االستثمارية لباديكو القابضة يف قطاع السياحة.

قطاع الصناعة والزراعةقطاع البنية التحتية والبيئة

قطاع التطوير العقاري

القطاع السياحي

قطاع املايل والخدماتي

%7%1

%15

%8

%68

فيما يتعلق باالستثمارات يف قطاعات الصناعة والزراعة، فهي تشكل 7% من إجمايل االستثمارات املبارشة لباديكو القابضة، اما قطاع البنية التحتية والبيئة فتشكل 1% من اجمايل االستثمارات املبارشة لباديكو القابضة، وتويل باديكو القابضة أهمية لزيادة االستثمارات يف هذه القطاعات كجزء من

خطتها للسنوات القادمة.

ملخص أداءاإلســتثمــارات


ملخص أداء االستثماراتتصنيف االستثمارات ألغراض التقارير المالية

يتم تصنيف االستثمارات املبارشة اىل ثالث مجموعات رئيسية، وذلك ألغراض التقارير املالية، وهي الرشكات التابعة والرشكات الحليفة والرشكات األخرى. يوضح الجدول التايل توزيع محفظة االستثمارات املبارشة لباديكو القابضة بناء عى تصنيفها املحاسبي كما يف

نهاية العام 2017:

بلغ حجم استثمارات باديكو القابضة يف القطاع املايل والخدماتي حوايل 399.2 مليون دوالر أي ما نسبته 68% من إجمايل استثمارات باديكو القابضة يف نهاية العام 2017.

وفيما يي ملخص عن أهم الرشكات العاملة يف القطاع املايل والخدماتي، وأهم إنجازاتها خالل العام 2017:

1997 عام أعمالها الفلسطينية االتصاالت االتصاالت يف فلسطني، حيث بارشت رائدة قطاع الفلسطينية االتصاالت تعتر مجموعة كرشكة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنرنت يف فلسطني، وذلك من خالل إنشاء وتطوير البنية التحتية الالزمة للتشغيل والقادرة عى تقديم أفضل الخدمات وأحدثها للمشركني، وقيادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف فلسطني، وبالتايل أصبحت رشكة االتصاالت املشغل األكر يف فلسطني والرشكة األكر من حيث القيمة السوقية بالنسبة إىل إجمايل القيمة

السوقية لبورصة فلسطني لتصل إىل 21.8% يف نهاية العام2017. وتضم مجموعة االتصاالت الفلسطينية الرشكات التالية:

فيها، التصويت من حقوق أو رأسمالها من %50 من أكثر القابضة باديكو فيها تمتلك التي الرشكات تلك التابعة هي الرشكات فيها تمتلك التي فهي الحليفة، الرشكات أما لها. والتشغيلية املالية والسياسات االسراتيجيات رسم يف الفاعلة املشاركة ويخولها باديكو القابضة القدرة عى التأثر الجوهري يف سياساتها املالية والتشغيلية، وعادة ما تراوح نسبة مساهمة باديكو فيها ما بني %20 و50%. أما الرشكات األخرى، فهي التي ال يوجد لباديكو القابضة فيها تمثيل كاف يمكنها من ممارسة التأثر الجوهري يف سياساتها

املالية والتشغيلية، وعادة ما تكون نسبة مساهمة باديكو القابضة فيها أقل من %20.

توزيع االستثمارات المباشرة حسب التصنيف المحاسبي

مليون دوالر

187.4الشركات التابعة

380.4الشركات الحليفة

15.6الشركات األخرى

583.4المجموع

القطاع المالي والخدماتي

مجموعة االتصاالت الفلسطينية


ــعار ــدة بش ــة الجدي ــا التجاري ــة بعالمته ــراتيجيتها املمثل ــتمرار باس ــي باالس ــتثمار التكنولوج ــارة لالس ــة حض ــع رشك تتطل“حضــارة عالــم جديــد” حيــث جــاء الشــعار توافقــا مــع رؤيتهــا بتقديــم أحــدث التقنيــات املبتكــرة ذات الجــودة العاليــة ومواكبــة كل جديــد يف عالــم التكنولوجيــا واالتصــاالت، لتلبيــة طمــوح الرشكــة باإلبــداع والرقــي بــكل مــا يتعلــق بخدماتهــا وتطلعــات واحتياجــات مشــركيها مــن خــالل تقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع، واملحتــوى والرفيــه والتطبيقــات واملنتجــات

املتنوعــة.

واصلــت حضــــارة خــالل العــام 2017 ريادتهــا وتصدرهــا لخدمــات اإلنرنــــت فــي فلســطني كونهــا الشــركة األولــى والرائــدة فــي هــذا املجــال، مــن خــالل االســتثمار فــي طــرح كل جديــد بمــا يضمــن إثــراء الســوق الفلســــطيني بخدمــات متنوعــة تمتــاز باملرونــة، والســرعة، واألمــان، وتعــــد األفضــل محليــا وإقليميــا وعامليــا. وقــد عملــت حضــارة خــالل العــام 2017 علــى تقديــم خدماتهــا ومنتجاتهــا لتوفيــر حيــاة أســهل ملشــركيها األفراد، حيث تميزت خدماتها بأنها مواكبــــة للتطــــور التكنولوجــــي، فتنوعــــت بتنــــوع الهــــدف مــــن اســــتخدامها والحاجــــة إليهــا ولتلبــي التطلعــات واالحتياجــات املتجــددة للجمهــور الفلســــطيني بكافــة فئاتــه. كمــا قامــت حضــــارة بتلبيــــة حاجــات املؤسســــات والشــركات الفلســــطينية مــن خــــالل تقديــم أكثــــر الخدمــات تميــزا

وتنوعــــا واملخصصــة لتســهل أعمــال القطــاع التجــــاري والشــركات أينمــا وجــدت.

ريتــش هــي أول وأكــر مركــز اتصــاالت فلســطيني للتزويــد الخارجــي لخدمــات االتصــاالت، تأسســت يف ســنة 2009 كعضــو يف مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، مقدمــة أعــى مســتوى أداء خدماتــي مــن خــالل قنــوات اتصــال متعــددة.

تســتقبل ريتــش 45,000 مكاملــة هاتفيــة يوميــا باســتخدام تكنولوجيــا نظــام سيســكو IPCC الخــاص فيهــا، واملــوزع عــى 260 وحــدة مكتبيــة، حيــث يقــوم املوظفــون املتحدثــون بعــدة لغــات بإجــراء املكاملــات الهاتفيــة واســتقبالها مــن كل أنحــاء

العالــم، وهــم عــى مســتوى مــن االختصــاص واالحرافيــة يف مجــاالت مهنيــة متنوعــة.

“20 عامــا عــى بــدء التــداول يف بورصــة فلســطني” العنــوان األبــرز ألحــداث العــام 2017، حيــث شــهد الثامــن عــرش مــن ــات ــارات ونجاح ــة مس ــا البورص ــهدت خالله ــام 1997. ش ــت يف الع ــداول انطلق ــة ت ــى أول جلس ــور ع ــام املذك ــباط للع شأوصلتهــا إىل مصــاف البورصــات العامليــة واإلقليميــة مقارنــة مــع حجمهــا الصغــر وقــرص تلــك الفــرة نســبيا. وتأكيــدا عــى ذلــك حافظــت بورصــة فلســطني عــى أدائهــا بنهــج ثابــت ومتســارع نحــو التطويــر الداخــي واســتحداث أفضــل املمارســات

العامليــة اإلقليميــة.

وقــد شــهد النصــف األول مــن العــام 2017 إعــالن بورصــة فلســطني عــن بــدء العمــل بنظــام “اكتتــاب” اإللكرونــي املطــور داخليــا بالتعــاون مــع هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية، وذلــك ضمــن توجهــات البورصــة االســراتيجية باالرتقاء بمســتوى الخدمــات املقدمــة لجمهــور املســتثمرين واملتعاملــني يف قطــاع األوراق املاليــة. ويتســم النظــام بالربــط االلكرونــي املبــارش مــع قاعــدة البيانــات الخاصــة بمركــز اإليــداع والتحويــل لــدى البورصــة. األمــر الــذي يضمــن املعياريــة وصحــة وجــودة البيانــات

الخاصــة باملســاهمني يف الرشكــة وكذلــك تقليــل نســبة األخطــاء يف بيانــات املكتتــب وترسيــع وتســهيل عمليــة االكتتــاب.

وعــى الصعيــد ذاتــه واســتكماال لتطويــر الرامــج القائمــة فقــد أعلنــت البورصــة عــن إطــالق النســخة املطــورة مــن نظــام ــات ــة باتجــاه توفــر البيان ــة نوعي ــر نقل ــا يف العــام 2015، ويحمــل التطوي ــم إطالقــه فعلي ــذي ت ــي ال “إفصــاح” اإللكرونللمهتمــني واملســتثمرين باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة، وذلــك يف ســياق ســعي بورصــة فلســطني ملواكبــة أحــدث التطــورات واملمارســات يف عالــم أســواق املــال باإلضافــة إىل إعطــاء الفرصــة اىل أكــر رشيحــة مــن املســتثمرين وخاصــة األجانــب لالطــالع عــى األداء املــايل للــرشكات املدرجــة، وقــد أطلقــت البورصــة مؤخــرا نســخة أخــرى مطــورة بشــكل يســمح باإلفصــاح عــن

البيانــات غــر املاليــة.

وجعــل العــام 2017 عامــا مفصليــا يف تاريــخ بورصــة فلســطني هــو التعاقــد مــع “NASDAQ OMX” لــرشاء أنظمــة التداول الرئيســية للبورصــة “نظــام اكســريم” والــذي يمتــاز بكفــاءة عاليــة ورسعــة يف معالجــة الصفقات.

وعــى صعيــد آخــر فقــد أظهــرت البيانــات العديــد مــن املــؤرشات اإليجابيــة، وذلــك عــر مــا أفرزتــه تــداوالت العــام 2017 ــه كافــة ــة يف إطــار أتمت ــة اإللكروني ــر البني ــة وتطوي ــة الداخلي وأداء الــرشكات املدرجــة، وال زال العمــل جــار إلعــادة الهيكلاملعامــالت واملهــام، كمــا تجــري الدراســات واألبحــاث الســتحداث أدوات ماليــة جديــدة. وقــد تــم الطلــب مــن البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة )EBRD( مؤخــرا العمــل عــى إعــداد دراســة “تحليــل فجــوات” تفــي إىل خارطــة طريــق وخطــة

اســراتيجية قــادرة عــى معالجــة مجمــل مشــاكل قطــاع األوراق املاليــة.شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة(

شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت

شركة فلسطين لألوراق المالية )بورصة فلسطين(منــذ أكثــر مــن 20 عامــا وبالتــل هــي رائــدة قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف فلســطني، واليــوم تعتــر بالتــل “شــبكة فلســطني” فهــي أســاس البنيــة التحتيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وحظيــت بثقــة جميــع مؤسســات الوطــن يف القطــاع الخــاص والعــام كونهــا العمــود الفقــري الــذي يربــط الشــبكات الخلويــة الفلســطينية إضافــة إىل غالبيــة ــت، ــف الثاب ــة، والهات ــة الرسع ــت فائق ــوط الن ــيس لخط ــزود الرئي ــا امل ــا أنه ــطني. كم ــاالت يف فلس ــات االتص ــزودي خدم مــع ــم وم ــع العال ــل م ــن التواص ــطني م ــال يف فلس ــات األعم ــف قطاع ــن مختل ــي تمك ــات الت ــل البيان ــط، ونق ــات الرب وخدمزبائنهــا مــن خــالل شــبكتها اآلمنــة واملتطــورة إضافــة إىل أنهــا تقــدم خدمــات املبيعــات بالجملــة لكــرى رشكات االتصــاالت

يف منطقــة الــرشق األوســط.

تســعى جــوال أن تظــل عــى قمــة الــرشكات الرائــدة يف الســوق الفلســطينية التــي توفــر خدمــات االتصــال الخلــوي بكفــاءة وفاعليــة وموثوقيــة لجميــع مشــركيها، متغلبــة عــى جميــع املصاعــب واملعيقــات. ويكــون لهــا الــدور األكــر يف التقريــب بــني

الجميــع ولــم شــملهم وتســير أعمالهــم، وأن يتواصــل نموهــا جنبــا إىل جنــب مــع نمــو االقتصــاد الوطنــي.

ــدر ــت يف تص ــة ونجح ــالن اإللكروني ــالم واإلع ــائل اإلع ــف وس ــر مختل ــا ع ــوال يف ظهوره ــتثمار ج ــام 2017 زاد اس ويف عمواقــع التواصــل االجتماعــي يف فلســطني حســب مختلــف اإلحصائيــات والتقاريــر، وقدمــت خدمــات مختلفــة للتســهيل عــى مشــركيها مــن خــالل تطبيــق حســابي. كمــا أنهــا اســتمرت خــالل العــام 2017 يف رعايــة الرياضــة الفلســطينية بمختلــف أشــكالها حيــث اســتمرت برعايــة املنتخــب الوطنــي “الفدائــي” لكــرة القــدم، وكــرة اليــد وكــرة الســلة وكــرة الطائــرة إىل جانــب رعايــة العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات الرياضيــة الفلســطينية بالرشاكــة مــع االتحــادات الرياضيــة املختلفــة، أمــا عــى الصعيــد الــدويل فــإن جــوال أبرمــت اتفاقيــات دوليــة لتوفــر خدمــات التجــوال الــدويل مــع أكثــر مــن 436 مشــغال يف أكثــر مــن 170 دولــة. ووقفــت بــكل ثقــة أمــام تحــدي املنافــس يف غــزة لتثبــت بذلــك أنهــا شــبكة املاليــني واألقــوى يف فلســطني، وتكللــت إنجازاتهــا بإطــالق أول تجربــة لخدمــات الجيــل الثالــث متجــاوزة بذلــك كل املعيقــات والظــروف الصعبــة

املفروضــة عليهــا جــراء سياســات االحتــالل التعســفية التــي يمارســها ضــد شــعبنا واقتصادنــا الفلســطيني.

شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(


توجهــت بريكــو وخــالل األعــوام 2015- 2017 للعمــل واالســتثمار بقطــاع الطاقــة املتجــددة وقامــت بتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع يف فلســطني وخارجهــا، حيــث ان الرشكــة طــورت خراتهــا يف هــذا املجــال خــالل فــره قصــرة حتــى أصبحــت مــن

أوىل الــرشكات الرائــدة يف قطــاع الطاقــة البديلــة والبنيــة التحتيــة.

مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية ما ومنها الشمسية الطاقة يخص ما منها التحتية البنية يف تختص التي الدراسات من بالعديد بريكو قامت 2017 العام خالل يخص معالجة املياه وغرها من الدراسات، وجميعها بهدف بناء مجتمع فلسطيني واقتصاد وطني يعنى بالطاقة البديلة، ومن ضمن

مشاريعها:

مرشوع انتاج الطاقة الكهربائية من خالل الطاقة الشمسية يف املدينة الصناعية بيدكو يف قطاع غزة.

مرشوع معالجة مياه الرصف الصحي يف مدينة جنني.

مرشوع انتاج الطاقة الكهربائية من خالل انتاج الطاقة الشمسية يف منتجع بلو بيتش بمدينة غزة.

الشراكة مع القطاع العامتدير بريكو االن العديد من املشاريع التي تندرج تحت بند الرشاكة مع القطاع العام يف فلسطني وخارجها ومنها:

مبنى األوقاف.

محطة البرة املركزية.

مبنى الكشافة.

مرشوع Park Plaza – األردن.

المشاريع السكنية والتجاريةتعمل بريكو حاليا عى تطوير مشاريعها السكنية الحالية من خالل النواحي االدارية واللوجستية حيث انها خالل السنوات السابقة استثمرت بهذا القطاع وركزت عى انجاز تنفيذ املشاريع هندسيا ومعماريا، واالن تسعى لتطوير املفهوم العام للمجمعات السكنية

)الضواحي( وادارتها، حيث قامت بريكو باالستثمار يف مشاريع عدة منها:

مرشوع ضاحية الغدير.

ادراج املصايف.

مرشوع بريكو هاوس 2.

بلــغ إجمــايل حجــم اســتثمارات باديكــو القابضــة يف القطــاع العقــاري 89.6 مليــون دوالر، أي مــا نســبته 15% مــن إجمــايل اســتثمارات باديكــو القابضــة يف نهايــة العــام 2017 وذلــك مــن خــالل املســاهمة يف رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري

)بريكــو( الــذراع االســتثمارية لباديكــو القابضــة يف قطــاع العقــارات، إضافــة إىل مرشوعــي بوابــة أريحــا ورابيــة القــدس.

شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو(

قطاع التطوير العقاري


بــارشت رشكــة بوابــة أريحــا لالســتثمار العقــاري واململوكــة مــن قبــل أكــر رشكتــني يف القطــاع الخــاص الفلســطيني وهمــا باديكــو القابضــة ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، يف إنشــاء وتطويــر حــي نموذجــي متكامــل يشــمل فلــل ســكنية ومرافــق ســياحية ترفيهيــة نموذجيــة يف مدينــة أريحــا، عــى مســاحة 3033 مــر مربــع يف املنطقــة املصنفــة “ أ “ وتحمــل كل قطعــة أرض ضمــن املــرشوع ســند ملكيــة “ طابــو “. ويقــع املــرشوع عــى املدخــل الجنوبــي للمدينــة التــي تعــد األقــدم بالعالــم والبقعــة األكثــر انخفاضــا عــى كوكــب األرض. ويســعى املــرشوع لتجســيد قفــزة نوعيــة يف نمــط حيــاة الفلســطينيني اىل حيــاة مفعمــة بالحيويــة “ Full Of Life “. كمــا ســيخلق املــرشوع مــا يزيــد عــن 5000 فرصــة عمــل للشــباب والنســاء ورجــال األعمــال ســواء عــر إنشــاء أعمــال رياديــة أو خلــق فــرص عمــل جديــدة، ممــا سيســاهم بشــكل ايجابــي يف تحســني حيــاة

الفلســطينيني نحــو معيشــة مليئــة بالتناغــم والســالم واالزدهــار.

وتجــدر اإلشــارة اىل انــه باإلضافــة اىل املســاحة املخصصــة للســكن والتــي ستشــمل أكثــر مــن 1500 فيــال ســياحية، ســيضم املــرشوع العديــد مــن الفنــادق، واملرافــق الســياحية، ومراكــز التســوق، والحدائــق املائيــة الرفيهية، ومضمار ســباق للســيارات، ــرات، ــد املؤتم ــن عق ــياحية، وأماك ــة الس ــف واألكاديمي ــة كاملتح ــة والتعليمي ــز الثقافي ــة اىل املراك ــة، باإلضاف ــة ترفيهي ومدين

واملــدارس، ومؤسســات التعليــم العــايل، ومعهــدا للبحــوث الزراعيــة والعديــد مــن املرافــق الثقافيــة.

كمــا أن الرشكــة أنجــزت جــزء مهــم مــن شــبكات البنيــة التحتيــة للمرحلــة األوىل، والعمــل جــاري عــى قــدم وســاق إلنجــاز كافــة اعمــال البنيــة التحتيــة وشــبكاتها للمرحلــة األوىل خــالل العــام القــادم بحيــث يمكــن للســكان بــدء حياتهــم يف الفلــل

التــي بــارش املطــورون يف إنشــائها ضمــن هــذه املرحلــة.

وباإلضافــة اىل الفلــل التــي بــارش خمســة مطــورون يف إنشــائها عــى مســاحة حــوايل 85 دونــم ســكني ضمــن املرحلــة األوىل، بــادرت الرشكــة يف اإلعــداد لبنــاء 24 فيــال مــن خمســة نمــاذج ســيتم املبــارشة يف بنائهــا يف الربــع األول مــن هــذا العــام 2018 لتكــون النمــوذج الــذي ســيكون عليــه املــرشوع مــن حيــث النمــط والجــودة وأســلوب الحيــاة، وســتبارش الرشكــة يف تســويق

وبيــع هــذه الفلــل خــالل الفــرة القادمــة.

تعــد رابيــة القــدس مرشوعــا اســكانيا بالدرجــة األوىل، يتميــز بتصميمــه املبتكــر، حيــث يحتــوي عــى حــي متكامــل يتضمــن ــس ــي، ويف نف ــل االجتماع ــى التواص ــجعهم ع ــي يش ــع مح ــن مجتم ــش ضم ــكان العي ــح للس ــركة تتي ــراء مش ــة خ منطقالوقــت يحافــظ عــى خصوصيــة الســكان مــن خــالل توفــر اســتقاللية تامــة لــكل مبنــى. كمــا يوفــر املــرشوع بيئــة ترفيهيــة لألطفــال تمكــن األهــايل مــن مراقبــة أطفالهــم ومتابعتهــم أثنــاء اللعــب يف الفراغــات املعماريــة الخــراء املشــجرة واملحميــة

بشــكل كامــل لتوفــر األمــان لألطفــال.

وبمــا يتعلــق بالرشائــح التــي يســتهدفها مــرشوع رابيــة القــدس؛ فــإن الهــدف األول هــو الوصــول إىل أكــر عــدد مــن الســكان ــة ــكنية املرخص ــقق الس ــاد يف الش ــص الح ــن النق ــر م ــكل كب ــون بش ــم يعان ــيما وأنه ــية، الس ــة املقدس ــي الهوي ــن حام مالتــي تتوافــق مــع الــرشوط واملواصفــات التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل بلديــة القــدس. أمــا الفئــة االخــرى املســتهدفة فهــم

املواطنــون الفلســطينيون يف الداخــل والذيــن يعملــون يف القــدس أو يرغبــون باالســتثمار فيهــا.

ــوب ــا جن ــت صفاف ــة بي ــة يف منطق ــو القابض ــذه باديك ــد تنف ــاري واع ــرشوع عق ــو م ــاري ه ــدس العق ــة الق ــرشوع رابي مــاء 22 عمــارة ســكنية. وخــالل العــام 2016 كللــت باديكــو القابضــة جهودهــا بالحصــول عــى مدينــة القــدس، يشــمل بنجميــع الراخيــص واملوافقــات القانونيــة الالزمــة مــن جميــع الدوائــر املختصــة يف بلديــة القــدس مــن أجــل تطويــر مــرشوع رابيــة القــدس، وشــملت املوافقــات التــي حصلــت عليهــا الرشكــة تراخيــص قطــع األرض، والشــقق، وامليــاه، وتراخيــص رشكــة الكهربــاء، والراخيــص املتعلقــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة، واإلطفائيــة، وشــق الطــرق، والعمــل وغرهــا، وقــد تــم البــدء

بتنفيــذ املــرشوع خــالل النصــف األول مــن عــام 2017 مــن خــالل أحــد املطوريــن الــذي تــم التعاقــد معــه.

بــارشت الرشكــة خــالل عــام 2017 بإعــداد مخطــط تنظيــم لباقــي أرايض مــرشوع رابيــة القــدس وعددهــا 12 قطعــة، كمــا عمــدت الرشكــة أيضــا إىل اســتحداث تصنيــف جديــد لــألرايض ســيضم: التصنيــف التجــاري )مكاتــب، مقاهــي كــويف شــوب،

ســوبرماركت(، والتصنيــف الســكني، األمــر الــذي يرتــب عليــه زيــادة يف عــدد الشــقق التــي ســيتم ترخيصهــا.

مشروع رابية القدس العقاريشركة بوابة اريحا لالستثمار العقاري


تأسســت رشكــة تطويــر مدينــة أريحــا الصناعيــة الزراعيــة يف العــام 2012 بتعــاون مشــرك مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية

وبدعــم مــن الحكومــة اليابانيــة، لتكــون األوىل مــن نوعهــا كمدينــة صناعيــة زراعيــة متعــددة القطاعــات وبحوافــز اســتثمارية

تقــدم للــرشكات واملســتثمرين يف القطــاع الصناعــي الزراعــي مســاحات صناعيــة وحلــول تخزيــن متكاملــة. وبعــد تحقيــق أهداف

الخطــة االســراتيجية التــي تــم وضعهــا يف بدايــة عــام 2012 مــن قبــل رشكــة أريحــا لتطويــر وإدارة وتشــغيل املنطقــة الزراعيــة

الصناعيــة، والتــي شــملت تهيئــة أرايض املرحلــة األوىل مــن انشــاء وتجهيــز كافــة اعمــال البنيــة التحتيــة وتوفــر الجــزء األكــر من

الخدمــات للمســتثمرين وبلــورة نظــام الرشاكــة مــع املانحــني واألطــراف ذات العالقــة، وعنــوان املرحلــة الســابقة هو بدء التشــغيل

فقــد تمكنــت مدينــة اريحــا الزراعيــة الصناعيــة الزراعيــة مــن أخــذ مكانــه تســويقية عــى الصعيــد املحــي والــدويل، وعليــه فــان

تطلعــات رشكــة أريحــا لتطويــر وإدارة وتشــغيل املنطقــة الزراعيــة الصناعيــة يف املرحلــة الحاليــة بناء خطــط اســراتيجية لتطبيق

املرحلــة الثانيــة مــن مــرشوع مدينــة اريحــا الزراعيــة الصناعيــة والتــي تبلــغ مســاحتها مــا يقــارب 485 دونــم.

وعملــت الرشكــة خــالل عــام 2017 عــى انشــاء اثنــي عــرش مبنــى صناعــي يف مدينــة اريحــا الزراعيــة الصناعيــة مــن خــالل

توقيــع عــدة اتفاقيــات مــع رشكات مقــاوالت عــدة.

ــة األوىل مــن مدينــة اريحــا الصناعيــة الزراعيــة والتــي مــا يــزال منهــا قيــد كمــا شــمل عــام 2017 عــى خطــة ألنهــاء املرحل

التنفيــذ، مــن اعمــال تشــطيب للمبانــي الصناعيــة، وخدمــات أرايض الفضــاء والتــي تشــمل اســتكمال خدمــات الكهربــاء لهــذه

األرايض، تركيــب أربعــة محــوالت كهربائيــة إضافيــة، كــي يتــم تجهيــز غرفة محطــة الكهربــاء ونظــام اإلطفــاء والحريــق باإلضافة

اىل نظــام املراقبــة والتحكــم.

وكمــا تــم البــدء بوضــع الخطــط واملتطلبــات للجــزء األول مــن املرحلــة الثانيــة مــن مدينــة اريحــا الزراعيــة الصناعيــة، وذلــك

نظــرا لتوافــد العديــد مــن املســتثمرين عــى املدينــة للبــدء بإنشــاء مصانــع واســتثمارات جديــدة. كذلــك قامــت الرشكــة بوضــع

أنظمــة وسياســات للعمــل داخــل املدينــة واســتصدار كتيــب تعليمــات خــاص بذلــك، بهــدف تنظيــم العمــل داخــل املنطقــة لكافة

مرتاديــه.

تقــوم االســراتيجية املســتقبلية عــى فتــح مجــال االســتثمار لجميــع القطاعات مــع الركيــز عــى املســتثمرين الجديــني والصناعات

املميــزة والواعــدة يف فلســطني، والركيــز عــى زيــادة وتطويــر مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعية

للعمــالء واملســتثمرين ورفــع كفــاءة عملياتهــا الخدماتيــة بمــا يلبــي احتياجــات ومتطلبــات األســواق الوطنيــة والعامليــة، بحيــث

أن الدائــرة تهــدف إىل تعزيــز اســتقطاب مســتثمرين اســراتيجيني أجانــب ســواء مــن الخــرات واملعرفــة، أو الصناعــات، وتوســيع

نطــاق التعــاون والعمــل املشــرك ذوي االمتيــازات التفضيليــة مــع العالــم الخارجــي بمــا يدعــم مســرة التنميــة والتطويــر ملدينــة

أريحــا الصناعيــة الزراعيــة ورفــع مســتوى املنتــج الصناعــي الوطنــي والتعريف عليــه، وفقــا ملصالح قطــاع الصناعة الفلســطيني.

تعتــر مدينــة غــزة الصناعيــة أوىل املــدن الصناعيــة يف فلســطني، وتعــد مــن أهــم املظاهــر الحضاريــة عــى املســتويني

ــن ــكنية م ــات الس ــن التجمع ــة ضم ــآت املخالف ــاكل املنش ــاء مش ــيس يف إنه ــا الرئي ــث دوره ــن حي ــوي م ــي والتنم البيئ

ــة ــن جه ــرة م ــات الكب ــني الصناع ــد رشاي ــي تع ــطة والت ــرة واملتوس ــاريع الصغ ــة املش ــة إقام ــق إمكاني ــة، وتحقي جه

أخــرى.

3105 ــاحة ــر بمس ــاء هناج ــا انش ــازات منه ــن اإلنج ــد م ــة بالعدي ــزة الصناعي ــة غ ــت مدين 2017، قام ــام ــالل الع وخ

ــة ــوال( إلقام ــوكا ك ــة )ك ــات الوطني ــة املرشوب ــح رشك ــع لصال ــر مرب 6000 م ــاحة ــاحتان بمس ــاء س ــع، انش ــر مرب م

منشــاة. كمــا تــم البــدء بعــدة مشــاريع مــن تطويــر وصيانــة محطــة الــرصف الصحــي اىل مــرشوع تطويــر وصيانــة

ــة الطاقــة املتجــددة. ــع اتفاقي ــل إنجــازات العــام بتوقي 3. كمــا تــم تكلي بــر رقــم

ــاون ــبل التع ــث س ــدم وبح ــاز املتق ــذا اإلنج ــى ه ــوف ع ــة، للوق ــزة الصناعي ــة غ ــود مدين ــن الوف ــد م ــا زار العدي كم

ــارة ــدويل بزي ــك ال ــث قــام وفــد مــن البن ــر مــن الجهــة األخــرى. حي ــز مــن جهــة وســبل االســتثمار والتطوي والتعزي

ــة، االتحــاد األوروبــي، ــة للتنمي ــة البلجيكي ــر مــن مــرة عــى مــدار العــام املنــرصم، الوكال ــة ألكث ــة غــزة الصناعي ملدين

ــطينية. ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــن هيئ ــد م ــي ووف ــاد الوطن ــر االقتص ــايل وزي ومع

مدينة اريحا الزراعية الصناعية

مدينة غزة الصناعية )المنطار(

قطاع المدن الصناعية

من ضمن القطاعات املهمة التي تعمل بريكو لالستثمار والتطوير بها القطاع الصناعي حيث ارتأت بريكو لحاجة السوق املاسة يف ايجاد حلول فعالة للمشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي فقامت بتنفيذ العديد من املشاريع التي تؤثر يف االقتصاد الفلسطيني من

الناحية الصناعية.


أولــت باديكــو القابضــة أهميــة خاصــة لقطــاع البنيــة التحتيــة والبيئــة، إذ بلــغ حجــم اســتثمارات باديكــو القابضــة فيــه 8.1 مليــون دوالر، وتشــكل مــا نســبته 1% مــن إجمــايل اســتثمارات باديكــو القابضــة يف نهايــة العــام 2017.

قامــت بريكــو خــالل العــام 2017 بتوقيــع اتفاقيــة تمويــل مــع مجموعــة البنــك الــدويل واملؤسســات التابعــة لتنفيــذ مــرشوع انتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية وبقــدرة إنتاجيــة تصــل اىل مــا يقــارب 7 ميجــاواط وقابلــة للزيــادة بمــا يقــارب 10 ميجــاواط مســتقبال، علمــا ان كافــة العقــود واالتفاقيــات للبــدء بتنفيــذ املــرشوع قــد تــم إنجازهــا وذلــك بعــد دراســات فنيــة ــا عــن املصانــع ــاء نهائي ــة والتــي هدفــت لوقــف انقطــاع الكهرب ــة لتتوافــق مــع احتياجــات املســتثمرين داخــل املدين ومالي

داخــل مدينــة غــزة الصناعيــة.

ــايل ــن إجم ــبته 8% م ــا نس ــون دوالر، أي م ــياحة 44.4 ملي ــاع الس ــة يف قط ــو القابض ــتثمارات باديك ــم اس ــايل حج ــغ إجم بلــو ــتثمار )باديك ــار واالس ــدس لإلعم ــة الق ــالل رشك ــن خ ــك م ــام 2017، وذل ــة الع ــة يف نهاي ــو القابض ــتثمارات باديك اس

ــياحة. ــاع الس ــة يف قط ــو القابض ــتثمارية لباديك ــذراع االس ــياحية( ال الس

قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية

مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في مدينة غزة الصناعية

القطاع السياحي

تعــد باديكــو الســياحية رشكــة قابضــة تديــر اســتثمارات باديكــو القابضــة يف القطــاع الســياحي، وبعــد عمليــة إعــادة هيكلــة اســتثمارات باديكــو القابضــة أصبحــت الرشكــة تضــم كال مــن االســتثمارات تحــت محفظتهــا االســتثمارية: رشكــة فلســطني لالســتثمار الســياحي، رشكــة القــدس لالســتثمار الســياحي، رشكــة املشــتل لالســتثمارات الســياحية، باإلضافــة إىل الرشكــة

األوىل الرفيهيــة االختصاصيــة.

ــدق ــت لحــم، وفن ــدق قــرص جــارس يف بي ــة خمــس نجــوم وهــي: فن ــادق ذات فئ ــر باديكــو الســياحية عــددا مــن الفن وتدياملشــتل يف غــزة، وفنــدق ســانت جــورج يف القــدس. باإلضافــة إىل عــدد مــن املشــاريع الخدماتيــة كنــادي األعمــال يف رام اللــه.

شركة القدس لإلعمار واالستثمار – جيديكو )باديكو السياحية(

تم االستثمار يف مرشوع الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بواسطة نظام ربط يعمل عى تشغيل النظام واستمرار عمله يف حال انقطاع التيار الكهربائي بنظام عمل أتوماتيكي مربوط بمولدات كهربائية ليستمر النظام يف تخزين الطاقة الشمسية وتحويلها للتيار دون انقطاع، حيث يقوم النظام بتغذية املنتجع بالكهرباء يف حالة انقطاعها من رشكة الكهرباء العامة ويتم تحويل الفائض للرشكة

العامة مقابل التعرفة املعتمدة من قبلها، وتبلغ انتاجيته ما مقداره 467 كيلو واط.

مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منتجع بلو بيتش بمدينة غزة

يهـدف مـرشوع معالجـة مياه الرصف الصحـي يف جنني إىل تعزيز وتوسـيع محطـة معالجة امليـاه العادمة القائمة من خالل إنشـاء وحـدة معالجة ثالثية لتحسـني نوعيـة املياه وزيادة قـدرة املعالجة من أجـل إعادة تدويـر املياه لالسـتخدامات الزراعية.

ويف عـام 2017، اختتمـت املرحلـة األوىل مـن املرشوع، وهي تتألـف من إجراء القياسـات والرصد وإعـداد التصميم للتوسـع الجديد. ويف خـالل عام 2018، سـيتم تركيـب نظام العالـج الجديد وزيادة قـدرة املصنع.

مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جنين

يعد فندق قرص جارس ذو مكانة مهمة عى الصعيد السياحي كونه رصح تاريخي مميز يقدم اعى مستوى الخدمات، ويعمل الفندق بشكل دوري عى زيادة املبيعات من خالل عروض تخاطب جميع انواع الزبائن لجميع املرافق ومن خالل العمل عى رسم الصورة املثالية عن الفندق سواء كان من خالل خدمة املجتمع املحي او من خالل توفر كل ما يمكن من طلبات الزبائن من خدمات او احتفاالت

وغرها او من خالل االهتمام باملوظفني واملحافظة عى تدريبهم بشكل دوري وبالصورة العامة عن الفندق.

كما حصل فندق قرص جارس بيت لحم عى الجائزة العاملية للفنادق وذلك بفئة أفضل فندق تاريخي فاخر عى مستوى الرشق االوسط لسنة 2017 من قبل World luxury Hotels Award قد صدرت النتيجة يف حفل توزيع الجوائز الذي اقيم يف سويرسا.

شركة فلسطين لالستثمار السياحي – فندق قصر جاسر – بيت لحم


يتمتــع فنــدق ســانت جــورج بموقــع اســراتيجي يف القــدس الرشقيــة، تــم افتتــاح الفنــدق عــام 1965 مــن قبــل امللــك الراحــل الحســني ابــن طــالل، وتــم اعــادة افتتــاح الفنــدق بعــد ترميمــات كبــرة عــام 2012. يتكــون الفنــدق مــن 130 غرفــة مجهــزة بطريقــة عرصيــة مــع املحافظــة عــى طابعهــا الرشقــي الســتقبال الســياح والحجــاج مــن جميــع أنحــاء العالــم. كذلــك تعــد ــاق ــدم أطب ــذي يق ــدق ال ــراس الفن ــة اىل ت ــبات. باإلضاف ــرات واملناس ــدا للمؤتم ــزا جدي ــدق مرك ــات يف الفن ــات االجتماع قاع

محليــة وعامليــة. أمــا بركــة الفنــدق بالطابــق الخامــس فتتمتــع بإطاللــة ســاحرة عــى مدينــة القــدس التاريخيــة.

وتــم االعــالن عــن اختيــار فنــدق ســانت جــورج القــدس كأفضــل فنــدق مدينــة للســنة الرابعــة عــى التــوايل التــي تــم االعــالن عنهــا مــن قبــل هيئــة منظمــة الجوائــز العامليــة للفنــادق الفاخــرة وبنــاء عــى تصويــت زبائــن وضيــوف الفنــدق، وكان ذلــك باحتفــال فاخــر اقيــم يف ســويرسا يف 2 كانــون االول 2017. حيــث تعتــر منظمــة الجوائــز العامليــة والتــي اسســت عــام 2006 هــذه الجوائــز قمــة االنجــاز يف مجــال فــن الضيافــة والخدمــة املميــزة للفنــادق التــي تســعى دائمــا لتقديــم اعــى مســتوى

للخدمــات وتوفــر اقامــة ال تنــى لضيوفهــا.

كمــا كثــف الفنــدق تواجــده عــى مــدار العــام يف أهــم معــارض الســياحة والســفر يف العالــم حيــث وقــد كان هنــاك حضــور مميــز يف مطلــع العــام لفنــدق الســانت جــورج القــدس ورشكــة J.I.T. للســياحة الســفر يف معــرض FITUR مدريــد والــذي أقيــم مــا بــني الفــرة 18-22 كانــون الثانــي 2017. ويعــد هــذا املعــرض نقطــة لقــاء عامليــة لــرواد الســياحة والعاملــني يف ــم يف ــذي أقي ــي ال ــياحي العامل ــني ITB Berlin الس ــا -برل ــرض املاني ــة، يف مع ــة والخارجي ــياحة الداخلي ــة والس ــال الفندق مجالفــرة الواقعــة بــني 8-12 آذار 2017 حيــث قدمــت نحــو 10 آالف جهــة عــرض مــن 1800 منطقــة ســياحية عروضهــا يف

مقــر املعــارض بالعاصمــة األملانيــة.

شــهد أداء القطــاع الســياحي تراجعــا كبــرا يف قطــاع غــزة خــالل عــام 2017، وذلــك بســبب اســتمرار اغــالق املعابــر وانقطاع الكهربــاء لفــرات طويلــة، كذلــك تراجعــت حركــة الســياحة الداخليــة يف غــزة بســبب االغــالق وارتفــاع األســعار والخصومــات

عــى رواتــب موظفــي القطــاع العــام ممــا أدى اىل انخفــاض اعــداد النــزالء.

اســتطاعت الرشكــة تحقيــق اإليــرادات التشــغيلية للفنــدق وشــهدت تحســنا خــالل الربــع األخــر مــن العــام 2017 تزامنــا مــع جهــود املصالحــة ودخــول الوطنيــة موبايــل للعمــل بســوق غــزة، ممــا يؤكــد أن الفنــدق يســتطيع تحقيــق النتائــج الجيــدة

بمجــرد حــدوث انفــراج ســيايس.

ــة ــة فندقي ــم 222 غرف ــو يض ــزة. وه ــاع غ ــوم يف قط ــدق 5 نج ــف كفن ــد املصن ــدق الوحي ــو الفن ــتل ه ــدق املش ــر أن فن يذكوجناحــا، وقاعــة احتفــاالت كــرى، وســت قاعــات لخدمــة رجــال االعمــال واملؤسســات واملنظمــات االهليــة، ومســبحا كبــرا ومقاهــي ومطاعــم مختلفــة، وهــو يعــد مــن أكــر املشــاريع الســياحية يف فلســطني، وأقيــم وفــق أحــدث املواصفــات العامليــة.

شركة المشتل لالستثمارات السياحية – فندق المشتل – غزةشركة القدس لالستثمار السياحي – فندق سانت جورج – القدس

يف إطــار عمليــة إعــادة هيكلــة االســتثمارات الســياحية، والتــي تنفذهــا باديكــو القابضــة، لتحســني أداء اســتثمارات املجموعــة، قــام نــادي األعمــال “The Executive Club” والــذي تديــره الرشكــة األوىل الرفيهيــة االختصاصيــة منــذ بدايــة شــهر ترشيــن الثانــي بتعليــق عمــل املطاعــم، حيــث بــارشت إدارة النــادي بالخطــة املعتمــدة للعــام 2017 واملتمثلــة يف تحويــل النــادي إىل

نــاد صحــي ونــاد ريــايض بالكامــل.

كمــا قــام النــادي باإلعــالن عــن برنامــج خــاص باألعضــاء يتمثــل يف حصــص لياقــة بدنيــة بشــتى انواعهــا، كمــا أعلــن عــن برنامــج ريــايض لألطفــال للفئــه العمريــة مــن 4 اىل 12 ســنة، ويشــمل الرنامــج أربعــة برامــج رياضيــة هــي تدريــب عــى

الســباحة، تدريــب الجمبــاز وتدريــب يوغــا.

”EC Health Club & SPA“ ويف إطار التغيرات الحاصلة عى هوية النادي تم اعتماد اسم جديد للنادي ليعكس الهوية الجديدةوالرويج له عر شبكات التواصل االجتماعي وعر املراسالت والحمالت اإلعالنية واإلعالمية.

الشركة األولى الترفيهية االختصاصية


تأسست رشكة فلسطني لالستثمار الصناعي يف العام 1995 بمبادرة من باديكو القابضة لتمثل ذراعها االستثماري يف القطاع الصناعي واإلنتاجي، ويركز نشاط الرشكة االستثماري يف تأسيس وادارة الرشكات اإلنتاجية والصناعية يف قطاعات الثروة الحيوانية والصناعات

الخفيفة واملتوسطة والثقيلة.

ويتبع لرشكة فلسطني لالستثمار الصناعي أربع رشكات تابعة وهي:

• رشكة دواجن فلسطني “عزيزا”

• رشكة فلسطني لصناعات اللدائن

• الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون

• رشكة البينار للتجارة العامة )صناعة األلبان وانتاج الحليب(

كما تمتلك الرشكة حصصا مؤثرة يف كل من رشكة مطاحن القمح الذهبي، ورشكة مصانع الزيوت النباتية يف نابلس.

بادرت رشكة فلسطني لالستثمار الصناعي لتأسيس رشكة دواجن فلسطني م.ع.م يف العام 1997 وهي أكر استثمار يف قطاع الثروة الحيوانية يف فلسطني، حيث يركز نشاط الرشكة الرئييس عى تصنيع األعالف وتربية الدجاج الالحم وإنتاج وبيع بيض التفريخ ومسلخ

للدواجن.

2017 نتيجة ظروف السوق وما صاحبها من انخفاض كبر يف اسعار وعى الرغم من الصعوبات التي واجهتها الرشكة خالل عام منتجات الدواجن إال أن الرشكة استطاعت الحفاظ عى مؤرشات األداء التشغيلية عند مستويات مميزة، والحفاظ عى العوائد املتحققة للمساهمني، وقد حققت الرشكة نموا يف كميات املبيعات يف مختلف مراكز اإلنتاج وبشكل خاص مسلخ عزيزا مما انعكس ايجابا عى

الحصة السوقية ملنتجات الرشكة املتنوعة واتساع رقعة انتشارها يف كافة ارجاء الوطن.

وتشر البيانات املالية للعام 2017 إىل أن مبيعات الرشكة ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالعام 2016، حيث بلغت حوايل 35.08 مليون دينار أردني مقابل 34.31 مليون دينار أردني، كما بلغ صايف أرباح الفرة بعد الريبة حوايل 3.18 مليون دينار أردني للعام 2017،

مقارنة مع 3.23 مليون دينار أردني للعام 2016.

بلغ حجم استثمارات باديكو القابضة يف هذا القطاع 42.0 مليون دوالر أي ما نسبته 7% من إجمايل االستثمارات يف نهاية العام 2017.

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

شركة دواجن فلسطين “عزيزا”

القطاع الصناعي والزراعيتأسســت الرشكــة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون يف العــام 1993، حيــث تقــوم الرشكــة بإنتــاج علــب الكرتــون الجاهــزة بأشــكال وأحجــام مختلفــة وتســويق منتجاتهــا يف الســوق املحــي الفلســطيني، وهــي أول رشكــة فلســطينية تحصــل عــى ترخيــص يف مجــال صناعــة الكرتــون، وتســتحوذ الرشكــة عــى أعــى حصــة ســوقية وطنيــة يف مجــال صناعــة الكرتــون املقــوى يف فلســطني ــي تمكنهــا مــن تحســني أدائهــا بشــكل مســتمر والبحــث دائمــا عــن فــرص اســتثمارية ــد مــن املقومــات الت ــك العدي وتمل

جديــدة يف صناعــة التغليــف حيــث أن هــذه الصناعــة تمتــاز بالتجــدد والتطــور الرسيــع والدائــم.

العامة للتجارة البينار 2016 استحوذت رشكة فلسطني لالستثمار الصناعي عى كامل حصص املساهمني يف رشكة العام يف مطلع م.خ.م واملتخصصة يف صناعة منتجات األلبان والتي تأسست يف مدينة رام الله يف العام 1999، وحققت الرشكة خالل عامي 2016 و2017 نموا الفتا يف كافة مؤرشات األداء التشغيلية واملالية حيث ارتفعت ايراداتها بنسبة 16% و18% عى التوايل، كما حققت قفزة

نوعية يف صايف دخلها خالل العامني السابقني والتي تلت عملية االستحواذ.

وبارشت الرشكة بتطبيق خطة تطوير الرشكة ومنتجاتها حيث يتم ضخ اموال لتمويل خطة التطوير يف الرشكة والتي تشمل انشاء مصنع جديد متطور لتصبح البينار واحدة من أهم رشكات صناعات األلبان يف فلسطني.

تأسست رشكة مصانع الزيوت النباتية م.ع.م يف العام 1953 يف مدينة نابلس وتعتر أوىل مصانع تكرير الزيوت النباتية يف منطقة الرشق األوسط ويركز نشاطها يف انتاج السمن النباتي والزيوت النباتية بعد القيام بتكريرها ومعالجتها لتصبح صالحة لالستهالك

البرشي، كما تمتلك الرشكة حصة مقدارها 25% من رشكة املرشوبات الوطنية.

خالل العام 2017 حققت الرشكة نموا جيدا يف مؤرشات أدائها حيث بلغت مبيعاتها 5.75 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.25 مليون دينار أردني للعام 2016، كما بلغت صايف أرباحها بعد الريبة 6.83 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.61 مليون دينار أردني للعام

2016 وبنمو نسبته %22.

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

شركة البينار للتجارة العامة

شركة مصانع الزيوت النباتية


منــذ تأسيســها يف عــام 2010 ســعت رشكــه نخيــل فلســطني دومــا للتقــدم عــى جميــع األصعــدة، حيــث شــهد العــام 2017 ــادي ــاون االقتص ــل التع ــن أج ــاركة م ــجيع واملش ــة التش ــع هيئ ــل م ــة تموي ــة اتفاقي ــع الرشك ــدأت بتوقي ــورات ب ــدة تط ع

ــني دوالر. ــة 10 مالي ــية “Proparco” بقيم ــة الفرنس ــاهمة العام املس

وعــى إثــر ذلــك قامــت الرشكــة بتوســعة مزارعهــا عــن طريــق رشاء رشكــة الســلطان للفواكــه الطازجــة لرتفــع عــدد املــزارع اململوكــة للرشكــة مــن 6 اىل 8 مــزارع وليصــل عــدد أشــجار النخيــل املزروعــة اىل حــوايل42,000 شــجرة نخيــل عــى مســاحة تقــدر ب 3400 دونــم. كمــا وقامــت الرشكــة بزيــادة الطاقــة التخزينيــة لديهــا حيــث تتســع مخازنهــا املجمــدة اىل مــا يقــارب

3000 طــن مــن التمــور.

شــهد موســم 2017 زيــادة يف كميــات اإلنتــاج بأكثــر مــن %50 عــن املوســم الزراعــي الســابق حيــث وصــل حجــم اإلنتــاج يف املوســم الحــايل اىل مــا يقــارب ال 1500 طــن مقارنــه بحــوايل 600 طــن يف موســم 2016.

كمــا رفعــت الهيئــة العامــة ملســاهمي رشكــة نخيــل فلســطني رأس املــال ليصبــح 15 مليــون دوالر أمريكــي. وصــل عــدد موظفــي الرشكــة يف العــام 2017 اىل 71 موظــف دائــم كمــا وصــل عــدد العمــال املوســميني يف مــزارع الرشكــة وبيــت التعبئــة

اىل 500 عامــل وعاملــه.

قامــت الرشكــة بتطويــر اســمائها التجاريــة وتوســعة تشــكيلة العبــوات ملنتجاتهــا مــن التمــور والرطــب مــن حيــث التصاميــم والشــكل وذلــك لتتمــاىش مــع الطلــب يف االســواق املحليــة والعامليــة حيــث مــا زالــت منتجــات نخيــل فلســطني تصــل اىل كافــة األســواق العامليــة حيــث تعــدى عــدد األســواق ال 15 وأهمهــا تركيــا، إندونيســيا، ماليزيــا، قطــر، نيوزلنــدا، إيطاليــا، النرويــج، ــويد ــا والس ــا فرنس ــده منه ــواق جدي ــول إىل أس ــن الوص ــام 2017 م ــت يف الع ــا وتمكن ــان كم ــيا والياب ــان روس ــا، لبن النمس

واالرجنتــني.

قامــت الرشكــة بإنشــاء مشــتل تابــع لهــا يضــم مــا يقــارب 10000 فســيلة نخيــل مــن صنــف املجهــول. ومــن املتوقــع ان يصــل عــدد الفســائل اىل 40000 فســيلة يف العامــني القادمــني. يتــم اســتخدام هــذه الفســائل بعــد نجاحهــا وثبــات نموهــا يف

عمليــة اســتكمال زراعــة املســاحات املقــرر زراعتهــا باإلضافــة اىل امكانيــة بيــع الفائــض منهــا محليــا.

شركة نخيل فلسطين لالستثمار الزراعي

تأسست رشكة مطاحن القمح الذهبي يف العام 1995، حيث تعتر الرشكة األحدث عى مستوى الرشق األوسط من حيث التجهيزات الفلسطينية كأول رشكة الجودة يوميا، والرشكة حصلت عى شهادة 450 طنا لها حوايل اإلنتاجية القدرة واملعدات واملباني، وتبلغ مطاحن فلسطينية يف العام 2010. وتنتج الرشكة مادة الطحني بكافة أنواعه باإلضافة إىل منتجات أخرى مثل السميد والنخالة، وتقوم الرشكة حاليا بدراسة العديد من الفرص واملشاريع مثل وحدة إنتاج دقيق الذرة، تصنيع املعكرونة، ومرشوع البسكويت وجميع هذه

املشاريع يكون الطحني فيها املكون الرئييس وذلك من أجل التكامل مع هذه الصناعات وتسويقها يف السوق املحي واألسواق العربية.

وقد حققت الرشكة نموا ملفتا يف ادائها خالل عام 2017، حيث تشر بيانات الرشكة الختامية للسنة املالية 2017 إىل أن مبيعات الرشكة بلغت 10.75 مليون دينار لتحقق نموا كبرا يف صايف دخلها بعد الريبة ليبلغ 1.48 مليون دينار أردني مقارنة مع صايف دخل بقيمة

0.03 مليون دينار أردني للعام 2016.

تمتلك باديكو القابضة حصة مبارشة يف مصانع الزيوت النباتية األردنية، وتختص الرشكة بإنتاج السمنة النباتية %100 من زيت النخيل غر املهدرج وزيت الذرة املكرر وزيت الصويا وزيت عباد الشمس.

وتعد رشكة مصانع الزيوت النباتية األردنية من أعرق رشكات تصنيع الزيوت النباتية يف العالم العربي وأقدمها، حيث تأسست عام 1953 كرشكة مساهمة عامة برأسمال 500,000 دينار، وتم رفع رأسمال الرشكة ليصبح 3 مليون دينار أردني عام 1998، والحقا

تم زيادته ليصبح 4 مليون دينار أردني.

شركة مطاحن القمح الذهبي

شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية


فيمــا يــي اإلطــار العــام لتوجهــات باديكــو القابضــة وخطتهــا املســتقبلية خــالل الســنوات القليلة القادمة:

الرتكيــز عــى تحســني أداء العمليــات التشــغيلية يف كافــة الــركات واملشــاريع التــي تســتثمر بهــا باديكــو القابضــة ورشكاتهــا التابعــة، وذلــك مــن خــالل زيــادة الكفــاءة وتعزيــز الفعالية يف كافــة مراكــز التشــغيل واالنتــاج مــن خــالل ترشــيد النفقــات اإلداريــة وضبــط النفقــات

التشــغيلية وتعزيــز اإليــرادات وتنويــع مصادرهــا.

إيــالء االهتمــام األكــر للمشــاريع والــركات العاملــة يف قطاعــات حيويــة تســتثمر بهــا حاليا مجموعــة باديكــو القابضــة ال ســيما القطــاع العقــاري واملــدن الصناعيــة والطاقــة البديلــة، لتكــون هــذه االســتثمارات رافعــة رئيســية لألربــاح يف املســتقبل املنظــور واملتوســط والطويــل، وذلــك مــن خــالل توســيع قاعــدة هــذه االســتثمارات عــن طريــق الدخــول يف مشــاريع جديــدة

واالســتخدام األمثــل لألصــول والطاقــات الكامنــة يف املشــاريع الحاليــة.

ــنوية ــاح الس ــى األرب ــا ع ــكل عبئ ــت تش ــا زال ــي م ــتثمارات الت ــى االس ــود ع ــز الجه تركيــارسة إىل رشكات ــن رشكات خ ــا م ــياحي وتحويله ــاع الس ــة رشكات القط ــة خاص للمجموع

ــط. ــل املتوس ــة يف االج رابح

ــة االســتثمار يف مشــاريع تنمويــة جديــدة يف قطاعــات واعــدة والرتكيــز عــى قطاعــات البنيالتحيــة والطاقــة النظيفــة.

ــناد ــى أس ــر ع ــرى لتقت ــنة ألخ ــن س ــة م ــو القابض ــة باديك ــض مديوني ــتمرار بتخفي االســط. ــدى املتوس ــرض يف امل الق

التوجهاتالمستقبلية

40

منــذ انطالقهــا قبــل أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان

باديكــو انفــردت وطنيــة؛ اســتثمارية كرشكــة

القابضــة بتوجــه تنمــوي واجتماعــي اســتثنائي،

ــزة ــة متمي ــج مجتمعي ــم برام ــذ ودع ــت بتنفي والتزم

ــدة ــطينية الرائ ــات الفلس ــة املؤسس ــا يف طليع جعلته

يف هــذا املجــال، فعــى مــدى الســنوات الثالثــة

ــة حرصــت باديكــو القابضــة عــى والعرشيــن املاضي

تطويــر برامجهــا املجتمعيــة وإثرائهــا وتنويعهــا

لتشــمل مختلــف املجــاالت الحيويــة والنوعيــة لتحقيــق

التنميــة املســتدامة، بمــا يف ذلــك املجــاالت االقتصاديــة

واالجتماعيــة والتعليميــة والفنيــة والثقافيــة والرياديــة،

إضافــة إىل االهتمــام بشــكل أســايس برشيحــة الشــباب

باعتبارهــم حجــر الزاويــة والقــوة الدافعــة ألي نهضــة

ــة. حقيقي

التــــــزامــنا المجتمعي وريــــــادتنـاالفـكـــــريـة


وتتميز استراتيجية باديــكو القابضــــة المجتمعية بأربع سمات رئيسية:

أوال: الدراسة االستباقية للواقع المجتمعيمجتمعية، مبادرة أي إطالق قبل القابضة، باديكو تحرص

الستكشاف محاولة يف وذلك املجتمعي الواقع دراسة عى

للدعم واملساندة والتطوير، األكثر حاجة األولويات واملجاالت

ومن ثم تقوم بتكييف برامجها املجتمعية بناء عى املشاهدات

التي ترصدها يف مختلف املجاالت.

ثانيا: االستدامة والمسار االستراتيجيالقابضة باديكو تطلقها التي املجتمعية املبادرات تتميز

األمد، طويلة واسراتيجية مدروسة منهجية عى بارتكازها

ما القابضة باديكو أطلقتها التي املبادرات من كثرا أن إذ

زالت قائمة ومتواصلة منذ سنوات عديدة. وقد اتخذت الرشكة

املؤقتة وذات املجتمعية األنشطة بأن منها إيمانا املنحى هذا

عى سواء وملموسا واضحا أثرا تحقق ال الفردية الفائدة

الصعيد التنموي أو املجتمعي؛ ألن تحقيق تنمية حقيقية يف أي

ملدة زمنية طويلة الجهود تكثيف واستمرارية يتطلب مجال

بحيث تصبح عملية التنمية ذاتية ومستدامة وقائمة بذاتها، يف

حني أظهرت التوجهات املجتمعية قصرة األمد والعشوائية أن

نتائجها غالبا ما تكون آنية األثر، بل ويختفي تأثرها باختفاء

من واسعة فئات ورشائح يحرم مما ذاته املجتمعي النشاط

جني الفائدة بشكل مستدام.

ثالثا: الدعم المدروس لمجاالت حيوية ومؤثرةتحرص باديكو القابضة عى تقديم الدعم املدروس للمجاالت

التنموية وتحقق جدوى العملية تشكل عصب التي الحيوية

وتبني املجتمع من واسعة فئات ثمارها تجني األمد طويلة

باديكو ركزت حيث الوطن، مستوى عى أفضل ملستقبل

والريادة، والثقافة، واالقتصاد، التعليم، قطاعات عى دعمها

والشباب، والفنون.

رابعا: الشراكة ومأسسة العمل المجتمعي يستحوذ طابع الرشاكة املؤسسية عى جانب كبر من برامج

املسؤولية االجتماعية لباديكو القابضة، باعتبار الرشاكة فرصة

مهمة لتبادل الخرات واالستشارات واألفكار، واالستفادة من

يف وذلك مختلفة؛ مجاالت يف املتخصصة املؤسسات تجارب

مشرك جهد وبلورة املجتمعية مساهماتها مأسسة سبيل

هذا الرشكة واتخذت مستداما. مجتمعيا أثرا يحقق تكامي

التوجه إلدراكها أن العمل املنفرد قد يعاني من القصور سواء

عى مستوى نقص الخرة يف مجال معني، أو يف التطبيق. لذا

نسجت باديكو القابضة شبكة واسعة من العالقات وأطلقت

املؤسسات يف الرشكاء مع املشركة املبادرات من العديد

الرسمية ويف القطاعني الخاص واألهي باإلضافة إىل املؤسسات

الدولية.

خالل القابضة باديكو حافظت وقد أنشطة تنوع على 2017 العام وتوزعت االجتماعية، مسؤوليتها ضمن المسارات والقطاعات التالية:

أوال: قطاع التعليم:تحقيق يف الزاوية حجر التعليم أن القابضة باديكو تؤمن

محل التعليم قطاع كان لذا املنشودة، التنموية األهداف

اهتمام دائم لباديكو القابضة، سواء من خالل دعم الصناديق

التعليمية، أو تقديم املنح الدراسية، أو التشبيك والتواصل مع

الجامعات ورعاية مختلف األنشطة التعليمية الهادفة.

وقد تنوعت أنشطة باديكو القابضة يف املجال التعليمي خالل

املبارش السنوي دعمها الرشكة، تواصل حيث ،2017 العام

للمنح الخاص برنامجها طريق عن الجامعيني، للطلبة

املحتاجني، يف تغطية الطلبة الذي يهدف ملساعدة الجامعية،

املحلية، الجامعات يف املختلفة لرامجهم الدراسية الرسوم

أرجاء مختلف يف الجامعيني، الطلبة من املئات استفاد وقد

باديكو الرنامج منذ إطالقه. كذلك قدمت فلسطني، من هذا

القابضة دعما ملؤسسة املرحوم »رشيد خليل عريقات«، وذلك

ملساعدة الطلبة عى استكمال دراستهم الجامعية يف الجامعات

الدعم للرنامج القابضة قدمت الفلسطينية، علما أن باديكو

خالل سنوات سابقة عديدة. ويف نفس االتجاه، قامت باديكو

العاملية االيمديست ملؤسسة مايل مبلغ بتخصيص القابضة

الدول مختلف يف العاملية الجامعية املنح عن البحث لرنامج

واالقطار.

ويف السياق التعليمي أيضا، ويف إطار حرص باديكو القابضة عى

تمكني الرشائح املجتمعية األكثر حاجة للدعم واإلسناد، ال سيما

انخراطها تعيق صعبة استثنائية ظروفا تواجه التي الرشائح

مختلف يف والفاعل الطبيعي دورها ولعب املجتمع يف السليم

املجاالت، فقد أقدمت باديكو القابضة يف العام 2017 عى دعم

ورعاية مؤسسة )قرية األطفال - SOS فلسطني(، وهي مؤسسة

عاملية رائدة تعمل يف أكثر من 130 دولة، بهدف تمكني األطفال،

»التعليم برنامج رعاية يف القابضة باديكو دعم تمثل حيث

التعليم ألكثر من أفضل«، وهو برنامج يغطي نفقات ملستقبل

270 طفال وشابا يف برامج الرعاية األرسية التي تنفذها مؤسسة

قرية األطفال يف قراها املتوزعة يف مدينتي بيت لحم ورفح.

والتثقيفية التعليمية والرامج لألنشطة دعمها واصلت كما

مستقلة فلسطينية مؤسسة وهي فلسطني، إنجاز ملؤسسة

تديرها وترعاها نخبة من الرشكات الفلسطينية، وتهدف لتعزيز

طريق عن الفلسطيني، الشباب فئة لدى االقتصادية الفرص

يف عمي طابع ذات اقتصادية تعليمية دورات سلسلة تقديم

املدارس والجامعات، ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع

الخاص.

ثانيا: الريادة واالبداع ترى باديكو القابضة أن تعزيز الروح الريادية وثقافة املبادرة

واجتياز الفلسطيني، االقتصاد إسناد عوامل أهم من الذاتية

عند الفلسطيني الخريج يواجها التي العقبات من الكثر

محاولته االلتحاق بسوق العمل، السيما وأن الشعب الفلسطيني

الطاقات واإلمكانيات الخالقة ما يبعث عى اإلعجاب يمتلك من

والتفاؤل، بما يف ذلك الطاقات الشبابية الفتية، ونسبة التحصيل

وأن والدعم االهتمام إىل تحتاج طاقات وهي املرتفعة، العلمي

الرشكة عناية كانت هنا ومن صحيحا. تنمويا توظيفا توظف

بهذا املجال. ومن أبرز الرامج االسراتيجية التي تدعمها الرشكة

يف هذا اإلطار برنامج )تميز(.

برنامج )تميز( هو برنامج اسراتيجي بادرت به باديكو القابضة

الشبابي، شارك منتدى مع بالرشاكة 2012 العام أواخر يف

إىل صلتك مؤسسة انضمت والحقا للشباب، الدولية واملؤسسة

الخريجني انخراط تسهيل إىل تميز ويهدف الرنامج. رشاكة

قدر ألكر تعريضهم خالل من العمل سوق يف الفلسطينيني

سبيل ويف العمل. سوق عى لالنكشاف النوعية التجارب من

االحتياجات بما يالئم الرنامج وضمان تصميمه إثراء محتوى

لقاءاتها يف القابضة باديكو عقدت فقد العمل، لسوق الدقيقة

التحضرية للرنامج، العديد من ورش العمل وجلسات العصف

الفلسطينية الجامعات من محليني خراء واستشارت الذهني،

تواجه التي العقبات أهم ملعرفة دوليني خراء جانب إىل

اللقاءات هذه من الرشكة وخرجت الفلسطينيني، الخريجني

صعوبة من يعاني الفلسطيني الخريج أن مفادها بخالصة

بالغة يف االندماج بسوق العمل بسبب الفجوة الكبرة بني املسار

تتغر والتي العمل، سوق متطلبات وبني الجامعي األكاديمي

باستمرار وبوترة متسارعة.

القابضة برنامج )مسارك( والذي يهتم يف وكما دعمت باديكو

تمكني الطالب الخريجني من اجل إيجاد فرص عمل، سواء من

متطلبات ومهارات العمل اىل املهارات األساسية من كتابة السرة

الحد، الرنامج عند هذا العمل. هذا وال يتوقف الذاتية ومقابلة

بل يقوم بالتشبيك مع املؤسسات والرشكات الفلسطينية من اجل

الكتساب وذلك الجدد، للخريجني تدريب فرص وخلق إيجاد

علية واالطالع العمل سوق ومناظرة ومواجهة العملية الخرة

بشكل أوسع. ومن الجدير بالذكر ان باديكو القابضة هي رشكة

مستضيفة للمتدربني من برنامج مسارك.

Gaza Sky Geeks مرسعة القابضة مؤسسة باديكو ودعمت

املنظمة بدأت فقد غزة، يف األوىل الناشئة الرشكات وحاضنة

العمل يف البداية لتوفر الكهرباء واإلنرنت عايل الرسعة لشباب

العوائق كمية وتقليل التعلم من باملزيد لهم للسماح القطاع،

التي يواجهها هؤالء بشكل يومي، وتقديم فرص أعمال جديدة

Gaza Sky إلنعاش االقتصاد يف القطاع املحارص. اليوم تحاول

Geeks لتأسيس أول أكاديمية للرمجة، وتسهيل حصول شباب

غزة عى فرات تدريبية يف الرشكات العاملية، يف االتحاد األوروبي

الرمجة تعليم برنامج وتأمني األمريكية، املتحدة والواليات

للفتيات يف الثانوية العامة.

ثالثا: قطاع االقتصاديف إطار حرص باديكو القابضة عى تحفيز املصدرين النشطني

تضع عاملية منتجات وطرح جديدة أسواق لفتح واملبادرين


رعت فقد الدولية، الخريطة عى الفلسطيني واملنتج املنتج

باديكو القابضة، بشكل رئيس، حفل جائزة مصدر فلسطني

2017 التي نظمها مركز التجارة الفلسطيني بالريد. وتندرج

الجائزة يف إطار مساعي بالريد وأطراف عديدة من القطاعني

العام والخاص، من أجل تنمية الصادرات، حيث تسهم الجائزة

الجائزة وتستهدف الرشكات. بني التنافسية عامل تعزيز يف

قطاعات متنوعة، وتحديدا الحجر والرخام، واإلنتاج الزراعي،

والخدمات وتكنولوجيا املعلومات، والسياحة. وتشمل الجائزة

عدة فئات، هي: جائزة مصدر فلسطني األول، وجائزة مصدر

يف فلسطني مصدر وجائزة الصناعي، القطاع يف فلسطني

القطاع الزراعي، وجائزة مصدر فلسطني يف قطاع الخدمات،

وجائزة األعمال، سيدات فئة عن فلسطني مصدر وجائزة

مصدر فلسطني يف القطاع السياحي، وجائزة املصدر الواعد.

مؤسسات على واالنفتاح التشبيك رابعا: عالمية

مختلف مع الجسور مد عى القابضة باديكو من حرصا

وللعام الرشكة، استضافت فقد الفاعلة، الدولية الجهات

السابع عى التوايل، وفدا من طلبة كلية إدارة األعمال بجامعة

هارفرد األمركية، ضمن برنامج زيارات سنوي لطلبة الجامعة

إىل فلسطني بهدف التعرف عى الواقع السيايس واالقتصادي

واالجتماعي الفلسطيني عن كثب. حيث تعرف أكثر من مئة

طالب وطالبة عى الواقع االقتصادي الفلسطيني بما فيه من

مقدرات من فلسطني تمتلكه وما سانحة، استثمارية فرص

وإمكانيات وطاقات اقتصادية نوعية، إضافة إىل التعرف عى

أبرز التحديات واملعيقات اإلرسائيلية التي تعيق نمو االقتصاد

اإلقليمي دوره ليأخذ الطبيعي تطوره وتمنع الفلسطيني،

والدويل كاقتصاد نشط ومنتج، ومساهم بشكل فاعل يف النمو

االقتصادي واإلنساني عى مستوى املنطقة. كما اطلع الطلبة

تمثل رائدة استثمارية كتجربة القابضة باديكو مسرة عى

دور القطاع الخاص الفلسطيني يف عملية البناء والتنمية.

خامسا: قطاع الثقافة تؤمن باديكو القابضة بأن العمل الثقايف هو أهم أدوات التنوير

الفكري الذي يسهم يف النهوض بالوعي العام للمجتمع، كما أن

الثقافة مكون أصيل من مقومات الهوية الوطنية، حيث تلعب

دورا أساسيا يف حفظ الذاكرة الوطنية من التآكل، وتحافظ عى

ظل يف السيما واالضمحالل الذوبان من الفلسطينية الذات

باإلغراق تتسم والتي العالم، يشهدها التي الثقافية العوملة

متجاوزا للمجتمعات الثقافية الهوية يهدد الذي املعلوماتي

كافة العوائق الجغرافية.

وقد رأت الرشكة يف دعم الثقافة مهمة حيوية تتكامل بشكل

تعزيزها. إىل تتطلع التي املستدامة التنمية مع مبارش

دعمت التنمية، لعملية الشاملة الرؤية هذه من وانطالقا

الثقافية القابضة بشكل خاص األنشطة والفعاليات باديكو

الذاكرة وتحفز الفلسطينية، بالقضية الوعي تكرس التي

الجمعية عى استدعاء تاريخ القضية الفلسطينية حتى تبقى

حية وفاعلة يف وجه محاوالت تغييب الوعي التي يتعرض لها

الفلسطيني. الشعب

2017 ومن اهم ما تم دعمه من قبل باديكو القابضة لعام

يف املجال الثقايف هو مهرجان سينما الشباب الدويل ومرشع

ليلة سماع “نوى”، والعديد من املهرجانات كمهرجان سينما

الشباب الدويل الرابع ومهرجان عود رمان. كما رعت عرض

كلها تبدو التي االعالم دائرة لطلبة التخرج مشاريع أفالم

واعدة وذات رسالة هادفة.

سادسا: الفئات المهمشة:مع التعاون فتم لألطفال، الدعم وأساليب األنشطة تنوعت

مؤسسة “فرح” وهي مؤسسة أهلية غر ربحية تعنى باألطفال

عى االبتسامة لرسم يلزم ما وتقديم بالرسطان، املصابني

الفعاليات يوم متكامل من ترتيب األطفال. وتم وجوه هؤالء

من خالل باديكو، والذي تطوع فيه عدد من موظفني باديكو

استضافة تم واهاليهم. لألطفال وداعمني مساندين ليكونوا

النشاط يف مدينة روابي، وتجلت فرحة األطفال يف النشاطات

املتنوعة، كم تم تحقيق بعض امنيات األطفال.

فلسطني عطاء “جمعية بدعم القابضة باديكو شاركت كما

مزدهر فلسطيني مجتمع لبناء تهدف التي الخرية”

املختلفة، فئاته املوارد عى توزيع اقتصاديا، عادل من حيث

وخاصة املهمشة منها من أجل ايجاد بيئة ثقافية واجتماعية

صحية تسمح ببناء قدرات األجيال القادمة عى أسس وطنية

الفلسطينيني األطفال تأهيل خالل من وسليمة. واضحة

ومساعدة عائالتهم، حيث تنوعت انشطتهم من اغاثية وثقافية

يف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

سابعا: الرياضةرعت باديكو القابضة لهذا العام قطاع الرياضة، ملا رأته من أهمية لهذا القطاع. وقد استهمت رعايتها لرياضة العقل هذا العام، فقد

رعت أقدم تحاد فلسطيني اتحاد الشطرنج. حيث يهتم هذا االتحاد ويضم يف صفوفه جميع فئات املجتمع من رجال ونساء وأطفال

الالعبني عدد وزيادة اللعبة هذه ممارسة عى الصغار الالعبني وتشجيع الشابة باملواهب االهتمام عى االتحاد ويحرص وشباب،

واألندية املمارسة لهذه اللعبة حيث يقوم االتحاد بتزويد األندية التي تنضم اىل االتحاد برقع شطرنج باإلضافة اىل ساعات الشطرنج

املتخصصة. كما يحرص االتحاد عى املشاركة يف البطوالت العاملية واالسيوية والعربية، واستطاع االتحاد من خالل مشاركاته املتعددة

الحصول عى مراكز أوىل ومتقدمة يف العديد من البطوالت.


األداءالمالي في عام 2017

بلغ الربح العائد ملساهمي باديكو القابضة حوايل 6.79 مليون دوالر يف العام 2017 مقارنة مع 19.01 مليون دوالر يف العام 2016، حيث تأثر األداء املايل للمجموعة يف العام 2017 بشكل ملموس ومؤقت باملخصصات التي أخذتها الرشكات التابعة خصوصا رشكة فلسطني لالستثمار العقاري )بريكو(، حيث بلغ إجمايل هذه املخصصات حوايل 14.1 مليون دوالر شملت مخصصات ذمم متدنية القيمة بمبلغ 7.5 مليون دوالر ومخصصات تدني موجودات وعقارات جاهزة للبيع بمبلغ 3.6 مليون دوالر ومخصصات أخرى بقيمة 3 مليون دوالر حيث جاء ذلك يف إطار إعادة الهيكلة التي نفذتها باديكو القابضة وبعض رشكاتها التابعة وذلك باالستناد إىل توجهات مجلس إدارة باديكو القابضة وقراره بتاريخ 2017/7/24 املتعلق بتوحيد سياسات رشكات املجموعة وضبط النفقات والتكاليف األرباح أن إىل اإلشارة املايل. مع رضورة وأدائها باملجموعة والنهوض الظروف ملواجهة إعادة هيكلة يلزم من ما اإلدارية وإجراء التشغيلية قبل املخصصات شهدت نموا بنسبة 4.3% حيث بلغت 34.19 مليون دوالر يف العام 2017 مقارنة مع 32.78 مليون دوالر يف العام 2016 وذلك بالرغم من تأثر األرباح التشغيلية براجع حصة باديكو القابضة من أرباح الرشكات الحليفة بنسبة %11.1 من 38.11 مليون دوالر إىل 33.89 مليون دوالر. ومما تجدر اإلشارة إليه أيضا أن النتائج املوحدة للعام 2017 قد تأثرت سلبا وملرة واحدة بتكاليف إعادة الهيكلة التي شهدتها بعض رشكات املجموعة، والتي تهدف بشكل رئييس إىل زيادة كفاءة التشغيل يف الرشكات التابعة واالستخدام األمثل للموارد واألصول والذي سينعكس بشكل إيجابي وملموس عى األداء املايل املوحد وربحية رشكات املجموعة

بدءا من العام 2018.

وعى صعيد آخر شهد العام 2017 تحسنا واضحا ومتفاوتا يف ربحية الرشكات التابعة والحليفة األخرى كرشكة فلسطني لالستثمار الصناعي )الصناعية( ورشكاتها التابعة والحليفة حيث نمت أرباح الصناعية بنسبة 14% لتصل إىل 7.76 مليون دوالر، كما شهد العام 2017 تحسنا يف أداء رشكة بوابة أريحا لالستثمار العقاري ورشكة نخيل فلسطني لالستثمار الزراعي حيث بدأت هاتني الرشكتني برفد باديكو بأرباح من املتوقع أن تتنامى من سنة مالية ألخرى مع تطور عمليات التشغيل فيهما. يضاف لذلك التحسن الذي تشهده الرشكات التابعة العاملة يف قطاع السياحة حيث تمكنت هذه الرشكات من تحقيق أرباح تشغيلية يف العام 2017 وبالتايل تقليص

خسائرها بشكل ملموس مقارنة مع العام 2016 واالعوام السابقة.

ارتفعت االيرادات املوحدة بنسبة 7.8% لتصل إىل 142.20 مليون دوالر يف العام 2017 مقارنة مع 131.93 مليون دوالر يف العام 2016 مدفوعة بارتفاع اإليرادات التشغيلية للركات التابعة بنسبة 17.3% حيث نمت من 92.30 مليون دوالر إىل 108.28 أعاله، وجاء هذا 11.1% كما ذكر بنسبة الحليفة أعمال الركات نتائج باديكو من انخفاض يف حصة قابله مليون دوالر، االنخفاض نتيجة لراجع أرباح رشكة االتصاالت الفلسطينية من 112.91 مليون دوالر يف العام 2016 إىل 99.47 مليون دوالر يف العام 2017، إذ تأثر أداء مجموعة بالتل باألعباء املالية الناتجة عن عملية تجديد رخصتي بالتل وجوال يف نهاية العام 2016، حيث أدى ذلك إىل ارتفاع مرصوف إطفاء الرخصة الجديدة، إضافة إىل أثر إلغاء االعفاء الريبي الجزئي )50%( لرشكة جوال بدءا من العام 2017،

وكذلك انتهاء االعفاء الريبي الجزئي )50%( لرشكة بالتل.

النسبة20172016البند

17.3 92.30 108.28االيرادات التشغيلية للشركات التابعة

)11.1( 33.8938.11حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

)104.4( 0.76 )0.03(أرباح محفظة الموجودات المالية

)90.8( 0.76 0.07أرباح بيع استثمارات عقارية

142.20131.937.8 مجموع االيرادات الموحدة

ألقرب مليون دوالر أمريكيجدول رقم )1(: اإليرادات الموحدة

اإليرادات الموحدة


ارتفعت املصاريف املوحدة بنسبة 9.1% من 111.62 مليون دوالر يف العام 2016 اىل 121.80 مليون دوالر يف العام 2017، ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئييس اىل املصاريف التشغيلية للركات التابعة التي ارتفعت بنسبة 11.7% لتبلغ 78.77 مليون دوالر للعام 2017 مقارنة مع 70.54 مليون دوالر للعام 2016، وهو ما واكبه نمو يف االيرادات التشغيلية لهذه الرشكات بنسبة أعى 17.3% كما

ذكر آنفا.

وارتفعت املصاريف اإلدارية والعمومية املوحدة بشكل طفيف بنسبة 0.9% من 19.00 مليون دوالر يف العام 2016 إىل 19.17 مليون دوالر يف العام 2017 وهي تشمل مصاريف البيع والتسويق يف الرشكات التابعة كما تشمل املصاريف االدارية والعمومية يف املشاريع التشغيلية الجديدة، وهي تشمل أيضا التكاليف االدارية املصاحبة إلعادة الهيكلة التي نفذتها باديكو القابضة ورشكاتها

التابعة يف العام 2017.

أما مصاريف التمويل املوحدة فقد ارتفعت بنسبة 10.6% من 12.47 مليون دوالر إىل 13.79 مليون دوالر وذلك نتيجة الرتفاع معدل االقراض املوحد بنسبة 5.4% من 235.46 مليون دوالر يف العام 2016 إىل 248.14 مليون دوالر يف العام 2017. أما مصاريف االستهالكات واالطفاءات املوحدة، فقد بلغت 10.08 مليون دوالر يف العام 2017 مقارنة مع 9.61 مليون دوالر يف العام 2016 أي

بارتفاع طفيف نسبته %4.8.

انخفــض رصيــد النقــد واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل مــن 42.00 مليــون دوالر نهايــة العــام 2016 إىل 24.71 مليــون دوالر نهايــة العــام 2017 أي بنســبة انخفــاض 41.2%، فيمــا ارتفــع رصيــد الذمــم واألرصــدة املدينــة بنســبة 16.7% مــن 51.79 مليــون دوالر نهايــة العــام 2016 إىل 60.45 مليــون دوالر نهايــة العــام 2017، ويعــزى هــذا

االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الذمــم التجاريــة لــدى الــرشكات التابعــة خاصــة بوابــة أريحــا والصناعيــة.

كمــا انخفــض رصيــد البضاعــة والعقــارات الجاهــزة للبيــع بنســبة 11.9% مــن 36.01 مليــون دوالر نهايــة العــام 2016 اىل 31.73 مليــون دوالر نهايــة العــام 2017، وهــي تمثــل بشــكل رئيــيس الوحــدات العقاريــة الجاهــزة لــدى بريكــو والبضاعــة الجاهــزة لــدى الصناعيــة ورشكــة نخيــل، بينمــا ارتفــع رصيــد محفظــة املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل بنســبة 27.8% مــن 24.55 مليــون دوالر نهايــة العــام 2016 إىل 31.38 مليــون دوالر نهايــة العــام

2017، ونتــج هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــيس عــن قيــام الصناعيــة بــرشاء أســهم يف البنــك العربــي بدايــة العــام 2017.

وعــى صعيــد االســتثمارات العقاريــة، فقــد شــهدت انخفاضــا بنســبة 7.2% مــن 102.40 مليــون دوالر نهايــة العــام 2016 إىل 94.98 مليـــون دوالر نهايــة العــام 2017 نتيجــة لبيــع جــزء مــن هــذه املحفظــة لــدى بريكــو، ويشمـــل هــذا البنـــد كافــة استـــثمارات املجمـــوعة وشـــركاتها التابعـــة يف األرايض والعقــارات، وأهمها لــدى رشكتي بوابة أريحــا وبريكو. ويشــار إىل أن قيمة هــذه االســتثمارات تظهــر بتكلفتهــا التاريخيــة يف البيانــات املاليــة املوحــدة وال يتــم تســجيل االربــاح غــر املحققــة منهــا ســواء يف

بيــان الدخــل أو يف حقــوق امللكيــة، وكل ذلــك وفقــا للسياســة املحاســبية املطبقــة يف باديكــو القابضــة.

المصاريف الموحدة

ملخص المركز المالي الموحد

النسبة20172016البند

11.7 70.54 78.77 المصاريف التشغيلية

0.9 19.1719.00 المصاريف االدارية والعامة والبيع والتسويق

10.6 13.7912.47 مصاريف التمويل

4.8 9.61 10.08 استهالكات واطفاءات

9.1 121.80111.62مجموع المصاريف الموحدة

2017البندالنسبة

من المجموع

2016النسبة

من المجموع

نسبة التغير

)41.2(5.0 42.00 2.9 24.71نقد وموجودات مالية من خالل قائمة الدخل

6.116.7 7.251.79 60.45ذمم وأرصدة مدينة

)11.9(4.3 3.836.01 31.73بضاعة وعقارات جاهزة للبيع

3.724.552.927.8 31.38موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

)7.2(94.9811.3102.4012.2استثمارات عقارية

397.2747.20.7 47.6 400.19استثمارات في شركات حليفة

ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريعتحت التنفيذ، وموجودات غير ملموسة

197.75 23.5 188.1722.3 5.1

)0.1(841.19100.0842.18100.0 مجموع الموجودات

جدول رقم )2(: المصاريف الموحدة

جدول رقم )3(: توزيع الموجودات واالستثمارات

بلغت املوجودات املوحدة 841.19 مليون دوالر يف نهاية العام 2017 منها 12.6% موجودات متداولة و 87.4% موجودات غر متداولة. ويبني الجدول التايل توزيع موجودات واستثمارات املجموعة كما يف نهاية العام 2017 مقارنة مع نهاية العام 2016.

الموجودات الموحدة

ألقرب مليون دوالر أمريكي



استثمارات يف رشكات حليفة

قروض

موجودات ثابتة وأخرى

مطلوباتأخرى

املوجودات املتداولة

موجودات مالية من خالل قائمة

الدخل الشامل

أسنادالقرض

استثمارات عقارية

%47

%40

%37

%25

%23

%13

%11

%4

توزيعالموجودات الموحدة

توزيع المطلوباتالموحدة

بلــغ مجمــوع املطلوبــات املوحــدة 321.17 مليــون دوالر نهايــة العــام 2017 باملقارنــة مــع ــام 2016، أي ــة الع ــون دوالر نهاي 305.16 مليــبة ــون دوالر وبنس ــدره 16.01 ملي ــاع ق بارتفــيس ــكل رئي ــاع بش ــذا االرتف ــزى ه 5.2%، ويعــرى ــة األخ ــدة الدائن ــم واألرص ــاع الذم اىل ارتف

ــة. ــل والصناعي ــو ونخي ــدى بريك ــة ل خاص

ويشــكل االقــراض )ســندات الديــن، القــروض، ــن ــوايل 77.1% م ــة( ح ــهيالت االئتماني والتسمجمــوع املطلوبــات املوحــدة. وقــد حافــظ االقــراض عــى نفــس مســتواه الســابق تقريبــا ــة العــام ــون دوالر نهاي ــغ 247.66 ملي حيــث بل2017، ويشــكل مجمــوع االقــراض املوحــد مــا نســبته 29.4% و47.6% من مجمــوع املوجودات ــوايل. ــى الت ــد ع ــة املوح ــوق امللكي ــدة وحق املوح

المطلوبات الموحدة

نسبة التغير20172016الشركة

)7.7(166.49180.36باديكو القابضة

)26.0(31.9643.21بريكو

23.887.34225.3الصناعية

)9.9(12.5613.95باديكو السياحية

12.783.76239.9نخيل فلسطين

)0.39(247.66248.62مجموع االقتراض

أمــا فيمــا يخــص االســتثمارات يف الــركات الحليفــة فقــد شــهدت ارتفاعــا بنســبة 0.7% لتبلــغ ــث ــام 2017. حي ــة الع ــون دوالر نهاي 400.19 مليبلغــت الحصــة مــن أربــاح الــرشكات الحليفــة 33.89 مليــون دوالر خــالل العــام 2017، فيمــا بلغــت األرباح ــالل ــة خ ــرشكات الحليف ــن ال ــة م ــة املقبوض النقديــك باإلضافــة ــون دوالر، وذل نفــس الفــرة 24.50 مليــرشكات ــة ال ــوق ملكي ــرى يف حق ــرات األخ إىل التغالحليفــة وبمــا يتضمــن اإلســتبعادات لبنــود اإليــرادات

ــة. ــرشكات الحليف ــع ال ــة م املتداخل

واملعــدات واآلالت املمتلــكات رصيــد وارتفــع ومشــاريع تحــت التنفيــذ وموجــودات غــر ــام ــة الع ــون دوالر نهاي ــن 188.17 ملي ــة م ملموس2016 اىل 197.75 مليــون دوالر نهايــة العــام 2017، أي بنســبة 5.1%، ونتــج هــذا االرتفــاع بشــكل رئييس مــن الزيــادة يف بنــد املمتلــكات واآلالت واملعــدات لــدى رشكــة نخيــل فلســطني بعــد عمليــة االســتحواذ عــى مــزارع الســلطان والتــي أنجزت خــالل النصــف األول

ــام 2017. ــن الع م

يبني الجدول التايل االقراض املوحد كما يف نهاية عامي 2017 و2016 موزعا عى باديكو القابضة ورشكاتها التابعة:

ألقرب مليون دوالر أمريكي جدول رقم )4(: توزيع االقتراض الموحد على الشركات

املطلوبات

حقوق جهات غر مسيطرة

حقوقمساهمي

الركة األم

99.06

420.96321.17

توزيع المطلوباتوحقوق الملكية)ألقرب مليون دوالر(

ــو ــاهمي باديك ــدة ملس ــة العائ ــوق امللكي ــت حق بلغــام 2017، ــة الع ــون دوالر يف نهاي ــة 420.96 ملي القابضــن رأس ــهم م ــة األس ــة حمل ــوق ملكي ــد حق ــون بن يتكــاح ــن األرب ــون دوالر، وم ــغ 250 ملي ــوع البال ــال املدف املاملــدورة التــي بلغــت 162.83 مليــون دوالر، باإلضافــة إىل االحتياطيــات والبنــود األخــرى التــي بلغــت 8.13 مليــون دوالر نهايــة العــام 2017. وبهــذا، تكــون القيمــة الدفريــة للســهم قــد بلغــت حــوايل 1.69 دوالر كمــا يف نهايــة العــام ــبة ــهم بنس ــوقية للس ــة الس ــن القيم ــد ع ــي تزي 2017 وه12.4% )1.50 دوالر للســهم(. أمــا حقــوق الجهــات غــر املســيطرة )حقــوق املســاهمني اآلخريــن يف الــرشكات ــام ــة الع ــون دوالر نهاي ــت 99.06 ملي ــد بلغ ــة(، فق التابعــة ــوق امللكي ــوع حق ــن مجم ــكل 19.0% م 2017، وتشاملوحــد الــذي وصــل إىل 520.01 مليــون دوالر مقارنــة مــع 537.02 مليــون دوالر نهايــة العــام 2016 كمــا هــو مبــني

ــايل: ــدول الت يف الج

فيمــا تشــكل األرصــدة الدائنــة األخــرى حــوايل 22.9% مــن مجمـــوع املطلوبــات حيــث بلغــت 73.51 مليـــون دوالر يف نهايــة العــام 2017، والجــزء األكــر منهــا عبــارة عــن ذمــم دائنـــة تـــجارية تتعلــق بأنشــطة الــرشكات التابعــة، والباقــي يمثــل ــرادات ــل واالي ــة الدخ ــات رضيب ــاح ومخصص ــات األرب ــات توزيع ــمل مخصص ــرى وتش ــة األخ ــدة الدائن ــات واألرص املخصص

ــني. ــع املوظف ــات مناف ــة ومخصص املؤجل

حقوق الملكية


أهم المؤشرات المالية

نسبة التغير20172016أهم بنود قائمة الدخل الموحدة والمؤشرات

7.8 142.20131.93مجموع اإليرادات الموحدة

17.3 92.30 108.28اإليرادات التشغيلية للشركات التابعة

)11.1( 38.11 33.89حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

34.1932.784.3الربح التشغيلي قبل المخصصات وضريبة الدخل

)64.3(19.01 6.79 الربح العائد لمساهمي الشركة األم

)73.7( 18.91 4.96 الربح الموحد

)64.3( 7.61 2.72 حصة السهم من األرباح )سنت(

)73.2(3.50%0.94%العائد على متوسط مجموع حقوق الملكية

)74.1(2.27%0.59%العائد على متوسط األصول

نسبة التغير20172016أهم بنود قائمة المركز المالي الموحد

)0.1(841.19842.18 مجموع الموجودات

5.2 305.16 321.17مجموع المطلوبات

)3.2(537.02 520.01 حقوق الملكية

)0.4(248.62 247.66 االقتراض

46.302.9 47.63االقتراض / حقوق الملكية %

)0.3( 29.52 29.44االقتراض / مجموع الموجودات %

)10.9( 1.29 1.15 النسبة الجارية )مرة(

النسبة من 2017البندالنسبة من 2016المجموع

نسبة التغيرالمجموع

-250.0048.1250.0046.6رأس المال المدفوع

)44.4(8.131.614.612.7احتياطيات وبنود أخرى

)5.4(162.8331.3172.0932.0أرباح مدورة

)3.6(420.9681.0436.7081.3حقوق مساهمي الشركة االم

)1.3(99.0619.0100.3218.7حقوق جهات غير مسيطرة

)3.2(520.01100537.02100مجموع حقوق الملكية

جدول رقم )5(: حقوق الملكية

هنــاك اختــالف يف بعــض بنــود البيانــات املاليــة النهائيــة املدققــة للعــام 2017 والبيانــات املاليــة األوليــة والتــي تــم االفصــاح عنهــا يف 15 شــباط/2018، فكمــا يالحــظ مــن البيانــات املاليــة النهائيــة املوحــدة، فقــد بلــغ صــايف الربــح املوحــد 4,964 ــاض ــذا االنخف ــج ه ــة، ونت ــة االولي ــات املالي ــه يف البيان ــاح عن ــم االفص ــا ت ــف دوالر عم ــدره 714 أل ــاض ق ــف دوالر بانخف ألبســبب الفروقــات الناتجــة عــن املعالجــات املحاســبية اثنــاء عمليــة التدقيــق النهائــي مــن قبــل املدقــق الخارجــي، وكمــا يشــار إىل وجــود بعــض االختالفــات يف بنــود االيــرادات واملصاريــف والتــي نتجــت بشــكل رئيــيس عــن إعــادة التبويــب. ونفــس االمــر ينســحب عــى بنــود املركــز املــايل املوحــد حيــث حدثــت هنــاك بعــض الفروقــات يف العديــد مــن بنــود املوجــودات واملطلوبــات نتيجــة عمليــات إعــادة التبويــب بــني البنــود بمــا تقتضيــه املعايــر املحاســبية الدوليــة ومعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة. ونشــأ عــن إعــادة التبويــب إنخفــاض يف مجمــوع املوجــودات بقيمــة 488 ألــف دوالر قابلــه إنخفــاض يف مجمــوع املطلوبــات

وحقــوق امللكيــة بنفــس القيمــة.

بلغــت أتعــاب وتنقــالت مجالــس ادارة باديكــو القابضــة ورشكاتهــا التابعــة 479 ألــف دوالر أمريكــي يف العــام 2017 منهــا ــة ــو القابض ــا لباديك ــع االدارات العلي ــب ومناف ــت روات ــا بلغ ــة، فيم ــو القابض ــس ادارة باديك ــص مجل ــف دوالر تخ 180 أل

ــة. ــو القابض ــا لباديك ــص االدارة العلي ــف دوالر تخ ــا 1,403 أل ــف دوالر منه ــة 4,035 أل ــا التابع ورشكاته

االختالف بين اإلفصاح النهائي واألولي

أتعاب مجالس اإلدارة ومنافع اإلدارات العليا





أداء سهم باديكو القابضةــداول 79.48 ــم ت ــث ت ــا حي ــا ملحوظ ــام 2017 ارتفاع ــالل الع ــة خ ــو القابض ــهم باديك ــى س ــداول ع ــام الت ــهدت أحج شــو اىل ــهم باديك ــى س ــداوالت ع ــة الت ــت قيم ــا وصل ــام 2016. فيم ــع الع ــة م ــاع 85.7% مقارن ــبة ارتف ــهم بنس ــون س ملي111.70 مليــون دوالر، لرتفــع بذلــك معــدل دوران الســهم مــن 17.12% يف العــام 2016 اىل 31.79% يف العــام 2017، وقــد

ــد 1.50 دوالر نهايــة العــام 2017. ــق ســعر الســهم عن أغل

ييك

مرر أ

والد

1.6

1.4

1.2

2-Ja

n-20

17

29-M

ar-2

017

29-J

un-2

017

28-S

ep-2

017

31-D

ec-2

017

1.0

نسبة التغير20172016أهم مؤشرات السوق

-250.00 250.00 عدد االسهم المدرجة )مليون سهم(

)3.6(1.75 1.69 القيمة الدفترية للسهم نهاية العام )دوالر(

0.6634.1 0.89 مضاعف القيمة الدفترية للسهم )مرة(

1.501.1629.3سعر اغالق السهم نهاية العام )دوالر(

55.1315.23261.9 مضاعف األرباح )مرة(

85.7 79.4842.81 حجم التداول )مليون سهم(

111.7049.59125.2 قيمة التداول )مليون دوالر(

31.7917.1285.7معدل دوران السهم )%(

1.641.2333.3 أعلى سعر تداول )دوالر(

)3.8( 1.05 1.01أدنى سعر تداول )دوالر(


شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدود )باديكو(

شركة مساهمة قابضة محدودة المسؤولية

58

القوائم المالية الموحدة31 كانون األول 2017


تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدةتعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة )باديكو(شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة )باديكو(


شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة )باديكو(و(

يكباد

ة )ود

حدلم

ر اما

ستثاإل

وية

نمللت

ن طي

سفل

ة رك

ش

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدةتعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة


شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة )باديكو(شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة )باديكو(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة68

| باديكو القابضة

www.padico.com

المكتب اإلقليمي )عمان(

هاتف: 7837 464 6 962+فاكس: 0451 463 6 962+

ص.ب 6181 عمان 11118، األردن

رام الله

هاتف: 8222 294 2 970+فاكس: 8223 294 2 970+

ص.ب 1708 رام الله، فلسطين

122

ةضباقلا وكيداب · %1.33 وديسوبا مشاه رمع قيدص %1.17 ناطقلا...

Documents