………………………………………………….. lima, octubre del 2006 proyecto de...

Dirigido a:* Dirigentes y miembros de Organizaciones Polticas.* Miembros de los Jurados Electorales Especiales.* Estudiantes y egresados universitarios.* Ciudadana en general.INSCRBETE Y PARTICIPA GRATUITAMENTE!Inscripciones en lnea: del 13 al 20 de febrero del 2006.INFORMES E INSCRIPCIONES: Gerencia de Educacin Electoral y ComunicacionesAv. Nicols de Pirola 1080 Lima 1 Per.Central Telf.: 311-1700 Anx. [email protected]

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OPORTUNIDADES:

1).Contexto tcnico y poltico para la reforma del sistema electoral.2).Logro de mejoras a travs de la implementacin de la norma ISO 9000:2000 para el Registro de Organizaciones Polticas.3).Cooperacin tcnica internacional de organismos vinculados a los temas de gobernabilidad.4).Incremento significativo de la confianza ciudadana en el Jurado Nacional de Elecciones, que permita consolidarnos.ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

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DEBILIDADES:

1).Presupuesto limitado para incrementar la cobertura del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional.

2).Reduccin radical de recursos directamente recaudados por la aplicacin de la Ley N 28859(*).ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL(*) LEY QUE SUPRIME LAS RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS OMISOS AL SUFRAGIO.

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AMENAZAS:

1).Intromisin de organismos en asuntos electorales.2) Expedicin de algunos dispositivos sin opinin previa del JNE.3).Mantenimiento de un sistema caduco, como es el Sistema Electoral actual.4).Limitado respaldo de la poblacin a las autoridades electas originando conflictos sociales.ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

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IDENTIFICACIN DE PROBLEMASLimitado espacio fsico para la operatividad, organizacin y manejo del archivo central.Limitada sistematizacin para el procesamiento de la informacin administrativa, lo que produce la duplicidad de registros y mayores tiempos en la consolidacin de informacin.No disponer de un local propio.Personal insuficiente.

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OBJETIVOS INSTITUCIONALESCONSULTA DE DECLARACIN JURADA DE VIDA Y PLANES DE GOBIERNO1)Mejora continua de los servicios institucionales, y de los procesos jurisdiccionales y administrativos en el marco de la normatividad electoral. Premio a las buenas prcticas gubernamentales

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2)Intensificar la ejecucin de programas de educacin cvica electoral masiva a nivel nacional y descentralizada (*)OBJETIVOS INSTITUCIONALESPROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIN CVICA ELECTORAL(*) Reconocimiento por parte de la Secretara de la OEA.

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OBJETIVOS INSTITUCIONALES3)Incrementar la eficiencia y calidad de los procesos administrativos de la institucin.IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO 9000:2000POLTICA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTOOFICINA DE ATENCIN E INFORMACIN A PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLTICAS

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OBJETIVOS INSTITUCIONALES4)Constituirnos en un organismo electoral referente a nivel regional.Unin Interamericana de Organismos ElectoralesUNIOREComunidad Andina

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ESTRATEGIASDescentralizar progresivamente las funciones del JNE en el marco de la Regionalizacin a travs de oficinas de enlace.

Advertencia y orientacin a la ciudadana para prevenir conflictos en materia electoral.

Optimizar la gestin fiscalizadora que garantice la transparencia y credibilidad de los procesos electorales complementarios ,centros poblados, consejos de coordinacin y otros.

Integrar el uso de tecnologa de informacin, actualmente en diferentes plataformas.

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Adecuar la organizacin institucional a estndares internacionales.

Promover acciones orientadas a constituir al Jurado Nacional de Elecciones en referente regional.

Impulsar la investigacin en materia electoral, como instrumento para el desarrollo del sistema.

Intensificar y promover la ejecucin del Programa Nacional de Educacin Cvica Electoral 2006 2010.

Ejercer la iniciativa legislativa, as como actualizar, perfeccionar y sistematizar permanentemente la legislacin en materia electoral; en funcin a la experiencia institucional.POLTICAS O LNEAS DE ACCIN

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ACTIVIDADES

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EDUCACIN CVICA ELECTORALBusca promover la formacin ciudadana de sectores ms vulnerables y carentes de acceso a la informacin y educacin. CAMPAAS DESCENTRALIZADAS DE EDUCACIN CVICA ELECTORALDurante las Elecciones Generales, se realiz 105 eventos sobre Educacin Ciudadana y Capacitacin Electoral sumando un total de 35,822 participantes.

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SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL ELECTORAL SAVEEducar e inculcar valores cvicos y democrticos a la poblacin; a travs de programas a distancia (internet).Durante el 2006 se han inscrito 11,453 ciudadanos para el SAVE y 4,862 escolares han consultados los contenidos y materiales del SAVE ESCOLAREDUCACIN CVICA ELECTORAL

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Permite perfeccionar las estrategias del JNE, con nfasis en los procesos educativos, electorales y administrativos; facilitando la elaboracin de iniciativas legislativas para el desarrollo del sistema electoral.INVESTIGACIN ELECTORALEDUCACIN CVICA ELECTORALSe han realizado 9 investigaciones electorales en el presente ao

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Contiene artculos periodsticos y piezas nicas de la historia electoral del Per.EDUCACIN CVICA ELECTORALMUSEO ELECTORAL

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ESCUELA ELECTORAL DEL PERPromueve el debate especializado en materia electoral; as como, la difusin de temas polticos de inters pblico y la organizacin de eventos acadmicos con conferencistas nacionales y extranjeros.En su primer ao de creacin, los Martes Electorales ha tenido aproximadamente 7,000 asistentes a lo largo de 35 sesiones. Lo que ha exigido la implementacin adicional del Foro Juvenil y de los Viernes Electorales a nivel nacional.EDUCACIN CVICA ELECTORAL

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Publicaciones de la Escuela Electoral del PerCOLECCIN EDITORIAL ELECTORALESCUELA ELECTORAL DEL PEREDUCACIN CVICA ELECTORALEsta coleccin editorial est formada por 11 ensayos sobre DEMOCRACIA Y ELECCIONES.

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Fiscalizacin permanente del padrn electoral (ms de 16,342,550 electores hbiles).FISCALIZACIN ELECTORALFiscalizacin del proceso de elecciones municipales complementarias y de los procesos de participacin ciudadana.

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PROYECTOS

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OFICINAS REGIONALES DE ENLACEPermite descentralizar progresivamente las funciones educativas, de atencin de expedientes jurisdiccionales, de orientacin, de fiscalizacin, de fomento de la participacin ciudadana y otras.OFICINAS REGIONALES DE ENLACE (6)Arequipa, Piura, Cusco, Huancayo, Ayacucho y San Martn.

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Es un espacio de expresin democrtica para el encuentro entre jvenes para la discusin poltica.FORO JUVENILConvocar a jvenes lderes de las comunidades, distritos, agrupaciones polticas y dems asociaciones hasta 29 aos.

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PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO.Convocatoria de jvenes universitarios y docentes a nivel nacional para promover eventos de educacin electoral y contribuir en la labor de fiscalizacin electoral.

PROYECTO DE PARTICIPACIN DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIALESExperiencia de la participacin de policas y militares en las elecciones para mejorar la reglamentacin que promueva la mayor participacin como electores de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en los procesos electorales.

PROYECTO SOBRE CONFLICTOS SOCIALESEstudio sobre conflictos entre autoridades electas y la poblacin con la intencin de promover acciones educativas y propuestas legislativas que eviten que las autoridades sean vacadas por movilizaciones de un grupo de la poblacin.

PROYECTO DE PARTICIPACIN FEMENINA EN POLTICAParticipacin poltica de las mujeres, para proponer medidas legales y educativas que incentiven la participacin femenina en poltica.PROYECTOS

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEMANDA ADICIONAL

PRESUPUESTO TOTAL

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CAPTACIN DE INGRESOS PARA EL AO 2007(*) La Ley 28859, suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las multas a favor de los ciudadanos omisos al sufragio.

Hoja1

DENOMINACIONMONTO ANUAL

(EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS CORRIENTE8000,000

TASAS3,334,700

DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS

VENTA DE BIENES3,100

VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.

PRESTACIN DE SERVICIOS

8,000

COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES

MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000

MULTAS ELECTORALES

OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200

8000,000

DENOMINACINCAPTACIN ESTIMADA ANTES DE LA LEY 28859 (*)CAPTACIN ESTIMADA DESPUS DE LA LEY 28859

TASAS3,130,8453,130,845

VENTA DE BIENES2,9382,938

PRESTACIN DE SERVICIOS9,5729,572

MULTAS, SANCIONES Y OTROS5,758,6451,958,645

TOTAL (S/.)8,902,0005,102,000

1.2.0 TASAS3,334,700

1.4.0 VENTA DE BIENES3,100

1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000

1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000

1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200

Hoja1

0

0

0

0

0

DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE

(EN NUEVOS SOLES)

00Recursos Ordinarios11,216,13858%

09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%

TOTAL19,216,138100%

00 Recursos Ordinarios11,216,138

09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000

TOTAL19,216,138


PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES


GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL

Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356

Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736

Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046

Otros Gastos Corrientes0580,000580,000

TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

0

0

0

PRESUPUESTO 2005

FORMULACIN DEL PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

000

000

000

&A

Page &P

09 Recursos Directamente Recaudados

00 Recursos Ordinarios

Toda Fuente


Unidad de Costo


PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO

COMPONENTESMONTO (S/.)

Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537

Acciones de Control y Auditoria381,674

Defensa Judicial del Estado336,133

Gestin Administrativa5,471,058

TOTAL13,602,402

* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales

Unidad de Costo

0

0

0

0


Demanda Adicional

UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL

OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466

PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210

SECRETARIA GENERAL219,4740219,474

PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625

GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033

OFICINA DE TESORERIA47,330047,330

CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206

OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892

GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478

OFICINA DE PERSONAL28,321028,321

OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829

OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361

PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165

OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260

GERENCIA LEGAL11,289011,289

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201

OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246

OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334

TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357

*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional

*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas


DEMANDA ADICIONAL 2005

I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )

PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL

GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,79523,000,000

Personal y Obligaciones Sociales7,672,20507,672,205


GASTOS DE CAPITAL01,500,0001,500,000

Otros Gastos de Capital1,500,0001,500,000

TOTAL (S/.)12,313,20512,186,79524,500,000

II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)




Personal y Obligaciones Sociales809,1550809,155


GASTOS DE CAPITAL0800,000800,000

Otros Gastos de Capital0800,000800,000

TOTAL (S/.)2,684,8555,815,1458,500,000

III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )








TOTAL (S/.)5,018,6167,481,38412,500,000

IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005






Otros Gastos Corrientes



TOTAL (S/.)20,016,67625,483,32445,500,000

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005

CONCEPTOPresupuesto Ordinario (Toda FFTO)Elecciones de Jueces de Paz 2005Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Reg. y MunicipalesConsulta Popular Referendum de conformacin de las RegionesTOTAL

(A)( B )( C )

GASTOS CORRIENTES19,216,13823,000,0007,700,00011,500,00061,416,138

Personal y Obligaciones Sociales9,731,3567,672,205809,155983,61619,196,332


Bienes y Servicios3,291,04615,327,7956,890,84510,516,38436,026,070


GASTOS DE CAPITAL01,500,000800,0001,000,0003,300,000

Otros Gastos de Capital01,500,000800,0001,000,0003,300,000

TOTAL (S/.)19,216,13824,500,0008,500,00012,500,00064,716,138

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CAPTACIN ESTIMADA 2007Esta captacin se estim despus de la publicacin de la Ley 28859, que suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las multas a favor de los ciudadanos omisos al sufragio.PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007

Hoja1

DENOMINACIONMONTO ANUAL

(EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS CORRIENTE8000,000

TASAS3,334,700


VENTA DE BIENES3,100


PRESTACIN DE SERVICIOS

8,000


MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000

MULTAS ELECTORALES

OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200

8000,000

DENOMINACINMONTO ANUALPORCENTAJE

(S/.)%

TASAS3,130,84561.37%

VENTA DE BIENES2,9380.06%

PRESTACIN DE SERVICIOS9,5720.19%

MULTAS, SANCIONES Y OTROS1,958,64538.39%

TOTAL (S/.)5,102,000100%

1.2.0 TASAS3,334,700





Hoja1

0

0

0

0

0

DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2





(EN NUEVOS SOLES)



TOTAL19,216,138100%



TOTAL19,216,138









TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

0

0

0

PRESUPUESTO 2005

FORMULACIN DEL PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

000

000

000

&A

Page &P



Toda Fuente


Unidad de Costo









TOTAL13,602,402


Unidad de Costo

0

0

0

0


Demanda Adicional





PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625


















TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357













TOTAL (S/.)12,313,20512,186,79524,500,000









TOTAL (S/.)2,684,8555,815,1458,500,000









TOTAL (S/.)5,018,6167,481,38412,500,000










TOTAL (S/.)20,016,67625,483,32445,500,000



(A)( B )( C )








TOTAL (S/.)19,216,13824,500,0008,500,00012,500,00064,716,138

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CAPTACIN ESTIMADA PARA EL AO 2007Las multas, sanciones y otros, constituyen el 38 % del presupuesto de ingresos. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007

Grfico20

3130845

2938

9572

1958645

NUEVOS SOLES

Hoja1


EJERCICIO FISCAL 2005

CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL

(EN NUEVOS SOLES)

1.0.0INGRESOS CORRIENTE8000,000

1.2.0TASAS1,080,948


1.4.0VENTA DE BIENES1,207


1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS

9,050


1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS6,908,795

MULTAS ELECTORALES

TOTAL8000,000




(EN NUEVOS SOLES)

1.2.0TASAS1,080,948


1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS9,050

1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS6,908,79586%

8,000,000

1.2.0 TASAS3,130,845




Hoja1

3334700

3100

8000

4649000

5200

DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2





(EN NUEVOS SOLES)



TOTAL19,216,138100%



TOTAL19,216,138









TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

11216138

8000000

19216138

PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

000

000

000

&A

Page &P



Toda Fuente


Unidad de Costo

11216138

8000000

Demanda Adicional





Accin Jurisdiccional, Normativa, Fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537




TOTAL13,602,402


Demanda Adicional

7413537

381674

336133

5471058





PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625


















TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357



Accin Jurisdiccional, Normativa, Fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral

Acciones de Control y Auditoria

Defensa Judicial del Estado

Gestin Administrativa

7413537

381674

336133

5471058











TOTAL (S/.)12,313,20512,186,79524,500,000









TOTAL (S/.)2,684,8555,815,1458,500,000









TOTAL (S/.)5,018,6167,481,38412,500,000










TOTAL (S/.)20,016,67625,483,32445,500,000



(A)( B )( C )








TOTAL (S/.)19,216,13824,500,0008,500,00012,500,00064,716,138

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2007

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PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO DE GASTOS 2007El importe de S/. 5102,000 constituye la captacin real estimada posterior a la Ley N 28859.

Grfico1

143041900.6163954531

89020000.3836045469

Hoja1

PPTO GLOBAL 2006 POR FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTOEN NUEVOS SOLESPORCENTAJE

RECURSOS ORDINARIOS14,304,19074%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5,102,00026%

TOTAL (S/.)19,406,190100%

PPTO POR PROCESO ELECTORAL 2006

PPTO ELECTORAL - 2006PRESUPUESTO 2006PORCENTAJE

ELECCIONES GENERALES20,453,99935%

ELECCIONES PARLAMENTO ANDINO2,000,0003%

ELECIONES REGIONALES Y MUNICIPALES35,892,83362%

PRESUPUESTO POR PROCESO58,346,832100%

PPTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Hoja1

00

00

Hoja2

00

00

00

Hoja3

CONCEPTOTOTAL

GASTOS CORRIENTES7,930,000


Bienes y Servicios1,073,694

Otros Gastos Corrientes601,656

GASTOS DE CAPITAL70,000

Otros Gastos de Capital70,000

TOTAL (S/.)8,000,000

ACTIVIDADESMONTOPORCENTAJE

Gestin Administrativa3,101,7924.0%

Defensa de los Derechos Constitucionales344,9800.4%

Conduciin y Orientacin Superior2,443,5373.1%

Gestin Electoral65,997,23984.5%

Supervisin y Control416,0090.5%

Obligaciones Previsionales5,788,1007.4%

TOTAL78,091,657100%

DENOMINACIONMONTO ANUAL (S/.)PORCENTAJE

TASAS1,080,94813.51%




TOTAL (S/.)8,000,000100%

MBD001BC488.xls

Hoja1




(EN NUEVOS SOLES)


1.2.0TASAS3,334,700





8,000



MULTAS ELECTORALES

1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200

TOTAL8000,000




(EN NUEVOS SOLES)

1.2.0TASAS3,334,700





8,000,000

1.2.0 TASAS3,334,700





Hoja1

0

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DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2





(EN NUEVOS SOLES)



TOTAL19,216,138100%



TOTAL19,216,138









TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

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PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

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000

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Page &P



Toda Fuente


Unidad de Costo









TOTAL13,602,402


Unidad de Costo

0

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0

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Demanda Adicional





PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625


















TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357



0

0

0

0





CONCEPTOJEESEDE CENTRAL

GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,795


Bienes y Servicios4,641,00010,686,795



TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795





Personal y Obligaciones Sociales809,1550




TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145









TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384










TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324


CONCEPTOPresupuesto OrdinarioElecciones Generales 2006Elecciones Parlamento AndinoElecciones Regionales y Municipales 2006TOTAL





Otros Gastos Corrientes00000

GASTOS DE CAPITAL03,000,00002,050,0005,050,000

Otros Gastos de Capital03,000,00002,050,0005,050,000

TOTAL (S/.)11,744,82520,453,9992,000,00035,892,83370,091,657

..

PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO DE GASTOS 2007

Grfico1

143041900.7370941952

51020000.2629058048

Hoja1


PPTO 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO 2006PORCENTAJE

RECURSOS ORDINARIOS14,304,19074%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5,102,00026%

TOTAL19,406,190100%








Hoja1

143041900.6163954531

89020000.3836045469

Hoja2

00

00

00

Hoja3

CONCEPTOTOTAL







TOTAL (S/.)8,000,000








TOTAL78,091,657100%


TASAS1,080,94813.51%




TOTAL (S/.)8,000,000100%

MBD001BC488.xls

Hoja1




(EN NUEVOS SOLES)


1.2.0TASAS3,334,700





8,000



MULTAS ELECTORALES


TOTAL8000,000




(EN NUEVOS SOLES)

1.2.0TASAS3,334,700





8,000,000

1.2.0 TASAS3,334,700





Hoja1

0

0

0

0

0

DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2





(EN NUEVOS SOLES)



TOTAL19,216,138100%



TOTAL19,216,138









TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

0

0

0

PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

000

000

000

&A

Page &P



Toda Fuente


Unidad de Costo









TOTAL13,602,402


Unidad de Costo

0

0

0

0

Demanda Adicional





PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625


















TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357



0

0

0

0











TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795









TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145









TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384










TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324










TOTAL (S/.)11,744,82520,453,9992,000,00035,892,83370,091,657

..

PRESUPUESTO POR GRUPO GENRICO DEL GASTOPRESUPUESTO 2007

Grfico1

143041900.6163954531

89020000.3836045469

Hoja1


GRUPO GENRICO DEL GASTORECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSTOTAL

PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES6,125,0034,152,19810,277,201

OBLIGACIONES PREVISIONALES5,737,29505,737,295

BIENES Y SERVICIOS2,441,892581,7023,023,594

OTROS GASTOS CORRIENTES0368,100368,100

TOTAL (S/.)14,304,1905,102,00019,406,190








Hoja1

00

00

Hoja2

00

00

00

Hoja3

CONCEPTOTOTAL







TOTAL (S/.)8,000,000








TOTAL78,091,657100%


TASAS1,080,94813.51%




TOTAL (S/.)8,000,000100%

MBD001BC488.xls

Hoja1




(EN NUEVOS SOLES)


1.2.0TASAS3,334,700





8,000



MULTAS ELECTORALES


TOTAL8000,000




(EN NUEVOS SOLES)

1.2.0TASAS3,334,700





8,000,000

1.2.0 TASAS3,334,700





Hoja1

0

0

0

0

0

DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2





(EN NUEVOS SOLES)



TOTAL19,216,138100%



TOTAL19,216,138









TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

0

0

0

PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

000

000

000

&A

Page &P



Toda Fuente


Unidad de Costo









TOTAL13,602,402


Unidad de Costo

0

0

0

0

Demanda Adicional





PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625


















TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357



0

0

0

0











TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795









TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145









TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384










TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324










TOTAL (S/.)11,744,82520,453,9992,000,00035,892,83370,091,657

..

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADESPRESUPUESTO 2007

Hoja1

ACTIVIDADESMONTO (S/.)PORCENTAJE

Gestin Administrativa1,450,1657%

Defensa de los Derechos Constitucionales549,3653%

Conduccin y Orientacin Superior2,220,40311%

Gestin Electoral8,962,98946%

Supervisin y Control485,9733%

Obligaciones Previsionales5,737,29530%

TOTAL (S/.)19,406,190100%

Hoja2

Hoja3

..

DEMANDA ADICIONAL

..

DEMANDA ADICIONAL1.- ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2007 (RECURSOS ORDINARIOS)

Hoja1








TOTAL (S/.)23,206,190100%

Hoja2

GRUPO GENRICO DE GASTOMONTO (S/.)




TOTAL (S/.)3,500,000

Hoja3

..

DEMANDA ADICIONALEfecto de la Ley S/. 3,800,000 El MEF otorg el importe de S/. 2,450,000 DEMANDA ADICIONAL S/. 1,350,0002.- POR EFECTO DE LA APLICACIN DE LA LEY 288593.- COMPRA DE LOCAL INSTITUCIONAL: $ 1,477,775 DEMANDA ADICIONAL S/. 4,876,598

4.- PROYECTOS 2007: S/. 2,000,000PARA LA EJECUCIN DE 6 PROYECTOS

..

DEMANDA ADICIONAL TOTAL

Hoja1








TOTAL (S/.)23,206,190100%

Hoja2

GRUPO GENRICO DE GASTOMONTO (S/.)




T O T A L3,500,000

Hoja3

DEMANDAS ADICIONALESMONTO S/.

1Elecciones Municipales Complementarias 20073,500,000

2Reduccin de Multas Electorales (Ley 28859)1,350,000

3Compra de local institucional4,876,598

4Ejecucin de 6 Proyectos2,000,000

TOTAL (S/.)11,726,598

..

PRESUPUESTO TOTAL DEL JNE 2007, INCLUIDO LA DEMANDA ADICIONAL

..

PRESUPUESTO TOTALFUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS

Hoja1




(EN NUEVOS SOLES)


1.2.0TASAS3,334,700





8,000



MULTAS ELECTORALES


TOTAL8000,000




(EN NUEVOS SOLES)

1.2.0TASAS3,334,700





8,000,000

1.2.0 TASAS3,334,700





Hoja1

0

0

0

0

0

DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2





(EN NUEVOS SOLES)



TOTAL19,216,138100%



TOTAL19,216,138









TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

0

0

0

PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

000

000

000

&A

Page &P



Toda Fuente


Unidad de Costo









TOTAL13,602,402


Unidad de Costo

0

0

0

0

Demanda Adicional





PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625


















TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357



0

0

0

0











TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795









TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145









TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384










TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324


CONCEPTOPRESUPUESTO OPERATIVODEMANDA ADICIONALTOTAL (S/.)

ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIASINGRESOS DEJADOS DE CAPTARLOCALPROYECTOS


Personal y Obligaciones Sociales6,125,003399,9861,350,000007,874,989


Bienes y Servicios2,441,8922,950,014001,400,0006,791,906




TOTAL (S/.)14,304,1903,500,0001,350,0004,876,5982,000,00026,030,788

TOTAL %55%13%5%18%8%100%

..

PRESUPUESTO TOTAL 2007POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Hoja1




(EN NUEVOS SOLES)


1.2.0TASAS3,334,700





8,000



MULTAS ELECTORALES


TOTAL8000,000




(EN NUEVOS SOLES)

1.2.0TASAS3,334,700





8,000,000

1.2.0 TASAS3,334,700





Hoja1

0

0

0

0

0

DENOMINACIN

NUEVOS SOLES

Hoja2





(EN NUEVOS SOLES)



TOTAL19,216,138100%



TOTAL19,216,138









TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138

Hoja2

0

0

0

PRESUPUESTO 2005

Hoja3

000

000

000

000

&A

Page &P



Toda Fuente


Unidad de Costo









TOTAL13,602,402


Unidad de Costo

0

0

0

0

Demanda Adicional





PLENO 5189,2220189,222

PLENO 2177,5670177,567

PLENO 3176,9080176,908

PLENO 4173,6250173,625


















TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357



0

0

0

0





CONCEPTOJEE




GASTOS DE CAPITAL0

Otros Gastos de Capital

TOTAL (S/.)12,313,205



CONCEPTOJEE




GASTOS DE CAPITAL0

Otros Gastos de Capital0

TOTAL (S/.)2,684,855



CONCEPTOJEE




GASTOS DE CAPITAL0


TOTAL (S/.)5,018,616



CONCEPTOJEE





GASTOS DE CAPITAL0


TOTAL (S/.)20,016,676


CONCEPTORECURSOS ORDINARIOS (INCLUDO LA DEMANDA ADICIONAL)RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSTOTAL (S/.)


Personal y Obligaciones Sociales7,874,9894,152,19812,027,187


Bienes y Servicios6,791,906581,7027,373,608




TOTAL (S/.)26,030,7885,102,00031,132,788

TOTAL %84%16%100%

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Gracias por su atencinWWW.JNE.GOB.PE

………………………………………………….. lima, octubre del 2006 proyecto de...

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