研訂 TOSHMS 標準之查驗基準

參考資料：法規要求職安衛管理系統績效認可自評表ILO-OSH 稽核矩陣指南： Audit Matrix for the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ( ILO-OSH 2001)其他實務準則

目的：作為第一次以後 ( 含 ) 重新驗證稽核之查驗基準作為驗證單位強化職安衛管理系統及提升管理績效之參考

1- 無(None)

2- 差 (Poor) 3- 可 (Fair) 4- 良 (Good) 5- 優 (Excellent)

組織無書面的職安衛政策

組織有書面的職安衛政策，但不符合法規的要求

組織有書面的職安衛政策，且符合法規的要求，但未能符 合 ILO-OSH 指 引 的要求

組織有書面的職安衛政策，且符合法規及ILO-OSH 指引的要求

組織有書面的職安衛政策，不僅符合法規及 ILO-OSH 指引的要求，也符合團體協約的要求

組織無書面的職安衛政策

職安衛政策僅簡要的說明對職安衛的管理態度

職安衛政策僅簡要的說明對職安衛的管理態度，並承諾預防與工作有關的傷害及不健康

職安衛政策不僅描述對職安衛的管理態度，並承諾藉由傷害、不健康、疾病及虛驚事件的預防來保護勞工

職安衛政策不僅描述對職安衛的管理態度，並承諾預防傷害、不健康、疾病及虛驚事件，並同意與勞工及其代表諮商

Audit Matrix for the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ( ILO-OSH 2001)

大項 自評項目類別 細項內容

二、危害辨識、評估及風險控制

(

一)

規劃

1. 訂有危害辨識、風險評估及風險控制程序書。2. 危害辨識、風險評估及風險控制實施人員應接受必要之安全衛生（如風險評估及安衛法規等）教育訓練。

(

二)

執行

1. 危害辨識、風險評估及風險控制及於所有設備、設施、物料、作業及人員等。

2. 作業相關人員皆參與危害辨識、風險評估及風險控制之實施。

(

三)

查核及改

善

1. 危害鑑別及風險評估之資訊應保持更新。2. 定期檢討修正風險評估程序及方法。3. 依修正後之評估程序更新危害鑑別風險評估之資訊。4. 工作環境異動（如組織、製程、設備等）應重新進行評估。

三、重大風險之作業管制

(

一)

規劃

1. 針對重大風險之作業人員規劃教育訓練。2. 針對重大風險之作業已訂定文件化之作業管制程序，如工作指導書或作業準則等。

(

二)

執行

1. 重大風險作業人員已依規劃之訓練項目接受教育訓練。

2. 現場作業是否與作業管制及作業準則相符合。

(

三)

查核及改

善

1. 確認重大風險之作業管制或作業準則已確實被執行，並建立安全衛生監督與量測機制。

2. 針對重大風險之作業管制或作業準則之安全衛生監督與量測機制，已確認其符合性及有效性。

職安衛管理系統績效自評表

TOSHMS 之查驗基準研訂說明

分三個等級 --

3 - 系統面或執行面超越法規及標準之要求2 - 系統面及執行面均符合法規及標準之要求1 –系統面或執行面未達法規或標準之要求 草案研訂會將會再召集驗證單位及事業單位檢

討修正，再提報職安署核定

TOSHMS 之查驗基準草案