· web viewalla fordon i bilpoolen är miljöbilar och fler av utförarverksamhetens fordon kommer...

Budget 2014 Park- och natur

Park- och naturnämnden

Innehållsförteckning1 Inledning......................................................................................................................5

1.1 Inledning........................................................................................................................5

2 Organisation................................................................................................................6

2.1 Organisation 2014..........................................................................................................6

2.2 Organisationsschema 2014.............................................................................................6

3 Strategiska frågor per perspektiv.............................................................................7

3.1 Medborgarperspektivet..................................................................................................7

3.2 Verksamhetsperspektivet...............................................................................................8

3.3 Medarbetarperspektivet................................................................................................10

3.4 Ekonomiperspektivet....................................................................................................11

4 Balanserad styrning..................................................................................................12

4.1 Modellen......................................................................................................................12

4.2 Uppdrag........................................................................................................................12

4.3 Vision...........................................................................................................................13

4.4 Huvudprocesser............................................................................................................13

5 Mål, inriktning och uppdrag för 2014.....................................................................14

5.1 Mål och inriktningar.....................................................................................................14

5.1.1 Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).......14

5.1.2 Barn fysiska miljö ska bli bättre. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)............15

5.1.3 Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).................................................................16

5.1.4 Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)........................................................16

5.1.5 Tillgången till kultur ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).................17

5.1.6 Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)...................................................18

5.1.7 Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).....................................................................................19

5.1.8 Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).................................................................19

5.1.9 Resurshushållningen ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)................20

5.1.10 Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).....................................................................................21

5.1.11 Det hållbara resandet ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)...............21

5.1.12 Den biologiska mångfalden ska främjas. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).....................................................................................22

Park- och naturnämnden, Budget 2014 Park- och natur 2(41)

5.1.13 Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).........................................................23

5.1.14 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).....................................................................................24

5.1.15 Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).................................................................24

5.1.16 Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).............................25

5.1.17 Äldres inflytande över sin vardag ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).....................................................................................26

5.1.18 Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).....................................................................................26

5.1.19 Göteborg ska bli en renare stad. (Prioriterat mål park- och naturnämnden)...................................................................................................27

5.1.20 Besöksantal och trivsel ska öka i våra parker, grönområden, bad och lekplatser. (Prioriterat mål park- och naturnämnden)......................................28

5.1.21 Kvaliteten och kundnöjdheten inom rent, grönt och gata ska öka. (Prioriterat mål park- och naturnämnden)........................................................29

5.1.22 Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål).....................................................................................30

5.2 Uppdrag........................................................................................................................31

5.2.1 En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd o bolag....................................................................................................31

5.2.2 Full behovstäckning i förskolan.........................................................................31

5.2.3 Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning ska tas fram..................31

5.2.4 En plan för utbildningsinsatser i bemötandefrågor mellan kommun och näringsliv ska tas fram.......................................................................................31

5.2.5 Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster.....................................................................................................32

5.2.6 Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden.............................................32

5.2.7 Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå............................................................................................................32

5.2.8 Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden.................................................................................................33

5.2.9 Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.........................................................33

5.2.10 Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn............................................................................................33

5.2.11 Uppdatera trädpolicyn och utveckla ett system för vård och underhåll av stadens träd på ett långsiktigt hållbart sätt i bred samverkan med övriga stadens aktörer...................................................................................................33


5.2.12 Förvaltningen ska under 2014 ta fram ett friluftsprogram för Göteborg som bidrar till integration, folkhälsa och rikare kulturliv.................................33

5.2.13 Fortsätta arbetet med att minska underhållsskulden.........................................34

6 Ekonomi.....................................................................................................................35

6.1 Ekonomiska förutsättningar för 2014...........................................................................35

6.2 Åtgärder för att nå ekonomisk balans..........................................................................35

6.3 Budget per avdelning...................................................................................................37

6.4 Eget kapital...................................................................................................................38

6.5 Investeringar.................................................................................................................38

6.5.1 Exploateringsinvesteringar................................................................................39

6.6 Skötsel och underhåll...................................................................................................40


1 Inledning

1.1 Inledning

Park- och naturnämnden har antagit ett mål- och inriktningsdokument som lyfter fram 19 av de kommunfullmäktigemål som är särskilt prioriterade för nämnden. Av dessa är 15 av den karaktären att förvaltningen ska kunna bidra i hög omfattning till måluppfyllelsen samt fyra där förvaltningen kan bidra i lägre omfattning och som partner till annan nämnd eller förvaltning eller styrelse/bolag. Därutöver har nämnden formulerat tre egna prioriterade mål samt 13 uppdrag som förvaltningen ska genomföra eller bidra till. Uppdragen ska vara slutförda under 2014.

Förvaltningen ska i sitt arbete utgå från de tre hållbarhetsdimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt och dess ömsesidiga beroende. Perspektiven barn, jämställdhet, mångfald och miljö ska särskilt beaktas.

Förvaltningen har i samverkan med verksamhetsrepresentanter brutit ner målen i mätbara delmål samt även beskrivit vilka insatser och åtgärder man planerar genomföra för att uppnå målen.

Samtliga kommunfullmäktigemål utom två, som förvaltningen ska arbeta med, har utsedda processägare. Förvaltningen kommer att samverka med dessa för att så långt möjligt bidra till måluppfyllelsen. Genom att utse processägare för en del av kommunfullmäktigemålen är syftet att öka samverkan och hela staden-perspektivet. Processägarna har ansvar för att stödja och leda arbetet med ett prioriterat mål. Park- och naturnämnden är inte processägare av något mål.

Förvaltningen har i uppdrag att förutom de prioriterade målen också beakta den löpande text som finns i kommunfullmäktigebudgeten och i nämndens mål- och inriktningsdokument. Texterna innehåller inriktnings- och viljeyttringar, som ska beaktas i budgetarbetet. I kapitel 3, ”Strategiska frågor per perspektiv”, beskrivs förvaltningens strategier och aktiviteter enligt modellen för balanserad styrning, för att svara upp på de önskvärda inriktningar beskrivna i styrdokumenten.

Under kapitel 6, ”Ekonomiperspektivet”, beskrivs de ekonomiska förutsättningarna för nämnden, vilka åtgärder som föreslås för att nå ekonomisk balans samt dessa åtgärders konsekvenser på verksamheten. Här återfinns även förslag till budgetramar per avdelning. Fördelning av budgeten på enhetsnivå är delegerat till förvaltningschefen att göra efter att nämnden antagit budgeten för 2014. Vidare redovisas förslag till investeringsbudget samt fördelning av skötsel/underhållspengar.


2 Organisation

2.1 Organisation 2014

Under 2013 genomfördes två verksamhetsövergångar. 150017 övergick till Kontaktcenter under Konsument och medborgarservice och betalservice övergick till Parkeringsbolaget. I övrigt är organisationen oförändrad från föregående år.

Organisationen utgår från våra huvudprocesser grönt, rent, gata och arbetsmarknad samt rollfördelningen beställare/utförare och innebär:

- samlade resurser för förvaltning, planering och utveckling av stadens park- och naturområden och vissa centrala torg (beställarroll)

- samlade egenregi-resurser för skötsel, underhåll och nyanläggning på stadens gatu-, park- och naturmark (utförarroll)

- samlade resurser för en stor del av stadens arbetsmarknadspolitiska insatser (utförarroll)

Administrationen består av ekonomiavdelning, HR-avdelning och kansli och kommunikationsavdelningen. Därutöver finns ett antal strategiska nyckelfunktioner direkt under direktören bestående av stadsträdgårdsmästare, förvaltningscontroller, kvalitetsledare samt kansliet för Trygg vacker stad.

2.2 Organisationsschema 2014


3 Strategiska frågor per perspektiv

3.1 Medborgarperspektivet

En hållbar, grön stad

Parker och naturområden är mycket viktiga för människor i staden. Det visar inte minst de dialoger och undersökningar som genomförts i samband med 2021-arbetet och Vision älvstaden. Enligt översiktsplanen ska staden byggas tätare. Den grönplan förvaltningen håller på att arbeta fram visar hur Göteborg kan förbli och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.

I planprocessen bevakar förvaltningen grönfrågorna och arbetar tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att göra de planerade offentliga miljöerna så bra som möjligt. Vi tar fram parkplaner för att visa hur de strategier som arbetats fram i grönplanen kan förverkligas i de olika stadsdelarna. Vi arbetar med att fördela resurser och satsningar över staden. Ett exempel på detta är att vi nu ska bygga en utflyktslekplats i Hisingsparken.

För alla människor, men i synnerhet barn, äldre och människor med funktionshinder, är det viktigt med närhet till parker och naturområden, att vägen är tillgänglig, att det finns plats för mänskliga möten och ett varierat växt- och djurliv. Vi arbetar också med naturpedagogik och andra pedagogiska inslag i våra parker tillsammans med barn i stadsdelarna. Vi gör det enklare att gå i parkerna genom satsningar på beläggningar, vi satsar på barnen genom upprustning av lekplatser och tätare säkerhetsbesiktningar och vi kompletterar ett antal platser med toaletter.

Det långsiktiga bevarandet är viktigt. Det kan handla om underhållsåtgärder och att plantera nya träd då äldre måste tas ned. Kommunens resurser att "göra det lilla extra" i parker och naturområden kan vara begränsade.

Engagerade medborgare

Det sociala innehållet i parkerna är viktigt för att locka medborgarna ut i det gröna. En av de viktigaste åtgärderna för att stärka folkhälsan är att göra människor delaktiga i frågor som berör dem. Sedan länge är det förvaltningens rutin att arbeta tillsammans med stadsdelsförvaltningar, föreningar och medborgare vid exempelvis lekplatsupprustningar.

I år ska förvaltningen utveckla arbetet med att ta med barn och ungdomars idéer och synpunkter i tidiga skeden av planeringen, exempelvis friluftslivsprogrammet. Att bejaka initiativ från medborgare vad det gäller odling, utställningar och andra aktiviteter kan bidra till att ge allmänheten en ny och spännande upplevelse i parken. Förvaltningen är positivt inställd till dessa bidrag, men är även noga med att initiativen ska bidra till allmänhetens upplevelse av platsen och inte bara gynna den enskilde individen.

Göteborgarna visar ett stort engagemang för stadsmiljön genom att dagligen lämna synpunkter via telefonsamtal och e-post till kommunens nya kontaktcenter. Övergången från den särskilda kundtjänsten 150017 till ett kontaktcenter har i stora drag fungerat bra, även om felkopplingarna till en början varit många. Vi räknar med att Stadens kontaktcenter om ytterligare ett år kommer att ha funnit sina arbetsformer och kan avlasta förvaltningen ytterligare.

Bättre samordning för god skötsel

För att de satsningar och investeringar som nämnden gör ska hålla över tid är det viktigt att staden sköts på ett bra sätt. Under året kommer förvaltningen att utveckla


samarbetsprojekt internt för att skapa nya samarbetsformer inom organisationen. Vi arbetar med hela grönprocessen från planering i tidiga skeden till projektering, byggande och skötsel. Om vi blir bättre på att använda den breda kunskap som finns inom förvaltningen kommer detta att märkas bland medborgarna.

I Göteborg delas ansvaret för skötsel av gångytor mellan Göteborgs Stad och stadens fastighetsägare. Det delade ansvaret innebär en gränsdragning som medför en splittrad och komplicerad bild av renhållningsansvaret inom staden. En översyn har gjorts av kostnader och konsekvenser om kommunen helt och hållet skulle ta över skötselansvaret för samtliga gångytor. Det handlar om stora belopp för kommunen om ett sådant överförande skulle komma till stånd och för närvarande är det inte aktuellt med en sådan förändring.

Ökad kompetens och god hälsa förbättrar chansen till arbete

Verksamhetsområdet arbetsmarknad fortsätter arbetet med att erbjuda kompetensutveckling i form av internutbildning, som utförs av park och naturförvaltningen. Samtidigt arbetar vi för att kunna erbjuda olika utbildningsalternativ, som motsvarar personernas önskemål och arbetsmarknadens behov. Det är viktigt att höja självförtroende och meriter genom korta kurser inom bland annat datorkunskap, arbetsmiljö och säkerhet, traktorkort och olika gymnasieämnen. Från och med januari 2015 kommer det till exempel att krävas motorsågskörkort för att kunna utföra en del av de arbetsuppgifter, som idag ingår i de kvalitetshöjande uppdrag vilka lagverksamheten gör.

Arbetet med friskvård i grön miljö ska utvecklas och förvaltningen kommer att utveckla en egen ”hälsoträdgård” vid Bengtstorpet i Delsjöområdet. Växthuset finns på plats och där finns tillgång till ett fint naturområde i anslutning till torpet. Hälsoinsatserna kan bland annat handla om att arbeta med ”grön rehab”-metodik. Dels för att underlätta återgång till arbetet efter en sjukskrivning men också som en förebyggande insats.

3.2 Verksamhetsperspektivet

Jämnt flöde kräver god planering och samarbete

Utförarenheterna rent, grönt och gata är helt intäktsfinansierade. De är Göteborgs Stads utförare i egen-regi. Verksamheterna utför bland annat skötsel-, underhålls- och anläggningsarbeten främst på uppdrag av trafikkontoret, men även av förvaltningens egen beställarverksamhet och andra förvaltningar. Vissa privata kunder finns fortfarande kvar, främst inom renhållningssidan. Fakturering sker enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att den verkliga kostnaden för projektet eller uppdraget tas ut.

Utförarverksamheten arbetar för att komma in tidigt i processerna för att sänka byggkostnaderna samt att ytterligare snabba på byggprocessen när det behövs. I dialog med beställarna arbetar utförarverksamheten även med att se över överenskommelser och avtal gällande frekvenser, skötselnivåer samt prisnivåer. Självkostnadsprincipen är vägledande för den egna regin inom kommunen. Tillsammans med uppdragsgivarna eftersträvar egen-regiverksamheten att hitta en blandning mellan kortare och längre uppdrag samt en fördelning över året, som skapar ett jämnt flöde och god stabilitet i verksamheten.

Vinterperioden innebär känsliga månader för verksamheten på utförarsidan. En kall och snörik vinter kan vara förödande kostnadsmässigt för både rentenheterrna, men även för enheterna grönt och gata.

Under 2014 kommer enheten drift och underhåll att ha fortsatt drift av gatufunktion i


centrum för trafikkontoret. Ett stort arbete kommer att vara övertagande av vattenreglering i Mölndalsån i samarbete med Mölndal Stad och Härryda kommun. Detta för att få en helhetsbild av tillrinningsområdet för Mölndalsån.

Enheten gata deltar aktivt i utbyggnaden av Västsvenska paketet genom att anlägga cykelbanor, busskörfält, cirkulationsplatser med mera. De utför även bullerskyddsåtgärder, tillgänglighetsanpassningar, underhållsbeläggningar samt gång- och cykelåtgärder för trafikkontoret.

Enheten grönt kommer att utföra grönskötsel i flera stadsdelar samt utföra nyanläggning av till exempel lekplatser och odlingslotter för olika kommunala beställare.

Samordning och samarbete för god skötsel

Verksamheten inom renhållning, vinterväghållning och grönskötsel utför idag driftuppdrag i nio stadsdelsområden, med Centrum som utgångspunkt. Dessa nio stadsdelsområdena är Centrum, Linnéstaden, Majorna, Örgryte, Härlanda, Frölunda, Högsbo, Lundby och Biskopsgården. I övriga delar av staden utförs uppdragen av privata entreprenörer.

Samarbetet mellan renhållning samt gatu- och parkskötsel fortsätter att utvecklas, både gällande sommar- och vinterperioden. Under snörika perioder lånas handskottare in till renhållningsverksamheten från gatu- och parkverksamheten. Då sker också samarbete kring bortforsling av snö, bekämpning av isvallar samt att vid behov öppna upp dagvattenbrunnar. Under sommarperioden handlar utbytet bland annat om asfaltsarbeten, renhållning, grönskötsel, administration, maskiner och teknik samt elarbeten.

Ständiga förbättringar

Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och är certifierat både enligt ledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001 (miljöledning). Att arbeta enligt ledningssystem betyder att man på ett strukturerat sätt arbetar för ständiga förbättringar och att nå uppsatta mål. En gång per år genomförs interna revisioner av medarbetare från förvaltningens verksamheter, medarbetare som har fått utbildning i att bedriva revision. Förvaltningen har 12 revisorer som är viktiga för miljö- och kvalitetsarbetet. En gång per år genomförs även extern revision av ledningssystemet. Under några dagar besöks verksamheten och miljö- och kvalitetsarbetet granskas. På detta sätt får förvaltningen in värdefulla synpunkter, som ger underlag för att arbeta med förbättringar.

Kundenkäter och insamlande av kundsynpunkter är självklara delar av kvalitetsarbetet och genomförs inom alla verksamheter. Medborgardialoger genomförs inför de flesta projekt och är ett viktigt arbetssätt för att samla in underlag.

För att minska utsläppen av växthusgaser kommer förvaltningen även under 2014 att fortsätta miljöanpassa fordonsparken. Alla fordon i bilpoolen är miljöbilar och fler av utförarverksamhetens fordon kommer under 2014 att ersättas med miljöfordon, varav åtta fordon och maskiner numera drivs av el. Att ersätta alla fordon med miljöalternativ är dock inte möjligt, eftersom många av miljöfordonen inte klarar de prestandakrav som krävs vid exempelvis tunga laster.

Tydligare fokus för fler i arbete

Verksamhetsområdet arbetsmarknad har haft mer resurser för att arbeta med aktiv utslussning, så att fler kan få rehabilitering, coach- och matcharstöd som är individanpassat. Tillsammans med en förändring av anställningsform för nya OSA-anställda, från tillsvidareanställning till tidsbegränsad anställning, visar detta på en tydlig ambition att betona huvuduppdraget, att arbeta med fokus på rehabilitering och


återgång till arbete. Resultatet är att vi idag ser att fler avslutas mot arbete inom ordinarie arbetsmarknad. Under 2014 kommer verksamheten att fortsätta prioritera individanpassat stöd, rehabiliteringsprocessen och aktiv utslussning med matcharstöd.

3.3 Medarbetarperspektivet

Park- och naturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för de medarbetare som arbetar på förvaltningen idag, men också när det gäller potentiella medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att jobba på ett medvetet och professionellt sätt med våra rekryteringar, med hur vi introducerar nya medarbetare, med hur vi arbetar för att behålla och utveckla våra medarbetare men också hur de som lämnar oss uppfattar oss. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär också att kunna erbjuda en organisationskultur med tydliga värderingar och förhållningssätt. Därför ska arbetet med förvaltningens ledstjärnor fortsätta så att varje medarbetare med utgångspunkt från de mänsklig rättigheterna i arbetet lever enligt våra ledstjärnor och förhållningssätt dagligen.

Tydlig, hälsofrämjande och modern organisationFörvaltningens övergripande mål ska brytas ned till individuella mål. Medarbetarna ska veta målen för sina uppdrag och hur de bidrar till en bättre vardag för göteborgarna. Kvaliteten i våra utvecklingssamtal och bedömningssamtal är avgörande för hur vi når målen tillsammans och hur vi lever upp till våra ledstjärnor.

Förvaltningen ska erbjuda en bra arbetsmiljö och arbeta aktivt med främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Analysarbetet med den ökade sjukfrånvaron ska fortsätta och en plan för friskare medarbetare ska tas fram.

I förvaltningens arbetssätt ska vi använda oss av teknikens möjligheter för att effektivisera, förbättra och utveckla våra verksamheter och tjänster för de vi är till för.

Gott ledarskap och aktivt medarbetarskapFörvaltningens chefer har en nyckelroll för att skapa goda arbetsplatser. Kraven på ett kommunikativt ledarskap med fokus på uppdraget, styrning, ledning och kontinuerlig feedback har ökat. Det är viktigt att cheferna har bra förutsättningar för att klara detta. Förvaltningens arbete med resultatet av CHEFiOS ska fortsätta att prioriteras, både på en förvaltningsövergripande nivå, men också på avdelnings- och individnivå. Det fortsatta arbetet med CHEFiOS innebär bland annat teamutveckling, processkartläggningar, förtydligande av roller och uppdrag samt utveckla arbetet med målstyrning.

Förvaltningens ledstjärnor utgår ifrån de mänskliga rättigheterna och Göteborgs stad förhållningssätt. Medarbetarna i förvaltningen har en nyckelroll i att skapa en bra vardag för göteborgarna genom att vara kompetenta, engagerade, effektiva och nyfikna i sina uppdrag.

Medarbetar- och chefsenkäten är ett viktigt instrument för att arbeta med förbättringar. Vi har alla ett gemensamt ansvar att svara på enkäten. Förvaltningen strävar efter att öka nöjd medarbetarindex (NMI) och hållbart medarbetarengagemang (HME) genom att arbeta med resultatet av enkäten på alla nivåer.

Kompetensförsörjning och rekryteringRekryteringsfrågan är viktig och avgörande för vår förvaltning. Förvaltningen ska arbeta efter stadens rekryteringsprocess och hålla en god kvalitet i sina rekrytringar.I regionen är konkurrensen på arbetsmarknaden kring kompetenser inom anläggningsbranschen och stadsplanering stor. Det innebär att vissa befattningar är svårrekryterade, främst inom enheterna gata, drift- och underhåll, men också inom verksamhetsområdet förvaltning och planering. Rekryteringarna tar ofta mycket lång tid att genomföra. Om inte förvaltningen kan nå sina rekryteringsmål inom dessa områden


kan det påverka förvaltningens förmåga att genomföra vissa uppdrag och projekt under 2014.

Kompetensförsörjningsfrågorna ska vara en naturlig del i verksamheten och verksamhetsutvecklingen. Kompetensutvecklingsinsatser ska pågå kontinuerlig för att möta dagens och framtidens krav och förväntningar.

Förvaltningen ska ha konkurrenskraftiga och jämställda löner. Vi ska ha individuella löner, baserade på prestation och måluppfyllelse. Den individuella lönesättningen ska vara motiverad och bidra till verksamhetsutvecklingen.

3.4 Ekonomiperspektivet

Nämndens kommunbidrag har ökat med 14 miljoner kronor, till 197,5 miljoner kronor. Ökningen ska bland annat användas till att bygga nya toaletter och en ny brygga vid Askimsbadet samt drift av de nya investeringarna. Ökningen ska också användas till resursförstärkningar för att hantera förvaltningens ökade mängd av planärenden och engagemang i Västsvenska paketet.

Utföraravdelningen arbetar enbart med intäktsfinansierad verksamhet (340 miljoner kronor i omsättning, varav cirka 60 miljoner kronor internt inom förvaltningen) och bidrar, förutom synergieffekten inom verksamheterna, även med ekonomisk stabilitet för förvaltningen. Förvaltningens ekonomiska sårbarhet har minskat i takt med den ökade omsättningen, de senaste åren. Den främsta orsaken till omsättningsökningen är den intäktsfinansierade verksamheten.

Kostnaderna för vinterväghållning inklusive snöröjning, sandning och påföljande sandupptagning översteg för några år sedan kraftigt budgeten, men ett trendbrott skedde 2012, med en bra fortsättning 2013. Nämnden har fått täckning för merparten av de kostnader som översteg budgeten, i kompletteringsbudgeten från kommunstyrelsen. Budgeten för en "normalvinter" är cirka 70-80 miljoner kronor, vilket beräknas täcka 6-7 snöfall med upp till 10 centimeters snödjup samt 70-80 saltningstillfällen på bussgatorna och 20-25 sandningstillfällen i övrigt, då stenflis används.

Det egna kapitalet prognostiseras uppgå till 25 miljoner kronor vid 2013 års bokslut, vilket är i linje med kommunstyrelsens riktlinjer gällande förvaltningens volym på eget kapital. Nivån på det egna kapitalet har på några år höjts från 6 till 25 miljoner kronor.

Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska, tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna, säkra god ekonomisk hushållning i kommunen. Olika verktyg måste användas för att nämnden ska kunna bidra till detta. Samverkan mellan olika organisationer och verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn och gemensam bild av hur våra gemensamma resurser ska användas. Samverkan genom Trygg, vacker stad är ett exempel där vi kan vara med och optimera gemensamma resurser i staden. Vi måste också fortsätta att delta i EU-projekt för att kunna utveckla verksamheten med stöd av EU-bidrag.


4 Balanserad styrning

4.1 Modellen

Park- och naturnämndens modell för styrning av verksamheten utgår från det uppdrag som nämnden har enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet. I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns prioriterade mål som nämnder och styrelser ska ta ansvar för. Park- och naturnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2014 beslutat om mål för verksamheten som beskrivs under respektive avsnitt.

Modellen innehåller fyra perspektiv – medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet,medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet.

4.2 Uppdrag

Park- och naturnämnden har följande uppdrag enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet. Eftersom betalservice övergick till Parkeringsbolaget under 2013 kommer reglementet revideras. Ansvaret för Keillers park har övergått till förvaltningen, men vissa formalia återstår att klara ut innan reglementet kan kompletteras.

1 §

Nämnden har ett förvaltar- och skötselansvar för följande områden och anläggningar:

stadens parkområden, planteringar, planterade träd och icke trafikala torgytor samt annan för allmänheten tillgänglig mark av parkkaraktär, som inte uppdragits åt annan.

naturområden vilka i gällande översiktsplan har angetts ha stora frilufts-, natur- och kulturvärden eller där särskilda bevarandevärden och/eller skötselintressen finns samt reservat och områden med särskilda förordnanden om markanvändning vilkas förvaltning inte har uppdragits åt annan,

park och friluftsanläggningar såsom lekplatser, badplatser, bekvämlighetsinrättningar, skulpturer, installationer och liknande där förvaltning och skötsel inte har uppdragits åt annan,

stadens djurpark i Slottsskogen, stadens vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar (åar och kanaler) med

tillhörande kajer och strandskoningar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- och skötselansvar.

Nämnden svarar vidare för skötseln av grönytor, planteringar och liknande som ligger inom trafikområden och gatumark där skötseln inte ankommer på trafiknämnden.

Nämnden har även ett ansvar för oljesanering av Göteborgskusten utanför hamnområdet samt kommunens naturstädning i den mån uppgiften ej ankommer på annan.

2 §

Nämnden har att inom ramen för sitt förvaltar- och skötselansvar tillse att de estetiska, sociala och miljömässiga värdena samt natur- och kulturvärdena i stadens park- och naturområden värnas.

Nämnden har vidare ett ansvar för att allmänheten hålls informerad om de möjligheter och verksamheter som stadens park- och naturområden kan erbjuda samt att på olika sätt verka för att dessa områden görs lätt tillgängliga för allmänheten.


Nämnden svarar för upplåtelser av allmänplatsmark som nämnden förvaltar samt fastställer avgifter för sådana upplåtelser inom ramar för avgiftsnormer antagna av kommunfullmäktige, om inte uppgiften anförtrotts trafiknämnden.

3 §

Nämnden har i uppdrag att:

efter beställning anlägga, underhålla och upprusta gatu-, park- och andra utemiljöer.

efter beställning utföra och samordna barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning av allmänna gator, parker och andra platser för stadens nämnder.

bedriva annan med i första och andra stycket förenlig verksamhet. efter beställning ansvara för parkeringsautomaters betalsystem.

4 §

Nämnden har i uppdrag att samordna delar av Göteborgs kommuns arbetsmarknadspolitiska insatser.

4.3 Vision

Den av nämnden antagna visionen lyder så här:

I vår vision är Göteborg den sköna staden med den gröna själen där varje göteborgare och besökare kan hitta sin plats.

4.4 Huvudprocesser

Förvaltningen har definierat fyra huvudprocesser - Rent, Grönt, Gata och Arbetsmarknadsåtgärder.


5 Mål, inriktning och uppdrag för 2014Park- och naturnämnden har antagit ett mål- och inriktningsdokument som lyfter fram 19 av de kommunfullmäktigemål som är särskilt prioriterade för nämnden. Av dessa är 15 av den karaktären att förvaltningen ska kunna bidra i hög omfattning till måluppfyllelsen samt fyra där förvaltningen kan bidra i lägre omfattning och som partner till annan nämnd eller förvaltning eller styrelse/bolag (avsnitt 5.1.15 - 5.1.18). Därutöver har nämnden formulerat tre egna prioriterade mål samt 13 uppdrag (avsnitt 5.2), som förvaltningen ska genomföra eller bidra till. Uppdragen ska vara slutförda under 2014 om inget annat anges.

Kommunstyrelsen utser processägare för kommunfullmäktiges prioriterade mål. För att samordna arbetet med de prioriterade målen har processägare befogenhet att samla berörda nämnder och styrelser. Processägaren har en samordnande, uppföljande och ledande roll för att nå målet, men kan aldrig ta över ansvaret för respektive nämnd eller styrelse. Processägaren anges i slutet av varje målavsnitt.

5.1 Mål och inriktningar

5.1.1 Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Genomföra en större upprustning av Hisingsparken med fokus på utflyktslek.

Motivera ungdomarna inom Unga Gröna jobb så att fler ( i jmf med 2013) väljer en studieväg efter avslutad anställning.

Insatser / åtgärder

Park och naturförvaltningens anläggningar och områden är gratis att använda och erbjuder stora möjligheter för alla göteborgare. För den som av olika skäl väljer att tillbringa semestrar och lov hemma i Göteborg finns det många möjligheter att själv ordna egna positiva upplevelser i förvaltningens parker och lekplatser, ute i natur- och friluftsområden samt på friluftsbaden. Anläggningar som Trädgårdsföreningen, Slottsskogens djurpark med Barnens Zoo samt de bemannade lekplatserna är exempel på verksamheter som erbjuder ytterligare möjligheter till gratis aktiviteter för alla göteborgare

Park och naturnämndens mål om en utflyktslekplats i varje vädersträck kommer att slutföras under 2014. Några av målen med utflyktslekarna är att bidra till integration genom att skapa attraktiva målpunkter i olika delar av staden och att främja möten mellan olika generationer. Under de senaste åren har Plikta i centrala stan och Positivparken i väster färdigställts samtidigt som Angereds Stadspark i de nordöstra stadsdelarna blir färdig under 2013. Under 2014 kommer Hisingsparken att utvecklas med fokus på utflyktslek för att locka besökare från hela staden. Att utveckla Hisingsparken var ett samstämmigt önskemål från stadsdelsförvaltningarna på Hisingen då denna park är den främsta gemensamma mötesplats på Hisingen som alla stadsdelar gränsar till.

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på genomförd utbildning. I dagsläget är det många av ungdomarna inom insatsen Unga Gröna jobb, som inte har en avslutad gymnasiekompetens. Park och naturförvaltningens arbetsmarknadsverksamhet har idag


en egen matchare anställd för att arbeta med ungdomarna. Matcharen arbetar med enskilda samtal och tillsammans med de övriga stödresurserna med gruppinformationer och studiebesök. Matcharen tillsammans med övrig personal prövar olika arbetssätt och metoder för att kunna ge ett bra stöd till ungdomarna så att en god planering finns för var och en, med målet att komma i studier eller arbete. Ett förändrat arbetssätt införs, som innebär att rekryteringen av ungdomarna kommer att ske successivt istället för gruppvis, vilket vi tror ska öka möjligheten till ett bättre individuellt stöd.

Processägare

Sociala Resursnämnden

5.1.2 Barn fysiska miljö ska bli bättre. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Genomföra en upprustning av fem lekplatser och parkområden.

Säkerhetsbesiktiga 50% av förvaltningens lekplatser varje år.


Genom att fortsätta att utveckla och upprusta förvaltningens lekmiljöer skapas goda möjligheter för barn och ungdomar att vistas utomhus. Vid en upprustning kan man även tillgodose behov kring ökad tillgänglighet och nya lekattraktioner. Förvaltningens riktlinje för tillgängliga lekplatser som togs fram under 2012 ger ett bra stöd till förvaltningens medarbetare vid upprustning av befintliga lekplatser och planering av nya.

Park och naturförvaltningens 285 lekplatser är viktiga mötesplatser och har ett stort attraktionsvärde. Förvaltningens anläggningar kan som regel användas av göteborgare i alla åldrar men lekplatserna har ett särskilt fokus på barn och ungdomar. Fram till 2013 har förvaltningen genomfört en mer omfattande säkerhetsbesiktning för 33% av dessa lekplatser varje år (=alla lekplatser blir därmed besiktigade under en treårsperiod) och åtgärdat de besiktningsanmärkningar som upptäcks vid besiktningen. Det kan t ex handla om felaktiga mått på lekredskap, utslitna lekredskap eller att fallunderlaget under lekredskapen inte är tillräckligt bra. Från 2014 kommer förvaltningen att öka antalet säkerhetsbesiktningar till 50% varje år så att samtliga lekplatser blir besiktigade och åtgärdade under en tvåårsperiod.

Förvaltningen deltar som remissinstans i planprocessen och bevakar där att tillgången till bostadsnära park är beaktade i nya planer, både med avseende på storlek och närhet. Det är särskilt angeläget att bevaka att det vid nya exploateringar avsätts tillräckligt med ytor för förskoleverksamhet och förskolegårdar. I de detaljplaner där det inte skapats tillräckligt med ytor för förskoleverksamhet blir trycket på de lokala parkerna och lekplatserna mycket stort och det kan uppstå en bristsituation som påverkar barnens utemiljöer negativt.

Processägare

Byggnadsnämnden


5.1.3 Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Genomföra byggnationen av en ny badbrygga vid Askimsbadet.

Skapa en bygglekplats på Hisingen.


Park och naturförvaltningen ansvarar för många anläggningar som har en stor betydelse för barn och ungdomars fritid. Genom att ha en god skötsel och genomföra nödvändigt underhåll på lekplatser, friluftsbad, kickeplaner, skateparker och andra aktivitetsytor kan man erbjuda de unga göteborgarna attraktiva anläggningar med många möjligheter till lek. Dessutom behöver man kontinuerligt investera i nya anläggningar för att tillgodose att nya fritidsintressen växer fram, som t ex parkour och bouldering.

Förvaltningen kommer under året att slutföra upprustningen av Askimsbadet inom ramen för de extra investeringsmedel som har tilldelats. En ny toalettbyggnad färdigställdes redan under 2013. Projekteringen av en ny badbrygga är färdig och upphandling samt byggnation av bryggan kan påbörjas så snart miljösamrådet med Länsstyrelsen är avslutat. Målsättning är att färdigställa badbryggan till badsäsongen 2014. Förvaltningen kommer även att förbereda en utveckling av parkeringsområdet, entrezonen och vistelseytorna på Askimsbadet så att även dessa kan upprustas till badsäsongen 2014. Hur mycket resurser som kan avsättas för dessa delprojekt är dock beroende av kostnadsvolymen för badbryggan då alla dessa projekt finansieras ur samma investeringsmedel.

Park och naturförvaltningen tillhandahåller i samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar bemanning vid Plikta, Positivet och Actionparken. Detta skapar en tryggare miljö vid dessa platser och ger möjligheter till fler lekmöjligheter för stadens unga. Förvaltningen kommer under 2014 att försöka skapa en temporär säsongsöppen bemannad bygglekplats på Hisingen i samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har erhållit ett investeringsanslag som kan användas för byggnationen av denna lekplats men för att kunna klara bemanningen fullt ut krävs en utökad budgetfinansiering eller omfördelning av befintliga skötselresurser.

Trädgårdsföreningen kommer att arrangera aktiviteter som riktar sig till både förskolebarn och barn i åldern 9 till 12 år. Det kan vara aktiviteter under skolloven och i samband med andra evenemang i parken.

Processägare

Idrott- och föreningsnämnden

5.1.4 Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Unga göteborgares ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem ska tas med i förbättringsarbetet kring sociotopkartorna.

I minst tre projekt i parker och naturområdet ska dialog föras med speciell inriktning på barn och unga.



Stadens sociotopkartor är ett planeringsunderlag som bygger på hur människor i staden använder parker och naturområden. Under 2013 gjordes de sista sociotopkartorna klara och under 2014 ska vi utvärdera metoden och föreslå förbättringar innan uppdateringsarbetet påbörjas. Aspekten om unga göteborgares ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem ska tas med i förbättringsarbetet.

När vi arbetar lokalt i staden med exempelvis lekplatser eller andra projekt arbetar vi tillsammans med stadsdelsförvaltningarna för att lägga upp delaktighetsprocesser med barn och unga. Processerna ser olika ut beroende på att de olika stadsdelarna arbetar på olika sätt och att projekten skiljer sig från varandra. I stadsövergripande utredningar behöver vi utarbeta nya sätt och vägar för att nå ungdomar från hela staden. En möjlighet är att arbeta tillsammans med ungdomsfullmäktige. Vi har etablerat en kontakt i samband med "barfotaprojektet" och planerar också att prova denna möjlighet under 2014 exempelvis i samband med friluftslivsprogrammet.

Staden behöver centralt utveckla riktlinjer för arbetsformer och kontaktvägar till barn och unga så att inte varje förvaltning uppfinner sina egna arbetsmetoder. Ett arbete förvaltningen ser fram emot är exempelvis arbetet med rum för ungt inflytande inom 2021 arbetet. Resultatet från denna utredning kan bli till stor hjälp i förvaltningens fortsatta arbete med att unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem.

Processägare

Byggnadsnämnden

5.1.5 Tillgången till kultur ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Påbörja arbetet med att ta fram en "app" för stadens skulpturer.


Vi har som mål att ställa stadens park- och naturområden till förfogande för göteborgarna för bland annat kulturevenemang. Bland annat ordnas evenemang i Trädgårdsföreningen under Kulturnatta och även det stora Barnkalaset går av stapeln i denna park. I Slottsskogen ordnar kulturförvaltningen uppträdanden under hela sommaren. Det finns även aktörer utanför kommunen som hör av sig till oss och där vi ställer mark till förfogande. Ett exempel är Stenebyskolan som i ett antal år ordnat skulpturutställningar i någon park och ett annat exempel är den årliga Picknickfestivalen.

Vi ska börja arbeta efter den så kallade enprocentsregeln i stora projekt och ser detta som en möjlighet att testa hur vi kan integrera konst i våra anläggningar på ett intressant och lekfullt sätt och där konsten även kan bli praktiskt användbar. Förvaltningen samarbetar med kulturförvaltningen kring uppdrag som finansieras av enprocentsregeln.

Under 2014 kommer förvaltningen att påbörja arbetet med att skapa en app för stadens skulpturer, detta är ett sätt att göra en kulturskatt i staden mer känd.

Trädgårdsföreningen arbetar sedan några år med att utveckla fler evenemang med inriktning mot förskolebarn och mellanstora barn. Trädgårdsföreningen kommer under året även att utveckla någon aktivitet med inriktning mot andra kulturers högtider.


Processägare

SDN Östra Göteborg och Kulturnämnden

5.1.6 Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Andelen medarbetare som har känt sig utsatta för kränkningar/trakasserier på sina arbetsplatser (senaste 12 månader) ska minska.

Aktivt arbete mot diskriminering på arbetsplatserna ska öka med 5%.

Minst 2 personer inom ESF projektet Nationell matchning ska ha erbjudits möjlighet att få tillgång till en YKB-plats ( yrkeskompetensbedömning) inom någon av Park- och naturförvaltningens verksamheter.


I styrkortet finns under avsnittet integration-medarbetare, ett mått på integrationen som avser medarbetarnas bedömning av aktivt arbete med inkludering såsom jämställdhets-, mångfalds- och antidiskrimineringsarbete.

Förvaltningens 4 ledstjärnor som bygger på de mänskliga rättigheterna och stadens förhållningssätt presenterades för alla medarbetare i slutet på 2012. Under 2013 har samtliga enheter arbetat med att förankra och bryta ned ledstjärnorna på enhetsnivå. För 2014 gäller det att fortsätta förankringsarbetet men också börja leva dem i vardagen genom att våra chefer och medarbetare agerar och är kompetenta, engagerade, effektiva och nyfikna.

Förvaltningens ska också genom aktiviteter i likabehandlingsplanen öka kompetensen i mångfald och jämställdhetsfrågor.

Ett annat område i styrkortet berör sysselsättning och frågeställningen "Hur många människor, som skulle kunna jobba, är beroende av försörjningsstöd på grund av att de inte har jobb?" (Skillnaden mellan svensk/utländsk bakgrund.)

Förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet arbetar med flera insatser som riktar sig till målgruppen försörjningsstödstagare som vill och kan arbeta. Vi arbetar också förebyggande med olika åtgärder och projekt för att arbetslösa personer inte ska bli beroende av försörjningsstöd. En av dessa arbetsmarknadsåtgärder som vi är involverade i är ESF projektet Nationell matchning, som har pågått under 2 år och kommer att fortsätta även under 2014. Målguppen är utrikesfödda arbetslösa akademiker. Arbetsförmedlingen är projektägare och Göteborgs kommun är en av flera samverkansparter i projektet. Yrkeskompetensbedömning är en kort insats på 3 veckor som innebär att arbetsgivaren ger en bedömning på hur arbetsinsatsen fungerat. En kunskap som visat sig vara värdefull för praktikanten i den fortsatta kompetensutvecklingen eller en rekryteringsmöjlighet för arbetsgivaren som har haft möjlighet att pröva och lära en eventuell ny medarbetare.

Processägare

Framtiden AB


5.1.7 Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Ta fram en riktlinje för jämställda parker och naturområden.

Ta fram en översiktlig metod där man kan mäta effekterna för olika investeringsprojekt ur ett genusperspektiv.


De flesta av park och naturförvaltningens områden och anläggningar kan användas av alla göteborgare men det finns ingen bra metod i dagsläget för att värdera hur användningen för olika slags anläggningar är fördelad mellan kvinnor och män. För att säkerställa en jämställd service behövs en ökad kunskap om hur män och kvinnor upplever de områden och anläggningar förvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen kommer under 2014 att ta fram en riktlinje för jämställda parker och naturområden som kan vara ett stöd för förvaltningens medarbetare i planerandet av stadens parker och naturområden. I anslutning till denna riktlinje kommer förvaltningen även att försöka arbeta fram en översiktlig mätmetod inom s k "gender budgeting" där man kan mäta effekterna för olika investeringsprojekt ur ett genusperspektiv. När en riktlinje och mätmetod finns framtagen och är testad kan konkreta åtgärder för att öka jämställdheten genomföras.

Processägare

Ingen specifik processägare

5.1.8 Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Minska förvaltningens bensinförbrukningen med 15 % jämfört med nivån 2012.

Minst en våtmark ska restaureras.


Stadens gröna ytor har flera viktiga roller i staden, dels för rekreation och välmående för invånarna men också dess förmåga att ta upp koldioxid och vara en lunga i staden. Stadens träd bidrar också till att motverka temperaturökningar. Förvaltningen arbetar med att hålla en hög kvalitet på våra parker och grönområden, att värna om platsernas biologiska mångfald och återplantera träd och växter där så behövs. Under 2014 kommer förvaltningen att fortsätta plantera nya träd i stadsmiljön. Detta görs bland annat i samarbete med trafikkontoret och andra förvaltningar, i samband med att staden växer och nya stadsgator skapas.

Dammar och våtmarker är viktiga för dess koldioxidupptagande förmåga och flera förstudier kring restaurering är på gång. Under 2013 restaureras eventuellt en våtmark och under 2014 kommer ytterligare minst en våtmark restaureras.

Förvaltningen fortsätter med projekt kring solcellsdriven belysning vid gångvägar. En anläggning startade under 2013 och eventuellt kommer ytterligare en testas under 2014.

Förvaltningen arbetar för att minska de egna utsläppen av koldioxid, fler och nyare


miljöfordon köps in, bland annat fler elbilar. Gamla fordon och delvis ett gammalt arbetssätt har gjort att en del av gasfordonen har körts på bensin. Under 2014 ska en minskning av bensinförbrukningen ske med 15 procent, jämfört med 2012 års förbrukning.

En stor andel av förvaltningens anställda använder cykel vid korta tjänsteresor. På de flesta arbetsplatser finns möjlighet till tjänstecykel eller till att använda stadens cykeltjänst Styr och ställ. Förbättringar har gjorts av cykelparkeringen vid Holmen för att underlätta att cykla i tjänst och till och från jobbet. Förvaltningen fortsätter att genomföra cykelsatsningar, fler elcyklar köps in, medarbetarna erbjuds 1500 kronor för cykelköp eller cykelreparation samt att delta i cykelutmaningen.

Alla som kör bil ofta i tjänsten ska gå utbildningen sparsamt körsätt. Utbildningen genomförs löpande när det finns nya som behöver gå.

Processägare

Miljö och klimatnämnden

5.1.9 Resurshushållningen ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Minska antalet kemiska produkter med utfasningsämnen med 5%.

Utöka källsortering i förvaltningens fasta vagnar och bodar.


Genom en god skötsel och ett regelbundet underhåll av park och naturförvaltningens lekplatser, parker, friluftsbad etc kan man undvika att olika anläggningar går sönder eller slits ut. Det förlänger livslängden på anläggningarna och bidrar till en ökad hushållning av stadens resurser och därmed minskad miljöpåverkan. Att genomföra skötsel och planerat underhåll är dessutom i de allra flesta fall mer ekonomiskt lönsamt än att behöva genomföra akuta reparationer eller byta ut hela anläggningar.

Förvaltningens verksamheter genererar stora mängder avfall. Mycket av avfallet kommer från skötsel och drift av parker och naturområden i staden. Det biologiska avfallet som tex trädgårdsavfall komposteras och blir till jord. Förvaltningen köper sedan jord från Renova till planteringar i staden. En del av det biologiska avfallet så som större träd och en del virke och träflis lämnas i skogen för att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Det som inte är lämpligt att lämna i skogen används som bränsle i kraftvärmeverk.

Förvaltningen samlar in avfall från stadens offentliga papperskorgar. Avfallet är osorterat och lämnas till Renova för förbränning. Under senare år har problemet med hushållsavfall i papperskorgarna ökat och förvaltningen genomför undersökningar på uppdrag av kretslopp och vatten för att dokumentera storleken på problemet och hitta olika lösningar.

Den stenflis som tas upp på våren efter halkbekämpningen återanvänds till tex fyllnadsmaterial vid vägbyggen. Försök har genomförts med att återanvända flisen till halkbekämpning men det har visat sig fungera mindre bra.

Förvaltningens arbete med att fasa ut kemiska produkter med riskminskningsämnen fortsätter under året. Det finns produkter som fortfarande måste användas på grund av verksamhetens art, men dessa ska minimeras i så stor utsträckning som möjligt.


Förvaltningen har ett antal vagnar och bodar runt omkring i staden, framför allt är det arbetsmarknadslagen som utgår från dessa. Sortering i vagnarna är en utmaning, dels för att det är små utrymmen men också för att det inte finns möjlighet att lämna sortering i nära anslutning. Under 2014 kommer verksamheten arbeta för att hitta nya lösningar kring avfallshanteringen och utöka källsorteringen i de fasta vagnarna och bodarna.

Processägare

Kretslopp och vattennämnden

5.1.10 Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Ta fram två nya stadsdelvisa parkplaner.

Grönplanen ska färdigställas.


Park- och naturförvaltningen är en planerande förvaltning som tar fram kunskapsunderlag och utvecklingsförslag för de områden vi förvaltar ur bland annat social och ekologisk synvinkel och bidrar med denna kunskap i stadsplaneringsprocessen. I de stora stadsplaneringsprojekten i staden sitter vi med i arbetsgruppen tillsammans med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret. Detta är arbeten vi prioriterar. Det gäller exempelvis arbeten kring västsvenska paketet, älvstaden, stadsutvecklingsprogrammen och ett antal stora och mindre detaljplaner. Staden ska byggas tätare men samtidigt ge rum åt mötesplatser, offentliga rum och ekologi. Arbetet med grönplanen har därför bedrivits parallellt och i samverkan med arbetet med utbyggnadsplanering och trafikstrategi. Tillsammans visar dessa dokument att staden kan byggas tätare, men att hänsyn samtidigt ska tas till parker och naturområden och de sociala och ekologiska värden som finns i dessa. För att snabba upp planprocessen krävs samverkan, speciellt i tidiga skeden av planeringen. Vi har idag en bättre process än för ett antal år sedan men mycket kan göras för att det ska bli ännu bättre. Att delta i det så kallade GEM projektet, som syftar till att snabba upp planprocessen, är en viktig del i detta.

Processägare

Fastighetsnämnden

5.1.11 Det hållbara resandet ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Vid utbyggnad av minst en park/lekplats ska cykelparkering anläggas.


Park- och naturförvaltningen är en av de planerande förvaltningarna i staden och med ansvaret för det offentliga rummets gestaltning bidrar förvaltningen till att öka möjligheten att röra sig i staden på ett bra och tryggt sätt. Bland annat sker detta i arbetet med Vision Älvstaden och den framtida utbyggnaden.

Arbetet med det Västsvenska paketet fortsätter och förvaltningen är i stor utsträckning delaktigt. Tillsammans med trafikkontoret planeras för bättre cykel – och


kollektivtrafik. Förvaltningen bevakar utbyggnaden av trafikstråk på parkmark för att åstadkomma kompensationer av park på annan plats samt att de viktigaste parkområdena i staden bevaras.

Den trafikstrategi som just varit på remiss utgår från att öka det hållbara resandet. Förvaltningen samarbetar med trafikkontoret i detta projekt genom grönplanearbetet. Gemensamt för de två dokumenten är prioritering av viktiga målpunkter. En typ av sådan målpunkt är våra stadsparker. Att göra det enklare att resa hållbart till våra stadsparker är ett gemensamt mål. En viktig del i detta är att skapa entréer som välkomnar. I arbetet med att utveckla entréerna kommer cykelparkeringar vara viktiga. Bland annat ska cykelparkeringar finnas med vid entrén till det nya utflyktsmålet Hisingsparken.

Förvaltningen bidrar också till att cykelbanorna håller god kvalitet genom underhållsåtgärder på de banor som ligger på förvaltningens mark. Cykelbanor prioriteras vid snöröjning och flisupptagning. Förvaltningen är också delaktig i att skapa nya cykelbanor genom att utföraravdelningen Gata anlägger bland annat cykelbanor på uppdrag av Trafikkontoret.

När det gäller förvaltningens interna resor ska kollektivtrafik och cykel användas i den mån det går. Många av medarbetarna befinner sig under dagtid ute i staden för att arbeta med skötsel, underhåll och städning. Bilresor krävs men genomförs i så stor utsträckning som möjligt i miljöfordon så som gas- och elbilar. Av tradition har en hel del resor inom förvaltningen skett med medarbetarnas egna bilar. Detta har minskat de senaste åren men det finns fortfarande en del att göra. Under året kommer de egna resorna kartläggas ytterligare för att hitta nya metoder och möjlighet för de medarbetare som i dagsläget kör egen bil i tjänsten.

Förvaltningen erbjuder sina anställda, enligt de riktlinjer som gäller för staden, hyrcykel genom gatubolaget samt 1500 kronor för reparation eller köp av cykel. Medarbetarna erbjuds även att köpa ett årskort från Västtrafik, uppdelat per månad.

Processägare

Trafiknämnden

5.1.12 Den biologiska mångfalden ska främjas. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Påbörja minst fem delprojekt inom Göteborgs Stads miljöprogram.

Genomföra återplantering av träd i tre centrala gatualléer och tre större parker.


Göteborgs Stads miljöprogram innehåller många delprojekt som berör park och naturförvaltningen och som har en stor påverkan på den biologiska mångfalden i Göteborg. Förvaltningen kommer under 2014 att arbeta med delprojekt där man ökar andelen död ved vid skogskötsel och där man ökar antalet planteringar med särskilda växter som gynnar dagfjärilar, humlor, bin och andra insekter. Förvaltningen kommer även att slutföra en kartläggning av kulturhistoriskt värdefulla odlingslandskap samt genomföra ett pilotprojekt kring hur man på ett enkelt sätt kan främja ett rikt växt- och djurliv i bostadsnära parker.

För att främja biologisk mångfald krävs en aktuell och uppdaterad kunskap och


kartläggning om viktiga arter och biotoper i Göteborg. Förvaltningen har ett flertal pågående LONA-projekt (Lokal Naturvårdssatsning) där olika naturvårdsinventeringar genomförs. Under 2014 kommer flera av dessa att slutföras och resultatet kommer att matas in och uppdateras i det kartbaserade kunskapsunderlaget Natur, Kultur och Sociotop. Möjligheten att genomföra ytterligare naturvårdsinventeringar beaktas löpande och förvaltningens biologiska kompetens är även en viktig resurs kring de naturvårdsinventeringar som behöver genomföras i många pågående stadsbyggnad- och exploateringsprojekt.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen och engagemang kring biologisk mångfald och naturvårdsfrågor. Arbetet sker främst genom olika former av naturpedagogiskt arbete, till exempel nya informationsbroschyrer, dialog med allmänheten eller nya skyltar vid entréer till naturområden. Uteklassrum och skolskogar i naturområden är ett annat exempel på naturpedagogiskt arbete som ger förutsättningar för barn och ungdomar till fysisk aktivitet, naturupplevelse, engagemang och kunskap om natur och miljö. Förvaltningen strävar efter att fler skolor skall få möjlighet till uteklassrum och skolskogar.

Många parker och alléer har till stor del ett äldre trädbestånd och förvaltningen planerar för återplantering på många platser för att säkerställa att Göteborg förblir en grön stad med många träd. Att fortsätta återplanteringen i de centrala alléerna liksom i de stora parkstråken är av stor betydelse. Vid valet av trädslag i återplanteringsprojekt strävar förvaltningen bl a efter att få in fler trädslag i stadsbilden som skapar karaktär i olika områden och som minskar sårbarheten vid olika trädsjukdomar. Grova trädstammar som tas ner i stadsområden körs där det är möjligt ut i naturområden för att öka volymen död ved och främja den biologiska mångfalden.

Processägare

Miljö och klimatnämnden

5.1.13 Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Full beläggning på de platser för arbetsmarknadsåtgärder som arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för och som är på uppdrag från stadsledningskontoret.

Utveckla samarbetet och utöka antalet arbetsgivarkontakter för att matchningsarbetet skall ge resultat så att fler personer (jmf med 2013) får möjlighet till en anställning inom ordinarie arbetsmarknad.


Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken förväntas enligt arbetsförmedlingens prognos att bli stora under budgetperioden 2014−2016. Sammansättningen av gruppen inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har förändrats under senare år. Det finns idag ett större inslag än tidigare av arbetslösa med kort utbildning. Antalet personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med någon form av funktionsnedsättning fortsätter att öka och ökar i lägre åldrar. Orsaken till detta är främst att psykiskt relaterade funktionsnedsättningar ökar. Under de tre senaste åren har antalet utomeuropeiskt födda inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen mer än fördubblats.

2013 finns det 790 arbetsmarknadsplatser fördelat på OSA, Unga gröna jobb och Intro


1. Flest platser finns inom OSA.

Arbetsmarknadsinsatserna som arbetsmarknadsverksamheten inom park och naturförvaltningen utför riktar sig till ovanstående grupper, som är prioriterade under 2014.

Genom att arbeta i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter så når vi rätt personer inom de prioriterade grupperna.

Arbetet med att hitta rätt arbetsgivare, nätverk och skapa företagskontakter tar tid men det är ett prioriterat arbete. Vi kommer att ha fortsatt fokus på metodutveckling av arbetsrehabiliteringen så att arbetstagarna snabbare kan komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Processägare

Vuxenutbildningsnämnden

5.1.14 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte förekomma.


Förvaltningen reviderade och uppdaterade samtliga befattningar i arbetsvärderingssystemet BAS inför lönekartläggningen i samband med löneöversynsarbetet 2013. Lönekartläggningen, baserad på det reviderade arbetet, visade att osakliga löneskillnader pga kön förekommer inom två yrkesgrupper i förvaltningen. Förvaltningen vidtog åtgärder för att rätta till de osakliga löneskillnaderna i löneöversynsarbetet 2013.

En analys och lönekartläggning kommer att ske och en handlingsplan ska upprättas inför löneöversynsarbetet 2014 med ytterligare åtgärder för att undanröja de osakliga löneskillnaderna.

Processägare

Ingen specifik processägare

5.1.15 Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Försörjningsstödstagare är målgrupp för insatsen Intro 1 år och alltför många personer avslutas innan de ens har påbörjat anställningen. Vi ska verka för en minskning (Jmf med 2013 års siffror) av antalet personer som avbryter innan anställningen påbörjats.


Insatsen Intro 1 år ska öka förutsättningarna för att komma in på ordinarie arbetsmarknad och stimulera till utbildning och ge bättre meriter vid arbetssökning. De som nyanställs ska befinna sig i insatsen Fas 2 på väg mot sysselsättningsfasen och uppbära försörjningsstöd.


Vi har uppmärksammat att det är alltför många personer som hoppar av innan de påbörjat insatsen. Den vanligaste anledningen till att personen avslutas innan praktiken/ anställningen påbörjats är att personen har haft en egen planering och har inte varit motiverad till att delta i åtgärden. Därför behövs ett bättre förarbete, motivationsarbete, som måste ske innan rekrytering till Intro 1 år görs. Genom en bättre samverkan och dialog med de inrekryterande parterna och park- och naturförvaltningens personal tror vi oss kunna minska avhoppen innan start.

Processägare

SDN Lundby, SDN Angered och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

5.1.16 Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Undersöka om det finns god tillgång till parker/ bostadsnära grönområden i de områden där ohälsotalen är särskilt höga, genom dialog med stadsdelarna.

Alla arbetstagare inom arbetsmarknadsåtgärderna OSA, Intro 1 år och Unga Gröna jobb skall ha en individuell plan som även innehåller en hälsoplanering.


Kommunfullmäktige antog 2013 ett nytt folkhälsoprogram för Göteborgs stad. I programmet lyfts samhällsplanering som en hälsofrämjande process fram och tätortsnära grönområden och parker ska främjas för att underlätta fysisk aktivitet och återhämtning. Vidare lyfts behovet av en trygg, tillgänglig och attraktiv offentlig miljö.

Behovet av ett bra arbetsliv med välfungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa utan är även en nödvändig förutsättning för hållbar tillväxt. Därför ska vi stimulera till att fler personer har möjlighet att försörja sig själv och sin familj.

Förvaltningens park- och naturområden erbjuder en möjlighet till rekreation, motion och avkoppling för alla göteborgare. Lekplatser, aktivitetsytor, friluftsbad, parkstråk, ridvägar och naturstigar är exempel på anläggningar, som bidrar till en god hälsa. Genom att kontinuerligt satsa på skötsel, underhåll och utveckling av dessa anläggningar säkerställer man att anläggningarna upplevs som attraktiva, säkra och trygga.

Arbetet med friskvård i grön miljö inom arbetsmarknadsavdelningen ska utvecklas och vi har nu möjlighet att bygga en egen ”hälsoträdgård” vid Bengtstorpet i Delsjöområdet. Växthuset finns på plats och vi har tillgång till ett fint naturområde i anslutning till torpet. Hälsoinsatserna kan bl.a. handla om att arbeta med ”grön rehab”-metodik för att underlätta återgång till arbetet vid sjukskrivning, men även som en förebyggande insats. Hälsoplanen görs utifrån de individuella behov som finns hos varje arbetstagare. Förvaltningen är angelägen om att samverkan med stadsdelarnas Hälsotek fortsätter. Det möjliggör på ett bra sätt att arbetstagarna kan ta del av det friskvårdsutbud som finns nära där man bor.

Processägare

Sociala Resursnämnden


5.1.17 Äldres inflytande över sin vardag ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Genomföra 100% av det årliga underhållsbehovet för de gångvägar som förvaltningen ansvarar för.

Slutföra byggnationen av nio nya stadstoaletter.


För att tillgodose olika gruppers behov av att kunna förflytta sig utomhus och delta i olika utomhusaktiviteter är det angeläget att det finns goda möjligheter att komma till och röra sig i stadens park- och naturmiljöer. Att underhålla gångstråken i stadens parker och naturmiljöer, så att ytorna är jämna och utan håligheter, är den viktigaste enskilda åtgärden som förvaltningen kan genomföra för att säkerställa en god tillgänglighet för alla göteborgare. Park- och naturförvaltningens årliga underhållsbehov för asfalterade gångvägar omfattar drygt 36 000 kvadratmeter beläggningsarbeten. Målsättningen för 2014 är att kunna genomföra allt detta underhåll.

Tillgång till toalett är avgörande för många göteborgares möjlighet att vistas ute under längre stunder. Under 2014 kommer förvaltningen att slutföra byggnationen av de nio stadstoaletter som har finansierats med en särskild investeringssatsning. Några av dessa kommer att vara färdigställda redan under hösten och vintern 2013. De nya stadstoaletterna kommer att innehålla flera toalettenheter, god tillgänglighet och en hög skötselnivå. De kommer att i första hand placeras på platser och längs stråk där det rör sig mycket människor och där toalettbehovet är extra stort. Inom detta projekt kommer behovet av en ny toalett vid Angereds Centrum att beaktas.

Processägare

SDN Askim-Frölunda-Högsbo

5.1.18 Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

Upplåta ytor till minst tre strategiska göteborgsevenemang.

Samverka med näringslivet i utsmyckningen av staden.


Park och naturförvaltningen deltar, genom Trygg, vacker stad, i flera samverkansforum med cityföreningar, fastighetsägare och företagare. Gemensamma projekt, så som upprustningen av Rosenlund och Avenyn, bidrar till att stärka relationerna till näringslivet och att skapa en trivsammare och trevligare stad.

Förvaltningen upplåter under 2014 ytor till evenemang så som Way out west, West Pride och Kulturkalaset. På så sätt skapas positiva flöden i staden, som både stärker Göteborg som varumärke och erbjuder mötesplatser för olika människor.

Genom samverkansprojekt med cityföreningar i centrala staden, skapas ett mervärde till de blomsterprojekt förvaltningen planerar.


Processägare

Business Region Göteborg (BRG)

5.1.19 Göteborg ska bli en renare stad. (Prioriterat mål park- och naturnämnden)

Delmål

Förbättra index från 2013 (4,37 skräpföremål/10 kvm) för skräptalet i SCB:s mätning (i genomsnitt minska skräpmängden per 10 kvm på ett antal mätplatser).

Förbättra 2012 års värde (6,3) i stadsmiljöenkäten "Hur nöjd är du med städningen i parker/naturområden?

Förbättra 2012 års värde (53) i stadsmiljöenkäten på Renhållningsindex.


Förvaltningen har under 2012-2013 utvecklat en verksamhet med badvärdar vid många av friluftsbaden som har bidragit till renare och mer omhändertagna badplatser, vilket medfört en ökad trivsel bland besökarna. Under 2012 fanns bara badvärdar vid friluftsbaden i västra Göteborg och under 2013 har detta utökats till att omfatta även baden på Hisingen och i nordöstra Göteborg. Utökningen av antalet badplatser med badvärdar under 2013 har inte fullt ut kunnat finansieras inom befintlig driftbudget men förvaltningen har målsättningen att kunna fortsätta denna satsning även 2014. Den osäkra finansieringen kan dock medföra omprioriteringar från annan skötsel eller underhållsåtgärder. Inför badsäsongen 2014 har förvaltningen även en målsättning att införa en s k servicegaranti som på översiktligt sätt beskriver vilken skötselnivå besökarna kan förvänta sig vid staden friluftsbad.

Park och naturförvaltningen har behov att höja städfrekvensen i områden där denna är mycket låg. Av de parkytor som förvaltningen har under kontinuerlig skötsel städas 33% av dessa bara en gång var 14:e dag. Det är främst olika parker, gångstråk och grönstråk längs vägar i de mindre centrala stadsdelarna och ytterstadsdelar som har denna städfrekvens. Det skräp som slängs får ligga en alltför lång tid innan det tas upp, vilket genererar missnöje med städningen och klagomål till stadens kontaktcenter. Det finns även ett behov av att kontinuerligt under sommarsäsongen kunna maskinsopa gångvägar och torgytor över hela stan för att uppnå en större renhet och få mindre ogräs. Idag sker maskinsopning endast i samband med vårstädningen på de flesta ytor.

Klottersanering är en viktig skötselåtgärd för att skapa rena och omhändertagna miljöer där göteborgarna känner sig trygga. Förvaltningen deltar i samordnade klotterentreprenader som genomförs tillsammans med trafikkontoret och andra förvaltningar och bolag i hela stan. Det finns ett behov att kunna lägga in fler anläggningar och objekt för kontinuerlig klottersanering i dessa entreprenader.

Diskussioner pågår om en överenskommelse med trafikkontoret kring bl a renhållningen i centrala staden, det s k Centrumpaketet. Avtalet är ännu inte helt klar, men av allt att döma kommer resultatet att leda till att många ytor får en lägre skötselnivå än tidigare.

Förvaltningen deltar även 2014 i Statistiska centralbyråns skräpmätning där nerskräpningen mäts per 10 kvadratmeter på några slumpvis utvalda platser. Det handlar om mätning både på hårdgjorda ytor och i parkmiljö. Jämförelse kommer att ske med tidigare års mätresultat. Resultatet av skräpmätningen presenteras av SCB under hösten.

Metodutvecklingen inom renhållningsverksamheten fortsätter även under 2014.


Förberedelserna för att köpa in eller hyra en eldriven sopmaskin har nu kommit ett steg närmare verklighet och beräknas kunna genomföras under våren. Med tanke på den höga kostnaden för inköp så arbetar förvaltningen med att försöka få ett statsbidrag som täcker en del av inköpet. Detta kommer att innebära ett positivt bidrag till förbättring av miljön i centrum. Med det inköpet är förvaltningen uppe i sammanlagt 9 eldrivna fordon.

Den nya s k skummetoden för ogräsbekämpning som prövades i ett antal områden 2012 och i mindre omfattning 2013 har visat sig vara dyr och i viss mån ineffektiv och kommer troligen att helt avvecklas inför 2014. Istället prövas en metod som innebär att hetvatten sprutas direkt på ogräset, utan det isolerande skummet. Metoden har prövats under 2013 och fungerar bra på vissa underlag och för vissa ogrässorter.

Arbetet med att kvalitetssäkra våra traktorentreprenörer via GPS går in på sin fjärde säsong och erfarenheterna är goda hittills. Nyttan handlar i första hand om att kunna säkra att utförandet motsvarar beställningen från kund, men är också ett hjälpmedel när det gäller att utreda halkolyckor i efterhand. Samkörning kommer också göras mellan GPS-data och systemet där betalningsunderlaget registreras. Det innebär att avvikelser mellan systemen kommer att upptäckas tidigt.

Processägare

Nämndens egna mål har ingen processägare

5.1.20 Besöksantal och trivsel ska öka i våra parker, grönområden, bad och lekplatser. (Prioriterat mål park- och naturnämnden)

Delmål

Genomföra minst tre invigningar under året vid upprustning eller nybyggnation av anläggningar och områden.

Påbörja arbetet med att ta fram en app för stadens friluftsbad.


Göteborgs parker och naturområden fyller en viktig funktion för motion, rekreation, avkoppling och aktiviteter. Många göteborgare njuter redan idag av att vistas i parker och naturmark, men än fler kan lockas till att besöka våra områden. En god gestaltning, många aktivitetsmöjligheter och ändamålsenlig skötsel och underhåll är grunden för att våra anläggningar och områden ska ha ett omfattande och brett användande.

Förvaltningen kommer att fortsätta att synliggöra de upprustningsarbeten som genomförs med pressmeddelanden och invigningar då detta är en möjlighet för att få fler att få upp ögonen för vilka möjligheter som finns i Göteborgs parker och naturområden. Några av de större projekt som kan bli aktuella för invigning under 2014 är Askimsbadets nya badbrygga och Hisingsparkens utflyktslek.

Att fortsätta öka inslaget av sommarblommor i stadsmiljön i form av planteringar, urnor eller brolådor på centrala broar är ett viktigt inslag för att skapa en vacker stad som attraherar såväl göteborgare som besökare. I stråket från Drottningtorget till Stora Hamnkanalen har ett flertal av broarna utrustats med blomsterlådor på broarna de senaste åren och det finns ytterligare broar längs hela vallgraven där detta skulle kunna vara aktuellt. Under 2014 kommer det att planteras vår- och sommarblommor vid Charles Felix Lindbergs plats då detta är ett stråk som många passerar förbi. Även i Bältespännarparken kommer antalet planteringar med sommarblommor att öka. Genom samverkan med olika cityföreningar kan blomsterutsmyckningen i staden ytterligare


förstärkas och få en mer gemensam profil.

Förvaltningen fortsätter att delta aktivt i utvecklingen av stadens webbplats som är en av våra viktigaste kommunikationskanaler med göteborgarna. Vi forsätter även arbetet med att utveckla samarbetet med Kontaktcenter för att ge göteborgarna en så bra service som möjligt. Under året ska vi också prova att informera på ytterligare språk om aktiviteter i våra parker och naturområden. Den skyltmanual som tagits fram har nu börjat användas i skarpt läge, vilket ger tydlig information till medborgarna med en tydlig avsändare.

Förvaltningens app för lekplatser som togs fram under 2013 är ett bra verktyg att synliggöra de olika lekplatser som finns och vilka lekmöjligheter de erbjuder. Under 2014 kommer förvaltningen att påbörja arbetet med att skapa appar för såväl förvaltningens friluftsbad som stadens skulpturer, vilket kan stimulera göteborgare att besöka nya platser och lära sig mer om sin stad.

Genom att upplåta ytor till stadsnära odling kan man öka trivsel och besökarantalet på platser som inte har någon större användning idag. Exempel på platser som har börjat användas för stadsnära odling är nerlagda lekplatser. Förvaltningen är positiv till att upplåta fler ytor för odling där en förutsättning är att det finns medborgare som vill driva och ta ansvar för ett odlingsprojekt. Dessutom behövs för de flesta sådana projekt erhållas finansiering från de särskilda projektmedel för stadsodling, som finns hos fastighetskontoret.

Trädgårdsföreningen planerar ungefär samma utbud av evenemang som tidigare. Under våren 2014 arrangeras en tulpanutställning i samarbete med Malmö stad som kommer att märkas även utanför parken. Trädgårdsföreningen kommer att fortsätta arrangera aktiviteter som riktar sig till både förskolebarn och barn i åldern 9 till 12 år. Det kan vara aktiviteter under skolloven och i samband med andra evenemang i parken. Förvaltningen fortsätter även att upplåta parken för olika evenemang, konserter, konstutställningar, friskvårdsaktiviteter mm. Samarbetet med de föreningar som sköter vissa delar av parken ska fortsätta och utvecklas.

Processägare


5.1.21 Kvaliteten och kundnöjdheten inom rent, grönt och gata ska öka. (Prioriterat mål park- och naturnämnden)

Delmål

Förbättra resultatet i kundenkäten till de största kunderna inom Rent och Grönt.

Enheterna inom Gata kommer under 2014 utveckla sina kundenkäter.


Varje år skickar utföraravdelningen inom Rent och Grönt ut en enkät till de 10-15 största avtalskunderna med frågor kring upplevelsen av bemötande, skötselnivåer kring olika moment samt graden av nöjdhet. Kunden får också möjlighet att kommentera vad som fungerat särskilt bra eller vad som fungerat mindre bra av insatserna under det senaste året. Metoden från utföraravdelningen är sedan att anordna ett möte med representanter från kunden och där gå igenom synpunkter från bl a årets enkät. De största kunderna har sedan tidigare regelbundna träffar där skötselnivåer, nya och förändrade beställningar samt betalplanen gås igenom. Därutöver sker också besiktningar och träffar i anslutning till resultatet av dessa.


Resultatet av kundenkäten från Rent och Grönt kan mätas i en 5-gradig skala och ökade mellan 2010 och 2012 från 3,3 till 3,9 i snittbetyg. 2013 års resultat visar en försämring av resultatet till 3,2. En analys kommer nu att göras för att undersöka orsakerna till det försämrade resultatet och därefter vidtas åtgärder för att förbättra verksamheten.

När det gäller de omsättningsmässigt mindre kunderna, varav en hel del är privata, är kontaktytan ofta via avdelningens kundtjänst dit synpunkter framförs. Synpunkterna noteras i en databas som kallas för "White Card", där respektive arbetsledare och enhetschef direkt kan hämta upp synpunkten och vidta de åtgärder som ärendet kräver. Arbetsledningen gör sedan en anteckning i databasen om vilken åtgärd som utförts.

Medborgarna som har synpunkter på utföraravdelningens tjänster hör av sig till kommunens gemensamma kontaktcenter där handläggarna skriver in ärendet i datasystemet "Green Card". Ärendet går sedan vidare till arbetsledningen för vidare åtgärder om så krävs. På detta sätt sker den mesta kontakten direkt med medborgaren, men ibland sker också en direktkontakt via telefon eller e-post. Oftast sker kontakten från medborgaren via någon av beställarna som har angett skötselnivån.

Enheterna inom Gata har i dag en enklare enkät som fylls i av beställaren efter färdig entreprenad. Denna kommer att utvecklas/ersättas under 2014.

Processägare


5.1.22 Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål)

Delmål

I förvaltningens tjänsteupphandlingar skall där så är möjligt krav på social hänsyn finnas med.

Samtliga grönskötselentreprenörer skall under året ha en eller flera praktikanter anställda.


Park- och naturförvaltningen ska fortsätta att utveckla den process som innebär att upphandlande enheter har stöd från arbetsmarknadsavdelningen i arbetet med att matcha rätt arbetstagare till rätt praktikplats. För att praktikplatser ska bli bemannade krävs bland annat ett motivationsarbete hos aktuella företag.

Upphandlingsbolaget, med stöd av stadsledningskontoret, har etablerat en stödfunktion som en del i arbetet med social hänsyn i offentlig upphandling. Pilotprojektet " Stödfunktion – social hänsyn i offentlig upphandling" ska arbeta fram en hållbar modell för social hänsyn i offentlig upphandling för Göteborgs Stad. Arbetet har påbörjats under året och beräknas vara slutfört 2016. Förvaltningen deltar som pilot och är representerad i både den partsammansatta styrgruppen och i den arbetsgrupp som bistår stödfunktionen i dess operativa arbete.

Göteborgs Stad och sektorn för social ekonomi har en överenskommelse om samverkan. Till denna överenskommelse finns ett samverkansråd knutet där förvaltningen är representerad. För att implementera överenskommelsen finns en arbetsgrupp som förvaltningen också fortsättningsvis ska vara representerad i.

Förvaltningens olika åtgärder för att öka upphandlingar där social hänsyn finns med innebär att vi sätter fokus på insatser som i förlängningen innebär att vi skapar ökad


sysselsättning.

Processägare

Upphandlingsbolaget

5.2 Uppdrag

5.2.1 En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd o bolag.

Förvaltningen kommer under 2014 att ta fram en riktlinje för jämställda parker och naturområden, som kan vara ett stöd för förvaltningens medarbetare i planeringen. I anslutning till denna riktlinje kommer förvaltningen även att försöka arbeta fram en översiktlig mätmetod inom så kallad "gender budgeting" där man kan mäta effekterna för olika investeringsprojekt ur ett genusperspektiv.

När det gäller förvaltningens resursfördelning internt, dvs hur förvaltningens kvinnliga resp manliga medarbetare tar del av olika insatser, kommer förvaltningen att följa up resursfördelningen kring insatser för företagshälsovården och kompetensutveckling.

5.2.2 Full behovstäckning i förskolan.

Göteborg förtätas och byggs ut kontinuerligt och med detta följer ett ökat behov av ytor för olika serviceanläggningar som t ex förskola och särskilt boende. För att möta dessa behov föreslås ibland tillfälliga anläggningar på parkmark som då erhåller ett tidsbegränsat bygglov. Ibland föreslås även att parkytor genom en ny detaljplan omvandlas till kvartersmark för att kunna bygga permanenta anläggningar.

Park och naturförvaltningen deltar i stadens särskilda arbetsgrupp för markberedning kring dessa serviceanläggningar. I denna arbetsgrupp strävar förvaltningen efter att kunna ställa till förfogande lämpliga parkytor som kan omvandlas till serviceanläggningar, utan att det uppstår konflikter med närboende eller att de lokala möjligheterna till lek och rekreation begränsas. Endast i områden där det redan finns en brist på parkytor eller där större park- och rekreationsvärden hotas reserverar sig förvaltningen mot en etablering.

Även vid exploatering av nya områden bevakar förvaltningen i detaljplanearbetet att tillräckligt stora ytor avsätts för olika serviceanläggningar, för att undvika att man i efterhand behöver ta parkytor i anspråk för detta ändamål. Det finns tyvärr flera färska exempel där tillgången på förskoleytor har blivit så begränsad inom exploateringen att befintlig parkmark i närliggande områden har fått användas för detta ändamål.

Förvaltningens samlade grönplanering med t ex parkplaner och kartverket Natur, Kultur och Sociotop utgör ett viktigt planeringsunderlag i dessa processer.

5.2.3 Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning ska tas fram.

Även när det gäller bostäder för personer med funktionsnedsättning så består förvaltningens huvudsakliga insatser av att man deltar i stadens särskilda arbetsgrupp för markberedning kring serviceanläggningar. Förvaltningen hänvisar därför till beskrivning under kapitel 5.2.2.

5.2.4 En plan för utbildningsinsatser i bemötandefrågor mellan kommun och näringsliv ska tas fram.

Business region Göteborg ansvara för detta uppdrag. Förvaltningen följer utvecklingen.


5.2.5 Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster.

Förvaltningen ska fortsätta erbjuda samtliga medarbetare, som så önskar, heltidsanställningar. Förvaltningen har haft en god måluppfyllelse de senaste åren när det gäller att erbjuda heltider vid tillsvidareanställningar. De deltider som finns är pga partiell pension eller sjukersättning eller för att medarbetaren har på egen begäran valt att arbeta på deltid. Uppföljning kommer att göras för att upptäcka eventuella förändringar i nuvarande läge.

5.2.6 Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden.

Förvaltningens verksamheter kräver att det finns en viss andel timanställningar, men målet är att timanställningar ska finnas där det kan motiveras och att den arbetade tiden som utförs av timavlönad personal inte överstiger tidigare år (helår 2012 utgjordes 3,5% av den arbetade tiden av timavlönad personal). Förvaltningen följer den arbetade tiden som utförs av timavlönad personal och analyserar förändringar i jämförelse med tidigare år för att se trender och vid behov vidta åtgärder.

Andelen timanställda har ökat den senaste tiden på utföraravdelningens Rentenheter. En analys kommer att göras kring vad ökningen i detalj beror på. En handlingsplan kommer därefter att tas fram.

En sak som bidragit till ökningen är att Rent 2013 för första året haft hand om 20-talet badplatsvärdar. Vid sjukdom, annan frånvaro och vid toppar som vackert väder vid helger, har timanställda tagits in. Arbetsledningen inom Rent har också ändrat prioriteringen mellan entreprenör och egna anställda, vilket medfört att timanställda tagits in vid sjukvikariat mm, där tidigare entreprenörer gått in. Åtgärder som kan komma att vidtas för att minska antalet timanställda är att öka grundbemanningen något, att öka antalet säsongsanställda samt att öka antalet semesteravlösare. En ganska stor återhållsamhet i att öka grundbemanningen har genom åren präglat Rents verksamhet, mycket på grund av att vissa uppdrag varit säsongsbetonade eller 1-åriga till sin karaktär. Detta nya förhållningssätt innebär troligen ökade kostnader, men kan ändå vara en metod som kommer att prövas.

5.2.7 Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.

Uppdraget kräver en medvetenhet i rekryteringsprocessen och hos rekryterande chefer. Attityder, värderingar, men framför allt att se nyttan med mångfalden, är nyckeln till medvetna rekryteringar.

Den låga rörligheten inom och storleken på förvaltningen medför att det inte görs så många rekryteringar årligen. Vissa kategorier inom förvaltningens ledande befattningar är också konkurrensutsatta och svårrekryterade. Det påverkar också sökandebasen, men i varje rekrytering ska förvaltningen anstränga sig genom att noga analysera hur vi kan nå kvinnliga sökande och sökande födda utanför Norden.

För att följa upp uppdraget mäts andelen chefer med utländsk bakgrund årligen via statistik från SCB.


5.2.8 Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden.

Förvaltningen har ingen servering av mat till allmänheten. Det mesta livsmedel som köps är kaffe, som till största delen är ekologiskt. Förvaltningens gratifikationsmåltider är i så stor utsträckning som möjligt ekologiska. När förvaltningen köper fika och dylikt till invigningar eller andra event ska ekologiska produkter väljas där så är möjligt.

5.2.9 Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.

Likabehandlingsplan finns som bilaga till budgeten. De aktiviteter som finns i planen avser hela förvaltningen dvs både på en övergripande nivå men även på enhetsnivå. Likabehandlingsplanen ska vara känd och förankrad i hela förvaltningen och de aktiviteter som gäller på enhetsnivå ska finnas med i verksamhetsplanerna på enhetsnivå.

5.2.10 Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.

Förvaltningen kommer att ha med kravet på social hänsyn i samtliga tjänsteupphandlingar där det är möjligt.

Upphandlande enheter kommer att ha stöd från förvaltningens arbetsmarknadsavdelning när praktikplatser ska tas fram utifrån kraven om social hänsyn i upphandlingarna.

Förvaltningen kommer att delta i pilotprojektet "Stödfunktion – social hänsyn i offentlig upphandling – en modell för Göteborgs stad". Detta arbete kommer att ge oss ökad kunskap om upphandlingar med social hänsyn, vilket kommer att bidra till stadens mål. Se vidare under punkt 5.1.22.2.

5.2.11 Uppdatera trädpolicyn och utveckla ett system för vård och underhåll av stadens träd på ett långsiktigt hållbart sätt i bred samverkan med övriga stadens aktörer.

Stadens trädpolicy behöver uppdateras och en rad frågor fördjupas. Detta ska ske i bred samverkan med andra aktörer inom kommunen, ledande experter inom området med flera. Trädpolicyn ska ge en inriktning till hur vi i staden gemensamt ska arbeta för att stadsträden ska kunna etableras, utvecklas och leva länge. Den ska även klargöra hur vi ska arbeta med kulturella, ekologiska, sociala och estetiska aspekter kring trädprojekt i staden. Förslag till system för trädvårdsplan, som är nästa steg, ska tas med i arbetet liksom förslag till rutiner för träd och ledningar. Arbetet bedrivs i huvudsak under 2014, men avslutas under 2015. Detta för att hinna föra dialog med många olika parter.

5.2.12 Förvaltningen ska under 2014 ta fram ett friluftsprogram för Göteborg som bidrar till integration, folkhälsa och rikare kulturliv.

Ett nytt friluftsprogram för Göteborg ska tas fram i samarbete med många aktörer bland annat flera förvaltningar, Västkuststiftelsen och föreningslivet. En styrgrupp bör tillsättas med representation från bland annat park- och naturförvaltningen och idrott- och föreningsförvaltningen. Uppdraget kommer att påbörjas under 2014 och slutföras under 2015. Det krävs mycket tid att samverka och föra dialog med olika parter och detta är av största vikt.


5.2.13 Fortsätta arbetet med att minska underhållsskulden

Förvaltningen erhöll fr.o.m. 2012 en budgetutökning, vilket har möjliggjort ett mer systematiskt arbete med underhållsplaneringen kring förvaltningens olika anläggningar. Detta har inneburit fler inventeringar och besiktningar samt fler underhållsinsatser de senaste åren.

För flertalet av förvaltningens anläggningar, t ex , gångvägar, trappor och badplatser, är underhållsfrågorna relativt synliga, möjliga att förutse och okomplicerade att genomföra. Här handlar det om att löpande kunna genomföra erforderliga underhållsåtgärder för att säkerställa anläggningarnas kvalité och säkerhet. För några av förvaltningens anläggningar, t ex skulpturer, kajer och skredkänsliga marker, är dock underhållsåtgärderna mer oförutsägbara och komplicerade och kräver ofta omfattande besiktningar och förstudier före genomförandet. Kostnader och tidplanering för dessa projekt är svåra att överblicka i förväg vilket försvårar detaljplaneringen och ibland kräver omprioriteringar.

Förvaltningen kommer att fortsätta det systematiska underhållsarbetet under 2014. Antalet lekplatser som säkerhetsbesiktigas årligen kommer att öka från 33% till 50%, vilket innebär att samtliga lekplatser besiktigas vartannat år istället för var tredje år. Inventering och en systematisk besiktning av förvaltningens broar och dammvallar kommer att fortsätta. Ett särskilt fokus kommer att läggas på skredkänsliga marker där det krävs förstärkningsåtgärder och utgrävning i vattendrag, diken och dagvattensystem för att kunna hantera de ökade regnvolymer som numera faller i samband med skyfall.

Kostnadsnivåerna de senaste åren har ökat mer än ramtillskotten samtidigt som nyupphandlade skötselentreprenader har blivit dyrare än föregående upphandlingar. Detta begränsar till viss del förvaltningens utrymme för underhållsinsatser under 2014, vilket medför en del svåra prioriteringar. Under 2012 och 2013 har förvaltningen dock haft möjlighet att göra riktade underhållsinsatser eftersom förvaltningens totala resultat varit positivt.


6 Ekonomi

6.1 Ekonomiska förutsättningar för 2014

Nämnden får 2,3 procent i kompensation för löneökningar och knappt 2 procent som kompensation för prisökningar inkl hyror. Samtidigt minskas kommunbidraget med 0,5 procent för effektiviseringar i förvaltningen – den så kallade förändringsfaktorn.Nedanstående tabell visar park- och naturnämndens kommunbidrag från 2010 tom 2014.

År 2010 2011 2012 2013 2014

Kommunbidrag (tkr) 123 254 140 000 174 800 183 400 197 474

Ekonomiska förutsättningar för 2014 (driftbudgeten)

Budgetram 2013 183 400

Budgetram 2014 197 474

Förändrad ram 14 074

Denna förändring består av följande poster

Index 3 903

Förändringsfaktor 0,5% -921

Kanaltorget 695

Västsvenska paketet 1 000

Utökning planärenden 1 500

Askims friluftsbad 2 600

Ökade skötselytor 800

Toaletter 2 973

Kapitalkostnader 1 209

Kapitalkostnader exploatering 360

Avrundning -45

Summa 14 074

Belopp ovan i tkr.

6.2 Åtgärder för att nå ekonomisk balans

Förvaltningen kommer att arbeta med följande förändringar för att möta kravet på 0,5% effektivisering, vilket motsvarar drygt 900 tkr.

Förvaltningen kommer att se över skötselnivåer och underhållsinsatser och effektivisera dessa där så är möjligt. Genom att fler anläggningar numera kan underhållas i tid räknar förvaltningen på sikt med minskade kostnader för akuta åtgärder, där akuta reparationer nästan alltid är dyrare att genomföra än planerat underhåll. Förvaltningen hanterar årligen en allt större drift- och investeringsbudget utan motsvarande ökningar i personalramen vilket också innebär en effektivisering.

På utförarsidan fortsätter liksom tidigare år genomförandet av vissa åtgärder, som beräknas innebära en hel del kostnadsminskningar den kommande säsongen. I varje vinterfordon samt även i egna fordon och maskiner finns sedan några år en enhet för geografisk positionering (GPS) som mäter exakt var fordonet framförts när det gäller renhållning, halkbekämpning eller snöröjning. När det gäller entreprenörer har


kontroller tidigare skett genom stickprov för att se om fakturaunderlaget och GPS-mätningen stämmer överens. En ny metod införs i vinter som innebär att en mer regelbunden och automatisk kontroll sker mellan fakturaunderlaget och GPS-mätningen. Avvikelser mellan systemen kommer sedan att analyseras och vid behov rättas till. Effekten beräknas därmed bli minskade kostnader för förvaltningen.

Upptagningen av stenflis, den så kallade sandupptagningen, kommer att effektiviseras ytterligare i mars, april och maj månad. Detta kommer att ske genom att ännu fler områden än tidigare handlas upp i konkurrens, vilket innebär att sandupptagningen utförs till lägre priser, men med samma kvalitet som tidigare.

Mellan enheterna inom renhållning och grönskötsel sker successiva förbättringar i samarbetet som beräknas ge effektiviseringar framöver. Gemensamma planeringsmöten hålls sedan ett tag med syfte att planera för effektiviseringar och förbättringar av skötseln i flera av stadens områden. Under vinterperioden när grönskötseln har lågsäsong och rentverksamheten högsäsong planeras mera långvariga överföringar av personal att ske under några månader. Dessutom ingår ett 30-tal medarbetare från Gata och Grönt i handskottarlag som vid snörika perioder tar hand om skottning av trappor och smala passager för Rents verksamhet. Effekten blir att antalet underentreprenörer kan reduceras med kostnadsminskning som följd.

Vid egen regiverksamhet görs projekteringen enklare samt byggledningsinsatsen minimeras. Ledtiderna i byggprocessen kapas väsentligt, vilket gör att brukaren snabbare kan få användning av investeringen och i många fall kan kostnaderna sänkas.

Det går att bygga smartare både ur ett miljö- och ekonomiperspektiv genom att planera bättre, exempelvis vid byte av spårvägsmakadam användas makadamen till byggandet av bullervallar och stenfliset från sandupptagningen tillsammans med jord kan användas att täcka vallen.

Kommunnyttan för staden ökar då bl.a. trafikkontoret, som är förvaltningens största uppdragsbeställare, får en lägre prisbild (självkostnadspris) jämfört med när uppdragen utfördes efter upphandling av ett kommunalt bolag. Detta innebär att staden får utfört mer uppdrag för samma kostnad som tidigare. Även förvaltningens egen beställaravdelning får en bättre prisbild då förvaltningen nu jobbar med helhetslösningar i egen-regi.

Förvaltningen bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och är certifierade både enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Under året kommer delar av förvaltningens processer gås igenom och uppdateras. Processkartläggningar och värdeflödesanalyser ger underlag för att hitta förbättringar och effektiviseringar samt skapar ordning och reda. Varje år genomlyser interna och externa kvalitetsrevisorer verksamheten och hjälper till att hitta utvecklingsmöjligheter. Genom att systematiskt arbeta med kvalité och förbättringsarbete sker ett kontinuerligt effektiviseringsarbete i hela förvaltningen.


6.3 Budget per avdelning

Tabellen beskriver vilka intäkter och kostnader som finns inom förvaltningen fördelat på avdelningsnivå. De interna posterna ingår i avdelningarnas belopp men exkluderas på sista raden då förvaltningens externa intäkter och kostnader redovisas. Redovisningen är i tkr.

Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag

Förvaltningsledning 9 074 33 617 24 543

Trädgårdsförening 2 740 20 327 17 587

Beställaravdelning Förvaltning planering 44 693 202 172 157 479

Utföraravdelning Rent, Grönt, Gata 341 000 341 000 0

Arbetsmarknad 48 533 50 529 1 996

Förvaltningsgemensamt 18 567 14 437 -4 130

Totalt 464 607 662 082 197 475

Avgår interna poster -103 092 -103 092 0

Totalt externt 361 515 558 990 197 475

Förändring per avdelning jämfört med föregående år

Nedan beskrivs förändringarna per avdelning gentemot 2013 års budgetanslag. Ökning av intäkter, kostnader eller kommunbidrag redovisas som + och minskning som -. Beloppen är i tkr.

Merparten av 2014 års ramökning hamnar inom förvaltning och planering eftersom den avdelningen hanterar merparten av kommunbidraget. Övriga ökningar är främst indexrelaterade.

Minskningen inom utföraravdelningen hänförs till organisatoriska förändringar då två verksamheter (150017 och betalservice) lämnat förvaltningen under 2013.

Anledningen till att den externa omsättningen ökar är regleringen inom de interna posterna som minskar för att ge en mer rättvisande bild av den interna omsättningen.

Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag

Förvaltningsledning 150 1 087 937

Trädgårdsförening -80 139 219

Beställaravdelning Förvaltning planering 900 13 912 13 012

Utföraravdelning Rent, Grönt, Gata -31 031 -31 031 0

Arbetsmarknad 325 351 26

Förvaltningsgemensamt 1 072 953 -119

Totalt -28 664 -14 589 14 075

Avgår interna poster -34 385 -34 385 0

Totalt externt 5 721 19 796 14 075


6.4 Eget kapital

2010 2011 2012 2013(budget) 2013(prognos) 2014(budget)

Eget Kapital (tkr)

8 239 6 068 25 020 25 143 25 143 25 143

Förvaltningens egna kapital har ökat kraftigt från 2011 års bokslut då värdet uppgick till6 mkr, till nuvarande nivå på 25 mkr. Orsaken är att förvaltningens begäran om kompensation för omorganisationskostnaderna på 8 mkr samt kostnader på 5 mkr relaterade till vintern 2010/2011 beviljades i början av 2012, samt 2012 års positiva resultat på 8,4 mkr.

Storleken på eget kapital är i nivå med rekommendationerna från Kommunstyrelsen.

I beloppet ingår även Keillers Park egna kapital på 143 tkr vilket överfördes till park- och natur i början av 2013.

6.5 Investeringar

(mkr) Prognos 2013 Budget 2013 Plan 2014 Totalt 2011-2014

Utflyktslekplatser 5 5 10 34,2

Tillgänglighetsanpassning av badplatser 1 5,5 34 48,0

Lekplatser 5 5 5,5 18,2

Tillgänglighetsanpassning av lekplatser 5,8 5,8 3 14,2

Park och naturområden 22,5 14,5 16 48,0

Träd 13,8 13,8 12,0 34,7

Trygg Vacker stad 3 3 3,0 7,7

Kvillebäcken 0 0 0 0

UNO 0 17,5 0 19

Totalt 56,1 70,1 83,5 224

Kvillebäcken och UNO har investeringsinkomster som motsvarar utgifterna, därav är prognosen noll.

Förvaltningens investeringsplan för 2014 är sammanlagt 83,5 mkr enligt nedan, beloppet utgår från investeringsprognosen för 2013 samt totalbeloppet för planperioden som uppgår till 224 mkr. Om bokslutet för 2013 inte överensstämmer med prognosen kommer investeringsplanen 2014 att revideras utifrån planperiodens totalbelopp.

Utflyktslekplats i Hisingsparken - 10 mkr

Förvaltningen kommer att rusta upp och utveckla Hisingsparken med fokus på utflyktslek för att locka besökare från hela staden.

Askimsbadet – 34 mkr

Förvaltningen slutför byggnationen av en ny badbrygga vid Askimsbadet och genomför även upprustningsåtgärder av entréområdet, parkeringsplatsen och olika vistelseytor på badet.

Tillgänglighetsanpassning av lekplatser - 3 mkr

Särskilda medel avsätts för att öka tillgängligheten på förvaltningens lekplatser, t ex


genom att fortsätta lägga gummiasfalt som fallunderlag och nya lekredskap som även kan nyttjas av funktionshindrade.

Upprustning och utveckling av lekplatser – 5,5 mkr

En fortsatt upprustning av våra ca 285 lekplatser planeras för att öka lekvärdet och tillgodose olika önskemål från närboende. Inom denna budgetpost finns även 1,5 mkr avsatt för en bygglekplats på Hisingen.

Upprustning och utveckling av parkområden - 16 mkr

Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla befintliga park- och naturmiljöer och även tillföra nya funktioner och aktiviteter som gör att besökandet ökar och att göteborgarna kan använda parkerna på fler sätt. Inom denna budgetpost finns även 11 mkr avsatt för att kunna slutföra byggnationen av nio stadstoaletter.

Återplantering och nyplantering av träd - 12 mkr

Ett återplanteringsprogram för stadens mest värdefulla parker och alléer genomförs under investeringsperioden. Programmet omfattar både kompletteringsplantering på befintliga platser där det bara saknas några träd och större projekt där omfattande markarbeten och nyplantering av hela alléer genomförs.

Trygg Vacker Stad - 3 mkrDe senaste åren har Göteborg satsat på att göra insatser så att staden upplevs tryggare och vackrare där många förvaltningar, kommunala bolag och enskilda föreningar är engagerade. För att kunna uppnå målen i arbetet med "Trygg vacker stad" kompletteras driftbudgeten med ett investeringsanslag för att möjliggöra helhetslösningar.

6.5.1 Exploateringsinvesteringar

Park och naturförvaltningens samordnade investeringar i samband med bostadsbyggnation har stor betydelse för kvalitén på de gemensamma ytorna runt bostadsområdena i Göteborg.

Exploateringsinvesteringar(Belopp i mkr)

Prognos 2013 Budget 2014 Total budget 2011-2014

Bostäder Frölunda 7,2

Södra Lindås 0,5

Utbyggda bostadsområden 0,5 0,5 1,5

Flatåsparken 3,5 3,5

Kviberg, idrott o skola 0,5 0,5 1,0

Rundradiogatan 1,3 1,3

Porslinsfabriken 1,0 1,0

Tunnlandsgatan 1,5 1,5

Östra Kålltorp 0,2 3,0 4,0

Askimsbadet 4,1

Saturnusgatan 0,2 0,2

Angereds bad 3,5 3,2

Totalt exploateringsinvesteringar 7,4 8,8 29


6.6 Skötsel och underhåll

Park- och naturförvaltningen är Göteborg Stads största aktiva markförvaltare och ansvarar för en lång rad anläggningar som är av stor betydelse för stadens attraktionskraft, medborgarnas välbefinnande och möjligheter till rekreation. Att kunna underhålla dessa anläggningar, det vill säga säkerställa att de inte tappar i värde, kvalitet och funktionalitet över tid, är en viktig uppgift för förvaltningen som markförvaltare. Förvaltningen har en rad olika anläggningar som grupperas i sex kategorier enligt nedan.

Vegetationsytor (till exempel gräs, häckar, träd mm) Parkmöblemang (till exempel bänkar, papperskorgar, skulpturer) Lekplatser (till exempel lekredskap, kickeplaner) Belagda ytor (till exempel gångvägar, trappor, torgytor m.m.) Friluftsanläggningar (till exempel gångstråk, ridvägar, badplatser) Konstruktioner och övriga anläggningar (till exempel kajer, toaletter mm)

Förvaltningens underhållsplanering prioriterar anläggningar där det finns risk för skada för tredje man eller annans egendom. I de fall där en fullständig underhållsinsats inte kan genomföras kan en anläggning även stängas eller lyftas undan. Utifrån de metoder som finns att beräkna underhåll uppgår förvaltningens årliga behov till drygt 35 mkr under 2014.

Eftersom kostnadsnivåerna de senaste åren har ökat mer än ramtillskotten samtidigt som nyupphandlade skötselentreprenader har blivit dyrare än föregående upphandlingar har det till viss del begränsat förvaltningens utrymme för underhållsinsatser. Förvaltningen kommer under 2014 kunna genomföra färre underhållsåtgärder inom befintlig underhållsbudget, vilket medför en del svåra prioriteringar.

År Volym Planerat underhåll Reparationer Tillsyn och

skötsel Totalt

Budget 2014 11 842 31 000 5 000 60 000 96 000

Budget 2013 11 842 33 400 4 200 52 900 90 500

Utfall aug 2013 11 840 12 147 3 943 38 498 54 588

Budget 2012 11 790 33 100 3 300 48 100 84 500

Utfall helår 2012 11 842 29 587 7 240 48 761 85 588

Förvaltningens underhållsberäkningar för 2014 (tkr).

Förvaltningen arbetar utifrån följande definitioner för planerat underhåll, reparationer samt tillsyn och skötsel:

Planerat underhåll

Till planerat underhåll räknas arbeten som återkommer med regelbundna intervaller och som föranleds av normal förslitning och inte är standardhöjande. Åtgärder som kan förutses och behöver göras någon eller några gånger under ett objekts livslängd för att objektet ska bevaras i ursprungligt skick och så att avsedd funktion upprätthålls.

Reparationer

Åtgärder som förorsakas av oförutsedda händelser som inte går att hänföra till tillsyn och skötsel eller planerat underhåll.


Tillsyn och skötsel

Åtgärder som bibehåller ett objekt i ursprungligt skick d.v.s åtgärder som upprätthåller avsedd funktion för ett objekt. Åtgärder som avser löpande tillsyn och vård av ett objekt. I tillsyn och skötsel ingår service och kontakter med brukare och aktörer samt byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial vilka förbrukas löpande och ger inget bestående värde. Åtgärdernas varaktighet är kortare än ett år.


· web viewalla fordon i bilpoolen är miljöbilar och fler av utförarverksamhetens fordon kommer...

Documents