T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

1

I- GENEL BİLGİLER ............................................................................................................. 4

A. MİSYON VE VİZYON ........................................................................................................... 4

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ................................................................................. 4

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ................................................................................................. 5

1- FİZİKSEL YAPI ..................................................................................................................... 5

1.1- Eğitim Alanları Derslikler .......................................................................................... 6

1.2- Sosyal Alanlar ............................................................................................................. 6

1.2.1.Kantin, Restaurant, Kırtasiye ve Kuaförler ....................................................... 6

1.2.2.Yemekhaneler .................................................................................................... 6

1.2.3.Öğrenci Yurtları ................................................................................................ 7

1.2.4.Spor Tesisleri ..................................................................................................... 7

1.2.5.Toplantı – Konferans Salonları ......................................................................... 7

1.2.6.Öğrenci Kulüpleri .............................................................................................. 7

1.3- Hizmet Alanları ........................................................................................................... 7

1.3.1. İdari Personel Hizmet Alanları ......................................................................... 7

1.4- Ambar Alanları ........................................................................................................... 7

1.5- Arşiv Alanları .............................................................................................................. 7

1.6- Mediko-Sosyal Alanları .............................................................................................. 8

2- ÖRGÜT YAPISI .................................................................................................................. 9

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .................................................................... 11

3.1- YAZILIMLAR .................................................................................................................. 11

3.2- BİLGİSAYARLAR ............................................................................................................. 11

3.3- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ................................................................... 12

4- İNSAN KAYNAKLARI .................................................................................................... 13

4.1- İDARİ PERSONEL ............................................................................................................ 13

4.2- İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU ............................................................................. 14

4.3- İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ ........................................................................... 14

4.4- İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI .............................................................. 14

4.5- İŞÇİLER........................................................................................................................... 14

4.6- SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ ........................................................................... 15

4.7- GEÇİCİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ ............................................................................. 15

4.8- 4/B SÖZ.PERS HİZMET SÜRELERİ ................................................................................ 15

2

4.9- SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI .............................................................. 15

4.10- GEÇİCİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI............................................................... 15

4.11- 4/B SÖZ.PERS. YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI ................................................................. 15

5- SUNULAN HİZMETLER ................................................................................................. 16

5.1- SAĞLIK HİZMETLERİ ...................................................................................................... 17

5.2-İDARİ HİZMETLER ........................................................................................................... 17

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ....................................................................... 18

I- AMAÇ VE HEDEFLER .................................................................................................... 19

A.İDARENIN AMAÇ VE HEDEFLERI ........................................................................................ 19

B.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ............................................................................... 20

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ............................ 21

A-MALİ BİLGİLER ................................................................................................................... 22

1-Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................... 22

1.1-Bütçe Giderleri ....................................................................................................... 22

1.2-Bütçe Gelirleri ........................................................................................................ 23

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .................................................................. 23

B- PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................... 23

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ ............................................................................................ 23

a) Faaliyet Bilgileri .......................................................................................................... 23

b) Proje Bilgileri .............................................................................................................. 29

III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........... 37

A- ÜSTÜNLÜKLER ................................................................................................................. 37

B- ZAYIFLIKLAR .................................................................................................................... 37

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. İstanbul 26.02.2009

Hasan ŞAHİN Daire Başkanı Harcama Yetkilisi

İmza

4

I- GENEL BİLGİLER

Daire Başkanlığımızın 5 ana faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu faaliyetler Beslenme Hizmetleri, Barınma Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Kültür ve Spor Hizmetleri ve Diğer Hizmetlerdir. Dairemiz Üniversitemiz öğrencilerinin ve personellerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Bu anlamda toplam 92 adet idari, (Memur, Sürekli İşçi, Geçici İşçi, 4/B Sözleşmeli ve temizlik hizmetleri için dış kaynak kullanımı yapılarak temin edilen personel) ve 150 Kısmi Zamanlı Öğrenci ile yemekhaneler, kız yurtları, Mediko Sosyal merkezleri, spor salonları, kültür merkezleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca denetimi ve kontrolü başkanlığımızda olan kantin-kafeterya, kırtasiye ve kuaför salonları ihale usulü ile özel işletmelere verilerek hizmet vermektedir.

A. MİSYON VE VİZYON

MİSYON Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır. VİZYON

Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olmaktır.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

YETKİ 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri

uyarınca düzenlenen ve 03 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmalarıyla ilgili yönetmelikle yetkili kılınmıştır.

GÖREV Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya

ettirmek, barınma, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalıma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanır. Daire; aynı zamanda bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran bir araştırma eğitim kuruluşudur.

5

SORUMLULUK Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda

gösterilen temel ve benzeri hizmetlerden sorumludur. a) Her türlü sağlık hizmetlerinden, b) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösterilerden, c) Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş

zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerden,

d) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden, e) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalardan, f) Hizmet veren meslek elamanlarının yetişme gelişmelerini sağlamak için hizmet

içi eğitim programlarından, Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin, kırtasiye,

kuaför, öğrenci salonları ve yurtları açmaktan, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlanmasından, ve bu benzeri diğer tesisleri kurmaktan, kiralamaktan, işletmekten veya işlettirmekten. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktan sorumludur.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI

Üniversitemizin dağınık ve İstanbul ilinin farklı yerlerinde kampuslarının olması nedeniyle Başkanlığımızın hizmet verdiği binalar ve hizmet yerleri de farklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı Başkanlığımızın bünyesinde toplam 56 tane, bina ve hizmet yeri mevcuttur. Başkanlığımızın toplam 6 tane hizmet aracı mevcuttur. Bu araçlar 1 adet 45 kişilik otobüs, 1 adet 27 kişilik midibüs, 1 adet 17 kişilik minibüs, 1 adet kamyonet, 1 adet ambulans ve 1 adet binek hizmet aracıdır. Başkanlığımızın ve Göztepe Mediko Sosyal Merkezimizin birer adet telefon santralleri mevcut olup, Başkanlığımızda 1 adet ve Göztepe kapalı Spor Salonumuzda 1 adet fax makinelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız ve başkanlığımıza bağlı olan birimlerde ihtiyaçları karşılayacak derece bilgisayar ve yazıcılar bulunmaktadır.

2008 mali yılında Başkanlığımız herhangi bir fiziki kaynak ihtiyacı talebinde bulunmamıştır.

Fiziki yapı ve kaynaklarımız Başkanlığımız bütçesinden karşılanmıştır.

Aşağıdaki tabloda başkanlığımız fiziksel yapıları mevcuttur. Bu fiziksel yapıların bazıları örneğin Yemekhaneler, Kantin-Kafeterya, Kırtasiye, Restaurant, Kuaför, Hediyelik eşya dükkanı, banka atm’leri ve PTT ihale yoluyla özel işletmelere verilmektedir. Bunların denetimi ve kontrolü başkanlığımızda bulunmaktadır.

6

Binası Var Hizmet Yeri Var

Başkanlık 1 Adet

Mediko-Sosyal Merkezi 1 Adet 6 Adet

Yemekhane 1 Adet 12 Adet

Kız Öğrenci Yurdu 2 Adet

Spor Salonu 1 Adet

Konferans Salonu 1 Adet 2 Adet

Kantin-Kafeterya 16 Adet

Kuaför (Bay-Bayan) 3 Adet

Kırtasiye 7 Adet

Restaurant 3 Adet

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

EĞİTİM ALANI KAPASİTESİ

0-50 KAPASİTESİ

76-100

Derslik 1 5

Müzik Kayıt Odası 1

Fotoğraf Baskı Lab. 1

TOPLAM 3 5

1.2- Sosyal Alanlar

1.2.1.Kantin, Restaurant, Kırtasiye ve Kuaförler

Kantin Sayısı : 17 Kantin Alanı : 2520 m2

Restaurant Sayısı : 3 Restaurant Alanı : 1133 m2

Kırtasiye Sayısı : 9 Kırtasiye Alanı : 150 m2

Bayan Kuaför Sayısı : 2 Bayan kuaför Alanı :40 m2 Bay Kuaför Sayısı : 1 Bay kuaför Alanı : 35 m2

Banka Atm’leri : 6 Banka Atm’leri Alanı : 36 m2

PTT : 2 PTT Alanı : 100 m2 Hediyelik Eşya : 1 Hediyelik Eşya Alanı : 40 m2

1.2.2.Yemekhaneler

Öğrenci Yemekhane Sayısı : 13 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı : 2980 m2

Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 2260 Kişi Personel Yemekhane Sayısı : 13 Adet Personel Yemekhane Alanı : 1250 Adet Personel Yemekhane Kapasitesi : 1000 Kişi

7

1.2.3.Öğrenci Yurtları

Yatak Sayısı

1

Yatak Sayısı

2

Yatak Sayısı 3 – 4

Yatak Sayısı

5 - Üzeri

Oda Sayısı 72

Alanı m2 2.100 m2

1.2.4.Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : 3 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı : 1750 m2

Açık Spor Tesisleri Sayısı : 3 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı : 1500 m2

1.2.5.Toplantı – Konferans Salonları

Kapasitesi 151–250

Konferans Salonu 3

Toplam 3

1.2.6.Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Sayısı : 71 Adet

1.3- Hizmet Alanları

1.3.1. İdari Personel Hizmet Alanları

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan

Sayısı

Servis

Çalışma Odası 66 2.100 m2 147 Kişi

Toplam 66 2.100 m2 147 Kişi

1.4- Ambar Alanları

Ambar Sayısı : 1 Adet

Ambar Alanı : 50 m2

1.5- Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı : 4 Adet

Arşiv Alanı : 80 m2

8

1.6- Mediko-Sosyal Alanları

Birim Sayı (Adet) Alan (m2)

Poliklinik Sayısı 32 1.050 m2

Acil Servis 1 30 m2

Laboratuar 1 20 m2

Radyoloji Alanı 1 10 m2

Mediko Sosyal Toplam Kapalı Alanı

35 1.100 m2

9

2- ÖRGÜT YAPISI

Hiyerarşik yapıya sahip olan Başkanlığımızın örgüt yapısı Şekil 1’de verilmiştir.

Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı, genel sekreter ve daire başkanı, başkanlığın yönetimini oluşturur. Örgüt yapısı başkanlığın 5 ana faaliyet birimi ve ayrıca bu birimlerin gerekli olan idari işlerinin yapılması amacıyla 6 ana birimden oluşur. Bu birimler; beslenme, sağlık, barınma, kültür, spor ve idari hizmetler birimidir. Her birim kendi içinde birimleri barındırır. Bu birimler örgüt şemasında gösterilmiş olup bağlı olduğu birim sorumluluğunda ve tek birim adı altında ele alınıp incelenmiştir.

10

Rektör

Rektör Yrd.

Daire Başkanı

Kültür Birimi Spor Birimi Barınma Birimi

Beslenme Birimi

Sağlık Birimi

Haydarpaşa MSM

Göztepe MSM.

Nişantaşı MSM

Acıbadem MSM

B.Evler MSM

Ö. Aktar K.Ö.Y.

H.Ertuğrul K.Ö.Y.

Kısaltmalar

Ymk. : Yemekhanesi

MSM : Mediko Sosyal Merkezi

K.Ö.Y. : Kız Öğrenci Yurdu

KS : Konferans Salonu

Göztepe Ymk.

Haydarpaşa Ymk.

Bağlarbaşı Ymk.

Acıbadem Ymk.

M.Ü. Hast. Ymk.

Anadoluhisarı Ymk.

Kartal Ymk.

Zeynep Kamil Ymk.

Bahçelievler Ymk.

Beyazıt Ymk.

Tarabya Ymk.

Nişantaşı Ymk.

Genel Sekreter

İdari Hizmetler

Muhasebe

Satınalma-İhale

Tedavi-Tahakkuk

Ulaşım Hizmetleri

İbrahim Üzümcü KS.

Mustafa Necati KS.

Göztepe Kapalı

Spor Salonu

Sosyal Hiz.Birimi

Taşınır Kayıt

Kontrol Birimi

Sultanahmet Ymk.

Bağlarbaşı MSM

A.luhisarı MSM

Ord.Prof.Dr.Reşat

KAYNAR KS.

- - 11

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Başkanlığımıza ait 1 adet merkez hizmet binası mevcut olup bu bina da yönetilmektedir. İdari ofislerin hemen hepsinde bilgisayar ve yazıcılar mevcuttur. Ayrıca bir adet fotokopi büromuz ve bu büroda 2 adet (1 adedi profesyonel makine) fotokopi makinesi ve 4 adet fax cihazı bulunmaktadır. Başkanlığımıza ait 6 adet hizmet aracıda mevcuttur. Bu araçlar üniversitemizin akademik, idari, öğrenci, öğrenci kulüplerine de ayrıca hizmet vermektedir.

Başkanlığımızdaki tüm bilgisayarlarda Internet bağlantısı mevcut olup, bu bağlantıyı Bilişim Merkezi yürütmektedir. Ayrıca Başkanlığımız adına Üniversitemizin web sitesinin altında (alt domain) olarak web sitemiz mevcuttur. Bu sitenin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Bu sayede Başkanlığımızın hizmetleri ile ilgili güncel bilgiler, sosyal ve kültürel etkinlikler, Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerde yapılan yenilikler ve Başkanlığımızla ilgili tüm faaliyetler güncel olarak hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimize hafta sonu açtığımız ücretsiz kültürel ve sportif kursların kayıtları Üniversitemizin birçok kampusunun şehrin çeşitli semtlerine dağılmış olması sebebiyle Göztepe kampusu dışındaki öğrencilerimizin de kayıtlarının yapılması için 2008 yılında bütün kurs müracaatları internet ortamında alınmış ve öğrencilerimizin bu kurslara daha çok katılımı sağlanmıştır.

Internet sitemizde bundan sonraki aşamada Kız öğrenci yurdu başvuruları, konferans salonu rezervasyonları, yemek bursu başvuruları yapılması planlanmaktadır.

Başkanlığımızca yapılan tüm sosyal ve kültürel etkinlikler fotoğraf ve kameraya çekilmektedir. Bu kayıtlar 2 yıl boyunca arşivlerimizde muhafaza edilmektedir.

Başkanlığımıza gelen tüm dilekçe ve yazılar Başkan onayından geçtikten sonra ilgili birime havale edilir. İlgili birim gerekli işlemleri tamamladıktan sonra en kısa zamanda cevabını verir. Bu kayıtlar yazı işleri biriminde kodlanarak saklanır. Ayrıca yazının veya dilekçenin bir örneği ilgili birimde saklı tutulur.

Başkanlığımız ayrıca beslenme, barınma, sağlık, spor ve kültürel konularda daha iyi hizmet vermek için gerekli teknolojiyi takip eder ve bütçe imkanları çerçevesinde kendini yenilemeye çalışır.

Ayrıca kız öğrenci yurtlarımızda barınan öğrencilerimiz için ise 15 adet bilgisayar ile öğrencilerimize internet erişimi sağlanmıştır.

Ayrıca başkanlığımız web sitesi Üniversitemiz web sitesinin ana sayfasında kolayca erişilebilir haldedir.

Diğer birimlerle veya öğrenci ve personelle bilgi paylaşımı konusunda gerekli olan dokümanlara sitede kolayca ulaşıla bilinmektedir.

3.1- YAZILIMLAR

Başkanlığımızdaki bilgisayarların çoğunda lisanslı Windows kullanılmaktadır. ayrıca taşınır mal işlemleri için üniversitemiz ortak kullanıma açık program kullanılmaktadır.

3.2- BİLGİSAYARLAR

Masa üstü bilgisayar Sayısı : 66 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı : 6 Adet

- - 12

3.3- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Cinsi İdari Amaçlı

(Adet) Eğitim Amaçlı

(Adet) Araştırma Amaçlı

(Adet)

Projeksiyon 2

Slayt makinesi 2

Tepegöz 1

Barkot Okuyucu 1

Fotokopi makinesi 2

Faks 4

Fotoğraf makinesi 3

Kameralar 1

Televizyonlar 9

Tarayıcılar 2

Steryo Teyp 1

DVD ler 3

- - 13

4- İNSAN KAYNAKLARI

Başkanlığımız bünyesinde 2008 yılı sonu itibariyle 48 adet idari personel, 23 adet sürekli işçi personel, 14 adet geçici işçi personel, 1 adet 4/B sözleşmeli personel, 21 adet temizlik firması personeli ve 150 adet kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan toplam 245 personel bulunmaktadır. Bu personeller haricinde Üniversitemizin akademik ve İdari bürolarında 48 adet sürekli işçi personel, 7 adet geçici işçi personel ve kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan 550 personel bulunmaktadır. Personel dağılımı aşağıda verilmiştir.

İdari

Pers. Sürekli İşçi

Geç. İşçi

4/B Sözleş meli

Temizlik Firması

Kısmi Zam. Öğrenci

TOPLAM

Başkanlığımız kadrosunda olup Başkanlığımızda görev yapanlar

Genel İdari 5 23 14 1 21 150 214

Sağlık Hiz 26 26

Teknisyen 1 1

Yardımcı Hiz 1 1

TOPLAM (1) 33 23 14 1 21 150 242

Başka Birimlerin Kadrosunda olup da Başkanlığımızda görev yapanlar

Genel İdari 10 10

Sağlık Hiz 3 3

Teknisyen 1 1

Yardımcı Hiz 1 1

TOPLAM (2) 15 - - - - - 15

GENEL TOPLAM (1+2)

48 23 14 1 21 150 257

Başkanlığımız Kadrosunda Olup da Başka birimlerde görev yapanlar

Genel İdari 11 48 7 - - 550 616

Sağlık Hiz

Teknisyen

Yardımcı Hiz

TOPLAM 11 48 7 550 616

4.1- İDARİ PERSONEL

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler 16 1 18

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 26 26 52

Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 - 1

Yardımcı Hizmetli 1 - 1

Toplam 44 28 72

- - 14

4.2- İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

İdari Personelin Eğitim Durumu

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

Kişi Sayısı 5 10 15 15 14

Yüzde 8,47 16,95 25,42 25,42 23,73

4.3- İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ

İdari Personelin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri

Kişi Sayısı 7 5 3 19 4 6

Yüzde 15,91 11,36 6,82 43,18 9,09 13,64

Başkanlığımızın 44 adet olan dolu kadrosundaki kişilerin hizmet yılları yazılmıştır. Kadrosu başka birimlerde olup da Başkanlığımızda görev yapan personellerin hizmet yılların bilinmediği bu bilginin Personel Daire Başkanlığında veya kadrosunun olduğu birimlerde alınmasının daha sağlıklı olacağı düşünülerek bu personeller burada belirtilmemiştir.

4.4- İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

Kişi Sayısı 2 5 11 10 21 10

Yüzde 3,39 8,47 18,64 16,95 35,59 16,95

4.5- İŞÇİLER

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)

Dolu Boş Toplam

Sürekli İşçiler 71 - 71

Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)

21 - 21

657 DMK. 4/B Söz.Pers 1 - 1

Toplam 93 - 93

- - 15

4.6- SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl

Kişi Sayısı 1 4 13 53

Yüzde 1,41 5,63 18,31 74,65

4.7- GEÇİCİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl

Kişi Sayısı - 2 16 3

Yüzde 9,52 76,19 14,29

4.8- 4/B SÖZ.PERS HİZMET SÜRELERİ

1 – 3 Yıl

Kişi Sayısı 1

Yüzde 100

4.9- SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI

26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

Kişi Sayısı 3 7 13 36 12

Yüzde 4,23 9,86 18,31 50,70 16,90

4.10- GEÇİCİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş

Kişi Sayısı - 3 7 5 6

Yüzde 14,29 33,33 23,81 28,57

4.11- 4/B SÖZ.PERS. YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş

Kişi Sayısı 1

Yüzde 100

Başkanlığımız idari personel istihdamını ihtiyaçlar doğrultusunda Üniversitemiz

Personel Daire Başkanlığı yapmaktadır. Yine Başkanlığımızda sürekli, geçici ve 4/B sözleşmeli personeller bulunmaktadır.

Sürekli ve geçici personel alımı yapılmamakla birlikte mevcut kadrolar boşaldıkça T.C. Maliye Bakanlığına iade yapılmaktadır. Geçici ve 4/B li personeller T.C. Maliye Bakanlığından vize alınarak çalıştırmaktadır. Bu vize 2008 yılı, her geçici sözleşmeli işçi için yılda 9 ay ve 21 kişi olarak almıştır. Geçici sözleşmeli işçiler Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çalışmamaktadırlar.

Bilindiği üzere Başkanlığımızın 5 ana faaliyet alanı mevcuttur. Bu faaliyet alanları şüphesiz ki birbirinden farklı ve önemli faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerden olan sağlık hizmetleri konusunda 7 kampusumuz de bulunan Mediko sosyal merkezlerimizde gerek öğrencilerimize gerekse de personelimize hizmet vermekteyiz. Personel yetersizliğinden dolayı bazı doktor ve hemşirelerimiz haftanın belirli günlerinde belirli kampuslerde hizmet vermektedirler. Bu nedenden dolayı sağlık hizmetlerinde eksiklik olduğunu düşünmekteyiz. Takviye edilecek sağlık hizmeti personeli ile (doktor, hemşire) eksiklerimizin giderileceği ve Mediko sosyal merkezi olan kampuslerimizde hizmetlerin her gün hizmet verilmesi hem öğrencilerimiz hem de personelimizi memnun edeceği aşikardır.

- - 16

5- SUNULAN HİZMETLER

Daire Başkanlığımız Üniversitemizde öğrencilerimizin ve personelimizin sağlık, kültür, spor, beslenme, psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Akademik Hizmetler

Başkanlığımızda herhangi bir akademik hizmet verilmemektedir.

İdari Hizmetler

İdari Hizmetler

Beslenme Hizmetleri: Öğrenci ve personelin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlar. Bu anlamda öğrenci ve personele öğle yemeği, 2. öğretim öğrencilerine akşam yemeği, ve ayrıca özel işletmeler olan kantin ve kafeteryalar ile hizmetlerinin denetimi ve kontrolü elinde bulundurarak hizmetler vermektedir. Barınma Hizmetleri: Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamaktır. Bu anlamda 550 kişi kapasiteli 2 tane kız öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Yurtlarımızda etüt odası, bilgisayar odaları (Internet imkanı vardır), dinlenme odası, kantin, çamaşırhane ve kuaför hizmetleri bulunmaktadır. Yurda gelen öğrenci yakınları için ise bekleme salonu bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri : Öğrenciler ve personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak, yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların ilgili sağlık kuruluşuna gönderme işlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ile ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak, öğrencilerin bütçe imkanları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç, gözlük, ortopedik cihaz ve bunun gibi ihtiyaçları sağlamaktır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmalık ve rehberlik yapar. Bu anlamda 7 kampusumuzda bulunan Mediko sosyal merkezleri ile her türlü sağlık hizmetlerini yürütür. Kültür Hizmetleri : Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla bu hizmetleri yürütür. Bu anlamda kültür birimi ücretsiz kültürel kurslar, Kültürel yarışmalar ve bahar şenlikleri gibi etkinlikleri düzenlemektedir. Ayrıca Üniversitemizde bulunan 71 öğrenci kulübünün etkinliklerine ve organizasyonuna teknik destek imkanı sağlanmaktadır. 2008 yılında 12 Kültürel kurs açılmıştır Sosyal Hizmetler : Öğrencilerin burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryaların en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek. Bu anlamda yemek yardımı ve Rektörlük bursu verilmektedir. 2008 yılında 1500

- - 17

öğrenciye aylık yemek yardımı yapılmıştır. Spor Hizmetleri :Spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere faaliyetlerde bulunur. Bu anlamada, ücretsiz sportif kurslar, spor salonları, Üniversiteler arası sportif yarışmalar ile spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler. 2008 yılında 8 Sportif kurs açılmıştır

Diğer Hizmetler

Tüm bunların yanında öğrencilere çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı hizmetlerde vermektedir.

5.1- SAĞLIK HİZMETLERİ

YATAK

SAYISI

HASTA

SAYISI

TETKİK

SAYISI

MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI

39.090 3.308

Mediko Sosyal Merkezlerimizde yapılan hizmetlerle ilgili detaylı liste aşağıdaki gibidir.

Poliklinik Hasta Sayısı Reçete 20843

Sevk 11593

Rapor 956

Diş Polikliniği Tedavi 246

Reçete 270

Sevk 1385

Rapor 8

Acil Servisi Enjeksiyon, E.K.G.Pansuman vs.

2906

Psikoloji Servisi Görüşme 883

Laboratuar 3137

Radyoloji 171

5.2-İDARİ HİZMETLER

B- Performans bilgileri kısmında anlatılmıştır.

- - 18

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Başkanlığımızın harcama yetkilisi daire başkanıdır. Harcama yetkilisi satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol, muhasebe ve iç denetim sistemini kurar ve buna göre her yılın başında sorumluluk ve yetkileri dağıtır. Aşağıda Başkanlığımızın yönetim ve iç kontrol sistemi birim birim anlatılmıştır.

Başkanlığımızda Satın alma Komisyonu, İhale Birimi, Muayene ve Kontrol Komisyonu, Muhasebe Birimi, Tedavi ve Tahakkuk Birimi ve Ulaşım hizmetleri birimi bulunmaktadır.

Satın alma - İhale Birimi : Birimlerden gelen istek formu taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından incelenerek mevcut olan malzemeler ihyacı olan birime Daire başkanının onayı ile verilmektedir. Ambarda mevcut olmayan malzemeler Daire Başkanının onayına sunulur, bütçe ödeneğinin mevcut olup olmadığı kontrol edilerek ödenek mevcut ise ilgili talebin alınması için Daire Başkanı formu satın alma birimine göndererek ihtiyacın karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılmasını ister.

Satın alma birimi alınacak mal veya hizmetle ilgili bir ön araştırma yapar ve yaklaşık maliyet oluşturulur. Ön araştırma sonucunda alınacak mal veya hizmetin ihale usulü ile mi yoksa doğrudan temin yoluyla mı alınacağına karar verir. Bu aşamadan sonra ihale ve doğrudan temin yapılacağı belli olduktan sonra her iki yöntem içinde farklı yollar izlenir. Bu yollar aşağıda anlatılmıştır.

Doğrudan Temin: Doğrudan temin yapılacaksa eğer satın alma piyasa araştırması yaparak en az üç firmadan teklif alarak uygun olan teklifi değerlendirir ve yaklaşık maliyeti tespit ederek harcama yetkilisinden onay alınır. Onay alındıktan sonra sipariş verilir. Sipariş edilen malzemeler muayene komisyonunca incelenerek, taşınır kayıt kontrol yetkilisine teslim edilir. İrsaliye ve faturası ile birlikte Tahakkuk birimine nakit fişinin kesilmesi için gönderilir. Hizmetler için de aynı yöntem uygulanır.

İhale : İhale yapılmadan önce piyasa araştırma komisyonu kurulur. Piyasa araştırma komisyonu gerekli işlemlerini bitirdikten sonra yapılan ihale bürosuna gerekli belgeleri sunar. Ihale bürosu ihale süresi belirlendikten sonra ihale ile ilgili gerekli ilan ve şartnameler hazırlanıp ihale komisyonu kurulur. İlan yayınlandıktan sonra şartnameler satışa sunulur ve ihale tarihinde ihale yapılarak ihale işlemi sonlandırılır. Muhasebe Birimi : Muhasebe birimi kendi içinde bölümleri ayrılmıştır. Bu bölümlerin görevleri aşağıda verilmiştir.

Satın alınan malzemelerin,

İhale sonucu hizmet veya mal veren firmaların,

Kredi Yurtlar Kurumundan Katkı Kredisi almaya hak kazanan öğrenci harç iadelerinin,

İşçi ve kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin maaşlarının

Gerekli tüm evrakları düzenlenip, kontrol edilip imzaları tamamlandıktan sonra ödeme emri yapılarak, Başkanlığımız bütçe takip birimine kayıt işlemini yapıldıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödeme için gönderir.

Başkanlığımız bütçesinden her mali yıl için Üniversitemizin akademik birimlerinin öğrenci sayılarına göre belli bir miktar ödenek ayrılarak destekte bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı akademik birimler kendilerine ayrılan ödenek miktarı kadar taleplerini dairemize bildirir ve talepleri dairemiz tarafından karşılanır.

Ayrıca muhasebe birimi

Çalışanların özlük dosyalarının oluşturulmasından

Sigorta işlemlerinin yapılmasından

- - 19

Çalışanların izin, hastalık, iş kazası, emeklilik vb. işlemlerinin yapılmasından

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı için tüm M.Ü.’inde koordinasyonu ve uygulama esaslarını belirlemek ve yürütmekten, Sorumludur.

Tedavi ve Tahakkuk Birimi : Birimlerden gelen öğrenci tedavi faturaları tedavi yönetmeliğine uygun olup olmadığı incelenerek, gerekli tüm evrakları düzenlenip, kontrol edilip imzaları tamamlandıktan sonra ödeme emri yapılarak, Başkanlığımız bütçe takip birimine kayıt işlemini yapıldıktan sonra Strateji Daire Başkanlığına ödeme için gönderir.

Ulaşım Hizmetleri : Öğrencilerimizin ve birimlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için dairemizde 6 adet

hizmet aracı bulunmaktadır. Araçlarımız büyük otobüs, küçük otobüs, minibüs, küçük kamyonet, ambulans ve otomobil olmak üzere hepsinden 1’er adet bulunmaktadır. Ulaşım hizmetleri Başkanlığımız sosyal ve kültürel hizmetleri için ve ayrıca Üniversitemizin Akademik ve İdari birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ulaşım birimin oluşturduğu program uygun olup olmadığı kontrol edilip, uygun olduğu takdirde istek yapan birimle görüşülerek araç tahsis edilir, programa uymadığı taktirde istek kabul edilmez veya uygun günler saptanarak programa dahil edilir. Ayrıca Üniversiteler arası spor yarışmalarında da öğrencilerimizin ulaşımı dairemize ait otobüsler ile yapılmaktadır.

Mevcut araçların şehir içi günlük görevlendirmeler dairemiz ulaşım sorumlusu memur tarafından şehir içi görev kağıtları ile görevlendirilmekte, şehirler arası görevlendirmelerinde ise Rektör Yard. onayı ile görevlendirilmektedir. Her araç için görev belgeleri ve araca yapılan harcamalar dosyalanmaktadır.

I- AMAÇ VE HEDEFLER

A.İDARENIN AMAÇ VE HEDEFLERI

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler

Nitelikli bir örgüt şeması oluşturulması, iş tanımlarının yapılması, kadro standartlarının belirlenmesi, iş ve bilgi akışlarının sağlanması, idari personel yapısının analiz edilerek öncelikli ve nitelikli personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi 2009 Haziran Sonuna Kadar

Görev Tanımlarının Oluşturulması 2009 Kasım Sonuna Kadar

Prosedürlerin Oluşturulması 2009 Haziran ayına kadar

Elektronik ortamda verdiğimiz web sayfası hizmetini daha da geliştirerek verdiğimiz hizmetleri web ortamında öğrenci ve personelimize en hızlı şekilde iletmek ve faaliyetlerimize yönelik kayıtları web ortamında yapmak.

Yemek Katkı Bursu İçin 2009 Ekim Ayına Kadar.

Öğrenci Yurtları Kayıtları 2009 Eylül Sonuna Kadar

Diğer Faaliyetlerimiz 2009 Aralık Sonuna Kadar

- - 20

Öğrenci ve personel için manyetik okuma sistemine sahip olan yemek kartları oluşturmak ve tüm kampuslerimizde yemekhanelerde kullanılmasını sağlamak.

2009 yılı sonuna kadar

Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimize vermiş olduğumuz barınma,burs, ücretsiz yemek hizmetlerinin sayısını arttırarak daha fazla öğrenciye bu imkanları ulaştırmak.

2000 Öğrenci

2009 Eylül Sonuna kadar

Göztepe kampusun de bulunan kapalı spor salonunun antrenman salonları, soyunma odaları ve dış cephesinin bakım onarım ve tadilat işi

Projenin Hazırlanması 2009 Mayıs sonuna kadar

Yaklaşık Maliyet Çıkarılması ve İhale Edilmesi 2009 Haziran sonuna kadar

Faaliyet Geçmesi 2009 Eylül Sonuna kadar

Kültür merkezlerinin bina bakım onarım ve tadilat işleri

Projenin Hazırlanması 2009 Mayıs sonuna kadar

Yaklaşık Maliyet Çıkarılması ve İhale Edilmesi 2009 Haziran sonuna kadar

Faaliyet Geçmesi 2009 Eylül Sonuna kadar

Özellikle Göztepe kampusu yemekhanesinin ve diğer yemekhanelerin bina bakım onarım ve tadilat işleri

Projenin Hazırlanması 2009 Mayıs sonuna kadar

Yaklaşık Maliyet Çıkarılması ve İhale Edilmesi 2009 Haziran sonuna kadar

Faaliyet Geçmesi 2009 Eylül Sonuna kadar

Tüm Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin tek tip diploma kullanması ve bu diplomaların kopyalanamaz olması için gerekli olan çalışma

Projenin Hazırlanması 2009 Nisan sonuna kadar

Yaklaşık Maliyet Çıkarılması ve İhale Edilmesi 2009 Mayıs sonuna kadar

Faaliyet Geçmesi 2009 Haziran Sonuna kadar

B.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

1- Teknolojiyi iyi kullanarak vermiş olduğumuz hizmetleri daha geniş bir alana yayıp tüm öğrenci ve personelimizin faydalanmasını sağlamak ve zamanında ve hızlı hizmetler vermek. Bu anlamda elektronik ortamda verdiğimiz web sayfası hizmetini geliştirilmiş ve sportif ve kültürel kurs kayıtları yine web sitemizde alınmaya başlamıştır. Bundan sonraki dönemlerde kız yurdu başvuruları, yemek bursu başvuruları yine web sitemiz üzerinde başvuruların yapılması planlanmıştır.

2- Beslenme hizmetleri için yemekhanelerimizdeki yemek kuyruklarının azaltılması ve daha iyi hizmet vermek için öğrenci ve personel yemekhaneleri için manyetik okuma sistemine sahip olan yemek kartları oluşturmaktır. Bu anlamada alt yapı çalışmaları başlamış olup, bundan sonraki dönemlerde uygulamaya geçilmesi planlanmıştır.

3- Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize vermiş olduğumuz bursların sayısını imkanlarımız çerçevesinde artırmaktır. Yine bunda sonraki dönemlerde de daha çok kişiye ulaşmaktır.

- - 21

4- Sağlık hizmetlerinin daha iyi vermek için ve bilgi paylaşımında bulunulması için Bahçelievler ve Haydarpaşa’daki Mediko-Sosyal Merkezlerine Network ağı kurulmuştur. Bu ağın diğer Mediko Sosyal Merkezlerine de kurulması planlanmıştır.

5- Öğrencilerimizin Beslenme, Barınma, Sağlık, Kültür, Spor ve diğer hizmetlerde daha iyi hizmet vermek için gerek öğrencilerin kullanmış oldukları binalar, gerek hizmet vermiş olduğumuz alanların daha da iyileştirilmesi için ve öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlere katılımlarını sağlamak için gerekli yatırımlar yapılmaktadır.

6- Eğitim-Öğretim hizmeti veren Akademik birimlerimize bütçe imkanlarımız çerçevesinde kullanmış oldukları bina ve hizmet yerleri için bakım onarım ve her türlü malzeme giderleri karşılanmıştır.

7- Öğrenci ve personelimizin sadece eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili değil gerek sosyal ve gerekse de kültürel anlamda eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu atacak etkinlikler düzenlemektir. Bu anlamda başkanlığımız her yıl geleneksel bahar şenliği düzenlemektir. 2008 yılı bahar şenliğinde yapılan etkinlikler faaliyet ve proje bilgilerinde yer almaktadır.

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Başkanlığımızın 2008 mali yılında yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler bu başlık altında anlatılmıştır.

- - 22

A-MALİ BİLGİLER

Başkanlığımızın bütçesi 5 Ana kalemden oluşmaktadır. Bu kalemler Beslenme,

Barınma, Sağlık, Kültür, Spor ve Diğer Hizmetlerdir.

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

2008 BÜTÇE

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2008 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI GERÇEK. ORANI

TL TL %

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 29.049.002,00 15.827.384,00 %54,49

01 - PERSONEL GİDERLERİ 10.858.000,00 5.505.843,00 %50,71

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1.251.000,00 764.991,00 %61,15

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

14.877.000,00 9.305.294,00 %62,50

06 - SERMAYE GİDERLERİ 2.063.000,00 251.256,00 %12,18

01- Personel Giderlerindeki bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri genel olarak aşağıdaki gibidir

Gündemdeki yasa tasarılarının uygulanamaması Zam oranlarının düşük seviyelerde kalması

02- Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri genel olarak aşağıdaki gibidir

Gündemdeki yasa tasarılarının uygulanamaması Zam oranlarının düşük seviyelerde kalması

03-Mal ve hizmet alım giderleri bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri genel olarak aşağıdaki gibidir

Uygulanan tasarruf tedbirleri, Projelerin yetişmemesi, Bürokratik engeller

03- Sermaye giderleri bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri genel olarak aşağıdaki gibidir

Uygulanan tasarruf tedbirleri, Projelerin yetişmemesi, Bürokratik engeller

- - 23

1.2-Bütçe Gelirleri

2008

BÜTÇE

TAHMİNİ

2008

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

GERÇEK.

ORANI

TL TL %

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 29.049.002,00 18.349.175,00 %63,16

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2008 mali yılı bütçemiz 29.049.002,00 TL’dir. 2008 mali yılında gelen ödenek tutarı

18.349.175,00 TL’dir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Başkanlığımızın 2008 yılı projeleri ve gelecek yılardaki faaliyetleri aşağıda anlatılmıştır. Faaliyet bilgileri kısmında stratejik amaçlarımızla ilgili bilgiler verilmiş ve bu stratejik amaçların gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz faaliyetler anlatılmıştır.

Proje bilgileri kısmında 2008 yılında Üniversitemizin akademik birimlerine, Üniversitemiz öğrencilerine yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz projeler anlatılmıştır. Bu gerçekleştirmiş olduğumuz projelerin rakamları bütçe uygulama sonuçlarında mevcuttur.

a) Faaliyet Bilgileri

Başkanlığımız stratejik amaçları aşağıda belirtilmiştir. 2008 yılına bu amaçlarla ilgili bilgiler ve hangi amaçlarla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düşünülenler anlatılmıştır. 1- Nitelikli bir örgüt şeması oluşturulması, iş tanımlarının yapılması, kadro standartlarının belirlenmesi, iş ve bilgi akışlarının sağlanması, idari personel yapısının analiz edilerek öncelikli ve nitelikli personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması. 2006 yılında örgüt şeması oluşturulmuş, iş ve bilgi akışı konusunda toplantılar düzenlenmiştir. Yine Başkanlığımızın idari personel yapısı analiz edilmeye çalışılmış ve örgüt şemasından yola çıkılarak nitelikli personeller belirlenmeye çalışılmıştır. Fakat bu çalışmalar 2009 yılına yapılacak olanlara referans olması ve bu çalışmaların başlatılması için öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu amacın 2009 haziran sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır. 2008 yılında ise yukarıda yapılanların eksiksiz olarak yapılması amacıyla tekrar ele alınarak gözden geçirmeler yapılmıştır. Bu gözden geçirmeler sonucunda eksik olan veya hiç yazılmayan işler, görevler ele alınarak organizasyona dahil edilmiştir.

2- Elektronik ortamda verdiğimiz web sayfası hizmetini daha da geliştirerek verdiğimiz hizmetleri web ortamında öğrenci ve personelimize en hızlı şekilde iletmek ve faaliyetlerimize yönelik kayıtları web ortamında yapmak.

2008 yılında önceki yıllar da yapılan işlerimiz daha da geliştirilmiştir. 3- Öğrenci ve personel için manyetik okuma sistemine sahip olan yemek kartları

oluşturmak ve tüm kampuslerimizde yemekhanelerde kullanılmasını sağlamak ve güvenirli bir kontrol sistemi kurulması planlanmıştır.

- - 24

2008 mali yılında bu konu ile ilgili tüm beslenme hizmeti verdiğimiz kampuslerimizde keşif yapılmış ve başkanlığımızca proje ile ilgili bir ekip kurularak hangi kampuslerde uygulanacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Bundan sonra konu ile ilgili bir komisyon kurularak yaklaşık maliyet hesabının çıkarılması planlanmıştır. Bu projenin 2009 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

4- Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimize vermiş olduğumuz barınma, burs, ücretsiz

yemek hizmetlerinin sayısını arttırarak daha fazla öğrenciye bu imkanları ulaştırmak. 2008 yılında öğrencilerimize vermiş olduğumuz burs miktarları artırılmıştır.

5- Her yıl düzenlemiş olduğumuz bahar şenliği 2008 yılında da düzenlenmiştir. 12-16

Mayıs 2008 tarihleri arasında spor salonu, kültür merkezleri, açık amfi ,şenlik alanı ve Başkanlığımız binasının arkasında bulunan otopark alanlarında müzik dinletileri, konserler, tiyatrolar, etkinlikler, yiyecek içecek standları, gösteriler düzenlenmiştir.

6- Başkanlığımızın bütçesinin %50 ye yakın bölümü öğrenci ve personelimizin beslenme ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. 2008 yılında tüm kampüslerimiz de yemek hizmet ihale yoluyla özel firmalarda satın alınmaktadır. Tüm kampüslerimizdeki yemekhaneleri daha önceden Göztepe kampusü yemekhanesinde çalışan aşçılarımız günlük olarak denetim yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin yeterli ve dengeli beslenmeleri için günlük kalori ihtiyacı da göz önüne alınarak yemekhane müdürlüğümüz ve diyet uzmanımız tarafından tüm kampüslerimiz için geçerli olan yemek listeleri oluşturulmaktadır. Yemek hizmeti veren firmalar belirli periyotlarda daire başkanlığımız tarafından oluşturulan komisyon tarafından denetlenmektedir. Denetim sonuçları değerlendirilerek firma ile yapılan sözleşme şartlarına göre gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Günlük olarak her kampüsümüzde görevli elemanlarımız tarafından günlük raporlar daire başkanlığımıza ulaştırılarak günlük yemek satışları denetlenmektedir. Ayrıca yemekhanelerimizde bulunan içme suları aylık olarak Üniversitemiz Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından numuneler alınarak analizleri yapılmaktadır. Son olarak 2008 yılı eylül ayında Nişantaşı kampüsümüzde bulunan yemekhane yeni binada hizmet vermeye başlamıştır. 2008 yılında tüm kampüslerimizde toplam 1.524.770 adet yemek hizmeti verilmiştir. Bu sayılara ilişkin döküm aşağıya çıkarılmıştır. Öğrenci = 1.228.839 Adet İdari Personel = 143.265 Adet Akademik Personel = 82.985 Adet Misafir = 4.084 Adet Bulsu+Ücretsiz = 65.597 Adet Toplam = 1.524.770 adet yemek 7- Üniversitemiz öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Göztepe kampüsümüzde 2 adet 564 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Eğitim öğretim dönemi başında bu yurtlara Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından öğrenci seçimi yapılarak yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Yurt ücretlerini ödeyemeyecek durumdaki maddi durumu düşük 25 öğrencimize de yurtlarımızda ücretsiz barınma imkanı sağlanmıştır. 8- Mediko sosyal merkezlerimiz öğrencilerimizin ve personelimizin muayeneleri ile ayakta tedavi ve sevk hizmetlerini yürütmektedir. 2008 yılında Göztepe mediko sosyal merkezimizde kullandığımız nakil ambulansı yeniden dizayn edilerek tam donanımlı acil yardım ambulansı haline dönüştürülerek öğrenci ver personelimizin hizmetine sunulmuştur.

- - 25

9- Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirerek, yeni ilgi

alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere kültür ve spor hizmetleri sunmaktayız. Bu anlamda hafta sonları sportif ve kültürel dallarda öğrencilerimize ücretsiz kurslar düzenlemektedir.ayrıca Üniversitemiz öğrencilerinin yurt dışındaki ve yurt içindeki kültürel etkinliklere gitmeleri için dairemiz bütçesinden destek sağlanmıştır. Bu faaliyetler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

2008 YILI KÜLTÜREL FAALİYETLER

YURTDIŞI

ETKİNLİK GİTTİĞİ YER GÜN

SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI

İDARECİ SAYISI TUTAR

1 DRUPA Matbaa Konf. ALMANYA 4 3 - 3.493,39 TL

2 Bayes Analizi Konf. AVUSTRALYA 13 1 - 9.796,60 TL

3 Elsa Konferansı PORTEKİZ 8 2 - 4.281,16 TL

4 Close Up Projesi ALMANYA 7 5 - 8.779,90 TL

5 Reading The City HOLLANDA 13 5 - 12.304,62 TL

6 Hidrojen Yakıtlı Araç FRANSA 8 4 - 6.647,17 TL

7 Tıp Öğrencileri Konf. HOLLANDA 7 1 - 508,66 TL

8 Ilsa Konferansı ABD 7 4 - 13.482,26 TL

9 MILMUN Konferansı İTALYA 6 5 - 7.993,86 TL

10 Risk In Education Kong. KANADA 4 2 - 3.735,78 TL

11 Tıp Öğrencileri Konf. MISIR 3 1 - 506,15 TL

12 Elsa Konferansı ALMANYA 10 2 - 4.136,40 TL

13 Öğrenci Filmleri Festivali FRANSA 6 1 - 1.621,48 TL

14 Göç Eğitim Entegrasyon Konf. ALMANYA 4 7 - 8.042,41 TL

YURTİÇİ

1 Güneş Enerjili Araba İZMİR 7 18 - 3.951,00 TL

2 Halk Müziği Korosu KOCAELİ 1 22 1 -

3 Halk Müziği Korosu İZMİR 5 44 2 8.211,00 TL

4 Halk Oyunları ESKİŞEHİR 4 45 3 6.240,00 TL

5 Hasta Bilgilendirme Yrş. ANKARA 3 1 - 123,50 TL

6 Sınıf Öğretmenliği Semp. ÇANAKKALE 3 4 - 438,00 TL

7 Tıp Eğitimi Kongresi İZMİR 3 1 - 76,00 TL

8 Anadolu Projesi (İletisim) Türkiye Geneli 10 8 - 2.234,00 TL

9 Malzeme ve Tk. Çalıştayı ESKİŞEHİR 2 15 - 1.335,00 TL

10 Çocuk Sağlığı Konf. KONYA 3 1 - 143,50 TL

11 Ulusal Öğrenci Konseyi ANKARA 2 1 - 62,00 TL

12 Ulusal Öğrenci Konseyi ANKARA 1 1 - 82,50 TL

13 Ulusal Öğrenci Konseyi ANKARA 1 1 - 82,50 TL

14 Çanakkale Deniz Zaferi ÇANAKKALE 2 1 - 48,00 TL

15 Ulusal Öğrenci Konseyi ANKARA 3 1 - 123,50 TL

16 MYO Öğrenci Kongresi BURSA 2 1 - 162,00 TL

TOPLAM 208 6 108.642,34 TL

- - 26

2008 YILI SPOR KAFİLELERİ

ETKİNLİK

GİTTİĞİ

YER

GÜN

SAYISI

ÖĞRENCİ

SAYISI

İDARECİ

SAYISI TUTAR

1 BADMİNTON KONYA 7 12 3 3.382,50 TL

2 ATLETİZM BAYAN MUĞLA 6 16 2 3.906,00 TL

3 ATLETİZM ERKEK MUĞLA 6 17 2 4.123,00 TL

4

BASKETBOL

(ERKEK) İSTANBUL - 23 4 -

5

BASKETBOL

(ERKEK) NEVŞEHİR 9 18 4 5.995,00 TL

6 BASKETBOL BAYAN MUĞLA 9 18 4 6.127,00 TL

7 BİLEK GÜREŞİ MANİSA 5 1 - 150,50 TL

8 BOKS ANKARA 7 7 2 1.849,50 TL

9 BOWLİNG ERZURUM 5 12 1 2.814,50 TL

10 CİMNASTİK MUĞLA 6 27 5 6.944,00 TL

11 DAĞCILIK İZMİR 3 16 - 2.200,00 TL

12 FUTBOL (ERKEK) NEVŞEHİR 8 29 5 8.568,00 TL

13 FUTBOL (ERKEK) İSTANBUL - 26 3 -

14 FUTSAL (BAYAN) SAMSUN 8 19 4 5.796,00 TL

15 FUTSAL (ERKEK) İSTANBUL - 14 3 -

16 FUTSAL (ERKEK) SAMSUN 8 20 4 6.048,00 TL

17 GÜREŞ AMASYA 7 12 3 3.382,50 TL

18 HENTBOL BAYAN MUĞLA 9 18 5 6.405,50 TL

19 HENTBOL ERKEK MUĞLA 9 18 5 5.462,50 TL

20 JUDO BAYAN SİNOP 5 9 2 2.029,50 TL

21 JUDO BAYAN SİNOP 5 9 2 2.029,50 TL

22 KARATE MUĞLA 6 15 1 3.472,00 TL

23 MASA TENİSİ MUĞLA 7 11 1 2.850,00 TL

24 SATRANÇ MUĞLA 7 4 - 950,00 TL

25 TAEKWONDO MUĞLA 6 16 4 4.340,00 TL

26 TENİS BAYAN ANTALYA 9 4 2 1.635,00 TL

27 TENİS ERKEK ANTALYA 9 5 2 1.907,50 TL

28 VOLEYBOL BAYAN İSTANBUL - 15 4 -

29 VOLEYBOL BAYAN NEVŞEHİR 8 18 4 5.544,00 TL

30 VOLEYBOL ERKEK MUĞLA 9 18 4 6.127,00 TL

31 YÜZME BAYAN MUĞLA 5 12 2 2.751,00 TL

32 YÜZME ERKEK MUĞLA 5 12 2 2.751,00 TL

33 PLAJ VOLEYBOLU ANTALYA 6 4 2 1.881,00 TL

34 TRİATLON BALIKESİR 3 2 1 352,50 TL

TOPLAM 477 92 111.774,50 TL

Ayrıca Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2008 yılında düzenlenen

yarışmalarda Üniversitemiz toplam da 84 madalya alarak tüm üniversiteler arasında birinci sırada bulunmaktadır. Madalyalarımız 36 Altın 24 Gümüş ve 24 Bronz madalyadan oluşmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

- - 27

BRANŞ ADI DERECESİ

Judo Bayanlar 2

Judo Erkekler 5

Atletizm Bayanlar 1

Atletizm Erkekler 4

Karate Bayanlar 2

Karate Erkekler 3

Teniz Erkekler 1

Salon Futbolu Bayanlar 2

Masa Tenisi Erkekler 1

Su Topu Erkekler 1

Yüzme Erkekler 1

Hentbol Erkekler 1

Hentbol Bayanlar 5

10- Daire başkanlığımız bünyesinde öğrencilerimize ikinci el temiz ve kaliteli ürün sağlamak amacıyla kurulan öğrenci butiğine ikinci el giysiler bağışlayan kişilerin evlerinden alınıp, sökükleri dikilip, temizlendikten sonra ütülenerek öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrenci butiğimizde ayakkabıdan şapkaya kadar birçok giysi türü bulunmaktadır. Bu ürünler sembolik ücretler konulmakta ve bu gelirlerden de giysilerin onarımı ve kuru temizleme işleri yapılmaktadır. Butiğimizde yaklaşık 3000 parça ve 70 farklı giysi çeşidi bulunmaktadır.2008 yılında toplam 300 parça satış yapılmıştır.

11- Üniversitemiz kampüslerinde öğrencilerimizin ve personelimizin faydalanması amacıyla çeşitli işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelere 2008 yılında Üniversitemiz çarşı mekanlarında bulunan dükkanlar hizmete açılarak bu hizmetlerimiz daha da genişletilmiştir. Çarşı alanında hediyelik eşya dükkanı, bay ve bayan kuaförü, kitapevi, terzi ve simit cafe olarak hizmet veren dükkanlar açılmıştır.

- - 28

12- Göztepe Kampusun de bulunan açık amfinin üstünün kapatılarak her mevsim kullanılmasını sağlamak amacıyla kapatılması işlemi yapılarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Bu çalışma ile ilgili birkaç resim aşağıda bulunmaktadır.

Tüm Devlet Üniversiteleri ile Öğrencilerimizin ve Personelimizin sağlık hizmetleri

konusunda her yıl yapılan yazışmalarımız vardır. Bu yazışmalarda öğrenci ve personelimiz il dışında bulunduğunda Üniversitemiz mensubu olduğunu belgeleyen evraklarla sağlık

- - 29

hizmetleri konusunda sevk verip, tedavisinin başlatılması istenmektedir. Tedavisi biten öğrenci ve personelimizin faturasının tarafımıza gönderilmesi konusunda anlaşmamız vardır.

Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar

Üniversitenin Adı Ülkesi

Tüm Devlet Üniversiteleri

Toplam Tüm Devlet Üniversiteleri

b) Proje Bilgileri

1- Beslenme hizmetlerini yerine getirebilmemiz için her kampusumuz de bulunan yemekhanelerimizin bazılarında temiz ve hijyenik şartlarda ve daha geniş alanlarda hizmet vermek için bina bakım onarım ve tamirat işleri yapılmıştır.

2- Kültür ve Spor faaliyetlerimiz için öğrencilerimize kültür ve spor faaliyetlerinde

kullanmaları için kültür ve spor malzemesi alınmıştır. Bu malzemeler her branş için ayrı ayrı olarak alınmıştır. Yine öğrencilerimizin gerek yurtiçi gerekse de yurt dışı yarışma ve organizasyonlara katılımlarını sağlamak amacıyla yolluklar ödenmiştir.

Spor salonunda bulunan fitness solunun daha çok kişiye hizmet vermesi için gerekli spor malzeme takviyesinde bulunulmuştur.

Öğrencilerimize hafta sonları ücretsiz kültürel ve sportif faaliyetler içeren kurslar açılarak bunlara katılımları sağlanmıştır. Ayrıca Halk Oyunları toplulukları, Müzik koroları, dans gurupları vb. kurularak bunlar tüm eğitim yılı boyunca hocalar eşliğinde çalışarak yurtiçindeki üniversiteler arası yarışmalara katılımları sağlanmıştır.

3- Barınma hizmetleri için Göztepe Kampusumuzde bulunan 2 adet kız yurtlarının

bina bakım onarım ve tadilat işleri yapılmıştır. Kız yurtlarına gerekli olan mal ve hizmetler de karşılanmıştır.

4-, Sağlık hizmetleri dahilinde Mediko sosyal merkezlerimizde gerek öğrenci gerekse

de personellerimize sağlık hizmetleri verilmiştir. Bu sayı toplamda 40.000 civarıdır. Ayrıca Göztepe Kampsusmüzde bulunan Mediko sosyal merkezinde laboratuar ve radyoloji laboratuarlarında tetkik işlemleri yapılmıştır. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan tüm öğrencilerimizin tedavi giderleri (hastane, tetkik, ilaç, gözlük, protez vb. ) başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Anadoluhisarı kampusune yeni Mediko Sosyal birimi açılarak faaliyete geçirilmiştir.

5- Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı 700 kişiye çıkarılarak hem akademik ve

idari birimlerin personel ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış hem de maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize iş imkanı sağlanmıştır. Bu öğrencilerden 550 tanesi akademik ve idari birimlerde görevlendirilmiştir. Ayrıca Akademik ve idari birimlere sürekli işçi olarak 48 personel ve 7 geçici sözleşmeli personel görevlendirilmiştir.

6- Üniversitemizin Akademik birimlerin kullanmış oldukları hizmet binaları ve yerleri

için bakım onarım ve tadilat giderleri, bazı mal alımları ve teknik servis ücretleri karşılanmaya çalışılmıştır.

7-, Sağlık, Beslenme, Kültür ve Spor ve diğer hizmetler için gerekli malzeme alımı ve

hizmet işleri yapılmıştır.

- - 30

8- Başkanlığımıza ait olan araçlara tamir ve bakım işlemleri yapılmıştır. 9- Daire Başkanlığımızda kullanılan bilgisayarların çok eski olmasından dolayı,

başkanlığımızda kullanılmak üzere yeni bilgisayarlar alınmıştır. 10- Üniversitemiz öğrenci kulüpleri için Başkanlığımızın arka tarafında bulunan yere

kulüp odaları yapılması için büyük konteynırlar alınmıştır. 11-Üniversitemizde 2008 yılında mezun olacak olan öğrencilerimizin mezuniyet

törenlerini kutlamak için Beşiktaş İnönü stadyumu kiralanmıştır. 12- 12-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında bahar şenliği düzenlenmiştir. 5 gün boyunca

öğrencilerimiz ve personelimiz gerek sosyal gerekse de kültürel faaliyetlere katılarak eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu atmaya çalışmışlardır. Entkinlikler spor salonunda, İbrahim Üzümcü kültür merkezinde, yeni kültür merkezinde (Fen Edeb.Fak.), amfi tiyatroda, ve şenlik meydanında yapılmıştır. Ayrıca konserler için Başkanlığımızın arka tarafında bulunan otopark kullanılmıştır. Şenliklerde Başkanlığımıza bağlı müzik grupları, halk oyunları grupları, öğrenci kulüpleri, amatör grupların müzik dinletisi, öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen tiyatro gösterileri, ve konserler yapılmıştır. Şenlik meydanında yiyecek içecek stantları kurulmuştur. Ayrıca Daire Başkanlığımızın arka tarafında bulunan otoparka lunapark kurulmuştur. Şenliklerle ilgili bir kaç fotoğraf aşağıdadır. Ayrıca şenliklerin programı ve yapılan etkinliklerin tamamı ekte verilmiştir.

- - 31

- - 32

- - 33

- - 34

- - 35

- - 36

- - 37

III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

a. Konusunda deneyimli yöneticilerin olması b. Yöneticiler arasında diyalog ve işbirliği olması c. Hiyerarşik yapının düzgün çalışması d. Hizmet verilen yerlerin fiziki mekanlarının iyi olması e. Üniversite faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için önemli bir daire olması f. Öğrencilerimiz için çok sayıda kültürel ve sportif faaliyetlerin olması g. Üniversiteler arası yarışmalarda en çok faaliyete katılan üniversite olması h. Kampuslerimizin dağınık olmasına karşın verilen hizmetlerde bugüne kadar

olumsuz bir vakaya rastlanmaması i. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programında en çok öğrenci çalıştıran ve

uygulamayı ilk yapan daire olması j. Daire personelinin genç kişilerden oluşması k. Teknolojiyi kullanan personel sayısının fazla olması l. Teknolojik yapının güçlü olması m. Öğrenci sayımızın büyük olması n. Bütçe imkanlarımızın büyüklüğü

B- ZAYIFLIKLAR

a. Hizmet içi eğitim programlarının yetersizliği b. Çalışanların kalifiye eleman olmaması c. Çalışan personelin hak ettiği kadrolara atanamaması d. Çalışan personele ek ücret ödenmemesi e. Kampüs sayımızın çok olması