2012 02-08 styreseminar grunnpakke
DESCRIPTION
Presentasjon benyttet for styreseminar for det nye styret for Helse Midt-Norge RHF februar 2012TRANSCRIPT
Styreseminarfebruar 2012
Stortinget
HODStatsråd administrasjon
RHFStyret administrasjon
HelseforetakStyret administrasjon
Andre HFLokale samarbeidspartnere
Regionale samarbeidspartnere
Andre RHF
Andre dept.
Helsedirektoratet
Lovgivende nivåØverste politiske nivåNasjonal helsepolitikk, makronivå
Nasjonalt målnivåIverksettende, øverste politiske nivå
Regionalt, strategisk nivåDelmål, systemer, standarder,koordinering, konsernstyring,oppfølging, kontroll m.m.
Lokalt, operasjonelt nivåProduksjon. Lokale mål.Pasientbehandling.
HF-struktur i vår region
Våre tre sykehusforetak• Helse Møre og Romsdal HF ( 11 styremedl. inkl 4 ansatterepr.)• Helse Nord-Trøndelag HF ( 11 styremedl. inkl 4 ansatterepr)• St Olavs Hospital HF ( 11 styremedl. inkl 4 ansatterepr)
I tillegg kommer• Rusbehandling Midt-Norge HF ( 8 styremedl. inkl 3 ansatterepr)• Sykehusapotekene HF ( 7 styremedl. inkl 2 ansatterepr)• Ambulanse Midt-Norge HF ( 8 styremedl. inkl 3 ansatterepr)
Eierdirektør Torbjørg Vanvik, Helse Midt-Norge RHF er medl. av alle styrer(er styreleder for Ambulanse Midt-Norge HF)
På lag med degfor din helse
Trygghet Respekt Kvalitet
Trygghet
Opplevd kvalitet Forutsigbarhet Medvirkning, påvirkning og kommunikasjon (åpenhet)
Omdømme
Vissheten om at jeg får den hjelp jeg trengerVissheten om at jeg får den hjelp jeg trenger- når jeg trenger den.- når jeg trenger den.
Respekt
pasient og pårørende
medarbeidereog samarbeidspartnere
beslutninger, samfunnets prioritering og tildelte rammer
Kvalitet
Organisasjonskvalitet
Faglig kvalitet
Pasientopplevd kvalitet
Hvilke resultatmål setter vi oss?Hvilke indikatorer bruker vi for å måle
kvalitet?Reparere eller forebygge?
Faktabasert endring
1. The data are wrong2. The data are correct, but not a
problem3. The data are correct, but it’s not our
problem
4. We have to change
James Orlikof – Pasientsikkerhetskonferansen, Bodø 28.-29. september
2011
Helseutgifter per innbygger
Høyest nivå for offentlige helseutgifter
Privat vs offentlig helsehjelp
Andel helsekronerbrukt på administrasjon
2009: Våre ambulanser kjørte4,5 millioner kmeller115 ganger rundt jorda
En vanlig hverdag:
4000 pasienterfår dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon
673 364 innbyggere stoler på oss når det står om livet
Befolkningens oppfatning av helsetjenesten
Grad av utrygghet – tilfredsstillende behandling
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Mø
re o
g R
omsd
al
Fin
nmar
k
Nor
dlan
d
Ake
rshu
s
Hor
dala
nd
Rog
alan
d
Tel
emar
k
Aus
t-A
gder
Tro
ms
Ves
tfold
Sø
r-T
rønd
elag
Sog
n og
Fjo
rdan
e
Osl
o
Øst
fold
Bus
keru
d
Hed
mar
k
Opp
land
Ves
t-A
gder
Nor
d-T
rønd
elag
Er ikke trygg på tilfredstillende behandling fra helsevesenet
(Pfizer-undersøkelsen 2007)
Media – omdømmemåling (per utg des 2011)
Ett bilde – fersk måling
16 000 ansatte i Helse Midt-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF 2292 årsverk
St. Olavs Hospital HF 7064 årsverk
Helse Møre og Romsdal HF 4616 årsverk
Rusbehandling Midt-Norge HF 261 årsverk
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 145 årsverk
Ambulanse Midt-Norge HF (fra 2013)
Helse Midt-Norge IT 220 årsv
Helsebygg Midt-Norge 20 årsv
Kolvereid DPS
Namsos
Røros
Volda DPS
Ålesund
Kristiansund
HjelsetMolde
Tiller DPS
Trondheim
Haltdalen
Orkdal DPS
Leistad DPSStjørdal DPS
Levanger
Larsnes
Somatiske sykehus
Psykisk helsevern: sykehus og DPS-døgntilbud
Rusbehandling
Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner m. avtale
Meråker
Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge
Universitetssykehus
Kastvollen
Muritunet
Selli
Bjørnang
Desentraliserte deltjenester
Ørland
Aure
Tingvoll
Rissa
Mork
Steinkjer
Halsa
Vestmo
Oppdal
Private sykehus m. avtale
Private røntgeninstitutter m. avtale
Vegsund DPS
Veksthuset
Eide
Sjøholt DPS
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Høylandet
Nevrohjemmet
Økonomisk resultat i forhold til eiers krav
Bærekraftig resultat?Mengden
antibiotika i innsjøer i
Hyderabad er opp til
en million
ganger høyere
enn i norske vann.
En stadig større del av medisinene våre produseres i lavkostland, og India har blitt en betydelig produsent.
Både internasjonale og indiske firmaer har produksjon i stor skala i landet.
Strategi 2020Helse Midt-Norgeutfordringer for helsetjenestende neste 10 år:
• Befolkningens sammensetning og behov endres
• Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
• Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
• Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten
En voksende eldre-befolkning i Norge
67-79 år
80-89 år
90 år og eldre
00
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2000 2010 2020 2030 2040 2050
Flere blir syke
Prosentvis endring av sykdommer/tilstander fram til 2030
Framskriving av midtnorsk befolkning og forbruk
Prosentvis vekst i befolkningen i HMN fra 2010 til 2020 og 2030 etter fem aldersgrupper
9,17,6 7,6
43,1
0,0
10,7
20,4
12,0 13,0
63,6
52,0
20,4
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
0-15 16-49 50-66 67-79 80+ Sum
2010 til 2020
2010 til 2030
DRG pr 1000 innbyggere(Midt-Norge
Endrede forutsetninger – noen eksempler
1953 2011 20201971 2001
?
Antall trafikk-drepteAntall alvorlig skadde i trafikken
Antall døde av hjerteinfarkt
Forekomst av kreft per 100.000 (verden)5 års overlevelse kreftsykdom (verden)
1965 2010
Overlevelse
Kreft-forekomst
Men
nK
vin
ner
Men
nK
vin
ner
Kvin
ner
Men
n
Kvin
ner
Men
n
Kunnskap om endrede behov – tar vi de inn over oss?
Kristian MidthjellJostein HolmenSteinar Krokstad2010
HUNTNTNU
Forekomsten av fedme (BMI >30),blant menn (30-69 år) i Nord-Trøndelag
HUNT 11984-1986HUNT 21995-1997HUNT 32006-2008
Komplikasjoner til overvekt
Redusert livslengde Metabolsk syndromHjertesykdomHypertensjonIntrakranial hypertoniHyperkolesterolemiDiabetesSøvn apnea syndrom (pustestopp om natten)Respirasjons sviktBrystbrann - Refluks sykdom og nattlig refluks og aspirasjonAstma og kronisk bronkittGalleblære sykdomStress urin inkontinensKreftsykdommerSykdommer i vektbærende leddVenestase i underekstremitetene og kroniske leggsårEmosjonelle og psykologiske problemerSosiale effekter (mobbing, arbeidsledighet, fattigdom og osv)
En global utfordring
Kilde: Health First Europe/2007
2010: More than 220 million people worldwide have diabetes.
2005:1.1 million people died from diabetes
80% of diabetes deaths occur in low- and middle-income countries.
Almost half of diabetes deaths occur in people under the age of 70 years; 55% of diabetes deaths are in women.
WHO projects that diabetes deaths will double between 2005 and 2030.
Healthy diet, regular physical activity, maintaining a normal body weight and avoiding tobacco use can prevent or delay the onset of diabetes.
Hjernen - et organ med mange funksjoner
Forskning på hjernens sykdommer kan gi innsikter som kan være til hjelp for mange ulike sykdommer Eks.: • Epilepsimedisin vist seg å være til nytte ved migrene og for psykiatriske
tilstander• ”Deep brain stimulation” – gjennombrudd for pasienter med Parkinsons
sykdom, prøves nå for invalidiserende hodepine og depresjon
WHO: Hjernens sykdommer kan være ansvarlig for
1/4 av dødelighet og 1/2 av sykelighet i Europa
Indirekte og betydelige kostnader knyttet til hjernens sykdommerEks.:• Ikke på jobb på grunn av migrene• Ute av yrkeslivet på grunn av scizofreni• Hjelp døgnet rundt pga langtkommen demens eller Parkinsons
Flere eldre – og flere syke
Hjerneslag: 15.000 nordmenn rammes hvert årTredje største årsak til dødDominerende årsak til alvorlig
funksjonshemming45 % av hjerneslagpasientene er i dag
over 80 årHalvparten av pasientene vil være over
80 år om 5 år
Alzheimer: 40.000 pasienter (2003)
Sannsynlig fordobling i løpet 30 årHelsekostnad 30 milliarder
Økende behov for kompetanse og kapasitet
Demensomsorgen bidrar til at demente lever lenger
Dette har konsekvenserfor pårørendefor pasientfor samfunn og for helsetjeneste
Høy kvalitet på medisinsk behandling
5 års overlevelse for noen kreftformer
2000-2004 2005-2009Midt-Norge Midt-Norge
Brystkreft 85,2 % 87,1 % 88,3 % 87,9 %
Prostatakreft79,2 % 79,5 % 87,0 % 87,8 %
Tykktarmskreft (K) 56,9 % 59,9% 62,2 % 63,0 %
Tykktarmskreft (M) 54,2 % 55,3 % 59,6 % 60,9 %
Endetarmskreft (K) 62,6 % 61,9 % 66,2 % 67,9 %
Endetarmskreft (M) 57,4 % 55,2 % 62,6 % 64,2 %
Lungekreft (K) 13,2 % 15,2 % 15,1 % 17,7 %
Lungekreft (M) 8,8 % 10,4 % 11,5 % 13,5 %
Kontinuerlig forbedring
Muligheter, forventninger og etterspørsel øker mer enn tilgangen på ressurser.
Forventninger
Medisinsk utvikling
Økonomi
1970 1990 2010
Aftenposten 5. juni 2010
Romsdals Budstikke 7. juni 2010
PAUSE
Strategi 2020Helse Midt-Norgeutfordringer for helsetjenestende neste 10 år:
• Befolkningens sammensetning og behov endres
• Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
• Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
• Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten
Sysselsetting fordelt på sektor:
Norge: 1 av 5 jobber i helse- og sosialtjeneste
Personellutfordringen
I dag går
hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i
helse- og omsorgsarbeid
Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at
hver 4. elev fra ungdomsskolen blir helse- og sosialarbeider
…. og i 2035 må
hver 3. elev velge h/s utdanning….
Rekrutteringsutfordringen – basert på framskriving av dagens drift
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
5000
10000
2007 2011 2015 2019 2023 2027
Års
ve
rk
Sykepleiere
Leger
Helsefagarbeidere
Balanse i arbeidsmarkedet for sykepleiere, leger og helsefagarbeider fram mot 2030(HELSEMOD)Balanse i arbeidsmarkedet for sykepleiere, leger og helsefagarbeider fram mot 2030(HELSEMOD)
Fremtiden er her allerede
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212010
Lange universitetsutdanninger med spesialisering
200920082007
GrunnutdanningGrunnutdanning SpesialiseringSpesialisering
Start spesialisering 2011
Start grunnutdanning medisin 2011
2006 2022
Høgskoleutdanninger med spesialisering
Grunnutd.Grunnutd. spesspesStart spesialisering 2011
Grunnutd.Grunnutd. spesspesStart grunnutdanning 2011
Fagopplæring Læret.Læret.spesspesStart læretid 2011
Læret.Læret.spesspes
Start vidergående skole 2011
GrunnutdanningGrunnutdanning SpesialiseringSpesialisering
2005
Dagens utdanningssystem
Regional analyse
DAGENS SITUASJON
• Sårbare fagmiljøer • vaktordninger fordelt
på få leger• daglig mange brudd på
arbeidsmiljøloven• vaktordninger som går
ut over vernebestemmelsene for leger
• ”vikarstafetter” for leger
• Rekruttering• For få
utdanningsstillinger• behovet for rask
erstatningsrekruttering i noen fagmiljøer
Bærekraftige fagmiljøer vil kreve:• 6-delte vaktordninger for leger
(4 overleger + 2 utd.still)
• Etterleve arbeidsmiljøloven• unngå ”vikarstafetter” • flere utdanningsstillinger
Alt. A - dagens struktur:• 430 nye legestillinger
+ erstatningsrekruttering
• 4 milliarder i økte kostnader(fram til 2020)
• Årlig vekst dekker økt kostnad i 2030*Alt. B - endret struktur:
(samling av hovedspesialitetene til ett sykehus i hvert helseforetak, og samling av vaktbærende grenspesialiteter til St. Olavs Hospital)
• 160 nye legestillinger+ erstatningsrekruttering
• 630 millioner i økte kostnader(fram til 2020)
• Årlig vekst dekker økt kostnad i 2018*
* Forutsetter rekruttering iverksatt i 2012
Virkemidler – robuste fagmiljøer
• Gradvis opptrapping av antall legestillinger og samtidig: • Redusere passive vakttjenester • Redusere kostbar frikjøpt mertid fra legene (UTA-tid)
• Aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging (primært årsplaner)
• Løpende kompetanseplanlegging• Oppgaveglidning• Sterkere funksjonsdeling mellom sykehusene• Sikre bedre flyt og styring av spesialiseringsløpene
for leger i samsvar med framtidige rekrutteringsbehov
Kompetansehjulet
Strategi 2020 • Personell-knapphet• På rett sted til rett tid• Pasientforløp
Planleggeaktivitet
Planleggekompetanse
Arbeidsplan
Korrigere
Lederansvarog medarbeiderskap
20 mill – over 50 søknader
Jobbglidings-prosjekter / faglig utvikling
Måling av arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøundersøkelser- gjennomført 2. hvert år for hele foretaksgruppen
Registrering av alle brudd på arbeidsmiljøloven- system skal på plass og tas i bruk første halvår 2012- skjer i samarbeid med ansattes organisasjoner- oppfølging i dialogmøter med HF’ene- rapportering til styre-nivå
Dagens Næringsliv 5. juni 2010
Strategi 2020Helse Midt-Norgeutfordringer for helsetjenestende neste 10 år:
• Befolkningens sammensetning og behov endres
• Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
• Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
• Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten
Den Hippokratiske ed
Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.
Trygg kirurgiMålet er:
Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner
Læringsnettverk 30. november (Stjørdal)
For alle HF
Samstemming av legemiddellisterMålet er:
Unngå feil ved overgang mellom tjenestenivåer.
Læringsnettverk 2. november (Oslo)
For alle HF
Global Trigger Tool
Helsetilsynet:
Feil medisinering er årsak til 500 – 1000 dødsfall årlig
Feil medisinering er årsak til 5-10 % av alle sykehusinnleggelser.
Årlig koster feil bruk av medisiner 4 – 5 milliarder kroner.
Hvor er vi i prosessen:The data are wrongThe data are correct, but not a problemThe data are correct, but it’s not our
problemWe have to change
Vi må høste gevinsten av god behandling og forebygging
” Vi har i dag dokumentasjon for effekt av tiltak som kan redusere de alvorlige konsekvensene av hjerneslag”
” …samhandling som sikrer en kontinuerlig og helhetlig behandlingskjede, synes å være viktigste forutsetning for gode behandlingsresultater…”
Nye nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
Standardiserte pasientforløp i styringslinjen
Fagnettverk
Helseforetak
AvdelingKommune og fastlege
Regionalthelseforetak
Bestilling – 2020 strategi
Konsensus om faglig standard og prosedyrefor pasientbehandling Bestilling
Bestilling
Samhandling
Forpliktende avtaler
Utforme og innføre pasientforløp basert på beste praksis
Medvirkning
Ventet mer enn 2 måneder for avtale med spesialist(Gj.snitt for 2010 og 2009)
Ventet mer enn 4 mnd på elektiv kirurgi(Gj.snitt for 2010 og 2009)
Forholdet mellom
døgn og dag/poliklinikk
2010:
1 : 8
Forholdet mellom
døgn og dag/poliklinikk
2002:
1 : 6
Vekst i poliklinisk behandling i Midt-Norge
270.000 på venteliste i Helse-Norge (nov. 2011)
Hva venter de på?
Liggetid
Liggedager per døgnopphold (somatikk)
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Helse Sør-Øst
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Alle behandlingssteder
Kilde: NPR
Antall fristbrudd blant pasienter på venteliste
2011
2010
Foreløpig tall 530
Ventetid
PS
YK
ISK
HE
LS
EV
ER
NB
arn
og
un
g u
nd
er
23
år
SO
MA
TIS
K V
IRK
SO
MH
ET
Kvalitetsindikatorer2005 2011
2008 2011
Andel- henvisning vurdert innen 10 dager
Andel- tatt til behandling innen 65 dager
Fast-track – standardiserte kirurgiske pasientforløp
St. Olavs Hospital:
90 % reiser rett hjem etter operasjon
”Går av vakt”
Polikl.
Polikl.
På vakt
Strategi 2020:
Øke aktiv pasientbehandling – redusere passiv vakt
Lokalsykehus
I
Lokalsykehus
II
Fagområde A
På vakt
”Skal på vakt”
”Går av vakt”
”Skal på vakt”
”Går av vakt”
Poliklinikk
På vakt
”Skal på vakt”
Samordning avfagområde A
Gj.snitt1 øyeblikkelig hjelpinnleggelse pr natt
Gj.snitt1 øyeblikkelig hjelpinnleggelse pr natt
Strategi 2020Helse Midt-Norgeutfordringer for helsetjenestende neste 10 år:
• Befolkningens sammensetning og behov endres
• Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
• Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
• Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten
Investeringer +Drift
BNP Fastlands Norge
Ca. 12 %
Helseutgifter (2008): 220 mrdPrimærhelsetjeneste +Spesialisthelsetjeneste
Psykisk helsevern/+rusbehandling
Somatikk
Kostnad døgnopphold
Kostnad dagbehandling og poliklinikk +3
1
Morgendagens++pasienter (FOU)
Dagenspasienter
Spesialisthelsetjenestens driftsramme
• Inntektsfordeling til HF-ene skal reflektere likt tilbud av tjenester uavhengig av bosted
Forbruksnivået skal avspeile behovet i et HF-område Behovsindeksene i Magnussen- modellen ivaretar
dette
• Modellen tar hensyn til at HF-ene har ulike funksjoner og oppgaver• Inntektsfordelingen skal ivareta forskjeller i
kostnadsnivå mellom HF-ene. (kostnadsindeks)• Det justeres for interne pasientstrømmer• En liten andel fordeles utenom modellen
(særfinansiering)
• Innføres over 4 år fra og med 2012
Finansieringsmodell vedtatt høsten 2011
Årshjul HMN
Prinsipper og forutsetninger
Vedtak Resultatkrav,
innt.fordeling 2013
Vedtak LTB og LTP2013-2018Utfordringsbilde
og krav til Effektivisering
2013
Start
Prinsipper og forutsetninger
Januar – mars
• Diskusjon av prinsipper som skal legges til grunn for neste langtidsperiode– Konsekvenser samhandlingsreformen
- Konsekvenser av strategi 2020
- Økonomi
- Aktivitet
• Drøftinger i regionale direktørmøter, styreleder- og direktørmøte, nettverk for økonomidirektører, tillitsvalgte
• Vedtak i det regionale styret ultimo mars
Prinsipper og forutsetninger
Oppfølging av prinsippvedtak
April – mai• Involvering av HF styrer
• Bestilling til HF basert på vedtatte forutsetninger• Kvalitetssikring av leveranse fra HF, drøftinger i
direktørmøter og i møter med HF• Utarbeidelse av felles utfordringsbilde for regionen
Juni • Vedtak av LTB og LTP i det regionale styret
• Utfordringsbilde og handlingsrom i langtidsperioden• Krav til omstilling• Aktivitet• Grunnlag for neste års budsjett
VedtakLTB og LTP2012-2017
Utfordringsbildet og krav til effektivisering
August• innspill fra HF om konsekvenser av vedtak i
LTB og LTP• konsekvenser av krav til omstilling
Utfordringsbildeog krav til
Effektivisering2012
September - oktober- Involvering av HF basert på lokal
styrebehandling- Drøfting av utfordringsbildet
- Konsekvenser av LTB og krav til effektivisering kommende år
November- Styrebehandling budsjett 2013
- Resultatkrav
- Inntektsfordeling
- Aktivitetsforventning: Somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling
Budsjett 2013
Vedtak Resultatk<rav,innt.fordeling
og aktivitet 2012
Finansiering av virksomheten
Styring og kontroll med ressursbruken
er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen.
• Foretaksgruppens samlede ressursbruk til drift og investeringer skal holdes innenfor de rammene som følger av Stortingets budsjettvedtak og oppdragsdokumentet fra HOD
• Bruk av driftskreditt skal holdes innenfor vedtatte rammer
Krav om økonomisk balanse - sikre at den samlede ressursbruken til drift og investeringer og bruk av driftskreditter er innenfor vedtatte rammer og resultatkrav
Investeringsregime
• 50% låneandel kan bevilges i statsbudsjettet til finansiering av nye større byggeprosjekt
• 50% egenkapital må skaffes tilveie av foretaksgruppen
• 30% av rentekostnader knyttet til serielån særfinansieres
Beslutning ved Styret i HMN RHF Bygge- og eiendomssaker større enn 30 mill kr og/eller
av regional betydning Salg av eiendom til større verdi enn 10 mill kr
Investeringer mellom 10 og 30 millioner skal forelegges HMN RHF og behandles av administrerende direktør.
GjeldsbelastningMrd kroner
Renter og avdrag 2011 – Helse Midt-Norge
Totalt: 390 millioner kroner
Gjeld i forhold til egenkapital 2002-2010
Kilde BUS-rapport 2011
Økonomisk analyse for investeringsbudsjett – grunnlag for gjeldende LTB (2012-2017)
Handlingsrom for investeringer
-400 000
-200 000
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Behov for likviditet til investeringer
Tilgjengelig likviditet før kostnadsreduksjon
Tilgjengelig likviditet etter kostnadsreduksjon
2012:Hvordan ble gapet mellom tilgjengelig likviditet og ønsket investeringsnivå lukket?
Veksten gjennom statsbudsjettet
Redusert planlagt opptrapping
Økt krav til effektivisering
Nasjonale innkjøpsavtaler ga reduserte kostnader(f.eks. bedre pris pacemakere)
Veivalg innenfor økonomisk bærekraft
• Omstillingsevne?• Nye bygg?• Opptrapping?
o IKTo Rusbehandling/psykisk helseverno Forskningo Vedlikeholdo Medisinsk-teknisk utstyr
Nordmøre og Romsdal
Juni 2009: Revidert konseptrapport Nye Molde sjukehus
(2,67 mrd) godkjent i RHF-styret og sendt HOD
Mars 2010: HOD ber om tilleggutredning med 3 alternativer
Nov. 2010: RHF-styret går for å videreført to-sykehus-modell
Jan. 2011: Foretaksmøte ber om ett felles helseforetak for Møre og Romsdal fra og med 1. juli 2011
Juni 2011: Helse Møre og Romsdal HF får i oppdrag
å lage helhetlig plan for utvikling av sykehusene i M-R
PAUSE(lunsj og fotografering)
Styreseminar Helse Midt-Norge RHF8. februar 2012
Strategi 2020 – prosess, bakgrunn og vedtak - og hvordan vi har arbeidet med strategien
innhold
Om Strategi 2020Kontinuerlig omstillingStrukturell omstillingStatus Strategi 2020
Hva er Strategi 2020?
Tre prioriterte grep:
• Sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper gjennom tydeligere prioritering
• Desentralisering av helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte
• Frigjøre ressurser fra passiv beredskap til aktiv pasientbehandling
Strategi 2020 - På linje med nasjonale helsepolitiske føringer
Hvordan ble strategi-prosessen lagt opp?
Drøfting og utredning• Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009• Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november 2009• Åpne tematiske drøftinger i RHF-styremøtene og andre arenaer
200930.sep RHF-styret Styreseminar
01.okt RHF-styret Vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF om oppstart Strategi 2020
02.nov Fylkesordførerne Dialogmøte 05.nov RHF-styret Organisering og prosess 10.nov HELSEavisa Informasjonsavis alle hustander. 18.nov Styringsgruppe Status og framdrift Strategi 2020 23.nov RHF- og Dagseminar med tillitsvalgte
HF-styrer 24.nov Statsrådbesøk Informasjon om Helse Midt-Norges strategiprosess 24.nov Stortingsbenkene Dialogmøte med Stortingsbenken 30.nov Regionalt brukerutvalg Informasjon og dialog 02.des Fylkeslegene i Midt-Norge Ordinært ”Kontaktmøte”, med informasjon
og dialog om 2020. 03.des RHF-styret Helsetilbudet i et samfunnsperspektiv
07.des Fagnettverk Informasjon om 2020. Invitasjon til innspill.
08. des. Legeforeningen Medlemsmøte. Informasjon og dialog om 2020 8.-9. des Fagsjefene i HF Kveldsmøte strategi 2020. Gjennomgang av ”sykehustyper” 09. des Styringsgruppe Status og framdrift Strategi 2020 09-10. des. Konsernutvalg (KU) 10. des. Fagnettverk kirurgi Informasjon om 2020.
Invitasjon til innspill. 10.11. des Informasjonssjefene i HMN Status og framdrift Strategi 2020 11.des Regionalt Brukerutvalg Orienteringssak 15.des KS-referansegruppe Status og framdrift Strategi 2020 16.des Fagnettverk, radiologi Informasjon om 2020. Invitasjon til
innspill. 16.des Ledermøte rus/psyk Standard informasjon om Strategi 2020.
201004.jan RHF – prosjektgr og ledergruppe Status og framdrift Strategi
2020 6./7.jan Fagsjefene i HF Strategi 2020. Standardinformasjon. 06.jan Ålesund sjukehus Allmøte06. Jan Volda sjukehus Allmøte08.jan Styringskonferanse Styringskonferansen i Nord-Trøndelag 08.jan Regionalt AU Presentasjon 11.jan Regionalt brukerutvalg 11.jan Personalsjef-nettverk Status og framdrift Strategi 2020 12.jan Molde sjukehus Allmøte12. jan Kristiansund sykehus Allmøte 13.-14. jan Fagnettverk, gyn/føde Informasjon om 2020. Invitasjon til innspill.
14.jan RHF-styret Styremøte. 15.jan Personalsjef-nettverk Status og framdrift Strategi 2020 15.jan Ledergruppen i Helse Nord-Trøndelag 18.jan Helse Nord-Trlag HF Styremøte 18.jan Statsrådbesøk 20.jan Styringsgruppe Status og framdrift Strategi 2020 21.jan KS / HMN RHF, Samarbeidsutvalg 21.jan Sykehusapotekene Styremøte 22.jan Ledergruppe St Olav Informasjon og dialog 25.jan Statssekr.besøk, Kr.sund og Molde 25.jan Rusbehandling Styremøte 26.jan Fagnettverk Pediatri Invitasjon til innspill. 26.jan Helse Sunnmøre Styremøte 26.jan Ansatte v Kristiansund sykehus 27.jan Fagnettverk Laboratoriemedisin 27.jan Helse Nordmøre og Rdal Styremøte 28.jan HF-styre St Olavs Styremøte 29.jan Regionalt AU 01.feb Fagsjefene i HF Diskusjonsgrunnlag: 04.feb Regional brukerutvalgkonferanse 3.-4. feb RHF-styret Seminar og styremøte8.-9. feb Informasjons-nettverket Status og framdrift Strategi 2020 09.feb Styringsgruppe Status og framdrift Strategi 2020 9.-10. feb Styreleder og direktørmøte 11.feb KS Sør-Trøndelag Strategisamling 12.feb Regionalt AU Status og framdrift Strategi 2020 12.feb eminar for KS, fylkespol og stortingspolitikere. 15.-18. feb. Direktørmøte Studiereise for direktørkollegiet, drøfting av Strategi
2020 22.feb RHF-styret Styremøte22.feb Helse Nord-Trlag Styremøte 23.feb Helse Sunnmøre Styremøte 24.feb Helse Nordmøre og Roms Styremøte 25.feb St Olav Hospital Styremøte 26.feb Regionalt AU 28.feb KS Møre og Romsdal Strategikonferanse 01.mar Regionalt brukerutvalg Møte
3.-4. mars RHF-styret Styreseminar og styremøte
– vedtak om høring av Strategi 2020
Forankring
Hvordan ble strategi-prosessen lagt opp?
Drøfting og utredning• Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009• Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november 2009• Åpne tematiske drøftinger i RHF-styremøtene og andre arenaer
Høring• Høringsdokument vedtas av RHF-styret, mars 2010• Høring av helseforetak inkl. drøfting med HF-tillitsvalgte• Høring av kommuner, brukerorganisasjoner m.v., frist 20. mai 2010
Beslutning og gjennomføring• 140 høringssvar drøftes og framlegges for RHF-styret 3. juni 2010• Strategi 2020 vedtas av RHF-styret 24. juni 2010• Plan for implementering vedtas av RHF-styret 7. oktober 2010.
Tydeliggjøring av HFenes ansvar for gjennomføring er en tydelig føring fra RHF-styret
• Løpende statusrapportering til styret om fremdrift i implementeringen
Hva er oppdraget?
– Befolkningens sammensetning og behov endres
– Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
– Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
– Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten
Ikke et spørsmål om retning,
men om hastighet
Oppgavefordeling
Aktiv brukermedvirkning
Samhandlingsreform
Desentraliserte helsetjenester
Øke aktiv pasientbehandling redusere passiv vakt
Forebyggende helsearbeid
Omfordeling til de store pasientgruppene
Organisering av fødetilbudet
Akutt kirurgi
Gode pasientforløp
RHF-oppgaver
Regional plan for fødselsomsorg
Samarbeid i RHF-grenseområder
Tilpasse prehospitale tjenester til faktisk funksjonsdeling
Gjennomgang regionale handlingsplaner
Revidere regionale planverk (inkl kreft)
Utvikle og ta i bruk kvalitetsindikatorer
Prehospitale tjenester
Pasientforløp for sammensatte lidelser - rus, psyk, soma
Organisering mindre fag HF og avtalespesialister
Kompetanse og kapasitet
Kvalitetskultur, regional handlingsplan kvalitet
Universitetssykehusfunksjon
Syke barn
Elektiv kirurgi
Klinisk farmasi
Regionale prosjekter HF-oppgaver
Tre prioriterte strategiske grep
• Sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper
• Desentralisering av helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte
• Frigjøre ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling
Behov for omfordeling og prioritering
Kostnader per innbygger 2010Prosent av landsgjennomsnitt
Kilde SAMDATA
Realvekst – perioden 2006-2010
Tre prioriterte strategiske grep
• Sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper
• Desentralisering av helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte
• Frigjøre ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling
Sentralisering og desentralisering
Hjertemedisin – ambulansekompetanse og PCI-behandling
Nyresvikt – dialyse og distriktsmedisin
Psykiatri – lokale sentra og oppsøkende team
Egenomsorg
Primær-helsetj
Spesialsykehus / ”sentralsykehus”
Universitetssykehus
Nasjonalt senter
Internasjonalt senter
Lokalsykehus / Distriktsmedisinsk
senter
Samle det vi må
Spre det vi kan
Tre prioriterte strategiske grep
• Sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper
• Desentralisering av helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte
• Frigjøre ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling
”Går av vakt”
Polikl.
Polikl.
På vakt
Strategi 2020:
Øke aktiv pasientbehandling – redusere passiv vakt
Lokalsykehus
I
Lokalsykehus
II
Fagområde A
På vakt
”Skal på vakt”
”Går av vakt”
”Skal på vakt”
”Går av vakt”
Poliklinikk
På vakt
”Skal på vakt”
Samordning avfagområde A
Gj.snitt1 øyeblikkelig hjelpinnleggelse pr natt
Gj.snitt1 øyeblikkelig hjelpinnleggelse pr natt
Oversikt over alle ø-hjelpsinnleggelser fordelt gjennom døgnet
Betydelig vekst antall i ø-hjelps-innleggelser på morgen med en topp på ettermiddagen mellom 14-15
Noe variasjon i innleggelsesmønster mellom spesialitetene
Kommentarer
Dagtid
Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser
Oversikt over antall ø-hjelpsoperasjoner pr døgn innen kirurgi, ortopedi og gyn/føde fordelt gjennom døgnet
Ca. 38 ø-hjelpsoperasjoner i døgnet i gjennomsnitt
Ca. 6 ø-hjelpsoperasjoner på natt – ved flere av sykehusene er det mindre enn en operasjon på natt
Ca. 50% av operasjonene skjer på dag (08:00-16:00)
Ca. 35% av operasjonene skjer på ettermiddag/kveld (16:00-00:00)
Ca. 15% av operasjonene skjer på natt (00:00-08:00)
Ca. 24% av operasjonene skjer i helgene
Kommentarer
Kilde: OpReg 2008 (operasjoner med hastegrad 1-3)
Antall ø-hjelp innleggelser fordelt over døgnet.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stolav
HMR
HNT
Fordeling av øyeblikkelig hjelp innleggelser
(Årlig aktivitet fordelt på døgnet)
Antall ø-hjelp Med. DRG innleggelser fordelt over døgnet.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fordeling av øyeblikkelig hjelp innleggelser- laveste kurve viser innleggelser som utløser medisinsk DRG
(Årlig aktivitet fordelt på døgnet)
Antall ø-hjelp innleggelser fordelt over døgnet.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stolav
HMR
HNT
innhold
Om Strategi 2020Kontinuerlig omstillingStrukturell omstillingStatus Strategi 2020
Fire pasienter – fire trender somatikk (2008-2020)
Kirurgisk behandling
Medisinsk behandling
Øyeblikkelig hjelp
Øyeblikkelig hjelp
Planlagt behandling
Planlagt behandling
2020:
Antall innleggelser halveres
2020:
Mer dagkirurgi
2020:
Særlig eldrevil oftere få hjelp lokalt, og slipper sykehus
2020:
Mer dagbehandling
Redusert liggetid (30%)
Redusert liggetid (30%)
Psykisk helsevern er modernisert
Asylet Psykiatrisksykehus
DPS /poliklinikker
Ambulanteteam
Lokale psykiatriskeavdelinger
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Rusreformen i 2004• Eget HF for rusbehandling
Meget underfinansiert oppgave• Betydelig løft av HMN
God økning i kapasitet og kvalitet og gode resultater forøvrig
Fortsatt et stykke igjen før man har et tilbud tilpasset befolkningens behov
Stor andel private idelle tjenesteytere
innhold
Om Strategi 2020Kontinuerlig omstillingStrukturell omstillingStatus Strategi 2020
Må vi også vurdere institusjonsstrukturen ?
Antall ø-hjelp innleggelser fordelt over døgnet.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stolav
HMR
HNT
Fordeling av øyeblikkelig hjelp innleggelser
(Årlig aktivitet fordelt på døgnet)
Antall ø-hjelp Med. DRG innleggelser fordelt over døgnet.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fordeling av øyeblikkelig hjelp innleggelser- laveste kurve viser innleggelser som utløser medisinsk DRG
(Årlig aktivitet fordelt på døgnet)
Antall ø-hjelp innleggelser fordelt over døgnet.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stolav
HMR
HNT
innhold
Om Strategi 2020Kontinuerlig omstillingStrukturell omstillingStatus Strategi 2020
Samhandlingsreformen – gir retning
Dialog og samarbeidsavtale med KSSpleiselag og prosjekt-støtte til
samhandlingstiltak(Praksiskonsulenter, DMS, poliklinikker, kompetanseoverføring mv…)
Noe ulik situasjon i de tre fylkene
2011:Kommunesamarbeid og samordning av avtaler• Utskrivingsklare pasienter• Øyeblikkelig-hjelp (lovpålagt ordning 2016)• Forebyggende helsearbeid
Ambulanse
Legevakt
DMS
DPS
Sykehjem
Hva har vi gjort?
Aktiv brukermedvirkning
Samhandlingsreform
Desentraliserte helsetjenester
Øke aktiv pasientbehandling redusere passiv vakt
Forebyggende helsearbeid
Omfordeling til de store pasientgruppene
Organisering av fødetilbudet
Akutt kirurgi
Gode pasientforløp
RHF-oppgaver
Regional plan for fødselsomsorg
Samarbeid i RHF-grenseområder
Tilpasse prehospitale tjenester til faktisk funksjonsdeling
Gjennomgang regionale handlingsplaner
Revidere regionale planverk (inkl kreft)
Utvikle og ta i bruk kvalitetsindikatorer
Prehospitale tjenester
Pasientforløp for sammensatte lidelser - rus, psyk, soma
Organisering mindre fag HF og avtalespesialister
Kompetanse og kapasitet
Kvalitetskultur, regional handlingsplan kvalitet
Universitetssykehusfunksjon
Syke barn
Elektiv kirurgi
Klinisk farmasi
Regionale prosjekter HF-oppgaver
Risikovurdering – måloppnåelse Strategi 2020
Økonomiskbærekraft
•Rett kompetanse rett sted og til rett tid
•Kunnskapsbasert pasientbehandling
•Omfordeling til voksende pasientgrupper
•Organisering som underbygger gode pasientforløp
KO
NS
EK
VEN
S
SANNSYNLIGHETLav Høy
Lit
en
Sto
r
Trygghet Respekt Kvalitet
Eksterne bidrag
Forventning til Strategi 2020• v. leder av regionalt brukerutvalg, Snorre Ness• v. regionalt tillitsvalgt
Sluttfor del 1 av dagen