大连市环境保护局2015 年度部门决算

目录

第一部分大连市环境保护局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分大连市环境保护局 2015年度部门决算报表

一、2015 年度收 λ 支出决算总表

二、2015 年度收人决算表

三、2015 年度支出决算表

四、2015 年度财政拨款收入支出决算表

五、2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015 年度政府性基金预算财政拨款收 λ支出决算表八、2015年度一且也斗共预算财政拨款‘三信'经费支出决算表

第三部分大连市环境保护局 2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释

第一部分大连市环境保护局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护政策、规划、法律及法规;起

草地方性法规、规章草案，井组织实施;编制市环境功能区划;拟订

重点区域流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督

实施;参与拟订重点海域污染防治规划、地方主体功能区划。

(二)负责市重大环境问题的统筹协调和监督管理工作;牵头

协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协

调区市县政府对突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨

区域环境污染纠纷，统筹协调地方重点流域、区域和海域污染防治

工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

(三〉承担落实国家、省和市减排目标责任;组织实施地方主

要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污

染物和控制指标，督查、督办和核查污染物减排任务完成情况，实

施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四〉负责提出市环境保护领域地方财政专项资金安排意见

或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推

动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任;受

市政府委托对重大经济和技术政策发展规划以及重大经济开

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发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有

关环境影响方面的意见;按相关规定审批重大开发建设区域、项目

环境影响评价文件。

(六)负责地方环境污染防治的监督管理;制定水体、大气、土

壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管

理制度并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护

工作:组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调和监督生态保护工作;拟订生态保护规划，组

织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发

利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作:指导、协调和

监督各种类型的地方自然保护区几景名胜区及森林公园的环境保

护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护及荒漠化防治

工作;协调指导农村生态环境保护;监督生物技术环境安全;牵头

生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理;贯彻执行国家并拟

订地方有关政策、规划和标准;参与核事故应急处理;负责辐射环

境事故应急处理工作;监督管理核设施安全和放射源安全;监督管

理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用

中的污染防治:对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、

安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)贯彻落实国家、省环境监测制度和规范，组织实施环

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境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估预测

预警组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质

量公告制度，统一发布地方环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工

程示范，推动环境技术管理体系建设。

(十一)开展地方环境保护国际合作交流，参与处理涉外环境保护事

务。

(十二〉组织、指导和协调市环境保护宣传教育工作，制定并组织实

施市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的

有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承担市环境保护委员会的日常工作。

(十四)负责垂直管理行政机构的管理工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入大连市环境保护局 2015 年部门决算编制范围的二级预算单位包

括:

1.大连市环境保护局机关

2.大连市环境保护局中山分局3. 大连市环境保护局西岗分局

4. 大连市环境保护局沙河口分局

5. 大连市环境保护局甘井子分局

6. 大连市环境保护局高新技术产业园区分局

7. 大连市环境保护局大孤山半岛分局

8. 大连市环境保护局长兴岛临港工业区办事处4

9.大连市环境保护局花园口经济区办事处10. 大连市环境监察支队

11. 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局

12. 大连市城山头海滨地貌国家级自然保护区管理局

13. 大连市固体废物管理处

14. 大连市环境污染事件应急指挥部办公室

15.大连市环境监测中心

16. 大连市环境宣传教育中心

17. 大连市环境信息中心

18. 大连市机动车污染管理处

19. 大连市环境科学设计研究院

20. 大连市环境工程评估中心

21. 大连国家生态工业示范园区办事处

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第二部分大连市环保局 2015 年度部门决算公开报表收入支出决算总表

公开01我

需lf1 火'主nr环""萃'"同 咱何 ."π收入 支出

项 曰 行次 决算数 r;; 目 仔协 诀窍数

拦 次 1 +主 次 Z.财政拨款收入 1 26859.31 、 股公共服务主出 14、上组补助收入 2 一、外交直:出 15、事业收入 3 1106.91 、国防主出 16

四、监营收 λ 4 四、公县安全直出 11E、附属单位上黠收 λ 5 五、轴宵主出 18六、直{也收入 6 1230.64 六、科学技术立出 19 1607.39

匕、文化体育与住脚主出 20八、社会惊障和盹业主出 21 1343.29九、匠 ff卫生与计划生育直出 22 1:159.50十、节盹耳保主出 23 18564.43十、随乡"区直由 24 36.501 、农林水支出 251 、主迥 i运输主出 26t 阳、资据勘担白息等王出 21十1i.. 由业服务业带立出 28十壳、金融支出 29 142.J41 七、提助 Jt他地区支由 ;10卜J'. L>l土梅捍气象等直出 31十九、住房惺阳直由 32 1008.28

1 、相抽物资陆各主嗣 337 卜、其他支出 :\4 11l4.878 35

本年也 λ合计 9 29196.~6 本年直出合 it :16 24676.60川事业基金弥补收支注明 10 站余分配 31 21:15.65勾韧站转剧组朵 11 7ñ03.50 年末站转租结余 38 lIH28. 11

12 39合计 13 36800. :16 合计 40 36800.36

位 z 本'电反响酣川本年1盔的总收支相年农捕时曲余悄咀.

6

部门 z 大连市环城保护局

收入决算表公开 02表

揪住 z 万元

项目

立出功能 本年收入合计 财政世鼻:收入 上级补助收 λ 币业收 λ 经营收入附属单位上缴

其他收入

分类科日科 1'11':栋 收λ

担忧 2 3 4 5 6 7舍计 29196.86 26859.31 1106.91 1230.64

206 斗学技术宽出 l1ï6.90 669.99 1106.912060:1 应用研咒 669.99 669.992060301 机构运行 669.99 669.9920604 H本研咒与开世 1106.91 1106.912060402 应用技术研咒与抨芷 1106.91 1106.912ω4 机会制附租盹业主出 1313.34 1313.3420805 行政事业单位离退休 1313.3.1 1343.312080501 归口特理的仔盹 I\l.位离退休 1313.31 1313.31210 医疗卫生与计划生商主陆 891. 68 891. 6821005 医疗保障 891. 68 891. 68210050} 行盹 I(l位医疗 532.52 532.522100502 事业单位医疗 359. 16 359.16211

主至盛监行丘盟政应运主主仔豆监-豆一主二

22827.76 22781. 76 13.0021101 7516.72 7182.72 3.1.002110101 5860.20 5860.202110102 阳行西宁 fl 唱，各 205.83 171.83 31.002110104 环榄缸护'自怕 192.91 192.9.12110105 环塌拥护 It剧、蝇划及肺准 300.00 300.002110199 Jt他环墙{且伊怦理事鲁克出 957.75 957. 7521102 环墙监调与 I旺察 598.61 598.612110299 其他环培监削与监察 1:1创 598.61 598.6121103 污黯防由 6885.68 6876.68 9.0021 tO:lOl k气 788.00 788.002110:!02 水体 112.50 112.502110307 排污晚安排的主出 5985. 18 5976. 18 9.0021104 n阳生在保护 135.36 135.36211040:1 内然保 ll'r 夏 135.36 135.3621110 能源节的利用 30.70 30. 702111001 能源节的利用 l 30. 70 30.7021111 ?亏$每隔排 ，1660.67 '1660.672111101 环培由调与信阜 1348.65 1318.652111102 耳培执怯监曹 312.02 312.0221115 江两制库榄畸拮坷与保护 3000.00 3000.00:.!1115o:J 湖犀牛在耳咱保护 3000.00 3000.00217 合融主州 158.15 158.1521703 命胜垃蜒 1:出 158.15 158.152170399 其他命融 :t.I属主 t+l 158. 15 158. 15221 住房惺阵主出 1011. 39 1011. 3922102 住 1对改革吏 tfj 1011. 39 1011.392210201 住房公相合 1011. 39 1011. 39229 其他支出 1187.61 1187.6.122999 骂他主嗣 1187.61 1187.612299901 民他宜出 1187.6.1 1187.61注 z 本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

7

支出决算表公开 03我

即 IJl 八，I•..l;lll 呵'到""，川 ，。丛， n/ •.••

明日对附属单位补助

主出功舵 4' 年直 111古i'I 续本主 11\ 项日直出 上撒上级主出 经营王山

分据科日抖日名样 直出

拦 IX 1 2 3 4 5 6含 i-t 24676. 60 11801. 80 12874.80

206 斗学技术宜 tH \607.39 658.44 948.9420603 应用研咒 65日.44 658.442剧。301 帆向远抒 658.44 658.4420604 技术研咒与开提 815. 94 815.942060402 应用技术研咒与开发 815.94 815.9420699 J\ 他科学技术主 111 \33.00 133.002069999 其他剧学植术主 111 \33.00 133.∞208 性合悻障和 1眈业主 111 1343.29 1343. 2920805 行且取业单位离坦体 1343.29 1343.292080501 归口?守翔的行政尊位离退休 1343.29 1343. 29210 臣 11卫命在与讨划牛肉主 111 859.51 859.5121仪 )5 医拧保障 859.51 859.512100501 行政单位医疗 504.84 504.842100502 粤收单位医拧 354.67 354. 67211 节盹环保直 111 18564.43 7932. 27 10632. 1521101 环埔保护臂规事务 制 31. 53 5497.70 933.832110101 行耐运行 4887.61 4887.612110102 酣行回管理事 q， 254.99 254.992110104 环精保护向传 192.94 192.942110199 J\ 他环填保 i户份用取得在由 1095.98 417.14 678.8421102 耳培监拥与监察 815.86 815.862110299 J\ 他 监割与监事宜 111 8\5.86 自15.8621103 巧幅防抽 6461. 24 6461. 242110301 大气 800.20 800.202110302 7欠 !t 114.44 114.442110304 间休随拜物与化学品 653. 72 653.722110307 排污费董仲的支出 4892.88 4892.8821104 白然是þ.:1ö悟护 102.91 102.912110401 生事惺护 85.57 85.572110403 自然保护阳 17.34 17.3421110 能源节约和 JII 89. 69 89.692111001 艳阳节的和 '1JJI 89.69 89.6921111 坷2届减排 4083. 21 2434. 58 1648.632111101 环崎监剧与信且 3619.78 2434.58 1185. 202111102 环崎执桂血，但 395.15 395.152111103 减 t非专用直 111 2.50 2. 502111199 J\ 他 Rl 自减排主州 65.78 65.7821115 IIM 糊Wi 斤1蜡泊用与保护 579.99 579.99211150} 水四地理"'与保护 579.99 579.99212 城乡枕 I法直 tH 36.50 36.5021208 ..土地键州民幽"位入 u血弯嚼锢"拟入'但捕的支出 36.50 36.502120899 巍峨..自主'也使用阪.让缺入反对...侧务收入~，，~.t山 36.50 36. 50217 世曲直 111 142.34 142.3421703 命融贯眉立 111 142.34 142.342170399 j\ 恤金融贯瞄宜 111 142.34 142.34221 住房保障直 11\ 10倪 .28 1008.2822102 住房改革主 /1\ 1008.28 1008. 282210201 位朋公职命 1008.28 I∞8. 28229 J\ 他主 tH 1114.87 1114.8722999 其他直 11\ 1114.87 1114.872299901 其他宜 tH 1114.87 1114.87注:本表反映部门本年度各项主出情况.

8

财政拨款收入支出决算总表部门:大连市环绕保护局

公开04表自在位z 万元

收 入 5i:二 出

项 目 行汰 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政府性基金预算

政拨款 财政拨款

栏 次 l 栏 次 2 3 4-、一般公共预算财政拨款 1 26，859.31 一、一般公共服务支出 31一、政府性基金预算财政拨款 2 、外交支出 32

3 -、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 356 六、科学技术支出 36 796. 12 796. 127 七、艾化体育与传媒支出 378 八、社会保降和就业支出 38 1，343.29 1，343.299 九、医疗 1'.生与计划生育支出 39 859. 50 859.5010 十、节能环保支出 40 18，496.46 18，496.4611 十-、城乡社区支出 41 36. 50 36.5012 十、农林水支出 4213 十一、交通运输支出 4314 十四、资源勘探信，旦、等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 46 142. 34 142.3417 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国士海拌气象等支出 4819 十九、住房保障支出 49 1，008.28 1，008. 2820 十、粮汹物黯储备支出 5021 十一、其他￡出 5122 十、债务还本支出 5223 十一、债务付息支出 53

本年收入合计 24 26.859. 31 本年支出合计 77 22，682.50 22，646.00 36. 5025 78

年初财政拨款结转和结余 26 6.981. 42 年来结转和结余 79 11，158.22 11，158. 22般公共预算财政拨款 27 6，944.92

政府性基金预算财政拨款 28 36. 5029 82

合计 30 33，840.73 合计 83 33，840.73 33，804.23 36.50注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:大连市环境保护局公开05表

单位万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目

功能分类科目名称

本年支出合计 基本文出 项目支出科目编码

类|款|顷中去次 2 3合计 22646.00 11801. 80 10844. 20

206 科学技术交出 796. 12 658.44 137.6820603 应用研究 658. 44 658.442060301 机构运行 658.44 658.4420604 技术研究与开发 4.68 4.682060402 应用技术研究与开发 4.68 4.6820699 其他科学技术交出 133.00 133.002069999 其他科学技术交出 133.00 133.00208 社会保障和就业支出 1343.29 1343.2920805 行政事业单位离泡休 1343. 29 1343. 292080501 归口管理的行政单位离退休 1343.29 1343.29210 民疗卫生与计划生育支出 859.51 859.5121005 民疗保障 859.51 859.512100501 行政单位民疗 504. 84 504.842100502 事业单位民疗 354.67 354.67211 节能环保支出 18496.46 7932.27 10564. 1921101 环 f宽保护管理事务 6426.53 5497. 70 928. 832110101 行政运行 4887. 61 4887.612110102 一般行政管理耶务 249. 99 249. 992110104 环境保护宣传 192.94 192. 942110105 环确保护法规、规划及标准2110199 其他环境保护管理事务支出 1095.98 417.14 678. 8421102 环场监测与 l监察 815. 76 815. 762110299 其他环培!白测与 IIrr察支出 815. 76 815.7621103 污染防泊 6408. 70 6408.702110301 大气 800.20 800.202110302 水体 114.44 114.442110304 固体废弃物与化学品 653. 72 653. 722110307 排污费安排的支出 4840. 34 4840. 3421104 自然生态保护 102.91 102.912110401 生态保护 85. 57 85. 572110403 自然保护区 17.34 17.3421110 fjt源节约利用 89.69 89.692111001 能源节约利用 89.69 89.6921111 污染减排 4072.89 2434.58 1638.312111101 环境!监测与信息 3619. 78 2434. 58 1185.202111102 环增执法监察 384.83 384.832111103 减排专项支出 2.50 2. 502111199 其他污染减排支出 65. 78 65. 7821115 江河湖库流域泊理与保护 579.99 579.992111501 水源地建设与保护 579.99 579.992111503 湖库生态环槐保护217 金融支出 142. 34 142.3421703 金融发展支出 142.34 142.342170399 其他金融发展支出 142.34 142.34221 {非房保障支出 1008.28 1008. 2822102 住房改革支出 1008.28 1008. 282210201 住房公积金 1008. 28 1008. 28

10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表

单位 z 万元部门自大连市耳墙保 !l'J;;

建注:本表反映部门本年度-般公共预算财政拨款基本支出明细情况，

M

项 目

经济分类 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费

科目编码

栏次 2 3

合计 11，801. 80 10，332 ，27 \，469 53

301 工班福利 7403 46 7403.4630101 狼本主墙 1932 1932

3 ':1;1，1':1; M

63 缸"鼠，口 1673.

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11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:大连市环场保护局

公开07表单位万元

项 目 本年支出

功能分类科目名称

年初结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出

年末结转和结余

科目编码

栏次 l 2 3 4 5 6

合计 36.50 36.50 36.50

212 城乡社区支 tH 36.50 36.50 36.50

21208 国有土地使用权出让收入及对 36.50 36.50 36.50应专项债务收入安排的支出

2120899 其他国有土地使用权出让收入及对 36.50 36. 50 36.50应专项债务收入安排的支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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部门:大连市环境保护局

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表公开 08表

单位万元

2015年度预算数 2015年度决算数

因公出国公务用车购置及运行费

因公出国公务用车购置及运行货

4口计(境)费 公务用车 公务用车

公务接待费 合计 (境)费 公务用车 公务用车公务接待费

小计 购置费 运行费 小计 购置费 运行货

2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12

256. 7 11 228. 1 228. 1 17.6 228.26 16.53 202.23 202.23 9.5

注: 2015 年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分大连市环保局 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(-)收入总计 29196.86 万元，包括:

1.财政拨款收人 26859.31 万元真中:公共预算财政

拨款收 λ26859.31 万元政府性基金收 λ0 万元。

2.上级补助收 λ0 万元。

3.事业收 λ1106.91 万元，主要是应用技术研究与开发

等收λ。4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收人 0 万元。

6.其他收 λ1230.64 万元主要是国家、省、区政府等

拨人项目经费收 λ。

7月事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余 7603.50 万元主要是跨年度项目未完成。

(二)支出总计 24676.60 万元，包括:

1.基本支出 11801.80 万元主要是为保障机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:工资福利

支出 7403.46 万元对个人和家庭的补助支出 2928.81 万元，

商晶和服务支出 1437.87 万元，真他资本性支出 31.66 万元。

2.项目支出 12874.80 万元，主要包括技术研究与开发、

节能环保支出、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护

等业务支出。

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3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。

(三)牢束结转相结余11828.11 万元

主要是跨年度项目未完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(-)总体情况

财政拨款支出决算反映大连市环境保护局 2015 年整体

财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，

也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2015 年度财政拨款支出 22682.50 万元，其中:基本支出

11801.80 万元，项目支出 10844.20 万元，政府性基金预算

财政拨款 36.5 万元。

(二)具体情况

2015 年度财政拨款支出 22682.50 万元，按支出功能分

类科目分，包括一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出

796.12 万元，社会保障和就业支出 1343.29 万元，医疗卫生

支出 859.51 万元，节能环保支出 18496.46 万元，金融发展

支出 142.34 万元，住房保障支出 1008.28 万元，其他支出 0

万元，政府性基金预算财政拨款 36.5 万元。

1.一般公共服务支出 0 万元。

2.科学技术支出 796.12 万元，包括:

应用研究支出 658.44 万元、技术研究与开发支出 4.68

万元、其他科学技术支出 133.00 万元，主要是环境科学研

究院基本支出等。

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3.社会保障和就业支出 1343.29 万元，包括:

( 1 )归口管理的行政单位离退休 1343.29 万元，主要

是离退休工资支出等。

( 2 )事业单位离退休 0 万元。4.医疗卫生支出 859.51 万元，包括:

( 1 )行政单位医疗 504.84 万元，主要是医疗保险等支

出。

( 2 )事业单位医疗 354.67 万元，主要是医疗保险等支

出。

5.节能环保支出 18496.46 万元，包括:

环境保护管理事务支出 6426.53 万元，环境监测与监察

支出 815.76 万元，污染防治支出 6408.70 万元、自然生态

保护支出 102.91 万元，能源节约利用 89.69 万元、污染)咸

排 4072.89 万元、江河湖库流域治理与保护支出 579.99 万

元，主要是人员基本支出及环境保护项目支出等。

6.金融支出 142.34 万元，包括:

金融发展支出 142.34 万元主要是棒捶岛空气子站建

设支出等。

7.住房保障支出 1008.28 万元，包括:

住房公积金 1008.28 万元主要是缴纳住房公积金支出

等。

8. 其他支出 0 万元。

9. 政府性基金预算财政拨款 36.5 万元，包括:

政府性基金预算财政拨款 36.5 万元，主要是大孤山半

岛预警监控项目支出等。

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三、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出

228.26 万元，其中:因公出国(境)费 16.53 万元，比上年

增加 4.27 万元，主要原因是落实国家、省(市)生态文明体制

改革有关要求， 2015 年比上年增加一个出国(境)团组;

公务接待费 9.5 万元，比上年下降 6.23 万元;公务用车购置

及运行维护费 202.23 万元，比上年下降 8.52 万元。 2015

年度"三公"经费支出比2014 年减少 10.48 万元，下降4.4%

主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工

作作风、密切联系群众"八项规定"等有关要求，严格控制"三

公经费"支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费 16.53 万元。主要用于赴日本参加

东亚经济交流机构环境部会、赴日韩两地就环保技术交流进

行商务合作洽谈、赴港澳参加国际环保展等， 2015 年出国

(境)团组 3个，累计 11人次。

2.公务接待费 9.5 万元，主要用于公务接待、值班人员工作餐等，其中: 2015 年国内公务接待累计 71 批次 I 701

人次;监测值班人员工作餐 1.3万元， 836 人次。

3.公务用车购置及运行维护费 202.23 万元，其中:公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 202.23 万元。2015

年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 58辆。

2015 年，环境监测、监察执法办案等特种车辆 148辆

运行费 401.45 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(-)机关运行经费支出情况

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2015 年大连市环境保护局机关运行经费支出 218.7 万

元，比 2014 年减少 18 万元，降低 7.6% ，主要原因是压缩

日常开支、办公经费及公务车辆使用支出等。

(二)政府采胞支出情况

2015 年大连市环境保护局政府采购支出总额 5374.4 万

元，其中:政府采购货物支出 1569.9 万元，政府采购工程

支出 1281.3 万元，政府采购服务支出(舍系统集成 )2523.2

万元。授予中小企业合同金额 423.12万元，占政府采购支出

总额的 7.87%。(三)国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日大连市环境保护局共有车辆

206 辆，其中:副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用

车 58 辆，一般执法执勤用车 111 辆环境监测特种专业技

术用车 37 辆，其他用车 0 辆�单位价值 200 万元以上大型

设备 13台(套 L(四)预算绩效筐理工作开展情况

2015 年，大连市环境保护局对 53个民生项目和重点项

目进行了绩效评价，涉及财政拨款 5999.95 万元，绩效评价

结果为虽好。

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第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的

弈财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展弃独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收人:指单位附属的独立核算单位按照

规定上缴的收入。

6.其他收 λ: 指除上述"财政拨款收人':"上级补助收入:"事业收入:"经营收λ:"附属单位上缴收入"等以外的收人。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政

拨款收λ:"财政拨款结转和结余资金:"上级补助收入飞"事业收入:"经营收λ:"附属单位上缴收入:"其他收入"不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位

当年收支相拖后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

1 O.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门

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的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展弃独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 λ 之

外的收人对附属单位补助发生的支出。

14."三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的住宿费、煎费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出�公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出�公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(舍外宾接待)支出。

15. X X X (类 )XXX( 款 )XXX( 项):反映行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. X X X (类 )XXX( 款 )XXX( 项):反映行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科

目的真他项目支出。

17. X X X (类 )XXX( 款 )XXX( 项):反映财政

部门用于预算改革方面的支出。

18. 大连市环保局机关运行经费:为保障行政单位(舍参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的

各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差服费、会议费、

擂利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

雳水电费、办公用雳取暖费、办公用雳物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

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