2018年度

国家民族事务委员会部门决算

二○一九年七月

1

目 录

第一部分 国家民委概况 ............................... 3

一、主要职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 5

第二部分 国家民委 2018年度部门决算表 .................. 6

一、收入支出决算总表 ............................ 6

二、收入决算表 .................................. 7

三、支出决算表 ................................. 10

四、财政拨款收入支出决算总表 .................... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............. 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......... 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........ 19

第三部分 国家民委 2018年度部门决算情况说明 ............ 20

一、收入支出决算总体情况说明 .................... 20

二、收入决算情况说明 ........................... 20

三、支出决算情况说明 ........................... 21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............ 22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........ 22

（一）财政拨款支出决算总体情况 ................. 22

（二）财政拨款支出决算结构情况 ................. 23

（三）财政拨款支出决算具体情况 ................. 24

2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.............................................. 29

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ... 29

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ... 30

八、关于国家民委 2018年度预算绩效情况说明 ....... 31

（一）绩效管理工作开展情况 .................... 31

（二）部门决算中项目绩效自评结果 ............... 32

九、其他重要事项情况说明 ....................... 34

（一）机关运行经费支出情况 .................... 39

（二）政府采购支出情况 ........................ 39

（三）国有资产占用情况 ........................ 39

第四部分 名词解释.................................. 41

第五部分 附件 ..................................... 47

3

第一部分 国家民委概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、

政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的

调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，

促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔

接，对政府系统民族工作进行业务指导。

（三）起草民族法律法规和政策规定，负责督促检查落

实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族自治地方，协

调、指导民族区域自治法的贯彻落实。

（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民

族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促

进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

（五）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规

划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领

域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价

监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息

化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事

业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处

理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济

4

技术合作等有关工作。

（七）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基

本知识的宣传教育工作，承办国务院民族团结进步表彰活

动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言

文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台

的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

（十）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数

民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和

使用工作。

（十一）承办国务院交办的其他事项。

5

二、机构设置

从预算单位构成看，国家民委部门预算包括：国家民委

本级预算、离退休干部局预算和委属事业单位预算。

纳入国家民委2018年度部门决算编制范围的单位详细

情况见下表：

预算单位编码 预算单位名称

001 国家民委本级

002 国家民委离退休干部局

003001 中央民族大学本级

003002 中央民族大学附属中学

004 西北民族大学

005 西南民族大学

006 中南民族大学

007 北方民族大学

008 大连民族大学

009 中央民族干部学院

010 民族文化宫

011 中国民族语文翻译中心

012 中央民族歌舞团

013 中国民族博物馆

014 国家民委民族问题研究中心

015 民族出版社

016 民族画报社

017 民族团结杂志社

018 全国少数民族古籍整理研究室

019 中国民族报社

020 国家民委舆情中心

021 国家民委机关服务中心

6

第二部分 国家民委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家民族事务委员会 金额单位：万元

收入 支出

项目 行

次 金额 项目

行

次 金额

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 563,148.85 一、一般公共服务支出 14 22,722.00

二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 57.11

三、事业收入 3 139,979.81 三、教育支出 16 624,229.27

四、经营收入 4 7,328.97 四、科学技术支出 17 2.84

五、附属单位上缴收入 5 五、文化体育与传媒支出 18 44,114.84

六、其他收入 6 52,916.29 六、社会保障和就业支出 19 4,603.92

7 七、住房保障支出 20 30,733.46

8 21

本年收入合计 9 763,373.93 本年支出合计 22 726,463.43

用事业基金弥补收支差额 10 11,921.40 结余分配 23 44,871.06

年初结转和结余 11 61,797.08 年末结转和结余 24 65,757.91

12 25

总计 13 837,092.41 总计 26 837,092.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

7

二、收入决算表

公开 02 表

部门：国家民族事务委员会 金额单位：万元

项目

本年收入

合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单

位上缴

收入

其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 763,373.93 563,148.85 139,979.81 7,328.97 52,916.29

201 一般公共服务支出 22,688.01 19,100.44 3,090.06 497.52

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 510.00 510.00

2010305 专项业务活动 510.00 510.00

20111 纪检监察事务 100.00 100.00

2011102 一般行政管理事务 100.00 100.00

20123 民族事务 22,078.01 18,490.44 3,090.06 497.52

2012301 行政运行 5,396.84 5,392.62 4.22

2012302 一般行政管理事务 2,534.81 2,449.73 85.08

2012303 机关服务 2,428.69 397.53 1,817.43 213.73

2012304 民族工作专项 7,600.00 7,600.00

2012350 事业运行 369.19 204.23 164.96

2012399 其他民族事务支出 3,748.48 2,446.33 1,272.63 29.52

202 外交支出 40.00 40.00

20203 对外援助 40.00 40.00

2020306 对外援助 40.00 40.00

8

205 教育支出 656,751.16 483,273.26 128,209.17 45,268.73

20502 普通教育 654,282.88 481,021.12 127,993.03 45,268.73

2050204 高中教育 13,674.99 6,762.39 364.18 6,548.42

2050205 高等教育 640,607.88 474,258.73 127,628.84 38,720.31

20508 进修及培训 2,468.28 2,252.14 216.14

2050803 培训支出 2,468.28 2,252.14 216.14

207 文化体育与传媒支出 46,200.62 28,795.54 6,582.38 7,297.42 3,525.28

20701 文化 27,669.92 17,970.34 6,582.38 3,117.20

2070105 文化展示及纪念机构 7,145.41 3,542.93 3,473.78 128.70

2070107 艺术表演团体 11,504.40 6,053.87 2,669.30 2,781.23

2070111 文化创作与保护 461.16 460.91 0.25

2070199 其他文化支出 8,558.96 7,912.63 439.30 207.03

20702 文物 4,590.95 4,182.88 408.07

2070205 博物馆 4,590.95 4,182.88 408.07

20704 新闻出版广播影视 13,939.74 6,642.32 7,297.42

2070499 其他新闻出版广播影视支出 13,939.74 6,642.32 7,297.42

208 社会保障和就业支出 6,865.09 5,499.61 1,365.01 0.46

20805 行政事业单位离退休 6,865.09 5,499.61 1,365.01 0.46

2080501 归口管理的行政单位离退休 2,698.05 2,698.05

2080502 事业单位离退休 3,773.64 2,408.63 1,365.01

2080503 离退休人员管理机构 393.39 392.93 0.46

221 住房保障支出 30,829.05 26,440.00 733.19 31.55 3,624.31

22102 住房改革支出 30,829.05 26,440.00 733.19 31.55 3,624.31

2210201 住房公积金 20,734.36 16,850.00 733.17 25.44 3,125.76

2210202 提租补贴 697.86 690.00 0.02 4.06 3.78

9

2210203 购房补贴 9,396.83 8,900.00 2.06 494.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

10

三、支出决算表

公开 03 表

部门：国家民族事务委员会 金额单位：万元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上

级支出 经营支出

对附属单位补

助支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 726,463.43 518,518.77 201,006.11 6,938.55

201 一般公共服务支出 22,722.00 9,590.65 13,131.35

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 410.75 410.75

2010305 专项业务活动 410.75 410.75

20111 纪检监察事务 34.19 34.19

2011102 一般行政管理事务 34.19 34.19

20123 民族事务 22,277.06 9,590.65 12,686.41

2012301 行政运行 5,530.83 5,530.83

2012302 一般行政管理事务 2,679.10 2,679.10

2012303 机关服务 2,399.27 2,095.29 303.98

2012304 民族工作专项 7,367.72 7,367.72

2012350 事业运行 301.27 301.27

2012399 其他民族事务支出 3,998.87 1,663.26 2,335.61

202 外交支出 57.11 57.11

20203 对外援助 57.11 57.11

2020306 对外援助 57.11 57.11

11

205 教育支出 624,229.27 451,530.29 172,698.98

20502 普通教育 621,723.38 451,530.29 170,193.09

2050204 高中教育 13,440.93 12,768.94 672.00

2050205 高等教育 608,282.44 438,761.35 169,521.09

20508 进修及培训 2,505.89 2,505.89

2050803 培训支出 2,505.89 2,505.89

206 科学技术支出 2.84 2.84

20699 其他科学技术支出 2.84 2.84

2069999 其他科学技术支出 2.84 2.84

207 文化体育与传媒支出 44,114.84 22,092.00 15,115.84 6,907.00

20701 文化 26,974.65 19,874.24 7,100.41

2070105 文化展示及纪念机构 7,140.13 6,042.38 1,097.75

2070107 艺术表演团体 10,885.92 8,628.16 2,257.77

2070111 文化创作与保护 484.45 222.89 261.55

2070199 其他文化支出 8,464.15 4,980.81 3,483.34

20702 文物 3,483.48 1,001.66 2,481.83

2070205 博物馆 3,483.48 1,001.66 2,481.83

20704 新闻出版广播影视 13,656.71 1,216.10 5,533.61 6,907.00

2070499 其他新闻出版广播影视支出 13,656.71 1,216.10 5,533.61 6,907.00

208 社会保障和就业支出 4,603.92 4,603.92

20805 行政事业单位离退休 4,603.92 4,603.92

2080501 归口管理的行政单位离退休 1,322.38 1,322.38

2080502 事业单位离退休 2,866.34 2,866.34

2080503 离退休人员管理机构 415.20 415.20

221 住房保障支出 30,733.46 30,701.91 31.55

12

22102 住房改革支出 30,733.46 30,701.91 31.55

2210201 住房公积金 20,629.09 20,603.65 25.44

2210202 提租补贴 715.36 711.31 4.06

2210203 购房补贴 9,389.01 9,386.95 2.06

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

13

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家民族事务委员会 金额单位：万元

收 入 支 出

项目 行

次 金额 项目

行

次 合计

一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 563,148.85 一、一般公共服务支出 14 19,075.62 19,075.62

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 15 57.11 57.11

3 三、教育支出 16 486,475.55 486,475.55

4 四、科学技术支出 17 2.84 2.84

5 五、文化体育与传媒支出 18 26,483.83 26,483.83

6 六、社会保障和就业支出 19 3,204.03 3,204.03

7 七、住房保障支出 20 26,345.56 26,345.56

本年收入合计 8 563,148.85 本年支出合计 21 561,644.54 561,644.54

年初财政拨款结转和结余 9 33,649.61 年末财政拨款结转和结余 22 35,153.92 35,153.92

一般公共预算财政拨款 10 33,649.61 23

政府性基金预算财政拨款 11 24

12 25

总计 13 596,798.46 总计 26 596,798.46 596,798.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家民族事务委员会 金额单位：万元

项目 本年支出

功能分

类科目

编码

科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 561,644.54 378,601.87 183,042.67

201 一般公共服务支出 19,075.62 6,195.51 12,880.12

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 410.75 410.75

2010305 专项业务活动 410.75 410.75

20111 纪检监察事务 34.19 34.19

2011102 一般行政管理事务 34.19 34.19

20123 民族事务 18,630.68 6,195.51 12,435.18

2012301 行政运行 5,530.47 5,530.47

2012302 一般行政管理事务 2,594.02 2,594.02

2012303 机关服务 397.53 99.70 297.83

2012304 民族工作专项 7,367.72 7,367.72

2012350 事业运行 204.23 204.23

2012399 其他民族事务支出 2,536.72 361.11 2,175.61

202 外交支出 57.11 57.11

20203 对外援助 57.11 57.11

2020306 对外援助 57.11 57.11

205 教育支出 486,475.55 330,814.27 155,661.28

20502 普通教育 484,185.80 330,814.27 153,371.53

2050204 高中教育 6,991.78 6,319.79 672.00

2050205 高等教育 477,194.02 324,494.49 152,699.53

20508 进修及培训 2,289.75 2,289.75

2050803 培训支出 2,289.75 2,289.75

206 科学技术支出 2.84 2.84

20699 其他科学技术支出 2.84 2.84

2069999 其他科学技术支出 2.84 2.84

207 文化体育与传媒支出 26,483.83 12,042.50 14,441.33

20701 文化 16,671.74 10,242.34 6,429.40

2070105 文化展示及纪念机构 3,542.93 2,492.23 1,050.70

2070107 艺术表演团体 5,435.39 3,742.23 1,693.16

2070111 文化创作与保护 458.62 197.07 261.55

2070199 其他文化支出 7,234.80 3,810.81 3,423.99

20702 文物 3,062.39 584.06 2,478.33

2070205 博物馆 3,062.39 584.06 2,478.33

20704 新闻出版广播影视 6,749.71 1,216.10 5,533.61

15

2070499 其他新闻出版广播影视支出 6,749.71 1,216.10 5,533.61

208 社会保障和就业支出 3,204.03 3,204.03

20805 行政事业单位离退休 3,204.03 3,204.03

2080501 归口管理的行政单位离退休 1,322.38 1,322.38

2080502 事业单位离退休 1,501.32 1,501.32

2080503 离退休人员管理机构 380.32 380.32

221 住房保障支出 26,345.56 26,345.56

22102 住房改革支出 26,345.56 26,345.56

2210201 住房公积金 16,744.73 16,744.73

2210202 提租补贴 707.50 707.50

2210203 购房补贴 8,893.33 8,893.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家民族事务委员会 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目

编码 科目名称 决算数

科目

编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 239,856.95 302 商品和服务支出 59,538.74 307 债务利息及费用支出 2,174.58

30101 基本工资 49,764.38 30201 办公费 2,689.36 30701 国内债务付息 2,174.58

30102 津贴补贴 138,710.47 30202 印刷费 3,136.14 30702 国外债务付息

30103 奖金 250.28 30203 咨询费 301.66 310 资本性支出 5,764.39

30106 伙食补助费 129.93 30204 手续费 5.19 31001 房屋建筑物购建

30107 绩效工资 6,600.99 30205 水费 1,628.91 31002 办公设备购置 1,593.04

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,032.34 30206 电费 3,337.09 31003 专用设备购置 2,503.10

30109 职业年金缴费 30207 邮电费 1,216.38 31005 基础设施建设

30110 职工基本医疗保险缴费 5,116.17 30208 取暖费 3,341.54 31006 大型修缮

30111 公务员医疗补助缴费 548.05 30209 物业管理费 6,509.48 31007 信息网络及软件购置更新 233.88

30112 其他社会保障缴费 3,223.81 30211 差旅费 7,532.63 31008 物资储备

30113 住房公积金 16,744.73 30212 因公出国（境）费用 385.28 31009 土地补偿

30114 医疗费 1,645.00 30213 维修（护）费 5,537.21 31010 安置补助

30199 其他工资福利支出 14,090.81 30214 租赁费 612.59 31011 地上附着物和青苗补偿

303 对个人和家庭的补助 71,267.20 30215 会议费 454.11 31012 拆迁补偿

30301 离休费 2,502.16 30216 培训费 782.86 31013 公务用车购置 98.00

30302 退休费 31,706.24 30217 公务接待费 88.16 31019 其他交通工具购置

17

30303 退职（役）费 0.41 30218 专用材料费 6,455.02 31021 文物和陈列品购置 33.08

30304 抚恤金 954.79 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 25.28

30305 生活补助 98.04 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 1,278.01

30306 救济费 30226 劳务费 5,076.73 399 其他支出

30307 医疗费补助 1,463.24 30227 委托业务费 2,555.84 39906 赠与

30308 助学金 32,825.05 30228 工会经费 953.49 39907 国家赔偿费用支出

30309 奖励金 10.56 30229 福利费 153.15 39908 对民间非营利组织和群众性

自治组织补贴

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 865.04 39999 其他支出

30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,706.73 30239 其他交通费用 1,328.30

30240 税金及附加费用 17.84

30299 其他商品和服务支出 4,574.74

人员经费合计 311,124.15 公用经费合计 67,477.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：国家民族事务委员会 金额单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费 公务接待

费 合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费 小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费 小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,774.26 500.33 1,463.62 98.00 1,365.62 810.31 1,829.92 456.34 980.73 98.00 882.73 392.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安

排的实际支出。

19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：国家民族事务委员会 单位：万元

项 目

上年结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余 功能分类科

目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：国家民委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

20

第三部分 国家民委2018年度部门决算情况说明

一、关于国家民委2018年度收入支出决算总体情况说明

国家民委2018年度收入总计837,092.41万元，支出总计

837,092.41万元。与2017年相比收、支总计增加46,368.04

万元，增长5.9%。

二、关于国家民委2018年度收入决算情况说明

国家民委2018年度本年收入合计763,373.93万元，其中

财政拨款563,148.85万元，占总收入的73.8%；事业收入

139,979.81万元，占总收入的18.3%；事业单位经营收入

7,328.97万元，占总收入的1.0%；其他收入52,916.29万元，

占总收入的6.9%。

21

三、关于国家民委2018年度支出决算情况说明

国家民委2018年度支出合计726,463.43万元，比2017年

决算数增加30,943.27万元，增长4.4%。支出内容包括基本

支出 518,518.77万元，占总支出的 71.4%；项目支出

201,006.11万元，占总支出的27.7%；经营支出6,938.55万

元，占总支出的1.0%。

22

四、关于国家民委2018年度财政拨款收入支出决算总体

情况说明

国家民委2018年度财政拨款收支总计596,798.46万元，

比2017年决算数增加28,748.97万元，增长5.1%。

五、关于国家民委2018年度一般公共预算财政拨款支出

决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

国家民委2018年度财政拨款支出561,644.54万元，占本

年支出合计的77.3%，其中：基本支出378,601.87万元，项

目 支出 183,042.67 万元 ，与 2017 年决 算数相 比增 加

27,036.87万元，增长5.1%,主要原因是2018年度国家民委财

政拨款收入较去年有所增长，相应支出增加。

23

（二）财政拨款支出决算结构情况。

国家民委2018年度财政拨款支出预算主要用于以下方

面：一般公共服务（类）19,075.62万元，占3.4%；外交（类）

57.11万元，占0.01%；教育（类）486,475.55万元，占86.6%；

科学技术（类）2.84万元，占0.001%；文化体育与传媒（类）

26,483.83万元，占4.7%；社会保障和就业（类）3,204.03

万元，占0.6%；住房保障支出（类）26,345.56万元，占4.7%。

24

（三）财政拨款支出决算具体情况。

国家民委 2018年度财政拨款支出年初预算 531,604.90

万元，支出决算为 561,644.54 万元，完成年初预算 105.7%。

决算数大于预算数的主要原因：一是财政部追加基本支出和

项目支出预算；二是动用上年结转资金。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0，支出决算为

410.75万元。该笔经费是年中财政部追加当年一次性项目支

出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为34.19万元，

完成年初预算的34.2%。决算数小于预算数的主要原因是因

涉及机构改革，该项目仅动用上年结转经费。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4,281.26万元，支出决算为5,530.47万元，完成

年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是财

政部追加调资经费；二是动用上年结转。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为3,509.46万元，支出决算为2,594.02

万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于预算数的主要原

因是相关项目年中调整700万至基本支出。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）。

25

年初预算为385.87万元，支出决算为397.53万元，完成年初

预算的103.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政部追加

调资经费及退休人员经费。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为7,600万元，支出决算为7,367.72万元，完成年

初预算的96.9%。

7.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。

年初预算为198.89万元，支出决算为204.23万元，完成年初

预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政部追加

调资经费。

8.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支

出（项）。年初预算为2,431.38万元，支出决算为2,536.72

万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原

因是动用上年结转资金。

9.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。年

初预算为0，支出决算为57.11万元，该笔经费是年中财政部

追加澜湄合作成员国民族事务官员培训项目经费。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初

预算为6,704.3万元，支出决算为6,991.78万元，完成年初

预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政部追加

调资及退休人员经费。

11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初

预算为444,814.54万元，支出决算为477,194.02万元，完成

26

年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政部

追加调资经费及退休人员经费。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

初预算为2,252.14万元，支出决算为2,289.75万元，完成年

初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年

结转资金。

13.科学技术(类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.84万元。决算

数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念

机构（项）。年初预算为 3,505.36 万元，支出决算为 3,542.93

万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原

因是财政部追加调资经费及退休人员经费。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为5,403.98万元，支出决算为5,435.39万元，完成

年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政部

追加调资经费及退休人员经费。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护

（项）。年初预算为442.17万元，支出决算为458.62万元，

完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是财

政部追加调资经费及退休人员经费。

17.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为 7,774.42 万元，支出决算为 7,234.8万元，完

27

成年初预算的 93.1%。

18.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 4,155.93 万元，支出决算为 3,062.39 万元，完

成年初预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因是发改

委基建项目前期项目设计、招标等准备工作耗时较长，影响

项目支出进度。

19.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其

他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为6,387.65万元，

支出决算为6,749.71万元，完成年初预算的105.7%。决算数

大于预算数的主要原因是财政部追加调资经费及退休人员

经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2,571.55

万元，支出决算为 1,322.38 万元，完成年初预算的 51.4%。

决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费归中央国家

机关养老保险管理中心统一发放。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 2,258.2万元，支出决

算为 1,501.32 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于预

算数的主要原因是退休人员经费归中央国家机关养老保险

管理中心统一发放。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

离退休人员管理机构（项）。年初预算为 387.8万元，支出

28

决算为 380.32万元，完成年初预算的 98.1%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 16,850万元，支出决算为 16,744.73

万元，完成年初预算的 99.4%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 690 万元，支出决算为 707.5 万元，完

成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是动用

上年结转资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为 8,900 万元，支出决算为 8,893.33 万

元，完成年初预算的 99.9%。

六、关于国家民委2018年度一般公共预算财政拨款基本

支出决算情况说明

国家民委2018年度财政拨款基本支出378,601.87万元，

其中：人员经费311,124.15万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费

、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚

恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费67,477.72万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

29

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购臵、专用设备购臵费、信息网络及软

件购臵更新、公务用车购臵、无形资产购臵、文物和陈列品

购臵其他资本性支出、国内债务付息。

七、关于国家民委2018年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

国家民委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为

2,774.26万元，支出决算为1,829.92万元，完成预算的

66.0%，其中：因公出国（境）费支出决算为456.34万元，

完成预算的91.2%；公务用车购臵及运行费支出决算为

980.73万元，完成预算的67.0%；公务接待费支出决算为

392.85万元，完成预算的48.5%。决算数小于预算数的主要

原因是国家民委主动压缩“三公“经费支出。

国家民委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比

2017年减少94.91万元，下降4.9%，其中：因公出国（境）

费支出决算增加21.69万元，增长5.0%；公务用车购臵支出

持平；公务用车运行费减少108.16万元，下降10.9%；公务

接待费支出决算减少8.43万元，下降2.1%。

30

国家民委严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群

众的八项规定及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党

政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减

不增原则严控“三公”经费支出。积极组织委属单位认真学

习贯彻落实《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和

国家机关培训费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理

办法》、《因公短期出国培训费管理办法》、《因公临时出

国经费管理办法》、《中央和国家机关外宾接待经费管理办

法》等文件精神，要求严格执行并制定相关实施细则，压缩、

取消部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接

待活动，整体降低了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国家民委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出决算456.34万元，占24.9%；公务用

车购臵及运行费支出决算980.73万元，占53.6%；公务接待

费支出决算392.85万元，占21.5%。具体情况如下：

31

2018年度国家民委组织因公出国（境）团组60个，全年

因公出国（境）累计180人次。2018年国家民委购臵公务用

车2辆，年末公务用车保有量132辆。2018年度国内公务接待

批次1,279批次，13,090人次，共392.85万元。

八、关于国家民委2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，国家民委组织对2018年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目共16

个，二级项目106个，共涉及资金211,093.81万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。所有一级项目全部纳入本次

绩效自评范围，自评覆盖率达100%。

共组织对“少数民族文化遗产与保护”“民族干部培训

专项经费”“2018年大连民族大学改善基本办学条件-设备

资料购臵项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般

公共预算支出13,964.96万元。

32

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家民委在2018年度部门决算中反映“中央高校教育教

学改革专项资金”、“ 中央高校建设世界一流大学（学科）和

特色发展引导专项资金”及“民族理论与实践研究项目”等3个

一级项目绩效自评结果。

1.中央高校教育教学改革专项资金绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，该项目自评得分为92.4分。该项目全

年预算数7,755.6万元，执行数7,703.12万元，完成预算的

99.3%。主要产出和效果：该项目全部用于支持高校本专科

生和研究生、教师和学生、课内和课外教育教学活动。发现

的问题及原因：由于学科集群式发展及相关政策调整等原

因，导致国家民委部分高校教学团队数量减少，原定开展的

部分项目未获批准。下一步改进措施：在项目设臵时进一步

加强论证、梳理工作流程，及时跟进政策变动进行预算调整，

同时增强绩效目标设臵的合理性。

2.中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导

专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目

自评得分为89.6分。该项目全年预算数19,562万元，执行数

16,771.39万元，完成预算的85.7%。主要产出和效果：该项

目全部用于支持委属高校提高办学质量和创新能力。发现的

问题及原因：一是受项目建设周期、实施时间影响，部分子

项目执行进度缓慢；二是因绩效目标设臵保守，评价过程中

各高校对高水平论文界定有差异导致绩效指标设臵偏离实

33

际完成值。下一步改进措施：及时跟进项目建设情况，加强

资金统筹调控，同时提高绩效目标设臵准确性。

3.民族理论与实践研究项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，该项目自评得分为95.0分。该项目全年预算

数658.12万元，执行数658.12万元，完成预算的100%。主要

产出和效果：该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，以建设民族工作高端智库为抓手，谋划民族工作的

新战略、新思路、新举措，形成了一批有份量、有价值的研

究成果，为党和国家决策提供了重要参考。发现的问题及原

因：民族研究成果转化率有待进一步提高，民族研究引领作

用有待进一步发挥。下一步改进措施：国家民委将组织、动

员学术界更加广泛深入参与民族研究，努力把国家民委民族

问题研究中心建设成为党和国家民族工作的重要智库，针对

新时代民族工作新情况、新问题提出更加具有针对性的对策

建议，为“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”贡献力量。

34

中央高校教育教学改革专项资金项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称 中央高校教育教学改革专项资金

主管部门 国家民族事务委员会 实施单位 中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、

中南民族大学、北方民族大学、大连民族大学

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 7820 7755.6 7703.12 10.0 99.3% 9.9

其中：财政拨

款 7620 7620 7567.52 -- 99.3% --

其他资

金 200 135.6 135.6 -- 100.0% --

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

中央高校教育教学改革专项资金。由现行本科教学工

程、基础学科拔尖学生培养专项资金整合而成，支持

中央高校深化教育教学改革，提高教学水平和人才培

养质量。进一步扩充支持内容，统筹支持本专科生和

研究生、教师和学生、课内和课外教育教学活动，用

于教育教学模式改革、创新创业教育等方面。主要根

据教育教学改革等相关因素分配，由中央高校按照规

定统筹使用。

支持委属高校教育教学改革深化，提高高校教

学水平和人才培养质量。培育学科协调发展的

格局，全面提升本科教学整体水平。进一步凝

练特色学科方向，形成学科集群式发展的有利

态势和局部优势。健全创新创业教育课程体

系,增强学生的社会责任感、创新精神和实践

能力,建设优质教学资源,提升教师教学能力

和业务水平。

绩

效

指

标

一级指

标

二级指

标 三级指标

年度指标

值 实际完成值 分值 得分

未完成原因

分析

产出指

标

数量指

标

公共基础课改革（含

两课）、建设 32 门 96 门 3.0 2.5

指标设置过

于保守

创新创业活动/项目

的开展数量 1500 个 1425 个 3.0 2.5

年初指标为

预估值，跟学

生实际申报

项目数量有

一定差异

参加各类竞赛获奖 2900人次 2573 人次 3.0 2.5

年初指标为

预估值，跟最

终学生实际

获奖数量有

一定差异

发表论文数量 320 篇 431 篇 3.0 3.0

各类本科教育教学

改革与建设项目 550 个 980 个 3.0 2.5

指标设置过

于保守

建设优势特色专业 13 个 16 个 3.0 3.0

建设教学团队 52 个 12 个 4.0 1.0

在进一步凝

练特色学科

方向，形成学

科集群式发

展的有利态

势这一大背

景下，教学团

队数量减少，

年初指标值

参照往年经

验设置

建设省级实验中心 9 个 11 个 3.0 3.0

35

建设省部级精品课

程 35 门 55 门 3.0 3.0

教师参加培训 1500人次 1992 人次 3.0 3.0

教材专著 30 本 10 本 3.0 1.0

该项工作周

期较长，本年

度部分教材

专著未完成

出版

新增综合实训中心、

实践基地 10 个 34 个 4.0 4.0

绩

效

指

标

产出指

标

数量指

标

设备采购及信息系

统平台建设 22 台/套 19 台/套 3.0 2.5

由于辽宁省

相关政策调

整，我委所属

大连民族大

学省级虚拟

仿真实验教

学中心未获

批，原定部分

设备未采购

质量指

标

创新创业教育融入

人才培养全过程情

况

良好 良好 3.0 3.0

强化和巩固人才培

养在学校工作中的

中心地位情况

良好 良好 3.0 3.0

提升学生自主学习、

自主创新能力情况 良好 良好 3.0 3.0

效益指

标

社会效

益指标

为民族地区输送应

用型人才情况 良好 良好 15.0 15.0

毕业生综合素质提

升情况 良好 良好 15.0 15.0

满意度

指标

服务对

象满意

度指标

师生满意度 ≥90% ≥90% 5.0 5.0

社会满意度 ≥90% ≥90% 5.0 5.0

总分 100.0 92.4

36

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资

金项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金

主管部门 国家民族事务委员会 实施单位 中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、

中南民族大学、北方民族大学、大连民族大学

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 19951.73 19562.00 16771.39 10 85.7% 8.6

其中：财政拨

款 17500.00 17500.00 14709.39 -- 84.1% --

其他资

金 2451.73 2062.00 2062.00 -- 100.0% --

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

1.统筹兼顾国家经济社会发展重大需求与学校办学

特色和学科优势，统筹兼顾学科发展现实基础与建设

世界一流大学的未来需求，加强学科发展体系的顶层

设计，通过人才培养、科学研究、队伍建设、条件支

持等具体项目建设，实现提升学校整体学科地位的目

标；

2.加强顶层设计，优化学科结构，强化优势特色。坚

持“有所为有所不为”的发展思路，调整学校一级学

科的布局；分类定位每个一级学科的发展目标，分层

推进一级学科的建设，重点支持一批学科向世界一流

学科发起冲击，彰显学校办学特色，不断提升学校核

心竞争力。

3.坚持党管人才，以人事制度改革为先导，不断破除

束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，探索学校

统筹与部院系自主相结合的人才聘用管理体制。突出

创新成果质量，突出实际贡献，健全以分类管理和分

类评价为重点的人才评价机制，创建有利于教师发展

的制度环境。按照引进和培养并重的原则，适度扩大

队伍规模，着力提升师资队伍质量。

4.引进和培养一批有影响力的杰出人才，脱颖而出的

领军人才和具有潜力的拔尖人才；加强高水平教师聘

用工作，适度扩大博士后研究队伍和多元聘用制教师

规模，逐步形成流动有序、结构合理、具有国际竞争

力的高水平学科梯队和教学科研团队。

5.通过大型社会服务中心、大型科研设备支撑平台和

文献资源库建设，为学科能力和水平的提升提供条件

支持和制度保障。

中央民族大学民族学一级学科评估结果为 A+，

位次百分位进入全国前 2%，在国内高等院校中

已居于领先的地位，已具备冲击世界一流学科

的水平和能力。社会学、中国语言文学、美术

学、哲学、中国史、音乐与舞蹈学等传统优势

学科地位稳固，跻身国内领先行列。委属其他

高校按照预定方案完成了对高层次人才的引

进工作，提升了相关学科建设水平，改善了实

验条件，学科排名在相应领域有所提升。

绩

效

指

标

一级

指标 二级指标 三级指标

年度指标

值 实际完成值 分值 得分

未完成原因分

析

产出

指标 数量指标

学科团队发表高水

平学术论文数 10 篇 104 篇 5.0 4.0

绩效目标设置

保守，评价过

程中各高校对

高水平论文界

定有差异

支持高水平教学成

果和团队 10 个 22 个 15.0 15.0

新培养或引进高水

平人才数量 2 人 1 人 5.0 2.0

部分申报结果

未公布

37

新增具有国际影响

的新型高端智库 1 个 3 个 5.0 5.0

新获得重大标志性

科研奖励 1 个 5 项 5.0 5.0

赴境外学习交流连

续超过90天的学生

人次

200 人次 147 人次 5.0 4.0

中美关系和欧

洲局势对学生

赴境外留学造

成一定影响

绩

效

指

标

产出

指标 质量指标

学科评估综合排名

1 个学科

综合排名

第一

1 个学科综

合排名第一 10.0 10.0

师均被 SCI、SSCI、

EI、

A&HCI\CSCD\CSSCI

收取的论文数

≥10 篇

我委中央民

族大学发表

论文 1958篇

10.0 8.0

该指标设置初

衷为使用“双

一流”专项资

助科研项目中

师均发表高水

平论文数量，

评价过程中因

部分论文为教

师合作撰写，

且部分科研项

目资金来源多

渠道，无法按

年初计划统计

(该指标仅用

于评价我委中

央民族大学经

费使用情况）

毕业生优质率 ≥95%

应届毕业研

究生就业率

100%

10.0 10.0

效益

指标

经济效益

指标

吸引外校研究资

源，拉动科研经费

增长率

≥10%

各委属高校

均与地方政

府、大型企

业建立合作

关系，搭建

产学研合作

平台

10.0 8.5

高校部分研究

领域与地方经

济建设融合度

有待进一步加

强

满意

度指

标

服务对象

满意度指

标

学生满意度 ≥98% 95% 5.0 4.5 部分二级项目

未按期完成

教职工满意度 ≥94% 95% 5.0 5.0

总分 100.0 89.6

38

民族理论与实践研究项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称 民族理论与实践研究

主管部门 国家民族事务委员会 实施单位 国家民委民族问题研究中心

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总

额： 715.99 658.12 658.12 10.0 100.0% 10.0

其中：财政

拨款 715.99 658.12 658.12 -- 100.0% --

其他

资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

切实履行好国家民委党组的参谋助手职能，当好全

国民族问题研究的组织者、设计者和加工者，引领

全国民族研究方向，组织、动员学术界参与民族问

题研究，努力把国家民委民族问题研究中心建设成

为党和国家民族工作的重要智库,为中国的民族团

结进步事业谋大事、出实招，进一步提高民族事务

治理体系和治理能力现代化的水平。中期,将紧紧围

绕学习贯彻十九大对民族工作的重要部署，以贯彻

落实中央民族工作会议精神为抓手，谋划民族工作

的新思路、新举措，形成一批有份量、有价值的研

究成果，上报委领导乃至中央，为党中央、国务院

和国家民委党组决策提供重要参考。

2018 年度“民族理论与实践研究”项目的有效

支出有力服务了民研中心的文稿服务和调研科

研两个大局，扎实推动了学术资源整合和民族工

作高端智库建设，获得了显著的效益和丰硕的成

果。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标 三级指标

年度指标

值 实际完成值 分值 得分

未完成原因

分析

产出

指标

数量

指标

正式出版、编印内部

资料

≥300 万

字 320 万字 10.0 10.0

每年卷彩页部分 40

页，资料信息齐全

每年卷

200 万字 210 万字 10.0 10.0

每年卷彩页部分 40

页，资料信息齐全

每年卷图

片约 150

幅

170 幅 10.0 10.0

编发内参、内刊、撰

写系列专题报告

≥100 万

字 220 万字 20.0 20.0

效益

指标

可持

续影

响指

标

为后世留存一份珍

贵的历史文献，对以

后的民族工作有重

要的借鉴意义

长期

大部分被中国知

网收录，并在民

族研究领域产生

了积极影响

15.0 12.0

部分出版物

可持续影响

短期难以评

估

社会

效益

指标

针对民族工作新情

况、新问题提出针对

性的对策建议

具有参考

价值

为相关部分制定

政策提供参考，

指导各地民族工

作实践

15.0 13.0

民族事务治

理体系和能

力还有提升

空间

满意

度指

标

服务

对象

满意

度

民族研究工作服务

对象 ≥90% 90% 10.0 10.0

总分 100.0 95.0

39

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《2018年大连民族大学改善基本办学条件-设备资料购

臵项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度国家民委填报机关运行经费的单位主要有：行

政单位为国家民委本级、离退休干部局；参照公务员法管理

事业单位为国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍

整理研究室。

2018年度国家民委机关运行经费支出 2,709.8万元，其

中：行政单位 2,411.77 万元，参照公务员法管理事业单位

298.03 万元，总体比 2017年增加 406.32万元，增长 17.6%。

主要原因是财政预算进行结构性调整，将部分项目支出调整

至公用经费安排。

（二）政府采购支出情况。

2018年度国家民委政府采购支出总额97,554.47万元，

其中：政府采购货物支出40,080.22万元、政府采购工程支

出52,426.03万元、政府采购服务支出5,048.23万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,国家民委共有车辆189辆,其中,

部级领导干部用车11辆､ 一般公务用车24辆､ 一般执法执

勤用车3辆､ 特种专业技术用车14辆､ 其他用车137辆，其他

用车主要是业务用车，包括两校区间运行校车、洒水车、救

40

护车、剪草车等；单价50万元以上通用设备539台（套），

单价100万元以上专用设备52台（套）。

41

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。主要是国家民委所属高校和附属中学学生

学费、住宿费收入等。

三、事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要

是国家民委所属高校的经营收入等。

四、其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要国家民委

所属高校后勤服务收入等。

五、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）专项业务活动（项）：指国家民委承担国家重大

专项活动任务的项目支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政

管理事务（项）：指中央纪委驻国家民委纪检组开展专项工

作的项目支出。

42

十、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：

指国家民委机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作

的基本支出。

十一、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管

理事务（项）：指国家民委机关本级未单独设臵项级科目的

开展民族工作的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）：

指国家民委机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常

维修维护等后勤服务保障支出。

十三、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专

项（项）：指国家民委机关本级专项用于民族事务管理方面

的项目支出。

十四、一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：

指国家民委舆情中心用于保障单位正常运行，开展日常工作

的基本支出。

十五、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事

务支出（项）：指中央民族干部学院、国家民委舆情中心用

于开展政务信息、设备购臵等方面工作的项目支出。

十六、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：

指国家民委机关本级用于澜湄合作成员国民族事务官员培

训项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

指中央民族大学附属中学开展教学活动，改善办学条件等方

43

面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：

指中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、中南民族

大学、北方民族大学、大连民族大学开展教学活动，改善办

学条件等方面的支出。

十九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指中央民族干部学院开展民族干部培训工作的专项支出。

二十、科学技术(类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：指中南民族大学承担“万人计划”入选

人才特殊支持任务的项目支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展

示及纪念机构（项）：指民族文化宫用于保障单位正常运行，

组织开展民族文化活动、展览展示等专项业务工作方面的支

出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表

演团体（项）：指中央民族歌舞团用于保障单位正常运行，

开展民族歌舞创作、公益演出等专项业务工作方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创

作与保护（项）：指全国少数民族古籍整理研究室用于保障

单位正常运行，开展少数民族古籍整理研究等专项业务工作

方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文

化支出（项）：指中国民族语文翻译中心、国家民委民族问

44

题研究中心用于保障单位正常运行，开展党和国家重要文献

翻译、民族语文翻译软件开发、民族问题研究等专项业务工

作等方面的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）：指中国民族博物馆用于保障单位正常运行，开展建

馆筹备、民族文物征集抢救、民族文物研究等专项业务工作

等方面的支出。

二十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）其

他新闻出版支出（项）：指民族出版社、民族画报社、民族

团结杂志社、中国民族报社使用的新闻出版单位财政亏损补

贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家民委离

退休干部局统一管理的委机关离退休人员的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）事业单位离退休（项）：指国家民委实行归口管理

的事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供

管理服务的国家民委退休干部局的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定

用于住房改革方面的支出。住房公积金是按照《住房公积金

45

管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储

金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事

业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5％，最

高不超过 12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施

近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务

员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职

务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区

津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位

缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工

资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定

用于住房改革方面的支出。提租补贴是经国务院批准，于

2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放

的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数

以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90元。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定

用于住房改革方面的支出。购房补贴是根据《国务院关于进

一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发

[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，

房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放

的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年

46

开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续

开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在

京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设

部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意

见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央

单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定

和标准执行。

三十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费反映单

位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

47

第五部分 附件

2018 年大连民族大学改善基本办学条件

-设备资料购置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。

近年来,大连民族大学在办学过程中既有新购仪器的需

求，又有设备老化更新的压力，还有台套数不足的状况。学

校根据“统筹规划，整合资源、建设平台、突出共享”思路

对全校设备资料进行了全面清理和调整，力争做到以最小的

投入获得最大的效益，保证全校设备资料的有效利用。“大

连民族大学改善基本办学条件-设备资料购臵项目”项目即

是在此背景下按照“统筹规划，统一安排”的原则，规划设

计项目。通过该项目建设更新部分老、旧仪器设备、增加部

分仪器设备的配套数，提升全校设备资料整体水平，提高教

学保障能力。

（二）项目目标。

项目完成后，通过实验室设臵的更新，图书购、文献数

据库更新、宿舍网升级改造、校园安防系统升级等完成学校

教学、科研实验条件建设和校园公共服务与保障体系的建

设，有效改变实验室和公共服务设施，满足教学的基本需求，

提高学生动手能力、综合分析能力、独立创新能力和解决实

际问题的能力。

48

（三）主要内容及预算支出情况。

本项目共包括 25个子项目：土木工程专业实验室建设、

物理与材料工程学院学生专业实践与创新工作室平台建设、

生命科学学院工程实训基地建设、机电学院大学生创新实践

基地建设、4D动感电影实验室基本建设、建筑学院专业实验

室建设、图书文献资料购臵、环境与资源学院学生创新创业

实训平台功能提升建设、机电学院实验室及实习基地建设、

新一代信息技术实验实训基地建设、信息与通信工程综合实

验平台、完善功能材料实验及实训平台、生物与食品专业实

验平台、建环专业实验设备购臵、外语专业文化情境实训中

心、计算机基础实验教学中心升级扩建、生命科学学院基础

实验中心平台建设（生物基础）、生命科学学院基础实验中

心平台建设（化学基础、大学物理实验中心建设项目、电工

电子基础实验平台、机电综合实践平台、生物工程领域研究

生综合研究平台、宿舍网升级改造、校园安防升级改造工程、

生物工程领域研究生公共研究平台建设。该项目年初预算

9236万元，截止 2018 年 12 月 31日，该项目实际支出 9236

万元，当年执行率为 100%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

本次绩效评价对象为“大连民族大学改善基本办学条

件-设备资料购臵项目”，对该项目的投入、过程、产出及

效果方面进行较为全面的分析和评价，以客观反映项目绩效

管理过程，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，

49

提高资金使用效益。

（二）评价指标体系。

主要包括执行、产出、效益、满意度四个方面，满分为

100 分。一是执行率（10分），主要反映该项目执行情况；

二是产出（50分），主要评价项目实际完成情况、完成质量、

完成时效及成本控制情况等；三是效益（30分），主要评价

项目的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等；四

是满意度（10 分），主要评价该项目实施的服务对象满意度

情况。

（三）评价方法及实施。

评价工作本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，

采用全面评价和重点评价相结合、学校单独评价和部门会审

评价相结合的方式，对项目执行、产出、效益、满意度四方

面进行综合评价。

（四）评价结论。

根据项目申报设定的绩效目标和项目总体目标完成情况

自评，本项目支出绩效得分为 94.4 分。评价结果显示，项

目资金落实情况良好，项目完成设备购臵并投入使用，校园

信息化与学校安全建设大幅提升，学校基本办学条件明显改

善。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。

该指标分值 50 分，评价得分 47.4 分。该项目完成质量

达到相应标准要求，项目完成时效控制在合理范围内，成本

50

消耗控制良好。个别指标如文献资源购臵数量不足、项目执

行完毕后覆盖对应课程时间因购臵数量不足、房间调整设备

需要装修等原因仅部分完成年度目标，得分相应扣减。

（二）效益指标分析。

该指标分值 30 分，评价得分 27 分。该项目的实施对于

创新成果产出、提升校园安全防控能力及水平、图书馆对重

点学科文献保障能力及提升学生就业层次等方面发挥了重

要作用，但由于部分指标短时间成效不明显，因此在评价过

程中相应扣减分值。

（三）满意度指标分析。

该指标分值 10分，评价得分 10分。该项目的实施使得

学校教学、科研实验设施进一步改善，校园信息化与校园安

全建设水平明显提升，师生满意度达到预期目标。

四、发现的主要问题及原因

部分项目指标难以准确评价。该项目总绩效目标完成，

产出指标、效果指标部分完成，但在绩效指标设臵时，能源

节约率等三项指标无法根据准确数据证实，存在评价难度。

五、相关建议。

规范绩效目标设臵。建议项目单位在对项目内容充分掌

握基础上，在绩效指标设臵时，选取设臵符合项目特点，且

可以得到准确数据证实的的绩效目标和指标进行评价。