平成25年度いすみ市当初予算の概要平成25年度...

平成２５年度

いすみ市当初予算の概要

いすみ市

平成２５年度いすみ市一般会計当初予算の概要

１．あらまし

平成２５年度当初予算は、総合計画基本構想に掲げた「人と自然の輝く健康・文化

都市いすみ」を実現のため、本年度からスタートする後期基本計画に基づいた各種

施策を着実に実行し、復興対策や震災対策に万全を期すとともに、合併特例措置が終

了した後も財政の健全性が確保され、持続可能となるよう引き続き行財政改革に取り

組んでいくことを基本に予算編成にあたりました。

昨年末の総選挙で政権与党が代わり国の予算編成が遅れるなか、景気回復への

取り組みは始まったばかりであり、依然として市税や地方交付税など一般財源の見通

しは厳しい状況にあります。

様々な行政需要に応えるために財政調整基金からの繰入を増額するとともに、国や

県からの交付金を活用して財源を確保し、市政の重要課題に取り組むため事業を厳

選して予算配分しました。

２．予算における重点的事項

① 各種計画の着実な実行

合併後７年が経過し、平成２５年度は後期基本計画がスタートすることから、これ

までの各種計画の進捗や効果を検証し、事業の厳選と着実な実行に努めていく。

合併特例制度を活用し、様々な分野に予算配分してきた効果が現れてきたところ

だが、合併特例期間終了後の厳しい財政事情を見据えた計画の策定や見直し、計

画に基づいた事務事業の推進に取り組んでいく必要がある。

② 安心・安全なまちづくりの推進

地震津波対策などの防災対策について引き続き計画的に取り組むこととし、生活

住環境の整備と併せ安全で安心して暮らせるまちづくりを推進していく。

東日本大震災以降、防災に対する意識が高まりを見せるなか、地域からの要望

等も踏まえ防災体制の強化、防災教育など総合的な地震津波対策を推進していく。

③ 行財政改革の推進

いすみ市第２次行財政改革大綱と実行計画に基づき、歳入・歳出全般にわたる徹

底した事務事業の見直しを行い、持続可能な財政構造の確立を図っていく。

合併特例期間終了後の財政事情の変化に対応できるよう、課題を先送りすること

なく中長期的な視点に立って、聖域なき行財政改革に引き続き取り組んでいく。

1

３．一般会計当初予算規模

平成２５年度いすみ市一般会計当初予算の予算規模は、１５１億９，０００万円で、前

年度に対し１．１％増となりました。微増ではありますが２年連続して前年度を上回る予

算額となり、本年度の新規事業としまして平成２６年度までの継続費を設定し、太東小

学校の校舎耐震構造改修事業と、市内すべての小中学校の給食を一括して提供する

ため学校給食センター整備事業を計上しました。

少子高齢社会が一段と進展し、社会保障経費が年々増加するなど大変厳しい状況

ではありますが、福祉の向上、健康増進、子育て支援、地場産業の育成、教育環境の

充実など市民生活に密着した施策に重点的に予算配分しました。

平成２５年度当初予算額平成２４年度当初予算額対前年度増減率

151 億 9,000 万円 150 億 2,700 万円 1.1％増

一般会計当初予算規模の推移

132.8

136.7

151.8 153.7

162.1

149.3 150.3 151.9

100

110

120

130

140

150

160

170

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

単位：億円

2

増　減　額増減率

予算額① 構成比予算額② 構成比 ①-②　　③ ③/②

3,803,691 25.0 3,745,191 24.9 58,500 1.6

262,000 1.7 265,000 1.8 △ 3,000 △ 1.1

7,000 0.1 7,000 0.1 0 0.0

4,500 0.0 6,000 0.0 △ 1,500 △ 25.0

2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

330,000 2.2 360,000 2.4 △ 30,000 △ 8.3

32,000 0.2 30,000 0.2 2,000 6.7

68,000 0.5 95,300 0.6 △ 27,300 △ 28.6

12,000 0.1 26,000 0.2 △ 14,000 △ 53.8

5,027,000 33.1 4,996,000 33.3 31,000 0.6

6,800 0.1 7,200 0.1 △ 400 △ 5.6

272,751 1.8 273,892 1.8 △ 1,141 △ 0.4

195,089 1.3 194,847 1.3 242 0.1

1,348,066 8.9 1,683,907 11.2 △ 335,841 △ 19.9

780,854 5.1 727,316 4.8 53,538 7.4

36,231 0.2 36,390 0.2 △ 159 △ 0.4

1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0

811,444 5.3 360,421 2.4 451,023 125.1

320,000 2.1 270,000 1.8 50,000 18.5

306,274 2.0 296,136 2.0 10,138 3.4

1,563,300 10.3 1,643,400 10.9 △ 80,100 △ 4.9

15,190,000 100.0 15,027,000 100.0 163,000 1.1

市税の内訳



1,686,506 44.3 1,651,995 44.1 34,511 2.1

1,496,742 39.3 1,456,886 38.9 39,856 2.7

189,764 5.0 195,109 5.2 △ 5,345 △ 2.7

1,778,076 46.8 1,775,508 47.4 2,568 0.1

86,594 2.3 83,128 2.2 3,466 4.2

248,195 6.5 230,000 6.2 18,195 7.9

4,320 0.1 4,560 0.1 △ 240 △ 5.3

3,803,691 100.0 3,745,191 100.0 58,500 1.6

寄附金

　（単位：千円、％）

区　　　　　分平成２５年度平成２４年度

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

市民税

個人

法人

繰入金

繰越金

諸収入

市債

計

平成２５年度　一般会計歳入予算

計

固定資産税

軽自動車税

たばこ税

鉱産税

平成２５年度区　　　　　　分

平成２４年度

3

平成25年度　一般会計歳入予算前年度比較及び構成比

　

市税

25.0%

繰入金

5.3%

繰越金

2.1%


1.8%


1.3%

諸収入

2.0%財産収入

0.2%

地方交付税

33.1%

市債

10.3%

国庫支出金

8.9%

県支出金

5.1%

譲与税・交付金

4.9%

歳入総額

１５１億９，０００万円

自主財源３７．７％

依存財源６２．３％

（単位：千円）

802,265

1,643,400

270,000

360,421

727,316

1,683,907

4,996,000

798,500

3,745,191

811,345

1,563,300

320,000

811,444

780,854

1,348,066

5,027,000

724,300

3,803,691

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

その他

市債

繰越金

繰入金

県支出金

国庫支出金

地方交付税

譲与税・交付金

市税

平成25年度

平成24年度

4



議会費 183,773 1.2 182,798 1.2 975 0.5

総務費 2,182,808 14.4 2,354,219 15.7 △ 171,411 △ 7.3

民生費 4,876,558 32.1 4,742,874 31.6 133,684 2.8

衛生費 2,075,321 13.7 2,073,571 13.8 1,750 0.1

農林水産業費 367,010 2.4 431,403 2.9 △ 64,393 △ 14.9

商工費 221,050 1.4 178,503 1.2 42,547 23.8

土木費 677,000 4.5 752,359 5.0 △ 75,359 △ 10.0

消防費 1,037,830 6.8 1,037,409 6.9 421 0.0

教育費 1,563,257 10.3 1,496,085 9.9 67,172 4.5

災害復旧費 5 0.0 5 0.0 0 0.0

公債費 1,790,003 11.8 1,720,431 11.4 69,572 4.0

諸支出金 200,385 1.3 42,343 0.3 158,042 373.2

予備費 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0

計 15,190,000 100.0 15,027,000 100.0 163,000 1.1


区分平成２５年度平成２４年度

平成２５年度　一般会計目的別歳出予算

5

　　　平成２５年度　一般会計目的別歳出予算前年度比較及び構成比

議会費

1.2%

総務費

14.4%

民生費

32.1%

衛生費

13.7%

農林水産業費

2.4%

商工費

1.4%

土木費

4.5%

消防費

6.8%

教育費

10.3%

公債費

11.8%

諸支出金

1.3%

予備費他

0.1%

歳出総額

１５１億９，０００万円


15,005

42,343

1,720,431

1,496,085

1,037,409

752,359

178,503

431,403

2,073,571

4,742,874

2,354,219

182,798

15,005

200,385

1,790,003

1,563,257

1,037,830

677,000

221,050

367,010

2,075,321

4,876,558

2,182,808

183,773

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

予備費他

諸支出金

公債費

教育費

消防費

土木費

商工費

農林水産業費

衛生費

民生費

総務費

議会費

平成２５年度

平成２４年度

6



人件費 3,343,697 22.0 3,431,449 22.8 △ 87,752 △ 2.6

扶助費 1,983,604 13.0 1,763,625 11.8 219,979 12.5

公債費 1,790,003 11.8 1,720,431 11.5 69,572 4.0

小　　　　　計 7,117,304 46.8 6,915,505 46.1 201,799 2.9

2,220,226 14.6 2,031,361 13.5 188,865 9.3

26,597 0.2 25,475 0.2 1,122 4.4

3,236,205 21.3 3,253,785 21.6 △ 17,580 △ 0.5

5,483,028 36.1 5,310,621 35.3 172,407 3.2

12,600,332 82.9 12,226,126 81.4 374,206 3.1

1,214,250 8.0 1,554,125 10.3 △ 339,875 △ 21.9

5 0.0 5 0.0 0 0.0

1,214,255 8.0 1,554,130 10.3 △ 339,875 △ 21.9

200,385 1.3 42,343 0.3 158,042 373.2

55,921 0.4 62,170 0.4 △ 6,249 △ 10.1

26,014 0.2 25,474 0.2 540 2.1

1,078,093 7.1 1,101,757 7.3 △ 23,664 △ 2.1

15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0

1,375,413 9.1 1,246,744 8.3 128,669 10.3

15,190,000 100.0 15,027,000 100.0 163,000 1.1

平成２５年度　一般会計性質別歳出予算


区　　　　　　　分平成２５年度平成２４年度

経

　常

　的

　経

　費

義

務

的

経

費

物件費

維持補修費

補助費等

小　　　　　　計

計

投資的経費

普通建設事業費

災害復旧事業費

計

計

そ　の　他

積立金

投資及び出資金

貸付金

繰出金

予備費

計

7

　　　平成２５年度　一般会計性質別歳出予算前年度比較及び構成比

人件費

22.0%

扶助費

13.0%

公債費

11.8%物件費

14.6%

維持補修費

0.2%

補助費等

21.3%


0.4%

繰出金

7.1%

予備費他

1.6%

普通建設

事業費

8.0%

歳出総額

１５１億９，０００万円

経常的経費８２．９％

投資的経費８．０％

その他９．１％


82,817

1,101,757

62,170

5

1,554,125

3,253,785

25,475

2,031,361

1,720,431

1,763,625

3,431,449

241,399

1,078,093

55,921

5

1,214,250

3,236,205

26,597

2,220,226

1,790,003

1,983,604

3,343,697

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

予備費他

繰出金


災害復旧事業費

普通建設事業費

補助費等

維持補修費

物件費

公債費

扶助費

人件費

平成２５年度

平成２４年度

8

国　県支出金

地方債その他一般財源

126,000 0 0 0 126,000 継続費H24～H27

5,807 0 0 1,480 4,327 　　　　　　　　　　　　　　　　　

176,942 35,600 0 101,529 39,813 大原庁舎空調設備改修工事　134,896

1,790 0 0 1,104 686 　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,500 0 0 0 1,500 　　　　　　　　　　　　　　　　　

40,628 0 0 0 40,628 広域ごみ処理経費を衛生費に組替

33,753 0 0 0 33,753 　　　　　　　　　　　　　　　　　

56,451 0 0 43,369 13,082 　　　　　　　　　　　　　　　　　

13,449 0 0 0 13,449 　　　　　　　　　　　　　　　　　

35,796 0 0 0 35,796 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,247 0 0 1,806 441 　　　　　　　　　　　　　　　　　

21,078 0 0 0 21,078 　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,210 0 0 0 1,210新規　マスコットキャラクター着ぐるみ

作製

50 0 0 0 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　

8,702 0 0 0 8,702 　　　　　　　　　　　　　　　　　

9,062 0 0 100 8,962 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,676 0 0 9 2,667 　　　　　　　　　　　　　　　　　

108,339 0 0 0 108,339 　　　　　　　　　　　　　　　　　

30,957 0 0 0 30,957 　　　　　　　　　　　　　　　　　

46,935 12,843 0 0 34,092新規　標準宅地鑑定　13,671 　名寄簡易ファイリング　12,843

(緊急雇用)

36,940 18,858 0 136 17,946新規　市税資料電子化業務　18,858

(緊急雇用)

20,986 242 0 9,325 11,419 　　　　　　　　　　　　　　　　　

23,149 0 0 0 23,149 　　　　　　　　　　　　　　　　　

18,223 18,212 0 0 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　

29,973 0 0 0 29,973 　　　　　　　　　　　　　　　　　

45,108 0 0 0 45,108 　　　　　　　　　　　　　　　　　

4,922 0 0 0 4,922新規　地域福祉計画策定のための　　　　ニーズ調査

障害者自立支援給付事業　　　　　　　　 468,712 347,122 0 0 121,590 　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域生活支援事業　　　　　　　　　　　 35,589 16,942 0 0 18,647 新規　こあらくらぶ(療育相談支援事業)

障害者施設等助成事業　　　　　　　　　 11,888 4,594 0 0 7,294 　　　　　　　　　　　　　　　　　

福祉手当等支給事業　　　　　　　　　　 131,271 65,871 0 0 65,400 　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害者団体等支援事業　　　　　　　　　 975 0 0 0 975 　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害者福祉一般事務費 5,700 0 0 2,000 3,700新規　障害者計画・障害福祉計画策定　　　　のためのニーズ調査

生きがい活動支援事業　　　　　　　　　 4,422 2,010 0 0 2,412 老人クラブ、ゲートボール協会等補助

生活支援ホームヘルパー派遣 1,633 0 0 148 1,485 　　　　　　　　　　　　　　　　　

訪問理美容サービス 176 0 0 0 176

買い物支援サービス 64 0 0 0 64

院内介助支援サービス 52 0 0 0 52

寝具乾燥消毒サービス 38 0 0 0 38

老人保護措置経費　　　　　　　　　　　 8,618 0 0 1,075 7,543 　　　　　　　　　　　　　　　　　

収納事務経費

民生費

高齢者

財源内訳款

平成25年度事　業　費

備考事　　業　　名

４．一般会計当初予算(案)の主な事業

庁舎管理費

障害福祉

社会福祉総務一般事務費

統合型ＧＩＳ整備事業　　　　　　　　　

医療関係企業誘致調査事業　　　　　　　

市民協働推進事業　　　　　　　　　　　

庁内情報管理経費　　　　　　　　　　　

空き家情報登録制度事業　　　　　　　　

移住・定住促進事業　　　　　　　　　　

市内バス交通運行事業　　　　　　　　　

デマンド交通運行事業　　　　　　　　　

ＪＲ外房線複線化対策事業　　　　　　　

夷隅広域経常経費負担金　　　　　　　　

いすみ鉄道対策事業　　　　　　　　　　

防犯灯整備事業　　　　　　　　　　　　

社会福祉活動団体支援事業　　　　　　　

地域の魅力発信事業

参議院議員選挙費　　　　　　　　　　　

市長及び市議会議員補欠選挙費　　　　　

戸籍住民基本台帳事務経費　　　　　　　

固定資産評価資料整備経費　　　　　　　

総務費

地上デジタル放送環境整備事業　　　　　

地域情報通信基盤整備事業　　　　　　　

市ホームページ運用経費　　　　　　　　

広報いすみ発行事業　　　　　　　　　　

コミュニティ施設整備事業　　　　　　　

福祉タクシー事業　　　　　　　　　　　

9

国　県支出金


財源内訳款



敬老祝い品贈呈事業　　　　　　　　　　 924 0 0 0 924 　　　　　　　　　　　　　　　　　

要援護者台帳整備事業　　　　　　　　　 365 0 0 0 365 　　　　　　　　　　　　　　　　　

高齢者見守り活動事業　　　　　　　　　 146 0 0 0 146新規　市民と市が連携して高齢者の　　　　見守り活動を実施する。

497,364 0 0 0 497,364 　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,379 1,379 0 0 0 　　　　　　　　　　　　　　　　　

380,184 158,820 0 9 221,355 　　　　　　　　　　　　　　　　　

634,096 84,947 0 2,406 546,743 　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども医療費助成事業　　　　　　　　　 117,859 32,104 0 870 84,885 　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童医療費助成事業　　　　　　　　　　 6,359 0 0 0 6,359 拡大　高校3年生まで(通院・入院とも)

児童扶養手当支給事業　　　　　　　　　 136,398 44,809 0 0 91,589 　　　　　　　　　　　　　　　　　

ひとり親家庭支援事業　　　　　　　　　 6,543 3,271 0 2,180 1,092 　　　　　　　　　　　　　　　　　

子育て支援センター事業　　　　　　　　 5,124 2,235 0 17 2,872 　　　　　　　　　　　　　　　　　

放課後児童健全育成事業　　　　　　　　 36,706 11,456 0 15,118 10,132 拡大　浪花こどもルーム

病後児保育事業　　　　　　　　　　　　 1,640 0 0 0 1,640 　　　　　　　　　　　　　　　　　

子育てヘルパー派遣事業　　　　　　　　 45 0 0 21 24

紙オムツ用ごみ袋支給事業　　　　　　　 750 0 0 7 743 　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童虐待防止対策事業　　　　　　　　　 227 0 0 0 227 　　　　　　　　　　　　　　　　　

母子家庭就業支援事業　　　　　　　　　 2,400 1,800 0 0 600 　　　　　　　　　　　　　　　　　

母子施設入所措置経費　　　　　　　　　　　 5,452 4,087 0 0 1,365 　　　　　　　　　　　　　　　　　

未熟児養育医療給付事業　　　　　　　　 1,343 544 0 0 799 新規　未熟児養育医療費

子ども・子育て支援事業 2,996 0 0 2,000 996新規　子ども・子育て支援事業計画　　　　策定のためのニーズ調査

児童手当支給事業　　　　　　　　　　　 513,300 433,630 0 0 79,670

保育料軽減対策 14,508 0 0 0 14,508第3子以降半額、4,5歳児の保育料5％減

民間保育所運営費負担金 94,272 0 0 0 94,272

22,438 0 0 0 22,438

57,066 2,330 0 5,075 49,661

7,461 0 0 0 7,461 　　　　　　　　　　　　　　　　　

30,080 8,708 0 0 21,372 　　　　　　　　　　　　　　　　　

91,313 0 0 215 91,098新規　ロタウイルス予防接種新規　風しんワクチン接種助成金

4,389 602 0 125 3,662 若年健康診査

17,065 0 0 9,213 7,852後期高齢者健康診査糖尿病疾病管理検査

3,486 0 0 0 3,486 　　　　　　　　　　　　　　　　　

198 0 0 0 198 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,001 0 0 210 1,791 　　　　　　　　　　　　　　　　　

340 0 0 0 340 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,485 0 0 0 2,485 　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,085 286 0 0 799 　　　　　　　　　　　　　　　　　

6,179 0 0 0 6,179 　　　　　　　　　　　　　　　　　

34,966 21,606 0 0 13,360 　　　　　　　　　　　　　　　　　

5,250 2,100 0 0 3,150

1,463 0 0 1,463 0 　　　　　　　　　　　　　　　　　

298 0 0 0 298 　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,890 0 0 0 1,890 　　　　　　　　　　　　　　　　　

民生費

高齢者

衛生費

狂犬病予防・動物愛護管理事業　　　　　

大気保全事業　　　　　　　　　　　　　

スズメバチ駆除事業　　　　　　　　　　

フィットネス事業　　　　　　　　　　　

健康体力づくり事業　　　　　　　　　　

成人歯科健康診査事業　　　　　　　　　

むし歯予防対策事業　　　　　　　　　　

国民健康保険事務経費　　　　　　　　　

国民年金事務経費　　　　　　　　　　　

介護保険事務経費　　　　　　　　　　　

がん検診事業　　　　　　　　　　　　　

地域医療対策費(夷隅広域病院群輪番制)　

環境保全対策事業　　　　　　　　　　　

糖尿病予防事業　　　　　　　　　　　　

家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業　

ビチャ川対策事業　　　　　　　　　　　

再生可能エネルギー促進事業　　　　　　

健康診査事業　　　　　　　　　　　　　

健康増進事業　　　　　　　　　　　　　

予防接種事業　　　　　　　　　　　　　

結核検診事業　　　　　　　　　　　　　

母子保健事業　　　　　　　　　　　　　

民生費

子育て

後期高齢者医療事務経費　　　　　　　　

10

国　県支出金


財源内訳款



945 0 0 0 945 　　　　　　　　　　　　　　　　　

33,313 0 0 13,878 19,435 新規　火葬炉設備改修工事　4,463

426,440 0 0 0 426,440 　　　　　　　　　　　　　　　　　

高料金対策補助金 254,523 0 0 0 254,523

水源開発対策出資金 2,737 0 0 0 2,737

水道事業会計繰出金 87,106 0 0 0 87,106 水道会計への返済金

南房総広域水道企業団補助金 15,449 9,198 0 0 6,251

南房総広域水道企業団出資金　　　　　　 53,184 0 6,400 0 46,784 　　　　　　　　　　　　　　　　　

ごみ収集指定袋作製 21,180 0 0 0 21,180 　　　　　　　　　　　　　　　　　

ごみ収集指定袋販売 8,020 0 0 0 8,020

生ごみ処理機購入費補助金 100 0 0 0 100

12,780 0 0 0 12,780 広域経常経費負担金から組替　　

133,860 0 0 0 133,860

225,359 0 0 154,238 71,121 クリーンセンター経費

183,320 0 0 0 183,320

5,626 5,626 0 0 0

20,702 9,070 0 0 11,632

1,200 0 0 0 1,200

301 95 0 0 206

10,201 0 0 0 10,201

132 66 0 0 66

12,000 12,000 0 0 0

65,801 0 51,600 0 14,201新規　田園環境整備マスタープラン榎沢地区、夷隅川１期地区

4,844 0 4,300 0 544 夷隅中部地区

2,560 0 2,300 0 260 和泉地区

14,480 0 0 0 14,480 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,700 0 0 0 2,700 　　　　　　　　　　　　　　　　　

3,801 0 0 610 3,191 　　　　　　　　　　　　　　　　　

862 0 0 302 560 　　　　　　　　　　　　　　　　　

12,710 3,570 0 2,942 6,198 　　　　　　　　　　　　　　　　　

490 0 0 332 158 　　　　　　　　　　　　　　　　　

5,564 0 0 0 5,564海水魚貝類放流事業稚魚放流事業補助金等

6,000 4,000 0 0 2,000 沖釣りイベント事業補助金(3回実施)

4,068 0 0 0 4,068漁船維持管理事業補助金漁協青年部女性部育成事業補助金等

漁港県単事業負担金(太東・大原) 6,250 0 0 825 5,425 　　　　　　　　　　　　　　　　　

漁港国庫補助事業負担金(太東) 7,000 0 0 2,100 4,900

14,944 0 0 220 14,724 　　　　　　　　　　　　　　　　　

47,166 0 0 0 47,166 商工会補助金等

5,987 2,250 0 4 3,733 　　　　　　　　　　　　　　　　　

13,500 0 0 5 13,495 　　　　　　　　　　　　　　　　　

10,403 0 0 0 10,403 新規　八幡岬東屋新設工事　4,800

かんがい排水事業　　　　　　　　　　　

経営体育成基盤整備事業　　　　　　　　

都市漁村交流活動事業　　　　　　　　　

観光施設等管理経費

農村環境改善センター管理経費　　　　　

衛生費

いすみ医療センター負担金　　　　　　　

商工費

園芸農産振興対策事業　　　　　　　　　

いすみ環境と文化のさと管理運営経費　　

商業関連団体支援事業　　　　　　　　　

農業施設維持補修事業　　　　　　　　　

土地改良維持管理事業　　　　　　　　　

湛水防除事業　　　　　　　　　　　　　

制度資金利子補給事業　　　　　　　　　

栽培漁業推進事業　　　　　　　　　　　

水産関連施設団地維持管理経費　　　　　

小規模治山事業　　　　　　　　　　　　

環境保全型農業直接支援対策事業　　　　

漁業関係団体支援事業　　　　　　　　　

海水浴場開設事業　　　　　　　　　　　

火葬場管理運営経費　　　　　　　　　　

水質保全事業　　　　　　　　　　　　　

農林業センター管理経費　　　　　　　　

青年就農給付金事業　　　　　　　　　　

園芸用廃プラスチック対策事業　　　　　

水稲病害虫防除事業　　　　　　　　　　

有害鳥獣駆除対策事業　　　　　　　　　

米需給調整円滑化事業　　　　　　　　　

御宿町ごみ焼却施設管理運営費負担金

一般廃棄物処理対策事業(塵芥処理)　　　

環境衛生組合負担金　　　　　　　　

一般廃棄物

農林水産業費

南水

漁港

広域ごみ処理行政経費

上水道対策事業

11

国　県支出金


財源内訳款



16,013 640 0 0 15,373新規　観光PR用有料道路通行券作成いすみ市観光協会補助金

9,654 0 0 0 9,654 新規　旧千町保育所トイレ改修等

4,192 0 0 0 4,192 農林水産業費から組替

5,000 0 0 0 5,000いすみ市PR費(総務費から組替)

75,508 0 0 23,330 52,178道路維持工事　2,500排水整備工事　17,600

5,500 2,750 2,000 0 750 橋梁長寿命化修繕設計

65,201 0 48,400 7 16,794 道路改良工事　51,000

40,200 0 36,100 0 4,100 地方特定道路整備工事　40,200

227,863 111,000 99,800 102 16,961 道路改良工事　198,000

10,398 0 8,200 1,184 1,014 　　　　　　　　　　　　　　　　　

28,290 11,150 0 0 17,140

住宅リフォーム補助金 15,080定住促進住宅取得奨励金　10,000木造住宅耐震診断補助金　200木造住宅耐震改修工事補助金 3,000

15,909 0 0 80 15,829 　　　　　　　　　　　　　　　　　

6,918 0 0 6,918 0 屋根改修工事　3,103

885,525 0 0 0 885,525常備消防負担金　813,549常備消防施設負担金　71,976

67,082 0 0 0 67,082 　　　　　　　　　　　　　　　　　

5,025 0 0 0 5,025消防機庫改修及び防火水槽有蓋改修工事

48,000 5,175 40,600 0 2,225 ポンプ車3台　　　　　　　　　　　

2,454 0 0 0 2,454 新規　防災施策支援

7,524 4,000 0 0 3,524 　　　　　　　　　　　　　　　　　

893 0 0 0 893 　　　　　　　　　　　　　　　　　

696 0 0 0 696 新規　防災かるた大会　　　　　　

14,672 0 0 230 14,442 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,736 0 0 705 2,031 拡大　算数→算数・国語へ

23,933 0 0 73 23,860 　　　　　　　　　　　　　　　　　

549 0 0 0 549広島平和記念式典派遣(総務費から組替)

25,806 0 0 25,794 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　

244,920 49,881 180,000 9,000 6,039

新規　太東小学校耐震補強・老朽改修工事124,000新規　東小学校校舎棟外部改修工事58,000

12,333 0 0 0 12,333 　　　　　　　　　　　　　　　　　

15,116 0 0 0 15,116 　　　　　　　　　　　　　　　　　

4,323 0 0 11 4,312 　　　　　　　　　　　　　　　　　

320 0 0 0 320 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,501 0 0 1,060 1,441 　　　　　　　　　　　　　　　　　

9,504 0 0 1,000 8,504 いすみ健康マラソン　7,500

3,900 0 0 0 3,900 　　　　　　　　　　　　　　　　　

18,438 0 0 4,673 13,765 　　　　　　　　　　　　　　　　　

31,534 0 0 0 31,534 大多喜町学校給食センター

242,108 19,078 207,000 0 16,030新規　学校給食センター建設工事　　　　（H25～H26）

1,463,479 19,677 0 6,896 1,436,906 　　　　　　　　　　　　　　　　　

326,524 8,260 0 0 318,264 　　　　　　　　　　　　　　　　　

自然との共生による地域づくり事業　　　

防災啓発・教育事業　　　　　　　　　　

自主防災組織支援事業　　　　　　　　　

災害用備蓄物資整備事業　　　　　　　　

情報発信PR事業

商工費

学校給食センター整備事業　　　　　　　

大多喜町学校給食センター運営負担金

保健安全管理経費　　　　　　　　　　　

体育関連団体育成事業　　　　　　　　　

小学校施設維持管理経費　　　　　　　　

防災行政無線管理運用事業　　　　　　　

布施小学校共同設置経費　　　　　　　　

消防施設等整備事業　　　　　　　　　　

急傾斜地崩壊対策事業　　　　　　　　　

奨学金事業　　　　　　　　　　　　　　

市道維持管理事業　　　　　　　　　　　

市債利子等償還費　　　　　　　　　　　

市債元金償還費　　　　　　　　　　　　

平和学習事業　　　　　　　　　　　　　

外国語指導助手招致事業　　　　　　　　

オープンスタディ事業　　　　　　　　　

スポーツ振興事業　　　　　　　　　　　

いすみ市音楽祭　　　　　　　　　　　　

ブックスタート事業　　　　　　　　　　

公民館図書蔵書管理経費　　　　　　　　

小学校施設整備事業　　　　　　　　　　

地域防災対策事業　　　　　　　　　　　

消防車両整備事業　　　　　　　　　　　

圏央道開通を受けた地域振興対策事業　　

観光関連団体支援事業　　　　　　　　　

消防団運営経費　　　　　　　　　　　　

夷隅広域常備消防経費　　　　　　　　　

市営住宅管理経費　　　　　　　　　　　

住宅支援事業　　　　　　　　　　　　　

社会資本整備総合交付金事業　　　　　　

地方特定道路整備事業　　　　　　　　　

道路新設改良事業　　　　　　　　　　　

社会資本整備総合交付金事業　　　　　　

教育費

土木費

消防費

公園施設管理経費　　　　　　　　　　　

公債費

12

５．各種一部組合等負担金の状況対前年度増減額

職員採用試験負担金 114 91 23

災害弔慰金等負担金 104 105 △ 1

非常勤職員公務災害補償負担金 237 237 0

千葉県公平委員会負担金 73 73 0

職員行政研修会等負担金 357 300 57

消防団公務災害事務負担金 1,987 1,987 0

消防団公務災害見舞金支給等事務負担金 77 77 0

退職報償金負担金 18,365 18,365 0

予防接種事故救済措置事務負担金 42 42 0

千葉県市町村総合事務組合計 21,356 21,277 79

広域市町村圏事務組合負担金（経常＋ＪＲ外房線複線化）

障害程度区分認定審査会負担金 731 765 △ 34

広域市町村圏組合病院群輪番制負担金 22,438 22,408 30

広域市町村圏組合消防負担金 885,525 866,968 18,557

広域ごみ処理施設建設費負担金 12,780 28,274 △ 15,494

夷隅郡市広域市町村圏事務組合計 995,849 992,531 3,318

千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 19,116 22,097 △ 2,981

千葉県後期高齢者医療給付費負担金 496,366 462,136 34,230

後期高齢者医療広域連合計 515,482 484,233 31,249

御宿町清掃センター御宿町ごみ焼却施設管理運営費負担金 183,320 179,499 3,821

夷隅環境衛生組合夷隅環境衛生組合負担金 133,860 133,440 420

大多喜町無相苑大多喜町無相苑負担金 4,119 3,941 178

一宮聖苑一宮聖苑組合負担金 7,264 7,726 △ 462

布施小学校組合立布施小学校負担金 15,116 12,632 2,484

大多喜町給食センター大多喜町学校給食センター負担金 31,534 33,049 △ 1,515

合　　　　　　　計 1,907,900 1,868,328 39,572

他会計繰出金の状況対前年度増減額

南房総広域水道企業団繰出金 15,449 18,362 △ 2,913

水道事業会計繰出金（高料金対策補助金） 254,523 252,561 1,962

国民健康保険費国民健康保険特別会計繰出金 375,589 428,914 △ 53,325

介護保険費介護保険特別会計繰出金 497,363 467,914 29,449

後期高齢者医療費後期高齢者特別会計繰出金 117,614 116,565 1,049

合　　　　　　　計 1,260,538 1,284,316 △ 23,778

その他対前年度増減額

国保国吉病院組合負担金いすみ医療センター負担金 426,440 404,831 21,609

南房総広域水道企業団出資金 53,184 55,281 △ 2,097

水源開発対策出資金 2,737 6,889 △ 4,152

合　　　　　　　計 482,361 467,001 15,360

組　　合　　名名　　　　　　　称

259

２４年度２５年度

上水道費

夷隅郡市広域市町村圏事務組合


上水道費

科　　　　目名　　　　　　　称

科　　　　目名　　　　　　　称

千葉県市町村総合事務組合

後期高齢者医療広域連合


74,11674,375

13

○道路維持工事番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考

緊急維持工事継続

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考大型水路(1000*1000) 継続Ｌ＝70ｍ有蓋側溝（300）新規Ｌ＝180ｍ有蓋側溝（500）継続L=30m有蓋側溝（300）継続L=175m有蓋側溝（300）継続L=71m無蓋側溝（Ｕ450）継続L=70m有蓋側溝（300）継続L=50m有蓋側溝（250）新規L=20m、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装無蓋側溝（U600）継続L=80m

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考新規

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考舗装補修（切削オーバーレイ）継続L=400m、W=6.0m　A=2400㎡道路拡幅改良継続L=360m、W=10.75m

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考舗装新設新規L=200m、W=2.5ｍ

平成２５年度当初予算　普通建設事業（土木工事等）実施予定箇所一覧表

◇道路維持費□市道維持管理事業（市単独）

1 市内全域市内道路

2 作田市道夷413号線

3 仲町市道大2058号線

○排水整備工事

1 荻原市道夷121号線

6 釈迦谷市道大0203号線

7 沢部市道大0104号線

4 渋田市道大3006号線

5 新田市道大0111号線

□社会資本整備総合交付金事業（国庫）○橋梁長寿命化修繕設計

1山田二区

市道大0114号線（三合橋）

橋梁長寿命化修繕詳細設計　１橋L=37.0m、W=6.3（5.5）ｍ

8 小沢市道大3154号線

9 和泉市道岬2161号線

◇道路新設改良費□道路新設改良事業（市単独）

○舗装新設工事

1 下原市道大1360号線

○道路改良工事

1 岩熊市道岬1号線

2 鴨根市道岬9号線

14

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考用地測量業務継続L=30m用地測量業務新規L=72m路線用地測量業務新規L=230m

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考用地取得継続L=660ｍ（田）用地取得新規L=120ｍ（畑）

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考立木等物件移転補償　１件新規L=30ｍ

□地方特定道路整備事業

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考舗装新設継続L=300ｍ、W=6.0ｍ路肩拡幅(L型擁壁) 新規L=200m　W=5.0m路肩拡幅継続L=100m　W=5.5m

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考道路嵩上改良、橋梁1橋継続L=110ｍ、W=4.0ｍ道路拡幅改良継続L=600ｍ、W=5.0ｍ

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考路線取得用地の不動産鑑定継続鑑定地目：田、畑、宅地ほか

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考物件移転補償算定業務委託　１件継続

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考土質調査業務委託　一式継続

2 北日在市道大1065号線

3 高谷市道大0113号線

○路線用地測量

1 楽町市道夷3号線

□道路新設改良事業（市単独）

○立木等補償

1 楽町市道夷3号線

○地方特定道路整備工事

○用地取得費

1 須賀谷市道夷54号線

2 作田市道夷413号線

3 椎木市道岬2351号線

□社会資本整備総合交付金（国庫）

○不動産鑑定料

1 松丸市道夷103号線

2 大井市道大0102号線

○社会資本整備総合交付金工事

1 正立寺市道夷311号線

2 長志上市道大5237号線

○地質調査



○物件調査


15

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考用地測量業務委託（２工区分）継続L=700ｍ

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考建設発生土の仮置場として継続地目：田、3300㎡

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考用地取得継続L=600ｍ（田）

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考物件移転等補償（電柱等　2件）継続L=110ｍ物件移転等補償(立木・電柱等　3件) 継続L=600ｍ

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考河川浚渫継続（隔年）L=150m　

番号区　名路線名等事　　業　　概　　要備　　考河川塵芥処理継続L=100m　河川塵芥処理継続L=100m　河川塵芥処理継続L=100m　河川塵芥処理継続L=100m　

○路線用地測量□社会資本整備総合交付金（国庫）


○土地賃借料



○社会資本整備総合交付金用地取得費


◇河川維持費□河川維持事業（市単独）

○河川清掃

1 須賀谷（準）神置川

○社会資本整備総合交付金補償補填費


4長者東中滝

（準）弓取川

○河川維持工事

1 大原（準）ビチャ川

2 大原（準）上塩田川

3榎沢椎木

（準）椎木川

16

土地改良関係事業（県営）

番号区　名路線名等工事等の概要備　　考

1 榎　沢－揚水機場1箇所、河川放流工3箇所暗渠排水工事　75ｈa

経営体育成基盤整備事業（ほ場整備事業）（継続）

2 夷隅川1期－夷隅川工区　区画整理工20.5ｈa井沢工区　区画整理工6.0ｈa

経営体育成基盤整備事業（ほ場整備事業）（継続）

3 夷隅中部－管理システム工　１式分水弁室工　1式

かんがい排水事業（継続）

4 和　泉－用地補償1式湛水防除事業（継続）

４地区

県管理漁港

番号区　名漁港名等工事等の概要備　　考

1 太　東第1種太東漁港船揚場滑材補修漁港維持改良（県単独事業）

2 太　東第1種太東漁港 -3.0ｍ　航路浚渫　V＝8,000㎥,底質調査特定漁港維持浚渫（県単独事業）

3 太　東第1種太東漁港サンドポケット浚渫　A=2000㎡、-3.0ｍ　航路浚渫　A=4200㎡、航路深浅測量、底質調査

地域自主戦略交付金事業（国庫補助）

4 大　原第3種大原漁港側溝補修　L=30ｍ漁港維持改良（県単独事業）

5 大　原第3種大原漁港 -5.5ｍ　航路浚渫　V＝2,000㎥、底質調査特定漁港維持浚渫（県単独事業）

２漁港（５箇所）

平成２５年度　農林土木工事等実施予定箇所内訳表

17

平成２５年度

いすみ市国民健康保険特別会計当初予算の概要

18


予算額① 構成割合予算額② 構成割合 ①-②　　③ ③/②

1,485,002 24.9 1,486,009 25.0 △ 1,007 △ 0.1

1,312 0.0 1,500 0.0 △ 188 △ 12.5

300 0.0 500 0.0 △ 200 △ 40.0

1,374,205 23.0 1,291,971 21.8 82,234 6.4

293,391 4.9 295,124 5.0 △ 1,733 △ 0.6

1,365,300 22.9 1,255,912 21.1 109,388 8.7

334,192 5.6 322,825 5.4 11,367 3.5

597,146 10.0 773,124 13.0 △ 175,978 △ 22.8

450,589 7.6 448,914 7.6 1,675 0.4

60,001 1.0 60,001 1.0 0 0.0

5,935 0.1 3,834 0.1 2,101 54.8

5,967,373 100.0 5,939,714 100.0 27,659 0.5

保険税の内訳



1,368,350 92.1 1,355,339 91.2 13,011 1.0

899,605 60.6 892,879 60.1 6,726 0.8

333,012 22.4 326,606 22.0 6,406 2.0

135,733 9.1 135,854 9.1 △ 121 △ 0.1

116,652 7.9 130,670 8.8 △ 14,018 △ 10.7

68,762 4.6 76,578 5.2 △ 7,816 △ 10.2

26,012 1.8 28,963 1.9 △ 2,951 △ 10.2

21,878 1.5 25,129 1.7 △ 3,251 △ 12.9

1,485,002 100.0 1,486,009 100.0 △ 1,007 △ 0.1

介護納付金分

後期高齢者支援金分

後期高齢者支援金分

医療給付費分

平成２５年度平成２４年度

前期高齢者交付金

区　　　　　分平成２４年度


一般被保険者

共同事業交付金

諸収入

繰越金

平成２５年度　国民健康保険特別会計歳入予算

平成２５年度

国庫支出金

国民健康保険税


療養給付費等交付金


計

区　　　　　　分

介護納付金分

県支出金

計

繰入金

医療給付費分

退職被保険者等

19

　　　　　　　　平成２５年度　国民健康保険特別会計歳入予算前年度比較及び構成比

　（単位：千円）

3,834

60,001

448,914

773,124

322,825

1,255,912

295,124

1,291,971

500

1,500

1,486,009

5,935

60,001

450,589

597,146

334,192

1,365,300

293,391

1,374,205

300

1,312

1,485,002

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000

諸収入

繰越金

繰入金

共同事業交付金

県支出金

前期高齢者交付金

療養給付費等交付金

国庫支出金



国民健康保険税

平成２５年度

平成２４年度

保険税

24.9%

繰入金

7.6%

繰越金他

1.1%

国庫支出金

23.0%県支出金

5.6%

交付金

37.8%

歳入総額

５９億６，７３７万３千円

自主財源３３.６％

依存財源６６.４％

20



総務費 30,411 0.5 31,596 0.5 △ 1,185 △ 3.8

保険給付費 4,045,991 67.8 3,893,340 65.5 152,651 3.9

後期高齢者支援金 786,864 13.2 759,444 12.8 27,420 3.6

前期高齢者納付金 528 0.0 953 0.0 △ 425 △ 44.6

老人保健拠出金 47 0.0 87 0.0 △ 40 △ 46.0

介護納付金 354,902 5.9 344,341 5.8 10,561 3.1

共同事業拠出金 667,314 11.2 836,166 14.1 △ 168,852 △ 20.2

保健事業費 52,299 0.9 54,929 0.9 △ 2,630 △ 4.8

基金積立金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

諸支出金 19,016 0.3 8,857 0.2 10,159 114.7

予備費 10,000 0.2 10,000 0.2 0 0.0

計 5,967,373 100.0 5,939,714 100.0 27,659 0.5

　　特定健康診査実施事業 39,556 千円

　　特定保健指導支援事業 2,340 千円

　　短期人間ドック利用費助成事業 9,224 千円

国民健康保険特別会計で実施する主な事業


平成２５年度平成２４年度区分

平成２５年度　国民健康保険特別会計歳出予算

21

　　　　　　平成２５年度　国民健康保険特別会計歳出予算前年度比較及び構成比


10,000

8,857

1

54,929

836,166

344,341

87

953

759,444

3,893,340

31,596

10,000

19,016

1

52,299

667,314

354,902

47

528

786,864

4,045,991

30,411

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

予備費

諸支出金

基金積立金

保健事業費

共同事業拠出金

介護納付金

老人保健拠出金

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

保険給付費

総務費

平成２５年度

平成２４年度

総務費

0.5%

保険給付費

67.8%

後期高齢者支援金

13.2%

介護納付金

5.9%

共同事業拠出金

11.2%

保健事業費

0.9%

諸支出金

0.3%

予備費

0.2%

歳出総額

５９億６，７３７万３千円

22

平成２５年度

いすみ市介護保険特別会計当初予算の概要

23



665,689 17.9 628,232 18.1 37,457 6.0

1,564 0.0 1,474 0.0 90 6.1

50 0.0 50 0.0 0 0.0

904,779 24.3 828,306 23.9 76,473 9.2

1,094,125 29.4 1,021,331 29.4 72,794 7.1

542,964 14.6 525,439 15.1 17,525 3.3

513,343 13.8 467,915 13.5 45,428 9.7

1 0.0 1 0.0 0 0.0

4 0.0 4 0.0 0 0.0

1 0.0 1 0.0 0 0.0

3,722,520 100.0 3,472,753 100.0 249,767 7.2

保険料の内訳



611,364 91.8 576,804 91.8 34,560 6.0

54,325 8.2 51,428 8.2 2,897 5.6

665,689 100.0 628,232 100.0 37,457 6.0

計

県支出金

財産収入

平成２４年度

支払基金交付金

諸収入

繰入金

繰越金



平成２５年度　介護保険特別会計歳入予算

平成２５年度

国庫支出金

保険料


区　　　　　分

平成２５年度平成２４年度

計

区　　　　　　分

特別徴収分

普通徴収分

24

　　　　　　　平成２５年度　介護保険特別会計歳入予算前年度比較及び構成比


保険料

17.9%

繰入金

13.8%

国庫支出金

24.3%


29.4%

県支出金

14.6%

歳入総額

３７億２，２５２万円

1,530

467,915

525,439

1,021,331

828,306

628,232

1,620

513,343

542,964

1,094,125

904,779

665,689

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

分担金及び負担金他

繰入金

県支出金


国庫支出金

保険料

平成２５年度

平成２４年度

自主財源31.7％

依存財源68.3％

25



総務費 32,716 0.9 32,770 1.0 △ 54 △ 0.2

保険給付費 3,644,682 97.9 3,403,237 98.0 241,445 7.1

地域支援事業費 43,318 1.2 32,482 0.9 10,836 33.4

基金積立金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

諸支出金 803 0.0 3,263 0.1 △ 2,460 △ 75.4

予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0

計 3,722,520 100.0 3,472,753 100.0 249,767 7.2

介護保険特別会計で実施する主な保険事業

　　包括的支援事業 14,660 千円

　　見守りあんしん電話事業 14,994 千円

　　配食サービス事業 5,788 千円

　　成年後見制度利用支援事業 1,244 千円

平成２５年度　介護保険特別会計歳出予算


平成２５年度平成２４年度区　　　　分

26

平成２５年度　介護保険特別会計歳出予算前年度比較及び構成比


4,264

32,482

3,403,237

32,770

1,804

43,318

3,644,682

32,716

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

諸支出金他

地域支援事業費

保険給付費

総務費

平成２５年度

平成２４年度

地域支援事業費

1.2%

保険給付費

97.9%

総務費

0.9%

歳出総額

３７億２，２５２万円

27

平成２５年度

いすみ市後期高齢者医療特別会計当初予算の概要

28



315,338 72.7 326,871 73.6 △ 11,533 △ 3.5

60 0.0 60 0.0 0 0.0

117,614 27.1 116,565 26.2 1,049 0.9

1 0.0 1 0.0 0 0.0

1,004 0.2 1,004 0.2 0 0.0

434,017 100.0 444,501 100.0 △ 10,484 △ 2.4

平成２５年度　後期高齢者医療特別会計歳入予算

計

繰越金

繰入金

区　　　　　分平成２５年度

後期高齢者医療保険料


平成２４年度

諸収入



1,004

1

116,565

60

326,871

1,004

1

117,614

60

315,338

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

諸収入

繰越金

繰入金


後期高齢者医療保険料

平成２５年度

平成２４年度

29



総務費 4,313 1.0 4,878 1.1 △ 565 △ 11.6

後期高齢者医療広域連合納付金

428,603 98.7 438,522 98.7 △ 9,919 △ 2.3

諸支出金 1,101 0.3 1,101 0.2 0 0.0

計 434,017 100.0 444,501 100.0 △ 10,484 △ 2.4



平成２５年度区分

平成２４年度

平成２５年度　後期高齢者医療特別会計歳出予算

1,101

438,522

4,878

1,101

428,603

4,313

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

諸支出金

後期高齢者医療広域連合納付金

総務費

平成２５年度

平成２４年度

30

平成２５年度

いすみ市水道事業会計当初予算の概要

31


給水収益 890,219 62.7 893,781 62.3 △ 3,562 △ 0.4

給水申込納付金 17,640 1.2 26,880 1.9 △ 9,240 △ 34.4

県補助金 250,632 17.7 248,230 17.3 2,402 1.0

他会計補助金 254,772 17.9 253,145 17.6 1,627 0.6

貸付金利息、手数料ほか 6,498 0.5 13,629 0.9 △ 7,131 △ 52.3

計 1,419,761 100.0 1,435,665 100.0 △ 15,904 △ 1.1

職員給与費 113,049 7.5 119,919 7.8 △ 6,870 △ 5.7

減価償却費 513,215 33.9 516,565 33.5 △ 3,350 △ 0.6

支払利息 ( 企業債） 75,369 5.0 82,455 5.4 △ 7,086 △ 8.6

受水費 577,184 38.1 576,980 37.4 204 ―

修繕費、委託料ほか 235,878 15.5 245,032 15.9 △ 9,154 △ 3.7

計 1,514,695 100.0 1,540,951 100.0 △ 26,256 △ 1.7

△ 94,934 ― △ 105,286 ― ― ―

計 19,759 100.0 8,989 100.0 10,770 119.8

計 595,433 100.0 718,436 100.0 △ 123,003 △ 17.1

△ 575,674 ― △ 709,447 ― ― ―

　　　　　　　主な事業

配水管布設工事（１９件） 181,841 千円

舗装本復旧工事 63,945 千円

負担金資本的収入

13,872 70.2 0 ― 13,872 ―

2,737 13.9

△ 0.2

△ 122,346447,050 62.2 △ 27.4

平成２５年度　　水道事業会計予算　


区分

2,100

6,889

工事負担金

出資金

平成２５年度

構成割合

3,150 23.4 1,050

△ 4,15276.6 △ 60.3

③/②

50.0

平　成　２４　年　度

①-②　③

企業債償還金 271,386 37.8 △ 657

324,704 54.5

270,729 45.5

予　算　額 ① 予　算　額 ② 構成割合

収益的収入

資本的収支差引額

資本的支出

収益的支出

建設改良費

収益的収支差引額

15.9

32

平成25年度 い す み 市 当 初 予 算 の 概 要平成25年度...

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