25.10.2014 Докладчик : Заместитель Председателя Кабинета...

25.10.2014

Докладчик:Заместитель Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики –министр финансов Чувашской РеспубликиС.А. Енилина

О проекте закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

2014 (первоначальн

ый)

2014 (с учетом II уточнения)

2015

32405.336578.8

33368,3


ый)


2015

-3158,7(14,9%)

-4234,8(19,7%) -3426,7

(14,98%)

Доходы Расходы

Дефицит


ый)


2015

35564.040813.6

36795,0

Рост плана 2015 г. к

первоначальному плану 2014 г.+963,0 млн.

рублей (+3,0%)

Рост плана 2015 г. к

первоначальному плану 2014 г.+1231,0 млн.


Рост планового дефицита 2015 г. к первоначальному плану 2014 г. на

268,0 млн. рублей (8,5%)

Параметры республиканского бюджетаЧувашской Республики на 2014-2015 годы

млн. рублей

2

Дефицит

Расходы

Доходы

3426,7

36795,0

22871,4 (108,1%)10496,9

Параметры республиканского бюджета Чувашской Республики

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов млн. рублей

3

2017 год

Se-ries1

-2435,2

37740,0 (102,6%)

24352,3 (106,5%)10952,5

Series1 -2608,6

39521,9 (104,7%)

26085,6 (107,1%)10827,7

2016 год2015 год

33368,3 35304,8(105,8%)

36913,3(104,6%)

68,5%

70,7%

69,0%

14,98% 10% 10%

2014 год (с учетом II

уточнения)

2015 год 2016 год 2017 год

21510.2 22871,4 24352,4 26085.6

Удельный вес собственных доходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2014-2017 годы


+9,7 п.п.

+1361,2

+0,5 п.п.

+1481,0

+1,7 п.п.

+1733,2

58,8 %68,5 %

69,0 %

70,7 %

4

+6,3 % +6,5 % +7,1 %

Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики

5

Рост собственных доходов в 2015г.

К первоначальному бюджету 2014 г.

К уточненному бюджету 2014 г.

НДФЛ

+1 709,9 +8,1%

+1 361,2

Налог на прибыль

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Акцизы

+641,2

+164,5

+61,5

+74,1

+485,9

На алкогольную продукцию и пиво

На нефтепродукты

+303,3

+182,6

+6,3%

38,0 % в структуре налоговых

доходов

24,8 %

14,8 %

6,1 %

16,0 %

5


Акцизы на нефтепродукты

Нововведения с 1 января 2015 года

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

До 01.01.2015 года

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по ЧР

100% в региональный бюджет

72%

Доходы от акцизов на нефтепродукты

рост

При условии снижения ставок акцизов на нефтепродукты в 1,7 раза

0,6247%

0,5480%

1472,9 млн. рублей.

182,6 млн. рублей

До 01.01.2015 года

1

2

6

2015 год 2016 год 2016 год

633.2 598.7 192.2

764,7 663,2 1156,6

2091.6 1953.1 1975.6

227,9 488.5 254.4

6779,5 7248.9 7248.9

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ

Безвозмездные поступлениямлн. рублей

10496,9

10952,5

10827,7

Сумма безвозмездных поступлений в 2014 году составила:

первоначально

с учетом II уточнения


15068,7 млн. рублей 7

Структура расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов

2015 год

5.512.8

4.2

30.01.6

18.7

20.5

1.0

1.43.1

1.2

8

2016 год 2017 год

2.712.64.7

29.62.1 17.7

20.3

0.7

1.32.71.14.5 2.513.41.8

29.31.5 17.5

20.4

0.21.3

2.51.1

8.5

%

36 795,0

37 740,0

39 521,9

Расходы

2014 (первоначальный

)


2015

35564.0

40813.636795,0

Рост плана 2015 г. к первоначальному

плану 2014 г.+1231,0 млн.


Параметры республиканского бюджетаЧувашской Республики на 2014-2015 годы


9

Расходы на 2015 г. по сравнению с

расходами на 2014 г.ниже на 4018,6


2015 2016 2017

6124.3 6203.6 6457.3

2896.3 2911.6 3037,5

2033,7 2045,72103,8

Иные расходы

Дошкольное образование

Общее образование

30,0%11 054,3

11 160,911 598,6

Расходы на образование

29,6%29,3%

10


2015 2016 2017

4808.3 4808.3 5015.1

951,0 891,0 864,1

445,6 341,7 355,9659,3 647.8 666.3


Амбулаторная помощь

Стационарная медицинская помощь

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

6 864,2 6 688,8 6 901,4

Расходы на здравоохранение

17,7%17,5%

11


18,7%

2015 2016 2017

581.0781.9

581.6

348.3

286.7

85.2

Физическая культура и спорт

Культура, кинематография

929,31068,6

666,8

Расходы на культуру и спорт

2,8%

1,7%

12

2,5%


2015 2016 2017

6014.9 6052.9 6371.2

684,3 732,7808,1

802,1 828,2855,042,5 36,536,6


Социальное обслуживание населения

Охрана семьи и детства

Социальное обеспечение населения

20,5%

7 543,8 7 650,38 070,9

Расходы на социальную политику

20,3%20,4%

13


Социальные выплаты

Обеспечение лекарственными препаратами 192,3 196,0 200,8

Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации 27,9 29,3 30,4

Оплата услуг ЖКХ ветеранам, инвалидам, чернобыльцам 688,4 707,2 731,8

Оплата услуг ЖКХ сельским специалистам 279,5 272,6 284,2

Субсидии на оплату услуг ЖКХ малообеспеченным гражданам 273,6 287,0 299,1

2015 2016 2017

14


Социальная поддержка ветеранов труда 2 061,5 2 163,2 2 250,0

Социальная поддержка реабилитированных от политических репрессий 42,4 42,8 42,8

Пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с

материнством532,7 556,3 578,5

Социальные выплаты безработным гражданам 207,4 214,3 208,2

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 598,8 628,7 655,8

Поддержка семей в виде республиканского материнского капитала 160,0 165,0 246,0

Социальные выплаты на

строительство жилья

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 210,0 210,0 210,0

Субсидирование % ставок по ипотечным кредитам молодых семей 33,0 31,7 26,4

Субсидирование % ставок по ипотечным кредитам отдельных категорий граждан

106,0 159,8 187,6

Обеспечение жильем инвалидов 91,1 89,2 89,3

Обеспечение жильем ветеранов 213,1 0,0 0,0

Социальные выплаты на возмещение % ставок по ипотеке и улучшение жилищных условий руководителей крупных

сельхозорганизаций2,7 3,4 3,4

Улучшение жилищных условий граждан имолодых семей в сельской местности

49,6 51,1 75,6

2015 2016 2017

15


Расходы на строительство жилья

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 115,0 115,8 115,3

ФБ – 34,6 ФБ – 35,4 ФБ – 34,9

Строительство жилья для граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся

150,3 0,0 0,0

Переселение граждан из аварийного жилья 970,5 1037,1 349,7Фонд -

595,0Фонд -

598,7Фонд -

192,2

2015 20172016

16


2015 2016 2017

1228,5 1185,1935,4

971.9723.4

316.4

Федеральный бюджет, фонд ЖКХ

Республиканский бюджет

2200,4

1908,5

1251,8

Всего расходы на строительство и капитальный ремонт жилья

17


2015 2016 2017

614,3 612,8 588,3

175.5 184.6 219.5

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

789,8 797,4 807,8

Расходы на сельское хозяйство

2,1%2,0%

18

2,1%


2015 год

Развитие растениеводства

Развитие животноводства

250,1.

297,0.

Развитие малых форм хозяйствования 136,3.

Из них, субсидирование процентных ставок по

кредитам

250,1

Дорожный фонд

569.4

2000.9

487.2

2151.6

980.6

2298.8

3 279,4

2017 год2016 год2015 год

2 570,3

2 638,8

19

ФБ ФБФБ

РБ РБРБ


Дорожный фонд

Расходы 2015 года

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

Ремонт и содержание автомобильных дорог

699,0.

1 661,7.

20


Доля межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных районов (городских округов)

21

34,1%

2015 год 2016 год

2017 год

34,7%

31,7%



12545,6 млн. рублейиз них

распределено 10536,0 млн.

рублей (82,9%)


из них распределено 10437,9 млн.



из них распределено 10694,7 млн.


Условно утвержденные1684,7 млн.

рублей (4,5%)

Условно утвержденные3361,5 млн.

рублей (8,5%)



по доп.

норма-тиву 15%

1796,0

по доп.

норма-тиву 15%

1658,6

Распределение налога на доходы физических лиц,собираемого на территории Чувашской Республики

2014 год 2015 год0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

70 %7740,4

70 %8381,6

30 %3317,2

30 %3592,0

108,3

%

+916,0

11057,6 11973,6

Респ

убли

ка

м/о

2014 год

1299,9

358,7

Муниципальные районы


1113,7

682,3

Муниципальные районы

22

2015 год

г. Чебоксары – 277,5

г. Чебоксары – 531,1

Городские округа

1796,0

1658,6

Городские округа

Особенности оценки расходных потребностей на 2015-2017 годы

В расходных потребностях бюджетов муниципальных районов учтены расходы на:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Данные расходные потребности ранее учитывались в бюджетах поселений (общая сумма 235,4 млн. рублей)

23

Плановые назначения по размеру

государственного долга и дефицита

2015 год

2016 год

-3 426,7

-2 435,2

2017 год -2 608,6

24

14,98 % от собственных

доходов

10,0%

10,0 %

15 649,8

17 914,3

20 390,2

68,4 % от собственных

доходов

73,6 %

78,2 %

Государственный долг Чувашской Республики

Дефицит бюджета


Налог на имущество физических лиц по

кадастровой стоимости

кадастровой стоимости

Глава 32 Налогового кодекса

Российской Федерации

налогооблагаемая база исходя из

до 1 января 2020 года

инвентаризационной стоимости

Федеральный Закон 284-ФЗ от 4 октября 2014 года

Нормативные правовые акты представительных органов муниципальных

образований должны быть приняты и опубликованы до 1 декабря 2014 года

25

Налог на имущество физических лиц

Налогооблагаемая базапо налогу на имущество физических лиц

инвентаризационная стоимость

кадастровая стоимость

Суммарная стоимость объектов

Налоговые ставки, %

Налоговые ставки, %

Налоговые вычеты **

Жилой дом

0,1 *

50 кв. м.Жилое помещение (квартира) 20 кв. м.Жилое помещение (комната) 10 кв. м.Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)

1 млн. рублей

Гараж, машино-место

Объект незавершенного строительства Прочие объекты налогообложения 0,5Объекты, используемые в целях предпринимательской деятельности (торговые и деловые центры, включенные субъектами Российской Федерации в перечень)

2,0

До 300 000 рублей (включительно)

До 0,1 (включительно)

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)

Свыше 0,1до 0,3 (включительно)

Свыше 500 000 рублей

Свыше 0,3до 2,0 (включительно)

объекты налогообложен

ия

Представительные органы муниципальных образований вправе: * уменьшить налоговые ставки до нуля или увеличить их, но не более чем в три раза; ** увеличивать размеры налоговых вычетов.

26

25.10.2014

Докладчик:Заместитель Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики –министр финансов Чувашской РеспубликиС.А. Енилина

Об исполнении местных бюджетов

(млн. рублей)

ПоказателиИсполнено

за 9 месяцев 2013 года

Исполненоза 9 месяцев

2014 год

9 месяцев 2013/9

месяцев 2014 в %

Плановые назначения на 2014 год

9 месяцев 2014 года кплановым

назначениям в %

Налоговые доходы, всего 3959,1 3648,0 92,1 5259,5 69,4из них:налог на доходы физических лиц 2754,6 2233,4 81,1 3276,0 68,2налоги на совокупный доход, всего 538,6 551,4 102,4 717,6 76,8

из них: - единый налог на вмененный доход 512,2 529,8 103,4 684,7 77,4 - единый сельскохозяйственный налог 20,0 14,4 71,8 18,3 78,7

налоги на имущество, всего 584,8 653,4 111,7 993,8 65,7из них: - налог на имущество физических лиц 52,8 60,7 114,9 101,2 60,0 - земельный налог 532,0 561,4 105,5 841,9 66,7

Неналоговые доходы, всего 1337,9 1737,0 129,8 1973,2 88,0из них:доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

611,3 1104,9 180,8 1190,0 92,8Налоговые и неналоговые доходы, всего 5297,0 5385,0 101,7 7232,7 74,5Безвозмездные поступления, всего 7115,0 8799,3 123,7 13988,7 62,9Доходы, всего 12412,0 14184,3 114,3 21221,4 66,8Расходы, всего 12033,6 13654,0 113,5 22033,3 62,0Дефицит (профицит) 378,4 530,3 х -811,9 х

Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов по доходам за 9

месяцев 2014 года и плановые назначения на 2014 год

28

Темп роста (снижения) поступления собственных доходов консолидированных бюджетов

муниципальных районов и бюджетов городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам 2013 года

г.Новочебоксарск

г.Алатырь

г.Канаш

Чебоксарский pайон

Порецкий pайон

г.Шумерля

Марпосадский pайон

Шемуршинский pайон

Комсомольский pайон

Моргаушский pайон

Ибресинский pайон

Красноармейский pайон

Яльчикский pайон

Красночетайский pайон

Вурнарский pайон

г.Чебоксары

Козловский pайон

Алатырский район

Урмарский pайон

Ядринский pайон

Цивильский pайон

Батыревский pайон

Аликовский район

Янтиковский pайон

Канашский pайон

Шумерлинский pайон

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0

87.5

87.5

89.392.4

95.1

95.3

95.595.5

96.5

99.999.9

100.7

102.2

102.3104.3

104.4

107.1

107.5107.9

108.8

111.1111.6

117.5

123.1133.0

143.0

101,7

(в %)

29

Темп роста (снижения) поступления налоговых доходов в консолидированные

бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам 2013 года

(в %)

г.Канаш

г.Алатырь


г.Шумерля























0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

81.8

82.785.6

89.893.5

93.9

97.199.1

99.2

99.5100.8

101.2

101.9102.5

103.1103.6

103.8

106.1106.3

107.0

108.0110.3

111.2114.0

116.5

138.4

100,0

92,1

30

Темп роста (снижения) поступления НДФЛ в консолидированные бюджеты

муниципальных районов и бюджеты городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам 2013 года

(в %)

г.Канаш

г.Алатырь



г.Шумерля






















0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

67.067.8

73.273.7

76.4

84.186.2

86.6

86.786.7

88.188.9

90.2

90.7

91.993.0

93.6

94.3

94.395.0

95.6

98.1

101.0101.4

103.5

103.7

100,0

31

Темп роста (снижения) поступления земельного налога в консолидированные бюджеты

муниципальных районов и бюджеты городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам 2013 года

(в %)






г.Алатырь



г.Канаш












г.Шумерля






0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

72.2

76.7

77.878.3

82.4

86.595.7

95.9

98.7101.0

102.4

102.4103.4

103.9109.7

110.8

111.4

113.4

114.9115.7

117.4

121.0121.9

133.6

142.9

145.3

100,0

105,5

32

Темп роста (снижения) поступления налога на имущество физических лиц в

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам 2013 года

(в %)

г.Канаш



г.Алатырь








г.Шумерля















0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

86.7

92.8

98.4

100.0100.9

103.3104.1

104.6

105.3105.5

109.1

109.3109.8

109.8

109.9

111.1111.2

111.7

118.0118.4

123.7

123.8124.7

135.4142.0

166.9

100,0

114,9

33

Темп роста (снижения) поступления единого налога на вмененный доход для отдельных

видов деятельности в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам 2013 года

(в %)





г.Шумерля

г.Канаш


г.Алатырь



















0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

94.395.9

96.2

97.3

98.798.8

99.9

100.0

101.7

102.0102.2

103.2

103.7103.9

104.9

106.1106.4

107.8

108.8109.4

115.1

117.4122.7

124.6

133.7141.7

100,0

103,4

34

Темп роста (снижения) поступления неналоговых доходов в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам

2013 года(в %)











г.Алатырь


г.Канаш

г.Шумерля













0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

59.3

62.4

69.675.1

78.2

78.3

79.379.6

86.6

89.6101.9

104.5

105.7113.5

117.0

122.2122.7

125.4

126.1132.8

149.4

155.4

156.3185.7

224.4

249.9

100,0

129,8

35

Темп роста (снижения) поступления доходов от использования имущества, находящегося

в муниципальной собственности в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 9 месяцев 2014 года к 9 месяцам 2013 года

(в %)















г.Алатырь




г.Шумерля




г.Канаш




0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

36.869.9

73.3

82.584.2

88.889.7

89.9

92.994.6

95.3

105.2

105.3111.6

115.6117.2

123.9

125.9

127.5129.3

134.3

140.1140.8

142.1

149.4

219.9

100,0

180,8

36

Собственные доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов

и бюджетов городских округов на душу населения за 9 месяцев 2014 года, рублей














г.Алатырь

г.Шумерля




г.Канаш








0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0

1897.12210.1

2350.7

2381.8

2389.72437.6

2477.5

2580.0

2647.12651.9

2690.52778.1

2893.6

3134.1

3269.23290.3

3461.2

3735.5

3798.93830.9

3983.9

4016.14357.5

4653.0

4776.6

5982.6

4342,8 рублей

37

Налоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и

бюджетов городских округов на душу населения за 9 месяцев 2014 года, рублей










г.Алатырь


г.Шумерля


г.Канаш













0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 4500.0 5000.0

1566.8

1609.81716.0

2075.4

2078.42092.5

2105.3

2112.22140.5

2226.1

2236.32368.4

2378.2

2400.9

2417.22458.2

2481.2

3024.9

3243.43444.8

3454.9

3552.23590.6

3709.2

3859.2

4346.4

2942,0 рубля

38

Информация о кредиторской (просроченной) задолженности

учреждений, финансируемых из консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов

на 01.09.2014 на 01.10.20140

50

100

150

200

250

140.3

158.3

57.355.9

По исполнительным листам Просроченная задоженность

Млн.рублей

-2,4%

-1,4

+12,8%

197,6214,2

+18,0

39

Изменение кредиторской задолженности учреждений, финансируемых из

консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на 01.10.2014 по сравнению с 01.09.2014

Батыревский


Моргаушский


Алатырский

Ибресинский

Марпосадский

Шемуршинский

Красноармейский

Янтиковский

Чебоксарский

Урмарский

Цивильский

Аликовский

Красночетайский

Вурнарский

Шумерлинский

г.Алатырь

г.Шумерля

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

0.1

0.1

0.2

0.3

1.2

1.9

1.9

2.4

6.1

6.3

7.3

7.6

7.6

10.6

12.9

15.9

16.5

46.6

68.8

на 01.10.2014

на 01.09.2014

Млн. рублей


40

Спасибо за внимание!

25.10.2014 Докладчик : Заместитель Председателя Кабинета...

Documents