平成２７年度くすのき広域連合会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 １ 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７，６０２，３２４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第 ２ 条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。

　　平成２７年３月３０日 提 出

く す の き 広 域 連 合 長　　　園　部　　　一　成

議議議議 案案案案 第第第第 ６６６６ 号号号号

平成２７年度くすのき広域連合会計予算

（議６－１）

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（議６－２）

第１表　歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款 項

1 保険料 ６，１２７，６５２

1 介護保険料 ６，１２７，６５２

2 分担金及び負担金 ４，１６５，１２４

1 負担金 ４，１６５，１２４

3 使用料及び手数料 ５１

1 手数料 ５１

4 国庫支出金 ６，０８３，３６１

1 国庫負担金 ４，８２２，１６９

2 国庫補助金 １，２６１，１９２

5 支払基金交付金 ７，３８６，８８０

1 支払基金交付金 ７，３８６，８８０

6 府支出金 ３，８３８，３６６

1 府負担金 ３，７１９，８０７

3 府補助金 １１８，５５９

7 財産収入 ７８

1 財産運用収入 ７８

8 繰越金 １

1 繰越金 １

9 諸収入 ８１１

1 延滞金、加算金及び過料 ５０

2 広域連合預金利子 １０

3 雑入 ７５１

２７，６０２，３２４

金 額

歳 入 合 計

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歳 出 (単位：千円)

款 項

1 議会費 ４，３４１

1 議会費 ４，３４１

2 総務費 ７１６，１０１

1 総務管理費 ３９７，１３３

2 介護認定審査会費 ９４，０１３

3 認定調査費 ２２４，３３１

4 選挙費 １１４

5 監査委員費 ５１０

3 保険給付費 ２６，２８２，９９８

1 保険給付費 ２６，２８２，９９８

4 地域支援事業費 ４３８，７８３

1 介護予防事業費 ９８，７１４

2 包括的支援事業・任意事業費 ３４０，０６９

5 公債費 １３４，００１

1 公債費 ２，０００

2 財政安定化基金償還金 １３２，００１

6 諸支出金 ６，１００

1 償還金及び還付加算金 ６，１００

7 予備費 ２０，０００

1 予備費 ２０，０００

２７，６０２，３２４

金 額

歳 出 合 計

（議６－３）

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予 算 に 関 す る 説 明 書

（議６－５）

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（議６－６）

１．総　　括

（歳　入） (単位：千円)

款

1 保険料 6,127,652 4,860,880 1,266,772

2 分担金及び負担金 4,165,124 3,544,126 620,998

3 使用料及び手数料 51 51 0

4 国庫支出金 6,083,361 5,323,195 760,166

5 支払基金交付金 7,386,880 6,723,817 663,063

6 府支出金 3,838,366 3,974,618 △ 136,252

7 財産収入 78 78 0

8 繰越金 1 1 0

9 諸収入 811 811 0

△ 繰入金 0 305,792 △ 305,792

27,602,324 24,733,369 2,868,955

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

歳 入 合 計

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

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（歳　出） (単位：千円)

款

1 議会費 4,341 4,318 23 4,341 0

2 総務費 716,101 1,155,658 △ 439,557 39,907 675,831 363

3 保険給付費 26,282,998 23,082,429 3,200,569 5,926,055 3,719,807 10,744,018 5,893,118

4 地域支援事業費 438,783 480,964 △ 42,181 157,306 78,652 106,292 96,533

5 公債費 134,001 2,000 132,001 2,000 132,001

6 諸支出金 6,100 6,000 100 100 6,000

7 予備費 20,000 2,000 18,000 20,000 0

27,602,324 24,733,369 2,868,955 6,083,361 3,838,366 11,552,582 6,128,015

比 較

国 庫 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債

歳 出 合 計

そ の 他

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源

本年度予算額 前 年 度 予 算 額

（議６－７）

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２．歳入

（単位 ： 千円）

款 節

項

目

1 保険料 6,127,652 4,860,880 1,266,772

1 介護保険料 6,127,652 4,860,880 1,266,772

1 第１号被保険者 6,127,652 4,860,880 1,266,772 1 現年分特別 5,357,515

保険料 徴収保険料

2 現年分普通 764,137

徴収保険料

3 滞納繰越分 6,000

徴収保険料

2 分担金及び負担金 4,165,124 3,544,126 620,998

1 負担金 4,165,124 3,544,126 620,998

1 関係市負担金 4,165,124 3,544,126 620,998 1 関係市負担 4,165,124 守口市 2,008,190

金 門真市 1,511,094

四絛畷市 645,840

3 使用料及び手数料 51 51 0

1 手数料 51 51 0

1 総務手数料 1 1 0 1 総務手数料 1

2 督促手数料 50 50 0 1 督促手数料 50

4 国庫支出金 6,083,361 5,323,195 760,166

1 国庫負担金 4,822,169 4,206,406 615,763

1 介護給付費国庫 4,822,169 4,206,406 615,763 1 現年度分 4,822,169 介護給付費負担金（国庫負担分）

負担金

2 国庫補助金 1,261,192 1,116,789 144,403

1 調整交付金 1,103,886 941,763 162,123 1 現年度分 1,103,886 介護給付費財政調整交付金

金 額

説 明本 年 度 前 年 度 比 較

区 分

（議６－８）

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（単位 ： 千円）

款 節

項

目

2 地域支援事業交 24,679 25,787 △ 1,108 1 現年度分 24,679 地域支援事業交付金（介護予防事業）

付金（介護予防

事業）

3 地域支援事業交 132,627 149,239 △ 16,612 1 現年度分 132,627 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

5 支払基金交付金 7,386,880 6,723,817 663,063

1 支払基金交付金 7,386,880 6,723,817 663,063

1 介護給付費交付 7,359,240 6,693,905 665,335 1 現年度分 7,359,240 介護給付費交付金

金

2 地域支援事業支 27,640 29,912 △ 2,272 1 現年度分 27,640 地域支援事業支援交付金

援交付金

6 府支出金 3,838,366 3,974,618 △ 136,252

1 府負担金 3,719,807 3,295,381 424,426

1 介護給付費負担 3,719,807 3,295,381 424,426 1 現年度分 3,719,807 介護給付費負担金（府費負担分）

金

2 府補助金 118,559 679,237 △ 560,678

1 地域支援事業交 12,339 12,893 △ 554 1 現年度分 12,339 地域支援事業交付金（介護予防事業）

付金（介護予防

事業）

比 較

区 分 金 額

説 明本 年 度 前 年 度

（議６－９）

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（単位 ： 千円）

款 節

項

目

2 地域支援事業交 66,313 74,619 △ 8,306 1 現年度分 66,313 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）

付金（包括的支

援事業・任意事

業）

3 事業費補助金 1,076 1,125 △ 49 1 現年度分 1,076 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金

4 総務費府補助金 38,831 590,600 △ 551,769 1 施設整備等 38,831 大阪府介護基盤緊急整備等補助金

補助金

7 財産収入 78 78 0

1 財産運用収入 78 78 0

1 利子及び配当金 78 78 0 1 利子及び配 78 介護保険事業基金運用利子

当金

9 繰越金 1 1 0

1 繰越金 1 1 0

1 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1

11 諸収入 811 811 0

1 延滞金、加算金 50 50 0

及び過料

1 延滞金 50 50 0 1 第１号被保 50

険者延滞金

2 広域連合預金利 10 10 0

子

1 広域連合預金利 10 10 0 1 広域連合預 10

子 金利子

金 額

説 明比 較

区 分

本 年 度 前 年 度

（議６－１０）

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（単位 ： 千円）

款 節

項

目

3 雑入 751 751 0

1 雑入 751 751 0 1 雑入 751 認定調査等受託費他 751

△ 繰入金 0 305,792 △ 305,792

△ 基金繰入金 0 305,792 △ 305,792

△ 基金繰入金 0 305,792 △ 305,792

本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額

説 明

（議６－１１）

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３．歳出

（款） 1議会費

（項） 1議会費 （単位 ： 千円）

節

目

1 議会費 4,341 4,318 23 分担金及び 1 報酬 2,628 議員報酬

負担金 9 旅費 1,401 費用弁償 1,082

4,341 普通旅費 319

11 需用費 9 消耗品費

12 役務費 268 筆耕翻訳料

14 使用料及 35 使用料

び賃借料

計 4,341 4,318 23 分担金及び

負担金

4,341

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

区 分 金 額

説 明

（議６－１２）

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（款） 2総務費

（項） 1総務管理費 （単位 ： 千円）

節

目

1 一般管理 375,413 929,239 △ 553,826 府支出金 分担金及び 363 1 報酬 2,237特別職報酬

562

費 38,831 負担金 委員報酬 1,675

335,641 介護保険巡回相談員 648

財産収入

78 　会委員 324

諸収入 　地域密着型サービスの運営に関

500 　する委員会委員 243

　 126

334

2 給料 83,000 一般職給

3 職員手当 70,100 5,000

等 3,200

14,000

1,800

3,200

4,500

24,000

12,000

2,400

4 共済費 26,828 職員共済組合負担金 24,600

社会保険料 2,028

地方公務員災害補償負担金 200

地域手当

住居手当

通勤手当

超過勤務手当

18人

管理職手当

扶養手当

期末手当

勤勉手当

児童手当

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

区 分 金 額

説 明

　地域包括支援センター運営協議　

推進協議会委員

　苦情調整委員会委員他

（議６－１３）

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（単位 ： 千円）

節

目

5 災害補償 30 災害補償費

費

7 賃金 16,299 臨時職員給

8 報償費 50 報償金

9 旅費 285 費用弁償 51

普通旅費 234

10 交際費 30 広域連合交際費

11 需用費 9,133 消耗品費 2,257

燃料費 242

食糧費 10

印刷製本費 6,246

修繕料 368

医薬材料費 10

12 役務費 38,961 通信運搬費 32,713

　郵便料 26,529

　電話使用料他 6,184

手数料 6,162

　国保連合会保険者事務共同処理

　業務手数料他 5,932

　口座振替手数料 230

火災保険料 1

損害保険料 85

金 額

説 明

地 方 債 そ の 他

前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金

本 年 度

区 分

（議６－１４）

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（単位 ： 千円）

節

目

13 委託料 65,221 委託料 65,221

　介護保険事務システム改修委託

27,324

　介護保険システム運営支援委託

10,692

　給与・財務会計システム委託

8,891

6,739

　特定個人情報保護評価委託

3,600

　マイナンバー制度導入に伴う技術

　支援委託 3,240

　介護保険苦情専門相談委託

1,195

特定個人情報保護評価に係るデータ

　抽出委託 1,080

540

　支援システム改修委託

　介護保険事業システム保守点検委託

　地域密着型介護保険事業者指定業務

本 年 度

そ の 他国府支出金

特 定 財 源

一般財源

地 方 債

前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

金 額

説 明

区 分

（議６－１５）

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（単位 ： 千円）

節

目

　支援システム保守・点検委託

389

LGWAN回線敷設費用委託 376

300

　職員定期健康診断 229

　職員特殊健康診断等 542

　口座振替伝送データ委託 68

　機密文書溶解処理委託 16

14 使用料及 23,888 使用料 23,888

び賃借料 　介護保険事務システム等使用料他

19 負担金、 38,963 負担金 132

補助及び 　地方自治情報センター負担金

交付金 45

　主任ケアマネ研修参加負担金

30

　全国介護保険広域化推進会議参加

　負担金 24

　全国介護保険広域化推進会議

　負担金 23

　旧介護保険システム撤去作業及び

　データ消去委託

　地域密着型介護保険事業者指定業務支援

区 分

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

金 額

（議６－１６）

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（単位 ： 千円）

節

目

　非常勤職員公務員災害補償認定

　委員審査会分担金

10

補助金 38,831

　施設開設準備経費助成等特別対策

　補助金

22 補償、補 300 賠償金

てん及び

賠償金

25 積立金 78 介護保険事業基金積立金

27 公課費 10 自動車重量税

2 公平委員 118 119 △ 1 分担金及び 1 報酬 87 委員報酬

会費 負担金 9 旅費 11 費用弁償 6

118 普通旅費 5

19 負担金、 20 負担金 20

補助及び 　大阪府公平委員会総会参加負担金他

交付金 14

　大阪府公平委員会負担金　 6

3 趣旨普及 20,167 1,525 18,642 分担金及び 11 需用費 988 印刷製本費

費 負担金 12 役務費 513 手数料 513

20,167 　広報折込手数料

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

区 分 金 額

説 明

（議６－１７）

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（単位 ： 千円）

節

目

13 委託料 18,666 委託料 18,666

10,000

5,760

603

1,188

515

600

4 円滑運営 1,435 1,500 △ 65 府支出金 分担金及び 12 役務費 2 手数料 2

対策費 1,076 負担金 低所得者対策審査支払手数料

359 19 負担金、 1,000 補助金 1,000

補助及び 低所得者対策社会福祉法人

交付金 利用料負担軽減分

20 扶助費 433 扶助費 433

低所得者対策障害者ヘルパー分

（年間メンテナンス費用）

　ホームページ変更更新委託

ホームページ更新に係る議事録

ホームページリニューアル委託

　例規集システム運用委託

（紙媒体）のデータ化委託

　例規集システム運用委託

（初期立上げ費用）

（初期立上げ費用）

ホームページリニューアル委託

（運用費用）

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

区 分 金 額

説 明

（議６－１８）

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（単位 ： 千円）

計 397,133 932,383 △ 535,250 府支出金 分担金及び 363

39,907 負担金

356,285

財産収入

78

諸収入

500

（議６－１９）

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（款） 2総務費

（項） 2介護認定審査会費 （単位 ： 千円）

節

目

1 介護認定 94,013 80,600 13,413 分担金及び 1 報酬 64,634 委員報酬 64,634

審査会費 負担金 　認定審査会委員 55,800

94,013 　全体研修会委員 5,650

　連絡協議会委員 1,950

　新任委員研修委員 740

　大阪府研修会委員 494

11 需用費 771 消耗品費 447

食糧費 324

13 委託料 18,613 委託料 18,613

　介護保険認定審査制度改正対応

　業務委託 8,500

　要介護認定支援システム保守

　・点検委託 5,703

　特定個人情報保護評価委託 3,600

　要介護認定支援システム改修委託

810

14 使用料及 9,995 使用料

び賃借料

9,995

計 94,013 80,600 13,413 分担金及び

負担金

94,013

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

　要介護認定支援システム

機器使用料他

区 分 金 額

説 明

（議６－２０）

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（款） 2総務費

（項） 3認定調査費 （単位 ： 千円）

節

目

1 認定調査 224,331 141,960 82,371 分担金及び 8 報償費 60 報償金

費 負担金 11 需用費 819 消耗品費 94

224,331 印刷製本費 670

修繕料 55

12 役務費 97,949 通信運搬費 2,396

郵便料

手数料 95,553

13 委託料 125,491 委託料 125,491

要介護認定調査委託

14 使用料及 12 使用料 12

び賃借料 会場使用料

計 224,331 141,960 82,371 分担金及び

負担金

224,331

説 明

主治医意見書作成手数料

区 分 金 額

比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度

（議６－２１）

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（款） 2総務費

（項） 4選挙費 （単位 ： 千円）

節

目

1 選挙管理 114 114 0 分担金及び 1 報酬 114 委員報酬

委員会費 負担金

114

計 114 114 0 分担金及び

負担金

114

説 明

区 分 金 額

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

地 方 債 そ の 他国府支出金

（議６－２２）

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（款） 2総務費

（項） 5監査委員費 （単位 ： 千円）

1 監査委員 510 601 △ 91 分担金及び 1 報酬 221 委員報酬

費 負担金 9 旅費 238 費用弁償 154

510 普通旅費 84

19 負担金、 51 負担金 51

補助及び 　全国都市監査委員会負担金 16

交付金 　近畿地区都市監査委員会負担金

10

　河内北都市監査委員会負担金

10

　大阪府都市監査委員会負担金

9

　三地区共催都市監査委員会

　事務研修会参加負担金 3

　大阪府都市監査委員会総会

　参加負担金 3

計 510 601 △ 91 分担金及び

負担金

510

目

節

区 分 金 額

そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

説 明

国府支出金 地 方 債

特 定 財 源

一般財源

（議６－２３）

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（款） 3保険給付費

（項） 1保険給付費 （単位 ： 千円）

1 介護サ－ 25,027,070 21,780,480 3,246,590 国庫支出金 分担金及び 5,611,520 19 負担金、 25,027,070 負担金 25,027,070

ビス費 5,650,668 負担金 補助及び 　居宅介護サービス給付費

府支出金 3,223,035 交付金

3,534,267 支払基金交 　特例居宅介護サービス給付費

付金 20,000

7,007,580 　居宅介護福祉用具購入費 47,582

　居宅介護住宅改修費

　居宅介護サービス計画給付費

　特例居宅介護サービス計画

　給付費 100

　施設介護サービス給付費

　特例施設介護サービス給付費

100

　地域密着型介護サービス給付費

　特例地域密着型介護サービス

　給付費 100

　介護予防サービス給付費

　特例介護予防サービス給付費

1,000

14,274,427

102,913

1,041,706

1,620,806

5,901,967

1,806,333

目

そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

地 方 債

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

国府支出金

金 額

説 明

一般財源

特 定 財 源

区 分

（議６－２４）

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（単位 ： 千円）

節

目

　地域密着型介護予防サービス

　給付費 3,867

　特例地域密着型介護予防

サービス給付費 100

　介護予防福祉用具購入費 10,983

　介護予防住宅改修費 55,015

　介護予防サービス計画給付費

特例介護予防サービス計画

　給付費 100

2 審査支払 22,196 21,124 1,072 国庫支出金 分担金及び 4,976 12 役務費 22,196 手数料 22,196

手数料 5,371 負担金 介護給付費審査支払手数料

府支出金 2,859

2,775 支払基金交

付金

6,215

3 高額介護 522,884 520,050 2,834 国庫支出金 分担金及び 117,238 19 負担金、 522,884 負担金 522,884

サ－ビス 126,538 負担金 補助及び 高額介護サービス費 522,684

費 府支出金 67,339 交付金 高額介護予防サービス費 200

65,361 支払基金交

付金

146,408

特 定 財 源

一般財源

139,971

本 年 度

区 分 金 額

説 明前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（議６－２５）

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（単位 ： 千円）

節

目

4 高額医療 58,875 35,000 23,875 国庫支出金 分担金及び 13,201 19 負担金、 58,875 負担金 58,875

合算介護 14,248 負担金 補助及び 高額医療合算介護サービス費

サ－ビス 府支出金 7,582 交付金 58,775

等費 7,359 支払基金交 高額医療合算介護予防サービス費

付金 100

16,485

5 特定入所 651,973 725,775 △ 73,802 国庫支出金 分担金及び 146,183 19 負担金、 651,973 負担金 651,973

者介護サ 129,230 負担金 補助及び 特定入所者介護サービス費

ービス費 府支出金 83,963 交付金 651,573

110,045 支払基金交 特例特定入所者介護サービス費

付金 100

182,552 特定入所者介護予防サービス費

200

特例特定入所者介護予防サービス費

100

計 26,282,998 23,082,429 3,200,569 国庫支出金 分担金及び 5,893,118

5,926,055 負担金

府支出金 3,384,778

3,719,807 支払基金交

付金

7,359,240

金 額

地 方 債 そ の 他

区 分一般財源

国府支出金

説 明特 定 財 源前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

本 年 度

（議６－２６）

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（款） 4地域支援事業費

（項） 1介護予防事業費 （単位 ： 千円）

節

目

1 介護予防 53,755 66,232 △ 12,477 国庫支出金 分担金及び 11,827 7 賃金 863 臨時職員給

特定高齢 13,439 負担金 11 需用費 2,428 消耗品費 122

者施策事 府支出金 6,719 印刷製本費 2,306

業費 6,719 支払基金交 12 役務費 6,382 通信運搬費 4,680

付金 手数料 1,702

15,051 13 委託料 44,072 委託料 44,072

　通所型介護予防事業委託

28,000

　地域包括支援センター委託

14,760

　訪問型介護予防事業委託

913

　二次予防事業対象者施策評価

200

　二次予防事業対象者把握事業

199

14 使用料及 10 借上料 10

び賃借料 　会場使用料

説 明

　事業委託

　委託他

区 分 金 額

特 定 財 源

一般財源

国府支出金

前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

そ の 他

本 年 度

地 方 債

（議６－２７）

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（単位 ： 千円）

節

目

2 介護予防 44,859 36,912 7,947 国庫支出金 分担金及び 9,869 8 報償費 180 報償金

一般高齢 11,215 負担金 11 需用費 9,698 消耗品費 3,140

者施策事 府支出金 5,607 印刷製本費 6,558

業費 5,607 支払基金交 12 役務費 5,836 通信運搬費 2,853

付金 手数料 2,983

12,561 13 委託料 29,089 委託料 29,089

　地域介護予防活動支援事業委託

18,639

　介護予防普及啓発事業委託

10,210

　一次予防事業対象者施策評価事業

　委託他 240

14 使用料及 56 借上料 56

び賃借料 　会場使用料

3 総合事業 100 0 100 国庫支出金 分担金及び 21 19 負担金、 100 負担金 100

費精算金 25 負担金 補助及び 総合事業費住所地特例分精算金

府支出金 13 交付金

13 支払基金交

付金

28

区 分 金 額

そ の 他地 方 債

説 明本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金

（議６－２８）

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（単位 ： 千円）

節

目

計 98,714 103,144 △ 4,430 国庫支出金 分担金及び 21,717

24,679 負担金

府支出金 12,339

12,339 支払基金交

付金

27,640

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

区 分 金 額

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

（議６－２９）

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（款） 4地域支援事業費

（項） 2包括的支援事業・任意事業費 （単位 ： 千円）

節

目

1 包括的支 289,436 305,363 △ 15,927 国庫支出金 分担金及び 63,676 1 報酬 3,834 委員報酬 3,834

援事業費 112,880 負担金 地域ケア会議委員 1,944

府支出金 56,440 協議体委員 1,080

56,440 認知症ケアパス関係委員 486

協議体連絡会委員 324

7 賃金 500 臨時職員給

8 報償費 600 報償金

9 旅費 60 費用弁償 60

11 需用費 1,595 消耗品費 285

印刷製本費 230

修繕料 1,080

12 役務費 2,520 通信運搬費 2,520

　地域包括支援センター事務システム

　ネットワーク料他

13 委託料 270,694 委託料 270,694

　地域包括支援センター運営委託

254,200

地域包括支援センター事務システム

保守・点検委託 7,684

在宅医療・介護連携委託 3,000

コーディネーター委託 3,401

国府支出金

区 分 金 額

説 明本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

地 方 債 そ の 他

（議６－３０）

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（単位 ： 千円）

節

目

認知症初期集中支援チーム構築

委託 1,200

地域包括支援センター事務システム

改修委託 1,059

認知症カフェ委託 150

14 使用料及 9,033 使用料 8,988

び賃借料 借上料 45

19 負担金、 600 負担金 600

補助及び 認知症地域支援推進員 420

交付金 認知症初期集中支援チーム研修

参加負担金 180

2 任意事業 50,633 72,457 △ 21,824 国庫支出金 分担金及び 11,140 7 賃金 466 臨時職員給

費 19,747 負担金 8 報償費 270 報償金

府支出金 9,873 11 需用費 1,152 消耗品費 298

9,873 印刷製本費 854

12 役務費 2,592 通信運搬費 2,193

手数料 399

13 委託料 45,521 委託料 45,521

　配食サービス事業委託 22,800

　紙おむつ給付事業委託 10,200

　ケアプランチェック事業委託

6,000

国府支出金

区 分 金 額

説 明本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源

一般財源

地 方 債 そ の 他

本 年 度 の 財 源 内 訳

（議６－３１）

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（単位 ： 千円）

節

目

　介護サービス事業者情報委託

2,592

　認知症高齢者見守り事業委託

1,075

　徘徊高齢者見守りネットワーク

　整備事業委託 1,000

　家族介護教室開催委託 825

　住宅改修理由書作成業務委託

600

　徘徊高齢者家族支援事業委託

273

　ホームページ更新委託 100

　家族介護相談事業委託 56

14 使用料及 32 借上料 32

び賃借料 会場使用料

20 扶助費 600 扶助費 600

　家族介護慰労金支給事業

計 340,069 377,820 △ 37,751 国庫支出金 分担金及び 74,816

132,627 負担金

府支出金 66,313

66,313

区 分

国府支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 説 明

金 額一般財源

前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

（議６－３２）

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（款） 5公債費

（項） 1公債費 （単位 ： 千円）

節

目

1 利子 2,000 2,000 0 分担金及び 23 償還金、 2,000 利子 2,000

負担金 利子及び 　一時借入金利子

2,000 割引料

計 2,000 2,000 0 分担金及び

負担金

2,000

区 分 金 額

説 明

国府支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

（議６－３３）

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（款） 5公債費

（項） 2財政安定化基金償還金 （単位 ： 千円）

節

目

1 財政安定 132,001 0 132,001 132,001 23 償還金、 132,001 償還金

化基金償 利子及び 　介護保険財政安定化基金償還金

還金 割引料

計 132,001 0 132,001 132,001

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

区 分 金 額

説 明

（議６－３４）

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（款） 6諸支出金

（項） 1償還金及び還付加算金 （単位 ： 千円）

節

目

1 第１号被 6,100 6,000 100 分担金及び 6,000 23 償還金、 6,100 償還金 6,100

保険者保 負担金 利子及び 　過年度保険料還付金 6,000

険料還付 100 割引料 　還付加算金 100

金

計 6,100 6,000 100 分担金及び 6,000

負担金

100

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額

説 明

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（議６－３５）

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（款） 7予備費

（項） 1予備費 （単位 ： 千円）

節

目

1 予備費 20,000 2,000 18,000 分担金及び

負担金

20,000

計 20,000 2,000 18,000 分担金及び

負担金

20,000

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額

説 明

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（議６－３６）

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１　特　　別　　職 （単位：千円）

職員数 報　酬

長 等 3人 562 広域連合長１人　　副広域連合長２人　

議 員 17人 2,628 　議　　　員１７人

そ の 他 223人 66,731 介護保険事業推進協議会委員１４人　　公平委員会委員３人　　監査委員２人

認定審査会委員１５０人　　選挙管理委員会委員４人　　巡回相談員３人

苦情調整委員会委員６人　　個人情報保護審査会委員５人　　情報公開審査会委員５人

地域密着型サービスの運営に関する委員会委員９人　　地域包括支援センター運営協議会委員１２人

介護保険施設等基盤整備選定委員１０人　

計 243人 69,921

長 等 3人 562 広域連合長１人　　副広域連合長２人　

議 員 17人 2,628 　議　　　員１７人

そ の 他 230人 64,889 介護保険事業推進協議会委員１４人　　公平委員会委員３人　　監査委員２人

認定審査会委員１４４人　　選挙管理委員会委員４人　　巡回相談員３人

苦情調整委員会委員６人　　個人情報保護審査会委員５人　　情報公開審査会委員５人

地域密着型サービスの運営に関する委員会委員９人　　地域包括支援センター運営協議会委員１２人

介護保険施設等基盤整備選定委員３人　　第６期事業計画策定委員会委員２０人

計 250人 68,079

長 等 0人 0

議 員 0人 0

そ の 他 △7人 1,842 認定審査会委員６人　　介護保険施設等基盤整備選定委員７人　　

第６期事業計画策定委員会委員△２０人

計 △7人 1,842

（議６－３７）

前年度

比　較

給　　与　　費　　明　　細　　書

備　　　　　　　　　　　　考区　　分

本年度

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（議６－３８）

２　一　　般　　職

（１）総　　括

本　年　度 18 83,000 千円 67,700 千円 150,700 千円 26,828 千円 177,528 千円

前　年　度 18 83,000 67,300 150,300 26,774 177,074

比　　　 較

5,000 千円 3,200 千円 14,000 千円 1,800 千円 3,200 千円 4,500 千円 24,000 千円 12,000 千円

5,700 3,200 14,000 1,800 3,200 3,400 24,000 12,000

内　　　　訳

前年度

比　較 △ 700

勤勉手当

0 1,100 0

超過勤務手当 期末手当

0 0

本年度

通勤手当地域手当 住居手当

0 0

0 0 400 400

職員手当の

区　分 管理職手当 扶養手当

合　　　　　計 備　　　　　　　　　　　　　考

54 454

共　　済　　費

給　　　　料 職 員 手 当 計

区　　　　分 職 員 数

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分

千円 千円 千円

△ 5,475

5,475

管理職手当 △ 700

扶養手当 0

地域手当 0

住居手当 0

通勤手当 0

超過勤務手当 1,100

期末手当 0

勤勉手当 0

400職員手当

給　　料

400 その他の増減分

― ― 0

増 減 額 増　減　事　由　別　内　訳 説　　　　　　明 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

（議６－３９）

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（議６－４０）

（３）　給料及び職員手当の状況

　　ア　職員一人当たり給与 　　イ　初任給

高 校 卒 大 学 卒

（円） （円）

157,700 187,700

142,100 181,200

　　ウ　級別職員数 　　エ　地域手当

支給率 支給対象

級 （％） 職員数（人）

８ 級 15 18

７ 級 2 11.1

６ 級 1 5.6

５ 級 2 11.1 　　オ　期末手当・勤勉手当

４ 級 6 33.3

３ 級 3 16.7 支給率計

２ 級 4 22.2 6月(月分） 12月(月分） （月分）

１ 級 1.975 2.125 4.10

再任用 （1.000） （1.150） （2.15）

計 18 100.0 1.90 2.05 3.95

８ 級 （0.975） （1.125） （2.10）

７ 級 1 5.6 1.975 2.125 4.10

６ 級 2 11.1 （1.000） （1.150） （2.15）

５ 級 2 11.1

４ 級 5 27.8

３ 級 4 22.2 　　一般行政職の標準的な職務内容

２ 級 4 22.2

１ 級

再任用

計 18 100.0

区　　　　　　　　　　　分 一般行政職

区　　　分

　 平均給料月額 （円） 339,462

国平　 均　 年　 齢

一 般 行 政 職2７.1.1現在 平均給与月額 （円） 444,161

44歳2カ月

　 平均給料月額 （円） 302,804

2６.1.1現在 平均給与月額 （円） 395,587

平　 均　 年　 齢 41歳5カ月

支給対象地域区　　　　　分

一　般　行　政　職

職員数（人） 構成比（％）

有

本年度 有

前年度 有

国の制度

（支給率）（％）

2　級　地 15

区　分

副主幹の職務

８　　級

支　給　期　別　支　給　率 職制上の段階、職務の級

等による加算措置

備　　考

（　）は、再任用職員の支給率を記入

国の制度

１　　級

７　　級 ６　　級 ５　　級

理事の職務

４　　級

2６.1.1現在

2７.1.1現在

副主事の職務

副理事の職務 参事の職務 主幹の職務

３　　級

主査の職務 主事の職務

２　　級

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　　カ　その他の手当

配偶者 月額 13,000 円 月　　額 13,000 円

配偶者以外の扶養親族 １人 月額 6,500 円 １人月額 6,500 円

配偶者のいない職員の扶養親族（１人目のみ） 月額 11,000 円 月　　額 11,000 円

16歳～22歳の者 5,000 円加算 16歳～22歳の者 5,000 円加算

交通機関利用（最高支給限度額） 月額 55,000 円 最高支給限度額 月額 55,000 円

交通用具利用　使用距離（片道）により 月額 2,000 円～ 月額 2,000 円～

31,600 円 31,600 円

住 居 手 当

区　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 国　　　　の　　　　制　　　　度

扶 養 手 当

借家・借間(最高支給限度額） 月額 27,000 円 月　　額 27,000

通 勤 手 当

円

（議６－４１）

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（議６－４２）

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 国（府）支出金 地　方　債 そ　の　他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

介護認定支援システム等更新事業

（平成23年度設定分）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

介護保険事務システム更新事業

（平成25年度設定分）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（平成26年度設定分）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（平成26年度設定分）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

複写機借上事業

（平成26年度設定分）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

複合機借上事業

（平成26年度設定分）

当 該 年 度 以 降 の

6,510 6,510

限　度　額 支　出　予　定　額

34,238120,149

6,510

104,108 3,590 平成31年度まで 104,108

事　　　　項

左 　の 　財 　源 　内 　訳

特　　　定　　　財　　　源

一 般 財 源

前 年 度 末 ま で の

支　出　(見　込)　額

53,574 平成28年度まで 34,238

104,108

平成28年度まで

マイナンバー制度導入に伴う中間サー

バー及び関係市団体内総合宛名システム

への接続インターフェースシステム開発

事業

2,159 平成31年度まで 2,159 2,159

平成28年度まで 35,200 35,20035,200

2,205 平成31年度まで 2,205 2,205

平成26年度まで

平成26年度まで

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は

支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

マイナンバー制度導入に伴う技術支援委

託事業

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千円 千円 千円 千円 千円

263,999

当 該 年 度 末 現 在 高

見 込 額

区　　　　　　分

介護保険財政安定化基金貸付金 230,000 0 132,001396,000

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

当 該 年 度 中 起 債

見 込 額

当 該 年 度 中 元 金

償 還 見 込 額

前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末 現 在 高

見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込

（議６－４３）

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く す の き 広 域 連 合

歳 入 歳 出 予 算 参 考 資 料

平 成 ２ ７ 年 度

(単位：千円、％）

当初予算額 構成比 対前年度伸び率 当初予算額 構成比 対前年度伸び率

１ 保 険 料 4,860,880 19.7 3.4 6,127,652 22.2 26.1

２ 分 担 金 及 び 負 担 金 3,544,126 14.3 8.3 4,165,124 15.1 17.5

３ 使 用 料 及 び 手 数 料 51 0.0 51 0.0

４ 国 庫 支 出 金 5,323,195 21.5 8.2 6,083,361 22.0 14.3

５ 支 払 基 金 交 付 金 6,723,817 27.2 7.5 7,386,880 26.8 9.9

６ 府 支 出 金 3,974,618 16.1 21.1 3,838,366 13.9 △ 3.4

７ 財 産 収 入 78 0.0 △ 95.1 78 0.0

８ 繰 越 金 1 0.0 1 0.0

９ 諸 収 入 811 0.0 △ 2.4 811 0.0

△ 繰 入 金 305,792 1.2 169.1 0 0.0 皆減

24,733,369 100.0 9.7 27,602,324 100.0 11.6

款

歳 入 合 計

くすのき広域連合歳入歳出予算の比較（歳入）

区 分 平 成 ２６ 年 度 平 成 ２７ 年 度

（議６－４７）

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（議６－４８）

(単位：千円、％）

当初予算額 構成比 対前年度伸び率 当初予算額 構成比 対前年度伸び率

１ 議 会 費 4,318 0.0 0.3 4,341 0.0 0.5

２ 総 務 費 1,155,658 4.7 95.5 716,101 2.6 △ 38.0

３ 保 険 給 付 費 23,082,429 93.3 7.6 26,282,998 95.2 13.9

４ 地 域 支 援 事 業 費 480,964 2.0 0.2 438,783 1.6 △ 8.8

５ 公 債 費 2,000 0.0 134,001 0.5 皆増

６ 諸 支 出 金 6,000 0.0 6,100 0.0 1.7

７ 予 備 費 2,000 0.0 20,000 0.1 900.0

24,733,369 100.0 9.7 27,602,324 100.0 11.6

款

歳 出 合 計

くすのき広域連合歳入歳出予算の比較（歳出）

区 分 平 成 ２６ 年 度 平 成 ２７ 年 度

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年　　度

対前年度 対 前 年 度

性　　質 伸 び 率 伸 び 率

報 酬 68,079 69,921

人

給 料 83,000 86,834

件

職 員 手 当 等 69,700 70,100

費

共 済 費 26,774 26,828

災 害 補 償 費 30 30

賃 金 等

小　　　　　計 247,583 1.0 3.6 253,713 0.9 2.5

報 償 費 等 1,240 1,160

物

旅 費 2,087 1,995

交 際 費 30 30

需 用 費 21,212 26,593

件

役 務 費 154,911 177,219

委 託 料 590,097 617,367

使 用 料 及 び 賃 借 料 35,429 43,061

費

備 品 購 入 費 0 0

賃 金 等 16,196 18,128

小　　　　　計 821,202 3.3 7.8 885,553 3.2 7.8

負 担 金 23,061,508 26,261,705

補

補 助 金 591,600 39,831

助

交 付 金

費

補償、補填及び賠償金 300 300

等

償還金､利子及び割引料 6,000 6,100

公 課 費 0 10

小　　　　　計 23,659,408 95.7 9.8 26,307,946 95.3 11.2

78 0.0 △ 95.1 78 0.0 0.0

2,000 0.0 134,001 0.5 6,600.1

1,098 0.0 △ 18.1 1,033 0.0 △ 5.9

2,000 0.0 20,000 0.1 900.0

24,733,369 100.0 9.7 27,602,324 100.0 11.6合　　　　　　計

扶 助 費

構成比

くすのき広域連合決算性質別分析表

(議

６－

４９

)

積 立 金

公 債 費

平成２７年度

（単位：千円、％）

金　額 構成比 金　額

平成２６年度

予 備 費

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（議６－５０）

平成２７年度　　くすのき広域連合会計歳入予算構成比較図

（単位：千円）

27年度歳入

27,602,324

(100%)

保険料

6,127,652

(22.2%)

分担金及び負担金

4,165,124

(15.1%)

国庫支出金

6,083,361

(22.0%)

支払基金交付金

7,386,880

(26.8%)

府支出金

3,838,366

(13.9%)

26年度歳入

24,733,369

(100%)

保険料

4,860,880

(19.7%)

使用料及び手数料・財産収入

・繰入金・繰越金・諸収入

306,733

(1.2%)

府支出金

3,974,618

(16.1%)

分担金及び負担金

3,544,126

(14.3%)

国庫支出金

5,323,195

(21.5%)

支払基金交付金

6,723,817

(27.2%)

使用料及び手数料・財産収入

・繰越金・諸収入

941

(0.0%)

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平成２７年度　　くすのき広域連合会計歳出予算目的別経費比較図

（単位：千円）

27年度歳出

27,602,324

(100%)

総務費

716,101

(2.6%)

議会費

4,341

(0.0%)

保険給付費

26,282,998

(95.2%)

地域支援事業費

438,783

(1.6%)

26年度歳出

24,733,369

(100%)

保険給付費

23,082,429

(93.3%)

地域支援事業費

480,964

(2.0%)

公債費・諸支出金・予備費

10,000

(0.0%)

議会費

4,318

(0.0%)

総務費

1,155,658

(4.7%)

公債費・諸支出金・予備費

160,101

(0.6%)

（議６－５１）

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（議６－５２）

平成２７年度　　くすのき広域連合会計歳出予算性質別構成比較図

（単位：千円）

27年度歳出

27,602,324

(100%)

補助費等

26,307,946

(95.3%)

物件費

885,553

（3.2%)

人件費

253,713

(0.9%)

積立金・公債費・扶助費・予備費

155,112

(0.6%)

補助費等

23,659,408

(95.7%)

26年度歳出

24,733,369

(100%)

物件費

821,202

（3.3%)

人件費

247,583

(1.0%)

積立金・公債費・扶助費・予備費

5,176

(0.0%)

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