2e bestuursrapportage 2016 - velsen · 2018. 2. 1. · pagina 3 1 inleiding voor u ligt de 2e...

pagina 1

2e Bestuursrapportage 2016

pagina 2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................... 2

1 Inleiding .............................................................................................................................................. 3

2 Beleidsontwikkelingen ........................................................................................................................ 4

3 Financiële ontwikkelingen .................................................................................................................. 7

4 Autonome ontwikkelingen .................................................................................................................. 8

5 Neutrale mutaties ............................................................................................................................. 14

6 Reeds genomen besluiten ............................................................................................................... 18

7 Reserve mutaties ............................................................................................................................. 19

8 Stresstest ......................................................................................................................................... 20

Bijlage 1: Verloop begrotingssaldo per programma ............................................................................. 27

Bijlage 2: Verloop reserves ................................................................................................................... 28

Bijlage 3: Voortgang op aangenomen moties ....................................................................................... 29

Bijlage 4: Stresstest ............................................................................................................................... 40

pagina 3

1 Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2016 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument

in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting

2016.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen,

speerpunten en bedrijfsvoering. Het uitgangspunt van het rapporteren op afwijkingen is door het college

strak gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd op

afwijkingen of gerapporteerd over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet

eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële afwijkingen en ontwikkelingen en de voortgang

van de moties nader toegelicht.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2016

gehanteerd.

Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. Net als in de Jaarstukken 2015 worden lasten en

baten positief weergegeven. In de rapportage is aangegeven of een resultaat voordelig (V) of nadelig

(N) is. In de tabel van bijlage 1 wordt een voordelig saldo positief weergegeven, een nadelig saldo

negatief.

pagina 4

2 Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden algemene beleidsontwikkelingen die zich in 2016 voordoen toegelicht. Ook

ontwikkelingen waarvan nog niet bekend is wat de financiële gevolgen zijn beschreven.

2.1 Instroom statushouders

De gemeente heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om de toegewezen statushouders te

huisvesten en zorg te dragen voor een goede integratie. Mede als gevolg van de verhoogde

asielinstroom vanaf 2015 zijn investeringen in huisvestingsoplossingen nodig en zijn extra inzet en

middelen nodig om de statushouders op een goede wijze te laten integreren. Voor deze activiteiten

is de komende periode (2016-2019) extra geld nodig. Eind september is door middel van een

raadsvoorstel besloten € 350.000 te onttrekken uit de reserve van € 1 mln die specifiek hiervoor is

bestemd. Daarnaast heeft het Rijk bij het Uitwerkingsakkoord van 28 april 2016 extra middelen ten

behoeve van integratie en participatie beschikbaar gesteld voor 2016 en 2017. Waarbij het

uitgangspunt ‘geld volgt statushouder’ wordt gehanteerd. De middelen vanuit de reserve en het

Rijk worden ingezet voor de huisvesting en de integratie van statushouders welke door de

gemeente en maatschappelijke partners worden uitgevoerd. Vooralsnog blijkt dit budget voor 2016

voldoende toereikend te zijn.

2.2 Herziening APV

Voor de herijking van de APV wordt daar waar mogelijk verder gedereguleerd. De APV wordt

Omgevingswet proof gemaakt en de rollen, taken en uitvoering worden verduidelijkt. De afgelopen

periode is een projectleider ingehuurd. Naar verwachting zal er een voorstel van een nieuw APV lopend

het begrotingsjaar 2017 aan de raad worden voorgelegd.

2.3 Stadsschouwburg

Het bestuur van de Stadsschouwburg heeft ons geïnformeerd dat zowel in 2015 als in het 1e half jaar

van 2016 sprake is van een verlies met als consequentie een verdere verslechtering van de

vermogens- en liquiditeitspositie. Het bestuur van de schouwburg treft nu alle maatregelen die door hen

nodig worden geacht om de continuïteit te borgen. Het gaat onder andere om herprogrammering van

het aanbod in het seizoen 2016/2017, het genereren van extra baten door bijstelling van prijsafspraken

met producenten en het toevoegen van voorstellingen met een bovengemiddelde zaalbezetting.

Daarnaast wordt de focus gelegd op maximale zaalbezetting door gerichte promotie en het gebruiken

van zogenaamde “channels” zoals ANWB, Airmiles etc. Men richt zich tevens op het aantrekken van

nieuwe sponsoren en het intensiveren van de verhuur van de ruimtes in het pand, zodat deze ook in de

daluren bezet zijn. Tenslotte wordt er door de samenwerking met lokale en regionale partners nog een

efficiencyvoordeel verwacht. De gemeente houdt in 2016 zicht op de ontwikkelingen bij de

Stadsschouwburg door middel van kwartaalrapportages die worden besproken in het bestuurlijk

overleg.

pagina 5

2.4 Kunstencentrum

Het Kunstencentrum heeft in 2015 een overgangssubsidie ontvangen om de omslag te maken naar een

compacte netwerkorganisatie. Het negatief eigen vermogen is in 2015 grotendeels weggewerkt. De

muziekafdeling blijft zorgwekkend omdat de leerlingenaantallen ook in 2016 nog een dalende trend

laten zien. Er wordt gewerkt aan het marktconform maken van het aanbod en het binnenhalen van

nieuwe groepen leerlingen. Ook het Kunstencentrum levert kwartaalrapportages aan die worden

besproken in het bestuurlijk overleg.

2.5 Stichting Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek (SKOLB)

In oktober 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake de eis tot schadevergoeding in verband

met het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst uit 1969 met de SKOLB in verband met de

verzelfstandiging van de bibliotheek. De gemeente is in het gelijk gesteld. De SKOLB is in hoger

beroep gegaan bij het Hof, die een comparitie van partijen heeft bepaald. Het Hof was van mening dat

enige compensatie voor de SKOLB gerechtvaardigd zou zijn. Velsen heeft een schikking bereikt

waarmee dit dossier nu is afgehandeld. Betaling van het bedrag van de schikking leidt tot een kleine

overschrijding op het collegeproduct 5.5 Bibliotheekwerk.

2.6 Accommodatiebeleid

Het proces van verdere professionalisering van het gemeentelijk vastgoed levert noodzakelijke

bouwstenen (o.a. exploitatie, maatschappelijk rendement) voor het op te stellen accommodatiebeleid.

In de loop van 2017 worden eerste resultaten verwacht

2.7 Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) doorloopt in 2016 een actualisatie. Voor een aantal gebouwen

zijn op basis van de exploitaties nieuwe onderhoudsplannen vervaardigd, o.a. van de Ring en de Brede

School Velsen Noord. Overeenkomstig de BBV regels is het onderhoud ook gesplitst in klein en groot

onderhoud en neutraal verwerkt in de begroting. Alleen het groot onderhoud mag worden verrekend via

een voorziening. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt bepaald of de stand van de voorziening

toereikend is. Het aangepaste MJOP wordt ter vaststelling aan het college voorgelegd, er worden geen

grote afwijkingen verwacht van de jaarlijkse lasten ten opzichte van het huidige begrote

onderhoudsbudget.

2.8 Zwembad

Vanwege langdurige uitval van de teamleider (zwembadmanager) wordt interim-management

ingehuurd. Tevens vindt er een analyse plaats op onderdelen van de exploitatie en bedrijfsvoering met

als doel het zwembad 13 jaar na ingebruikname waar nodig, toekomstbestendig te herpositioneren. De

vervanging gecombineerd met het onderzoek zal naar verwachting t/m eind 2016 doorlopen.

pagina 6

2.9 Vervanging/restauratie kroonluchters raad- en burgerzaal

Er is gezocht naar een goed manier om het broze muranoglas van de kroonluchters te vervangen op

een wijze die recht doet aan de monumentale status van het gemeentehuis. De kroonluchters maken

een onlosmakelijk deel uit van het monument. Uiteindelijk is een Nederlands bedrijf gevonden die

replica’s van de kelken kan blazen met naar het zich laat aanzien voldoende gelijkenis. Er is nog

overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Stedelijk Schoon over de

kwaliteit en of het toch niet mogelijk is de oude kelken te hergebruiken. Hierbij speelt uiteraard ook het

aspect veiligheid een rol. Aan de toestemming van de RCE is ook de toekenning van subsidie

gekoppeld die mogelijk een aanzienlijk deel van de kosten kan dekken. Naar verwachting is eind 2016

meer duidelijkheid over de (on)mogelijkheden.

pagina 7

3 Financiële ontwikkelingen

3.1 Stand Begroting 2016

Met de besluitvorming van de 2e Burap 2016 wordt de Begroting 2016 gewijzigd. Het saldo van

begroting wijzigt naar €435 .000 negatief. Voorgesteld wordt om dit saldo te dekken door een

onttrekking aan de Algemene reserve.

3.2 Vermogenspositie 2016

In deze paragraaf wordt de vermogenspositie weergegeven, na verwerking van de besluitvorming over

deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

Stand algemene reserve (Jaarstukken 2015) 15.184

Besluitvorming:

BIJ: Resultaatsbestemming Jaarstukken 2015 1.701

Af: Onttrekking dekking saldo begroting saldo na 1e Burap 2016 211

Af: Reservering A8/A9 2.100

Af: Voorgestelde besluitvorming 2e Burap 435

Saldo Algemene reserve na 2e Burap 14.139

(bedragen * € 1.000)

Begroting 2016 629 V

Reeds genomen besluiten:

Bijdrage aan IJmondcommissie 50 N

1e Burap 2016

Autonome ontwikkelingen 195 N

Autonome ontwikkelingen - samenloop

Perspectiefnota 482 NAutonome ontwikkelingen - nieuw beleid

Perspectiefnota 113 N

790 N

Onttrekking aan Algemene reserve ter dekking

saldo begroting na 1e Burap (R16.037) 211 V

2e Bestuursrapportage

Autonome ontwikkelingen 529 V

Autonome ontwikkelingen - samenloop

Begroting 2017 964 N

435 N

Gewijzigde begroting 2016 435 N

pagina 8

Ratio weerstandvermogen

Het bedrag aan risico’s is € 10,8 mln (Begroting 2017)

De weerstandscapaciteit € 26,4 mln (inclusief het resultaat van de 2e Burap)

De ratio van het weerstandvermogen is 2,4. Daarmee is de ratio uitstekend.

4 Autonome ontwikkelingen Hieronder volgen een aantal financiële ontwikkelingen voor 2016. Een aantal ontwikkelingen heeft een

structurele doorwerking en zijn opgenomen in de Begroting 2017. Deze zijn met een verwijzing

aangemerkt in de onderstaande tabel.

4.1 Armoedebestrijding € 150.000 Nadeel Landelijk zien we een aanzienlijke stijging in de kosten bewindvoering. In de 1e burap is € 400.000

toegevoegd aan zowel de baten- als de lastenkant in verband met het toegenomen aantal

statushouders en de ten gevolge daarvan toename in de kosten woninginrichting, welke verstrekt

worden als lening. We zien nu dat de lastenzijde volgens verwachting stijgt, maar de baten

achterblijven. Dit komt omdat de lening voor woninginrichting over een termijn van drie jaar kan worden

terugbetaald. De verwachting is daarom dat het tekort in de komende drie jaar wordt rechtgetrokken

(namelijk de ontvangen leningen worden dan terugbetaald). Het is daarom noodzakelijk de baten

overeenkomstig de tendens aan te passen.

4.2 Stichting Welzijn Velsen € PM Nadeel De Raad is in april geïnformeerd over het tekort dat door de Stichting Welzijn Velsen (SWV) over 2015

werd gerapporteerd. Om –naast de bevindingen van SWV zelf- zicht te krijgen op dit tekort en de

oorzaken daarvan heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de omvang en de oorzaken van dit

tekort. Ook in 2016 blijkt er een tekort te zijn. Belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat onvoldoende

duidelijk is op basis waarvan SWV haar begroting heeft ingericht. Vooruitlopend op een meer

nadeel incidenteel

stuk progr Omschrijving Bedrag voordeel structureel

4.1 2 Armoede bestrijding 150.000 n i

4.2 3 Stichting Welzijn Velsen PM

4.3 4 Onderwijshuisvesting gymnastiekonderwijs 44.000 n s 1)

4.4 9 Structuurplannen 65.000 v i 1)

4.5 9 Omgevingsvergunningen PM

4.6 div Vastgoed exploitatie 370.000 n i

4.7 9 BBV wijziging rente grondexploitaties 225.000 v i

4.7 AD BBV wijziging rente grondexploitaties 430.000 n s 1)

4.8 div Rente verstrekte leningen 119.000 n s 1)

4.9 11 Pensioen (voormalig) bestuurders 329.000 n i

4.10 11 Digitale begroting 26.000 n i

4.11 AD Dividendinkomsten 98.000 n s 1)

4.12 AD Algemene uitkering 53.000 v s 1)

4.13 div Actualisatie investeringen 943.000 v i

4.14 kpl Herverzekering risicodragerschap 155.000 n s 1)

Totaal 435.000 n

Autonome ontwikkelingen

pagina 9

definitieve benadering van de situatie rondom SWV, vond het college het van belang dat er in ieder

geval duidelijkheid moest zijn over de cijfers. Daarom heeft zij besloten SWV in staat te stellen te

zorgen voor een nieuwe, ‘zero-based’ begroting.

4.3 Onderwijshuisvesting gymnastiekonderwijs € 44.000 Nadeel Een schoolbestuur voor het primair en speciaal onderwijs heeft, sinds 1-8-2015, recht op een

vergoeding voor de exploitatiekosten van het gymnastiekonderwijs, wanneer de school zelf een

gymnastiekvoorziening in beheer heeft. Dit geldt voor het Molenduin, een school voor speciaal

onderwijs binnen onze gemeente. De school heeft recent een aanvraag gedaan voor vergoeding van

deze kosten voor de periode 2015 en 2016. Het structurele effect van € 36.000 is opgenomen in de

Begroting 2017.

4.4 Structuurplannen € 65.000 Voordeel

Zoals gemeld in het jaarverslag 2015 is voor de structuurvisie een langer traject gekozen dan

oorspronkelijk voorzien. Hierdoor zijn ook de kosten over een langere periode verspreid. De uitvoering

van het project is geëindigd nadat de structuurvisie door de gemeenteraad in mei 2016 is vastgesteld.

Door veel werkzaamheden niet uit te besteden, maar in eigen beheer uit te voeren zijn er in de periode

2013-2016 minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor resteert een budget van

€ 90.000.

Voorgesteld wordt een klein deel van het resterende budget in de komende periode te benutten ter

uitvoering van de structuurvisie. Concreet betreft dit het uitvoeren van een onderzoek naar de

mogelijkheden van herstructurering van het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat. Het

gaat dan om een bedrag van € 25.000, wat dan besteed kan worden in de periode 2016-2017. Het

resterende budget van € 65.000 valt dan vrij.

4.5 Omgevingsvergunningen PM In de begroting 2016 is € 1,3 mln aan opbrengst voor de leges omgevingsvergunning geraamd. Op

basis van de tot 1 september ingediende aanvragen omgevingsvergunning wordt een opbrengst

gerealiseerd van € 0,7 mln. Op dit moment is het lastig in te schatten hoeveel aanvragen de resterende

maanden nog te verwachten zijn.

4.6 Vastgoed exploitatie € 370.000 Nadeel Exploitatie zeekade Grote Hout € 315.000 Nadeel

In de begroting is naar aanleiding van het raadsbesluit om de zeekade zelf te houden een jaarlijks

resultaat van per saldo € 125.000 positief geraamd. Over 2016 wordt een negatief exploitatieresultaat

van ca. € 190.000 verwacht. Dit levert ten opzichte van de begroting in totaal een nadeel op van

€ 315.000. De opbrengst van haven- en kadegelden is lager dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft twee

oorzaken:

1 op dit moment is er sprake van een tijdelijke verhuur situatie omdat het natte bedrijventerrein nog niet

is uitgegeven. Hierdoor leggen er minder (zee)schepen bij de kade aan dan bij een volledig

operationeel draaiend nat bedrijventerrein.

2 in het eerste deel van het jaar is gewerkt aan de waterbodem voor de zeekade, waardoor een deel

van de zeekade niet gebruikt kon worden.

pagina 10

pagina 11

Opbrengst verhuur € 55.000 Nadeel

De opbrengsten verhuur vastgoed blijven in totaal met € 55.000 achter op de begrote inkomsten. Voor

€ 30.000 is dit het gevolg van de hardnekkige leegstand van enkele winkels (in navolging van de

mutatie zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage). Daarnaast neemt het afsluiten van de nieuwe

overeenkomst met de huurder op het strand Noordpier meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat.

Dit betekent dat de opbrengst van de verhuur van het gebied waarop strandhuisjes mogen worden

gezet achter blijft bij de begrote opbrengst. De verwachting is dat het nieuwe contract in 2017 in zal

gaan.

Inkomsten gemeentelijk vastgoed € 439.000

De inkomsten van een aantal multifunctionele gebouwen zijn in de begroting centraal begroot. Met

deze technische mutatie worden van een aantal objecten de inkomsten opgesplitst en begroot bij het

juiste collegeproduct. Dit betreft de Brede School en De Ring.

Taakstelling vastgoed € 60.000

Zowel bij besluitvorming over de professionaliseren vastgoedbeheer als bij de besluitvorming over de

invoering van de accommodatiebeleid is uitgegaan van een opbrengst van respectievelijk € 10.000 en

€ 50.000. Deze opbrengsten zijn in de administratie verwerkt als taakstelling op de lasten. Bij deze

bestuursrapportage wordt voorgesteld de taakstellingen te laten vervallen en de opbrengsten als baten

in de administratie te verwerken.

4.7 BBV rentetoerekening grondexploitaties Per 1 januari is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd om de

berekeningssystematiek van de grondexploitaties meer aan te laten sluiten op de

Vennootschapsbelasting (Vpb). Een van de wijzigingen betreft de toerekening van rente aan de

grondexploitaties. Deze regelgeving is ingegaan per 1 januari 2016 en heeft een tweetal effecten:

Toerekening rente / renteresultaat € 430.000 Nadeel

Voor de bepaling van de rentekosten werd tot 2016 de omslagrente (3,5%) gehanteerd. Vanaf 2016

dient gebruikt te worden gemaakt van het werkelijke rentepercentage, gecorrigeerd met de verhouding

tussen het vreemde vermogen en het totale vermogen. Daardoor wordt minder rente toegerekend aan

grondexploitaties, dit geeft een nadeel van € 430.000 in 2016.

Verliesvoorziening € 225.000 Voordeel

De waardering van de verliesvoorziening is eveneens aangepast per 1 januari 2016 aan deze nieuwe

regelgeving. Door rekening te houden met de lagere rente valt een deel van de verliesvoorziening voor

de BIE vrij. Ten opzichte van de stand zoals bepaald bij de jaarrekening 2015 wordt de voorziening

verlaagd met een bedrag van € 225.000.

4.8 Rente verstrekte leningen € 119.000 Nadeel De gemeente heeft in het verleden aan verschillende instellingen leningen verstrekt, dit betreft voor het

grootste deel leningen aan woningbouwcorporaties. De aflossingen van deze leningen nemen de

komende jaren toe, dit heeft een effect op de te ontvangen rente. Daar tegenover staan de lagere

rentelasten die tot uitdrukking komen in het renteresultaat. Dit resultaat is voor 2016 reeds vastgesteld

waardoor de lagere ontvangsten eenmalig een nadelig effect met zich meebrengt.

pagina 12

4.9 Pensioenen (voormalig) bestuurders € 329.000 Nadeel

Gemeente Velsen heeft de wettelijke verplichting om voor de (voormalige) bestuurders een voorziening

te treffen voor de uitbetaling van de pensioenen ( het APPA-plan: Algemene Pensioenwet Politieke

Ambtsdragers). Dit is ondergebracht bij Loyalis Verzekeringen. Jaarlijks vindt een herberekening plaats

en op basis daarvan vindt een bijbetaling, dan wel terugstorting plaats. Voor de bijbetaling ging het tot

op heden om relatief kleine bedragen. Dit jaar echter wordt een bijstorting gevraagd van € 329.000. Dit

komt door de verlaging van de rekenrente (van 2,16% naar 1,629%), daarbij is rekening gehouden met

de verhoging van de AOW-leeftijd.

4.10 Digitale begroting € 26.000 Nadeel De begrotingsapp is in september geïmplementeerd en het streven is om de Begroting 2017 ook

digitaal te presenteren. Gezien de vele wijzigingen in de BBV-regelgeving die in de Begroting 2017

verwerkt moeten worden zal de vertrouwde begroting, op papier, door het college worden vastgesteld.

Vervolgens is het de bedoeling dat de begroting voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld

in Lias. De eenmalige implementatiekosten bedragen € 26.000.

4.11 Dividend € 98.000 Nadeel De dividend uitkering van de BNG is ook in 2015 achtergebleven bij de, op de historie gebaseerde,

begroting. Dit als gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt waardoor het bedrijfsresultaat van

de BNG achter blijven. De dividendinkomsten 2016 worden daarom met € 98.000 naar beneden

bijgesteld. Naar verwachting zal de dividend uitkering de komende jaren ook lager zijn, deze

ontwikkeling is meegenomen in de Begroting 2017.

4.12 Algemene uitkering € 53.000 Voordeel De septembercirculaire 2016 is op Prinsjesdag gepubliceerd. De gevolgen voor de algemeen uitkering

konden in deze 2e Burap niet meer opgenomen worden. Over de uitkomsten van de

septembercirculaire zal de raad in een collegebericht worden geïnformeerd.

In de 1e Burap zijn de effecten van de circulaires september 2015 en december 2015 verwerkt. In deze

2e Burap worden de effecten van de meicirculaire 2016 verwerkt. De algemene uitkering is iets hoger

ten opzichte van de 1e Burap Het accres in de meicirculaire is ten opzichte van de septembercirculaire

2015 gedaald. De daling wordt gecompenseerd door een aantal overige mutaties, zoals onder meer

een toevoeging vanwege de kosten van het organiseren van het referendum en stijging van de

maatstafgegevens.

Decentralisatie- uitkering WMO-oud

De verhoging van de integratie uitkering WMO is een gevolg van loon- en prijsbijstellingen van het

macrobudget. De budgetten WMO zullen met dit bedrag worden verhoogd.

Integratie-uitkering decentralisaties

Deze uitkering is in 2016 verhoogd als gevolg van loon en prijsbijstellingen, afschaffing van de

ouderbijdrage. Vanwege de budgettaire neutraliteit in het sociaal domein voegen we dit bedrag toe aan

de budgetten van het sociaal domein.

Decentralisatie- uitkeringen

De uitkering toelage huishoudelijk hulp wordt in 2016 iets hoger dan is begroot. Het budget zal

eveneens worden verhoogd. Daarnaast ontvangt de gemeente nog een decentralisatie-uitkering voor

pagina 13

de Voorschoolse voorziening peuters voor het maximaal toegankelijk maken van deze voorzieningen.

Einddoel is dat in 2021 alle kinderen twee dagdelen gebruik kunnen maken van een voorschoolse

voorziening. Om voorbereidingen te kunnen treffen om in de toekomst dit einddoel te bereiken is in

2016 € 35.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag loopt op naar € 175.000 in 2020. Voor hetzelfde bedrag

zullen in de begroting uitgaven worden geraamd. In het meerjarenperspectief 2017-2020 is dit

eveneens opgenomen.

Sociale werkvoorziening

In de meicirculaire 2016 is het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de Wet sociale

werkvoorziening (WSW) verhoogd van € 5.718.803 naar € 5.801.262. Dit betekent dat het budget voor

2016 aan de lastenkant per saldo wordt verhoogd met € 81.000.

4.13 Actualisatie investeringen € 943.000 Voordeel

Onderwijshuisvesting € 177.000 Voordeel

Het nieuwe onderkomen van het Vellesancollege wordt naar verwachting begin 2017 opgeleverd. In de

Begroting 2016 is rekening gehouden met een eerdere oplevering, dit geeft een voordeel op de

kapitaallasten. Tezamen met de afwaardering van de resterende boekwaarde van de Troelstraweg in

verband met sloop, eind 2016, levert dit per saldo een voordeel op van € 177.000.

Wegen € 450.000 Voordeel

De verwachte onderschrijding op kapitaallasten is het gevolg van het nog niet afgerond zijn van diverse

HOV projecten, waarmee in de begroting wel rekening was gehouden. Daarnaast heeft door het

actualiseren van geactiveerde objecten een herberekening van kapitaallasten plaatsgevonden.

Algemene dekkingsmiddelen € 316.000 Voordeel

Velsen werkt met een afschrijvingslastenplafond om de kapitaallasten over de jaren heen gelijkmatig te

verdelen. Een deel van dit plafond is niet aan specifieke projecten toegewezen. De nog niet ingevulde

ruimte voor het jaar 2016 wordt ingezet als dekking voor de desinvestering van het pand Heidestraat. In

verband met de aanleg van de HOV lijn is dit pand om ruimte te maken voor de verbinding met de

Lange Nieuwstraat. De boekwaarde van het pand bedraagt € 158.000, deze wordt overeenkomstig de

BBV-regelgeving afgewaardeerd. Per saldo resteert een voordeel van € 316.000.

4.14 Risicodragerschap € 155.000 Nadeel Deze post is in de 2e Burap van 2015 gemeld maar niet structureel in de begroting verwerkt. Het betreft

de verzekering van het eigen risico in het kader van de wet Werkhervatting gedeeltelijk

arbeidsgeschikten (WGA-ERD).

pagina 14

5 Neutrale mutaties Mutaties zonder een effect op het financieel meerjarenperspectief worden in dit hoofdstuk toegelicht. In onderstaande tabel staan deze weergegeven.

5.1 Uitkeringsverstrekkingen € 880.000

Ondanks een verwachte stagnering in de groei van het aantal bijstandsuitkeringen, is ook in de eerste

helft van 2016 nog een duidelijke groei zichtbaar. Vanaf augustus 2016 is voor het eerst een daling

zichtbaar. Het is daarom lastig een prognose te geven op een eventueel tekort op het BUIG-budget.

Vooralsnog is de verwachting dat de uitgaven € 880.000 hoger uitkomen en blijven de inkomsten van

terugvorderingen met € 240.000 achter. Daar staat tegenover dat de te ontvangen rijksmiddelen met €

100.000 zijn verhoogd. Het definitieve BUIG-budget voor 2016 wordt in de septembercirculaire

bekendgemaakt.Bij een tekort groter dan 5% zullen wij een vangnetuitkering aanvragen, de procedure

hiervoor wordt vast ingezet. Wij verwachten op basis van de huidige BUIG inkomsten en de prognose

hoofd nadeel incidenteel

stuk progr Omschrijving voordeel structureel

5.1 2 Toename uitkeringen 880.000 n i

5.1 2 Lagere inkomsten terugvorderingen 240.000 n i

5.1 2 Aanvullende inkomsten BUIG 100.000 v i

5.1 2 Vangnet bijdrage Rijk 426.000 v i

5.1 2 Dekking uit Reserve Participatiewet 595.000 v i

5.2 3 Hulp bij het huishouden 290.000 n i

5.2 3 Individuele verstrekkingen 110.000 n i

5.2 3 Dekking: Wmo begeleiding 400.000 v i

5.3 3 Wmo begeleiding 2.100.000 v i

5.3 3 Maatschappelijke opvang 77.000 n s

5.3 div Toevoeging aan reserve Sociaal Domein 2.023.000 n i

5.4 3 Kosten (regionaal) transitie en transformatie 400.000 n i

5.4 3 Subsidie transitie en transformatie 400.000 v i

5.5 4 Aanbesteding doelgroepenvervoer 22.000 v i

5.5 AD Taakstelling inkoop 22.000 n i

5.6 4 Buurtsportcoaches 20.000 n i

5.6 6 Buurtsportcoaches 16.000 n i

5.6 3 Buurtsportcoaches 36.000 v i

5.7 9 Project Roos en Beeklaan 180.000 v i

5.7 9 Dotatie aan reserve 180.000 n i

5.8 11 Bijdrage IJRB 20.000 n i

5.8 AD post Onvoorzien 20.000 v i

5.9 2 Sociale werkvoorziening 590.000 n i

5.9 2 Sociale werkvoorziening 590.000 v i

5.10 div Bedrijfsvoering herschikking 179.000 n i

5.10 div Bedrijfsvoering herschikking 179.000 v i

5.11 div Technische mutaties 1.047.040 v i

5.11 div Technische mutaties 1.047.040 n i

Totaal 0

pagina 15

van uitkeringsverstrekkingen dat de vangnetuitkering € 425.000 bedraagt.. Het resterende negatieve

saldo, het eigen risico, wordt gedekt uit de reserve Participatiewet (€ 595.000).

5.2 Wmo € 400.000

Bij de “oude” Wmo wordt een budgetoverschrijding verwacht bij zowel de Hulp bij het Huishouden als

de individuele verstrekkingen, deze worden hieronder toegelicht. Deze overschrijding moet worden

afgezet tegen een totaal budget van ruim € 9 mln.

Hulp bij het Huishouden € 290.000 Nadeel

De verwachting is dat in 2016 voor het Hulp bij het Huishouden een overschrijding ontstaat. Op basis

van de huidige cijfers wordt een overschrijding van € 290.000 verwacht. Deze overschrijding komt voort

uit het feit dat de tarieven zijn geïndexeerd en bovendien heeft het Rijk de gemeente een taakstelling

van 40% op deze maatwerkvoorziening opgelegd. Daarnaast worden er minder eigen bijdragen geïnd.

Individuele verstrekkingen (Wmo) € 110.000 Nadeel

In dit budget is sprake van een overschrijding van € 110.000. De verklaring voor deze overschrijding is

dat de individuele verstrekkingen van de Wmo het karakter hebben van een zogenaamde open-einde

regeling. Hierbij kan het voorkomen, dat afhankelijk van aard en omvang van de aanvragen, een klein

verschil optreedt in de begrote bedragen in relatie tot de daadwerkelijke uitgaven.

Dekking Wmo begeleiding € 400.000 Voordeel

Voor de bovengenoemde financiële nadeel van in totaal € 400.000 voor de “oude” Wmo, geldt dat er

voldoende ruimte is in het product Wmo-begeleiding om deze overschrijdingen mee op te vangen.

Voorgesteld wordt om het uitgangspunt om het Sociaal Domein te ontschotten, zoals opgenomen in de

Perspectiefnota 2016, financieel voor deze overschrijdingen van toepassing te laten zijn.

5.3 Sociaal Domein € 2.023.000 Nieuwe Wmo € 2.100.000 Voordeel

Het betreft hier de nieuwe taken vanuit de AWBZ, waarvoor wij op 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn

geworden: Begeleiding (waaronder Dagbesteding) en Kortdurend Verblijf. De verwachting is dat we, net

als in 2015, ruimschoots binnen het budget blijven. Op basis van de huidige cijfers wordt een

onderschrijding van € 2,5 mln verwacht. Van dit voordeel wordt, zoals bij punt 5.2 toegelicht, een deel

ingezet ter dekking van overschrijdingen van Wmo “oud”(€ 400.000), daardoor resteert een voordeel

van € 2,1 mln. De belangrijkste verklaring voor deze onderschrijding, een beeld dat in algemene zin

een landelijke tendens is, is het feit dat wij van het Rijk op dit moment meer ontvangen dan de uitgaven

die wij op dit gebied hebben. Dit voordeel zal na aftrek van de bijdrage voor maatschappelijke opvang

worden toegevoegd aan de reserve Sociaal domein. Hierdoor wordt het saldo van de reserve Sociaal

domein € 4 mln. Bij de jaarrekening 2016 zullen de twee aanwezige reserves van het Sociaal domein

beoordeeld worden op de hoogte van de reserves. Daarbij zou het bedrag uit de (risico)reserve

Decentralisaties kunnen vrijvallen. Deze reserve is ten laste van het rekeningresultaat 2014 gevoed uit

de algemene middelen.

Het landelijk beschikbare budget voor de langdurige zorg van zowel Wmo als Jeugd wordt vanaf 2017

gekort. In de septembercirculaire zal het financiële effect voor de gemeente Velsen bekend worden.

Maatschappelijke opvang € 77.000 Nadeel

De vraag naar maatschappelijke opvang is de afgelopen periode toegenomen. Noodgedwongen is om

die reden in 2016 en 2017 ook het aanbod uitgebreid. Om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang

te bevorderen is het aantal begeleidingstrajecten uitgebreid naar alle cliënten in de maatschappelijke

opvang. Ook zijn de openingstijden van de gebruikersruimte in de maatschappelijke opvang verruimd.

pagina 16

Het tekort dat door deze maatregelen ontstaat op de middelen van het Regionaal Kompas worden door

de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer op basis van

inwoneraantal gedeeld. Het gaat om € 136.000, het tekort wordt binnen de gemeentelijke begroting

structureel gedekt. De dekking wordt gerealiseerd vanuit het budget voor cliëntondersteuning voor

mensen met een Beperking € 60.000. Het overige tekort van € 77.000 wordt gedekt uit het overschot

op de maatwerkvoorzieningen.

Decentralisatie Jeugd € 0

Uit de tweede kwartaalrapportages van de aanbieders van specialistische jeugdhulp blijkt dat het

zorggebruik is toegenomen. Er kan nog niet worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een

trend, waarbij het zorggebruik ook de rest van het jaar hoger zal blijven. Hiervoor zijn ook de gegevens

van de aanbieders over het derde kwartaal nodig. Een nadere analyse van de cijfers is noodzakelijk.

Op basis van de huidige prognose lijken de beschikbare middelen van (preventieve) jeugdhulp

toereikend te zijn. Het blijft echter onzeker hoe de zorgvraag zich ontwikkelt en welke financiële

gevolgen de septembercirculaire met zich meebrengt.

5.4 Subsidie Transitie en transformatie € 400.000 Zoals eerder vermeld, in 2e burap 2015 en de jaarrekening 2015, ontvangen wij namens de IJmond

een RSA subsidie van de provincie Noord-Holland ten behoeve van activiteiten voor het project

‘Regionaal Programmamanagement Transitie en Transformatie Sociaal Domein IJmond’. In 2016 zijn

verwachten we ongeveer € 400.000 kosten te maken, die worden gedekt door deze RSA subsidie en

een bijdrage van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk, per saldo verloopt dit neutraal.

5.5 Aanbestedingsvoordeel doelgroepenvervoer € 22.000

In april heeft de afronding van de aanbesteding leerlingen- en jeugdzorgvervoer voor het schooljaar

2016-2017 plaatsgevonden. Op kalenderjaarbasis wordt een aanbestedingsvoordeel verwacht van

€ 55.000. Dit levert voor het laatste deel van 2016 (eerste deel schooljaar 2016-2017, de periode

augustus t/m december 2016) een verwacht voordeel op van in totaal € 22.000. Het voordeel van deze

aanbesteding wordt in 2016 in mindering gebracht op de inkooptaakstelling.

5.6 Buurtsportcoaches € 36.000 De gemeente ontvangt een hogere uitkering van het rijk voor de inzet van buurtsportcoaches en

combinatiefuncties. Ongeveer de helft van dit hogere budget, te weten € 20.000 dient eenmalig van

naar het collegeproduct Combinatiefuncties te worden overgezet. Op dit collegeproduct wordt een

hogere subsidie verleend, om de extra inzet van 0,4 fte combinatiefuncties te vergoeden. De mutatie is

eenmalig, omdat in 2017 beiden producten in het programma sociaal domein worden samengevoegd.

Het andere deel van het budget wordt overgezet naar programma Sport, voor de aangetrokken

medewerker in het kader van sportstimulering en schoolsport.

5.7 Project Roos en Beeklaan € 180.000

Voor het gebruik van openbare parkeerplaatsen bij het bouwproject aan de Roos en Beeklaan is een

bijdrage van € 180.000 ontvangen. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de reserve Woonfonds toe te

voegen en deze reserve te betrekken bij een discussie met de raad over de reserve en het kader voor

de bestedingsrichting van het saldo van de reserve. In de Perspectiefnota 2015 is gesteld dat het

Woonfonds vanaf 2016 voor vier jaar wordt ingezet voor stedelijke vernieuwing. Gedacht kan worden

om met het saldo van het woonfonds een reserve Stedelijke vernieuwing te voeden.

pagina 17

5.8 Bijdrage IJRB € 20.000

In verband met de te nemen veiligheidsmaatregelen heeft de gemeente Velsen aan het begin van het

zomerseizoen een aanvullende bijdrage van € 20.000 aan de IJRB beschikbaar gesteld. Deze kosten

zijn in eerste instantie ten laste gebracht van de post onvoorzien en wordt in deze bestuursrapportage

verantwoord op het programma Veiligheid.

5.9 Sociale werkvoorziening € 590.000 Een eerdere taakstelling die was ondergebracht bij Re-integratie is gecorrigeerd en grotendeels

verwerkt bij de Sociale werkvoorziening.

5.10 Bedrijfsvoering € 179.000 Er is een post als flexibele schil gereserveerd voor het sociale domein. Dit bedrag is bedoeld om te

kunnen inspelen op ontwikkelingen die zicht voordoen in het sociaal domein. Daarnaast worden enkele

(neutrale) correcties doorgevoerd op de begrote salarislasten. Concreet betekent dit dat er bedragen in

de begroting verplaatst worden.

5.11 Technische mutaties € 1.047.000

Aanpassing autorisatieniveau CJG € 1.047.000

In lijn met de doelenboom zoals opgenomen in de begroting 2016 is het voorstel het collegeproduct ‘4.7 Centrum voor Jeugd en Gezin’ over te hevelen van autorisatieniveau 4.1 naar 4.3.

pagina 18

6 Reeds genomen besluiten

De raad heeft een aantal besluiten genomen die van invloed zijn op de begroting 2016. Bij de

Jaarstukken 2015 is het resultaat bestemd. Voortvloeiend uit de resultaatsbestemming is een voorstel

voor de besteding van de reserve Beleidsspeerpunten, Sociaal Domein en Instroom statushouders ter

besluitvorming op 29 september 2016 aan de raad voorgelegd. In het hoofdstuk beleidsontwikkelingen

is een toelichting opgenomen over de instroom statushouders.

Reeds genomen besluiten

progr

Vrijgave budget uit reserves:

div Reserve Beleidsspeerpunten 809.000

div Reserve Sociaal Domein 319.000

2 Reserve Instroom statushouders 350.000

pagina 19

7 Reserve mutaties

In het besluit bij de 2e Burap zal worden voorgesteld om de volgende reserve mutaties te verwerken in

de Begroting 2016.

7.1 Reserve sportaccommodaties € 44.000 Neutraal Naar verwachting zal er voor groot onderhoud aan de sportaccommodaties minder worden uitgegeven dan begroot. De dotatie aan de reserve Sportaccommodaties kan daardoor met € 44.000 worden verhoogd.

7.2 Reserve Visie op Velsen € 236.000 Neutraal De begrote uitgaven voor de impulsprojecten 2016 zijn geactualiseerd. Dit resulteert in een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen van in totaal € 236.000 voor de projecten Havenkwartier, Rauw aan Zee en Promotie.

7.3 Reserve Openbare ruimte € 100.000 Neutraal Vanwege geplande projecten die doorlopen naar 2017, is de verwachting dat de uitgaven lager zullen zijn dan het begrote budget. Dit betekent dat een geschat bedrag van € 100.000 in de reserve openbare ruimte gestort kan worden. Bij de jaarrekening zal het definitieve saldo bekend zijn.

7.4 Reserve Dekking kapitaallasten € 32.000 Neutraal De activering van de investeringen in de Brede School Velsen Noord en de aanschaf van een grafdelfmachine zorgt voor een extra rentedotatie aan de reserve van € 39.380 en een extra onttrekking van de reserve van € 70.965.

7.5 Besluitvorming 1e Bestuursrapportage € 152.000 Neutraal Bij de besluitvorming over de 1

e Burap heeft geen expliciete besluitvorming plaatsgevonden over de

onderstaande reserve mutaties:

Reserve Afvalstoffenheffing € 213.000 onttrekking;

Algemene reserve € 61.000 onttrekking;

Reserve Participatiewet € 61.000 storting.

In het besluit bij de 2e bestuursrapportage worden deze beoogde reservemutaties opgenomen

pagina 20

8 Stresstest

Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van

een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit

de BBV.

De resultaten op hoofdlijnen worden hieronder weergegeven. Naast een algemene definitie c.q.

toelichting over de indicator-in het grijze blok- wordt het resultaat van de stresstest kort toegelicht. In de

bijlage van de 2e Burap is de volledige stresstest opgenomen. Daarin is ook de vergelijking met de

IJmondgemeenten en vergelijkbare gemeente zoals Hoorn, Venlo en Almelo terug te vinden.

Wijziging in de indicatoren

Van het EMU saldo is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen referentiewaarde opgenomen. Het

Rijk stelt met ingang van 2016 namelijk geen referentiewaarde per gemeente vast.

8.1 Algemene indicatoren Bevolkingsopbouw

Net als in voorgaand jaar is de vergrijzing, het aandeel van inwoners ouder dan 65 jaar toegenomen en zit boven het landelijk gemiddelde. Het verjongingspercentage is afgenomen en zit onder het landelijk beeld.

24,8% 24,5% 24,3% 25,5%

29% 30% 29,9% 27,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2014 2015 2016 landelijk2015

Verjonging

Vergrijzing

De indicatoren geven informatie over de leeftijdsopbouw van de bevolking ten opzichte van de bevolkingsgroep in de leeftijdscategorie 15-64 jaar.

Verjonging: % aandeel van inwoners van 14 jaar en jonger (groene druk) Vergrijzing: % aandeel van inwoners van 65 jaar

en ouder (grijze druk)

pagina 21

Lokale lasten

De lokale lasten per gezin bestaan uit de lasten voor de Ozb, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Deze lasten zijn landelijk gestegen maar in Velsen gelijk gebleven. Wel zitten wij als gemeente boven

het landelijk gemiddelde. De positie op de ranglijst van het Coelo verbeterd van 286 naar 257,

opgemerkt wordt dat het aantal gemeenten is verminderd door fusies.

WOZ-waarde

De crisis op de woningmarkt heeft de afgelopen jaren geleid tot een daling van de WOZ waarden.

De gemiddelde WOZ waarde van Velsen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2014 en

bedraagt in 2015 €214.000. Het landelijk gemiddelde is daarentegen gedaald met € 5.000 naar

€ 206.000.

€ 763 € 777 € 777

697 704 716

€ 620

€ 670

€ 720

€ 770

€ 820

2014 2015 2016

Gemeente Velsen Landelijk Gemiddelde

€ 222.000

€ 215.340 € 214.000

€ 211.000 € 211.000 € 206.000

€ 195.000

€ 200.000

€ 205.000

€ 210.000

€ 215.000

€ 220.000

€ 225.000

2013 2014 2015Gemiddelde WOZ-waarde Landelijk gemiddelde

De lokale lasten worden uitgedrukt in de gemiddelde woonlasten van: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Landelijk wordt dit gemeten en vergeleken door Coelo, die de gemeenten rangschikt in een overzicht.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen geeft aan hoe de woningmarkt zich heeft ontwikkeld.

De indicator is gericht op de woonwaarde. De waarde van recreatiewoningen, garageboxen en bedrijfswoningen zijn daarom niet meegenomen.

pagina 22

8.2 Vermogenspositie Reserves

De vermogenspositie van de gemeente is ten opzichte van de voorgaande stresstest verbeterd. De

bestemmingsreserves zijn toegenomen, dit heeft te maken met de besluitvorming over de Jaarstukken

2014 en de 2e Bestuursrapportage 2015. Bij de besluitvorming zijn bij beide documenten

bestemmingsreserves voor de egalisatie van onderhoudskosten ingesteld.

Weerstandscapaciteit

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A >2 Uitstekend

B 1,4 - 2 Ruim voldoende

C 1 - 1,4 Voldoende

D 0,8 - 1 Matig

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende

F

pagina 23

Debt ratio

De debt ratio is redelijk stabiel en neemt licht af. De omvang van de leningen neemt de komende jaren

af, dit heeft een positief effect op de debt ratio.

Solvabiliteitsratio

Het eigen vermogen neemt in de Jaarstukken 2015 toe door het positieve jaarrekeningsaldo. Door de

begrote onttrekking aan deze bestemmingsreserves neemt het eigen vermogen.

70%

70%

68%

67%

68%

68%

69%

69%

70%

70%

71%

Jaarstukken2013

Jaarstukken2014

Jaarstukken2015

20,5 22,31

17,91 17,67

0

5

10

15

20

25

Jaarstukken2014

Jaarstukken2015

begroting2016

begroting2017

De debt ratio of

schuldpositie geeft aan in

welke mate het bezit van

de gemeente is

gefinancierd met vreemd

vermogen

Dit kengetal geeft inzicht in

de mate waarin de

gemeente in staat is aan

haar financiële

verplichtingen te voldoen.

Dit is het eigen vermogen

als percentage van het

balanstotaal. Het eigen

vermogen bestaat uit

reserves en het resultaat

van baten en lasten.

pagina 24

8.3 Kengetallen van de exploitatie Grondexploitatie

Het kengetal voor de grondexploitatie (grex) neemt aanzienlijk af, een positieve ontwikkeling omdat

daardoor het financiële risico voor de gemeente afneemt. Deze daling is hoofdzakelijk toe te rekenen

aan de afwaarderingen van de boekwaarde en afgesloten grexen. Jaarlijks wordt de waarde van de

grondexploitaties geactualiseerd bij de jaarstukken. In de paragraaf Grondbeleid worden de mutaties en

ontwikkelingen toegelicht. Met ingang van 2017 is de BBV-regelgeving gewijzigd voor onder andere de

toe te rekenen rente. Dit verlaagt de waarde van de grondexploitatie. Het financiële effect van deze

wijziging voor het jaar 2016 is meegenomen als autonome ontwikkeling, zie 4.7.

Structurele exploitatieruimte

De structurele baten en lasten zijn in evenwicht en de indicator varieert rond de nul.

25,34

12,87

8,58

4,14

0

5

10

15

20

25

30

Jaarrekening2014

Jaarrekening2015

begroting2016

begroting2017

-1,74

4,61

0,33 -0,16

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Jaarrekening2014

Jaarrekening2015

begroting2016

begroting2017

Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente.

De boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.

Bij de beoordeling van de begroting wordt gekeken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structureel baten dan ook hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

pagina 25

Bijlagen

pagina 26

pagina 27

Bijlage 1: Verloop begrotingssaldo per programma

Overige besluiten: Besluit R16.001 Vervolgstappen IJmondsamenwerking € 50.000 ten laste van de Algemene Middelen en besluit van 29 september inzake beleidsspeerpunten. Voor het tekort van de begroting na 2

e Burap wordt voorgesteld dit te dekken uit de Algemene reserve.

Bedrag x € 1.000 Saldo

Programma lasten baten Saldo lasten baten lasten baten lasten baten Saldo lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

autorisatieniveau 1.1 1.647 250 0 0 1.647 250 0 0 567 75 5 2.219 325

autorisatieniveau 1.2 928 654 39 0 968 654 0 0 0 -25 3 971 629

Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme 2.575 905 -1.671 39 0 0 0 2.614 905 -1.710 0 0 567 50 9 0 3.190 955 -2.235

autorisatieniveau 2.1 8.073 1 60 0 8.133 1 0 0 81 0 -21 8.193 1

autorisatieniveau 2.2 24.004 16.729 1.078 1.078 25.082 17.807 125 0 881 135 270 26.357 17.942

Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen 32.078 16.730 -15.348 1.137 1.078 0 0 33.215 17.807 -15.407 125 0 962 135 249 0 34.550 17.943 -16.607

autorisatieniveau 3.1 2.232 666 149 109 2.381 775 0 0 84 -272 2 2.467 503

autorisatieniveau 3.2 4.446 287 -73 0 4.373 287 445 0 0 0 15 4.833 287

autorisatieniveau 3.3 19.119 1.843 181 226 19.300 2.069 320 0 -2.288 -375 3 17.335 1.694

autorisatieniveau 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prog 03 Maatschappelijke Zorg 25.797 2.796 -23.001 257 335 0 0 26.054 3.131 -22.923 765 0 -2.204 -647 20 0 24.635 2.484 -22.151

autorisatieniveau 4.1 4.630 1.486 67 -162 4.697 1.324 0 0 -1.134 8 9 3.572 1.332

autorisatieniveau 4.2 5.498 0 0 0 5.498 0 0 0 -133 0 3 5.368 0

autorisatieniveau 4.3 16.165 0 0 0 16.165 0 126 0 1.312 0 -409 17.194 0

Prog 04 Jeugd en educatie 26.292 1.486 -24.806 67 -162 0 0 26.359 1.324 -25.035 126 0 45 8 -397 0 26.134 1.332 -24.802




Prog 05 Cultuur en culturele voorz. 4.856 79 -4.777 0 0 0 0 4.856 79 -4.777 0 0 0 0 5 0 4.861 79 -4.782

autorisatieniveau 6.1 6.619 1.843 0 -179 6.619 1.664 0 0 314 511 174 7.107 2.175

autorisatieniveau 6.2 361 6 0 0 361 6 0 0 16 0 8 385 6

Prog 06 Sport 6.979 1.849 -5.131 0 -179 0 0 6.979 1.670 -5.310 0 0 330 511 182 0 7.491 2.181 -5.311

autorisatieniveau 7.1 17.216 462 217 0 17.433 462 0 0 -550 0 92 16.975 462

Prog 07 Openbare ruimte 17.216 462 -16.754 217 0 0 0 17.433 462 -16.971 0 0 -550 0 92 0 16.975 462 -16.513

autorisatieniveau 8.1 1.694 51 0 18 1.694 69 150 0 0 0 1.844 69

autorisatieniveau 8.2 9.125 16.057 265 0 9.390 16.057 0 0 0 0 7 9.398 16.057


Prog 08 Milieu 15.922 17.472 1.550 265 18 0 0 16.187 17.490 1.303 150 0 0 0 16 0 16.353 17.490 1.137


autorisatieniveau 9.2 20.385 20.187 0 -279 20.385 19.908 0 0 -50 254 40 20.374 20.162



Prog 09 Ruimtelijke ordening en w onen 26.618 22.496 -4.122 0 -279 0 0 26.618 22.217 -4.401 217 0 112 328 123 0 27.070 22.544 -4.526






Prog 10 Openbare Orde en veiligheid 7.238 15 -7.223 182 74 0 0 7.420 88 -7.332 0 0 20 0 26 0 7.466 88 -7.377


autorisatieniveau 11.2 3.766 0 0 0 3.766 0 0 0 355 0 -80 4.041 0

autorisatieniveau 11.3 2.657 1.593 138 -54 2.795 1.539 0 0 25 0 23 2.844 1.539



Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en

burgerparticipatie11.051 1.957 -9.094 138 -54 0 0 11.189 1.903 -9.286 0 0 443 0 -3 0 11.629 1.903 -9.726

Totaal programma's 176.623 66.246 -110.377 2.301 830 0 0 178.925 67.076 -111.848 1.383 0 -274 385 321 0 180.355 67.461 -112.893

Algemene dekkingsmiddelen -1.457 108.579 110.036 335 1.030 50 -1.072 109.609 110.681 0 0 -162 454 0 -1.063 110.069

Kostenplaatsen 165 0 165 0 -165 95 0 232 6 -321 0 0

Toevoegingen / Onttrekking aan reserves 860 1.829 969 144 507 1.004 2.336 1.332 0 1.478 2.386 903 3.390 4.717

Saldo 176.026 176.655 629 2.945 2.367 50 0 179.021 179.022 0 1.478 1.478 2.182 1.747 0 0 182.682 182.247 -435

Begroting 2016 Techn. Wijzigingen2e Burapoverige besluiten1e Burap overige besluiten saldo na 1ste Burap saldo na 2e Burap

pagina 28

Bijlage 2: Verloop reserves

Prog Stand per

1/1 2016

Bestemming

rekening 2015

Saldo 2016

na

bestemming

Stand per

31/12/2016

nr Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking

2 Reserve Participatiewet 2.467.790 2.467.790 160.000 61.000 595.255 1.773.535

2 Reserve Subsidiebanen 16.964 16.964 16.964

3 Reserve Instroom Statushouders 1.000.000 1.000.000 350.000 650.000

3/4 Reserve Sociaal Domein 2.314.000 2.314.000 319.000 2.023.000 4.018.000

4 Reserve Huisvesting VMBO 1.000.000 1.000.000 1.000.000

6 Reserve sportaccommodaties 993.000 -580.375 412.625 105.791 49.927 44.000 512.489

7 Reserve onderhoud openbare ruimte 4.296.943 1.249.349 5.546.292 100.000 5.646.292

7 Reserve bestrijding hondenoverlast 138.064 138.064 138.064

7 Reserve Kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat 380.000 380.000 380.000

7 Reserve voertuigen 369.332 369.332 99.000 83.000 385.332

7 Reserve verbinding A8/A9 0 0

8 Reserve Riolering 4.133.764 4.133.764 136.286 3.997.478

8 Reserve afvalstoffenheffing 373.000 -9.000 364.000 150.000 213.000 1.000

9 Algemene reserve Grondbedrijf 1.849.130 950.870 2.800.000 25.000 2.775.000

9 Reserve Woonfonds 1.123.959 1.123.959 0 180.000 1.303.959

10 Res. Revitalisering Havengebied 270.709 270.709 150.000 120.709

11 Res. Personeel en Organisatie 1.130.700 1.130.700 200.000 930.700

11 Burgerparticipatie 43.990 43.990 43.990

11 Beleidsspeerpunten 0 809.036 809.036 809.036 0

11 Visie op Velsen 4.758.070 4.758.070 200.000 236.335 4.321.735

11 Reserve dekking kapitaallasten activa 8.358.851 8.358.851 655.000 757.275 83.000 39.380 70.965 8.307.991

11 Reserve verkiezingen 66.124 66.124 66.124

AD Reserve decentralisaties 2.500.000 2.500.000 2.500.000

AD Algemene reserve 15.184.126 1.701.271 16.885.397 211.000 0 16.674.397

AD Rekeningsaldo 7.435.151 -7.435.151 0

Totaal reserves 56.889.667 0 56.889.667 859.791 1.828.488 144.000 507.000 0 1.478.036 2.386.380 902.555 55.563.759

Begroot 2016 1e Burap 2e BurapOverige BesluitenReserves

pagina 29

Bijlage 3: Voortgang op aangenomen moties

Nummer motie +

datum + onderwerp

Gevraagde actie Actie 1e Burap 2016 Actie 2

e Burap 2016 Status

2012

M 8 P d.d. 05.07.2012

Averijhaven en

Rijksbinnenhavens

verwerven

De mogelijkheden te onderzoeken de

Averijhaven, 1e 2

e en 3

e

Rijksbinnenhaven te verwerven.

Najaar 2015 is door RWS gestart met

het taxeren van de waarde van de

Averijhaven uitgaande van het

oorspronkelijke plan. Dit als start voor

de gesprekken over aankoop door de

gemeente. Het bestemmingsplan voor

de inrichting als lichterhaven is nu

bijna afgerond. We hebben nog geen

taxatierapport ontvangen van RWS en

de RVB. Er is een bestuurlijk signaal

afgegeven om de beloofde taxatie snel

af te ronden en de gesprekken over de

aankoop van de Averijhaven door

gemeente Velsen met meer tempo

voort te zetten.

De interesse voor de aankoop voor

de Averijhaven is aan RWS

aangegeven. In het kader van het

initiatief energiehaven worden door

de initiatiefgroep gesprekken met

RWS en I&M gevoerd. Momenteel

oriënteert het Rijk zich op de

planvorming en in relatie daarmee

het eigendom. Er worden contacten

onderhouden met zowel het Rijk als

de initiatiefgroep om te kijken of en

wanneer actiever uitvoering kan

worden gegeven aan de motie. Ten

aanzien van de 1e,2e en,3e

Rijksbinnenhaven heeft het Rijk nog

geen stappen gezet om dit te

vervreemden. Het is wel zo dat een

stuk van de 3e Rijksbinnenhaven in

bezit van gemeente Amsterdam is en

ons te koop is aangeboden. Er wordt

gekeken of aankoop daarvan

haalbaar en wenselijk is.

In behandeling

pagina 30

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

2014

M 45 d.d. 11 december

2014 Financiële bijdrage

A8-A9

De studie naar de aanleg van een

verbinding tussen A9-A22-/N208 als

prioriteit in de regionale mobiliteits-visie

aan te merken en zich in te spannen om

regionaal draagvlak voor deze prioriteit

te bewerkstelligen.

In juli 2015 is door de Tweede Kamer

een motie aangenomen die de minister

van Infrastructuur en Milieu verzoekt in

het nu lopende MIRT-onderzoek A9

(tussen Alkmaar en Badhoevedorp)

ook de mogelijkheid van een

aansluiting van de N208 op de A9/A22

bij Velserbroek te onderzoeken. De

gemeente Velsen is betrokken bij dit

nog lopende onderzoek.

Zie tekst 1e Burap. In behandeling

2015

M 9 d.d. 25 juni 2015

Ondernemingsdossier

Bij de programmamanager

Dienstverlening de introductie en

implementatie van het Onder-

nemingsdossier met prioriteit als

opdracht mee te geven.

Inmiddels is er navraag gedaan naar

de ervaringen van omliggende

gemeenten met het

ondernemingsdossier. Deze zijn niet

positief, ondernemers maken

nauwelijks gebruik van deze

mogelijkheid. Bij de IJmondgemeenten

is het ondernemingsdossier nog niet in

gebruik. Ook bij Dimpact staat de

koppeling tussen het zaaksysteem en

het ondernemingsdossier nog niet op

de planning voor 2016.

De inventarisatie van ervaringen is

gedeeld met vertegenwoordigers van

ondernemers. Zij vragen op reguliere

basis naar de stand van zaken. Er

wordt navraag gedaan over de

precieze planning voor koppeling

Dimpact zaaksysteem en

Ondernemingsdossier, alsmede de

positieve ervaringen in Leiden op dit

punt.

In behandeling

M 17 d.d. 25 juni 2015

Verkeersveiligheid

Halkade

Druk te zetten op Zeehaven IJmuiden

om de Halkade veiliger te maken voor

fietsers en voetgangers.

In het interne werkdocument Analyse

Havenkwartier is vastgesteld dat de

routes, met name voor LV, een van de

vier gebieden/projecten is waar in de

gebiedsvisie aandacht voor komt en

vervolgens een plek krijgt in het

uitvoeringsprogramma Havenkwartier.

Als eerste zichtbare resultaat van het

impulsproject Havenkwartier wordt

eind augustus, vooruitlopend op de in

de 1e Burap genoemde gebiedsvisie,

een doorgaande wandelroute

gerealiseerd tussen het trottoir bij

Les Halles en Oud IJmuiden.

In behandeling

pagina 31

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

In de zomer 2016 start hierover nader

overleg met alle betrokkenen conform

de gekozen aanpak. Het

uitvoeringsprogramma wordt naar

verwachting in december aan de raad

voorgelegd.

M 25 d.d. 22 september

2015 Openstellen

elektronische weg

Referendumver-

ordening Velsen

Voor zowel een inleidend als een

definitief referendumverzoek in de

gemeente Velsen, de elektronische weg

zo snel mogelijk moet worden

opengesteld.

De organisatie is op dit moment bezig

met het onderzoeken van de

juridische, technische en financiële

vraagstukken en mogelijkheden om

deze motie uit te kunnen voeren

De organisatie is momenteel druk

bezig met het onderzoek naar de

technische mogelijkheden en

daarmee mogelijke financiële

consequenties. De verwachting is dat

eind 2016 duidelijkheid is over deze

mogelijkheden en de financiële

consequenties zodat in het eerste

kwartaal van 2017 een en ander

d.m.v. de aangepaste verordening

kenbaar zal worden gemaakt.

In behandeling

M 26 d.d. 1 oktober

2015

Regionale

schakelvoorziening

Internationale Taalklas

Verzoek het college te onderzoeken of

het toevoegen van een Internationale

taalklas voor het primair onderwijs

binnen Velsen mogelijk is en het

leerlingenvervoer en daar het vervoer

voor leerlingen boven 9 jaar ook te

onderzoeken.

Het huisvestingsvraagstuk van de

internationale taalklassen (po) en

internationale schakelklassen (vo)

wordt in regionaal verband (VRK regio)

opgepakt en afgestemd. Van belang

daarbij is de toestroom van leerlingen

door het huisvesten van vluchtelingen

en statushouders in de regio. De raad

wordt komend schooljaar geïnformeerd

over de stand van zaken.

Zie actie 1e Burap In behandeling

M 28 d.d. 26 oktober

2015

Inventarisatie en

voorstel werkwijze

Steunfractieleden

IJmondcommissie

Inventarisatie hoe de werkwijze op dit

moment is van steunfractieleden in de

drie afzonderlijke gemeenten om

vervolgens met een voorstel te komen

die leidt tot uniformiteit.

Dit is IJmondiaal.

Aan een inventarisatie wordt

gewerkt.

In behandeling

pagina 32

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

M 35 d.d. 5 november

2015

Aansluiting bij Alliantie

‘Stop kindermarketing

ongezonde voeding’.

Aansluiten bij de alliantie ‘Stop

kindermarketing ongezonde voeding’ om

de toename van het aantal kinderen met

overgewicht en obesitas terug te dringen

en dit gegeven in de nieuwe

gezondheidsnota op te nemen.

De motie is onder de aandacht

gebracht van de GGD. De GGD werkt,

samen met de gemeenten, aan een

regionale nota gezondheidsbeleid.

Deze wordt naar verwachting eind

2016 aan alle raden in de VRK-regio

aangeboden. ‘Gezond gewicht’ zal één

van de speerpunten worden in die

nota. Overwogen zal worden of

deelname aan de Alliantie wellicht in

de regionale nota opgenomen zal

worden, of dat het een onderdeel zal

worden van eventueel aanvullend

lokaal gezondheidsbeleid in Velsen.

Zie actie 1e burap. De verwachting is

dat deze motie eind 2016 is

afgehandeld.

In behandeling

M 38 d.d. 5 november

2015 Betaalbare sociale

huurwoningen

Om in overweging te nemen naar

woningcorporaties ook andere partijen

te betrekken bij de ontwikkeling van

betaalbare sociale huurwoningen.

Bij het doorlopen van het proces zoals

in de Woningwet staat voorgeschreven

(woonvisie-bod corporaties-

prestatieafspraken) is de nieuwbouw

van sociale huurwoningen een van de

onderwerpen van gesprek. De ervaring

van het experiment in Almere wordt

hierbij aan de orde gesteld.

Proces Woningwet loopt,

prestatieafspraken worden in het

derde/vierde kwartaal 2016 gemaakt.

In behandeling


2015 Beperking

Activiteiten

hotel/restaurant

Velserend

Bij de verdere uitwerking van het

bestemmingsplan beschikbare juridische

en ruimtelijke middelen in te zetten om

de toegestane activiteiten te beperken

en daarmee de overlast voor de

omgeving te limiteren.

Er wordt gewerkt aan het opstellen van

een voorontwerp bestemmingsplan

voor deze ontwikkeling. De motie zal

hierin worden verwerkt. Bij de

vaststelling van het bestemmingsplan

door de gemeenteraad, zal de motie

afgehandeld worden.

Er wordt gewerkt aan het opstellen

van een ontwerp bestemmingsplan

voor deze ontwikkeling. De motie zal



(eind 2016 of begin 2017) door de

gemeenteraad, zal de motie

afgehandeld worden.

In behandeling

pagina 33

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status


2015 Hardloopwedstrijd

Velsertunnel.

Om samen met de IJmond-colleges in

de richting van Rijkswaterstaat te

bepleiten dat er bij de (her-)opening van

de Velsertunnel een hardloopwedstrijd,

eventueel gekoppeld met een wandeling

te organiseren.

Velsen en Beverwijk gaan vlak voor de

opening van de tunnel in 2017 een

hardloop- en wandelevenement

organiseren door de gerenoveerde

Velsertunnel: de Velsertunnel Run.

De organisatie is in handen van het

ministerie van Infrastructuur & Milieu in

samenwerking met partners uit de

regio waaronder de gemeente Velsen.

Over dit onderwerp is een voorstel

opgenomen in de perspectiefnota.

De Velsertunnel Run vindt plaats op

27 november 2016. De starttijd is

11.00 uur. De hardlopers lopen een

afstand van 7,68 km. De afstand is

een knipoog naar de 768 meter

lengte van het overdekte deel van de

Velsertunnel. De start in Velsen gaat

onder meer over prachtige paden in

de parken Velserbeek, Waterland en

Beeckestijn om tot slot te finishen

in de Breestraat in Beverwijk. De

5.000 startbewijzen waren binnen

enkele uren uitverkocht. Vanwege

grote belangstelling is het aantal

individuele startbewijzen met 1.000

uitgebreid. Deze startbewijzen zijn

ook uitverkocht. Daarnaast kunnen

bedrijven en instellingen meedoen

met een team. De organisatoren

SportSupport en SportConnection

zijn volop bezig met de

voorbereidingen om er een mooi

evenement te maken.

Afgerond


2015

Proef met afvalscheiding

in kader van VANG.

Voor het behandelen van de

Perspectiefnota 2016 te komen met een

plan van aanpak om in 2016 één of

meerdere proeven te starten met het

gescheiden ophalen van plastic afval

aan huis.

De scheidingsresultaten van afval in

de gemeente Velsen blijven achter bij

de resultaten die elders in het land

gehaald worden. Vandaar dat er

gestart is met een project “Meer

Waarde uit Afval”. Het doel van dit

project is de afvalscheidingsresultaten

te verbeteren. Dit is goed voor het

milieu en heeft financiële voordelen.

Het project leidt tot een andere manier

van afvalinzameling. De planning is dat

Zie actie 1e Burap. In behandeling

pagina 34

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

eind 2017 het project over de

gemeente uitgerold is.


2015

Blijverslening voor

zelfstandig kunnen

wonen van senioren.

Onderzoeken of Velsen de blijverslening

kan gaan aanbieden om als doel zo lang

mogelijk in de woning te kunnen blijven

wonen.

In juni 2016 volgt er een collegebericht

naar de raad

De Raad is geïnformeerd via een

collegebericht (collegebericht 72 van

2016)

Afgehandeld

2016

M1 d.d. 25 februari 2016

Evenementen

Spaarnwoude

Bij het uitwerken van het

bestemmingsplan de activiteiten in het

recreatiegebied niet verder uit te

breiden.

- Er wordt gewerkt aan het opstellen

van een ontwerp bestemmingsplan

voor de evenementen. De motie zal



(eind 2016 of begin 2017) door de

gemeenteraad, zal de motie

afgehandeld worden.

In behandeling

M2 d.d. 25 februari 2016

Positionering en

organiseren

huishoudelijke hulp

Bij de aanbesteding (2017) voor hulp in

de huishouding, te anticiperen op de

verplichting een fatsoenlijk WMO-tarief

aan te bieden waarmee zorgaanbieders

hun werknemers fatsoenlijke cao-lonen

kunnen betalen

- Bij de bestuurlijke aanbesteding hulp

bij het huishouden, die momenteel in

procedure is gebracht, is rekening

gehouden met de inhoud en de aard

van deze door de raad aanvaarde

motie. Zo streven zorgaanbieders en

gemeenten er naar de door het Rijk

geïntroduceerde ‘Code

verantwoordelijk marktgedrag

thuisondersteuning’ leidraad te laten

zijn bij de nog te bepalen tarieven.

Deze code streeft er naar fatsoenlijke

arbeidsvoorwaarden te garanderen.

Afgehandeld

pagina 35

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

M4 d.d. 12 mei 2016

Huisvestingsproblemen

bij woningcorporaties

Onderzoek te doen naar de actuele

stand en analyse van de wachtlijsten,

het aantal woningzoekende en het

aantal huurders die, ten opzichte van de

beschikbaar gekomen woningen, met

urgentie een huurwoning hebben

gekregen.

- In uitvoering. Verwachte aanlevering

derde kwartaal 2016.

In behandeling

M5 d.d. 12 mei 2016

Brief minister n.a.v.

Missiehuis

De griffier en burgemeester de opdracht

geven om een brief namens de

gemeenteraad van Velsen te verzenden

aan Minister Plasterk over de situatie

van het Missiehuis.

- - Afgehandeld

M6 d.d. 12 mei 2016

HVC en de WNT

Bij de eerstvolgende AIJZ vergadering

met grote klem aandringen dat bij de

eerstvolgende AVA van de HVC er

wordt op aangedrongen om het salaris

van de directie van de HVC aan te

passen conform de wet WNT, zowel

voor de statutaire als de titulaire

directieleden.

- Tijdens de

aandeelhoudersvergadering van

HVC op juni 2016 is dit naar voren

gebracht.

Afgehandeld

M7 d.d. 12 mei 2016

Opdrachtformulering

evaluatiesamenwerking

IJmond

De vastgestelde opdrachtformulering in

handen wordt gesteld van de in te

stellen begeleidingscommissie Evaluatie

Samenwerking IJmond en de

toegevoegde (raads-)vragen mee te

nemen.

- Rapport is opgeleverd.

Afgehandeld

pagina 36

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

M11 d.d. 29 juni 2016

Digitale dienstverlening

IJmond-gemeenten

Concrete voorstellen te komen voor alle

gemeentelijke dienstverlening ook

digitaal af te kunnen handelen en deze

voor de perspectiefnota 2017 te

behandelen.

- Eerste overleg met de IJmond

gemeenten om de dienstverlening

waar mogelijk af te stemmen heeft

plaatsgevonden. Binnen Velsen

lopen al een aantal processen om de

dienstverlening verder te

digitaliseren. De 1e resultaten

daarvan zullen eind 2016, begin

2017 zichtbaar worden

In behandeling

M12 d.d. 29 juni 2016

Multifunctioneel gebruik

Averijhaven

Bij de ontwikkeling van de haven deze

als energiehaven en lichterlocatie te

ontwikkelen.

De lichterlocatie in overleg en

afstemming met Zeehaven IJmuiden,

AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te

laten vaststellen.

- In combinatie met de uitvoering van

motie M8P van 5-7-2012 wordt

onderzoek gestart naar een

mogelijke rol van de gemeente, naast

onze publiekrechtelijke taak, met

betrekking tot het plan energiehaven

en lichterlocatie.

In behandeling

M13 d.d. 29 juni 2016

Anticiperen op tekort

aan betaalbare

huurwoningen

Anticiperen op een tekort aan

betaalbare huurwoningen en daar

voldoende rekening mee te houden bij

de tussentijdse evaluatie.

- Wordt meegenomen bij de

tussenrapportage van het Regionaal

Actieprogramma Wonen in 2017.

In behandeling

M15 d.d. 29 juni 2016

Convenant

bijenbescherming

Een volgende stap zetten in het bij-

vriendelijk handelen en actief bij te

dragen aan de leefomstandigheden.

- De gemeente en het Pieter

Vermeulen Museum organiseren op

de kinderboerderij educatieve

activiteiten in het kader van de bij.

Momenteel is een denktank in

oprichting. Doel van de denktank is

om (het belang van) de bij op de

kaart van Velsen e.o. te krijgen en te

houden.

In behandeling

pagina 37

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

M16 d.d. 29 juni 2016

IJmuiderslag

Nog deze zomer maatregelen te treffen

om de onveilige situatie op het

parkeerterrein te verbeteren.

Daarna het wateroverlast op te lossen.

- Momenteel de volgende opties

worden uitgewerkt:

- Uitzetten van een grondonderzoek

om te kijken hoe waterdoorlatend de

grondopbouw op het parkeerterrein

is.

- Het voorbereiden van het

opschonen/uitbaggeren van de

greppel naast het parkeerterrein

zodat deze weer voldoende

waterberging heeft.

- Een oplossing bedenken hoe we

het grondwater lager kunnen krijgen

(dit wordt extern onderzocht).

Naar alle waarschijnlijkheid zal het

grondonderzoek en het

opschonen/uitbaggeren van de

greppel nog plaatsvinden voordat de

strandhuisjes op het parkeerterrein

neergezet worden.

Om het grondwater omlaag te krijgen

zal het bedachte plan nog met de

belanghebbende besproken moeten

worden en zal er hiervoor eerst een

vergunning af gegeven moeten

worden voordat de werkzaamheden

uitgevoerd kunnen worden.

Aangezien een vergunningstraject

minimaal 6 weken duurt en

momenteel het onderzoek nog in

volle gang is, is de verwachting dat

In behandeling

pagina 38

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

we pas in 2017 op het parkeerterrein

zelf aan de slag kunnen.

M17 d.d. 29 juni 2016

Toestemming verlenen

mini container

ombouwen in voortuinen

In het afwijkingenbeleid zo nodig in de

bestemmingsplannen een maatregel op

te nemen die het bewoners toestaat in

voortuinen een ombouw te plaatsen

voor minicontainers.

- Bij de actualisatie van het

afwijkingenbeleid zal de motie

worden meegenomen.

In behandeling

M18 d.d. 29 juni 2016

Winkelloods

Bij financiële ruimte voor nieuw beleid

prioriteit te geven aan een winkelloods

en deze na 2 jaar te evalueren.

- Dekking van de uitgaven wordt

gevonden door een onttrekking aan

de reserve Verhuis- en gevelfonds.

In behandeling

M20 d.d. 29 juni 2016

Camperplaats

Te onderzoeken of de westkant van het

Pontplein, de huidige parkeerplaat, in te

richten als camperplaats.

- Sinds het beëindigen van de

bootverbinding tussen IJmuiden en

Amsterdam (fast flying ferry) is een

deel van de aanwezige infrastructuur

bij het Pontplein overbodig. In 2017

vindt onderzoek plaats naar de

mogelijkheden om de infrastructuur

op en bij het Pontplein aan te

passen, waarbij ook gekeken wordt

naar verbetering van de

doorstroming van het verkeer en de

ruimtelijke kwaliteit voor dit

entreegebied van IJmuiden. In dit

onderzoek zal ook de haalbaarheid

van een nieuwe bootdienst met

Amsterdam aan de orde komen.

Afhankelijk van de bevindingen wordt

bepaald of, en zo ja welke,

In behandeling

pagina 39

Nummer motie +

datum + onderwerp


e Burap 2016 Status

infrastructuur behouden moet blijven

voor de bootdienst. Tevens wordt

gekeken naar de mogelijkheid om

hier een camperplaats te maken.

M21 d.d. 18 juni 2016

Van 18- naar 18+

Bij de aanbesteding van de

specialistische jeugdhulp en WMI de 8

tips van het Nederlands Jeugdinstituut -

mee te nemen.

- Deze is afgehandeld middels

collegebericht.

Afgehandeld

M24 d.d. 19 juni 2016

Rolstoel- en

scootmobielpool.

De voorgenomen rolstoel- en

scootmobielpool alleen in te zetten voor

mensen die het hulpmiddel kortdurend

en niet intensief gebruiken.

- Op dit moment is het opzetten van

een rolstoel- en scootmobielpool nog

in de onderzoeksfase. Mocht een

dergelijke pool in de toekomst

worden opgezet, dan is het juist de

bedoeling om het gebruik daarvan

specifiek open te stellen voor

kortdurend intensief gebruik.

In behandeling

M28 d.d. 29 juni 2016

Participatiefonds

duurzaamheid.

Nader te onderzoeken hoe een dergelijk

fonds kan worden ingepast in de

uitwerking van de Visie op Velsen en

voor begroting 2017 met een voorstel te

komen voor financiering.

- Afhandeling is in voorbereiding In behandeling

M29 d.d. 30 juni 2016

Perspectiefnota 2016 –

afvalstoffenheffing.

Om vanaf de begroting 2017 structureel

een lager tarief afvalstoffenheffing op te

nemen voor een 1-persoonshuishouden

dan voor een meerpersoonshuishouden.

- Wordt meegenomen bij de

tariefberekening in de Begroting

2017

In behandeling

pagina 40

Bijlage 4: Stresstest

Algemene Indicatoren 2

Lokale lasten 3

Reserves 4

Voorzieningen 5

Resultaat 6

Rente 7

EMU-saldo 8

Financiële kengetallen BBV 9

pagina 41

9 Algemene indicatoren

GemeenteAlmelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo

Aantal inwoners per 1-1-2015 72 291 13 291 40.182 156.645 39 138 71 880 79 611 67 166 100 536

"Groene druk" (

pagina 42

10 Lokale lasten

Gemeentelijke woonlasten 2015 Gemeentelijke woonlasten 2016

Eénpersoonshuishouden € 643 Eénpersoonshuishouden € 777

Meerpersoonshuishouden € 716 Meerpersoonshuishouden € 777

Rangnummer meerpersoonshuishouden - Rangnummer meerpersoonshuishouden 257

(nummer 1 heeft de laagste lasten) -

OZB OZB

Tarief woningen (%) 0,1259 Tarief woningen (%) 0,1166

Tarief niet-woningen (%) 0,2578 Tarief niet-woningen (%) 0,262

Reinigingsheffing woningen Reinigingsheffing woningen

Tarief éénpersoonshuishouden € 204 Tarief éénpersoonshuishouden € 365

Tarief meerpersoonshuishouden € 265 Tarief meerpersoonshuishouden € 365

Kwijtschelding - Kwijtschelding Ja

Kwijtscheldingsnorm (%) - Kwijtscheldingsnorm (%) -

Rioolheffing woningen Rioolheffing woningen

Tarief éénpersoonshuishouden 178€ Tarief éénpersoonshuishouden € 155

Tarief meerpersoonshuishouden 190€ Tarief meerpersoonshuishouden € 155

Kwijtschelding gebruiker - Kwijtschelding gebruiker Ja

Kwijtscheldingsnorm (%) - Kwijtscheldingsnorm (%) 100

Heffingskorting Heffingskorting

Bedrag 0,14 Bedrag -

Burgerzaken Burgerzaken

Kosten paspoort € 64,38 Kosten paspoort € 64,40

Kosten rijbewijs € 38,70 Kosten rijbewijs € 38,80

Kosten identiteitskaart € 50,39 Kosten identiteitskaart € 50,40

Kosten uittreksel BRP € 10,85 Kosten uittreksel BRP € 6,50

Toeristenbelasting Toeristenbelasting

Bedrag per overnachting € 1,76 Bedrag per overnachting € 1,05

Hondenbelasting Hondenbelasting

Bedrag voor één hond € 56,16 Bedrag voor één hond € 84,51

Nederland gemiddeld

Coelo atlas van de lokale lasten 2016 voor:

toeristenbelasting, hondenbelasting, paspoort,identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel BRP

Nederland gemiddeld Velsen

pagina 43

11 Reserves De reserves vormen het vermogen van de gemeente, waarmee risico’s kunnen worden afgedekt. Bestemmingsreserves

zijn reserveringen voor een specifiek doel.

Velsen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in %

Algemene reserve € 17.889 € 17.756 € 28.513 € 20.349 € 18.752 € 17.033 30%

Bestemmingsreserve € 27.490 € 19.032 € 16.634 € 20.001 € 24.828 € 32.422 57%

Resultaat na bestemming (+ = voordeel) -€ 2.558 € 8.206 € 1.525 € 14.947 € 5.172 € 7.435 13%

Totaal eigen vermogen € 42.821 € 44.994 € 46.672 € 55.297 € 48.752 € 56.890 100%

Eigen vermogen in % van balans 17% 19% 20% 23% 20% 22%

Eigen vermogen in % van de exploitatie 27% 27% 33% 32% 31% 33%

Balanstotaal € 254.610 € 239.997 € 230.336 € 240.206 € 242.395 € 254.973

Totaal exploitatie (incl. storting reserves) € 160.643 € 165.268 € 141.227 € 173.582 € 155.296 € 173.564

Reserves Velsen (x 1.000)

Gemeente (31.12.2015)Almelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemsker

k

Hoorn Purmeren

d

Velsen Venlo

Algemene reserve -€ 30.075 € 7.105 € 15.517 € 53.108 € 15.595 € 20.493 € 7.190 € 17.033 € 25.004

Bestemmingsreserve € 15.858 € 4.501 € 24.276 € 28.546 € 29.754 € 38.489 € 14.764 € 32.422 € 57.650

Resultaat na bestemming (+ = voordeel) € 12.139 -€ 60 € 1.480 € 6.599 € 1.413 € 9.931 € 7.192 € 7.435 € 346

Totaal eigen vermogen -€ 2.078 € 11.546 € 41.273 € 88.253 € 46.762 € 68.913 € 29.147 € 56.890 € 83.000

Eigen vermogen in % van balanstotaal -1% 51% 26% 13% 46% 23% 8% 22% 16%

Eigen vermogen in % van totaal exploitatie -1% 41% 35% 16% 47% 30% 13% 33% 18%

Balanstotaal € 355.500 € 22.462 € 160.923 € 697.551 € 102.257 € 304.235 € 352.401 € 254.973 € 514.865

Totaal exploitatie (incl. storting reserves) € 390.273 € 28.442 € 117.937 € 541.594 € 98.856 € 229.672 € 219.520 € 173.564 € 452.520

Reserves per gemeenten jaar 2015 (x 1.000)

pagina 44

12 Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd met het doel om bedragen te reserveren om zo te kunnen voldoen aan toekomstige

verplichtingen. Een voorbeeld is het onderhoud voor gebouwen. Vaak worden voorzieningen gevormd volgens het

voorzichtigheidsprincipe. Deze zijn voor een onafwendbaar risico, dat in de toekomst tot kosten zal leiden.

Velsen 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Voorzieningen 1 januari € 16.366 € 19.023 € 10.200 € 14.271 € 8.684 € 12.414

Toevoegingen € 4.138 € 1.217 € 8.623 € 5.459 € 10.254 € 2.024

Onttrekkingen (aanwending + vrijval) € 1.481 € 10.039 € 4.552 € 11.047 € 5.816 € 6.401

Voorzieningen 31 december € 19.023 € 10.200 € 14.271 € 8.683 € 13.122 € 8.037

° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 10.807 € 1.743 € 2.544 € 1.468 € 1.339 € 1.280

° Voorzieningen onderhoud € 8.216 € 8.457 € 11.727 € 6.717 € 6.086 € 1.275

° Door derden beklemde middelen - - - € 498 € 5.697 € 5.483

Overige indicatoren - Voorzieningen (x 1.000)

Gemeente (31.12.2015)Almelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo

Voorzieningen 1 januari € 19.885 € 5.284 € 3.824 € 19.524 € 6.684 € 17.201 € 5.100 € 12.414 € 25.793

Toevoegingen € 7.051 € 529 € 624 € 7.076 € 1.208 € 2.422 € 802 € 2.024 € 12.720

Onttrekkingen (aanwending + vrijval) € 11.178 € 1.667 € 1.040 € 8.421 € 206 € 1.493 € 302 € 6.401 € 7.327

Voorzieningen 31 december € 15.758 € 4.147 € 3.408 € 18.179 € 7.686 € 18.130 € 5.100 € 8.037 € 31.186

° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 11.226 € 529 € 3.232 € 19.524 - € 541 € 802 € 1.280 € 10.505

° Voorzieningen onderhoud € 3.398 - - - - € 2.105 € 1.275 € 13.307

° Door derden beklemde middelen € 1.134 ** € 462 -€ 152 ** € 541 € 400 € 5.483 € 2.262

** geen jaarcijfers aangetroffen

Voorzieningen per gemeenten (x 1.000)

pagina 45

13 Resultaat Het resultaat wordt conform BBV regelgeving weergegeven voor het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering voor en na

bestemming van de reserve mutaties.

Gemeente Almelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo

Totale lasten (incl. storting reserves) € 289.455 € 30.155 € 111.706 € 509.945 € 98.856 € 229.672 € 219.520 € 173.564 € 452.220

Resultaat voor bestemming -€ 2.834 € 60 € 1.696 € 14.978 € 3.472 € 7.487 € 16.461 € 7.145 € 5.881

Mutaties in de reserves -€ 9.305 € 2.148 € 217 € 8.379 -€ 2.059 € 2.444 € 1.697 € 291 -€ 8.646

Resultaat na bestemming € 12.140 € 2.089 € 1.480 € 6.599 € 1.413 € 9.931 € 14.764 € 6.854 € 346

Resultaat in % van totale lasten 4% 7% 1% 1% 1% 4% 7% 4% 0%

Jaarrekening per gemeente 2015 (x 1.000)

GemeenteAlmelo Uitgeest Beverwijk Haarlem Heemskerk Hoorn Purmerend Velsen Venlo

Totale lasten (incl. storting reserves) € 285.583 ** € 103.698 € 500.205 € 88.430 € 237.115 € 217.869 € 176.023 € 341.770

Resultaat voor bestemming € 150 ** -€ 928 -€ 2.634 -€

2e bestuursrapportage 2016 - velsen · 2018. 2. 1. · pagina 3 1 inleiding voor u ligt de 2e...

Documents