2.tertialrapport 2013 - buskerud fylkeskommune og dokumenter/tertialrapporter/… · kilde: lokal...

2.Tertialrapport 2013

Buskerud fylkeskommune

Økonomi- og administrasjonsstaben

september 2013

Side 2 av 37


Innhold

1. SAMMENDRAG .............................................................................................................. 3

2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013 ........................................................................... 5

2.1 DRIFTSREGNSKAPET....................................................................................................... 5

2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET .......................................................................................... 5

3. SEKTORVISE KOMMENTARER ......................................................................................... 6

3.1 UTDANNING................................................................................................................... 6

3.2 UTVIKLING.................................................................................................................... 16

3.3 SAMFERDSEL................................................................................................................ 22

3.4 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF..................................................................... 31

3.5 SENTRALADMINISTRASJONEN – FELLESUTGIFTER ...................................................... 33

4. VEDLEGG...................................................................................................................... 37

Side 3 av 37


1. SAMMENDRAG

Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen:

Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Mindre aktiviteter som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet.

Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg.

Utdanningssektoren melder om et antatt mindreforbruk på 22,5 mill. kr (6,1 mill. kr pr. 1. tertial 2013) og sentraladministrasjonen et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. Utviklingsavdelingen, samferdsel og tannhelseforetaket melder om balanse.

En grundig gjennomgang av etterslep på refusjoner fra NAV har avdekket utestående sykepengerefusjoner fra NAV fra perioden 2009-2012 med ca 8,2 mill kr, tilsvarende 6% av innsendte krav. Dette skyldes dels treghet i systemet til NAV og dels uriktige krav fra fylkeskommunen, f.eks. ved brudd i sykepengeperioden. Det iverksettes nå et prosjekt for å styrke samhandlingen med NAV, etablere enklere kanal dit, styrke rutiner og samhandling internt. En mulig avskrivning av deler av refusjonskravet er ikke hensyntatt i virksomhetenes prognoser og vil svekke resultatet for 2013.

Statens vegvesen har i 2013 til disposisjon 406 mill.kr til gjennomføring av investeringstiltak. Dette er langt mer enn Vegvesenet har hatt til disposisjon siden forvaltningsreformen ble innført. Vegvesenet har hatt store utfordringer med å omsette budsjettmidlene i årene 2010-2012. Det er nå en prognose på et merforbruk på 7,2 mill.kr i 2013. Deler av merforbruket er periodiseringsavvik på prosjekter som videreføres og får bevilgning i 2014.

Budsjettanslaget for de frie inntekter opprettholdes.

Netto finanskostnader forventes ca. 1,9 mill. kr lavere enn budsjettert.

Fylkesrådmannen er ikke fornøyd med at flere investeringsprosjekter nå ender opp med betydelige overskridelser. Årsakene synes å variere fra prosjekt til prosjekt, men det er åpenbart behov for bedre rutiner både i utarbeidelse av prosjektunderlaget og i oppfølgingen underveis. Fylkesrådmannen har tidligere lagt opp til at særlig prosjektavslutningen på Drammen vgs skal undersøkes nærmere. Dette er satt i gang.

Side 4 av 37


Fylkeshuset, 07.10.2013

Runar HannevoldFylkesrådmann

Side 5 av 37


2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013

2.1 DRIFTSREGNSKAPETI tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 2. tertial 2013 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen.

FylkesskattPr. 2. tertial er det inntektsført 893,7 mill. kr i fylkesskatt. Budsjettanslaget for de frie inntekter opprettholdes. Se vedlegg 2 som viser skatteutviklingen.

RammetilskuddPr. 2. tertial er det inntektsført 763,5 mill. kr i rammetilskudd inkludert inntektsutjevnende tillegg på 7,5 mill. kr

Netto finansutgifterNetto finanskostnader forventes 1,9 mill. kr lavere enn budsjettert, på grunn av lavere rentekostnader enn budsjettert.

Se vedlegg 7 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen.

DriftsfondOrdinær del av driftsfondet er pr 2. tertial 131,5 mill. kr. I tillegg kommer 17,5 mill. kr øremerket fylkesveger.

2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET

Det vises til omtale i sak om tertialrapport samt tabell 6 i vedlegget til denne rapporten.

Side 6 av 37


3. SEKTORVISE KOMMENTARER

3.1 UTDANNING

Kunnskapsskolen i Buskerud

Status:Strategi for Kunnskapsskolen ble behandlet av hovedutvalget for utdanningssektoren i juni med innstilling til fylkestinget som behandler saken 31. oktober.

Mål 1:I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

Status:Samarbeid i det 13- årige opplæringsløpetFlere skoler har og utvikler gode samarbeidsarenaer med kommuner/avgiverskoler for å skape gode overganger og sammenheng i elevenes opplæring.

I forseringsprosjektet gis elever på ungdomsskolenivå mulighet til å forsere i fagene matematikk og engelsk, de involverte videregående skoler er Drammen, Eiker og Ringerike. Våre nettverksrådgivere bidrar i samarbeidet mellom de videregående skolene og kommunene. Prosjektet utvides nå med tilbud om forsering i matematikk og engelsk ved Gol vgs, der tilbudet gis nettbasert i Nettskolen Buskerud. St.Hallvard vgs og Kongsberg vgs har egne forseringsprosjekt og samarbeider med lokal kommune. I høst starter Røyken vgs med tilbud om forsering.

I Ny GIV satsingen er det utviklet et felles kommunalt årshjul for oppfølging av målgruppen i ungdomsskolen. Et tilsvarende årshjul for den videre oppfølging av disse elevene er utarbeidet for alle de videregående skolene. Årshjulene skal sikre god oppfølging av ungdommer i både ungdomsskolen og videregående opplæring, samt sikre at overgangene blir best mulig for den enkelte elev.

Senter for IKT i utdanningen prøver ut en virtuell matematikkskole, som fylkeskommunen deltar i. En matematikklærer på Kongsberg vgs er engasjert, og elever fra ungdomsskoler får et digitalt tilbud om forsering i matematikk.

Nettskolen i BuskerudNettskolen Buskerud er i gang med andre prosjektår. Opplæringen kjennetegnes ved å være fleksibel, og læreren har tett individuell oppfølging av elevenes læring. Høsten 2013 er det etablert følgende tilbud på tvers av skolene:

For elever med fremmedspråk nivå III (en fordypning relativt få elever ved hver skole velger): fransk ( 13 elever), spansk (13 elever) og tysk ( 20 elever) og i tillegg er det tilbud om fagene Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2.

For voksne elever inntatt ved OPUS er det opprettet tilbud i studiekompetansefag: engelsk (18 elever), matematikk (23 elever), naturfag (21 elever) og norsk (24 elever).

Nettskolen prøver også ut forsering i faget matematikk for ungdomsskoleelever i Hallingdal og Numedal, dette inngår som en del av fylkeskommunens forseringsprosjekt.

Side 7 av 37


SpesialundervisningInnenfor spesialundervisning ses det på videregående opplæring som del av individuell plan hjemlet i helselovgivningen, hvor sistnevnte er et kommunalt ansvar. Det arbeides med å utvikle en felles forståelse av lov og forskrift og av sentrale begreper. Dette arbeidet gjøres i første omgang i tett samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kvalitetsutviklingen er svært viktig for å fremme kvaliteten både når det gjelder god tilpasset opplæring og sikring av elevenes rettigheter til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5.

Samarbeid om fag- yrkesopplæring og læreplasserSamarbeidet med NAV er tett og godt med fokus på å revidere samarbeidsavtalene. For høsten 2013 har utdanningsavdelingen og NAV utviklet samarbeid om tilbudet «Aktiv mot læreplass» der NAV og fylkeskommunen samarbeider om å gi et tilbud til søkere til læreplass som står uten tilbud. Pr august 2013 er tiltaket igangsatt i flere regioner i Buskerud.

I juni 2013 ble det gjennomført samarbeidsmøte om «Aksjon lærebedrift» mellom næringslivet, opplæringskontorer, partene i arbeidslivet og utdanningsavdelingen. Hovedfokuset var rettet mot Samfunnskontraktens målsetting om å etablere flere læreplasser og legge til rette for flere lærekontrakter. Det var felles enighet om å utarbeide en handlingsplan med klar ansvarsfordeling i løpet av høsten 2013.

Videre utvikling av karrieresentre i et samarbeidsprosjektet med NAV har kommet i gang. Prosjektleder er tilsatt og har startet arbeidet.

Indikatorer:

Figur 1: Elevenes forutsetninger målt ved karakterpoengsum ved inntak til videregående opplæring.

Kilde: PULS (september 2013 for skoleåret 13-14)

96 %

97 %

97 %

98 %

98 %

99 %

99 %

100 %

100 %

Buskerud (11-12)

Buskerud (12-13)

Buskerud (13-14)

39,8 39,3 40,4

11,80% 11,00% 13,20%

40,90% 38,60%42,40%

35,40% 37,10% 33,10%

11,90% 13,30% 11,30%Enkel kompetanse (< 30 poeng) (Ifaresonen)

Grunnleggende kompetanse (30 -< 40 poeng)

God kompetanse (40,0 – < 50 poeng)

Høy kompetanse (>= 50 poeng)

Gjennomsnitt karakterpoengsum

Side 8 av 37


Figur 2: Direkte overgang til videregående skole

Kilde: SSB/KOSTRA juni 2013.

Mål 2:Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag.

Status:Kvalitet, gjennomføring, styrkingstiltak og vurdering for læringFelles kvalitetskjennetegn knyttet til målene i handlingsprogrammet ble ferdigstilt og implementert i kvalitetsforbedringsverktøyet PULS etter nært samarbeid med alle de videregående skolene.

Ved skolene er det etablert ulike tilbud om styrkingstiltak for elevene. Skolenes kartlegging av elevenes kompetanse avdekker behovene, og i dialog med elevene/foresatte gis det tilbud om ulike styrkingstiltak. Skolene har etter hvert et stort register av tilbud om styrking av elevens læring, Eksempler er organisering av opplæringen i mindre grupper, opplæring etter minimumsplaner, alternative opplæringsarenaer (f eks i bedrift), leksehjelp, særskilt oppfølging av minoritetselever, grunnleggende norskopplæring, intensivopplæring, sommerskole. Resultatet av årlig fullført og bestått opplæring i skole viser 78,9% og 2,8% elever med alternativ opplæringsplan, eller samlet resultat 81,7% mot mål 82%.

Skolene følger opp skoleringen som er gitt i regi av Ny GIV metodikk, lærere sprer sin kompetanse til kolleger på egen skole.

Satsingen på vurdering for læring er fulgt opp på mange skoler. Skolene rapporterer nå om reduksjon i antall klager på vurdering til standpunkt og eksamen. Elevene er i økende grad bevisst på hva de skal lære og hvilke vurderingskriterier som brukes. Lærerne har økt bevissthet på hvordan gode tilbakemeldinger og framovermeldinger til elevene kan gis.

Kompetanseheving - IKT i opplæringenArbeidet med å utvikle pedagogisk IKT kompetanse pågår i flere prosjekter, Nettskolen Buskerud er et av prosjektene. Alle våre videregående skoler er i det kommende skoleåret med prosjektet One Note Buskerud , et samarbeidsprosjekt med Microsoft. Prosjektet skal bidra til at Vg1 elevene lærer seg å bruke verktøyet OneNote i sitt læringsarbeid. Nettbrettprosjektet (iPad) videreføres ved Hønefoss vgs og Åssiden vgs, målet for prosjektet er å prøve ut hvordan små mobile enheter kan styrke læringsprosessen på yrkesfag. Røyken vgs har startet et tilsvarende prosjekt dette skoleåret for en vg1 klasse studiespesialisering. I tillegg har flere skoler med elever med omfattende behov for spesialundervisning fått anledning til å prøve ut nettbrett i stedet for bærbar PC for disse elevene.

95,5

96

96,5

97

97,5

2009 2010 2011 2012

Side 9 av 37


Lærekontrakter og fag-/svenneprøverVed utgangen av perioden er det 1.537 løpende godkjente kontrakter. I tillegg 582 kontrakter som er formidlet men ikke godkjent. Det er samlet 90 brutte opplæringsløp. En andel på 5,2 prosentpoeng. Av dette er 74 lærekontrakter, herav 20 på grunn av endret kontraktstype/overført til ny kontrakt. Antall brutte opplæringskontrakter er 16, herav 5 på grunn av endret kontraktstype/overført til ny kontrakt. Noe av årsaken til det noe høye antall brutte opplæringsløp ligger i at Sødra Cell avviklet i løpet av våren 2013. I denne prosessene har fylkeskommunen og Sødra Cell hatt et godt og konstruktivt samarbeid som har resultert i tilbud om alternative opplæringsveier for de berørte lærlingene.

Av samlet antall fag- og svenneprøver (elever, lærlinger, praksiskandidater) på 570 er det pr. 2. tertial avlagt 418 fag-/svenneprøver for lærlinger. Av disse har 34 ikke bestått og gir en andel på 91,8 % lærlinger med bestått fag- og svenneprøve. 5 av disse (1,2 %) har avlagt fag-/svenneprøve, og vil oppnå bestått når nødvendig teori kan dokumenteres bestått. Samlet antall kandidater med ikke bestått er 54 og gir en andel på 90,5 % bestått. 7 av disse (1,2 %) har avlagt fag-/svenneprøve, og vil oppnå bestått når nødvendig teori kan dokumenteres bestått.Indikatorer

Tabell 1: faglig mestring og utvikling

Indikatorer faglig mestring og utviklingBuskerud

(10-11)Buskerud

(11-12)Buskerud

(12-13)

Karakterutvikling fra ungdomsskolen -0,31 -0,28 -0,29

Karakterutvikling pr. trinn -0,14 -0,13 -0,12Kilde: PULS sept 2013 for skoleåret 12-13.

Eksamenskarakterer fellesfag -gjennomsnitt av alle eksamener

Buskerud(10-11)

Buskerud(11-12)

Buskerud (12-13)

Engelsk skriftlig og muntlig 3,66 3,66 3,30

Norsk hovedmål, skriftlig 3,16 3,09 3,31

Matematikk, skriftlig og muntlig 2,72 2,41 2,93Kilde: PULS sept. 2013 for skoleåret 12-13

Elevundersøkelsen i 2013 gjennomføres av Utdanningsdirektoratet først i oktober 2013.

Tabell 2:

Kilde: Lokal VIGO. 1) SSB/KOSTRA for 2010-2011-2012.

Fagopplæring Resultat 2010

Resultat 2011

Resultat 2012

Resultat 2 tertial

Styrings-tall 2013

Andel brutte lærekontrakter 6,5 6,5 6,6 4,7 < 7,0

Andel brutte opplæringskontrakter

19,8 12,0 13,3 12,9 < 12,0

Antall fag- og svenneprøver 1.067 1.026 1.033 570 >1.000

Andel beståtte fag- og svenneprøver 1)

91,1 89,4 88,1 90,5 > 93,0

Antall kompetanseprøver 36 44 41 32 65

Andel beståtte kompetanseprøver 100 97,7 95,4 100 > 98,0

Side 10 av 37


Figur 3: Elever som har fullført videregående skole eller som holder på.

Kilde: Extens. 1) Måltallet inkluderer også elever med alternativ plan. Elever som har sluttet i løpet av skoleåret inngår ikke i statistikken.

Mål 3:Læringsfellesskapet skal være preget av styrkende relasjoner og likeverdig samhandling.

Status:Samhandling i Ny GivPå Ny GIV storsamlingen på Sundvollen i april var bærekraftige strukturer og samhandling mellom fylkeskommunen/de videregående skolene, kommuner, og NAV et hovedfokus. Etter samlingen kan vi nå registrere lokal oppfølging; parter har kommet sammen. Det legges planer om ytterligere samhandling rundt målsettingen om å bidra til at flere ungdommer gjennomfører og fullfører videregående opplæring.

FolkehelseFolkehelseperspektivet i det helsefremmende arbeid i skolen er en viktig forutsetning for å skapegode læringsmiljøer og sikre elevenes helse. Det er nå flere prosjekter i gang for å videreutvikle det helsefremmende arbeidet i skolene; Statens Designkonkurranse: Design, skole og helse (Rosthaug vgs/ Modum kommune), Forskningsprosjektet " Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i videregående opplæring for å redusere sosiale helseforskjeller" (Åssiden vgs og Rosthaug vgs), skolefrokost (Åssiden vgs og Rosthaug vgs), Lavterskeltilbud psykisk helse ungdom 13-23 år (fylkeskommunen, Vestre Viken HF, Drammen og Lier kommuner)

Mobbeombudet har arbeidet i samsvar med mandat for stillingen, og har lagt frem sin første halvårsrapport. I sitt første halvår har hovedfokuset vært å sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter. Mobbeombudet er et lavterskeltilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig. Ombudets skolebesøk våren 2013 viste at det er behov for å øke elevdeltakelsen i skolemiljøarbeidet, og det er lagt planer for elevrådsskolering i samarbeid med elev- og lærlingeombudet.

0

20

40

60

80

100

2010/11 2011/12 2012/13

Resultat Resultat Resultat

75 76,4 78,9

11,9 11,7 9,46,7 6,6 6,3

3,2 2,4 2,63,1 2,9 2,8

Andel elever Alternativ plan(Alle årstrinn)

Andel elever Holder på (Alleårstrinn)

Andel elever Mangler fag (Alleårstrinn)

Andel elever Ikke bestått (Alleårstrinn)

Andel elever Bestått (Alleårstrinn)

Side 11 av 37


Oppfølging av lærlingerResultatene i lærlingeundersøkelsen er fulgt opp gjennom løpende oppfølging av opplæringskontor, lærebedrifter og lærekontrakter. Resultatene er også brukt som grunnlag for planlegging av tilbud om instruktørkurs høsten 2013. Resultatene fra undersøkelsen vil også benyttes i forberedelser til utviklingsdialoger med opplæringskontor og som innspill til arbeidet med kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige.

Indikatorer:Elevundersøkelsen i 2013 gjennomføres av Utdanningsdirektoratet først i oktober 2013.

Mål 4:Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke, og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Status:Fellesfag, yrkesretting , relevans (FYR) i Ny GIV.FYR-prosjektet ble våren 2013 utvidet til også å gjelde naturfag på yrkesfaglige utdanningsprogram i tillegg til engelsk, matematikk og norsk. FYR-koordinator i naturfag på Knutepunktskolen (Åssiden vgs) ble involvert i arbeidet med yrkesretting på vårparten og frikjøpes i 30% stilling i likhet med de andre FYR-koordinatorene for skoleåret 2013/2014. Det er utarbeidet totalt i underkant av 600 undervisningsopplegg på det nasjonale nettstedet nygiv.ndla som er tilgjengelig for alle lærere. I Buskerud er det utarbeidet ca. 90 undervisningsopplegg som er tilgjengelig i læringsplattformen It´s Learning. Utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk, og Service og samferdsel har lagt ut flest undervisningsopplegg i Buskerud (henholdsvis 15, 13 og 12). Arbeidet med naturfag vil først komme skikkelig i gang høsten 2013.

Kompetanseheving i fag- og yrkesopplæringenGjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere ved en skole, og yrkesfaglærere og fellesfaglærere kan hospitere i en bedrift. Fylkeskommunens gode erfaringer med hospiteringsprosjektet blir videreført i et prosjekt i perioden 2013 - 2015, med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Fellesfaglærere i yrkesfag trekkes med i hospiteringsordningen og vi ser dette i sammenheng med FYR.

Det er pr. 2. tertial 180 deltakere som har deltatt på instruktørkurs. Dette fordeler seg på 6 kurs, hvert med varighet en dag. Av disse var 4 spesialkurs i samarbeid med opplæringskontor /større bedrifter, til sammen 114 deltagere. Det har vært gjennomført skolering av 40 prøvenemndsmedlemmer, hvor hovedtema var god vurderingspraksis.

For skoleåret 2013/2014 var det tilsammen 71 søkere til Kompetanse for kvalitet og 6 søkere til rektorutdanningen. Av disse har 20 lærere og 6 skoleledere fått tilbud kommende skoleår.

Dimensjonering – behov for lærlinger 2015 og tilgang på fagarbeidere 2017Fylkeskommunen etterspurte i mai behov for lærlinger i 2015 og behov for tilgang på nye fagarbeidere i 2017 hos arbeidsgiversammenslutninger, næringsorganisasjoner og alle godkjente opplæringskontor i fylket. En sammenstilling av tilbakemeldinger fra de ulike partene danner grunnlaget for sak om tilrådning til Yrkesopplæringsnemnda i september. Erfaringer fra tidligere år, samt årets formidling av søkere til læreplass, ligger til grunn for forslaget, samtidig som det er basert på relevante undersøkelser og forskerrapporter som NAV´s bedriftsundersøkelse og Arbeidsnotat 10/2012 fra Nifu /FaFo: Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger.

Side 12 av 37


Ekstra tilskudd til lærebedriftene – oppfølging av vedtakDet har vært aktivitet tilknyttet vedtaket fra yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanningssektoren i februar om disponering av midlene «ekstra tilskudd til lærebedriftene». Posten på 0,3 mill. kr avsatt til lærebedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater med særskilte behov er i all hovedsak fordelt. Midlene tilknyttet Samfunnskontrakten med undertittel «søkbare midler» 0,9 mill. kr ble lyst ut med kriteriesett i begynnelsen av mai, og søknadene er behandlet og midler er tildelt. Om lag halvparten av de avsatte midlene er fordelt. Midlene tilknyttet postene «full opplæring i bedrift-utvidet satsing» 1,0 mill. kr og «fra prosjekt til fordypning til lærekontrakt» 0,5 mill. kr er fortsatt under arbeid og forventes disponert høst 2013.

Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013/14Skoleåret 2013/14 er det 445 klasser i 13 videregående skoler, samme klassetall som forrige skoleår. Det var pr 1. september 601 ledige plasser mot 692 på samme tid i fjor. Alle søkere med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass. 89,4 % av elevene er inne på primært ønsket programområde, mens 84,6 % av elevene er inne på primært ønsket programområde og skole. Andelene på samme tid i fjor var hhv 90,1 % og 86,8 %.

Inntaket vil fortsette ut september. Endelig rapporteringsdato er 1. oktober. Det ble opprettet to ekstra klasser, en klasse Vg1 Studiespesialisering ved Eiker videregående skole og en klasse Vg1 Elektrofag ved Lier videregående skole, som følge av mange rettssøkere til uten tilbud til de to utdanningsprogrammene etter suppleringsinntaket primo august.

Tabell 3: Nøkkeltall videregående skole.

Resultat 2010

Resultat 2011

Resultat2012

Resultat 2013*

Måltall2013-16

Antall elevplasser i videregående skoler 9.174 9.320 9.361 9401 -

Antall elever i videregående skoler 8.310 8.351 8.687 8800 -

Ledige plasser pr 01.10, 699 951 674 601 < 700

Ledig kapasitet i % 7,6 10,2 7,2 6,7 < 8

Andel elever inntatt på primært ønsket programområde %

89,6 89,0 90,0 89,4 > 88

Kilde: Lokal VIGO (datasystem for inntak av og rapportering om elever og lærlinger, søkere til skole og læreplass og formidling av lærlinger og lærekandidater) *Tall pr 1. september 2013.

Formidling til læreplass som lærlingSøkertallene endrer seg noe utover hele perioden fra søknadsfristen til formidlingen avsluttes 1. november. Pr andre tertial er det registrert 1.038 primærsøkere, hvorav 800 har opplæringsrett. Det er 701 søkere formidlet til læreplass, og det gjenstår 121 søkere med opplæringsrett som mangler tilbud. Fylkeskommunen har ved årets formidling utvidet bruken av nettportalen Vigobedrift til også å gjelde kontraktsmodulen. Bruken gjelder lærebedrifter og opplæringskontor som har gjort avtale om å inngå lærekontrakt med en eller flere av årets søkere. Fylkeskommunen oppretter og legger ut i portalen kontraktformularene klare til lærebedriften for utskrift, kontroll, signering og innsending til fylkeskommunen for godkjenning. Innføring og bruken av dette påvirker årets formidlingstall noe i form av etterslep i antall godkjente kontrakter utover høsten. Etter hvert som brukerne blir fortrolig med tjenesten er det forventet en forenklet prosess og kommunikasjon rundt kontrakt mellom fylkeskommunen og lærebedriften/opplæringskontorer. Det foreligger 582 kontraktformularer i påvente av behandling. Av dette 548 hos bedriftene og 34 hos fagopplæringsseksjonen.

Side 13 av 37


For andre tertial er det av antallet på 239 inngåtte nye lærekontrakter 195 med rett, og av 46 inngåtte nye opplæringskontrakter 42 med rett.

Pr andre tertial kan det ennå ikke gis noe tall for elever i fagopplæring i skole da disse kandidatene nettopp har fått det generelle tilbudet. Hvor mange som starter avklares ikke før formidlingen avsluttes og tilbudet starter opp. Pr d.d. er det 40 søkere som har fått det generelle tilbudet om fagopplæring i skole.

Formidling til læreplass som lærekandidatDet er 107 søkere hvorav 91 har opplæringsrett. 64 søkere har fått avtale om opplæringskontrakt. 17 søkere er registrert med tilbud om fagopplæring i skole. Av disse har 14 takket ja, 2 takket nei og 1 er uavklart. 5 søkere med opplæringsrett venter fortsatt på tilbud.

Tabell 4: Nøkkeltall fagopplæring.

Resultat2010

Resultat2011

Resultat2012

Tertial 22013

Måltall2013-16

Antall løpende lærekontrakter 1.423 1.517 1.597 1.537 1.650

Antall inngåtte nye lærekontrakter 2) 773 873 855 239 850

Antall løpende opplæringskontrakter 106 125 135 147 125

Antall inngåtte nye opplæringskontrakter 2)

70 81 90 46 100

Ant læreplassøkere u/læreplass el/annet tilbud

0 0 0 121 0

Antall elever i fagopplæring vg3 i skole 40 45 41 40 40Kilde: Lokal VIGO. 2) mottatte, ferdigbehandlede og godkjente lærekontrakter/opplæringskontrakter.

Klagebehandling karaktererFylkeskommunal klagenemnd behandler klager på karakterer ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen, samt på standpunktkarakterer. Som tabellen viser har antallet klager i 2013 gått klart ned. En viktig grunn til det antas å være det arbeidet skolene gjør i forbindelse med veiledning og vurdering for læring. På den måten vil elvene i mye større grad være orientert om sin faglige status, og om hva karakteren kan bli. Det er viktig at skolene fortsetter dette arbeidet. God dialog mellom elev og faglærer gir bedre læring, og gjøre det mindre nødvendig å klage.

Figur 4 : Klager på vurdering Figur 5: Omfang privatisteksamen

150 142

182163

124

2009 2010 2011 2012 20132412

1819

2690

1937

2994

2171

1218 10581550

11811707

1119

3630

2877

4240

3118

4701

3290

Eksamensseksjonen Seks privatisteneheter

Totalt

Side 14 av 37


PrivatisteksamenAntall privatister fortsetter å øke, med de utfordringer til en god og forsvarlig avvikling som det medfører. Fra 2011 til 2013 har antallet privatister totalt i Buskerud fylkeskommune økt med hele 23 %. Med et stadig økende antall privatister, øker også fylkeskommunens utgifter til avvikling av eksamen. Særlig er muntlig eksamen i fremmedspråk som det ikke gis undervisning, i kostbar. Våren 2013 ble det avviklet muntlig eksamen i 18 slike språk. Oppmeldingen i høst viser at antall språk har økt ytterligere.

Figur 6: Andel elever med direkte overgang til høyere utdanning.

Kilde: SSB/KOSTRA juni 2013.

Økonomi – resultat og års prognose

Tabell 5: Hovedtall for utdanningssektoren

Beløp i mill. kr Just. bud. Regnskap Prognose Forventet

2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 1 642,0 1 008,5 61,4 % 58,0 % 1 669,8 -27,7

Driftsinntekter -248,2 -186,3 75,1 % 68,0 % -298,5 50,2

Nto. driftsutgifter 1 393,8 822,2 59,0 % 24,3 % 1 371,3 22,5

Regnskap i % 31.08

Ved utløpet av 2. tertial forventer sektoren et netto mindreforbruk på 22,5 mill. kr, et avvik på 1,6 % av totalt budsjett. Fordelingen på ansvarsområdene følger i egen tabell under vedlegg.

Samlet prognoser for virksomhetene viser et mindreforbruk på 12,2 mill. kr som inkluderer et meddratt mindreforbruk fra 2012 på 30,3 mill. kr. Inkludert i prognosene er også oppløste fondsmidler som skolene i tidligere år har satt av til fremtidig fornyelse av gratis læremidler. Utdanningsavdelingen forventer et mindreforbruk på 1,6 mill. kr som knytter seg til ulike virkninger på utgifts- og inntekstsposter. På konto for aktivitetsendring forventes en avsetning på 8,6 mill. kr, hvorav 3 mill. kr er øremerkerket midler til kunnskapsskolen, gitt i revidert handlingsprogram. Midlene vil bli brukt i samråd med vedtak i hovedutvalget for utdanningssektoren. Resterende 5,6 mill. kr er i hovedsak meddratt fra 2012 tillagt resultat av ulike aktivitetsendringer i 2013 som sektoren trenger for å møte ulike problemstillinger fremover.

Etter opprettelse av en klasse Vg1 studiespesialisering ved Eiker vgs og en klasse Vg1 elektrofag ved Lier vgs har sektoren en økning med to klasser fra forrige skoleår, til sammen 445 klasser. Netto merutgift høsten 2013 dekkes innenfor sektorens ramme.

38

40

42

44

46

48

2009 2010 2011 2012

Side 15 av 37


Omfanget av elever tatt inn på særskilt grunnlag er stort, og noen midler er avsatt for å dekke opp for endringer i elevsituasjonen i høst. Endelig oversikt over økonomisk virkning av dette vil ikke være klart før senhøstes.

En klasse helsefagarbeider med fagopplæring i skole videreføres for søkere som ikke har fått læreplass, og det gis også tilbud om fagopplæring i skole til 15 søkere som ikke har fått opplæringsplass. Kostnadene høsten 2013 er ennå usikre, men det er grunn til å tro at utgiftene kan bli større enn budsjettert.

Side 16 av 37


3.2 UTVIKLING

1. Buskerud fylkeskommune skal styrke konkurransekraften i fylkets næringsliv

a. Styrke Buskerud fylkeskommunes strategiske lederrolle i næringsutvikling

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling følger planlagt fremdrift. Det har vært mye

ekstern medvirkning og en bred prosess for å skape eierskap og forankring av arbeidet.

Planprogram er sendt på høring.

Utrede/avklare ny partnerskapsarena for FoUoI-strategien (ref. evaluering) er i rute.

Partnerskapsavtalen med Drammen Næringslivsforening er blitt en levende og god allianser for

begge parter, og fører med seg tiltak som gagner næringslivet i regionen. Det arbeides med

grunnlag for slike avtaler andre steder i fylket også.

Team Reiseliv har gjennomført møter og en prosess med egenevaluering som har ført til

revitalisering av samarbeidsarenaen. Det er også opprettet andre relevante samspillsarenaer på

spesifikke tema for å jobbe mer effektivt med tematiske problemstillinger og prosjekter.

b. Styrke evnen til innovasjon og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor

Det er inngått avtale med Innovasjon Norge om bedriftsrettede tiltak.

Det er søkt KRD om videreføring av omstillingsarbeidet for Rollag og Ringerike, samt ny søknad for

Hurum på grunn av nedlegging av Sødra Cell Tofte. Omstillingsarbeidet i Rollag og på Ringerike

følges tett fra fylkeskommunen, og arbeidet følger oppsatt plan.

Revidert strategi for landbruks- og matområdet er vedtatt. Forskningsrapporten "Verdiskaping i

landbruk og landbruksbasert virksomhet" er utarbeidet. Dette er et solid kunnskapsgrunnlag som

vil brukes som grunnlag for prioriteringer på landbruks- og matområdet fremover.

Tiltak i tråd med FoUoI-strategien gjennomført som planlagt.

Arbeidet med VRI for 2013 har gått som planlagt, i tillegg har det vært arbeidet med ny søknad for

VRI 3.

Oslofjordfondet har gjennomført en søknadsrunde, og det er gledelig økning i søknader fra

Buskerud. Det er gjennomført mobilisering til søknader i perioden, noe som gir resultater.

Det er vedtatt gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud.

Det er også vedtatt ny partnerskapsavtale for 2013-2015 mellom Buskerud fylkeskommune og

SIVA med tilhørende gjennomføringsavtale for 2013.

Hovedprosjektet for bærekraft, 90% sertifisert, har gjennomført mye mobiliseringsaktivt i

perioden. Det har vært en utfordring å få bedriftene til å prioritere arbeidet, men både Geilo og

Hemsedal er i gang med bedriftsprosjekter og forberedelser for destinasjonssertifisering.

Side 17 av 37


Storsatsingen Forbilde 2016 i Øvre Eiker har fått både midler, rådgivning og aktiv deltagelse fra

fylkeskommunen i perioden. Et annet området det er jobbet aktivt med er Slemmestad, der det

etableres lønnsomme kulturnæringsbedrifter.

c. Styrke samarbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft i fylket.

Det arbeides for å utvikle et komplett kompetanseprosjekt for reiselivet, Høgskolen i Buskerud har

gjennomført en utredning. Markedsmidler for reiseliv er videreført ett år i påvente av ny nasjonal

organisering av reiselivet. Det er jobbet aktivt i sosiale medier for å spre kunnskap om reiseliv og

problemstillinger.

Innsatsstyrken for distriktsreiselivet generer fellestiltak som skal styrke reiselivets

konkurransekraft og fungerer som en god og offensiv arena for samarbeid mellom offentlige og

private aktører.

Forskningsprosjektet Reiselivsmonitor følger planen og er inne i sitt andre prosjektår, og formelt

samarbeid med Nordland fylkeskommune og Nordlandsforskning er inngått.

På kulturnæring er det arbeidet offensivt så langt i år med møteplasser for erfaring og

kompetanseder eksisterende og nye klynger følges opp. Rådgivning og nettverksbygging er en stor

oppgave på dette fagfeltet.

Drammens kulturinkubator som fikk støtte fra kulturdepartementet har også fått midler og

drahjelp fra fylkeskommunen, og det er arbeidet aktivt for å posisjonere regionen i nasjonal

kulturnæringssatsing.

I samarbeid med Møre og Romsdal og Finnmark fylkeskommune gjennomføres forprosjektet

"hvordan lykkes som små", som handler om små bedrifter og hva som skal til for å stimulere til

vekst.

2. Buskerud fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing

på profesjonalitet og kulturelt mangfold

Den kulturelle skolesekken er etablert som en ordning i videregående opplæring. Alle

fylkeskommunalt eide skoler får skolesekktilbud i skoleåret 2013/14, og de første turneene starter

i september.

Beslutningsgrunnlaget for videre konsolidering i museumssektoren ble vedtatt av Hovedutvalget

for regionalutvikling og kultur 19. juni, i tillegg til at det foreligger positive styrevedtak i Hallingdal

museum, Stiftelsen Hringariki, Kunstnerdalen kulturmuseum og Kongsberg og Lågendalen

museum, samt Portåsen – Wildenveys rike. Det er sendt søknad til Kulturdepartementet om støtte

til en ny konsolidert enhet.

Buskerud fylkeskommune har tatt et initiativ overfor alle kommunene i fylket om en tettere

samhandling på kulturområdet. Høsten 2013 planlegges det gjennomført dialogmøter med alle

kommunene.

Side 18 av 37


Vårt arbeid med kunst i offentlige rom har utløst kr 120.000,- i statlige midler, i forbindelse med

ombyggingen av Ringerike folkehøgskole.

3. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en bærekraftig areal- og ressursforvaltning.

Det er avholdt nettverkssamling for kommunene i Buskerud om stedsutvikling. Nettverksmøtene

skal fungere som en arena for utveksling av erfaringer og etablering av tettere nettverk mellom

kommunene relatert til lokalutvikling og stedsutvikling.

Arbeidet med regional plan for Nordfjella villreinområde gjennomførte en konsekvensutredning

av planens virkning for villrein, ferdsel og reiseliv. Styringsgruppa drøftet forslag til regional plan

og samlet seg om et planforslag.

I arbeidet med regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken utredes tiltak for å nå

målet om godt vannmiljø på lokalt nivå. Dette inngår som en del av det faglige grunnlaget til den

regionale planen.

Planforum gjennomføres 1-2 ganger pr. måned for å støtte opp om kommunenes arbeid med

kommuneplaner og reguleringsplaner.

Buskerud fylkeskommune fikk tildelt 2,8 millioner kr fra Kommunal- og regionaldepartementet til

arbeidet med lokal samfunnsutvikling i 2013. I nært samarbeid med kommunene Krødsherad, Flå,

Øvre Eiker, Sigdal, Nore og Uvdal. Nes, Gol og Ål satser fylkeskommunen på arbeidet med

boligstrategi, økt samarbeid mellom næringsliv og kommune og utvikling av vertskapsrollen slik at

innflyttere eller andre som flytter tilbake til kommunene skal bli tatt godt i mot.

Buskerud fylkeskommune og Distriktssenteret skal i samarbeid med Krødsherad kommune utvikle

et femårig program som skal gi distriktskommunen større kapasitet til lokal samfunnsutvikling.

Prosjektene "Flå veksthus" og "Bolyst og blilyst i Sigdal" fikk henholdsvis 1,5 mill. kr og 0,9 mill. kr

av Kommunal- og regionaldepartementets program Bolyst for å skape attraktive

Lokalsamfunn. Prosjektene har klare mål om økt bosetting, tilførsel av kompetanse/ bedrifter og

økt trivsel for nye innbyggere i Flå og Sigdal.

4. Buskerud fylkeskommune bidrar til en målretta satsning på idrett, friluftsliv og folkehelse.

Buskerud fylkeskommune fikk tildelt 38,884 mill. kr i spillemidler til anlegg for idrett og fysisk

aktivitet. Midlene er fordelt videre til prosjekter i kommunene.

I samarbeid med Gjensidigstiftelsen er det fordelt 1,2 mill. kr til skilt og merking av turveier og

turstier i kommunene.

Iverksetting av tiltak som faller inn under "Strategi for folkehelse i Buskerud" foregår fortløpende.

Side 19 av 37


Prosjekter i videregående skoler har hatt stort fokus i perioden. Her kan nevnes;

Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse, som er et samarbeid med

Modum kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune

Statens designkonkurranse "Design, læring og helse" i samarbeid med helsedirektoratet

og Norsk form.

Forskningsprosjekt "Helsefremmende videregående skoler".

Pilotskoleprosjekt folkehelse med skolefrokost, kantinenettverk, helsekvelder,

uteområder og fokus på psykososialt miljø .

Videreutvikling av Veiledning og informasjon om psykisk helse i videregående skole (VIP).

Nettverkssamling for kommunene innen friskliv er gjennomført.

5. Buskerud fylkeskommune skal bidra til bevaring av et representativt utvalg kulturminner,

kulturmiljø og kulturlandskap i fylket

Delmål:

Redusere tapet av fredete og verneverdige bygninger til under 0,5 % årligDet er startet et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen med 8 håndverkere som skal gjennom et program på 330 timer i regi av Buskerud bygningsvernsenter. Det er gjort et prøveregistreringsprosjekt på Hallingskarvet for å sikre kulturminner som smelter fram av snøfonner i høyfjellsområder.

Bidra til kunnskapsløft for kommunene innenfor kulturminnevernArbeidet med kommunedelplan for kulturminner i Røyken er godt i gang og kulturminneregistreringene blir ferdige høsten 2013. Det ble gjennomført en kulturarv-konferanse for kommunen i Buskerud der sikring av kulturminner med bruk av plan- og bygningsloven var tema.

Formidle kulturarven til allmennheten og skoleneDet er gjennomført to minnefinnekurs for 7. trinn i Hurum kommune. Det er gjennomført fagdager for vg2 byggteknikk med tema bygningsvern og tradisjonshåndverk. Det er gjennomført flere formidlingstiltak og foredrag, samt gjennomfør åpne kurs i tradisjonshåndverk i regi av Buskerud bygningsvernsenter.

6. Buskerud fylkesbibliotek skal medvirke til en planmessig styrking av bibliotekene som lokale

møteplasser

Læringsressurser og arenaer for litteraturformidling, kulturell opplevelse og demokratisk

deltakelse

Det er avholdt rollespillarrangement for ungdom i samarbeid med Drammen bibliotek

Egenproduksjonen "FanArt": kreativ idoldyrking" er under utvikling for Den kulturelle skolesekken, videregående skole.

Side 20 av 37


Dialog og kunnskapsdeling med alle kommunene i Buskerud skal systematiseres, for å utvikle

bibliotekenes praksis

Politisk sak om strategiprosess i bibliotekene i Buskerud er satt på dagsorden og vil bli behandlet i september

Regionale dialogmøter med bibliotekene i Drammensregionen og Ringerike/Midtfylket-regionen er gjennomført

Bibliotekenes digitale tjenester styrkes, med særlig vekt på litteraturformidling, e-lån og

formidling av kulturarv

Statusrapport for fylkesbibliotekets prosjekt med utlån av ebøker i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal er sendt Kulturrådet: Det jobbes med en ny og bedre løsning som blant annet vil gi en bedre eksponering av e-bøker fra Kulturfondordningen.

Digitaliseringsprosjektet Fotoarv videreføres gjennom samarbeid med museumssektoren

Webløft, fylkesbibliotekets tilbud om nye nettsider til bibliotekene, har fått nytt design og det jobbes spesielt med integrering av bokanbefalinger i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Bokbamsen og Øvre Eiker bibliotek har fått nye nettsider i perioden.

Bibliotekansattes kompetanse heves på områder som formidling, ledelse og bruk av nettmedier

Kurset publikumsutvikling og litterære arrangementer ble avholdt 13. juni

Fylkesbiblioteket skal styrke sin kunnskapsbaserte og utviklingsrettede virksomhet og gjøre denne

tilgjengelig

Aktiv deltakelse i det polsk-norske samarbeidsprosjektet "Library as a meeting place for many cultures"

Foredrag og paper på IFLAs internasjonale bibliotekkonferanse 2013 om bruk av indikatorer og kvalitativ måling for bibliotek som læringsarena

Innlegg om "Klasserommet som arena for litteraturformidling" for DKS-sekretariatet i Norsk kulturråd 18. juni.

Side 21 av 37


Økonomi – resultat og årsprognose


2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 309,7 141,0 45,5 % 58,4 % 309,7 0,0


Nto. driftsutgifter 130,3 9,4 7,2 % 24,3 % 130,3 0,0

Regnskap i % 31.08

Avdelingen har mottatt øremerkede statlige overføringer med 52,5 mill kr. Overføring til tilsagnsmottaker er i liten grad foretatt ved periodens utløp. I handlingsplanen er utviklingsavdelingens midler fordelt på konkrete budsjettposter. Det fremmes politiske saker på tiltak innenfor de ulike postene. Evt endringer på budsjettpostene legges også fram til politisk behandling. Pr 2 tertial ligger det ikke an til avvik i utviklingsavdelingen.

Utviklingsmidler

Av disponible utviklingsmidler for 2013 på 58,48 mill. kr, er 48,77 mill. kr bundet opp i tilsagn/bevilgning. Av årets midler er det utbetalt 18,77 mill. kr pr. 2 tertial

Tilsagn til utviklingstiltak utgiftsføres i vedtaksåret og overføres kortsiktig gjeld på vedtakstidspunktet. Tilsagn til egne prosjekter som ikke blir ferdige i tilsagnsåret vil ved årets slutt bli avsatt til fond. Utviklingsavdelingen anslår at det ved utgangen av året vil være prosjekter / tilsagn med en verdi på 23 mill. kr som skal avsettes til disposisjonsfond.

Side 22 av 37


3.3 SAMFERDSEL

MÅL OG TILTAK

Målene bygger på de strategiske målene for fylkeskommunen.

1 Ta igjen forfallet på fylkesvegnettet med 90 mill.kr i 2013

Tiltak:- 75 km fylkesveg asfalteres i 2013.- Forsterkningsarbeider skal bidra til harmonisering av tilstanden på 37 km fylkesveg. - Leveranseavtale mellom Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune for 2013

gjennomføres i sin helhet. Status:

- Planlagte arbeider innebærer at målet nås. - Målet nås med unntak av Strekningen Strandgata – Kjøreplass bru på fv.287- Målet nås med unntak av Strekningen Strandgata – Kjøreplass bru på fv.287og fv.175

Veme jernbaneundergang.

2 Beslutte tiltak for utvikling av fylkesvegnettet og kollektivtransporten i Buskerud for perioden 2014-2017 i løpet av 2013

Tiltak: - Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 utarbeides og vedtas i løpet av 2013. - Handlingsprogram for kollektivtrafikken 2014-2017 utarbeides og vedtas innen juni 2013.

Status:- Handlingsprogrammene har vært på høring og vil bli lagt fram til fylkestingsbehandling i

desember 2013.

3 Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med 1/3 på fylkesvegnettet i Buskerud innen 2023

Fylkeskommunens særlige bidrag:

Tiltak:- Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet og FTU`s handlingsplan for 2013- Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen med ett årsverk i 2013

- Holdningskampanjen Verditransport "TA VARE "videreføres med klubbene i Drammen og Hallingdal. I tillegg er kampanjen utvidet til Numedalsregionen, med Kongsberg Idrettsforening og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole. Samtidig er det utarbeidet 4 kampanjefilmer som skal vises på kino I Drammen og Hønefoss ut mars 2014.

-Status:

- Tilskudd til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak er fordelt- FTU's tiltaksplan for 2013 ble vedtatt 07.01.2013. Tiltaksplan ble fulgt opp på FTU møtet

3.09.2013, i rute med de fleste tiltakene på planen.

Side 23 av 37


- Strategi for trafikksikkerhet 2014-2023 og Handlingsprogram for FTU 2014-2017 ble sendt på høring 19.06.2013, høringsfrist 1.oktober

- Ett årsverk på plass fra oktober 2012

4 Antall kollektivreiser i Buskerud skal øke med 3 % i 2013.

Tiltak:- Handlingsrommet som følger av evt. økte takster på ungdomskortet og innsparinger ved

konkurranseutsetting skal Buskerud Kollektivtrafikk AS benytte til å forbedre kollektivtilbudet.

- Tilbudsnivået skal opprettholdes i distriktene og forsterkes der potensialet for økning i reiser er størst.

Status:- Tilbudet er opprettholdt på samme nivå som i 2012, men det har vært en liten

passasjernedgang på 1,7 % ved utgangen av 2. tertial i 2013 i forhold til samme periode i 2012.

5 Fylkeskommunen skal oppfylle kravene i opplæringsloven om skoleskyss.

Status:- Kravene er oppfylt i 2013

6 Transporttjenesten for funksjonshemmede videreføres på samme nivå som i 2012 med ca. 4100 brukere og 90 000 reiser i 2013.

Nytt vedtak 6: Transporttjenesten for funksjonshemmede utvides med 300 nye brukere fra 2013 til 4400. Budsjettet er som følge av dette justert opp med 1,2 mill kr.

Tiltak:- Endringer i TT-reglementet godkjennes innen 1.4.2013

Status:- Endringer ble godkjent i hovedutvalget for samferdsel den 24.1.2013 og er iverksatt

1.4.2013

7 Andel kollektivreisende og syklende i Buskerudbyområdet dobles innen 2023. Andelen reiser med privatbil skal reduseres med minst 10 % poeng i samme tidsperiode.

Fylkeskommunens særlige bidrag:

Tiltak:- Bidra aktivt til å få vedtatt Buskerudbypakke 2 i løpet av 2013- Gjennomføre tiltak i Belønningsordningen i 2013 innenfor fylkeskommunens

ansvarsområdeStatus:

- Fylkeskommunen deltar aktivt både på administrativt og politisk nivå i forhandlingene med de øvrige partene i Buskerudbysamarbeidet om forslag til Buskerudbypakke 2. Sak

Side 24 av 37


om prinsippvedtak for trafikantbetaling og videreføring av avtale om belønningsordning ble behandlet i fylkestinget i juni

- Utvidet rutetilbud er videreført på sammen nivå i 2013 som i 2012.

8 Drive en effektiv løyveforvaltning og saksbehandling med god faglig kompetanse

Status:- Fylkeskommunen følger opp målet og driver effektiv løyveforvaltning og saksbehandling

med god faglig kompetanse.

9 Sikre en god drosjedekning i hele fylket, - hvor også kvalitet på drosjetjenesten er i fokus.

Tiltak:

- Behovsvurdere drosjetilbudet i samarbeid med kommunene og drosjenæringen

- Revidere "Drosjereglement for Buskerud fylke" innen 31. desember 2013.Status:

- Revideringen av drosjereglementet blir utsatt til 2014 på grunn av at hovedutvalget for samferdsel ønsker en gjennomgang av drosjeløyveordningen.

Økonomi – resultat og årsprognose

Kollektivtrafikk og skoleskyss

Buskerud Kollektivtrafikk AS forvalter ansvaret for innkjøp, utvikling og drift av kollektivtrafikken og skoleskyssen i Buskerud.

Trafikkutvikling for kollektivtrafikken

Antall passasjerer 2. tertial 2012 2. tertial 2013 Endring

TOTALT 6 882 194 6 761 927 -1,7 %

I tall for andre tertial 2013 mangler en del manuelle tellinger av skolekort. 2013 har også tre færre virkedager i første halvår.

Konkurranseutsetting av busstrafikken.Plan for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken ble godkjent av hovedutvalget i november 2009 og fylkestinget i desember 2009, sak 78/09. Planen innebærer en trinnvis innføring av anbud og overgang til nye kontraktsformer. Røyken/Hurum og nedre Hallingdal er iverksatt fra 1. juli 2012. Kongsberg/Numedal og Midtfylket fra 1. juli 2013. Drammensområdet blir iverksatt i juli 2014 og Ringerike i juli 2015.

Side 25 av 37


Trygt hjem for en 50-lapp Taxiordningen har vært i drift i Gol, Kongsberg og Ringerike. Etter årets 8 første måneder er totalkostnaden for dette tilbudet 120 000.- kr mot 83 000.- kr etter samme periode i fjor. Ordningen blir mest brukt på Ringerike.

Om innfasing av CO2-nøytralt drivstoff.I forbindelse med konkurranseutsetting av kollektivtrafikken blir det stilt krav om at alle nye busser skal kunne gå på 100 % biodrivstoff. For øvrig er arbeidet med en miljøstrategi for Buskerud Kollektivtrafikk AS under forberedelse. Universell utforming av kollektivtrafikken (BRA midler i 2013) Samferdselsdepartementet har innvilget midler til ett prosjekt i 2013:

Drammen 600 000 kr til oppgradering av 5 holdeplasser langs linje 25. Tiltaket styres av Drammen kommune og fylkeskommunen eller Buskerud Kollektivtrafikk AS er foreløpig ikke involvert i prosjektet.

Andre tiltak, jf leveranseavtalen

Billettproduktet ung voksen, heretter kalt Brakar 20/25 er innført fra 1.8.2013.

Ordning med gratis buss for grunnskole og barnehager i skoletiden mellom 0900-1400 etter modell Sør-Trøndelag er gjennomført fra 1.6.2013.

Hurtigbåten Slemmestad – Oslo er videreført.

Buskerud fylkeskommune søkte den 12.4.2013 Samferdselsdepartementet om full kompensasjon for økte kostnader til skoleskyss som følge av kravene i "Forskrift om sikring av skyssberettigede skolelever i buss." Full kompensasjon ble ikke gitt, og fylkestinget bevilget 3,0 mill. kr i juni 2013 til å dekke ekstrakostnadene høsten 2013. BK har satt inn tilstrekkelig ekstrabusser fra skolestart i august 2013.

Buskerudbypakke 2. Utredning om behov for kollektivtiltak for å kunne nå målene om en dobling av kollektivtrafikken innen 2023 ble i første tertialrapport varslet levert innen 1.7.2013. Arbeidet har tatt noe lengre tid, og rapport legges fram i oktober 2013.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten)

Organiseringen av TT-tjenesten er tilbakeført til Buskerud fylkeskommunes administrasjon (fra BK) den 1.1.2013. Samarbeidet med Rogaland Taxi AS om administrering av TT-kortene (elektroniske brukerkort) er videreført.

Hovedutvalget for samferdsel vedtok den 24.1.2013 nytt reglement for TT-tjenesten. Nytt reglement gjelder fra 1.4.2013 og innebærer bl.a. at antall brukere økes til 4.400.

Statistikk fra Rogaland Taxi viser følgende utvikling i andre tertial:

TT-tjenesten 2.tertial 2012 2. tertial 2013 Endring i %

Antall TT-turer – enkeltturer 60 454 60 265 -0,3%

Forbruk i verdi fra TT-kortet 10 672 027,- 10 892 421,- 2,1 %

Forbruket er inkl. merverdiavgift. I tillegg er det budsjettert med ca. 0,4 mill. kr til administrering og 0,1 mill. kr til TT-ruter i Jondalen, Krødsherad og Nes/Ringerike

Det er pr juli totalt registrert 4001 TT-brukere i Buskerud fylke. Godkjenning av nye brukere vil fortsette utover høsten. Det må derfor påregnes høyere kostnader i kommende måneder. Likevel ligger vi foreløpig an til å kunne få et underforbruk på TT-tjenesten i 2013 på ca 1,3 mill.kr i 2013.

Side 26 av 37


Det er gitt mer utfyllende rapport til hovedutvalget for samferdsel den 29.8.2013, eldrerådet den 5.9.2013 og rådet for likestilling av funksjonshemmede den 10.9.2013.

Fylkesveger

Drift og vedlikehold av fylkesveger

Prosessen med fornyelse av driftskontaktene i Hallingdal, Kongsberg og Drammen by er under utarbeidelse og trer i kraft fra høsten 2014. Hovedutvalg for samferdsel behandlet prinsipper vedrørende nye driftskontrakter i møtet den 29.august.

Innenfor drift og vedlikehold har det hittil i år vært en relativ normal sesong, bare utfordret av en sen vårflom i månedsskiftet mai – juni og gjennomgående mye telehiv etter vinteren. Flom setter alltid driftsapparatet på prøve, men også denne gangen ble dette håndtert og man unngikk stengning av veger.

Det har vært høy fokus og aktivitet på utskifting av stikkrenner slik at man i størst mulig grad skal ha frie vannveier som skal sørge for god drenering av vegkroppen. Målet for asfalt- og dekkeleggingsprogrammet er ble mer enn oppfylt som følge av at det også i år er fremforhandlet gode leveringsavtaler som har gjort det mulig å asfaltere om lag 18 km mer enn forutsatt.

Investeringer fylkesveger

Midlene til investeringer på fylkesvegnettet i 2013 fordeler seg som følger på de ulike programområdene.

Større fylkesveganlegg 53,2 mill. kr

Mindre utbedringer 211,6 mill. kr

Gang- og sykkelveger 88,8 mill. kr

Trafikksikkerhetstiltak 30,2 mill. kr

Miljøtiltak 1,8 mill. kr

Kollektivtrafikk og universell utforming 7,2 mill. kr

Planlegging 12,1 mill. kr

Rassikring (Statlig tilskudd) 1,2 mill. krSum 406,1 mill. kr

Side 27 av 37


Omdisponering

Viser til omdisponeringsvedtak fra fv.40 Laugerud bru til programområdet gang- og sykkelveger for å dekke merforbruk på prosjekter, vedtatt av Hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 30.05.2013, ref. sak 27/13. Denne omdisponeringen er ikke gjennomført da det oppstod et kompliserende forhold ved at investeringsrammen er redusert fra forrige rapportering som følge av salderingen av fjorårets regnskap. Dette betyr at prosjektene i Fv 285 GS Enger/Bakkerud –Sylling skole og Fv 158 GS Gusgården – Helgelandsmoen har en samlet underdekning på 9,6 mill. kr. Dette vil vi komme tilbake til i årsoppgjøret.

Året 2013 er det fjerde året i handlingsprogramperioden 2010-2013. Etter at de første årene i perioden viste forskyvninger i omsetning mellom årene, viser 2013 et år med mange prosjekter under gjennomføring og som kommer til ferdigstillelse i løpet av året.

De største veganleggene på fylkesvegene i Buskerud i 2013 er på fv. 35 Jutebrua og fv. 40 mellom Helle og Lofthus (Bogstrandhøgda). Jutebrua er under bygging og planer for både fremdrift og økonomi følges. Det samme gjelder for Bogstrandhøgda.Rehabiliteringen av fv. 40 Laugerud bru er gjennomført og åpnet for normal trafikk.

I arbeidet med handlingsprogram for årene 2014 – 2017 har det vært et positivt og konstruktivt samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune og Statens vegvesen. Et arbeid som har krevd stor innsats og ressurser, men som har lagt et solid grunnlag for forvaltning og utvikling av fylkesvegnettet i de neste fire årene, og gir et faglig fundament for den politiske behandlingen.

13,1 %

52,1 %

21,9 %

7,4 %

0,4 %

1,8 %

3,0 % 0,3% Større fylkesveganlegg

Mindre utbedringer

Gang- og sykkelveger

Trafikksikkerhetstiltak

Miljøtiltak

Kollektivtrafikk oguniversell utformingPlanlegging

Rassikring (Statligtilskudd)

Side 28 av 37


Trafikksikkerhet

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at fjorten mennesker omkommet i trafikken i Buskerud pr. 2.tertial. Ni personer omkom i 2.tertial. Av de omkomne er det ni personbilførere, to fotgjengere, en syklist og to bilpassasjerer. Ulykkene har inntruffet i ulike deler av fylket og rammet ungdom, voksne og eldre. Fjorårets tall for samme periode var syv drepte. Tallene for 2013 er derfor svært alvorlige. Totalt var det 369 personer som ble skadd i trafikken i Buskerud i 1. og 2.tertial 2013.

Tabell: Foreløpige ulykkestall i Buskerud for 2013

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vedtok 07.01.2013 følgende fordeling av midlene for 2013:

Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunene 4,7 mill. kr

Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak 370 000 kr

Tiltaksplan for FTU 730 000 kr

Holdningskampanjen Verditransport 400 000 kr

Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommuneneFTU bevilget 4,7 mill. kr fordelt på 14 kommuner i støtte til ulike trafikksikkerhetstiltak i lokalsamfunnet. I tillegg ble restmidler fra 2012 fordelt til 3 ulike kommuner, totalt er det bevilget 5,9 mill. kr. i tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2013. Midlene utbetales etterskuddsvis. 03.09.2013 behandlet FTU halvårsrapportering på tilskuddsordningen, i denne sammenheng vedtok FTU å omdisponere kr. 816.645,- av midlene til nye omsøkte tiltak. Årsak til omdisponering var tilbakemelding fra kommuner som ikke får gjennomført innvilget tiltak i løpet av 2013.

Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak FTU bevilget kr. 370 000,- fordelt på 16 ulike tiltak i fylket. I tillegg ble restmidler fra 2013 fordelt på 3 ulike tiltak, totalt er det bevilget kr. 580 000,-. Midlene utbetales etterskuddsvis.

Tiltaksplan for FTUTiltaksplan for FTU inneholder ulike trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres av fylkeskommunen og samarbeidspartnerne i FTU. Trygg Trafikk sitt fylkesarbeid inngår i denne planen. I tillegg omfatter planen også tiltak som Trafikkofrenes dag og Trafikksikkerhetsprisen. Halvårsrapportering på de ulike tiltakene på planen viser at FTU er i rute med de ulike tiltakene. Noen poster har generert restmidler, i tillegg til at der er noen restmidler fra 2012. Det synes ikke

0

10

20

30

40

50

60

Drept

Skadd

Side 29 av 37


hensiktsmessig å sette i verk nye tiltak så sent på året, og midlene kan benyttes i forbindelse med oppfølging av Handlingsprogram for FTU 2014-2017.

VerditransportHoldningskampanjen videreføres med flesteparten av de eksisterende klubbene. To klubber fra Hallingdal (Flåværingen IL og Hemsedal IL) og en fra Drammensregionen (Sirens) har gått ut av kampanjen. To nye aktører har rullet ut kampanjen i 2013, Kongsberg Idrettsforening og Idrettskolen Nummedal folkehøgskole.

Ferjedrift

Fergesambandet var i 2011 lyst ut på ny anbudskonkurranse for drift av fergen i perioden 2013 –2020, og Fjord 1 har nå driften av ferjesambandet. Det har vært stabil drift på sambandet siden oppstart av kontrakt 1.1.2013, og iht. avviksrapportene fra Fjord 1 har det ikke vært innstilte avganger på sambandet i 2013.


DriftSamferdselsavdelingen, løyve og belønningsordningen


2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 110,3 41,2 37,4 % 25,1 % 110,3 0,0


Nto. driftsutgifter 9,1 -135,8 -1492,3 % 37,1 % 9,1 0,0

Regnskap i % 31.08

Avdelingens regnskap viser et meget stort positivt avvik. Dette skyldes at fylkeskommunen fører regnskap for Belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk 2010-13 for Buskerudbysamarbeidet, og at vi har innestående ca. 140 mill. kr til prosjekter som er under utførelse eller planlegging.

Øvrige lønns – og driftsutgifter for samferdselsavdelingen og hovedutvalget for samferdsel (HUS) er i balanse i forhold til tildelt budsjettramme. HUS hadde 0,5 mill. kr til disposisjon til tiltak, og utvalget har per august disponert halvparten av midlene.

Kollektivtransport inkl. TT-tjenesten


2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 313,6 208,9 66,6 % 66,0 % 313,6 0,0

Driftsinntekter 0,0 -1,0 0,0 % 0,0 0,0


Regnskap i % 31.08

Det er utbetalt 192 mill. kr til å dekke leveranseavtalen med Buskerud Kollektivtransport AS til kollektivtransport og skoleskyss for perioden januar til august 2013. Dette er i.h.h.t. budsjett. I tillegg er det utbetalt 6,2 mill. kr til dekning av selskapets underskudd i 2012, sikring av skolebarn på buss fra august 2013 og til ekstra skyss som følge av fritt skolevalg våren 2013.

Side 30 av 37


TT-tjenesten har et årsbudsjett på 17,1 mill. kr, og det er utbetalt 9,7 mill. kr relatert til TT-tjenestens forbruk i januar-august (eks. merverdiavgift). Dette gir en forbruksprosent på 56,9% og det forventes et underforbruk på ca. 1,4 mill. kr.

Fylkesveger inkl. ferje og prosjekter


2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 311,7 176,2 56,5 % 45,7 % 311,7 0,0



Regnskap i % 31.08

Statens vegvesen har i 2013 til disposisjon 274,6 mill. kr til drift og vedlikehold, og Statens vegvesen forventer ingen avvik ved årets slutt.

Inkludert i tabellen er 5,5 mill. kr i budsjett 2013 til utgifter til Ferjesambandet Hurum – Svelvik. Dette skal dekke drift og kortdatabase, der Vestfold fylkeskommune er vår samarbeidspartner. Per august er det utbetalt kr 7,1 mill. kr, og oppgjøret mellom Vestfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune vil bli effektuert november 2013.

Inkludert i regnskapstallet i tabellen er også prosjektutgifter til prosjektet Verditransport – en trafikksikkerhetskampanje rettet mot ungdom, og midler til fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Ubrukte midler avsettes til disposisjonsfond ved årets slutt.

Investeringer

Beløp i mill. kr Budsjett 2013 Regnskap pr. 2.tertial

Prognose 2013

Avvik

Fylkesveger inkl. FTU: Vedtatt Justert

Utgifter 314,7 445,1 161,0 452,3 7,2

Inntekter -33,5 -147,8 -147,8

SUM: 281,2 297,3 161,0 304,5 7,2

Statens vegvesen har i 2013 til disposisjon 406 mill.kr til gjennomføring av investeringstiltak. Dette er langt mer enn Vegvesenet har hatt til disposisjon siden forvaltningsreformen ble innført. Vegvesenet har hatt store utfordringer med å omsette budsjettmidlene i årene 2010-2012. Det er derfor svært gledelig å se at prognosene er mye bedre i 2013. Det er nå en prognose på et merforbruk på 7,2 mill.kr i 2013. Deler av merforbruket er periodiseringsavvik på prosjekter som videreføres og får bevilgning i 2014.

Inkludert i tabellen er det regnskapsført 0,5 mill. kr til FTU. Det henvises til ytterligere omtale av investeringsregnskapet i punkt 1.2.

Side 31 av 37


3.4 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

HOVEDMÅL 1: GI TILBUD TIL PRIORITERTE GRUPPER

Det er behandlet 2.003 flere pasienter i de prioriterte grupper i forhold til 2. tertial 2012, 28.348 mot 26.345. Det er ikke store avvik i forhold til bestillingen for 2013.

Tannhelsetjenesten i Buskerud er inne i et generasjonsskifte. De eldre erfarne tannlegene med god arbeidskapasitet slutter, og blir erstattet med unge uerfarne tannleger. Det tar erfaringsmessig tid før disse tannlegene oppnår samme produksjon. Konkurransen i markedet gjør at tannhelsetjenesten må gjennomføre tiltak som kan virke stabiliserende slik at vi beholder tannlegene også etter at økt arbeidskapasitet har ført til økt produksjon. Et viktig virkemiddel i tillegg til konkurransedyktig lønn er etablering av gode fagmiljø av en viss størrelse. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har gjennomgått klinikkstrukturen i tannhelsetjenesten og utarbeidet et høringsutkast. Resultatet av høringen skal behandles av fylkestinget i løpet av høsten.

HOVEDMÅL 2: UTVIKLE ET TIDSMESSIG KLINIKKTILBUD

Tilbudet til voksenbefolkningen er avhengig av stabilitet i bemanningen. På steder med vakanser får de prioriterte grupper tilbud om behandling først. Spørsmålet om hensiktsmessig klinikkstruktur i et ti- års perspektiv skal vedtas av fylkestinget i høst.

HOVEDMÅL 3: VIDEREUTVIKLE SYSTEMER FOR SIKRING AV KVALITET

Tannhelsetjenesten har påbegynt prosessen med ISO sertifisering. Midler til gjennomføring er bevilget av Helsedirektoratet. Kvalitetssikringssystemet er lagt ut på bfk.no. Systemet evalueres kontinuerlig. Det gjennomføres årlige vernerunder. Tema for høsten 2013 er alle vedtatte verneområder med hovedvekt på særlige problemer på den enkelte klinikk.

HOVEDMÅL 4: VIDEREUTVIKLE EN GOD OG EFFEKTIV ORGANISASJON SOM SYNLIGGJØR FYLKESKOMMUNEN SOM

TJENESTEYTENDE ORGAN

Tannhelsetjenestens ressurser skal fordeles til beste for Buskeruds befolkning. Dette krever en god og enhetlig ledelse med forankring i Buskeruds fylkeskommunale verdier. Tannhelsetjenesten er med i organisasjonsutviklingsprosessen som pågår i fylkeskommunen.

HOVEDMÅL 5: TANNHELSETJENESTEN SKAL VÆRE EN PÅDRIVER OG MEDSPILLER I FOLKEHELSEARBEIDET FOR Å

REDUSERE ULIKHET I HELSE OG TANNHELSE

Det utvikles stadig nye samarbeidsprosjekter i regi av tannhelsetjenesten i Buskerud. Som en oppfølging av sykehusprosjektet utarbeides det rutiner for henvisning av pasienter til tannhelsetjenesten. Arbeidet med en ny undervisningsfilm for tannhelsepersonell som omhandler kommunikasjon med ulike pasientgrupper er igangsatt.

Side 32 av 37



Tabellen viser hovedtallene for tannhelsetjenesten:


2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 154,3 102,2 66,2 % 64,3 % 154,3 0,0


Nto. driftsutgifter 0,0 0,7 0,0 0,0

Regnskap i % 31.08

Totalt sett er det en økning i forhold til 2. tertial 2013 med hensyn til antall ferdigbehandlede. Det forventes at bestillingen for 2013 kan innfris fullt ut.

Driftsutgiftene og driftsinntektene på samme nivå som i 2012.

Konklusjon:Driftsaktivitetene går som planlagt. Den økonomiske situasjonen totalt sett er under kontroll.

Side 33 av 37


3.5 SENTRALADMINISTRASJONEN – FELLESUTGIFTER

Stabens mål er utledet av fylkeskommunens tre overordnede strategiske mål særlig hovedmål 3:Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og samspill.

Staben har satt opp 10 hovedmål. Disse er lokalt brutt ned på underliggende delmål og tiltak. Rapporteringen her er sortert under hovedmål med status pr 1.september.

Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som utvikler dagens ansatte og rekrutterer de beste fagfolk

- "BFK-akademiet" (internopplæring) er igangsatt.- Lederstrategien er vedtatt, og ledertrening er godt i gang.- Fornyet arbeidsgiverstrategi er under utarbeidelse. - Fornyelse av omstillingsrutinene er forsinket, men blir ferdigstilt i høst.

Fylkeskommunen skal ha et systematisk HMS-arbeid i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i et fremtidsrettet og helsefremmende perspektiv

- Planlagte virksomhetsbesøk for å utføre revisjon av HMS-arbeidet er utsatt grunnet høyarbeidsbelastning .

- Målet om 95% jobbnærvær er henimot oppfylt pr 2. tertial.- Helsefremmende tiltak er satt i gang på flere virksomheter, delvis som samarbeidstiltak.- Anskaffelse av nytt avvikssystem innen internkontroll er en måned forsinket. Det vil gi oss

enklere rapportering og reduserte kostnader.

Fylkeskommunen skal ha en seniorpolitikk som bidrar til at flere ønsker å stå lengre i arbeid og som sikrer økning i av gjennomsnittlig pensjoneringsalder fra 64 til 64,5 år.

- Sak om seniorpolitikk ble behandlet i administrasjonsutvalget og fylkestinget i juni. Det arbeides videre med politisk sak om livsfasepolitikk til fylkestinget i oktober.

Fylkeskommunen utvikler organisasjonen gjennom forankring av visjon og verdier ut fra et styrkebasert tenkesett. Dette skal gi gevinster for ansatte, dagens elever og samarbeidspartnere

- Gjennom tverrfaglige sammensatte grupper, bruk av styrkebasert metodikk og utdanning av prosessledere fra organisasjonen, blir metodikken brukt i praktisk oppgaveløsning hver dag. Så langt har over 70 medarbeidere gjennomført introduksjonsstudiet om styrkebaserte metoder, endringsprosesser og prosessledelse.

- 180 ledere i fylkeskommunen har det siste året gjennomført tredagers lederutviklingskurs der lederplattform, visjon og verdier og styrkebaserte metoder har vært sentrale temaer.

Fylkeskommunen skal ha økonomisk handlefrihet gjennom styring på netto driftsresultat, gjeldsbelastning, rente- og avdragsbelastning og egenfinansiering i investering

- Nøkkeltall rapporteres i årsrapporten.- Budsjettprosessen for handlingsprogrammet 2014-2017 er i gang.

Side 34 av 37


- Revidert handlingsprogram ble behandlet av fylkestinget i juni sammen med sak om kommuneproposisjonen for 2014. Fylkestinget var fornøyd med styringen så langt. Fortsatt usikkert om de økonomiske prognosene har blitt bedre.

- Eiermelding for Vardar ble behandlet av fylkestinget i juni. Eiermelding for Buskerud fylkeskommune Holding AS er i arbeid.

- Fornyelse og oppgradering av IKT – systemene innen økonomiforvaltning er under vurdering.

- Fremtiden for fylkeskommunens økonomisystem gjennom mange år (Oracle i flere versjoner) er under vurdering. Foreløpige vurderinger tilsier at vi beholder systemet inntil videre. Også fakturasystemet og samhandlingen med lønnssystemet er under vurdering med hensyn på oppgradering og enklere overvelting av data.

Fylkeskommunen skal tilrettelegge for god dialog og kommunikasjon gjennom nye nettsider for fylkeskommunen og virksomhetene

- Gjennom trendutvikling, krav til offentlige nettsider og tilbakemeldinger fra brukere våre, jobber vi kontinuerlig med utvikling av nettsidene. Vi ser en jevn økning i bruk av bfk.no. I perioden april til september hadde vi 7,3 % flere unike brukere enn i samme periode i fjor.

- Lansering av skolenes hjemmesider er i prosess, kun fem skoler gjenstår.

Fylkeskommunen skal øke synlighet og kunnskap om Buskerud fylkeskommune og sikre helhetlig kommunikasjon gjennom ny kommunikasjonsstrategi

- Med bakgrunn i kommunikasjonsstrategien får fagavdelinger og virksomheter kommunikasjonsfaglig rådgivning som synliggjør fylkeskommunen i ulike prosjekter og tiltak.

- På bfk.no legges nyheter fra fylkeskommunens virksomhet ut. I tillegg er det konkret kontakt med lokal- og riksmedier for formidling for enkeltsaker og politiske vedtak. I perioden januar til september var det 12 % flere medieoppslag enn i samme periode i fjor. Sosiale medier er ikke inkludert i statistikken.

- Ny grafisk profil er etter hvert innarbeidet i avdelingene og på virksomhetene.

Fylkeskommunen skal kontinuerlig forbedre effektivitet, kvalitet og robusthet på interne tjenester. Arbeidsdelingen mellom virksomhetene og staben skal understøtte en slik utvikling

- Revisjon av de interne tjenesteavtalene for IKT-tjenestene er forsinket. Planlagt gjennomført i 3. tertial.

- Tjenestekatalogen for IKT-tjenestene er revidert..- Prosessforbedringsprosjektet fra 2012 er fortsatt under realisering.- En brukerundersøkelse rundt IKT-tjenester er gjennomført med overveiende

positive tilbakemeldinger. - Kompetansekartlegging i IKT-seksjonen er gjennomført. Fordeling av ansvaret

innen alle IKT-tjenestebeskrivelsene er i gang. - Rollebeskrivelse for de systemansvarlige for ulike IKT-systemer er ikke påbegynt. - Arbeidet med å omgjøre bygg- og eiendomsforvaltningen til foretak er under

arbeid. - Nytt reglement for tjenestetelefon og andre elektroniske tjenester ble vedtatt av

administrasjonsutvalget i juni.

Side 35 av 37


Fylkeskommunens skal ha en helhetlig IKT-løsning som støtter utvikling av organisasjonen og tjenester til befolkningen gjennom utarbeidelse av IKT – strategi i 2013

- Lisens – og vedlikeholdsavtaler er kartlagt.- Arbeid med en IKT-styringsmodell og ny IKT-strategi er i gang, men fremdriften hemmes

av kapasitetsbegrensninger.

Fylkeskommunen skal legge til rette for god og effektiv samhandling og kompetansedeling i organisasjonen. Ny ansattportal er et viktig verktøy

- Politiske saker kommer nå raskere på nett etter oppgradering av saksbehandlingssystemet og bfk.no. Unntaket er saker unntatt offentlighet som ikke kan leveres i DropBox.

- Utvalgssekretariatet har gjennom god samhandling og kompetansedeling oppnådd høy fleksibilitet i utvalgsoppfølgingen.

- I mai ble ny ansattportal tatt i bruk i sentraladministrasjonen. Ved oppstart skolestart i august ble alle ansatte koblet på. Portalen har i betydelig grad forbedret muligheten for informasjons- og kompetansedeling , samhandling og tilgang til styringsdokumenter internt på egen virksomhet/avdeling og på tvers i hele organisasjonen.

- De første redaktørkursene er gjennomført.- Informasjonsseksjonen gir kommunikasjonsfaglig rådgivning på ulike områder der

det er ønskelig og etter behov.

Utvalgte temaer

Rettstvister innen innkjøpFylkeskommunen opplever en markant økning i leverandørers bruk av advokatbistand i større anskaffelser.. BTV Innkjøp har vært i rettstvister om midlertidig forføyning tre ganger det siste året. I den første saken vant BTV innkjøp i tingretten, og kontrakt ble inngått etter forsinkelser. I den neste trakk saksøker saken dagen før den skulle behandles i tingretten. Den siste saken vant også BTV Innkjøp, og kontrakt har blitt inngått med ny leverandør etter store forsinkelser som følge av rettsaken.

Eksisterende leverandører synes å ha mye å vinne på å trenere ny kontraktsinngåelse slik at innkjøp skjer etter gammel kontrakt. De er villige til å bruke store summer på å oppnå trenering. Dette er en uheldig utvikling siden det beslaglegger mye kapasitet i innkjøpstjenesten, og medfører kostnader til ekstern spesialkompetanse fra advokater. I siste sak ligger totale saksomkostninger til advokater for begge parter på ca. 450.000,- kr. Slike kostnader tilkjennes saksøker når fylkeskommunen vinner, men egen arbeidsinnsats dekkes ikke.

Bygg- og eiendomsfeltetI behandlingen av revidert handlingsprogram i juni vedtok fylkestinget å gi fylkesordfører fullmakt til å nedsette et interimstyre som skal ansette ny daglig leder av foretaket. Det ble samtidig bevilget inntil 0,5 mill. kr for å sikre ledelse av bygge- og eiendomsseksjonen i mellomtiden. Assisterende fylkesrådmann har ledet seksjonen siden mai.

Side 36 av 37


Fylkesrådmannen har vurdert nøye hvordan ledelsen av seksjonen best kan organiseres framover der hensynet til seksjonens ansatte og oppgavene i kommende foretak veier tungt. Vurderingen konkluderte med at den beste, billigste og raskeste løsningen er at assisterende fylkesrådmann fortsatt leder seksjonen, foreta noen endringer i arbeidsfordelingen og styrke seksjonen faglig gjennom et engasjement. Fylkesrådmannen har benyttet bevilgningen på denne måten og oppfatter det å være i henhold til intensjonen i vedtaket.

SykepengerefusjonerEn grundig gjennomgang av etterslep på refusjoner fra NAV har avdekket utestående sykepengerefusjoner fra NAV fra perioden 2009-2012 med ca 8,2 mill kr, tilsvarende 6% av innsendte krav. Dette skyldes dels treghet i systemet til NAV og dels uriktige krav fra fylkeskommunen, f.eks. ved brudd i sykepengeperioden. Det iverksettes nå et prosjekt for å styrke samhandlingen med NAV, etablere enklere kanal dit, styrke rutiner og samhandling internt.


Politisk aktivitet ekskl. sektorutvalg


2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 25,9 11,6 44,9 % 46,4 % 21,7 4,2



Regnskap i % 31.08

Politisk aktivitet kan også pr 2. tertial vise til et klart mindreforbruk. Det er faktisk ingen ansvar som har merforbruk pr 2. tertial. Mye tyder derfor på at det også ved årsslutt vil være et mindreforbruk på politisk aktivitet. Men det er knyttet en viss usikkerhet rundt endelig forbruk. Det er pr 2. tertial ikke brukt noe midler fra postene omstillingsfond på 4,3 mill. kr, likestillingsarbeid på 0,3 mill. kr eller ungdommens fylkesting på 0,3 mill. kr.

Sentraladministrasjonen ekskl. politisk aktivitet


2013 31.08.13 2013 2012 2013 årsavvik

Driftsutgifter 129,4 81,4 62,9 % 54,0 % 126,9 2,5



Regnskap i % 31.08

På sentraladministrasjonen forventes det at noen ansvar kan gå med et merforbruk, mens andre med mindreforbruk. Samlet forventes det et mindreforbruk på sentraladministrasjonen ekskl. politisk aktivitet. Dette er anslått til 2,5 mill. kr. Mindreforbruket vil fordele seg på flere underansvar.

Side 37 av 37


4. VEDLEGG

Tabell 1 - Driftsregnskapet pr. 2. tertial

Tabell 2 - Fylkesskatt pr. 2. tertial

Tabell 3 - Hovedoversikt for utdanningssektoren

Tabell 4 - Tannhelse FKF – antall ferdigbehandlede (gruppevis) og pasientinntekter

Tabell 5 - Tannhelse FKF – totalt antall ferdigbehandlede i prioriterte grupper

Tabell 6 - Investeringsprosjekter 2011

Tabell 7 - Finansforvaltning pr. 2. tertial

Tabell 8 - Utviklingsmidler

Tabell 9 - Regnskapsskjema 2b - investeringsregnskapet

2.tertialrapport 2013 - buskerud fylkeskommune og dokumenter/tertialrapporter/… · kilde: lokal...

Documents