4. aplicacion - sistema pacifyc camino a un erp

Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny

Derechos reservados conforme a Ley

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM

4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP

4.1 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION – ETAPA I

El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.

Req Func Descripción de Funcionalidad 1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS

1.1 PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR VENTA DE EQUIPOS

RF-01 FN-01

1. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.

2. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee.

3. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas - GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación.

Validaciones: 1. Dentro del mismo periodo contable: 2. Permitir generar N/C parcial por las series. 3. Permitir la anulación total de la Factura. 4. En diferentes periodos contables: 5. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 1. Módulo de Generación de Bajas. 2. Módulo de Solicitud de Facturación. 3. Módulo de Reportes de Conciliaciones

2. MÓDULO FACTURACIÓN

2.1 PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.

RF-02 FN-02

1. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación.

2. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.

Impactos Programas: Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 1. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de

Tarjetas de SICA. 2. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para

las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS RF-03 FN-03 1. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito

y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.




Req Func Descripción de Funcionalidad y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.

2. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe bruto ya redondeado a los 2 decimales.

Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.

2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS

RF-04 FN-04

1. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED.

Impactos Programas: Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario.

2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO

RF-05 FN-05

1. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos:

2. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.

3. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.

Impactos Programas: 1. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 2. Módulo Registro de Guías de Remisión. 3. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc.

2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN

RF-06 FN-06

1. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación.

2. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación.

3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES

RF-07 FN-07

1. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$.

NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).

-




Req Func Descripción de Funcionalidad 3.2 PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES

RF-08 FN-08

1. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C. de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.

Impactos Programas: 1. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. 2. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.

4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES

4.1 PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A DISTINTOS TIPOS DE VENTA

RF-09 FN-09

1. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña.

Impactos Programas: 1. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 2. Reportes de consulta de parametrizaciones

5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS

5.1 ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS DE PACIFYC

RF-10

FN-10

1. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de:

a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación.

6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-01 FN-11 Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-02 FN-12 Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-03 FN-13 Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida

RF-04 FN-14 Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente

RF-05 FN-15 Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.

7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-06 FN-16 Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc

RF-07 FN-17 Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas

8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS

-




Req Func Descripción de Funcionalidad

FN-18

Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.

4.2 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA I

4.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I

4.4 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I

4.5 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I

4.6 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I




4.7 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II

El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.


1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS

1.1 PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR VENTA DE EQUIPOS

RF-01 FN-01

4. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.

5. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee.

6. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas - GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación.

Validaciones: 6. Dentro del mismo periodo contable: 7. Permitir generar N/C parcial por las series. 8. Permitir la anulación total de la Factura. 9. En diferentes periodos contables: 10. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 4. Módulo de Generación de Bajas. 5. Módulo de Solicitud de Facturación. 6. Módulo de Reportes de Conciliaciones

2. MÓDULO FACTURACIÓN

2.1 PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.

RF-02 FN-02

3. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación.

4. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.

Impactos Programas: Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 3. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de

Tarjetas de SICA. 4. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para

las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS

RF-03 FN-03 3. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito

y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales. 4. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe




Req Func Descripción de Funcionalidad bruto ya redondeado a los 2 decimales.

Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.

2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS

RF-04 FN-04

2. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED.

Impactos Programas: Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario.

2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO

RF-05 FN-05

4. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos:

5. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.

6. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.

Impactos Programas: 4. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 5. Módulo Registro de Guías de Remisión. 6. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc.

2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN

RF-06 FN-06

3. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación.

4. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación.

3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES

RF-07 FN-07

2. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$.

NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).

3.2 PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES RF-08 FN-08 2. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.




Req Func Descripción de Funcionalidad de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.

Impactos Programas: 3. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. 4. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.

4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES

4.1 PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A DISTINTOS TIPOS DE VENTA

RF-09 FN-09

2. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña.

Impactos Programas: 3. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 4. Reportes de consulta de parametrizaciones

5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS

5.1 ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS DE PACIFYC

RF-10

FN-10

2. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de:

a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación.

6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-01 FN-11 Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-02 FN-12 Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-03 FN-13 Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida

RF-04 FN-14 Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente

RF-05 FN-15 Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.

7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-06 FN-16 Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc

RF-07 FN-17 Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas

8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS

FN-18 Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará

- -




Req Func Descripción de Funcionalidad las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.

Req Func Descripción de Funcionalidad 1.- MÓDULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA 1.1 PROCESO: DETERMINAR LA DEUDA A FINANCIAR

RF-01 FN-01 Determinar deudas vencidas y por vencer

RF-02 FN-02 Determinar los conceptos a financiar vencidos y por vencer

1.2 PROCESO: SELECCIONAR LA MODALIDAD DE PAGO Y TIPO DE CUOTAS DE PAGO

RF-03 FN-03 Seleccionar modalidad de pago

RF-04 FN-04 Seleccionar tipo de cuotas de pago

1.3 PROCESO: GENERAR CUOTAS

RF-05 FN-05 Generar cuotas fijas o por monto mínimo

1.4 PROCESO: IDENTIFICAR CUOTAS VENCIDAS

RF-06 FN-06 Determinar el saldo vencido a pagar

RF-07 FN-07 Generar la carta de aviso de cobro 2.- MÓDULO DE GESTION DE CARTA DE GARANTIA 2.1 PROCESO: REGISTRAR/MODIFICAR CARTAS DE GARANTIA

RF-08 FN-08 Registrar carta de garantía

RF-09 FN-09 Generar hoja de gestión

2.2 PROCESO: CONTROLAR VENCIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA

RF-10 FN-10 Determinar cartas de garantía por vencer

2.3 PROCESO: APROBAR LOS CORREOS A ENVIARSE

RF-11 FN-11 Seleccionar y aprobar correos a enviar

2.4 PROCESO: GENERAR CORREOS POR ENTIDAD

RF-12 FN-12 Generar contenido o cuerpo del correo

RF-13 FN-13 Completar generación de correos





2.5 PROCESO: ENVIAR/REENVIAR CORREOS DE CARTA DE GARANTIA POR VENCER

RF-14 FN-14 Enviar los correos enviados por entidad

3.- MÓDULO DE GESTION DE FONDO PUMA 3.1 PROCESO: CARGAR MONTO INICIAL

RF-15 FN-15 Cargar saldo inicial para el canal AG

3.2 PROCESO: VALIDAR MONTO A INMOVILIZAR

RF-16 FN-16 Obtener el monto a inmovilizar de acuerdo al saldo y el importe solicitado

3.3 PROCESO: CALCULAR DISPONIBILIDAD DE FONDO PUMA

RF-17 FN-17 Calcular monto disponible

3.4 PROCESO: ACTUALIZAR FONDO PUMA

RF-18 FN-18 Registrar monto solicitado

RF-19 FN-19 Registrar monto disponible

4.- MÓDULO DE CARGA DE COSTO DE VENTAS 4.1 PROCESO: CARGAR COSTO DE VENTAS

RF-20 FN-20 Cargar información de venta de equipos y/o devolución

4.2 PROCESO: CRUZAR ALTAS NETAS VS. COSTO DE VENTAS

RF-21 FN-21 Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados no marcados.

RF-22 FN-22 Marcar series eléctricas

4.3 PROCESO: CALCULAR SERIES NO VENDIDAS

RF-23 FN-23 Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados no marcados.

RF-24 FN-24 Eliminar series eléctricas marcadas.

4.4 PROCESO: ACTUALIZAR DATOS DEL CRUCE

RF-25 FN-25 Almacenar el proceso generado

RF-26 26 Actualizar datos de procesos anteriores

Req Func Descripción de Funcionalidad 5.- MÓDULO FACTURACIÓN DE CONCEPTOS 5.1 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-FACTURAS

RF-27 FN-27 Generación de pre-factura por CA

RF-28 FN-28 Generación de Pre – Factura Por Conexión Mig7





RF-29 FN-29 Generación de Pre – Factura TV Mig7

RF-30 FN-30 Generación de Pre – Factura Por TV AG

RF-31 FN-31 Generación de Pre – Factura Por Robo

5.2 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE CREDITO

RF-32 FN-32 Generación de Pre – Nota de Crédito por Devolución

RF-33 FN-33 Generación de Pre – Nota de Crédito por Robo

RF-34 FN-34 Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Penalidades

RF-35 FN-35 Generación de Pre – Nota de Crédito por Altas

RF-36 FN-36 Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Deudas

5.3 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE DEBITO

RF-37 FN-37 Generación de Pre – Nota de Debito por Penalidades

RF-38 FN-38 Generación de Pre – Nota de Debito por Robo

RF-39 FN-39 Generación de Pre – Nota de Debito por Otras Deudas

Req Func Descripción de Funcionalidad 6.- CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS 6.1 PROCESO: ACTUALIZAR ESTADO ESN-TELEFONOS

RF-40 FN-40 Actualizar ESN de series no utilizadas

6.2 PROCESO: ACTUALIZAR ESN- TELEFONOS X GENERACIÓN DE DOCUMENTO

RF-41 FN-41 Actualizar ESN-Teléfonos por NC por alta, NC por devolución, NC por robo

RF-42 FN-42 Actualizar ESN de facturas -SAP

7.- GESTION DE LINEA DE CREDITO 7.1 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO AGENCIA

RF-43 FN-43

Cargar el stock inicial de la agencia, Cargar las Devoluciones en Transito, Obtener los depósitos en transito, Obtener las Devoluciones, compensaciones, garantías, liquidaciones vencidas y por vencer

7.2 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO GS Y CM

RF-44 FN-44

Calcular las Ventas Reales o Altas Brutas ( SILICOM ) para los dos meses anteriores al de la fecha indicada Incluir las Ventas Proyectadas (registradas en PACIFYC) para los dos meses anteriores al de la fecha indicada. Calcular el Promedio de Ventas como la sumatoria de las Ventas Reales Y Proyectadas divididas entre 4, expresadas en unidades




Req Func Descripción de Funcionalidad Calcular el Stock Máximo : ( Promedio de Ventas / 30 ) * Días de Stock, expresadas en unidades

7.3 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO PYMES

RF-45 FN-45

Considerar el monto inicial para PYMES ( registrado en PACIFYC ) Restar las Entregas La diferencia del monto inicial – entregas será la LC PYMES Mostrar el Sobregiro de la PYMES

8.- CONTROL DE ESTADO DE CUENTA 8.1 PROCESO:

RF-46 FN-46

El estado de cuenta tomará en cuenta los siguientes campos: o Deuda Histórica o Cuenta Corriente o Equipo Philips o Deuda de Equipo o Tarjetas Pre-Pago o Tarjetas MIG 7 o Conexión a la Red o Costo de Revisión de Equipo o Penalidades o Bono Actual o Acuerdo Extrajudicial o Posición Neta o Fondo Puma o Garantías

Req Func Descripción de Funcionalidad 9.- ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS 9.1 PROCESO: GENERACIÓN DE ESCALERA DE COBRANZAS

RF-47 FN-47 Clasificación de facturas por procedencia, actividad, por cuentas para la obtención de escalera de cobranza

10.- COMPENSACIÓN POR DEUDA 10.1 PROCESO: CALCULO DE ADELANTO DE COMISIONES

RF-48 FN-48 Cálculo del primer y segundo adelanto.

RF-49 FN-49 Registra la factura de la agencia

10.2 PROCESO: GENERAR SCAM PROPUESTO

RF-50 FN-50 Apertura del SCAM

RF-51 FN-51 Procesar carga masiva

RF-52 FN-52 Calcular montos de SCAM propuesto

10.3 PROCESO: ACTUALIZAR SCAM





RF-53 FN-53 Aprobar cobranza de equipos

RF-54 FN-54 Actualizar otras columnas SCAM

RF-55 FN-55 Recalcular totales

10.4 PROCESO: REGISTRAR FACTURA AGENCIA

RF-56 FN-56 Asociar prefactura con factura de la agencia.

RF-57 FN-57 Actualización de historial de series

RF-58 FN-58 Emisión de reportes de series compensadas

RF-59 FN-59 Actualizar montos cobrado

10.5 PROCESO: CIERRE SCAM

RF-60 FN-60 Cierre de SCAM

4.8 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA II

4.9 DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS

SISTEMA DE FACTUACIONY COBRANZA (PACIFYC II)

Días para informar Venc. de C.GCorreos Entidades

Tenor del correo de Aviso

Destinatario (Hoja Gestión)

Modalidad de Pago

% comision

Datos de Cartas Garantia

Cuenta Usuario ActivoAltas Netas (Silicom)

Información Cierre ContableComisión AltaBonificación Cartera ClientesBonificación Permanencia

Correos

Precio UnitarioMonto Mínimo

Periodo PagoDías de Transito

Días Stock

PVP

Comisión

Vtas. Proyec.Demora Liquid.

Retraso Entidad

Tipos de cuota

Impuesto

Fecha de recepciónDías de Vencimiento

Agencia Selva

Agencia Retenedora Monto a compensar% retenerValor costo Administrativo

Valor Conexion a la Red MIG7 Valor Descuento TV MIG7

Valor Descuento TV AG

Bonificación DesarrolloRetención PUMA

Arch.Carga Masiva-Imp.Digitad.

Facturas SAP

Fac.AGxAdelanto ComisionFac. AgenciaArch.Stock Inicial AG

AltasContrato Otras DeudasContrato PenalidadesBajasVta.Equip y/o Devo.(SAP)

Saldo Inicial PYME

Adelanto Publicado

Saldo Inicial PUMA (Silicom)Monto Inicial PUMA (MT)Importe adicional PUMA(MT)

Solicitud disponibilidad F.PUMAESN No utilizadasNC x Devolucion, Robo y Alta

Carta de Aviso de Cobro

Monto a Retirar (Fondo PUMA)

Estados de CuentasArch. Devoluciones TransitoArch. DevolucionesSeries No utilizadas vencidasEntregas PYMES

Facturas

Notasde Crédito

Notas de Débito

4.10 DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO

4.10.1 Casos de Uso – Principal

GGSS BANCO

SAP

Interconexión

SICA

Liquidaciones por Venta de equipos en Consignación

Envio a TSF/COBBAN (INTERFACE PACIFYC-TSF/COBBAN)

Recepción de pagos

Factura Venta de equipos en Consignación

Liquidación de Interconexión

Factura Venta de Tarjetas

Agencias

PACIFYC

Liquidaciones por Tipo de Venta STC400SILICOM

Genera Liquidaciones

Envia Altas,Bajas y Catálogos

4.10.2 Casos de Uso – Venta de Equipos en Agencias Autorizadas

S T C 4 0 0 E n v i a A l t a s , B a j a s y C a t á l o g o s

T S F / C O B B A N G e n e r a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s

C o n s u l t a r L i q u i d a c i o n e sA g e n c i a s

G e n e r a r L i q u i d a c i o n e s p o r T i p o d e V e n t a

C a r g a r A r c h i v o d e A l t a s , B a j a s y C a t á l o g o s

S I L I C O M

A n a l i z a l i q . p e n d i e n t e s y / o m o d i f i c a d a s

R e c a l c u l a r L i q u i d a c i o n e s P e n d i e n t e s

< < i n c l u d e > >

C a r g a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s d e T S F / C O B B A N

A c t u a l i z a r L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s

G e n e r a r A r c h i v o p a r a T S F / C O B B A N ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - T S F / C O B B A N )

C a r g a r L i q u i d a c i o n e s

PACIFYC

S A P

G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s P a g a d a s ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )

4.10.3 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos en Agencias Autorizadas

Envía información de Vtas

Consulta información de Liquidaciones via WEB

Debe poder visualizar, Imprimir

Lo hace por telefono

Inicio Efectúa las Altas y Bajas

Envía información de Altas, Bajas y Catálogo

Genera Nro. Correlativo de Liq. y Monto a depositar

Genera LIQUIDACION por Tipo de Vta y Agencia

Asocia a Liquidacion Depósito ficticio

El Tipo de Vta No va a Banco

Recepciona información de Altas, Bajas, Catálogos

Recepciona información de LIQ. PAGADAS

Actualiza las Liquidaciones Pagadas

Envia Liquidaciones para Agencias Pendientes de Pago

Envia Liquidaciones de Agencias ya Pagadas

Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)

Actualiza Liquidaciones Pendientes

Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco

Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP

Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago

Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)

Recepciona Pago Agencias

Rechaza Pago

Procesa Pago

Esta Disponible y Pendiente

Recepciona LIQUIDACION

Fin

Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP

SAPBANCOTSF/COBBANPACIFYCSILICOMSTC400AGENCIA

4.10.4 Casos de Uso – Venta de Equipos por Consignación – GGSS

Regis t ro de Ventas de Promotoras (DATA ENTRY)

Carga Arch ivo de Act ivac iones

SILICOM

Conc i l iac ión DATA ENTRY vs Ac t i vac iones

Genera Factura

SAP

Aprobada

Genera Arch ivo de Ac t i vac ionesSTC400

Generar Arch ivo de Documentos y As ientos Contab les Pagadas

Carga Datos Factura

Cargar Arch ivo de L iqu idac iones Pagadas de TSF/COBBAN

Regis t rar D inámica Contab le

Genera r A rch i vo de L iqu idac iones P a g a d a sPACIFYC

TSF/COBBANG e n e r a L i q u i d a c i o n e s

4.10.5 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos por Consignación – GGSS

Genera Archivo de Activaciones de equipos entregados en consignación

Envia información para conciliación

Recepciona Archivo de Conciliaciones

Emite la Factura con Datos de Enviados por Pacifyc

Fin

Libera la Linea de Crédito de la Agencia según las LIQ. PAGADAS


Inicio

Emite Reporte por Venta de Equipos

Registra Reporte en el DATA ENTRY

Recepciona Archivo (INTERFACE STC400-SILICOM)

Genera PreConciliación por Entidad o Punto de Venta

No Concilia

Envia Archivo de Conciliaciones para ser Facturados por SAP

Recepciona Datos Factura Emitida (INTERFACE SAP-PACIFYC)

Usuario Concilia con la GGSS sobre facturas a incluir en la Liquidacion

Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación


Conciliacion Manual segun Reporte de Equipos Reportados VS Altas STC400


Genera Liquidación


Genera Conciliacion Final

Si

Monto OK

SINO

Atencion y/o Depuración de Altas No Conciliadas



Obtiene Liquidación por Pagar

Efectua Pago Recepciona el Pago de la GGSS

Disponible y Pendiente

Procesa Pago

Si

Rechaza Pago

No

Genera y Envia Registro de Ventas INTERFACE PACIFYC-SAP

BANCOGGSSTSF/COBBANCADPACIFYC/SILICOMPROMOTORASAPSTC400

4.10.6 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores

I m p r i m i r F a c t u r a

TSF/COBBAN

E m i t e N / C o N / D

D i s t r i b u i d o r

SAP

C a r g a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s

P a g a d a s d e T S F / C O B B A N

R e g i s t r a r O / P A p r o b a r O / P

G e n e r a r F a c t u r a

<<ex tend>>

G e n e r a r A r c h i v o p a r a T S F / C O B B A N

( I N T E R F A S E P A C I F Y C - T S F / C O B B A N )

G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s

p o r c o b r a r ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )

R e g i s t r a r D i n á m i c a C o n t a b l e

G e n e r a r L i q u i d a c i o n e s

C o n c i l i a c i ó n p a r a e m i s i ó n d e N / C o

N/D

<<ex tend>>

G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s P a g a d a s ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )

V e r i f i c a r S t o c k

R e g i s t r a r G u í a d e R e m i s i ó n

PACIFYC

G e n e r a G u í a d e R e m i s i ó n

D e s p a c h o d e T a r j e t a s

E n v i a r G u i a d e R e m i s i ó n a P a c i f y c

P R O S E G U R

4.10.7 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores

Fin

Registra y Genera O/Pedido, O/Devolucion, O/Reposicion

Recepciona O/P Rechazadas

Recepciona O/P

Verifica STOCK

Existe STOCK

Recepciona Guía Remisión y Asocia a la O/Pedido

Rechaza O/Pedido por Falta de Stock

No

Aprueba O/Pedido con Stock

Registra Guía de Remisión

Verifica Línea de Crédito Disponible

Crédito OK

Solicita Autorizacion Especial para O/P Sin Linea de Crédito

NO

Recepciona O/Reposicion u O/Devolucion

Aprueba O/Pedido y Envia para Despacho

Si

Si

Rechaza O/Pedido por LC insuficiente

NO

Verifica STOCK en Almacén

Genera una Guía de Remisión


Genera Factura de O/Pedido si se Entrego Despacho

Genera N/C por el Total de la O/Devolucion

Genera N/C y Factura por el Total de la O/Reposicion

Retener Factura de Resposicion para que no se a Enviada a Bancos


Genera Liquidación





Recepciona Factura por Pagar

Efectua Pago

Inicio

Envia Solicitud de Pedido, Devolucion o Reposicion

Recepciona pago de Distribuidoras

Disponb y Pendiente

Procesa Pago

Rechaza Pago


BANCODISTRIBUIDOR MAYORISTATSF/COBBANPACIFYCSAPPROSEGURFINANZASLOGISTICACOMERCIAL

4.10.8 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores

Imprimir Factura

TSF/COBBAN

Emite N/C o N/D

Distribuidor

SAP

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN

Registrar O/P

Aprobar O/P

Generar Factura

<<extend>>

Generar Archivo para TSF/COBBAN (INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)

Registrar Dinámica Contable

Generar Liquidaciones

Conciliación para emisión de N/C o N/D

<<extend>>

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)

PACIFYC

4.10.9 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores

Envia Informe de Pines Activados

Listados de Pines dados al Distribuidor

Conciliación de Listado de Pines vs Informe de Ventas

Validación de Datos Conciliados vs Informe de Pines Activados

Inicio

Informe de Ventas

Envia Monto de Ventas


Efectua Pago

Registra resultado de Validación Manual

Genera O/P

Genera Factura de O/Pedido si se Entrego Despacho

Conciliación de Montos

Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación

Genera Liquidación



Aprueba O/P



Recepciona Pago Distribuidor

Procesa PagoSI

Rechaza Pago

NO

BANCOTSF/COBBANLOGISTICAPACIFYCDISTRIBUIDOR MAYORISTASAPAREA DE CRÉDITOSSTC400

4.10.10 Casos de Uso – Interconexión entre Operadoras

SAP

Imprimir Factura

Registrar Datos para Generar Factura TM

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN

Registrar Dinamica Contable

Registrar Operadora

Registrar Datos Factura de Operadora

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar

Generar Factura TM

<<extend>>

<<include>>

PACIFYC

Generar Documento Administrativo

TSF/COBBAN

Calcular Diferencia de Montos de Facturas

<<extend>>

Generar Liquidación por Cobrar

<<extend>>

4.10.11 Diagrama de Actividades – Interconexión entre Operadoras

Fin


Genera Documento Administrativo

Inicio

Registra Datos de Factura Otra Operadora

Verifica Diferencia de Montos de Facturas

A FavorNO



Genera Liquidación


Registra Montos para Generar Factura de TM

Genera Factura

Asocia Doc Administrativo a Factura TM

Conciliar ambas Facturas

SI

Factura Operadora

NO

NO


SI



Efectua Pago Recepciona Pago de Operadora

Dispon y Pendient

Procesa Pago

Rechaza Pago


BANCOOPERADORATSF/COBBANPACIFYCSAP

4.10.12 Casos de Uso – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias

Genera Archivo con DepósitosTSF/COBBAN

SAPGenerar Informe de la Conciliación

Cargar Archivo con Depósitos

Registrar Datos de Banco

PACIFYC Registrar Datos Nota de Abono del Banco

Conciliar Depósitos Vs Nota de Abono Banco

<<include>>

Imprimir<<extend>>

4.10.13 Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias

Emite Nota de Abono por cobranza del Día

Inicio

Registra Nota de Abono

Abono VS Liquidaciones Pagadas

Envia INTERFACE PACIFYC-SAP de Conciliación




Fin

SAPTSF/COBBANPACIFYCBANCO




4.11 DISEÑO FISICO DE DATOS – PRINCIPALES TABLAS

4.11.1 ENVIO Y RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A BANCOS

PACIT_ENVCCOBBAN (Tabla de Cabecera de Envió a Bancos) Nombre Físico del campo

Tipo de Dato del Atributo

Descripción Atributo

PAENV_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAENV_NUMREG VARCHAR2(7) Número de registros enviados PAENV_SOLES VARCHAR(18) Monto enviado en soles PAENV_DOLARES VARCHAR2(12) Monto enviado en dólares PAENV_FECGEN CHAR(8) Fecha de Generación PAENV_CODEMP CHAR(2) Código de negocio PAENV_FECVIG CHAR(8) Fecha de Vigencia PAENV_NOMARC VARCHAR2(25) Nombre del archivo (Cobban) PAENV_NROENV NUMBER Número de envió

PACIT_ENVIOCOBBAN (Tabla de Detalle de Envió a Bancos) Nombre Físico del campo



PAENV_ITEM NUMBER Correlativo único detalle PAENV_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAENV_SERVICIO CHAR(2) Código de servicio PAENV_SECCION CHAR(2) Código de sección PAENV_NUMLIQ VARCHAR2(30) Número de liquidación PAENV_TIPOMON CHAR(1) Tipo de Moneda PAENV_NUMSER VARCHAR2(20) Numero de servicio PAENV_FECEMIS CHAR(8) Fecha emisión liquidación PAENV_NOMABO VARCHAR2(30) Nombre del Cliente PAENV_NROCEN CHAR(3) Número de Central PAENV_NOMCEN VARCHAR2(30) Número de liquidación PAENV_CONSUMO VARCHAR2(10) Monto Consumo PAENV_RECONEX VARCHAR2(5) Monto Reconexión PAENV_IMPUESTO VARCHAR2(7) Monto Impuesto PAENV_TOTAL VARCHAR2(10) Monto Total PAENV_CODEMP CHAR(2) Código negocio PAENV_TIPODOC CHAR(1) Tipo de documento PAENV_TIPOENV CHAR(1) Tipo de Envió (Ins/Eli) PAENV_FECINIP DATE Fecha inicio envió (Log) PAENV_FECFINP DATE Fecha final envió (Log) PAENV_ESTENV CHAR(1) Estado de envió (C/E)




PACIT_RECCOBBAN (Tabla de Cabecera de Recepción de Bancos) Nombre Físico del campo



PAREC_CODIGO NUMBER Correlativo único de recepción PAREC_TTRANS VARCHAR2(7) Codigo de archivo Totales PAREC_NUMREG VARCHAR(18) Número de registros recepcionados PAREC_CODCOB VARCHAR2(12) Codigo de cobrador PAREC_FECPAG CHAR(8) Fecha de Abono PAREC_CODEMP CHAR(2) Código de negocio

PACIT_RECEPCOBBAN (Tabla de Detalle de Recepción de Bancos)

Nombre Físico del campo



PAREC_ITEM NUMBER Correlativo único detalle PAREC_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAREC_SERVICIO CHAR(2) Código de servicio PAREC_SECCION CHAR(2) Código de sección PAREC_NUMLIQ VARCHAR2(30) Número de liquidación PAREC_TIPOMON CHAR(1) Tipo de Moneda PAREC_NUMSER VARCHAR2(20) Numero de servicio PAREC_FECEMIS CHAR(8) Fecha emisión liquidación PAREC_NROCEN CHAR(3) Número de Central PAREC_TOTAL VARCHAR2(10) Monto Total PAREC_AGENCIA CHAR(3) Código negocio PAREC_EXTERNO CHAR(1) Tipo de documento PAREC_TIPODOC CHAR(1) Tipo de Envió (Ins/Eli) PAREC_FECINIP DATE Fecha inicio envió (Log) PAREC_FECFINP DATE Fecha final envió (Log) PAREC_ESTREC CHAR(1) Estado de envió (A/I)

PACIT_PARACOBBAN (Tabla de Configuración de parámetros de Envió / Recepción) Nombre Físico del campo



PARCB_CODIGO CHAR(4) Código de parámetro PARCB_DESCRIPCION VARCHAR2(50) Descripción de parámetro PARCB_VALOR1 VARCHAR2(60) Valor 1 PARCB_VALOR2 VARCHAR2(60) Valor 2 PARCB_VALOR3 VARCHAR2(60) Valor 3




4.11.2 MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_FINANCIAMIENTONOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFINAC_NUMFINAN NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de financiamientoCOD_CANAL VARCHAR(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR(5) NOT NULL No Yes EntidadFINAC_MTOFIN NUMBER(15,6) NULL No No Monto total finaciado ($)FINAC_FLGMODPAGO CHAR(1) NULL No No Modo de pago 0-PF 1- LIQFINAC_FLGTIPOCUOTA CHAR(1) NULL No No Tipo de cuotas, 0- Monto mínimo 1-Cuotas FijasFINAC_MONTOMIN NUMBER(15,6) NULL No No Monto mínimoFINAC_NUMCUOTAS NUMBER(2) NULL No No Número de cuotas fijasFINAC_NUMMESES NUMBER(2) NULL No No Número de meses para el pago diferidoFINAC_MTOPAGADO NUMBER(15,6) NULL No No Monto total pagado

FINAC_MTOPENDIENTE NUMBER(15,6) NULL No No Monto total pendienteFINAC_NUMFINREFER NUMBER(10) NULL No No Número de financiamiento referenciadoFINAC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Estado del finan. 0-Pendiente 1 -Pagado 2-RefinanciadoFINAC_FECREG VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro FINAC_HORREG VARCHAR2(6) NULL No No Hora de RegistroUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario

DESCRIPCIÓNDatos Generales del Financiamiento

Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CUOTAS NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFINAC_NUMFINAN NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de financiamientoCUOTC_NUMCUOTA NUMBER(2) NOT NULL Yes No Código de cuotaCUOTC_MTOCUOTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de la cuotaCUOTC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisiónCUOTC_FECVENC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de vencimiento CUOTC_NUMLIQ NUMBER(7) NULL No No Número de liquidación

CUOTC_PERANIO VARCHAR(4) NULL No No Periodo de la cuotaCUOTC_PERMES VARCHAR(2) NULL No No Periodo de la cuotaCUOTC_MTOPAGADO NUMBER(15,6) NULL No No Monto pagado CUOTC_MTOSALDO NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de la cuotaCUOTC_MTOSALDOACUM NUMBER(15,6) NULL No No Saldo acumulado de cuotas anterioresCUOTC_FLGCARTAVISO CHAR(1) NULL No No Por carta de aviso, 0- Pendiente 1- Por enviar 2-EnviadoCUOTC_FECPAGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de pago de la liq.CUOTC_FECLIQ VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de generación de la liquidaciónCUOTC_HORPAGO VARCHAR2(6) NULL No No Hora de PagoCUOTC_FLGMODPAGO CHAR(1) NULL No No Indicador de modo de pago de la cuota, 0 - Prefactura 1- LiquidaciónCUOTC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Estado de la cuota, 0- Pendiente 1 - PagadoUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que genera las cuotaCUOTC_FLGINDSALDO CHAR(1) NULL No No Indicador de Cobro del saldo , 0 Siguiente PF - 1 Cobrar por LIQ BcosCUOTC_FECREGSALDO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro del saldo

CUOTC_HORREGSALDO VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro del saldoCUOTC_PERANIOSALDO VARCHAR(4) NULL No No Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PFCUOTC_PERMESSALDO VARCHAR(2) NULL No No Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PFUSUARIO_USUSALDO VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que genera el saldo

Generación de cuotas


DESCRIPCIÓN




MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARTAFIA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Código de Entidad

CARFC_NROCAR VARCHAR2(25) NULL No No Número de Carta FianzaMONEC_CODMON NUMBER(2) NULL No No Tipo de Moneda

CARFC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total

CARFC_MTOAG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Agencia

CARFC_MTOPYM NUMBER(15,6) NULL No No Monto PymeBANCC_CODBCO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Banco

CARFC_CONCEP CHAR(2) NULL No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)

COD_ARE VARCHAR2(2) NULL No No Código de Area Gestora

CARFC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado (0= Inactivo , 1= Activo)CARFC_FECREC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción

CARFC_FECTES VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción Tesoreria

CARFC_FECVEN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Vencimiento

CARFC_OPEREF VARCHAR2(200) NULL No No Operación de ReferenciaCARFC_DESBEN VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Beneficiario

CARFC_DESORD VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Ordenante

CARFC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Emisión

CARFC_CECO VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Costo

CARFC_COBE VARCHAR2(10) NULL No No Centro de BeneficioCARFC_FLGTIP CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo TM (B= Beneficiario , O= Ordenante)

CARFC_IDTHGE NUMBER(10) NULL No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo

CARFC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No

Indicador Estado de Hoja de Gestión Ultimo (01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación,04=Remplazo, 05=Ejecución)

CARFC_FLGCAM CHAR(1) NULL No No Indicador del cambio de Estado de H.G.(1=Si , 0= No)CARFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

CARFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza el Registro

DESCRIPCIÓNTabla Datos de Carta Fianza


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CFIAXHGESNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)HGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión

CFHGC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No

Indicador Estado de Hoja G.( 01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación ,04=Remplazo,05=Ejecución)

CFHGC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de la Transacción

CFHGC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de la Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario que realiza la Transaccion

DESCRIPCIÓNCartas de Fianza x Hoja de Gestión





NOMBRE DE LA TABLAPACIT_HGESTIONNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión



HGESC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado (1=Activo , 0=Inactivo = Anulado)HGESC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de la Transacción

HGESC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de la Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transaccion

DESCRIPCIÓNDatos Hoja de Gestión


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ENVCORREONOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)ENVCC_ITMENV NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

ENVCC_DIRCOR VARCHAR(100) NULL No No Dirección de correo electrónico

ENVCC_FECENV VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Envio

ENVCC_HORENV VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Envio

ENVCC_NUMENV NUMBER(3) NULL No No Número de Envios

ENVCC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador Estado de correo (0 =No enviada , 1=Enviada)

Detalle de Envió de Correo


DESCRIPCIÓNNOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGCARFIANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)LOCFC_ITMCAR NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

COD_CAN VARCHAR2(2) NULL No Yes Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NULL No Yes Código de Entidad

LOCFC_NROCAR VARCHAR2(25) NULL No No Número de Carta FianzaMONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de Moneda

LOCFC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total

LOCFC_MTOAG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Agencia

LOCFC_MTOPYM NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pyme

BANCC_CODBCO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de BancoLOCFC_CONCEP CHAR(2) NULL No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)

COD_ARE VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Area Gestora

LOCFC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado

LOCFC_FECREC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción

LOCFC_FECTES VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción TesoreriaLOCFC_FECVEN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Vencimiento

LOCFC_OPEREF VARCHAR2(200) NULL No No Operación de Referencia

LOCFC_DESBEN VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Beneficiario

LOCFC_DESORD VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Ordenante

LOCFC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de EmisiónLOCFC_CECO VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Costo

LOCFC_CEBE VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Beneficio

LOCFC_FLGTIP CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo TM

LOCFC_IDTHGE NUMBER(10) NULL No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo

LOCFC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No Indicador Estado de Hoja de Gestión UltimoLOCFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar

LOCFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

LOCFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza la TransaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNLog de Transacciones para Carta Fianza




4.11.3 MODULO GESTION FONDO PUMA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGHGESNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión

LOHGC_ITMHGE NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item



LOHGC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No Indicador Estado de Hoja de GestiónLOHGC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar

LOHGC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

LOHGC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transaccion

DESCRIPCIÓNLog de Transacciones para Hoja de Gestión


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_FONPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFPUMC_IDTPUM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA (Autogenerado)



MONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de MonedaFPUMC_MTOTOTREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total Registrado

FPUMC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inmovilizado Actual

FPUMC_MTODISP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Disponible

DESCRIPCIÓNDatos de Fondo PUMA


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETFPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFPUMC_IDTPUM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA

DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

DFPUC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo de Movimiento( 0 = Egreso , 1= Ingreso)

DFPUC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inicial (Ingresado)

DFPUC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto InmovilizadoDFPUC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observación

DFPUC_FLGORI CHAR(1) NULL No NoIndicador de Origen de Registro (1 = Fondo PUMA , 2= SCAM , 3= Comp. Doc.Ext)

DFPUC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Movimiento

DFPUC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Movimiento

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro

Detalle de Fondo PUMA


DESCRIPCIÓN




4.11.4 MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGFPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

FPUMC_IDTPUM VARCHAR2(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

LOFPC_ITMLPM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

LOFPC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo de Movimiento

LOFPC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto RegistradoLOFPC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inmovilizado

LOFPC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observación

LOFPC_FLGORI CHAR(1) NULL No No Indicador de Origen de Registro

LOFPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Movimiento

LOFPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de MovimientoUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realizó el Movimiento

LOFPC_TIPTRS CHAR(1) NULL No NoTipo de Transacción o Accion ejecutada (1 =Insertar , 2 = Modificar , 3 = Eliminar)

LOFPC_FECTRS1 VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transaccion

LOFPC_HORTRS1 VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU1 VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la TransaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNLog de Movimientos Fondo PUMA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARSALDNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No No Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No No Código de Entidad

CARSAC_SALFIN NUMBER(15,6) NOT NULL No No Saldo Final

DESCRIPCIÓNSaldo Final Fondo PUMA para AG y MT


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCVCARGASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARGC_CODCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Número IdentificadorDTCVC_ITMDETCV NUMBER(5) NOT NULL Yes No Identificador de itemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(7) NOT NULL No Yes EntidadDTCVC_CODSAP VARCHAR2(30) NULL No No Código SAPDTCVC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No SerieDTCVC_FECCONT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de ContabilizaciónDTCVC_DESMODELO VARCHAR2(250) NULL No No Descripción del modelo DTCVC_FECMOVPER VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del Movimiento del periodo ingresadoDTCVC_MODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de Venta

DTCVC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Monto valor referencialDTCVC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom. PvpDTCVC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom. PocDTCVC_FLGHALLADA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no hallada 1 = halladaDTCVC_FLGVENDIDA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no vendida 1 = vendidaDTCVC_MTOPROMEDIO NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom . Prom.

Detalle de la carga de costo de ventas


DESCRIPCIÓN




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CVRESCARGASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónRCCVC_PERANIO VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Año del periodoRCCVC_PERMES VARCHAR2(6) NOT NULL Yes No Mes del periodoRCCVC_NUMCORTE NUMBER(2) NOT NULL Yes No Número de corte ( sólo dos por mes )RCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicial del corte RCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin del corteRCCVC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro

CARGC_CODCAR NUMBER(10) NULL No No Número IdentificadorRCCVC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes UsuarioIndices Principales :

DESCRIPCIÓN Resumen de Cortes de Costo de Ventas cargados en el sistema

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_HISTCRUCECVNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoHCCVC_PERANIO VARCHAR2(4) NULL No No Año del periodoHCCVC_PERMES VARCHAR2(6) NULL No No Mes del periodoHCCVC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro HCCVC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

HCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicio de corteHCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin de corteUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario

DESCRIPCIÓNHistórico del cruce de Costo de Ventas


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCRUCECVNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoHCCVC_ITMHIST NUMBER(7) NOT NULL Yes No Número de ItemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No CanalHCCVC_MODVENTA CHAR(1) NOT NULL Yes No Modalidad de venta, 0 - Contrato, 1 PrepagoHCCVC_NUMALTAS NUMBER(7) NULL No No Número de altasHCCVC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio valor referencialHCCVC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio PVP

HCCVC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio POCHCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicio de corteHCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin de corteHCCVC_MTOPROPROM NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio del PROMEDIO

DESCRIPCIÓNHistórico del cruce de Costo de Ventas


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCRUCESERIENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoDTHCC_ITMDETCRU NUMBER(10) NOT NULL Yes No Número de ItemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(59 NOT NULL No Yes EntidadDTHCC_CODSAP VARCHAR2(30) NULL No No Código SAPDTHCC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No SerieDTHCC_FECCONT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de ContabilizaciónDTHCC_DESMODELO VARCHAR2(250) NULL No No Descripción del modelo DTHCC_FECMOVPER VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del Movimiento del periodo ingresado

DTHCC_MODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de ventaDTHCC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio valor referencialDTHCC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio PVPDTHCC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio POCDTHCC_FLGHALLADA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no hallada 1 = halladaDTHCC_FLGVENDIDA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no vendida 1 = vendida

Detalle del Histórico del cruce por serie


DESCRIPCIÓN




4.11.5 MODULO FACTURACIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PARAFACTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalPAFAC_MONCOSADM NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo AdministrativoPAFAC_MONCONRED NUMBER(9,6) NULL No No Monto de la conexión Mig7PAFAC_MONPORDSTO NUMBER(9,6) NULL No No Monto de Procentaje de descuentoPAFAC_MONDELIVERY NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo de Delivery de Equipos

USUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionPAFAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionPAFAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNParametros de Facturacion

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGPARAFACTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalLOPFC_ITMPFACT NUMBER(7) NOT NULL Yes No Item del LogLOPFC_MONCOSADM NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo AdministrativoLOPFC_MONCONRED NUMBER(9,6) NULL No No Monto de la conexión Mig7LOPFC_MONPORDSTO NUMBER(9,6) NULL No No Monto de Procentaje de descuentoLOPFC_MONDELIVERY NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo de Delivery de EquiposUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionLOPFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)LOPFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionLOPFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNLog de Parametros de Facturacion


NOMBRE DE LA TABLASILIT_BAJEXCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_BAJ VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Codigo de BajaBEXC_EST CHAR(1) NULL No No EstadoUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccion

BEXC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionBEXC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNBajas Excluidas


NOMBRE DE LA TABLASILIT_LOGBAJEXCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_BAJ VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Codigo de BajaLOBEC_ITMBEX NUMBER(7) NOT NULL Yes No Item del LogLOBEC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (Excluir 0, Incluir 1)USUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionLOPFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)

LOBEC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionLOBEC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

Log de Bajas Excluidas


DESCRIPCIÓN




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TIPDEUNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalTDEUC_TIPDEU VARCHAR2(3) NOT NULL Yes Yes Codigo de Tipo de DeudaTDEUC_TIPDOC VARCHAR2(3) NOT NULL Yes Codigo de Tipo de Documento GLOSC_CODGLS NUMBER NOT NULL Yes Yes Codigo de GlosaSGLOC_CODSGL NUMBER NOT NULL Yes Yes Codigo de SubGlosaTDEUC_DESC VARCHAR2(40) NULL No No Descripcion del Tipo de DeudaTDEUC_OBS VARCHAR2(40) NULL No No Comentario del Tipo de DeudaTDEUC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)

TDEUC_CARGA CHAR(1) NULL No No Indica si se hace por cargaTDEUC_SILI CHAR(1) NULL No No Indicador de generacion en el sistema SilicomUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionTDEUC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionTDEUC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNTipo de Deuda

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARGMASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCMASC_ITMCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de la cargaCMASC_NOMB VARCHAR2(19) NULL No No Nombre del Archivo de CargaTDEUC_TIPDEU VARCHAR2(3) NOT NULL No Yes Codigo de Tipo de DeudaTDEUC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento CMASC_FEC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de CargaCMASC_HOR VARCHAR2(6) NULL No No Hora de la CargaCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Codigo Entidad

CMASC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)CMASC_CANTOT NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad Total de RegistrosUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionCMASC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionCMASC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNCarga Masiva


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCARGMASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCMASC_ITMCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de la cargaDCMAC_ITMDCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del detalle de la cargaDCMAC_CANT NUMBER(15,6) NULL No No CantidadDCMAC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Numero de SerieDCMAC_EQSAP VARCHAR2(200) NULL No No Modelo Equipo SapDCMAC_MTO NUMBER(15,6) NULL No No Monto Sin IgvDCMAC_DESSGL VARCHAR2(200) NULL No No Descripcion de la SubGlosaDCMAC_OBS VARCHAR2(200) NULL No No Observacion DCMAC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento

DCMAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de EmisionDCMAC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Numero DocumentoUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionCMASC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionCMASC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNDetalle de Carga Masiva





4.11.6 MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETSUSSERNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónSESNC_TIPDOC VARCHAR2(3) NOT NULL Yes No Codigo del DocumentoSESNC_IDCOM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero Identificador del documentoSESNC_ITMSUSE NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del Sustento de SerieDESNC_ITMSUSE NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del Sustento del Detalle de la Serie

DESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = TeléfonosDESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Numero de SerieDESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoDESNC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de Modelo de EquipoMONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de MonedaDESNC_MTOUN NUMBER(15,6) NULL No No Monto unitarioDESNC_MTODSC NUMBER(15,6) NULL No No Monto descuentoDESNC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGVDESNC_MONTV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total VentaDESNC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)DESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

DESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza la TransacciónIndices Principales :

DESCRIPCIÓNDetalle de Sustento de Serie

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ESNHISNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónESNC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes CorrelativoESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = TeléfonosESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Código de Serie ElectricaESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoCOD_CAN VARCHAR2(2) NULL No No Código de CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NULL No No Código de EntidadESNC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de Documento (FAC, NC, ND)ESNC_TIPDEU VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de DeudaESNC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de Emisión del DocumentoESNC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo del DocumentoESNC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisión del documentoESNC_HOREMI VARCHAR2(6) NULL No No Hora de emisión del documentoESNC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de Modelo de Equipo

MONEC_CODMON NUMBER(2) NULL No No Tipo de MonedaESNC_MTOUN NUMBER(15,6) NULL No No Monto unitarioESNC_MTODSC NUMBER(15,6) NULL No No Monto descuentoESNC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGVESNC_MONTV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total VentaESNC_FECALT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de AltaESNC_HORALT VARCHAR2(6) NULL No No Hora de altaESNC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)ESNC_FLGSEST CHAR(2) NULL No No Indicador de Sub EstadoESNC_TIPDOCR VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de Documento ReferencialESNC_PTOEMIR VARCHAR2(4) NULL No No Punto de Emisión del Documento ReferencialESNC_NUMDOCR VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo del Documento ReferencialESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de TransacciónESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónESNC_USUTRS VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la TransacciónESNC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observaciones

ESNC_INDPAG CHAR(1) NULL No NoModo de pago en SCAM 0 = NO PAGO / 1= SCAM/2=LIQUIDACION / 3 =DOC. EXT / 4= AP

ESNC_INDROBO CHAR(1) NULL No No Indicador robo (1= SI / 0 = NO)Indices Principales :

DESCRIPCIÓNHistorial de Serie Electricas




4.11.7 MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TMPESNNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónESNC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes No CorrelativoESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de historialESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Código de Serie ElectricaESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

ESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónESNC_USUTRS VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transacción

DESCRIPCIÓNTemporal para carga de series/telefonos


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETLCCARGAS Detalle de Cargas a nivel de seriesNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARGC_CODCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes Número Identificador de PACIT_CARGASLCCAC_ITMCARGA NUMBER(10) NOT NULL Yes No Correlativo

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad

LCCAC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No Serie

LCCAC_TIPODOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de documentos

LCCAC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No NoMonto de venta $ (incluido IGV) , para devoluciones seria Monto devuelto (incluido IGV )

LCCAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC

LCCAC_CORREL VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOC

LCCAC_FECDOC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de DOC

LCCAC_PTOEMIREF VARCHAR2(11) NULL No No Número de Nota de DOC REF

LCCAC_PTOEMIREF VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC REFLCCAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro LCCAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_LCREDITO Foto Linea de Credito NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de itemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal ( AG - GS - PYME )

LCREC_PERANIO VARCHAR2(4) NULL No No PeriodoLCREC_PERMES VARCHAR2(2) NULL No No PeriodoLCREC_DIASSTOCK NUMBER(4) NULL No No Días de stockLCREC_MTOPVP NUMBER(15,6) NULL No No Precio de VentaLCREC_MTOCOMISION NUMBER(15,6) NULL No No Días de comisiónLCREC_MTOPREUNI NUMBER(15,6) NULL No No Precio unitarioLCREC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro LCREC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes UsuarioIndices Principales :




NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETLCREDITO Detalle Foto Linea de Credito AGNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCDTC_ITMDETLC NUMBER(7) NOT NULL Yes No Correlativo COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No No Entidad

LCDTC_MTOINICIAL NUMBER(15,6) NULL No No Stock Inicial AG Y PYMES , Monto total por mes 1 para GS

LCDTC_MTOENTREGAS NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por entregas AG , Uso de LC Pymes

LCDTC_MTODEPCOMP NUMBER(15,6) NULL No NoMonto total por depósitos completos, Monto total por mes 3 para GS, Disponible Pymes

LCDTC_MTODEVOL NUMBER(15,6) NULL No NoMonto total por devoluciones, Monto total por mes 4 para GS , Monto de Sobregiro Pymes

LCDTC_MTODEPTRA NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por depósitos en transito , no interviene en el cálculo de la LCLCDTC_MTOCOMP NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por compensaciones por AFLCDTC_FLGMODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de venta, C o V de GSLCDTC_NUMSTOCK NUMBER(15) NULL No No Unidades en stock GSLCDTC_NUMDPAGO NUMBER(3) NULL No No Número de días de periodo de pago GS

LCDTC_NUMDDEMORA NUMBER(3) NULL No No Número de días de demora GS

LCDTC_NUMDRETRASO NUMBER(3) NULL No No Número de días de retrazo en la entrega de la factura a la entidad GS

LCDTC_NUMUNIDADES NUMBER(15) NULL No No Unidades en LC GS

LCDTC_MTOUNIDADES NUMBER(15,6) NULL No No Monto de las Unidades en LC - GS : $ ( LCRE_MTOPVP * LD unidades )


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETSERIESLC Sustento de las series que participan en el calculo de la LCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCSEC_SERIE VARCHAR2(7) NOT NULL Yes No Serie

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes EntidadLCSEC_FLGTIPMOV NUMBER(2) NOT NULL Yes No Rubro para el calculoLCSEC_ITMDET NUMBER(10) NOT NULL Yes No CorrelativoLCSEC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de ventaLCSEC_TIPODOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de DOCLCSEC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto emision DOC

LCSEC_CORREL VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOCIndices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_RESSERIESLC Resultado del proceso de LCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCSEC_ITMDET NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes CorrelativoLCSEC_SERIE VARCHAR2(7) NOT NULL No No SerieCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadLCSEC_FLGENTREGA CHAR(1) NULL No No Flag de entregaLCSEC_FLGDEPCOM CHAR(1) NULL No No Flag de depo. CompletosLCSEC_FLGDEPTRA CHAR(1) NULL No No Flag de depo. Transito

LCSEC_FLGDEV CHAR(1) NULL No No Flag de devolucionesLCSEC_FLGDEVTRA CHAR(1) NULL No No Flag de dev. En transitoLCSEC_FLGCOMP CHAR(1) NULL No No Flag de compensacionesLCSEC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de VentaIndices Principales :




4.11.8 MODULO POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ESCTANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadECTAC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No Periodo del estado de cuentaTIPDEU_CODIGO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de DeudaECTAC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento ECTAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto de emisionECTAC_NRO VARCHAR2(11) NULL No No Numero de DocumentoECTAC_DOC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del DocumentoECTAC_TIPDOCREF VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento refECTAC_PTOEMIREF VARCHAR2(4) NULL No No Pto de emision refECTAC_NROREF VARCHAR2(11) NULL No No Numero de Documento refECTAC_MONTO NUMBER(15,6) NULL No No Importe del Documento

ECTAC_STATUS VARCHAR2(2) NULL No No Estatus del documento (Vencida,Por Vencer,No entregada)ECTAC_FECCARGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de CargoECTAC_FECPAGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de PagoECTAC_EST CHAR(1) NULL No No EstadoUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionECTAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionECTAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNEstado de Cuenta


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DITRATIP Días de Transito por Entidad y Tipo de VentaNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTTPC_NUMDTT NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tabla

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadCOD_TIP VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de ventaDTTPC_NUMDIASTRA NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transitoDTTPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro DTTPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de RegistroUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DITRATIPP Días de Transito por Entidad, Tipo de Venta y Punto de VentaNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTTPC_NUMDTTP NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tablaCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadCOD_TIP VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de ventaCOD_PVT VARCHAR2(3) NOT NULL No No Punto de ventaDTTPC_NUMDIASTRA NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transitoDTTPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro DTTPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes UsuarioIndices Principales :




4.11.9 MODULO ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_POSNETANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadPONEC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No Periodo de la Posicion NetaPONEC_TIPCTA CHAR(1) NULL No No Tipo de CuentaPONEC_TIPVEN CHAR(1) NULL No No Tipo de VencimientoPONEC_DEUANT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda AntiguaPONEC_DEUEQV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda Equipo VencidoPONEC_DEUEQP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda Equipo Por Vencer

PONEC_TPREPV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Pre Pago VencidoPONEC_TPREPP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Pre Pago Por VencerPONEC_TMIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Migracion 7PONEC_CREDM7 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Conexión Red Mig 7PONEC_CREVEQ NUMBER(15,6) NULL No No Monto Costo Revision EquipoPONEC_PENAL NUMBER(15,6) NULL No No Monto de PenalidadesPONEC_BOANV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Bono Anual VencidoPONEC_BOANP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Bono Anual Por VencerPONEC_ACEXV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acuerdo Extra Judicial VencidoPONEC_ACEXP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acuerdo Extra Judicial Por VencerPONEC_SUTOTV NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total VencidoPONEC_SUTOTP NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total Por VencerPONEC_MONTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto TotalPONEC_COMI NUMBER(15,6) NULL No No Monto ComisionesPONEC_PUMA NUMBER(15,6) NULL No No Monto PumaPONEC_POSNE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Posicion NetaPONEC_GARA NUMBER(15,6) NULL No No Monto GarantiasPONEC_RIESNE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Riesgo Neto

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccionPONEC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionPONEC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionPONEC_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de UbicaciónPONEC_ACT CHAR(1) NULL No No Flag de Actividad

Posicion Neta


DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_RANANT

NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónRANTC_SEC NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de los rangos

RANTC_RANGO VARCHAR2(8) NULL No No Rango

USUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccion

RANTC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccion

RANTC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion


DESCRIPCIÓNRango de Anticuamiento




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TEMANTICNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de Entidad

ANTIC_RNGO1 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 1







ANTIC_MTO NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acumulado

ANTIC_MTOXVEN NUMBER(15,6) NULL No No Monto de Cuentas Por Vencer

ANTIC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total

FLG_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de Ubicación

FLG_ACT CHAR(1) NULL No No Flag de Actividad

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccion

ANTIC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccion

ANTIC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNAnticuamiento


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TEMUTIEQ NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadTUEQC_TIPREP CHAR(1) NOT NULL Yes No Tipo de ReporteFLG_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de UbicaciónTUEQC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No PeriodoTUEQC_FACEMI NUMBER(15,6) NULL No No Facturacion Emitida (Escalera de Cobranza)TUEQC_NCEMI NUMBER(15,6) NULL No No Nota de Credito Emitida (Escalera de Cobranza)TUEQC_FACNETA NUMBER(15,6) NULL No No Facturacion Neta (Escalera de Cobranza)TUEQC_PERANT NUMBER(15,6) NULL No No Meses Anteriores (Escalera de Cobranza)TUEQC_PER01 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 1TUEQC_PER02 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 2TUEQC_PER03 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 3TUEQC_PER04 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 4TUEQC_PER05 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 5TUEQC_PER06 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 6TUEQC_PER07 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 7TUEQC_PER08 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 8TUEQC_PER09 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 9TUEQC_PER10 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 10

TUEQC_PER11 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 11TUEQC_PER12 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 12TUEQC_INDREP CHAR(1) NULL No No Indicador de Monto o CantidadTUEQC_VALENTR NUMBER(15,6) NULL No No Monto EntregadoTUEQC_VALTOTAL NUMBER(15,6) NULL No No Monto acumulado de los MesesTUEQC_VALNOUTI NUMBER(15,6) NULL No No Monto no UtilizadoTUEQC_PORCE NUMBER(15,6) NULL No No Monto del Porcentaje TUEQC_COB NUMBER(15,6) NULL No No Monto de la Cobranza (Escalera de Cobranza)TUEQC_NOCOB NUMBER(15,6) NULL No No Monto de lo No Cobrado (Escalera de Cobranza)TUEQC_PORINCOB NUMBER(15,6) NULL No No Porcentaje de la Incobrabilidad (Escalera de Cobranza)USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccionTUEEQC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionTUEEQC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNUtilizacion de Equipo, Escalera de Cobranza





4.11.10 MODULO COMPENSACION POR DEUDA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PARADENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónPARAC_IDTADE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal

PARAC_PORADE NUMBER(15,6) NULL No No % Adelanto

PARAC_MTOMINL NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $500 LimaPARAC_MTOMINP NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias

PARAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro

PARAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro

DESCRIPCIÓNParámetros de Adelanto de Comisiones


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGPADENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLOGSC_IDTADE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial

LOGSC_ITMSCAM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Código de Canal

LOGSC_PORADE NUMBER(15,6) NULL No No % AdelantoLOGSC_MTOMINL NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $500 Lima

LOGSC_MTOMINP NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias

LOGSC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registroLOGSC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro


LOGSC_TIPTRANS CHAR(1) NULL No No Tipo de transacción 1= Insert/2=update / 3 = delete

Log parámetros de adelanto


DESCRIPCIÓN




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PERSCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalPERSC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodo

PERSC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodo

PERSC_MES CHAR(2) NULL No No mes

PERSC_FECINI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicialPERSC_FECFIN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha final

PERSC_ESTADO CHAR(1) NULL No No 0 = Apertura/ 1= Cierre CE / 2=Cierre adelantos/3=Cierre SCAM

PERSC_FECAPE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de apertura

PERSC_HORAPE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de apertura

PERSC_USUAPE VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de aperturaPERSC_FECICE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre CE

PERSC_HORCICE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre CE

PERSC_USUCICE VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierre CE

PERSC_FECCIEA VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre Adelantos

PERSC_HORCIEA VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre AdelantosPERSC_USUACIA VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierre Adelantos

PERSC_FECCIE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre

PERSC_HORCIE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre

PERSC_USUACI VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierreIndices Principales :

DESCRIPCIÓNPeriodo SCAM

NOMBRE DE LA TABLASILIT_ADESCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad

ADESC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM

ADESC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAMADESC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo

ADESC_MTOTOTVEN NUMBER(15,6) NULL No No Total ventas

ADESC_MTOADEL NUMBER(15,6) NULL No No Adelanto bruto

ADESC_MTOADEIGV NUMBER(15,6) NULL No No Adelanto igvADESC_MTOTOTADE NUMBER(15,6) NULL No No Total adelanto

ADESC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión

ADESC_NUMFAC VARCHAR2(11) NULL No No Nro. Correlativo de la factura

ADESC_ESTADO CHAR(01) NULL No No 0= Registrado 1=Aprobado 2= Con FacturaADESC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

ADESC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción


DESCRIPCIÓNAdelantos de SCAM





NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


PERSC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes Yes Año SCAM

PERSC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes Yes Periodo SCAM

SCAMC_COMISIO NUMBER(15,6) NULL No No Comisión por altaSCAMC_ADELAN1 NUMBER(15,6) NULL No No Primer Adelanto

SCAMC_ADELAN2 NUMBER(15,6) NULL No No Segundo Adelanto

SCAMC_BONCAR NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación Cartera

SCAMC_BONPER NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación permanenciaSCAMC_BONDES NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación desarrollo

SCAMC_COMTER NUMBER(15,6) NULL No No Compensación especial por terminales

SCAMC_COMTAR NUMBER(15,6) NULL No No Compensación especial por tarjetas

SCAMC_OTRING NUMBER(15,6) NULL No No Total Otros IngresosSCAMC_SUBTOT NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total

SCAMC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGV

SCAMC_TOTFAC NUMBER(15,6) NULL No No Total Facturado

SCAMC_DSCEXC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución descuentos en exceso

SCAMC_DEVNOC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución anterior no cobradaSCAMC_COMNFA NUMBER(15,6) NULL No No Comisión anterior no facturada propuesto

SCAMC_COMNF1 NUMBER(15,6) NULL No No Comisión anterior no facturada

SCAMC_TOTING NUMBER(15,6) NULL No No Monto total ingresos

SCAMC_TOTINGR NUMBER(15,6) NULL No No Monto total ingresos reales - facturadosSCAMC_INGLIB NUMBER(15,6) NULL No No Ingreso libre 6%

SCAMC_COBTAR NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta propuesto

SCAMC_COBTA1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta CE

SCAMC_COBTA2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta ContabilidadSCAMC_RETPUM NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA propuesto

SCAMC_RETPU1 NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA CE

SCAMC_RETPU2 NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA Contabilidad

SCAMC_MIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 propuesto

SCAMC_MIG71 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 CESCAMC_MIG72 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 Contabilidad

SCAMC_ALQAGE NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo propuesto

SCAMC_ALQAG1 NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo CE

SCAMC_ALQAG2 NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo ContabilidadSCAMC_DEUCEL NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares propuesto

SCAMC_DEUCE1 NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares CE

SCAMC_DEUCE2 NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares Contabilidad

SCAMC_EXCCON NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas propuesto

SCAMC_EXCCO1 NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas CESCAMC_EXCCO2 NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas Contabilidad

SCAMC_VTAFIN NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada propuesto

SCAMC_VTAFI1 NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada CE

SCAMC_VTAFI2 NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada contabilidadSCAMC_EQPROB NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados propuesto

SCAMC_EQPRO1 NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados CE

SCAMC_EQPRO2 NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados contabilidad

SCAMC_DEVDEP NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitosSCAMC_DEVDEP1 NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitos CE

SCAMC_DEVDEP2 NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitos contabilidad

SCAMC_DELIV NUMBER(15,6) NULL No No Delivery propuesto

SCAMC_DELIV1 NUMBER(15,6) NULL No No Delivery CE

SCAMC_DELIV2 NUMBER(15,6) NULL No No Delivery contabilidadSCAMC_OTDEU NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto

SCAM Actual

DESCRIPCIÓN

Detalle de series del adelanto




SCAMC_OTDEU1 NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto CE

SCAMC_OTDEU2 NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto contabilidad

SCAMC_CONRED NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga propuestoSCAMC_CONRE1 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga CE

SCAMC_CONRE2 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga contabilidad

SCAMC_CONVPA NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA propuesto

SCAMC_CONVPA1 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA CE

SCAMC_CONVPA2 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA contabilidadSCAMC_REVEQC NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga propuesto

SCAMC_REVEQ1 NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga CE

SCAMC_REVEQ2 NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga contabilidad

SCAMC_COBACU NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos propuestoSCAMC_COBAC1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos CE

SCAMC_COBAC2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos contabilidad

SCAMC_TOTPEN NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades propuesto

SCAMC_TOTPE1 NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades CESCAMC_TOTPE2 NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades contabilidad

SCAMC_EQUCAR NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga propuesto

SCAMC_EQUCA1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga CE

SCAMC_EQUCA2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga contabilidad

SCAMC_BONOAD NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto propuestoSCAMC_BONOA1 NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto CE

SCAMC_BONOA2 NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto contabilidad

SCAMC_PAGAGE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia propuesto

SCAMC_PAGAG1 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia CESCAMC_PAGAG2 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia contabilidad

SCAMC_MTORET NUMBER(15,6) NULL No No Monto retenido

SCAMC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observaciones

SCAMC_INDFAC CHAR(1) NULL No No Indicador facturado 1 = SI / 0 = NOSCAMC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión

SCAMC_NUMFAC VARCHAR2(11) NULL No No Nro. Correlativo de la factura

SCAMC_FECFAC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro factura

SCAMC_HORFAC VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro factura

SCAMC_INDDIFAP CHAR(1) NULL No NoIndicador cobranza diferencia acuerdos 0 = Liquidacion / 1= prefactura mes siguiente





NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCTERNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTERC_IDTCTER NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


DTERC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisión

DTERC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo documentoDTERC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto. emisión

DTERC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo de documento

DTERC_TIPDOCREF VARCHAR2(3) NULL No No Tipo documento referenciado

DTERC_PTOEMIR VARCHAR2(4) NULL No No Pto. emisión doc. ReferenciadoDTERC_NUMDOCR VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo de documento referenciado

DTERC_POC NUMBER(15,6) NULL No No Precio Orden de compra

DTERC_PVP NUMBER(15,6) NULL No No Precio de Venta público

DTERC_MTODOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe documentoDTERC_MTOTER NUMBER(15,6) NULL No No Importe compensación especial x terminal

DTERC_FLGSCA CHAR(1) NULL No No Indicador considerado en scam 1= SI / 0 = NO

DTERC_ANIO VARCHAR(4) NULL No No Año SCAM

DTERC_PERIODO VARCHAR(2) NULL No No Periodo SCAM

DESCRIPCIÓNDetalle compensación especial de Terminales


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCCOBEQNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


SCAEQC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM

SCAEQC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAMSCAEQC_NUMESN VARCHAR2(15) NOT NULL Yes No Serie eléctrica

SCAEQC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de equipo

SCAEQC_MTOPVTA NUMBER(15,6) NULL No No Precio Venta

SCAM Detalle de cobranza de equipos


DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCDOCEXTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

DAMC_NUMDOCADM NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes Secuencial documento administrativoSCDEC_ITMEX NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item

SCDEC_NUMESN VARCHAR2(15) NOT NULL Yes No Serie eléctrica

SCDEC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de equipo

SCDEC_MTOPVTA NUMBER(15,6) NULL No No Precio VentaIndices Principales :

DESCRIPCIÓNSCAM Detalle de series en cobranza por documento externo




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCAMSDEUNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


SCSDC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM

SCSDC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAM

SCSDC_DEVNOAC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución no cobrada acumuladoSCSDC_DEVNO NUMBER(15,6) NULL No No Devolución no cobrada mes

SCSDC_COBTARAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Cobranza tarjeta Acumulado

SCSDC_COBTAR NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Cobranza tarjeta del mes

SCSDC_RETPUMAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Retención PUMA AcumuladoSCSDC_RETPUM NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Retención PUMA del mes

SCSDC_MIG7AC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda MIG7 Acumulado

SCSDC_MIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda MIG7 del mes

SCSDC_ALQAGEAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Alquiler Agencia AcumuladoSCSDC_ALQAGE NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Alquiler Agencia del mes

SCSDC_VTAFINAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Venta Financiada Acumulado

SCSDC_VTAFIN NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Venta Financiada del mes

SCSDC_EQPROAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Equipo Robado Acumulado

SCSDC_EQPRO NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Equipo Robado del mesSCSDC_DELIVAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Delivery Acumulado

SCSDC_DELIV NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Delivery del mes

SCSDC_OTDEUAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Otras deudas Acumulado

SCSDC_OTDEU NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Otras deudas del mesSCSDC_CONREDAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Red Carga Acumulado

SCSDC_CONRED NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Red Carga del mes

SCSDC_CONVPAAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de conexión Red VPA acumulado

SCSDC_CONVPA NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de conexión Red VPA del mesSCSDC_REVEQAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga acumulado

SCSDC_REVEQ NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga del mes

SCSDC_COBACUAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo acumulado

SCSDC_COBACU NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo del mes

DESCRIPCIÓNSCAM Saldo de deuda


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARSCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de canalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad

CASC_ANIO VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Ano periodo

CASC_PERIODO VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Código periodo

CARGC_CODCAR NUMBER(10) NULL No No Código de carga

CASC_OTING NUMBER(15,6) NULL No No Otros Ingresos

CASC_DEVDEX INTEGER(15,6) NULL No No Devolución descuento excesoCASC_DEUCEL NUMBER(15,6) NULL No No Deudas celulares

CASC_EXCON NUMBER(15,6) NULL No No Exceso consultas

CASC_DEEX NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por exceso de depósitos

CASC_PENAL NUMBER(15,6) NULL No No Penalidades

CASC_BONO NUMBER(15,6) NULL No No Bono

DESCRIPCIÓNSCAM - Carga de importes digitados





NOMBRE DE LA TABLASILIT_ADECNPNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalADCNC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodo

ADCNC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodo

ADCNC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo

ADCNC_ITCNP NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item

COD_CAM VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Código de campañaADCNC_CODPRD CHAR(1) NULL No No Código de producto

ADCNC_TIPLIN CHAR(1) NULL No No Tipo de línea

ADCNC_TIPSER CHAR(1) NULL No No Tipo de servicio

ADCNC_TIPCTO CHAR(1) NULL No No Tipo de cto

Campañas no parametrizadas


DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DEVPRENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDEVPC_IDTDEV NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de devoluciones

DEVPC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial del historial de series

DEVPC_ESN VARCHAR2(15) NULL No No Serie eléctrica

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transacción

DEVPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transacciónDEVPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transacción

DEVPC_FLAGSCAM CHAR(1) NULL No No Indicador tomado en SCAM 1= si 0 = no

DEVPC_ANIO VARCHAR(4) NULL No No Año periodo scam

DEVPC_PERIODO VARCHAR(2) NULL No No Mes periodo scam

DESCRIPCIÓNDevolución cobranza prefactura


NOMBRE DE LA TABLASILIT_DETADELNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalCOD_ENT VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de entidadADESC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodoADESC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodoADESC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodoDEADC_CANPRD1 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MLDEADC_CANPRD2 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MSDEADC_CANTOT1 NUMBER(15,6) NULL No No Total ML + MSDEADC_MTOTOT1 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANTOT1 * 90DEADC_CANPRD3 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos Plan ControlDEADC_MTOTOT2 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD3 * 25DEADC_CANPRD4 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MFDEADC_MTOTOT3 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD4 * 10DEADC_CANPRD5 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MIG7DEADC_MTOTOT4 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD5 * 0DEADC_TOTVEN NUMBER(15,6) NULL No No Total ventasDEADC_TOTADE NUMBER(15,6) NULL No No Total adelantoIndices Principales :

DESCRIPCIÓNDetalle de Adelanto




4.12 DIAGRAMAS ENTIDAD – RELACION (PRINCIPALES MODULOS)

4.12.1 CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA

PACIT_FINANCIAMIENTOFINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)FINAC_MTOFIN: NUMBER(15,6)FINAC_FLGMODPAGO: CHAR(1)FINAC_FLGTIPOCUOTA: CHAR(1)FINAC_MONTOMIN: NUMBER(15,6)FINAC_NUMCUOTAS: NUMBER(2)FINAC_NUMMESES: NUMBER(2)FINAC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)FINAC_MTOPENDIENTE: CHAR(18)FINAC_NUMFINREFER: NUMBER(10)FINAC_FLGEST: CHAR(1)FINAC_FECTRS: VARCHAR2(8)FINAC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)FINAC_FECHA1: VARCHAR2(8)FINAC_FECHA2: VARCHAR2(8)FINAC_MONTO1: NUMBER(15,6)

PACIT_CUOTASFINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)CUOTC_ITMCUOTA: NUMBER(2)

CUOTC_MTOCUOTA: NUMBER(15,6)CUOTC_FECEMI: VARCHAR2(8)CUOTC_FECVENC: VARCHAR2(8)CUOTC_NUMLIQ: NUMBER(7)CUOTC_PERANIO: VARCHAR2(4)CUOTC_PERMES: VARCHAR2(2)CUOTC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)CUOTC_MTOSALDO: NUMBER(15,6)CUOTC_MTOSALDOACUM: NUMBER(15,6)CUOTC_FLGCARTAVISO: CHAR(1)CUOTC_FECPAGO: VARCHAR2(8)CUOTC_FECLIQ: VARCHAR2(8)CUOTC_HORAPAGO: VARCHAR2(6)CUOTC_FLGMODPAGO: CHAR(1)CUOTC_FLGEST: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)CUOTC_FLGINDSALDO: CHAR(1)CUOTC_FECTRSSALDO: VARCHAR2(8)CUOTC_HORTRSSALDO: VARCHAR2(6)CUOTC_PERANIOSALDO: VARCHAR2(4)CUOTC_PERMESSALDO: VARCHAR2(2)USUARIO_USUSALDO: VARCHAR2(10)CUOTC_FECHA1: VARCHAR2(8)CUOTC_FECHA2: VARCHAR2(8)CUOTC_HORTRS1: VARCHAR2(4)

PACIT_CANALCOD_CAN: VARCHAR2(2)

DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)

PACIT_ENTIDADCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)

DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)




4.12.2 GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA

PACIT_CARTAFIACARFC_IDTCAR: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)CARFC_NROCAR: VARCHAR2(25)MONEC_CODMON: NUMBER(2)CARFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)CARFC_MTOAG: NUMBER(15,6)CARFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)CARFC_CONCEP: CHAR(2)COD_ARE: VARCHAR2(2)CARFC_FLGEST: CHAR(1)CARFC_FECREC: VARCHAR2(8)CARFC_FECTES: VARCHAR2(8)CARFC_FECVEN: VARCHAR2(8)CARFC_OPEREF: VARCHAR2(200)CARFC_DESBEN: VARCHAR2(150)CARFC_DESORD: VARCHAR2(150)CARFC_FECEMI: VARCHAR2(8)CARFC_CECO: VARCHAR2(10)CARFC_CEBE: VARCHAR2(10)CARFC_FLGTIP: CHAR(1)CARFC_IDTHGE: NUMBER(10)CARFC_ESTHG: VARCHAR2(2)CARFC_FLGCAM: CHAR(1)CARFC_FECTRS: VARCHAR2(8)CARFC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_CFIAXHGES

CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)

CFHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)CFHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)CFHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_HGESTIONHGESC_IDTHGE: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)HGESC_FLGEST: CHAR(1)HGESC_FECTRS: VARCHAR2(8)HGESC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_LOGHGES

HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)LOHGC_ITMHGE: NUMBER(5)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)LOHGC_TIPTRS: CHAR(1)LOHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_ENVCORREOCARFC_IDTCAR: NUMBER(10)ENVCC_ITMENV: NUMBER(5)

ENVCC_DIRCOR: VARCHAR2(100)ENVCC_FECENV: VARCHAR2(8)ENVCC_HORENV: VARCHAR2(6)ENVCC_NUMENV: NUMBER(3)ENVCC_FLGEST: CHAR(1)

PACIT_LOGCARFIACARFC_IDTCAR: NUMBER(10)LOCFC_ITMCAR: NUMBER(5)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOCFC_NROCAR: VARCHAR2(25)MONEC_CODMON: NUMBER(2)LOCFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)LOCFC_MTOAG: NUMBER(15,6)LOCFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)LOCFC_CONCEP: CHAR(2)COD_ARE: VARCHAR2(2)LOCFC_FLGEST: CHAR(1)LOCFC_FECREC: VARCHAR2(8)LOCFC_FECTES: VARCHAR2(8)LOCFC_FECVEN: VARCHAR2(8)LOCFC_OPEREF: VARCHAR2(200)LOCFC_DESBEN: VARCHAR2(150)LOCFC_FECEMI: VARCHAR2(8)LOCFC_CECO: VARCHAR2(10)LOCFC_COBE: VARCHAR2(10)LOCFC_FLGTIP: CHAR(1)LOCFC_IDTHGE: NUMBER(10)LOCFC_ESTHG: VARCHAR2(2)LOCFC_TIPTRS: CHAR(1)LOCFC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOCFC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)



PACIT_CANAL

COD_CAN: VARCHAR2(2)


PACIT_MONEDA

MONEC_CODMON: NUMBER(2)

MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)MONEC_FLGEST: CHAR(1)




4.12.3 GESTION FONDO PUMA

PACIT_FONPUMA

FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)MONEC_CODMON: NUMBER(2)FPUMC_MTOTOTREG: NUMBER(15,6)FPUMC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)FPUMC_MTODISP: NUMBER(15,6)

PACIT_DETFPUMA

FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)

DFPUC_FLGTMOV: CHAR(1)DFPUC_MTOREG: NUMBER(15,6)DFPUC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)DFPUC_OBSERV: VARCHAR2(200)DFPUC_FLGORI: CHAR(1)DFPUC_FECTRS: VARCHAR2(8)DFPUC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_LOGFPUMA

FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)LOFPC_ITMLPM: NUMBER(5)

LOFPC_FLGTMOV: CHAR(1)LOFPC_MTOREG: NUMBER(15,6)LOFPC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)LOFPC_OBSERV: VARCHAR2(200)LOFPC_FLGORI: CHAR(1)LOFPC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOFPC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)LOFPC_TIPTRS: CHAR(1)LOFPC_FECTRS1: VARCHAR(8)LOFPC_HORTRS1: VARCHAR2(6)USUARIO_USU1: VARCHAR2(10)

PACIT_ENTIDAD

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)


PACIT_CANAL



PACIT_MONEDA

MONEC_CODMON: NUMBER(2)

MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)MONEC_FLGEST: CHAR(1)

PACIT_CARSALD


CARSAC_SALFIN: NUMBER(15,6)




4.12.4 CARGA DE COSTO DE VENTA

PACIT_DETCVCARGAS

CARGC_CODCAR: NUMBER(10)DTCVC_ITMDETCV: NUMBER(5)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)DTCVC_CODSAP: VARCHAR2(30)DTCVC_SERIE: VARCHAR2(7)DTCVC_FECCONT: VARCHAR2(8)DTCVC_DESMODELO: VARCHAR2(250)DTCVC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)DTCVC_MODVENTA: CHAR(1)DTCVC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)DTCVC_FLGHALLADA: CHAR(1)DTCVC_FLGVENDIDA: CHAR(1)

PACIT_CVRESCARGAS

CVCAC_PERANIO: VARCHAR2(4)CVCAC_PERMES: VARCHAR2(2)CVCAC_NUMCORTE: NUMBER(2)

CVCAC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)CVCAC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)CVCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)CVCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)CARGC_CODCAR: NUMBER(10)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_HISTCRUCECVHCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)

HCCVC_PERANIO: VARCHAR2(4)HCCVC_PERMES: VARCHAR2(2)HCCVC_FECTRS: VARCHAR2(8)HCCVC_HORTRS: VARCHAR2(6)HCCVC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)HCCVC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DETCRUCESERIE

HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)DTHCC_ITMDETCRU: NUMBER(10)

DTHCC_NUMCORTE: NUMBER(2)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)DTHCC_CODSAP: VARCHAR2(30)DTHCC_SERIE: VARCHAR2(7)DTHCC_FECCONT: VARCHAR2(8)DTHCC_DESMODELO: VARCHAR2(250)DTHCC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)DTHCC_MODVENTA: CHAR(1)DTHCC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)DTHCC_FLGHALLADA: CHAR(1)DTHCC_FLGVENDIDA: CHAR(1)





PACIT_CARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)

CARGC_TIPCAR: CHAR(3)CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)CARGC_TOTREG: NUMBER(7)CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)CARGC_FLGEST: CHAR(1)CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_CARGASERRCARGC_CODCAR: NUMBER(10)CERRC_ITEM: NUMBER(5)

CERRC_FILA: NUMBER(7)CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)

PACIT_DETCRUCECVHCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)DTCRC_MODVENTA: CHAR(1)DTCRC_ITMHIST: NUMBER(7)

DTCRC_NUMALTAS: NUMBER(7)DTCRC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPROM: NUMBER(15,6)DTCRC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)DTCRC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)




4.12.5 FACTURACIÓN

PACIT_PARAFACT


PAFAC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)PAFAC_MONCONRED: NUMBER(9,6)PAFAC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)PAFAC_MONDELIVERY: NUMBER(9,6)USUARIO_USU: CHAR(10)PAFAC_FECTRS: VARCHAR2(8)PAFAC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_TIPDEU

COD_CAN: VARCHAR2(2)TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)TDEUC_CODDOC: VARCHAR2(3)GLOSC_CODGLS: NUMBER()SGLOC_CODSGL: NUMBER()

TDEUC_DESC: VARCHAR2(40)TDEUC_OBS: VARCHAR2(40)TDEUC_EST: CHAR(1)TDEUC_CARGA: CHAR(1)TDEUC_SILI: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)TDEUC_FECTRS: VARCHAR2(8)TDEUC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_CANAL





PACIT_CARGMAS

CMASC_ITMCAMAS: NUMBER

CMASC_NOMB: VARCHAR2(19)TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)TDEUC_TIPDOC: VARCHAR2(3)CMASC_FEC: VARCHAR2(8)CMASC_HOR: VARCHAR2(6)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)CMASC_EST: CHAR(1)CMASC_CANTOT: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: CHAR(10)CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_SUSTSERIESESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)SESNC_IDCOM: NUMBER(10)SESNC_ITMSUSE: NUMBER

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)USUARIO_USU: CHAR(10)SESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)SESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_LOGPARAFACT

COD_CAN: VARCHAR2(2)LOPFC_ITMPFACT: NUMBER(7)

LOPFC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)LOPFC_MONCONRED: NUMBER(9,6)LOPFC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)LOPFC_MONDELIVERY: NUMBER(9.6)USUARIO_USU: CHAR(10)LOPFC_TIPTRS: CHAR(1)LOPFC_HORTRS: VARCHAR2(6)LOPFC_FECTRS: VARCHAR2(8)

PACIT_DETCARGMAS

CMASC_ITMCAMAS: NUMBERDCMAC_ITMDCAMAS: NUMBER

DCMAC_CANT: NUMBER(15,6)DCMAC_NROSERIE: VARCHAR2(15)DCMAC_EQSAP: VARCHAR2(200)DCMAC_MTO: NUMBER(15,6)DCMAC_DESSGL: VARCHAR2(200)DCMAC_OBS: VARCHAR2(200)DCMAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)DCMAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)DCMAC_NUMDOC: VARCHAR2(11)USUARIO_USU: CHAR(10)CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_DETSUSSER

SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)SESNC_IDCOM: NUMBER(10)DESNC_ITMSUSE: NUMBERSESNC_ITMSUSE: NUMBER

DESNC_TIPHIS: CHAR(1)DESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)DESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)DESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)MONEC_CODMON: NUMBER(2)DESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)DESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)DESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)DESNC_MONTV: NUMBER(15,6)DESNC_FLGEST: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)DESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)DESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)




4.12.6 CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS

PACIT_ESNHIS

ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)

ESNC_TIPHIS: CHAR(1)ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)ESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)ESNC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ESNC_NUMDOC: VARCHAR2(11)ESNC_FECEMI: VARCHAR2(8)ESNC_HOREMI: VARCHAR2(6)ESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)MONEC_CODMON: NUMBER(2)ESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)ESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)ESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)ESNC_MONTV: NUMBER(15,6)ESNC_FECALT: VARCHAR2(8)ESNC_HORALT: VARCHAR2(6)ESNC_FLGEST: CHAR(1)ESNC_FLGSEST: CHAR(2)ESNC_TIPDOCR: VARCHAR2(3)ESNC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)ESNC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)ESNC_OBSERV: VARCHAR2(200)ESNC_INDPAG: CHAR(1)ESNC_INDROBO: CHAR(1)

PACIT_TMPESN

ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)

ESNC_TIPHIS: CHAR(1)ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)




4.12.7 CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA

PACIT_DETLCREDITOLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCDTC_ITMDETLC: NUMBER(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)

LCDTC_MTOINICIAL: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOENTREGAS: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEPCOMP: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEVOL: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEPTRA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOCOMP: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOGARANTIA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODVENCIDA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODPORVENCER: NUMBER(15,6)LCDTC_FLGMODVENTA: CHAR(1)LCDTC_NUMSTOCK: NUMBER(15)LCDTC_NUMDPAGO: NUMBER(3)LCDTC_NUMDDEMORA: NUMBER(3)LCDTC_NUMDRETRASO: NUMBER(3)LCDTC_NUMUNIDAD: NUMBER(15)LCDTC_MTOUNIDADES: NUMBER(15,6)

PACIT_LCREDITOLCREC_NUMLC: NUMBER(10)

LCREC_FECTRS: VARCHAR2(8)COD_CAN: VARCHAR2(2)LCREC_PERANIO: VARCHAR2(4)LCREC_PERMES: VARCHAR2(2)LCREC_DIASSTOCK: NUMBER(4)LCREC_MTOPVP: NUMBER(15,6)LCREC_MTOCOMISION: NUMBER(15,6)LCREC_MTOPREUNI: NUMBER(15,6)LCREC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DETLCCARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)LCCAC_ITMCARGA: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCCAC_SERIE: VARCHAR2(7)LCCAC_TIPODOC: VARCHAR2(3)LCCAC_FECDOC: VARCHAR2(8)LCCAC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)LCCAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LCCAC_CORREL: VARCHAR2(11)LCCAC_FECEMI: VARCHAR2(8)LCCAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)LCCAC_CORRELREF: VARCHAR2(11)LCCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)LCCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)





PACIT_CARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)

CARGC_TIPCAR: CHAR(3)CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)CARGC_TOTREG: NUMBER(7)CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)CARGC_FLGEST: CHAR(1)CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_CARGASERRCARGC_CODCAR: NUMBER(10)CERRC_ITEM: NUMBER(5)

CERRC_FILA: NUMBER(7)CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)

PACIT_DETSERIESLCLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCSEC_FLGTIPMOV: NUMBER(2)LCDTS_ITMDET: NUMBER(10)

LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)LCSEC_TIPODOC: VARCHAR2(3)LCSEC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LCSEC_CORREL: VARCHAR2(11)

PACIT_DITRATIPDTTPC_NUMDTT: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_TIP: VARCHAR2(3)DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)DTTPC_HORTRS: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DITRATIPPTODTTPC_NUMDTTP: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_PVT: VARCHAR2(3)DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)DTTPC_HORTRS: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)COD_TIP: VARCHAR2(3)

PACIT_RESSERIESLCLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCSEC_ITMDET: NUMBER(10)

LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCSEC_FLGENTREGA: CHAR(1)LCSEC_FLGDEPCOM: CHAR(1)LCSEC_FLGDEPTRA: CHAR(1)LCSEC_FLGDEV: CHAR(1)LCSEC_FLGDEVTRA: CHAR(1)LCSEC_FLGCOMP: CHAR(1)LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)




4.12.8 POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS

PACIT_ESCTA

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ECTAC_PERIODO: VARCHAR2(6)TIPDEU_CODIGO: VARCHAR2(3)

ECTAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)ECTAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ECTAC_NRO: VARCHAR2(11)FECEMI_DOC: VARCHAR2(8)ECTAC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)ECTAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)ECTAC_NROREF: VARCHAR2(11)ECTAC_MONTO: NUMBER(15,6)ECTAC_STATUS: VARCHAR2(2)ECTAC_FECCARGO: VARCHAR2(8)ECTAC_FECPAGO: VARCHAR2(8)ECTAC_EST: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)ECTAC_FECTRS: VARCHAR2(8)ECTAC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_POSNETA

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)PONEC_PERIODO: VARCHAR2(6)

PONEC_TIPCTA: CHAR(1)PONEC_TIPVEN: CHAR(1)PONEC_DEUANT: NUMBER(15,6)PONEC_DEUEQV: NUMBER(15,6)PONEC_DEUEQP: NUMBER(15,6)PONEC_TPREPV: NUMBER(15,6)PONEC_TPREPP: NUMBER(15,6)PONEC_TMIG7: NUMBER(15,6)PONEC_CREDM7: NUMBER(15,6)PONEC_CREVEQ: NUMBER(15,6)PONEC_PENAL: NUMBER(15,6)PONEC_BOANV: NUMBER(15,6)PONEC_BOANP: NUMBER(15,6)PONEC_ACEXV: NUMBER(15,6)PONEC_ACEXP: NUMBER(15,6)PONEC_SUTOTV: NUMBER(15,6)PONEC_SUTOTP: NUMBER(15,6)PONEC_MONTOT: NUMBER(15,6)PONEC_COMI: NUMBER(15,6)PONEC_PUMA: NUMBER(15,6)PONEC_POSNE: NUMBER(15,6)PONEC_GARA: NUMBER(15,6)PONEC_RIESNE: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)PONEC_FECTRS: VARCHAR2(8)PONEC_HORTRS: VARCHAR2(6)PONEC_UBI: CHAR(1)PONEC_ACT: CHAR(1)

PACIT_CANAL



PACIT_ENTIDAD






4.12.9 ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS

PACIT_CANAL



PACIT_ENTIDAD



PACIT_RANANT

RANTC_SEC: NUMBER

RANTC_RANGO: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: CHAR(10)RANTC_FECTRS: VARCHAR2(8)RANTC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_TEMANTIC


ANTIC_RNGO1: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO2: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO3: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO4: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO5: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO6: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO7: NUMBER(15,6)ANTIC_MTO: NUMBER(15,6)ANTIC_MTOXVEN: NUMBER(15,6)ANTIC_MTOTOT: NUMBER(15,6)FLG_UBI: CHAR(1)FLG_ACT: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_TEMUTIEQ

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)TUEQC_PERIODO: VARCHAR2(6)TUEQC_TIPREP: CHAR(1)TUEEQC_INDREP: CHAR(1)

FLG_UBI: CHAR(1)TUEEQC_PER01: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER02: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER03: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER04: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER05: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER06: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER07: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER08: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER09: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER10: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER11: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER12: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALENTR: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALTOTAL: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALNOUTI: NUMBER(15,6)TUEEQC_PORCE: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)TUEEQC_FECTRS: VARCHAR2(8)TUEEQC_HORTRS: VARCHAR2(6)




4.12.10 COMPENSACION POR DEUDA

PACIT_SCAM

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SCAMC_ANIO: VARCHAR2(4)SCAMC_PERIODO: VARCHAR2(2)

SCAMC_COMISIO: NUMBER(15,6)SCAMC_ADELAN1: NUMBER(15,6)SCAMC_ADELAN2: NUMBER(15,6)SCAMC_BONCAR: NUMBER(15,6)SCAMC_BONPER: NUMBER(15,6)SCAMC_BONDES: NUMBER(15,6)SCAMC_COMTER: NUMBER(15,6)SCAMC_COMTAR: NUMBER(15,6)SCAMC_OTRING: NUMBER(15,6)SCAMC_SUBTOT: NUMBER(15,6)SCAMC_MTOIGV: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTFAC: NUMBER(15,6)SCAMC_DSCEXC: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVNOC: NUMBER(15,6)SCAMC_COMNFA: NUMBER(15,6)SCAMC_COMNF1: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTING: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTINGR: NUMBER(15,6)SCAMC_INGLIB: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTA1: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTA2: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPU1: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPU2: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG7: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG71: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG72: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAG1: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAG2: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCEL: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCE1: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCE2: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCON: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCO1: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCO2: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFI1: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFI2: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPROB: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPRO1: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPRO2: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV1: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV2: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU1: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRED: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRE1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRE2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQC: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQ1: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQ2: NUMBER(15,6)SCAMC_COBACU: NUMBER(15,6)SCAMC_COBAC1: NUMBER(15,6)SCAMC_COBAC2: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPEN: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPE1: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPE2: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCAR: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCA1: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCA2: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOAD: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOA1: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOA2: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAGE: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAG1: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAG2: NUMBER(15,6)SCAMC_MTORET: NUMBER(15,6)SCAMC_OBSERV: VARCHAR2(200)SCAMC_INDFAC: CHAR(1)SCAMC_PTOEMI: VARCHAR2(4)SCAMC_NUMFAC: VARCHAR2(11)SCAMC_FECFAC: VARCHAR2(8)SCAMC_HORFAC: VARCHAR2(20)SCAMC_INDDIFAP: CHAR(1)

PACIT_SCAMH

COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_CAN: VARCHAR2(2)SCAHC_ANIO: VARCHAR(4)SCAHC_PERIODO: VARCHAR(2)

SCAHC_COMISIO: NUMBER(15,6)SCAHC_ADELAN1: NUMBER(15,6)SCAHC_ADELAN2: NUMBER(15,6)SCAHC_BONCAR: NUMBER(15,6)SCAHC_BONPER: NUMBER(15,6)SCAHC_BONDES: NUMBER(15,6)SCAHC_COMTER: NUMBER(15,6)SCAHC_COMTAR: NUMBER(15,6)SCAHC_OTRING: NUMBER(15,6)SCAHC_SUBTOT: NUMBER(15,6)SCAHC_MTOIGV: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTFAC: NUMBER(15,6)SCAHC_DSCEXC: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVNOC: NUMBER(15,6)SCAHC_COMNFA: NUMBER(15,6)SCAHC_COMNF1: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTING: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTINGR: NUMBER(15,6)SCAHC_INGLIB: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTA1: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTA2: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPU1: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPU2: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG7: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG71: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG72: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAG1: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAG2: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCEL: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCE1: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCE2: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCON: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCO1: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCO2: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFI1: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFI2: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPROB: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPRO1: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPRO2: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV1: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV2: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU1: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU2: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRED: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRE1: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRE2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCAHC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQC: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQ1: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQ2: NUMBER(15,6)SCAHC_COBACU: NUMBER(15,6)SCAHC_COBAC1: NUMBER(15,6)SCAHC_COBAC2: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPEN: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPE1: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPE2: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCAR: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCA1: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCA2: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOAD: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOA1: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOA2: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAGE: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAG1: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAG2: NUMBER(15,6)SCAHC_MTORET: NUMBER(15,6)SCAHC_OBSERV: VARCHAR2(200)SCAHC_INDFAC: CHAR(1)SCAHC_PTOEMI: VARCHAR2(4)SCAHC_NUMFAC: VARCHAR2(11)SCAHC_FECFAC: VARCHAR2(8)SCAHC_HORFAC: VARCHAR2(20)SCAHC_INDDIFAP: CHAR(1)SCAHC_ANIOF: VARCHAR2(4)SCAHC_PERIODOF: VARCHAR2(20)

PACIT_SCAMSDEU

COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_CAN: VARCHAR2(2)SCSDC_ANIO: VARCHAR2(4)SCSDC_PERIODO: VARCHAR2(2)

SCSDC_DEVNOAC: NUMBER(15,6)SCSDC_DEVNO: NUMBER(15,6)SCSDC_COBTARAC: NUMBER(15,6)SCSDC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCSDC_RETPUMAC: NUMBER(15,6)SCSDC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCSDC_MIG7AC: NUMBER(15,6)SCSDC_MIG7: NUMBER(15,6)SCSDC_ALQAGEAC: NUMBER(15,6)SCSDC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCSDC_VTAFINAC: NUMBER(15,6)SCSDC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCSDC_EQPROAC: NUMBER(15,6)SCSDC_EQPRO: NUMBER(15,6)SCSDC_DELIVAC: NUMBER(15,6)SCSDC_DELIV: NUMBER(15,6)SCSDC_OTDEUAC: NUMBER(15,6)SCSDC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCSDC_CONREDAC: NUMBER(15,6)SCSDC_CONRED: NUMBER(15,6)SCSDC_CONVPAAC: NUMBER(15,6)SCSDC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCSDC_REVEQAC: NUMBER(15,6)SCSDC_REVEQ: NUMBER(15,6)SCSDC_COBACUAC: NUMBER(15,6)SCSDC_COBACU: NUMBER(15,6)

PACIT_SCCOBEQ

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SCAEQC_ANIO: VARCHAR2(4)SCAEQC_PERIODO: VARCHAR2(2)SCAEQC_NUMESN: VARCHAR2(15)

SCAEQC_CODMEQ: VARCHAR2(6)SCAEQC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)

PACIT_SCDOCEXT

DADMC_NUMDOCADM: NUMBER(*)SDEXC_ITMDEX: INTEGER

SDEXC_NUMESN: VARCHAR2(15)SDEXC_CODMEQ: VARCHAR2(6)SDEXC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)

PACIT_LOGSCAM

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LOGSC_COMISIO: NUMBER(15,6)LOGSC_ADELAN1: NUMBER(15,6)LOGSC_ADELAN2: NUMBER(15,6)LOGSC_BONCAR: NUMBER(15,6)LOGSC_BONPER: NUMBER(15,6)LOGSC_BONDES: NUMBER(15,6)LOGSC_COMTER: NUMBER(15,6)LOGSC_COMTAR: NUMBER(15,6)LOGSC_OTRING: NUMBER(15,6)LOGSC_SUBTOT: NUMBER(15,6)LOGSC_MTOIGV: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTFAC: NUMBER(15,6)LOGSC_DSCEXC: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVNOC: NUMBER(15,6)LOGSC_COMNFA: NUMBER(15,6)LOGSC_COMNF1: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTING: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTINGR: NUMBER(15,6)LOGSC_INGLIB: NUMBER(15,6)LOGSC_COBTAR: NUMBER(15,6)LOGSC_COBTA1: NUMBER(15,6)LOGSC_COBTA2: NUMBER(15,6)LOGSC_RETPUM: NUMBER(15,6)LOGSC_RETPU1: NUMBER(15,6)LOGSC_RETPU2: NUMBER(15,6)LOGSC_MIG7: NUMBER(15,6)LOGSC_MIG71: NUMBER(15,6)LOGSC_MIG72: NUMBER(15,6)LOGSC_ALQAGE: NUMBER(15,6)LOGSC_ALQAG1: NUMBER(15,6)LOGSC_ALQAG2: NUMBER(15,6)LOGSC_DEUCEL: NUMBER(15,6)LOGSC_DEUCE1: NUMBER(15,6)LOGSC_DEUCE2: NUMBER(15,6)LOGSC_EXCCON: NUMBER(15,6)LOGSC_EXCCO1: NUMBER(15,6)LOGSC_EXCCO2: NUMBER(15,6)LOGSC_VTAFIN: NUMBER(15,6)LOGSC_VTAFI1: NUMBER(15,6)LOGSC_VTAFI2: NUMBER(15,6)LOGSC_EQPROB: NUMBER(15,6)LOGSC_EQPRO1: NUMBER(15,6)LOGSC_EQPRO2: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVDEP: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)LOGSC_DELIV: NUMBER(15,6)LOGSC_DELIV1: NUMBER(15,6)LOGSC_DELIV2: NUMBER(15,6)LOGSC_OTDEU: NUMBER(15,6)LOGSC_OTDEU1: NUMBER(15,6)LOGSC_OTDEU2: NUMBER(15,6)LOGSC_CONRED: NUMBER(15,6)LOGSC_CONRE1: NUMBER(15,6)LOGSC_CONRE2: NUMBER(15,6)LOGSC_CONVPA: NUMBER(15,6)LOGSC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)LOGSC_REVEQC: NUMBER(15,6)LOGSC_REVEQ1: NUMBER(15,6)LOGSC_REVEQ2: NUMBER(15,6)LOGSC_COBACU: NUMBER(15,6)LOGSC_COBAC1: NUMBER(15,6)LOGSC_COBAC2: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTPEN: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTPE1: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTPE2: NUMBER(15,6)LOGSC_EQUCAR: NUMBER(15,6)LOGSC_EQUCA1: NUMBER(15,6)LOGSC_EQUCA2: NUMBER(15,6)LOGSC_BONOAD: NUMBER(15,6)LOGSC_BONOA1: NUMBER(15,6)LOGSC_BONOA2: NUMBER(15,6)LOGSC_PAGAGE: NUMBER(15,6)LOGSC_PAGAG1: NUMBER(15,6)LOGSC_PAGAG2: NUMBER(15,6)LOGSC_MTORET: NUMBER(15,6)LOGSC_OBSERV: VARCHAR2(200)LOGSC_INDFAC: CHAR(1)LOGSC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LOGSC_NUMFAC: VARCHAR2(11)LOGSC_FECFAC: VARCHAR2(8)LOGSC_INDDIFAP: CHAR(1)LOGSC_TIPTRS: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)LOGSC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOGSC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_DETCTER

DTERC_IDTCTER: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)

DTERC_FECEMI: VARCHAR2(8)DTERC_TIPDOC: VARCHAR2(3)DTERC_PTOEMI: VARCHAR2(4)DTERC_NUMDOC: VARCHAR2(11)DTERC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)DTERC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)DTERC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)DTERC_POC: NUMBER(15,6)DTERC_PVP: NUMBER(15,6)DTERC_MTODOC: NUMBER(15,6)DTERC_MTOTER: NUMBER(15,6)DTERC_FLGSCA: CHAR(1)DTERC_ANIO: VARCHAR(4)DTERC_PERIODO: VARCHAR(2)

PACIT_PERSCAM

COD_CAN: VARCHAR2(2)PERSC_ANIO: VARCHAR(4)PERSC_PERIODO: VARCHAR(2)

PERSC_MES: CHAR(2)PERSC_FECINI: VARCHAR2(8)PERSC_FECFIN: VARCHAR2(8)PERSC_ESTADO: CHAR(1)PERSC_FECAPE: VARCHAR2(8)PERSC_HORAPE: VARCHAR2(6)PERSC_USUAPE: VARCHAR2(10)PERSC_FECICE: VARCHAR2(8)PERSC_HORCICE: VARCHAR2(6)PERSC_USUCICE: VARCHAR2(10)PERSC_FECCIEA: VARCHAR2(8)PERSC_HORCIEA: VARCHAR2(6)PERSC_USUACIA: VARCHAR2(10)PERSC_FECCIE: VARCHAR2(8)PERSC_HORCIE: VARCHAR2(6)PERSC_USUACI: VARCHAR2(10)

PACIT_DEVPRE

DEVPC_IDTDEV: NUMBER(10)

DEVPC_ESN: VARCHAR2(15)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)DEVPC_FECTRS: VARCHAR2(8)DEVPC_HORTRS: VARCHAR2(6)DEVPC_FLAGSCAM: CHAR(1)DEVPC_ANIO: VARCHAR(4)DEVPC_PERIODO: VARCHAR(2)




SILIT_ADESCAMCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)ADESC_PERADEL: CHAR(2)

ADESC_MTOTOTVEN: NUMBER(15,6)ADESC_MTOADEL: NUMBER(15,6)ADESC_MTOADEIGV: NUMBER(15,6)ADESC_MTOTOTADE: NUMBER(15,6)ADESC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ADESC_NUMFAC: VARCHAR2(11)ADESC_ESTADO: CHAR(01)ADESC_FECTRS: VARCHAR2(8)ADESC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

SILIT_ADESERCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ADSEC_ANIO: VARCHAR2(4)ADSEC_PERIODO: VARCHAR2(2)ADSEC_PERADEL: CHAR(2)ADSEC_NUMESN: VARCHAR2(15)

ADSEC_CODPRD: CHAR(2)ADSEC_CODCAM: VARCHAR2(4)ADSEC_FECVTA: VARCHAR2(8)ADSEC_HORVTA: VARCHAR2(6)ADSEC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ADSEC_CODMEQ: VARCHAR2(6)ADSEC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)ADSEC_OBSERVACION: VARCHAR2(200)

SILIT_ADECNPADCNC_ANIO: VARCHAR(4)ADCNC_PERIODO: VARCHAR(2)ADCNC_PERADEL: CHAR(2)ADCNC_ITCNP: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)

COD_CAM: VARCHAR2(4)ADCNC_CODPRD: CHAR(1)ADCNC_TIPLIN: CHAR(1)ADCNC_TIPSER: CHAR(1)ADCNC_TIPCTO: CHAR(1)

SILIT_DETADELCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)ADESC_PERADEL: VARCHAR2(2)

DEADC_CANPRD1: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD2: NUMBER(15,6)DEADC_CANTOT1: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT1: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD3: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT2: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD4: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT3: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD5: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT4: NUMBER(15,6)DEADC_TOTVEN: NUMBER(15,6)DEADC_TOTADE: NUMBER(15,6)

4. aplicacion - sistema pacifyc camino a un erp

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