4. planeacion agregada
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Dirección de operacionesTRANSCRIPT
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MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Mg. José Narváez Pozo
DIRECCION DE OPERACIONES
PLANEACIÓN AGREGADA
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CONCEPTO: Método para determinar la cantidad de producción y su desarrollo en el tiempo para un plazo medio (3-18 meses)
ESTRATEGIAS DE LA P.A.
- Opciones de capacidad.
- Opciones de demanda.
- Opciones mixtas para desarrollar un plan.
PLANEACIÓN AGREGADA
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CASO PRÁCTICO:
“Caroli Perú”, es un fabricante de materiales para tejido que está desarrollando una estrategia de producción mensual para atender las necesidades del mercado en los próximos 6 meses. Tiene información de demanda y capacidad productiva disponible y tomar la decisión evaluará los costos relevantes comparativos sin incluir el costo de materiales que es similar para todas las alternativas. La capacidad productiva del ultimo mes fue 50 unidades/dia
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La demanda diaria se calcula así: Necesidad Media = demanda total esperada = 6200 # de días de producción 124 Necesidad Media = 50 unid/día
Mes
Demanda esperada
mensual
Días de producción disponible
Tasa Dda./día
prod.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
900
700
800
1200
1500
1100
22
18
21
21
22
20
41.9
38.8
38.1
57.1
68.2
55.0
TOTAL 6200 124 50.0
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INFORMACIÓN DE COSTES
Coste de almacenamiento. 5 soles/unidad/mes
Coste por unidad de la subcontratación.
10 soles/unidad
Tasa salarial media incluido 42% de sobrecosto laboral
5 soles/hora (40 soles/día).
Coste de la hora extra.
7 soles/hora (Con sobretasa por más de 8 horas/día).
Horas de trabajo para producir una unidad.
1.6 horas/unidad.
Coste de incrementar la tasa de producción (contratación y formación personal nuevo).
10 soles/unidad (Inducción del personal y errores de aprendizaje
Coste de disminuir la tasa de producción (Reducir).
15 soles/unidad. (Liquidar trabajadores)
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Plan 1 Consiste en mantener la mano de obra constante
durante el periodo de 6 meses y producción media.
Mes Producción a 50
unidades/día
Demanda estimada
Valoración mensual del inventario
Inventario final para
costeo
Enero 1.100 900 +200 200
Febrero 900 700 +200 400
Marzo 1.050 800 +250 650
Abril 1.050 1.200 -150 500
Mayo 1.100 1.500 -400 100
Junio 1.000 1.100 -100 0
TOTAL 6.200 6.200 0 1.850
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Costes Cálculos
Costo de Inventario Mano de obra en periodo regular Otros costes (horas extras, contratación, despidos, subcontratación) Coste total
9.250 (= 1.850 unidades almacenadas x 5.S/.unidad) 49.600 (= 10 empleados x 40.S/. x 124 días) _ 0 S/. 58.850
N° trab/dia = (50 unid/dia X 1.6 Hr/unid) / 8 hr/trab = 10 trab/dia
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Plan 2 Consiste en mantener una producción constante
según el mes de menor demanda, subcontratando la diferencia
Mes
Producción mes de menor
demanda Unid/mes
Demanda estimada
Und/mes
Inventario final prod.
Propia
Unid/mes
Saldo por subcontrat
ar a terceros
Unid.
Enero 700 900 0 +200
Febrero 700 700 0 0
Marzo 700 800 0 +100
Abril 700 1.200 0 +500
Mayo 700 1.500 0 +800
Junio 700 1.100 0 +400
TOTAL 4.200 6.200 0 2.000
Mes Limitante: Febrero = 700 Unidades demanda
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Calculo del N° de trabajadores requeridos= (700 unid/mes X 1.6 Hr/Unid)/(18 dias/8 Hr/dia-trab) N° trab = 7.78 -- 8 trabajadores
Prod. media = 700 Unid/mes Prod. max = 8x8x18/1.6 = 720 Unid/mes Cantidad a subcontratar = 2,000 unidades
Costes Cálculos
Mano de obra de planilla Subcontratación Almacenamiento Coste total
39.860 (= 8 empleados x 40.S/.día x 124 días) 20.000 (= 2.000 unidades x 10.S/.unidad) 0 (=0 unid x 5 Soles/unid.mes) S/. 59.860
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Plan 3 Supone variar el tamaño de la mano de obra
contratando o reduciendo según sea necesario.
Mes Previsión (Unid.)
Coste de la producción
básica (demanda x 1.6h /unidad
x5 S/h) S/.
Coste adicional de aumentar la
producción (coste de contratación)
S/.
Coste adicional de disminuir
la producción (coste de los despidos)
S/.
Coste Total
S/.
Enero 900 7.200 __ __ 7.200
Febrero 700 5.600 __ 3.000 (200 x 15 S/.) 8.600
Marzo 800 6.400 1.000 (=100 x 10 S/.) __ 7.400
Abril 1.200 9.600 4.000 (=400 x 10 S/.) __ 13.600
Mayo 1.500 12.000 3.000. (=300 x 10 S/.) __ 15.000
Junio 1.100 8.800 __ 6.000 (5400 x 15 S/.) 14.800
TOTAL 6200 49.600 9.000 66.600
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Plan 4 Consiste en emplear ocho trabajadores y utilizar
Horas extras cuando se necesite . Tener en cuenta que en este plan cambia la productividad y surgirán
costes de almacenamiento.
Mes
Producción de 40
Unidades /día
Inventario a
principio de mes
Demanda prevista
para este mes
Unid. A producir en Horas
Extra
Inventario final
Enero
880
__
900
20 unidadea la s
0 unidades
Febrero 720 0 700 0 unidades 20 unidades
Marzo 840 20 800 0 unidades 60 unidades
Abril 840 60 1.200 300 unidades 0 unidades
Mayo 880 0 1.500 620 unidades 0 unidades
junio 800 0 1.100 300 unidades 0 unidades
1.240 unidades 80 unidades
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PLAN 4
Costes (planilla de 8 – horas extras)
Costes de almacenamiento Horas de trabajo normales Horas extras Contratación o despidos Subcontratación Costes totales
400 39.680 13.888 3,300 0 _ S/. 57,268
80 unidades almacenadas x 5 S/./unidad)
(8 empleados x 40 S/./día x 124 días)
(1984 horas x 7 S/./hora)
(220 x 15, reducir cap respecto a ultimo mês)
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COMPARACIÓN DE LOS CUATRO PLANES
Coste
Plan 1 (mano de obra
constante de 10
empleados)
Plan 2 (Producción constante
minima mas subcontrata-
ciones)
Plan 3 (contrataciones
y despidos para
hacer frente a la demanda)
Plan 4
(mano de obra 8
empleados Mas horas
extra)
Almacenamiento Prod. acabados
9.250 0 0 400
Mano de obra regular
49.600 39.860 49.600 39.680
Mano de obra horas extras
0 0 0 13.888
Contrataciones 0 0 8.000 0
Despidos 0 0 9.000 3,300
Subcontratación 0 20.000 0 0
Coste total 58.850 59.860 66.600 57.268
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CONCLUSION:
Para el presente caso, hasta ahora el Plan 4 es el mejor de las 4 alternativas evaluadas por que incurre en menores costos.
Sin embargo, si cambiamos el valor de una de las variables de costo u optamos por nueva modalidad, estaremos frente a un otro escenario que dará nuevo resultado. De esta manera, podremos desarrollar “n” alternativas para el análisis, y la opción óptima la tendremos cuando el costo total de la alternativa sea el mínimo, es decir alcance el punto de inflexión inferior de la curva