การใชนโยบาย

D l i f b d Developing performance-based

incentives (DPBI) ในการขบเคลอนองคกรincentives (DPBI) ในการขบเคลอนองคกร

นายแพทยมนส กนกศลป

ผอานวยการโรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

1การวางแผนกลยทธ โรงพยาบาลสรรพสทธประสงค นโยบาย 8 ก.พ.2554 โรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

โโ นโยบาย นโยบาย Developing performanceDeveloping performance--based incentivesbased incentives คอคอ

1. การผกพนระบบเงนเดอน/คาตอบแทน กบดลการเงน

รายรบและรายจายของโรงพยาบาลสรรพสทธประสงครายรบและรายจายของโรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

แบบยงยน

2. การสรางแรงจงใจในระบบคาตอบแทนทสอดคลองกบ

คณภาพ, ปรมาณงานและความอยรอดทางการเงนการ

คลงของโรงพยาบาลสรรพสทธประสงคอยางยงยน

2การวางแผนกลยทธ โรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

โครงการใน โครงการใน Developing performanceDeveloping performance--based incentivesbased incentives มม

1. โครงการประหยดในการจดซอจดจางโดยการตอรองราคา

โครงการใน โครงการใน Developing performanceDeveloping performance based incentivesbased incentives มม

1. โครงการประหยดในการจดซอจดจางโดยการตอรองราคา

2. โครงการ Sappasit Express Clinic

3 โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit 3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit

4. ระบบคาตอบแทนในการทาขาวประชาสมพนธโรงพยาบาล

5 ระบบคาตอบแทนในโครงการควบคมผปวยวณโรคและไขหวดใหญ 5. ระบบคาตอบแทนในโครงการควบคมผปวยวณโรคและไขหวดใหญ

6. ระบบคาตอบแทนในโครงการจดตงศนยตรวจรกษาดวยกลอง Scope

7 ระบบคาตอบแทนในงานเขยนแบบปรบปรงกอสรางในโรงพยาบาล7. ระบบคาตอบแทนในงานเขยนแบบปรบปรงกอสรางในโรงพยาบาล

8. ระบบคาตอบแทนในการตดตามงานปรบปรงกอสรางในโรงพยาบาล

9. ระบบคาตอบแทนในโครงการ Observative Performance-based Incentives9. ระบบคาตอบแทนในโครงการ Observative Performance based Incentives

10. ระบบการปรบขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

11 ระบบการจายเงนโบนสประจาป

3

11. ระบบการจายเงนโบนสประจาป

นโยบาย นโยบาย Developing performanceDeveloping performance--based incentivesbased incentives

การสรางแรงจงใจในระบบคาตอบแทนทสอดคลองกบคณภาพ

นโยบาย นโยบาย Developing performanceDeveloping performance based incentivesbased incentives

การสรางแรงจงใจในระบบคาตอบแทนทสอดคลองกบคณภาพ,

ปรมาณงานและความอยรอดทางการเงนการคลงของโรงพยาบาล

สรรพสทธประสงคอยางยงยนสรรพสทธประสงคอยางยงยน

ใ

ภายใตแนวทาง ...

1 ภาครฐมความคมคา1. ภาครฐมความคมคา

2. องคกรมการอยรอดทางการเงน

3. ผใชบรการไดประโยชน

4การวางแผนกลยทธ โรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

4. ผลงานสามารถจบตองได

DPBI มความสมพนธ กบดลบญชกระแสเงนสดรบ-จาย

การเงนโรงพยาบาลอยางไรการเงนโรงพยาบาลอยางไร

ดลการเงนรายรบ-รายจายกระแสเงนสด มาจาก

รายรบ รายจาย

ผลดาเนนการ

1.ขยายการลงทน

+ กาไร

2.เสรมความมนคงแรงจงใจ

ลดรายจาย

- ขาดทน 3.พฒนาบคลากร

แรงจงใจพฒนารายรบ 5การวางแผนกลยทธ โรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

นโยบาย DPBI ขบเคลอนองคกร

1. โครงการประหยดในการจดซอจดจางโดยการตอรองราคา

6

1. โครงการประหยดในการจดซอจดจางโดยการตอรองราคา

100 000 000 93,753,181.69

90,000,000

100,000,000

70,000,000

80,000,000

54,266,270.19

50,000,000

60,000,000

มลคาทประหยด(บาท)

20 020 620 8830,000,000

40,000,000

นโยบาย DPBI20,020,620.88

10,000,000

20,000,000 ขบเคลอนองคกร

-

10,000,000

2552 2553 2554(5เดอน)

7

2. โครงการ Sappasit Express Clinic

• รปแบบ

พฒนาการจายคาตอบแทนเปนเงนสด ผปฎบตงานรบเงนเปนรายวน

เวลาตรวจในชวงเวลา 6.00-8.00 น. , 16.00 – 18.00 น. และ 20.00 – 22.00 น.

• อตราคาตอบแทน

1. แพทย = จานวนผปวย x 60 บาท (ถาไมถง 200 บาท ใหจาย 200 บาท)

2 พยาบาลและผชวยเหลอคนไข = จานวนผปวย X 30 บาท

8

2. พยาบาลและผชวยเหลอคนไข = จานวนผปวย X 30 บาท

2. โครงการ Sappasit Express Clinic

3,000,000

2,000,000

2,500,000

1,000,000

1,500,000 ป 2553 (ตค.-พค.)

ป 2554 (ตค.-พค.)

ป ( ) ป ( )

-

500,000

ย ไข b ys ปล ตร ยา นธ ต

ประเภท ป 2553 (ตค.-พค.) ป 2554 (ตค.-พค.)

แพทย 2,317,400.00 2,637,669.00

พยาบาล+ผช.คนไข 1,289,196.00 1,341,930.00

Lab 183 787 50 204 686 25

แพทย

พยาบ

าล+ผ

ช.คน

ไข Lab

X-rays

ศนยเปล

หองบ

ตร

หองย

าปร

ะชาส

มพนธ

หองโสต Lab 183,787.50 204,686.25

X-rays 7,758.50 91,695.00

ศนยเปล 77,538.00 45,370.00

หองบตร 35,152.00 112,781.25

หองยา 104,953.13 138,126.91

ประชาสมพนธ 125,473.00 59,793.75

หองโสต 98,764.25 21,187.50

การจายคาตอบแทนบคลากร

ใน 2 ป

9

รวม 4,240,022.38 4,653,239.66

2. โครงการ Sappasit Express Clinic

ผลลพธ

10

ผปวยนอกกอนและหลงเปด SAPPASIT EXPRESS CLINIC ป 2547-2554

เรมเปดเรมเปด

11

จานวนผรบบรการแยกชวงเวลาตรวจแตละหนวย

12

3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit

ปญหาในดานการสรปเวชระเบยน ปญหาในดานการสรปเวชระเบยน

13

3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit

14

3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit

พฒนาไปสการจายเงนตามผลงาน แบบขนบนไดพฒนาไปสการจายเงนตามผลงาน แบบขนบนได

15

3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit

กอน หลง

16

4. ระบบคาตอบแทนในการทาขาวประชาสมพนธโรงพยาบาล

รปแบบ รปแบบ รปแบบ รปแบบ

เพอการประสมพนธขาวสาร

กจกรรมโรงพยาบาลบนพนทขาว

กระทรวงสาธารณสข

จายคาตอบแทน 50 บาท/ขาว

โทโพสบนเวป

80จานวนขาว 26,470 บาท

5060

70

รพ.สปส.

สสจ.พทลง

203040 สสจ.ตรง

สสจ.มหาสารคาม

สสจ.ยะลา

17-10

ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มค.54 เมย.54 พค.54

5. ระบบคาตอบแทนในโครงการควบคมผปวยวณโรคและ

ไขหวดใหญ ไขหวดใหญ

รปแบบรปแบบ

ผลลพธ

รปแบบ รปแบบ

เพอการพฒนาปรบปรงระบบควบคมปองกนโรคและฟนฟ เพอการพฒนาปรบปรงระบบควบคมปองกนโรคและฟนฟสขภาพทมระบบเครอขายทสมบรณ ระบบขอมลททนการณและระบบรายงานทเปนจรง

ใ โ โ222 540 บาท

18 จายคาตอบแทน 5 บาท/ครงในการโทรศพทถงผปวยวณโรค

222,540 บาท

6. ระบบคาตอบแทนในโครงการจดตงศนยตรวจรกษา

ดวยกลอง Sดวยกลอง Scope

รปแบบรปแบบ

กอนเปด

ต ค 52 – พ ค 53หลงเปด

ต ค 53 – พ ค 54ต.ค.52 พ.ค.53 ต.ค.53 พ.ค.54

จานวน CASEรวมในและนอกเวลา(ราย)

OPDIPD

360103

418313

( )POSITIVE CASE (ราย)NEGATIVE CASE (ราย)

--

90130

คดเปน POSITIVE CASEคดเปน POSITIVE CASE 41 %

19

สรปผลการดาเนนงานศนย Scope Center

รอบ 8 เดอน (ตลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 )

เดอน จานวน นอกเวลา ในเวลา RW ทได คดเปน คาตอบแทน คาเสอม รายไดสทธ คดเปน %

รอบ 8 เดอน (ตลาคม 2553 พฤษภาคม 2554 )

เดอน CASE (ราย) (ราย) RW ทได เงนทได คาตอบแทน ครภณฑ (บาท) คดเปน %

ต.ค.53 30 29 1 21.1144 190,057 22,160 30,000 137,897 264.37

พ.ย.53 45 24 21 29.7408 267,669 17,760 45,000 204,907 326.49

ธ.ค.53 32 25 7 21.8243 196,419 18,400 32,000 146,019 289.72

ม.ค.54 23 11 12 16.1419 145,277 8,240 23,000 113,857 362.37

ก.พ.54 30 23 7 22.1655 157,886 17,120 30,000 110,766 235.07

ม.ค.54 41 36 5 30.7651 276,886 25,240 41,000 210,646 318.00

เม.ย.54 11 11 0 7.7228 69,505 8,240 11,000 61,266 318.43

พ.ค.54 12 12 0 9.9428 89,485 8,880 12,000 80,605 366.38

รวม 224 171 53 159.4176 1,393,184 126,040 224,000 1,065,963 304.52, , , , , ,

20โรงพยาบาลมรายไดเพม และ บคลากรรบคาตอบแทนเพม

7.ระบบคาตอบแทนในงานเขยนแบบปรบปรงกอสรางใน

โรงพยาบาลโรงพยาบาล

รปแบบรปแบบ

เนองจากตองการกาหนดใหงานกอสรางเสรจตามกรอบเวลา จายใหแกชางเขยนแบบ รพ. ตามมลคาของงานทออกแบบ ในอตรา 0.25% ของชางเขยนแบบ รพ. ตามมลคาของงานทออกแบบ ในอตรา 0.25% ของมลคางาน

เม.ย. 54 : จานวน 2 ชนงาน คาตอบแทน 585- บาท

ม ย 54 : จานวน 1 ชนงาน คาตอบแทน 1 061 50 บาท ม.ย. 54 : จานวน 1 ชนงาน คาตอบแทน 1,061.50 บาท

21

8. ระบบคาตอบแทนในการตดตามงานปรบปรงกอสรางใน

โรงพยาบาลโรงพยาบาล

รปแบบรปแบบ เนองจากตองการกาหนดใหงานกอสรางเสรจตามสญญาและผลงานการ

กอสรางเปนไปดวยความเรยบรอย กอสรางเปนไปดวยความเรยบรอย

เลอกงานกอสรางประเภทมลคาของงาน > 100,000- บาท/งาน

ผควบคมงานตองสงรายงานผานเลขาฯ ผบรหารทราบทกสปดาห ผควบคมงานตองสงรายงานผานเลขาฯ -> ผบรหารทราบทกสปดาห

จายอตราคาตอบแทน 200 บาท/ฉบบ

มเงอนไข ตองสงรายงานตามใหทนตามระยะเวลาทกาหนด มเงอนไข ตองสงรายงานตามใหทนตามระยะเวลาทกาหนด

22

9. ระบบคาตอบแทนในโครงการ

Ob ti P f b d I tiObservative Performance-based Incentives

รปแบบ :

การดาเนนการโดยการตดตงกลอง CCTV นารองในอาคารหอผปวย เลอกหอผปวย อายกรรมชาย ใชในการสงเกตการดแลผปวยของแพทย เกบสถตจานวนครง เพอใชในการจายคาตอบแทนตามผลการทางาน ซงเปนแนวทางของพระราชบดา ระหวางในการจายคาตอบแทนตามผลการทางาน ซงเปนแนวทางของพระราชบดา ระหวางเวลา 9.00 น. วนน ถง 9.00 น. ในวนรงขน

ผลการดาเนนการ :

โ โ ประเดน เรองการสมตรวจทก 1 ชวโมง หรอ 2 ชวโมง วาจะสามารถเปนตวแทนการตดตามตลอด 24 ชวโมง ได หรอไม ยงอยระหวางการประเมน เนองจาก อาจารยแพทยทมาตรวจเยยมนอกเวลานอย

ประเดนการให Incentive ตามแนวทาง Observative Performance-based Incentives ยงไมสามารถประเมนและดาเนนการได ตามขอมลทเกบรวบรวมได

โครงการเพงเรมตนการดาเนนการ ในเดอน ม ย 2554 โครงการเพงเรมตนการดาเนนการ ในเดอน ม.ย. 2554

7 ม.ย.54 : แพทย1(9.26น.) , แพทย2(9.36น.) , แพทย3(15.47น.) และแพทย4(20.11น.)

23

8 ม.ย.54 : แพทย2(9.26น.),แพทย3(9.17น.)

10. ระบบการปรบขน

เงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

24

แนวทางการปรบขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

1 เปนไปตามหนงสอหลกเกณฑและวธการปรบขนคาจางชวคราวเงนนอกงบประมาณ 1. เปนไปตามหนงสอหลกเกณฑและวธการปรบขนคาจางชวคราวเงนนอกงบประมาณ (เงนบารง) ตามหนงสอ สธ ว36/52

2. มความสมพนธกบดลบญชกระแสเงนสดรบ-จาย การเงนโรงพยาบาล ดจากงบการเงน กระแสเงนสดทางบญชประจาปงบประมาณ ซงเกดจากผลการดาเนนงาน

3. คานวณกระแสเงนสดสทธจาก = รายรบ - รายจาย จากเงนบารงประจาป และขนกบ ฐานะดานการเงนการคลงของหนวยบรการ จาก ....

- สภาพคลองทางการเงน

- ความสามารถในการทากาไร และ

- ดลบญชกระแสเงนสด รบ-จาย

เนองจากการจายเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน อางองกบฐานเงนบารงของโรงพยาบาลเปนรายจายโรงพยาบาลเปนรายจาย

4. รอบการประเมนการขนเงนเดอน ปงบประมาณละ 1 ครง

5. ลกจางรายวนททางานครบ 1 ป นบตงแตมาปฏบตงาน

25 กรณมผลการประเมนการปฎบตงานคะแนน > 60 คะแนน จะบรรจเปนลกจางรายเดอน

หนงสอหลกเกณฑและวธการปรบขนคาจางชวคราว

เงนนอกงบปร มาณ (เงนบารง) ตามหนงสอ สธ ว36/52เงนนอกงบประมาณ (เงนบารง) ตามหนงสอ สธ ว36/52

ป ป ( )1. การปรบขนคาจางของลกจางชวคราวเงนนอกงบประมาณ (เงนบารง)

ใหปรบปละ 1 ครงคอวนท 1 ตลาคมของทกป เฉพาะกรณทเปนการจางงานมลกษณะตอเนอง โดยหนวยบรการจดทาเปนคาสงจางและกาหนดอตรางานมลกษณะตอเนอง โดยหนวยบรการจดทาเปนคาสงจางและกาหนดอตราคาจางตามผลการประเมนการปฏบตงาน

2. นาอตราคาจางของลกจางชวคราวทกตาแหนง ณ สนปงบประมาณ ทตองดาเนนการตามหลกเกณฑ ว36/52 ม.ค.52 มาคานวณรวมกน

3. นาวงเงนในขอ (2) มาคานวณเปนวงเงนทจะใชในการปรบขนคาจางชวคราว โดยหนวยบรการอาจกาหนดวงเงนเพมเตมไดตามความเหมาะสม โดยหนวยบรการอาจกาหนดวงเงนเพมเตมไดตามความเหมาะสม

แตตองไมเกนรอยละ 3 ของวงเงนตามขอ (2)

26

ตารางแสดงการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

ไ กบผลดาเนนการทางการเงน ตามแผนทตงไว

ผลกาไร/ปงบประมาณ

ประเภท <=50 ลบ. 50-100 ลบ. 100-150 ลบ. 150-200 ลบ. > 200 ลบ.

ลกจางชวคราว A B C D E

1.สายทวไป ขนเงนเดอน ไมขน 200 250 300 350

2 สายวชาชพและ2.สายวชาชพและตาม วฒ ขรก. (ว36) ขนเงนเดอน ไมขน 200 300 400 500

ป ไ เงนทเหลอจาก เงนเดอนทปรบขนไดตาม ว36/52 คอ

เงนในโครงการพฒนาเพมรายรบ ลดจาย

27

ตารางแสดงการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

ผลกาไรสทธ/ปงบประมาณ

ประเภท ความสมพนธ นอยกวา 50 ลบ. มากกวา 50 ลบ.

( ) ( )(ก) (ข)

ลกจางชวคราวรายเดอน การขนเงนเดอน ไมขน ปรบขน

28

แสดงผลการดาเนนการงบเงนบารงป 2552-2553

แล คาดการณป 2554และคาดการณป 2554

ป 2552 ป 2553 คาดการณป 2554*

รายรบ 1,946,213,730.59 2,047,036,447.97 2,173,952,707.74

รายจาย 1,729,791,188.85 1,987,926,813.09 2,104,717,513.36

ผลตางรบ-จาย 216,422,541.74 59,109,634.88 69,235,194.38

* ป 2554 หลงคานวณปรบเงนเดอนลกจางชวคราวแลว

29

วธการคานวณการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

1. วงเงนทงหมดตามแผน DPBI

ประเภทลกจางชวคราว จานวนคน อตราเพม รวมวงเงน

ตอคน ในแผน DPBI

1 36 389 700 272 3001 กลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ ตาม ว36 389 700 272,300

2 กลมทวไป 1059 550 582,450

รวม 1448 854,750

วงเงนรวมทงหมดตามแผน DPBI ตอป 10,257,000

* คานวณวงเงน 3% จากฐานเงนเดอนรวม ณ 30 ก.ย. 2553

ประเภทลกจางชวคราว จานวนคน รวมฐานเงนเดอน รวมวงเงน

ณ 30 ก.ย.2553 เดอนตอป

1 กลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ ตาม ว36 389 5,068,230 60,818,760

2 กลมทวไป 1059 7,117,856 85,414,272

รวม 1448 12,186,086 146,233,032

วงเงนทตองใชในการปรบขนเงนเดอน 4,386,990.96 บาท

30

ทงหมดตอป 2554

วธการคานวณการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

2. วงเงนทงหมดทปรบขนเงนเดอน

ประเภทลกจางชวคราว จานวนคน อตราปรบขน รวมวงเงน

บาทตอคน ในการปรบขน

1 กลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ ตาม ว36 389 350 136,150

2 กลมทวไป 1059 200 211,800

รวมตอเดอน 1448

347,950

รวมตอป 4,175,400

31

วธการคานวณการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

3. วงเงนทปรบขนเงนเดอน จายแลว เมอ 1 ต.ค. 2553

ประเภทลกจางชวคราว จานวนคน อตราเพม รวมวงเงน

บาทตอคน

1 กลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ ตาม ว36 389 100 38,900

2 กลมทวไป 1059 100 105,900

รวมตอเดอน 1448 144,800

รวมตอป 1,737,600

4. คงเหลอวงเงนปรบขนเงนเดอนในป 2554 น (4) = (2)-(3)

ประเภทลกจางชวคราว จานวนคน อตราเพม รวมวงเงน

บาทตอคน

1 กลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ ตาม ว36 389 250 97,250

2 กลมทวไป 1059 100 105,900

รวมตอเดอน 1448 203,150

รวมตอป 2,437,800

32

วธการคานวณการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

5. คงเหลอวงเงน (5) = (1)-(2)( ) ( ) ( )วงเงนทงหมดตามแผน DPBI ทคานวณจาก

ผลลพธทางการเงนป 2552 และ 2553

ใ โ

10,257,000 บาท

เงนปรบขน

เงนเดอนทงหมดในป 2554

เงนคาตอบแทนในโครงการ

พฒนาเพมรายรบ ลดจาย

4,175,400 บาท 6,081,600 บาท

- ในทกหนวยงานและทก PCT จดทาโครงการพฒนา- เงนเดอนปรบเพม 8 เดอน ตาม ว36/52

ดาน LEAN เพอเปนการลดรายจายของโรงพยาบาล

- เงนในโครงการน จะจายเปนคาตอบแทนแกบคลากร

แลวตองมการประเมนผลลพธวาสามารถชวยลด

(ก.พ.54-ก.ย.54)

- เงนเดอนตกเบกยอนหลง 4 เดอน

(ต.ค.53-ม.ค.54)

33 คาใชจายไดอยางไร

( )

- หก เงนเดอนทปรบขนแลวเมอ 1 ต.ค.53

วธการคานวณการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอน

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

ประเภทลกจางชวคราว จานวนคน ตกเบกยอนหลง รวมวงเงนตกเบก

ตค.53-มค.54 ทงหมด

บาทตอคนบาทตอคน

1 กลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ ตาม ว36 389 1,000 389,000

2 กลมทวไป 1,059 400 423,600

1,448 812,6001,448 812,600

*สรปการปรบขนเงนเดอนในครงน

ประเภทลกจางชวคราว ตกเบกยอนหลง ปรบเพมเงนเดอนประเภทลกจางชวคราว ตกเบกยอนหลง ปรบเพมเงนเดอน

ตค.53-มค.54 บาทตอคน

บาทตอคน

1 กลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ ตาม ว36 1,000 350

2 กลมทวไป 400 200

34

สรปการขนเงนเดอนลกจางชวคราวรายเดอนในป 2554

โ D l i f b d i ti ตามนโยบาย Developing performance-based incentives

(ก) (ข) (ค) = ก-ข (ง)( ) ( ) ( ) ( )

ประเภท ปรบขนเงนเดอน ตค.53 รวมปรบขน ตกเบก 4 เดอน

ปรบใหแลว เงนเดอน ยอนหลงลกจางชวคราว บาท/คน

ปรบใหแลวบาท/คน

เงนเดอนบาท/คน

ยอนหลงบาท/คน

1.สายวชาชพ และตาม วฒ ขรก. (ว36) 350 100 250 1,000 ( ) ,

2.สายทวไป 200 100 100 400

35

11. ระบบการจายเงนโบนสประจาป

36

ตารางแสดงการจายโบนสประจาปแกบคลากร

กบความสมพนธกบผลดาเนนการทางการเงน

ผลกาไรสทธ/ปงบประมาณ

ป 0-100 100-200 > 200

ประเภทบคลากร ความสมพนธ ขาดทน ลบ. ลบ. ลบ.

(ก) (ข) (ค) (ง)

การจายโบนส ไมจาย 1% 2% 5%

ขรก. พนง.ราชการ ลกจางประจา และ ของผล ของผล ของผลลกจางประจา และ ของผล ของผล ของผล

ลกจางชวคราวรายเดอน กาไรสทธ กาไรสทธ กาไรสทธ

37

แสดงผลการดาเนนการงบเงนบารงป 2552-2553

แล คาดการณป 2554และคาดการณป 2554

หนวย : บาท

ป 2552 ป 2553 คาดการณป 2554 *

หนวย : บาท

รายรบ 1,946,213,730.59 2,047,036,447.97 2,173,952,707.74

รายจาย 1,729,791,188.85 1,987,926,813.09 2,054,717,513.36

ผลตางรบ-จาย 216,422,541.74 59,109,634.88 119,235,194.38

* ป 2554 หลงคานวณปรบเงนเดอนลกจางชวคราวแลว

38

วธการคานวณเงนโบนส

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

% โ สกาไรสทธ วงเงนโบนส

% โบนสของกาไรสทธ

ป 2552 มผลการดาเนนการกาไรสทธ 216,422,541.74 10,821,127 5%

ป 2553 ไ 59 109 634 88 591 096 1%ป 2553 มผลการดาเนนการกาไรสทธ 59,109,634.88 591,096 1%

1. วงเงนในการคานวณจายโบนสรวม 2 ป 11,412,223 บาท

( ป 2552 + 2553 )

2. เงนโบนสป 2552 ทจายในกลมวชาชพ 3,300,000 บาท

พยาบาลเพอปองกนการลาออกสมองไหลป 2552

3. วงเงนคงเหลอในการจดสรรเปนเงนโบนสในปน

8,112,223 บาท

3 = 1 - 2

39

วธการคานวณเงนโบนส

กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน

*คานวณหาอตราจายโบนส จากวงเงน 8,112,223 บาท

จานวน อตราจายโบนส

คน ตอคน

1 ขรก. พนง.ราชการ และลกจางประจา 2,052 A ,

2 ลกจางชวคราวรายเดอน 1,448 B

3,500

กาหนดให อตราสวน โบนส (2) ตอ (1) = 1 2 เทา B=1 2Aกาหนดให อตราสวน โบนส (2) ตอ (1) = 1.2 เทา , B=1.2A

จานวน อตราจายโบนส รวมจายโบนส อตราจายโบนส

คน บาทตอคน ทงหมด (บาท) ตอคน(ปดเศษ)

1 ป 2 052 2 141 4 392 623 2 1501 ขรก. พนง.ราชการ และลกจางประจา 2,052 2,141 4,392,623 2,150

2 ลกจางชวคราวรายเดอน 1,448 2,569 3,719,601 2,550

40 3,500 4,709 8,112,223

สรปการจายโบนสประจาป

โตามนโยบาย Developing performance-based incentives

อตราการจายโบนส

ประเภทบคลากร บาทตอคน

1 ขรก. พนง.ราชการ และลกจางประจา 2,150 -

ลกจางชวคราวกลมพยาบาลวชาชพ2ลกจางชวคราวกลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ (ว36/52) 2,550 -

3 ลกจางชวคราวรายเดอนกลมทวไป 2,550 -

41

สรปการปรบขนเงนเดอนและจายโบนสประจาป

โตามนโยบาย Developing performance-based incentives

( ) ( ) ( )

ปรบขน ตกเบกยอนหลง เงนโบนส

(ก) (ข) (ค)

ประเภทบคลากร เงนเดอน ตค.53-มค.54 ประจาป

2 150

1 ขรก. พนง.ราชการ และลกจางประจา ตาม กพ.กาหนด -2,150

บาท/คน

ลกจางชวคราวกลมพยาบาลวชาชพ 350 1 000

2 5502ลกจางชวคราวกลมพยาบาลวชาชพและตามวฒ (ว36/52)

350 บาท/เดอน*

1,000บาท/คน

2,550 บาท/คน

200 400

2,5503 ลกจางชวคราวกลมทวไป

200 บาท/เดอน*

400บาท/คน

2,550บาท/คน

42* รวมเงนเดอนทปรบขนเมอ 1 ต.ค. 53 แลว

ทาอยางไร ทาอยางไร ...

องคกรจงมความอยรอดทางการเงน

43นโยบาย 8 ก.พ.2554 โรงพยาบาลสรรพสทธประสงค

แนวทางการพฒนาและการปรบตวโรงพยาบาลใหมผลการ

ดาเนนการทด อยรอดได เพอสรางความเชอมนใหแกประชาชน

ผใชบรการในโรงพยาบาลภาครฐ วา ระบบบรการสขภาพยงไดรบ

การดแลจากหนวยงานตางๆ ใหมความมนคง และสามารถสรางการดแลจากหนวยงานตางๆ ใหมความมนคง และสามารถสราง

ศรทธาในความสามารถจดบรการท มคณภาพไดอยางยงยน

มกลยทธใน 2 แนวทางหลก (ลด7+เพม8) คอ มกลยทธใน 2 แนวทางหลก (ลด7+เพม8) คอ

1. กลยทธลดตนทน (ลด 7)

2. กลยทธเพมประสทธภาพและประสทธผล (เพม 8)

44

1. กลยทธลดตนทน 7 ขอ ( Cost Reduction Strategies ) ( )

1 FDS (F ti l D i i ) โ 1. FDS (Functional Downsizing) คอ การลดขนาดและพฒนา ระบบตนทนรายโรค, หนวยงานเพอกาหนดยทธศาสตร เพอเปนโรงพยาบาลขนาดเลกททาหนาทเหมอนหนวยธรกจหลายแหงในโรงพยาบาลใหญ

2. O (Outsourcing) คอ การถายโอนภารกจบางเรอง ทไมใชภารกจหลกและไมคมคาออก

3. NW (Networking) คอ การสรางเครอขายภายในเปน โรงพยาบาลเลก ๆ และเชอมโยงกบเครอขายบรการภายนอกเครอขายบรการภายนอก

4. IL (Innovation Logistic) คอ การพฒนาระบบโลจสตกส ระบบสนคาคงคลง เพอลดตนทน และระยะเวลา

ใ ใ 5. SH (Specialized Hospital) คอ การมงเนนงานเฉพาะดาน ใหสอดคลองในดานตนทนและยทธศาสตรในสาขาการแพทยเฉพาะดาน ใหตรงกบความตองการของตลาด

6. ISA (Increase Specific Advantage) คอ การพฒนาเพอเพมขดความสามารถและขอ( p g )ไดเปรยบในการแขงขน

7. SCM (Supply Chain Management) คอ การพฒนาระบบกระจายสนคาจากผขายถงโรงพยาบาล เพอประสทธภาพในการสงมอบ เชน การสรางระบบตอรองราคา ระบบการ

45

โรงพยาบาล เพอประสทธภาพในการสงมอบ เชน การสรางระบบตอรองราคา,ระบบการกาหนด spec กลาง,ระบบตรวจรบ,ระบบสงมอบและการพฒนาระบบบารโคด

2. กลยทธเพมประสทธภาพและประสทธผล 8 ขอ

( )(Increasing Efficiency and Effectiveness Strategies)

1 IUP (I i ht U d t di P di ti ) ใ ฟ 1. IUP (Insight Understanding Prediction) คอ มความเขาใจ รบฟงความคดเหนของลกคา ไดใจลกคา

2. VC (Value Creation) คอ การสรางคณคา ตามคานยมองคกรแกลกคา

3. AHO (Advancing Highend Operation Room) คอ การพฒนาระบบหองผาตดใหทนสมย ม ความพรอมสง

4 IM (Information Management) คอ การพฒนาระบบสารสนเทศเพอสนบสนนยทธศาสตร4. IM (Information Management) คอ การพฒนาระบบสารสนเทศเพอสนบสนนยทธศาสตรและงานบรการ

5. SKE (Sharing Knowledge and Experience) คอ การแลกเปลยน เรยนร ประสบการณ กบ ใหนวยงานอน ๆ และในระดบสากล

6. DPBI (Developing Performance-Based Incentive) คอพฒนาระบบสวสดการและคาตอบแทนใหเปนไปตามผลงานและราคาตลาดเพอประสทธภาพผลงานทดขน

7. R (Relationship) คอ การพฒนาแบบมสวนรวมของชมชน เชน มคณะกรรมการพฒนาโรงพยาบาล

( ) ป ไ 46

8. LMH (Low Cost Medical Hub) คอ การพฒนาเปนศนยกลางการรกษาเพอเพมรายได การรบคนตางชาตมารบการรกษา

สถานการณปจจบน ดลบญชรบ-จาย ในระบบกระแสเงนสดสนสด ณ 31 พ ค 54 ( ต ค 53 พ ค 54 ) สนสด ณ 31 พ.ค.54 ( ต.ค.53 – พ.ค.54 )

หนวย: ลบ.

220

270

320

Current Ratio =

2.42

120

170

220

+110.48 ลบ.

-30

20

70

ตค 53 พย 53 ธค 53 มค 54 กพ 54 มค 54 เมย 54 พค 54 มย 54 กค 54 สค 54 กย 54

-80

30 ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มค.54 เมย.54 พค.54 มย.54 กค.54 สค.54 กย.54

หนวย :ลานบาท

ยกมา ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มค.54 เมย.54 พค.54 รวม เฉลย/เดอน

รายรบ 2,048.11 235.92 306.51 142.56 120.19 146.57 149.27 173.99 184.88 1,459.89 182.49

รายจาย 1 989 01 184 39 157 17 180 88 164 89 147 91 187 37 148 47 178 33 1 349 41 168 68

รายรบเฉลย 182.49 ลบ./เดอน และ รายจายเฉลย 168.68 ลบ./เดอน

รายจาย 1,989.01 184.39 157.17 180.88 164.89 147.91 187.37 148.47 178.33 1,349.41 168.68

ดลบญช + 59.10 + 51.53 - 149.34 - 38.32 - 44.70 - 1.34 - 38.10 + 25.52 + 6.55 +110.48 +13.81

47

Thank YouThank YouQ&AQ&A

48