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Factura On Line: el uso del servicio es sin cargo y est sujeto a la evaluacin sobre el comportamiento de morosidad del titular de la lnea telefnica para la cual se solicita. Para conocer trminos y condiciones del servicio ingres en Mi Cuenta www.telecom.com.ar.

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TOTAL CON RECARGOHASTA ELRECARGO DEL

TOTAL CON RECARGO

HASTA EL

RECARGO DEL

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00108449 00004294

TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8102-13166758Fecha de emisin12-NOV-2013

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DIAZ GLADYS MARCELA 20 DE FEBRERO 139 4533 HIPOLITO YRIGOYEN

TOTAL A PAGAR $225,99 VENCIMIENTO 05-DIC-2013CODIGO DE GESTION PERSONAL 033918

NUMERO DE CLIENTE 2301197460 001

CONSUMIDOR FINAL

NUMERO DE REFERENCIA 3443123543 11306Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet 434431-235430-033918Clave Dbito Automtico en Bancos 3443123543-5VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA 06-ENE-2014

Para consultasllame al 112.Visite nuestrowebsite enwww.telecom.com.ar

No registra facturas impagas al 12-NOV-2013 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (3878) 491-963

Servicios Telecom $170,63

Servicios de otras empresas $10,00

Impuestos (VER EN ANEXO) $45,36 (Contenidos en el Total a Pagar)

Total a Pagar hasta el 05-DIC-2013 $225,99

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINOSr. Cliente: si usted paga su factura despus del 05-DIC-2013 y hasta el 16-DIC-2013la misma ser afectada por un recargo del 0,41% para el Servicio Bsico Telefnicoconforme Ley 24240 y un recargo del 0,85% para el resto de los conceptosque implica intereses por $1,30 IVA 21,00% sobre intereses de $0,27 Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de: $227,56

NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA NRO. DE CLIENTE

8102-13166758 8102-13166758 2301197460 001

Fecha de emisin Fecha de emisin NRO. DE REFERENCIA12-NOV-2013 12-NOV-2013 3443123543 11306

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR $225,99 $227,56 TOTAL A PAGAR $225,99 16-DIC-2013

VENCIMIENTO 05-DIC-2013 VENCIMIENTO 05-DIC-2013$1,57 $227,56

16-DIC-2013

$1,57 NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA2301197460 001 3443123543 11306Taln Banco 4000000022599000000157100134431235431130613339011453300003 Taln Telecom

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Segn ley 25.561 la relacinde cambio es $1=U$S1Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LAFACTURA A TREINTA (30) das corridosposteriores al vencimiento, corresponde lasuspensin de las llamadas salientes.A SESENTA (60) das corridos posteriores alvencimiento, corresponde la baja del servicio"(Artculo 49 del RGCSBT).Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamono es atendido debidamente o la respuesta delprestador no es satisfactoria, comunquesegratuitamente con la COMISION NACIONAL DECOMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,para recibir asesoramiento, o directamenteenve su reclamo, por correo sin cargo a travsdel Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,dentro de los plazos del artculo 36 delReglamento General del Servicio BsicoTelefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

NUMEROS UTILES 100 Bomberos 101 Polica 102 Nmero del Nio 103 Defensa Civil 105 Emergencia Ambiental 106 Emergencia Nutica 107 Emergencia Mdica

110 Informacin de Gua 114 Reparaciones 19 Operadora Nacional

000 Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario. Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240". Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes PagoFcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En loscajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta decrdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma,comunquese telefnicamente con Telecom.PAGO DE FACTURAS :Entidades (consulte las sucursales habilitadas):Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. dePrst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,Standard Bank, Prov.Bs.AsDbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)

IMPUESTOS

CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGARIMPUESTOS

ITEMS DESCRIPCION PESOS 319 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL

no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura *Impuestos Varios

267 Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 3,46 (Proporcin no computable como crdito)

266 Incremento de Aportes Patronales 1,19 Total de Impuestos Varios 4,65

TOTAL DE IMPUESTOS 45,36

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO(3878) 491-963 Instalada en: 20 DE FEBRERO 139 HIPOLITO YRIGOYEN SALTA

PROMEDIO($)31,00

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.

PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUALComunicaciones Urbanas $1,46 Comunicaciones Interurbanas $0,95 $0,05

No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOMABONOS TELEFONIA BASICA - LINEA : (3878) 491-963

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS 6 1 Abono linea gral. casa familia del 06/12 al 05/01/14 13,23 13,23 8 1 Detalle urbanas e interurbanas del 06/12 al 05/01/14 2,90 2,90 9 1 Detalle Celular del 06/12 al 05/01/14 2,90 2,90 *

217 Bonificacion Especial Detalle Celular 1,26-

TOTAL LINEA : (3878) 491-963 17,77 TOTAL DE ABONOS 17,77 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

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TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8102-13166758Fecha de emisin12-NOV-2013

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CONSUMOS TELEFONIA BASICA - LINEA : (3878) 491-963

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

URBANOS 224 6 Llamadas Urbanas Normal del 15/10 al 12/11/13 10:14 0,00 225 4 Llamadas Urbanas Reducida del 15/10 al 12/11/13 4:54 0,00

INTERURBANOS 227 23 Llamadas Interurbanas Reducida del 15/10 al 12/11/13 1:20:06 0,05 226 25 Llamadas Interurbanas Normal del 15/10 al 12/11/13 38:37 0,00 4 1 Plan Mas Cerca 20 del 06/11 al 05/12/13 17,27 17,27

218 Plan Mas Cerca 20

TOTAL LINEA : (3878) 491-963 17,32 TOTAL DE CONSUMOS 17,32 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

TELEFONIA BASICA - LINEA : (3878) 491-963 ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

ABONOS 1 1 Acceso 3M + llam locales del 27/10 al 09/11/13 97,19 43,89 * 2 1 Acceso 3M + llam locales del 10/11 al 09/12/13 97,19 97,19 *

220 Bonificacion Acceso Internet 77,43-

CONSUMOS 3 1 Linea Internet 50 hs. por mes del 16/10 al 12/11/13 14,68 13,21

TOTAL LINEA : (3878) 491-963 76,86 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET Los cargos, consumos y descuentos expuestos a continuacin estn alcanzados por el 21% de IVA, de acuerdo a la normativa vigente.

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO DURACION PESOS 283 1 Abono Arnet 3 M del 27/10 al 09/11/13 47,55 285 1 Abono Arnet 3 M del 10/11 al 09/12/13 105,29 284 1 Abono Kit de Seguridad del 27/10 al 09/11/13 4,48 286 1 Abono Kit de Seguridad del 10/11 al 09/12/13 9,92 282 1 Cargo de Conexion del 27/10 al 27/10/13 165,20 281 7 Bonificacion Especial 266,70-

TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET 65,74

TOTAL DE SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA 142,60

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

ITEMS DESCRIPCION FECHA PESOS 272 Interes por mora 16/10/13 0,02 273 Interes por mora 22/10/13 0,49 271 Interes por mora 22/10/13 1,02

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS 1,53 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS

ITEMS FECHA DESCRIPCION PESOS 268 15/10/13 Credito por remanente 66,49- 269 12/11/13 CARGO SEGUN FC B0708-00450953 57,90

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS 8,59-* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

TOTAL SERVICIOS TELECOM $170,63

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESASRESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOSSERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7

Comunicaciones a Telfonos Celulares 210 (3878) 491-963 5 18:00 del 03-OCT al 04-NOV 5,80

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 5,80

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RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES (Continuacin)

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOSSERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5

Comunicaciones a Telfonos Celulares 211 (3878) 491-963 6 12:00 del 12-OCT al 20-OCT 2,64

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 2,64 SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7

Comunicaciones a Telfonos Celulares 212 (3878) 491-963 4 5:00 del 20-OCT al 05-NOV 1,56

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 1,56 TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS 10,00

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $10,00

DETALLE DE COMUNICACIONESCOMUNICACIONES URBANAS E INTERURBANAS

* Importe Neto de descuentos adicionales y/ o promocionesTELEFONIA BASICA - LINEA : (3878) 491-963 FECHA NUMERO CLAVE INICIO DURACION TARIFA NETO FECHA NUMERO CLAVE INICIO DURACION TARIFA NETO23-OCT 425106 1 22:42:57 2:38 Reducida 0,05 DETALLE DE COMUNICACIONES URBANAS CON 100% DE DESCUENTO16-OCT 491128 17:36:21 0:53 Normal 0,00 * 19-OCT 605707 05:44:10 0:24 Reducida 0,00 *20-OCT 491161 17:11:33 1:01 Reducida 0,00 * 23-OCT 491880 18:59:14 5:06 Normal 0,00 *24-OCT 491181 18:22:03 2:34 Normal 0,00 * 26-OCT 491102 14:03:31 2:07 Reducida 0,00 *28-OCT 491927 08:11:58 0:51 Normal 0,00 * 31-OCT 491502 20:56:04 1:22 Reducida 0,00 *01-NOV 491502 10:18:12 0:31 Normal 0,00 * 04-NOV 491927 09:25:06 0:19 Normal 0,00 *DETALLE DE COMUNICACIONES INTERURBANAS CON 100% DE DESCUENTO15-OCT 03874237373 5 11:23:51 2:15 Normal 0,00 * 15-OCT 03874320634 5 18:38:14 0:01 Normal 0,00 *15-OCT 03874320634 5 18:42:14 1:40 Normal 0,00 * 15-OCT 03874320634 5 18:47:56 3:48 Normal 0,00 *15-OCT 03874320634 5 18:53:50 6:20 Normal 0,00 * 15-OCT 428171 1 22:39:59 2:58 Reducida 0,00 *16-OCT 428171 1 20:05:47 0:05 Reducida 0,00 * 16-OCT 03874320634 5 20:39:57 0:34 Normal 0,00 *19-OCT 428171 1 20:27:21 18:24 Reducida 0,00 * 20-OCT 0387155777388 5 12:33:48 6:56 Reducida 0,00 *20-OCT 15360266 1 17:15:09 0:03 Reducida 0,00 * 21-OCT 03874320634 5 18:23:02 0:38 Normal 0,00 *21-OCT 03874210791 5 18:57:54 1:16 Normal 0,00 * 21-OCT 428171 1 21:56:09 0:36 Reducida 0,00 *21-OCT 425106 1 22:13:05 0:40 Reducida 0,00 * 22-OCT 425106 1 22:46:19 0:14 Reducida 0,00 *23-OCT 428171 1 21:06:21 19:03 Reducida 0,00 * 25-OCT 428171 1 18:23:29 1:37 Normal 0,00 *27-OCT 422500 1 12:23:38 0:46 Reducida 0,00 * 27-OCT 428171 1 13:11:20 1:10 Reducida 0,00 *28-OCT 424538 1 16:47:11 0:35 Normal 0,00 * 28-OCT 03874210791 5 19:41:31 0:41 Normal 0,00 *28-OCT 422500 1 20:13:07 1:09 Reducida 0,00 * 28-OCT 424140 1 20:14:26 0:17 Reducida 0,00 *28-OCT 422022 1 20:15:09 1:07 Reducida 0,00 * 29-OCT 15596747 1 21:00:00 0:31 Reducida 0,00 *30-OCT 428171 1 13:24:53 0:27 Normal 0,00 * 30-OCT 428171 1 14:00:46 3:23 Normal 0,00 *30-OCT 421500 1 18:50:49 0:49 Normal 0,00 * 31-OCT 428171 1 14:10:11 1:20 Normal 0,00 *01-NOV 03874342214 5 10:23:11 0:13 Normal 0,00 * 01-NOV 421500 1 10:32:00 0:12 Normal 0,00 *01-NOV 421500 1 10:32:21 1:18 Normal 0,00 * 01-NOV 03874344008 5 10:38:36 2:05 Normal 0,00 *01-NOV 421500 1 13:04:50 0:28 Normal 0,00 * 01-NOV 421500 1 13:22:40 0:15 Normal 0,00 *01-NOV 421500 1 13:23:36 1:04 Normal 0,00 * 01-NOV 15444949 1 18:33:04 0:37 Normal 0,00 *02-NOV 428171 1 19:56:35 3:13 Reducida 0,00 * 03-NOV 428171 1 11:47:53 10:43 Reducida 0,00 *03-NOV 03874344008 5 20:49:24 1:57 Reducida 0,00 * 04-NOV 0387315618300 3 20:25:02 4:41 Normal 0,00 *05-NOV 428171 1 21:15:36 1:51 Reducida 0,00 * 05-NOV 428171 1 21:22:27 3:29 Reducida 0,00 *05-NOV 15686207 1 21:26:36 1:22 Reducida 0,00 * 05-NOV 428171 1 21:28:24 0:54 Reducida 0,00 *06-NOV 428171 1 11:09:14 2:20 Normal 0,00 *

COMUNICACIONES A CELULARES POR CUENTA Y ORDEN DE OTRAS EMPRESAS

Las comunicaciones realizadas a telfonos celulares son facturadas por Telecom por cuenta y orden de las empresas de telefona celular, acorde a la informacin brindada por ellas.Estas llamadas se fraccionan por minuto completo. En el detalle de las comunicaciones a celulares, recuerde que tiene que agregar el 15 luego del cdigo de rea.

ITEMS FECHA DESTINO INICIO DURACION PESOS ITEMS FECHA DESTINO INICIO DURACION PESOSSERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7

LINEA : (3878) 491-963Comunicaciones a Telfonos Celulares

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SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5LINEA : (3878) 491-963Comunicaciones a Telfonos Celulares

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SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7LINEA : (3878) 491-963Comunicaciones a Telfonos Celulares

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TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8102-13166758Fecha de emisin12-NOV-2013

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COMUNICACIONES A CELULARES POR CUENTA Y ORDEN DE OTRAS EMPRESAS (Continuacin)

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ESTADO DE FACTURAS

PAGOS

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Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 12-NOV-2013 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

Para mayor informacin Ud. podr comunicarse gratuitamente con nuestro servicio 112

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deber/n considerarse.