841104 - kormanyhivatal.hu

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

11 1200

841104

3300 Eger Kossuth Lajos utca 9

1051

12-355e2d-1e417187a63-323e5748-a-4257-63-85c

789323

Elemi költségvetés

Heves Megyei Kormányhivatal

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 B1-B7. Költségvetési bevételek04 B8. Finanszírozási bevételek08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

- 2 - Adatellenőrző kód: 12-355e2d-1e417187a63-323e5748-a-4257-63-85c

Készült: 2020.11.23 12:59PIR: 789323 Elemi költségvetésHeves Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2020.11.23 12:59PIR: 789323 Elemi költségvetésHeves Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat

2 3 4

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 413 754 000

06 Jubileumi jutalom (K1106) 171 606 000

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 199 478 000

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 56 718 000

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 152 962 000

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 5 994 518 00016 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 36 882 000

17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 000 000

18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 39 882 00019 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 6 034 400 00020 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 980 500 00021 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 059 000

22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 48 057 000

24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 52 116 00025 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 23 770 000

26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 15 856 000

27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 39 626 00028 Közüzemi díjak (K331) 80 919 000

30 Bérleti és lízing díjak (K333) 23 114 000

31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 36 346 000

32 Közvetített szolgáltatások (K335) 16 279 000

33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 53 539 000

34 Egyéb szolgáltatások (K337) 230 758 000

35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) 440 955 00036 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 659 000

37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 183 000

38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 3 842 00039 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 85 858 000

40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 5 401 000

43 Egyéb dologi kiadások (K355) 15 402 000

44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) 106 661 00045 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 643 200 00058 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 16 600 000

59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) 16 600 00071 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) 16 600 00073 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 152 047 000

75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 11 969 000

78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 44 284 000

79 Beruházások (=72+…+78) (K6) 208 300 00080 Ingatlanok felújítása (K71) 6 142 000

83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 658 000

84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 7 800 000


Készült: 2020.11.23 12:59Értéktípus: Forint

PIR: 789323 Elemi költségvetésHeves Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat

2 3 4

95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 7 890 800 000




02 - B1-B7. Költségvetési bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat

2 3 4

14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 25 500 000

15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) 25 500 00034 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 025 000 000

35 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) 1 025 000 00036 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 600 000

37 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 44 800 000

38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 20 000 000

41 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 14 400 000

51 Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) 79 800 00070 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) 1 130 300 000




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat

2 3 4

15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 6 760 500 000

21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) 6 760 500 00030 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 6 760 500 000




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

71 555 000 000 0 0 27 580 000 12 348 000 4 638 000 0 11 479 000 0

13 fővárosi és megyeikormányhivatalt vezetőkormánymegbízott, járási hivatalvezetője

8 94 080 000 0 0 4 000 000 1 391 000 1 042 000 0 1 683 000 0

14 fővárosi és megyeikormányhivatal főigazgatója,igazgatója, járási hivatalvezetőhelyettese

7 76 200 000 0 0 0 1 217 000 208 000 0 2 519 000 0

21 vezető-kormányfőtanácsos,vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)

14 96 466 000 0 0 1 880 000 2 435 000 517 000 0 2 517 000 0

22 kormány-főtanácsos, hivatalifőtanácsos II., főtanácsos (Küt.),főtanácsos II. (Küt.)

40 197 472 000 0 0 17 525 000 5 913 000 1 092 000 0 3 685 000 0

23 hivatali főtanácsos I., főtanácsos I.(Küt.)

138 664 233 000 0 0 20 241 000 22 087 000 5 606 000 0 13 442 000 0

24 vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos(Küt.)

792 3 231 818 000 0 0 96 068 000 128 174 000 35 484 000 0 99 358 000 0

25 kormánytanácsos,hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)

148 431 628 000 0 0 4 312 000 21 913 000 6 993 000 0 15 309 000 0

26 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGESJOGÁLLÁSÚ SZERVEKTISZTVISELŐI ÖSSZESEN(=01+…+25)

1 218 5 346 897 000 0 0 171 606 000 195 478 000 55 580 000 0 149 992 000 0

77 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

23 66 857 000 0 0 0 4 000 000 1 138 000 0 2 970 000 0

81 EGYÉBFOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN (=74+…+80)

23 66 857 000 0 0 0 4 000 000 1 138 000 0 2 970 000 0

94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

1 241 5 413 754 000 0 0 171 606 000 199 478 000 56 718 000 0 152 962 000 0

95 Nyitólétszám (az időszak elsőnapján munkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Munkajogi nyitólétszám (azidőszak első napjánmunkaviszonyban állók létszáma)(fő)

1 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Üres álláshelyek száma az időszakelső napján

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Tartósan (legalább három hónapja)üres álláshelyek száma az időszakelső napján

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2020.11.23 12:59Értéktípus: Fő


08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

99 az Európai Unió költségvetésébenbiztosított forrásból finanszírozott,határozott idejű jogviszonykeretében foglalkoztatottak számaaz időszak első napján

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2020.11.23 12:59Értéktípus: Fő


09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú

végzettséggelVezetői létszám: felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám: középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám: felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 78 78 0 193 797 990 1 068

03 Összesen (01+02) 0 78 78 0 193 797 990 1 06804 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 7 7 8

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 10 22 32 35

06 Jogi 0 1 1 0 0 3 3 4

08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3

09 Koordinációs 0 0 0 0 0 6 6 6

10 Informatikai 0 1 1 0 4 18 22 23

11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1

13 Összesen (04+…+12) 0 7 7 0 14 59 73 8014 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 0 45 18 63 63

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 44 18 62 62

17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1

20 Szállítási 0 0 0 0 4 0 4 4

22 Üzemeltetési 0 1 1 1 12 12 25 26

26 Összesen (14+18+…+25) 0 1 1 1 61 30 92 9327 Összesen (03+13+26) =

(28+32+48+56)0 86 86 1 268 886 1 155 1 241

28 Köztisztviselők,kormánytisztviselők, különlegesjogállású szervek tisztviselői(29+30+31)

0 86 86 0 246 886 1 132 1 218

29 I. funkció csoport 0 78 78 0 191 797 988 1 066

30 II. funkció csoport 0 7 7 0 1 59 60 67

31 III. funkció csoport 0 1 1 0 54 30 84 85

56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)

0 0 0 1 22 0 23 23

57 I. funkció csoport 0 0 0 0 2 0 2 2

58 II. funkció csoport 0 0 0 1 13 0 14 14

59 III. funkció csoport 0 0 0 0 7 0 7 7




841104 - kormanyhivatal.hu

Documents