2019년도 주요업무계획

Ⅰ. 기 본 현 황 --------1

Ⅱ. 2018년 주요성과 -----2

Ⅲ. 2019년 주요업무계획 --5

창원은 우리의 희망입니다

목 차

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Ⅰ. 기 본 현 황

□ 조 직 ⇒ 이사장, 상임이사, 10개부서 (9팀, 1지점)

상임이사

이 사 장

클린평가감사팀

기 획홍보팀

총 무회계팀

공 정발매팀

시 설관리팀

공 영자전거팀

김 해지 점

경 주운영팀

고 객서비스팀방송팀

□ 인 력 (단위 : 명, 정원/현원, ′18. 9. 30 현재)

구 분 계 임원 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8~9급 계약

계 105/95 2/1 4/2 14/14 14/14 14/14 16/16 17/16 12/8 12/10

※ 무기계약직 : 243명(경륜 172명, 공영자전거 71명)

□ 부서별 주요업무

구 분 주 요 업 무

클린평가감사팀 ㅇ 경영평가, 팀평가, 감사업무, 행정사무감사, 청렴의무 등

기 획 홍 보 팀 ㅇ 기획, 예산, 홍보, 이사회, 사감위, 사이클팀 운영, 장외지점 등

총 무 회 계 팀 ㅇ 인사, 회계, 교육, 노무, 복무관리, 계약업무 등

경 주 운 영 팀 ㅇ 경주운영, 조편성, 심판실운영, 교차투표, 선수심판주선업무, ㅇ 선수상담 ․ 지원, 선수상해보험, 자전거보상 심의위원회 등

공 정 발 매 팀 ㅇ 공정활동, 안전․질서․주차관리, 승자투표권 발매, 발매원․투표소 관리, ㅇ 발매전산운영, 경영정보시스템, 개인정보 보호, 데이터베이스 보안 등

방 송 팀 ㅇ 경륜방송 실황중계, 방송장비 ․ 전광판 설치유지, 방송물제작 등

고객서비스팀 ㅇ 고객편익시설(식당, 매점, 카페 등)운영, 고객사은행사 등

시 설 관 리 팀 ㅇ 시설물 및 산업안전 종합관리, 각종 재해․재난업무 등

공영자전거팀 ㅇ 공영자전거 시스템 및 회원관리, 배송 ․ 수거 ․ 정비, 자전거 교육 등

김 해 지 점 ㅇ 지점운영, 경륜 및 경정수신 업무, 시설관리 등

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Ⅱ. 2018년 주요성과 □ 경주개최

(단위 : RACE)

구 분 기 간 계 (A+B)

창 원경 주(A)

송신경주 수신경주(B) 경 정수 신(광 명) (부 산) 광 명 부 산

2018. 9. 30 36회차117일

2,311 815 (164) (243) 1,191 305 1,106

2017. 9. 30 35회차118일

2,292 912 (147) (307) 1,019 361 1,200

증△감 1회차△1일

19 △97 (17) (△64) 172 △56 △94

□ 매출액 및 입장인원

(단위 :명, 억원)

구 분 입장객 매출액경 륜 경 정

입장객 소 계 자 체 송 신 수 신 입장객 수 신

2018년

(9. 30현재)477,668 2,835 421,377 2,670 642 841 1,187 56,291 165

2017년

(9. 30현재)420,542 2,873 367,244 2,678 781 733 1,164 53,298 195

증 감 (율)57,126

(13.6%)

△38

(1.3%)

54,133

(14,7%)

△8

(0.3%)

△139

(17.8%)

108

(14.7%)

23

(2.0%)

2,993

(5.6%)△30

□ 경영수지 (단위 : 백만원)

구 분손 익(A-B-C)

수 입 (A) 지 출 액 (B) 적 립 금 (C )

계발 매수득금

기 타수 익

계대 행사업비

선 수주선료등

감 가상각비

계손실보전준 비 금

사 업준비금

20189. 30

△208 23,271 21,591 1,680 21,848 19,871 939 1,038 1,631 148 1,483

□ 재정기여 (단위 : 백만원)

구 분 계지 방 세

농·특·세소 계 레 저 세 교 육 세

2018년

(9. 30현재)27,816 24,339 17,385 6,954 3,477

2017년

(9. 30현재)29,687 25,976 18,554 7,422 3,711

증 감 (율)△1,871(6.3%)

△1,637(6.3%)

△1,169(6.3%)

△468(6.3%)

△234(6.3%)

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□ 공단 경영정상화를 위한 혁신대책 수립 및 시행

❍‘18년 경륜운영 세출예산 절감계획 수립 및 시행 : △15억원

• 의무절감 : 예산액의 15% (사무관리비, 업무추진비, 수선유지비, 행사운영비)

• 기타경비 : 불요불급한 사업은 사업팀장 책임하에 최소한의 예산으로

최대효과 거양

❍ 조직 및 인력운영의 슬림(slim)화

• 상근직 및 무기계약직 희망자에 대한 명예(조기)퇴직 시행 : 2명

• 명예퇴직 신청자 미 발생시 지속적으로 시행계획 공문 시달

❍ 공단 사업다각화 모색

• 공단 사명, CI, BI 변경 (시·도와 협의 중)

• 공단의 설립목적에 부합하는 경상남도 및 창원시가 추진 중인 사업

또는 신규사업에 대한 수탁사업 모색 등

❍ 고객편익시설 (고객식당, 구 이발소) 운영개선 : 11월 중

• 경륜경주일 (금,토,일) : 고객식당 3개소 ⇒ 2개소 (돔조이 폐쇄)

- 고객식당 메뉴 조정 및 근무인력 보강

• 경정경주일 (수, 목) : 쌍승관 폐쇄 ⇒ 2-4매점운영 (컵밥 및 컵라면 판매)

• 구 사이클이발소 : 사이클이발소 임대 (월 임대에 따른 수익금 발생)

❍ 경륜사업외에 수익선 다변화를 위한 장내광고 수주 : 4개업체 21,336천원

• 4개 업체 : KT, 세종내과, 농협창원시지부, 예상지 협회 등

□ 다양한 경주운영을 통한 경영정상화

❍ 지방(창원, 부산)경륜 전국 송신을 통한 매출증대 : 5일 47,097백만원

기 간 계 2. 18 (일) 5. 7 (월) 6. 15(금) ~ 17(일) 비 고

경 주 수 18R(창원 10R, 부산 8R)

18R(창원 9R, 부산 9R)

18R(창원 12R, 부산 6R)

매 출 액 47,097 13,488 7,424 26,185

❍ 전경주 수신을 통한 선수상금 절감 : 11일 △800백만원

• 2.14 ~ 15(2일), 5. 4(1일), 6. 29 ~ 7. 1(3일), 8. 3 ~ 5(3일), 9.22 ~ 23 (2일)

❍ 1일 20R 시행 및 지방교차 (창원 ⇔ 부산, 2R)

❍ 2018년도 경륜경주개최 승인 변경 : 당초 155일 ⇒ 변경 156일

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□ 사행산업건전화 정책에 따른 건전화 추진

❍ 모바일 도입 및 건전화 공간 조성

• 무선인터넷망을 사용한 휴대폰(모바일)경주권 구매가능 :‘18. 9. 5

• 객장내 3 ․ 4층 모바일 Zone설치 : 288석 (3층 180석, 4층 108석)

❍ 신규승식(쌍복승식) 도입 및 삼쌍승식 모바일(전자카드) 전용승식 운영 변경

• 시행시기 :‘18. 11. 2 (금)

• 쌍복승식 시행으로 삼쌍승식은 모바일(전자카드)전용승식으로 전환

※ 승식별 발매방식 3개 시행체 동일화 : 삼쌍승식(모바일), 기타 승식(병행)

□ 시설 보수공사를 통한 안전사고 예방

❍ 사업목적 : 구조물 균열보수 및 노후․편의시설 개보수로 안전사고 예방

❍ 사업기간 / 총사업비 :‘18. 6. 18 ~ 10. 15 / 12억원정도

❍ 공사내용

• 구조물 균열보수, 외벽타일 보수, 서편데크바닥 방수공사 및 마감재 개보수

• 3 ․ 4층 노후 관람석 철거 후 모바일 Zone 테이블 좌석 (288석) 개보수

• 사무동 및 객장 세이프 강화도어 설치, 사무동 내 숙소 및 실내 환경정비 등

□ 누비자 안전모 도입 운영

¦ 도로교통법 개정으로 자전거 이용자 안전모 착용 의무화

• 공단 자체예산 확보로 누비자 안전모 2,000개 긴급 구입(‘18. 9. 13)

• 시의 시범운영 방안에 따라 법 시행일(‘18. 9. 28)이전 1,000개 비치 완료

※ 국회에서 안전모 착용의무 법안에 대해 ‘18. 9. 21 권고수준의 “도로교통법

일부 개정 법률안”을 발의함에 따라 추후 여론, 시민의견 수렴 등을 고려하여

누비자 안전모 운영방안 모색

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Ⅲ. 2019년 주요업무계획

연번 주 요 사 업 명 부서명 페이지

1 사명변경을 통한 사업다각화로 자립경영 구축 기획홍보팀 6

2 공단 인력운영의 효율화 및 역량강화 총무회계팀 7

3 다양한 경주운영을 통한 매출증대 추진 경주운영팀 8

4 노후시설 환경개선 공사 시설관리팀 9

5 누비자 완성 자전거 구입을 통한 안전성강화 공영자전거팀 10

- 6 -

기획홍보팀

1 사명변경을 통한 사업다각화로 자립경영 구축

v 경륜의 부정적이 이미지 개선 및 신규사업 확대 발굴로 경영정상화

v 사업다각화를 통한 다양한 레저와 체육시설 등 복합레포츠 타운 조성

□ 사업개요

❍ 새로운 사명을 통해 경륜의 부정적인 이미지 개선 및 지역사회 공헌

❍ 사업 다각화를 통한 안정적인 재정기반 구축 및 경영정상화 추진

❍ 시민들에게 다양한 레저시설과 체육시설 운영으로 시민서비스 제공 확대

□ 추진상황

❍ ‘18. 6. 21 : 창원시장 당선인 업무보고

❍ ‘18. 6. 30 : 공단미래의 변화와 혁신방안 수립

❍ ‘18. 7. 19 : 공단현황 설명회 개최 (새로운 창원 100일 위원회)

❍ ‘18. 7. 25 : 2018년도 하반기 주요업무보고 (시의회 기획행정위원회)

❍ ‘18. 8. 16 : 새로운 창원위원회 출자․출연기관 발전방안 통보

(창원시 시정혁신담당관 ⇒ 공단)

□ 추진계획

❍ 사명변경, 사업다각화를 통한 공단 경영정상화 추진을 위하여

신규사업 기획 또는 발굴을 위해 지속적인 시․도와 협의 전개

❍ 공단 이미지를 통합적으로 표현할 수 있는 새로운 사명개발로

공단의 새로운 비전 제시 및 주요사업을 체계적으로 홍보

❍ 창원시 위탁시설에 대한 재구조화 등 전문업체 용역을 통한 발전방안및 검토

❍ 국민체육진흥과 지방재정 확충 등 공단의 설립목적에 부합하는

창원시가 추진중인 시설 또는 신규건립 시설 수탁 등

□ 기대효과

❍ 경륜이미지 개선 및 사업다각화로 자립경영 구축 및 공익성 증대

❍ 사회적 가치와 책임을 다하는 지방공기업으로 역할 수행

□ 소요예산 : 240백만원

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총무회계팀

2 공단 인력운영의 효율화 및 역량강화

v 인적자원의 효율적 관리 및 인사 등을 통한 경영위기 극복

v 전문성 배양을 위한 맞춤형 교육으로 직원역량 강화

□ 사업개요

❍ 경영위기 극복을 위해 경륜(경정)경주일 직원 파견근무로 인건비 절감

❍ 직무수행 교육 등 교육다양화를 통한 인재양성 및 전문역량 강화

❍ 대내외 환경에 능동적으로 대체할 수 있는 조직 및 인력체계 구축

□ 추진상황

❍ 경륜경주일 상근직원 파견근무 (객장, 주차 등) 시행 : 매월

• 계약만료후 해지된 비상근직원의 업무를 상근직원이 대체

❍ 상근직 및 무기계약직 희망자에 대한 명예퇴직 시행 : 2명

❍ 조직 역량 및 전문성 강화를 위한 다양한 직무 중심 교육

• 경영전문기관 위탁교육, 업무 ․ 직급별 맞춤형 집체교육 등

□ 추진계획

❍ 경영환경 변화에 따른 미래지향적이고 성과중심의 조직․인적 역량강화

•지속적인 조직․인력 운영진단 및 직무분석을 통한 조직․인사 재정비

❍ 신규인력 채용시 불합리한 제한이 없도록 블라인드 채용시스템 구축

• 신규임용자에 대해 교육훈련을 규정으로 제도화

❍ 교육훈련 실적 및 업무성과를 객관적으로 측정하고 성과결과에

대해 인사평정시 인사고과 반영

□ 기대효과

❍ 변화와 혁신을 통한 조직 ․ 인적 역량강화로 경영정상화에 기여

❍ 성과평가에 대한 공정성을 확보로 능력 및 성과중심의 공단문화 조성

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경주운영팀

3 다양한 경주운영을 통한 매출증대 추진

v 다양한 경주운영을 통한 경영수지 개선 및 지방재정 확충 기여

v 시행체간 교차투표 활성화로 신규 고객 창출 등 베팅참여 제고

□ 사업개요

❍ 개최기간 : 2019. 1. 4 ~ 12. 30 (52회차 160일), 특별 1회차

❍ 총경주수 : 3,144R (자체:1,161R, 수신:1,983R), 1일 경주 수 : 20R

❍ 경주종류 : 선두고정경주, 경주거리 1,691m(5주회), 승식 7종

❍ 상 황 실 : 시행체간 종합상황관리, 경륜개최 결과작성 등

□ 추진상황

❍ 2019년도 경주개최계획 승인관련 3개시행체 및 문체부 업무협의 :‘18. 10. 24

❍ 2019년도 경주개최 관련 3개시행체 및 선수 설명회 개최 : ‘18. 10. 29

•3개 시행체 경영현황 및 2019년 경주운영 계획 등

❍ 2019년도 경주개최계획 문체부 승인 요청 : ‘18. 10. 31 (공단 ⇒ 시 ⇒ 문체부)

□ 추진계획

❍ 지방 교차투표 : ‘19. 3월~12월, 부산 휴장기(1~2월, 12월)창원송출

❍ 전국송출

•6. 7(금) ~ 6. 9(일) 1회차 지방경주 전국송출(1일, 9경주)

•2. 4(월) 및 12.30(월), 2일 지방경주 전국송출(1일, 3경주)

❍ 주 4일경주 : 7회차

•5회 : [5.3(금)~6(월)], [10.4(금)~28(월),4회]　* 전 경주수신 1일

•2회 : [2.1(금)~4(월)], [12.27(금)~30(월)]　* 우수3경주시행 1일

❍ 올수신경주 : 4회, [4.26(금)~28(일)], [5.24(금)~26(일)],

[6.28(금)~30(일)], [8. 9(금)~11(일)]

□ 기대효과

❍ 공단 경영수지 개선을 위한 지속적인 경주운영 협의 추진

❍ 시행체(창원/광명/부산)간의 교차투표를 통한 지방경륜 활성화

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시설관리팀

4 노후시설 환경 개선공사

v 구조물 균열보수 및 노후시설, 편의시설 개보수로 안전관리 강화

v 건물기능 및 성능을 연차적으로 개선하여 고객편의 제공

□ 사업개요

❍ 위 치 : 창원시 의창구 원이대로 470. 창원경륜공단 내

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 6월

❍ 규 모 : 고객 화장실 1개소, 데크바닥(약1,460㎡), 주차선 시공

□ 추진상황

❍‘18년 구조물 균열보구 및 노후편의시설 개보수 : ’18. 6. 18 ~ 10. 16

• 구조물 균열보수, 외벽타일 보수, 서편데크바닥 방수공사 및 마감재 개보수

• 3 ․ 4층 노후 관람석 철거 후 모바일 Zone 테이블 좌석 (288석) 개보수

• 사무동 및 객장 세이프 강화도어 설치, 사무동 내 숙소 및 실내 환경정비 등

□ 추진계획

❍ 2019.03 실시설계 완료 및 업체선정

❍ 2019.04 공사 착공 ⇨ 2019.06 공사 준공

❍ 주요 개선공사

• 객장 내 화장실 11개소 중 1개소 리모델링 추진(예산상황 부합)

• 데크 바닥 개보수 전체수량 5,400㎡ 중 연차적 개보수

※‘18년 1,270㎡ 개보수 후‘19년 1,460㎡ 개보수

• 공단 내 주차면수 162면 확보를 위한 주차선 구획

□ 기대효과

❍ 위생환경과 유지관리 편의성 향상, 고객 만족도 제고

❍ 건물의 기능과 성능보전, 공공재 가치 제고

□ 소요예산 : 410백만원

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공영자전거팀

5 누비자 완성 자전거 구입을 통한 안전성 강화

v 현재 운영 중인 대다수의 누비자 자전거가 노후화됨에 따라 완성자전거

구입 운영함으로써 이용자의 안전성과 편리성 제고

□ 사업개요

❍ 위 치 : 누비자중앙센터(성산구 마디미로 74번길 1)

❍ 사업기간 : 2019. 2 ~ 12월

❍ 규 모 : 500대

□ 추진상황

❍ 누비자 터미널, 보관대 관리 및 지속적인 유지보수

• 연중 상시모니터링을 통한 터미널(275개소), 보관대(6,291개)유지보수

❍ 누비자 가변식 시프포스트 교체로 주행중 안장꺼짐 현상방지

• 2018년도 700개 교체 (2020년까지 순차적으로 3,000개 교체)

¦ 도로교통법 개정으로 자전거 이용자 안전모 착용 의무화

• 공단 자체예산 확보로 누비자 안전모 2,000개 긴급 구입(‘18. 9. 13)

• 시의 시범운영 방안에 따라 법 시행일(‘18. 9. 28)이전 1,000개 비치 완료

□ 추진계획

❍ 창원시 공영자전거 누비자 구입계획 수립 : 2019. 2월

❍ 市 일상감사 요청 : 2019. 3월

❍ 전자입찰을 통한 업체 선정 및 계약 : 2019. 4월

❍ 누비자 완성 자전거 납품 및 검수 : 2019. 12월

□ 기대효과

❍ 누비자 완성 자전거 구입 운영을 통한 이용자의 안전성 제고

❍ 누비자 완성 자전거 이용시민의 편리성 및 만족도 향상

□ 소요예산 : 300백만원