مستند سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد iso...

مستند سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني

استانداردبر ISO 9001:2008

ISO 9001:2008تأكيد استاندارد

“سيستم مديريت كيفيت مستند”نه

“سيستمي از مستندات”

اهداف اصلي مستندسازي در يك سازمان

تبادل اطالعات

ارائه شواهد دال بر انطباق

انتقال تجارب

الزامات مستند سازي -4-2

كليات -4-2-1

نظامنامه كيفيت -4-2-2

كنترل مستندات -4-2-3

كنترل سوابق كيفيت -4-2-4

سيستم مديريت كيفيت -4

كليات -4-2-1سيستم مديريت كيفيت -4

مستند سازي موارد زير در سيستم مديريت كيفيت

خط مشي كيفيت و اهداف•

نظامنامه كيفيت•

روش هاي اجرايي مستند•

شده تصريح چه آنهايي كه در متن استاندارد الزام آنها

حصول اطمينان چه آنهايي كه سازمان براي است و

. نياز دارداز اثربخشي فرآيندهاي خود

سوابق كيفيت الزام شده در استاندارد•

كليات -4-2-1

چنين مستندسازي در سازمان بستگي به عوامل زير گستردگي•

دارد:

اندازه سازمان و نوع فعاليت آن •

پيچيدگي و تعامل بين فرآيندها•

صالحيت كاركنان•

روش هاي با در نظرگيري اهداف و مقاصد سازمان ، صنف ،•

عملياتي و پيچيدگي محصول

•.

سيستم مديريت كيفيت -4

كه توسط روش هاي اجرايي مدون:استاندارد الزام شده اند

كنترل مستندات

كنترل سوابق

مميزي هاي داخلي

كنترل محصول نامنطبق

اقدامات اصالحي

اقدامات پيشگيرانه

كنترل مستندات -4-2-3

قرار تحت كنترلتمامي مستندات سيستم بايد به صورت مناسب •گيرند.

را براي كنترل مستندات روش اجرايي مدونيسازمان بايد •تدوين و اجرا نمايد كه در آن موارد زير لحاظ گشته اند:

تدوين•تصويب تناسب مستند•بازنگري، به روزآوري و تصويب مجدد•شناسايي وضعيت ويرايش •كنترل انتشار و در دسترس بودن•خوانايي و قابل تشخيص بودن•كنترل مستندات با منشاء خارجي•پيشگيري از استفاده ناخواسته از مستندات منسوخ•

سيستم مديريت كيفيت -4

کار گروهی شماره يک

و نظDر گرفتDه در را یک سDازمان فرضDی روش اجDرایی کنDترل مسDتندات را بDرای

آن سازمان تدوین نمایید.

كنترل سوابق -4-2-4

را براي حصول روش اجرايي مدونيكه سازمان بايد •

اطمينان از موارد زير در مورد سوابق تدوين نمايد:

شناسايي•انبارش•محافظت•بازيابي•زمان نگهداري •تعيين تكليف•

سيستم مديريت كيفيت -4

كه توسط اين سوابق كيفيتي:استاندارد الزام شده اند

بازنگري هاي مديريت

تحصيالت، آموزش ها، مهارت ها و تجارب كاركنان

برآورده سازي الزامات مربوط به فرآيندهاي تحقق محصول و

محصول به دست آمده از آنها

نتايج بازنگري الزامات مرتبط با محصول و اقدامات ناشي از اين

بازنگري

ورودي هاي طراحي و توسعه

نتايج بازنگري هاي طراحي و توسعه

...

نتايج بازنگري هاي طراحي و توسعه

نتايج تصديق طراحي و توسعه

نتايج صحه گذاري طراحي و توسعه

تغييرات طراحي و توسعه

نتايج ارزيابي تأمين كنندگان

)صحه گذاري فرآيندهاي توليدي )برحسب مورد

)شناسايي و رديابي )چنانچه رديابي يك الزام باشد

سوابق كيفيت

...

مفقود شدن، آسيب ديدن يا نامناسب بودن اموال مشتري

نتايج كاليبراسيون و تصديق ابزارهاي پايش و اندازه گيري

مميزي داخلي

تطابق با معيارهاي پذيرش در پايش و اندازه گيري محصول

ماهيت عدم انطباق ها و اقدامات بعدي انجام شده

نتايج اقدامات اصالحي

نتايج اقدامات پيشگيرانه

سوابق كيفيت

مميزي داخلي -8-2-2

آگDاهي "مميزي هaاي داخلي" بaه عنaوان ابaزار پaايش و سaنجش جهت •

ممaيزي بايaد مDدDيريت Dاز "عملكDرد سيسDتم مDديDريت Dكيفيت"

فرآينaaد و نaaواحي مaaورد مaمaaيزي وضDDعيت و DاهميتDبرaاسaaاس

برنامه ريزي شود.

و در تناسDب بDا درجDه ريسDك سDازمانممaيزي همچaنين بايaد •

ميزان اطميناني كه به صحت فعاليت ها وجود دارد، صورت پذيرد.

نتaايج مميزي هaا بايaد مسaتند شaوند و در اختيaار مaديراني كaه مسaئوليت •

اقدامات اصالحي را برعهده دارند قرار بگيرد.

بايaد بaراي فرآينaد ممaيزي و مسaئوليت هاي روش اجDرايي مDدوني•

ذيربط تدوين گردد.

اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود -8

پيشaنهاد مي گaردد كaه مميزي هaاي داخلي سيسaتم مaديريت كيفيت در •

موارد زيرصورت

پذيرند:•

به عنaوان رويaه آزمaون بaراي سيسaتم مaديريت كيفيت سaازمان تaا مشaخص •

شود آيا الزامات به صورت مستمر برآورده مي گردند.

به دنبaaال رخaaداد شaaرايطي ماننaaد نوسaaان در كيفيت محصaaول، تغيaaيرات •

سازماني يا پيگيري اقدامات اصالحي يك مميزي قبلي

براي ارزيaابي سيسaتم مaديريت كيفيت سaازمان در تقابaل بaا اسaتانداردهاي •

ملي/ بين المللي

براي شناسايي نواحي بهبود سيستم كيفيت•

اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود -8

مميزي داخلي -8-2-2

كنترل محصول نامنطبق -8-3محصDول كDامالT قابDل بايaaد اطمينaaان حاصaaل گaaردد كaaه فقaaط •

براي ادامه مراحل پذيرش

توليaد يaا تحويaل بaه مشaتري تaرخيص مي گaردد. در واقaع بايaد از •

ارسال محصول نامنطبق

به فرآيندهاي بعدي يا به نزد مشتري جلوگيري نمود.•

 روش هاي كنترل مي تواند شامل موارد زير گردد:•

شناسايي•

مستندسازي•

ارزيابي•

اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود -8

جداسازي•

تعaaaaaaaيين •

تكليف

•

اطالع رساني

كaه روش "كنaترل محصaول نaامنطبق" تهيDه روش اجDرايي مDدوني•

را توصيف نمايد.

اين روش بايaد مسaئوليت ها و اختيaارات بaازنگري و حaل و فصaل مسaائل •

مربوط به محصول نامنطبق را توصيف نمايد.

در شaaرايطي كaaه عaaدم انطبaaاق در محصaaول بaaه وقaaوع پيوسaaته اسaaت •

a" راaآنa وانaت aازيميDا "جداسaي aود وaنم a"اريDازكDوارد بaدر اين مa .ردaك a"

بaاaيaaد مكaaاaنaيزميa جهaت آaگaاه سaaاaزي مشaaتaري وجaaوaد داشaaتaه باشaaدa، و اaين

مكانيزم تعريف شده باشد.

اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود -8

كنترل محصول نامنطبق -8-3

اقدام اصالحي -8-5-2

"اقaدام اصaالحي" نقش بسaيار مهمي در فرآينaد "بهبaود مسaتمر" •

دارد.

و از علDل ريشDه اي خطاهDاسازمان در اقaدام اصaالحي بaه دنبaال •

بين بردن )يا كاهش آنها( مي گردد.

اقaدامات اصaالحي بايaد متناسaب بaا عaدم انطباق هaاي بaروز يافتaه •

aكaند. يaاشaبDدونDي مDرايDجDاD زنگري روشaاaير بaنظ aارديaوaد مaايaب

عaaدم انطبaاaق هaaاa )ازa جمaلaaه شaaكاياaت مشaaتريان(a، تaعaaييaن عaلaaل عaaدم

حي انaجaامa aشaده و نaيزa سaوابق aالaصaا aتaداماaاقa aازنگريaب a،aاaنطباق هaا

مaرتبط را تaعريف نماaيد.

اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود -8

اقدام پيشگيرانه -8-5-3

اقaدام پيشaگيرانه سaازمان را ملaزم مي سaازد كaه بaا تجزيaه و •

تحليaل داده هaاي مربaوطa بaه عaدaم انaطباaق هaا يaا نقaاaط ضaعف

aدر آaينaaده رخDداد خطDاقبaلي، aابaaزارaي را بaaراaي جلوگaaيaريa از

صaوaرت دaهaدa. اين اaقaداماaت باaيaدa aدر aتناسaبa aبaا aسaطح aرaيسaك هaر

خطا و اثر آن باشد.

ممكن اسaت يكي از اقaدامات پيشaگيرانه، تغيaير در روش هaاي •

اجرايaي مرتaبط و يا فaرآيندaهاي جارaي سازمaان باaشد.

اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود -8

اقدام پيشگيرانه -8-5-3

اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود -8

مرجوعي هاي مشتري

اقدام هاي پيشگيرانه

كنترل هاي بيشتر• تغييرات •

روش هاي اجرايي آموزش، ارتقاء •

صالحيت•. . .

تجزيه وتحليل

مجوزارفاقي

گزارش هايمميزي

نتايج پايش واندازه گيري

خط مشي كيفيت -5-3

بيانيه اي توسط مديريت عالي سازمان ،با در نظر گيري اهداف و

مقاصد سازمان در ارتباط با كيفيت

مسئوليت مديريت -5

متناسب با اهداف سازمان •

شامل تعهد براي برآورده سازي الزامات و بهبود مستمر اثر •بخشي سيستم كيفيت

چارچوبي براي بازنگري وتعيين اهداف كيفيتي •

معرفي به سازمان و درك همكاران•

بازنگري به منظور تداوم تناسب •

اهداف كيفيتي -5-4-1مسئوليت مديريت -5

معين كردن اهداف كيفيت براي عملكردهاي و سطوح •مرتبط سازمان

سازگاري و تجانس با خط مشي كيفيت•

قابل اندازه گيري • اهداف بايد SMART.باشند

Specific Realistic

Measurable Time Bound

Assignable

کار گروهی شماره دو

و نظDر گرفتDه در را یک سDازمان فرضDی اهDداف کیفیت مرتبDط را خDط مشDی و

برای آن سازمان تعیین نمایید.

ك يي

انزم

ساد

حوا

دوي

انزم

ساد

حوا

سهي

انزم

ساد

حوا

سازمان

فرآيند يك

فرآيند دو

نگرش انجام فعاليت در هر واحد سازمان

ك يي

انزم

ساد

حوا

دوي

انزم

ساد

حوا

سهي

انزم

ساد

حوا

Asdjflasdjlfkas dfAsdfasdfasdfk

Asldfkalsdf baosasdfd

AsdjfAsdfasdfasdfkAsldfsdf bao

AsdjfAsdfasdfasdfkAsldfsdf bao

AsdjfAsdfasdfasdfkAsldfsdf bao

AsdjfAsdfasdfasdfkAsldfsdf bao

مستند سازي فعاليت يك واحد سازمان

سازمان

فرآيند يك

فرآيند دو

نگرش انجام فرآيند در واحدهاي سازمان

فرآيند يك

فرآيند دو

Asdjflasdjlfkas dfAsdfasdfasdfk

Asldfkalsdf baosasdfd

s dfAsdfasdfk

Asll

Asdjflasdjlfkas dfAsdfasdfasdfk

Asldfkalsdf baosasdfd

s dfAsdfasdfk

Asll

s dfAsdfasdfk

Asll

s dfAsdfasdfk

Asll

s dfAsdfasdfk

Asll

s dfAsdfasdfk

Asll

Asdjflasdjlfkas dfAsdfasdfasdfk

Asldfkalsdf baosasdfd

مستندسازي فرآيند

در تشخيص اينكه چه فرآيندهايي مي بايد مستند گردند، توجه به عوامل

:زير توصيه مي شود

تأثير بر روي كيفيت

ريسك بوجود آمدن نارضايتي مشتري

الزامات قانوني

ريسك هاي اقتصادي

اثربخشي و كارآييچك ليس

ت

دستورالعمل مدون

نمايش تصويري

نمودار گردش كار

رسانه تصويري

ارائه سيستم مديريت كيفيت بوسيله شواهدي كه داللت بر استقرار موثر سيستم دارند

:شواهد عيني

صالحيت ها

مشاهدات

اندازه گيري ها

بازرسي ها

...

:مثال

Management Reviewبازنگري مديريت

وجود روش اجرايي مدون الزام

نيست.

مستنداتي كه به طور معمول در سازمان ها وجود دارند يا به علت

شفافيت گردش كارها، بوجود مي آيند يا

وجود آنها به عنوان الزامات سازمان، .مقرر مي شوند

نمودار فرآيند، جريان فرآيند، توصيف فرآيند

چارت سازماني

خصوصيات )محصول، فرآيند(

دستورالعمل هاي كاري و/ يا آزمون

...

مستنداتي حاوي ارتباطات درون سازماني

برنامه ريزي توليد

ليست تأمين كنندگان مجاز

برنامه بازرسي و آزمون

طرح هاي كيفيت

مستندات موجود در سازمان

نظامنامه كيفيت -4-2-2

سازمان براي استقرار سيستم وسائل و ابزاربيانگر •

مديريت كيفيت باشد.

l كم حجم • ،و در بردارنaده و/ يaا ارجاع دهنaده بaه مسaتندي نسaبتا

روش هاي اجرايي سيستم كيفيت.

مي تواند پوشش دهنده سيستم هاي متفاوت مديريتي باشد.•

بايaaد شaaامل دامنaaه كaaاربرد سيسaaتم و نaaيز توجيaaه هرگونaaه •

)بر حسب استاندارد( گردد.استثنا سازي

بايد شرحي از تعامالت بين فرآيندهارا به دست دهد.•

سيستم مديريت كيفيت -4

نظامنامه كيفيتمعDDرفي اجمDDالي از مجموعDDه فرآينDDدها و •

فعاليت هDDايي اسDDت كDDه سDDازمان در راه شDDكل دهي و تكDDوين كيفيت و بDDه عبDDارت بهDتر، بDه منظDور "مDديريت كيفيت"، انجDام

مي دهد. حدود جزئيDات مربوطDه بDه اين فعاليت هDا و •

نDDيز نحDDوه نگDDارش، فصDDل بندي و قDDالب عمDDومي آن بسDDتگي بDDه نDDوع سDDازمان، گسDDDتردگي آن، پيچيDDDدگي فعاليت هDDDاي سDDDDازمان و بDDDDاالخره بDDDDه سDDDDليقه و

تصميم گيري سازمان بستگي دارد.

براي سيستم "كارت ويزيت"يك مديريت كيفيت سازمان

نظامنامه كيفيت

...

اشاره به كليه اتصاالت و آدرس دهي ها،•

بيDانگر معDرفي مختصDري از فعاليت هDاي •

مرتبط باشد،

جزئيDات غDير الزم )وبعضDاT محرمانDه( را •

شامل نگردند،

به مDراجعي اشDاره نماينDد كDه بDراي كسDب •

اطالعDات بيشDتر و بDا جزئيDات كDامل تر بDه

آنها رجوع مي شود.

تقسيم بندي فصول نظامنامه كيفيت

در مDورد تقسDيم بندي و قDالب هDر يDك از فصDل هاي نظامنامDه، الDزام خاصDي

در استاندارد بيان نشده است.

تقسDيم بندي بايDد بDه گDونه اي باشDد كDه نظامنامDDه كDDارآيي و سDDودمنديبDDر

بيافزايDد. پيوسDتي از اطالعDات كمكي مي تواند به نظامنامه اضافه شود.

- ساختار نظامنامه، كنترل، توزيع و اصالحات1 

- معرفي كلي شركت 2 

فرآيندهاي مديريتي - 3 

- سيستم مديريت كيفيت سازمان3-1

- اهداف و خط مشي شركت3-2

- سازمان و مسئوليت هاي كليدي3-3

- ارتباطات سيستم مديريت كيفيت3-4

- مميزي هاي سيستم كيفيت3-5

- بازنگري هاي مديريت3-6

نظامنامه كيفيت نمونه

XYZنظامنامه كيفيت شركت

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسينامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسيناسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسينامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسيناسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسينامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسينامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسيناسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسينامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسيناسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسينامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسيناسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتامكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسيناسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين

بندهايي از نظامنامه كه براساس ماهيت سازمان ، مستثني شده بندهايي از نظامنامه كه .اند

براساس الزامات .استاندارد تدوين شده اند

بندهايي از نظامنامه كه نه براساس الزامات

استاندارد ، بلكه بر اساس تشخيص خود

.سازمان تدوين شده اند

فرآيندهاي اصلي )كليدي(- 4 

- ارتباطات با مشتري4-1 

- فرآيند هاي شكل دهي به محصول/ خدمت4-2 

- خريد محصول و خدمات4-3 

- جابجDDDايي و انبDDDارش مDDDواد و نگهDDDداري 4-4محصول

- اقالم تأمين شده توسط مشتري 4-5

- خدمات پس از فروش4-6

نظامنامه كيفيت نمونه

فرآيندهاي جانبي )پشتيباني(- 5

- كنترل مدارك و داده ها5-1- شناسايي و رديابي محصول5-2- اندازه گيري و پايش5-3- وضعيت بازرسي و آزمون5-4- كنترل محصول نامنطبق5-5- اقدامات اصالحي و پيشگيرانه5-6- ايجاد و كنترل سوابق كيفيت5-7- استخدام كاركنان5-8- صالحيت، آموزش و آگاهي كاركنان5-9

- بهداشت، ايمني و رفاه كاركنان5-10- بهبود مستمر 5-11

نظامنامه كيفيت نمونه

نمونه نگارش يك فصل از نظامنامهشماره عنوان/ موضوع سازمان

صفحه بازنگري

تاريخ تصDويب كننده

واحد تهيه كننده

هدف و دامنه كاربرد•...

  مسئوليت ها•

... 

روش كار•...

مستندات ذيربط و ارجاعات•...

سوابق•...

نمونه نگارش يك فصل از نظامنامهشماره عنوان/ موضوع سازمان

صفحه بازنگري تاريخ تصويب كننده واحد تهيه كننده

هدف و دامنه كاربرد•مشخص نماييد چرا، به چه منظور اين فصل تدوين مي گردد.

كدام نواحي را پوشش مي دهد و چه استثنائاتي وجود دارد.  مسئوليت ها•

مسئوليت واحدهاي سازماني كه در استقرار اين فرآيند/ مستند و دستيابي به اهداف آن نقش دارند را مشخص نماييد.

روش كار•گام بaه گaام، آنچaه الزم اسaت تaا انجaام شaود را مشaخص نماييaد. در صaaورت نيaaاز، از مراجaaع اسaaتفاده نماييaaد. تaaرتيب منطقي را حفaaظ

شDاخص هاي اصDلي فرآينDد و حDدود كنDترلي نماييaد. در هaر گaام )چنانچaه وجaود دارنaد( هرگونaه اسaتثناء و يaا مaوردي را كaه بايaد آن

توجaaه ويaaژه بaaه آن صaaورت پaaذيرد مشaaخص نماييaaد. مي تaaوان از . نمودارهاي گردشي نيز استفاده نمود

نمونه نگارش يك فصل از نظامنامهشماره عنوان/ موضوع سازمان

صفحه بازنگري تاريخ تصويب كننده واحد تهيه كننده

مستندات ذيربط و ارجاعات•مشaخص نماييaد كaدام مسaتندات و فرم هaاي مaورد ارجaاع بaا اين مسaتند

در ارتباطند.  سوابق•

مشaaخص نماييaaد چaaه سaaوابقي براسaaاس اجaaراي اين مسaaتند ايجaaاد مي گردند، كجا و به چه صورت نگهدار مي شوند.

نحوه نگارش يك روش اجرايي

يك روش اجDDرايي را مي تDDوان بDDه هDDر حDالت كDه از نظDر سDازمان گويDا، شDفاف و كامDل باشDد، تDدوين نمDود. بDراي اينكDه مطمئن شDويم كDه همDه نقDاط تالقي و فعاليت هDاي مطDرح در يDك گDردش كDار را مDDورد توجDDه قDDرار داده ايم، توصDDيه

"نمDDودار گDDردش شDDود كDDه ابتDDدا يDDك ترسيم گردد.فرآيند"

مثال: فرآيند نصب در نزد

نحوه نگارش يك روش اجرايي مشتريحسابدار

يناظر بازرس فروشنده دفتردار پيمانكار مشتري

نصبشروع

انجام اصالحات

سنجشصحت نصب

تماس با پيمانكار

تأييد ناظر

سازي آمادهچك و پرداخت

پايان

ثبت سابقه

نياز به بازرسي

فني دارد؟

قبول؟

درست

بلي

بلي

بلي

خير

خير

بازرسي

اطالع به ناظر

خير

نمادها در يك نمودار گردش فرآيند

نماد فعاليت: درون اين مستطيل شرح كوتاهي از فعاليت مرتبط با آن بيان مي شود

در شريطي بكار مي رود كه فرآيند به دو يا چند شاخه تقسيم نماد تصميم گيري: مي گردد. هر مسير عالمت گذاري شده و به نماد مرتبط بعدي وصل مي گردد

براي آغاز و پايان و نمودار گردشي فرآيند بكار مي رود نماد پايانه:

نمايانگر يك مستند مرتبط با فعاليت است نماد مستند:

نماد ارتباط دهنده: مشخص كننده ارتباط اجزاي فرآيند با يكديگرند

کار گروهی شماره سه

را از فراینDدهای سDازمان خDود نمونDه یک را فراینDد گDردش نمDودار و انتخDاب

ترسیم نمایید.

مزاياي استفاده از نمودار گردش فرآيند

امكان درك تمامي مراحل فرآيند را 1.ايجاد مي نمايند

.2 Tامكان شناسايي مشترياني را كه قبالناديده گرفته مي شدند را فراهم

مي آورد

موقعيت هاي بهبود را مشخص 3. مي نمايند

امكان مرزبندي را آسان تر مي نمايد4.

پايش و اندازه گيري فرآيندها

سازمان بايد روش هاي مناسب براي پايش و در موارد مقتضي، اندازه گيري فرآيندهاي سيستم

مديريت كيفيت را بكار گيرد.

اين روش ها بايد توانايي فرآيندها را براي دستيابي به نتايج طرح ريزي شده نشان دهند.

هنگامي كه نتايج طرح ريزي شده به دست نمي آيند، اصالحات و اقدامات اصالحي بايد برحسب تناسب صورت پذيرد تا از تطابق

محصول اطمينان حاصل شود.

مديريت كيفيت 7اين الزام برگرفته از اصل است.

)رويكردي واقع گرايانه در تصميم گيری(

52

پايش و اندازه گيري فرآيندها

پايش و اندازه گيري بر روي همه 3-2-8مطابق فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت قابل كاربرد

است و به فرآيندهاي اصلی محدود نمي گردد.

اشاره شده است3-2-8دربندهاي زير به

-آ3-6-5 و 2-6-5-ج و 1-4-ج و 0-2

-ج4-8-آ و 7-5-2

سابقه اشاره گرديده است2-5-8و از اين الزام به مي خواهد )در

5-6-1)

سابقه مي خواهد

پايش و اندازه گيري فرآيندها

تعريف شاخص

ابزاري كه نشاندهنده مقدار يك كميت مي باشد. نشانگر.

تعريف معيار

(.Criterion)لغتي با ريشه يوناني مبنايي براي مقايسه يا قضاوت.

پايش و اندازه گيري فرآيندهاپايش

پايش، فعاليتي است هميشگي )متواتر يا مستمر( براي مشاهده

به منظور پيشگيري از يك عمليات، . رويدادها قبل از رخداد آنها

نقطه پيشگير

ي

معيار پايش

شاخص پايش )ميزان

ضايعات يا درجه حرارت(

پايش و اندازه گيري فرآيندها

تخصيص يك عدد )خواه وصفي و )در –خواه متغير( به يك موضوع

اينجا به فرآيند(وصفي نظير )رد/قبول( )صفر/يك(

)خوب/بد(

/ 2.043/ 2.33متغير نظير )3.04)

اندازه گيري

پايش و اندازه گيري فرآيندها

پايش ورودي ها

وروديفرآيند خروجي

پايش خروجي ها

پايش فرآيند

نقاط پايش فرآيند

پايش و اندازه گيري فرآيندها

نرخ شارژ به نرخ ارسال

محصوالت نهاييانبارش و تحويل محصول تحويل شده

تحويل به موقع

هزينه هاي انبارش و ارسال

نقاط پايش فرآيند-مثال

پايش و اندازه گيري فرآيندها

نقاط پايش فرآيند-مثال

رطوبت

گرانولتزريق ليوان

محصول نامنطبق

درجه حرارت و فشار تزريق

ISO 9004:

زمان واكنشزمان سيكل يا عملكرد

بازدهاثربخشي و كارايي كاركنان

ميزان بهره گيري از تكنولوژيكاهش تلفات

تخصيص و كاهش هزينه

پايش و اندازه گيري فرآيندها

خريد و تامين مواد و خدمات

سطح كيفيت محصوالت ورودي

تعداد منابع تامين

سطح انعطاف پذيري تامين كننده در تامين

درصد تحويل به موقع

ميزان بدهي به تامين كنندگان

هزينه هاي خريد

توليد و ارائه خدمات

زمان سيكل واقعي به زمان سيكل طراحي شده

ميانگين زمان توليد

ميزان موجودي در جريان نسبت به سرمايه درگردش

سطح بهره وري از ظرفيت موجود

درصد ضايعات توليد شده

درصد بازكاري ها

فروش

ميزان وفاداري مشتريان

نسبت قراردادهاي منعقد شده به پيشنهادات ارسال شده

هزينه هاي فروش

ميانگين زمان عقد قرارداد

درصد پيشرفت قرارداد.

پرداخت

ميزان بدهي هاي جاري

روز به 60ميزان حساب هاي دريافتني كه بيش از تعويق افتاده اند.

ميانگين زمان پرداخت توسط مشتريان

مديريت مالي

بازگشت سرمايه

ميانگين زمان گردش كل سرمايه

ميانگين حقوق پرداختي

درصد تحقق بودجه

ارزش موجودي به كل سرمايه

مديريت منابع انساني

نسبت كاركنان مستقيم به كاركنان وابسته به سازمان

ميانگين زمان گردش كاركنان

ميانگين نفر ساعت آموزشي

نسبت كاركناني كه برنامه توسعه نيروي انساني را تكميل كرده اند.

ميزان قابليت كاركنان در انجام چند وظيفه

ترك كار

مديريت منابع

متوسط عمر تجهيزات

متوسط عمر ساختمان ها

متوسط عمر كاري كاركنان

متوسط عمر كامپيوتر ها و نرم افزارها

سيستم مديريت كيفيت

هزينه هاي فقدان كيفيت

درصد كاركناني كه آموزش سيستم مديريت كيفيت را ديده اند.

بهبود مستمر

تعداد پيشنهادهاي واصل شده به كل كاركنان

ميزان صرفه جويي مالي حاصل از اجراي به هزينه اجراي بهبودپروژه هاي بهبود نسبت

ميزان مشاركت كاركنان )نسبت تعداد كاركنان بهبود(حاضر در تيم

کار گروهی شماره چهار

گDروهی کDار در مDدون شDده فراینDد برای ، ورودی هDا و خDروجی هDای 3شDماره

آن فراینDد و شDاخص هDای پDایش و انDدازه را مناسDب پDذیرش معیارهDای و گDیری

تعیین نمایید.