10.audit mutu - sjmp
Post on 14-Feb-2018
242 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
1/20
AUDITMUTU
oleh : Darwin Kadarisman & Tjahja Muhandri
2010
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
2/20
2
PENDAHULUAN
Audit mutu adalah suatu penilaian yang sistematis dan bebas
untuk mengetahui apakah persyaratan sistem manajemen mutu
telah dipenuhi Hasil audit mutu digunakan untuk menilai efektivitas sistem
manajemen mutu dan identikasi peluang untuk perbaikan
Pelaksanaan audit mutu untuk mencari bukti bahwa :
Implementasi telah sesuai dengan sistem yangdideklarasikan
Aplikasi sistem manajemen mutu memenuhi standar tertentu
Seluruh proses telah dikendalikan dengan efektif
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
3/20
3
! "eningkatkan sistem sendiri
#"enjamin efektivitas dan kesesuaian sistem$
%! "emilih pemasok baru agar mampu memenuhi syarat
&! "enjamin pemasok tetap dapat memenuhi syarat mutu
barang
'! "emperoleh sertikat agar pelanggan percaya
terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan
Alasan Audit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
4/20
4
QUALITY IMPROVEMENT CYCLE
EXTERNAL
INPUTS
QUALITY
SYSTEM
MANAGEMENT
REVIEWIMPLEMENTATION
EXTERNAL
AUDITINTERNAL
AUDIT
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
5/20
5
Audit Sistem "enentukan kesesuaian unsur(unsur sistem mutu
dengan persyaratan yang ditentukan #standar$
"enentukan efektivitas implementasi sistem mutu
dalam pencapaian tujuan mutu yang ditentukan
"emverikasi ketidaksesuaian #non-conformities$
pada audit sebelumnya
1. enis Audi!
Berdasarkan Obyek yang Diaudit
I S I
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
6/20
"
Berdasarkan Obyek yang Diaudit (an!utan"
Audit Proses #disebut juga )compliance*$
+ntuk menilai apakah seluruh proses #terutama proseskunci$, bekerja dengan baik! Apakah semua prosedur dan
instruksi kerja berjalan dg efektif
-ujuannya untuk menjawab :
Apakah karyawan bekerja sesuai prosedur dan instruksi
kerja
Apakah prosedur, instruksi kerja dan ketrampilan
karyawan cukup untuk menjamin pengendalian proses
Apakah proses efektif dan tujuannya tercapai
Audit Produk
Penilaian independen #bebas$ terhadap mutu produk untuk
menentukan kesesuaian dengan spesikasi #standar$
"encakup bahan, produk akhir baik pada tahap akhir proses
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
7/20
#
Audit dapat diklasikasikan menjadi & tipe :
! Audit Pihak Pertama #Audit Internal$
.ilakukan oleh perusahaan sendiri menggunakan
staf sendiri atau spesialis yang dikontrak sebagai
auditor
%! Audit Pihak /edua #Audit 0ksternal$
.iadakan oleh atau atas nama pelanggan terhadap
pemasok atau calon pemasok barang dan jasa
&! Audit Pihak /etiga #Audit 0ksternal$
Perusahaan menyewa suatu perusahaan audit untuk
melakukan audit untuk memperoleh sertikat
standar sistem mutu tertentu
Berdasarkan Pihak yan M!naudit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
8/20
$
1 Independen
.ilaksanakan tanpa bias atau pengaruh agar
menghasilkan laporan yang fair tanpa bias1 Perencanaan
.irencanakan secara sistematis sesuai keperluan dan
tujuan organisasi!
1KompetenAnggota tim dilatih, kompeten, dan bebas dari
pertentangan kepentingan!
P"insi# Dasa" Audit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
9/20
%
1 Bukti
/esimpulan dan laporan harus didasarkan pada bukti
tercatat untuk menjamin kehandalan #misal: sampeldokumen, catatan, dan fakta selama audit$
1 Integritas
Auditor bekerja dengan etika, tidak bias, melaporkan
dengan jujur, adil, akurat dan tidak ada pertentangan
kepentingan!
P"insi# Dasa" Akti$itas Audit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
10/20
10
! Inisiasi
.ilakukan oleh organisasi audit, termasuk
menentukan tujuan audit, penugasan ketua tim dan
pemberitahuan%! Perencanaan dan Persiapan
2leh tim audit
"enilai dokmentasi #Quality Manual$
"enyusun rencana audit
"enentukan contoh audit #sampling$
"embuat )check list*
&! Pelaksanaan Audit
'! Pelaporan
Taha#an %!iatan Audit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
11/20
11
! Pertemuan Awal #Entry Meeting$
%! "engumpulkan 3akta dan .ata 4awancara, pengujian dokumen, observasi
kegiatan dan kondisi kerja
"eneliti indikasi )non(comfornity*
"encatat semua observasi dan fakta dalam
)check list*
P!laksanaan Audit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
12/20
12
&! 5aucus
Pertemuan diantara tim audit untuk mereview hasilobservasi dan fakta yang diperoleh
"enentukan status temuan menjadi :
)advisory nding*
non-confornity
non-confornitykritis
'! -emu Akhir #Exit Meeting$
P!laksanaan Audit (an!utan"
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
13/20
13
1 /aji ulang semua syarat, dengan pengambilan sampel yangdiaudit, periksa dan catat bukti kesesuaian
1 6uat catatan yg presisi saat wawancara
1 5atatan untuk suatu prosedur, bisa digunakan saat audit yang
lain, seperti pengendalian dokumen
1 5atatan mencakup aktivitas audit, sampel yang diminta, fakta
yang diperoleh dan bukti objektif yang diperoleh
1 5atat ketidak(sesuaian dan kesesuaian sebagai bukti
komplitnya audit
1 /erjakan )checklist* berurutan7 jika perlu, lebih dalammengambil data
1 6ukti harus diverikasi #visual, verbal, dokumen, catatan$
bukti audit
T!knis P!laksanaan Audit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
14/20
14
Informasi dapat diperoleh dan diverikasi dengan banyak
cara:
1 .okumentasi, misal: kebijakan, sasaran, rencana, prosedur,
instruksi kerja, i8in, spesikasi, gambar, kontrak, order
1 5atatan, misal: catatan pertemuan, laporan, hasil pengukuran
1 /esimpulan, analisis, pengukuran
Dalam aancara! pertimbangkan:
1 "engaudit pekerja pada kerjaannya di tempat kerja
1 Pada tempat dan waktu kerja normalnya
1 9elaskan mengapawawancara dicatat
1 .imulai dengan tanya perannya dan penjelasan tugasnya
1 unakan pertanyaan terbuka7 sedikit tertutup7 tidak
mengarah
&al'&al yan P!"lu Di#!"hatikan Saat Audit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
15/20
15
1 Pendengar yang baik
1 Pengamat
1 Pencatat yang baik1 Sistematis
1 /omunikator yang baik
1 Adil
1 6erpengetahuan
1 Sabar1 Independen
1 Pandai bicara
1 Sopan
1 6ersahabat
1 Penilai yang baik1 ;ogis
1 Perencana yg baik
1 -epat waktu
1 Percaya diri
1 -egas1 4aspada
1 Siap
Auditor hendaknya punya pemahaman tentang ketrampilan dan
teknik audit:
%!(a(#uan M!naudit
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
16/20
1"
Tanun )a*a+ dan P!"an
TIM AUDIT
"engikuti persyaratan dan standar pelaksanaan audit
"enverikasi unsur(unsur sistem yang ditentukan dan
diimplementasikan dalam lingkup audit
"encatat semua hasil observasi secara objektif
"engkompilasi dan menganalisis bukti(bukti yang
relevan dan melaporkan kepada manajemen )auditee*!
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
17/20
1#
AUDITEE
"emberikan akses terhadap fasilitas, arsip dan
dokumentasi yang relevan terhadap auditor
"emberikan sumber daya yang diperlukan dan bekerja
sama untuk efektivitas pelaksanaan audit
"enunjuk pegawai yang sesuai untuk melayani auditor
dan juru bicara pada setiap unit kerja yang dikunjungi "ereview temuan audit dan melakukan setiap tindakan
koreksi #corrective action$ yang disepakati
Tanun )a*a+ dan P!"an (an!utan"
-
7/23/2019 10.Audit Mutu - SJMP
18/20
1$
1 Pada akhir audit, /etua -im Audit mengumpulkan
semua temuan dan mencapai kesimpulan!
1 /etua -im mampu beri contoh praktek yang baik dalamorganisasi yang dapat ditiru untuk kegiatan lain
19ika meragukan #tanpa bukti kuat$ tinggalkan
top related