โรงพยาบาลสงขลาdhes.moph.go.th/wp-content/uploads/2017/06/h50.pdf ·...

โรงพยาบาลสงขลา

สถานะการเงิน

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560(เมย.)สินทรัพยห์มุนเวยีน 381.14 515.30 362.08 390.87 386.95

หน้ีสินหมุนเวยีน 219.92 213.02 283.70 316.98 341.87

ทุนส ำรองสุทธิ 161.22 302.28 78.37 76.49 45.07

รำยไดร้วม 1,124.68 1,239.13 1,201.02 1,399.22 795.47

ค่ำใชจ่้ำยรวม 1,095.98 1,159.94 1,314.59 1,305.70 750.65

รำยได้ สูง/(ต ่ำ) กวำ่ค่ำใชจ่้ำย 28.70 79.19 (113.57) 93.52 44.82

เงินคงเหลือ 90.74 190.05 181.94 216.88 192.39

ระดับวิกฤตทิางการเงิน รพ.สงขลา

ปี CR QR Cash NWCNI+

DepreciationLiquid Index

StatusIndex

SurviveIndex

Risk Scoring

2556 2.31 2.13 0.52 161,223,229.15 28,695,723.38 1 0 0 1

2557 2.68 2.51 1.16 302,277,791.07 79,190,447.95 0 0 0 0

2558 1.27 1.15 0.64 78,372,953.84 -113,565,535.21 2 1 0 3

2559 1.24 1.14 0.69 76,486,614.73 93,556,810.95 2 0 0 2

2560(เมย.) 1.13 1.03 0.56 45,074,408.54 44,819,372.21 2 0 0 2

มาตรการลดรายจ่าย

1. การลดรายจ่ายค่ายา

2. ลดรายจ่ายค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ประหยัดพลังงาน

1. การลดรายจ่ายค่ายาโครงการ/ กิจกรรม

1. นโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Used) ภายในโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย ได้แก่ โครงการ Antibiotics Smart Used, Restricted Antibiotics Used, ควบคุมการใช้ยา 9 กลุ่มหลัก

2. นโยบายจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด และระดับเขต

3. ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

4. ส่งเสริมการใช้ยาที่ผลิตภายในประเทศ เช่น บัญชียานวัตกรรม

5. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างคุ้มค่า เช่น การทบทวนประวัติการมียาเหลือใช้ของผู้ป่วย, การสั่งยาให้สอดคล้องกับวันนัด

ผลการด าเนินงาน

ยาใช้ไป ปี 2558 = 227,312,304.47 บาท

ยาใช้ไป ปี 2559 = 218,595,034.35 บาท

ลดลง 8,717,270.12 บาท

2. ลดรายจ่ายค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการ/ กิจกรรม

1. การต่อรองราคา

2. เปลี่ยนชนิดของวัสดุที่ใช้งานเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่า

ผลการด าเนินงาน

เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป วัสดุการแพทย์ใช้ไป วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ไป

ปี 2558 = 152,905,656.04 บาท

ปี 2559 = 143,621,325.18 บาท

ลดลง 9,284,330.86 บาท

3. ประหยัดพลังงาน

โครงการ/ กิจกรรม

ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศตอนพักกลางวัน

ผลการด าเนินงาน

รายจ่ายค่าไฟฟ้า

ปี 2558 = 23,589,134.34 บาท

ปี 2559 = 23,420,024.88 บาท

ลดลง 169,109.46 บาท

มาตรการเพิ่มรายได้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้องพิเศษ

2. โครงการบริการผู้ป่วยประกันชีวิต

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้องพิเศษ

กิจกรรม

แพทย์ใช้ห้องพิเศษหมุนเวียนร่วมกันทุกแผนก

ผลการด าเนินงาน

ปี 2558 = 84.40 %

ปี 2559 = 89.06 %

เพิ่มขึ้น 4.66 %

2. โครงการบริการผู้ป่วยประกันชีวิต

ผลการด าเนินงาน

เริ่มด าเนินการ 5 สิงหาคม 2559

รายได้ ส.ค.-ธ.ค.59 (5 เดือน) = 432,756.10 บาท

CMI โรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2555-2559

1.31.31

1.27

1.24

1.2

1.22

1.24

1.26

1.28

1.3

1.32

ปี 2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559

ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลา

แนวทางการเพิ่มค่า CMI

ค่า CMI <0.5 ปี 2559

• ทบทวนการดูแลรักษาโดยค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (ADJ RW) ของผู้ป่วยในที่ต่ ากว่า 0.5 พิจารณาย้ายไปสู่บริการแบบผู้ป่วยนอก

• พัฒนาศักยภาพการบริการในโรงพยาบาล โดยการเปิดรักษาโรคเฉพาะทาง

• ทบทวนเวชระเบียน และพัฒนาศักยภาพในการสรุปโรค และหัตถการ

แผน Planfin 2560ล าดบั แผนรายรับ Planfin60

1 รายได้ UC 307,000,000.00

2 รายได้จาก EMS 15,000.00

3 รายได้เบิกต้นสังกดั 3,500,000.00

4 รายได้ค่ารักษา อปท. 15,000,000.00

5 เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 240,000,000.00

6 รายได้ประกนัสังคม 94,000,000.00

7 รายได้แรงงานต่างด้าว 3,400,000.00

แผน Planfin 2560

ล าดบั แผนรายรับ Planfin60

8 รายได้ค่ารักษาและบริการอืน่ 100,000,000.00

9 รายได้งบประมาณบุคลากร 406,000,000.00

10 รายได้อืน่ 104,000,000.00

11 รายได้งบลงทุน 145,000,000.00

รวม 1,417,915,000.00

แผน Planfin 2560ล าดบั แผนรายจ่าย Planfin60

1 ตน้ทุนยำ 220,000,000.00

2 ตน้ทุน ว.มิใช่ยำและวสัดุกำรแพทย์ 82,000,000.00

3 ตน้ทุนวสัดุทนัตกรรม 2,300,000.00

4 ตน้ทุนวสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 57,000,000.00

5 เงินเดือนและค่ำจำ้งประจ ำ 406,000,000.00

6 ค่ำจำ้งชัว่ครำว 87,000,000.00

7 ค่ำตอบแทน 154,000,000.00

แผน Planfin 2560ล าดบั แผนรายจ่าย Planfin60

8 ค่ำใชจ่้ำยบุคลำกรอ่ืน 35,000,000.009 ค่ำใชส้อย 90,000,000.00

10 ค่ำสำธำรณูปโภค 35,000,000.0011 วสัดุใชไ้ป 55,000,000.0012 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 75,000,000.0013 หน้ีสูญและสงสัยจะสูญ 27,000,000.0014 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 12,000,000.00

รวมรำยจ่ำย 1,337,300,000.00ผลต่ำงแผนรำยรับลบแผนรำยจ่ำย 80,615,000.00ผลต่ำงไม่รวมรำยรับงบลงทุนและค่ำเส่ือมรำคำ 10,615,000.00