แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560...

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

ค ำน ำ

สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม มบทบาทความรบผดชอบในฐานะหนวยงานขบเคลอน เสรมสรางงานวจยเพอบรณาการเขากบการเรยนสอน ใหบรการทางวชาการแกสงคม รวมไปถง การพฒนาทองถน ใหการศกษาวชาการในสาขาตาง ๆ ตามความตองการของทองถน ผลตคร บคลากรทางการศกษา ตลอดจนท าการวจยและสงเสรมการวจยใหกาวหนามประสทธภาพใหถงพรอมเพอการพฒนาประชาคมและประเทศชาต การจดท าแผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) น เรมจากการสงเคราะหยทธศาสตรการวจย น าเสนอตอคณะกรรมการประจ าสถาบนวจยและพฒนา เพอใหขอเสนอแนะในการปรบปรงพฒนาอยางครอบคลม คาดวาจะเปนประโยชนและสงผลใหการด าเนนงานตามยทธศาสตรตอบสนองตอวสยทศน พนธกจและเปาประสงคของสถาบนวจยและพฒนาและของมหาวทยาลยไดอยางมประสทธภาพ สถาบนวจยและพฒนา หวงเปนอยางยงวาแผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ฉบบนจะเปนประโยชนตอสถาบนวจยและพฒนาและผเกยวของทกฝายในการน าไปใช เพอการบรหารจดการ บรณาการงานตามยทธศาสตรและสรางองคความรตลอดจนพฒนานวตกรรมใหเกดประโยชนตอมหาวทยาลยและชมชนทองถนตอไป

สถาบนวจยและพฒนา มนาคม 2560

สำรบญ

หนา ค ำน ำ ก สำรบญ ข สวนท 1 บทน ำ 1

1. ขอมลเบองตนของสถาบนวจยและพฒนา 1 ประวตความเปนมา อตลกษณ ปรชญา วสยทศน พนธกจ วตถประสงค 1 2. การประเมนสภาพการณปจจบน จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค 3 3. ประเดนยทธศาสตร 5 4. การบรรลเปาหมาย 5

สวนท 2 กำรวเครำะหสภำพแวดลอมดำนกำรเงน 6 กรอบแนวคดในการจดท าแผนกลยทธทางการเงน 6

วตถประสงคของแผนกลยทธทางการเงน 6 จดแขงทางการเงน จดออน โอกาส และอปสรรค 7 ความเชอมโยงระหวางยทธศาสตร / เปาประสงค / กลยทธ 8 แหลงงบประมาณ 11

สวนท 3 แผนกลยทธทำงกำรเงน ระยะ 5 ป (ปงบประมำณ 2560-2564) 12 แผนกลยทธทางการเงน (ปงบประมาณ 2560-2564) 12

คณะผจดท ำ

สวนท 1 บทน ำ

1. ขอมลเบองตนของสถำบนวจยและพฒนำ

สถาบนวจยและพฒนาเรมกอตง ตามพระราชบญญตวทยาลยคร (ฉบบท 2) พ.ศ. 2527 โดยใชชอวา “ศนยวจยและบรการการศกษา” ตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดเปลยนชอเปน “ส านกวจยและบรการวชาการ” ตามพระราชบญญตสถาบนราชภฏ พ.ศ.2538 ในปพ.ศ. 2547 สถาบนราชภฏเชยงใหม เปลยนสถานะเปน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมตามพระราชบญญตมหาวทยาลยราชภฏ พ.ศ. 2548 ไดออกกฎกระทรวงการจดตงสวนราชการใหมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประกอบดวยหนวยงานทงสน 11 หนวยงาน และส านกวจยและบรการวชาการ ไดเปลยนสถานะเปน “สถาบนวจยและพฒนา” จนถงปจจบน

ปรชญำ (Philosophy) “สงเสรมงานวจยและนวตกรรมของมหาวทยาลย บรการวชาการแกสงคมและน าองคความรมงสสากล”

วสยทศน (Vision)

“ภายในป 2564 สถาบนวจยและพฒนาจะเปนองคกรทมศกยภาพในการสงเสรมงานวจยและนวตกรรมของมหาวทยาลยและการบรการวชาการแกสงคมใหเปนทยอมรบในระดบชาตและระดบนานาชาต”

พนธกจ (Mission)

เพอใหการพฒนาสถาบนวจยและพฒนาน าไปสวสยทศนไดอยางบงเกดผล จงไดก าหนดพนธกจหลกไว 8 ดาน ไดแก

1. พฒนาระบบบรหารจดการงานวจยของมหาวทยาลยใหโปรงใส ตรวจสอบได และเกดประสทธภาพ 2. สรางนกวจยใหมและพฒนานกวจยมออาชพ 3. สงเสรมการวจยตามยทธศาสตรวจยของชาตและแผนยทธศาสตรวจยของมหาวทยาลยราชภฏ

เชยงใหม 4. สรางเครอขายภาคการวจยและการบรการวชาการทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย 5. สนบสนนการเผยแพรผลงานวจยทงในระดบชาตและระดบนานาชาต 6. สงเสรมสนบสนนการบรณาการระหวางการวจย การบรการวชาการ และการเรยนการสอน

เพอการพฒนาทองถนอยางยงยน 7. สงเสรมและสนบสนนการบรการวชาการและสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชด ารฯ

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 2

8. พฒนาระบบบรหารจดการของสถาบนวจยและพฒนาใหมประสทธภาพ โดยยดหลกการบรหารกจการบานเมองทด

คำนยมหลก (Core Value) คานยมหลก ทยดถอใชกนมาในสถาบนวจยและพฒนาจนกลายเปนวฒนธรรมองคกร ซงจะสนบสนนหรอชน าการตดสนใจของสมาชกทกคน สถาบนวจยและพฒนาไดด าเนนการวเคราะหปจจยและขอมลแวดลอมเพอก าหนดคานยมหลกขององคกร โดยใหผบรหารและบคลากรไดมสวนรวมและไดก าหนดคานยมหลก ดงน

I Intelligence การใชปญญา R Relationship การสรางสมพนธภาพ D Development การพฒนา

“การใชปญญาอยางสรางสรรค เสรมสรางสมพนธภาพ สนองตอบตอการพฒนา”

อตลกษณ (Identity) “หนวยงานสนบสนนการวจย การพฒนาศกยภาพนกวจย และการบรการวชาการแกสงคม”

เอกลกษณ (Uniqueness) “หนวยงานสนบสนนการวจยทครบวงจร (Smart Research Service Office)”

วฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) “ท างานอยางโปรงใส ใสใจบรการ ประสานงานรวดเรว”

วตถประสงค (Objectives) 1) ก าหนดแผนงานเพอการบรหารงานวจยของมหาวทยาลยและหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลย

ใหสอดคลองกบนโยบายและแผนงานวจยของมหาวทยาลยและประเทศ 2) เปนศนยประสานงานวจยกบหนวยงานทงภายในและภายนอก และผลกดนการน าผลงานวจยไป

บรณาการใชในดานตางๆ เพอการด าเนนงานดานการวจยทมประสทธภาพสงสด 3) บรหารงบอดหนนการวจยจากแหลงทนตางๆ และตดตามประเมนผลโครงการวจยเพอให

การด าเนนงานวจยเปนไปอยางมประสทธภาพตรงตามวตถประสงค 4) เสรมสรางและพฒนานกวจยทงปรมาณและคณภาพอยางตอเนอง 5) สนบสนน สงเสรม และใหบรการ เพออ านวยความสะดวกแกนกวจย เพอสามารถด าเนนการวจยได

อยางมเอกภาพและตอเนอง รวมทงสามารถเผยแพรผลงานวจยทงในระดบชาตและระดบนานาชาต 6) เปนศนยกลางรวบรวม แลกเปลยนขอมลและขอมลสารสนเทศทางดานการวจยของมหาวทยาลยกบ

หนวยงานอนๆ ทเกยวของทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 3

2. กำรประเมนสภำพกำรณปจจบน กำรวเครำะหจดแขง (Strength)

1. บคลากรมประสบการณในการบรการงานวจย 2. สถานวจยมาจากคณะตาง ๆ ท าใหการประสานงานและการประสานนกวจยเปนไปไดงายขน

3. ผบรหารมเครอขายงานวจย ทงในระดบชาตและนานาชาต

4. มโครงสรางการบรหารงานและการมอบหมายภาระงานทชดเจน 5. มวารสารวชาการทอยในฐานขอมล TCI

6. ชองทางการประชาสมพนธแหลงทนการอบรมนกวจย และขาวสารเกยวกบงานวจยในหลากหลายชองทาง เชน กลมไลน เวบไซต ระบบสารบรรณอเลกทรอนกส และเฟซบค

7. สถาบนวจยและพฒนามเครอขายการวจย และเครอขายแหลงทนวจย

8. มระบบกลไกการบรหารงานวจยทชดเจน

9. มระบบสารสนเทศทตดตามการด าเนนการวจยของนกวจยเปนรายบคคลและในภาพรวมของคณะและมหาวทยาลย

10. มกองทนสนบสนนการวจยทเพยงพอตอความตองการของนกวจย

11. มศนยประสานงานโครงการอนรกษพนธกรรมพช (อพ.สธ.) ทไดรบพระราชานญาตจากส านกพระราชวง

12. มหาวทยาลยเหนความส าคญของงานวจยสถาบน จงสนบสนนงบประมาณใหสถาบนวจยและพฒนารวมทงนกวจยทขอรบทนวจยท างานวจยสถาบน

13. มหาวทยาลยมฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอการสบคนงานวจยทงในระดบชาตและนานาชาต

14. มหาวทยาลยมนโยบายสนบสนนการบรการวชาการและโครงการอนเนองมาจากพระราชด ารฯ

กำรวเครำะหจดออน (Weakness) 1. บคลากรไมเพยงพอตอปรมาณภาระงาน ท าใหการด าเนนงานลาชา

2. บคลากรมทกษะในการสอสารภาษาองกฤษไมเพยงพอตอการปฏบตงานในระดบนานาชาต

3. อปกรณส านกงานมอายเกนการใชงานทควรจะเปนท าใหช ารดบอย และใชงานไมได สงผลตอประสทธภาพในการท างาน

4. สถานทตงของสถาบนวจยและพฒนาไมเอออ านวยตอการประสานงาน ใหค าปรกษา กบนกวจย เชน หองประชมไมเปนการสวนตว ไมมสถานทเกบเลมรายงานผลงานวจยเพอการคนควา

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 4

5. จ านวนรองผอ านวยการลดลง ท าใหดแลงานตางๆไดไมทวถง เชน งานประกนคณภาพของมหาวทยาลยและของสถาบน รวมทงแผนกลยทธทงของมหาวทยาลยและของสถาบน

6. ขาดบคลากรในต าแหนงเจาหนาทการเงนและบญช และเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน

กำรวเครำะหโอกำส (Opportunities) 1. มงบประมาณสนบสนนงานวจยอยางเพยงพอ ทงงบประมาณแผนดน รวมทงแหลงทนอน ๆ

2. มงบประมาณสนบสนนงานบรการวชาการและโครงการอนเนองมาจากพระราชด ารฯ จากงบประมาณแผนดน

3. มเวทเผยแพรผลงานวจยและงานวชาการระดบชาต เชน การประชมวชาการ ของส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.) การน าเสนอผลงานวจยในงานมหกรรมวจยแหงชาต (วช.)การจดเวทน าเสนองานวจยของส านกงานกองทนสนบสนนการวจย (สกว.) ฯลฯ

4. แหลงทนวจยภายนอกมความหลากหลายทางนโยบายเกยวกบประเดนหวขอวจยทใหทน ท าใหนกวจยมทางเลอกทหลากหลายในการขอแหลงทนวจย

5. หนวยงานภายนอกมความตองการใหสถาบนวจยและพฒนาชวยท างานวจยและการบรการวชาการโดยสนบสนนงบประมาณในการด าเนนงาน

6. มระบบบรหารงานวจยแหงชาต (NRMS) รองรบการบรหารงานวจย 7. นโยบายวจยของชาตฉบบท 9 สงเสรมและสนบสนนงานวจยทสรางนวตกรรมและงานวจยเพอ

ทองถน

กำรวเครำะหภยคกคำม (Threat) 1. นกวจยมภาระงานมากท าใหการท าวจยไมแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด สงผลตอการบรหาร

งานวจยของสถาบนวจยและพฒนา

2. นกวจยยงขาดความรความเขาใจในการสรางนวตกรรมจากงานวจย

3. นกวจยยงขาดการน าผลงานวจยไปบรณาการในการเรยนการสอนและการบรการวชาการ

4. งานวจยขามศาสตรของมหาวทยาลยยงมนอยเนองจากยงขาดกจกรรมในการสรางความสมพนธระหวางนกวจยตางคณะ

5. สถานวจยของคณะยงไมเขาใจบทบาทหนาทของตนเอง สงผลใหการบรหารจดการงานวจยของสถาบนวจยและพฒนาไมมประสทธภาพเทาทควร เชน การตรวจสอบโครงรางงานวจย

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 5

6. นโยบายของรฐบาลในการจดสรรทนวจยจากงบประมาณแผนดนเปลยนแปลงไปท าใหโครงการเสนองานวจยของมหาวทยาลยไมสอดคลองกบนโยบายของรฐเทาทควร

7. ผบรหารทองถนและผน าทองถนไมเขาใจกฎระเบยบ และขอบงคบรวมทงขนตอนของราชการ ท าใหการด าเนนงานลาชา

8. กฎ ระเบยบและหลกเกณฑการเบกจายของมหาวทยาลยไมเอออ านวยตอการด าเนนงานของสถาบนวจยและพฒนา

3. ประเดนยทธศำสตร ยทธศำสตรท 1 การบรหารจดการงานวจยเชงรก ยทธศำสตรท 2 การสงเสรม สนบสนนการบรการวชาการและสบสานโครงการ อนเนองมาจากพระราชด ารฯ

ยทธศำสตรท 3 การเพมประสทธภาพการบรหารจดการสถาบนวจยและพฒนา

4. กำรบรรลเปำหมำย

การบรรลตามตวชวดของแผนยทธศาสตร ไมนอยกวารอยละ 80

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 6

สวนท 2 กำรวเครำะหสภำพแวดลอมดำนกำรเงน

กรอบแนวคดในกำรจดท ำแผนกลยทธทำงกำรเงน

แผนกลยทธทางการเงน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสถาบนวจยและพฒนา

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ไดมการด าเนนการตามแผนงาน โครงการโดยพจารณาจดสรรเงนงบประมาณ

ตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณของมหาวทยาลย กระจายลงสยทธศาสตรระดบสถาบน ดงนนเพอให

การด าเนนงานประสบความส าเรจ บรรลตามวตถประสงคและเปาหมาย จงไดจดท าแผนกลยทธทางการเงน

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสถาบนวจยและพฒนา ภายใตหลกการดงตอไปน

1. หลกผลสมฤทธของการบรหารงานตามภารกจของรฐ ตามทก าหนดไวในพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ

2. หลกธรรมาภบาล (Good Governance) ตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการสรางระบบบรหารกจการบานเมองและสงคมทด พ.ศ. 2542 ม 6 องคประกอบคอ

1) หลกนตธรรม (The Rule of Law) 2) หลกคณธรรม (Morality) 3) หลกความโปรงใส (Accountability) 4) หลกการมสวนรวม (Participation) 5) หลกความรบผดชอบ (Responsibility) 6) หลกความคมคา (Cost – effectiveness or Economy)

วตถประสงคของแผนกลยทธทำงกำรเงน 1. เพอพฒนาการบรหารจดการดานงบประมาณของสถาบนวจยและพฒนาอยางมประสทธภาพ โปรงใส

ตรวจสอบได 2. เพอสรางกลไกทมประสทธภาพในการจดหางบประมาณ ประสานงานกบแหลงงบประมาณ การใช

จายงบประมาณโดยจดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบแผนกลยทธ 3. เพอใหบรหารจดการดานงบประมาณมเปาหมายทชดเจน และปฏบตไดอยางมประสทธภาพ

4. เพอใหมการตดตาม ประเมนผลดานการเงนและงบประมาณ และน าผลไปปรบปรงพฒนาอยางตอเนอง

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 7

ผลการวเคราะหสถานภาพการด าเนนการดานการเงนของสถาบนวจยและพฒนาทผานมาพบ จดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค ทสามารถน าไปสการก าหนดกลยทธดานการเงนใหสอดคลองกบแผนกลยทธทางการเงนของสถาบนวจยและพฒนา ดงน จดแขงทำงกำรเงน (Strengths) 1. ผบรหารตระหนกถงความส าคญของการบรหารการเงนและเขาใจระบบการบรหารทางการเงน 2. มขอมลและรายงานทางการเงนชดเจน โปรงใส ตรวจสอบได 3. มการตรวจสอบเอกสารการเบกจายทางการเงนครบถวน ถกตองและเปนไปตามระเบยบ 4. มการเบกจายตามระเบยบกระทรวงการคลง กรมบญชกลาง หนวยงานทเกยวของ รวมไปถงขอบงคบตาง ๆ ตามทสภามหาวทยาลยก าหนด 5. มการจดการประชมหรอการเผยแพรขอมลเพอสรางความเขาใจและแนวปฏบตทดในการด าเนนการดานการเบกจายเงนใหกบผปฏบตงานและนกวจยอยางตอเนอง จดออน (Weaknesses)

1. บคลากรไมเพยงพอกบปรมาณงานทเพมขนและขนตอนการปฏบตงานคอนขางมาก 2. การควบคมการเบกจายเงนบางสวนไมเปนไปตามแผนทก าหนดไว 3. บคลากรขาดทกษะดานการใชเทคโนโลยรวมไปถงการรายงานในรปแบบสารสนเทศ 4. ระบบขอมลดานการเบกจายงบประมาณไมสามารถแยกรายละเอยดไดในบางประเดน 5. บคลากรยงขาดประสบการณในการจดท าบญชเกณฑคงคาง (Accrual basis)

โอกำส (Opportunities) 1. มแหลงงบประมาณชดเจนและจดสรรงบประมาณอยางตอเนอง 2. นโยบายระดบประเทศสงเสรมใหมหาวทยาลยมการบรหารจดการทด 3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยในโลกปจจบน ท าใหมหาวทยาลยมโอกาสในการสอสารเพอสรางการยอมรบและเปนทรจกมากขน 4. ไดรบการสนบสนนงบประมาณจากรฐบาล อปสรรค (Treats)

1. การเปลยนแปลงนโยบาย กฎ ระเบยบและแนวปฏบตดานการเงนและงบประมาณของรฐบาล สงผลใหเกดความลาชาในบางกจกรรม

2. การใชงานระบบการจดซอจดจางภาครฐ บางครงพบปญหาการเชอมตอโครงขายอนเทอรเนต

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 8

ยทธศำสตรท 1 กำรบรหำรจดกำรงำนวจยเชงรก

ควำมเชอมโยงระหวำงยทธศำสตร / เปำประสงค / กลยทธ

เปำประสงค 1. สนบสนนงานวจยใหเปนทยอมรบในระดบชาตและระดบนานาชาต

กลยทธ 1. สรางนกวจยและงานวจยทมคณภาพ 2. รกษาและยกระดบคณภาพวารสารวจยราชภฏเชยงใหมใหอยใน

ฐานขอมล TCI 2. พฒนาเครอขายความรวมมอดานการวจย

3. สรางและยกระดบเครอขายความรวมมอดานการวจยกบหนวยงานและ

สถาบนอดมศกษาภายในประเทศและตางประเทศ 3. พฒนาระบบกลไกการบรหารงานจดการวจยใหมประสทธภาพ 4. พฒนาระบบกลไกการบรหารงานจดการวจยใหมประสทธภาพเพมขน

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 9

ยทธศำสตรท 2 กำรสงเสรม สนบสนนกำรบรกำรวชำกำรและสบสำนโครงกำรอนเนองมำจำกพระรำชด ำรฯ

เปำประสงค

1. มระบบและกลไกการใหบรการวชาการทสามารถบรณาการการเรยน การสอนหรอการวจย

กลยทธ 1. พฒนาระบบและกลไกการใหบรการวชาการทสามารถบรณาการกบ การเรยนการสอนหรอการวจย

2. มงานบรการวชาการทตอบสนองความตองการในการพฒนาของชมชน

2. สงเสรมและสนบสนนคณาจารยในการใหบรการวชาการแกชมชน 3. สรางเครอขายและยกระดบความรวมมอดานการบรการวชาการกบ

หนวยงานทงภายในและนอก 3. สงเสรมและสนบสนนใหทกหนวยงานในมหาวทยาลยด าเนนงานสบสาน

โครงการอนเนองมาจากพระราชด ารฯ

4. สนบสนนการจดโครงการสบสานและถายทอดองคความรโครงการอน เนองมาจากพระราชด ารฯ

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 10

ยทธศำสตรท 3 กำรเพมประสทธภำพกำรบรหำรจดกำรสถำบนวจยและพฒนำ

เปำประสงค 1. มระบบบรหารจดการทมประสทธภาพตามหลกการบรหารกจการ บานเมองทด

กลยทธ 1. พฒนาระบบการบรหารจดการใหมประสทธภาพ

2. พฒนาศกยภาพในการท างานของบคลากร

2. สงเสรมและพฒนาทกษะการปฏบตงานของบคลากร

3. เพมประสทธภาพและสนบสนนการด าเนนงานดานการวจยและบรการวชาการ

3. พฒนาระบบสารสนเทศการบรหารและการตดสนใจ 4. เพมประสทธภาพการบรการดานการวจยและบรการวชาการ

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 11

เปรยบเทยบแหลงงบประมำณ (ปงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560)

แหลงงบประมำณ ปงบประมำณ 2559 ปงบประมำณ 2560

งบประมาณเงนแผนดน 35,854,600 บาท 43,265,760 บาท

งบประมาณเงนรายได 780,000 บาท 454,500 บาท

รวมทงสน 36,634,600 บำท 43,720,260 บาท

5. ระบบฐำนขอมลทำงกำรเงน

1. ฐานขอมลในระบบงบประมาณ พสด การเงนและบญชกองทน ตามลกษณะ 3 มต (Naga)

2. การจดท าบญช เพอคมยอดงบประมาณโครงการ

3. สมดคมการสงเอกสารเบกจายและการจายเชค

4. ส าเนาอเลกทรอนกสเอกสารการเบกจาย

6. กำรจดท ำรำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงน

รายงานการใชงบประมาณรายไตรมาส และรายป

รายงานงบประมาณคงเหลอตามแผนงาน/หนวยงาน/กองทน

รายงานการวเคราะหงบประมาณตามแผนปฏบตราชการ

อนๆ

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 12

สวนท 3 แผนกลยทธทำงกำรเงน สถำบนวจยและพฒนำ

ระยะ 5 ป (ปงบประมำณ 2560-2564)

แผนกลยทธทางการเงนของสถาบนวจยและพฒนาฉบบน ไดมการจดท าวเคราะหงบประมาณทจดสรรตามกลยทธ เพอใหการด าเนนงาน เปนไปตามพนธกจหลกของหนวยงานอยางม

ประสทธภาพและประสทธผล โดยไดก าหนดโครงการรวมไปถงงบประมาณทตองการใชในการด าเนนการเพอใหไดผลตามเปาหมายทตองการ

ยทธศำสตรท 1 กำรบรหำรจดกำรงำนวจยเชงรก สอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยท 3 พฒนางานวจยและการบรการวชาการ เพอน าไปใชประโยชนในการเรยนการสอน และการพฒนาทองถน

เปำประสงค ตวชวด กลยทธ โครงกำร/กจกรรม ขอมลพนฐำน เปำหมำย

2559 2560 2561 2562 2563 2564

1. สนบสนนงานวจยใหเปนทยอมรบในระดบชาตและระดบนานาชาต

1. จ านวนผลงานวจยหรอนวตกรรมทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

1 สรางนกวจยและงานวจยทมคณภาพ

1. โครงการพฒนาศกยภาพนกวจย 2. โครงการจดเตรยมความพรอมนกวจยการรบทนวจยจากงบประมาณแผนดน

184,200

100,000

200,000

100,000

210,000

100,000

220,000

100,000

220,000

100,000

220,000

100,000

2. จ านวนผลงานวจยหรอนวตกรรมทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 13

เปำประสงค ตวชวด กลยทธ โครงกำร/กจกรรม ขอมลพนฐำน

เปำหมำย

2559 2560 2561 2562 2563 2564

3. จ านวนผลงานวจยหรอนวตกรรมทไดรบการจดทะเบยนทรพยสนทางปญญา

3. โครงการบรหารจดการทรพยสนทางปญญาของมหาวทยาลย

28,000 28,000 30,000 30,000 30,000 30,000

4. ระดบคณภาพวารสารวจยราชภฏเชยงใหมในฐาน TCI

2. รกษาและยกระดบคณภาพวารสารวจยราชภฏเชยงใหมใหอยในฐาน TCI

4. โครงการจดท าวารสารวจยราชภฏเชยงใหม

125,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

5. โครงการพฒนาคณภาพวารสารวจยราชภฏเชยงใหมใหอยในฐานขอมล TCI

N/A 48,500 50,000 50,000 50,000 50,000

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 14

เปำประสงค ตวชวด กลยทธ โครงกำร/กจกรรม ขอมลพนฐำน

เปำหมำย

2559 2560 2561 2562 2563 2564

2. พฒนาเครอขายความรวมมอดานการวจย

1. จ านวนเครอขายความรวมมอดานการวจยกบหนวยงานและสถาบนอดมศกษาภายในประเทศ

3. สรางและยกระดบเครอขายความรวมมอดานการวจยกบหนวยงานและสถาบนอดมศกษาภายในประเทศ

6. โครงการสรางและพฒนาเครอขายความรวมมอดานการวจยกบหนวยงานและสถาบนอดมศกษาภายในประเทศ

N/A - 50,000 50,000 50,000 50,000

2. จ านวนกจกรรมทรวมกบเครอขายความรวมมอดานการวจยกบหนวยงานและสถาบน อดมศกษาภายในประเทศ

3. พฒนาระบบกลไกการบรหารงานจดการวจยใหมประสทธภาพ

1. รอยละของการเบกจายเงนทนวจยจากแหลงทนทงหมด

6. พฒนาระบบกลไกการบรหารงานจดการวจยใหมประสทธภาพเพมขน

8. โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพงานวจย

200,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 15

ยทธศำสตรท 2 กำรสงเสรม สนบสนนกำรบรกำรวชำกำรและสบสำนโครงกำรอนเนองมำจำกพระรำชด ำรฯ สอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยท 3 พฒนางานวจยและการบรการวชาการ เพอน าไปใชประโยชนในการเรยนการสอน และการพฒนาทองถน

เปำประสงค ตวชวด กลยทธ โครงกำร/กจกรรม ขอมลพนฐำน เปำหมำย

2559 2560 2561 2562 2563 2564

1. มระบบและกลไกการใหบรการวชาการทสามารถบรณาการกบการเรยนการสอนหรอการวจย

1. ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบและกลไกใหบรการวชาการทสามารถบรณาการการเรยนการสอนหรอการวจย (เกณฑ สกอ.)

1. พฒนาระบบและกลไกการใหบรการวชาการทสามารถบรณาการกบการเรยนการสอนหรอการวจย

1. โครงการส ารวจความตองการการบรการวชาการของชมชน

48,400 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2. มงานบรการวชาการทตอบสนองความตองการพฒนาของชมชน

1. จ านวนผเขารวมโครงการบรการวชาการ

2. สงเสรมและสนบสนนคณาจารยในการใหบรการวชาการแกชมชน

2. โครงการบรการวชาการท บรณาการกบการเรยนการสอน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

2. รอยละของความพงพอใจของผไดรบการบรการวชาการ

3. โครงการบรการวชาการท บรณาการผลงานวจยสชมชน

51,000 106,700 110,000 110,000 120,000 120,000

3. รอยละของความรความเขาใจทเพมขนของผรบบรการวชาการ

4. โครงการตดตามและประเมนผลความส าเรจของการบรณาการวชาการแกสงคม

4. จ านวนเครอขายความรวมมอดานการบรการวชาการ

3. สรางเครอขายและยกระดบความรวมมอดานการบรการวชาการกบหนวยงานทงภายในและภายนอก

5. โครงการสรางและยกระดบเครอขายความรวมมอดานการบรการวชาการ

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 16

เปำประสงค ตวชวด กลยทธ โครงกำร/กจกรรม ขอมลพนฐำน

เปำหมำย

2559 2560 2561 2562 2563 2564

3. สงเสรมและสนบสนนใหทกหนวยงานมการด าเนนงานสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร

1. จ านวนโครงการทไดรบการสนบสนนการด าเนนงานสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร

4. สนบสนนการจดโครงการสบสานและถายทอดองคความรโครงการอนเนองมาจากพระราชด ารฯ

6. โครงการพฒนาครต ารวจตระเวนชายแดน

353,600 914,660 950,000 950,000 950,000 950,000

7. โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด ารฯ (อพ.สธ.)

1,805,300 1,805,300 1,805,300 1,805,300 1,805,300 1,805,300

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 17

ยทธศำสตรท 3 กำรเพมประสทธภำพกำรบรหำรจดกำรสถำบนวจยและพฒนำ สอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยท 7 พฒนาระบบการบรหารกจการของมหาวทยาลยใหมประสทธภาพ

เปำประสงค ตวชวด กลยทธ โครงกำร/กจกรรม ขอมลพนฐำน เปำหมำย

2559 2560 2561 2562 2563 2564

1. มระบบบรหารจดการทมประสทธภาพตามหลกการบรหารกจการบานเมองทด

1. ผลการประเมนการประกนคณภาพภายในสถาบน

1.พฒนาระบบการบรหารจดการใหมประสทธภาพ

1.โครงการทบทวนและจดท าแผนยทธศาสตรสถาบนวจยและพฒนา ระยะ 5 ป

30,000 32,500 30,000 30,000 30,000 30,000

2.โครงการจดท าแผนปฏบตงานประจ าป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

3.โครงการพฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพของสถาบน 4.โครงการบรหารความเสยงและควบคมภายในของสถาบน 5.โครงการจดการความรของสถาบน

2. พฒนาศกยภาพในการท างานของบคลากร

1. รอยละของบคลากรทเขารบการอบรม/พฒนาความร

2. สงเสรมและพฒนาทกษะการปฏบตงานของบคลากร

7. โครงการพฒนาบคลากรสถาบนวจยและพฒนา

40,000 45,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2. คะแนนเฉลยผลการประเมนการปฏบตงานของบคลากร

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 18

เปำประสงค ตวชวด กลยทธ โครงกำร/กจกรรม ขอมลพนฐำน เปำหมำย

2558 2559 2560 2561 2562 2563

3. เพมประสทธภาพการบรการดานการวจยและการบรการวชาการ

1. ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

3. พฒนาระบบสารสนเทศการบรหารและการตดสนใจ

8. โครงการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

N/A - - - - -

2. รอยละความพงพอใจของผใชบรการทงภายในและภายนอกหนวยงาน

4. เพมประสทธภาพการบรการดานการวจยและการบรการวชาการ

9. โครงการเพมประสทธภาพการใหบรการดานการวจยและการบรการวชาการ

N/A - - - - -

แผนกลยทธทางการเงน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบนวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 19

ผจดท ำ

ผบรหำร 1. อาจารย ดร. บงอร ฉตรรงเรอง ผอ านวยการสถาบนวจยและพฒนา 2. อาจารย ดร. รชพล สมพทธานนท รองผอ านวยการสถาบนวจยและพฒนา 3. ผชวยศาสตราจารย ดร. เสรมศกด พงษเมษา รองผอ านวยการสถาบนวจยและพฒนา

บคลำกร

1. นางสาวกรรณกา ซาซง หวหนางานบรหารงานทวไป 2. นางณฐธยาน บนเทา หวหนางานวจยและสงเสรมการวจย 3. นางสาวอนสดาร กนทะสอน หวหนางานบรการวชาการและโครงการในพระราชด าร 4. นางพมพรรณ สญโญ เจาหนาทพสด 5. นางสาวศรญยา ไชยวงค นกวจย 6. นางสาวฆนธรส ไชยสต นกวจย 7. นายปรชญา ไชยวงศ นกวชาการคอมพวเตอร 8. นายวชราวธ สวรรณค า ผปฏบตงานบรหาร