brasília – março de 2009. contexto desafios do estado x recursos disponíveis demandas sociais

Brasília – Março de 2009

Contexto

Desafios do Estado

X

Recursos disponíveisDemandas sociais

Problemas que afetam a qualidade do gasto

Crescimento constante das despesas correntes; Falta de incentivo para implementação de boas

práticas de gestão; Falta de assessoramento do controle interno aos

gestores; Falta de conscientização dos servidores sobre a

utilização correta dos recursos à sua disposição; Falta de conhecimento dos servidores que atuam

na gestão pública (gestão de contratos, RH, aquisição de materiais, etc);

Falta de fluxo financeiro regular para pagamento das despesas de funcionamento.

O Programa

Despesas de funcionamento– Capacidade de gerenciamento e suporte

para a execução de políticas públicas finalísticas.

– Despesas selecionadas:

Escopo

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Material de Consumo Serviços de Processamento de Dados Diárias e Passagens Manutenção de Bens Imóveis Energia Elétrica Serviços de Telecomunicações Água e Esgoto Limpeza e Conservação Vigilância

Fonte: Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR

Evolução das Despesas de Funcionamento

6.192 6.974 7.403 7.8149.793

11.140 12.057

02000400060008000

100001200014000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

R$ m

ilhõe

s

Evolução das Despesas de Funcionamento

Crescimento das despesas selecionadas no período de 2000 a 2006: 94,73%

Inflação no período: 64,6% (IPCA/IBGE).

Objetivo

“Melhorar a qualidade do gasto público por intermédio da eliminação do desperdício e da melhoria contínua da gestão dos processos, com a finalidade de otimizar a prestação de bens e serviços aos cidadãos.”

Adesão: sem caráter impositivo Incentivo: para aquele que gerar bons

resultados na gestão de recursos públicos Parceria: entre órgãos e entidades públicas Disseminação de conhecimentos: mediante

a troca de experiências bem sucedidas

Princípios

Ações do PEG

• Identificação e replicação de Boas Práticas• Produção compartilhada e colaborativa da

informação• Política de incentivos individuais

Atividades do PEG

Ações do PEGCenário

Onde melhorar a qualidade do gasto?Como racionalizar o gasto?

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

Identificar onde estão as oportunidadesDefinir as ações necessárias para concretizar

essas oportunidades

OBJETIVOS

Ações do PEGForma de atuação

Ações do PEGEstratégia de trabalho – Ciclo PDCA

PLAN

DOCHECK

ACT

ACOMPANHAMENTO• Meta X Realizado• Reuniões de acompanhamento

AÇÕES CORRETIVAS• Correção dos Desvios

PLANEJAMENTO• Diagnóstico preliminar para identificação do potencial de economia• Preparação da base• Preparação e coleta de dados• Definição das metas preliminares• Pactuação das metas• Elaboração dos planos de ação• Preparação dos instrumentos de acompanhamentoEXECUÇÃO

• Realização dos gastos segundo os padrões• Execução dos planos de ação

Planejamento de Metas e AçõesPlanejamento de Metas e Ações

3. Definição das Metas e Negociação

1. Definição da Base de Trabalho 2. Definição e Treinamento da Equipe

4. Análise de Consumo ( R$/parâmetro)

MAIORES RUBRICAS

MAIORES SECRETARIAS

MAIORES RUBRICASMAIORES RUBRICAS

MAIORES SECRETARIASMAIORES SECRETARIAS

RUBRICA GOVERNO SEC A SEC B SEC C SEC D SEC E SEC F SEC G

1 1 1 1 1 1 1 1RUBRICA A 2 3 3 3 3 3

RUBRICA B 2 3 3 3RUBRICA C 2 3 3 3RUBRICA D 2 3 3

RUBRICA E 2 3 3 3

RUBRICA F 2 3 3 3 3RUBRICA G 2 3 3RUBRICA H 2 3 3

Análise ConsumoAnálise Consumo

ANÁLISE PREÇO

0 , 0 0

1 , 0 0

2 , 0 0

3 , 0 0

4 , 0 0

5 , 0 0

6 , 0 0

7 , 0 0

8 , 0 0

CR

SJ

RP

CR

FE

RN

CR

PA

RN

CR

JA

TA

CR

RV

ER

CR

VO

TU

CR

AR

AR

CR

CU

RI

CR

SC

AR

CR

JA

LE

CR

UR

UG

CB

CU

IA

CB

SIN

P

CB

CA

CE

CB

VG

RA

CB

TA

NG

CB

VIL

H

CB

AR

IQ

CB

RO

ND

CB

SO

RR

CB

JU

IN

CB

CA

CO

BL

AN

AN

BL

BE

LE

BL

MA

CA

BL

TO

YO

BL

PA

RG

BL

MA

RB

BL

IM

PE

BL

CA

ST

BL

AL

TA

RB

FE

IR

RB

PN

EU

RB

SA

LV

SD

SA

NT

SV

SP

AU

AG

CU

IA

AG

RO

ND

AG

PR

IM

AG

CV

ER

Quantidade

Preço

CUSTO ANTIGOCUSTO ANTIGO

NOVO CUSTONOVO CUSTO

Economiano consumo

Renegociação de Contratos

1

2Quantidade

Preço

CUSTO ANTIGOCUSTO ANTIGO

NOVO CUSTONOVO CUSTO

Economiano consumo

Renegociação de Contratos

1

2

Localização dos principais gastos do Estado em

14 Órgãos

Definição dos servidores conhecedores dos processos geradores de gastos por Secretarias para análise das rubricas

571 servidores envolvidos

Estratégias de redução de despesas das equipe:

Preço e Consumo

Análise da eficiência dos gastos nas entidades comparáveis –

743 analises detalhadas

Caminho para Redução de GastosCaminho para Redução de Gastos

Preço

“Renegociação de Contratos”

Consumo X

“Padrão”

=Gasto

“Régua”

Custo do

minuto

MinutosFalados

X=R$ Gastos Telefone

-Alterar padrões de processos,

Comportamentos

- Renegociar contrato com

fornecedor

ExemploExemplo

Análise parametrizada de gastos...Análise parametrizada de gastos...

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I ndicador ComparaçõesParâmetro

TelefoneFixo

Linha de Gasto

Tempo (Min)

Gasto (R$)-------------

Tempo (Min)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I ndicador

Comparações

Parâmetro

TelefoneFixo

Linha de Gasto

Usuário(Qtde)

Tempo (Min)

-------------Usuário(Qtde)

Atuação em Preço

GASTO ANTIGO

NOVO GASTO Atuação em Consumo

Exemplo: Energia ElétricaExemplo: Energia Elétrica

Exemplo: Energia ElétricaExemplo: Energia Elétrica

Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho

PLANEJAMENTO

P1

2

PROBLEMA E COLETA DE DADOS:Identificação do problema; preparação da basede dados; definição dos pacotes e gestores

TIPOS DE ANÁLISE:Análise das características e do comportamento do problema (consumo, preço e situacional)

3 DEFINIÇÃO DAS METAS:Identificação dos benchmarks e pactuação das metas junto aos gestores de pacote

4 PLANO DE AÇÃO:Proposta de soluções para as causas principais do problema

Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho

EXECUÇÃO

D1

2

TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS:Capacitação dos gestores de pacote nas novas atividades e procedimentos inovadores

PLANOS DE AÇÃO:Execução dos planos de ação

Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho

ACOMPANHAMENTO

C2

3

META X REALIZADOComparação dos valores realizados com o objetivo estabelecido

PLANOS DE AÇÃOVerificar e registrar o andamento das atividades propostas, para posterior correção ou replicação

COLETA DE DADOSAtualizados, mensalmente, para refletir situação atual

4 DIVULGAÇÃO e DISCUSSÃOEm todos os níveis hierárquicos para proposição de ajustes e aprimoramentos

1

Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho

AÇÃO

A1 CORREÇÃO DE DESVIOS

No caso de identificadas anomalias entre o realizado e a meta

2 APRIMORAMENTOSNo caso de identificadas situações que podem ser melhoradas

3 PADRONIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICASNo caso de identificados procedimentos que obtiveram bons resultados

Secretária de Orçamento FederalCélia Corrêa

Diretor do Departamento de Gerenciamento Estratégico e de Tecnologia

Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios

GerenteMartin Fortis / Rosana Lordelo

Equipe Técnica do PEGAlexandre Maia André do ValleLeila Frossard Leila KuhnertLeonardo Melo Luiz AiresMarco Carvalho

E-mailgasto.eficiente@planejamento.gov.br

Equipe