kata pengantar - e-renggar.kemkes.go.id · dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang...
Post on 01-Jan-2020
17 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan
Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015
– 2019 dapat diselesaikan. Hal ini tidak lain adalah berkat Rahmat dan Hidayah-
Nya juga serta kerjasama diseluruh jajaran manajemen maupun fungsional.
Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sebagai
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU), maka Rumah
Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sebagai Instansi Pemerintah mempunyai
kewajiban untuk membuat Rencana Strategis Bisnis yang merupakan salah satu
syarat administratif Rumah Sakit BLU.
Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) merupakan Rencana Kerja Jangka
Panjang 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dan kerangka acuan
dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dokumen
kerja Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
Kami berharap Rencana Strategis Bisnis (RSB ) Tahun 2015 - 2019
dapat menjadi landasan program dalam menjawab tantangan di masa yang akan
datang, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Visi
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi “ Menjadi Rumah Sakit Terdepan
Dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Stroke Wilayah Sumatera
Tahun 2019 ”. dapat menjadi kenyataan.
Bukittinggi,
2019
Direktur Utama
dr. Hj. Ermawati, M Kes
NIP. 1961042311987102001
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 ii
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………
ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………… iv
DAFTAR GRAFIK ………………………………………………………………………… vii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI …………………………………………………… viii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAS ……………………………………………………… ix
BAB. I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………… 1
1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ………………………………………… 3
1.3. Dasar Hukum ………………………………………………………………… 3
BAB. II. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN ……………………… 5
2.1. Kondisi Umum ………………………………………………………………… 5
2.1.1. Kinerja RS. Stroke Nasional Bukittinggi Saat Ini …………………… 5
2.1.2. Kegiatan Pelayanan …………………………………………………… 7
2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ……………………………………… 17
2.3. Status Kelembagaan dan Manajemen ……………………………………… 24
2.4. Pelayanan ……………………………………………………………………… 24
2.5. Sarana Prasarana …………………………………………………………… 25
2.6. Alat Kesehatan ………………………………………………………………… 25
2.7. Sumber Daya Manusia ……………………………………………………… 25
2.8. Budaya Kinerja ………………………………………………………………… 26
2.9. Akses dan Mutu Pelayanan ………………………………………………… 26
2.10. Pembiayaan Pengembangan Rumah Sakit ……………………………… 26
2.11. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian ……………………………………… 27
2.12. SIRS …………………………………………………………………………… 27
2.13. Potensi dan Permasalahan ………………………………………………… 28
BAB. III. ARAH DAN PRIORITAS STRATEGI ………………………………………… 31
3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai …………………………… 36
3.2. Aspirasi Stakeholders ………………………………………………………… 36
3.3. Tantangan Strategis ………………………………………………………… 38
3.4. Benchmarking …………………………………………………………………. 38
3.5. Analisa SWOT ………………………………………………………………… 39
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 iii
3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis ……………………………… 40
3.7. Analisa TOWS ………………………………………………………………… 43
3.8. Rancangan Peta Strategis Balanced Score Card (BSC) ………………… 45
BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS … 47
4.1. Matriks IKU ………………………………………………………………………… 47
4.2. Kamus IKU ………………………………………………………………………… 49
4.3. Program Kerja Strategi …………………………………………………………… 61
BAB. V ANALISIS DAN MITIGASI RESIKO …………………………………………… 64
5.1. Identifikasi Resiko ………………………………………………………………… 64
5.2. Penilaian Tingkat Resiko ………………………………………………………… 66
5.3. Rencana Mitigasi Resiko ………………………………………………………… 68
BAB. VI. PROYEKSI FINANCIAL ……………………………………………………… 72
6.1. Estimasi Pendapatan ……………………………………………………………… 73
6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran …………………………………………………… 74
6.3. Rencana Pendanaan ……………………………………………………………… 79
BAB. VII. IMPLEMENTASI RENCANA BISNIS ……………………………………… 82
BAB VIII. PENUTUP ……………………………………………………………………… 84
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 iv
D A F T A R T A B E L
1. Hasil Kunjungan Pelayanan Tahun 2010 – 2014 …………………… 7
2. Perbandingan Kunjungan Pasien Stroke dan Non Stroke Tahun
2010 – 2014 ………………………………………………………………
9
3. Kunjungan Rawat Inap Stroke dan Non Stroke Tahun 2010 -2014 … 11
4. Kunjungan IGD Pasien Stroke dan Non Stroke Tahun 2010 – 2014 12
5. Efektifitas Pelayanan Tahun 2010 -2014 ……………………………… 13
6. Mutu Pelayanan Tahun 2010 -2014 …………………………………… 14
7. Hasil Perhitungan (Score) ……………………………………………… 15
8. Kepedulian Kepada Masyarakat Tahun 2010 – 2014 ……………… 16
9. Kinerja Kepuasan Pelanggan Tahun 2010 – 2014 …………………… 16
10. Capaian Kinerja Kepedulian Terhadap Lingkungan Tahun 2010 -
2014
17
11. Realisasi Pendapatan Tahun 2010 – 2014 …………………………… 18
12. Realisasi Anggaran Operasional Tahun 2010 – 2014 ……………… 19
13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Tahun 2010 – 2014 20
14. Penilaian Kinerja Keuangan Tahun 2009 – 2010 …………………… 21
15. Penilaian Kinerja keuangan Tahun 2011 – 2014 …………………… 22
16. Penilaian Kinerja Tahun 2010 – 2014 ………………………………… 24
17. Program Kerja Strategi Tahun 2010 – 2014 ………………………… 32
18. Aspirasi Stakeholder berupa Harapan dan Kekhawatiran …………… 37
19. Benchmarking …………………………………………………………… 38
20. Faktor – Faktor Yang Membentuk Kekuatan dan Kelemahan ……… 39
21. Faktor – Faktor Yang membentuk Peluang dan Ancaman ………… 40
22. Penilaian Faktor - Faktor Kekuatan …………………………………… 40
23. Penilaian Faktor - Faktor Kelemahan ………………………………… 41
24. Penilaian Faktor – Faktor Peluang
………………………………………
41
25. Penilaian Faktor – Faktor Ancaman …………………………………… 42
26. Matrik TOWS ……………………………………………………………… 44
27. Matrik IKU Perspektif Learning and Growth …………………………… 48
28. Matrik IKU Perspektif Bisnis Internal …………………………………… 48
29. Matrik IKU Perspektif Customer ………………………………………… 48
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 v
30. Matrik IKU Perspektif Financial ………………………………………… 49
31. Kamus IKU Perspektif Staf Medis ……………………………………… 49
32. Kamus IKU Perspektif Staf Keperawatan ……………………………… 49
33. Kamus IKU Perspektif Staf Non Keperawatan ……………………… 50
34. Kamus IKU Perspektif Staf Administrasi ……………………………… 51
35. Kamus IKU Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana Medis …… 51
36. Kamus IKU Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana Non Medis 52
37. Kamus IKU Level Integrasi IT ………………………………………… 53
38. Kamus IKU Persentase Jumlah Karyawan Yang Berkinerja Baik … 53
39. Kamus IKU Indikator Kinerja Area …………………………………… 54
40. Kamus IKU Indikator Kinerja Area Manajerial ……………………… 54
41. Kamus IKU Jumlah Inovasi Pelayanan ………………………………… 55
42. Kamus IKU Ditetapkan RS sebagai RS Khusus ……………………… 55
43. Kamus IKU Persentase Fasilitas Kesehatan Jejaring Aktif ………… 55
44. Kamus IKU Persentase Kasus Stroke Yang Ditangani Secara
Terpadu
56
45. Kamus IKU Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 ……………………… 57
46. Kamus IKU Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS …………………… 57
47. Kamus IKU Tingkat Kepuasan Pasien ………………………………… 58
48. Kamus IKU Tingkat Kepuasan Karyawan …………………………… 58
49. Kamus IKU Tingkat Kepuasan Peserta Didik ………………………… 59
50. Kamus IKU Imbalan Atas Aset Tetap (ROA) ………………………… 59
51. Kamus IKU Imbalan Ekuitas (ROE) …………………………………… 60
52. Kamus IKU Rasio Pendaparan PNBP Terhadap Biaya Operasional 60
53. Program Kerja Strategis Perspektif Learning and Growth …………… 61
54. Program Kerja Strategis Perspektif Bisnis Internal …………………… 62
55. Program Kerja Strategis Perspektif Custumer ………………………… 63
56. Program Kerja Strategis Perspektif Financial ………………………… 63
57. Identifikasi Resiko ………………………………………………………… 64
58. Penentuan Tingkat Resiko ……………………………………………… 66
59. Mitigasi Resiko …………………………………………………………… 68
60. Estimasi Pendapatan Tahun 2015 – 2019 …………………………… 73
61. Estimasi Anggaran Operasional Tahun 2015 - 2019 ………………… 74
62. Estimasi Anggaran Program Pengembangan dengan Proyeksi
Biaya Tahun 2015 – 2019 ………………………………………………
75
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 vi
63. Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Proyeksi Biaya Tahun
2015 - 2019 ……………………………………………………………..
77
64. Estimasi Anggaran Operasional tahun 2015 - 2019 ………………… 77
65. Estimasi Anggaran Program Pengembangan (Sesuai Dengan
Estimasi Pendapatan) tahu 2015 - 2019 ………………………………
78
66. Estimasi Pendapatan Tahun 2015 – 2019 …………………………… 79
67. Rencana Pendapatan Tahun 2015 – 2019 …………………………… 80
68. Rencana Implementasi RSB RS. Stroke Nasional Bukittinggi ……… 83
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 vii
D A F T A R G R A F I K
1. Pertumbuhan Produktifitas Masing – Masing Pelayanan Tahun
2015 – 2019 …………………………………………………………………
8
2. Jumlah Tindakan Rehabilitasi Medik Tahun 2015 – 2019 …………… 9
3. Kunjungan Kasus Stroke Rawat Jalan Tahun 2015 – 2019 ………… 10
4. Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kasus Stroke Tahun 2015 –
2019 ….
11
5. Kunjungan IGD Berdasarkan Kasus Stroke Tahun 2015 – 2019 …… 12
6. Penilaian Kinerja Efesiensi Pelayanan Tahun 2015 – 2019 ………… 14
7. Penilaian Kinerja Mutu Pelayanan Tahun 2015 – 2019 ……………… 15
D A F T A R G A M B A R
1. Diagram Kartesius RS. Stroke Nasional Bukittinggi ………………… 43
2. Rancangan Peta Strategis RS. Stroke Nasional Bukittinggi ……… 43
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 viii
Lembar Pengesahan Direksi
Disusun Oleh
Direksi
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
Bukittinggi, 2019
Direktur Utama
dr. Hj. Ermawati. M. Kes
NIP. 1961042311987102001
Direktur Keuangan & Adm. Umum Direktur Medik &Keperawatan
Syafli, S.Sos. MM dr. Ruhaya Fitrina, Sp.S
NIP. 196406191985021001 NIP. 196711152000032006
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Bisnis merupakan suatu proses yang dilakukan
organisasi untuk menentukan strategi atau arah serta pengambilan
keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dipunyai termasuk
sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, Disamping itu
Rencana Strategis Bisnis adalah merupakan alat manajemen yang
digunakan untuk pengelolaan kondisi yang ada saat ini dan untuk
melakukan proyeksi kedepan untuk mencapai tujuan yang diharapkan
suatu organisasi
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sebagai suatu organisasi
dalam hal ini sebagai UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI dengan
tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Dengan status sebagai BLU mau tidak mau harus meyusun
Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk
periode 2015 – 2019.
Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
5 (lima) tahun ke depan merupakan salah satu perangkat strategis bagi
Direksi untuk memandu dan mengendalikan arah gerak serta prioritas
pengembangan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dan juga bagi
berbagai unit kerja di bawahnya serta mitra kerja lainnya untuk bergerak
searah dan bersinergis menuju tujuan yang diharapkan. Rencana
Strategis Bisnis adalah sebagai kompas yang membantu pengambilan
keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan “
bertahan di jalur ” dan kapan perlu merubah strategi organisasi dalam
menghadapi dinamika tuntutan stakeholders.
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi mengacu kepada Rencana Strategi Kementerian
Kesehatan RI yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri
Kesehatan RI No HK.02.02/ MENKES/ 52/ 2015.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah
Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 2
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019
yang salah satunya berhubungan dengan keberadaan Rumah Sakit
Stroke Nasional Bukittinggi adalah meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,
tertinggal dan perbatasan;
Beberapa isu dan tantangan strategis untuk pengembangan
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukitinggi 5 (lima) tahun kedepan antara
lain pelaksanaan program indonesia sehat dengan 3 ( tiga ) pilar
utamanya yaitu paradigma sehat, yang dilakukan dengan usaha
penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat.Pilar
penguatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan strateginya
adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem
rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dalam rangka
menerjemahkan isu strategis tersebut, saat ini Isu Strategis Rumah Sakit
Stroke Nasional Bukittinggi untuk menjawab tantangan 5 (lima) tahun
kedepan adalah : “Peningkatan akses dan mutu pelayanan Rumah Sakit
Stroke Nasional Bukittinggi sesuai kekhususannya tanpa melupakan
upaya promotif dan preventif ”. Dari isu strategis yang ada saat ini
diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan dengan kemudahan
akses pelayanan dengan sumber daya manusia yang profesional di
bidang masing - masing dan sarana prasarana yang lengkap.
1.2. Tujuan Rencana Strategi Bisnis
Adapun tujuan utama penyusunan Rencana Strategi Bisnis
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi adalah sbb :
a. Sebagai peran serta dan upaya RS Stroke Nasional Bukittinggi untuk
mewujudkan tercapainya program Indonesia Sehat 2015 - 2019
b. Sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, serta program Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi sesuai Tupoksi.
c. Sebagai target kualitatif keberhasilan dan kegagalan Rumah Sakit
Stroke Nasional Bukittinggi.
d. Dasar rujukan untuk menilai kinerja Pimpinan Rumah Sakit.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 3
e. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran
tahunan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.
1.3. Dasar Hukum
a. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
b. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
c. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
d. Undang – Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
e. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah.
f. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
g. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
h. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/ PMK.05/ 2007 tentang
Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan
Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Sebagai Pengganti
dari PMK N0.07/PMK.02/ 2006
i. Keputusan Menteri Keuangan No. 245/KMK-05/2009 tentang
Penetapan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada
Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tanggal
10 Juli 2009
j. Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI
No.833/Menkes/SK/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus dengan
Klasifikasi Klas B.
k. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 445-882-2013 tentang
Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi.
l. Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 4
m. Peraturan Menteri Kesehatan RI Kesehatan RI No HK.02.02/
MENKES/ 52/ 2015.Tentang Rencana Srategis Kementerian
Kesehatan RI 2015 - 2019
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 5
BAB II
KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN
RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI
2.1. Kondisi Umum
Gambaran kondisi umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
dipaparkan dalan bentuk pencapaian kinerja rumah sakit, kondisi
lingkungan strategis dan perkembangan baru lainnya dalam rangka
menentukan arah perencanaan strategis Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi untuk tahun 2015 – 2019.
2.1.1. KINERJA RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI SAAT INI
Kinerja pelayanan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi selama
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang merupakan hasil dari penjabaran
berbagai sasaran dalam Renstra Rumah Sakit tahun 2009 sampai tahun
2013 dan dijabarkan dalam program serta kegiatan kegiatan pertahunnya
dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran. Selama lima tahun terakhir
pencapaian sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakan belum
semuanya bisa mencapai target sesuai yang direncanakan karena
berbagai kendala baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Beberapa sasaran yang direncanakan dalam 5 tahun terakhir adalah :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, dalam 5 (lima) tahun
terakhir memang terjadi peningkatan kuantitas pelayanan secara
signifikan
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 6
2. Terwujudnya team work dalam pengelolaan kasus stroke.
Pengelolaan kasus stroke yang merupakan salah satu kekhususan
pelayanan belum terlaksana dalam bentuk team work dengan
melibatkan disiplin ilmu terkait seperti penyakit dalam, Jantung,
psikiatri, fisioterapi dan gizi.
3. Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi
Profesionalisme SDM mulai meningkat sesuai standar kompetensi.
4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga pendidikan kesehatan dalam
rangka pendidikan, pelatihan dan penelitian kasus stroke. Kerja sama
dengan lembaga pendidikan belum terlaksana khususnya dengan
bagian neurologi fakultas kedokteran Universitas Andalas sehingga
potensi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi belum
termanfaatkan dalam pendidikan, pelatihan dan penelitian khususnya
penyakit stroke.
5. Melaksanakan pembinaan jejaring dan peningkatan pangsa pasar.
Pembinaan jejaring walaupun belum terlaksana seperti yang
diharapkan akan tetapi pangsa pasar Rumah Sakit cukup meningkat
dilihat dari meningkatnya kunjungan dari daerah daerah di luar
Sumatera Barat.
6. Melaksanakan pelayanan Rumah Sakit yang mendukung wisata
kesehatan. Belum terlaksananya pelayanan Rumah Sakit yang
mendukung wisata kesehatan seperti Brain Check Up.
7. Melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsisten.
Pelaksanaan fungsi manajemen Rumah Sakit mulai membaik
Pencapaian kinerja aspek pelayanan Rumah Sakit Stroke Nasional
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 7
Bukittinggi tahun 2015 s/d 2019 memuat kegiatan pelayanan, mutu
dan manfaat kepada masyarakat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
2.1.2. Kegiatan Pelayanan
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sebagai Rumah Sakit
Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada pasien umum,
Askes, Inhealth, Jamkesmas, dan Jamkesda. Semenjak tahun 2014
hanya melayani pasien BPJS dan pasien umum. Selama 5 (lima)
tahun terakhir gambaran hasil kegiatan pelayanan dan penilaian
kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini yang
terdiri dari aspek layanan dan aspek mutu dan manfaat kepada
masyarakat :
Tabel 1
Hasil Kegiatan Pelayanan RS Stroke Nasional Bukittinggi
Tahun 2010 – 2014
No Kegiatan Sat 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kunjungan Rawat
Jalan Kunj 32003 33597 34.505 36.263 41.630
2 Kunjungan Gawat
Darurat Kunj 7.729 7.735 8143 8.732 9.556
3 Hari Perawatan Rawat
Inap Hari 32.532 37.266 36.688 37.343 40.125
4
Pemeriksaan
Radiologi dan
Elektromedik
Tind 1.887 1.950 2.746 5.391
7.717
5 Pemeriksaan
Laboratorium Tind 55.663 102.989 96.203 105.385 128.860
6 Tindakan Operasi Tind 149 220 191 130 307
7 Rehab Medik Tind 25.195 35.743 39.507 47.733 41.549
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 8
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan
pelayanan terjadi peningkatan. Bila dilihat jumlah tindakan operasi pada
tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan ini disebabkan ditutupnya
pelayanan kebidanan dan juga spesialis bedah syaraf yang sering tidak
ada karena dokternya pindah dari Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi. Rata rata per-hari masing masing kegiatan pelayanan dan
perhitungan produktifitas pelayanan digambarkan pada grafik dibawah ini
Grafik 1
Perhitungan Pertumbuhan Produktifitas Masing-masing Pelayanan
Tahun 2010 – 2014
Dari grafik diatas kegiatan pelayanan diatas dapat dilihat bahwa
sebagai Rumah Sakit khusus stroke dengan didukung oleh pelayanan
rehab medik yang cukup lengkap, selama lima tahun terakhir kegiatan
dan kunjungan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 9
Grafik 2
Jumlah Tindakan Rehabilitasi Medik
Tahun 2010 – 2014
Tabel 2
Perbandingan Kunjungan Pasien Stroke dan Non Stroke Rawat Jalan
Tahun 2010 – 2014
Kunjungan 2010 2011 2012 2013 2014
Kunjungan Kasus Stroke 9.118 12.458 13.439 15.482 17.835
Kunjungan Kasus Non Stroke
13.767 23.461 21.066 20.813 23.767
TOTAL 22.885 35.919 34.505 36.295 41.602
Dari tabel diatas dapat dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir
kunjungan pasien rawat jalan dengan kasus stroke cenderung meningkat
seperti ditampilkan pada grafik dibawah ini
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 10
Grafik 3
Kunjungan Kasus Stroke Rawat Jalan
Tahun 2010 – 2014
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 11
Tabel 3
Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Stroke dan Non Stroke
Tahun 2010 – 2014
Kunjungan 2010 2011 2012 2013 2014
Kunjungan Kasus
Stroke 2.007 4.227 3.542 3.844 3.532
Kunjungan Kasus Non
Stroke 5.033 1.925 2.628 2.035 2.681
TOTAL 7.040 6.152 6.170 5.879 3.267
Grafik 4
Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kasus Stroke
Tahun 2010 – 2014
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa kunjungan kasus
stroke cenderung terjadi peningkatan dibandingkan dengan kasus non
stroke.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 12
Tabel 4
Kunjungan IGD berdasarkan Stroke dan Non Stroke
Tahun 2010 – 2014
NO Kunjungan IGD 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kunjungan Kasus
Stroke 2.009 2.68 3.521 5.999 4.644
2 Kunjungan Kasus
Non Stroke 5.219 7.119 3.448 2.744 4.920
TOTAL 7.728 9.799 7.007 8.743 9.564
Grafik 5
Kunjungan IGD Berdasarkan Kasus Stroke
Tahun 2010 – 2014
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kunjungan kasus stroke ke
IGD cenderung meningkat.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 13
Tabel 5
Efektifitas Pelayanan
Tahun 2010 – 2014
Efektifitas Pelayanan 2010 2011 2012 2013 2014
Kelengkapan Rekam medik 24 jam selesai
pelayanan (%)
62 65 66 75 77
Pengembalian Rekam Medik(%) 62 68 70 72 75
Angka Pembatalan Operasi 0 0 0 0 0
Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0 0 0 0 0
Penulisan resep sesuai Formularium (%) 65 70 80 85 90
Angka Pengulangan Pemeriksaan
Laboratorium
0 0 0 0 0
BOR (%) 69 77 81 87 77
Dari tabel diatas efektifitas pelayanan Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi kurun waktu tahun 2010 – 2014 cukup baik, Angka
kegagalan hasil radiologi, pengulangan laboratorium dan pembatalan
operasi nol. Skor efisiensi pelayanan dapat di lihat pada grafik di bawah
ini
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 14
Grafik 6
Penilaian Kinerja Efisiensi Pelayanan
Tahun 2010 – 2014
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa efisiensi pelayanan di
Rumah Sakit Stroke Nasional “ Baik “.
Tabel 6
Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2010 – 2014
No Mutu Pelayanan Sat 2010 2011 2012 2013 2014
1 Emergency Response
Time Rate
Menit 5 5 7 3 5
2 Waktu Tunggu Rawat
Jalan
Menit
60
100
105
95
110
3 Length of Stay Hari 6,2 6,3 6,1 6,51 5
4 Kecepatan Pelayanan
Resep Obat Jadi
Menit
15
25
27
15
25
5 Waktu Tunggu Sebelum
Operasi
Jam
24
24
22
20
20
6 Waktu Tunggu Hasil
Radiologi
Jam
1
2
2
2
2
7 Waktu Tunggu Hasil
Laboratorium
Jam
1
1
2
2
3
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 15
Grafik 7
Penilaian Kinerja Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Tahun 2010 – 2014
Tabel 7
Hasil Perhitungan ( Score ) Mutu Klinik
Tahun 2010 – 2014
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator mutu
klinik Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittingggi sudah sesuai dengan
standar.
No Mutu Klinik 2010 2011 2012 2013 2014
1 Angka Kematian IGD 2 2 1 2 2
2 Angka Kematian > 48 jam 1 2 2 1.5 1.5
3 Angka Kematian Post Operasi 3 3 2 2 2
4 Angka Infeksi Nosokomial 1 1 2 1.5 1.5
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 16
Tabel 8
Kepedulian Kepada Masyarakat
Tahun 2010 – 2014
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Program Kepedulian kepada
masyarakat Rumah Sakit Stroke Nasional cukup baik, dan rasio tempat
tidur klas III telah 37% dari total 180 Tempat Tidur saat ini
Tabel 9
Kinerja Kepuasan Pelanggan
Tahun 2010 - 2014
No
Kepedulian
Kepada Masy Sat 2010 2011 2012 2013 2014
1
Pembinaan
kepada Pusat
Kesehatan
Masy dan
Sarana
Lainnya
Ada program
dilaksanakan
sebagian
Ada program
dilaksanakan
sebagian
Ada program
dilaksanakan
seluruhnya
Ada program
dilaksanakan
seluruhnya
Ada program
dilaksanakan
seluruhnya
2 Penyuluhan
Keshatan
Ada Program
dan
Dilaksanakan
Ada Program
dan
Dilaksanakan
Ada Program
dan
Dilaksanakan
Ada Program
dan
Dilaksanakan
Ada Program
dan
Dilaksanakan
3 Rasio T Tidur
Klas III % 39 39 28 25 37
No Kepuasan Pelanggan Sat 2010 2011 2012 2013 2014
1 Penanganan Pengaduan
Atau Komplain
% 100 100 100 100 100
2 Kepuasan Pelanggan % - - 65 70 95
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 17
Dari tabel diatas semua pengaduan telah ditindak lanjuti, dari hasil
kepuasan pelanggan dengan melakukan survey baru dilaksanakan pada
tahun 2013 dengan hasil 70% sedangkan pada Semester I tahun 2014
sebanyak 95%.
Tabel 10
Pencapaian Kinerja Kepedulian Terhadap Lingkungan
Tahun 2010 – 2014
N
o
Kepedulian Terhadap
Lingkungan
Sat 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kebersihan Lingkungan Nilai - - 8.600 7.600 7.000
2 Proper Lingkungan Warna Hitam Hitam Hitam Hitam -
Dari Tabel diatas Kepedulian Terhadap Lingkungan di Rumah
Sakit Stroke Nasional Bukittingi masih kurang dan kedepan menjadi salah
satu program untuk segera diatasi
2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan
Capaian kinerja keuangan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dapat
dilihat dari beberapa aspek seperti :
1. Realisasi pendapatan rumah sakit selama 5 (lima) tahun terakhir
untuk menilai peningkatan dari pendapatan yang dihasilkan dari
proses pelayanan yang dilakukan.
Berikut disajikan realisasi pendapatan rumah sakit dari tahun 2010 -
2014 sbb :
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 18
Tabel 11
Realisasi Pendapatan RS. Stroke Nasional Bukittinggi
Tahun 2010 – 2014
No Sumber Pendapatan
Realisasi Pendapatan (Rp)
2010 2011 2012 2013 2014
1 Dana Pemerintah (APBN) RM 30.251.217.639 31.110.198.315 65.427.416.001 72.236.057.414 31.436.459.823
2 Kontribusi unit
kerja/Pendapatan Jasa
Pelayanan RS (PNBP-BLU) 18.014.631.264 24.137.907.219 31.251.282.792 34.333.684.434 45.746.224.064
3 Pemasukan lain-lain (PBNP) 62.621.844 63.166.798 491.406.965 429.313.480 127.560.469
Total 48.328.470.747 55.311.272.332 97.170.105.758 106.999.055.328 77.310.244.356
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan
rumah sakit baik yang berasal dari jasa pelayanan maupun yang
berasal dari non operasional dan APBN mengalami peningkatan rata-
rata pertahunnya sebesar 38,20%. Sementara itu, peningkatan
pendapatan yang berasal dari kegiatan pelayanan mengalami
peningkatan rata-rata pertahun sebesar 65,06%. Kondisi ini
menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan yang berasal dari
pelayanan sejalan dengan peningkatan kinerja pelayanan itu sendiri.
2. Realisasi belanja rumah sakit besarannya yang dikeluarkan dalam
rangka merealisasikan program dan kegiatan yang direncanakan
selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 19
Tabel 12
Realisasi Anggaran Operasional
Tahun 2010 - 2014
No Jenis Kegiatan
Realisasi Anggaran (Rp)
2010 2011 2012 2013 2014
ALOKASI RM
1 Belanja Gaji dan tunjangan PNS 13.531.672.553 15.075.856.868 18.759.149.151 21.280.438.848 22.225.584.353
2 Belanja pengadaan bahan makanan pasien
993.895.189 1.286.329.250 1.450.275.831 1.603.182.550 -
3 Belanja pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh
316.357.916 429.584.600 465.997.000 465.896.000 -
4 Belanja pengadaan pakaian dinas pegawai dan pakaian kerja tenaga teknis
105.304.900 106.360.400 176.829.000 223.122.500 -
5 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
1.452.500.490 1.365.755.000 997.082.000 1.260.007.200 1.574.277.696
6 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
451.895.168 590.665.062 893.189.521 933.490.572 1.442.454.604
7 Belanja langganan daya dan jasa 443.856.569 515.028.006 519.816.367 623.920.253 760.717.805
8 Belanja operasional perkantoran 1.502.600.165 957.567.430 1.252.462.209 2.825.787.804 1.740.927.013
9 Belanja barang operasional lainnya (obat-obatan, BHP, Reagen lab dll)
5.919.492.289 7.698.640.149 9.361.589.222 9.216.530.219 2.925.202.879
10 Belanja perjalanan dinas 745.232.400 769.000.550 664.650.100 807.857.110 767.295.473
ALOKASI BLU
11 Belanja operasional rumah sakit 14.567.164.845 16.625.024.472 21.091.518.267 24.728.072.550 29.875.072.813
12 Belanja pengadaan bahan makanan pasien
1.988.211.150
13 Belanja pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh
111.575.000
TOTAL 40.029.972.484 45.419.811.787 55.632.558.668 63.968.305.606 63.411.318.786
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja
operasional Rumah sakit baik yang berasal dari alokasi RM dan BLU
mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 17,47%.
Terjadinya peningkatan realisasi belanja operasional rumah sakit
disebabkan oleh meningkatnya kegiatan operasional rumah sakit baik
yang berasl dari kegiatan pelayanan secara langsung maupun yang
berasal dari kegiatan penunjang termasuk kegiatan administrasi dan
umum.
Berikut disajikan juga realisasi belanja dari kegiatan
pengembangan rumah sakit pada tahun 2010 - 2014
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 20
Tabel 13
Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan
Tahun 2010 - 2014
No Jenis Kegiatan
Realisasi Anggaran (Rp)
2010 2011 2012 2013 2014
ALOKASI RM
1 Belanja modal pengadaan alat kedokteran dan kesehatan
4.759.010.000 2.073.825.000 16.805.000.000 28.508.688.000 -
2 Belanja modal gedung dan bangunan
- 241.586.000 14.081.375.600 4.487.136.358 -
3 Belanja modal pengadaan alat pengolah data/inventaris kantor
29.400.000 - - - -
ALOKASI BLU
4 Belanja peningkatan SDM 1.685.763.937 1.226.157.374 2.425.669.044 1.725.981.909 873.959.405
5 Belanja modal gedung dan bangunan
- - 635.688.800 13.989.422.565 152.170.000
6 Belanja modal pengadaan alat kedokteran dan kesehatan
4.302.291.000 - 2.705.428.000 113.630.000 196.306.000
7 Belanja modal fisik lainnya (belanja pengembangan SIRS)
378.905.000 680.585.000 - -
8 Belanja modal peralatan dan mesin kendaraan ambulance SPGDT
- - 481.768.090 293.631.910 -
9 Belanja modal peralatan dan mesin BLU (Peralatan penunjang perkantoran)
95.640.000 2.937.118.022 993.688.700 1.536.196.500 442.025.000
10 Belanja modal pengadaan alat pengolah data
84.832.100 - 392.737.000 5.977.700 367.255.010
TOTAL 10.956.937.037 6.857.591.396 39.201.940.234 50.660.664.942 2.031.715.415
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi belanja
program kegiatan pengembangan rumah sakit mengalami peningkatan
rata-rata pertahunnya sebesar 154,99% dimana peningkatan anggaran
belanja tesebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan belanja kegiatan
pengembangan yang terjadi pada tahun 2013. Terjadinya peningkatan
biaya ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan program
rumah sakit untuk merealisasikan masing-masing kegiatan dari program
strategis tahun 2009-2013.
3. Capaian indikator kinerja keuangan yang dijabarkan dalam bentuk rasio
keuangan dan penilaian kepatuhan pengelolaan keuangan. dapat dilihat
rasio keuangan dan pengelolaan keuangan seperti dapat dilihat dari tabell
di bawah ini :
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 21
Tabel 14
Penilaian Kinerja Keuangan RSSN Bukittinggi
Tahun 2009 dan 2010
NO INDIKATOR
BOBOT 31/12/2009 31/12/2010
NILAI NILAI
RIIL HAPER
NILAI
RIIL HAPER
1 RASIO KEUANGAN 19 15,75 14,35
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 265,55 2,00 478,55 0,50
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2 495,00 2,00 965,70 2,50
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2 12,57 2,00 20,50 2,00
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 26,,69 2,00 28,06 2,00
e. Imbalan atas Aktiva Tetap (ROA) 2 26,02 2,00 6,31 2,00
f. Imbalan Ekuitas (ROE) 2 26,00 2,00 6,47 1,60
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 90,94 0,50 54,48 2,00
h.
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional
(POBO) 2,5 42,54 1,75 46,21 1,75
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0,00 0,00 0,00 0,00
2 KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU 11 0 6,45 0 5,85
a. RBA Defenitif 2 2,00 2,00
b. Laporan Keuangan berdasarkan SAK 2 1,75 1,75
c. SP3B BLU 2 1,40 0,80
d. Tarif Layanan 1 0,00 0,00
e. Sistem Akuntansi 1 0,80 0,80
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,50 0,50
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,00 0,00
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,00 0,00
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,00 0,00
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,00 0,00
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,00 0,00
TOTAL 30 - 22,20 - 20,20
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi 2015 – 2019 22
Tabel 15
Penilaian Kinerja Keuangan RSSN Bukittinggi
Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014
Dari penjabaran kinerja pelayanan dan kinerja keuangan diatas,
maka penilaian kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi seperti di
lihat pada tabel dibawah ini :
NO INDIKATOR
BOBOT 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 30/06/2014
NILAI NILAI RIIL
HAPER NILAI RIIL
HAPER NILAI RIIL
HAPER NILAI RIIL
HAPER
1 RASIO KEUANGAN 19 14,75 15,50 12,75 11,80
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 923,26 0,25 385,97 1,00 54,55 0,25 501,99 0,25
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 1.612,20 2,50 606,41 2,50 442,23 1,50 1.125,12 2,50
c. Periode Penagihan Piutang (Collection
Period) 2 16,05 2,00 8,61 2,00 27,31 2,00 92,55 0,25
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turnover) 2 33,62 2,00 36,51 2,00 27,77 2,00 13,63 1,00
e. Imbalan atas Aktiva Tetap (ROA) 2 8,38 2,00 15,81 2,00 15,32 2,00 5,87 1,70
f. Imbalan Ekuitas (ROE) 2 11,20 2,00 24,98 2,00 18,90 2,00 6,49 1,60
g. Perputaran Persediaan (Inventory
Turnover) 2 58,44 2,00 45,70 2,00 15,08 1,00 48,17 2,00
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap
Biaya Operasional (POBO) 2,5 53,20 2,00 54,04 2,00 56,56 2,00 77,78 2,50
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00
2 KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU 11 0 6,45 0 9,60 0 9,45 10,00
a. RBA Defenitif 2 2,00 2,00 2,00 2,00
b. Laporan Keuangan berdasarkan SAK 2 1,75 1,85 2.00 2,00
c. SP3B BLU 2 1,40 2,00 1,00 1,00
d. Tarif Layanan 1 0,00 0,75 1,00 1,00
e. Sistem Akuntansi 1 0,80 1,00 1,00 1,00
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,00 0,50 0,50 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,00 0,50 0,50 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,00 0,00 0,00 0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,00 0,00 0,00 0,50
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,00 0,50 0,50 0,50
TOTAL 30 - 21,20 - 25,10 19,75 21,80
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 24
Tabel 16
Penilaian Kinerja RSSN Bukittinggi
Tahun 2010 – 2014
Penilaian Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014
Pelayanan 44,95 47,85 47,15 54,95 57,75
Keuangan 20,20 21,10 25,10 19,75 21,80
Total 65,15 68,95 72,25 74,7 79,55
Kriteria A A A A A
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
Dari tabel diatas penilaian Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi adalah “ BAIK “ dengan nilai yang meningkat setiap tahunnya.
2.3. Status Kelembagaan dan manajemen
Kelembagaan Rumah Sakit Stroke saat ini adalah UPT vertikal
Kementerian kesehatan RI, sebagai Rumah Sakit Khusus klas B non
pendidikan dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Struktur
organisasi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dipimpin oleh seorang
direktur utama dengan eselon II B
Potensi ke depan untuk pengembangan status kelembagaan rumah
sakit menjadi Rumah Sakit Khusus klas A pendidikan.
2.4. Pelayanan
Perkembangan pelayanan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
cukup berkembang, manajemen berusaha mengembangkan bukan saja
pelayanan kekhususan Rumah Sakit juga pelayanan yang mendukung
kekhususan. Usaha pelayanan kesehatan sampai saat ini memang baru
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 25
terfokus kepada usaha pelayanan kuratif dan rehabilitatif, Potensi
pengembangan usaha pelayanan yang bersifat komprehensif dengan
mengembangkan upaya promotif dan preventif dalam bentuk pemeriksaan
brain check up dll.
2.5. Sarana Prasarana
Sarana Prasarana Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sebagian
besar berasal dari bangunan lama yang sebagian besar belum sesuai standar
dan dengan perkembangan Rumah Sakit dalam 5 tahun terakhir diperlukan
pengembangan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan standar.
Permasalahan pengembangan sarana prasarana bukan saja terkendala
besarnya biaya yang dibutuhkan juga ketersediaan lahan yang kurang untuk
pengembangan
2.6. Alat Kesehatan
Selama 5 tahun terakhir telah diusahakan untuk pemenuhan kebutuhan
alat kesehatan sesuai kekhususan RS seperti Cath Lab, alat kesehatan
radiologi berupa MRI, CT Scan, RO Panoramic, TCD, EMG ,EEG TMS,
Peralatan Bedah Syaraf dan Rehabilitasi Medik. Pemenuhan kebutuhan alat
kesehatan ini adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Walaupun
alat kesehatan yang ada saat ini lebih dari cukup masih diperlukan pemenuhan
beberapa alat kesehatan yang ada.
2.7. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia kesehatan RS Stroke Nasional Bukittinggi
sampai akhir 2014 berjumlah 602 orang. Masih kurangnya jumlah tenaga medis
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 26
spesialis kekhususan dan sub spesialis kekhususan dan spesialis lainnya. Mutu
SDM medis yang ada juga perlu dikembangkan dengan berbagai pelatihan dan
pendidikan yang dibutuhkan. SDM kesehatan lainnya juga harus diupayakan
peningkatan dari mutu SDM yang ada saat ini.
2.8. Budaya Kinerja
Disamping masih kurangnya jumlah SDM yang ada, saat ini budaya
kinerja SDM rumah sakit masih dirasa kurang. Budaya kinerja yang masih
kurang merupakan suatu kendala yang dihadapi. Usaha usaha peningkatan
budaya kinerja harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
melalui pendidikan dan pelatihan.
2.9. Akses dan Mutu Pelayanan
Sejak berubahnya tipe dan klas Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi menjadi Rumah Sakit Khusus Stroke klas B kunjungan rumah sakit
terjadi peningkatan. Kunjungan rumah sakit bukan saja berasal dari Kota
Bukittinggi dan Propinsi Sumatera Barat, tetapi juga berasal dari propinsi
lainnya seperti Propinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi dan Bengkulu, Sumsel,
bahkan ada yang dari Pulau Jawa.
Mutu pelayanan RS terjadi peningkatan dan RS telah terakreditasi
dengan 5 ( Lima ) pelayanan dasar. Dalam menjaga mutu pelayanan RS perlu
dilakukan pembaharuan akreditasi RS sehingga RS terakreditasi versi
Akreditasi 2012 dan akreditasi versi JCI.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 27
2.10. Pembiayaan Pengembangan Rumah Sakit
Pengembangan RS. secara bertahap telah dilaksanakan dengan
bertambahnya kapasitas tempat tidur dari 130 tempat tidur pada tahun 2010
menjadi 180 tempat tidur pada tahun 2015. Pengembangan jenis layanan yang
berhubungan dengan kekhususan seperti layanan Rehabilitasi Medik, layanan
Bedah Syaraf dan lain lainnya.
Pembiayaan pengembangan RS masih menjadi kendala karena
berhubungan dengan kemampuan Kementerian Kesehatan, walaupun setiap
tahun terjadi peningkatan pembiayaan baik yang bersumber dari APBN
maupun dari dana BLU
2.11. Pendidikan, pelatihan dan penelitian
Sesuai dengan Visi Rumah Sakit Menjadi Rumah Sakit Terdepan Dalam
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Stroke wilayah Sumatera tahun 2019 ”
Pendidikan, pelatihan dan penelitian di RS Stroke Nasional Bukittinggi belum
terlaksana secara maksimal. RS Stroke Nasional Bukittinggi memang telah
menjadi lahan pendidikan oleh beberapa profesi seperti keperawatan, farmasi,
rekam medik, rehab medik dan lain-lain, akan tetapi sampai saat ini RS belum
merupakan suatu RS Pendidikan
Penelitian sampai saat ini baru dilaksanakan oleh individu, belum
adanya penelitian yang berhubungan dengan kekhususan.
2.12. SIRS
Berdasarkan evaluasi terhadap pengembangan Sistim Informasi Rumah
Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sampai tahun 2014 dapat diketahui bahwa
tahap pengembangan SIRS sudah sampai pada tahap level 2 ( Siloed 2 ). Pada
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 28
tahun 2014 dalam rangka mendukung program pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional rumah sakit dalam tahap mengintegrasikan sistem INA
CBGs dan BPJS dengan Sistim Informasi rumah sakit.
2.13. Potensi dan Permasalahan
Potensi dan Permasalahan yang dihadapi rumah sakit adalah sebagai
berikut :
2.13.1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 tahun 2014
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan
RI 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dapat
diketahui nomenklatur RS khusus Stroke tidak tercantum dalam
klasifikasi RS Khusus.
Permasalahan yang akan muncul sehubungan dengan keluarnya
SK tersebut antara lain : rumah sakit tidak akan mendapat dukungan
dari Kemenkes dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana, SDM dan
pembiayaan sehingga berdampak terhadap kelangsungan keberadaan
rumah sakit sebagai rumah sakit vertikal.
Untuk itu rumah sakit harus mempersiapkan perubahan
nomenklatur RS Stroke Nasional Bukittinggi yang saat ini menjadi
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tipe A tahun 2015.
2.13.2. Lokasi RS
RS Stroke Nasional Bukittinggi berlokasi di Bukittinggi yang
merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit dan berada ditengah
tengah pulau sumatera dengan akses yang cukup dekat dengan
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 29
propinsi tetangga Riau, Sumatera Utara , Jambi, Bengkulu, Sumsel (
Sumatera Bagian Tengah ).
Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien
dalam 5 tahun terakhir yang berasal dari daerah tersebut memunculkan
permasalahan diantaranya sarana dan prasarana gedung dan bangunan
yang ada tidak mampu menampung pasien.
Keterbatasan pengembangan gedung dan bangunan disebabkan
karena keterbatasan lahan rumah sakit yang hanya seluas 1,3 Ha yang
tidak bisa di perluas.
2.13.3. Peningkatan kasus - kasus penyakit tidak menular
Penyakit menular yang sampai saat ini insidennya masih terus
meningkat, kecenderungann peningkatan kasus kasus penyakit tidak
menular juga menjadi beban utama masalah kesehatan saat ini.
Penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan hipertensi yang
merupakan faktor utama resiko terjadi stroke dan dari data terakhir
penyakit stroke merupakan penyebab utama kematian di Indonesia saat
ini.
Potensi RS Stroke Nasional Bukittinggi untuk berperan dalam
mengatasi permasalahan kesehatan ini, bukan saja dalam hal kuratif
juga upaya upaya promotif dan preventif.
2.13.4. Berlakunya UU No. 23 tahun 2014.
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah dimana dalam urusan pemerintahan terdiri dari urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren serta urusan
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 30
pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan
pemerintahanan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi dan daerah kabupaten / kota Kesehatan merupakan urusan
pemerintahan konkuren dan merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan
pemerintah pusat adalah urusan pemerintahannya yang penggunaanya
lintas provinsi atau lintas negara
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang saat ini dari data
yang ada digunakan oleh bukan saja masyarakat Sumatera Barat tetapi
juga masyarakat dari provinsi lain.
2.13.5. Berlakunya masyarakat ekonomi Asean
Akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada 1
Januari 2016 yang akan datang merupakan ancaman bukan saja bagi
RS Stroke Nasional Bukittinggi tapi bagi pelayanan kesehatan dan
investasi kesehatan di dalam negeri. Dimana terjadinya liberalisasi
pelayanan kesehatan dan investasi kesehatan.
Untuk itu perlu penguatan daya saing RS Stroke Nasional
Bukittinggi dengan peningkatan dan pembenahan pelayanan yang
dilaksanakan bukan saja dari sumber daya manusianya juga sarana
prasarana, peralatan dan sistem manajemen.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 31
BAB III
ARAH DAN PRIORITAS STRATEGI
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sebagai satunya – satunya rumah
sakit vertikal non pendidikan tipe B yang dengan kekhususan pelayanan di bidang
penyakit stroke, arah strategis bisnis rumah sakit 5 (lima) tahun ke depan adalah ikut
berperan dalam pencapaian rencana strategi Kementerian Kesehatan RI 2015 -2019
yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
Untuk mencapai arah bisnis strategis perlu dilakukan pemilihan prioritas –
prioritas strategis bisnis Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi 5 (lima) tahun ke
depan. Prioritas strategis terdiri dari 1) Peningkatan status kelembagaan Rumah Sakit
Stroke Nasional Bukittinggi dan 2) Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi: 3) peningkatan kualitas dan jumlah SDM, 4) peningkatanan
sarana prasarana rumah sakit serta perlunya 5) melakukan kerjasama dengan institusi
pendidikan, organisasi profesi dan pemerintah daerah. Arah prioritas strategis bisnis
dalam rangka mewujudkan visi, misi serta nilai-nilai Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi.
Untuk melaksanakan visi dan misi, tujuan dan strategi perlu disusun program
kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 32
Tabel 17
Program Kerja Strategi
Tahun 2015 – 2019
Sasaran Strategis
PROGRAM KERJA STRATEGIS PER TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Staf yang
Memiliki kompetensi
Komprehensif
1. Pemetaan dan
penempatan SDM
yang sesuai
kompetensi
2. Pemenuhan
kebutuhan SDM
yang kompeten
3. Peningkatan
kompetensi SDM
melalui Pendidkan
dan pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan SDM
yang kompeten
2. Peningkatan
kompetensi SDM
melalui Pendidkan
dan pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan
SDM yang
kompeten
2. Peningkatan
kompetensi SDM
melalui
Pendidkan dan
pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan
SDM yang
kompeten
2. Peningkatan
kompetensi
SDM melalui
Pendidkan dan
pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan
SDM yang
kompeten
2. Peningkatan
kompetensi
SDM melalui
Pendidkan dan
pelatihan
Terwujudnya
kehandalan sarana
prasarana medis dan
non medis
1. Pemenuhan
ketersedian, kinerja
dan kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian, kinerja
dan kualitas sarana
dan prasarana non
medis
1. Pemenuhan
ketersedian, kinerja
dan kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian, kinerja
dan kualitas sarana
dan prasarana non
medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
non medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
non medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
non medis
Terwujudnya Sistem
Informasi Rumah Sakit
Yang Terintegrasi
Pemenuhan sarana
dan peningkatan
SIMRS
Pemenuhan sarana dan
peningkatan SIMRS
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan
SIMRS
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan
SIMRS
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan
SIMRS
Terwujudnya Indek
Budaya Kinerja
1. Penyusunan sistem
evaluasi kinerja
karyawan
2. Penyempurnaan
sistim evaluasi
kinerja karyawan
3. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
1. Program
peningkatan Budaya
Kinerja
2. Penyempurnaan
sistim evaluasi
kinerja karyawan
3. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
1. Penyempurnaan
sistim evaluasi
kinerja karyawan
2. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
1. Penyempurnaan
sistim evaluasi
kinerja karyawan
2. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
1. Penyempurnaan
sistim evaluasi
kinerja karyawan
2. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
Terwujudnya proses
bisnis terpadu
1. Evaluasi terhadap
proses dan
pencapaian indicator
kinerja area klinis
dan manjerial
2. Pembuatan dan
revisi kebijakan
untuk peningkatan
capaian indicator
kinerja
3. Pemenuhan sarana
dan prasarana untuk
peningkatan capaian
indicator kinerja
1. Evaluasi terhadap
proses dan
pencapaian indicator
kinerja area klinis
dan manjerial
2. Pembuatan dan
revisi kebijakan
untuk peningkatan
capaian indicator
kinerja
3. Pemenuhan sarana
dan prasarana untuk
peningkatan capaian
indicator kinerja
1. Evaluasi terhadap
proses dan
pencapaian
indicator kinerja
area klinis dan
manjerial
2. Pembuatan dan
revisi kebijakan
untuk peningkatan
capaian indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana untuk
peningkatan
capaian indicator
1. Evaluasi terhadap
proses dan
pencapaian
indicator kinerja
area klinis dan
manjerial
2. Pembuatan dan
revisi kebijakan
untuk peningkatan
capaian indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana untuk
peningkatan
capaian indicator
1. Evaluasi terhadap
proses dan
pencapaian
indicator kinerja
area klinis dan
manjerial
2. Pembuatan dan
revisi kebijakan
untuk peningkatan
capaian indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana untuk
peningkatan
capaian indicator
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 33
Sasaran Strategis
PROGRAM KERJA STRATEGIS PER TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
kinerja kinerja
kinerja
Terwujudnya Pelayanan
khusus stroke yang
mendukung wisata
kesehatan
1. Menyiapkan sarana
dan prasarana untuk
mendukung wisata
kesehatan
2. Realisasi pelayanan
baru yang
mendukung wisata
kesehatan
1. Program persamaan
persepsi dengan
stoke holder
2. Pengembangan
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
1. Realisasi
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehata
2. Optimalisasi
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
3. Evaluasi dan
perbaikan
pelaksanaan
pelayanan baru
1. Realisasi
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
2. Optimalisasi
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
3. Evaluasi dan
perbaikan
pelaksanaan
pelayanan baru
1. Realisasi
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
2. Optimalisasi
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
3. Evaluasi dan
perbaikan
pelaksanaan
pelayanan baru
Terwujudnya RS
khusus
1. Persiapan sarana
prasarana dan
SDM menuju RS
Khusus
2. MOU dengan FK
Unand Padang
1. Peningkatan status
kelembagaan
2. Implementasi dan
evaluasi penetapan /
penentuan RS
3. Implementasi dan
evaluasi penetapan /
penetuan RS
1. Optimalisasi
sarana prasarana
dan SDM menuju
RS Khusus
2. Evaluasi proses
pelaksanaan
MOU dengan FK
Unand Padang
1. Optimalisasi
sarana
prasarana dan
SDM menuju
RS Khusus Otak
dan Saraf
2. Evaluasi proses
pelaksanaan
MOU dengan
FK Unand
Padang
1. Optimalisasi
sarana prasarana
dan SDM menuju
RS Khusus Otak
dan Saraf
2. Evaluasi proses
pelaksanaan
MOU dengan FK
Unand Padang
MOU dengan
UNAND dan
Institusi
Kesehatan
lainnya
Terwujudnya pelayanan
stroke yang terpadu
Peningkatan mutu dan
cakupan pelayanan
stroke meliputi :
promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
Peningkatan mutu dan
cakupan pelayanan
stroke meliputi :
promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
meliputi : promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
meliputi : promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
meliputi : promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif
Terwujudnya sistem
jaringan pelayanan dan
pendidikan menuju rssn
sebagai pusat rujukan
stroke wilayah sumatera
1. Pembinaan faskes
jejaring
2. Evaluasi
kemampuan faskes
binaan
1. Pengembangan
jejaring baru
2. Pembinaaan jejaring
yang sudah ada
3. Monev jejaring
1. Evaluasi
kemampuan
faskes binaan
2. Pembinaan
faskes jejaring
1. Evaluasi
kemampuan
faskes binaan
Pembinaan
faskes jejaring
2. Pembinaan
faskes jejaring
1. Evaluasi
kemampuan
faskes binaan
Pembinaan
faskes jejaring
2. Pembinaan
faskes jejaring
Terwujudnya Akreditasi
RS
1. Persiapan akreditasi
versi 2012
2. Pemenuhan sarpras
sesuai standar
akreditas
1. Persiapan Akreditasi
2. Pemenuhan sarpras
sesuai standar
akreditas
3. Assesment internal
4. Penilaian akreditasi
Rumah sakit
Persiapan akreditasi
versi SNARS
Persiapan akreditasi
versi SNARS
Persiapan akreditasi
versi SNARS
Terwujudnya Pelayanan
RS Sesuai harapan
Pelanggan
1. Survey berkala
terhadap pasien,
karyawan dan
peserta didik
2. Evaluasi terhadap
hasil survey
3. Perbaikan terhadap
SDM, sarana
prasarana
berdasarkan hasil
evaluasi
1. Peningkatan
kepuasan
pelanggan
1. Evaluasi terhadap
hasil survey
2. Perbaikan
terhadap SDM,
sarana
prasarana
berdasarkan
hasil evaluasi
1. Survey berkala
terhadap pasien,
karyawan dan
peserta didik
2. Evaluasi
terhadap hasil
survey
3. Perbaikan
terhadap SDM,
sarana
prasarana
berdasarkan
hasil evaluasi
1. Survey berkala
terhadap pasien,
karyawan dan
peserta didik
2. Evaluasi
terhadap hasil
surve
3. Perbaikan
terhadap SDM,
sarana
prasarana
berdasarkan
hasil evaluasi
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 34
Sasaran Strategis
PROGRAM KERJA STRATEGIS PER TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Surplus
RS
1. Efisiensi Belanja
2. Peningkatan
pendapatan RS
1. Efisiensi Belanja
2. Peningkatan
pendapatan RS
1. Efisiensi Belanja
2. Peningkatan
pendapatan RS
1. Efisiensi Belanja
2. Peningkatan
pendapatan RS
1. Efisiensi Belanja
2. Peningkatan
pendapatan RS
Adapun penetapan indikator sasaran kegiatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit
Stroke Nasional Bukittinggi adalah sebagai berikut :
No Indikator Sasaran TARGET IKU ( PER TAHUN )
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Terwujudnya Staf yang memilki
kompetensi komprehensif dengan
program sebagai berikut :
Persentase Staf Medis
Yg memiliki kompetensi
sesuai kekhususan
Persentase staf keperawatan
Yg memliki kompetensi
sesuai
Persentase staf non
keperawatan
Yg memliki kompetensi
sesuai
Persentase staf administrasi
manajerial yang memiliki
kompotensi sesuai
70%
60%
30%
30%
75%
70%
40%
40%
80%
80%
55%
55%
85%
85%
65%
65%
90%
90%
70%
70%
90%
90%
75%
75%
2 Terwujudnya Kehandalan sarana
prasarana medis dan non medis
dengan program
Tingkat utilisasi sarana
dan prasarana medis
Tingkat utilisasi sarana dan
prasarana non medis
60%
60%
70%
70%
75%
75%
80%
80%
85%
85%
85%
85%
3 Terwujudnya Sistim Informasi
Rumah Sakit yang terintegrasi
dengan program Level integrasi IT
25%
30%
50%
70%
95%
95%
4 Terwujudnya indek budaya kinerja
dengan program Persentase
jumlah karyawan yang berkinerja
baik
70%
75%
80%
85%
90%
95%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 35
5. Terwujudnya proses bisnis terpadu
dengan program sebagai berikut :
Indek kinerja Rumah sakit
Area Klinis
Indek kinerja Rumah sakit
Area Manajerial
70%
70%
75%
75%
78%
78%
80%
80%
82%
82%
85%
85%
6. Terwujudnya Pelayanan khusus
stroke yang mendukung wisata
kesehatan dengan program
Jumlah inovasi pelayanan
1
1
1
1
1
1
7. Terwujudnya RS khusus dengan
program Ditetapkan RS Sebagai
RS Khusus Otak dan Saraf
20%
50 %
60 %
70 %
80%
100%
8. Terwujudnya sistem jaringan
pelayanan dan pendidikan menuju
rssn sebagai pusat rujukan stroke
wilayah sumatera dengan program
Jumlah faskes yang dibina sebagai
jejaring per tahun
1
1
2
2
2
2
9. Terwujudnya pelayanan stroke
yang terpadu dengan program
Persentase Pengelolaan kasus
stroke secara multidisplin
0 %
5 %
20%
40%
70%
100 %
10. Terwujudnya Akreditasi RS
dengan program
- Akreditasi Rumah Sakit versi
2012
- Akreditasi Rumah Sakit versi
SNARS
30 %
-
60 %
-
100 %
-
100%
20%
-
40%
-
70%
11. Terwujudnya Pelayanan RS sesuai
harapan Pelanggan dengan
program
Tingkat kepuasan Pelanggan
sebagai berikut :
1. Pasien
2. Karyawan
3. Peserta Didik
50%
50%
50%
50%
50%
50%
55 %
55 %
55 %
60 %
60 %
60 %
65%
65%
65%
75%
75%
75%
12. Terwujudnya surplus RS dengan
program
ROA
ROE
POBO
8 %
7 %
65 %
9 %
8 %
65%
10%
10%
68%
12%
12%
70%
15%
15%
70%
6%
8%
45%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 36
3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai
VISI : “ Menjadi Rumah Sakit Terdepan Dalam Pelayanan, Pendidikan dan
Penelitian Stroke wilayah Sumatera tahun 2019 ”.
MISI :
a. Menyediakan pelayanan komprehensif stroke yang berorientasi kepada
kepuasan pelanggan.
b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian stroke sesuai dengan
kemajuan IPTEKDOK.
c. Mengembangkan jejaring pelayanan stroke secara nasional, regional, dan
internasional.
d. Mengembangkan inovasi pelayanan stroke terpadu yang mendukung wisata
kesehatan.
NILAI – NILAI
a. Kebersamaan.
b. Profesionalisme.
c. Kejujuran.
d. Keterbukaan.
e. Disiplin.
3.2. Aspirasi Stakeholder
Aspirasi Stakeholder Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berupa harapan
dan kekhwatiran dari masing-masing stakeholder periode 5 (lima) tahun
kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 37
Tabel 18
Aspirasi Stakeholder Berupa Harapan & Kekhawatiran
Stakeholder Harapan Kekhawatiran
Dirjen BUK Kemenkes RI
1. Akses pelayanan yang luas dengan pelayanan unggulan yang berkualitas
1. Lingkup pelayanan yang terbatas
2. Penerapan sistim manajemen kinerja RS
3. Integrasi RS dengan Institusi pendidikan yang ada
4. Peran serta RS dalam pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan primer
Fakultas Kedokteran dan Institusi pendidikan lainnya
1. RS Pendidikan yang terakreditasi
1. Birokrasi yang rumit
2. Kemudahan birokrasi dan administrasi
Peserta Didik 1. RS Pendidikan yang terakreditasi
1. Birokrasi yang rumit
2. Kemudahan birokrasi dan administrasi
PEMDA 1. Terlayaninya semua masyarakat
1. RS Vertikal sebagai pesaing RS daerah dalam pelayanan kesehatan
2. Mitra kerja PEMDA dalam bidang kesehatan khususnya wisata kesehatan
Mitra kerja /asosiasi profesi
1. Sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan khususnya neurologi dan disiplin ilmu lainnya yang terkait
1. Potensi RS yang tidak termanfaatkan
Penyedia barang dan jasa /supplier
1. RS semakin berkembang dengan sarana dan prasarana medis dan non medis yang lengkap
1. Persaingan usaha yang belum sehat
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 38
3.3. Tantangan Strategi
Tantangan strategis adalah berupa harapan masing-masing
Stakeholder untuk diwujudkan oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.
Tantangan strategis tahun 2015 - 2019 adalah :
1. Meningkatan akses pelayanan
2. Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang baik
3. Mengembangkan layanan unggulan.
4. Meningkatkan mutu layanan dan patient safety
5. Meningkatkan kerja sama antar lembaga dalam pengembangan layanan
RS.
6. Menjadi pusat pendidikan dan penelitian
7. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar
8. Mewujudkan sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi
9. Meningkatkan SDM yang kompeten dan berkomitmen
10. Mewujudkan sistem penganggaran berbasis kinerja
11. Mewujudkan sistem pemasaran yang terpadu
3.4. Benchmarking
Tabel 19
Benchmarking RSSN Bukittinggi
Benchmarking RS Stroke
Nasional
Bukittinggi
RSUP Adam Malik
Medan
RSUP Dr. M.
Djamil Padang
Tipe dan Klas RS Khusus B Umum A
pendidikan
Umum B
pendidikan
SDM Medis kekhususan Kurang Cukup Cukup
Sarana dan prasarana
Kekhususan
Lengkap Lengkap Kurang Lengkap
SIRS Belum Terintegrasi Terintegrasi Belum Terintegrasi
Akreditasi 5 Jenis Pelayanan 16 Jenis Pelayanan 16 Jenis Pelayanan
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 39
Berdasarkan benchmarking diatas Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi dibandingkan dengan Rumah Sakit lain masih bisa bersaing dengan
pelayanan kekhususan neurologi dan sarana prasarana yang lengkap.
3.5. Analisa SWOT
Analisis SWOT adalah suatu intrumen strategis yang klasik. Dengan
menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan peluang dan
ancaman, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan
cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 20
Faktor – Faktor Yang Membentuk Kekuatan dan Kelemahan
FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN
1. Brand image yang bagus 1) Budaya Kinerja belum maksimal
2. Sarana peralatan medis penunjang
stroke yang memadai
2) Masih kurangnya SDM Medis
3. Cost recovery yang meningkat 3) Pembinaan jejaring belum optimal
4. Sebagai satu-satunya RS khusus
stroke di Sumatra
4) Tata ruang (lay out) RS belum
memadai karena terbatasnya lahan
5. Pelayanan rehabilitasi medik yang
komprehensif
5) Belum terakreditasi versi 2012 dan
JCI
6) Belum optimalnya sistem
manajemen RS
7) SIRS yang belum terintegrasi
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 40
Tabel 21
Faktor – Faktor Yang Membentuk Peluang dan Ancaman
FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN
1. Adanya Program BPJS / JKN 1) Masih banyaknya minat pasien
yang berobat ke Luar Negeri
2. Fleksibilitas dalam KSO / IKS 2) Image masyarakat yang masih
rendah terhadap pelayanan RS
Pemerintah
3. Bukittinggi sebagai kota wisata 3) Globalisasi
4. Meningkatnya Pola penyakit
degeneratif
5. Tingginya minat institusi pendidikan
dan profesi untuk bekerjasama
3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategi
Untuk menggambarkan posisi daya saing Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi, digunakan diagram kartesius 4 (empat) kuadran. Diagram kartesius
dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menggambarkan resultante
dari total nilai kekuatan dan total nilai kelemahan. Sumbu Y menggambarkan
resultante dari total nilai peluang dan ancaman.
Untuk menentukan posisi nilai total peluang, ancaman, kekuatan dan
kelemahan dapat dilakukan dengan cara berikut ini :
Tabel 22
Penilaian Faktor - Faktor Kekuatan RSSN Bukittinggi
FAKTOR KEKUATAN BOBOT RATING
(0 SAMPAI 100)
NILAI
TERBOBOT
1. Brand image yang bagus
2. Sarana peralatan medis penunjang
stroke yang memadai
3. Cost recovery rate meningkat
4. Sebagai satu – satunya RS khusus
stroke di Sumatra
0,3
0,15
0,15
0,2
50
40
60
50
15
6
9
10
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 41
5. Pelayanan rehabmedik yang
komprehensif
0,2 50 10
JUMLAH 1,00 50
Tabel 23
Penilaian Faktor-Faktor Kelemahan RSSN Bukittinggi
FAKTOR KELEMAHAN BOBOT RATING
(0 sampai 100)
NILAI
TERBOBOT
1. Budaya kinerja belum maksimal
2. Masih kurangnya SDM Medis
3. Pembinaan Jejaring belum optimal
4. Belum terakreditasinya versi 2012
dan JCI
5. Tata ruang (lay out) RS yang belum
terstandar karena terbatasnya lahan
6. Belum optimalnya sistem manajemen
RS
7. SIRS yang belum terintegrasi
0,20
0,15
0,15
0,20
0,1
0,1
0,1
60
60
60
70
30
50
50
12
9
9
14
3
5
5
JUMLAH 1,00 57
Tabel 24
Penilaian Faktor - Faktor Peluang RSSN Bukittinggi
FAKTOR PELUANG BOBOT RATING
(0 SAMPAI 100) NILAI
TERBOBOT
1. Adanya program JKN
2. Fleksibilitas dalam KSO / IKS
3. Bukittinggi sebagai Kota Wisata
4. Meningkatnya pola penyakit
degeneratif
5. Tingginya minat institusi pendidikan
dan profesi untuk bekerjasama
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
60
50
70
70
50
12
5
21
21
5
JUMLAH 1,00 64
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 42
Tabel 25
Penilaian Faktor-Faktor Ancaman RSSN Bukittinggi
Berdasarkan hasil di atas dapat ditentukan untuk masing – masing sumbu X dan
sumbu Y sebagai berikut:
Nilai Sumbu X = total nilai terbobot kekuatan dikurangi total nilai kelemahan
= 50 – 57 = - 7.0
Nilai Sumbu Y = total nilai bobot peluang dikurangi total nilai ancaman
= 64 - 58 = 6
Dengan demikian, titik koordinat (sumbu X, sumbu Y) adalah (-7.0 ; 6). Kondisi ini
menunjukkan posisi Rumah Sakit Stroke adalah di Kuadran II, yang
mengindikasikan bahwa Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi mempunyai
posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada kekuatan
organisasinya, namun mempunyai peluang usaha yang masih lebih tinggi dari
ancamannya. Berdasarkan total nilai peluang usaha yang lebih tinggi dari pada
total nilai ancaman, kondisi ini menggambarkan bahwa Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi dinilai masih mempunyai peluang usaha yang masih terbuka
lebar.
FAKTOR ANCAMAN BOBOT RATING
( 0 SAMPAI 100) NILAI
TERBOBOT
1. Masih banyaknya pasien yang
berobat ke Luar Negeri
2. Image masyarakat yang masih
rendah terhadap pelayanan RS
pemerintah
3. Globalisasi
0,3
0,5
0,2
50
70
40
15
35
8
JUMLAH 1,00 58
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 43
(-7.0 - 6 )
Sumbu Y
Kuadran II Kuadran I
Kuadran III Kuadran IV
W
T
S
0
Gambar 1
Diagram Kartesius RS Stroke Nasional Bukitinggi
3.7. Analisa TOWS
Sasaran strategis yang diidentifikasi diperoleh melalui analisa TOWS.
Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan
dalam rangka merealisasikan Visi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 44
Tabel 26
Matrik TOWS RSSN Bukittinggi
Matriks
TOWS
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (S) Kelemahan ( W )
1. Brand image yang bagus
2. Sarana peralatan medis
penunjang stroke yang
memadai
3. Cost recovery rate
meningkat
4. Sebagai satu – satunya
RS khusus stroke di
Sumatra
5. Pelayanan rehabilitasi
medik yang komprehensif
1. Budaya kinerja belum
maksimal
2. Masih kurangnya SDM Medis
3. Pembinaan Jejaring belum
optimal
4. Tata ruang (lay out) RS
belum memadai karena
terbatasnya lahan.
5. Belum terakreditasinya versi
2012 dan JCI
6. Belum optimalnya sistem
manajemen RS
7. SIRS yang belum terintegrasi
Peluang (O) SO Strategi WO Strategi
F
A
K
T
O
R
E
K
S
T
E
R
N
A
L
1. Adanya program JKN
2. Fleksibilitas dalam
KSO / IKS
3. Bukittinggi sebagai
Kota Wisata
4. Meningkatnya pola
penyakit degeneratif
5. Tingginya minat
institusi pendidikan
dan profesi untuk
bekerjasama
1. Terwujudnya Surplus RS
2. Terwujudnya pelayanan
khusus stroke yang
mendukung wisata
kesehatan
3. Terwujudnya Kehandalan
sarana prasarana medis
dan non medis
1. Terwujudnya proses bisnis
terpadu
2. Terwujudnya sistem jejaring
3. Terwujudnya akreditasi RS
4. Terwujudnya SDM yang
kompeten
5. Terwujudnya RS Khusus
Klas A pendidikan
Ancaman (T) ST Strategi WT Strategi
1. Masih banyaknya
pasien yang berobat
ke Luar Negeri.
2. Image masyarakat
yang masih rendah
terhadap pelayanan
RS pemerintah
3. Globalisasi
1. Terwujudnya pelayanan
RS sesuai harapan
pelanggan
2. Terwujudnya pelayanan
stroke yang komprehensif
dan akuntable
1. Terwujudnya budaya kinerja
2. Terwujudnya sistim
manajemen yang profesional
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 45
3.8. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card
Gambar 2
Rancangan Peta Strategi RSSN Bukittinggi
PETA STRATEGIS
Visi 2019
Menjadi RS Terdepan Dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Stroke Wilayah
Sumatera Tahun 2019
Perspektif Finansial
Terwujudnya Surplus
Rumah Sakit
Perspektif Stake Holder
Perspektif BPI
Perspektif L & G
Terwujudnya Pelayanan, RS
Sesuai Harapan Pelanggan
Terwujudnya Akreditasi
Rumah Sakit
Terwujudnya Pelayanan Khusus Stroke
Yang Mendukung Wisata Kesehatan
Terwujudnya Sistim
Jejaring
Terwujudnya RS
Khusus Kelas A
Pendidikan
Terwujudnya Proses Bisnis Terpadu
Terwujudnya Indek Budaya
Kinerja
Terwujudnya Staf Yang
Memiliki Kompetensi
Komprehensif
Terwujudnya Sistim
Informasi RS yang
Terintegrasi
Kehandalan sarana &
prasarana medis dan non
medis
Terwujudnya Pelayanan Stroke
Yang Terpadu
Perspektif :
Pembelajaran dan Pertumbuhan :
1. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif
2. Terwujudnya kehandalan sarana prasarana medis dan non medis
3. Terwujudnya sistim informasi rumah sakit yang terintegrasi
4. Terwujudnya indek budaya kinerja
Perspektif :
Process Bisnis Internal :
1. Terwujudnya proses bisnis terpadu
Terwujudnya
sistem jaringan
pelayanan dan
pendidikan
menuju rssn
sebagai pusat
rujukan stroke
wilayah
sumatera
Terwujudnya Sistim
Informasi Manajemen RS
yang Terintegrasi
Terwujudnya
Kehandalan sarana &
prasarana medis dan
non medis
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 46
2. Terwujudnya pelayanan khusus stroek yang mendukung wisata kesehatan
3. Terwujudnya RS Khusus Kelas A Pendidikan
4. Terwujudnya sistim jejaring
5. Terwujudnya pelayanan stroke yang terpadu
6. Terwujudnya akreditasi rumah sakit
Pelanggan :
1. Terwujudnya pelayanan rumah sakit sesuai harapan pelanggan
Keuangan :
1. Terwujudnya surplus rumah sakit
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 47
BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS
4.1. Matriks IKU
Untuk menjabarkan indikator kinerja utama rumah sakit yang dapat diukur dan
melihat pencapaian setiap tahun maka dapat dijabarkan dalam matrik IKU sebagai
berikut :
Tabel 27
Matrik IKU Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan RSSN Bukittinggi
Sasaran strategis IKU BOBOT SATUAN TARGET IKU ( PER TAHUN )
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perspektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
Terwujudnya Staf yang
memilki kompetensi
komprehensif
1. Persentase Staf Medis
Yg memiliki kompetensi
sesuai kekhususan
2. Persentase staf
keperawatan Yg memliki
kompetensi sesuai
3. Persentase staf non
keperawatan Yg memliki
kompetensi sesuai
4. Persentase staf
administrasi manajerial
yang memiliki
kompotensi sesuai
2 %
2%
2%
1%
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
70%
60%
30%
30%
75%
70%
40%
40%
80%
80%
55%
55%
85%
85%
65%
65%
90%
90%
70%
70%
90%
90%
75%
75%
Terwujudnya
Kehandalan sarana
prasarana medis dan
non medis
1. Tingkat utilisasi
sarana dan prasarana
medis
2. Tingkat utilisasi sarana
dan prasarana non
medis
5 %
4 %
Persentase
Persentase
60%
60%
70%
70%
75%
75%
80%
80%
85%
85%
85%
85%
Terwujudnya Sistim
Informasi Rumah Sakit
yang terintegrasi
Level integrasi IT 5 % Persentase 25% 30% 50% 70% 95% 95%
Terwujudnya indek
budaya kinerja
Persentase jumlah karyawan
yang berkinerja baik
5 % Persentase 70% 75% 80% 85% 90% 95%
Total
26%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 48
Tabel 28
Matrik IKU Perspektif Bisnis Internal RSSN Bukittinggi
Tabel 29
Matrik IKU Perspektif Pelanggan RSSN Bukittinggi
Sasaran Strategis IKU BOBOT SATUAN
TARGET IKU ( PER TAHUN )
Perspektif Pelanggan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya
Pelayanan RS sesuai
harapan Pelanggan
Tingkat kepuasan
Pelanggan :
1. Pasien
2. Karyawan
3. Peserta Didik
4%
4%
4%
%
%
%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
55 %
55 %
55 %
60 %
60 %
60 %
65%
65%
65%
75%
75%
75%
Total 12%
Sasaran
Strategis IKU BOBOT SATUAN Target IKU ( Pertahun )
Perspektif
Bisnis Internal 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya
proses bisnis
terpadu
Indek kinerja Rumah
sakit :
1. Area Klinis
2. Area Manajerial
6%
6%
Jumlah
Jumlah
70%
70%
75%
75%
78%
78%
80%
80%
82%
82%
85%
85%
Terwujudnya
Pelayanan
khusus stroke
yang
mendukung
wisata
kesehatan
Jumlah inovasi
pelayanan
8%
Paket
Pelayanan
1
1
1
1
1
1
Terwujudnya
RS khusus
Ditetapkan RS Sebagai
RS Khusus Otak dan
Saraf
8% Sertifikat 20% 50 % 60 % 70 % 80% 100%
Terwujudnya
sistem jaringan
pelayanan dan
pendidikan
menuju rssn
sebagai pusat
rujukan stroke
wilayah
sumatera
Jumlah faskes yang
dibina sebagai jejaring
per tahun
8%
Jumlah
Faskes
1
1
2
2
2
2
Terwujudnya
pelayanan
stroke yang
terpadu
Persentase Pengelolaan
kasus stroke secara
multidisplin
6% Nilai 0 % 5 % 20% 40% 70% 100 %
Terwujudnya
Akreditasi RS
Akreditasi Rumah Sakit
versi 2012 3% 30 % 60 % 100 % 100% -
Akreditasi Rumah Sakit
versi SNARS 2% - - 20% 40% 70%
Total 47%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 49
Tabel 30
Matrik IKU Perspektif Keuangan RSSN Bukittinggi
4.2. Kamus IKU
Tabel 31
Kamus IKU Persentase Staf Medis Yang memiliki kompetensi yang sesuai kekhususan
Perspektif Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran Strategis Terwujudnya Staf yang memilki kompetensi komprehensif
I K U Persentase Staf Medis Yang memiliki kompetensi yang sesuai kekhususan
Definisi
Staf Medis Yang memiliki kompetensi yang sesuai kekhususan adalah staf medis yang memiliki jabatan fungsional yang memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai dengan jabatan fungsionalnya
Formula x 100%
Bobot IKU (%) 2 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Subag. TU dan Kepegawaian
Instalasi Diklit
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Staf Medis 70% 75% 80% 85% 90% 90%
Tabel 32
Kamus IKU Persentase Staf Keperawatan Yang Memiliki
Kompetensi Sesuai
Perspektif Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran Strategis Terwujudnya Staf yang memilki kompetensi komprehensif
I K U Persentase Staf Keperawatan Yang memliki kompetensi sesuai
Sasaran strategi
Perspektif Keuangan IKU BOBOT SATUAN
TARGET IKU( PER TAHUN )
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya surplus RS ROA
ROE
POBO
5%
5%
5%
%
%
%
8 %
7 %
65 %
9 %
8 %
65%
10%
10%
68%
12%
12%
70%
15%
15%
70%
6%
8%
45%
Total 15%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 50
Definisi Staf Keperawatan Yang memliki kompetensi sesuai adalah Pegawai yang memiliki jabatan fungsional yang memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai fungsional keperawatan
Formula x 100%
Bobot IKU (%) 2 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Subag. TU dan Kepegawaian
Instalasi Diklit
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Staf Keperawatan 60% 70% 80% 85% 90% 90%
Tabel 33
Kamus IKU Persentase Staf Non Keperawatan Yang
Memiliki Kompetensi Sesuai
Perspektif Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran Strategis Terwujudnya Staf yang memilki kompetensi komprehensif
I K U Persentase Staf Non Keperawatan Yang memliki kompetensi sesuai
Definisi Staf Non Keperawatan yang memiliki kompotensi sesuai adalah : pegawai pegawai yang memiliki jabatan fungsional yang memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai contohnya radiografer, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, nutrisionis, analis laboratorium, fisioterpis, okupasi terapis, terapi wicara, orthotic prostetic, akupunktur, fisikawan medis, sanitarian, tenaga teknis elektromedik, perekam medik, pranata IPCN,
Formula x 100 %
Bobot IKU (%) 2 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Subag. TU dan Kepegawaian
Instalasi Diklit
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Staf Non
Keperawatan
30% 40% 55% 65% 70% 75%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 51
Tabel 34
Kamus IKU Persentase Staf Administrasi Yang
Memiliki Kompetensi Sesuai
Perspektif Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran Strategis Terwujudnya Staf yang memilki kompetensi komprehensif
I K U Persentase Staf Administrasi yang memiliki kompotensi sesuai
Definisi Staf Administrasi yang memiliki kompotensi sesuai adalah : pegawai pegawai yang memiliki jabatan fungsional yang memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai contohnya bendahara, arsiparis, auditor, analis perencana, pranata kehumasan, analis kepegawaian,ULP, analis pengelolan keuangan APBN, pranata keuangan APBN, pranata komputer
Formula
x
100%
Bobot IKU (%) 1 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Subag. TU dan Kepegawaian
Instalasi Diklit
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Staf Administrasi 30% 40% 55% 65% 70% 75%
Tabel 35
Kamus IKU Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana Medis
Sesuai Best Practice ( Overall Equipment Effectiveness / OEE )
Perspektif Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran Strategis Terwujudnya kehandalan sarana prasarana medik dan
non medis
I K U Tingkat kehandalan sarana dan prasarana medis Sesuai
Best Practice ( Overall Equipment Effectiveness / OEE )
Definisi Tingkat kehandalan sarana dan prasarana medis Sesuai
Best Practice adalah sarana dan prasarana yang
memenuhi aspek persyaratan : ketersediaan, kinerja dan
atau kualitas.
Ketersediaan adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi
jumlah hari kerja sesuai best practice
Kinerja adalah kemapuan yang ada di bagi kemampuan
yang tersedia ( utilisasi alat )
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 52
Kualitas adalah hasil yang dapat dipergunakan
Alat yang dihitung penggunaan CT-Scan
Formula OEE = Ketersedian x Kinerja x Kualitas
Bobot IKU (%) 5%
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data Instalasi Radiologi
Periode Pelaporan Tahunan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Medik 60% 70% 75% 80% 85% 85%
Tabel 36
Kamus IKU Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana Non Medis
Sesuai Best Practice ( Overall Equipment Effectiveness / OEE )
Perspektif Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran Strategis Terwujudnya kehandalan sarana prasarana medik dan
non medis
I K U Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana Non Medis
Sesuai Best Practice( Overall Equipment Effectiveness /
OEE)
Definisi
Tingkat kehandalan sarana dan prasarana non medis
Sesuai Best Practice adalah sarana dan prasarana non
medis yang memenuhi aspek persyaratan : ketersediaan,
kinerja dan atau kualitas.
Ketersediaan adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi
jumlah hari kerja sesuai best practice
Kinerja adalah kemapuan yang ada di bagi kemampuan
yang tersedia ( utilisasi alat )
Kualitas adalah hasil yang dapat dipergunakan
Alat yang di hitung Mesin Cuci
Formula OEE = Ketersedian x Kinerja x Kualitas
Bobot IKU (%) 4%
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Instalasi CSSD
Periode Pelaporan Tahunan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Non Medik 60% 70% 75% 80% 85% 85%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 53
Tabel 36
Kamus IKU Level Integrasi IT
Tabel 38
Kamus IKU Persentase Jumlah Karyawan Yang Berkinerja Baik
Perspektif Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran
Strategis
Terwujudnya Indek Budaya Kinerja
I K U Persentase karyawan yang berkinerja
Definisi Indek Budaya Kinerja merupakan penilaian terhadap kinerja
karyawan sesuai Indikator Kinerja Individu ≥ 80%
IKI yang di hitung adalah IKI yang sudah di validasi oleh TIM
validasi remunerasi
Formula x 100 %
Bobot IKU (%) 5 %
Person In
Charge
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Kabag. Umum
Periode
Pelaporan
Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
70% 75% 80% 85% 90% 95%
Perspektif Proses Pembelajaran & Pertumbuhan
Sasaran Strategis Terwujudnya Sistim Informasi Rumah Sakit yang
terintegrasi
I K U Level IT yang Terintegrasi
Definisi Level IT yang terintegrasi adalah tahapan pengembangan
proses sistim informasi manajemen berbasis IT.
Formula x 100 %
Bobot IKU (%) 5 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Perencanaan dan Informasi
Instalasi SIRS
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25% 30% 50% 70% 95% 95%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 54
Tabel 39
Kamus IKU Indikator Kinerja Area Klinis Rumah Sakit
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran
Strategis
Terwujudnya proses bisnis terpadu
I K U Indikator Kinerja Area Klinis Rumah Sakit
Definisi Indikator Kinerja Area klinis adalah indicator yang
digunakan untuk menilai aspek kepatuhan standar,
pengendalian infeksi, dan capaian indikator medik
Formula x 100 %
Bobot IKU (%) 6%
Person In
Charge
Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data Unit Kerja Direktorat Medik dan Keperawatan
Periode
Pelaporan
Bulanan
Target
Area Klinis
2014 2015 2016 2017 2018 2019
70% 75% 78% 80% 82% 85%
Tabel 40
Kamus IKU Indikator Kinerja Area Manajerial Rumah Sakit
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran
Strategis
Terwujudnya proses bisnis terpadu
I K U Indikator Kinerja Area Manajerial Rumah Sakit
Definisi Indikator Kinerja Area Manajerial adalah indikator yang
digunakan untuk menilai aspek utilisasi, kepuasan
pelanggan , ketepatan waktu pelayanan, dan keuangan
Formula x 100 %
Bobot IKU (%) 6 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data Semua Unit Kerja
Periode
Pelaporan
Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area menejerial 70% 75% 78% 80% 82% 85%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 55
Tabel 41
Kamus IKU Jumlah Inovasi Pelayanan
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan khusus stroke yang mendukung
wisata kesehatan
I K U Jumlah Inovasi Pelayanan
Definisi Inovasi pelayanan adalah penambahan jenis pelayanan
baru seperti brain check up, fungsi luhur dan skrining
potensi stroke yang mendukung wisata kesehatan
Formula 1 ( satu ) pelayanan baru per tahun
Bobot IKU (%) 8 %
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data Bidang Pelayanan medis
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 1 1 1 1 1
Tabel 42
Kamus IKU Ditetapkan RS sebagai RS Khusus Kelas B
Khusus Otak dan Saraf
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis Terwujudnya RS Kelas B Khusus Otak dan Saraf
I K U Ditetapkan RS kelas B Khusus Otak dan Saraf
Definisi Rumah Sakit Kelas B Khusus Otak dan Saraf adalah
rumah sakit yang sesuai dengan Permenkes No.56
tahun 2014
Formula -
Bobot IKU (%) 5 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Bagian Umum
Periode Pelaporan Tahun
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20% 50 % 60 % 70 % 80 100%
Tabel 43
Kamus IKU Persentase fasilitas kesehatan jejaring aktif
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan
menuju rssn sebagai pusat rujukan stroke wilayah
sumatera
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 56
I K U Persentase fasilitas kesehatan jejaring yang dibina
Definisi Fasilitas Kesehatan Jejaring yang dibina adalah Rumah
Sakit tipe C, tipe D serta fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang memperoleh pembinaan berupa preventif,
promotif, kuratif dan rehabilitative yang berhubungan
dengan kekhususan pelayanan stroke
Formula x 100%
Bobot IKU (%) 8 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data Perencanaan dan Informasi
Laporan PPK – Humas
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0% 10% 25% 40% 60% 75%
Tabel 44
Kamus IKU Persentase kasus stroke yang ditangani secara terpadu
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan stroke yang Terpadu
I K U Persentase kasus stroke yang ditangani secara terpadu
Definisi Kasus stroke yang ditangani secara terpadu adalah
kasus stroke yang di kelola secara tim yang terdiri dari:
1. Tim Evakuasi pasien : Tim yang menangani
evakuasi pasien yang dilakukan di IGD terdiri dari
dokter jaga, para medis IGD dan sopir ambulance
SPGDT
2. Tim Diagnostik Pasien : Tim yang menangani
diagnostik pasien yang dilakukan di IGD terdiri dari :
dokter jaga IGD, dokter Neurologi dan dokter
Radiologi
3. Tim Terapeutik pasien : Tim yang menangani
terapeutik pasien yang dilakukan sesuai kondisi
pasien bisa di kamar operasi, ICU, Ruangan
Radiologi Intervensi atau Ruang Rawat Inap. Tim
terdiri dari : dokter bedah saraf, dokter neurologi,
dokter radiologi, dokter anastesi dan bisa di dukung
oleh dokter ahli lainnya sesuai kondisi pasien
4. Tim rehabilitasi pasien : Tim yang menangani
pasien di ruang rawat inap, atau ruang rehabilitasi
atau di rumah pasca rawat inap. Tim ini melibatkan
dokter rehabilitasi medik dan petugas fisioterapi,
Okupasi terapi, Terapi wicara, Akupunktur
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 57
Formula x 100%
Bobot IKU (%) 6 %
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data Medical Record
Periode Pelaporan Bulanan dan tahunan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 % 5 % 20% 40% 70% 100 %
Tabel 45
Kamus IKU Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis Terwujudnya Akreditasi Rumah Sakit
I K U Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Definisi Terakreditasinya RS merupakan pengakuan yang
diberikan kepada RS oleh pemerintah atau badan yang
berwenang karena RS telah memenuhi standar
pelayanan yang telah ditentukan.Standar Akreditasi yang
dipakai sekarang adalah standar akreditasi versi 2012.
Formula -
Bobot IKU (%) 4 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Panitia Akreditasi
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
30 % 60 % 100 % - - -
Tabel 46
Kamus IKU Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis Terwujudnya Akreditasi Rumah Sakit
I K U Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS
Definisi Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS merupakan
serangkaian proses tahapan yang harus diikuti oleh RS
dalam rangka memperoleh sertifikat akreditasi versi
SNARS
Langkah - langkahnya sebagai berikut :
1. Pengumpulan dokumen Rs terkait akreditasi
(kebijakan, pedoman, panduan dan SPO)
2. Pemenuhan seluruh dokumen yang belum tersedia
3. Pelatihan dalam rangka akreditasi
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 58
4. Pemenuhan sarpras sesuai kaidah akreditasi
5. Expo akrediatasi
6. Survei simulasi akreditasi
7. Penilaian akreditasi
Formula Jumlah tahapan yang sudah dilaksanakan pertahun :
jumlah tahapan keseluruhan X 100%
Bobot IKU (%) 1 %
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Tim akreditasi ( Sekretariat )
Periode Pelaporan Bulanan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 % 0 % 0 % 20% 40% 70%
Tabel 47
Kamus IKU Tingkat Kepuasan Pasien
Perspektif Pelanggan
Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan RS sesuai harapan pelanggan
I K U Tingkat kepuasan pasien
Definisi Tingkat kepuasan pasien adalah nilai yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pasien yang dilakukan oleh rumah sakit secara rutin
Formula x 100%
Bobot IKU (%) 4 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data PPK - Humas
Periode Pelaporan Triwulan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50% 50 % 55 % 60 % 65% 75%
Tabel 48
Kamus IKU Tingkat Kepuasan Karyawan
Perspektif Pelanggan
Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan RS sesuai harapan pelanggan
I K U Tingkat Kepuasan Karyawan
Definisi Tingkat kepuasan karyawan adalah nilai yang diperoleh dari hasil survey kepuasan karyawan yang dilakukan oleh rumah sakit secara rutin terhadap kebijakan yang ada di rumah sakit
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 59
Formula x 100%
Bobot IKU (%) 4 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Hasil survei kepuasan pelanggan dari PPK - Humas
Periode Pelaporan Triwulan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50% 50 % 55 % 60 % 65% 75%
Tabel 49
Kamus IKU Tingkat Kepuasan Peserta Didik
Perspektif Pelanggan
Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan RS sesuai harapan pelanggan
I K U Tingkat kepuasan peserta didik
Definisi Tingkat kepuasan peserta didik adalah nilai yang diperoleh dari hasil survey kepuasan peserta didik yang dilakukan oleh rumah sakit secara rutin terhadap kebijakan dan pelayanan di rumah sakit
Formula x 100%
Bobot IKU (%) 4 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Hasil survei kepuasan pelanggan dari PPK - Humas
Periode Pelaporan Triwulan
Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50% 50 % 55 % 60 % 65% 75%
Tabel 50
Kamus IKU Imbalan atas Aset Tetap (ROA)
Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis Terwujudnya surplus RS
I K U ROA ( Imbalan atas Aset Tetap )
Definisi ROA adalah ukuran keefektifan manajemen dalam menghasilkan surplus dengan mengunakan asset tetap yang tersedia
Formula X100 %
Bobot IKU (%) 5 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Bagian Keuangan
Periode Pelaporan Bulanan
Target : ROA
2014 2015 2016 2017 2018 2019
10% 10% 15% 15% 15% 6%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 60
Tabel 51
Kamus IKU Imbalan Ekuitas (ROE)
Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis Terwujudnya surplus RS
I K U ROE ( Imbalan Ekuitas )
Definisi ROE adalah ukuran pembelian keefektifan manajemen dalam menghasilkan surplus dengan mengunakan equitas yang tersedia
Formula X 100
%
Bobot IKU (%) 5 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Bagian Keuangan
Periode Pelaporan Bulanan
Target : ROE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
7% 8% 10% 12% 15% 8%
Tabel 52
Kamus IKU Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)
Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis Terwujudnya surplus RS
I K U POBO ( Rasio pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional )
Definisi POBO adalah perbandingan antara pendapatan PNBP dengan biaya operasional untuk menilai kemampuan RS dalam menutupi biayan operasional dari pendapatan PNBP yang diperoleh
Formula x 100 %
Bobot IKU (%) 5 %
Person In Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data Bagian Keuangan
Periode Pelaporan Bulanan
Target : POBO
2014 2015 2016 2017 2018 2019
65% 65% 68% 70% 70% 45%
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 61
4.3. Program Kerja Strategis
Pada tabel dibawah ini ditampilkan program kerja strategis pertahun berdasarkan
masing masing perspektif
Tabel 53
Program Kerja Strategis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis
Base line PROGRAM KERJA STRATEGIS PER TAHUN
Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Staf
yang Memiliki
kompetensi
Komprehensif
1. Pemetaan dan
penempatan SDM
yang sesuai
kompetensi
2. Pemenuhan
kebutuhan SDM
yang kompeten
3. Peningkatan
kompetensi SDM
melalui Pendidkan
dan pelatihan
1. Pemetaan dan
penempatan
SDM yang
sesuai
kompetensi
2. Pemenuhan
kebutuhan SDM
yang kompeten
3. Peningkatan
kompetensi
SDM melalui
Pendidkan dan
pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan
SDM yang
kompeten
2. Peningkatan
kompetensi
SDM melalui
Pendidkan dan
pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan
SDM yang
kompeten
2. Peningkatan
kompetensi
SDM melalui
Pendidkan
dan pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan
SDM yang
kompeten
2. Peningkatan
kompetensi
SDM melalui
Pendidkan
dan
pelatihan
1. Pemenuhan
kebutuhan
SDM yang
kompeten
2. Peningkatan
kompetensi
SDM melalui
Pendidkan
dan pelatihan
Terwujudnya
kehandalan sarana
prasarana medis
dan non medis
1. Pemenuhan
ketersedian, kinerja
dan kualitas
sarana dan
prasarana medis
2. Pemenuhan
ketersedian, kinerja
dan kualitas
sarana dan
prasarana non
medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
non medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas sarana
dan prasarana
non medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas
sarana dan
prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas
sarana dan
prasarana non
medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas
sarana dan
prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas
sarana dan
prasarana non
medis
1. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas
sarana dan
prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersedian,
kinerja dan
kualitas
sarana dan
prasarana non
medis
Terwujudnya Sistem
Informasi Rumah
Sakit Yang
Terintegrasi
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan level
SIRS (Siloed I)
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan
SIMRS
Pemenuhan sarana
dan peningkatan
SIMRS
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan
SIMRS
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan
SIMRS
Pemenuhan
sarana dan
peningkatan
SIMRS
Terwujudnya Indek
Budaya Kinerja
Penyusunan sistem
evaluasi kinerja
karyawan
1. Penyusunan
sistem evaluasi
kinerja
karyawan
2. Penyempurna-
an sistim
evaluasi
kinerja
karyawan
3. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
1. Program
peningkatan
Budaya Kinerja
2. Penyempurnaan
sistim evaluasi
kinerja karyawan
Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
1. Menyempurnaan
sistim evaluasi
kinerja karyawan
2. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
1. Menyempurn
an sistim
evaluasi
kinerja
karyawan
2. Monitoring
dan evaluasi
kinerja
karyawan
1. Menyempur-
naan sistim
evaluasi
kinerja
karyawan
2. Monitoring dan
evaluasi kinerja
karyawan
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 62
Tabel 54
Program Kerja Strategis Perspektif Bisnis Internal
Sasaran Strategis
Base line PROGRAM KERJA STRATEGIS PER – TAHUN
Perspektif Bisnis
Internal
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya proses
bisnis terpadu
1. Sosialisasi indicator
kinerja area klinis
dan manajerial
2. Penyempurnaan
mekanisme
pelaporan indicator
kinerja area klinis
dan manajerial
1. Evaluasi
terhadap proses
dan pencapaian
indicator kinerja
area klinis dan
manjerial
2. Pembuatan dan
revisi kebijakan
untuk
peningkatan
capaian indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana untuk
peningkatan
capaian indicator
kinerja
1. Evaluasi terhadap
proses dan
pencapaian
indicator kinerja
area klinis dan
manjerial
2. Pembuatan dan
revisi kebijakan
untuk
peningkatan
capaian indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana untuk
peningkatan
capaian indicator
kinerja
1. Evaluasi
terhadap
proses dan
pencapaian
indicator
kinerja area
klinis dan
manjerial
2. Pembuatan
dan revisi
kebijakan
untuk
peningkatan
capaian
indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana
untuk
peningkatan
capaian
indicator
kinerja
1. Evaluasi
terhadap
proses dan
pencapaian
indicator
kinerja area
klinis dan
manjerial
2. Pembuatan
dan revisi
kebijakan
untuk
peningkatan
capaian
indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana
untuk
peningkatan
capaian
indicator
kinerja
1. Evaluasi
terhadap
proses dan
pencapaian
indicator
kinerja area
klinis dan
manjerial
2. Pembuatan
dan revisi
kebijakan
untuk
peningkatan
capaian
indicator
kinerja
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana
untuk
peningkatan
capaian
indicator
kinerja
Terwujudnya
Pelayanan khusus
stroke yang
mendukung wisata
kesehatan
1. Menyiapkan sistem
dan kebijakan untuk
wisata kesehatan
2. Menetapkan jenis
pelayanan baru
untuk mendukung
wisata kesehatan (
brain check up ,
fungsi luhur dan
skrining potensi
stroke )
3. Menyiapkan paket
wisata kesehatan
1. Menyiapkan
sarana dan
prasarana untuk
mendukung
wisata
kesehatan
2. Realisasi
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
1. Program
persamaan
persepsi dengan
stoke holder
2. Pengembangan
pelayanan baru
yang mendukung
wisata kesehatan
1. Realisasi
pelayanan
baru yang
mendukung
wisata
kesehata
2. Optimalisasi
pelayanan
baru yang
mendukung
wisata
kesehatan
3. Evaluasi dan
perbaikan
pelaksanaan
pelayanan
baru
1. Realisasi
pelayanan baru
yang
mendukung
wisata
kesehatan
2. Optimalisasi
pelayanan
baru yang
mendukung
wisata
kesehatan
3. Evaluasi dan
perbaikan
pelaksanaan
pelayanan
baru
1. Realisasi
pelayanan
baru yang
mendukung
wisata
kesehatan
2. Optimalisasi
pelayanan
baru yang
mendukung
wisata
kesehatan
3. Evaluasi dan
perbaikan
pelaksanaan
pelayanan
baru
Terwujudnya RS
khusus
1. Penyusunan draf
RS Khusus
2. Persiapan sarana
prasarana dan SDM
menuju RS Khusus
1. Persiapan
sarana
prasarana dan
SDM menuju
RS Khusus
2. MOU dengan
FK Unand
Padang
1. Peningkatan
status
kelembagaan
2. Implementasi
dan evaluasi
penetapan /
penentuan RS
3. Implementasi
dan evaluasi
penetapan /
penetuan RS
1. Optimalisasi
sarana
prasarana
dan SDM
menuju RS
Khusus
2. Evaluasi
proses
pelaksanaan
MOU dengan
FK Unand
Padang
1. Optimalisasi
sarana
prasarana
dan SDM
menuju RS
Khusus Otak
dan Saraf
2. Evaluasi
proses
pelaksanaan
MOU dengan
FK Unand
Padang
1. Optimalisasi
sarana
prasarana
dan SDM
menuju RS
Khusus Otak
dan Saraf
2. Evaluasi
proses
pelaksanaan
MOU dengan
FK Unand
Padang MOU
dengan
UNAND dan
Institusi
Kesehatan
lainnya
Terwujudnya
pelayanan stroke
yang terpadu
Peningkatan mutu dan
cakupan pelayanan
stroke meliputi :
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
Peningkatan mutu
dan cakupan
pelayanan stroke
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 63
Tabel 55
Program Kerja Strategis Perspektif Pelanggan RS
Sasaran Strategis PROGRAM KERJA STRATEGIS PER TAHUN
Perspektif
Pelanggan
Baseline 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya
Pelayanan RS Sesuai
harapan Pelanggan
Persiapan metode
survey kepuasan
pelanggan
1. Survey berkala
terhadap pasien,
karyawan dan
peserta didik
2. Evaluasi terhadap
hasil survey
3. Perbaikan
terhadap SDM,
sarana prasarana
berdasarkan hasil
evaluasi
1. Peningkatan
kepuasan
pelanggan
1. Evaluasi
terhadap hasil
survey
2. Perbaikan
terhadap SDM,
sarana
prasarana
berdasarkan
hasil evaluasi
1. Survey berkala
terhadap
pasien,
karyawan dan
peserta didik
2. Evaluasi
terhadap hasil
survey
3. Perbaikan
terhadap SDM,
sarana
prasarana
berdasarkan
hasil evaluasi
1. Survey berkala
terhadap
pasien,
karyawan dan
peserta didik
2. Evaluasi
terhadap hasil
surve
3. Perbaikan
terhadap SDM,
sarana
prasarana
berdasarkan
hasil evaluasi
Tabel 56
Program Kerja Strategis Perspektif Keuangan
SASARAN
STRATEGIS PROGRAM KERJA STRATEGIS PER TAHUN
Perspektif Keuangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Surplus
RS
3. Efisiensi Belanja
4. Peningkatan
pendapatan RS
3. Efisiensi Belanja
4. Peningkatan
pendapatan RS
3. Efisiensi Belanja
4. Peningkatan
pendapatan RS
3. Efisiensi Belanja
4. Peningkatan
pendapatan RS
3. Efisiensi Belanja
4. Peningkatan
pendapatan RS
promotif, preventif
kuratif dan rehabilitatif
meliputi : promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif
meliputi : promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif
meliputi : promotif,
preventif, kuratif
dan rehabilitatif
meliputi : promotif,
preventif, kuratif
dan rehabilitatif
meliputi : promotif,
preventif, kuratif
dan rehabilitatif
Terwujudnya sistem
jaringan pelayanan
dan pendidikan
menuju rssn
sebagai pusat
rujukan stroke
wilayah sumatera
1. Pembinaan faskes
jejaring
2. Evaluasi
kemampuan faskes
binaan
1. Pembinaan
faskes jejaring
2. Evaluasi
kemampuan
faskes binaan
1. Pengembangan
jejaring baru
2. Pembinaaan
jejaring yang
sudah ada
3. Monev jejaring
1. Evaluasi
kemampua
n faskes
binaan
2. Pembinaan
faskes jejaring
1. Evaluasi
kemampuan
faskes binaan
Pembinaan
faskes jejaring
2. Pembinaan
faskes jejaring
1. Evaluasi
kemampuan
faskes binaan
Pembinaan
faskes
jejaring
2. Pembinaan
faskes jejaring
Terwujudnya
Akreditasi RS
Persiapan akreditasi
versi 2012
1. Persiapan
akreditasi versi
2012
2. Pemenuhan
sarpras sesuai
standar akreditas
1. Persiapan
Akreditasi
2. Pemenuhan
sarpras sesuai
standar akreditas
3. Assesment
internal
4. Penilaian
akreditasi Rumah
sakit
Persiapan
akreditasi versi
SNARS
Persiapan
akreditasi versi
SNARS
Persiapan
akreditasi versi
SNARS
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 64
BAB V
ANALISIS DAN MITIGASI RESIKO
5.1. Identifikasi Resiko
Tabel 57 Identifikasi Resiko
SASARAN STRATEGIS RESIKO
1. Terwujudnya Staf Yang Memiliki
Kompetensi Komprehensif
a. Kebijakan sistim pengadaan
pegawai nasional
b. Tidak terpenuhinya permintaan
SDM
c. Tidak mencukupi dana untuk
pengembangan SDM
d. Kurangnya minat pegawai untuk ke
RSSN Bukittinggi
2. Terwujudnya kehandalan sarana
prasarana medis dan non medis
a. Belanja modal yang terbatas untuk
pengadaan sarana dan prasarana
medis
b. Kurangnya kalibrasi dan perawatan
peralatan medis
c. Kurangnya perawatan sarana dan
prasarana non medis
3. Terwujudnya sistim Informasi
Rumah Sakit Yang Terintegrasi
a. Keterbatasan dana pengadaan
SIRS
b. Kurangnya SDM yang kompeten di
bidang IT
c. Kemajuan Iptek
4. Terwujudnya Indek Budaya Kinerja a. Kurangnya pengetahuan karyawan
RS akan budaya kinerja
b. Kurangnya motivasi karyawan RS
untuk melaksanakan pelayanan yg
berorientasi pada kepuasan
pelanggan
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 65
5. Terwujudnya proses bisnis terpadu a. Kurang pemahaman tentang tupoksi
b. Tidak optimalnya pelaksanaan
tupoksi
c. Tidak terwujudnya team work yang
baik
6. Terwujudnya Pelayanan khusus
stroke yang mendukung wisata
kesehatan
a. Belum adanya kerjasama dengan
PEMDA dan Pihak swasta lainnya
b. Belum adanya program pelayanan
khusus stroke yang mendukung
wisata kesehatan
7. Terwujudnya RS khusus a. Belum terpenuhinya SDM RS untuk
RS Khusus
b. Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana RS khusus
8. Terwujudnya sistem jejaring a. Tidak adanya hubungan lintas
sektoral dengan jejaring
b. Kurangnya pengetahuan tentang
program jejaring
9. Terwujudnya pelayanan stroke
yang tepadu
a. Kurangnya SDM yang professional
dan akuntabel
b. Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana medis dan non medis
10. Terwujudnya akreditasi RS a. Kurangnya alokasi anggaran untuk
akreditasi
b. Kurangnya Komitmen manajemen
dan Tim Akreditasi
c. Pemahaman karyawan rumah sakit
akan akreditasi RS masih kurang
11. Terwujudnya pelayanan RS sesuai
harapan pelanggan
a. Buruknya pencatatan komplain
pelanggan
b. Belum maksimalnya tindak lanjut
komplain pelanggan
12. Terwujudnya surplus RS a. Kurangnya efesiensi
b. Target pendapatan tidak tercapai
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 66
5.2. Penilaian Tingkat Resiko
Tingkat penilaian resiko di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi sesuai
sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 58
Penentuan tingkat risiko
Sasaran Strategis Resiko Kemungkinan
Resiko Terjadi
Dampak
Resiko
Tingkat
Resiko
Warna
Terwujudnya staf yang
memilki kompetensi
komprehensif
a. Kebijakan sistim
pengadaan pegawai
nasional
Besar Malapetaka Ekstrim Merah
b. Tidak terpenuhinya
permintaan SDM Besar Malapetaka Ekstrim Merah
c. Tidak mencukupi dana
untuk pengembangan
SDM
Besar Medium Tinggi Kuning
d. Kurangnya minat pegawai
untuk ke RSSN Besar Medium Tinggi Kuning
Terwujudnya kehandalan
sarana prasarana medis
dan non medis
a. Belanja modal yang
terbatas untuk
pengadaan sarana dan
prasarana medis
Sangat besar
Mayor Ekstrim
b. Kurangnya kalibrasi dan
perawatan peralatan
medis
Sangat besar Mayor Ekstrim
c. Kurangnya perawatan
sarana dan prasarana
non medis
Sangat besar
Mayor
Ekstrim
Merah
Terwujudnya indek budaya
kinerja
a. Kurangnya pengetahuan
karyawan RS akan
budaya kinerja
Besar Medium Tinggi Kuning
b. Kurangnya motivasi
karyawan RS untuk
melaksanakan pelayanan
yg berorientasi pada
kepuasan pelanggan
Besar Medium Tinggi Kuning
Terwujudnya sistim informasi
manajemen RS yang
terintekgrasi
a. Keterbatasan dana
pengadaan SIRS Sangat besar Mayor Ekstrim Merah
b. Kurangnya SDM yang
kompeten di bidang IT Besar Medium Tinggi Kuning
c. Kemajuan Iptek
Sangat besar Mayor Ekstrim Merah
Terwujudnya proses bisnis a. Kurang pemahaman Sedang Mayor Ekstrim Merah
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 67
Sasaran Strategis Resiko Kemungkinan
Resiko Terjadi
Dampak
Resiko
Tingkat
Resiko
Warna
terpadu tentang tupoksi
b. Tidak optimalnya
pelaksanaan tupoksi Sedang Mayor Ekstrim Merah
c. Tidak terwujudnya team
work yang baik Sedang Mayor Ekstrim Merah
Terwujudnya pelayanan
khusus stroke yang
mendukung wisata
kesehatan
a. Belum adanya kerjasama
dengan PEMDA dan
Pihak swasta lainnya
Besar Minor Tinggi Kuning
b. Belum adanya program
pelayanan khusus stroke
yang mendukung wisata
kesehatan
Terwujudnya RS khusus a. Belum terpenuhinya SDM
RS Besar Mayor Ekstrim Merah
b. Belum terpenuhinya
Sarana dan prasarana
RS
Sedang Minor Moderat
Terwujudnya sistem jejaring
pelayanan dan pendidikan
menuju rssn sebagai pusat
rujukan stroke wilayah
sumatera
a. Tidak adanya hubungan
lintas sektoral dengan
jejaring
Besar Mayor Ekstrim Merah
b. Kurangnya pengetahuan
tentang program jejaring Besar Mayor Ekstrim Merah
Terwujudnya pelayanan
stroke yang terpadu
a. Kurangnya SDM yang
professional dan
akuntabel
Sedang
Mayor Ekstrim Merah
b. Belum terpenuhinya
sarana dan prasarana
medis dan non medis
Sedang
Mayor Ekstrim Merah
Terwujudnya akreditasi RS a. Kurangnya alokasi
anggaran untuk
akreditasi
Besar Malapetaka Ekstrim Merah
b. Kurangnya Komitmen
manajemen dan TIM
Akreditasi
Besar Medium Tinggi Kuning
c. Pemahaman insan
rumah sakit akan
akreditasi RS masih
kurang
Besar Medium Tinggi Kuning
Terwujudnya pelayanan RS
sesuai harapan pelanggan
a. Buruknya pencatatan
komplain pelanggan
Besar Mayor Ekstrim Merah
b. Belum maksimalnya
tindak lanjut komplain
pelanggan
Besar Mayor Ekstrim Merah
Terwujudnya surplus RS a. Kurangnya efesiensi Besar Mayor Ekstrim Merah
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 68
Sasaran Strategis Resiko Kemungkinan
Resiko Terjadi
Dampak
Resiko
Tingkat
Resiko
Warna
b. Target pendapatan tidak
tercapai Besar Mayor Ekstrim Merah
5.3. Rencana Mitigasi Resiko
Tabel 59
Mitigasi Risiko
Sasaran Strategis Resiko Kemungkinan
Resiko
Terjadi
Dampak
Resiko
Tingkat
Resiko
Warna Rencana
Mitigasi Resiko
Penanggung
Jawab
Terwujudnya Staf
yang Memiliki
Kompetensi
Komprehensif
a. Kebijakan sistim
pengadaan
pegawai
nasional
Besar Malapetaka Ekstrim Merah Rekrutmen
pegawai BLU
Non PNS
Direktur Adm
Umum dan
Keuangan
b. Tidak
terpenuhinya
permintaan
SDM
Besar Malapetaka Ekstrim Merah Rekrutmen
pegawai BLU
Non PNS
c. Ttidak
mencukupi dana
untuk
pengembangan
SDM
Besar Medium Tinggi Kuning Realokasi
anggaran
Direktur Adm
Umum dan
Keuangan
d. Kurangnya
minat pegawai
untuk ke RSSN
Besar Medium Tinggi Kuning 1. Pemberian
Insentif yang
sesuai
dengan
aturan
2. IKS tenaga
propesional
dar luar RS
Direktur Adm
Umum dan
Keuangan
Terwujudnya
kehandalan
sarana prasarana
medis dan non
medis
a. Belanja modal
yang terbatas
untuk
pengadaan
sarana dan
prasarana
medis
Sangat besar
Mayor Ekstrim 1. Perencanaan
dengan scala
prioritas
2. Pengalokasian
anggaran
bertahap
3. KSO
b. Kurangnya
kalibrasi dan
perawatan
peralatan medis
Sangat besar Mayor Ekstrim 1. Pemantapan
SPO
2. Penganggaran
sesuai dengan
kebutuhan
Direktur
Keuangan dan
Umum
c. Kurangnya
perawatan
sarana dan
prasarana non
medis
Sangat besar
Mayor
Ekstrim
Merah
1. Pemantapan
SPO
2. Penganggaran
sesuai dengan
kebutuhan
Direktur
Keuangan dan
Umum
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 69
Terwujudnya
Sistim Informasi
Manajemen
Rumah Sakit
Yang Terintegrasi
a. Keterbatasan
dana
pengadaan
SIRS
Sangat besar Mayor Ekstrim Merah 1) Realokasi
anggaran
2) KSO SIRS
Direktur
Administrasi
Umum dan
Keuangan
b. Kurangnya SDM
yang kompeten
di bidang IT
Besar Medium Tinggi Kuning Pelatihan
Direktur
Administrasi
Umum dan
Keuangan
c. Kemajuan Iptek Sangat besar Mayor Ekstrim Merah SIRS
Terwujudnya
Indek Budaya
Kinerja
a. Kurangnya
pengetahuan
karyawan RS
akan budaya
kinerja
Besar Medium Tinggi Kuning 1. Pelatihan
Customer
Service
Direktur Adm
Umum dan
Keuangan
b. Kurangnya
motivasi
karyawan RS
untuk
melaksanakan
pelayanan yg
berorientasi
pada kepuasan
pelanggan
Besar Medium Tinggi Kuning 1.Capacity
Building
2. Reword dan
punishment
Terwujudnya
proses bisnis
terpadu
a. Kurang
pemahaman
tentang tupoksi
Sedang Mayor Ekstrim Merah 1. Pendidikan
dan Pelatihan
2. Sosialisasi
Direksi
b. Tidak
optimalnya
pelaksanaan
tupoksi
Sedang Mayor Ekstrim Merah 1. Pendidikan
dan Pelatihan
2. reward dan
punishment
Direktur
Keuangan dan
Adum
c. Tidak
terwujudnya
team work yang
baik
Sedang Mayor Ekstrim Merah Capasity
Building
Direktur
Keuangan dan
Adum
Terwujudnya
sistem jejaring
pelayanan dan
pendidikan
menuju rssn
sebagai pusat
rujukan stroke
wilayah sumatera
a. Belum adanya
kerjasama
dengan PEMDA
dan Pihak
swasta lainnya
Besar Minor Tinggi Kuning 1) Membuat
kesepakata
n antara RS
dengan
Pemda
tentang
wisata
kesehatan
2) Menyusun
MoU
dengan
Pemda
Direktur Adm.
Umum dan
Keuangan
b. Belum adanya
program
pelayanan
khusus stroke
yang
mendukung
wisata
kesehatan
Menyusun
program
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 70
c. Belum
optimalnya
pelaksanaan
program
pelayanan
khusus stroke
yang
mendorong
wisata
kesehatan
Monev
Terwujudnya RS
khusus
a. Belum
terpenuhinya
SDM RS
Khusus
Besar Mayor Ekstrim Merah 1. Rekrutmen
Pegawai RS
sesuai
kebutuhan RS
Khusus
Direktur
b. Belum
terpenuhinya
Sarana dan
prasarana RS
untuk khusus
c. Belum
terpenuhinya
SDM dan
Manajemen
untuk RS
Khusus
Sedang Minor Moderat 1. Perencanaan
dengan scala
prioritas
2.Pengalokasian
anggaran
bertahap
3. Revisi
dokumen tata
kelola
Direktur Medik
dan
Keperawatan
Terwujudnya
sistem jejaring
terpadu
a. Tidak adanya
hubungan lintas
sektoral dengan
jejaring
Besar Mayor Ekstrim Merah 1. Evaluasi dan
koordinasi
lintas
sektoral
2. Pembuatan
MOU
Direktur
Keuangan dan
Umum
b. Kurangnya
pengetahuan
tentang program
jejaring
Besar Mayor Ekstrim Merah 1. Pendidikan
dan
Pelatihan
2. Sosialisasi
Direktur
Keuangan dan
Adum
Terwujudnya
pelayanan stroke
yang terpadu
a. Kurangnya SDM
yang
professional dan
akuntabel
Sedang
Mayor Ekstrim Merah 1. Rekruetmen
pegawai
2. Pendidikan
dan
Pelatihan
Direktur
Keuangan dan
Adum
Belum terpenuhinya
sarana dan
prasarana
medis dan non
medis
Sedang
Mayor Ekstrim Merah 1. Perencanaan
dengan scala
prioritas
2. Pengalokasian
anggaran
bertahap
3. KSO
Direktur Medik
dan
Keperawatan
Terwujudnya
akreditasi RS
a. Kurangnya
alokasi
anggaran untuk
akreditasi
Besar Malapetaka Ekstrim Merah Penganggaran
sesuai
kebutuhan
Direktur
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 71
b. Kurangnya
Komitmen
manajemen dan
TIM Akreditasi
Besar Medium Tinggi Kuning Sosialisasi dan
penandatangana
n komitmen
c. Pemahaman
insan rumah
sakit akan
akreditasi RS
masih kurang
Besar Medium Tinggi Kuning sosilisasi
Terwujudnya
pelayanan RS
sesuai harapan
pelanggan
a. Buruknya
pencatatan
komplain
pelanggan
Besar Mayor Ekstrim Merah 1. Membuat
SPO
pencatatan
komplain
pelanggan
2. Evaluasi
complain
pasien
Direktur Adm
Umum dan
Keuangan
b. Belum
maksimalnya
tindak lanjut
komplain
pelanggan
Besar Mayor Ekstrim Merah 1. Membuat
SPO tindak
lanjut
komplain
pelanggan
2. Monev
Direktur Medik
dan
Keperawatan
Terwujudnya
surplus RS
a. Kurangnya
efesiensi
Besar Mayor Ekstrim Merah 1. Pengadaan
barang dan
jasa
sesuai scala
prioritas
2. Evaluasi
seluruh SPO
RS
3. Pengunaan
anggaran
secara selektif,
efektif dan
efisien
Direktur Adm
Umum dan
Keuangan
b. Target
pendapatan
tidak tercapai
Besar Mayor Ekstrim Merah 1. Pembukaan
layanan baru
2. Penyesuaian
tarif
3. Optimalisasi
penagihan
piutang
Direktur Medik
dan
Keperawatan
Review RSB. Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 -2019 72
BAB VI
PROYEKSI FINANSIAL
Pada bahasan berikut akan dipaparkan proyeksi keuangan rumah sakit tahun
2015-2019 yang dihitung mengacu kepada program strategis tahun 2015-2019.
Adapun asumsi yang digunakan untuk menyusun proyeksi keuangan ini adalah
sebagai berikut :
1. Asumsi Makro
Asumsi Makro yang digunakan adalah asumsi makro penyusunan RAPBN
tahun 2015 sebagai berikut :
- Tingkat inflasi = 4,7%
- Tingkat pertumbuhan ekonomi = 5,5%
- Kurs dolar terhadap Rupiah = Rp 13.400,-
- Tingkat sukubunga SPB 3 bln = 5,5%
2. Asumsi Mikro
- Kebijakan Nasional tentang JKN masih dilanjutkan
- Perhitungan proyeksi total pendapatan dan total belanja menggunakan
analisis tren berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2010-
2013 dan prognosa pendapatan dan belanja tahun 2014
- Rasio pasien BPJS-JKN dengan pasien umum non jaminan adalah 80 : 20
- Rata-rata pertumbuhan pasien rawat inap pertahun 20-30%
- Terjadi subsidi silang antar tarif paket INA CBGs
- Adanya rencana penambahan pelayanan baru setiap tahunnya yang akan
berpengaruh terhadap penambahan sumber daya yang akan digunakan
- Masih adanya subsidi pemerintah dalam pembiayaan operasional dan
investasi rumah sakit.
- BOR sebesar 67 %
- ALOS sebesar 5.5 hari
Review RSB. Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 -2019 73
6.1. Estimasi Pendapatan
Berdasarkan asumsi di atas berikut disajikan estimasi pendapatan
Rumah sakit tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 60
Estimasi Pendapatan RS. Stroke Nasional Bukittinggi
Tahun 2015 – 2019
No Sumber pendapatan Baseline Tahun
sekarang
Estimasi pendapatan (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Dana pemerintah (RM) 31.436.459.823
41.212.803.000
83.789.896.000
72.910.800.000
78.105.495.000 83.300.189.000
2 Kontribusi unit kerja (BLU) 45.746.224.064
53.118.862.000
56.810.760.000
57.879.354.059
59.252.823.344 68.140.746.846
3 Pemasukan lain-lain (BLU) 127.560.469
110.669.857
144.070.335
166.880.885
183.568.974
201.925.871
TOTAL 77.310.244.356
94.442.334.857
140.744.726.335
130.957.034.944
137.541.887.318
151.642.861.716
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan rumah
sakit baik yang berasal dari pendapatan APBN maupun BLU diproyeksikan
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proyeksi peningkatan pendapatan
setiap tahunnya rata-rata sebesar 17,63%. Terjadinya peningkatan pendapatan
dipengaruhi oleh terjadinya pendapatan yang berasal dari pelayanan rumah
sakit maupun pendapatan non operasional lainnya berupa kerjasama
penyewaan lahan dan pendapatan jasa dari perbankan dalam bentuk investasi
jangka pendek.
Disamping itu, pendapatan yang berasal dari APBN diproyeksikan juga
mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan rumah sakit
untuk membiayai kegiatan operasional dan program pengembangan yang tidak
sepenuhnya dapat ditutupi dari pendapatan rumah sakit. Namun demikian
untuk program pengembangan yang bersifat non fisik diprioritaskan dari
sumber dari sumber pendapatan BLU, sehingga pembiayaan untuk program
Review RSB. Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 -2019 74
pengembangan yang bersifat pengadaan sarana prasarana dan pembangunan
fisik diharapkan dapat diakomodir dari pendapatan APBN.
6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran
a. Estimasi Anggaran Program Kelangsungan Operasional RSSN Bukittinggi
dapat dilihat pada tabel :
Tabel 61
Estimasi Anggaran Operasional RS. Stroke Nasional Bukittinggi
Tahun 2015 – 2019
No Jenis kegiatan Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
ALOKASI RM
1 Belanja pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai
3.000.000.000 6.315.079.000 3.464.443.000 4.503.776.000 5.854.908.000 7.611.381.000
2 Belanja gaji dan tunjangan PNS 20.261.759.000 24.576.519.000 32.336.572.000 38.803.886.000 46.564.663.000 55.877.596.000
3 Belanja barang operasional lainnya
2.202.080.000 2.700.350.000 2.200.483.000 2.288.502.000 2.380.042.000 2.475.244.000
4 Belanja langganan daya dan jasa
960.000.000 1.260.000.000 1.500.000.000 1.875.000.000 2.343.750.000 2.929.688.000
5 Belanja perjalanan dinas 803.372.000 403.361.000 810.755.000 814.809.000 818.884.000 822.978.000
6 Belanja pengadaan bahan makanan pasien dan penambah daya tahan tubuh
2.273.285.000 4.761.718.000 5.475.977.000 6.297.374.000 7.241.979.000
7 Belanja pengadaan pakaian dinas pegawai
223.200.000 300.000.000 300.150.000 300.300.000 300.450.000
ALOKASI BLU
6 Belanja operasional BLU 13.729.723.000 11.947.292.000 11.042.777.000 12.699.194.000 14.477.081.000 16.648.641.000
7 Belanja pengadaan obat-obatan dan BHP BLU
10.000.000.000 13.181.115.000 16.757.773.000 18.433.550.000 19.908.234.000 22.894.470.000
JUMLAH 50.956.934.000 62.880.201.000 73.174.521.000 85.194.844.000 98.945.236.000 116.802.427.000
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran program kelangsungan
operasional rumah sakit diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata setiap
tahunnya sebesar 18,06%. Alokasi anggaran program kelangsungan operasional
terbesar diproyeksikan berasal dari sumber dana APBN karena pendapatan BLU
rumah sakit diprioritaskan untuk membiayai program pengembangan rumah sakit.
Review RSB. Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 -2019 75
b. Anggaran Program Pengembangan RS Stroke Nasional Bukittinggi
Estimasi anggaran program pengembangan Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi dapat dilihat pada tabel :
Tabel 62
Estimasi Anggaran Program Pengembangan RS. Stroke Nasional Bukittinggi
Tahun 2015 – 2019
No Nama program strategis Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
A PENCAPAIAN IKU
ALOKASI RM
I Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis
3.434.548.000 3.461.009.000 3.281.255.000 3.609.380.000 3.970.318.000 4.367.350.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana medis
- 19.060.880.000 20.434.015.000 9.575.256.000 1.673.523.000
ALOKASI BLU
I Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten
- - 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
- Peningkatan kompetensi SDM 1.252.070.000 1.433.040.000 2.252.619.977 2.281.848.580 2.327.454.793 2.673.706.062
- Pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis
- 1.622.038.000 1.703.140.000 1.788.297.000 1.877.712.000 1.971.597.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana non medis
1.522.032.000 485.000.000 287.784.000 - - 100.000.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana medis
1.100.000.000 1.500.000.000 445.202.000 95.122.000 104.634.000 300.000.000
- Pemenuhan dan peningkatan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
320.000.000 450.300.000 450.000.000 119.190.000 198.845.000 312.849.000
II Perspektif bisnis internal
- Peningkatan dan penguatan team work yang profesional
317.700.000 377.000.000 414.700.000 422.995.000 431.454.000 474.599.000
- Pengembangan jenis pelayanan baru
- - 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000
- Sosialisasi program pelayanan baru kepada PEMDA dan pihak swasta
- - 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
- Peningkatan promosi pelayanan 323.820.000 329.600.000 346.080.000 363.384.000 381.553.000 400.630.000
- Persiapan RS Kelas A - - 5.000.000 6.000.000 -
- Persiapan akreditasi 2012 dan JCI
180.970.000 611.714.000 623.948.000 623.948.000 636.427.000 649.155.000
B MITIGASI RESIKO
I Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemberian reward and punishment
18.516.891.000 20.447.544.000 22.826.200.000 24.576.308.000 27.033.939.000 31.085.358.000
- Ikatan kerjasama tenaga medis dan tenaga profesional/fungsional dari luar rumah sakit
156.000.000 218.400.000 262.080.000 314.496.000 377.395.500 452.874.000
- Kerjasama Operasional (KSO) dalam pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit
- - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
- Kerjasama operasional (KSO) dalam pengadaan sarana dan prasarana medis/non medis
- - 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000
Review RSB. Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 -2019 76
No Nama program strategis Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
II Perspektif bisnis internal
- Pembinaan jejaring pelayanan stroke
60.000.000 77.000.000 92.400.000 106.260.000 122.199.000 140.530.000
- Pengadaan MOU dengan PEMDA dan pihak swasta dalam mewujudkan pelayanan wisata kesehatan
- - 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000
JUMLAH 27.184.031.000 31.012.645.000 52.236.288.977 54.951.243.580 47.283.187.293 44.873.171.062
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran program
pengembangan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dari tahun 2015-2019
diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar
14,06%. Alokasi pembiayaan program pengembangan diproyeksikan lebih
besar dari pendapatan BLU rumah sakit, dengan harapan program strategis
yang telah disusun dapat terealisasi secara optimal.
Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja diatas dapat kita buat
suatu perbandingan untuk mengetahui apakah kebutuhan belanja dibandingkan
pendapatan rumah sakit lebih besar atau sebaliknya sebagaimana yang
tampak pada tabel berikut ini :
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 77
Tabel 63
Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Proyeksi Biaya RSSN
Bukittinggi Tahun 2015 – 2019
No Uraian
Proyeksi
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pendapatan RS 94.442.334.857 140.744.726.335 130.957.034.944 137.541.887.318 151.642.861.716
2 Biaya RS
- Operasional 62.880.201.000 73.174.521.000 85.194.844.000 98.945.236.000 116.802.427.000
- Program Pengembangan 31.012.645.000 52.236.288.977 54.951.243.580 47.283.187.293 44.873.171.062
Jumlah Biaya RS 93.892.846.000 125.410.809.977 140.146.087.580 146.228.423.293 161.675.598.062
3 Surplus/(Defisit) 549.488.857 15.333.916.358 (9.189.052.636) (8.686.535.975) (10.032.736.345)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan biaya
rumah sakit pada tahun 2016 - 2019 melebihi estimasi pendapatan yang
akan diperoleh oleh sebab itu berdasarkan data tersebut dibutuhkan
penyesuaian besaran proyeksi anggaran belanja program pengembangan
sehingga proyeksi belanja yang dikeluarkan dapat ditutupi oleh
pendapatan yang akan diterima baik yang bersumber dari BLU maupun
Rupiah Murni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 64
Estimasi Anggaran Operasional RS. Stroke Nasional Bukittinggi
( Sesuai dengan Estimasi Pendapatan )
Tahun 2015 – 2019
No Jenis kegiatan Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
ALOKASI RM
1 Belanja pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai
3.000.000.000 2.664.956.000 3.464.443.000 4.503.776.000 5.854.908.000 7.611.381.000
2 Belanja gaji dan tunjangan PNS 20.261.759.000 26.947.143.000 32.336.572.000 38.803.886.000 46.564.663.000 55.877.596.000
3 Belanja barang operasional lainnya
2.202.080.000 2.115.849.000 2.200.483.000 2.288.502.000 2.380.042.000 2.475.244.000
4 Belanja langganan daya dan jasa 960.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 1.875.000.000 2.343.750.000 2.929.688.000 5 Belanja perjalanan dinas 803.372.000 806.722.000 810.755.000 814.809.000 818.884.000 822.978.000
6 Belanja pengadaan bahan makanan pasien
4.140.625.000 4.761.718.000 5.475.977.000 6.297.374.000 7.241.979.000
7 Belanja pengadaan pakaian dinas pegawai
299.950.000 300.000.000 300.150.000 300.300.000 300.450.000
ALOKASI BLU 6 Belanja operasional BLU 13.729.723.000 9.602.415.000 11.042.777.000 12.699.194.000 14.477.081.000 16.648.641.000
7 Belanja pengadaan obat-obatan dan BHP BLU
10.000.000.000 13.964.811.000 16.757.773.000 18.433.550.000 19.908.234.000 22.894.470.000
JUMLAH 50.956.934.000 61.742.471.000 73.174.521.000 85.194.844.000 98.945.236.000 116.802.427.000
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 78
Tabel 65
Estimasi Anggaran Program Pengembangan RS. Stroke Nasional
Bukittinggi ( Sesuai dengan Estimasi Pendapatan )
Tahun 2015 – 2019
No Nama program strategis Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
A PENCAPAIAN IKU
ALOKASI RM
I Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis
3.434.548.000 2.982.959.000 3.281.255.000 3.609.380.000 3.970.318.000 4.367.350.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana medis
- 19.060.880.000 15.239.320.000 9.575.256.000 1.673.523.000
ALOKASI BLU
I Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten
- - 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
- Peningkatan kompetensi SDM
1.252.070.000 1.433.040.000 1.681.965.000 1.803.223.000 1.977.545.000 2.271.401.000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis
- 1.622.038.000 1.654.480.000 1.687.568.000 1.721.320.000 1.755.748.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana non medis
1.522.032.000 485.000.000 287.784.000 - - 100.000.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana medis
1.100.000.000 1.500.000.000 445.202.000 95.122.000 104.634.000 300.000.000
- Pemenuhan dan peningkatan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
320.000.000 450.300.000 450.000.000 119.190.000 198.845.000 312.849.000
II Perspektif bisnis internal
- Peningkatan dan penguatan team work yang profesional
317.700.000 377.000.000 414.700.000 422.995.000 431.454.000 474.599.000
- Pengembangan jenis pelayanan baru
- - 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000
- Sosialisasi program pelayanan baru kepada PEMDA dan pihak swasta
- - 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
- Peningkatan promosi pelayanan
323.820.000 329.600.000 336.192.000 342.917.000 349.774.000 356.770.000
- Persiapan RS Kelas A - - 5.000.000 6.000.000 -
- Persiapan akreditasi 2012 dan JCI
180.970.000 611.714.000 623.948.000 623.948.000 636.427.000 649.155.000
B MITIGASI RESIKO
I Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemberian reward and punishment
18.516.891.000 20.447.544.000 22.826.200.000 24.576.308.000 27.033.939.000 31.085.358.000
- Ikatan kerjasama tenaga medis dan tenaga profesional/fungsional dari luar rumah sakit
156.000.000 218.400.000 262.080.000 314.496.000 377.395.500 452.874.000
- Kerjasama Operasional (KSO) dalam pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit
- - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
- Kerjasama operasional (KSO) dalam pengadaan sarana dan prasarana medis/non medis
- - 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000
II Perspektif bisnis internal
- Pembinaan jejaring pelayanan stroke
60.000.000 77.000.000 92.400.000 106.260.000 122.199.000 140.530.000
- Pengadaan MOU dengan PEMDA dan pihak swasta
- - 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 79
No Nama program strategis Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
dalam mewujudkan pelayanan wisata kesehatan
JUMLAH 27.184.031.000 30.534.595.000 51.607.086.000 49.156.727.000 46.745.106.500 44.211.157.000
6.3. Rencana Pendanaan
Berikut juga disajikan estimasi pendapatan Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi tahun 2015-2019 apabila target pendapatan yang
telah ditetapkan dia tas tidak dapat terpenuhi yang disebabkan oleh
adanya penyesuaian asumsi Makro Ekonomi karena adanya kebijakan
pemerintah maupun perubahan pada proses bisnis rumah sakit.
Tabel 66
Estimasi Pendapatan RS. Stroke Nasional Bukittinggi
Tahun 2015 – 2019
No Sumber pendapatan Baseline Tahun
sekarang Estimasi pendapatan (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Dana pemerintah (RM) 30.661.759.000 41.158.204.000 48.655.226.000 57.671.480.000 68.530.239.000 81.626.666.000
2 Kontribusi unit kerja (BLU)
47.479.206.366 49.512.918.900 53.970.222.561 58.210.195.081 64.031.214.589 73.635896.778
3 Pemasukan lain-lain (BLU)
98.747.863 99.602.871 129.663.302 156.348.797 171.983.676 189.182.044
TOTAL 78.239.713.229 90.770.725.771 102.755.111.862 116.038.023.878 132.733.437.265 155.451.744.821
Berdasarkan estimasi pendapatan di atas maka proyeksi belanja
operasional dan program pengembanganpun membutuhkan penyesuaian
tanpa harus menghilangkan program-program strategis yang dibutuhkan
dalam mencapai tujuan rumah sakit. Oleh sebab itu berikut disajikan
rencana pendanaan rumah sakit apabila target pendapatan rumah sakit
tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 6.3.1 di
atas
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 80
Tabel 67
Rencana Pendapatan RS. Stroke Nasional Bukittinggi
Tahun 2015 – 2019
No Jenis kegiatan Baseline Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
Tahun sekarang 2015 2016 2017 2018 2019
I Belanja Operasional
Belanja pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai
3.000.000.000 2.664.956.000 3.464.443.000 4.503.776.000 5.854.908.000 7.611.381.000
Belanja gaji dan tunjangan PNS 20.261.759.000 26.947.143.000 32.336.572.000 38.803.886.000 46.564.663.000 55.877.596.000
Belanja barang operasional lainnya 2.202.080.000 2.115.849.000 2.200.483.000 2.288.502.000 2.380.042.000 2.475.244.000
Belanja langganan daya dan jasa 960.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 1.875.000.000 2.343.750.000 2.929.688.000
Belanja perjalanan dinas 803.372.000 806.722.000 810.755.000 814.809.000 818.884.000 822.978.000
Belanja pengadaan bahan makanan pasien
4.140.625.000 4.761.718.000 5.475.977.000 6.297.374.000 7.241.979.000
Belanja pengadaan pakaian dinas pegawai
299.950.000 300.000.000 300.150.000 300.300.000 300.450.000
Belanja operasional BLU 13.729.723.000 9.602.415.000 10.492.777.000 11.999.967.000 13.470.432.000 15.490.325.000
Belanja pengadaan obat-obatan dan BHP BLU
10.000.000.000 13.964.811.000 15.757.773.000 16.933.550.000 18.408.234.000 20.994.470.000
Jumlah Belanja Operasional 50.956.934.000 61.742.471.000 71.624.521.000 82.995.617.000 96.438.587.000 113.744.111.000
II Belanja Program Pengembangan
2.1 Pencapaian IKU
2.1.1
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis
3.434.548.000 2.982.959.000 3.281.255.000 3.609.380.000 3.970.318.000 4.367.350.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana medis
- - - - -
- Pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten
- - 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
- Peningkatan kompetensi SDM 1.252.070.000 1.433.040.000 1.681.965.000 1.803.223.000 1.977.545.000 2.271.401.000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis
- 1.422.038.000 1.254.480.000 1.287.568.000 1.321.320.000 1.405.748.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana non medis
1.522.032.000 285.000.000 50.000.000 - - 70.000.000
- Pemenuhan seluruh sarana dan prasarana medis
1.100.000.000 693.660.000 167.371.000 95.122.000 104.634.000 300.000.000
- Pemenuhan dan peningkatan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
320.000.000 450.300.000 450.000.000 119.190.000 198.845.000 312.849.000
2.1.2
Perspektif bisnis internal
- Peningkatan dan penguatan team work yang profesional
317.700.000 77.000.000 114.700.000 122.995.000 131.454.000 174.599.000
- Pengembangan jenis pelayanan baru
- - 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000
- Sosialisasi program pelayanan baru kepada PEMDA dan pihak swasta
- - 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
- Peningkatan promosi pelayanan 323.820.000 329.600.000 336.192.000 342.917.000 349.774.000 356.770.000
- Persiapan RS Kelas A - - 5.000.000 6.000.000 - -
- Persiapan akreditasi 2012 dan JCI 180.970.000 611.714.000 423.948.000 448.948.000 461.427.000 499.155.000
2.2 Mitigasi Resiko
2.2.1
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Pemberian reward and punishment
18.516.891.000 20.447.544.000 22.826.200.000 24.576.308.000 27.033.939.000 31.085.358.000
- Ikatan kerjasama tenaga medis dan tenaga profesional/fungsional dari luar rumah sakit
156.000.000 218.400.000 262.080.000 314.496.000 377.395.500 452.874.000
- Kerjasama Operasional (KSO) dalam pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit
- - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
- Kerjasama operasional (KSO) dalam pengadaan sarana dan prasarana medis/non medis
- - 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000
2.2.2
Perspektif bisnis internal
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 81
No Jenis kegiatan Baseline Estimasi kebutuhan anggaran (Rp)
Tahun sekarang 2015 2016 2017 2018 2019
- Pembinaan jejaring pelayanan stroke
60.000.000 77.000.000 92.400.000 106.260.000 122.199.000 140.530.000
- Pengadaan MOU dengan PEMDA dan pihak swasta dalam mewujudkan pelayanan wisata kesehatan
- - 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000
Jumlah Belanja Program Pengembangan
27.184.031.000 29.028.255.000 31.130.591.000 33.042.407.000 36.294.850.500 41.707.634.000
TOTAL BELANJA 78.140.965.000 90.770.726.000 102.755.112.000 116.038.024.000 132.733.437.500 155.451.745.000
TOTAL PENDAPATAN APABILA TARGET PENDAPATAN TIDAK TERPENUHI
78.239.713.229 90.770.725.771 102.755.111.862 116.038.023.878 132.733.437.265 155.451.744.821
Apabila diasumsikan pendapatan layanan BLU Rumah Sakit yang
tercapai hanya sebesar 95% dari target, pendapatan BLU lainnya
diprediksi hanya tercapai sebesar 90% dari target dan Pendapatan APBN
berupa belanja Modal tidak disubsidi dari sumber dana APBN maka
kebijakan yang akan dilakukan adalah melaksanakan optimalisasi dan
penyesuaian besaran proyeksi belanja yang direncanakan tanpa
mengorbankan program strategis yang sudah disusun.
Adapun proyeksi belanja yang akan disesuaikan adalah sebagai berikut :
1. Penyesuaian anggaran belanja operasional BLU
2. Penyesuaian anggaran belanja pengadaan obat-obatan dan bahan
habis pakai
3. Penyesuaian anggaran belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
medis dan non medis
4. Penyesuaian anggaran belanja pemenuhan sarana dan prasarana
Medis dan Non Medis
5. Penyesuaian anggaran belanja akreditasi 2012 dan JCI
6. Penyesuaian anggaran belanja peningkatan kompetensi SDM
7. Penyesuaian anggaran belanja peningkatan dan penguatan team
work yang profesional
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 82
BAB VII
IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS BISNIS
Implementasi Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi tahun 2015 – 2019 dibuat dalam bentuk :
1. Penetapan Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi antara Direktur
Utama dengan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan
2. Penetapan Kinerja Masing masing Direktorat dan penetapan Kinerja Internal
masing masing Direktorat Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan
semua unit kerja per Direktorat baik Fungsional maupun Struktural.
3. Monitoring pelaksanaan
4. Performance dialog
5. Mekanisme reward dan consequency
6. Desember tahun 2015, penetapan pernyataan kinerja tahun 2016 antara
Direktur Utama dengan Dirjen BUK Kemenkes RI
Untuk lebih jelasnya Rencana Implementasi Rencana Strategis Bisnis
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi digambarkan seperti tabel dibawah ini
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 83
Tabel 68 Rencana Implementasi RSB RS Stroke Nasional Bukittinggi
No Implementasi
Jan
2015
Feb
2015
Maret
2015
April
2015
Mei
2015
Juni
2015
Juli
2015
Agus
2015
Sept
2015
Okt
2015
Nov
2015
Des
2015
1 Penetapan Kinerja RS
Stroke Nasional Bukittinggi
antara Direktur Utama
dengan Direktur Jendral
Bina Upaya Kesehatan
2 Penetapan Kinerja Masing
masing Direktorat
3 dan penetapan Kinerja
Internal masing masing
direktorat
4 Monitoring pelaksanaan
5 Performance dialog
6 Mekanisme reward dan
consequency
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 84
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Bisnis ini merupakan dokumen penting yang disusun oleh
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dan dimaksudkan sebagai panduan dan
pedoman dalam pelaksaan program dan kegiatan dalam rangka upaya untuk
mencapai Visi dan Misi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
Disamping itu Rencana Strategis Bisnis adalah merupakan acuan dalam
penyusunan Rencana Bisnis Anggaran selama periode tahun 2015 – 2019 ( lima
tahun kedepan ) yang memuat indikator pencapaian kinerja yang terukur dan juga
digunakan untuk acuan dalam mengevaluasi dan penyusunan laporan kinerja tahunan.
Posisi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berdasarkan Analisis SWOT
berada pada posisi pertumbuhan ( kodran II ) sehingga pada periode tahun 2015 –
2019 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi akan mencanangkan strategi bertumbuh
serta pengembanagan produk – produk atau inovasi layanan baru untuk memenuhi
kebutuhan pasar disertai dengan strategi pemasaran yang efektif.
Mengingat Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi adalah rumah sakit khusus
yang menjadi rujukan Nasional ( BPJS ) saat ini, yang sekarang diarahkan untuk
menjadi rumah sakit Tipe A Pendidikan, yang akan diadakan bekerjasama dengan
institusi-institusi pendidikan disamping akan dijadikan sebagai lahan pendidikan dan
penelitian stroke. dengan demikian diharapkan dengan adanya Rencana Bisnis
Strategis pengembangan pelayanan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi akan
lebih cepat.
Apabila dalam implementasi Rencana Bisnis Strategis ini terdapat kendala-
kendala sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program serta kegiatan
Review RSB. RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2015 - 2019 85
dikarenakan perkembangan IPTEKDOK yang baru maka tidak tertutup kemungkinan
dilakukan perbaikan substansi dari Rencana Bisnis Strategis ini.
top related