proiect finalaudit ssm
Post on 30-Oct-2015
259 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
1/132
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI
CENTRUL DE PERFECIONARE N ASIGURAREA CALITII I CERTIFICARE AUDITORI
PROIECT DE DIPLOM
CURS POSTUNIVERSITAR AUDITUL SANATATII, SECURITATII MUNCII SI EVALUAREARISCURILOR
TEMA: AUDITUL SANATATII SI SECURITATII MUNCII LA GRUPUL SCOLAR DE ARTE SIMESERII SPIRU HARET
EVALUAREA RISCURILOR PENTRU ATELIER MECATRONICA LA GRUP SCOLAR DE ARTESI MESERII SPIRU HARET
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
2/132
CAPITOLUL I
Descrierea Gr Sc de Arte si Meserii Spiru Haret 2
CAPITOLUL II AUDITUL SSM2.1Cadrul legal al desfurrii auditrii de SSM ............. 42.2 Prezentarea metodei de audit de conformitate a nivelului
de securitate la locurile de munc 62.2.1 Introducere 62.2.2 Principii i practici generale de audit a nivelului de securitate in munc 72.2.3 Scopul auditrii nivelului de securitate . 72.2.4 Principii fundamentale de evaluare 9
2.2.5 Metodologie 92.2.6 Structura metodei INCDPM de audit de conformitate .. 10
2.3 Aplicaie practic la S.C. S.A. 162.3.1 Auditarea de conformitate a nivelului de securitate la locurile de munc 162.3.2 Stabilirea nivelului de securitate general .. 422.3.3 Stabilirea nivelului de conformitate general . 502.3.4 Raport de aciuni corective . 512.3.5 Concluzii 55
CAPITOLUL III EVALUAREA RISCURILOR
3.1 Metoda INCDPM de evaluare a riscurilor de accidentare i mbolnvireprofesional pe loc de munca 563.2 Evaluarea factorilor de risc la S.C. S.A. . 85
3.2.1 Elementele componente ale sistemului de munc evaluat . 853.2.2 Factorii de risc identificai . 86
3.2.3 Lista de identificare a factorilor de risc . 873.2.4 Fie de evaluare a locurilor de munc 903.2.5 Fie de msuri propuse .. 1003.2.6 Interpretarea rezultatelor evalurii 105
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
3/132
1.1.PREZENTAREA GENERALA A SCOLII
Unitatea de invatamant a luat fiinta in anul 1953 cu denumirea de Centrul ScolarBucuresti, institutie in cadrul careia se organizau cursuri de scurta durata pentruplanificatori, ramura televizorist si meseria croitor .Incepand cu anul 1955 se propunacele meserii,specializari ce definesc identitatea grupului scolar, obtinandu-se rezultatedeosebite in insusirea acestora, fapt dovedit de performantele de exceptie inregistrate
la competitiile scolare , de nivelul foarte ridicat al insertiei profesionale a absolventilor,de participarea la parteneriate etc .
Dotarea celor 17 sali de clasa de care dispune unitatea de invatamant ,cuechipamente didactice moderne ,performante , asigura baza de pregatire ageneratiilor viitoare de mestesugari .Aici se afla doua laboratoare de informatica, unlaborator de fizica-chimie, doua cabinete de cosmetica , doua cabinete de frizerie silate doua pentru coafura, un cabinet de manichiura-pedichiura, un atelier de croitorie .
O atentie speciala o merita atelierul de optica, cel mai modern echipat dininvatamantul romanesc, ca urmare a sponsorizarilor primate din Programul Phare .
Totodata , salonul de coafura realizat de catre firma Wella este un model de organizaresi dotare pentru un cabinet rezervat insusirii si practicarii meseriei .
In luna decembrie a anului 2002 a avut loc receptia unui laborator demecatronica, amenajat si dotat in totalitate de Camera de Meserii din Koblenz, cufinantare asigurata de Guvernul Germaniei, actiune inscrisa in parteneriatul incheiat deUCECOM cu institutia mentionata din Germania in vedera pregatirii meseriasilor .
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
4/132
2.CAPITOLUL 2
1. CADRUL CONCEPTUAL AL AUDITRII
SECURITII I SNTII N MUNC
2.1.Noiunea de audit al securitii i sntii n munc
Normele metodologice de aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006definesc auditul n domeniul securitii i sntii n munc un proces sistematic de obinere aaprecierilor despre aciuni i evenimente de natura securitii i sntii n munc, pentru a stabili
gradul de conformitate al aprecierilor, cu criterii prestabilite, precum i de comunicare a rezultatelor
ctre cei interesai.
Auditul securitii i sntii n munc mai este definit ca fiind un proces sistematic,independent i documentat pentru obinerea dovezilor auditului i evaluarea obiectivitii acestora,
pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile auditului
Auditul securitii i sntii n munc este un proces, n sensul definit de SR EN ISO9001:2001, pentru c utilizeaz resurse umane, financiare, tehnice i de timp pentru a transforma
datele de intrare n date de ieire, acestea din urm constituind rezultatele auditului.
Dovezile auditului sunt constituite din totalitatea informaiilor obinute prin interviuri,examinarea documentelor (nregistrrilor) i examinarea conformitii activitiilor i a condiiilor cu
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
5/132
Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006 stabilesc c angajatorul are obligaia s asigureauditarea de securitate i sntate n munc a unitii, cu ajutorul instituiilor abilitate .
Caracterul de proces documentat al auditului de SSM rezult din faptul c toate etapeleacestui proces se desfoar pe baza unor documentaii.
Auditul de SSM trebuie s fie programat din timp, iar desfurarea sa se face pe conformunei planificri stabilite n faza de pregtire.
O mare parte din dovezile auditului sunt obinute prin examinarea unor documente(nregistrri) specifice.
De asemenea, constatrile auditului sunt cuprinse n documente specifice (rapoartele deneconformitate i raportul de audit).
Asemenea oricrei activiti desfurate, auditul SSM trebuie s aduc un beneficiu.
Rezultatele obinute n urma efecturii auditului de SSM sunt multiple i includ, pe lngefectele n domeniul SSM, cum sunt identificarea punctelor slabe ale obiectivului i cretereaeficienei aciunilor preventive, i alte efecte importante pentru existena unei organizaii, cum suntcreterea productivitii, reducerea unor cheltuieli i mbuntirea imaginii de pia.
2.2.Tipuri de audituri de securitate i sntate n munc
Auditurile SSM se difereniaz n funcie de obiectul lor i de scopul pentru care suntrealizate.
n funcie de obiectul lor auditurile de SSM pot fi (fig 2 1) :
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
6/132
audituri privind conformitatea produselor cu cerinele de SSM prevzute n standardele desecuritate a muncii.
n funcie de raportul existent ntre auditor i auditat, auditurile pot fi:
de prim parte sau audituri interne, n care auditorul i auditatul fac parte din cadrul aceleiaiorganizaii (ntreprinderi);
de secund parte, n care auditorul este beneficiarul direct al auditului, dar nu face parte dinaceeai organizaie cu auditatul;
de ter parte, n care auditorul realizeaz auditul la solicitarea beneficiarului auditului.
Auditul SSM
Auditul SSM
Auditul sistemului demanagement al SSM
Auditul sistemului demanagement al SSM
Auditul de conformitatecu prevederile legislaiei
n domeniul SSM...
Auditul de conformitatecu prevederile legislaiei
n domeniul SSM...
... a locurilor de munc
... a ansambluluintreprinderii
... a proceselortehnologice... a echipamentelortehnice
... a produselor
Fig.2.1 Clasificarea auditurilor SSM n funcie de obiectul lor
auditul de pre-evaluare
auditul de certificare
auditul de supraveghere
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
7/132
De asemenea, dup scopul n care sunt efectuate, auditurile de SSM pot fi:
interne; externe.
Auditurile interne au ca scop evaluarea conformitii cu cerinele de SSM a locurilor de muncdin cadrul ntreprinderii. Aceste tipuri de audituri se efectueaz de ctre personalul angajatorului,personal care trebuie s fie, ns, calificat n domeniul auditului SSM prin absolvirea cursurilor deformare i perfecionare cu aceast tematic i s aib experien practic suficient. n situaia ncare angajatorul nu dispune de personal care s ntruneasc aceste condiii, auditul intern se poateefectua i cu sprijinul instituiilor abilitate, cu rol de consultant.
Auditurile externe urmresc n principal evaluarea capacitii angajatorului de a asigura unanumit nivel de SSM n cadrul ntreprinderii i se efectueaz de ctre un organism neutru, lacererea angajatorului sau la cererea unui alt organism. n aceast categorie intr i auditurileefectuate de un organism abilitat n vederea certificrii sistemului de management al SSMimplementat n cadrul ntreprinderii.
2.3. Locul i rolul auditului n cadrul sistemului de management al securitii i sntii nmunc
tiina managementului s-a conturat relativ recent, prin eforturile depuse de un numr mare
de specialiti din toate rile, ca urmare a necesitii impuse de dezvoltarea economic.Managementul a fost privit iniial ca o activitate practic, concret, constituit din ansamblulactivitilor de organizare i conducere, n scopul adoptrii deciziilor optime n proiectarea i
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
8/132
faza previzional, caracterizat de preponderena previziunii i a viziunii prospective, axatpe anticiparea de modaliti, metode, soluii etc. organizatorice, motivaionale, de evaluare,corespunztor evoluiei predeterminate a firmei;
faza de operaionalizare n care este preponderent organizarea, coordonarea iantrenarea personalului n vederea realizrii curente a obiectivelor cuprinse n planurile iprognozele firmei;
faza de comensurare i interpretare a rezultatelor, faz final, n care predominexercitarea funciei de evaluare i control n raport cu obiectivele i criteriile stabilite n primafaz; n cadrul acestei faze se stabilesc aciunile de corectare i adaptare permanent aprocesului de management la necesitile actuale ale firmei.
Planifica (Plan)
Executa (Do)Acioneaza (Act)
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
9/132
trebuie obinute, dac datele disponibile sunt suficiente i ce informaii noi sunt necesare. Sestabilesc prioritile, elaborndu-se un plan de mbuntire, pe baza evalurrilor fcute.
Execut (Do) se aplic planul de mbuntire pentru a obine primele informaii privindefectele (rezultatele) posibile ale acestuia;
Verific (Check) se evalueaz rezultatele (efectele) aplicrii planului de mbuntire,identificndu-se punctele critice;
Acioneaz (Act) se studiaz rezultatele i dac nu au fost realizate mbuntirilepreconizate se iau msuri pentru: efectuarea modificrilor necesare n proceduri, elaborarea de noistandarde sau modificarea celor existente, pentru a le pune de acord cu soluiile preconizate.Acestea pot fi, n continuare, mbuntite printr-un nou plan, relundu-se astfel ciclul.
n literatura de specialitate sunt definite cinci funcii principale ale managementului :
Funcia de previziune ansamblul proceselor de munc prin intermediul crora sedetermin principalele obiective ale firmei i componentele sale, precum i resursele i cele maiimportante mijloace pentru realizarea lor.
Funcia de organizare ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc i sedelimiteaz procesele de munc fizic i intelectual i componentele lor (micri, timpi, operaii,lucrri, sarcini etc.), precum i gruparea acestora pe posturi, formaii de munc, compartimente iatribuirea lor personalului, corespunztor anumitor criterii manageriale, economice, tehnice isociale, n vederea realizrii obiectivelor propuse.
Funcia de coordonare ansamblul proceselor de munc prin care se armonizeaz
deciziile i aciunile personalului firmei i ale subsistemelor sale, n cadrul previziunilor i sistemuluiorganizatoric stabilite anterior.
Funcia de antrenare - ansamblul proceselor de munc prin care se determin personalul
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
10/132
sisteme de management al SSM au la baz ciclul lui Deming, care constituie modelul general alunui astfel de sistem.
n cadrul acestui model general, auditul SSM se regsete n etapa de verificare. Rolulprincipal al auditului SSM este de asigurare a legturii feed-backprivind funcionarea sistemului demanagement al SSM, fiind o component a mecanismului de reglare al acestui sistem. Rezultateleauditului de securitate i sntate n munc sunt multiple i includ, de asemenea, mbuntireademersurilor preventive, efecte pozitive asupra tuturor domeniilor de interes strategic alentreprinderii (productivitatea muncii, calitatea produselor, cheltuieli neproductive) etc.. n acelaitimp, auditul de securitate i sntate n munc are un rol important n construirea culturii desecuritate, un concept subliniat de multe modele de sisteme de management, prin care se
urmrete crearea unui climat n care securitatea i sntatea n munc s fie conceput ca unobiectiv comun al conducerii i al tuturor angajailor.
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
11/132
n cazul n care angajatorul are implementat un sistem de management al SSM, auditulsistemului de management ofer informaii privind corespondena acestui sistem cu cerinelereferenialului dup care s-a fcut implementarea, realizndu-se astfel o evaluare direct a
performanelor sistemului. Auditul de conformitate cu prevederile legislaiei n domeniul SSM ofer,n acest caz, pe lng evaluarea gradului de respectare a prevederilor legislaiei i o aprecierecalitativ, o evaluare indirect, a eficienei elementelor sistemului de management. n cazul n careangajatorul nu are implementat un sistem de management al SSM, auditul de conformitate cuprevederile legislaiei n domeniul SSM, pe lng rolul su de baz, poate servi i ca instrument deanaliz preliminar a angajatorului n vederea implementrii sistemului de management al SSM.
Auditul de securitate i sntate n munc, prin cele dou componente ale sale, este prezent
n toate fazele i nivelurile de dezvoltare ale managementului securitii i sntii n munc
Audit deconformitate
Neconformiti
Aciunicorective/prevent
ive
DA
Elaborare i implementaresistem de management al
SSM
Certificare
Audituri interneperiodice de sistem
NU
NU
DAAudit de pre-evaluare
Audituri interneperiodice deconformitate
Nivel desecuritateconformlegislaiei
Nivel desecuritatereal
Aciuni
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
12/132
(fig.1.3) i are rolul de a rspunde la dou ntrebri de baz de care trebuie s fie preocupatangajatorul:
Care este situaia actual din punct de vedere al securitii i sntii n munc?
Ce trebuie fcut pentru a mbunti aceast situaie?
2.4. Sistemul de management al securitii i sntii n munc, partecomponent a sistemului de management general al firmei
Tendinele actuale manifestate n domeniul economic att la nivel european ct i
internaional, arat n mod clar, pe de o parte, necesitatea stabilirii de ctre fiecare organizaie(agent economic) a unor obiective concrete privind securitatea i sntatea n munc, iar pe de altparte, necesitatea plasrii acestor obiective pe aceeai treapt de importan cu obiectivele privindproductivitatea, calitatea produselor sau protecia mediului nconjurtor.
De asemenea, este deja recunoscut faptul c ntre aceste segmente ale managementuluigeneral al firmei exist o relaie direct, succesele/deficienele nregistrate n cadrul unui segment
avnd efecte favorabile, respectiv nefavorabile, i asupra celorlalte segmente.Necesitatea abordrii sistematice a acestor segmente ale managementului general al firmei
a impus conceperea i realizarea unor modele pe baza crora s se fac implementarea,
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
13/132
Pentru realizarea unui sistem de management al SSM eficient este necesar parcurgerea
mai multor etape. n cadrul unei prime etape, premergtoare, angajatorul ar trebui s deciddemararea aciunilor pentru implementarea sistemului i s asigure participarea la cursuri deformare n acest domeniu, a personalului cu atribuii specifice de SSM. De asemenea, ar trebuiluat n considerare partcipiarea managerilor la acest gen de cursuri, avnd n vedere faptul cacetia vor avea de jucat un rol deosebit de important n asigurarea funcionrii eficiente a viitoruluisistem de management al SSM.
O alt direcie de aciune ar trebui s fie o ct mai bun documentare n acest domeniu, prinparcurgerea unor publicaii de specialitate. Nu ar trebui neglijat nici rolul consultanei pe care o potoferi instituiile abilitate.
REGLEMENTRI, RECOMANDRI, SPECIFICAIIREGLEMENTRI, RECOMANDRI, SPECIFICAII
MANAGEMENTUL GENERAL AL FIRMEIMANAGEMENTUL GENERAL AL FIRMEIMANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENTUL
MEDIULUI
MANAGEMENTUL
MEDIULUI
MANAGEMENTUL
SSM
MANAGEMENTUL
SSM
ALTE SEGMENTE
DE MANAGEMENT
ALTE SEGMENTE
DE MANAGEMENT
ISO 9001:2000ISO 9001:2000 ISO 14001:1996ISO 14001:1996
ILO-OSH 2001
standardenaionale
recomandri/specificaii
ILO-OSH 2001
standarde
naionalerecomandri/specificaii
Reglementrispecifice
Reglementrispecifice
Fig.2.4 Sistemul de management al SSM, component a
sistemului de management general al firmei
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
14/132
n etapa de acionare efectiv n vederea mbuntirii, se realizeaz analiza managementuluisecuritii i sntii n munc, avnd ca baz rezultatele etapei de verificare. Concluziile acesteianalize trebuie s conduc la identificarea unor aciuni de mbuntire care s vizeze ntregul
sistem.
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
15/132
2. STADIUL ACTUAL AL AUDITULUI SECURITII
I SNTII N MUNC N ROMNIA
Cadrul legal
Modificrile eseniale survenite pe plan internaional n structura elementelor sistemului demunc i a relaiilor dintre acestea a impus necesitatea definirii i introducerii unor noi concepte,care s permit abordarea global a problemelor privind securitatea i sntatea n munc (SSM).n acest context se ncadreaz i definirea sistemelor de management al securitii i sntii nmunc, noiune devenit deja familiar angajatorilor din multe ri dezvoltate i intrat de curnd in legislaia romneasc.
Strategia de dezvoltare economic a Romniei i de integrare n Uniunea Europeanprevede ca obiectiv prioritar adoptarea aquis-ului comunitar n domeniul SSM din perspectivaasigurrii cerinelor minime de securitate i sntate n munc. Pe acest fond, Normele
metodologice de aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006, a adus o serie demodificri substaniale n ceea ce privete sarcinile i responsabilitile angajatorilor i angajailor ndomeniul SSM. Cu titlu de noutate absolut, au fost introduse noiunile de sistem de managemental securitii i sntii n munc i de audit al securitii i sntii n munc
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
16/132
aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006 stabilesc i obligaia angajatorului dea asigura auditarea de SSM, cu ajutorul instituiilor abilitate. Dei nu sunt precizate cele dou tipuride audituri, Normele metodologice de aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006
fac diferenierea ntre auditul de sistem i auditul de conformitate, primul fiind menionat cainstrument pentru control i evaluare, iar cel de-al doilea fiind inclus ntre obligaiile angajatorului iatribuiile personalului din cadrul serviciului intern de prevenire i protecie.
Eficiena auditului SSM depinde n mare msur de componena i de competena echipeide auditori. La fel cum se ntmpl n domeniul auditrii calitii i mediului, i n domeniul auditriisecuritii i sntii n munc auditorul trebuie s aib un bagaj solid de cunotine specificedomeniului, dobndite printr-o form de pregtire organizat de instituiile abilitate, completate apoi
prin experien practic i actualizate periodic. Pornind de la aceast idee, n Normelemetodologice de aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006 este evideniatauditorul de securitate i sntate n munc n categoriile de personal cu atribuii specifice ndomeniul securitii i sntii n munc, alturi de specialistul n securitatea n munc, evaluatorulde riscuri de accidentare i mbolnvire profesional n sistemul de munc i de medicul demedicina muncii. Formarea acestor categorii de specialiti se realizeaz n cadrul cursurilor deformare postliceale sau postuniversitare oganizate de Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale n
colaborare cu Ministerul Educaiei i Cercetrii (conform Normele metodologice de aplicare a LegiiSecuritii i Sntii n Munc nr. 319/2006. De asemenea, pentru aceste categorii de specialitisunt prevzute i cursuri de perfecionare organizate de Ministerul Muncii i Solidaritii Socialesau de ctre instituii specializate cu atribuii n domeniul proteciei muncii (Normele metodologicede aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006.
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
17/132
formulare pentru nregistrarea informaiilor (constatri ale auditului, nregistrri ale ntlnirilorcu auditatul etc.);
formulare pentru nregistrarea concluziilor auditului: rapoarte de neconformitate, rapoarte de
aciuni corective/prevenitive, raportul de audit.Metoda de audit al securitii i sntii n munc vizeaz componenta auditului SSM care serefer la conformitatea cu prevederile legislaiei n domeniul securitii i sntii n munc i areca scop evaluarea conformitii locurilor de munc i a ansamblului unitii cu aceste prevederiprecum i cu prevederile altor reglementri aplicabile unitii auditate.
n cadrul unui audit de conformitate, criteriile de audit sunt constituite din prevederi ale:
Legea Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006; Normele metodologice de aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006;
instruciunilor proprii de securitate a muncii;
altor reglementri aplicabile unitii auditate (cerine organizaionale specifice).
Avnd un caracter general, metoda de audit al securitii i sntii n munc cuprinde numaicriteriile de audit care deriv din prevederile Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006,
Normele metodologice de aplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006 iStandardelor specifice de securitate i sntate n munc.
Securitatea muncii presupune absena pericolelor de accidentare i mbolnvire profesional nprocesul de munc. Aceast stare este, ns, o stare ipotetic spre care se tinde n toate aciunilepreventive. n realitate, exist niveluri de securitate a muncii. Nivelul de securitate al unui sistem demunc este un indicator invers propoprional cu nivelul de risc: cu ct nivelul de risc este mai mare,
cu att nivelul de securitate este mai mic. Prin evaluarea conformitii se determin: gradul n care criteriile auditului sunt efectiv implementate, exprimat prin nivelul de
securitate, indicator convenional ce exprim global starea de securitate a muncii ntr-un
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
18/132
III Vibraii;
IV Ambiana termic;
V Ageni chimici;
VI Ageni cancerigeni i mutageni;
VII Ageni biologici;
VIII Ventilare industrial;
IX Echipamente tehnice;
X Amenajarea locului de munc;
XI Amenajarea spaiilor de lucru;
XII Incendii i explozii;
XIII Electrosecuritate;
XIV Sarcinile de munc;
XV Circulaie, riscuri orizontale i verticale;
XVI Protecia colectiv i individual;
XVII Organizarea primului ajutor.
Fiele privind riscurile specifice fac referire la prevederi ale instruciunilor proprii privindit t i t t i l t f lt ti t d d
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
19/132
PARTEA I
Prezentarea metodei
PARTEA I
Prezentarea metodei
PARTEA II
Fie privind riscuri
generale
PARTEA II
Fie privind riscurigenerale
PARTEA III
Fie privind riscurispecifice
PARTEA IIIFie privind riscurispecifice
PARTEA IVPARTEA IV
L SSM 319/2006
N Metodologice(HG1425/2006)
Instr.proprii SSM
Legea SSM
nr.319/2006
H.G. privindcerintele
minime SSM
LOC DE MUNCLOC DE MUNC
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
20/132
4.STRUCTURA FIELOR I MODUL DE UTILIZARE
Fiele sunt concepute sub form de check-list-uri (liste de verificare) i sunt formate dintr-unnumr de indicatori (ntrebri) care se refer la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul ncare sunt respectate prevederile din legislaie cu privire la acest risc. Toate fiele din cadrul metodeiau aceeai structur i cuprind urmtoarele informaii (fig.2):
codul indicatorului, format din numrul fiei i numrul de ordine al indicatorului n
cadrul fiei; textul indicatorului; modalitatea de verificare a indicatorului respectiv;
Fia I
ILUMINATULCod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
I.1Condiiile de iluminat au constituit obiectul unor analize lanivelul seciei sau atelierului?
D 20
I.2Nivelul de iluminare de la locul de munc corespundevalorilor minime prescrise de Normele metodologice deaplicare a Legii Securitii i Sntii n Munc nr.
319/2006?
D 15
I.3Salariaii se plng de oboseal vizual (nepturi,lcrimri)?
I 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
21/132
nerespectrii lor, punctajul maxim care poate fi acordat unui indicator a fost stabilit n moddifereniat, astfel:
5 puncte pentru indicatorii mai puin importani; 10 puncte pentru indicatorii de importan medie; 15 puncte pentru indicatorii importani; 20 puncte pentru indicatorii foarte importani.
Punctajul maxim se acord n cazul n care cerinele din legislaie la care face referireindicatorul analizat sunt implementate i respectate n totalitate. Pentru o ndeplinire parial aacestor cerine, punctajul acordat se reduce n mod gradat, pn la acordarea a 0 puncte, n cazuln care aceste cerine sunt total nesatisfcute n cadrul obiectivului auditat.
n cazul n care n cadrul unei fie analizate exist indicatori care nu au relevan, inndseama de condiiile specifice obiectivului auditat, la rubrica prevzut pentru nscrierea punctajuluiacordat se va face precizarea Neaplicabil.
Prin evaluarea dovezilor auditului n raport cu criteriile de audit se genereaz constatrileauditului, care cuprind dou categorii de rezultate:
identificarea eventualelor observaii i/sau neconformiti n raport cu criteriile deaudit i identificarea msurilor corective/preventive; determinarea nivelului de securitate al obiectivului auditat.
Observaiile i neconformitile identificate pentru fiecare obiectiv auditat (loc de munc)sunt nregistrate n rapoartele de neconformitate, parte component a documentelor auditului.Modelul raportului neconformitate este prezentat n fig.3.
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
22/132
DENUMIREA UNITATII
RAPORT DE NECONFORMITATE Nr. /
Obiectiv auditat: Auditori:
Cerina nesatisfcut:Data:
Descrierea neconformitii constatate:
Aciuni corective propuse:
Descriere: Responsabil Termen derealizar
e1.
2.
3.
Aciuni corective ntreprinse:
Descriere Data realizrii1.
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
23/132
Unitatea:
Obiectiv auditat:
Data:
NIVELUL DE SECURITATE GENERALCodfi
Denumire Punctaj Nivel de securitateMaxim Acordat
RISCURI GENERALEI Iluminat 175
II Zgomot 295
III Vibraii 175
IV Ambian termic 260
V Ageni chimici 870
VI Ageni cancerigeni i mutageni 285
VII Ageni biologici 365
VIII Ventilare industrial 495
IX Echipamente tehnice 590
X Amenajarea locului de munc 160
XI Amenajarea spaiilor de lucru 370
XII Incendii i explozii 280
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
24/132
Fig.4 Nivelul de securitate general
n cadrul activitilor auditului, pentru fiecare neconformitate constatat se propune cel puino aciune corectiv/preventiv. Pentru aceste aciuni, la nivelul unitii trebuie stabiliteresponsabilitile i termenele de realizare. Dup epuizarea termenelor stabilite, serviciul deprevenire si protectie din cadrul unitii va verifica modul n care au fost ndeplinite aciunilecorective/preventive propuse i va consemna constatrile n raportul de neconformitate la Aciunicorective ntreprinse.
Nivelul de securitate general. Pentru fiecare fi utilizat se calculeaz punctajul obinut,prin nsumarea punctajelor acordate fiecrui indicator. n cazul n care n cadrul fiei utilizate existindicatori care au fost notai cu Neaplicabil, trebuie recalculat i punctajul maxim posibil, avnd nvedere c n cadrul acestei valori nu trebuie s se ia n considerare indicatorii notai cuNeaplicabil. Punctajul maxim posibil pentru fia respectiv va fi obinut prin scderea punctajelormaxime corespunztoare indicatorilor notai cu Neaplicabil.
Valorile punctajelor obinute i ale punctajelor maxime posibile pentru fiecare fi utilizat,
se centralizeaz ntr-un tabel care prezint nivelul de securitate general pentru obiectivul auditat.Modelul acestui tabel este prezentat n fig.4.
Nivelul de securitate reprezint raportul dintre punctajul maxim posibil i punctajul acordat,raport care se exprim procentual. Nivelul de securitate se calculeaz pentru fiecare fi utilizat.
Nivelul de securitate general reprezint media aritmetic a nivelurilor de securitate obinutepentru fiecare fi, i definete n mod convenional starea de securitate a sistemului de munc
auditat.
Raportul de audit prezint sinteza constatrilor auditului. Modelul raportului de audit esteprezentat n fig 5
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
25/132
Obiective auditate
N Nr.rapoartedeneconfor-mitate
1.
2.
3.
4.
Evaluare general:
Semnturi auditori:
1.
2.
Fig.5 Modelul raportului de audit de conformitate
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
26/132
Fie privind riscurile generaleFIA I
ILUMINATUL
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
I.1 Condiiile de iluminat au constituit obiectul unor analize la nivelulseciei sau atelierului?
D 20 N
I.2 Nivelul de iluminare de la locul de munc corespunde cerinelorsarcinii de munc?
D 15 15
I.3 Salariaii se plng de oboseal vizual (nepturi, lcrimri)? I 15 15
I.4 Sursele luminoase sau refleciile lor sunt vizibile n centrulcmpului vizual al locului de munc?
I,O 10 10
I.5 S-au luat msuri pentru evitarea zonelor de umbr? O 10 10
I.6 Sistemul de iluminat corespunde caracterisiticilor locului demunc?
iluminatul general uniform se folosete acolo unde se executi i i i il f ii d i i
O 20 20
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
27/132
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
I.12 Sistemul de iluminat artificial este n permanen n stare defuncionare?
I,O 10 10
I.13 Se asigur curarea regulat a geamurilor (asigurareailuminatului natural)?
I,O 10 10
I.14 Exist sistem de iluminat de siguran? O 10 10
I.15 Dup efectuarea unor modificri ale instalaiei de iluminat s-a
fcut verificarea nivelului de iluminare?
D 10 N
TOTAL 175
140 140
FIA II
ZGOMOT
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG nr.493/12.04.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot.4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de muncCod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
28/132
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
II.7 La locurile de munc unde expunerea personal zilnic lazgomot depete 85dB(A) sau unde valoarea maxim apresiunii acustice instantanee neponderate depete 140 Pa afost impus obligativitatea utilizrii mijloacelor individuale deprotecie auditiv?
D,O 15 N
II.8 Pentru aceste locuri de munc s-au ntreprins urmtoareleaciuni:
identificarea cauzelor nivelului de zgomot ridicat; stabilirea unui program de msuri tehnico-organizatorice de
reducere a expunerii angajailor la zgomot?
D 20 N
II.9 Angajaii au la dispoziie EIP mpotriva zgomotului? D,I 20 N
II.10 Angajaii utilizeaz n mod corect i curent EIP din dotare? O 20 N
II.11 Calitatea EIP este corespunztoare?
EIP trebuie s fie certificate, iar achiziionarea se face numaimpreun cu certificatul de conformitate;
EIP trebuie s asigure un nivel de zgomot la urecheapersoanei sub 80dB(A)
D,I 15 N
II.12 Angajaii i/sau reprezentanii acestora sunt consultai laalegerea modelului de EIP?
I 5 N
II.13 La locurile de munc unde expunerea personal zilnic la
zgomot a angajailor nu poate fi redus sub 85 dB(A) esteasigurat examinarea strii auzului personalului att laangajare ct i periodic?
D,I 20 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
29/132
FIA III
VIBRAIICriterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG nr.1876/22.11.2005 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscurile generate de vibraii4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de muncCod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
III.1 S-au efectuat la locul de munc msurri ale nivelului de vibraiide ctre persoane autorizate?
D 15 N
III.2 S-au luat msuri ca nivelurile de vibraii s nu depeasclimitele admise de legislaia n vigoare?
D 15 N
III.3 Angajatorul este n posesia unei evaluri a riscurilor privindexpunerea la vibraii?
D 20 N
III.4 Angajaii se plng de dureri la articulaiile minilor, ale pumnilorsau ale umerilor?
I 10 N
III.5 Care sunt dovezile care atest formarea i informarealucrtorilor? D,I,O 15 N
III.6 Care sunt dovezile c rezultatele supravegherii medicale sunt D 15 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
30/132
AMBIANA TERMIC
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de muncCod Indicator D/I/O
Punctaj
Maxim Acordat
IV.1 Angajaii sunt expui la cldur, frig, cureni de aer sau laintemperii?
I,O 20 20
IV.2 Salariaii se plng de cldur, frig, cureni de aer sauintemperii?
I 20 20
IV.3 Activitatea lor comport probleme de natur termic(transpiraie de postur .a.)?
I,O 15 15
IV.4 Exist un sistem de climatizare eficient? I,O 15 15
IV.5 Sistemul de climatizare este ntreinut n mod regulat? D,I,O 15 15
IV.6 La locul de munc analizat, munca prezint disconfort din punctde vedere al ambianei termice?
I,O 15 15
IV.7 La locul de munc analizat, angajaii sunt constrni laimobilitate?
I,O 10 10
IV.8 La locul de munc analizat angajaii sunt expui frecvent lad ld d f i
I,O 15 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
31/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
TOTAL 260
260
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
32/132
FIA V
AGENI CHIMICI
Criterii:1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 1875/22.12.2005 privind protecia sntii i securitii lucrtorilor fa de riscurile
datorate expunerii la azbest4. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
sntate la locul de munc5. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc6. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul demunc
7. HG nr.1218/06.09.2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate nmunc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezenaagenilor chimici
8. Ordin 753/16.10.2006 privind protecia tinerilor n muncCod Indicator D/I/O
Punctaj
Maxim Acordat
V.1 Generaliti
Exist o list a tuturor substanelor sau produselor periculoasefolosite la locul de munc analizat?
D 20 10
V.2 Exist instruciuni de utilizare, manipulare, stocare i deprevenire a efectelor substanelor sau produselor periculoasefolosite?
D 20 20
V.3 Sunt cunoscute efectele toxice ale acestor substane sau D,I 20 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
33/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
V.12 Sunt ntreinute n mod corespunztor aceste instalaii decaptare i evacuare? D 20 N
V.13 Exist locuri special amenajate pentru depozitarea deeurilorpericuloase?
I,O 15 N
V.14 Exist instalaii n stare de funcionare pentru msurareaconcentraiilor periculoase?
D,O 15 N
V.15 Exist mijloace n stare de funcionare, pentru prevenirea istingerea incendiilor?
O 20 20
V.16 S-au luat msurile corespunztoare pentru prevenirea icombaterea electricitii statice?
D,O 20 N
V.17 S-au luat msurile corespunztoare pentru prevenirea apariieide scntei, suprafee fierbini, flcri neprotejate?
D,O 20 20
V.18 S-au luat msuri de restrngere a accesului n zonelepericuloase a persoanelor neautorizate?
D,O 15 15
V.19 Se efectueaz periodic controale de sntate a salariailorexpui la efectele substanelor periculoase?
D,I 15 15
V.20 Salariaii care vin n contact cu substanele i produselepericuloase, sunt dotai cu echipamente individuale de protecie
corespunztoare?
D,I 20 N
V.21 Sunt elaborate proceduri speciale pentru tratarea deeurilorpericuloase?
D 15 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
34/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
V.30 Planurile i procedurile pentru situaii de urgen sunt verificateprin exerciii practice efectuate periodic? D 20 N
V.31 Planurile i procedurile pentru situaii de urgen cuprindprecizri privind:
limitarea accesului angajailor n zona afectat; asigurarea EIP pentru angajaii care au acces n zona
afectat; modalitile de avertizare i comunicare
D 20 N
V.32 Planurile i procedurile pentru situaii de urgen sunt cunoscutede serviciile de urgen interne i externe?
D 20 N
V.33 Angajaii i/sau reprezentanii acestora au la dispoziie toateinformaiile necesare privind agenii chimici periculoi cu care selucreaz?
D,I 20 N
V.34 Producerea sau folosirea agenilor chimici enumerai n HG1218/2006 anexa 3 se face numai n condiiile prevzute de HGmenionat?
D 20 N
V.35 Cum se asigur supravegherea strii de sntate a lucrtorilor? D,I,O 20 20
V.36 Utilizarea carbonatului bazic de plumb (ceruz), a sulfatului deplumb i a miniului de plumb se face n condiiile prevzute deHG 1218/2006?
D 20 N
V.37 Medicul de medicina muncii cunoate obligaiile care-i revinprivind dosarele medicale?
D,I 20 20
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
35/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
V.44 Angajaii i/sau reprezentanii acestora sunt consultai asupramsurilor care trebuie luate n cazul n care se prevede odepire a valorilor limimt stabilite, nainte ca activitilerespective s se desfoare?
D,I 15 N
V.45 Lucrrile de demolare sau de ndeprtare a azbestului i/sau amaterialelor cu coninut de azbest se realizeaz pe baza unuiplan de lucru?
D 20 N
V.46 Angajatorul asigur informarea adecvat a angajailor caredesfoar activiti ce implic expunerea la azbest i/sau areprezentanilor acestora?
D,I 20 N
V.47 Angajatorul asigur evaluarea strii de sntate a angajailor? D 20 N
V.48 Medicul de medicina muncii furnizeaz angajailor vizaiinformaii i recomandri cu privire la evaluarea strii lor de
sntate?
D,I 15 N
V.49 Exist un registru de expunere a angajailor la azbest i/saumateriale care conin azbest?
- este indicat natura i durata activitii i a expunerii;
medicul de medicina muncii are acces la acest registru; fiecare angajat are acces la propriile rezultate; angajaii i/sau reprezentanii acestora au acces la
rezultatele colective anonime cuprinse n acest registru
D,I 20 N
TOTAL 87 330 305
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
36/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
VI.1 Evaluarea riscurilor privind expunerea la ageni cancerigeni imutageni se realizeaz periodic i la orice modificare acondiiilor de munc ce pot influena aceast expunere?
D 20 N
VI.2 S-a analizat posibilitatea utilizrii unei substane sau a unuipreparat sau procedeu nepericulos sau mai puin periculospentru securitatea i sntatea angajailor?
D 20 N
VI.3 Dac nu este posibil nlocuirea agentului cancerigen saumutagen s-au luat msuri de producere sau utilizare a acestuiantr-un sistem nchis sau alte msuri de reducere a expuneriiangajailor la cel mai sczut nivel posibil (cu respectareavalorilor limit)?
D 20 N
VI.4 S-au limitat cantitile de agent cancerigen sau mutagen lalocul de munc?
D 15 N
VI.5 S-a limitat numrul de angajai expui sau susceptibili de a fiexpui, la nivelul cel mai sczut posibil?
D 15 N
VI.6 Exist un sistem de ventilaie local (exhaustare) sau generaladecvat?
D 15 N
VI.7 Se realizeaz msurtori ale nivelurilor agenilor cancerigenisau mutageni n mediul de munc, cu utilizarea metodelor nvigoare?
D 15 N
VI.8 Angajaii sunt informai adecvat atunci cnd exist riscuripentru securitate i sntate?
D,I 20 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
37/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
TOTAL 285
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
38/132
FIA VII
AGENI BIOLOGICI
Criterii:1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
sntate la locul de munc4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc5. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc6. HG 1092/16.08.2006 privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate deexpunerea la ageni biologici n munc.
7. Ordin 753/16.10.2006 privind protecia tinerilor n munc
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
VII.1 Evaluarea riscurilor privind expunerea la ageni biologici serealizeaz periodic i la orice modificare a condiiilor de muncce pot influena aceast expunere?
D 20 N
VII.2 S-a analizat posibilitatea utilizrii unor ageni biologicinepericuloi sau mai puin periculoi pentru sntateaangajailor?
D 20 N
VII.3 S-a limitat numrul de angajai expui sau care pot fi expui laminimum posibil?
D 15 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
39/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
VII.12 Sunt elaborate i afiate la locul de munc instruciuni desecuritate? D,O 20 N
VII.13 S-a ntocmit lista angajailor expui la ageni biologici din grupa3 i/sau 4?
D 20 N
VII.14 Medicul de medicina muncii, autoritatea competent ndomeniul securitii i sntii n munc i orice persoanresponsabil cu securitatea i sntatea la locul de munc au
acces la aceast list?
I 15 N
VII.15 Angajatorul asigur consultarea i participarea angajailor i/saua reprezentanilor acestora la rezolvarea problemelor desecuritate i sntate a muncii cauzate de expunerea la agenibiologici?
D,I 15 N
VII.16 Angajatorul asigur supravegherea strii de sntate a
angajailor?
D,I 20 N
VII.17 Angajaii au acces la rezultatele supravegherii lor medicale? D,I 20 N
VII.18 n cadrul serviciilor medicale i veterinare angajatorii au luatmsuri corespunztoare pentru protecia sanitar i securitateaangajailor?
D 20 N
VII.19 n serviciile de izolare cu pacieni umani sau animale
contaminai sau care ar putea fi contaminai cu ageni biologicidin grupele 3 i 4 angajatorul a luat msuri de izolarecorespunztoare?
D 20 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
40/132
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
VIII.1 S-a analizat posibilitatea suprimrii sau reducerii surselor dedegajare a noxelor?
D,I 15 N
VIII.2 S-au efectuat msurtori ale nivelului de noxe? D 15 N
VIII.3 Locul de munc analizat este poluat cu noxe provenind de laalte locuri de munc?
I,O 15 N
VIII.4 Dac nu este posibil suprimarea sau reducerea surselor dedegajare a noxelor s-au luat msuri alternativecorespunztoare?
nchiderea utilajelor n carcase n care se creeazdepresiune;
utilizarea instalaiilor de ventilare local; utilizarea instalaiilor de ventilare general.
D,O 20 N
VIII.5 Instalaia de ventilare asigur eliminarea sau reducerea pnla limitele admise a noxelor?
fumuri, gaze i vapori toxici sau nocivi;
substane sau amestecuri explozive; substane iritante sau mirositoare; pulberi de orice natur;
cldur
D 20 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
41/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
VIII.12 Dac aerul de combustie pentru agregatele de ardere se ia dininterior se asigur introducerea forat a aerului decompensare?
D,I 15 N
VIII.13 Prizele de aer proaspt capteaz aerul din zone neimpurificatesau sunt prevzute cu sisteme de tratare a aerului captat?
D,I 20 N
VIII.14 Instalaiile de ventilare pentru introducerea aerului proaspt icele prevzute cu camere de amestec pentru recirculaia
aerului corespund cerinelor normelor n vigoare?
D 20 N
VIII.15 Instalaiile de ventilare sunt realizate corespunztorparticularitilor noxelor pentru care sunt destinate?
D,O 20 N
VIII.16 Aerul poluat cu pulberi, fum, gaze sau vapori este epuratnainte de evacuarea n atmosfer?
I,O 15 N
VIII.17 Sunt asigurate dispozitive i aparate pentru controlulfuncionrii instalaiilor de ventilare i controlulmicroclimatului?
I 15 N
VIII.18 Sunt asigurate sisteme fixe i portabile pentru detecia imsurarea concentraiilor de gaze sau pulberi toxice,inflamabile sau explozive?
D,I 20 N
VIII.19 La punerea n funciune a sistemului de ventilare s-a verificat
respectarea parametrilor din proiect?
D 20 N
VIII.20 n cazul modificrii fluxului tehnologic sau modificareasortimentelor de produse, s-a asigurat protecia mpotriva
D 15 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
42/132
FIA IX
ECHIPAMENTE DE MUNC
(maini, instalaii mobile, instalaii de ridicat)
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
sntate la locul de munc4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc5. HG 1146/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea
n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
IX.1 La alegerea echipamentelor tehnice s-au luat n considerare iaspectele privind securitatea i sntatea n munc?
D,I 15 15
IX.2 Verificrile i ntreinerea echipamentelor tehnice sunt
efectuate i nregistrate corespunztor?
D,I 20 20
IX.3 Utilizarea echipamentelor tehnic este permis numai angajailordesemnai i instruii adecvat?
D,I 15 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
43/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
IX.11 Echipamentele tehnice sunt prevzute cu avertizri i marcajecorespunztoare? O 15 15
IX.12 Echipamentele tehnice respect principiile ergonomice deproiectare i utilizare?
I,O 15 15
IX.13 Sistemele de comand asigur exploatarea echipamentuluitehnic n condiii de securitate?
I,O 15 15
IX.14 Echipamente tehnice mobile, cu sau fr autopropulsie
Echipamentele tehnice mobile sunt construite astfel nct s seasigure exploatarea n condiii de securitate?
I,O 20 20
IX.15 Angajaii care conduc echipamentele tehnice mobile suntinstruii corespunztor?
D,I 20 20
IX.16 S-au stabilit msuri tehnice i organizatorice adecvate pentru
prevenirea accidentrii angajailor care se deplaseaz pe jos?
D,I 20 20
IX.17 Instalaii sub presiune, de ridicat i transportat
Instalaiile sub presiune, de ridicat i transportat sunt avizatetehnic i verificate de ISCIR?
D 20 N
IX.18 Interveniile la aceste instalaii se realizeaz numai de ctrepersonal calificat, instruit i autorizat n acest scop?
D 20 N
IX.19 Echipamentele tehnice sunt marcate n mod corespunztor? O 20 N
IX 20 Echipamentele tehnice sunt realizate astfel nct s se asigure I O 20 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
44/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
IX.28 Exist instruciuni de utilizare i instruciuni de protecie amuncii pentru fiecare fluid energetic? D 20 N
IX.29 Exist un program propriu de prevenire i lichidare a avariilor ia urmrilor acestora?
D 20 N
IX.30 Echipamente portabile i unelte manuale
Echipamentele portabile acionate electric sau pneumatic
ndeplinesc cerinele de securitate din punct de vedereconstructiv?
I,O 15 N
IX.31 Uneltele manuale asigur ndeplinirea cerinelor de securitatedin punct de vedere constructiv i al condiiilor de utilizare?
I,O 20 N
IX.32 Uneltele manuale sunt verificate la nceputul fiecrui schimb,fiind utilizate numai cele cu o stare tehnic corespunztoare?
I,O 15 N
TOTAL 590
280 240
Fia X
AMENAJAREA LOCULUI DE MUNC
(principii ergonomice)
Criterii:
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
45/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
a informaiilor vizuale necesare i efectuarea comenzilor?X.7 Exist obstacole care mpiedic observarea corect a
semnalelor luminoase, a comenzilor sau a pieselor?I,O 15 N
X.8 n cazul locurilor de munc care reclam poziia ezut, pot fireduse distanele i frecvena deplasrilor pentru aprovizionare,evacuarea pieselor, control?
I 15 N
X.9 Persoanele care lucreaz n poziia eznd pot s-i ntindpicioarele?
I,O 10 N
X.10 Locurile de munc cu operatori n poziie n picioare pot fimodificate astfel nct operatorii s stea n poziie eznd?
I,O 10 N
X.11 Exist angajai de talie mic sau mare care se plng de dureride spate?
I 10 N
X.12 Persoanele care se plng de dureri de picioare lucreaz npoziia n picioare?
I 10 N
TOTAL 160
30 30
Fia XIAMENAJAREA SPAIILOR DE LUCRU
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
46/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XI.4 Culoarele destinate special pentru circulaie sunt amenajatecorespunztor? O 20 20
XI.5 Culoarele destinate circulaiei autovehiculelor sunt clarseparate de cele destinate circulaiei persoanelor?
O 15 15
XI.6 Amplasamentele necesare stocrii materialelor sau materiilorprime, sunt suficiente pentru perioadele de vrf ale activitii?
I,O 5 5
XI.7 Zonele comune diferitelor locuri de munc sunt suficiente ncondiiile n care n fiecare dintre acestea se desfoar oactivitate de vrf?
I,O 15 15
XI.8 Instalaiile tehnico-utilitare sunt amenajate corespunztor? I,O 15 15
XI.9 Locurile, echipamentele i materialele sanitare sunt suficiente? I,O 15 15
XI.10 Pentru amenajarea unui loc de munc, s-au elaborat iniial
planuri de amenajare n diferite variante de amplasare?
D 10 10
XI.11 n cazul achiziionrii unui nou utilaj, se ia n considerarenecesitatea ca acesta s se integreze n circuitul de materiiprime i materiale, n circuitul produselor finite, al personalului,n planul general de ntreinere, de curenie?
D 10 N
XI.12 Care sunt dovezile care atest ndeplinirea cerinelor desecuritate pentru instalaiile electrice?
D,I,O 20 20
XI.13 Cile i ieirile de urgen corespund cerinelor de securitate? D 20 20
XI 14 Ferestrele i luminatoarele sunt funcionale i asigur D 15 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
47/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XI.23 Locurile de munc n condiii de izolare sunt amenajate idotate corespunztor specificului acestora din punct de vedereal cerinelor de securitate a muncii?
D,I,O 20 N
TOTAL 370
245 245
Fia XII
INCENDII I EXPLOZIICriterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc
Cod Indicator D/I/OPunctaj
M i A d t
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
48/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XII.9 Exist "permis de foc" la toate locurile unde se lucreaz cu focdeschis? D 15 N
XII.10 Amenajrile de evacuare a personalului sunt meninute npermanen n stare funcional?
O 15 15
XII.11 Sistemele de prevenire i semnalizare a incendiilor sunt nstare perfect de funcionare?
I,O 20 20
XII.12 Zonele de acces ale pompierilor sunt meninute tot timpul nstare degajat? O 15 15
XII.13 Afiele i indicatoarele privind incendiile sunt obiectul unorpermanente actualizri?
O 10 10
XII.14 Verificarea extinctoarelor se face n termenul prevzut denorme?
I,O 20 20
XII.15 n cazul degajrii n atmosfer a unor substane infamabile saun amestec cu aerul explozive (ex. fin, zahr, praf de lemn,solveni) exist sisteme de captare eficiente?
I,O 20 N
XII.16 n locurile de munc unde apar pericole datorit ncrcrilorelectrostatice, exist dispozitive pentru anihilarea acestorfenomene?
I,O 15 N
TOTAL 280 220 220
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
49/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XIII.2 La exploatarea echipamentelor electrice exist:- instruciuni de exploatare;- instruciuni de protecie mpotriva pericolului de
electrocutare;- instruciuni de intervenie i acordare a primului ajutor
n caz de electrocutare- program de verificri periodice ale echipamentelor
electrice i mijloacelor de protecie mpotriva pericolului
de electrocutare.
D 20 20
XIII.3 Care sunt msurile tehnice pentru protecia muncii mpotrivaelectrocutrii prin atingere direct?
D,I,O
20 20
XIII.4 Care sunt msurile organizatorice aplicate pentru proteciampotriva electrocutrii prin atingere indirect?
D,I,O
20 20
XIII.5 Pentru protecia mpotriva electrocutrii prin atingere indirect,se aplic i msuri organizatorice sau numai msuri i mijloace
de protecie tehnice?
D,I,O
20 20
XIII.6 La efectuarea interveniilor la instalaiile, utilajele,echipamentele i aparatele care utilizeaz energie electricexist formele de lucru prevzute de legislaie?
D,I,O
20 20
XIII.7 Carcasele i nveliurile exterioare ale instalaiilor iechipamentelor electrice corespund prevederilor legale?
I,O 20 20
XIII.8 Reelele izolate fa de pmnt sunt prevzute cu protecieautomat prin controlul rezistenei de izolaie?
I,O 20 20
XIII 9 L i t l iil d lt t i t t bl i I O 20 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
50/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XIII.16 Calitatea izolaiilor cablurilor, conductorilor i aparatelorelectrice, este adaptat la condiiile specifice locale (ap,produi chimici, praf, riscuri de deteriorare mecanic etc.)?
I,O 20 15
XIII.17 n locurile de munc prezentnd riscuri de incendii i explozii(ex: cabine de vopsire), materialele i echipamentele electricesunt prevzute s funcioneze n atmosfere potenialexplozive?
I,O 20 N
XIII.18 Exploatarea, ntreinerea, reglarea , repararea i punerea subtensiune a echipamentelor de munc sau instalaiilor electricese realizeaz numai de ctre personal calificat n meseria deelectrician auitorizat din punct de vedere al securitii muncii?
D,I,O
20 20
XIII.19 Electricienii sunt autorizai de ctre organe abilitate n acestsens?
D,I 20 20
XIII.20 Observaiile constatate de ctre electricieni cu ocazia reviziilorefectuate sunt consemnate ntr-un document (ex: condic deprocese-verbale)?
D,I 20 20
XIII.21 Este ntocmit i respectat lista verificrilor periodice pentrufiecare utilaj electric conform art. 392, seciunea 4, Cap. V dinNGPM?
D,I 20 N
TOTAL 420 320 315
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
51/132
Fia XIV
SARCINILE DE MUNC
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 1051/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special deafeciuni dorsolombare
4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul demunc
5. Ordin 753/16.10.2006 privind protecia tinerilor n munc
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XIV.1 Organizarea timpului de munc i de odihn, munca nschimburi
Timpul de munc, regimul pauzelor, munca n schimburi iintensitatea acesteia sunt stabilite n cadrul contractuluicolectiv de munc?
D 20 20
XIV.2 Angajaii lucrtori de noapte a cror activitate se desfoar ncondiii speciale/deosebite sau care implic eforturi fizice saumentale deosebite lucreaz maximum 8 ore n 24 de ore?
D,I 20 N
XIV.3 Lucrtorii de noapte i lucrtorii n schimburi beneficiaz deasigurarea condiiilor de securitate i sntate n munccorespunztor naturii activitii desfurate?
D,I 20 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
52/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XIV.10 Salariatul trebuie s efectueze rotaii ale corpului chiar frsarcin? I,O 15 N
XIV.11 Salariatul este obligat s ridice sau s poarte sarcina n regimpotenial dezechilibrat?
I,O 15 N
XIV.12 Manipularea sarcinilor (apucare i depunere) se face ntr-omanier continu pe o durat mai mare de o or?
I,O 15 N
XIV.13 Purtarea sarcinilor se efectueaz pe o durat mai mare de 5min. pentru fiecare sarcin? I,O 15 N
XIV.14 Transportul sarcinii pe o scar sau pe un plan nclinat se facela o distan mai mare de 25 cm pe vertical?
I,O 15 N
XIV.15 Angajaii au sesizat dificulti din punct de vedere al efortuluidepus la manipularea manul a sarcinilor?
I,O 20 N
XIV.16 S-a verificat respectarea limitelor maxime admise pentruridicare, purtare, tragere i mpingere manual a maselor?
D,I,O 20 N
XIV.17 Sarcinile manipulate au viteze reziduale, sunt calde, reci sauau un coninut instabil?
I,O 15 N
XIV.18 Sarcinile manipulate au gabaritul mare (dou laturi mai maride 75 cm) sau sunt incomode?
I,O 15 N
XIV.19 Micrile privind manipularea sarcinilor se deruleaz ntr-unspaiu restrns?
I,O 15 N
XIV 20 Amenajrile existente la locul de munc permit accesul direct I O 10 N
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
53/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XIV.26 Se asigur evaluarea i supravegherea medical periodic atinerilor? D,I 20 20
XIV.27 Tinerii sunt informai asupra riscurilor i msurilor deprevenire stabilite?
D,I 20 15
XIV.28 La ncadrarea tinerilor s-a inut cont de riscurile specificepentru securitatea i sntatea acestora?
D,I 20 15
XIV.29 Programul de lucru al tinerilor este stabilit corespunztor? D,I 20 20
TOTAL 495
175 165
Fia XV
CIRCULAIE, RISCURI ORIZONTALE I VERTICALE
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
sntate la locul de munc4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc5. HG 1146/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea
n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
54/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XV.8 Exist sisteme de prevenire a riscurilor de coliziune sau dederanjare reciproc a echipamentelor care lucreaz la aceeainlime?
I,O 15 N
XV.9 Calificarea operatorilor de la instalaiile de ridicat estecorespunztoare?
D,I 20 N
XV.10 Instalaiile pentru transportul pe vertical sunt adaptate lanumrul de persoane transportat?
D,I 15 N
XV.11 Instalaiile pentru transportul pe vertical sunt adaptatedimensiunilor produselor transportate?
D,I 15 N
XV.12 Scrile sunt dotate cu mn curent? O 15 15
XV.13 Picioarele scrilor sunt dotate cu dispozitive antiderapante? O 15 15
XV.14 Instalaiile pentru transportul pe vertical sunt certificate? D,I 20 N
XV.15 Exist semnalizri corespunztoare (semafoare, pictograme)? O 15 15
XV.16 Sunt delimitate sectoarele periculoase? O 15 N
XV.17 Exist plase pentru a se evita cderea obiectelor? O 20 N
TOTAL 295
115 115
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
55/132
Fia XVI
PROTECIA COLECTIV I INDIVIDUAL
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea
de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locurile de munc.4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XVI.1 Exist sisteme de separare ntre zonele cu riscuri i cele frriscuri?
O 15 N
XVI.2 Protecia colectiv face parte integrant din politica general
de prevenire din ntreprindere?
D,I 15 15
XVI.3 Lucrtorii sunt consultai la alegerea sistemelor de proteciecolectiv?
D,I 15 15
XVI.4 n planul de intervenii al ntreprinderii sunt detaliate zonelepericuloase?
D 15 15
XVI.5 Calitatea echipamentelor individuale de protecie estecorespunztoare?
D,I 15 15
XVI.6 Dotarea cu echipamente individuale se face conform D,I 20 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
56/132
ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/20063. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
sntate la locul de munc4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc5. Ordinul 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de
materiale ce intra in dotarea posturilor de prim-ajutor fara cadre medicale
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
XVII.1 Echipamentele de prim ajutor existente n ntreprindere suntadaptate riscurilor specifice?
I,O 15 15
XVII.2 Exist truse de prin ajutor corespunztoare reglementrilor
n vigoare?
O 20 20
XVII.3 Coninutul lor este verificat periodic? D 15 15
XVII.4 Exist indicatoare care s semnalizeze locul de amplasare atruselor?
O 15 15
XVII.5 Este accesibil locul de amplasare a truselor? O 15 15
XVII.6 Personalul de la locul de munc cunoate modul de utilizarea truselor de prim ajutor?
I 15 15
XVII 7 Sunt elaborate instruciuni pentru acordarea primului ajutor? D 20 20
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
57/132
Managementul securitii i sntii n muncFia A
IMPLICAREA CONDUCERII
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
A.1 Obligaiile angajatorului privind securitatea i sntatean munc
Contractul colectiv de munc la nivelul unitii cuprinde clauzereferitoare la securitatea i sntatea n munc?
D 20 20
A.2 n contractele individuale de munc sunt stipulate prevederi
privind securitatea i sntatea n munc?
D 20 20
A.3 n regulamentele de organizare i funcionare a unitii suntstabilite obligaii i rspunderi n domeniul SSM?
D 20 20
A.4 Unitatea este autorizat din punct de vedere al protecieimuncii?
D 20 20
A.5 Angajatorul a stabilit atribuiile i rspunderea angajailor n
domeniul SSM corespunztor funciilor exercitate?
D 15 15
A.6 Lucrtorii desemnai au experiena, cunotinele, aptitudinile i
D, 15 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
58/132
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
A.14 Dar obligaiile privind informarea i msurile tehnico-
organizatorice necesare pentru informarea, instruirealurtorilor?
D,I 20 20
A.15 Conducerea unitii cunoate i respect obligaiile ce-i revinprivind organizarea primului ajutor, stingerea incendiilor,evacuarea lucrtorilor i situaiile de pericol grav i iminent?
D,I 20 20
A.16 Drepturile angajailor
Costurile financiare ale msurilor de prevenire referitoare lasecuritatea i sntatea n munc sunt suportate n exclusivitatede ctre angajator?
I 20 20
A.17 Sunt asigurate condiiile necesare pentru ca lucrtorii desemnais i poat ndeplini atribuiile specifice?
acordarea timpului necesar exercitrii atribuiilor;
participarea la cursuri de formare i perfecionare ndomeniul SSM.
D,I 20 10
A.18 Principii i criterii de organizare
Angajatorul cunoate i respect principiile care stau la bazaorganizrii activitii de protecie a muncii?
I 20 20
A.19 Angajatorul aplic principiile generale de prevenire nimplementarea msurilor de asigurare a securitii i sntii nmunc a angajailor?
I 20 20
A.20 Angajatorul a organizat un serviciu intern de prevenire i D,I 20 20
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
59/132
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
A.26 Organizarea Comitetului de Securitate i Sntate n
Munc
Contractul colectiv de munc, regulamentul intern sauregulamentul de organizare i funcionare conin prevederiprivind modalitatea de desemnare a reprezentanilor angajailorn comitetele de securitate i sntate n munc?
D 20 20
A.27 Comitetul de securitate i sntate n munc se ntrunete cel
puin o dat pe trimestru i ori de cte ori este necesar?
D,I 20 20
A.28 Angajarea i repartizarea personalului la locurile demunc; examenele medicale la angajare i periodice
Se asigur fondurile i condiiile necesare pentru efectuareaexamenului medical la angajare, a controlului medical periodic ia examenului medical la reluarea activitii?
D,I 20 20
TOTAL 530
510
425
Fia B
STRATEGIE, PLANURI, PROCEDURI
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
60/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
B.5 Strategia, planurile i procedurile privind s.s.m. sunt reevaluate ireanalizate periodic prin consultarea cu reprezentanii angajailor? D,I 15 15
B.6 Planurile i procedurile n domeniul s.s.m. rezult din informaiileculese prin monitorizarea problemelor la nivelul locurilor demunc, n vederea respectrii prevederilor legislaiei, altorreglementri naionale aplicabile i prin prelucrarea statisticiiaccidentelor de munc i bolilor profesionale?
D,I 20 20
B.7Sunt stabilite termene precise privind atingerea unor obiectiveconinute n strategia, planurile i procedurile n domeniulsecuritii i sntii n munc?
D,I 1515
B.8 S-au elaborat i exist documente incluznd planuri care prevdevaluarea, ierarhizarea i prevenirea riscurilor existente la locurilede munc din cadrul unitii?
D,I 20 20
B.9 S-a ntreprins o planificare privind realizarea obiectivelor din
planurile pentru evaluarea, ierarhizarea i prevenirea riscurilor,avnd prevzute clar i responsabilitile?
D,I 15 15
B.10 Planurile elaborate n domeniul s.s.m. sunt discutate cu cei caresunt afectai de aplicarea lor?
D,I 15 15
B.11 efii de secii i de ateliere rspund de punerea n aplicare aplanurilor de s.s.m., li s-a delegat autoritatea i responsabilitateanecesar pentru ndeplinirea acestor obiective?
D,I 15 15
B.12 Sunt disponibile suficiente resurse financiare pentru finanareaobiectivelor din planurile privind s.s.m?
D,I 20 20
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
61/132
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
C.1 Directorii din cadrul societilor cunosc responsabilitile care lerevin n ceea ce privete consultarea salariailor n domeniul SSM? I 15 15
C.2 Conducerea de vrf prezint cel puin o dat pe an comitetului des.s.m. un raport scris cu privire la situaia securitii i sntii nmunc, la aciunile care au fost ntreprinse i eficiena acestora,precum i programe de protecie a muncii pentru anul urmtor?
D 20 20
C.3 Exist un mecanism care asigur un feed-back prompt i corectangajailor privind deciziile conducerii n probleme de SSM?
D,I 10 10
C.4 Angajailor li s-a explicat rolul i atribuiile C.S.S.M.? D,I 15 15
C.5 S-au distribuit anunuri sau alte documente informative care sexplice rolul i atribuiile CSSM?
D,I 15 15
C.6 Membrii CSSM sunt cunoscui de angajai? I 15 15
C.7 Cu ocazia instructajului introductiv general sau al instructajului lalocul de munc, se poart discuii cu privire la mecanismul
existent privind consultarea angajailor?
D,I 15 15
C.8 Directorul general particip la unele din edinele CSSM? D,I 10 10
C.9 Modificrile propuse a se efectua la locurile de munc i care arputea afecta nivelul de SSM sunt comunicate angajailor? Acetiasunt consultai nainte de a se implementa aceste modificri?
D,I 20 20
C.10 Exist exemple care atest c procesul consultativ este viabil ieficient?
D,I 15 15
C.11 Procesele verbale ncheiate cu ocazia edinelor CSSM reflectmodul de soluionare a problemelor propuse? Sunt inclusetermene i responsabiliti?
D,I 15 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
62/132
Fia D
IDENTIFICAREA, EVALUAREA I PREVENIREA RISCURILOR
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
D.1 Conducerea la vrf din cadrul societii este contient de
responsabilitile care i revin n domeniul managementuluiriscurilor?
I 20 20
D.2 Se pot da exemple concrete privind implicarea conducerii nvederea identificrii, evalurii i prevenirii riscurilor?
D 20 20
D.3 Se respect procedura stabilit de legislaie privind modul denregistrare i raportare a accidentelor de munc?
D 15 15
D.4 S-a stabilit o procedur general valabil la nivelul societiiprivind efectuarea inspeciilor de SSM la locurile de munc?
D 15 15
D.5 Procedura general de efectuare a inspeciilor SSM conineelementele de baz?
-definirea responsabilitilor;
-stabilirea frecvenei inspeciilor la fiecare loc de munc;
-stabilirea procedurilor de consultare cu CSSM.;
-recomandarea unor aciuni corective adecvate locurilor demunc, cu termene de finalizare;
D 20 20
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
63/132
Cod Indicator D/I/O Punctaj
Maxim Acordat
D.9 Riscurile existente la locurile de munc s-au identificat i s-au
evaluat prin:
-analiza privind gravitatea i frecvena accidentelor de munc ia mbolnvirilor profesionale din cadrul societii;
-analiza tendinelor n acest domeniu;
-analiza strategiei i a procedurilor;
-luarea n considerare a prevederilor legislaiei i altorreglementri aplicabile;
-analiza informaiilor primite de la furnizorii de echipamente demunc?
D 15 15
D.10 S-au aplicat msuri de prevenire pentru riscurile existente lalocurile de munc?
D 20 20
D.11 Se pot da exemple de aplicare a planurilor privind identificarea,evaluarea i prevenirea riscurilor la locurile de munc?
D 20 20
D.12 Exist exemple care atest faptul c frecvena inspeciilor a foststabilit n funcie de ierarhizarea riscurilor la locurile de munc?
D 15 15
D.13 Exist dovezi care s ateste faptul c concluziile reieite sinstatistica accidentelor de munc i a bolilor profesionale suntutilizate la elaborarea planurilor pe unitate privind securitatea isntatea n munc?
D 15 15
D.14 Exist informaii cu privire la fiecare angajat referitoare la:
-nivelul de pregtire;
D 15 15
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
64/132
INSTRUIREA, PERFECIONAREA, FORMAREA PERSONALULUI I PROPAGANDA NDOMENIUL S.S.M.
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod Indicator D/I/OPunctaj
Maxim Acordat
E.1 Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n muncla nivelul ntreprinderii/unitii se face n timpul programului
normal de lucru?
D 20 15
E.2 Instruirea se face de ctre lucrtorii nominalizai conformlegislaiei n vigoare, pentru fiecare din cele 3 faze?
D 20 20
E.3 La instruirea sunt folosite mijloace, metode i tehnici adecvate? D,I,O 20 20
E.4 Angajatorul a asigurat baza material necesar instruiriiadecvate?
D,I,O 20 15
E.5 Fia de instruire individual este completat corect i la zi? D 20 20E.6 Conductorul locului de munc are fia de instruire i copia fiei
de aptitudini completat de medicul de medicina muncii n urmaexamenului medical la angajare?
D 15 15
E.7 Dup terminarea instructajului introductiv general, personalulinstruit este supus verificrii cunotinelor pe baz de teste?
D 20 20
E.8 Instructajul la locul de munc se face tuturor persoanelor
prevzute de legislaie?
D 20 20
E.9 Instructajul la locul de munc respect prevederile legislaiei? D 20 20
E 10 Instructajul periodic se efectueaz conform prevederilor D 20 20
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
65/132
Unitatea:
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
66/132
XI Amenajarea spaiilor de lucru 370 245 245 100%XII Incendii i explozii 280 220 220 100%XIII Electrosecuritate 420 320 315 98,43%XIV Sarcinile de munc 495 175 165 94,28%
XV Circulaie, riscuri orizontale iverticale
295 115 115 100%
XVI Protecia colectiv i individual 215 125 110 88%XVII Organizarea primului ajutor 135 135 135 100%
2375 2280 96%
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
67/132
C Consultarea angajailor 210 210 210 100%
D Identificarea, evaluarea si prevenireariscurilor
285 285 270 94,73%
EInstruirea, perfecionarea, formareapersonalului i propaganda n domeniul SSM
300 300 280 93,33%
TOTAL 1580 1530 1410 92,15%
2.6 Concluziin urma efecturii auditului de conformitate cu legislaia si a managementului
securitii i sntii n munc la GR SC SPIRU HARET se pot formula urmtoarele
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
68/132
Unitatea: S.C.
Obiectiv auditat: ORGANIZAIA
...................
2.3.4 RAPORT DE ACIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE
Cod
indicator
Descriereaneconformitii
Aciunicorective/preve
ntive
Responsabiliti
Termen derealizare
V.1 Generaliti
Nu exist o list a tuturorsubstanelor sau
produselor periculoasefolosite la locul de muncanalizat
Lista a tuturorsubstantelor sauproduselor folosite
care sa cuprindaefectele toxice aacestora
Serviciulaprovizionare
, serviciulssm
Ianuarie 2008
V.3 Nu sunt cunoscuteefectele toxice aleacestor substane sau
produse
Lista a tuturorsubstantelor sauproduselor folosite
care sa cuprindaefectele toxice aacestora
Serviciulaprovizionare, serviciul
ssm
Ianuarie 2008Ianuarie 2008
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
69/132
adecvat de personaldesemnat i
instruit adecvatIX.5 Angajaii nu dispun de
informaii adecvate i deinstruciuni scrise privindutilizarea echipamentelortehnice
Elaborarea deinstructiuni scrisepentru utilizareaechipamentelor
Serviciul ssm Februarie 2008
IX.7 Nu exist pentru fiecareechipament tehnic ocarte tehnic sau altdocument similar
Traducereacartilor tehnice alefiecaruiechipament,elaborarea deinstructiuni scrisepentru utilizareaechipamentelor
Serviciul ssm Trim. I 2008
IX.8 Nu exist pentru fiecareechipament tehnic undocument n care s fiespecificate msurile deprotecie a muncii
Existenta unuicapitol distinct incadrul cartiitehnice cuinstructiunispecifice de
securitatea muncii
Serviciul ssm
Trim. I 2008
IX.9 Echipamentul tehnic nu ij
Dotareahi l
Serviciul ssm Februarie 2008
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
70/132
stabilite
XVI.6 Dotarea cu echipamente
individuale nu se faceconform reglementrilor
n vigoare
Dotarea cu
echipamenteindividuale numaiin conformitate cureglementarilelegale (H.G.115/2002)
Serviciul SSM
Serviciuladministrativ
Permanent
XVI.13,
XVI.14
Lucrtorii nu folosesc nmod corect i curentechipamenteleindividuale de proteciesi nu posed informaiireferitoare laechipamenteleindividuale de protecie
Informarea siformarealucrtorilor privindutilizareaechipamentelorindividuale deprotecie
Serviciul SSMPermane
nt
A.9,A.10
Nu exist o politicproprie de prevenire aaccidentelor de munc ia mbolnvirilorprofesionale
Definirea uneipolitici deprevenire aaccidentelor demunc i a
mbolnvirilor
profesionale
DirectorGeneral i
Serviciul SSM
Trim. I 2008
A.17 Nu sunt asiguratedi iil
Instruirea sif
Directorl
Trim. I I 2008
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
71/132
serviciului intern deprevenire i proteciedesfoar nu numaiactiviti de prevenire iprotecieci i cel multeactiviti complementare(ex. PSI, proteciamediului)
persoane care sase ocupe de PSI siprotectia mediului
General i
Serviciul SSM
D.7 Nu s-a asigurat instruirea
personalului care seocup cu inspeciile deSSM, n legtur cutehnicile i procedurilefolosite n acest scop
Instruirea
personalului carese ocup cuinspeciile de SSM,
n legtur cutehnicile iprocedurilefolosite n acest
scop
Serviciul
aprovizionare, serviciulssm
Ianuarie 2008
D.16 Echipamentele de muncprocurate de societatedup septembrie 1996nusunt certificate din punctde vedere al SSM
Punerea inconformitate cureglementarile invigoare aechipamentelortehnice
serviciul ssm Trim. I I 2008
E.1 Instruirea lucrtorilor ndomeniul securitii i
Instruirealucrtorilor n
DirectorGeneral
Permanent
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
72/132
protecie resurselor pentruorganizarea idotarea serviciilorinterne deprevenire iprotecie
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
73/132
Pe de alt parte, resursele financiare sunt limitate i, orict de puternic ar
fi latura social a acestei activiti, stabilirea prioritilor n alocarea acestor
resurse trebuie s aib la baz criterii economice (indicatori cantitativi).
Deplasarea ponderii dinspre componenta social, umanitar, a proteciei
muncii spre componenta economic, n condiiile economiei de pia, necesit
importante schimbri n modul de abordare a problemelor de securitate i
sntate n munc. n esen, aceste schimbri constau n deplasarea accentului
de la analize calitative spre gsirea unor criterii, metode sau indicatori, care spermit cuantificarea strii de securitate a muncii ntr-un sistem (loc de munc,
atelier, unitate).
Aceast cerin, dezavantajele metodelor tip inspecie, ca i progresele
obinute n alte domenii, cum ar fi studiul fiabilitii sistemelor tehnice sau
ergonomia muncii, au ndreptat eforturile teoreticienilor spre gsirea unor noi
principii de evaluare, punctul de plecare fiind relaia risc - securitate, care permite
determinarea nivelului de securitate indirect, prin intermediul nivelului de risc.
Pai importani n aceast direcie s-au fcut n anul 1985, cnd prin CEI
812/85 se definete noiunea de risc, se traseaz alura curbei de acceptabilitate a
riscului i se precizeaz cei doi parametri eseniali care trebuie luai n considerare
la evaluarea riscului: gravitatea i frecvena consecinei maxime asupra
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
74/132
Darabont - Bucureti a abordat problema aprecierii cantitative a securitii
muncii n concordan cu cele mai noi direcii pe plan internaional.
Pornind de la analiza metodelor de evaluare existente pe plan european, dela sugestiile metodologice i principiile de evaluare a riscurilor, precum i de la
prevederile legislaiei n vigoare n Romnia, n cadrul Institutului Naional de
Cercetare Dezvoltare pentru Protecia Muncii Alexandru Darabont - Bucureti s-a
elaborat Metoda de evaluare a nivelului de risc pe loc de munc, ce face
parte din categoria metodelor de evaluare indirect a securitii i stabilete n
final niveluri de risc pentru fiecare factor de risc i nivelul de risc global pe loc de
munc (sursa principal de inspiraie n elaborare a fost metoda AMDEC - CEI
812/85). n cadrul ei, cuantificarea riscurilor se face pe baza combinaiei ntre
gravitatea i frecvena consecinelor maxime posibile, n acord cu standardele UE.
Metoda constituie un instrument de lucru util n activitateapatronilor, managerilor i responsabililor cu protecia muncii din
ntreprinderi, pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin conform Legii
proteciei muncii nr. 90/1996 i Normelor Generale de Protecie a Muncii,
deoarece permite:
- compararea diverselor locuri de munc din punct de vedere al
periculozitii, pe o scal de niveluri de risc de la 1 la 7;
- ierarhizarea riscurilor n cadrul unui loc de munc i alocarea
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
75/132
Utiliznd datele statistice i informaiile puse la dispoziie de
beneficiar, pentru fiecare factor de risc identificat s-a determinat
probabilitatea transformrii aciunii sale asupra executantului ntr-un
accident de munc sau o boal profesional.
Cu ajutorul celor dou date, s-au calculat att nivelurile de risc
pariale, ct i nivelul global de risc pentru locurile de munc evaluate.
n continuare, rezultatele evalurii la fiecare loc de munc au fost
interpretate prin prisma legislaiei n vigoare (semnificaia nivelurilor de
risc, posibiliti de mbuntire a performanelor de securitate)
Lucrarea de fa reprezint Evaluarea riscurilor de accidentare i
mbolnvire profesional pentru locurile de munc, atelierele,
laboratoarele i cabinetele de instruire practic din cadrul GRUPULUI
COLAR DE ARTE I MESERII AL COOPERAIEI MESTEUGRETI SPIRUHARET BUCURETI.
n cadrul ei sunt prezentate distinct:
- Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare i mbolnvire
profesional pe loc de munc (Suport teoretic)
i
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
76/132
3.2.1 INTRODUCERE
Punctul de plecare n optimizarea activitii de prevenire a accidentelor de
munc i mbolnvirilor profesionale ntr-un sistem l constituie evaluarea riscurilor
din sistemul respectiv.
Indiferent c este vorba de un loc de munc, un atelier sau o ntreprindere,
o asemenea analiz permite ierarhizarea riscurilor n funcie de dimensiunea lor i
alocarea eficient a resurselor pentru msurile prioritare.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din
sistemul analizat i cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaiei dintre doiparametri: gravitatea i frecvena consecinei maxime posibile asupra
organismului uman.
Se obin astfel niveluri de risc pariale pentru fiecare factor de risc,
respectiv niveluri de risc global pentru ntregul sistem analizat (loc de munc).
Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja n standardele
europene (CEI 812/85, respectiv SR EN ISO 12100-1; SR EN 1050/2000) i st la baza
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
77/132
- evaluarea i controlul riscului;
- auditul;
- analiza efectuat de conducere;
.
De asemenea, art. 11 din Normele Generale de Protecie a Muncii
stabilete:
Angajatorul are urmtoarele obligaii n domeniul securitii i sntii n munc:
a) ..
b) s asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea i sntatea angajailor n
vederea stabilirii msurilor de prevenire, incluznd alegerea echipamentului
tehnic, a substanelor chimice i a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor
de munc etc.; angajatorul trebuie s dispun evaluarea riscurilor de accidentare i
mbolnvire profesional pentru toate locurile de munc, inclusiv pentru acele
grupuri de angajai care sunt expui la riscuri particulare; n urma acestei
evaluri, msurile preventive i metodele de lucru stabilite de ctre angajator
trebuie s asigure o mbuntire a nivelului de protecie a angajailor i s fie
integrate n toate activitile unitii respective, la toate nivelurile ierarhice;
.
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
78/132
evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare i
mbolnvire profesional i stabilirea nivelului de risc pe loc de munc i
unitate;
..
*
Metoda a fost avizat de Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale n anul
1993 i experimentat pn n prezent n majoritatea ramurilor industriale, la
circa 3000 locuri de munc, aducndu-i-se permanent mbuntiri.
Aplicarea metodei este util societii deoarece permite:
- radiografierea situaiei existente la fiecare loc de munc, reliefndu-se
riscurile acceptabile i cele inacceptabile, precum i msurile ce trebuie
adoptate;
- compararea i ierarhizarea locurilor de munc dup criteriul gravitii
riscurilor, ceea ce asigur:
-
7/16/2019 Proiect Finalaudit Ssm
79/132
3.2.2 PREMISE TEORETICE
Relaia risc - securitate; risc acceptabil
n terminologia de specialitate, securitatea omului n procesul de munc
este considerat ca acea stare a sistemului de munc n care este exclus
posibilitatea de accidentare i mbolnvire profesional.
n limbajul uzual, securitatea este definit ca faptul de a fi la adpost de
orice pericol, iar riscul - posibilitatea de a ajunge ntr-o primejdie, pericol potenial
(Dicionarul explicativ al limbii romne, editat sub egida Academiei Romniei).
Dac lum n considerare sensurile uzuale ale acestor termeni, se poate
defini securitatea ca starea sistemului de munc n care riscul de accidentare i
mbolnvire este zero.
Prin urmare, securitatea i riscul sunt dou noiuni ab
top related