LAMPIRAN

ANGGARAN BIAYA PENGENDALIAN PENYAKIT FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2013

NOKATEGORI KEGIATAN

TOTAL BIAYA YANG DIBUTUHKAN

BIAYA YANG DIDAPAT DANA YANG

BELUM DAPAT

PEMERINTAH DONOR

1 RUTINPelatihan 585 juta 585 jutaSosmob dan advokasi 258 juta 155 juta 103 jutaPengelolaan program

Teknik 152 juta 152 juta monitoring dan

supervise163 juta 163 juta

evaluasi 699 juta 699 juta pertemuan, pokja 259 juta 259 juta distribusi obat 1,1 milyar 1,1 milyar koordinasi dengan

KAPFI390 juta 390 juta

printing(leaflet, pedoman)

347 juta 347 juta

Survey1. Material RDT 9,9 milyar 6,9 milyar 3 milyar Blood Survey 503 juta 251 juta 252 juta2. Survey Dasar 356 Juta 71 juta 285 juta Survey Prevalensi 891 juta 178 juta 713 juta Survey Program

Eliminasi 3,4 milyar 855 juta 2,5 milyar

Cakupan Survey 1,6 milyar 414 juta 1,2 milyarBiaya Lainnya

Mobil Computer Dan

Printer40 juta 40 juta

Notebook 34 juta 34 jutaBiaya Operasional Lainnya

Telepon 7 juta 7 juta2 KAMPANYE

1. Pembelian Obat 105 milyar 35 milyar 46 milyar

24 milyar

2. Bahan KIE 36 milyar3. Pelatihan Kader 13 milyar4. Pendataan Sasaran 13 milyar5. Pembagian Obat 37 milyar6. Evaluasi 4 milyar

TOTAL 277 milyar 106 milyar46

milyar123

milyar

10