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CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVAA utilização deste material sem a permissão expressa da McKinsey & Company é estritamente proibida
Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil
54o Fórum Nacional de Secretarias Municipais de
Administração das Capitais Brasileiras:
Planejamento Estratégico e Acordo
de Resultados na Prefeitura do Rio de
Janeiro
12 de Maio de 2010
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Agenda
– Planejamento Estratégico
– Acordo de Resultados e Monitoramento
– Aprendizados / Desafios Futuros
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Visão: Rio, a melhor cidade para se viver e trabalhar em todo hemisfério sul
Essa ambição é sustentada por 4 aspirações:
• Aspiração social: ser a capital do sudeste com o maior crescimento de IDH e maior redução da desigualdade nos próximos 10 anos
• Aspiração econômica: ser a capital com a menor taxa de desocupação e a maior renda média do trabalhador em toda região sudeste
• Aspiração ambiental: ser referência nacional em sustentabilidade e preservação ambiental ao longo dos próximos 10 anos
• Aspiração política: voltar a ser um importante centro político e cultural no Brasil e no mundo
A Prefeitura ouviu o carioca para entender qual a sua ambição para a cidade
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Plano estratégico: plano de vôo do nosso
governo para ajudar a cidade a trilhar esse
caminho até 2012
Planejamento Estratégico
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• Saúde
• Educação
• Ordem Pública
• Emprego e Renda
• Infraestrutura Urbana
• Meio ambiente
• Transportes
• Cultura, Esporte e Lazer
• Assistência Social
• Gestão e Finanças Públicas
ÁREAS DE RESULTADO
Planejamento Estratégico
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BREVE DIAGNÓSTICO BREVE DIAGNÓSTICO
DIRETRIZES SETORIAISDIRETRIZES SETORIAIS
METAS SETORIAISMETAS SETORIAIS
INICIATIVAS INICIATIVAS ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS
Planejamento Estratégico
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46
• Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012
• Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012
• Reduzir em, pelo menos, 3.5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012
• Implantar o trecho Barra-Madureira do TransCarioca e o trecho Barra-Santa Cruz do TransOeste até o final de 2012
• Acabar com o envio dos resíduos sólidos da cidade para o aterro de Gramacho até 2012
ENTRE ELAS:
METAS SETORIAIS
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ENTRE ELAS:
• Saúde Presente
• Escolas do Amanhã
• Porto Maravilha
• TrasOeste
• TransCarioca
• Choque de Ordem
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
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• Breve diagnóstico: Falta assistência, recursos e resolução na atenção primária
• Diretriz:Ampliar a cobertura e melhorar o atendimento assistencial dos serviços de atenção primária a partir de uma nova estratégia de saúde da família
• Meta: Aumentar em 10 vezes, a cobertura do Programa Saúde da Família no município até 2012
• Iniciativa estratégica:Programa Saúde Presente
EXEMPLO NA SAÚDE
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EXEMPLO NA EDUCAÇÃO
• Breve diagnóstico: Há uma histórica falta de investimentos e projetos voltados para a educação infantil
• Diretriz:Ampliar o atendimento em creches e pré-escola, proporcionando um ambiente adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento físico e mental
• Metas: - Criar 30.000 novas vagas em creches públicas e/ou conveniadas até 2012- Criar 10.000 novas vagas em pré-escolas públicas até 2012
• Iniciativa estratégica:Projeto Espaço de Desenvolvimento Infantil
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Planejamento Estratégico
2 estruturas foram criadas na Casa Civil para garantir o sucesso na execução do plano
ESCRITÓRIO DE
GERENCIAMENTO DE
PROJETOS
Acompanhamento do cronograma
físico-financeiro e dos resultados
das iniciativas estratégicas
SUBSECRETARIA DE
MONITORAMENTO
DE RESULTADOS
Desenvolvimento de Acordos de
Resultados e Monitoramento do
cumprimento das metas setoriais
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Agenda
– Planejamento Estratégico
– Acordo de Resultados e Monitoramento
– Aprendizados / Desafios Futuros
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Acordo de Resultados e Monitoramento
Estes 39 órgãos representam 82,2 % dos servidores da Prefeitura (93.272
servidores)
39 ÓRGÃOS estão assinando ou
repactuando acordos em 2011, com um
total de mais de 150 metas
Órgãos acordos em 2010
Órgãos sem acordos em 2010
O custo estimado total é de
R$ 132,5 Mi
▪ME
▪MSDC
▪MAS
▪MF
▪MO
▪VL
▪MA
▪MU
▪GM
▪ET-RIO
▪MTR
▪MH
▪MAC
▪EOP
▪MTE
▪IOURBE
▪PP
▪IOFILME
▪UARDA MUNICIPAL
▪ECONSERVA**
▪PLANRIO
▪IOLUZ
▪MC
▪GM
▪ETUR/RIOTUR
▪REVI-RIO
▪ULTIRIO
▪MPD
▪PJ
▪MEL
▪IOZOO
▪MPRENSA
▪BP
▪ESQV
▪LANETÁRIO
▪EDES
▪EPDA
▪EDECT
▪EO-RIO
▪omlurb
▪io Centro
▪nstituto Rio 2016
▪EDURP
Estes 19 órgãos representam
73,3% dos servidores da
Prefeitura (82.918 servidores)
19 órgãos assinaram
acordos em 2010 com um total de
77 metas
O custo total foi estimado em
R$ 111,5 Mi para 2010
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Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil 14 FONTE: Análise do time
Descrição
▪ Superou em pelo menos 20% a meta estabelecida
3 – Cumprido com poucas ressalvas
▪ Não atingiu meta mas teve melhora significativa em relação ao valor de referência
1 - Descumprido
▪ Manteve valor de referencia no nível atual ou pior
2 – Cumprido com ressalvas
▪ Não atingiu meta e teve somente uma pequena melhora em relação ao valor de referência
4 – Cumprido
▪ Atingiu meta estabelecida
Exemplo de meta: Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social, sendo 20 mil em 2010
Valor a ser atingido Racional
35 mil unidades habitacionais
Meta previamente estabelecida para 2011
20 mil unidades habitacionais
Meta estabelecida para 2010
13 mil unidades habitacionais
Aproximadamente 2/3 do valor da meta estabelecida
7 mil unidades habitacionais
Aproximadamente 1/3 do valor da meta estabelecida
0 unidades habitacionais
Situação de partida
5 – Superado
Acordo de Resultados e Monitoramento
Avaliação de metas
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Acordo de Resultados e Monitoramento
Financeiros
Não financeiros
Remuneração variável
Verba de treinamento
Evento de reconheci-mento
Recompensas em caso de cumprimento dos acordos
▪ Concessão de 0,5 salário adicional para os servidores das áreas que atingirem as metas1 + um montante equivalente a 0,5 salário a ser distribuído a partir de critério claramente definido pelo Secretário
▪ Evento público para dar publicidade às realizações das Secretarias que cumprirem o Acordo
▪ Aumento da verba de treinamento
FONTE: Análise da equipe
▪ Reversão de parte da economia de custeio para investimento no ano seguinteReversão de custeio
Investimento
1 Considerando remuneração total mensal
▪ Pagamento em uma só vez por volta de junho
▪ Nenhum servidor poderá ganhar mais do que 2 salários de remuneração variável
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Secretaria 2
Unidadesadministrativas
Prefeito
Secretaria 1 Secretaria 3
1ª etapa: Acordo1ª etapa: AcordoPrefeito - SecretarioPrefeito - Secretario
2ª etapa: Desdobramento2ª etapa: DesdobramentoSecretario - equipesSecretario - equipes
Unidadesadministrativas
Unidadesadministrativas
Unidadesadministrativas
Equipes das unidades
vinculadas e subordinadas
Equipes das unidades
vinculadas e subordinadas
Equipes das unidades
vinculadas e subordinadas
Equipes das unidades
vinculadas e subordinadas
Prêmio Pago de acordo com o desempenho de cada equipe
Foram estabelecidos Acordos entre o prefeito e Secretários, em seguida é preciso desdobrar as metas dentro de cada órgão
Acordo de Resultados e Monitoramento
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EM 2010, DAS 48 METAS ESTRATÉGICAS, 46 FORAM AVALIADAS E 67% (31) FORAM CUMPRIDAS.Metas Avaliadas
2
Total Não possuem informações suficientes*
Tiveram chance de cumprimento em 2010 - avaliadas
Não cumpridasNota ≤ 3,9
CumpridasNota ≥ 8
Parcialmente cumpridas
Nota entre 6 e 7,9
Balanço de Metas
Parcialmente cumpridas
Nota entre 4 e 5,9
* Meta de redução de gases do efeito estufa (apurada em 2012) e meta de redução da população abaixo da linha de indigência (avaliação feita com o resultado da PNAD, a ser divulgado em 2011).
48 46
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EM 2010, DAS 37 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, 34 FORAM AVALIADAS E 70% (24) APRESENTARAM AVALIAÇÃO POSITIVA
Iniciativas avaliadas
37
Total Tiveram andamento avaliado
Bom
Regular
Andamento de Iniciativas
Problemático
3
Não possuem informações suficientes*
34
* Modernização da guarda municipal; Rio capital da energia e Morar Carioca
Altamente problemático
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– Planejamento Estratégico
– Acordo de Resultados e Monitoramento
– Aprendizados / Desafios Futuros
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• Diferentes níveis de engajamento de Secretários e equipes;
• Metas estratégicas (constantes do Plano) com maior descumprimento que as demais;
• Dificuldades de estabelecer metas além do Plano;
• Metas dependentes de externalidades X Metas controladas;
• Secretarias com submetas bem definidas e ainda por definir;
Aprendizados / Desafios Futuros
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• Institucionalizar meritocracia na estrutura da Prefeitura do Rio de Janeiro
• Garantir envolvimento, confiança e apoio do funcionalismo
• Estabelecer Metas desafiadoras, porém factíveis para todos os níveis hierárquicos
•Manter rotinas de gestão;
•Manter Transparência em todo o processo - COMUNICAÇÃO;
• Projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores
Aprendizados / Desafios Futuros
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Secre-taria
cumpriu metas?1
Impacto da meta cumprir orçamento de custeioImpacto da meta executar valor integral reservado para investimento
Sim
Não
Reverte 80% da economia de custeio para investimento
Cumpriu custeio?
Cumpriu custeio?
Recompensas são reduzidas pelo mesmo % que estourou orçamento
Nenhum impacto
Penalidades são aumentadas por pelo mesmo % que estourou orçamento
Sim
Não
Sim
Não
Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades
Secre-taria
cumpriu metas?1
Sim
Não
Nenhum impacto
Executou 90-100%
do reservado
Executou 90-100%
do reservado
Recompensas são reduzidas em % igual à diferença entre 90% e o % executado
Nenhum impacto
Penalidades são aumentadas em % igual à diferença entre 90% e o % executado
Sim
Não
Sim
Não
Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades
1 Cumprimento de metas ocorre quando nota é maior ou igual a 4FONTE: Análise da equipe
Acordo de Resultados e Monitoramento