apresentação orçamento 2015
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Apresentação orçamento 2015 pela Secretaria de Planejamento de Pernambuco.TRANSCRIPT
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Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Captação
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TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
O PPA - Plano Plurianual é um instrumento
de planejamento formal instituído na
Constituição Federal de 1988.
Deve apresentar as escolhas
estratégicas pactuadas dentro do Governo
e com a sociedade, para comunicar e
orientar a ação dos órgãos na busca do
desempenho.
O horizonte temporal do PPA é de 4 anos,
sempre iniciando no segundo ano de uma
gestão e se encerrando no primeiro ano de
outra, com revisões anuais afim de adequá-
lo à dinamicidade do processo de
planejamento e gestão.
A apreciação do PPA pelo Poder Legislativo
se dá até 05 de dezembro do ano corrente.
A Lei Orçamentária Anual é um instrumento de planejamento formal
instituído pela Lei 4.320/64.
Deve apresentar as receitas e as despesas previstas para o exercício seguinte,
detalhadas por órgão, categoria econômica e programa de trabalho.
O horizonte temporal da LOA é de 1 ano, sempre coincidindo com todos os PPAs.
Ambos os instrumentos devem ser compatíveis.
A apreciação da LOA pelo Poder Legislativo se dá até 05 de dezembro do ano corrente.
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TODOS POR PERNAMBUCO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
Construído de forma democrática, para viabilizar o alcance dos resultados que a sociedade espera, o
modelo de gestão Todos por Pernambuco se baseia em três pilares: Diálogo permanente com a sociedade;
Definição de metas e prioridades claras e sua explicitação nos instrumentos formais de planejamento e
Monitoramento intensivo das metas traçadas.
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO (Orçamento Fiscal) Valores em R$ Bilhões Fonte: SEPLAG-PE
6,737,91 9,48
10,7011,77
14,3516,20
19,4821,25
25,05
28,0930,13
0,000,00
31,96
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO RECEITAS DE ICMS Valores em R$ Milhões Fonte: SEPLAG-PE
3.135 3.586 4.2164.757
5.2946.378
7.045
8.619
10.20911.016
12.154
13.405
0
14.533
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO RECEITAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE Valores em R$ Milhões Fonte: SEPLAG-PE
1.498 1.6522.067
2.2882.650
3.240 3.1233.366
4.146 4.2754.598
5.247
0
5.771
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
2.085
6.028
12.965
GOVERNO DE PERNAMBUCO INVESTIMENTOS REALIZADOS E PREVISTOS – 2003-2015 Valores correntes, em R$ Milhão Fonte: SEPLAG-PE
3x
6x
411 439 522713 678
1.084
1.887
2.379 2.468
2.975
3.738 3.784
0
3.892
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS – P. LOA 2015 Valores em R$ Bilhões
ICMS
FPE
Convênios
Op. Crédito
Demais
Total Geral
Pessoal
Custeio
Cota Municípios
Invest e Invers
Dívida
Res. Conting.
Total Geral
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESA DE INVEST. E INV. POR ÁREA – P. LOA 2015 Valores em R$ Milhões
Água e Saneamento
Des. Econômico
Educação, Saúde e Segurança
Mobilidade
Estradas
Habitabilidade
Demais Áreas
Agricultura
Outros Poderes
Total Geral
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESA DE INVEST. E INV. POR ÁREA – P. LOA 2015 Valores em R$ Milhões
ÁREA DE INVESTIMENTO
EMPREENDIMENTO/PROJETO VALOR VALOR TOTAL
Água e Saneamento
IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE 153,8
606,4 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE IGARAPEBA 59,2
CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ENGENHO MARANHÃO 18,3
DEMAIS 375,1
Des. Econômico
POLO AUTOMOTIVO - INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA FÁBRICA (SUBESTAÇÃO E LINHA DE TRANSMISSÃO 230KV)
60,0
592,5 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA NOVA TATUOCA 44,5
POLO AUTOMOTIVO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA ACESSO E IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE TESTE
33,4
DEMAIS 454,6
Educação, Saúde e
Segurança
DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO MÉDIO 107,9
587,6 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL DE ARAÇOIABA 53,9
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 40,7
DEMAIS 385,2
Mobilidade
RAMAL DA AGAMENON/NOVOS TERMINAIS (CORREDORES INTELIGENTES NA RMR) 161,5
564,0 RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DO PAVIMENTO DA BR-101 128,9
IMPLANTAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NOS RIOS BEBERIBE E CAPIBARIBE 55,0
DEMAIS 218,6
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Estratégia Pernambuco
RESUMO GERAL DO P. LOA 2015
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESA DE INVEST. E INV. POR ÁREA – P. LOA 2015 Valores em R$ Milhões
ÁREA DE INVESTIMENTO
EMPREENDIMENTO/PROJETO VALOR VALOR TOTAL
Estradas
DUPLICAÇÃO DA RODOVIAPE-160 - ENTR. BR-104 (PÃO DE AÇUCAR ) - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 31,7
416,8 RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095 - ENTR. PE-050 (LIMOEIRO) - ENTR. BR-104 (CARUARU) 31,3
RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-050 - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ENTR. PE-095 - LIMOEIRO 23,6
DEMAIS 330,3
Habitabilidade
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NA UE11 E 12 - OLINDA/PE
23,5
379,9 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AZEITONA (UE11) E PEIXINHOS (UE12)
36,3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA BACIA DO FRAGOSO II
24,0
DEMAIS 296,1
Demais Áreas
REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT - 3ª ETAPA 33,0
274,4 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CENIP) DE RECIFE 13,7
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CASE) DE ARCOVERDE
12,0
DEMAIS 215,8
Agricultura
IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA VOLTADA PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E GERAÇÃO DE RENDA
145,8
267,1 AMPLIAÇÃO DO ACESSO Á AGUA PARA FAMÍLIAS DO MEIO RURAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS
27,6
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS NO PRORURAL 20,8
DEMAIS 72,8
Outros Poderes DEMAIS
203,4 203,4