UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGAFACULTAD INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIATEMA: CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Dra. Teresa Oriele BARRIOS MENDOZAICA-PERUCURSO: AUDITORIAS AMBIENTALES12 de Mayo del 2014ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

Contenido de la Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental La poltica, objetivos y metas ambientalesLa descripcin del alcanceLa descripcin de los elementos principales y su interaccinLa referencia a los documentos relacionadosLos documentos y los registros requeridos en la norma internacionalLos documentos y los registros determinados por la organizacin para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesosLos documentos y los registros necesarios relacionados con los aspectos ambientales significativos

Es Importante que los DocumentosPuedan ser ubicados.Sean revisados peridicamente, actualizando la informacin cuando sea necesario y aprobados por el personal autorizado.Las versiones vigentes de la documentacin relevante estn disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades esenciales para el funcionamiento efectivo del SGA.Los documentos obsoletos que sean guardados con fines legales o con propsitos de preservacin de conocimientos sean debidamente identificados.

Niveles de Documentacin El Manual Ambiental describe la implementacin de la Poltica Ambiental en la empresa. Se definen objetivos fundamentales, las responsabilidades y los potenciales de realizacin para las distintas unidades empresariales.Documentos de Nivel I: Manual de Gestin Ambiental

Niveles de Documentacin Son los procedimientos operativos estndar que se utilizan dentro de la compaa. Los documentos de Nivel II relacionados con la norma de gestin ambiental se agrupan en el manual de procedimiento ambiental.Incluyen las directrices de ejecucin y determinan los aspectos de relevancia ambiental del proceso o procedimiento respectivo. Documentos de Nivel II: Procedimientos

Niveles de Documentacin Son las instrucciones de trabajo escritas utilizadas por un individuo para completar una de las tareas listadas en el procedimiento de operacin estndar. La tarea se descompone en pasos identificables. Una instruccin de trabajo le dice exactamente a una persona lo que tiene que hacer. Las ilustraciones, diagramas, tablas de referencia y otras ayudas, se recomiendan para respaldar las instrucciones de trabajo.Documentos de Nivel III: Instrucciones de Trabajo, Formatos y Otros Documentos

Niveles de Documentacin Los resultados ambientales producidos a partir de la implementacin de polticas y del uso de procedimientos e instrucciones de trabajo crean este cuarto nivel de documentacin.Los registros provienen de la aplicacin de instructivos y de procedimientos, utilizando los formatos incluidos en estos. Recopilan histricamente la informacin del SGA, estn ubicados en la carpeta Procedimientos y Registros. Documentos de Nivel IV: Registros Ambientales

Representacin de la Documentacin

DOCUMENTO DEL SGA

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIN

REGISTRO

Niveles de la Documentacin del SGA NIVEL INIVEL IINIVEL IVNIVEL IIIManual deGestin AmbientalManual de ProcedimientosInstrucciones de TrabajoRegistros Ambientales

Pasos a seguir para la Elaboracin de la DocumentacinDeteccin de la necesidad.Autorizacin para su elaboracin o modificacin.Elaboracin o modificacin.Revisin.Aprobacin.Control y distribucin.

Elementos de la Norma ISO 14001 con requerimientos documentales

Elemento de la NormaDocumentoProcedimientoInstruccinRegistro4.2 POLTICA AMBIENTAL4.3 PLANIFICACIN4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos4.3.3 Objetivos, Metas y Programas4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN4.4.1 Recursos, Funciones Responsabilidad y Autoridad4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia4.4.3 ComunicacinExternasInternasExternas4.4.4 Documentacin4.4.5 Control de Documentos

Elementos de la Norma ISO 14001 con requerimientos documentalesNIVEL INIVEL IINIVEL IIINIVEL IV

4.4.6 Control Operacional4.4.7 Preparacin y Respuesta ante emergencias4.5. VERIFICACIN4.5.1 Seguimiento y Medicin4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal4.5.3 No Conformidad y Accin Preventiva y Correctiva4.5.4 Registros4.5.5 Auditoria4.6 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN

Definicin de Manual del SGA Constituye una gua prctica sobre como realizar las tareas vinculadas al sistema de gestin ambiental para todos las partes interesadas de la organizacin. Incluye adems informacin adicional como la poltica ambiental, el organigrama de responsabilidades, etc.

Redaccin del Manual de Gestin Ambiental (Nivel I) El Manual de Gestin Ambiental (MGA) debe ser un documento que describa el sistema de forma sencilla y breve. ISO 14001 no establece la obligatoriedad de este documento; en cambio, exige que la empresa disponga de un nivel suficiente de documentacin como para describir los elementos bsicos del SGA y su interrelacin, as como orientar sobre la documentacin de referencia.

Contenido del Manual de Gestin AmbientalEl ttulo, el alcance y el campo de aplicacin: Informacin que se incluye en la portada del manual.Tabla de contenido: Una tabla en la que se relacionan todos los captulos o secciones del manual.Descripcin de la empresa: Pginas introductorias acerca de la organizacin y el manual mismo.Poltica ambientalObjetivos y metas ambientales.

Programa de administracin ambiental: Se relacionan los objetivos y metas ambientales con los responsables, el plan de accin, recursos econmicos, recursos humanos (horas/hombre) y fechas de ejecucin.Estructura organizacional: Se hace un organigrama, se describen cuales son los o niveles organizacionales que tienen alguna responsabilidad.Contenido del Manual de Gestin Ambiental

Elementos del Sistema de Manejo Ambiental: Descripcin de la forma como la organizacin dar respuesta a cada uno de los elementos requeridos en la Norma ISO 14001.En la descripcin de cada elemento se incluirn:ObjetivoAlcanceResponsabilidadProcesoReferenciasDocumentacin Relacionada (se identifican los procedimientos, formatos, registros y cualquier documento asociado con el elemento en discusin). Contenido del Manual de Gestin Ambiental

Definiciones: Incluir una seccin en la que se aclaran trminos que as lo ameriten. Se pretende con ello facilitar la comprensin de los posibles lectores.Informacin de Apoyo: Incluir en esta seccin informacin adicional si es apropiado, por ejemplo un listado maestro de documentos.Contenido del Manual de Gestin Ambiental

Elaboracin de un Procedimiento (Nivel II)El procedimiento es una secuencia que define y describe de forma sencilla, comprensible y sin ambigedades, la manera en la que un proceso o actividad debe realizarse para asegurar el buen funcionamiento o desarrollo de la misma.Son documentos principales de referencia en el sistema que facilitan la informacin necesaria y suficiente para cubrir todas las reas de gestin del SGA.

Captulos que componen un Procedimiento Objetivo: Definir que se busca con el procedimiento en discusin.Alcance: Definir el rea de aplicacin del procedimiento.Definiciones: Definir trminos descritos en el procedimiento cuando sea necesario. Responsabilidad: Definir quien es el responsable de la recopilacin de informacin, revisin y actualizacin del procedimiento en mencin.

Procedimiento: Se describe genrica o especficamente, como lo estime el autor del procedimiento, la forma en la que se han de realizar las actividades y los criterios para su evaluacin.Referencias: Listar los documentos, anexos, procedimientos, formatos, etc., asociados al procedimiento en mencin.Registros: Listar los registros que se generan como resultado de utilizar el procedimiento en mencin, adems se menciona en donde se conservan estos registros y durante cuanto tiempo. Captulos que componen un Procedimiento

Elaboracin de Instrucciones de Trabajo (Nivel III)Las instrucciones de trabajo son documentos que contienen requisitos especficos para realizar y verificar las actividades descritas, tanto en el MGA como en los procedimientos. Dan informacin detallada y secuencial sobre como realizar una determinada actividad.Son utilizadas para detallar las actividades pertenecientes al Control Operacional; es decir, las operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica, objetivos y metas.

Registros AmbientalesLos registros ambientales constituyen el soporte documental de referencia para demostrar el cumplimiento de las directrices del MGA y la conformidad con los requisitos de la Norma.Los diferentes procedimientos de operacin, procedimientos de Nivel III e instrucciones de trabajo, definen los registros que se deben emitir y conservar para cada una de las actividades a las que hagan referencia.

Modelo de Esquema General de un Manual del SGAPresentacin y Poltica AmbientalResponsabilidad de la DireccinAspectos AmbientalesControl de Requisitos Legales y otros RequisitosFormacin, sensibilizacin y competencia profesionalComunicacin interna y externaSistema de Gestin Ambiental

Tenemos que cuidarlo esta en nuestras manos!!!!!!! Graciasobarriosm17@Yahoo.es cel. 991-049883