bpm.unnes.ac.idbpm.unnes.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/07-laporan... · web viewprogram studi...
TRANSCRIPT
LAPORAN HASILAudit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007
FAKULTAS EKONOMITAHUN 2013
A. PENDAHULUANAudit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) mengukur tingkat
kesesuaian pelaksanaan prosedur mutu SMM ISO 9001:2008 pada tingkat Fakultas, Prodi dan Unit Pendukung Akademik, (2) mengetahui pencapian sasaran mutu berbasis Renstra yang dilakukan ditingkat Fakultas, Prodi, dan Unit Pendukung, (3) mengukur kepuasan stakeholder internal terhadap layanan Unnes (Dosen, dan tenaga kependidikan), dan (4) mengukur kinerja layanan skripsi mahasiswa.
AMI tahun 2013 telah dilaksanakan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unnes pada tanggal 16 sd 20 Desember 2013 dengan empat ruang lingkup audit yang meliputi: (1) Kinerja Unit Fakultas dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, (2) Kinerja Unit Program Studi dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, (3) Kinerja Unit Pendukung dalam implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, (4) Kinerja Kepuasan Dosen danTenaga Kependidikan terhadap Layanan Unnes, (4) Kepusan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen dalam pembelajaran, dan (5) Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Unnes. AMI dilaksanakan secara serentak di 8 Fakultas, 47 Program Studi, LP2M, 2 Badan (BPM dan BPTIK), UPT Perpustakaan, dan 2 Biro (BAAKK dan BAUK) dilingkungan Universitas Negeri Semarang dengan melibatkan 54 orang Auditor Internal ISO.
Penilaian Kinerja Unit diukur melalui implementasi Fakultas dan Program Studi terhadap prosedur mutu iso (PM-ISO) yang telah ditetapkan yaitu terdapat PM Akademik, mulai dari Penerimaan mahasiswa baru sampai dengan wisuda dan Prosedur Mutu Non akademik. AMI ISO tahun ini merupakan audit kepatuhan (Compliance Audit) terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan Audit Kinerja ketercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan masing-masing Fakultas, Prodi, dan unit pendukung.
Hasil analisis laporan AMI ISO yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data temuan audit dimasing-masing Fakultas, Program Studi, dan unit pendukung dapat dilaporkan sebagai berikut.
B. LAPORAN AMI KINERJA UNIVERSITAS1. Laporan AMI Implementasi SMM ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007
Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 dalam mencapaikan sasaran mutu universitas yang telah ditetapkan ditahun 2013. Dari hasil audit ada beberapa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan dengan targetnya, dimana temuan ketidaksesuaian menunjukan adanya capaian yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dan juga adanya temuan ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung capaian kinerja sasaran mutu masing-masing indicator, secara lengkap temuan masing-masing Fakultas dapat ditunjukan dalam tabel berikut.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 1
Tabel Rekap Temuan Audit ISO tingkat Universitas
NO FAKULTAS TEMUAN KESESUAIAN TEMUAN KETIDAK-SESUAIAN
Jumlah Persentase Jumlah Persentase1 FIP (6 prodi) 25 44.64% 31 55.36%2 FBS (13 prodi) 37 66.07% 19 33.93%3 FIS (6 prodi) 32 57.14% 24 42.86%4 FMIPA (9 prodi) 37 66.07% 19 33.93%5 FT (4 prodi) 34 60.71% 22 39.29%6 FIK (4 prodi) 18 32.14% 38 67.86%7 FE (4 prodi) 37 66.07% 19 33.93%8 FH (1 prodi) 39 69.64% 17 30.36%
Total 259 57.81% 189 42.19%
Sumber : Laporan AMI Tahun 2013
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 2
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Unnes berbasis RenstraLaporan ini menunjukan kinerja pencapaian sasaran mutu Universitas pada tahun 2013 yang meliputi bidang Kelembagaan, Akademik,
Kemahasiswaan, Sumberdaya, Sarana prasarana, Kerjasama dan Keuangan. Hasil menunjukan ada beberapa capaian sasaran mutu yang memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada pula capaian lebih rendah daripada target yang ditetapkan dengan berbagai akar penyebab masalah yang melatarbelakangi ketidak tercapaian target tersebut. Namun juga ada sebagai indikator yang tidak terukur baik karena disebabkan kesulitan dalam cara pengukurannya dan juga karena juga dalam audit tidak diketemukan bukti dan data yang cukup terhadap capaian yang dihasilkan. Adapun hasil secara lengkap dapat ditunjukan dalam table berikut :
TabelCapaian Sasaran Mutu Unnes Tahun 2013
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
KELEMBAGAAN
SM-1 Status akreditasi prodi 23,80% 50% 20% 15.4
% 86% 40% 10% 50% 25% 0% 31%
SM-2 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibagi daya tampung prodi 8:58:1 10:1 25:1 8.8:1 13:1 32:1 10:1 16:1 25:! 6:1 11.94:
1
SM-3 Lama waktu memberikan respon terhadap komplain, dihitung dalam satuan jam.
14 Jam
24 jam 48 NA NA NA 10 NA NA NA NA
Belum ada system yang mampu menghitung lama waktu respon terhdap setiap complain pelanggan yang masuk
Disusun SOP/Prosedur Mutu yang jelas terhadap pelaksanaan respon terhadap dan complain serta cara pengukuran lama waktu respon
SM-4 Persentase Tata kelola yang selaras dengan prinsip konservasi, dibagi seluruh tata kelola 26,9% - NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SOP/Prosedur Mutu dan ketentuan pengukurannya baru ditentukan pada akhir tahun 2013
Sosialisasi terhadap semua Fakultas/PPs dan unit lainya
SM-5 Bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi, dibagi seluruh bangunan fisik
25,75%
- NA NA NA NA NA NA NA NA NA SOP/Prosedur Mutu dan ketentuan
Sosialisasi terhadap semua Fakultas/PPs dan
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 3
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnespengukurannya baru ditentukan pada akhir tahun 2013
unit lainya
AKADEMIK
SM-6 % Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP
72,26% 95% 95% 88.6
%84.05
% 87% 91,5% 8.61% 100% 100% 80%
SM-7 % Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning)
22,09%
22,10% 2.7% NA 31% 30% 55% NA NA 75% 47%
SM-8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 71,89% 85% 100% 98.0
%99.66
%97.22
% 87.5% 96.31% 100% 97% 97%
SM-9 Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik 3,13 4 4 3.85 4 4 2 NA 4 4 3.64
Rekaman terhadap pertemuan bimbingan akademik belum berjalan efektif, dan Sistim Bimbingan Mahasiswa (Sibima) baru dilaunching akhir tahun 2013
Sosialisasi Sibima kepada semua dosen dan mahasiswa
SM-10 Rerata jumlah pertemuan pembimbingan skripsi 10,25 12 8 11.96 11 14 9 9 9 8 10.00
Sistem Skripsi, tesis dan desertasi (Sitedi) dengan 1 dosen pembimbing dengan minimal pertemuan 12 kali baru ditetapkan tahun 2013 untuk angkatan mahasiswa tahun 2010
Dalam sitedi bimbingan skripsi dapat divalidasi akhir bimbingan jika pertemuan minimal 12 kali sudah dilakukan.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 4
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-11 Rerata waktu penyelesaian skripsi 6,96 8 10 9.35 7 8.5 9 8 7 9 8.48
SM-12 % Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun) 63,72% 75% 80% 52.49
% 56% 73.74% 65% 63% 87% 34.30
% 64%
SM-13 % IPK Lulusan ≥ 3.00 73,26% 87% 90% 76.97
%94.31
%90.07
% 87% 97.67% 94% 80% 89%
SM-14 % Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 28,93% 30% 10% 40.55
% 100% 55.34% 30% 18% 25,5% 80% 48%
SM-15 % Mahasiswa DO atau mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan 4,76% 5,13 3.27% 9.04
% 4% 4.78% 1% 16.76% 1,75% 5% 6%
SM-16 Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (Bulan) 5,34 4 6 6 6 3.01 3 NA 3,9 6 5.07
SM-17 % Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi
58,32% 85 70% 63.08
% 76% 79% 65% 0 65.07% 100% 74%
SM-18 Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik 26,7 30 15 76 75 35 32 29 19 27 308
SM-19 Kepuasan layanan akademik mahasiswa 3,31 3,55 3 NA 3.64 3.66 3.75 NA 3.78 3.8 3.61
SM-20 Indeks kinerja dosen 3,89 3,20 3.6 3.7 4.19 4.21 3.8 4.03 3.5 3 3.75
SM-21 Kepuasan pengguna lulusan 1,98 3,3 3 0.96 NA 3.1 3.7 NA 3.06 3.8 2.94
SM-22 Publikasi riset dalam jurnal internasional 30 12 5 11 1 18 7 3 7 8 60
SM-23 Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi 61 12 22 14 9 22 8 NA 15 5 95
SM-24 Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi 317 120 8 64 60 273 72 22 54 15 568
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 5
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-25 Perolehan HAKI/patent 0 1 0 23 0 0 4 0 0 0 27
SM-26 Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional 95 120 22 79 16 24 6 12 2 8 287
SM-27 Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 346 12 14 32 15 122 30 1 21 20 255
SM-28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1,08 0,5 1:0.7 1:1.69 1:0.6 1:0.34 1:0.2 1:10 1:1 1:4.75 NA
SM-29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian 3,94 2 3 20 2 3 3 0 1 2 34
SM-30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 173,7 30 53 32 6 36 15 0 26 6 174
SM-31 Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen 16,63 16 1:9,4 1:1.7 18% 1:14.9
2 1:0,3 1:23 1:1 1:0.71 NA
SM-32 Persentase Jumlah mata kuliah berwawasan konservasi, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
11,63% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SM-33Persentase Jumlah mata kuliah dengan kurikulum berstandar internasional, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
0,07% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SM-34 Jumlah mahasiswa asing yang kuliah aktif 9 2 NA 4 0 7 NA 2 2 NA 15
SM-35 Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program 2 0 NA 3 0 0 NA 0 1 NA 4
KEMAHASISWAAN
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 6
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-36 Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi 96 12 14 70 17 35 15 80 9 8 248
SM-37 Usulan PKM yang didanai 386 40 NA 59 30 102 55 11 50 26 333
SM-38 % Mahasiswa penerima beasiswa. 14,61% 18 26% 26.25
%28.71
%35.48
% 23% 8.70% 25% 26% 25%
SM-39 % mahasiswa yang terlibat dalam organisasi 7,80% 18 20% 38% 15.11% 54% 55% 5% 0 25% 497%
SM-40 Jumlah sistem layanan kemahasiswaan berbasis online 29 10 NA NA NA NA 10 2 NA 4 16
SM-41 % mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa 50,4% 40% NA 36% 80.34
% 23% 85% 24.40% 0 45% 42%
SM-42 % mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengembangan soft skills 31% 30 25% 27.56
%19.84
% 54% 45% 14.50% 0 25% 26%
SUMBERDAYA
SM-43 % Dosen berkualifikasi S3 12,75% 16,3 19.70
%12.32
%19.27
%31.61
% 13% 10% 15% 17.70% 17%
SM-44 % Guru besar 3,83% 10,5 0 4.33% 7.22% 6.22% 2.30% 2.10% 4% 4% 4%
SM-45 Rasio dosen dan mahasiswa 0:01 1:28 30 27.85 34 20 30 38 32 36 30.98
SM-46 Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent) 15,93 18 16 15.54 14 12.92 15.8 18 16 16 15.53
SM-47 % dosen yang memperoleh sertifikat pendidik profesional
56,08% NA 0 72.47
%92.77
% 96% 15.70%
78.73% 0 71% 53%
SM-48 Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional 6 NA NA 12 3 4% 1.7 3 0 2 22
SM-49 Nilai Indeks kinerja tenaga kependidikan 3,34 NA NA NA NA NA NA NA NA 3 NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 7
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-50 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional 4,28% NA NA NA 29% 20% 45% NA 0 NA 24%
SM-51 Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK
54,96% - 80% 100% 94.87
% 30% 90% 50% 25% 100% 71%
SM-52 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2 9,93% - NA 8.30
% 5.12% 2% 5% 3.90% 5% 40% 10%
SARANA PRASARANA
SM-53 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah 93.75% - 100% 85.98
% 100% 100% 71% 100% 100% 100% 95%
SM-54 % Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran 56% 60% 95% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%
SM-55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 27522 27600 1140 1126 17406 7897 5000 5281 1337 1500 39547
SM-56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional 29 30 2 79 43 146 8 NA 8 27 311
SM-57 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi 51 55 5 65 12 52 11 NA 16 5 161
SM-58 Jumlah sarana prasarana pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus 109 NA NA 37 8 6 13 92 2 7 165
SM-59 Jumlah sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan 22 NA NA 8 4 5 5 9 4 0 35
SM-60 Jumlah sarana prasarana pendukung konservasi 64 NA NA NA NA NA NA NA NA
SM-61 Jumlah sarana prasarana pendukung pengembangan TIK 46 50 10 43 15 1 4 19 2 6 100
SM-62 Jumlah sistem informasi manajemen asset 19 NA NA NA NA NA ada NA 1 1 2
SM-63 Persentase kesesuaian aset tetap dalam 57,5% NA NA NA NA NA ada NA 95% 100% NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 8
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unneslaporan keuangan dengan data fisik per periode
KERJASAMA SM-64 Jumlah kerjasama internasional 11 11 1 3 3 5 6 9 2 0 29
SM-65 Kerjasama nasional 67,6 70 2 10 15 11 48 20 24 8 138
SM-66 % Program kerjasama internasional yang terealisasi
15.25% 75 2% 88.46
% 100% 100% 82% 10% 50% 0 54%
SM-67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi
79,04% 100 14% 96.25
% 100% 100% 45% 85% 100% 100% 80%
SM-68 Jumlah dosen tamu 34 - 7 4 5 10 4 13 8 6 57 KEUANGAN
SM-69Opini laporan keuangan UNNES Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak ada temuan material di Fakultas
WTP NA WTP NA WTP NA WTP WTP WTP WTP WTP
SM-70Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penunjang, kerjasama dan pendapatan lainnya
NA NA NA NA NA NA 0.3% NA NA NA 0.00
Sumber : Elaborasi Capaian Sasaran Mutu setiap Fakultas Tahun 2013
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 9
C. LAPORAN AMI KINERJA FAKULTAS EKONOMI1. Laporan AMI Implementasi SMM ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007
Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 dalam mencapaikan sasaran mutu yang telah ditetapkan ditahun 2013 pada tingkat Fakultas dan Program studi. Dari hasil audit ada beberapa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan dengan targetnya, dimana temuan ketidaksesuaian menunjukan adanya capaian yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dan juga adanya temuan ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung capaian kinerja sasaran mutu masing-masing indicator, secara lengkap temuan masing-masing prodi di Fakultas dapat ditunjukan dalam tabel berikut.
TabelRekap Temuan Audit ISO tingkat FE
NO Prodi TEMUAN KESESUAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIANJumlah Persentase Jumlah Persentase
1. Akuntansi 33 58.93% 23 41.07%2. Ekonomi Pembangunan 39 69.64% 17 30.36%3. Manajemen 38 67.86% 18 32.14%4. Pendidikan Ekonomi 35 62.50% 21 37.50%
TOTAL 145 64.73% 79 35.27%
Hasil temuan audit di FE pada tingkat prodi, menunjukan implementasi ISO 9001:2008 TAHUN 2013 sebagai berikut:1. Program di Fakultas telah melalui peningkatan yang signifikan. Namun beberapa masih diperlukan
perbaikan yaitu mengenai (a) publikasi riset internasional, target belum tercapai karena untuk publikasi riset internasional membutuhkan waktu, selain itu target yang ditetapkan dirasa terlau tinggi. (b) Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian masih perlu ditingkatkan, terdapat ketidaksesuaian karena target yang ditetapkan 9 sedangkan capaian baru 1. Untuk tahun berikutnya, fakultas akan menghimbau kepada para dosen yang meneliti untuk melibatkan mahasiswa sebagai anggota penelitian. (c) Kerjasama internasional yang sudah terealisasi ada 2 namun masih kurang dari target. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang menyebutkan pembatasan kerjasama luar negeri. Untuk tahun berikutnya tindak lanjut akan dilakukan dengan mencermati kebijakan yang ditetapkan pada tingkat universitas.
2. Program studi Akuntansi: terdapat ketidaksesuaian antara lain: (a) SAP dengan materi pada monitoring perkuliahan. (b) rerata waktu penyelesaian skripsi (c) publikasi riset dalam jurnal internasional (d) keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian (e) kegiatan pengabdian berbasis riset.
3. Program studi Ekonomi Pembangunan terdapat ketidaksesuaian antara lain: (a) kegiatan tracer studi alumni terlaksana namun masih perlu ditingkatkan, (b) target nilai TOEFL dengan skor 450 belum terpenuhi (60% dengan capaian baru 1,7%) (c) rerata waktu penyelesaian skripsi (d) prosentase kelulusan tepat waktu (e) Prosentase guru besar.
4. Program studi manajemen terdapat ketidaksesuaian antara lain:(a)Bahan pustaka berupa jurnal nasional belum memenuhi target; (b)Kelulusan tepat waktu belum memenuhi target (c) Nilai TOEFL belum memenuhi target (d) Mahasiswa DO melebih target (e)Guru besar belum memenuhi target (f)Dosen yang memperoleh sertifikasi pendidik belum memenuhi target. (g)Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset belum memenuhi target (h)Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional belum memenuhi target (i)Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen belum memenuhi target (j)Ketersediaan konten digital tidak memenuhi target.
5. Program studi Pendidikan Ekonomi terdapat ketidaksesuaian antara lain: (a) Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi belum memenuhi target (b)Rasio dosen dan mahasiswa belum mencapai target. (c) Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi belum mencapai target. (d) Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik belum mencapai
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 10
target. (e) Ketersediaan konten digital pembelajaran belum mencapai target.(f) Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi belum mencapai target. (g) Rerata waktu penyelesaian skripsi belum mencapai target. (h) Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP belum mencapai target. (i) Prosentase nilai lulusan TOEFL belum mencapai target.
Secara keseluruhan,implementasi SMM ISO 9001: 2008 di Fakultas Ekonomi dan seluruh program sudah berjalan dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan beberapa hal terutama pada publikasi riset, ketersediaan SAP dan implementasinya dalam pembelajaran, serta prosentase capaian nilai TOEFL.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 11
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu FE berbasis RenstraLaporan ini menunjukan kinerja pencapaian sasaran mutu tingkat Fakultas pada tahun
2013 yang meliputi bidang Kelembagaan, Akademik, Kemahasiswaan, Sumberdaya, Sarana prasarana, Kerjasama dan Keuangan. Hasil menunjukan ada beberapa capaian sasaran mutu program studi yang memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada pula capaian lebih rendah daripada target yang ditetapkan dengan berbagai akar penyebab masalah yang melatarbelakangi ketidak tercapaian target tersebut. Namun juga ada sebagai indikator yang tidak terukur baik karena disebabkan kesulitan dalam cara pengukurannya dan juga karena juga dalam audit tidak diketemukan bukti dan data yang cukup terhadap capaian yang dihasilkan. Adapun hasil secara lengkap dapat ditunjukan dalam table berikut :
TabelCapaian Sasaran Mutu FE Tahun 2013
No Sasaran Mutu Capaia
n 2012Targ
et2013
Capaian 2013
Capaian 2013
Akar Penyebab
/ Akar Penunjang
Rencana Tindak
Lanjut 2014Akuntansi
Ekonom
i Pembangunan
Manaje
menPend.
Ekonomi
Kelembagaan
1 Prodi terakreditasi nasional A
NA 25% B B B A 25%
2
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung prodi
10:1 6:1 24,04% 1:24 32:1 17:1 25:1
3Penurunan waktu respon komplain tiap tahun
NA NA NA 36 jam 24 jam NA
4
Penerapan tata kelola yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA NA NA
5
Persentase (%) bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA NA NA
Akademik
6% Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP
88,75 100 99% 100% 95%
78%25%
7
% Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning)
58,33 39 0% 25%
14%
18%
25:1
8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan
98,25 95 80% 100% 98%
101%NA
9Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik
3 4 4 419
4,2NA
10 Rerata jumlah 9 9 9,44% 9 19 10 NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 12
pertemuan pembim-bingan skripsi
11Rerata waktu penyelesaian skripsi
7,5 7 10 bulan 1 hari
21 bula
n9,3
10 25%
12% Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun)
70,6 56 73,68%
66,31% 46%
88%25:1
13% IPK Lulusan ≥ 3.00 85 80 92% 66,3
1% 92%96%
NA
14% Nilai TOEFL lulusan ≥ 450
48,82 58 12% 1,7%23%
22%NA
15
% Mahasiswa DO atau mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan
6,8 5 NA 0%
3,4
1,76%
NA
16
Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
3,75 5 Kurang dari
3 bulan
1,4 bula
n
5 bula
n
7,6 bln
25%
17% Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi
41,6 5,9 90% 46% 81,3%
43%25:1
18
Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
4,67 9 3 10
16
3
NA
19Kepuasan layanan akademik mahasiswa
3,703,78
3,54 NA3,78 NA
20Indeks kinerja dosen 3,32 3,5 3,61 3,09
4,183,66
NA
21Kepuasan pengguna lulusan
2 3,06 3,7 NA3,06
3,9425%
22Publikasi riset dalam jurnal internasional
2 4 0 61
025:1
23
Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi
16 10 3 9
3
0
NA
Target terlalu tinggi
Himbauan terhadap para doctor untuk melakukan publikasi riset internasional
24Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi
94 36 4 323
10NA
25Perolehan HAKI/patent
NA0
0 00
0NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 13
26Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional
4 11 2 62
125%
27Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional
13 19 5 1111
125:1
28 Rasio riset terhadap jumlah dosen
4 1:3 25,92%
1:1 2,1 2:3 NA
29
Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian
31 9 328,57%
40
9%
4
NA
Target terlalu tinggi
Himbauan kepada para dosen yang meneliti untuk melibatkan mahasiswa sebagai anggota penelitian
30Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
6 6 2 tim 62
1NA
31
Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
NA 1:3 26,92%
1:1
1
2:3
25%
32Integrasi wawasan konservasi dalam muatan pembelajaran
NA NANA
25:1
33 Kurikulum berstandar internasional NA NA NA NA
34 Jumlah mahasiswa asing NA NA NA 0 NA NA
35
Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA
1
1 1
NA
NA
Kemahasiswaan
36Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi
NA 9 2 710
10 9
37 Usulan PKM yang didanai
80 20 6 4 7 33 50
38Persentase Mahasiswa penerima beasiswa.
65 23 37,46%
7,5%57%
17,41% 25
39
Persentase (%) mahasiswa yang terlibat dalam organisasi
NA NA 9,8%
NA
40
Jumlah sistem layanan kemahasiswaan berbasis online
NA
NA NA NA
41
Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
NA
NA NA NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 14
42
Persentase mahasiswa terlibat kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan soft skills (kecakapan hidupdan kewirausahaan)
NA
NA NA NA
Sumber Daya
43 % Dosen berkualifikasi S3 13 16 11,11
% 25% 20% 13% 15
44 % Guru besar 10 5 0% 10% 4% 4% 4
45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:13 1:36 3,49% 1:30 1:38 1:61 1:32
46
Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
14,3 14 10,756 14 14 0 16
47Ketuntasan perolehan sertifikat pendidik profesional
NA NANA
NA
48
Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA
NA NA NA
49 Indeks kinerja tenaga kependidikan NA NA NA NA
50
Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional
NA
NA NA NA
51
Persentase tenaga kependidikan yang menguasai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
NA
NA NA NA
52Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2
NANA NA NA
Sarana dan Prasarana
53 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah
100 100 100% 100%
100%
100 100
54
% Ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang administrasi, yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
100
100 100%
100%
100 100
55Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks
724286
112 400770
110212 1337
56Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional
26 13 1 24176
3 8
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 15
57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi
77 36 5 7014
3 16
58
Tersedianya sarana prasarana pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus
NA NA
NA
NA
59
Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA NA
NA NA
60Tersedianya sarana prasarana pendukung konservasi
NANA NA NA
61Tersedianya sarana prasarana pendukung pengembangan TIK
NANA NA NA
62Tersedia sistem informasi manajemen aset
NANA NA NA
63
Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA
NA NA NA
Kerjasama
64 Kerjasama Internasional 4 4 1 2 2 2 2
65 Kerjasama nasional 12 6 3 5 5 6 24
66
% Program kerjasama internasional yang terealisasi
65 88%
100% 50 100% 100
50 Ada pembatasan kerjasama luar negeri
Menyesuaikan dengan kepastian kebijakan kerjasama luar negeri
67% Program kerjasama nasional yang terealisasi
63,8 88%100% 100 60
% 100100
68 Jumlah dosen tamu 5 9 NA 4 3 1 8
Keuangan
69
Opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
WTP NA
NANA
70
Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penunjang, kerjasama dan pendapatan lainnya (Income Generating)
NA NA
NA
NA
D. LAPORAN AMI KINERJA PROGRAM STUDI DI FAKULTAS EKONOMI1. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi Pendidikan Ekonomi
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 16
Laporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada tingkat Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi Pendidikan Ekonomi Tahun 2013
No. Sasaran Mutu Capaian 2012 Target 2013 Capaian 2013
Akar Penyebab Masalah
Rencana Tindak lanjut 2014
Kelembagaan
1 Prodi terakreditasi nasional A
AA
A
2Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung prodi
8:16:1
17:1
3 Penurunan waktu respon komplain tiap tahun NA 24 jam 24 jam
4Penerapan tata kelola yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
5Persentase (%) bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
Akademik
6% Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP
9060% 78%
7% Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning)
7515% 18% Ada kelas
bilingual
8% Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan
95
90% 101% Ada dosen yang
pertemuannya lebih dari 16
9
Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik
3
4 4,2 Perwalian terpadu,
KRS, yudisium, validasi
10Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan skripsi 11
8 10
11
Rerata waktu penyelesaian skripsi
7.8
7 10 Pengisian KRS
skripsi di Semester 7 saat ada PPL dan
KKN
12% Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun) 72
55% 88%
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 17
13% IPK Lulusan ≥ 3.00
85.80% 96%
14
% Nilai TOEFL lulusan ≥ 450
25
60% 22% Pemberitahuan ke
mahasiswa tanpa
target skor untuk
menghindari
pemalsuan
15% Mahasiswa DO atau mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan
5 1,76%
16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
34 bln 7,6 bln
17% Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi 90
55% 43%
18
Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik 6
10 3 Bahan ajar bilingual,
karya ilmiah,
kurikulum, beberapa
kegiatan di Fakultas
19Kepuasan layanan akademik mahasiswa 3.5 tidak ada
data
20Indeks kinerja dosen
33,5 3,66
21Kepuasan pengguna lulusan
NA3,25 3,94
22Publikasi riset dalam jurnal internasional NA
0 0 submit 1
23Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi NA
1 0 submit 3
24
Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi
10
9 10 1 tahun 2X terbit, 8 artikel (5 dlm, 3 keluar)
25Perolehan HAKI/patent
NA0 0
26Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional
11 1
27Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 2
3 1
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 18
28 Rasio riset terhadap jumlah dosen NA 1:3 2:3
29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian 9 2 4
30Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
41 1
31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
0.81:3 2:3
32Integrasi wawasan konservasi dalam muatan pembelajaran
NANA NA
33 Kurikulum berstandar internasional NA NA NA
34 Jumlah mahasiswa asing NA NA NA
35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NANA NA
Kemahasiswaan
36Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi
11 3 10
37 Usulan PKM yang didanai 52 5 33
38 Persentase Mahasiswa penerima beasiswa.
20 20% 17,41%
39Persentase (%) mahasiswa yang terlibat dalam organisasi
NA10%
9,8%
40Jumlah sistem layanan kemahasiswaan berbasis online
NANA NA
41
Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
NA
NA NA
42
Persentase mahasiswa terlibat kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan soft skills (kecakapan hidupdan kewirausahaan)
NA
NA NA
Sumber Daya
43 % Dosen berkualifikasi S3 17 12% 13%
44 % Guru besar 4 3% 4%
45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:6 1:55 1:61 Kurang dosen
46
Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent) 15
14
0
Mengajar bisa
sampai 25 sks
47 Ketuntasan perolehan sertifikat pendidik profesional NA NA NA
48 Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan
NA NA NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 19
mengajar di kelas internasional
49 Indeks kinerja tenaga kependidikan NA NA NA
50Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional
NANA NA
51
Persentase tenaga kependidikan yang menguasai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
NA
NA NA
52Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2
NANA NA
Sarana dan Prasarana
53 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah
100 100 100
54
% Ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang administrasi, yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
100
100 100
55Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks
207 220 110212
56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional NA 1 3
57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi
NA1 3
58
Tersedianya sarana prasarana pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus
NA
NA NA
59
Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA
NA NA
60Tersedianya sarana prasarana pendukung konservasi
NANA NA
61Tersedianya sarana prasarana pendukung pengembangan TIK
NANA NA
62 Tersedia sistem informasi manajemen aset NA NA NA
63
Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA
NA NA
Kerjasama
64 Kerjasama Internasional 1 1 2
65 Kerjasama nasional 2 1 6
66 % Program kerjasama internasional yang terealisasi
100 100 100
67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi
100 100 100
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 20
68 Jumlah dosen tamu 1 1 1
Keuangan
69Opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
WTPNA NA
70
Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penunjang, kerjasama dan pendapatan lainnya (Income Generating)
NA
NA NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 21
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi AkuntansiLaporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada
tingkat Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi Akuntansi Tahun 2013
No. Sasaran Mutu Capaian 2012 Target 2013 Capaian 2013
Akar Penyebab Masalah
Rencana Tindak lanjut 2014
Kelembagaan
1 Prodi terakreditasi nasional A B B B
Proses penganganan boring
untuk tahun 2015
Peningkatan SDM dll
2
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung prodi 16:1 24,04%
Data dari BPTIK tidak
komplit
Usul ke BPTIK agar muncul di Sikadu
3 Penurunan waktu respon komplain tiap tahun
NA
4Penerapan tata kelola yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
5Persentase (%) bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
Akademik
6
% Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP 80
99% Selalu menganjurkan dan memonitor di Sikadu
7
% Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning) NA
0% Minimnya dosen yang
memanfaatkan
8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 100
80% Selalu mengingatkan dan memonitor Sikadu
9
Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik
2
4 Ada event tertentu untuk
bimbingan secara
bersama-sama
10
Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan skripsi
10
9,44% Mahasiswa kadang
lama lama tidak
bimbingan
Harus ada menu di Sitedi mengenai
rata-rata bimbingan
11Rerata waktu penyelesaian skripsi 7
10 bulan 1 hari Mahasiswa kadang
lama tidak
Intensifkan bimbingan
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 22
bimbingan
12
% Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun) 70
73,68% Proses skripsi
yang agak lama
Mengintensifkan pembimbingan
skripsi
13% IPK Lulusan ≥ 3.00
8592% Perkuliaha
n yang bagus
14% Nilai TOEFL lulusan ≥ 450
4812% Penguasaa
n bahasa kurang
Pelatihan TOEFEL bagi mahasiswa
semester 6
15% Mahasiswa DO atau mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan
4,2NA NA NA
16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
2,5Kurang dari 3
bulanNA NA
17% Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi 70
90% NA NA
18
Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
10
3 NA NA
19Kepuasan layanan akademik mahasiswa 3,35
3,54NA NA
20
Indeks kinerja dosen
4,11
3,61 Masih terdapat dosen yang
belum optimal dalam PBM
model pembelajar
an
Perlu workshop
21Kepuasan pengguna lulusan
3,73,7 NA NA
22Publikasi riset dalam jurnal internasional 1
0 NA NA
23Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi 1
3 NA NA
24Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi 10
4 NA NA
25Perolehan HAKI/patent
NA0 NA
NA
26Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional
NA2 NA NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 23
27Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 3
5 NA NA
28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1 25,92% NA NA
29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian 15 328,57% NA NA
30Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
12 tim NA NA
31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
NA26,92% NA NA
32Integrasi wawasan konservasi dalam muatan pembelajaran
NA
33 Kurikulum berstandar internasional NA
34 Jumlah mahasiswa asing NA NA
35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA 1
Kemahasiswaan
36Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi
12 NA NA
37 Usulan PKM yang didanai 4 6 NA NA
38 Persentase Mahasiswa penerima beasiswa. 20 37,46% NA NA
39Persentase (%) mahasiswa yang terlibat dalam organisasi
NA
40Jumlah sistem layanan kemahasiswaan berbasis online
NA
41
Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
NA
42
Persentase mahasiswa terlibat kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan soft skills (kecakapan hidupdan kewirausahaan)
NA
Sumber Daya
43% Dosen berkualifikasi S3
11 11,11%Banyak
yang jadi pejabat
Motivasi untuk sekolah
44
% Guru besar
NA 0%
Kesulitan dalam
menembus aritikel dan
jurnal internasion
al
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 24
45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:26 3,49%
46Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
15 10,756
47 Ketuntasan perolehan sertifikat pendidik profesional NA
48
Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA
49 Indeks kinerja tenaga kependidikan NA
50Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional
NA
51
Persentase tenaga kependidikan yang menguasai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
NA
52Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2
NA
Sarana dan Prasarana
53
% Ketersediaan LCD di ruang kuliah
100 100% Teknisi dan
dukungan tidak
bagus
54
% Ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang administrasi, yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
100
55
Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks
200
112 Ada pengadaan
dan penambahan barang
56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional
2 1 Menambah langganan
57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi
2 5 Menambah langganan
58
Tersedianya sarana prasarana pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus
NA
59
Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA
60Tersedianya sarana prasarana pendukung konservasi
NA
61Tersedianya sarana prasarana pendukung pengembangan TIK
NA
62 Tersedia sistem informasi NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 25
manajemen aset
63
Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA
Kerjasama
64 Kerjasama Internasional 1 1
65 Kerjasama nasional 1 3
66 % Program kerjasama internasional yang terealisasi
100 100%
67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi
80 100%
68 Jumlah dosen tamu NA NA
Keuangan
69Opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
WTP
70
Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penunjang, kerjasama dan pendapatan lainnya (Income Generating)
NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 26
3. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi ManajemenLaporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada
tingkat Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi Manajemen Tahun 2013
No. Sasaran Mutu Capaian 2012 Target 2013 Capaian 2013
Akar Penyebab Masalah
Rencana Tindak Lanjut 2014
Kelembagaan
1 Prodi terakreditasi nasional A
BB
B
2Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung prodi
16:16:1
32:1 Banyaknya peminat
3 Penurunan waktu respon komplain tiap tahun NA 48 jam 36 jam Koordinasi
yang baik
4Penerapan tata kelola yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
5Persentase (%) bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
Akademik
6% Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP
95100%
95% ITPerbaikan IT
7% Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning)
75100%
14%
8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 98
98%98%
9Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik NA
1019
10Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan skripsi 8
1019
11Rerata waktu penyelesaian skripsi 8
99,3 Pembimbin
gan
12% Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun) NA
70%46% Kendala di
kurikulumPerbaikan kurikulum
13% IPK Lulusan ≥ 3.00
NA90%
92%
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 27
14% Nilai TOEFL lulusan ≥ 450
32,360%
23% Kurang pelatihan
15
% Mahasiswa DO atau mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan 3
3%
3,4
Pemanggilan mahasiswa dan
orang tua, penggantian dosen
pembimbing
16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
36 bulan
5 bulan
17% Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi 81.
60%81,3%
18
Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
NA
10
16
19Kepuasan layanan akademik mahasiswa NA
43,78
20Indeks kinerja dosen 3 3,8
4,18
21Kepuasan pengguna lulusan 3 3
3,06
22Publikasi riset dalam jurnal internasional NA
11
23Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi NA
33
24Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi
4 323
25Perolehan HAKI/patent
NA0
0
26Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional
NA3
2
27Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional NA
911
28 Rasio riset terhadap jumlah dosen NA 1 2,1
29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian
2 10% 9%
30Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
1 32
31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
1 11
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 28
32Integrasi wawasan konservasi dalam muatan pembelajaran
NA
33 Kurikulum berstandar internasional NA
34 Jumlah mahasiswa asing NA
35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA
Kemahasiswaan
36Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi
2 210
37 Usulan PKM yang didanai 21 4 7
38 Persentase Mahasiswa penerima beasiswa. NA 30% 57%
39Persentase (%) mahasiswa yang terlibat dalam organisasi
NA
40Jumlah sistem layanan kemahasiswaan berbasis online
NA
41
Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
NA
42
Persentase mahasiswa terlibat kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan soft skills (kecakapan hidupdan kewirausahaan)
NA
Sumber Daya
43 % Dosen berkualifikasi S3 4 20% 20%
44% Guru besar
18%
4%Sulit
persyaratan
45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:1 1:30 1:38
46Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
1514
14
47 Ketuntasan perolehan sertifikat pendidik profesional NA
48
Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA
49 Indeks kinerja tenaga kependidikan NA
50Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional
NA
51
Persentase tenaga kependidikan yang menguasai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
NA
52 Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan
NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 29
kualifikasi S2Sarana dan Prasarana
53 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah
100 100% 100%
54
% Ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang administrasi, yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
100 100%
100%
55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks NA 337 770
56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional NA 24 176
57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi
NA70
14
58
Tersedianya sarana prasarana pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus
NA
59
Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA
60Tersedianya sarana prasarana pendukung konservasi
NA
61Tersedianya sarana prasarana pendukung pengembangan TIK
NA
62 Tersedia sistem informasi manajemen aset NA
63
Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA
Kerjasama
64 Kerjasama Internasional 1 1 2
65 Kerjasama nasional 1 1 5
66 % Program kerjasama internasional yang terealisasi
50 100% 100%
67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi
50 1% 60%
68 Jumlah dosen tamu 3 2 3
Keuangan
69Opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
WTP
70
Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penunjang, kerjasama dan pendapatan lainnya (Income Generating)
NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 30
4. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi Ekonomi Pembangunan Laporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada
tingkat Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi Ekonomi Pembangunan Tahun 2013
No. Sasaran Mutu Capaian 2012 Target 2013 Capaian 2013
Akar Penyebab Masalah
Rencana Tindak Lanjut 2014
Kelembagaan
1 Prodi terakreditasi nasional A B
A
B
Baru akan mengajuka
n akreditasi
tahun 2015
Persiapan penyusunan borang
tahun 2014 dan
2Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung prodi
100%1:5
1:24
3 Penurunan waktu respon komplain tiap tahun NA NA NA
4Penerapan tata kelola yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
5Persentase (%) bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi
NA
Akademik
6% Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP
90 100% 100%
7% Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning)
25 25% 25%
8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan
100 100% 100%
9Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik
4 4 4
10Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan skripsi
7 8 9
11
Rerata waktu penyelesaian skripsi
NA
8 bulan 21 bulan Karena masih
angkatan 2006,
2007, 2008
Dipacu mengurangi angkatan lama
12 % Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun)
70 70% 66,31% Ada beberapa
mahasiswa yang
semester
Tahun ini sudah tidak ada atau
berkurang
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 31
14
13% IPK Lulusan ≥ 3.00
NA90% 66,31% Dipacu
mempertinggi
14
% Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 90 60 1,7% Target sebelumnya skor 400
Menambah fasilitas dalam berbahasa inggris (English
Club)
15% Mahasiswa DO atau mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan
15 3% 0%
16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
2 6 bulan 1,4 bulan
17
% Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi
25 60% 46% Bekerja dulu
setelah lulus
Disesuaikan ilmu
18
Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
NA
10 10
19Kepuasan layanan akademik mahasiswa 3,5
NA NA
20Indeks kinerja dosen
3,63 3,09
21Kepuasan pengguna lulusan
NANA NA
22Publikasi riset dalam jurnal internasional 1
1 6
23Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi 6
5 9
24Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi 10
15 3 Masuk ke prosiding
Diusahakan dipublikasikan ke
jurnal
25Perolehan HAKI/patent
NA0 0
26Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional
3 6 6
27Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional
8 10 11
28 Rasio riset terhadap jumlah dosen
3 1:1 1:1
29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian
5 10 40
30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis
NA 5 6
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 32
riset
31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
1 1:1 1:1
32Integrasi wawasan konservasi dalam muatan pembelajaran
NA
33 Kurikulum berstandar internasional NA
34 Jumlah mahasiswa asing NA 0 0
35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA1
1
Kemahasiswaan
36Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi
3 2 7
37 Usulan PKM yang didanai 3 15 4
38 Persentase Mahasiswa penerima beasiswa.
25 30% 7,5%
39Persentase (%) mahasiswa yang terlibat dalam organisasi
NA
40Jumlah sistem layanan kemahasiswaan berbasis online
NA
41
Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
NA
42
Persentase mahasiswa terlibat kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan soft skills (kecakapan hidupdan kewirausahaan)
NA
Sumber Daya
43 % Dosen berkualifikasi S3 20 20% 25%
44 % Guru besar 5 12% 10%
45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:19 1:30 1:30
46Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
1212
14
47 Ketuntasan perolehan sertifikat pendidik profesional NA
48
Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA
49 Indeks kinerja tenaga kependidikan NA
50Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional
NA
51 Persentase tenaga kependidikan yang
NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 33
menguasai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
52Persentase jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2
NA
Sarana dan Prasarana
53 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah 100 100% 100%
54
% Ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang administrasi, yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
100
100% 100%
55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 317 337 400
56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional 24 24 24
57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi
75 70 70
58
Tersedianya sarana prasarana pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus
NA
59
Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA
60Tersedianya sarana prasarana pendukung konservasi
NA
61Tersedianya sarana prasarana pendukung pengembangan TIK
NA
62 Tersedia sistem informasi manajemen aset NA
63
Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA
Kerjasama
64 Kerjasama Internasional 1 1 2
65 Kerjasama nasional 8 3 5
66 % Program kerjasama internasional yang terealisasi
10 50 50
67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi
25 50 100
68 Jumlah dosen tamu 1 4 4
Keuangan
69Opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
WTP
70 Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penunjang, kerjasama dan
NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 34
E. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KINERJA BIDANG AKADEMIK SEMESTER GASAL DAN GENAP 2012/2013
1. Laporan Monev Kehadiran Dosen dan Jurnal PerkuliahanLaporan ini menyajikan hasil monitoring kehadiran dosen dalam perkuliahan pada tahun
akademik 2012/2013, hasil masing-masing Fakultas sebagai berikut:
2. Laporan Monev Bimbingan SkripsiLaporan ini menyajikan hasil monitoring pelaksanaan sitedi di masing-masing Fakultas,
untuk tiap angkatan sampai dengan data monitoring desember 2013, hasil masing-masing Fakultas sebagai berikut:
a. Angkatan 2009
No FAKULTAS JML MHSSW
JML USUL TOPIK
JML VALIDASI
TOPIK
JML CETAK
SK
JML BIMBINGAN
SELESAI
JML DAFTAR
UJIAN
JML DITERIMA
TANPA REVISI
JML DITERIMA DENGAN REVISI
1 Ilmu Pendidikan
817 635 632 619 496 491 41 437
2 Bahasa dan Seni
1039 788 774 761 485 459 205 217
3 Ilmu Sosial 514 446 442 437 338 335 52 2734 Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam
722 653 646 646 503 502 143 343
5 Teknik 544 425 407 399 209 197 42 1356 Ilmu
Keolahragaan858 582 562 559 314 296 70 213
7 Ekonomi 605 541 523 523 379 371 96 2468 Hukum 268 184 182 178 125 125 18 1069 Program
Pascasarjana1 0 0 0 0 0 0
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 36
b. Angkatan 2010
No FAKULTAS JML
MHSSW
JML USUL TOPI
K
JML VALIDASI TOPIK
JML CETAK SK
JML BIMBINGAN
SELESAI
JML DAFTA
R UJIAN
JML DITERIMA TANPA
REVISI
JML DITERIM
A DENGAN REVISI
1 Ilmu Pendidikan
818 547 534 519 37 35 1 32
2 Bahasa dan Seni
882 205 186 174 4 4 2 1
3 Ilmu Sosial 457 177 146 139 7 6 1 24 Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam
645 230 217 217 18 18 4 13
5 Teknik 634 265 240 239 5 2 1 06 Ilmu
Keolahragaan776 457 423 421 259 259 135 124
7 Ekonomi 555 312 289 289 3 1 0 08 Hukum 250 51 50 50 2 2 0 2
UNNES 5017 2244 2085 2048 335 327 144 174
c. Fakultas Ekonomi1. Angkatan 2009
No
PROGRAM STUDI
JML MHSS
W
JML USUL TOPI
K
JML VALI-DASI
TOPIK
JML CETAK SK
JML BIMBIN-
GAN SELE-SAI
JML DAF-TAR
UJIAN
JML DI-TERIMA TANPA REVISI
JML DI-TERIMA DENGAN REVISI
1 Pendidikan Ekonomi - Pen-didikan Akun-tansi, (S1)
98 92 92 92 78 77 5 68
2 Pendidikan Ekonomi - Pen-didikan Kop-erasi, (S1)
95 89 83 83 56 55 4 42
3 Pendidikan Ekonomi - Pen-didikan Admin-istrasi Perkan-toran, (S1)
112 108 104 104 77 75 5 63
4 Akuntansi, (S1) 100 91 89 89 70 70 25 425 Manajemen,
(S1)105 85 85 85 57 55 43 9
6 Ekonomi Pem-bangunan, (S1)
95 76 70 70 41 39 14 22
2. Angkatan 2010
No
PROGRAM STUDI
JML MHSS
W
JML USUL TOPI
K
JML VALI-DASI
TOPIK
JML CETAK SK
JML BIMBIN-
GAN SELE-SAI
JML DAF-TAR
UJIAN
JML DI-TERIMA TANPA REVISI
JML DI-TERIMA DENGAN REVISI
1 Pendidikan Ekonomi - Pen-didikan Akun-tansi, (S1)
110 58 55 55 1 1 0 0
2 Pendidikan 75 27 20 20 1 0 0 0
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 37
Ekonomi - Pen-didikan Kop-erasi, (S1)
3 Pendidikan Ekonomi - Pen-didikan Admin-istrasi Perkan-toran, (S1)
96 72 61 61 0 0 0 0
4 Akuntansi, (S1) 101 59 58 58 0 0 0 05 Manajemen,
(S1)94 86 86 86 0 0 0 0
6 Ekonomi Pem-bangunan, (S1)
79 10 9 9 1 0 0 0
555 312 289 289 3 1 0 0
3. Laporan Monev Unggah Perangkat PembelajaranLaporan ini menyajikan hasil monitoring terhadap unggah perangkat pembelajaran
disikadu, yang pelaksanaanya baru dimulai pada awal semester genap 2012/2013, hasil secara lengkap sebagai berikut.
a. Genap 2012/2013
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 38
b. Gasal 2013/2014
KODE PRODI NAMA PRODI
JMLROMB
EL
JMLPERANGKAT
DIUPLOAD
JumlahBelum
Diupload
PersentasePerangkat
Sudah Diupload
SIL SAP KON SIL SAP KON SIL SAP KON725030 Akuntansi, D3 15 7 8 8 8 7 7 46.66
%53.33
%53.33
%
725040 Akuntansi, S1 98 75 74 74 23 24 24 76.53%
75.51%
75.51%
745040 Ekonomi Pem-bangunan, S1
48 33 33 33 15 15 15 68.75%
68.75%
68.75%
735130 Manajemen Perkantoran,
D3
14 8 8 8 6 6 6 57.14%
57.14%
57.14%
735040 Manajemen, S1 87 56 53 58 31 34 29 64.37%
60.91%
66.67%
710140 Pendidikan Ekonomi, S1
172 111 107 105 61 65 67 64.54%
62.21%
61.05%
4. Laporan Monev Kinerja Dosen dalam PembelajaranLaporan ini disajikan sebagai hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja
dosen dalam pembelajaran yang dilakukan rutin sebelum yudisium, hasil rata-rata kinerja dosen dalam pembelajaran dan indeks kinerja dosen dalam pembelajaran (IKDP) pada tahun akademik 2012/2013 pada masing-masing Fakultas sebagai berikut:
a. Persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 39
b. Indeks Kinerja Dosen dalam Pembelajaran
Disajikan juga dalam bentuk grafik kinerja IKDP tahun akademik 2012/2013 sebagai berikut:
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 40
5. Laporan Monev Beban Kerja Dosen (BKD)
No. Fakultas Smt. Gasal Smt. Genap
1 FIP 15.45 10.00
2 FBS 17.00 12.00
3 FIS 14.00 11.00
4 FMIPA 12.40 12.43
5 FT 9.04 8.31
6 FIK 14.00 12.11
7 FE 6.50 7.05
8 FH 11.50 11.74
Rerata 10.56 10.58
6. Laporan Monev Kinerja Akreditasi Program Studi
NO STATUS AKREDITASI
NAMA PROGRAM STUDI
JUMLAH PROGRAM STUDITOTAL
AKREDITASI BERAKHIR
(TGL, BULAN, TAHUN)
AKADEMIKS3 S2 S1 D3 Profesi
1 Terakreditasi A Pendidikan Ekonomi √ 1 24/06/2015
2 Terakreditasi B Akuntansi √ 4 23/12/2015 Ekonomi Pembangunan √ 12/11/2015 Manajemen √ 16/09/2014
Akuntansi √ 24/06/20153 Terakreditasi C Manajemen Administrasi √ 1 26/06/2014
Total 6
F. PENUTUPLaporan audit Mutu Internal (AMI) tahun 2013 yang telah disampaikan diatas pastinya
masih ditemukan beberapa kekurangan, dan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan maka perbaikan akan terus dilakukan pada tahun mendatang. Penggunaan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SiAmi) berbasis input data kinerja online masih mengalami berbagai kendala pada awal pelaksanaan system ini, maka pengembangan system juga akan senantiasa dilakukan. Laporan ini adalah bagian dari proses check (evaluasi) terhadap Sistem Manajemen Mutu yang telah dikembangkan di Unnes, maka besar harapan apabila hasil audit ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi diri bagi Fakultas dan Program Studi terhadap kinerjanya ditahun 2013. Selanjutnya masuk dan saran bagi Badan Penjaminan Mutu dari seluruh pemangku kepentingan di Unnes demi perbaikan berkelanjutan ditahun yang akan datang.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 41