brno navrh rozpoctu 2016

OZNÁMENÍ

O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA ROK 2016 Rada města Brna na své R7/043. schůzi, konané dne 16. listopadu 2015, projednala návrh

rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 a doporučila Zastupitelstvu města Brna: vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města a městských částí,

po konsolidaci vzájemných převodů mezi městem a městskými částmi) na rok 2016: - zdroje 12 218,0 mil. Kč v tom: příjmy 11 065,1 mil. Kč financování 1 152,9 mil. Kč - výdaje 12 218,0 mil. Kč schválit návrh rozpočtu města Brna (bez městských částí) na rok 2016: - zdroje 11 076,1 mil. Kč v tom: příjmy 10 174,0 mil. Kč financování 902,1 mil. Kč - výdaje 11 076,1 mil. Kč

v tom: provozní výdaje 8 832,9 mil. Kč (tj. 79,7 % celkových výdajů, oproti 77,6 % ve schváleném rozpočtu roku 2015)

kapitálové výdaje 2 243,2 mil. Kč (tj. 20,3 % celkových výdajů, oproti 22,4 % ve schváleném rozpočtu roku 2015)

V souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, v platném znění, je návrh rozpočtu města Brna zveřejněn na úřední desce

a internetových stránkách města www.brno.cz, a to v termínu od 20.11. do 7.12.2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Brna, kteří dosáhli věku 18 let, uplatnit zejména:

- písemně doručením prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB na adrese:

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (do 7. prosince 2015), - vyplněním a doručením formuláře, který bude dostupný na internetových stránkách

města Brna www.brno.cz a v Informačním středisku Malinovského nám. 3, na Odbor rozpočtu a financování MMB (do 7. prosince 2015),

- ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 8. prosince 2015. Výše uvedené možnosti vyjádření se k návrhu rozpočtu mají i fyzické osoby, které nejsou občany města Brna, ale dosáhly věku 18 let a vlastní na území města Brna nemovitost a fyzické osoby – cizí státní občané, kteří dosáhli věku 18 let a jsou v městě Brně hlášeni

k trvalému pobytu (stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána

a která byla vyhlášena). Příloha: Tabulková část návrhu rozpočtu

http://www.brno.cz/

http://www.brno.cz/

Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 - členění dle tříd (v tis. Kč)

NR16/SR15 NR16/OS15

tř. Název SR 2015 OS 2015 NR 2016 (%) (%)

1 Daňové příjmy 7 843 309 7 811 617 8 068 571 102,9 103,3

2 Nedaňové příjmy 760 829 811 412 756 953 99,5 93,3

3 Kapitálové příjmy 638 755 381 554 794 785 124,4 208,3

4 Přijaté transfery 1 321 059 1 513 343 1 444 762 109,4 95,5

Provozní příjmy *) 9 925 197 10 136 372 10 270 286 103,5 101,3

Příjmy celkem 10 563 952 10 517 926 11 065 071 104,7 105,2

5 Běžné výdaje 8 938 563 8 848 476 9 364 016 104,8 105,8

6 Kapitálové výdaje 3 181 817 3 118 557 2 853 991 89,7 91,5

Výdaje celkem 12 120 380 11 967 033 12 218 007 100,8 102,1

8 Financování 1 556 428 1 449 107 1 152 936 74,1 79,6

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2015 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku

*) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2016 - členění dle tříd (v tis. Kč)

NR16/SR15 NR16/OS15

tř. Název SR 2015 OS 2015 NR 2016 (%) (%)

1 Daňové příjmy 7 683 421 7 578 447 7 908 019 102,9 104,3

2 Nedaňové příjmy 616 724 651 566 621 241 100,7 95,3

3 Kapitálové příjmy 638 750 371 442 794 780 124,4 214,0

4 Přijaté transfery 760 250 772 863 850 004 111,8 110,0

Provozní příjmy *) 8 608 149 9 002 876 9 379 264 109,0 104,2

Příjmy celkem 9 699 145 9 374 318 10 174 044 104,9 108,5

5 Běžné výdaje 8 281 341 8 100 000 8 832 938 106,7 109,0

6 Kapitálové výdaje 2 394 227 1 950 000 2 243 188 93,7 115,0

Výdaje celkem 10 675 568 10 050 000 11 076 126 103,8 110,2

8 Financování 976 423 675 682 902 082 92,4 133,5

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2015 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku

*) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Městské části

položka % % % % % %

č.ř. podseskupení PŘÍJMY SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016třída 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015

1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 630 000 1 660 000 1 690 000 103,7 101,8 1 630 000 1 660 000 1 690 000 103,7 101,8

2 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 105 000 20 000 30 000 28,6 150,0 105 000 20 000 30 000 28,6 150,0

3 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 160 000 180 000 180 000 112,5 100,0 160 000 180 000 180 000 112,5 100,0

4 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 520 000 1 640 000 1 690 000 111,2 103,0 1 520 000 1 640 000 1 690 000 111,2 103,0

5 1211 Daň z přidané hodnoty 3 310 000 3 260 000 3 380 000 102,1 103,7 3 310 000 3 260 000 3 380 000 102,1 103,7

6 1511 Daň z nemovitostí 225 000 230 000 230 000 102,2 100,0 225 000 230 000 230 000 102,2 100,0

7 Daňové výnosy (ř.1 až ř.6) 6 950 000 6 990 000 7 200 000 103,6 103,0 6 950 000 6 990 000 7 200 000 103,6 103,0

8 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ 66 562 118 469 63 777 95,8 53,8 66 562 118 469 63 777 95,8 53,8

9 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**) 361 169 193 742 362 384 100,3 187,0 350 000 164 809 350 000 100,0 212,4 11 169 28 933 12 384 110,9 42,8

10 133x Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí 553 404 433 78,3 107,2 553 404 433 78,3 107,2

11 134x Místní poplatky z vybraných činností a služeb 304 868 305 860 290 046 95,1 94,8 236 863 235 363 220 359 93,0 93,6 68 005 70 497 69 687 102,5 98,9

12 135x Ostatní odvody z vybraných činností služeb 80 060 120 068 70 066 87,5 58,4 80 000 120 000 70 000 87,5 58,3 60 68 66 110,0 97,113 136x Správní poplatky 80 097 83 074 81 865 102,2 98,5 66 005 67 871 67 227 101,9 99,1 14 092 15 203 14 638 103,9 96,3

14 tř. 1 Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13) 7 843 309 7 811 617 8 068 571 102,9 103,3 7 683 421 7 578 447 7 908 019 102,9 104,3 159 888 233 170 160 552 100,4 68,9

15 211x Příjmy z vlastní činnosti 91 268 100 510 97 614 107,0 97,1 58 014 66 814 63 414 109,3 94,9 33 254 33 696 34 200 102,8 101,5

16 212x Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 104 265 113 161 107 311 102,9 94,8 100 154 100 018 100 385 100,2 100,4 4 111 13 143 6 926 168,5 52,7

17 213x Příjmy z pronájmu majetku 244 502 242 451 263 758 107,9 108,8 168 631 166 486 187 350 111,1 112,5 75 871 75 965 76 408 100,7 100,6

18 214x Výnosy z finančního majetku 25 888 48 193 89 487 345,7 185,7 20 162 43 550 85 576 424,4 196,5 5 726 4 643 3 911 68,3 84,2

19 221x Přijaté sankční platby 48 599 54 660 51 150 105,2 93,6 45 290 50 667 47 535 105,0 93,8 3 309 3 993 3 615 109,2 90,5

20 2 mimo výše uved. Jiné nedaňové příjmy 246 307 252 437 147 633 59,9 58,5 224 473 224 031 136 981 61,0 61,1 21 834 28 406 10 652 48,8 37,5

21 tř. 2 Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20) 760 829 811 412 756 953 99,5 93,3 616 724 651 566 621 241 100,7 95,3 144 105 159 846 135 712 94,2 84,9

22 311x Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky 500 000 237 720 247 680 49,5 104,2 500 000 237 720 247 680 49,5 104,2

23 311x Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní 138 750 143 229 547 100 394,3 382,0 138 750 133 722 547 100 394,3 409,1 9 50724 312x Ostatní kapitálové příjmy 5 605 5 100,0 0,8 5 605 5 100,0 0,8

25 tř. 3 Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24) 638 755 381 554 794 785 124,4 208,3 638 750 371 442 794 780 124,4 214,0 5 10 112 5 100,0 0,0

26 Vlastní příjmy (ř.14 + ř.21 + ř.25) 9 242 893 9 004 583 9 620 309 104,1 106,8 8 938 895 8 601 455 9 324 040 104,3 108,4 303 998 403 128 296 269 97,5 73,5

27 4112 Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu 328 665 328 665 332 707 101,2 101,2 161 931 161 931 163 125 100,7 100,7 166 734 166 734 169 582 101,7 101,7

28 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu 189 174 199 105,3 114,4 40 25 50 125,0 200,0 149 149 149 100,0 100,0

29 4131, 4132 Převody z vlastních fondů 986 708 1 091 050 1 105 258 112,0 101,3 578 493 591 111 676 211 116,9 114,4 408 215 499 939 429 047 105,1 85,8

30 4137 Neinvestiční přijaté transfery od města *) *) *) 1 091 458 1 424 926 1 137 436 104,2 79,8

31 4137 Neinvestiční přijaté transfery od městských částí *) *) *) 19 786 19 796 10 618 53,7 53,6 300 423 300 100,0 70,9

32 4113, 4116, 42xx Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů 5 497 93 454 6 598 5 497 93 454 6 598 120,0 7,1

33 tř. 4 Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.32) 1 321 059 1 513 343 1 444 762 109,4 95,5 760 250 772 863 850 004 111,8 110,0 1 672 353 2 185 625 1 743 112 104,2 79,8

34 tř. 1 až tř. 4 PŘÍJMY celkem (ř.26 + ř.33) 10 563 952 10 517 926 11 065 071 104,7 105,2 9 699 145 9 374 318 10 174 044 104,9 108,5 1 976 351 2 588 753 2 039 381 103,2 78,8

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

Provozní příjmy města Brna rostou v návrhu rozpočtu 2016 oproti schválenému rozpočtu 2015 o 3,6 %.

Pro srovnatelnost jsou u města vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2016 (v tis. Kč)

Statutární město Brno Město

Městské části

položka % % % % % %

č.ř. podseskupení VÝDAJE SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016třída 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015

1 5xxx Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem 8 577 394 8 654 734 9 001 632 104,9 104,0 6 839 883 6 510 265 7 345 502 107,4 112,8 1 737 511 2 144 469 1 656 130 95,3 77,2

2 5347 Neinvestiční transfery městským částem *) *) *) 1 091 458 1 424 926 1 137 436 104,2 79,8 300 423 300 100,0 70,9

3 5347 Neinvestiční transfery městu *) *) *) 19 786 19 796 10 618 53,7 53,6

4 5362 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**) 361 169 193 742 362 384 100,3 187,0 350 000 164 809 350 000 100,0 212,4 11 169 28 933 12 384 110,9 42,8

5 tř.5 Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4) 8 938 563 8 848 476 9 364 016 104,8 105,8 8 281 341 8 100 000 8 832 938 106,7 109,0 1 768 766 2 193 621 1 679 432 94,9 76,6

6 6xxx Kapitálové výdaje 3 181 817 3 118 557 2 853 991 89,7 91,5 2 394 227 1 950 000 2 243 188 93,7 115,0 787 590 1 168 557 610 803 77,6 52,37 tř. 6 Kapitálové výdaje celkem (ř.6) 3 181 817 3 118 557 2 853 991 89,7 91,5 2 394 227 1 950 000 2 243 188 93,7 115,0 787 590 1 168 557 610 803 77,6 52,3

8 tř. 5 + tř. 6 VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7) 12 120 380 11 967 033 12 218 007 100,8 102,1 10 675 568 10 050 000 11 076 126 103,8 110,2 2 556 356 3 362 178 2 290 235 89,6 68,1

Městské části

položka % % % % % %

č.ř. podseskupení FINANCOVÁNÍ SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016třída 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015

1 8115,8901 Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity 627 269 820 689 696 560 111,0 84,9 398 402 627 269 820 689 298 158 47,5 36,3

2 8115 Tvorba Fondu krytí škod -10 000 -9 550 -10 000 100,0 104,7 -10 000 -9 550 -10 000 100,0 104,7

3 8115 Zapojení Fondu rozvoje bydlení 76 296 -6 265 56 314 73,8 -898,9 76 296 -6 265 56 314 73,8 -898,9

4 8115 Zapojení/tvorba Fondu bytové výstavby 246 048 194 588 418 411 170,1 215,0 246 048 194 588 418 411 170,1 215,0

5 8115 Zapojení Sociálního fondu 7 014 7 014

6 8115 Zapojení/tvorba veřejné sbírky Městské policie Brno 146 -493 450 308,2 -91,3 146 -493 450 308,2 -91,3

7 8115 Zapojení/tvorba Fondu kofinancování evropských projektů 138 983 -183 827 180 773 130,1 -98,3 138 983 -183 827 180 773 130,1 -98,3

8 8115 Zapojení Fondu rezerv a rozvoje 7 195 7 195 3 125 43,4 43,4 7 195 7 195 3 125 43,4 43,4

9 8115 Snížení financování (tvorba rezervy) -50 000 -43 543 -480 000 960,0 -50 000 -43 543 -480 000 960,0

10 8115 Použití finančních prostředků minulých let 778 282 921 090 645 134 82,9 70,0 778 282 921 090 645 134 82,9 70,0

11 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů -47 264 -47 264 -47 304 100,1 100,1 -47 264 -47 264 -47 304 100,1 100,112 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB -210 527 -210 527 -310 527 147,5 147,5 -210 527 -210 527 -310 527 147,5 147,5

13 tř. 8 FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.12) 1 556 428 1 449 107 1 152 936 74,1 79,6 976 423 675 682 902 082 92,4 133,5 580 005 773 425 250 854 43,3 32,4

Městské části

položka PŘEHLED HOSPODAŘENÍ % % % % % %

č.ř. podseskupení SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016

třída 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015

1 tř. 1 až tř. 4 Příjmy celkem 10 563 952 10 517 926 11 065 071 104,7 105,2 9 699 145 9 374 318 10 174 044 104,9 108,5 1 976 351 2 588 753 2 039 381 103,2 78,8

2 tř. 8 Financování celkem 1 556 428 1 449 107 1 152 936 74,1 79,6 976 423 675 682 902 082 92,4 133,5 580 005 773 425 250 854

3 ZDROJE celkem 12 120 380 11 967 033 12 218 007 100,8 102,1 10 675 568 10 050 000 11 076 126 103,8 110,2 2 556 356 3 362 178 2 290 235 89,6 68,1

4 tř. 5 a tř. 6 Výdaje celkem 12 120 380 11 967 033 12 218 007 100,8 102,1 10 675 568 10 050 000 11 076 126 103,8 110,2 2 556 356 3 362 178 2 290 235 89,6 68,15 POTŘEBY celkem 12 120 380 11 967 033 12 218 007 100,8 102,1 10 675 568 10 050 000 11 076 126 103,8 110,2 2 556 356 3 362 178 2 290 235 89,6 68,1

položka PROVOZNÍ PŘEBYTEK % % % %

č.ř. podseskupení (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji) SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016 SR Oč. skuteč. Návrh rozp. NR 2016 NR 2016třída 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015 2015 2015 2016 SR 2015 Oč.s. 2015

1 Provozní příjmy celkem***) 9 925 197 10 136 372 10 270 286 103,5 101,3 9 040 609 8 983 080 9 368 646 103,6 104,3

2 Běžné výdaje celkem 8 938 563 8 848 476 9 364 016 104,8 105,8 8 281 341 8 100 000 8 832 938 106,7 109,0

3 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 986 634 1 287 896 906 270 91,9 70,4 759 268 883 080 535 708 70,6 60,7

4 Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%) 9,9 12,7 8,8 8,4 9,8 5,7

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

***) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery

Pro srovnatelnost jsou u města vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku



Město


Statutární město Brno

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2016 (v tis. Kč)

Třída / Seskupení položek / Položka - název SR 2015 NR 2016 NR16/SR151. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 683 421 7 908 019 102,9%

111 Daně z příjmů fyzických osob 1 895 000 1 900 000 100,3%1111 - Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a fun. požitků 1 630 000 1 690 000 103,7%1112 - Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti 105 000 30 000 28,6%1113 - Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 160 000 180 000 112,5%

112 Daně z příjmů právnických osob 1 870 000 2 040 000 109,1%1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 520 000 1 690 000 111,2%1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 350 000 350 000 100,0%

121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 310 000 3 380 000 102,1%1211 - Daň z přidané hodnoty 3 310 000 3 380 000 102,1%

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 553 433 78,3%1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 113 113 100,0%1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 400 300 75,0%1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 40 20 50,0%

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 236 863 220 359 93,0%1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad 232 363 216 359 93,1%1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 4 500 4 000 88,9%

135 Ostatní odvody z vybraných čiností a služeb 80 000 70 000 87,5%1351 - Odvod z loterií a podobných her 25 000 25 000 100,0%1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů 50 000 40 000 80,0%1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění 5 000 5 000 100,0%

136 Správní poplatky 66 005 67 227 101,9%1361 - Správní poplatky 66 005 67 227 101,9%

151 Majetkové daně 225 000 230 000 102,2%1511 - Daň z nemovitých věcí 225 000 230 000 102,2%

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 616 724 621 241 100,7% 211 Příjmy z vlastní činnosti 58 014 63 414 109,3%

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 58 014 63 414 109,3% 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 100 154 100 385 100,2%

2122 - Odvody příspěvkových organizací 100 154 100 385 100,2% 213 Příjmy z pronájmu majetku 168 631 187 350 111,1%

2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 45 868 44 439 96,9%2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 122 763 142 911 116,4%

214 Výnosy z finančního majetku 20 162 85 576 424,4%2141 - Příjmy z úroků 20 162 5 576 27,7%2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend 80 000

221 Přijaté sankční platby 45 290 47 535 105,0%2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 45 290 47 535 105,0%

231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 610 602 98,7%2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku 610 602 98,7%

232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy 21 827 49 463 226,6%2321 - Přijaté neinvestiční dary 150 250 166,7%2322 - Přijaté pojistné náhrady 1 200 1 300 108,3%2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 788 47 105 238,0%2343 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru 160 150 93,8%2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 529 658 124,4%

241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů 99 725 2 717 2,7%2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob 99 725 2 717 2,7%

245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů 91 216 74 537 81,7%2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací 91 216 74 537 81,7%

246 Splátky půjček od obyvatelstva 11 095 9 662 87,1%2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 11 095 9 662 87,1%

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 638 750 794 780 124,4% 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 638 750 794 780 124,4%

3111 - Příjmy z prodeje pozemků 95 000 394 678 415,5%3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 543 600 399 902 73,6%3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 150 200 133,3%

4. PŘIJATÉ TRANSFERY 760 250 850 004 111,8% 41 Neinvestiční přijaté transfery 760 250 850 004 111,8%

4112 - Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu 161 931 163 125 100,7%4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 50 125,0%4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 578 493 676 211 116,9%4137 - Převody mezi městem a městskými částmi 19 786 10 618 53,7%

PŘÍJMY CELKEM 9 699 145 10 174 044 104,9%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2016 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ § - název SR_2015 NR_2016 NR 16 / SR 151600 - Kancelář strategie města

2143 - Cestovní ruch 44 221 53 572 121,1%2253 - Provoz civilní letecké dopravy 15 0003349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 17 557 16 827 95,8%3636 - Územní rozvoj 6 845 11 523 168,3%3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 41 700 47 950 115,0%

1600 - Kancelář strategie města Celkem 110 323 144 872 131,3%1700 - Odbor rozpočtu a financování

3511 - Všeobecná ambulantní péče 500 301 60,2%6171 - Činnost místní správy 7 105 8 105 114,1%6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 225 300 145 300 64,5%6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 083 458 1 137 436 105,0%6399 - Ostatní finanční operace 350 000 350 000 100,0%6409 - Ostatní činnosti j.n. 10 950 10 950 100,0%

1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem 1 677 313 1 652 092 98,5%3200 - Odbor vnitřních věcí

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 830 1 738 95,0%3113 - Základní školy 7 6383319 - Ostatní záležitosti kultury 150 250 166,7%3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 168 2 150 67,9%3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 86 95 110,5%3612 - Bytové hospodářství 135 135 100,0%3635 - Územní plánování 6705511 - Požární ochrana - profesionální část 3 000 3 000 100,0%6112 - Zastupitelstva obcí 19 788 23 263 117,6%6171 - Činnost místní správy 588 041 618 103 105,1%6223 - Mezinárodní spolupráce j.n. 8 410 9 756 116,0%

3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem 632 246 659 160 104,3%3600 - Odbor obrany

5212 - Ochrana obyvatelstva 500 500 100,0%5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy 200 200 100,0%5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 2 5005273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení 300 100 33,3%

3600 - Odbor obrany Celkem 1 000 3 300 330,0%3900 - Archiv města Brna

6211 - Archivní činnost 1 872 1 853 99,0%3900 - Archiv města Brna Celkem 1 872 1 853 99,0%4100 - Odbor územního plánování a rozvoje

3635 - Územní plánování 10 314 20 211 196,0%4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem 10 314 20 211 196,0%4200 - Odbor životního prostředí

1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 150 150 100,0%2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje 5003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 627 2 207 135,6%3632 - Pohřebnictví 31 038 33 457 107,8%3716 - Monitoring ochrany ovzduší 2 825 3 825 135,4%3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 189 000 192 000 101,6%3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 125 274 126 879 101,3%3729 - Ostatní nakládání s odpady 2 000 2 000 100,0%3733 - Monitoring půdy a podzemní vody 642 642 100,0%3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody 910 910 100,0%3741 - Ochrana druhů a stanovišť 51 905 56 199 108,3%3742 - Chráněné části přírody 970 970 100,0%3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 36 647 41 253 112,6%3792 - Ekologická výchova a osvěta 3 218 4 018 124,9%

4200 - Odbor životního prostředí Celkem 446 206 465 010 104,2%


ORJ § - název SR_2015 NR_2016 NR 16 / SR 154300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 50 50 100,0%1037 - Celospolečenské funkce lesů 70 70 100,0%2310 - Pitná voda 100 100 100,0%2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků 2 815 2 670 94,8%2333 - Úpravy drobných vodních toků 3 600 3 700 102,8%3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody 250 250 100,0%3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 396 396 100,0%3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 358 13 095 115,3%

4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem 18 639 20 331 109,1%5300 - Odbor městské informatiky

3113 - Základní školy 4 6186171 - Činnost místní správy 190 213 204 311 107,4%

5300 - Odbor městské informatiky Celkem 194 831 204 311 104,9%5400 - Odbor dopravy

2143 - Cestovní ruch 1 512 1 510 99,9%2212 - Silnice 570 299 586 009 102,8%2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 17 662 17 556 99,4%2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 807 299 1 943 100 107,5%2271 - Ostatní dráhy 3 926 5 838 148,7%2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 8 380 8 380 100,0%3636 - Územní rozvoj 4 000 5 000 125,0%

5400 - Odbor dopravy Celkem 2 413 078 2 567 393 106,4%5600 - Odbor investiční

2310 - Pitná voda 250 100 40,0%2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 740 18 400 492,0%3113 - Základní školy 1 5003319 - Ostatní záležitosti kultury 1 500 1 500 100,0%3631 - Veřejné osvětlení 154 459 161 189 104,4%3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 18 671 18 143 97,2%3636 - Územní rozvoj 380 2 500 657,9%3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 257 12 506 151,5%3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje 4 120 3 300 80,1%3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 675 420 62,2%

5600 - Odbor investiční Celkem 193 552 218 058 112,7%5900 - Odbor implementace evropských fondů

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 140 70,0%2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 650 60 9,2%3113 - Základní školy 2213412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1003421 - Využití volného času dětí a mládeže 200 40 20,0%3636 - Územní rozvoj 1 830 1 812 99,0%3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 101 46 582 461,2%3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 390 200 8,4%6171 - Činnost místní správy 3946330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 8 000

5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem 24 086 48 834 202,7%6200 - Bytový odbor

3612 - Bytové hospodářství 366 090 483 020 131,9%3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství 55 676 40 650 73,0%6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 40 810 32 050 78,5%

6200 - Bytový odbor Celkem 462 576 555 720 120,1%6300 - Majetkový odbor

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 27 341 27 068 99,0%6300 - Majetkový odbor Celkem 27 341 27 068 99,0%6600 - Odbor správy majetku

2333 - Úpravy drobných vodních toků 500 500 100,0%3322 - Zachování a obnova kulturních památek 500 500 100,0%3612 - Bytové hospodářství 34 910 38 010 108,9%


ORJ § - název SR_2015 NR_2016 NR 16 / SR 156600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 65 179 67 981 104,3%

4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 3 273 3 273 100,0%6171 - Činnost místní správy 69 386 72 884 105,0%6211 - Archivní činnost 4 190 4 129 98,5%

6600 - Odbor správy majetku Celkem 177 938 187 277 105,2%6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

3111 - Předškolní zařízení 2 670 3 566 133,6%3113 - Základní školy 25 087 37 887 151,0%3117 - První stupeň základních škol 168 428 254,8%3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 2 000 2 000 100,0%3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1 270 1 270 100,0%3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 235 811 228 711 97,0%3421 - Využití volného času dětí a mládeže 12 900 12 900 100,0%

6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem 279 906 286 762 102,4%7100 - Odbor zdraví

3511 - Všeobecná ambulantní péče 12 338 13 253 107,4%3522 - Ostatní nemocnice 41 512 59 639 143,7%3523 - Odborné léčebné ústavy 11 138 11 942 107,2%3529 - Ostatní ústavní péče 40 597 42 004 103,5%3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 6 618 10 718 162,0%3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo 8 573 8 884 103,6%

7100 - Odbor zdraví Celkem 120 776 146 440 121,2%7200 - Odbor sociální péče

3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi 5 855 7 055 120,5%4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 3 119 2 619 84,0%4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 1 100 6 850 622,7%4350 - Domovy pro seniory 167 112 178 137 106,6%4352 - Tísňová péče 5204354 - Chráněné bydlení 5504357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 30 941 33 026 106,7%4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 72 061 80 701 112,0%4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 77 199 87 236 113,0%4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra 5004379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 995 995 100,0%5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 2 500 2 900 116,0%

7200 - Odbor sociální péče Celkem 361 932 400 039 110,5%7300 - Odbor kultury

3311 - Divadelní činnost 510 396 564 852 110,7%3312 - Hudební činnost 76 573 78 539 102,6%3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 90 1 364 1515,6%3314 - Činnosti knihovnické 59 116 60 638 102,6%3315 - Činnosti muzeí a galerií 56 387 57 828 102,6%3316 - Vydavatelská činnost 265 1 412 532,8%3317 - Výstavní činnosti v kultuře 16 760 18 997 113,3%3319 - Ostatní záležitosti kultury 28 088 27 000 96,1%3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí 2 319 2 319 100,0%3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 150

7300 - Odbor kultury Celkem 749 994 813 099 108,4%7500 - Odbor památkové péče

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 10 210 16 210 158,8%7500 - Odbor památkové péče Celkem 10 210 16 210 158,8%8200 - Městská policie Brno

1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 16 508 15 175 91,9%5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 350 046 379 069 108,3%5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 654 654 100,0%

8200 - Městská policie Brno Celkem 367 208 394 898 107,5%Celkový součet 8 281 341 8 832 938 106,7%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2016 (v tis. Kč)

č.ř. ORJ § Název paragrafu Pol. Název položky Upřesnění SK 2013 SK 2014 SR 2015 NR 2016 NR16-SR15 NR16/SR15

1 1600 - Kancelář strategie města2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 4 550 4 725 175 103,8%

2 1600 - Kancelář strategie města2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5175 Pohoštění 60 60 100,0%

3 1600 - Kancelář strategie města2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 3 100,0%

4 1600 - Kancelář strategie města2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Centrála cest. ruchu 2 000 2 000 100,0%

5 1600 - Kancelář strategie města2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím TIC, p.o. 37 608 46 784 9 176 124,4%

6 1600 - Kancelář strategie města2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím TIC, p.o.

7 2143 - Cestovní ruch Celkem 44 221 53 572 9 351 121,1%

8 1600 - Kancelář strategie města2253 - Provoz civilní letecké dopravyProvoz civilní letecké dopravy 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 15 000

9 2253 - Provoz civilní letecké dopravy Celkem 15 000 15 000

10 1600 - Kancelář strategie města3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 2 536 2 536 100,0%

11 1600 - Kancelář strategie města3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 14 776 14 046 -730 95,1%

12 1600 - Kancelář strategie města3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5194 Věcné dary 245 245 100,0%

13 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem 17 557 16 827 -730 95,8%

14 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 80 80 100,0%

15 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 80 100,0%

16 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5139 Nákup materiálu j.n. 875 735 -140 84,0%

17 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5163 Služby peněžních ústavů 20 20 100,0%

18 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5164 Nájemné 30 30 100,0%

19 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 300 4 358 58 101,3%

20 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 120 120

21 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 5 800 4 500 446,2%

22 1600 - Kancelář strategie města3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5175 Pohoštění 160 300 140 187,5%

23 3636 - Územní rozvoj Celkem 6 845 11 523 4 678 168,3%

24 1600 - Kancelář strategie města3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovanýOst. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5222 Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 1 750 1 750 100,0%

25 1600 - Kancelář strategie města3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovanýOst. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Individuální dotace 25 100 31 700 6 600 126,3%

26 1600 - Kancelář strategie města3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovanýOst. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5323 Neinvestiční transfery krajům Individuální dotace 14 850 14 000 -850 94,3%

27 1600 - Kancelář strategie města3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovanýOst. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám Individuální dotace 500 500

28 3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem 41 700 47 950 6 250 115,0%

29 1600 - Kancelář strategie města6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

30 6171 - Činnost místní správy Celkem

31 1600 - Kancelář strategie města Celkem 110 323 144 872 34 549 131,3%

32 1700 - Odbor rozpočtu a financování3511 - Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Lékárenská služba 79

33 1700 - Odbor rozpočtu a financování3511 - Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Lékárenská služba

34 1700 - Odbor rozpočtu a financování3511 - Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Lékárenská služba 236 250 500 301 -199 60,2%

35 3511 - Všeobecná ambulantní péče Celkem 315 250 500 301 -199 60,2%

36 1700 - Odbor rozpočtu a financování6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 307 876 1 105 2 105 1 000 190,5%

37 1700 - Odbor rozpočtu a financování6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 5 634 4 857 6 000 6 000 100,0%

38 1700 - Odbor rozpočtu a financování6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 2 220

39 6171 - Činnost místní správy Celkem 5 942 7 953 7 105 8 105 1 000 114,1%

40 1700 - Odbor rozpočtu a financování6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíObecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 83 706 29 550 164 000 84 000 -80 000 51,2%

41 1700 - Odbor rozpočtu a financování6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíObecné příjmy a výdaje z finančních operací 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 92 58 200 200 100,0%

42 1700 - Odbor rozpočtu a financování6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíObecné příjmy a výdaje z finančních operací 5147 Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k vl. dluhopisům Úrokové swapy 46 351 60 000 60 000 100,0%

43 1700 - Odbor rozpočtu a financování6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíObecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů Poplatky 694 796 1 100 1 100 100,0%

44 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem 84 492 76 755 225 300 145 300 -80 000 64,5%

45 1700 - Odbor rozpočtu a financování6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi Finanční vypořádání

46 1700 - Odbor rozpočtu a financování6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi Postoupené příjmy MČ 1 083 458 1 137 436 53 978 105,0%

47 1700 - Odbor rozpočtu a financování6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi FBV

48 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem 1 083 458 1 137 436 53 978 105,0%

1



49 1700 - Odbor rozpočtu a financování6399 - Ostatní finanční operaceOstatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPPO za obce 294 186 204 249 350 000 350 000 100,0%

50 1700 - Odbor rozpočtu a financování6399 - Ostatní finanční operaceOstatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. reverse charge -16 305

51 6399 - Ostatní finanční operace Celkem 294 170 204 554 350 000 350 000 100,0%

52 1700 - Odbor rozpočtu a financování6402 - Finanční vypořádání minulých letFinanční vypořádání minulých let 5364 Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů z min. obdobíFinanční vypořádání 243

53 1700 - Odbor rozpočtu a financování6402 - Finanční vypořádání minulých letFinanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání 5 623 877

54 1700 - Odbor rozpočtu a financování6402 - Finanční vypořádání minulých letFinanční vypořádání minulých let 5367 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Finanční vypořádání 205 267 117 873

55 1700 - Odbor rozpočtu a financování6402 - Finanční vypořádání minulých letFinanční vypořádání minulých let 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání min. let Finanční vypořádání 1

56 6402 - Finanční vypořádání minulých let Celkem 211 133 118 751

57 1700 - Odbor rozpočtu a financování6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5321 Neinvestiční transfery městským částem Dotace MČ 983 529 1 040 160

58 1700 - Odbor rozpočtu a financování6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5321 Neinvestiční transfery městským částem FBV 18 871 31 600

59 1700 - Odbor rozpočtu a financování6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5901 Nespecifikované rezervy 10 950 10 950 100,0%

60 6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem 1 002 400 1 071 760 10 950 10 950 100,0%

61 1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem 1 598 452 1 480 023 1 677 313 1 652 092 -25 221 98,5%

62 1900 - Kancelář primátora města Brna2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 4 479 4 173

63 1900 - Kancelář primátora města Brna2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5175 Pohoštění 42 44

64 1900 - Kancelář primátora města Brna2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Centrála cest. ruchu 2 000 2 000

65 1900 - Kancelář primátora města Brna2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím TIC, p.o. 37 450 47 205

66 1900 - Kancelář primátora města Brna2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím TIC, p.o. 3 530 3 780

67 2143 - Cestovní ruch Celkem 47 501 57 202

68 1900 - Kancelář primátora města Brna3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4

69 1900 - Kancelář primátora města Brna3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 2 064 2 484

70 1900 - Kancelář primátora města Brna3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 11 179 14 629

71 1900 - Kancelář primátora města Brna3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5194 Věcné dary 141

72 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem 13 384 17 117

73 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 16 23

74 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 67

75 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5139 Nákup materiálu j.n. 54 68

76 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5154 Elektrická energie 3

77 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5163 Služby peněžních ústavů 4 3

78 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5164 Nájemné 7

79 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 57

80 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 1 626 435

81 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5175 Pohoštění 50 13

82 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 16

83 1900 - Kancelář primátora města Brna3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím TIC, p.o. 151

84 3636 - Územní rozvoj Celkem 1 927 666

85 1900 - Kancelář primátora města Brna Celkem 62 812 74 985

86 3200 - Odbor vnitřních věcí2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 59

87 3200 - Odbor vnitřních věcí2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení FKEP 16

88 3200 - Odbor vnitřních věcí2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění FKEP 7

89 2143 - Cestovní ruch Celkem 82

90 3200 - Odbor vnitřních věcí2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 847 924 858 1 050 192 122,4%

91 3200 - Odbor vnitřních věcí2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5021 Ostatní osobní výdaje FKEP 37

92 3200 - Odbor vnitřních věcí2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení FKEP 212 231 325 263 -62 80,9%

93 3200 - Odbor vnitřních věcí2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění FKEP 76 83 117 95 -22 81,2%

94 3200 - Odbor vnitřních věcí2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 30 21 170 -170

95 3200 - Odbor vnitřních věcí2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5173 Cestovné FKEP 269 425 360 330 -30 91,7%

96 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 1 434 1 721 1 830 1 738 -92 95,0%

2



97 3200 - Odbor vnitřních věcí2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 286

98 3200 - Odbor vnitřních věcí2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5021 Ostatní osobní výdaje FKEP 231

99 3200 - Odbor vnitřních věcí2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení FKEP 66

100 3200 - Odbor vnitřních věcí2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění FKEP 24

101 3200 - Odbor vnitřních věcí2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5173 Cestovné FKEP 96

102 2271 - Ostatní dráhy Celkem 703

103 3200 - Odbor vnitřních věcí3113 - Základní školy Základní školy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 246 230 -230

104 3200 - Odbor vnitřních věcí3113 - Základní školy Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje FKEP 9 336 5 595 -5 595

105 3200 - Odbor vnitřních věcí3113 - Základní školy Základní školy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení FKEP 1 731 1 147 -1 147

106 3200 - Odbor vnitřních věcí3113 - Základní školy Základní školy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění FKEP 629 416 -416

107 3200 - Odbor vnitřních věcí3113 - Základní školy Základní školy 5139 Nákup materiálu j.n. FKEP 452 250 -250

108 3113 - Základní školy Celkem 12 394 7 638 -7 638

109 3200 - Odbor vnitřních věcí3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníOstatní záležitosti vzdělávání 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 494 625

110 3200 - Odbor vnitřních věcí3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníOstatní záležitosti vzdělávání 5021 Ostatní osobní výdaje FKEP 198 337

111 3200 - Odbor vnitřních věcí3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníOstatní záležitosti vzdělávání 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení FKEP 123 156

112 3200 - Odbor vnitřních věcí3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníOstatní záležitosti vzdělávání 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění FKEP 44 56

113 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem 859 1 174

114 3200 - Odbor vnitřních věcí3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 110 150 250 100 166,7%

115 3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem 110 150 250 100 166,7%

116 3200 - Odbor vnitřních věcí3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 861 494 1 730 1 230 -500 71,1%

117 3200 - Odbor vnitřních věcí3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 999 530 56 40 -16 71,4%

118 3200 - Odbor vnitřních věcí3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5194 Věcné dary 1 282 921 1 382 880 -502 63,7%

119 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem 3 142 1 945 3 168 2 150 -1 018 67,9%

120 3200 - Odbor vnitřních věcí3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreaceOstatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 16 16 20 4 125,0%

121 3200 - Odbor vnitřních věcí3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreaceOstatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje Sociální fond 38 42 47 50 3 106,4%

122 3200 - Odbor vnitřních věcí3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreaceOstatní zájmová činnost a rekreace 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 4 5 1 125,0%

123 3200 - Odbor vnitřních věcí3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreaceOstatní zájmová činnost a rekreace 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Sociální fond 5 5 12 13 1 108,3%

124 3200 - Odbor vnitřních věcí3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreaceOstatní zájmová činnost a rekreace 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 2 100,0%

125 3200 - Odbor vnitřních věcí3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreaceOstatní zájmová činnost a rekreace 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Sociální fond 2 2 5 5 100,0%

126 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem 45 66 86 95 9 110,5%

127 3200 - Odbor vnitřních věcí3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 101 135 135 100,0%

128 3612 - Bytové hospodářství Celkem 101 135 135 100,0%

129 3200 - Odbor vnitřních věcí3635 - Územní plánování Územní plánování 5021 Ostatní osobní výdaje 500 500

130 3200 - Odbor vnitřních věcí3635 - Územní plánování Územní plánování 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 125 125

131 3200 - Odbor vnitřních věcí3635 - Územní plánování Územní plánování 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 45

132 3635 - Územní plánování Celkem 670 670

133 3200 - Odbor vnitřních věcí3727 - Prevence vzniku odpadůPrevence vzniku odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 29

134 3200 - Odbor vnitřních věcí3727 - Prevence vzniku odpadůPrevence vzniku odpadů 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení FKEP 7

135 3200 - Odbor vnitřních věcí3727 - Prevence vzniku odpadůPrevence vzniku odpadů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění FKEP 3

136 3200 - Odbor vnitřních věcí3727 - Prevence vzniku odpadůPrevence vzniku odpadů 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 35

137 3727 - Prevence vzniku odpadů Celkem 74

138 3200 - Odbor vnitřních věcí5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavyOst. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy 5321 Neinvestiční transfery městským částem 1 231

139 5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem 1 231

140 3200 - Odbor vnitřních věcí5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5169 Nákup ostatních služeb

141 3200 - Odbor vnitřních věcí5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5173 Cestovné 180 180

142 5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem 180 180

143 3200 - Odbor vnitřních věcí5511 - Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - profesionální část 5319 Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Individuální dotace 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%

144 5511 - Požární ochrana - profesionální část Celkem 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%

3



145 3200 - Odbor vnitřních věcí6112 - Zastupitelstva obcíZastupitelstva obcí 5019 Ostatní platy 248 281 400 400 100,0%

146 3200 - Odbor vnitřních věcí6112 - Zastupitelstva obcíZastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 3 100 3 100

147 3200 - Odbor vnitřních věcí6112 - Zastupitelstva obcíZastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 504 16 132 15 750 15 025 -725 95,4%

148 3200 - Odbor vnitřních věcí6112 - Zastupitelstva obcíZastupitelstva obcí 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 856 1 859 2 143 3 000 857 140,0%

149 3200 - Odbor vnitřních věcí6112 - Zastupitelstva obcíZastupitelstva obcí 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 311 1 183 1 425 1 668 243 117,1%

150 3200 - Odbor vnitřních věcí6112 - Zastupitelstva obcíZastupitelstva obcí 5039 Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 23 70 70 100,0%

151 6112 - Zastupitelstva obcí Celkem 17 942 19 478 19 788 23 263 3 475 117,6%

152 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 365 324 361 430 379 778 400 534 20 756 105,5%

153 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 1 948 2 090 1 126 -1 126

154 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 576

155 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5019 Ostatní platy 30 30 100,0%

156 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 418 423 600 1 953 1 353 325,5%

157 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje Sociální fond 43 40 60 60 100,0%

158 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5024 Odstupné 802 1 769 750 750 100,0%

159 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 92 573 91 659 97 606 102 945 5 339 105,5%

160 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení FKEP 487 522 283 -283

161 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 644

162 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33 356 32 976 35 207 37 146 1 939 105,5%

163 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění FKEP 176 188 119 -119

164 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 231

165 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 450 2 462 2 614 2 648 34 101,3%

166 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5039 Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 11 100,0%

167 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 3 3 100,0%

168 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5132 Ochranné pomůcky 127 181 372 320 -52 86,0%

169 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5133 Léky a zdravotnický materiál 45 119 50 50 100,0%

170 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5133 Léky a zdravotnický materiál Sociální fond 4 2 2 2 100,0%

171 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 16 16 100,0%

172 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 727 640 1 010 810 -200 80,2%

173 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Sociální fond 22 21 35 35 100,0%

174 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 012 2 748 3 376 2 364 -1 012 70,0%

175 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sociální fond 1 15 25 25 100,0%

176 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu j.n. 2 869 3 519 4 915 4 020 -895 81,8%

177 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu j.n. Sociální fond 25 25 31 31 100,0%

178 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5153 Plyn Sociální fond 3 4 22 22 100,0%

179 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5154 Elektrická energie Sociální fond 13 30 17 -13 56,7%

180 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 353 1 360 1 670 1 670 100,0%

181 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5156 Pohonné hmoty a maziva Sociální fond 1 1 100,0%

182 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5161 Poštovní služby 4 306 4 010 6 041 4 740 -1 301 78,5%

183 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 13 20 20 100,0%

184 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů 877 852 875 875 100,0%

185 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5164 Nájemné 827 597 1 073 550 -523 51,3%

186 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5164 Nájemné Sociální fond 4 3 10 10 100,0%

187 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 569 492 1 545 1 150 -395 74,4%

188 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 177 240 -240

189 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 4 841 4 684 5 950 5 350 -600 89,9%

190 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání Sociální fond 607 166 800 666 -134 83,3%

191 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 10 234 9 808 11 361 11 361 100,0%

192 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Sociální fond 15 060 15 547 9 629 11 457 1 828 119,0%

4



193 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 1 209 1 017 1 713 1 713 100,0%

194 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování Sociální fond 136 77 210 93 -117 44,3%

195 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5173 Cestovné 1 230 1 055 1 528 1 528 100,0%

196 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5175 Pohoštění 1 601 1 522 2 416 2 080 -336 86,1%

197 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5175 Pohoštění Sociální fond 7 3 20 20 100,0%

198 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5176 Účastnické poplatky na konference 1 200 400 200 200,0%

199 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5179 Ostatní nákupy j.n. 38 42 30 30 100,0%

200 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5179 Ostatní nákupy j.n. Sociální fond 3 479 3 502 3 613 3 102 -511 85,9%

201 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 362 552 850 850 100,0%

202 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5194 Věcné dary 244 756 374 374 100,0%

203 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 1 509 1 507 1 558 1 618 60 103,9%

204 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5361 Nákup kolků 451 329 421 421 100,0%

205 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 43 41 111 111 100,0%

206 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Sociální fond 12 9 21 21 100,0%

207 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 278 1 563 2 517 2 567 50 102,0%

208 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5492 Dary obyvatelstvu 293 282 295 295 100,0%

209 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální fond 4 631 4 486 4 878 4 883 5 100,1%

210 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy místní referendum 6 355 6 355

211 3200 - Odbor vnitřních věcí6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 215


213 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5139 Nákup materiálu j.n. 47 42 80 70 -10 87,5%

214 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5161 Poštovní služby 3

215 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5163 Služby peněžních ústavů 4 15 20 20 100,0%

216 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5164 Nájemné 36 80 160 220 60 137,5%

217 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi

218 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 1 722 2 025 1 938 2 353 415 121,4%

219 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5173 Cestovné 4 174 3 625 4 080 4 545 465 111,4%

220 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5175 Pohoštění 929 1 042 1 071 1 497 426 139,8%

221 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5176 Účastnické poplatky na konference 70 65 100 100 100,0%

222 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 42 42 100,0%

223 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5194 Věcné dary 50 49 80 70 -10 87,5%

224 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Členské příspěvky 716 768 839 -839

225 3200 - Odbor vnitřních věcí6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.Mezinárodní spolupráce j.n. 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 839 839

226 6223 - Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem 7 755 7 711 8 410 9 756 1 346 116,0%

227 3200 - Odbor vnitřních věcí6229 - Ostatní zahraniční pomocOstatní zahraniční pomoc 5222 Neinvestiční transfery spolkům

228 6229 - Ostatní zahraniční pomoc Celkem

229 3200 - Odbor vnitřních věcí6399 - Ostatní finanční operaceOstatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 017 4 408

230 6399 - Ostatní finanční operace Celkem 4 017 4 408

231 3200 - Odbor vnitřních věcí611x - VolbyVolby 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 121 90

232 3200 - Odbor vnitřních věcí611x - VolbyVolby 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 30 22

233 3200 - Odbor vnitřních věcí611x - VolbyVolby 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 9

234 3200 - Odbor vnitřních věcí611x - VolbyVolby 5139 Nákup materiálu j.n. 1 2

235 3200 - Odbor vnitřních věcí611x - VolbyVolby 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 5

236 3200 - Odbor vnitřních věcí611x - VolbyVolby 5161 Poštovní služby 1

237 3200 - Odbor vnitřních věcí611x - VolbyVolby 5169 Nákup ostatních služeb 10 5

238 611x - Volby Celkem 182 133

239 3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem 601 678 610 996 632 246 659 160 26 914 104,3%

240 3600 - Odbor obrany5212 - Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 100 100,0%

5



241 3600 - Odbor obrany5212 - Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva 5139 Nákup materiálu j.n. 100 100 100,0%

242 3600 - Odbor obrany5212 - Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 20 20

243 3600 - Odbor obrany5212 - Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 4 5 100 80 -20 80,0%

244 3600 - Odbor obrany5212 - Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 100 100,0%

245 3600 - Odbor obrany5212 - Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 100 100 100,0%

246 5212 - Ochrana obyvatelstva Celkem 4 5 500 500 100,0%

247 3600 - Odbor obrany5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavyOst. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy 5139 Nákup materiálu j.n. 200 200 100,0%

248 3600 - Odbor obrany5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavyOst. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1

249 5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem 1 200 200 100,0%

250 3600 - Odbor obrany5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovniČinnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 750 750

251 3600 - Odbor obrany5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovniČinnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 5139 Nákup materiálu j.n. 750 750

252 3600 - Odbor obrany5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovniČinnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 1 000

253 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Celkem 2 500 2 500

254 3600 - Odbor obrany5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízeníOst. správa v oblasti krizového řízení 5139 Nákup materiálu j.n. 240 50 -190 20,8%

255 3600 - Odbor obrany5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízeníOst. správa v oblasti krizového řízení 5172 Programové vybavení 60 50 -10 83,3%

256 5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení Celkem 300 100 -200 33,3%

257 3600 - Odbor obrany Celkem 5 5 1 000 3 300 2 300 330,0%

258 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 65 71 74 74 100,0%

259 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 97 119 119 100,0%

260 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 172 131 109 109 100,0%

261 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5161 Poštovní služby 4 4 100,0%

262 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5163 Služby peněžních ústavů 5 5 5 5 100,0%

263 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5164 Nájemné 2 2 2 2 100,0%

264 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 18 18 100,0%

265 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5169 Nákup ostatních služeb 1 456 1 352 1 470 1 451 -19 98,7%

266 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5171 Opravy a udržování 13 11 40 40 100,0%

267 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5175 Pohoštění 59 30 30 100,0%

268 3900 - Archiv města Brna6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Členské příspěvky 1 1 1 1 100,0%

269 6211 - Archivní činnost Celkem 1 762 1 729 1 872 1 853 -19 99,0%

270 3900 - Archiv města Brna Celkem 1 762 1 729 1 872 1 853 -19 99,0%

271 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 146 162

272 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 146 162

273 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravěOstatní záležitosti v silniční dopravě 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 294 231

274 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem 294 231

275 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3113 - Základní školy Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek FKEP 217

276 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3113 - Základní školy Základní školy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací FKEP 1

277 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3113 - Základní školy Základní školy 5175 Pohoštění FKEP 63

278 3113 - Základní školy Celkem 281

279 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníOstatní záležitosti vzdělávání 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací FKEP 1

280 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníOstatní záležitosti vzdělávání 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 1 323

281 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem 1 1 323

282 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5139 Nákup materiálu j.n. 76

283 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5175 Pohoštění 95

284 3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem 171

285 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 121 221

286 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem 121 221

287 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3412 - Sportovní zařízení v majetku obceSportovní zařízení v majetku obce 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 239

288 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem 239

6



289 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 153

290 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem 153

291 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5021 Ostatní osobní výdaje 54 54 100,0%

292 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58

293 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5164 Nájemné 92 92 100,0%

294 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5166 Konzultační, poradenské a právní služby územně-plán. podklady 5 579 4 306 8 410 8 410 100,0%

295 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 273 416 1 640 1 537 -103 93,7%

296 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5173 Cestovné 75 75 100,0%

297 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5175 Pohoštění 2 43 43 100,0%

298 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

299 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3635 - Územní plánování Územní plánování 5901 Nespecifikované rezervy Útvar městského architekta 23 84 10 000 10 000

300 3635 - Územní plánování Celkem 5 935 4 806 10 314 20 211 9 897 196,0%

301 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5139 Nákup materiálu j.n. 60

302 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 417 1 821

303 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 25 220

304 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5175 Pohoštění 24 354

305 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím JIC 2 000

306 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5520 Neinvestiční transfery cizím státům FKEP 62

307 3636 - Územní rozvoj Celkem 3 526 2 457

308 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5163 Služby peněžních ústavů FKEP 5 5

309 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 1 165 89

310 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 84 52

311 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5171 Opravy a udržování FKEP 89 199

312 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem 1 343 345

313 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 524 48

314 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 1 473 10 666

315 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) FKEP 38

316 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. FKEP 1 563

317 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 2 035 12 277

318 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3792 - Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 120

319 3792 - Ekologická výchova a osvěta Celkem 120

320 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovanýOst. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5222 Neinvestiční transfery spolkům Brnopolis 1 500 1 500

321 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovanýOst. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím JIC, JCMM 8 000 12 000

322 3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem 9 500 13 500

323 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu j.n. FKEP 2

324 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 381 1 815

325 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 3 277 3 223

326 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5175 Pohoštění FKEP 7

327 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi FKEP 1 105 128

328 6171 - Činnost místní správy Celkem 4 770 5 168

329 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem 27 962 41 163 10 314 20 211 9 897 196,0%

330 4200 - Odbor životního prostředí1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 100,0%

331 4200 - Odbor životního prostředí1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 100,0%

332 1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Celkem 150 150 100,0%

333 4200 - Odbor životního prostředí2115 - Úspora energie a obnovitelné zdrojeÚspora energie a obnovitelné zdroje 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 500

334 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje Celkem 500 500

335 4200 - Odbor životního prostředí3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 3 100,0%

336 4200 - Odbor životního prostředí3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5139 Nákup materiálu j.n. 200 250 50 125,0%

7



337 4200 - Odbor životního prostředí3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5164 Nájemné 15 65 50 433,3%

338 4200 - Odbor životního prostředí3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5169 Nákup ostatních služeb 1 371 1 801 430 131,4%

339 4200 - Odbor životního prostředí3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5175 Pohoštění 38 88 50 231,6%

340 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem 1 627 2 207 580 135,6%

341 4200 - Odbor životního prostředí3632 - Pohřebnictví Pohřebnictví 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 304 75 576 576 100,0%

342 4200 - Odbor životního prostředí3632 - Pohřebnictví Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb 122 230 230 100,0%

343 4200 - Odbor životního prostředí3632 - Pohřebnictví Pohřebnictví 5171 Opravy a udržování 149 209 2 620 2 620 100,0%

344 4200 - Odbor životního prostředí3632 - Pohřebnictví Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 16 1 1 100,0%

345 4200 - Odbor životního prostředí3632 - Pohřebnictví Pohřebnictví 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SHMB, p.o. 25 230 27 501 27 611 30 030 2 419 108,8%

346 3632 - Pohřebnictví Celkem 25 688 27 923 31 038 33 457 2 419 107,8%

347 4200 - Odbor životního prostředí3716 - Monitoring ochrany ovzduší Monitoring ochrany ovzduší 5154 Elektrická energie 13 15 26 26 100,0%

348 4200 - Odbor životního prostředí3716 - Monitoring ochrany ovzduší Monitoring ochrany ovzduší 5163 Služby peněžních ústavů 11 11 14 14 100,0%

349 4200 - Odbor životního prostředí3716 - Monitoring ochrany ovzduší Monitoring ochrany ovzduší 5164 Nájemné 7 9 15 15 100,0%

350 4200 - Odbor životního prostředí3716 - Monitoring ochrany ovzduší Monitoring ochrany ovzduší 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 520 14 550 1 550 1 000 281,8%

351 4200 - Odbor životního prostředí3716 - Monitoring ochrany ovzduší Monitoring ochrany ovzduší 5169 Nákup ostatních služeb 1 892 2 137 2 220 2 220 100,0%

352 3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem 2 443 2 186 2 825 3 825 1 000 135,4%

353 4200 - Odbor životního prostředí3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb SAKO - sběr a svoz KO 183 523 185 656 189 000 192 000 3 000 101,6%

354 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem 183 523 185 656 189 000 192 000 3 000 101,6%

355 4200 - Odbor životního prostředí3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5164 Nájemné 21 21 24 24 100,0%

356 4200 - Odbor životního prostředí3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18 500 500 100,0%

357 4200 - Odbor životního prostředí3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb SAKO - likvidace KO 118 055 115 513 124 445 124 445 100,0%

358 4200 - Odbor životního prostředí3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5171 Opravy a udržování 1 600 1 600

359 4200 - Odbor životního prostředí3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 81 300 300 100,0%

360 4200 - Odbor životního prostředí3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 1 5 10 5 200,0%

361 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem 118 077 115 633 125 274 126 879 1 605 101,3%

362 4200 - Odbor životního prostředí3727 - Prevence vzniku odpadůPrevence vzniku odpadů 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 50

363 4200 - Odbor životního prostředí3727 - Prevence vzniku odpadůPrevence vzniku odpadů 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím FKEP 307

364 4200 - Odbor životního prostředí3727 - Prevence vzniku odpadůPrevence vzniku odpadů 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí FKEP 882

365 3727 - Prevence vzniku odpadů Celkem 1 239

366 4200 - Odbor životního prostředí3729 - Ostatní nakládání s odpadyOstatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 755 573 2 000 2 000 100,0%

367 3729 - Ostatní nakládání s odpady Celkem 755 573 2 000 2 000 100,0%

368 4200 - Odbor životního prostředí3733 - Monitoring půdy a podzemní vody Monitoring půdy a podzemní vody 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 397 405 642 642 100,0%

369 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody Celkem 397 405 642 642 100,0%

370 4200 - Odbor životního prostředí3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 263 611 650 650 100,0%

371 4200 - Odbor životního prostředí3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5169 Nákup ostatních služeb 250 250 100,0%

372 4200 - Odbor životního prostředí3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5171 Opravy a udržování 10 10 100,0%

373 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem 263 611 910 910 100,0%

374 4200 - Odbor životního prostředí3741 - Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť 5169 Nákup ostatních služeb 646 752 970 770 -200 79,4%

375 4200 - Odbor životního prostředí3741 - Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 200 200

376 4200 - Odbor životního prostředí3741 - Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZOO, p.o. 34 839 47 986 50 935 53 354 2 419 104,7%

377 4200 - Odbor životního prostředí3741 - Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ZOO, p.o. 790 822

378 4200 - Odbor životního prostředí3741 - Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť 5901 Nespecifikované rezervy 1 875 1 875

379 3741 - Ochrana druhů a stanovišť Celkem 36 275 49 560 51 905 56 199 4 294 108,3%

380 4200 - Odbor životního prostředí3742 - Chráněné části přírody Chráněné části přírody 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 71 74 190 190 100,0%

381 4200 - Odbor životního prostředí3742 - Chráněné části přírody Chráněné části přírody 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 29 23 80 80 100,0%

382 4200 - Odbor životního prostředí3742 - Chráněné části přírody Chráněné části přírody 5169 Nákup ostatních služeb 548 379 700 700 100,0%

383 4200 - Odbor životního prostředí3742 - Chráněné části přírody Chráněné části přírody 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 12

384 3742 - Chráněné části přírody Celkem 648 488 970 970 100,0%

8



385 4200 - Odbor životního prostředí3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 49 130 290 885 595 305,2%

386 4200 - Odbor životního prostředí3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 2 247 1 892 2 010 1 665 -345 82,8%

387 4200 - Odbor životního prostředí3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím VZMB, p.o. 29 219 28 998 33 797 37 030 3 233 109,6%

388 4200 - Odbor životního prostředí3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5901 Nespecifikované rezervy 550 1 673 1 123 304,2%

389 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 31 515 31 020 36 647 41 253 4 606 112,6%

390 4200 - Odbor životního prostředí3792 - Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5169 Nákup ostatních služeb 1 135 1 093 1 418 1 323 -95 93,3%

391 4200 - Odbor životního prostředí3792 - Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 65 66

392 4200 - Odbor životního prostředí3792 - Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 599 539 1 800 2 695 895 149,7%

393 4200 - Odbor životního prostředí3792 - Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 25

394 4200 - Odbor životního prostředí3792 - Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace 104 150

395 3792 - Ekologická výchova a osvěta Celkem 1 903 1 873 3 218 4 018 800 124,9%

396 4200 - Odbor životního prostředí5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZOO, p.o. 20

397 5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem 20

398 4200 - Odbor životního prostředí Celkem 402 746 415 928 446 206 465 010 18 804 104,2%

399 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 100,0%

400 1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Celkem 50 50 100,0%

401 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství1037 - Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 10 10 100,0%

402 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství1037 - Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) přičleněné pozemky - honitby 39 54 60 60 100,0%

403 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství1037 - Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám meliorační dřeviny 18 44

404 1037 - Celospolečenské funkce lesů Celkem 67 108 70 70 100,0%

405 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářstvíOstatní záležitosti lesního hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 342 342

406 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem 342 342

407 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství2310 - Pitná voda Pitná voda 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 100,0%

408 2310 - Pitná voda Celkem 100 100 100,0%

409 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5169 Nákup ostatních služeb veř. služba - Holásky 46 23

410 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) veř. služba - Holásky 166 46

411 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. veř. služba - Holásky 24 35

412 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem 236 104

413 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků 5219 Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům Povodí Moravy, s.p. 1 954 1 794 2 815 2 670 -145 94,8%

414 2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Celkem 1 954 1 794 2 815 2 670 -145 94,8%

415 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství2333 - Úpravy drobných vodních tokůÚpravy drobných vodních toků 5169 Nákup ostatních služeb 3 450 3 450 3 450 3 550 100 102,9%

416 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství2333 - Úpravy drobných vodních tokůÚpravy drobných vodních toků 5171 Opravy a udržování 149 146 150 150 100,0%

417 2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem 3 599 3 596 3 600 3 700 100 102,8%

418 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 768

419 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem 768

420 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5169 Nákup ostatních služeb 250 250 100,0%

421 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem 250 250 100,0%

422 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 21 100,0%

423 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5139 Nákup materiálu j.n. 229 229 100,0%

424 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5169 Nákup ostatních služeb 146 146 100,0%

425 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem 396 396 100,0%

426 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 48 48 298 250 620,8%

427 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 9 207 9 206 9 607 11 107 1 500 115,6%

428 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování 1 701 1 703 1 703 1 690 -13 99,2%

429 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 10 956 10 957 11 358 13 095 1 737 115,3%

430 4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem 17 922 16 901 18 639 20 331 1 692 109,1%

431 5300 - Odbor městské informatiky3113 - Základní školy Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek FKEP 3 992 -3 992

432 5300 - Odbor městské informatiky3113 - Základní školy Základní školy 5139 Nákup materiálu j.n. FKEP 144

9



433 5300 - Odbor městské informatiky3113 - Základní školy Základní školy 5172 Programové vybavení FKEP 626 -626

434 3113 - Základní školy Celkem 144 4 618 -4 618

435 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek obměna VT 6 973 6 046 7 095 7 095 100,0%

436 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu j.n. kancelářský materiál, tonery 2 294 2 991 3 120 3 120 100,0%

437 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 874 2 753 4 340 3 340 -1 000 77,0%

438 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5164 Nájemné 188 530 530 100,0%

439 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 028 1 377 2 000 2 000 100,0%

440 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 2 168 1 489 2 000 2 000 100,0%

441 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi podpora, servis programů 150 867 165 667 14 800 109,8%

442 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb podpora, servis programů 161 829 156 783 15 761 16 059 298 101,9%

443 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování kopírky, vyvolávací systém 5 322 4 928 4 000 4 000 100,0%

444 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5172 Programové vybavení 462 97 500 500 100,0%

445 5300 - Odbor městské informatiky6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11


447 5300 - Odbor městské informatiky Celkem 183 961 176 796 194 831 204 311 9 480 104,9%

448 5400 - Odbor dopravy 2143 - Cestovní ruchCestovní ruch 5329 Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovněDSO CS Brno-Vídeň 1 653 1 648 1 512 1 510 -2 99,9%

449 2143 - Cestovní ruch Celkem 1 653 1 648 1 512 1 510 -2 99,9%

450 5400 - Odbor dopravy 2212 - Silnice Silnice 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 877 1 641 2 369 2 369 100,0%

451 5400 - Odbor dopravy 2212 - Silnice Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 431 411 199 572 204 988 209 588 4 600 102,2%

452 5400 - Odbor dopravy 2212 - Silnice Silnice 5171 Opravy a udržování 123 477 398 369 358 442 369 552 11 110 103,1%

453 5400 - Odbor dopravy 2212 - Silnice Silnice 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 100 100,0%

454 5400 - Odbor dopravy 2212 - Silnice Silnice 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím SÚS JMK, ŘSD 4 400 4 400 4 400 4 400 100,0%

455 2212 - Silnice Celkem 560 165 603 982 570 299 586 009 15 710 102,8%

456 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu j.n. FKEP 103 59 530 100 -430 18,9%

457 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5164 Nájemné FKEP 45 50 5 111,1%

458 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 787 236 1 200 300 -900 25,0%

459 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb Odtahy vozidel, správa parkovacích systémů460 13 137 13 147 13 147 100,0%

460 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 15 58 920 250 -670 27,2%

461 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5175 Pohoštění FKEP 3 94 15 120 105 800,0%

462 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5176 Účastnické poplatky na konference FKEP 7 53 5 -5

463 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 192 1 405 1 800 2 989 1 189 166,1%

464 5400 - Odbor dopravy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 1 600 600

465 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 2 572 15 043 17 662 17 556 -106 99,4%

466 5400 - Odbor dopravy 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravěOstatní záležitosti v silniční dopravě 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám DPMB, a. s. 1 744 296 1 748 784 1 807 299 1 943 100 135 801 107,5%

467 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem 1 744 296 1 748 784 1 807 299 1 943 100 135 801 107,5%

468 5400 - Odbor dopravy 2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek FKEP 28

469 5400 - Odbor dopravy 2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5139 Nákup materiálu j.n. FKEP 140

470 5400 - Odbor dopravy 2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5169 Nákup ostatních služeb 936 1 039 846 838 -8 99,1%

471 5400 - Odbor dopravy 2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 473

472 5400 - Odbor dopravy 2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5171 Opravy a udržování tram. tratě mimo ZK 3 166 4 719 3 080 5 000 1 920 162,3%

473 5400 - Odbor dopravy 2271 - Ostatní dráhyOstatní dráhy 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 900

474 2271 - Ostatní dráhy Celkem 4 743 6 658 3 926 5 838 1 912 148,7%

475 5400 - Odbor dopravy 2299 - Ostatní záležitosti v dopravěOstatní záležitosti v dopravě 5166 Konzultační, poradenské a právní služby KORDIS JMK 1 690 1 690 8 160 8 160 100,0%

476 5400 - Odbor dopravy 2299 - Ostatní záležitosti v dopravěOstatní záležitosti v dopravě 5169 Nákup ostatních služeb Infostánky 44 32 200 200 100,0%

477 5400 - Odbor dopravy 2299 - Ostatní záležitosti v dopravěOstatní záležitosti v dopravě 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám KORDIS JMK 3 850 3 850

478 5400 - Odbor dopravy 2299 - Ostatní záležitosti v dopravěOstatní záležitosti v dopravě 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Členské příspěvky 20 20 20 20 100,0%

479 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 5 604 5 592 8 380 8 380 100,0%

480 5400 - Odbor dopravy 3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 176 3 135 4 000 5 000 1 000 125,0%

10



481 3636 - Územní rozvoj Celkem 3 176 3 135 4 000 5 000 1 000 125,0%

482 5400 - Odbor dopravy 6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5321 Neinvestiční transfery městským částem 2 900

483 6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem 2 900

484 5400 - Odbor dopravy Celkem 2 322 209 2 387 742 2 413 078 2 567 393 154 315 106,4%

485 5600 - Odbor investiční 2310 - Pitná voda Pitná voda 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 91 73 150 -150

486 5600 - Odbor investiční 2310 - Pitná voda Pitná voda 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 100,0%

487 5600 - Odbor investiční 2310 - Pitná voda Pitná voda 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

488 2310 - Pitná voda Celkem 91 73 250 100 -150 40,0%

489 5600 - Odbor investiční 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 825 1 272 3 320 -3 320

490 5600 - Odbor investiční 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5169 Nákup ostatních služeb 126 115 300 300 100,0%

491 5600 - Odbor investiční 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5171 Opravy a udržování 100 100 100,0%

492 5600 - Odbor investiční 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 13 24 20 -20

493 5600 - Odbor investiční 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ČOV Modřice 18 000 18 000

494 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem 964 1 411 3 740 18 400 14 660 492,0%

495 5600 - Odbor investiční 3113 - Základní školy Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500 -1 500

496 3113 - Základní školy Celkem 1 500 -1 500

497 5600 - Odbor investiční 3314 - Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 510

498 3314 - Činnosti knihovnické Celkem 1 510

499 5600 - Odbor investiční 3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Individuální dotace - TSB 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0%

500 3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem 1 500 1 500 1 500 1 500 100,0%

501 5600 - Odbor investiční 3412 - Sportovní zařízení v majetku obceSportovní zařízení v majetku obce 5154 Elektrická energie 106

502 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem 106

503 5600 - Odbor investiční 3631 - Veřejné osvětleníVeřejné osvětlení 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 -50

504 5600 - Odbor investiční 3631 - Veřejné osvětleníVeřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb 138 317 132 555 154 309 160 989 6 680 104,3%

505 5600 - Odbor investiční 3631 - Veřejné osvětleníVeřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování TSB, a.s. 20 189 100 200 100 200,0%

506 3631 - Veřejné osvětlení Celkem 138 337 132 744 154 459 161 189 6 730 104,4%

507 5600 - Odbor investiční 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítíVýstavba a údržba místních inženýrských sítí 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 295 400 -400

508 5600 - Odbor investiční 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítíVýstavba a údržba místních inženýrských sítí 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 15 30 -30

509 5600 - Odbor investiční 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítíVýstavba a údržba místních inženýrských sítí 5169 Nákup ostatních služeb Provoz a obstarání VO a SO 3 862 3 884 3 922 3 996 74 101,9%

510 5600 - Odbor investiční 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítíVýstavba a údržba místních inženýrských sítí 5171 Opravy a udržování 141 10 150 200 50 133,3%

511 5600 - Odbor investiční 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítíVýstavba a údržba místních inženýrských sítí 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 222 222 222 -222

512 5600 - Odbor investiční 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítíVýstavba a údržba místních inženýrských sítí 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Individuální dotace - TSB 13 947 13 947 13 947 13 947 100,0%

513 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem 18 587 18 358 18 671 18 143 -528 97,2%

514 5600 - Odbor investiční 3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5163 Služby peněžních ústavů Obstarání kolektorů, průkazy energ. náročnosti 9 9 9

515 5600 - Odbor investiční 3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 166 702 380 2 491 2 111 655,5%

516 3636 - Územní rozvoj Celkem 166 711 380 2 500 2 120 657,9%

517 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5151 Studená voda 2

518 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5164 Nájemné TSB, a.s. 1 1 4 4

519 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 881 2 760 6 577 10 700 4 123 162,7%

520 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 8 159 780 560 -220 71,8%

521 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5171 Opravy a udržování 50 50 100,0%

522 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5173 Cestovné 50 50 100,0%

523 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 715 5 400 742 342 185,5%

524 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 266 95 400 400 100,0%

525 5600 - Odbor investiční 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 31 40

526 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem 1 902 3 062 8 257 12 506 4 249 151,5%

527 5600 - Odbor investiční 3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvojeOst. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 100 -100

528 5600 - Odbor investiční 3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvojeOst. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 20 -20

11



529 5600 - Odbor investiční 3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvojeOst. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje5169 Nákup ostatních služeb Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce2 135 468 4 000 3 300 -700 82,5%

530 3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Celkem 2 167 468 4 120 3 300 -820 80,1%

531 5600 - Odbor investiční 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek FKEP 600 -600

532 5600 - Odbor investiční 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 46 75 420 345 560,0%

533 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 46 675 420 -255 62,2%

534 5600 - Odbor investiční 3792 - Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek FKEP 882

535 3792 - Ekologická výchova a osvěta Celkem 882

536 5600 - Odbor investiční 4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek FKEP

537 4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem

538 5600 - Odbor investiční 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi FKEP

539 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem

540 5600 - Odbor investiční Celkem 163 714 160 871 193 552 218 058 24 506 112,7%

541 5900 - Odbor implementace evropských fondů2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 200 20 -180 10,0%

542 5900 - Odbor implementace evropských fondů2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikacíOstatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 120 120

543 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 200 140 -60 70,0%

544 5900 - Odbor implementace evropských fondů2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravěOstatní záležitosti v silniční dopravě 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 450 60 -390 13,3%

545 5900 - Odbor implementace evropských fondů2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravěOstatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 200 -200

546 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem 650 60 -590 9,2%

547 5900 - Odbor implementace evropských fondů3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5169 Nákup ostatních služeb FKEP

548 3111 - Předškolní zařízení Celkem

549 5900 - Odbor implementace evropských fondů3113 - Základní školy Základní školy 5139 Nákup materiálu j.n. FKEP 30 -30

550 5900 - Odbor implementace evropských fondů3113 - Základní školy Základní školy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací FKEP 1 -1

551 5900 - Odbor implementace evropských fondů3113 - Základní školy Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 150 -150

552 5900 - Odbor implementace evropských fondů3113 - Základní školy Základní školy 5175 Pohoštění FKEP 40 -40

553 3113 - Základní školy Celkem 221 -221

554 5900 - Odbor implementace evropských fondů3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníOstatní záležitosti vzdělávání 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací FKEP

555 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem

556 5900 - Odbor implementace evropských fondů3314 - Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím FKEP

557 5900 - Odbor implementace evropských fondů3314 - Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické 5651 Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím FKEP

558 3314 - Činnosti knihovnické Celkem

559 5900 - Odbor implementace evropských fondů3315 - Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům FKEP

560 3315 - Činnosti muzeí a galerií Celkem

561 5900 - Odbor implementace evropských fondů3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP

562 3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem

563 5900 - Odbor implementace evropských fondů3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP

564 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem

565 5900 - Odbor implementace evropských fondů3412 - Sportovní zařízení v majetku obceSportovní zařízení v majetku obce 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 100 -100

566 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem 100 -100

567 5900 - Odbor implementace evropských fondů3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek FKEP

568 5900 - Odbor implementace evropských fondů3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 200 40 -160 20,0%

569 5900 - Odbor implementace evropských fondů3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb FKEP

570 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem 200 40 -160 20,0%

571 5900 - Odbor implementace evropských fondů3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 400 1 382 -18 98,7%

572 5900 - Odbor implementace evropských fondů3636 - Územní rozvojÚzemní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 430 430 100,0%

573 3636 - Územní rozvoj Celkem 1 830 1 812 -18 99,0%

574 5900 - Odbor implementace evropských fondů3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5163 Služby peněžních ústavů FKEP 10 10 100,0%

575 5900 - Odbor implementace evropských fondů3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP 7 091 41 572 34 481 586,3%

576 5900 - Odbor implementace evropských fondů3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb FKEP

12



577 5900 - Odbor implementace evropských fondů3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5171 Opravy a udržování FKEP 3 000 5 000 2 000 166,7%

578 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem 10 101 46 582 36 481 461,2%

579 5900 - Odbor implementace evropských fondů3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP

580 5900 - Odbor implementace evropských fondů3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 2 390 200 -2 190 8,4%

581 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 2 390 200 -2 190 8,4%

582 5900 - Odbor implementace evropských fondů6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu j.n. FKEP 200 -200

583 5900 - Odbor implementace evropských fondů6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5164 Nájemné FKEP 20 -20

584 5900 - Odbor implementace evropských fondů6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FKEP

585 5900 - Odbor implementace evropských fondů6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb FKEP 94 -94

586 5900 - Odbor implementace evropských fondů6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5175 Pohoštění FKEP 80 -80

587 6171 - Činnost místní správy Celkem 394 -394

588 5900 - Odbor implementace evropských fondů6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi FKEP 8 000 -8 000

589 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem 8 000 -8 000

590 5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem 24 086 48 834 24 748 202,7%

591 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5161 Poštovní služby FBV 50 50 100,0%

592 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5164 Nájemné FBV 91 93 120 120 100,0%

593 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 1 000

594 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5166 Konzultační, poradenské a právní služby FBV 2 279 1 758 3 650 3 230 -420 88,5%

595 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb FBV 1 018 1 116 4 220 2 200 -2 020 52,1%

596 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) FBV 45 159 550 550 100,0%

597 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám FBV 11 584 710 15 000 10 000 -5 000 66,7%

598 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5222 Neinvestiční transfery spolkům FBV 3 000 2 000 -1 000 66,7%

599 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5225 Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek FBV 199 890 196 363 300 000 182 000 -118 000 60,7%

600 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5361 Nákup kolků FBV 130 282 500 360 -140 72,0%

601 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu FBV 25 142 25 941 30 000 25 510 -4 490 85,0%

602 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům FBV 2

603 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu FBV 2 456 2 850 9 000 6 000 -3 000 66,7%

604 6200 - Bytový odbor3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. FBV 250 000 250 000

605 3612 - Bytové hospodářství Celkem 242 635 229 274 366 090 483 020 116 930 131,9%

606 6200 - Bytový odbor3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářstvíOst. rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5161 Poštovní služby FRB 2 10 10 100,0%

607 6200 - Bytový odbor3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářstvíOst. rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5163 Služby peněžních ústavů FRB 259 352 850 520 -330 61,2%

608 6200 - Bytový odbor3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářstvíOst. rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5361 Nákup kolků FRB 43 90 70 -20 77,8%

609 6200 - Bytový odbor3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářstvíOst. rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5613 Neinv. půjčené prostředky nefin. podn. subj. - práv. os. FRB 1 920 26 476 15 000 -11 476 56,7%

610 6200 - Bytový odbor3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářstvíOst. rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu FRB 9 058 6 328 28 250 25 000 -3 250 88,5%

611 6200 - Bytový odbor3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářstvíOst. rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. FRB 28 50 50

612 3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství Celkem 9 317 8 673 55 676 40 650 -15 026 73,0%

613 6200 - Bytový odbor6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti FBV 50 50 100,0%

614 6200 - Bytový odbor6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti FRB 40 760 32 000 -8 760 78,5%

615 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem 40 810 32 050 -8 760 78,5%

616 6200 - Bytový odbor Celkem 251 952 237 947 462 576 555 720 93 144 120,1%

617 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5164 Nájemné 3 3 3 100,0%

618 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 816 2 751 5 000 5 000 100,0%

619 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 30 30

620 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 2 890 2 909 4 000 4 000 100,0%

621 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 469 16 960 7 000 7 000 100,0%

622 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5361 Nákup kolků 157 175 220 220 100,0%

623 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z nemovitosti, z převodu nemov.12 249 10 235 10 521 10 521 100,0%

624 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 197 97 -100 49,2%

13



625 6300 - Majetkový odbor3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 786 28 400 197 -203 49,3%

626 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem 24 367 33 061 27 341 27 068 -273 99,0%

627 6300 - Majetkový odbor Celkem 24 367 33 061 27 341 27 068 -273 99,0%

628 6600 - Odbor správy majetku2333 - Úpravy drobných vodních tokůÚpravy drobných vodních toků 5169 Nákup ostatních služeb 269 239 500 500 100,0%

629 2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem 269 239 500 500 100,0%

630 6600 - Odbor správy majetku3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování 524 477 500 500 100,0%

631 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem 524 477 500 500 100,0%

632 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24

633 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 10 7 10 10 100,0%

634 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5151 Studená voda -730 142 500 4 200 3 700 840,0%

635 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5152 Teplo -177 -460 1 000 9 400 8 400 940,0%

636 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5153 Plyn 24 178 200 200 100,0%

637 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5154 Elektrická energie 371 414 500 1 000 500 200,0%

638 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 20 20 20 100,0%

639 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18 40 100 60 250,0%

640 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 1 597 1 530 1 340 1 280 -60 95,5%

641 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb FBV 398 500 -500

642 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5171 Opravy a udržování 6 643 5 014 7 800 7 400 -400 94,9%

643 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5171 Opravy a udržování FBV 11 181 20 623 21 300 11 300 -10 000 53,1%

644 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5

645 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5199 Ost. výdaje související s neinvestičními nákupy 397 400 400

646 6600 - Odbor správy majetku3612 - Bytové hospodářstvíBytové hospodářství 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 544 2 099 1 700 2 700 1 000 158,8%

647 3612 - Bytové hospodářství Celkem 20 503 30 391 34 910 38 010 3 100 108,9%

648 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30

649 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5139 Nákup materiálu j.n. 29 23 50 50 100,0%

650 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5151 Studená voda 746 928 1 550 2 250 700 145,2%

651 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5152 Teplo 2 217 3 844 1 945 4 845 2 900 249,1%

652 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5153 Plyn -154 553 1 248 2 200 952 176,3%

653 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5154 Elektrická energie -317 248 710 2 710 2 000 381,7%

654 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 15 10 10 100,0%

655 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5164 Nájemné 13 13 100 100 100,0%

656 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 69 200 200 100,0%

657 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 17 230 17 943 24 966 21 666 -3 300 86,8%

658 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5171 Opravy a udržování 20 293 26 613 32 480 32 030 -450 98,6%

659 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 408 781 800 800 100,0%

660 6600 - Odbor správy majetku3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 358 768 1 120 1 120 100,0%

661 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem 41 915 51 828 65 179 67 981 2 802 104,3%

662 6600 - Odbor správy majetku4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5139 Nákup materiálu j.n. 17 15 12 12 100,0%

663 6600 - Odbor správy majetku4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5151 Studená voda 279 256 300 300 100,0%

664 6600 - Odbor správy majetku4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5153 Plyn 457 564 1 140 1 140 100,0%

665 6600 - Odbor správy majetku4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5154 Elektrická energie 428 394 397 397 100,0%

666 6600 - Odbor správy majetku4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5169 Nákup ostatních služeb 212 216 204 204 100,0%

667 6600 - Odbor správy majetku4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5171 Opravy a udržování 1 395 1 299 1 220 1 220 100,0%

668 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Celkem 2 788 2 744 3 273 3 273 100,0%

669 6600 - Odbor správy majetku4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5151 Studená voda 7

670 6600 - Odbor správy majetku4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5152 Teplo 34

671 6600 - Odbor správy majetku4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5154 Elektrická energie 33

672 4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem 74

14



673 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 49

674 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu j.n. 903 423 1 046 1 046 100,0%

675 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5151 Studená voda 1 499 1 525 1 741 2 291 550 131,6%

676 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5152 Teplo 10 931 8 584 10 506 12 830 2 324 122,1%

677 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5153 Plyn 5 181 376 500 124 133,0%

678 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 8 919 8 090 9 026 10 126 1 100 112,2%

679 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5161 Poštovní služby 1

680 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací -3 5 10 10

681 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů 171 171 196 196 100,0%

682 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5164 Nájemné 3 035 3 103 3 209 3 209 100,0%

683 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 21 150 140 -10 93,3%

684 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 12

685 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 17 833 15 945 21 828 20 928 -900 95,9%

686 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 14 973 12 205 21 308 21 308 100,0%

687 6600 - Odbor správy majetku6171 - Činnost místní správy Činnost místní správy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 300 300


689 6600 - Odbor správy majetku6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18

690 6600 - Odbor správy majetku6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 19 17 20 20 100,0%

691 6600 - Odbor správy majetku6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5151 Studená voda 136 134 150 150 100,0%

692 6600 - Odbor správy majetku6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5152 Teplo 708 808 808 808 100,0%

693 6600 - Odbor správy majetku6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5154 Elektrická energie 474 694 1 195 1 195 100,0%

694 6600 - Odbor správy majetku6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5169 Nákup ostatních služeb 994 947 1 397 1 397 100,0%

695 6600 - Odbor správy majetku6211 - Archivní činnost Archivní činnost 5171 Opravy a udržování 424 456 620 559 -61 90,2%

696 6211 - Archivní činnost Celkem 2 755 3 074 4 190 4 129 -61 98,5%

697 6600 - Odbor správy majetku Celkem 127 152 139 129 177 938 187 277 9 339 105,2%

698 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 150 150 100,0%

699 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5171 Opravy a udržování MŠ Štolcova, MŠ Veslařská 275 845 410 410 100,0%

700 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5171 Opravy a udržování FBV 250

701 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 12

702 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Štolcova, p.o. 766 766 776 858 82 110,6%

703 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Veslařská, p.o. 1 045 1 019 1 034 1 048 14 101,4%

704 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - výuka angličtiny 228 228 300 300 100,0%

705 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Fond krytí škod 441

706 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - dotace 30

707 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3111 - Předškolní zařízeníPředškolní zařízení 5901 Nespecifikované rezervy 800 800

708 3111 - Předškolní zařízení Celkem 2 767 3 153 2 670 3 566 896 133,6%

709 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vybavení škol 1 350 1 350 100,0%

710 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5164 Nájemné Zajištění plaveckého výcviku 1 426 1 308 2 039 2 039 100,0%

711 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 96 150 150 100,0%

712 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb Síť brněn. otevřených škol 150 151 151 151 100,0%

713 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb Zajištění plaveckého výcviku 2 163 2 163 100,0%

714 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5171 Opravy a udržování ZŠ Čejkovická,WZŠ Plovdivská 557 577 700 700 100,0%

715 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5175 Pohoštění FKEP 18

716 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 1

717 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Projekt "Město Brno zvyšuje…." 65 65

718 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Síť brněn. otevř. škol 71 84 84 84 100,0%

719 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Projekt "Město Brno zvyšuje…." 143 143

720 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - výuka angličtiny 2 022 2 583 2 842 2 842 100,0%

15



721 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Čejkovická, p.o. 7 727 7 961 7 843 7 868 25 100,3%

722 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím WZŠ a MŠ Plovdivská 3 913 4 443 4 437 4 367 -70 98,4%

723 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Nám. 28. října - platy 500 500 500 1 800 1 300 360,0%

724 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Křenová - platy 400 400 400 1 437 1 037 359,3%

725 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Merhautova - platy 300 300 300 776 476 258,7%

726 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Nám. Republiky - platy 100 100 100 287 187 287,0%

727 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Staňkova - cizinci 500 500 100,0%

728 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ J.Broskvy - cizinci 100 100 100,0%

729 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Projekt "Město Brno zvyšuje…." 9 469 9 469

730 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Zajištění plaveckého výcviku 2 132 2 038

731 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Síť brněn. otevř. škol 1 207 1 260 1 428 1 596 168 111,8%

732 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Mezinárodní aktivity 150 130

733 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Fond krytí škod 10

734 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Čejkovická - JmK 1 888 877

735 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím WZŠ a MŠ Plovdivská 477

736 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - dotace 44 143 38 789

737 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3113 - Základní školy Základní školy 5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 79 8

738 3113 - Základní školy Celkem 66 781 62 101 25 087 37 887 12 800 151,0%

739 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3117 - První stupeň základních školPrvní stupeň základních škol 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Projekt "Město Brno zvyšuje…." 260 260

740 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3117 - První stupeň základních školPrvní stupeň základních škol 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Síť brněn. otevř. škol 168 168 168 100,0%

741 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3117 - První stupeň základních školPrvní stupeň základních škol 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Zajištění plaveckého výcviku 104

742 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3117 - První stupeň základních školPrvní stupeň základních škol 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - dotace 90 120

743 3117 - První stupeň základních škol Celkem 90 392 168 428 260 254,8%

744 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vybavení jídelen 2 000 2 000 100,0%

745 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Celkem 2 000 2 000 100,0%

746 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5139 Nákup materiálu j.n. 15

747 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5164 Nájemné 22

748 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5169 Nákup ostatních služeb prestižní akce 303 468 930 930 100,0%

749 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5173 Cestovné prestižní akce 3 63 60 60 100,0%

750 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5175 Pohoštění 28 32 40 40 100,0%

751 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5194 Věcné dary 30 22 40 40 100,0%

752 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 80 80 200 -200

753 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5901 Nespecifikované rezervy 200 200

754 3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem 444 702 1 270 1 270 100,0%

755 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 487

756 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5164 Nájemné 126

757 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 49 77 100 100 100,0%

758 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5169 Nákup ostatních služeb Grand Prix ČR 5 000 5 000 10 000 10 000 100,0%

759 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5169 Nákup ostatních služeb činnosti OŠMT 16 9

760 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5171 Opravy a udržování 10 701 11 848 18 016 10 016 -8 000 55,6%

761 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5191 Zaplacené sankce 507 926

762 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 352 2 671 1 500 -1 500

763 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5194 Věcné dary 55 88 100 100 100,0%

764 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace 120 100

765 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Individuální dotace 800 800 800 800 100,0%

766 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám STAREZ SPORT 66 084 67 581 25 000 27 400 2 400 109,6%

767 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 3 121 3 121 3 121 3 121 100,0%

768 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 80 249 130 183 175 974 175 974 100,0%

16



769 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 18 18

770 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 426 14

771 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Lázně města Brna, p.o. 8 953

772 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Sport. a rekr. areál Kraví Hora 1 200 1 200 1 200 1 200 100,0%

773 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám Programové dotace 600 700

774 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace 80 85

775 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9

776 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6

777 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostOstatní tělovýchovná činnost 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 18

778 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem 179 349 225 049 235 811 228 711 -7 100 97,0%

779 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace 169 233

780 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 106 94

781 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 120 147

782 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 7 666 7 797 9 400 9 600 200 102,1%

783 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 298 267

784 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 94 73

785 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace 2 636 2 540 3 500 3 300 -200 94,3%

786 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 3421 - Využití volného času dětí a mládežeVyužití volného času dětí a mládeže 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Programové dotace 6 13

787 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem 11 095 11 164 12 900 12 900 100,0%

788 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5321 Neinvestiční transfery městským částem 12 367 20 393

789 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5321 Neinvestiční transfery městským částem FBV 16 550

790 6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem 12 367 36 943

791 6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem 272 893 339 504 279 906 286 762 6 856 102,4%

792 7100 - Odbor zdraví3511 - Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím CDOZS-poliklinika, p.o. 2 786

793 7100 - Odbor zdraví3511 - Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SZZ II, p.o. 7 596 13 153 12 338 13 253 915 107,4%

794 7100 - Odbor zdraví3511 - Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím SZZ II, p.o. 979 1 446

795 3511 - Všeobecná ambulantní péče Celkem 11 361 14 599 12 338 13 253 915 107,4%

796 7100 - Odbor zdraví3522 - Ostatní nemocniceOstatní nemocnice 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

797 7100 - Odbor zdraví3522 - Ostatní nemocniceOstatní nemocnice 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím NMB, p.o. 17 512 11 012 21 512 21 139 -373 98,3%

798 7100 - Odbor zdraví3522 - Ostatní nemocniceOstatní nemocnice 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ÚN, p.o. 20 000 35 000 18 500 18 500

799 7100 - Odbor zdraví3522 - Ostatní nemocniceOstatní nemocnice 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím NMB, p.o. 126

800 7100 - Odbor zdraví3522 - Ostatní nemocniceOstatní nemocnice 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚN, p.o. 370 592

801 7100 - Odbor zdraví3522 - Ostatní nemocniceOstatní nemocnice 5651 Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím ÚN, p.o. 20 000 20 000 20 000 20 000 100,0%

802 3522 - Ostatní nemocnice Celkem 58 008 66 604 41 512 59 639 18 127 143,7%

803 7100 - Odbor zdraví3523 - Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím CDOZS - stacionáře, p.o. 10 881

804 7100 - Odbor zdraví3523 - Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SZZ II, p.o. 11 115 11 138 11 942 804 107,2%

805 3523 - Odborné léčebné ústavy Celkem 10 881 11 115 11 138 11 942 804 107,2%

806 7100 - Odbor zdraví3529 - Ostatní ústavní péčeOstatní ústavní péče 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Chovánek, p.o. 40 044 39 601 40 597 42 004 1 407 103,5%

807 3529 - Ostatní ústavní péče Celkem 40 044 39 601 40 597 42 004 1 407 103,5%

808 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 1

809 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 438 40

810 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5139 Nákup materiálu j.n. 494 380 20 20 100,0%

811 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5154 Elektrická energie 6 6 7 7 100,0%

812 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5163 Služby peněžních ústavů 10 10 9 9 100,0%

813 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5164 Nájemné 9 20 5 5 100,0%

814 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 28 42 134 384 250 286,6%

815 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5169 Nákup ostatních služeb 1 433 1 466 480 1 530 1 050 318,8%

816 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5171 Opravy a udržování 20 20 100,0%

17



817 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5175 Pohoštění 15 18

818 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5194 Věcné dary 10 3

819 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám 122 10

820 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 2 483 1 275 498 498 100,0%

821 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5222 Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 2 695 1 540 880 1 880 1 000 213,6%

822 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Individuální dotace 2 710 2 565 2 565 100,0%

823 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 15 30 2 000 3 800 1 800 190,0%

824 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 155 15

825 7100 - Odbor zdraví3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictvíOstatní činnost ve zdravotnictví 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Linka Naděje 160

826 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem 7 915 7 726 6 618 10 718 4 100 162,0%

827 7100 - Odbor zdraví3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvoOst. činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím CDOZS - jesle, p.o. 8 381

828 7100 - Odbor zdraví3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvoOst. činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SZZ II, p.o. 8 381 8 573 8 884 311 103,6%

829 3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem 8 381 8 381 8 573 8 884 311 103,6%

830 7100 - Odbor zdraví Celkem 136 590 148 026 120 776 146 440 25 664 121,2%

831 7200 - Odbor sociální péče3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmiPrevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 158 4 813 891 246 -645 27,6%

832 7200 - Odbor sociální péče3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmiPrevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace

833 7200 - Odbor sociální péče3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmiPrevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi5222 Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 3 745 90

834 7200 - Odbor sociální péče3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmiPrevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 3 082 4 927 1 845 159,9%

835 7200 - Odbor sociální péče3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmiPrevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 70 70

836 7200 - Odbor sociální péče3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmiPrevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Individuální dotace 1 882 1 882 1 882 1 882 100,0%

837 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi Celkem 5 855 6 855 5 855 7 055 1 200 120,5%

838 7200 - Odbor sociální péče3691 - Mezin. spolupráce v bydlení, komun. službách a územ. rozvojiMezin. spolupráce v bydlení, komun. službách a územ. rozvoji5169 Nákup ostatních služeb EUROCITIES 130

839 3691 - Mezin. spolupráce v bydlení, komun. službách a územ. rozvoji Celkem 130

840 7200 - Odbor sociální péče4312 - Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 110 490

841 7200 - Odbor sociální péče4312 - Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 1 340 1 260

842 7200 - Odbor sociální péče4312 - Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 50 80

843 7200 - Odbor sociální péče4312 - Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o.

844 4312 - Odborné sociální poradenství Celkem 1 500 1 830

845 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 10

846 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19

847 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5139 Nákup materiálu j.n. 65 23

848 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80

849 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5167 Služby školení a vzdělávání 41 16

850 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 2 6

851 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5171 Opravy a udržování 3 5

852 7200 - Odbor sociální péče4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5194 Věcné dary 8 8

853 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem 236 68

854 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 15 6 6 100,0%

855 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5134 Prádlo, oděv a obuv 31 26 20 20 100,0%

856 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 13 25 25 100,0%

857 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek projekt JmK 931 596 595 295 -300 49,6%

858 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5139 Nákup materiálu j.n. projekt JmK 512 292 454 254 -200 55,9%

859 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5151 Studená voda 6 6 10 10 100,0%

860 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5152 Teplo 16 15 20 20 100,0%

861 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5154 Elektrická energie 16 11 30 30 100,0%

862 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5156 Pohonné hmoty a maziva 87 74 178 178 100,0%

863 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5157 Teplá voda 9 8 10 10 100,0%

864 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 199 174 337 337 100,0%

18



865 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5163 Služby peněžních ústavů 97 98 149 149 100,0%

866 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5164 Nájemné 58 56 59 59 100,0%

867 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5167 Služby školení a vzdělávání 13 5 40 40 100,0%

868 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi

869 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5169 Nákup ostatních služeb 227 227 633 633 100,0%

870 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5171 Opravy a udržování 104 124 378 378 100,0%

871 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5172 Programové vybavení 1 50 50 100,0%

872 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5173 Cestovné 111 101 100 100 100,0%

873 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5175 Pohoštění 6 18 10 10 100,0%

874 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4 1

875 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5194 Věcné dary 10 10 10 10 100,0%

876 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 5 5 5 100,0%

877 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

878 7200 - Odbor sociální péče4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 15

879 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Celkem 2 478 1 876 3 119 2 619 -500 84,0%

880 7200 - Odbor sociální péče4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5164 Nájemné azylanti 120 152

881 7200 - Odbor sociální péče4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 950 950 1 100 1 200 100 109,1%

882 7200 - Odbor sociální péče4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DROM p.o. 5 650 5 650

883 7200 - Odbor sociální péče4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace

884 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem 1 070 1 102 1 100 6 850 5 750 622,7%

885 7200 - Odbor sociální péče4344 - Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 100 160

886 7200 - Odbor sociální péče4344 - Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 915

887 7200 - Odbor sociální péče4344 - Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace

888 7200 - Odbor sociální péče4344 - Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace

889 4344 - Sociální rehabilitace Celkem 100 1 075

890 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 3 000

891 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 10 650

892 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 2 660

893 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace

894 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Věstonická, p.o. 29 370 33 543 35 858 2 315 106,9%

895 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Kociánka, p.o. 26 116 28 906 32 299 3 393 111,7%

896 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Mikuláškovo nám., p.o. 13 834 16 338 17 021 683 104,2%

897 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Foltýnova, p.o. 15 636 19 401 28 221 8 820 145,5%

898 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Okružní, p.o. 7 175 8 624 8 955 331 103,8%

899 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Podpěrova, p.o. 10 129 8 089 8 459 370 104,6%

900 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Koniklecová, p.o. 6 859 8 498 8 850 352 104,1%

901 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Vychodilova, p.o. 22 791 22 988 21 267 -1 721 92,5%

902 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Holásecká, p.o. 13 823 16 525 17 207 682 104,1%

903 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Kociánka, p.o. 5 611

904 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Věstonická, p.o. 3 329

905 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Mikuláškovo nám., p.o. 1 070

906 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Foltýnova, p.o. 5 442

907 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Okružní, p.o. 965

908 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Podpěrova, p.o. 1 700

909 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Koniklecová, p.o. 1 082

910 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Vychodilova, p.o. 1 918

911 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Holásecká, p.o. 1 376

912 7200 - Odbor sociální péče4350 - Domovy pro senioryDomovy pro seniory 5901 Nespecifikované rezervy 4 200 -4 200

19



913 4350 - Domovy pro seniory Celkem 184 536 167 112 178 137 11 025 106,6%

914 7200 - Odbor sociální péče4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydleníOsobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace

915 7200 - Odbor sociální péče4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydleníOsobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 375 350

916 7200 - Odbor sociální péče4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydleníOsobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 5 770 6 280

917 7200 - Odbor sociální péče4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydleníOsobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 3 230 3 453

918 7200 - Odbor sociální péče4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydleníOsobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace

919 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Celkem 9 375 10 083

920 7200 - Odbor sociální péče4352 - Tísňová péčeTísňová péče 5901 Nespecifikované rezervy 520 520

921 4352 - Tísňová péče Celkem 520 520

922 7200 - Odbor sociální péče4353 - Průvodcovské a předčitatelské službyPrůvodcovské a předčitatelské služby 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 100 100

923 4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby Celkem 100 100

924 7200 - Odbor sociální péče4354 - Chráněné bydleníChráněné bydlení 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 550 -550

925 7200 - Odbor sociální péče4354 - Chráněné bydleníChráněné bydlení 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 250 280

926 7200 - Odbor sociální péče4354 - Chráněné bydleníChráněné bydlení 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 2 585 2 915

927 4354 - Chráněné bydlení Celkem 2 835 3 195 550 -550

928 7200 - Odbor sociální péče4355 - Týdenní stacionářeTýdenní stacionáře 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

929 4355 - Týdenní stacionáře Celkem

930 7200 - Odbor sociální péče4356 - Denní stacionáře a centra denních služebDenní stacionáře a centra denních služeb 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 200

931 7200 - Odbor sociální péče4356 - Denní stacionáře a centra denních služebDenní stacionáře a centra denních služeb 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 1 495 1 490

932 7200 - Odbor sociální péče4356 - Denní stacionáře a centra denních služebDenní stacionáře a centra denních služeb 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 2 950 3 070

933 7200 - Odbor sociální péče4356 - Denní stacionáře a centra denních služebDenní stacionáře a centra denních služeb 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o.

934 7200 - Odbor sociální péče4356 - Denní stacionáře a centra denních služebDenní stacionáře a centra denních služeb 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Okružní, p.o.

935 7200 - Odbor sociální péče4356 - Denní stacionáře a centra denních služebDenní stacionáře a centra denních služeb 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Podpěrova, p.o.

936 7200 - Odbor sociální péče4356 - Denní stacionáře a centra denních služebDenní stacionáře a centra denních služeb 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Vychodilova, p.o.

937 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem 4 445 4 760

938 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 17 050 4 350

939 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 2 900

940 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Věstonická, p.o. 27 870

941 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Nopova, p.o. 17 621 18 401 20 086 21 585 1 499 107,5%

942 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Kosmonautů, p.o. 9 024 8 824 10 855 11 441 586 105,4%

943 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Kociánka, p.o. 22 016

944 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Mikuláškovo nám., p.o. 13 834

945 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Foltýnova, p.o. 15 636

946 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Okružní, p.o. 7 175

947 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Podpěrova, p.o. 6 729

948 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Koniklecová, p.o. 6 759

949 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Vychodilova, p.o. 19 391

950 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím DS Holásecká, p.o. 13 323

951 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o. 66 348

952 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o.

953 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Nopova, p.o. 1 415

954 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Kociánka, p.o.

955 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Kosmonautů, p.o. 984

956 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Věstonická, p.o.

957 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Foltýnova, p.o.

958 7200 - Odbor sociální péče4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimemDomovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DS Mikuláškovo nám., p.o.

959 4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem 245 676 33 974 30 941 33 026 2 085 106,7%

960 7200 - Odbor sociální péče4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péčeOst. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 500 400 -100 80,0%

20



961 7200 - Odbor sociální péče4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péčeOst. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 680 1 300 1 300

962 7200 - Odbor sociální péče4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péčeOst. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5222 Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 200 200 100,0%

963 7200 - Odbor sociální péče4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péčeOst. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 674 795 71 361 78 801 7 440 110,4%

964 7200 - Odbor sociální péče4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péčeOst. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 1 376 1 160

965 7200 - Odbor sociální péče4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péčeOst. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace

966 7200 - Odbor sociální péče4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péčeOst. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o.

967 4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem 2 050 2 635 72 061 80 701 8 640 112,0%

968 7200 - Odbor sociální péče4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmiRaná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 170

969 7200 - Odbor sociální péče4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmiRaná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 640 622

970 7200 - Odbor sociální péče4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmiRaná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 225 295

971 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Celkem 865 1 087

972 7200 - Odbor sociální péče4372 - Krizová pomocKrizová pomoc 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 220 220

973 7200 - Odbor sociální péče4372 - Krizová pomocKrizová pomoc 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o.

974 4372 - Krizová pomoc Celkem 220 220

975 7200 - Odbor sociální péče4373 - Domy na půl cestyDomy na půl cesty 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace

976 4373 - Domy na půl cesty Celkem

977 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace

978 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5222 Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 90 90

979 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 680 690

980 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Individuální dotace 90 90

981 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 330 340

982 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o. 71 248 74 029 87 056 13 027 117,6%

983 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím CSS Tábor, p.o. 2 833

984 7200 - Odbor sociální péče4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárnyAzylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5901 Nespecifikované rezervy 3 170 -3 170

985 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem 1 010 75 111 77 199 87 236 10 037 113,0%

986 7200 - Odbor sociální péče4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládežNízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace

987 7200 - Odbor sociální péče4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládežNízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 430 560

988 7200 - Odbor sociální péče4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládežNízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 80 80

989 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem 510 640

990 7200 - Odbor sociální péče4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centraSlužby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 500 -500

991 7200 - Odbor sociální péče4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centraSlužby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 170 440

992 7200 - Odbor sociální péče4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centraSlužby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 270

993 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra Celkem 440 440 500 -500

994 7200 - Odbor sociální péče4377 - Sociálně terapeutické dílnySociálně terapeutické dílny 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace

995 7200 - Odbor sociální péče4377 - Sociálně terapeutické dílnySociálně terapeutické dílny 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace

996 4377 - Sociálně terapeutické dílny Celkem

997 7200 - Odbor sociální péče4378 - Terénní programyTerénní programy 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 50

998 7200 - Odbor sociální péče4378 - Terénní programyTerénní programy 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 130 260

999 4378 - Terénní programy Celkem 130 310

1000 7200 - Odbor sociální péče4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevenceOst. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 80 80

1001 7200 - Odbor sociální péče4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevenceOst. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 1 070 1 270

1002 7200 - Odbor sociální péče4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevenceOst. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 115

1003 7200 - Odbor sociální péče4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevenceOst. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Individuální dotace 995 995 995 995 100,0%

1004 4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem 2 145 2 460 995 995 100,0%

1005 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

1006 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstounská péče 250

1007 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5139 Nákup materiálu j.n. Pěstounská péče 45

1008 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstounská péče 76

21



1009 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5167 Služby školení a vzdělávání Pěstounská péče 10

1010 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb Pěstounská péče 458 574

1011 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5171 Opravy a udržování

1012 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pěstounská péče 154 192

1013 7200 - Odbor sociální péče4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanostiOst. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5901 Nespecifikované rezervy

1014 4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem 612 1 147

1015 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5139 Nákup materiálu j.n. Prevence kriminality 69

1016 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5169 Nákup ostatních služeb Prevence kriminality 48 766 400 400

1017 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 2 500 2 500 100,0%

1018 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 233

1019 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 1 312 950

1020 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 213 185

1021 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Programové dotace 35 69

1022 7200 - Odbor sociální péče5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace 50 92

1023 5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem 1 658 2 364 2 500 2 900 400 116,0%

1024 7200 - Odbor sociální péče6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi


1026 7200 - Odbor sociální péče6399 - Ostatní finanční operaceOstatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

1027 6399 - Ostatní finanční operace Celkem

1028 7200 - Odbor sociální péče6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5321 Neinvestiční transfery městským částem DROM, prevence kriminality 200 970

1029 6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem 200 970

1030 7200 - Odbor sociální péče Celkem 283 640 336 838 361 932 400 039 38 107 110,5%

1031 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace 50

1032 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 30 50

1033 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 10

1034 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 2 510 1 887 1 440 1 440 100,0%

1035 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím NDB, p.o. 269 293 299 694 288 203 333 955 45 752 115,9%

1036 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím CED, p.o. 30 984 31 009 33 310 36 557 3 247 109,7%

1037 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MDB, p.o. 165 933 181 335 166 702 170 729 4 027 102,4%

1038 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Divadlo Radost, p.o. 16 943 19 189 20 581 20 957 376 101,8%

1039 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám Programové dotace víceleté 260 160 160 160 100,0%

1040 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím NDB, p.o. 7 115 11 185

1041 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím CED, p.o. 2 430 2 870

1042 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím MDB, p.o. 3 190 3 754

1043 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Divadlo Radost, p.o. 570 808

1044 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 30

1045 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Divadlo, performace, cirkus 1 054 1 054

1046 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5651 Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím MDB, p.o. 15 000

1047 7300 - Odbor kultury3311 - Divadelní činnost Divadelní činnost 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 124

1048 3311 - Divadelní činnost Celkem 514 472 551 941 510 396 564 852 54 456 110,7%

1049 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5169 Nákup ostatních služeb Kreativní město UNESCO 1 530 1 530

1050 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace víceleté 315 480 320 320 100,0%

1051 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 340 410

1052 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 920 2 850 2 850 -2 850

1053 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 1 815 1 449 350 350 100,0%

1054 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace víceleté 25 20 20 20 100,0%

1055 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 10

1056 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filharmonie Brno, p.o. 65 470 58 571 72 513 70 267 -2 246 96,9%

22



1057 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám Individuální dotace 600 590 520 420 -100 80,8%

1058 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Filharmonie Brno, p.o. 4 590 3 375

1059 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 20

1060 7300 - Odbor kultury3312 - Hudební činnostHudební činnost 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Hudba, Klubová činnost 5 632 5 632

1061 3312 - Hudební činnost Celkem 74 095 67 765 76 573 78 539 1 966 102,6%

1062 7300 - Odbor kultury3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválieFilmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace víceleté 322 20 20 100,0%

1063 7300 - Odbor kultury3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválieFilmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 110

1064 7300 - Odbor kultury3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválieFilmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace víceleté 70 70 70 100,0%

1065 7300 - Odbor kultury3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválieFilmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 221

1066 7300 - Odbor kultury3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválieFilmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Audiovizuální tvorba (film) a nová média 1 274 1 274

1067 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem 723 90 1 364 1 274 1515,6%

1068 7300 - Odbor kultury3314 - Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KJM, p.o. 45 930 55 276 59 116 60 638 1 522 102,6%

1069 7300 - Odbor kultury3314 - Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím KJM, p.o. 177 247

1070 7300 - Odbor kultury3314 - Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické 5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi KJM, p.o. 626

1071 3314 - Činnosti knihovnické Celkem 46 733 55 523 59 116 60 638 1 522 102,6%

1072 7300 - Odbor kultury3315 - Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Muzeum města Brna, p.o. 42 129 63 773 56 297 57 828 1 531 102,7%

1073 7300 - Odbor kultury3315 - Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Muzeum města Brna, p.o. 1 918 1 095

1074 7300 - Odbor kultury3315 - Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Individuální dotace 90 -90

1075 3315 - Činnosti muzeí a galerií Celkem 44 047 64 868 56 387 57 828 1 441 102,6%

1076 7300 - Odbor kultury3316 - Vydavatelská činnostVydavatelská činnost 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace 180

1077 7300 - Odbor kultury3316 - Vydavatelská činnostVydavatelská činnost 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 90

1078 7300 - Odbor kultury3316 - Vydavatelská činnostVydavatelská činnost 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 140

1079 7300 - Odbor kultury3316 - Vydavatelská činnostVydavatelská činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 610 265 265 100,0%

1080 7300 - Odbor kultury3316 - Vydavatelská činnostVydavatelská činnost 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím

1081 7300 - Odbor kultury3316 - Vydavatelská činnostVydavatelská činnost 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Literatura 1 147 1 147

1082 3316 - Vydavatelská činnost Celkem 1 020 265 1 412 1 147 532,8%

1083 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace 125 85

1084 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 25

1085 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 1 000

1086 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 185 205

1087 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 10 10

1088 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 15 60

1089 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dům umění, p.o. 14 598 14 545 16 660 15 571 -1 089 93,5%

1090 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 40 110

1091 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Dům umění, p.o. 818 648

1092 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace víceleté 55 400 100 250 150 250,0%

1093 7300 - Odbor kultury3317 - Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Výtv.um., fotograf., design, architektura 3 176 3 176

1094 3317 - Výstavní činnosti v kultuře Celkem 15 871 17 063 16 760 18 997 2 237 113,3%

1095 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5139 Nákup materiálu j.n. 77 336

1096 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5151 Studená voda 3

1097 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5154 Elektrická energie 29 29

1098 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5163 Služby peněžních ústavů 15 15

1099 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 75 95 2 792 2 697 2938,9%

1100 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 637 713 175 175 100,0%

1101 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5171 Opravy a udržování 20

1102 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5173 Cestovné 3 8 8 100,0%

1103 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5175 Pohoštění 2 10 10 100,0%

1104 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 48 5 8 8 100,0%

23



1105 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace 365 90

1106 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Individuální dotace 250 -250

1107 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace víceleté 990 650 160 160 100,0%

1108 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5219 Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům Individuální dotace

1109 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5219 Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům Programové dotace 15 263 5 690 -9 573 37,3%

1110 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 130 70

1111 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 2 995 2 624 552 553 1 100,2%

1112 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace víceleté 150 45 30 30 100,0%

1113 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 70 30

1114 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím HaP, p.o. 7 723 9 315 11 497 12 605 1 108 109,6%

1115 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám Programové dotace víceleté 40 40 40 100,0%

1116 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 165 65

1117 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Kulturně vzdělávací a zájmová čin., Podpora umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec3 429 3 429

1118 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5901 Nespecifikované rezervy Individuální dotace 500 500

1119 7300 - Odbor kultury3319 - Ostatní záležitosti kulturyOstatní záležitosti kultury 5901 Nespecifikované rezervy MČ - pořádání kulturních akcí 1 000 1 000

1120 3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem 13 469 14 055 28 088 27 000 -1 088 96,1%

1121 7300 - Odbor kultury3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí 5139 Nákup materiálu j.n. 130 130 100,0%

1122 7300 - Odbor kultury3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí 5154 Elektrická energie 30 30 100,0%

1123 7300 - Odbor kultury3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí 5163 Služby peněžních ústavů 15 15 100,0%

1124 7300 - Odbor kultury3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí 5169 Nákup ostatních služeb 13 669 672 3 100,4%

1125 7300 - Odbor kultury3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí 5171 Opravy a udržování 1 133 984 1 475 1 472 -3 99,8%

1126 7300 - Odbor kultury3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 80

1127 3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Celkem 1 133 1 077 2 319 2 319 100,0%

1128 7300 - Odbor kultury3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictvíOst. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví5329 Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovněDSO České dědictví UNESCO 150 150

1129 3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem 150 150

1130 7300 - Odbor kultury Celkem 709 820 774 035 749 994 813 099 63 105 108,4%

1131 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 170 170

1132 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 40 40 100,0%

1133 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace

1134 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 100

1135 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace 3 291 1 122

1136 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 10 170 12 000 1 830 118,0%

1137 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SZZ II., p.o. 2 000 658

1138 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KJM, p.o. 388 360

1139 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím NDB, p.o. 4 700 3 947

1140 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filharmonie Brno

1141 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím NDB, p.o. 570

1142 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace 250

1143 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Programové dotace

1144 7500 - Odbor památkové péče3322 - Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 4 000

1145 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem 10 949 6 437 10 210 16 210 6 000 158,8%

1146 7500 - Odbor památkové péče6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněPřevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi


1148 7500 - Odbor památkové péče6409 - Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti j.n. 5321 Neinvestiční transfery městským částem 483

1149 6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem 483

1150 7500 - Odbor památkové péče Celkem 10 949 6 920 10 210 16 210 6 000 158,8%

1151 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 614 6 612 6 883 6 190 -693 89,9%

1152 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5021 Ostatní osobní výdaje 20 20 100,0%

24



1153 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5024 Odstupné 244

1154 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 657 1 654 1 722 1 548 -174 89,9%

1155 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 597 595 621 559 -62 90,0%

1156 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5131 Potraviny 15 11 20 20 100,0%

1157 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5133 Léky a zdravotnický materiál 612 821 1 250 1 050 -200 84,0%

1158 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5133 Léky a zdravotnický materiál Veřejná sbírka 200 200

1159 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5134 Prádlo, oděv a obuv 99 88 130 130 100,0%

1160 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 1 2 2 100,0%

1161 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 101 83 120 120 100,0%

1162 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná sbírka 100 100

1163 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5139 Nákup materiálu j.n. 1 081 1 101 1 159 959 -200 82,7%

1164 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5139 Nákup materiálu j.n. Veřejná sbírka 145 200 200

1165 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5151 Studená voda 143 166 185 185 100,0%

1166 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5153 Plyn 396 333 660 660 100,0%

1167 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5154 Elektrická energie 354 219 485 485 100,0%

1168 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5156 Pohonné hmoty a maziva 169 169 240 220 -20 91,7%

1169 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5161 Poštovní služby 2 2 100,0%

1170 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 53 59 96 96 100,0%

1171 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5163 Služby peněžních ústavů 41 31 50 70 20 140,0%

1172 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5164 Nájemné 21 21 32 32 100,0%

1173 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 28

1174 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5167 Služby školení a vzdělávání 12 25 21 21 100,0%

1175 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 25 25

1176 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 1 359 1 143 1 681 1 272 -409 75,7%

1177 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Sociální fond 63 63 67 59 -8 88,1%

1178 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Veřejná sbírka 200 200

1179 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5171 Opravy a udržování 374 204 382 382 100,0%

1180 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5171 Opravy a udržování Veřejná sbírka 296 -296

1181 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5173 Cestovné 3 3 100,0%

1182 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5175 Pohoštění 1 1 100,0%

1183 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5179 Ostatní nákupy j.n. 16 16 100,0%

1184 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5179 Ostatní nákupy j.n. Sociální fond 11 13 14 19 5 135,7%

1185 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 136 4 30 30 100,0%

1186 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 14 96 96 100,0%

1187 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální fond 232 194 224 203 -21 90,6%

1188 8200 - Městská policie Brno1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 124

1189 1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Celkem 14 707 13 624 16 508 15 175 -1 333 91,9%

1190 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 196 689 200 400 208 050 226 702 18 652 109,0%

1191 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální fond 200 200 200 200 100,0%

1192 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5021 Ostatní osobní výdaje 519 493 650 750 100 115,4%

1193 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5024 Odstupné 745 1 469 60 -60

1194 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 49 288 50 202 52 112 56 775 4 663 108,9%

1195 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Sociální fond 52 52 52 52 100,0%

1196 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 743 18 071 18 825 20 503 1 678 108,9%

1197 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Sociální fond 18 18 18 18 100,0%

1198 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5131 Potraviny 333 224 300 480 180 160,0%

1199 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5133 Léky a zdravotnický materiál 126 103 70 30 -40 42,9%

1200 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 961 3 260 5 495 6 700 1 205 121,9%

25



1201 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 84 92 146 111 -35 76,0%

1202 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 494 3 814 3 464 5 493 2 029 158,6%

1203 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sociální fond 10 10 100,0%

1204 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sociální fond 25 208 257 100 -157 38,9%

1205 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5139 Nákup materiálu j.n. 4 020 3 547 3 991 4 513 522 113,1%

1206 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5139 Nákup materiálu j.n. Sociální fond 22 20 27 50 23 185,2%

1207 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5139 Nákup materiálu j.n. Sociální fond 3 3 -3

1208 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5151 Studená voda 544 595 760 660 -100 86,8%

1209 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5151 Studená voda Sociální fond 19 30 30 100,0%

1210 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5152 Teplo 616 675 804 804 100,0%

1211 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5153 Plyn 2 073 1 999 2 758 2 000 -758 72,5%

1212 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5153 Plyn Sociální fond 242 199 276 276 100,0%

1213 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5154 Elektrická energie 3 443 2 810 3 860 3 344 -516 86,6%

1214 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5154 Elektrická energie Sociální fond 147 66 165 165 100,0%

1215 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 791 4 918 5 618 5 300 -318 94,3%

1216 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5161 Poštovní služby 4 3 10 10 100,0%

1217 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 699 2 540 4 310 1 873 -2 437 43,5%

1218 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5163 Služby peněžních ústavů 1 695 1 607 1 712 1 551 -161 90,6%

1219 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5163 Služby peněžních ústavů Sociální fond 20 20 21 21 100,0%

1220 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5164 Nájemné 421 442 580 2 433 1 853 419,5%

1221 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5164 Nájemné Sociální fond 10 10 14 14 100,0%

1222 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5164 Nájemné Sociální fond 45 120 120 100,0%

1223 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 142 1 043 1 100 800 -300 72,7%

1224 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Sociální fond 5 5 100,0%

1225 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5167 Služby školení a vzdělávání 185 223 330 330 100,0%

1226 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi 9 871 9 871

1227 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb 13 514 14 409 16 943 9 446 -7 497 55,8%

1228 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb Sociální fond 1 620 1 644 1 680 1 857 177 110,5%

1229 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb Sociální fond 124 60 65 110 45 169,2%

1230 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb Sociální fond 60 60 60 60 100,0%

1231 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5171 Opravy a udržování 2 124 4 142 3 613 4 053 440 112,2%

1232 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5171 Opravy a udržování Sociální fond 240 92 419 150 -269 35,8%

1233 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5172 Programové vybavení 19 119 80 100 20 125,0%

1234 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5173 Cestovné 277 76 155 100 -55 64,5%

1235 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5175 Pohoštění 189 223 262 288 26 109,9%

1236 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5176 Účastnické poplatky na konference 4 5 15 15 100,0%

1237 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 1 331 35 -296 10,6%

1238 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5179 Ostatní nákupy j.n. Sociální fond 298 326 316 1 129 813 357,3%

1239 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5179 Ostatní nákupy j.n. Sociální fond 140 137 237 240 3 101,3%

1240 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 868 545 974 580 -394 59,5%

1241 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5194 Věcné dary 146 194 200 450 250 225,0%

1242 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 3 3 3 -3

1243 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5361 Nákup kolků 282 322 405 300 -105 74,1%

1244 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 23 10 29 29 100,0%

1245 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 2 2 100,0%

1246 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 174 738 1 263 950 -313 75,2%

1247 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 15 15 100,0%

1248 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální fond 6 988 6 517 6 776 7 066 290 104,3%

26



1249 8200 - Městská policie Brno5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 939

1250 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 327 394 329 013 350 046 379 069 29 023 108,3%

1251 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 376 275

1252 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5021 Ostatní osobní výdaje 312 241 22 122 100 554,5%

1253 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 94 69

1254 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 34 25

1255 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 1 1 100,0%

1256 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4

1257 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 62 35 30 -5 85,7%

1258 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5139 Nákup materiálu j.n. 404 374 259 201 -58 77,6%

1259 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5156 Pohonné hmoty a maziva 23 11

1260 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5163 Služby peněžních ústavů 5 5 3 3 100,0%

1261 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5164 Nájemné 148 157 65 -65

1262 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5169 Nákup ostatních služeb 465 305 192 211 19 109,9%

1263 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5173 Cestovné 2 2 5 6 1 120,0%

1264 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5175 Pohoštění 80 81 62 65 3 104,8%

1265 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5179 Ostatní nákupy j.n. 6 8 10 15 5 150,0%

1266 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5 7

1267 8200 - Městská policie Brno5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádkuOst. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1

1268 5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem 2 030 1 626 654 654 100,0%

1269 8200 - Městská policie Brno6399 - Ostatní finanční operaceOstatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 601 2 310

1270 6399 - Ostatní finanční operace Celkem 601 2 310

1271 8200 - Městská policie Brno Celkem 344 732 346 573 367 208 394 898 27 690 107,5%

1272 8887 - Reverse charge6399 - Ostatní finanční operaceOstatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. -3 437 2 707

1273 6399 - Ostatní finanční operace Celkem -3 437 2 707

1274 8887 - Reverse charge Celkem -3 437 2 707

1275 Celkový součet 7 541 881 7 731 879 8 281 341 8 832 938 551 597 106,7%

27

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ § Pol. Účel NR 2016

1600 Kancelář strategie města1600 2143 5169 Veletrhy cestovního ruchu 1 600

1600 2143 5169

Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cestovních

kanceláří) 100

1600 2143 5169 Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy 3 025

5169 Celkem 4 725

2143 Celkem 4 725

1600 2253 5169 Rozvoj síťového leteckého spojení z města Brna 15 000

5169 Celkem 15 000

2253 Celkem 15 000

1600 3349 5169 Časopis Brněnský Metropolitan 2 900

1600 3349 5169 Výroba magistrátního magazínu 100

1600 3349 5169 Propagace, inzerce, ostatní podklady 9 946

1600 3349 5169 Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu 1 100

5169 Celkem 14 046

3349 Celkem 14 046

1600 3636 5169 Veletrhy hospodářské propagace 2 000

1600 3636 5169 Činnosti spojené s PR rozvojových projektů 3 800

5169 Celkem 5 800

3636 Celkem 5 800

1600 Celkem 39 571

1700 Odbor rozpočtu a financování1700 6171 5169 Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel) 100

1700 6171 5169 Audit statutárního města Brna (MMB, MČ) 3 000

1700 6171 5169 Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy 2 900

5169 Celkem 6 000

6171 Celkem 6 000

1700 Celkem 6 000

3200 Odbor vnitřních věcí3200 3349 5169 Informační a propagační materiály 40

5169 Celkem 40

3349 Celkem 40

3200 6171 5169 Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.) 2 049

3200 6171 5169 Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče) 2 494

3200 6171 5169 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 6 818

3200 6171 5169 Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat) 11 457

5169 Celkem 22 818

3200 6171 5175 Reprefond představitelů města a vedení MMB 1 490

3200 6171 5175 Pracovní setkání zajišťované útvary MMB 92

3200 6171 5175 Oficiální akce města Brna - pohoštění 498

3200 6171 5175 Sociální fond (pohoštění) 20

5175 Celkem 2 100

3200 6171 5179 Poplatky včetně dálničních známek 30

3200 6171 5179 Sociální fond (ošatné) 3 002

3200 6171 5179 Sociální fond (odborová organizace) 100

5179 Celkem 3 132

3200 6171 5194 Reprefond představitelů města a vedení MMB 240

3200 6171 5194 Oficiální akce města Brna - věcné dary 134

5194 Celkem 374

3200 6171 5492 Ceny města Brna - peněžité dary 240

3200 6171 5492 Reprefond primátora - peněžité dary 55

5492 Celkem 295

6171 Celkem 28 719

3200 6223 5169 Překlady a tlumočení - pro odbory MMB 1 428

1



3200 6223 5169 Překlady a tlumočení - pro ORF (rating, EIB, aj.) 200

3200 6223 5169 Mezinárodní spolupráce (partnerská města, EU, aj.) 725

5169 Celkem 2 353

6223 Celkem 2 353

3200 Celkem 31 112

3600 Odbor obrany 3600 5212 5169 Realizace zákona o ochraně utajovaných informací 20

3600 5212 5169 Mimořádné události a krizové situace 60

5169 Celkem 80

5212 Celkem 80

3600 5272 5169 Mimořádné události a krizové situace 1 000

5169 Celkem 1 000

5272 Celkem 1 000

3600 Celkem 1 080

3900 Archiv města Brna3900 6211 5169 Publikační činnost 890

3900 6211 5169 Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby 521

3900 6211 5169 Fotopráce a digitalizace 40

5169 Celkem 1 451

6211 Celkem 1 451

3900 Celkem 1 451

4100 Odbor územního plánování a rozvoje4100 3635 5169 Mapové podklady, planografické práce a prezentace 500

4100 3635 5169 Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod. 737

4100 3635 5169 Komunikace s veřejností 300

5169 Celkem 1 537

3635 Celkem 1 537

4100 Celkem 1 537

4200 Odbor životního prostředí4200 1014 5169 Deratizace 100

5169 Celkem 100

1014 Celkem 100

4200 3599 5169 Kancelář Brno - Zdravé město 1 801

5169 Celkem 1 801

3599 Celkem 1 801

4200 3632 5169 Exhumace a pohřbení válečných obětí 30

4200 3632 5169 PD pro stavební opravy válečných a čestných hrobů 80

4200 3632 5169 Údržba okolí pomníků mimo pohřebiště 120

5169 Celkem 230

3632 Celkem 230

4200 3716 5169 Provoz systému městského imisního monitoringu 2 220

5169 Celkem 2 220

3716 Celkem 2 220

4200 3722 5169 Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s. 192 000

5169 Celkem 192 000

3722 Celkem 192 000

4200 3725 5169 Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s. 66 100

4200 3725 5169 EKO-KOM - podíl odměny za separaci 500

4200 3725 5169 Provoz SSO, SD a NSKO 54 070

4200 3725 5169 Provoz systému - SAKO Brno, a.s. 3 340

4200 3725 5169 Poplatek za komunální odpad - nákup služeb 185

4200 3725 5169 Udržitelnost projektu MINIWASTE 250

5169 Celkem 124 445

2



3725 Celkem 124 445

4200 3729 5169 Nelegální skládky nad 5 m³ a autovraky z volné přírody 2 000

5169 Celkem 2 000

3729 Celkem 2 000

4200 3739 5169 Sanační zásahy při ekol. haváriích - fin. rezerva 250

5169 Celkem 250

3739 Celkem 250

4200 3741 5169 Ochrana fauny a flóry 770

5169 Celkem 770

3741 Celkem 770

4200 3742 5169 Biotech. zásahy ve VKP, obnova značení, péče o PS 700

5169 Celkem 700

3742 Celkem 700

4200 3745 5169 ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem 1 665

5169 Celkem 1 665

3745 Celkem 1 665

4200 3792 5169 Ekologická výchova a osvěta 523

4200 3792 5169 Osvětová činnost v rámci životního prostředí 800

5169 Celkem 1 323

3792 Celkem 1 323

4200 Celkem 327 504

4300 Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství4300 1014 5169 Ozdravování hospodářských zvířat a plodin 50

5169 Celkem 50

1014 Celkem 50

4300 1037 5169 Hodnocení mysliveckých trofejí 10

5169 Celkem 10

1037 Celkem 10

4300 2310 5169 Havárie - pitná voda 100

5169 Celkem 100

2310 Celkem 100

4300 2333 5169 Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů 3 550

5169 Celkem 3 550

2333 Celkem 3 550

4300 3739 5169 Ekologické havárie - sanační zásahy 250

5169 Celkem 250

3739 Celkem 250

4300 3744 5169 Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní 146

5169 Celkem 146

3744 Celkem 146

4300 3745 5169 Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště 8 540

4300 3745 5169 Správa lesů, rozhledny Soběšice 466

4300 3745 5169 Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek 401

4300 3745 5169 Správa sociálního zařízení Rakovec 850

4300 3745 5169 Správa Černovické terasy a Černovické skládky 800

4300 3745 5169 Správa aplikace LesWeb 50

5169 Celkem 11 107

3745 Celkem 11 107

4300 Celkem 15 213

5300 Odbor městské informatiky5300 6171 5168 Technická podpora a servis serverů pro AIS 15 749

5300 6171 5168 TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena 3 525

5300 6171 5168 Služby metropolitní sítě města Brna 2 450

5300 6171 5168 Technická podpora serverů, SW atd. 28 677

3



5300 6171 5168 TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků 9 101

5300 6171 5168 TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB 21 619

5300 6171 5168 Technická podpora SW Microsoft 2 331

5300 6171 5168 Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle 6 900

5300 6171 5168 Údržba a služby - ASPI 1 156

5300 6171 5168 Údržba a služby - ekonomický software 6 543

5300 6171 5168 Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat 8 400

5300 6171 5168 Správa SW - provoz systému komun. odpadů 1 050

5300 6171 5168 Údržba a služby - Personalistika 1 543

5300 6171 5168 Legislativní a technické upgrade a ostatní služby 2 790

5300 6171 5168 Podpora a údržba AIS 8 795

5300 6171 5168 Ostatní uzavřené smlouvy 1 810

5300 6171 5168 Provoz webových stránek , úprava a rozvoj 2 500

5300 6171 5168 Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA 1 000

5300 6171 5168 Podpora software GIS 1 500

5300 6171 5168 Technická podpora software e-Testy 800

5300 6171 5168 Servisní podpora CA serviceDesk 575

5300 6171 5168 Technická podpora AIS aplikací e spis 3 091

5300 6171 5168 Sjednocení technické podpory licencí Vmware 2 383

5300 6171 5168 Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA 579

5300 6171 5168 Servis zařízení k provozu ZMB 270

5300 6171 5168 Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí 1 470

5300 6171 5168 Servis Metropolitní sítě města Brna - III. Etapa 10 890

5300 6171 5168 Technická podpora AIS aplikací T-WIST 1 388

5300 6171 5168 Technická podpora IS DAWAY 385

5300 6171 5168 Podpora aplikace Střet zájmů 143

5300 6171 5168 Servisní služby DEA 3 353

5300 6171 5168 Servisní podpora aplikace FRB 216

5300 6171 5168 Provoz multifunkčních strojů 254

5300 6171 5168 IS zpracování žádostí o dotace - OK 394

5300 6171 5168 MS PROJECT 605

5300 6171 5168 Cloudové služby 9 980

5300 6171 5168 Redundantní infrastruktury AIS 1 452

5168 Celkem 165 667

5300 6171 5169 TSB - Provoz datového centra 12 841

5300 6171 5169 Řízení bezpečnosti IS 1 620

5300 6171 5169 Legislativní a technické upgrade a ostatní služby 236

5300 6171 5169 Ostatní uzavřené smlouvy 200

5300 6171 5169 Servis OTP prostředků 562

5300 6171 5169 Služby - Otevřená města 600

5169 Celkem 16 059

6171 Celkem 181 726

5300 Celkem 181 726

5400 Odbor dopravy5400 2212 5169 Správa komunikací - BKOM 22 720

5400 2212 5169 Evidence nemovitostí - BKOM 8 780

5400 2212 5169 Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM 16 500

5400 2212 5169 Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM 10 400

5400 2212 5169 Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM 2 200

5400 2212 5169 Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM 9 650

5400 2212 5169 Centrální řízení dopravy - BKOM 19 458

5400 2212 5169 Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM 310

5400 2212 5169 Odstraňování autovraků - BKOM 1 000

5400 2212 5169 Měření hluku - BKOM 1 200

4



5400 2212 5169 BESIP Dopravní výchova - BKOM 1 500

5400 2212 5169 Letní běžná údržba komunikací - BKOM 31 510

5400 2212 5169 Zimní běžná údržba komunikací - BKOM 42 730

5400 2212 5169 Údržba mostů - BKOM 530

5400 2212 5169 Odvodnění komunikací - BKOM 4 300

5400 2212 5169 Silniční zeleň - BKOM 10 550

5400 2212 5169 Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM 620

5400 2212 5169 Provoz světelné signalizace - BKOM 5 500

5400 2212 5169 Odstraňování graffiti - BKOM 430

5400 2212 5169 Projektová dokumentace k opravám komunikací 7 100

5400 2212 5169 Pasport a GIS na MK - BKOM 11 100

5400 2212 5169 Odstraňování nepovolených reklam - BKOM 1 500

5169 Celkem 209 588

5400 2212 5171 Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM 206 052

5400 2212 5171 Lokální vysprávky - BKOM 95 000

5400 2212 5171 Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM 67 000

5400 2212 5171 Opravy v rámci opatření BESIP - BKOM 1 500

5171 Celkem 369 552

2212 Celkem 579 140

5400 2219 5169 FKEP - projekt CIVITAS 2MOVE2 150

5400 2219 5169 FKEP - projekt CH4LLENGE 100

5400 2219 5169 Odtahy vozidel 300

5400 2219 5169 Správa parkovacích systémů - BKOM 12 847

5169 Celkem 13 397

2219 Celkem 13 397

5400 2271 5169 Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB 838

5169 Celkem 838

2271 Celkem 838

5400 2299 5169 Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB 200

5169 Celkem 200

2299 Celkem 200

5400 Celkem 593 575

5600 Odbor investiční5600 2310 5169 Průzkum, pasporty, rušení vod. řadů 100

5169 Celkem 100

2310 Celkem 100

5600 2321 5169 Průzkum, pasporty 300

5169 Celkem 300

2321 Celkem 300

5600 3631 5169 Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB, a.s. 145 427

5600 3631 5169 Smlouva o obstarání - veřej. a slavnostní osvětlení - TSB, a.s. 15 562

5169 Celkem 160 989

3631 Celkem 160 989

5600 3633 5169 Smlouva o obstarání - kolektory - TSB, a.s. 3 996

5169 Celkem 3 996

3633 Celkem 3 996

5600 3636 5169 Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno) 491

5600 3636 5169 Marketing rozvojových projektů 2 000

5169 Celkem 2 491

3636 Celkem 2 491

5600 3639 5169 Geodetické práce 560

5169 Celkem 560

3639 Celkem 560

5600 3699 5169 Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce 3 300

5



5169 Celkem 3 300

3699 Celkem 3 300

5600 3745 5169 FKEP - park Hvězdička 340

5600 3745 5169 FKEP - projekt Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 80

5169 Celkem 420

3745 Celkem 420

5600 Celkem 172 156

5900 Odbor implementace evropských fondů5900 2219 5169 FKEP - CIVITAS 2MOVE2 120

5169 Celkem 120

2219 Celkem 120

5900 3636 5169 Nákup specifických statistických údajů 5

5900 3636 5169 Informační a propagační materiály 325

5900 3636 5169 Audity, posudky 100

5169 Celkem 430

3636 Celkem 430

5900 3745 5169 FKEP - projekt Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská 200

5169 Celkem 200

3745 Celkem 200

5900 Celkem 750

6200 Bytový odbor6200 3612 5169 FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány 155

6200 3612 5169 FBV - Ostatní služby 2 045

5169 Celkem 2 200

3612 Celkem 2 200

6200 Celkem 2 200

6300 Majetkový odbor6300 3639 5166 Znalecké posudky 3 200

6300 3639 5166 Právní služby, notářské zápisy 1 800

5166 Celkem 5 000

6300 3639 5169 Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby 4 000

5169 Celkem 4 000

3639 Celkem 9 000

6300 Celkem 9 000

6600 Odbor správy majetku6600 2333 5169 Úpravy drobných vodních toků 500

5169 Celkem 500

2333 Celkem 500

6600 3612 5169 Bytové domy - úklid a ostatní služby 1 280

5169 Celkem 1 280

3612 Celkem 1 280

6600 3639 5169

Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky

MO) 7 000

6600 3639 5169 Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek 3 615

6600 3639 5169 Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách 3 000

6600 3639 5169 Ostatní objekty - úklid 1 000

6600 3639 5169 Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen 4 200

6600 3639 5169 Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby 2 851

5169 Celkem 21 666

3639 Celkem 21 666

6600 4341 5169 Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby 204

5169 Celkem 204

4341 Celkem 204

6



6600 6171 5169 Objekty MMB - úklid 8 600

6600 6171 5169 Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen 9 600

6600 6171 5169 Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby 2 728

5169 Celkem 20 928

6171 Celkem 20 928

6600 6211 5169 Objekty AMB - úklid 1 000

6600 6211 5169 Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby 397

5169 Celkem 1 397

6211 Celkem 1 397

6600 Celkem 45 975

6700 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy6700 3113 5169 Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol 151

6700 3113 5169 Zajištění základního plaveckého výcviku 2 163

5169 Celkem 2 314

3113 Celkem 2 314

6700 3149 5169 Prestižní akce - spolupořadatelem město Brno 930

5169 Celkem 930

3149 Celkem 930

6700 3419 5169 Prezentace Brna - Grand Prix ČR silničních motocyklů 10 000

5169 Celkem 10 000

6700 3419 5213 Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s. 27 400

6700 3419 5213 Dotace - Plavecký bazén Řečkovice 800

5213 Celkem 28 200

6700 3419 5222 Dotace - TJ Tesla 1 387

6700 3419 5222 Dotace - SK Královo Pole 1 734

6700 3419 5222 Dotace do sportu (granty) 45 740

6700 3419 5222 Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům 3 133

6700 3419 5222 Dotace - Vrcholový sport 60 000

6700 3419 5222 Dotace - Mládežnický sport 51 777

6700 3419 5222 Dotace - Talentovaná mládež 3 000

6700 3419 5222 Dotace - Nájemné plaveckých drah 2 311

6700 3419 5222 Dotace - Podpora sportovních odvětví 1 547

6700 3419 5222 Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně 3 466

6700 3419 5222 Dotace - Podpora mládežnického hokeje 5 000

5222 Celkem 179 095

3419 Celkem 217 295

6700 3421 5222 Volnočasové aktivity (granty) 9 200

6700 3421 5222 Mezinárodní aktivity dětí a mládeže 400

5222 Celkem 9 600

3421 Celkem 9 600

6700 Celkem 230 139

7100 Odbor zdraví7100 3599 5169 Asistence vozů RZP 20

7100 3599 5169 Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí 260

7100 3599 5169 Ostatní služby 1 150

7100 3599 5169 Aktivní stárnutí 100

5169 Celkem 1 530

3599 Celkem 1 530

7100 Celkem 1 530

7200 Odbor sociální péče7200 4341 5169 Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé 633

5169 Celkem 633

4341 Celkem 633

7



7200 5319 5169 Prevence kriminality - OSP 400

5169 Celkem 400

5319 Celkem 400

7200 Celkem 1 033

7300 Odbor kultury7300 3312 5169 Kreativní město UNESCO 1 530

5169 Celkem 1 530

3312 Celkem 1 530

7300 3319 5169 Činnost odboru 175

5169 Celkem 175

3319 Celkem 175

7300 3326 5169 Multifunkční hodinový stroj 642

7300 3326 5169 Inzerce a jiné služby - sochy, památníky, náhrobky 30

5169 Celkem 672

3326 Celkem 672

7300 Celkem 2 377

7500 Odbor památkové péče 7500 3322 5169 Rozšiřování brněnské databanky hodnocených staveb (arch 4579) 40

5169 Celkem 40

3322 Celkem 40

7500 Celkem 40

8200 Městská policie Brno8200 1014 5169 Veterinární úkony 797

8200 1014 5169 Úklidové práce 90

8200 1014 5169 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 140

8200 1014 5169 Ostatní služby 245

8200 1014 5169 VS - veterinární úkony 200

8200 1014 5169 SF - příspěvek na stravování 59

5169 Celkem 1 531

1014 Celkem 1 531

8200 5311 5169 Veterinární úkony 70

8200 5311 5169 Úklidové práce 1 850

8200 5311 5169 Mytí automobilů 250

8200 5311 5169 Komunikační technologie

8200 5311 5169 Maintenance software Microsoft

8200 5311 5169 Servisní a udržovací služby SW produktů 950

8200 5311 5169 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 4 514

8200 5311 5169 Ostatní služby 1 812

8200 5311 5169 SF - příspěvek na stravování 1 857

8200 5311 5169 SF - služby rekreační středisko Sykovec 110

8200 5311 5169 SF - výdaje odborové organizace 60

5169 Celkem 11 473

5311 Celkem 11 473

8200 5319 5169 Projekt Dalmatin 21

8200 5319 5169 Ostatní projekty prevence kriminality 190

5169 Celkem 211

5319 Celkem 211

8200 Celkem 13 215

8

§ 3639, pol. 5171

Budova org. druh opravy cena tis. Kč

cena celkem tis. Kč

náměstí Svobody 15, Kleinův palác 112 běžná údržba 20 20Starobrněská 14, Lyra 114 běžná údržba 100 100Bratislavská 68 127 Kreativní centrum Brno - oprava střechy, oken, sanace 7 200 7 200Nádražní 10/12 133 běžná údržba 100 100Solniční 12 138 běžná údržba 150 150Starobrněnská 20 141 běžná údržba 100 100Lidická 50 168 repase čerpadel v kotelně a servopohonů 200

168 oprava topení ve sklenících 150168 porevizní opravy 30 380

Jánská 22 200 běžná údržba 100 100Anenská 10 215 malování, nátěry 80

215 oprava omítek I PP 100215 podlahové krytiny 100215 běžná údržba 150 430

Žerotínovo nám. 6 - Bílý dům 272 oprava podlah CDOZS 200272 běžná údržba 500272 oprava 2 výtahů v části školy 1 000 1 700

Charbulova 137 288 drobné opravy 40288 voda - rozvody 50288 oprava rozvaděčů el. en. 50 140

Údolní 10 312 oprava elektro 150312 běžná údržba 100 250

Františky Skaunicové 17 334 drobné opravy 40334 voda - rozvody 90334 oprava PVC 100334 statika-zabezpečení praskání rohu objektu 100 330

Masná 5 337 ZTI 200337 běžná údržba 100 300

Letohrádek Mitrovských 353 běžná údržba a opravy 200353 oprava omítek 180353 porevizní opravy 100 480

Jakubské nám. 5/Moravské nám.3 354 drobné opravy 200354 oprava střechy 2 000354 společné opravy 100 2 300

Francouzská 36 361 stavební opravy 100 100Nerudova 7,9 364 oprava oken, dveří, podlah, malování 100

364 elektro 100364 běžná údržba 50 250

Rumiště 3,5,9 365 běžná údržba 50 50Hlídka 2 370 běžná údržba 50 50Pod Platany, p.č. 697/2, k.ú. Trnitá 375 běžná údržba a opravy 50

375 porevizní opravy 50 100Svitavské nábřeží 2004 (Dačického) 388 běžná údržba 50 50Vinohradská 78 - areál 395 oprava elektroinstalace + svítidla 100

395 oprava truhlářských prvků - okna dveře 50395 malování chodby + sociálky 150395 oprava strážní budky 50395 drobné opravy + revize a porevizní opravy 50 400

Na Jurance 2 404 drobné opravy 10 10

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2016 - Oddělení správy nemovitého majetku města



Rybníček 11 405 běžná údržba 50 50Dornych 60 407 běžná údržba 50 50Veveří 109, Tomášský dvůr 409 stavební práce+elektro 300

409 běžná údržba 50 350Masná 3a 410 běžná údržba 50 50Masná 3c - p.č. 250/2 411 běžná údržba 50 50Jeřábkova 4 412 běžná údržba 50 50Sýpka 25 413 běžná údržba 50 50stadion za Lužánkami 414 zabezpečení 50 50Kraví hora areál (Rybkova 948/23) 416 objekt č. 36 - remízy - oprava střechy 50

416 objekt č. 36 - remízy - oprava vrat 40416 objekt č. 35 - elektroinstalace 150416 objekt č. 34 - zabezpečení objektu 30416 objekt č. 34 - oprava oken a střechy 50416 objekt č. 30 - oprava oken 50416 oplocení areálu - oprava 50416 drobné opravy 50 470

Náměstí Karla IV. 17 417 kanalizace 100417 běžná údržba 50 150

areál Vlhká p.č. 1092/1 (28) 422 běžná údržba 50 50bratří Mrštíků 714/ 51 423 oprava střechy a běžná údržba 50 50Kraví hora areál II (Rybkova 948/23) 424 objekt č. 14 - střecha , nátěry, podlahy, revize 80

424 objekt č. 15 - oprava ÚT, elektro, revize 80424 objekt č. 16 - omítky, elektro, revize 100424 objekt č. 17 - výměna osvětlení, omítky, revize 80424 objekt č.18 - oprava podlahy, výměna okna, revize 100 440

Kasárny Jaselské, ul. Staňkova - Štefanikova 426 běžná údržba 50 50Veveří 64 430 zednické práce, podlahy, ZTI 100

430 elektro 100430 běžná údržba 50 250

Gromešova 1 432 běžná údržba 100 100Labská 27 EKOGIMNÁZIUM 441 opravy únikov.schodišť,dlažeb,nátěry oken 180

441 porevizní opravy, běžná údržba 100 280Labská 27 FITCENTRUM PETRA 441 opravy zdí, pán.šatna-hydroizolace 250 250Cejl 23 442 stavební práce 80

442 fasáda, okna 4 250 4 330Vodárenský objekt - čistící stanice 451 běžná údržba 50 50U jezu 3 454 běžná údržba 50 50Pisárecká 11, areál Pisárky 459 oprava rýn, odpadů, dveří, revize, měření 100

459 opravy osvětlení, porevizní opravy, oplocení 80459 běžná údržba 80 260

Mendlovo nám. 11 460 oprava oken přístavku ve dvoře 100460 oprava elektroinstalace 80460 oprava dlažby 80460 oprava omítek 100460 běžná údržba 80 440

Labská 9 465 běžná údržba 50 50Lány 474 zabezpečení 50 50Vídeňská 4 479 běžná údržba 50 50Úvoz 480 běžná údržba 50

480 oprava kotelny 50 100Rybníček 12 482 běžná údržba 80 80



Svatoplukova 84 - kasárna Židenice 484 běžná údržba 100 100Agro Tuřany 485 běžná údržba 80 80

OBLAST 6Bratislavská 67 6 drobné opravy 50 50Charbulova 84 - ZUŠ 6 oprava podlah, výměna oken 200

6 běžná údržba 100 300Kozí Horka areál - CVČ Lužánky (chaty) 6 běžné opravy 20 20Kraví hora 1 - CVČ 6 běžná údržba a opravy 60

6 porevizní opravy 50 110Libušina tř. 13 6 běžná údržba 30

6 revize 20 50Lidická 6a - ZvŠ 6 stavební práce 400

6 běžná údržba 100 500Lidická 11 6 běžná údržba 70 70Lipová 18, - Střední zdravotnická škola 6 zprovoznění a oprava nákladního výtahu 200

6 oprava kanalizace - výměna armatur 4006 repase ovládacích armatur v kotelně 806 oprava střechy 7006 porevizní opravy + revize 806 drobné opravy 100 1 560

Lipová 31 6 oprava klempířských prvků 506 oprava a repase oken 1006 běžná údržba 306 oprava terasy a balkonu 200 380

Lužánecká 3 6 běžná údržba a opravy 1506 porevizní opravy 50 200

Milénova 13 - CVČ Lužánky 6 nátěr střechy 1506 oprava podhledů 506 oprava kanalizace 2006 drobné opravy 70 470

Palackého 70 - Zvláštní škola 6 oprava stropu, ZTI, podlah 3006 běžná údržba 100 400

Palackého 146 6 běžná údržba 100 100Pasáž čas - Nádražní 6 běžná údržba 20 20Rašelinova 9/11 6 elektro, oprava střechy 200

6 běžná údržba 50 250Sládkova 45 6 drobné opravy 50

6 repase plynových topidel 806 oprava elektroinstalace 180 310

Slunná 11 - ZUŠ 6 výměna oken, oprava podlah 2006 běžná údržba 100 300

Studánka 1 6 porevizní opravy 50 50Štolcova 16 6 drobné opravy 100

6 oprava elektro 2006 výměna oken 1 000 1 300

Šujanovo nám 1 6 drobné opravy 50 50Táborská 185 6 běžné opravy 500 500Třída kpt. Jaroše 24 6 porevizní opravy 100 100Veveří 133 - ZUŠ 6 oprava podlah 200

6 běžná údržba 100 300



Vídeňská 85 - ZUŠ 6 oprava oplocení - 3.část 3006 běžná údržba a opravy 1006 porevizní opravy 50 450

Vranovská 41 - ZUŠ 6 oprava podlahové krytiny v učebnách 200 6 běžná údržba 100 300

Železniční 8/10- REEHAP 6 klempířské práce 506 elektroinstalace 1006 oprava plyn kotelny - regulační prvky 706 oprava staticky narušených stěn 150 370

CELKEM 32 030

§3612 pol.5171

OBLAST 7 - Bytové domy

Beethovenova 2 7 běžné opravy 200 7 oprava volných bytů 500 700

Běhounská 17 7 běžné opravy 250 250Bělohorská 153-159 7 běžné opravy 100 100Cacovická 64/66 7 běžná údržba 50 50Francouzská 44 7 běžné opravy 100 100Francouzská 64 /Hvězdová 24 7 běžné opravy 80 80Hlaváčova 8 - spoluvlastnický dům 7 běžné opravy 100 100Hybešova 12 7 běžné opravy 150 150Jabloňová 22-26 7 běžné opravy 300

7 oprava vstupu, schodiště, svatební opravy 700 1 000Jánská 18/20 7 běžná údržba 500

7 oprava fasády a střechy - zadní trakt 1 7007 porevizní opravy 200 2 400

Jánská 23 7 běžná údržba 1007 porevizní opravy 100 200

Josefská 4 7 běžné opravy 200 200Josefská 21 7 běžná údržba 150

7 porevizní opravy 100 250Kobližná 10 7 oprava fasády, oken 1 000

7 běžná údržba 100 1 100Křenová 47 7 běžná údržba 200 200Masarykova 4 7 běžná údržba 200

7 oprava bytu 1 000 1 200Mendlovo nám. 14 7 oprava dlažby v přízemí vč.opravy omítek v přízemí 100

7 běžné opravy 100 200Mendlovo nám. 15 7 běžné opravy 100 100Nové sady 29 7 běžná údržba 100

7 porevizní opravy 50 150Obilní trh 10 7 běžné opravy 100

7 oprava sklepů 500 600Olomoucká 57 7 stavební práce 100

běžná údržba 100 200Oranžová 2 7 běžná údržba 100 100Orlí 7 7 běžná údržba 200

7 porevizní opravy 200 400Pekařská 36 7 běžné opravy 100 100



Pekařská 52 7 běžné opravy 100 100Pellicova 41 7 běžná údržba 80 80Pellicova 43 7 běžná údržba 80 80Plachty 6 7 běžné opravy 100 100Staňkova 47 7 oprava oken, fasády 2 070 2 070Radnická 5 7 drobné opravy 80

7 porevizní opravy 807 oprava vchodových dveří 307 opravy spotřebičů 50 240

Tomečkova 1,3,5 7 běžné opravy 200 200Traubova 16 7 běžné opravy 100 100Tržní 2 7 běžné opravy 150 150Údolní 15 7 běžné opravy 200

7 úprava dvorního terénu I 3007 úprava dvorního terénu II 100 600

Václavská 1 7 běžné opravy 200 200Vlhká 4 7 udržovací práce - opravy 200

7 oprava výměníkové stanice 1507 odkanalizování kotelny 507 malování kotelny 120 520

Vranovská 45 7 běžné opravy 100 100V Újezdech 3 7 běžné opravy 100 100Zámečnická 2/ náměstí Svobody 19 7 běžné opravy 300 300Zderadova 3 7 běžná údržba 150 150Zderadova 5 7 běžná údržba 150 150opravy po revizích 7 opravy elektro spol.prostor včetně malování 530 530sociální byty 7 opravy sociálních bytů 3 000 3 000

CELKEM 18 700

Pozn.: kurzivou označené opravy v celkovém objemu 11 300 tis. Kč jsou financovány z Fondu bytové výstavby

§ 6171, pol. 5171



Nová radnice 501 oprava vstupu 200501 běžná údržba 1 000501 malování, nátěry 400501 ošetření dlažeb NR 400501 oprava kašny - Rajský dvůr 150501 BOZP, porevizní opravy 500501 repase dveří NR 200 2 850

Malinovského nám. 3 502 běžná údržba a opravy 200502 malování 300502 oprava výtahu Pater-Noster 3 500502 oprava podlah 500502 opravy BOZP, PO 200 4 700

Zelný trh 13 503 malování, nátěry, podlahy 200503 oprava světlíku 200503 běžná údržba a opravy 250503 BOZP, porevizní opravy 200 850

Stará radnice 504 nátěry, malování, podlahy 500504 oprava elektro 400504 oprava sociál. zař. 440504 oprava dlažby átria, střechy 500504 oprava a nátěry oken, dveří 400504 běžné opravy a údržba 200 2 440

Vlhká 4 - garáže 505 běžná údržba 50 50Husova 3 506 běžná údržba a opravy 300

506 BOZP, porevizní opravy 300 600Kounicova 67 507 běžné opravy a údržba 300

507 malování 300507 BOZP, porevizní opravy 250507 oprava vytápění 400507 výměna svislé kanalizace 250507 oprava zastřešení atria 500 2 000

Husova 5 508 běžná údržba a opravy 300508 výměna automatických dveří 250508 BOZP, pozevizní opravy 300 850

Rakovec 511 běžná údržba a opravy 100511 BOZP, porevizní opravy 150 250

Husova 12 512 malování, nátěry 300512 výměna hlavního rozvodu vody 500512 stavební úpravy - sprchy a kuchyňky 400512 běžná údržba a opravy 600512 BOZP, porevizní opravy 300 2 100

Dominikánské nám. 3 514 BOZP, porevizní opravy 200514 běžná údržba a opravy 200514 malování 200514 oprava střechy 1 000514 podlahy 300 1 900

Koliště 19 515 malování 300515 porevizní opravy, BOZP 200515 běžná údržba, opravy 300515 výměna podlahovin 300 1 100

Sklad Rosice 516 běžná údržba a opravy 200516 porevizní opravy 50 250

Sklad Tuřany 517 běžná údržba 50 50520 oprava světlíku 200520 oprava kanalizace 100520 zabezpečovací práce 50520 klempířské práce 100 450

Kryty CO 700 běžné opravy a údržba 300700 oprava rozvodů vody 150700 porevizní opravy 200 650

Šumavská 31/33 293 běžná údržba 50293 drobné opravy 100293 malování, nátěry 68 218

21 308

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2016 - objekty MMB

Dominikánské nám. 2

Opravy magistrátní budovy celkem:

§ 6211, pol. 5171



Archiv Kuřim 518 běžná údržba a opravy 209518 porevizní opravy 100 309

Archiv Černovice 519 běžná údržba a opravy 200519 porevizní opravy 50 250

559

§ 3322, pol. 5171



Památky drobné arch. opravy božích muk, soch, křížů 500 500500

§ 4341, pol. 5171



Vídeňská 78 703 oprava zdiva 200703 malování, nátěry 100703 klempířské práce, oprava střechy 100703 běžné opravy 50 450

Křenová 20 704 malování 80704 oprava vnitřního soklu 100704 oprava osvětlení 100704 běžná údržba 50 330

Celní 3 705 stavební práce 120705 oprava podlah a vlhkosti zdiva 150705 klempířské, truhlářské práce, nátěry 70705 běžné opravy 100 440

1 220

Plán oprav OSM MMB na rok 2016 - objekty AMB

Opravy budov AMB celkem:

Plán oprav OSM MMB na rok 2016 - památky drobné architektury

Celkem

Plán oprav OSM MMB na rok 2016 - objekty OSP

Opravy budov OSP celkem:

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

SR 2015 NR 2016 SR 2015 NR 2016 SR 2015 NR 2016

2143 - Cestovní ruch 8 000 8 165 8 000 8 165 165 102,1%

2212 - Silnice 430 732 307 664 430 732 307 664 -123 068 71,4%

2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací 47 980 116 596 35 490 300 83 470 116 896 33 426 140,0%

2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě 15 000 4 670 15 000 4 670 -10 330 31,1%

2271 - Ostatní dráhy 2 500 2 500 2 500 2 500 100,0%

2310 - Pitná voda 102 490 45 731 102 490 45 731 -56 759 44,6%

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 497 510 622 969 497 510 622 969 125 459 125,2%

2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n. 32 500 26 650 32 500 26 650 -5 850 82,0%

2333 - Úpravy drobných vodních toků 4 500 28 000 4 500 28 000 23 500 622,2%

2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 13 000 4 500 13 000 4 500 -8 500 34,6%

3111 - Předškolní zařízení 8 000 12 500 25 760 20 500 25 760 5 260 125,7%

3113 - Základní školy 46 000 280 46 000 280 -45 720 0,6%

3119 - Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělávání 30 747 78 600 30 747 78 600 47 853 255,6%

3311 - Divadelní činnost 90 980 97 570 90 980 97 570 6 590 107,2%

3312 - Hudební činnost 850 22 000 850 22 000 21 150 2588,2%

3314 - Činnosti knihovnické 2 000 90 90 2 000 1 910 2222,2%

3315 - Činnosti muzeí a galerií 600 1 600 600 1 600 1 000 266,7%

3317 - Výstavní činnosti v kultuře 140 140 140

3319 - Ostatní záležitosti kultury 12 500 12 500 -12 500

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 13 299 4 000 5 000 1 000 18 299 5 000 -13 299 27,3%

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist.

povědomí 800 2 830 800 2 830 2 030 353,8%

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3 500 5 000 3 500 5 000 1 500 142,9%

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 47 820 105 000 47 820 105 000 57 180 219,6%

3421 - Využití volného času dětí a mládeže 23 000 100 23 000 100 -22 900 0,4%

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 19 000 19 000 -19 000

3511 - Všeobecná ambulatní péče 22 990 23 000 22 990 23 000 10 100,0%

3522 - Ostatní nemocnice 11 142 6 200 15 000 26 142 6 200 -19 942 23,7%

3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 689 589 3 000 3 689 589 -3 100 16,0%

3612 - Bytové hospodářství 141 410 126 686 20 000 161 410 126 686 -34 724 78,5%

3631 - Veřejné osvětlení 2 000 2 000 -2 000

3632 - Pohřebnictví 41 380 35 125 41 380 35 125 -6 255 84,9%

3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí 45 000 30 000 45 000 30 000 -15 000 66,7%

3636 - Územní rozvoj 1 403 779 1 403 779 -624 55,5%

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 57 219 107 755 250 000 3 000 149 150 310 219 256 905 -53 314 82,8%

3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů 5 263 5 578 5 263 5 578 315 106,0%

3741 - Ochrana druhů a stanovišť 8 500 21 680 8 500 21 680 13 180 255,1%

3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 756 22 119 50 22 119 4 806 -17 313 21,7%

4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 398 398 -398

4350 - Domovy pro seniory 1 960 2 900 5 000 6 960 2 900 -4 060 41,7%

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 53 230 54 500 53 230 54 500 1 270 102,4%

4352 - Tísňová péče 9 000 9 000 -9 000

4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem 1 150 1 530 20 000 21 150 1 530 -19 620 7,2%

4374 - Domovy pro osoby se zdr. postižením 600 520 600 520 -80 86,7%

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 200 200 200

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 25 796 25 336 25 796 25 336 -460 98,2%

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 5 780 7 830 5 780 7 830 2 050 135,5%

6171 - Činnost místní správy 114 810 123 399 114 810 123 399 8 589 107,5%

6211 - Archivní činnost 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0%

Celkový součet 1 679 888 1 871 192 457 640 185 686 256 699 186 310 2 394 227 2 243 188 -151 039 93,7%

§ - název NR16 - SR15NR16/

SR15

Fond bytové výstavbyFond kofinancování evropských

projektůCelkem

SR 2015

Celkem

NR 2016

Základní rozpočet včetně akcí

zajišťovaných BVK

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ § - název SR 2015 NR 2016NR16 /

SR15

3200 - Odbor vnitřních věcí

6171 - Činnost místní správy 2 644 0,0%

3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem 2 644 0,0%

3600 - Odbor obrany

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 200 0,0%

3600 - Odbor obrany Celkem 200 0,0%

3900 - Archiv města Brna

6211 - Archivní činnost 2 000 2 000 100,0%

3900 - Archiv města Brna Celkem 2 000 2 000 100,0%

4100 - Odbor územního plánování a rozvoje

2212 - Silnice 8 074 0,0%

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 441 6 400 99,4%

4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem 6 441 14 474 224,7%

4200 - Odbor životního prostředí

3632 - Pohřebnictví 930 950 102,2%

3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů 4 000 3 858 96,5%

3741 - Ochrana druhů a stanovišť 3 500 700 20,0%

3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 559 0,0%

4200 - Odbor životního prostředí Celkem 8 430 8 067 95,7%

4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství


3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 157 0,0%

4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem 1 500 1 657 110,5%

5300 - Odbor městské informatiky

6171 - Činnost místní správy 55 650 94 050 169,0%

5300 - Odbor městské informatiky Celkem 55 650 94 050 169,0%

5400 - Odbor dopravy

2212 - Silnice 14 000 14 000 100,0%

2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací 34 270 96 096 280,4%

2271 - Ostatní dráhy 0 2 500 0,0%

3636 - Územní rozvoj 1 403 779 55,5%

5400 - Odbor dopravy Celkem 49 673 113 375 228,2%

5600 - Odbor investiční

2143 - Cestovní ruch 8 000 8 165 102,1%

2212 - Silnice 416 732 285 590 68,5%

2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací 49 200 20 800 42,3%

2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě 15 000 4 670 31,1%

2271 - Ostatní dráhy 2 500 0,0%

2310 - Pitná voda 102 490 45 731 44,6%

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 497 510 622 969 125,2%

2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n. 32 500 26 650 82,0%

2333 - Úpravy drobných vodních toků 4 500 28 000 622,2%

2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 13 000 4 500 34,6%

3111 - Předškolní zařízení 20 500 25 760 125,7%

3113 - Základní školy 46 000 280 0,6%

3311 - Divadelní činnost 84 850 63 000 74,2%

3312 - Hudební činnost 850 20 000 2352,9%

3314 - Činnosti knihovnické 90 2 000 2222,2%

3317 - Výstavní činnosti v kultuře 140 0,0%

3319 - Ostatní záležitosti kultury 9 200 0,0%

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 18 299 5 000 27,3%

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3 500 5 000 142,9%

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 23 000 20 000 87,0%

3421 - Využití volného času dětí a mládeže 23 000 100 0,4%

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 19 000 0,0%

3511 - Všeobecná ambulatní péče 19 470 23 000 118,1%

3522 - Ostatní nemocnice 18 050 0,0%

3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 3 000 0,0%

3612 - Bytové hospodářství 20 110 14 110 70,2%

3631 - Veřejné osvětlení 2 000 0,0%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ § - název SR 2015 NR 2016NR16 /

SR15

5600 - Odbor investiční 3632 - Pohřebnictví 40 450 34 175 84,5%

3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí 45 000 30 000 66,7%


3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů 1 263 1 720 136,2%

3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5 000 20 980 419,6%

3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 995 2 090 34,9%

4350 - Domovy pro seniory 5 000 0,0%

4352 - Tísňová péče 9 000 0,0%

4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem 20 000 0,0%

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000 18 100 181,0%

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 5 780 7 830 135,5%


5600 - Odbor investiční Celkem 1 661 999 1 383 420 83,2%

5900 - Odbor implementace evropských fondů

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 149 150 0,0%

3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 124 0,0%

5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem 16 124 149 150 925,0%

6200 - Bytový odbor


3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 250 000 0,0%

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného

bydlení 53 230 54 500 102,4%

6200 - Bytový odbor Celkem 436 230 159 876 36,6%

6300 - Majetkový odbor


6300 - Majetkový odbor Celkem 41 278 70 000 169,6%

6600 - Odbor správy majetku




6600 - Odbor správy majetku Celkem 16 300 20 700 127,0%

6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

3119 - Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělávání 30 747 78 600 255,6%

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 24 820 85 000 342,5%

6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem 55 567 163 600 294,4%

7100 - Odbor zdraví

3511 - Všeobecná ambulatní péče 3 520 0,0%

3522 - Ostatní nemocnice 8 092 6 200 76,6%

3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 689 589 85,5%

7100 - Odbor zdraví Celkem 12 301 6 789 55,2%

7200 - Odbor sociální péče

4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 398 0,0%

4350 - Domovy pro seniory 1 960 2 900 148,0%

4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem 1 150 1 530 133,0%

4374 - Domovy pro osoby se zdr. postižením 600 520 86,7%

7200 - Odbor sociální péče Celkem 4 108 4 950 120,5%

7300 - Odbor kultury

3311 - Divadelní činnost 6 130 34 570 563,9%

3312 - Hudební činnost 2 000 0,0%

3315 - Činnosti muzeí a galerií 600 1 600 266,7%

3319 - Ostatní záležitosti kultury 3 300 0,0%

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního

a hist. povědomí 800 2 830 353,8%

7300 - Odbor kultury Celkem 10 830 41 000 378,6%

8200 - Městská policie Brno

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 15 796 7 236 45,8%

8200 - Městská policie Brno Celkem 15 796 7 236 45,8%

Celkový součet 2 394 227 2 243 188 93,7%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř. ORJ § ORG pol. Zdroj Název akceRok

zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k

31.12.14SR 2015 UR 2015 OS 2015 NR 2016 RV 2017 RV 2018 Další roky Zajišťuje

1 5600 2143 - Cestovní ruch2803 6121 Kino Art - rek.zevního pláště budovy,výměna oken a dveří 2014 2016 8 170 8 000 5 5 8 165 OI

2 1600 2143 - Cestovní ruch30129125 6351 Transfer na investice TIC 2 714 1 451 1 451 TIC

3 Celkem z 2143 - Cestovní ruch 8 170 2 714 8 000 1 456 1 456 8 165

4 5600 2212 - Silnice2740 6121 Projektová příprava - dopravní stavby OI

5 5600 2212 - Silnice2771 6121 Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova 2015 2018 21 700 2 000 100 100 2 000 10 000 9 600 OI

6 5600 2212 - Silnice2799 6121 Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořkova 2014 2016 15 650 1 500 350 350 11 700 OI

7 5600 2212 - Silnice2800 6121 Rekonstrukce ulice Štefánikovy 2014 2018 294 500 6 000 250 250 9 000 150 000 135 250 168 500 OI

8 5600 2212 - Silnice2827 6121 Doplnění chodníku v ulici Maříkově 2014 2016 5 770 5 962 500 500 OI

9 5600 2212 - Silnice2828 6121 Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka 2014 2017 24 680 5 000 500 500 10 000 14 180 OI

10 5600 2212 - Silnice2829 6121 Terminál Bystrc 2014 2016 7 640 324 5 064 6 800 6 800 840 OI

11 5600 2212 - Silnice2830 6121 Rozšíření kom. Ulrychova 2014 2016 2 650 75 2 475 60 60 2 515 OI

12 5600 2212 - Silnice2831 6121 Terminál Starý Lískovec 2014 2018 169 835 3 000 1 500 1 500 4 000 75 000 86 835 OI

13 5600 2212 - Silnice2832 6121 Mendlovo nám., terminál hromadné dopravy 2014 2019 638 700 2 500 100 100 2 400 636 200 OI

14 5600 2212 - Silnice2833 6121 Parkoviště při ulici Spodní 2014 2016 16 300 60 16 140 300 300 15 940 OI

15 5600 2212 - Silnice2834 6121 Rekonstrukce ulice Veveří I. 2014 2019 444 900 4 000 100 100 10 000 50 000 250 000 134 800 OI

16 5600 2212 - Silnice2835 6121 Rekonstrukce ulice Jana Babáka 2014 2019 177 600 200 200 2 000 50 000 125 400 OI

17 5600 2212 - Silnice2836 6121 Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy 2014 2019 823 000 6 000 100 100 5 000 15 000 123 000 669 000 OI

18 5600 2212 - Silnice2837 6121 Prodloužení TT Lesná 2014 2019 589 200 7 500 100 100 25 000 120 000 436 700 OI

19 5600 2212 - Silnice2838 6121 Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 2014 2022 907 800 9 000 100 100 13 000 30 000 220 000 644 700 OI

20 5600 2212 - Silnice2839 6121 Zřízení parkoviště na Přemyslově nám. 2014 2016 7 000 7 000 70 70 6 930 OI

21 5600 2212 - Silnice2840 6121 Dopravní napojení lokality Komínské louky 2014 2017 39 420 1 200 300 300 5 000 34 120 OI

22 5600 2212 - Silnice2853 6121 Chodník při ulici Černohorské 2013 2016 4 900 79 4 820 300 300 4 521 OI

23 5600 2212 - Silnice2877 6121 Rekonstrukce návsi v Ořešíně 2013 2015 3 340 3 174 140 140 140 OI

24 5600 2212 - Silnice2883 6121 Stav. úpravy křiž. Kaštanová-Popelova-Vinohradská 2013 2015 27 000 23 496 1 500 300 300 OI

25 5400 2212 - Silnice2885 6121 Rekonstrukce komunikací 22 639 14 000 19 000 19 000 14 000 OD

26 5600 2212 - Silnice2903 6121 Rekonstrukce ulice Milady Horákové 2012 2016 68 500 6 728 40 000 38 500 38 500 100 11 389 OI

27 5600 2212 - Silnice2930 6121 Horova - komunikace 2012 2016 75 200 843 20 000 13 000 13 000 14 400 OI

28 5600 2212 - Silnice2931 6121 Minská - komunikace 2012 2016 91 670 699 20 000 13 500 13 500 11 500 OI

29 5600 2212 - Silnice3094 6121 Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace 2009 2015 96 000 43 507 100 100 100 OI

30 5600 2212 - Silnice3153 6121 Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.) 2007 2019 371 860 82 979 14 688 14 688 14 688 20 000 110 000 100 000 34 193 OI

31 5600 2212 - Silnice3227 6121 Nové využití chodníku Kounicova 1-27 2006 2019 4 200 228 3 972 10 10 OI

32 5600 2212 - Silnice3228 6121 Nové využití chodníků Morav. nám.-Kounicova 2006 2019 3 000 115 2 885 10 10 OI

33 4100 2212 - Silnice3348 6121 EUROPOINT Brno - městská infrastruktura 2010 2022 726 726 8 074 OÚPR

34 5600 2212 - Silnice3348 6121 EUROPOINT Brno - městská infrastruktura 2010 2022 3 000 000 47 638 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 50 000 2 832 362 OI

35 5600 2212 - Silnice4220 6121 VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.) 1999 2016 688 583 686 439 2 144 200 200 1 944 OI

36 5600 2212 - Silnice4267 6121 Komplexní regenerace historického jádra 2000 2019 929 659 400 607 7 000 150 150 7 000 153 000 224 350 144 552 OI

37 5600 2212 - Silnice4276 6121 Tramvaj Plotní - soubor staveb 2001 2020 2 171 000 477 225 153 442 153 442 153 442 50 000 325 000 335 000 830 333 OI

38 5600 2212 - Silnice4276 6121 41 Tramvaj Plotní - soubor staveb 2001 2020 17 000 OI

39 5600 2212 - Silnice4280 6121 VMO Tomkovo náměstí (CRN 1,27 mld.) 2001 2020 188 649 20 788 22 000 22 000 22 000 40 000 30 000 30 000 35 861 OI

40 5600 2212 - Silnice4281 6121 VMO Rokytova (CRN 1,54 mld.) 2001 2020 91 681 26 970 12 000 5 000 5 000 27 000 10 000 10 000 12 711 OI

41 5600 2212 - Silnice4286 6121 Dukelská třída - rekonstrukce 2001 2019 127 143 793 126 350 OI

42 5600 2212 - Silnice4554 6121 Rekonstrukce Vaňkova náměstí 2002 2016 55 400 28 090 12 000 9 000 9 000 400 OI

43 5600 2212 - Silnice4556 6121 Rekonstrukce komunikací Tuřany II. 2002 2016 185 000 130 227 5 500 2 000 2 000 200 OI

44 5600 2212 - Silnice4567 6121 Rekonstrukce ulice Bratislavská 2003 2019 40 480 859 39 621 OI

45 Celkem z 2212 - Silnice 12 409 610 324 2 021 258 430 732 313 296 313 296 307 664 1 094 689 1 744 035 6 871 283

46 5600 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací2693 6121 Bike sharing systém - příprava 2016 2016 500 500 OI

47 5400 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací2698 6121 Pracoviště pro výdej rezidentních dokladů MČ Brno-střed 2016 2016 5 305 2 000 OD

48 5400 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací2819 6125 Dopravně informační centrum - II. etapa 2014 2014 4 897 4 897 4 897 OD

49 5600 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací2822 6121 CS Svratecká (v úseku hrad Veveří-Rakovec) 2014 2016 68 450 68 450 OI

50 5400 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací2826 6121 Dohledový systém BKOM 2014 2016 35 241 593 9 093 12 093 9 093 5 900 OD1



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


51 5400 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací2947 6130 Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB 24 216 13 290 12 560 12 560 15 000 OD

52 5400 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací2959 6201 Zvýšení ZK BKOM 143 299 OD

53 5600 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací4208 6121 Majetkoprávní vypořádání a přípr. doprav. staveb 51 713 20 700 17 369 15 000 20 000 OI

54 5600 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací5023 6121 EU Zelný trh 2009 2016 72 500 48 017 42 500 28 500 30 000 29 700 300 OI

55 5400 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací5162 6121 EU CIVITAS PLUS II - 2MOVE2 2012 2016 10 000 7 489 6 990 6 990 6 990 OD

56 5400 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací300299 6313 DPMB - investiční dotace - rekonstrukce Minská Horova 2016 2016 68 299 OD

57 Celkem z 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací 196 893 55 506 262 321 83 470 79 012 73 343 116 896 68 450

58 5400 2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě2731 6121 Rozvoj dopr.telematiky v letech 2015 až 2020 2015 2020 924 665 2 000 OD

59 5600 2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě5172 6121 EU Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část 2013 2015 73 620 54 659 134 5 000 47 800 47 800 2 950 OI

60 5600 2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě5173 6121 EU Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část 2013 2015 54 329 40 786 5 000 34 200 34 200 1 300 OI

61 5600 2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě5174 6121 EU Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část 2013 2015 22 666 13 825 5 000 13 600 13 600 420 OI

62 Celkem z 2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě 1 075 280 109 270 134 15 000 97 600 95 600 4 670

63 5400 2271 - Ostatní dráhy2730 6121 Výměna výtahů v tramvajové zastávce Jírova 2015 2016 2 500 OD

64 5600 2271 - Ostatní dráhy2770 6121 Trolejbusová vozovna Komín - myčka trolejbusů 2015 2015 2 500 2 500 2 500 2 500 OI

65 Celkem z 2271 - Ostatní dráhy 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

66 5600 2310 - Pitná voda2713 6121 49 Výměna vodovodních řadů v kolektoru 2015 2022 80 000 3 777 21 000 7 932 47 291 BVK

67 5600 2310 - Pitná voda2714 6121 49 VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie 2015 2018 21 610 1 750 4 582 15 278 BVK

68 5600 2310 - Pitná voda2732 6121 49 Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice 2015 2020 33 420 1 800 100 100 31 420 BVK

69 5600 2310 - Pitná voda2733 6121 49 Šťastného - rekonstrukce vodovodu 2015 2017 2 000 400 1 600 BVK

70 5600 2310 - Pitná voda2734 6121 49 Zavřená - rekonstrukce vodovodu 2015 2018 1 800 320 100 1 380 BVK

71 5600 2310 - Pitná voda2735 6121 49 Zoubkova - rekonstrukce vodovodu 2015 2018 5 603 400 5 203 BVK

72 5600 2310 - Pitná voda2736 6121 49 Kosmákova - rekonstrukce vodovodu 2015 2020 9 055 800 8 255 BVK

73 5600 2310 - Pitná voda2754 6121 49 Šmilovského - rekonstrukce vodovodu 2015 2 019 5 474 500 100 4 874 BVK

74 5600 2310 - Pitná voda2755 6121 49 VDJ Palackého vrch 2x17 500 m3 - rekontrukce 2015 2 017 38 251 1 710 1 710 9 000 27 541 BVK

75 5600 2310 - Pitná voda2774 6121 49 Dotační tituly - vodovody (příprava, výkupy pozemků, vyvolané inv., spoluúčast)2014 2020 60 000 1 000 668 668 4 000 2 000 2 000 38 332 BVK

76 5600 2310 - Pitná voda2794 6121 49 Bayerova II - rekonstrukce vodovodu 2014 2018 6 389 700 700 10 5 679 BVK

77 5600 2310 - Pitná voda2795 6121 49 Matulkova - rekonstrukce vodovodu 2014 2017 8 349 700 600 600 7 749 BVK

78 5600 2310 - Pitná voda2796 6121 49 Lužova - rekonstrukce vodovodu 2014 2017 9 561 700 720 720 8 841 BVK

79 5600 2310 - Pitná voda2816 6121 49 Andrýskova - rekonstrukce vodovodu 2014 2016 2 883 600 375 375 2 508 BVK

80 5600 2310 - Pitná voda2817 6121 49 Rozšíření vodojemu Lesná 2014 2016 21 816 1 23 123 18 353 18 353 3 462 BVK

81 5600 2310 - Pitná voda2849 6121 49 Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu 2013 2017 4 726 783 800 1 837 2 106 BVK

82 5600 2310 - Pitná voda2875 6121 49 Park Lužánky - rekonstrukce vodovodu 2013 2015 13 945 689 13 600 13 256 13 256 BVK

83 5600 2310 - Pitná voda2882 6121 49 Solniční I,Česká II - rek. vodovodu 2013 2021 15 700 816 100 600 14 284 BVK

84 5600 2310 - Pitná voda2917 6121 49 Modřická - výstavba vodovodu DN 200 2012 2016 5 390 13 4 690 5 377 BVK

85 5600 2310 - Pitná voda2953 6121 49 Viniční II - rekonstrukce vodovodu 2011 2021 25 256 287 700 400 24 569 BVK

86 5600 2310 - Pitná voda2975 6121 49 Elišky Krásnohorské - rekonstrukce vodovodu 2010 2015 20 481 4 755 13 736 15 726 15 726 BVK

87 5600 2310 - Pitná voda3124 6121 49 Vančurova - rekonstrukce vodovodu 2008 2016 986 986 BVK

88 5600 2310 - Pitná voda3161 6121 49 Skřivanova - rekonstrukce vodovodu 2007 2015 BVK

89 5600 2310 - Pitná voda3203 6121 49 Rekonstrukce vodárenských objektů - energetický audit 2006 2017 19 258 19 158 2 000 100 BVK

90 5600 2310 - Pitná voda3403 6121 49 Hraničky - rekonstrukce vodovodu 2004 2013 103 103 BVK

91 5600 2310 - Pitná voda3404 6121 49 Lány - rekonstrukce vodovodu 2004 2015 12 671 281 8 241 12 412 12 412 BVK

92 5600 2310 - Pitná voda3409 6121 49 Nám. Míru I. - rekonstrukce vodovodu 2004 2017 BVK

93 5600 2310 - Pitná voda4052 6122 49 Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů 1996 2020 98 988 73 610 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 378 BVK

94 5600 2310 - Pitná voda4193 6121 49 Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů 1998 2018 251 230 188 719 26 800 20 670 20 670 3 100 3 000 35 741 BVK

95 Celkem z 2310 - Pitná voda 774 945 290 201 102 490 89 490 89 490 45 731 88 932 73 210 174 403

96 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2704 6121 49 Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2019 22 240 900 1 000 7 000 13 340 BVK

97 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2705 6121 49 Výstavba dešťové kanalizace Soběšice 2015 2020 10 000 600 2 000 7 000 400 BVK

98 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2708 6121 49 Dostavba kanalizace v Brně II 2015 2020 1 858 800 3 000 42 200 58 000 2 000 2 000 1 598 800 BVK

99 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2716 6121 49 Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu2015 2020 34 530 1 000 800 100 32 630 BVK

100 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2717 6121 49 Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2022 73 550 50 2 200 100 71 200 BVK2



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


101 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2718 6121 49 Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2022 16 919 600 700 15 619 BVK

102 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2719 6121 49 Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2022 25 502 800 800 23 902 BVK

103 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2720 6121 49 Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2021 140 000 7 200 2 000 1 000 129 800 BVK

104 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2721 6121 49 Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2021 15 970 800 600 100 14 470 BVK

105 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2722 6121 49 Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2021 16 169 750 800 14 619 BVK

106 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2724 6121 49 Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2020 60 548 1 000 1 200 58 348 BVK

107 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2725 6121 49 Tuřanka II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2018 36 071 1 200 33 971 BVK

108 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2726 6121 49 Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2020 12 531 1 000 100 11 431 BVK

109 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2727 6121 49 Touškova, Svatoplukova I -rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2020 9 656 400 450 8 806 BVK

110 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2728 6121 49 Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2018 14 000 500 500 13 000 BVK

111 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2729 6121 49 Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2018 8 837 820 100 7 917 BVK

112 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2746 6121 49 Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace 2015 2021 37 920 1 980 35 940 BVK

113 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2747 6121 49 Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2020 9 218 800 8 418 BVK

114 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2748 6121 49 Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2021 23 113 500 1 000 21 613 BVK

115 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2749 6121 49 Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2018 7 490 740 10 6 740 BVK

116 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2750 6121 49 Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2021 92 776 50 3 700 89 026 BVK

117 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2751 6121 49 Barvičova II., Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2021 94 329 50 3 800 90 479 BVK

118 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2752 6121 49 Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2021 36 468 1 860 34 608 BVK

119 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2753 6121 49 Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2015 2020 52 525 1 940 100 50 485 BVK

120 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2773 6121 49 Dotační tituly - kanalizace (příprava, výkupy pozemků, vyvolané inv., spoluúčast)2014 2020 200 000 142 10 000 1 368 1 368 6 000 900 900 690 BVK

121 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2780 6121 49 Lesnická I - rekonstrukce a kanalizace vodovodu 2014 2019 40 619 1 600 660 660 1 260 100 38 599 BVK

122 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2781 6121 49 Viniční I B - rekonstrukce a kanalizace vodovodu 2014 2021 28 499 2 800 210 210 1 250 27 039 BVK

123 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2782 6121 49 Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace 2014 2017 16 615 1 600 210 210 400 16 005 BVK

124 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2783 6121 49 Tylova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2018 12 431 1 200 1 000 1 000 50 100 11 281 BVK

125 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2784 6121 49 Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2019 29 401 1 400 1 500 100 27 801 BVK

126 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2785 6121 49 Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2020 20 241 1 400 1 300 100 18 841 BVK

127 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2786 6121 49 Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2019 39 554 1 700 1 950 1 950 50 10 800 26 554 200 BVK

128 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2787 6121 49 Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2022 85 592 2 100 50 3 250 50 82 242 BVK

129 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2788 6121 49 Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2019 24 451 1 400 1 800 50 50 22 551 BVK

130 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2789 6121 49 Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2020 33 043 1 600 980 970 31 093 BVK

131 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2790 6121 49 Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2022 70 810 2 000 50 3 250 67 510 BVK

132 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2791 6121 49 Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2018 12 546 1 200 1 200 1 200 200 100 11 046 BVK

133 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2792 6121 49 Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2019 12 407 1 200 925 50 11 432 BVK

134 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2793 6121 49 Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2018 26 215 1 400 1 520 50 24 645 BVK

135 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2807 6121 49 Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2018 22 701 1 500 1 455 1 455 220 110 20 916 BVK

136 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2808 6121 49 Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2018 15 659 1 200 1 160 1 160 200 100 14 199 BVK

137 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2809 6121 49 Martinkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2016 5 177 800 700 700 4 477 BVK

138 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2810 6121 49 Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2019 25 007 1 800 1 920 1 920 200 100 7 200 15 587 BVK

139 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2811 6121 49 Pflégrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2020 17 750 1 700 1 650 1 650 100 16 000 BVK

140 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2812 6121 49 Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovod 2014 2017 59 795 2 000 1 900 1 900 4 100 53 795 BVK

141 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2813 6121 49 Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2019 17 454 1 300 1 240 1 240 100 100 16 014 BVK

142 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2814 6121 49 Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2014 2017 7 867 1 000 875 875 50 6 942 BVK

143 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2815 6121 49 MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace (příprava) 2014 2016 962 292 1 000 670 670 BVK

144 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2846 6121 49 Staňkova II, Poděbradova III - rek. kanal. a vodovodu 2013 2019 51 531 387 1 500 1 400 1 400 50 1 000 48 694 BVK

145 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2847 6121 49 Zeleného II - rek. kan. a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova) 2013 2021 34 200 962 1 000 100 33 138 BVK

146 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2848 6121 49 Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu 2013 2017 70 211 1 800 1 950 1 950 4 000 64 261 BVK

147 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2856 6121 49 Dostavba kmenové stoky D, RN královky ( příprava) 2013 2020 6 500 11 4 500 1 920 1 920 4 569 BVK

148 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2857 6121 49 Rekonstrukce kmenové stoky A, Dufkovo - Táborského nábřeží (příprava)2013 2020 6 500 4 500 6 500 BVK

149 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2858 6121 49 MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému (příprava) 2013 2020 6 000 99 3 500 1 000 1 000 4 901 BVK

150 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2859 6121 49 Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace 2013 2020 71 000 1 700 70 70 3 060 3 500 100 64 270 BVK3



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


151 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2860 6121 49 MČ Obřany - ul.Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě (příprava)2013 2020 3 000 1 900 200 200 2 800 BVK

152 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2861 6121 49 Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2017 28 262 864 2 000 110 110 27 000 288 BVK

153 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2862 6121 49 Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2018 42 340 914 1 000 10 10 4 000 37 416 BVK

154 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2863 6121 49 Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu 2013 2019 78 000 2 100 2 140 50 2 000 73 810 BVK

155 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2864 6121 49 Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2017 26 108 892 2 000 10 10 14 000 11 206 BVK

156 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2865 6121 49 Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2020 140 342 2 100 1 670 2 000 100 136 572 BVK

157 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2866 6121 49 Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2021 63 856 2 100 50 2 050 100 61 656 BVK

158 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2867 6121 49 Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz) 2013 2020 86 800 50 3 200 100 83 450 BVK

159 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2868 6121 49 Antonína Macka - rekonstrukce kanal. a vodovodu 2013 2021 19 852 933 1 000 10 10 4 200 50 14 659 BVK

160 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2869 6121 49 Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2020 15 978 881 1 000 100 14 997 BVK

161 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2870 6121 49 Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanal. a vod. 2013 2022 65 200 65 200 BVK

162 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2871 6121 49 Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2016 4 108 404 2 000 400 400 3 304 BVK

163 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2872 6121 49 Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2013 2017 31 335 950 1 000 10 10 8 357 22 018 BVK

164 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2873 6121 49 Jugoslávská - rek. kan. a vod. (Vranovská - Merhaut.) 2013 2017 33 878 933 100 10 10 6 286 26 649 BVK

165 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2880 6121 49 Lerchova II, Klácelova- rekon.kanal. a vodovodu 2013 2018 24 247 976 100 50 500 22 721 BVK

166 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2881 6121 49 Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova) 2013 2021 46 600 525 2 000 40 40 750 45 285 BVK

167 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2889 6121 49 Koliště- rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2012 2018 118 900 2 200 970 970 1 060 1 236 115 634 BVK

168 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2891 6121 49 Francouzská-rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2012 2017 53 642 1 001 1 100 10 10 22 000 30 631 BVK

169 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2892 6121 49 Erbenova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2012 2017 25 260 968 2 000 100 100 24 000 192 BVK

170 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2893 6121 49 Elišky Krásnohorské-rekonstrukce kanalizace 2012 2015 12 681 2 849 9 799 9 832 9 832 BVK

171 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2894 6121 49 Dvorského, Polní II -rekonstrukce kanal. a vod. 2012 2017 74 550 1 128 1 000 10 10 11 900 61 512 BVK

172 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2895 6121 49 Dřevařská - rek. kanalizace a vodovodu 2012 2021 78 564 2 500 1 540 1 540 100 76 924 BVK

173 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2896 6121 49 Cupákova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2012 2017 43 242 941 2 500 20 20 9 910 32 371 BVK

174 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2897 6121 49 Brandlova, Žerot. n. I, Morav. n. I - rek. kan. a vod. 2012 2016 10 500 767 2 000 9 733 BVK

175 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2898 6121 49 Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2012 2020 19 863 995 500 18 368 BVK

176 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2910 6121 49 Lerchova I,Roubalova I, Kampelíkova I - rek.kan. a vod. 2012 2017 49 940 946 200 10 10 34 764 14 220 BVK

177 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2915 6121 49 Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace 2012 2019 26 550 2 113 100 100 24 237 BVK

178 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2927 6121 49 Staňkova I, Skřivanova II - rek. kan. a vod. 2011 2016 61 900 950 11 551 9 423 9 423 51 527 BVK

179 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2928 6121 49 Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod. 2011 2020 81 534 2 000 1 500 100 79 934 BVK

180 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2929 6121 49 Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2011 2017 64 425 2 500 1 850 1 850 6 000 56 575 BVK

181 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2951 6121 49 Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2011 2019 48 002 2 000 100 100 45 802 BVK

182 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2952 6121 49 Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2011 2017 72 087 1 810 18 000 15 644 15 644 38 833 15 800 BVK

183 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2969 6121 49 Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2010 2015 52 650 9 938 27 050 42 712 42 712 BVK

184 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2970 6121 49 Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace 2010 2017 10 585 1 566 9 605 50 50 8 919 50 BVK

185 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2972 6121 49 Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2010 2018 60 850 480 2 200 1 820 1 820 100 200 58 250 BVK

186 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2984 6121 49 Králova - rekonstrukce kanalizace 2010 2017 38 355 409 2 394 1 450 1 450 10 800 25 696 BVK

187 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2989 6121 49 Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě 2010 2018 20 000 9 112 3 500 120 120 3 800 1 200 5 768 BVK

188 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3023 6121 49 Bráfova I - rekonstrukce kanalizace 2010 2016 16 203 1 612 12 688 4 814 852 13 739 BVK

189 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3024 6121 49 Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2010 2016 40 063 6 936 43 282 31 136 25 811 7 316 BVK

190 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3043 6121 49 Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.) 2009 2019 158 000 2 000 7 200 500 1 000 149 300 BVK

191 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3082 6121 49 Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2009 2015 17 107 2 375 15 184 14 732 14 732 BVK

192 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3083 6121 49 Barvičova - rek. kanal. (úsek Lipová - Kampelíkova) 2009 2015 15 490 7 185 10 662 8 305 8 305 BVK

193 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3105 6121 49 Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace 2008 2019 14 200 530 200 100 100 13 470 BVK

194 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3126 6121 49 Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod. 2008 2021 50 000 16 366 7 000 3 100 3 100 8 000 6 600 6 600 9 334 BVK

195 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3141 6121 49 Milady Horákové II. - rek. kan. a vod.(Příkop-Durďákova) 2008 2015 1 668 1 668 BVK

196 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3152 6121 Stoková síť - Hradiska, Mlýnské nábřeží 2008 2017 61 200 1 313 59 887 OI

197 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3159 6121 49 Světlá, Dolnopolní I. - rek. kanalizace a vodovodu 2007 2017 17 685 950 16 891 10 10 16 625 100 BVK

198 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3172 6121 Kanalizační sběrač Kamenný vrch 2005 2017 71 214 71 214 OI

199 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3181 6121 49 Kovácká - rek. kanalizace 2007 2017 20 472 332 1 400 1 200 1 200 12 405 6 535 BVK

200 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3185 6121 49 Milady Horákové - rek. kanalizace a vodovodu 2007 2015 112 000 98 248 1 803 13 752 3 340 BVK4



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


201 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3347 6121 Rekonstrukce nevypořádané infrastruktury 2005 2017 70 000 54 671 5 000 5 000 10 10 329 OI

202 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3350 6121 49 Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2005 2020 21 529 1 042 200 100 20 387 BVK

203 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3353 6121 49 Cornovova - rek. kanalizace a vodovodu 2005 2016 44 699 986 10 000 12 050 5 705 38 008 BVK

204 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3375 6121 FS Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - dotace 2004 2015 738 028 OI

205 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3375 6121 49 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 2012 2014 309 000 309 000 BVK

206 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3375 6121 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 2004 2015 1 566 301 920 789 635 356 17 000 17 000 3 000 14 000 2 000 2 000 OI

207 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3375 6121 41 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 2004 2015 54 750 OI

208 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3393 6121 49 Mezírka II, Mášova I - rek. kanalizace a vodovodu 2004 2020 26 393 1 561 400 24 832 BVK

209 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly3399 6121 49 Dostavba kmenové stoky E I, Hájecká - Nezamyslova (příprava) 2004 2020 7 733 2 733 4 900 2 500 2 500 BVK

210 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4033 6121 49 Kamenná čtvrt - podzemní sítě a vozovky 1996 2020 22 012 6 202 15 810 BVK

211 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4130 6121 49 Rekonstrukce objektů - havarijní stav 1998 2021 298 000 187 514 30 000 26 000 26 000 26 000 12 000 11 000 35 486 BVK

212 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4276 6121 49 Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty) 2015 2020 300 000 20 000 2 000 2 000 276 000 BVK

213 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4455 6121 49 Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2001 2020 51 093 505 1 000 2 000 100 100 48 388 BVK

214 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4474 6121 49 Filipínského II, Bubeníčkova II, - rek. kanal. a vodov. (Bub. - Klíny) 2001 2016 47 710 1 889 36 449 33 646 33 646 12 175 BVK

215 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4500 6121 49 Minská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2010 2016 32 534 5 488 93 152 25 196 12 040 15 006 BVK

216 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4644 6121 Úprava toku Leskavy 2002 2017 89 955 62 710 27 245 OI

217 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4649 6121 49 Údolní II, náměstí Míru - rek. kanal. a vodovodu 2002 2018 197 026 767 2 400 2 060 4 330 189 869 BVK

218 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4651 6121 49 Okružní - rekonstrukce kanalizace II. 2002 2020 43 901 99 700 700 1 250 41 852 BVK

219 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4679 6121 Dostavba kanal. sítě ulic Rozhraní, Osamělá, aj. 2003 2017 80 109 614 79 495 OI

220 5600 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly4740 6121 49 Bratislavská - rek. kanalizace a vodovodu 2003 2021 69 328 46 270 23 058 BVK

221 Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 386 511 920 789 2 293 838 497 510 310 510 291 520 622 969 569 268 863 931 4 265 716

222 5600 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.2944 6121 Majetkoprávní vypoř. a přípr. vodohosp. staveb 2 346 30 000 6 000 5 987 20 000 OI

223 5600 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.3188 6121 Nákup inženýrských sítí do majetku MB 379 500 50 50 1 650 OI

224 5600 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.3340 6121 Nezdrojová DPH 60 099 4 000 4 000 3 000 OI

225 5600 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.4056 6121 49 Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků 26 465 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 BVK

226 Celkem z 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n. 89 289 32 500 12 050 12 037 26 650 2 000 2 000

227 5600 2333 - Úpravy drobných vodních toků4197 6121 Retenční nádrž na Medláneckém potoce 1999 2017 133 665 25 440 4 500 2 000 2 000 28 000 81 000 22 780 OI

228 Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků 133 665 25 440 4 500 2 000 2 000 28 000 81 000 22 780

229 5600 2334 - Revitalizace říčních systémů2820 6121 Rev. koryta řeky Svratky a výstavba parku podél železniční trati 2014 2033 861 000 861 000 OI

230 Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů 861 000 861 000

231 5600 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl2900 6121 41 Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa 2013 2020 15 000 999 13 000 9 500 8 000 4 500 300 300 901 OI

232 Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 15 000 999 13 000 9 500 8 000 4 500 300 300 901

233 5600 3111 - Předškolní zařízení2769 6121 Kontejnerová školka MČ Brno - Slatina 2015 2015 8 000 8 000 MČ

234 5600 3111 - Předškolní zařízení5153 6121 EU Zateplení MŠ Měřičkova 2012 2015 7 500 2 307 4 909 20 20 OI

235 5600 3111 - Předškolní zařízení5154 6121 EU Zateplení MŠ Hněvkovského 2012 2015 7 300 2 274 4 496 30 30 30 OI

236 5600 3111 - Předškolní zařízení5155 6121 EU Zateplení MŠ Škrétova 2012 2015 7 800 1 632 4 895 30 30 OI

237 5600 3111 - Předškolní zařízení5190 6121 EU Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova 2014 2015 7 591 3 483 5 500 6 800 6 800 30 OI

238 5600 3111 - Předškolní zařízení5191 6121 EU MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken 2014 2015 7 202 2 197 5 500 6 800 6 800 OI

239 5600 3111 - Předškolní zařízení5211 6121 EU MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken 2015 2015 18 141 6 805 3 800 16 300 1 700 OI

240 5600 3111 - Předškolní zařízení5212 6121 EU MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně výměny oken 2015 2015 16 965 4 555 3 400 12 400 4 000 OI

241 5600 3111 - Předškolní zařízení5301 6121 EU MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ 2015 2016 81 042 68 425 1 500 1 000 1 000 20 000 OI

242 Celkem z 3111 - Předškolní zařízení 161 541 91 678 14 300 20 500 21 880 43 380 25 760

243 5600 3113 - Základní školy5097 6121 EU ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum 2010 2015 14 259 10 860 12 991 307 307 OI

244 5600 3113 - Základní školy5124 6121 EU IN line dráha, ZŠ Pavlovská 16 2010 2015 10 620 8 404 390 10 000 10 000 10 000 OI

245 5600 3113 - Základní školy5125 6121 EU Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2 2010 2015 17 000 9 407 8 216 6 500 6 500 6 500 OI

246 5600 3113 - Základní školy5126 6121 EU ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory 2010 2015 15 689 14 171 532 5 000 15 500 15 500 OI

247 5600 3113 - Základní školy5134 6122 EU Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa 2015 2015 2 820 2 820 OI

248 5600 3113 - Základní školy5134 6121 EU Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa 2010 2015 14 120 9 994 5 811 5 000 180 180 OI

249 5600 3113 - Základní školy5142 6121 EU Zateplení ZŠ Blažkova 2011 2015 29 500 8 806 28 093 110 110 OI

250 5600 3113 - Základní školy5146 6121 EU Zateplení ZŠ Labská 2012 2015 61 200 9 479 58 817 100 100 100 OI5



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


251 5600 3113 - Základní školy5147 6121 EU Zateplení ZŠ Úvoz 2012 2015 26 100 8 327 16 534 1 900 1 900 OI

252 5600 3113 - Základní školy5150 6121 EU Zateplení ZŠ Svážná 2012 2015 48 300 14 501 22 930 3 000 10 500 10 500 OI

253 5600 3113 - Základní školy5151 6121 EU Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí 2012 2015 11 600 4 700 7 003 15 15 OI

254 5600 3113 - Základní školy5152 6121 EU Zateplení ZŠ Vedlejší 2012 2015 16 100 3 668 8 619 400 415 415 OI

255 5600 3113 - Základní školy5177 6121 EU Revitalizace sportovních ploch při MŠ a ZŠ v MČ Brno-Židenice 2013 2016 22 124 18 167 3 000 12 000 12 000 250 OI

256 5600 3113 - Základní školy5178 6121 EU ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště 2013 2015 6 200 5 101 2 000 6 200 6 200 OI

257 5600 3113 - Základní školy5189 6121 EU Stavební úpravy ZŠ a MŠ JANA BROSKVY 388/3 a 139/1 2014 2015 18 340 9 367 1 3 000 15 200 15 200 OI

258 5600 3113 - Základní školy5195 6121 EU Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená 2014 2015 11 560 9 545 1 5 000 11 100 11 100 30 OI

259 5600 3113 - Základní školy5201 6121 EU Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 2014 2015 9 616 7 726 3 000 6 588 6 588 OI

260 6700 3113 - Základní školy30079146 6351 Transfer na investice WZŠ Plovdivská 8 1 570 1 570 WZŠ Plodiv

261 Celkem z 3113 - Základní školy 332 328 152 223 169 938 46 000 101 005 101 005 280

262 6700 3119 - Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělávání3192 6121 Rekonstrukce školských zařízení 30 747 78 600 OŠMT

263 Celkem z 3119 - Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělávání 30 747 78 600

264 5600 3311 - Divadelní činnost2694 6121 Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14 2016 2016 3 000 3 000 OI

265 5600 3311 - Divadelní činnost2706 6121 Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 2015 2017 63 200 20 20 20 000 43 180 OI

266 7300 3311 - Divadelní činnost2745 6351 Vybudování sam. vstupu do kavárny - divadlo Reduta, transfer NDB 2015 2015 280 280 OK

267 5600 3311 - Divadelní činnost2756 6121 Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla 2015 2016 55 000 30 000 30 000 25 000 OI

268 5600 3311 - Divadelní činnost2855 6351 Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů 2013 2017 44 100 34 399 4 027 3 274 3 274 3 274 2 400 MDB

269 5600 3311 - Divadelní činnost2948 6351 Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno 2011 2015 4 050 2 474 1 576 1 576 1 576 MDB

270 5600 3311 - Divadelní činnost4534 6121 Rek. a dobudování Janáčkova divadla 2002 2018 1 106 000 500 000 413 821 80 000 9 580 9 600 15 000 220 500 328 000 OI

271 7300 3311 - Divadelní činnost30069121 6351 Transfer na investice Národní divadlo Brno 2 620 17 620 17 620 30 334 OK

272 7300 3311 - Divadelní činnost30069122 6351 Transfer na investice Centrum experimentálního divadla 850 850 850 1 836 OK

273 7300 3311 - Divadelní činnost30069123 6351 Transfer na investice Městské divadlo Brno 2 660 2 660 2 660 OK

274 Celkem z 3311 - Divadelní činnost 1 275 350 534 399 420 322 90 980 65 860 65 880 97 570 263 680 328 000

275 5600 3312 - Hudební činnost4541 6121 Janáčkovo kulturní centrum 2001 2020 1 284 998 13 245 850 20 000 10 000 400 000 849 403 OI, FB

276 7300 3312 - Hudební činnost30069129 6351 Transfer na investice Filharmonie Brno 3 000 2 000 FB

277 Celkem z 3312 - Hudební činnost 1 284 998 16 245 850 22 000 10 000 400 000 849 403

278 5600 3314 - Činnosti knihovnické2715 6121 Rek. pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bvstrc-projektová příprava 2015 2016 1 200 20 20 2 000 OI

279 5600 3314 - Činnosti knihovnické5119 6121 EU Knihovna pro město 2010 2014 25 786 17 379 24 026 90 90 90 OI

280 5900 3314 - Činnosti knihovnické5208 6451 EU Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru 2015 2015 10 113 8 186 5 392 5 392 OIEF/KJM

281 5900 3314 - Činnosti knihovnické5208 6351 EU Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru 2015 2015 1 142 1 142 OIEF/KJM

282 Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické 37 099 25 565 24 026 90 6 644 6 644 2 000

283 7300 3315 - Činnosti muzeí a galerií30069128 6356 SR Transfer na investice Muzeum města Brna 100 OK

284 7300 3315 - Činnosti muzeí a galerií30069128 6351 Transfer na investice Muzeum města Brna 600 685 685 1 600 OK

285 Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií 600 785 685 1 600

286 5600 3317 - Výstavní činnosti v kultuře2697 6121 Úprava Domu pánů z Kunštátu 2016 2016 140 140 OI

287 Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 140 140

288 5600 3319 - Ostatní záležitosti kultury2757 6121 Rekonstrukce víceúčelového sálu MČ Brno-Maloměřice a Obřany 2015 2015 9 200 9 200 MČ

289 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury3132 6127 Jezdecká socha na Moravském náměstí 2008 2014 10 750 5 295 3 300 3 300 3 300 OK

290 5900 3319 - Ostatní záležitosti kultury5207 6351 EU Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka 2015 2015 1 477 1 477 OIEF/HaP

291 5900 3319 - Ostatní záležitosti kultury5207 6451 EU Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka 2015 2015 8 630 7 153 7 153 7 153 OIEF/HaP

292 5900 3319 - Ostatní záležitosti kultury5214 6122 EU Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária 2015 2015 17 654 17 254 300 15 400 OIEF

293 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury30069127 6351 Transfer na investice Hvězdárna a planetárium Brno 2 750 HaP

294 Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury 46 234 24 407 8 045 12 500 12 230 27 330

295 6600 3322 - Zachování a obnova kulturních památek2777 6121 Technické zhodnocení kulturních památek 2014 2014 200 157 OSM

296 5600 3322 - Zachování a obnova kulturních památek2825 6121 NKP Špilberk-stat.zajištění hradeb.plent a mostu 2014 2015 9 300 53 2 799 7 899 2 799 OI

297 5600 3322 - Zachování a obnova kulturních památek4530 6121 Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa 2001 2020 317 310 191 412 10 500 7 600 10 500 4 000 111 398 OI

298 5600 3322 - Zachování a obnova kulturních památek5082 6121 EU Špilberk - Jižní křídlo 2010 2013 165 000 42 131 159 867 OI

299 5600 3322 - Zachování a obnova kulturních památek5196 6121 EU NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností 2014 2018 97 031 93 489 2 239 5 000 3 000 3 000 1 000 87 000 30 000 OI

300 Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 588 841 135 620 353 728 18 299 18 499 16 299 5 000 87 000 30 000 111 3986



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


301 7300 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí 3242 6127 Sochy pro Brno 2006 2015 20 000 5 610 800 800 800 2 700 OK

302 7300 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí 300600 6127 Nestavební investice OK 485 130 130 130 OK

303 Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí 20 000 6 095 800 930 930 2 830

304 6700 3330 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností300779 6323 Investiční transfery OŠMT 5 000 5 000 OŠMT

305 Celkem z 3330 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností 5 000 5 000

306 5600 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce5041 6121 EU Sportovní areál Brno-Útěchov 2009 2015 16 500 12 584 12 390 500 2 000 2 000 OI

307 5600 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce5121 6121 EU Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany 2013 2016 50 000 40 364 258 3 000 23 000 44 742 5 000 OI

308 Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 66 500 52 948 12 648 3 500 25 000 46 742 5 000

309 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost2691 6121 Sportovní areál Antrophos - příprava 2016 2016 2 000 2 000 OŠMT

3106700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost2692 6313

Investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. - rekonstrukce bazénu v

areálu Riviéra 2016 2016 20 000 20 000 STAREZ

311 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost2741 6121 Projektová příprava - sportovní infrastruktura 2015 20 000 OI

312 5600 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost2779 6121 Zastřešení západní tribuny fot. stadionu při ulici Srbská 2014 2015 17 000 20 000 10 000 10 000 10 000 OI

313 5600 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost3433 6121 Modernizace fotbal. stadionu za Lužánkami 2003 2020 1 977 550 24 177 3 000 10 000 15 000 300 000 1 625 373 OI

314 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost300700 6121 Nestavební investice OŠMT 120 120 120 OŠMT

315 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost300700 6122 Nestavební investice OŠMT 3 886 2 700 3 800 3 800 OŠMT

316 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost300799 6901 Investiční transfery OŠMT 10 000 OŠMT

317 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost300799 6313 Investiční transfery OŠMT 2 650 2 650 OŠMT

318 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost300799 6322 Investiční transfery OŠMT 16 055 22 000 8 710 8 990 33 000 OŠMT

319 Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 2 016 550 44 118 47 820 25 280 25 560 105 000 15 000 300 000 1 625 373

320 5600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5179 6121 EU Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed 2013 2015 38 926 24 800 20 5 000 38 000 38 000 OI

321 5600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5180 6121 EU Regenerace sportovišť Vsetínská, Trýbova, Čechyňská 2013 2016 6 164 5 065 19 5 500 6 145 6 145 50 OI

3225600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5181 6121 EU

Regenerace veř. prostranství pro volnočasové aktivity

nekomerčního charakteru MČ Brno-sever 2013 2015 7 492 5 339 5 4 000 7 487 7 487 OI

323 5600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5192 6121 EU Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice 2014 2015 3 116 1 104 2 500 3 116 3 116 OI

3245600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5199 6121 EU

Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a

revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov 2014 2015 6 722 5 483 3 000 6 770 6 770 OI

325 5600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5200 6121 EU Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour2014 2015 7 785 6 336 3 000 7 200 7 200 OI

326 5600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5210 6122 EU Areál dopravní výchovy, II. Etapa 2015 2015 1 1 OIEF

327 5900 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5210 6122 EU Areál dopravní výchovy, II. Etapa 2015 2015 6 760 5 842 6 000 6 000 OIEF

328 5600 3421 - Využití volného času dětí a mládeže5213 6121 EU Zateplení SVČ Kosmonautů 2015 2015 10 623 2 437 4 900 8 700 50 OI

329 Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 87 588 56 406 44 23 000 79 619 83 419 100

330 5600 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace5144 6121 EU Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady 2012 2015 23 000 21 227 1 031 10 000 21 400 20 600 OI

331 5900 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace5144 6121 EU Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady 2012 2015 25 35 OI

332 5600 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace5182 6121 EU Sportovně-rekreační plocha Kartouzská 2013 2015 11 495 9 325 253 9 000 9 000 9 000 OI

333 Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 34 495 30 552 1 284 19 000 30 425 29 635

334 5600 3511 - Všeobecná ambulatní péče3075 6121 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova 2009 2020 360 590 5 907 19 470 1 000 1 000 23 000 100 000 110 000 116 683 OI

335 7100 3511 - Všeobecná ambulatní péče30049108 6351 Transfer na investice SZZ II 3 520 3 520 3 520 OZ

336 Celkem z 3511 - Všeobecná ambulatní péče 360 590 5 907 22 990 4 520 4 520 23 000 100 000 110 000 116 683

337 7100 3522 - Ostatní nemocnice2744 6356 SR ÚN v Brně-rek. sociálního zázemí 2015 2015 450 450 450 450 ÚNB

338 5600 3522 - Ostatní nemocnice2775 6351 ÚN v Brně-zateplení fasády,výměna oken a přístavba výtahu Koliště 41 2014 2015 17 100 14 050 3 050 3 050 3 050 ÚNB

339 5600 3522 - Ostatní nemocnice2923 6351 Rekonstrukce v objektu NMB 2012 2016 66 000 55 500 10 500 10 500 NMB

340 5900 3522 - Ostatní nemocnice5175 6356 EU Rekonstrukce v objektu NMB - humanizace lůžkové péče 2015 2015 18 985 18 985 18 985 18 985 OIEF

341 5600 3522 - Ostatní nemocnice5176 6351 EU Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby ÚN v Brně - rekonstrukce a přístavba2013 2015 76 897 52 613 61 897 15 000 15 000 15 000 ÚNB

342 5900 3522 - Ostatní nemocnice5176 6351 EU Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby ÚN v Brně - rekonstrukce a přístavba2013 2015 1 034 1 034 ÚNB

343 7100 3522 - Ostatní nemocnice30049119 6351 Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří 6 457 6 457 6 457 6 000 OZ

344 7100 3522 - Ostatní nemocnice30049147 6351 Transfer na investice ÚN v Brně 11 191 1 635 1 635 1 635 200 OZ

345 Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice 179 432 72 048 142 638 26 142 57 111 57 111 6 200

346 7100 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví3078 6121 Generel přístupnosti města (odstr.bariér) 2009 2014 2 540 1 311 689 589 OZ

347 5600 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví5198 6121 EU Zateplení logopedického stacionáře Synkova 2014 2015 7 611 2 700 3 000 6 900 6 900 OI7



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


348 7100 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví300499 6322 Investiční transfery OZ 500 OZ

349 Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 10 151 2 700 1 811 3 689 6 900 6 900 589

350 6200 3612 - Bytové hospodářství2797 6121 41 Zámečnická 2 - sdílené bydlení 2014 2016 7 000 24 4 800 300 300 6 676 BO

351 5600 3612 - Bytové hospodářství2852 6121 41 Protihluková opatření - výměna oken 2013 2016 23 279 357 20 110 6 000 6 000 14 110 OI

352 6600 3612 - Bytové hospodářství2925 6121 41 Technické zhodnocení sociálních bytů 2012 2016 15 000 1 220 3 000 650 150 2 000 OSM

353 6200 3612 - Bytové hospodářství2932 6121 41 Bytové domy Vojtova 2012 2018 320 000 1 166 98 000 8 000 8 000 80 000 170 000 60 834 BO

354 6600 3612 - Bytové hospodářství3036 6121 41 Technické zhodnocení bytových domů 2010 2016 55 190 46 555 5 300 3 435 3 435 5 200 OSM

355 6200 3612 - Bytové hospodářství3129 6121 41 Bytový dům B včetně komunikace a TI Jeneweinova 2008 2016 81 200 700 700 BO

356 6200 3612 - Bytové hospodářství3196 6121 41 Lokalita bydlení Holásky - TI 2006 2017 37 000 1 554 9 500 200 200 18 000 17 246 BO

357 6200 3612 - Bytové hospodářství5068 6121 EU Rek. bytového domu Francouzská 42 2009 2015 71 000 19 389 11 631 10 000 59 369 59 369 BO

358 6200 3612 - Bytové hospodářství5071 6121 EU Rek. bytového domu Bratislavská 39 2009 2015 52 900 12 470 23 306 10 000 16 000 16 000 BO

359 Celkem z 3612 - Bytové hospodářství 662 569 31 859 85 813 161 410 93 954 93 454 126 686 187 246 60 834

360 6200 3619 - Ost. rozvoj bydlení a byt. hospodářství3496 6413 40 Investiční zápůjčky z FRB 450 BO

361 6200 3619 - Ost. rozvoj bydlení a byt. hospodářství3496 6460 40 Investiční zápůjčky z FRB 5 395 1 750 1 500 BO

362 Celkem z 3619 - Ost. rozvoj bydlení a byt. hospodářství 5 395 2 200 1 500

363 5600 3631 - Veřejné osvětlení2768 6313 Investiční dotace TSB na osvětlení CS III. etapa 2015 2015 2 000 2 000 2 000 2 000 OI

364 Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení 2 000 2 000 2 000 2 000

365 5600 3632 - Pohřebnictví2695 6351 Technické zhodnocení opěrné zdi u sk. 27,28,61 na ÚHmB 2016 2017 8 800 4 000 4 800 SHMB

366 5600 3632 - Pohřebnictví2703 6121 Rekonstrukce ohradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole2016 2016 4 100 3 500 OI

367 5600 3632 - Pohřebnictví2739 6121 Projektová příprava - infrastruktura na ÚH 20 20 180 OI

368 5600 3632 - Pohřebnictví2767 6121 Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská 2015 2016 14 000 14 000 5 5 13 995 OI

369 5600 3632 - Pohřebnictví2805 6351 Vybudování kolumbária na ÚH-inv.transfer 2014 2015 10 400 250 10 150 10 150 10 150 SHMB

370 5600 3632 - Pohřebnictví2823 6121 Rozšíření hřbitova Slatina 2014 2016 4 020 300 5 5 OI

371 5600 3632 - Pohřebnictví4870 6121 Rozšíření hřbitova v Líšni 2001 2016 30 350 14 100 16 000 3 780 3 750 12 500 OI

372 4200 3632 - Pohřebnictví30019106 6351 Transfer na investice SHMB 7 510 930 2 330 2 330 950 SHMB

373 Celkem z 3632 - Pohřebnictví 71 670 21 860 41 380 16 290 16 260 35 125 4 800

374 5600 3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí2696 6313 Odvlhčení kolektorů, II. Etapa - investiční dotace TSB 2016 2016 20 000 20 000 OI

375 5600 3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí2765 6313 Inv. dotace TSB - I. etapa projektu odvlhčení primárního kolektoru 2015 2015 40 000 40 000 40 000 40 000 OI

376 5600 3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí2766 6121 12.stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova 2015 2018 199 100 5 000 3 000 3 000 10 000 OI

377 5600 3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí2958 6121 9. stavba sekundárního kolektoru Dvořákova -Beethovenova 2012 2016 113 521 OI

378 Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí 372 621 45 000 43 000 43 000 30 000

379 5400 3636 - Územní rozvoj2850 6121 Plán udržitelné městské mobility 2013 2014 600 581 1 403 624 624 779 OD

380 Celkem z 3636 - Územní rozvoj 600 581 1 403 624 624 779

381 5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.3130 6121 Majetkopráv.vypořádání a příprava staveb j.n. 10 548 5 000 20 355 OI

382 6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.3283 6121 Technické zhodnocení objektů města 2005 2015 36 957 32 712 3 000 3 000 3 000 9 500 OSM

383 6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.3437 6130 MO - výkupy pozemků a objektů 256 405 41 278 22 278 22 028 70 000 MO

384 4100 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.4914 6119 Projektové práce pro OÚPR 91 359 6 441 3 041 3 041 6 400 OÚPR

385 6200 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.4925 6901 41 Kapitálové výdaje z Fondu bytové výstavby 250 000 86 161 BO

386 4300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.4988 6130 Výkupy pozemků pro OVLHZ 60 1 500 1 500 OVLHZ

387 5900 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.5099 6121 EU Příprava projektů pro nové programovací období 149 150 OIEF

388 6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.5205 6121 EU Sanace skalního řícení v ulici Práčata, MČ Brno-Bosonohy 2015 2015 2 400 2 400 2 420 2 420 OSM

389 6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.5206 6121 EU Sanace skalního řícení v ulici U Smyčky, MČ Brno-Bosonohy 2015 2015 600 600 600 600 OSM

390 Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 39 957 391 084 310 219 117 500 31 089 256 905

391 5600 3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů2702 6121 SSO Sochorova - příprava 2016 2016 500 500 OI

392 5600 3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů2899 6121 Sběrné středisko odpadů Slaměníkova 2013 2015 1 500 237 1 263 43 43 1 220 OI

393 4200 3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů2901 6121 Technické zhodnocení garáží v pronájmu SAKO Brno 2012 2016 15 089 8 540 3 333 3 333 3 333 3 216 OŽP

394 4200 3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů2920 6121 Nezdrojová DPH - OŽP 1 334 667 667 667 642 OŽP

395 Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů 17 089 10 111 5 263 4 043 4 043 5 578

396 5600 3741 - Ochrana druhů a stanovišť2763 6351 Expozice lvů - investiční transfer ZOO 2016 2016 12 000 1 000 ZOO

397 5600 3741 - Ochrana druhů a stanovišť2764 6121 ZOO - šimpanzi - II. etapa 2015 2016 20 000 5 000 20 20 19 980 OI8



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


398 5600 3741 - Ochrana druhů a stanovišť3256 6351 Strategie rozvoje ZOO 2006 2016 52 000 31 859 7 500 7 500 OI

399 5600 3741 - Ochrana druhů a stanovišť5139 6121 EU ZOO Brno - Expozice klokanů 2011 2014 7 439 6 000 3 531 10 10 OI

400 5600 3741 - Ochrana druhů a stanovišť5140 6121 EU Kalahari - africká vesnice 2011 2014 25 446 20 703 407 25 25 OI

401 5600 3741 - Ochrana druhů a stanovišť5141 6121 EU Expozice orlů 2011 2014 32 900 23 027 5 499 25 25 OI

402 4200 3741 - Ochrana druhů a stanovišť300199 6321 Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace 200 OD

403 4200 3741 - Ochrana druhů a stanovišť30019102 6351 Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností 3 100 3 500 4 200 4 200 500 ZOO

404 Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 149 785 49 730 44 396 8 500 11 780 11 780 21 680

405 4300 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň2699 6111 Les Web internetové stránky 2016 2016 157 157 OVLHZ

406 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň2700 6351 Park Koliště pod Janáčkovým divadlem - dokončení 2016 2016 1 250 1 250 VZMB

407 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň2701 6121 Wilsonův les - zajištění svahu nad ulicí Zeleného - příprava 2016 2016 250 250 OI

408 4200 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň2738 6351 Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov 2015 2016 16 000 591 591 359 VZMB

409 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň2841 6121 Úprava veřejného prostoru před JD 2014 2015 61 800 55 971 400 400 OI

410 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň2945 6121 Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy 2011 2014 2 400 1 332 12 12 OI

411 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň4889 6351 NKP Špilberk - rekonstrukce parku III. etapa 2002 2013 132 950 88 000 4 968 4 968 540 OI

412 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň5098 6121 EU Park Hvězdička 2010 2015 31 240 24 064 29 159 1 000 1 000 1 000 OI

413 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň5148 6121 EU Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička 2012 2016 18 300 15 587 15 950 800 800 800 50 OI

414 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň5165 6121 EU Úprava ploch VZ v okolí bytových domů Sibiřská 2013 2015 3 209 1 091 3 591 75 75 75 OI

415 4200 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň5194 6121 EU Revitalizace městských parků, III. etapa 2014 2016 46 687 39 197 449 OŽP

416 5900 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň5194 6451 EU Revitalizace městských parků, III. etapa 2014 2016 39 197 39 197 OIEF

417 5900 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň5194 6351 EU Revitalizace městských parků, III. etapa 2014 2016 1 000 16 124 6 491 6 491 OIEF

418 5600 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň5204 6351 EU Kapucínské terasy 2015 2015 25 301 4 120 OIEF

419 4200 3745 - péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň30019105 6351 Transfer na investice VZMB 2 538 5 289 5 289 2 200 VZMB

420 Celkem z 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 339 544 79 939 197 990 22 119 58 823 58 823 4 806

421 5600 3792 - Ekologická výchova a osvěta5096 6121 EU Rekonstrukce objektu Hlídka 4 2010 2015 35 705 25 587 22 828 6 325 7 655 OI

422 4200 3792 - Ekologická výchova a osvěta300199 6329 Inv. transfery OŽP 52 1 000 1 000 OŽP

423 Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta 35 705 25 587 22 880 7 325 8 655

424 7200 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi300500 6123 Nestavební investice OSP 398 398 398 OSP

425 Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 398 398 398

426 5600 4350 - Domovy pro seniory5197 6121 EU Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova 2014 2015 35 026 9 366 5 000 23 300 23 300 OI

427 7200 4350 - Domovy pro seniory30059131 6351 Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka 660 1 535 1 535 1 350 OSP

428 7200 4350 - Domovy pro seniory30059134 6351 Transfer na investice Domov pro seniory Věstonická 1 100 3 900 3 900 800 OSP

429 7200 4350 - Domovy pro seniory30059135 6351 Transfer na investice Domov pro seniory Foltýnova 570 570 OSP

430 7200 4350 - Domovy pro seniory30059136 6351 Transfer na investice Domov pro seniory Koniklecová 450 450 OSP

431 7200 4350 - Domovy pro seniory30059137 6351 Transfer na investice Domov pro seniory Okružní 170 OSP

432 7200 4350 - Domovy pro seniory30059138 6351 Transfer na investice Domov pro seniory Podpěrova 200 200 200 OSP

433 7200 4350 - Domovy pro seniory30059139 6351 Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova 565 565 580 OSP

434 Celkem z 4350 - Domovy pro seniory 35 026 9 366 6 960 30 520 30 520 2 900

435 6200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení2912 6121 41 DPS Tuřany - Holásky 2014 2018 150 000 68 3 000 500 500 19 500 100 000 29 932 BO

436 6200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení2936 6121 41 DPS Mlýnská 2011 2017 42 000 1 664 29 900 900 900 35 000 4 436 BO

437 6200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení2937 6121 41 DPS Křídlovická 2011 2015 37 000 14 290 20 330 22 710 22 061 BO

438 Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 229 000 16 022 53 230 24 110 23 461 54 500 104 436 29 932

439 5600 4352 - Tísňová péče5086 6121 EU Zavedení služby tísňové péče pro seniory 2010 2015 18 740 11 126 169 9 000 1 1 OI

440 Celkem z 4352 - Tísňová péče 18 740 11 126 169 9 000 1 1

441 5600 4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem5122 6121 EU DS Foltýnova 21 - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity 2010 2015 51 000 39 049 1 797 20 000 45 000 45 000 OI

442 7200 4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem30059133 6351 Transfer na investice DS Nopova 901 1 150 3 590 3 590 1 530 DS Nopova

443 Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem 51 000 39 049 2 698 21 150 48 590 48 590 1 530

444 7200 4374 - Domovy pro osoby se zdr. postižením30059130 6351 Transfer na investice Centrum sociálních služeb 600 2 900 2 900 520 OSP

445 Celkem z 4374 - Domovy pro osoby se zdr. postižením 600 2 900 2 900 520

446 3600 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení301000 6122 Pořízení náhradního zdroje elektrické energie (elektrocentrála) 200 OOBR

447 Celkem z 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2009



zahájení

Rok

dokončení

Celkové

náklady

z toho

kryto

dotací

Skut.k


448 8200 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek2678 6121 MP Brno – školící objekt ŠRS Sykovec 2015 2016 4 242 2 486 MP

449 8200 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek2761 6122 Dofinancování vybavení Areálu dopravní výchovy 2015 2015 1 500 1 500 200 200 MP

450 8200 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek2924 6122 Radiový systém TETRA 2012 2015 81 964 73 435 8 516 8 516 8 516 MP

451 5600 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek3060 6121 Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ 2009 2016 37 314 18 714 10 000 500 500 18 100 OI

452 8200 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek300800 6111 Nestavební investice MP 363 363 600 MP

453 8200 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek300800 6123 Nestavební investice MP 5 000 8 698 8 698 3 500 MP

454 8200 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek300800 6122 Nestavební investice MP 43 835 780 780 780 650 MP

455 Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 125 020 135 984 25 796 19 057 19 057 25 336

456 7200 5319 - Ost. zál. bezpečnosti a veř. pořádku300599 6322 Investiční transfery OSP 212 120 120 OSP

457 8200 5319 - Ost. zál. bezpečnosti a veř. pořádku300800 6122 342 Nestavební investice MP 186 MP

458 Celkem z 5319 - Ost. zál. bezpečnosti a veř. pořádku 398 120 120

459 3200 5511 - Požární ochrana - profesionální část300199 6311 Transfer na investice OVV 7 000 7 000 OVV

460 Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část 7 000 7 000

461 5600 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část2760 6121 Hasičská zbrojnice JSDH MČ Brno-Chrlice (transfer MČ) 2015 2016 12 380 5 780 7 830 MČ

462 Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 12 380 5 780 7 830

463 6600 6171 - Činnost místní správy2709 6121 Technické zhodnocení vstupu Nové radnice 2015 2016 4 200 3 700 2 200 2 000 OSM

464 3200 6171 - Činnost místní správy2710 6127 Památník v Minsku 2015 2015 200 200 OVV

465 5300 6171 - Činnost místní správy2712 6119 Architektonický koncept ICT 2015 2018 1 854 1 854 2 500 OMI

466 5600 6171 - Činnost místní správy2759 6121 Zřízení klimatizace v objektech MMB – Koliště 19 a Kounicova 67 2015 2017 23 460 23 460 10 420 9 420 5 040 3 000 OI

467 5600 6171 - Činnost místní správy2876 6121 Rekonstrukce administrativního centra Jalta 2013 2016 249 900 OI

468 5600 6171 - Činnost místní správy2957 6121 Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice 2011 2016 17 600 510 13 000 5 5 5 165 OI

469 5600 6171 - Činnost místní správy3087 6121 Klimatizace Malinovského nám. 3 2009 2016 19 058 4 858 12 700 400 400 12 500 OI

470 6600 6171 - Činnost místní správy3087 6121 Klimatizace Malinovského nám. 3 2009 2016 1 300 1 300 OSM

471 5300 6171 - Činnost místní správy3102 6111 GIS - rozvoj systému 53 954 13 500 13 500 13 500 13 500 OMI

472 5600 6171 - Činnost místní správy3150 6121 Stavební úpravy restaurátorské obnovy síně RMB 2008 2017 27 500 8 000 5 5 6 900 OI

473 6600 6171 - Činnost místní správy3282 6121 Technické zhodnocení objektů MMB 2005 2015 24 736 22 736 2 000 2 000 2 000 2 000 OSM

474 5300 6171 - Činnost místní správy3432 6111 ISMB - agendový aplikační software 234 395 9 000 7 750 7 750 14 750 OMI

475 5300 6171 - Činnost místní správy3476 6122 OMI - informační systém 1 333 1 333 OMI

476 5300 6171 - Činnost místní správy3476 6125 OMI - informační systém 1 588 1 588 OMI

477 5300 6171 - Činnost místní správy3476 6111 OMI - informační systém 266 568 33 150 19 075 19 075 63 300 OMI

478 5300 6171 - Činnost místní správy5209 6122 EU Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města 2015 2015 5 818 5 100 5 818 5 818 OMI

479 3200 6171 - Činnost místní správy300000 6122 Nestavební investice OVV 6 471 3 556 3 556 2 644 OVV

480 Celkem z 6171 - Činnost místní správy 372 272 5 100 589 492 114 810 72 504 70 004 123 399 9 900

481 3900 6211 - Archivní činnost3074 6129 Velké dějiny města Brna 2009 2018 15 000 3 267 2 000 2 000 1 500 2 000 AMB

482 Celkem z 6211 - Archivní činnost 15 000 3 267 2 000 2 000 1 500 2 000

483 Celkový součet 33 915 389 2 516 191 7 735 483 2 394 227 1 943 841 1 885 061 2 243 188 2 686 701 3 965 022 14 876 160

Struktura financování investičních akcí v návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 (v tis. Kč)

Základní rozpočet 817 090

Základní rozpočet - nedočerpané prostředky z minulých let 397 402

Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49) 656 700

Fond kofinancování evropských projektů (ORG 5xxx) 186 310

Fond bytové výstavby (ÚZ 41) 185 686

Celkem 2 243 188

10

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016

NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

ORJ § POL. ORG Název investiční akce NR 2016

3200 6171 6122 300000 Fotoaparát a objektiv pro potřeby TIS 140

3200 6171 6122 300000 Výrobník sodové vody pro budovy NR a Husova 12 (obměna) 60

3200 6171 6123 300000 Automobil pro vedení města 1 244

3200 6171 6122 300000 Technologie pro kuchyň v objektu Malinovského nám. 3 1 200

Celkem za Odbor vnitřních věcí 2 644

3600 5273 6122 301000 Elektrocentrála 200

Celkem za Odbor obrany 200

4200 3632 6351 30019106 Správa hřbitovů města Brna, p.o. - investiční transfer 950

Velkoobjemové kontejnery na kontejnerová vozidla - 4 ks 250

Užitkové vozidlo typu např. Ford Tranzit, VW Transporter 400

Elektromobil verze sklápěč 300

4200 3741 6351 30019102 ZOO Brno a stanice zájmových činností, p.o. - investiční transfer 500

Poplachové zabezpečení a tísňový systém - PZTS - příprava 200

Elektromobily 2 ks 300

4200 3745 6351 30019105 Veřejná zeleń města Brna, p.o. - investiční transfer 2 200

Pracovní plošina 2 000

Účelový nákladní elektromobil - 2 ks 200

Celkem za Odbor životního prostředí 3 650

7100 3522 6351 30049119 Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. - investiční transfer 6 000

Videokolonoskop 1 398

Ultrazv.diagnost.přístroj střední kategorie s barevným dopplerem 1 200

Pásová myčka nádobí 2 500

Analyzátor krevních plynů 400

Sektorová sonda k Vividu S6 pro vyšetření cév v pánevní oblasti 150

Motomed 150

Telemetr pro ambulantní monitoraci pacienta 120

Fototerapeutická lampa LED 82

7100 3522 6351 30049147 Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - investiční transfer 200

4 ks lůžek nemocniční standardní 200

Celkem za Odbor zdraví 6 200

7200 4374 6351 30059130 Centrum sociálních služeb, p.o. - investiční transfer 520

Vozidlo užitkové pro přepravu osob a materiálu 300

Konvektomat - pro budovu Šelepova 220

7200 4357 6351 30059133 Domov pro seniory Nopova, p.o. - investiční transfer 1 530

Vozidlo užitkové vícemístné 900

2x pračka průmyslová 630

7200 4350 6351 30059131 Domov pro seniory Kociánka, p.o. - investiční transfer 1 350

Pračka bariérová s odstřeďováním 700

Žehlič prádla průmyslový válcový 650

7200 4350 6351 30059137 Domov pro seniory Okružní, p.o. - investiční transfer 170

Pečící trouba elektrická velkokapacitní 170

7200 4350 6351 30059134 Domov pro seniory Věstonická, p.o. - investiční transfer 800

5x myčka nádobí průmyslová 800

7200 4350 6351 30059139 Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - investiční transfer 580

Pánev multifunkční 580

Celkem za Odbor sociální péče 4 950

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016

NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

ORJ § POL. ORG Název investiční akce NR 2016

7300 3311 6351 30069121 Národní divadlo Brno 30 334

II. etapa výměny zvukových zařízení Mahenova divadla 5 000

Hudební nástroje 3 234

Obnova světelného parku scénického osvětlení 22 100

7300 3311 6351 30069122 Centrum experimentálního divadla 1 836

Sledovací reflektory pro Divadlo Husa na provázku 450

Teleskopy na scénu Divadla Husa na provázku 960

Světelný park pro HaDivadlo - obnova a doplnění 426

7300 3312 6351 30069129 Filharmonie Brno 2 000

Sada tympánů 2 000

7300 3315 6351 30069128 Muzeum města Brna 1 600

Mobilní aplikace do kasemat, I. fáze 900

Pódiové dílce pódia 700

Odbor kultury MMB 130

7300 3326 6127 300600 Realizace náhrobku - F. Emmert 130

Celkem za Odbor kultury 35 900

8200 5311 6123 300800 Dopravní prostředky 3 500

8200 5311 6122 300800 Motorgenerátory, 10 ks 550

8200 5311 6122 300800 Hever pro autodopravu 100

8200 5311 6111 300800 Programové vybavení 600

Celkem za Městskou policii Brno 4 750

CELKEM 58 294

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace

Příspěvek

na provoz

SR 2015

z toho vazba

na odvod z

inv. fondu

zřizovateli

z toho vazba

na příjmy z

pronájmu

majetku

Očištěný

příspěvek na

provoz

SR 2015

Příspěvek na

provoz

NR 2016

z toho vazba

na odvod z

inv. fondu

zřizovateli

z toho vazba

na příjmy z

pronájmu

majetku

Očištěný

příspěvek na

provoz

NR 2016

Příspěvek

na provoz

NR16/SR15

Očištěný

příspěvek na

provoz

NR16/SR15

Transfer na

investice

NR 2016

Neinvestiční

zápůjčka

NR 2016

Splátka

zápůjčky

NR 2016

Turistické informační centrum 37 608 5 046 580 31 982 46 784 3 221 580 42 983 124,4% 134,4%Správa hřbitovů města Brna 27 611 309 27 302 30 030 379 29 651 108,8% 108,6% 4 950Zoologická zahrada města Brna 50 935 50 935 53 354 53 354 104,7% 104,7% 1 500Veřejná zeleň města Brna 33 797 384 33 413 37 030 385 36 645 109,6% 109,7% 4 349 39 197SZZ II Brno - polikliniky 12 338 6 406 5 932 13 253 7 694 5 559 107,4% 93,7%SZZ II Brno - stacionáře 11 138 11 138 11 942 11 942 107,2% 107,2%SZZ II Brno - dětské skupiny 8 573 8 573 8 884 8 884 103,6% 103,6%Nemocnice Milosrdných bratří 21 512 21 512 21 139 21 139 98,3% 98,3% 6 000Úrazová nemocnice v Brně 18 500 18 500 200 20 000 20 000Chovánek - dětské centrum rodinného typu 40 597 2 457 38 140 42 004 2 473 39 531 103,5% 103,6%Centrum sociálních služeb 74 029 74 029 87 056 87 056 117,6% 117,6% 520Domov pro seniory Kociánka 28 906 28 906 32 299 32 299 111,7% 111,7% 1 350Domov pro seniory Kosmonautů 10 855 10 855 11 441 11 441 105,4% 105,4%Domov pro seniory Nopova 20 086 20 086 21 585 21 585 107,5% 107,5% 1 530Domov pro seniory Věstonická 33 543 33 543 35 858 35 858 106,9% 106,9% 800Domov pro seniory Foltýnova 19 401 19 401 28 221 28 221 145,5% 145,5%Domov pro seniory Koniklecová 8 498 8 498 8 850 8 850 104,1% 104,1%Domov pro seniory Okružní 8 624 8 624 8 955 8 955 103,8% 103,8% 170Domov pro seniory Podpěrova 8 089 8 089 8 459 8 459 104,6% 104,6%Domov pro seniory Vychodilova 22 988 22 988 21 267 21 267 92,5% 92,5% 580Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí 16 338 1 270 15 068 17 021 1 270 15 751 104,2% 104,5%Domov pro seniory Holásecká 16 525 1 450 15 075 17 207 1 450 15 757 104,1% 104,5%Národní divadlo Brno 288 203 59 962 1 154 227 087 333 955 62 332 1 550 270 073 115,9% 118,9% 30 334Centrum experimentálního divadla v Brně 33 310 994 408 31 908 36 557 606 445 35 506 109,7% 111,3% 1 836Městské divadlo Brno 166 702 8 900 1 879 155 923 170 729 9 904 1 879 158 946 102,4% 101,9% 2 400Divadlo Radost 20 581 1 824 18 757 20 957 1 799 19 158 101,8% 102,1%Filharmonie Brno 72 513 2 400 730 69 383 70 267 1 800 68 467 96,9% 98,7% 2 000Knihovna Jiřího Mahena v Brně 59 116 1 642 1 199 56 275 60 638 803 2 153 57 682 102,6% 102,5% 8 187Muzeum města Brna 56 297 6 878 710 48 709 57 828 7 477 614 49 737 102,7% 102,1% 1 600Dům umění města Brna 16 660 1 531 1 489 13 640 15 571 1 450 1 459 12 662 93,5% 92,8%Hvězdárna a planetárium Brno 11 497 1 000 10 497 12 605 1 000 11 605 109,6% 110,6% 7 153MŠ Štolcova 776 776 858 858 110,6% 110,6%MŠ Veslařská 1 034 1 034 1 048 1 048 101,4% 101,4%ZŠ Čejkovická 7 843 3 864 503 3 476 7 868 3 864 528 3 476 100,3% 100,0%Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská 4 437 936 277 3 224 4 367 936 207 3 224 98,4% 100,0%DROM, romské středisko 5 650 5 650SRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha) 1 200 1 200 1 200 1 200 100,0% 100,0%MŠ - výuka anglického jazyka 300 300 300 300 100,0% 100,0%ZŠ - výuka anglického jazyka 2 842 2 842 2 842 2 842 100,0% 100,0%ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků 1 300 1 300 4 300 4 300 330,8% 330,8%ZŠ - síť brněnských otevřených škol 1 596 1 596 1 764 1 764 110,5% 110,5%ZŠ - dofinancování výuky cizinců 600 600 600 600 100,0% 100,0%ZŠ - město zvyšuje kvalitu ve vzdělávání 9 729 9 729CELKEM 1 258 798 100 154 16 028 1 142 616 1 400 772 100 385 17 873 1 282 514 111,3% 112,2% 60 119 20 000 74 537

Návrh finančního vztahu ke společnostem, v nichž město drží majetkový podílv tis. Kč

Název společnosti NR16/SR15 (%)

SR 2015 NR 2016 SR 2015 NR 2016

Dopravní podnik města Brna, a. s. 1 807 299 1 943 100 107,5% 68 299STAREZ - SPORT, a. s. 25 000 27 400 109,6% 20 000Technické sítě Brno, a. s. 15 447 15 447 100,0% 42 000 22 000

CELKEM 1 847 746 1 985 947 107,5% 42 000 110 299

*) u DPmB a STAREZ-SPORT kompenzace za závazek veřejné služby

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města

Dotace na provoz *) Dotace na investice

v tis. Kč

Název organizace/útvar Návrh

který plní zřizovatelskou funkci rozpočtu 2016

Kancelář strategie města

Turistické informační centrum Dny Brna 500

Turistické informační centrum Opravy a údržba směrových tabulí, směrníků a panelů turistické trasy 200

Turistické informační centrum Brněnské kostely - průvodci 300

Turistické informační centrum Provoz objektu Radnická 2 509

Turistické informační centrum Provoz turistického minibusu 564

Turistické informační centrum Kreativní město UNESCO 1 950

Turistické informační centrum Marketing brněnské kulturní nabídky 2 400

Turistické informační centrum Majáles 1 000

Turistické informační centrum Čarodějáles 600

Turistické informační centrum Týden kejklířů - pouliční festival a Slavnost masek 700

Turistické informační centrum Léto na Staré radnici 1 000

Turistické informační centrum B 16 300

Turistické informační centrum Turistická karta 300

Turistické informační centrum Mendel - technologická show - pravidelná akce 1 000Turistické informační centrum Týden a Pouť smíření + propojení Babylonfest 1 000

CELKEM Kancelář strategie města 12 323

Odbor životního prostředí

Správa hřbitovů města Brna Regenerace zeleně 950

Správa hřbitovů města Brna Obnova jasanových alejí 700

Správa hřbitovů města Brna Výměna 20 boxů na odpad 250

Správa hřbitovů města Brna Částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích 300

Správa hřbitovů města Brna Pokrytí nákladů na energie, opravy vozového parku, údržba zeleně 200

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU) 5 100

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Údržba nových expozic včetně krmení (udržitelnost projektu EU) 800

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti 2 500

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Opravy starých expozic 1 000

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Navýšení nákladů na mořská akvária a terária 250

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Nákup firemního reprezentačního oblečení 300

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Gamifikace - oživování ZOO herními prvky 70

Veřejná zeleň města Brna Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU) 150

Veřejná zeleň města Brna Rozvoj květinových výsadeb, II. etapa 2 450

Veřejná zeleň města Brna Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU) 1 500

Veřejná zeleň města Brna Dětské léto v Lužánkách 2016 180

Veřejná zeleň města Brna Mimořádný bezpečnostní řez stromořadí 1 000

Veřejná zeleň města Brna Obnova informačního systému v parcích 500Veřejná zeleň města Brna Údržba zeleně a péče o vodní prvky na Zelném trhu 500

CELKEM Odbor životního prostředí 18 700

Odbor zdraví

SZZ II Brno

Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich

rodiny, Kyjevská 5 1 700

CELKEM Odbor zdraví 1 700

Odbor sociální péčeDomov pro seniory Foltýnova Provozní náklady nově vybudovaného oddělení pro klienty s demencí 8 400

CELKEM Odbor sociální péče 8 400

Odbor kultury

Národní divadlo Brno Opravy a údržba 7 500

Národní divadlo Brno Nové operní premiéry 900

Národní divadlo Brno Festival Janáček Brno 2016 17 799

Národní divadlo Brno Festival Divadelní svět Brno 7 255

Centrum experimentál. divadla Oprava nákladního výtahu 300

Městské divadlo Brno Servis, revize a opravy 3 240

Divadlo Radost Mzdové náklady včetně odvodů na 3 umělecké pracovníky 1 000

Filharmonie Brno

Mezinárodní hudební festival Brno - Velikonoční festival duchovní hudby a Expozice nové

hudby 2 440

Filharmonie Brno

Mezinárodní hudební festival Brno - Moravský podzim (mzdové náklady včetně odvodů

na 2 pracovníky) 500

Filharmonie Brno

PR manažer pro Janáčkovo kulturní centrum (0,5 úvazku) - mzdové náklady včetně

odvodů 210Filharmonie Brno Honoráře vystupujících umělců 1 800

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2016 v termínu do 15.1.2017Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Účel příspěvku na provoz

v tis. Kč




Knihovna Jiřího Mahena v Brně Nákup knihovního fondu 3 400

Knihovna Jiřího Mahena v Brně Stěhování knihovního fondu a vybavení před rekonstrukcí pobočky Vondrákova 15 200

Knihovna Jiřího Mahena v Brně Projekty - partnerství 353

Knihovna Jiřího Mahena v Brně Projekt Ruku v ruce (udržitelnost projektu EU) 288

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Projekt IPRM I. Knihovna pro město, rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti (udržitelnost

projektu EU) 463

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání

(udržitelnost projektu EU) 425

Muzeum města Brna Realizace výstavy Evropská sídliště Werkbundu 100

Muzeum města Brna Zajištění provozu expozice VULCANALIA 605

Muzeum města Brna

Systematická fotografická dokumentace probíhajících investičních akcí v městě Brně -

mzdové náklady včetně odvodů 300

Muzeum města Brna

Regenerace a rozšíření služeb NKP Špilberk - Jižní křídlo - mzdové náklady včetně odvodů

na 10 pracovníků (udržitelnost projektu EU) 1 769

Dům umění města Brna

Rezidence v DPK - zvýšené náklady po rekonstrukci (energie, údržba a opravy, mzdové

náklady včetně odvodů pro 1,5 pracovníka) 443

Dům umění města Brna Vydání publikace o tvorbě brněnské fotografické skupiny EPOS 300


Brněnské architektonické stezky - mzdové náklady včetně odvodů na 1 pracovníka



Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk

povinných propagačních materiálů a map (udržitelnost projektu EU) 80

Hvězdárna a planetárium Brno Nové pořady do digitária (udržitelnost projektu EU) 2 000

Hvězdárna a planetárium Brno

Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum - zajištění technického provozu


CELKEM Odbor kultury 54 870

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Sport. a rekr. areál Kraví hora Příspěvek na snížení ceny ledové plochy na zimním stadionu při ZŠ Úvoz 55 1 200

MŠ Vídeňská 39a Výuka anglického jazyka 38

MŠ Vinařská 4 Výuka anglického jazyka 38

MŠ Bulharská 62 Výuka anglického jazyka 38

MŠ Beruška Plovdivská 6 Výuka anglického jazyka 38

MŠ Klášterského Výuka anglického jazyka 38

MŠ Na Osadě Koperníkova 6 Výuka anglického jazyka 38

MŠ Puchýřova 13a Výuka anglického jazyka 36

MŠ Jihomoravské nám. 5 Výuka anglického jazyka 36

ZŠ Antonínská 3 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ Gajdošova 3 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ Hroznová 1 Výuka anglického jazyka 187

MZŠ a MŠ Zemědělská 29 Výuka anglického jazyka 225

ZŠ a MŠ Kotlářská 4 Výuka anglického jazyka 38

ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 Výuka anglického jazyka 225

ZŠ nám. Svornosti 7 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ Slovanské nám. 2 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ Tuháčkova 25 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ a MŠ Chalabalova 2 Výuka anglického jazyka 225

ZŠ Přemyslovo nám. 1 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ Novolíšeňská 10 Výuka anglického jazyka 187

ZŠ a MŠ Husova 17 Výuka anglického jazyka 223

ZŠ a MŠ Staňkova 14 Výuka anglického jazyka 223

ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22 Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách 1 800

ZŠ a MŠ Křenová 21 Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách 1 437

ZŠ a MŠ Merhautova Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách 776

ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách 287

ZŠ Antonínská 3 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Gajdošova 3 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Horácké nám. 13 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Horníkova 1 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Kotlářská 4 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Křenová 21 Síť brněnských otevřených škol 84


v tis. Kč




ZŠ a MŠ Merhautova 37 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Pavlovská 16 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Vedlejší 10 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Zemědelská 29 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Pastviny 70 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Jasanová 2 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Heyrovského 32 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Kuldova 38 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Bosonožská 9 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Sirotkova Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Jana Broskvy Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ Otevřená 20a Síť brněnských otevřených škol 84

Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská 8 Síť brněnských otevřených škol 84

ZŠ a MŠ Staňkova 14 Dofinancování výuky cizinců 500

ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 Dofinancování výuky cizinců 100

ZŠ Antonínská 3, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Arménská 21, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Bakalovo náb. 8, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Bednářova 28, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Blažkova , Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Bosonožská 9, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Botanická 70, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 91

ZŠ Čejkovická 10, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ El. Přemyslovny 10, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Gajdošova 3, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Hamry 12, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Herčíkova 19, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Heyrovského 32, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Holzova 1, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Horácké nám. 13, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Horní 16, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Hroznová 1, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Hudcova 35, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Husova 17, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ J. Babáka 1, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Janouškova 2, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Jasanová 2, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Kamenačky 4, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Kamínky 5, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Kneslova 28, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Košinova 22, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Krásného 24, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Křenová 21, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Křídlovická 30b. Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Kuldova 38, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Labská 27, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Laštůvkova 77, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Masarova 11, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 798

ZŠ Měšťanská 21, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Milénova 14, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Mutěnická 23, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ nám. Míru 3, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ nám. Republiky 10, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143


v tis. Kč


Název organizace/útvar Návrhkterý plní zřizovatelskou funkci rozpočtu 2016

ZŠ nám. Svornosti 7, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Novoměstská 21, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Pastviny70, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Pavlovská 16, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

WZŠ a MŠ Plovdivská 8, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Přemyslovo nám. 1, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Řehořova 3, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Sirotkova 36, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Slovanské nám. 2, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Staňkova 14, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Svážná 9, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Tuháčkova 25 Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Úvoz 55, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Vedlejší 10, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ Vejrostova 1, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Zemědělská 29, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 143

ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 65

ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 65

ZŠ Otevřená 20a, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 65

ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu 65

CELKEM Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 20 819

CELKEM 116 812


v tis. Kč




Odbor životního prostředí

Správa hřbitovů města Brna Velkoobjemové kontejnery na kontejnerová vozidla - 4 ks 250

Správa hřbitovů města Brna Užitkové vozidlo typu např. Ford Tranzit, VW Transporter 400

Správa hřbitovů města Brna Elektromobil verze sklápěč 300

Správa hřbitovů města Brna Technické zhodnocení opěrné zdi u sk. 27, 28, 61 na ÚHmB 4 000

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Poplachové zabezpečení a tísňový systém - PZTS - příprava 200

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Elektromobily 2 ks 300

ZOO Brno a stanice zájmových čínností Expozice lvů 1 000

Veřejná zeleň města Brna Pracovní plošina 2 000

Veřejná zeleň města Brna Účelový nákladní elektromobil - 2 ks 200

Veřejná zeleň města Brna NPK Špilberk - osvětlení - pokračování akce 540

Veřejná zeleň města Brna Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov 359Veřejná zeleň města Brna Park Koliště pod Janáčkovým divadlem – dokončení úprav 1 250

CELKEM Odbor životního prostředí 10 799

Odbor zdraví

Nemocnice Milosrdných bratří Videokolonoskop 1 398

Nemocnice Milosrdných bratří Ultrazvukový diagnostický přístroj střední kategorie s barevným dopplerem 1 200

Nemocnice Milosrdných bratří Pásová myčka nádobí 2 500

Nemocnice Milosrdných bratří Analyzátor krevních plynů 400

Nemocnice Milosrdných bratří Sektorová sonda k Vividu S6 pro vyšetření cév v pánevní oblasti 150

Nemocnice Milosrdných bratří Motomed 150

Nemocnice Milosrdných bratří Telemetr pro ambulantní monitoraci pacienta 120

Nemocnice Milosrdných bratří Fototerapeutická lampa LED 82

Úrazová nemocnice v Brně Nemocniční lůžko standardní, 4 ks 200

CELKEM Odbor zdraví 6 200

Odbor sociální péče

Centrum sociálních služeb Vozidlo užitkové pro přepravu osob a materiálu 300

Centrum sociálních služeb Konvektomat pro budovu Šelepova 220

Domov pro seniory Nopova Vozidlo užitkové vícemístné 900

Domov pro seniory Nopova 2x pračka průmyslová 630

Domov pro seniory Kociánka Pračka bariérová s odstřeďováním 700

Domov pro seniory Kociánka Žehlič prádla průmyslový válcový 650

Domov pro seniory Okružní Pečící trouba elektrická velkokapacitní 170

Domov pro seniory Věstonická 5x myčka nádobí průmyslová 800Domov pro seniory Vychodilova Pánev multifunkční 580

CELKEM Odbor sociální péče 4 950

Odbor kultury

Národní divadlo Brno Druhá etapa výměny zvukových zařízení Mahenova divadla 5 000

Národní divadlo Brno Hudební nástroje 3 234

Národní divadlo Brno Obnova světelného parku scénického osvětlení Janáčkova divadla 22 100

Centrum experimentálního divadla Sledovací reflektory pro Divadlo Husa na provázku 450

Centrum experimentálního divadla Teleskopy na scénu Divadla Husa na provázku 960

Centrum experimentálního divadla Světelný park pro HaDivadlo - obnova a doplnění 426

Městské divadlo Brno Přístavba dílen a skladů 2 400

Filharmonie Brno Sada tympánů 2 000

Muzeum města Brna Mobilní aplikace do kasemat I. fáze 900

Muzeum města Brna Pódiové dílce pódia 700

CELKEM Odbor kultury 38 170

CELKEM 60 119

Účel transferu na investice

č.ř. * ORJ - název § - název Položka - název Upřesnění NR_201670 3200 - Odbor vnitřních věcí 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru FKEP 1 050

118 3200 - Odbor vnitřních věcí 6171 - Činnost místní správy 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 534937 8200 - Městská policie Brno 1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 190975 8200 - Městská policie Brno 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 226 702976 8200 - Městská policie Brno 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální fond 200112 3200 - Odbor vnitřních věcí 6112 - Zastupitelstva obcí 5019 - Ostatní platy 400121 3200 - Odbor vnitřních věcí 6171 - Činnost místní správy 5019 - Ostatní platy 30

501x - Platy Celkem 635 10690 3200 - Odbor vnitřních věcí 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5021 - Ostatní osobní výdaje 25094 3200 - Odbor vnitřních věcí 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 - Ostatní osobní výdaje 2095 3200 - Odbor vnitřních věcí 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 - Ostatní osobní výdaje Sociální fond 50

100 3200 - Odbor vnitřních věcí 3612 - Bytové hospodářství 5021 - Ostatní osobní výdaje 135101 3200 - Odbor vnitřních věcí 3635 - Územní plánování 5021 - Ostatní osobní výdaje 500113 3200 - Odbor vnitřních věcí 6112 - Zastupitelstva obcí 5021 - Ostatní osobní výdaje 3 100122 3200 - Odbor vnitřních věcí 6171 - Činnost místní správy 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 953123 3200 - Odbor vnitřních věcí 6171 - Činnost místní správy 5021 - Ostatní osobní výdaje Sociální fond 60236 4100 - Odbor územního plánování a rozvoje 3635 - Územní plánování 5021 - Ostatní osobní výdaje 54938 8200 - Městská policie Brno 1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče 5021 - Ostatní osobní výdaje 20977 8200 - Městská policie Brno 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5021 - Ostatní osobní výdaje 750

1036 8200 - Městská policie Brno 5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5021 - Ostatní osobní výdaje 122114 3200 - Odbor vnitřních věcí 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 15 025124 3200 - Odbor vnitřních věcí 6171 - Činnost místní správy 5024 - Odstupné 750

502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem 22 789 Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM 657 895

BĚŽNÉ VÝDAJE MĚSTA NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (TIS. KČ)

č.ř. * ORJ § - název Položka - název Upřesnění NR_2016850 7300 3312 - Hudební činnost 5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace víceleté 320861 7300 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám Programové dotace víceleté 20460 6200 3612 - Bytové hospodářství 5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám FBV 10 000608 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Individuální dotace 800823 7200 5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace 2 500901 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám Programové dotace víceleté 160328 4300 2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků 5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům Povodí Moravy, s.p. 2 670903 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům Programové dotace 5 690301 4200 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 200564 6700 3113 - Základní školy 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Projekt "Město Brno zvyšuje…." 65565 6700 3113 - Základní školy 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Síť brněn. otevř. škol 84655 7100 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 498663 7200 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 246777 7200 4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Individuální dotace 400778 7200 4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace 1 300863 7300 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Programové dotace víceleté 70

20 1600 3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 1 750315 4200 3792 - Ekologická výchova a osvěta 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 2 695461 6200 3612 - Bytové hospodářství 5222 - Neinvestiční transfery spolkům FBV 2 000610 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 3 121611 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 175 974624 6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 9 600656 7100 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 1 880666 7200 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 4 927708 7200 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 1 200779 7200 4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 200780 7200 4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace 78 801791 7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace 90835 7300 3311 - Divadelní činnost 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 1 440853 7300 3312 - Hudební činnost 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 350875 7300 3316 - Vydavatelská činnost 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 265905 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Programové dotace víceleté 553566 6700 3113 - Základní školy 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Projekt "Město Brno zvyšuje…." 143657 7100 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Individuální dotace 2 565793 7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Individuální dotace 90854 7300 3312 - Hudební činnost 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace víceleté 20906 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Programové dotace víceleté 30462 6200 3612 - Bytové hospodářství 5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek FBV 182 000

4 1600 2143 - Cestovní ruch 5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Centrála cest. ruchu 2 00021 1600 3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Individuální dotace 31 700

169 3200 6171 - Činnost místní správy 5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 1 618

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU K DALŠÍM OSOBÁM, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘÍJEMCI DOTACÍ NEBO PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (TIS. KČ)

č.ř. * ORJ § - název Položka - název Upřesnění NR_2016

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU K DALŠÍM OSOBÁM, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘÍJEMCI DOTACÍ NEBO PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (TIS. KČ)

223 3900 6211 - Archivní činnost 5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Členské příspěvky 1378 5400 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Členské příspěvky 20658 7100 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 3 800926 7500 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Programové dotace 12 000111 3200 5511 - Požární ochrana - profesionální část 5319 - Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Individuální dotace 3 000

22 1600 3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5323 - Neinvestiční transfery krajům Individuální dotace 14 000353 5400 2143 - Cestovní ruch 5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně DSO CS Brno-Vídeň 1 510920 7300 3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně DSO České dědictví UNESCO 150

23 1600 3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám Individuální dotace 500840 7300 3311 - Divadelní činnost 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám Programové dotace víceleté 160857 7300 3312 - Hudební činnost 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám Individuální dotace 420909 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám Programové dotace víceleté 40358 5400 2212 - Silnice 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím SÚS JMK, ŘSD 4 400627 6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace 3 300668 7200 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Individuální dotace 1 882811 7200 4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Individuální dotace 995887 7300 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Programové dotace víceleté 250846 7300 3311 - Divadelní činnost 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Divadlo, performace, cirkus 1 054860 7300 3312 - Hudební činnost 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Hudba, Klubová činnost 5 632865 7300 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Audiovizuální tvorba (film) a nová média 1 274877 7300 3316 - Vydavatelská činnost 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Literatura 1 147888 7300 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Výtv.um., fotograf., design, architektura 3 176

911 7300 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Kulturně vzdělávací a zájmová čin., Podpora

umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec 3 429Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM 592 175

* - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu běžných výdajů

č.ř. ** ORJ § - název Položka - název Upřesnění NR_2016402 4200 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace 200318 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 6322 - Investiční transfery spolkům Investiční transfery OŠMT (programové) 15 000318 6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 6322 - Investiční transfery spolkům Investiční transfery OŠMT - TJ SOKOL 18 000

Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM 33 200

** - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu kapitálových výdajů - závazný plán

v tis. Kč

ORJ § Pol. Příjemce, IČ Název projektu Žádost podána dne *) NR 2016

1600 3809 5222 Brnopolis, IČ 22819509 Brno expat centre **) 1 750

1600 3809 5229 Jihomoravské in. Centrum (JIC), IČ 71180478 Inovační voucheryŽádost dosud nebyla

podána 4 000

1600 3809 5229 Jihomoravské in. Centrum (JIC), IČ 71180478 Start up voucheryŽádost dosud nebyla

podána 600

1600 3809 5229 Jihomoravské in. Centrum (JIC), IČ 71180478 Kreativní voucheryŽádost dosud nebyla

podána 4 500

1600 3809 5229 Jihomoravské in. Centrum (JIC), IČ 71180478 projekt PlatinnŽádost dosud nebyla

podána 8 000

1600 3809 5229 Jihomoravské in. Centrum (JIC), IČ 71180478 regionální brandŽádost dosud nebyla

podána 2 000

1600 3809 5229 JCMM, IČ 75064707 Projekt Ph.D. talentŽádost dosud nebyla

podána 6 600

1600 3809 5229 JCMM, IČ 75064707 Projekt Ph.D. talent InternationalŽádost dosud nebyla

podána 5 000

1600 3809 5229 Regionální hospodářská komora Centrum mezinárodního obchodu v BrněŽádost dosud nebyla

podána 1 000

1600 3809 5332 Masarykova univerzita, IČ 00216224 Meziuniverzitní soutěž MUNISSŽádost dosud nebyla

podána 500

1600 3809 5323 Jihomoravský kraj, IČ 70888337 VIDA!Science centrum***)

14 000

Kancelář strategie města celkem 47 950

3200 5511 5319 HZS JMK, IČ 70884099 Požární ochrana 28.8.2015 3 000

Odbor vnitřních věcí prostředí celkem 3 000

4200 3741 5221 Ptačí centrum o.p.s., IČ:25557513Zajištění činnosti Záchranné stanice ptačí centrum,

o.p.s.2.9.2015 200

4200 3741 6321 Ptačí centrum o.p.s., IČ:25557513

Zajištění činnosti Záchranné stanice ptačí centrum,

o.p.s. - kotce, poúrazové boxy - investice (ORG

300199)

2.9.2015 200

Odbor životního prostředí celkem 400

4300 2331 5219 Povodí Moravy, s.p. IČ 70890013Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II.

etapa 2013 - 2017****) 2 670

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem 2 670

5400 2219 6313 Dopravní podnik města Brna, a.s. IČ 25508881Rekonstrukce ulice Minská-Horova - investice

(ORG 300299)29.7.2015 68 299

Odbor dopravy celkem 68 299

5600 3319 5213 Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285Zajištění technického vybavení a osvětlení po dobu

konání Brněnských vánoc 201624.6.2015 1 500

5600 3633 5213 Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285Zajištění správy, údržby, provozu a opravy

kolektorové sítě ve městě Brně24.6.2015 13 947

5600 3631 6313 Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285Osvětlení cyklostezek, IV.etapa - investice (ORG

2768)24.6.2015 2 000

5600 3633 6313 Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285II.etapa projektu odvlhčení primární kolektorové

sítě v SMB - investice (ORG 2765)24.6.2015 20 000

Odbor investiční celkem 37 447

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2016

v tis. Kč

ORJ § Pol. Příjemce, IČ Název projektu Žádost podána dne *) NR 2016

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2016

6700 3113 5221 ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČ 25348221 Síť brněnských otevřených škol 15.7.2015 84

6700 3113 5221 ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČ 25348221

Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání -

udržitelnost projektu" 15.7.2015 65

6700 3113 5223 Cyrilometodějská církevní ZŠ, IČ 00402443

Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání -

udržitelnost projektu" 18.7.2015 143

6700 3419 5213 GALANT Brno, s.r.o., IČ 25545931

Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ

Brno-Řečkovice 2.9.2015 800

6700 3419 5222 TJ Tesla Brno, spolek, IČ:00214086

Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA

BRNO 30.10.2015 1 387

6700 3419 5222 Sportovní klub Královo Pole, spolek, IČ:00542822

Částečná úhrada provozních nákladů sport. areálu

na ul. Vodova 108 Brno 28.8.2015 1 734

6700 3419 6313 STAREZ-SPORT, a.s, IČ 26932211

Rekonstrukce bazénu v areálu Riviéra - investice

(ORG 2692) 19.8.2015 20 000

6700 3419 6322TJ SOKOL Brno I, pobočný spolek, IČ:00557650

Výstavba dětského centra SOKOL Brno I - investice

(ORG 300799) 7.10.2015 18 000

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem 42 213

7100 3599 5221 Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČ 26604582 Hospic sv. Alžběty 7.8.2015 6987100 3599 5221 Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČ 26604582 Domácí hospic Tabita 7.8.2015 400

7100 3599 5222

Vodní záchranná služba Brno-město, spolek, IČ

22826416 Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě 7.8.2015 507100 3599 5229 Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547 Dům důstojného stáří 7.8.2015 1507100 3599 5229 Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547 Villa Martha domov se zvláštním režimem 7.8.2015 807100 3599 5229 Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547 Ošetřovatelská služba v domácnostech 7.8.2015 3307100 3599 5222 SDRUŽENÍ PRÁH, spolek, IČ 70288101 Práh - psychosociální rehabilitace v Brně 6.8.2015 2507100 3599 5222 NADĚJE, spolek, IČ 00570931 Domácí ošetřovatelská péče - Home care 6.8.2015 250

7100 3599 5223

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická

osoba, IČ 44990260 Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 7.8.2015 1 480

7100 3599 5223

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická

osoba, IČ 44990260 Charitní ošetřovatelská služba 7.8.2015 450

7100 3599 5223

Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná

právnická osoba, IČ 44991584

Provoz kontaktního a poradenského střediska pro

rodiny - Family Point, Josefská 1 17.7.2015 6357100 3599 5222 Sanus, spolek, IČ 28745949 Podpora zajišťování dom.ošetř.a hosp.péče 6.8.2015 170

Odbor zdraví celkem 4 943

7200 3541 5221 A Kluby ČR, o.p.s., IČ 26221268 Krizová intervence a léčba legálních závislostí 31.7.2015 246

7200 3541 5339

Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková

organizace, IČ 65269705 Detoxifikace 30.7.2015 471

7200 3541 5339

Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková

organizace zřízená MZ ČR, IČ 00160105 Provoz detoxifikačních lůžek 29.7.2015 1 411

7200 4379 5339

Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková

organizace, IČ 65269705 Linka Naděje 30.7.2015 995

7200 4359 5222

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČ

03010376

Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno

a Jihomoravský kraj 18.9.2015 200

7200 4359 5221 Spondea, o.p.s., IČ 25346342

Zajištění Programu pro osoby nezvládající agresi ve

vztazích (především mzdové náklady)

žádost dosud

nebyla podána400

7200 4374 5222 Armáda spásy v ČR, z.s., IČ 40613411

Zajištění zimního provozu nočního krizového

centra (noclehárny) v zimním období

žádost dosud

nebyla podána 90

7200 4374 5223 Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČ 44990260

Zajištění zimního provozu nočního krizového

centra (noclehárny) v zimním období

žádost dosud

nebyla podána 90Odbor sociální péče celkem 3 903

7300 33125332

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČ

62156462 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka*****) 420

Odbor kultury celkem 420

Celkem 211 245

*) žádost dle §10a, odst. 3 zákona 250/2000 Sb.**) smlouva na období 2014-2017 schválena na Z6/035. zasedání ZMB dne 17.6.2014***) smlouva na období 2014-2020 schválena na Z7/002. zasedání ZMB dne 19.12.2014****) smlouva na období 2013-2017 schválena na Z6/022. zasedání ZMB dne 5.3.2013*****) smlouva na období 2012-2016 schválena na Z6/005. zasedání ZMB dne 5.4.2011

v tis. Kč

ORJ § Pol. Program*) NR 2016

1600 3636 5229 Veřejné a společenské akceKancelář strategie města celkem

4200 3792 5222 Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně 2 695Odbor životního prostředí celkem 2 695

6700 3419 5222 Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit 175 974

6700 3421 5222 Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 9 600

6700 3421 5339 Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 3 300

6700 3419 6322 Na projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit - investice (ORG 300799) 15 000Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem 203 874

7100 3599 5223 Činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna 5007100 3599 5223 Činnosti v oblasti podpory rodiny 1 2507100 3599 5223 Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně 2 050

Odbor zdraví celkem 3 800

7200 4359 5222 Dotace nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I 78 801

7200 4359 5221

Dotace nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují

na sociální služby nebo je doplňují – program II 1 300

7200 4342 5222 Dotace organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik 1 2007200 5319 5213 Projekty v oblasti prevence kriminality 2 5007200 3541 5222 Projekty protidrogové politiky v městě Brně 4 927

Odbor sociální péče celkem 88 728

7300 3311 5493 Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury 1 0547300 3312 5493 Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury 5 6327300 3313 5493 Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury 1 2747300 3316 5493 Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury 1 1477300 3317 5493 Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury 3 1767300 3319 5493 Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury 3 4297300 3319 5219 Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury 5 690

Odbor kultury celkem 21 402

7500 3322 5229 Zachování a obnova kulturních památek 12 000Odbor památkové péče celkem 12 000

Celkem 332 499

*) program dle §10c zákona 250/2000 Sb.

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2016(dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy)

v tis. Kč

§ Pol. Příjemce, IČ Název projektu NR 2016

3311 5222 BuranTeatr o.s., IČ 27052460 Provoz divadla BURANTEATR na léta 2014 - 2016 400

3311 5222 Divadlo Feste, IČ 22856994 Celoroční činnost Divadla Feste 400

3311 5222 Liga vozíčkářů, IČ 00499412 Provoz bezbariérového divadla BARKA, otevřeného kulturního prostoru Ligy vozíčkářů 180

3311 5222 Líšeň o.s., IČ 69649197 Celoroční činnost divadla Líšeň 300

3311 5222 Opera Diversa, o.s., IČ 27015271 Hudební divadlo Diversa 2014-2016 160

3311 5332 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČ 62156462 Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 160

3312 5212 Buchta Josef, MgA., IČ 75690098 MORAVIA MUSIC FEST 150

3312 5212 Švéda Jiří, Ing., IČ 67511201 Mezinárodní hudební festival JAZZ BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) 30

3312 5212 Švéda Jiří, Ing., IČ 67511201 Mezinárodní hudební festival ETNO BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) 30

3312 5212 Švéda Jiří, Ing., IČ 67511201 Mezinárodní hudební festival ETNO JARO 30

3312 5212 Švéda Jiří, Ing., IČ 67511201 Mezinárodní hudební festival JAZZ JARO 50

3312 5212 Švéda Jiří, Ing., IČ 67511201 Mezinárodní hudební festival ALTERNATIVA BRNO (ročníky 2014+2015+2016) 30

3313 5212 Švéda Jiří, Ing., IČ 67511201 Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky, sezóna 2014/2015 a dvě další (2015/2016 + 2016/2017) 20

3312 5222 Ars Brunensis Chorus, o.s., IČ 60554355 Celoroční činnost 50

3312 5222 JAZZ SIDE, o.s., IČ 27053172 B-SIDE Band - celoroční činnost 80

3312 5222 Opera Diversa, o.s., IČ 27015271 Koncerty Diversa 100

3312 5222 Parnas, občanské sdružení, IČ 44990367 AMADEUS 80

3312 5222 OTAART, IČ 68685751 Klenoty české současné písňové formy 40

3312 5223 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, IČ 49467964 Hudebné nešpory v Červeném kostele 20

3313 5221 Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně 70

3316 5222 Matice moravská, IČ 60553987 Vydávání Časopisu Matice moravské 35

3316 5222 Moravsko-slezská křesťanská akademie, IČ 00545767 Časopis Dialog Evropa XXI 10

3316 5222 Centrum pro kulturu a společnost o.s., IČ 22670629 RozRazil - kulturně-společenský magazín 40

3316 5222 Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČ 48514853 Literární měsíčník HOST 180

3317 5339 Moravská galerie v Brně, IČ 00094871 Mezinárodní bienále grafického designu Brno 250

3319 5213 SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., IČ 46966234 RUSKÁ KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE 160

3319 5222 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., městská organizace Brno, IČ 15545601 Kulturně-společenský večer těžce tělesně postižených 25

3319 5222 Vlastivědný klub Petra Bezruče Brno, IČ 26655411 Vlastivědné procházky a přednášky o Brně a cizích zemích 15

3319 5222 Sdružení přátel folkloru v Brně, IČ 00487856 Mezinárodní folklorní festival Brno 300

3319 5222 "ProART", IČ 26677075 ProART Company Creation 14, 15, 16 90

3319 5222 Tanec Praha o.s., IČ 44268211 TANEC PRAHA v Brně 80

3319 5222 Orel jednota Brno - Starý Lískovec, IČ 65352688 Taneční kroužek dětí a mládeže 20

3319 5222 Sdružení přátel dětského folklorního souboru Jánošíček Brno, o.s., IČ 68687176 Folklórní majáles 23

3319 5223 Biskupství brněnské, IČ 00445142 NOC KOSTELŮ - centrální propagace Brno 30

3319 5332 Masarykova univerzita, IČ 00216224 Týden výtvarné kultury 2014 - 2016 40

CELKEM 3 678

Návrh finančního vztahu k příjemcům dotací (víceleté v kultuře) v roce 2016

Pozn.: všem příjemcům bylo na Z6/033. a Z6/035. zasedání ZMB schváleno poskytnutí tříleté dotace (na roky 2014, 2015 a 2016).

v tis. Kč

Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu2015 2015 2016

ZDROJE celkem 12 995 119 522 8 400

Počáteční stav zdrojů 12 995 12 995 8 400Příjmy z FV 2014 3 202Příjmy z FV 2014 - MČ 21 175Převod z FBV do FRR v rámci FV 2014 s městskými částmi 73 833Převod z FBV do FRR v rámci FV 2014 1 611Převod z FKEP do FRR v rámci FV 2014 249Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb

FV 2014 6 457

POTŘEBY celkem 111 122 3 125

Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence 7 195 4 595 3 125Výdaje z FV 2014 1 535Výdaje z FV 2014 - MČ 98 875Převod z FRR do FBV v rámci FV 2014 s městskými částmi 2 313Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2014 3 804

Zůstatek 12 995 8 400 5 275

Zůstatek fondu ve výši 5 275 tis. Kč tvoří rezerva na zajištění služeb sociální prevence.

v tis. Kč

Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu2015 2015 2016

ZDROJE celkem 128 924 128 532 137 970

Počáteční stav zdrojů 118 924 118 532 127 970Převod z rozpočtu města dle statutu fondu 10 000 10 000 10 000

POTŘEBY celkem 562

Škodní událost - zatečení do objektu Knihovny Jiřího Mahena v

Brně, p.o., po přívalovém dešti 450Škodní událost - zatečení pod fasádou na objektu bytového domu

v MČ Brno-Slatina, Tilhonova 54b 112

Zůstatek 128 924 127 970 137 970

FOND REZERV A ROZVOJE

FOND KRYTÍ ŠKOD

Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu

2015 2015 2016

ZDROJE celkem 2 265 867 2 250 729 1 921 839

Počáteční stav zdrojů 1 666 335 1 953 691 1 661 194

Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí -73 833

Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2014 -1 611

Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV 2 313

Převod do FKEP (spolufinancování projektů v odvětví bydlení) -80 000 -80 000

Převod do FBV (vratka krátkodobé finanční výpomoci) 165 049 165 049

Prodej nemovitých věcí v průběhu roku 500 000 237 720 247 680

Pronájem pozemků 128 128 128

Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl 4 800 4 800 4 800

Splátky zápůjček 9 555 9 555 8 037

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada 1/2 daně z nabytí nemovitých věcí - směnná

smlouva Reko357

Přijaté transfery z MMR ČR - Bratislavská 36a 5 171

Přijaté transfery z MMR ČR - Bratislavská 39 8 000

Přijaté transfery z MMR ČR - Francouzská 42 19 389

POTŘEBY celkem 845 580 589 535 679 056

Kapitálové 457 640 51 546 185 686

- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV, ORG 4925 250 000

- DPS Křídlovická, ORG 2937 20 330 22 061

- DPS Mlýnská, ORG 2936 29 900 900 35 000

- bytové domy Vojtova, ORG 2932 98 000 8 000 80 000

- bytový dům B vč.komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129 700 700

- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196 9 500 200 18 000

- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797 4 800 300 6 676

- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912 3 000 500 19 500

- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600) 5 300 3 435 5 200

- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600) 3 000 650 2 000

- protihluková opatření - výměna oken, ORG 2852 (ORJ 5600) 20 110 6 000 14 110

- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600) 13 000 9 500 4 500

Běžné 387 940 537 989 493 370

- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV 250 000

- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby 9 000 9 000 6 000

- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby 15 000 15 000 10 000

- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků 300 000 300 000 182 000

- náklady na uplatnění oprav - spolky 3 000 3 000 2 000

- znalecké posudky, studie 3 650 3 370 3 230

- nákup služeb a geometrické plány 4 220 2 550 2 200

- správní poplatky, kolky 500 410 360

- daň z nabytí nemovitých věcí 30 000 22 150 25 510

- poštovné 50 50 50

- nájemné 120 120 120

- náhrady nájemného MČ - sociální byty 50 50 50

- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 550 50 550

- údržba vrty Brno-Bystrc, OSM MMB (ORJ 6600) 500 400

- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600) 18 300 17 700 8 300

- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600) 3 000 300 3 000

- transfery MČ (ORJ 1700) - I. etapa 52 238

- transfery a zápůjčky MČ (ORJ 1700) - II. etapa 111 601

Zůstatek 1 420 287 1 661 194 1 242 783

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

v tis. Kč

ZDROJE celkem 96 436 98 646 101 307

Počáteční stav zdrojů 76 296 78 706 84 971Splátky z poskytnutých zápůjček 17 978 17 978 14 760Úroky ze zápůjček 1 762 1 762 1 376Připsané úroky na účet 400 200 200

POTŘEBY celkem 96 436 13 675 72 650

Kapitálové 1 500 - investiční zápůjčky fyzickým osobám 1 500

Běžné 96 436 12 175 72 650 - neinvestiční zápůjčky městským částem 40 760 32 000 - neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám 28 250 10 975 25 000 - neinvestiční zápůjčky právnickým osobám 26 476 700 15 000 - zaplacené poplatky 950 500 600 - vratky přeplatků ze zápůjček 50

Zůstatek 84 971 28 657

FOND ROZVOJE BYDLENÍSchválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu

2015 2015 2016

v tis. Kč

FOND KOFINANCOVÁNÍ Celkové Předpoklad Schválený Upravený Očekávaná Návrh

EVROPSKÝCH PROJEKTŮ náklady dotace rozpočet 2015 rozpočet 2015 skutečnost 2015 rozpočtu 2016

ZDROJE celkem 298 199 743 606 963 502 236 310

Počáteční stav zdrojů 138 983 146 946 146 946 180 773

Převod z rozpočtu města dle statutu fondu 65 000 345 000 345 000

Příjem z finančního vypořádání roku 2013 -249 -249

Přijaté splátky půjčených prostředků z FKEP 174 265 174 265 156 505 54 537

Ostatní příjmy - smluvní pokuty 143 784

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 562 602

Ostatní nedaňové příjmy 280

Přijaté transfery od městských částí 9 714 27 480

Tvorba fondu z refundovaných prostředků 147 274 370 203

Převod z FBV (spolufinancování projektů v odvětví bydlení) 80 000 80 000 80 000

Převod z FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc)

Převod do FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc) -165 049 -165 049 -165 049

Příjmy z úroků 5 000 5 000 1 000 1 000

POTŘEBY celkem 1 925 397 1 192 322 298 199 734 434 782 729 236 310

ORG Kapitálové 1 779 518 1 080 262 255 199 654 878 717 260 186 310

5023 Zelný trh - rekonstrukce 72 500 48 017 28 500 30 000 29 700 300

5041 Sportovní areál Brno-Útěchov 16 500 12 584 500 2 000 2 000

5042 Areál dopravní výchovy 101 500 81 000

5068 Rekonstrukce bytového domu Francouzská 42 71 000 19 389 10 000 59 369 59 369

5071 Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 39 52 900 12 470 10 000 16 000 16 000

5086 Zavedení služby tísňové péče 18 940 10 300 9 000 1 1

5096 Rekonstrukce objektu Hlídka 4 35 705 25 587 6 325 7 655

5097 ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace 14 459 10 860 307 307

5098 Park Hvězdička 31 240 24 064 1 000 1 000 1 000

5119 Knihovna pro město 25 786 17 379 90 90 90

5121 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany 50 000 38 948 3 000 23 000 44 742 5 000

5122Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení

lůžkové kapacity 51 000 39 049 20 000 45 000 45 000

5124 IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice 10 620 8 185 10 000 10 000 10 000

5125 Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2.etapa 17 000 9 407 6 500 6 500 6 500

5126Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně

technického a sociálního zázemí 15 689 14 171 5 000 15 500 15 500

5134 Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa 14 120 9 994 5 000 3 000 3 000

5139 ZOO Brno - expozice klokanů 7 439 6 000 10 10

5140 Kalahari - africká vesnice 25 446 20 703 25 25

5141 Expozice orlů 32 900 23 027 25 25

5142 Zateplení ZŠ Blažkova 29 500 8 806 110 110

5144 Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady 23 000 13 270 10 000 21 425 20 635

5146 Zateplení ZŠ Labská 61 200 9 479 100 100 100

5147 Zateplení ZŠ Úvoz 26 100 8 327 1 900 1 900

5148 Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička 18 300 15 440 800 800 800 50

5150 Zateplení ZŠ Svážná 48 300 14 501 3 000 10 500 10 500

5151 Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí 11 600 4 700 15 15

5152 Zateplení ZŠ Vedlejší 16 100 3 668 400 415 415

5153 Zateplení MŠ Měřičkova 7 500 2 307 20 20

5154 Zateplení MŠ Hněvkovského 7 300 2 274 30 30 30

5155 Zateplení MŠ Škrétova 7 800 1 632 30 30

5156 Zateplení MŠ Absolonova 8 100 2 367

5157 Zateplení SVČ Stamicova 6 700 2 183

5162 CIVITAS PLUS II - 2MOVE2 36 500 21 000 6 990 6 990 6 990

5165Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62,

64, Brno-Řečkovice 3 774 498 75 75 75

5172 Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část 74 120 54 659 5 000 47 800 47 800 2 950

5173 Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část 54 829 40 786 5 000 34 200 34 200 1 300

5174 Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část 23 166 13 825 5 000 13 600 13 600 420

5175Rekonstrukce v objektu NMB - humanizace lůžkové péče pro

dlouhodobě nemocné 18 603 18 985 18 985

5176Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v

Brně - rekonstrukce a přístavba 76 897 15 000 16 034 16 034

5177 Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice 22 124 22 681 3 000 12 000 12 000 250

5178 ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště 6 200 6 507 2 000 6 200 6 200

5179 Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed 38 926 31 736 5 000 38 000 38 000

5180 Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská6 164 5 065 5 500 6 145 6 145 50

5181Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity

nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever 7 492 5 339 4 000 7 487 7 487

5182 Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno 11 495 9 325 9 000 9 000 9 000

5189Stavební úpravy ZŠ a MŠ JANA BROSKVY 388/3 a 139/1, 643 00 BRNO

- CHRLICE 18 340 9 367 3 000 15 200 15 200

5190 Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova 7 591 3 483 5 500 6 800 6 800 30

5191 MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken 7 202 2 197 5 500 6 800 6 800

5192Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno - Bohunice 3 116 744 2 500 3 116 3 116

5194 Revitalizace městských parků, III. etapa 46 687 39 197 16 124 45 688 45 688

5195 Školní účelové hřiště při ZŠ Otevřená 11 560 9 545 5 000 11 100 11 100 30

5196 NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností 97 631 106 556 5 000 3 000 3 000 1 000

5197 Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova 35 026 4 558 5 000 23 300 23 300

5198 Zateplení logopedického stacionáře Synkova 7 611 2 771 3 000 6 900 6 900

5199Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a

revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov 6 772 5 517 3 000 6 770 6 770

5200Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a

transformace sportoviště Vysoká na parkour 7 785 6 336 3 000 7 200 7 200

5201 Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 9 616 9 031 3 000 6 588 6 588

5204 Kapucínské terasy 25 301 21 182 4 120

5205 Sanace skalního řícení v ulici Práčata, MČ Brno-Bosonohy 2 400 2 036 2 400 2 420 2 420

5206 Sanace skalního řícení v ulici U Smyčky, MČ Brno-Bosonohy 600 476 600 600 600

4

v tis. Kč

FOND KOFINANCOVÁNÍ Celkové Předpoklad Schválený Upravený Očekávaná Návrh

EVROPSKÝCH PROJEKTŮ náklady dotace rozpočet 2015 rozpočet 2015 skutečnost 2015 rozpočtu 2016

5207 Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka 8 630 7 153 8 630 8 630

5208 Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru 10 113 8 186 6 534 6 534

5209 Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města 5 818 5 100 5 818 5 818

5210 Areál dopravní výchovy, II. etapa 6 760 5 842 6 001 6 001

5211 MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken 18 141 6 805 3 800 16 300 1 700

5212 MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně výměny oken 16 965 4 555 3 400 12 400 4 000

5213 Zateplení SVČ Kosmonautů 10 623 2 437 4 900 8 700 50

5214Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária - návštěvnického

centra 17 654 17 254 300 15 400

5301 MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ 81 042 68 425 20 000

5099 Příprava projektů pro nové programovací období 149 150

ORG Běžné 145 879 112 060 43 000 79 556 65 469 50 000

5001 Zpřístupnění brněnského podzemí - soubor staveb 587 587

5017 Revitalizace městských parků, I. etapa 2 577 2 577

5023 Zelný trh 200 200 200 20

5038 ZŠ Otevřená 771 771

5042 Areál dopravní výchovy 200 200 200 20

5058 Manažer IPRM Brna 8 048 7 425 1 600 1 600 1 600

5059 Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně 306 306

5077 Přírodovědné exploratorium 408 408

5078 Vila Tugendhat 383 383

5083 Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická 1 541 1 541

5094 Revitalizace městských parků, II. etapa

5095 Divadelní svět Brno 239 239

5096 Rekonstrukce objektu Hlídka 4

5098 Park Hvězdička 340

5102 Sportovní areál lokalita Hněvkovského 100 100 100

5106 Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí 13 382 4 029 180 515 515

5108 Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část

5110 Rozvojové dokumenty strategie pro Brno 9 595 8 156

5111 Optimalizace řízení informatiky 8 932 7 592

5112 Digitalizace archivu města Brna 41 447 35 229

5119 Knihovna pro město

5122Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení

lůžkové kapacity 2 000 2 000

5134 Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa 1 500 3 500 3 500

5136ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové

učebny

5142 Zateplení ZŠ Blažkova 55 55

5144 Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady 20

5146 Zateplení ZŠ Labská 55 55

5147 Zateplení ZŠ Úvoz 55 55

5148 Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička 600 1 550 1 550

5154 Zateplení MŠ Hněvkovského 1 500 1 500

5158 Zřízení parčíku v MČ Brno-Útěchov 365 365 15 15

5159 Farská zahrada v městské části Brno-Komín 1 118 500 130 200

5160 Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice 870 307 50 50 50

5161 Partnertsví subjektů meziuniverzitní studentské sítě 2 455 2 455

5162 CIVITAS PLUS II - 2MOVE2 3 350 3 350 3 430 2 460

5163 Nastavení procesního řízení do každodenní praxe MMB 3 173 2 697 562 562 562

5164 CH4LLENGE 2 450 1 750 1 195 1 215 1 215 218

5165Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62,

64, Brno-Řečkovice 75 75 75 80

5166 Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská 5 446 1 806 200 200 200 200

5167 Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší 309 222 50 50 50

5168 Lokální biokoridor Medlánky - letiště 1 507 622 70 70 70

5169Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra

Ráječek 2 528 1 193 280 280 280

5171Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability -

biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná 2 122 1 502 350 350 350

5172 Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část 250 250 250 20



5185Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability -

ÚSES v k-ú. Chrlice 1 669 1 669 200 200 200

5186Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability -

Lokální biokoridor Heršpická Leskava 2 610 2 610 780 780 780

5187Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability

Regionální biocentrum Stará řeka 5 021 1 931 230 230 230

5193 Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ 30 150 30 000 12 477 22 155 20 062

5194 Revitalizace městských parků, III. etapa

5196 NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností

5203Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně -

Novém Lískovci, 1. etapa 8 000 8 000 8 000

5208 Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru 3 579 3 579

5209 Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města 182 62 62

5210 Areál dopravní výchovy, II. etapa 2 500 2 200 2 400 20

5211 MŠ Tišnovká - zateplení budovy včetně výměny oken 17 17

5212 MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně výměny oken 17 17

5213 Zateplení SVČ Kosmonautů 17 17

5214Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária - návštěvnického

centra 200 1 000

5099 Předprojektová příprava 10 101 16 960 6 960 46 582

Zůstatek 9 172 180 773

5

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

MMB a MP

ZDROJE celkem 30 507 37 630 32 467

Počáteční stav zdrojů 3 211

Příjmy z finančního vypořádání za rok 2014 2 561

Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec) 300 300

Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec) 55 55 55

Ostatní příjmy 8 8 8

Zálohový příděl fondu:

- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých mezd) 19 388 19 388 20 450

- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých mezd) 10 756 12 407 11 654

POTŘEBY celkem 30 507 37 630 32 467

Běžné 30 507 37 630 32 467

Magistrát města Brna: 19 451 25 223 20 513Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření /

rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci 11 237 16 821 12 388

Příspěvek na stravování 2 790 3 408 3 517

Dary 390 395 395Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec) 481 390 305Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a

vzdělávací činnost 240 240 240Jazykové kurzy 800 666 666

Ošatné 3 513 3 303 3 002

Městská policie Brno: 11 056 12 407 11 954

Příspěvek na stravování 1 747 1 827 1 916

Dary 180 180 130Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec) 1 544 1 694 1 186Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a

vzdělávací činnost 300 300 300Sportovní akce Městské policie 120 223 120Právní služby 5 5 5

Příspěvek na MHD 330 409 379

Příspěvek na penzijní připojištění 6 820 6 820 7 139

Příspěvek na sport 10 10 10

Ostatní příspěvky 769

Příspěvek na vedení účtů u peněžních ústavů 939

Zůstatek

Schválený rozpočet

2015Očekávaná

skutečnost 2015

Návrh rozpočtu

2016

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu

2015 2015 2016

ZDROJE celkem 296 956 1 149

Počáteční stav zdrojů 146 406 899

Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky 150 550 250

POTŘEBY celkem 296 57 700

Běžné 296 57 700

Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů

Útulku pro opuštěná zvířata 296 57 700

Zůstatek 899 449

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie schválila

Rada města Brna na R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013, a to (na dobu neurčitou) s účinností od 26. 6.2013.

Schválený Očekávaná Návrh NR 2016 Schválený Očekávaná Návrh NR 2016rozpočet 2015 skutečnost 2015 rozpočtu 2016 SR 2015 rozpočet 2015 skutečnost 2015 rozpočtu 2016 SR 2015

3200 OVV - kopírování, prodej publikací 16 14 14 87,5 16 14 14 87,53900 AmB - prodej publikací 50 50 50 100,04200 OŽP - separace odpadu 25 920 29 920 31 752 122,5 7 809 7 809 10 104 129,44200 OŽP - kompostéry 400 400 900 225,0 230 230 450 195,74200 OŽP - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s. 5 008 5 008 5 008 100,04200 OŽP - SSO a sběrné dvory 590 590 600 101,74200 OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.) 11 11 11 100,04200 OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení 600 600 600 100,04200 OŽP - prodej hrobových zařízení (SHmB, p.o.) 300 300 300 100,04200 OŽP - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.) 300 300 300 100,04200 OŽP - zapojení do systému města v oblasti VSKO 504300 OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám 474 474 474 100,05400 OD - nájemné komunikačních staveb 3 306 3 000 3 000 90,75400 OD - odtahy vozidel 23 140 23 100 23 000 99,4 23 140 23 100 23 000 99,45400 OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD 662 550 650 98,2 662 550 650 98,25600 OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné 224 000 224 000 254 000 113,45600 OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné 356 000 356 000 402 700 113,15600 OI - zřizování věcných břemen 7 000 19 000 10 000 142,95600 OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů 3 200 3 839 3 920 122,55600 OI - nákup vodoměrů 2 000 2 000 2 000 100,05600 OI - prodej pozemků Modřice 300 3005600 OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" 290 290 400 137,95600 OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" 4 094 2 500 3 000 73,35600 OI - prodej technologií (ČOV Modřice) 19 1886300 MO - věcná břemena 500 668 500 100,06300 MO - prodej pozemků 31 5346600 OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti) 2 650 2 600 2 600 98,16600 OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15 1 600 1 700 1 600 100,07200 OSP - pronájem (nájemci k podnikatel. činnosti) 15 177300 OK - smlouvy o umístění veř.komunik.sítě na střeše (NDB,MuMB) 186 186 194 104,37300 OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM) 7 7 14 200,08200 MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4 511 5118200 MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA 36 72

- Odpisy dlouhodobého majetku 340 000 340 000 340 000 100,0

CELKEM 398 122 400 474 403 316 101,3 636 339 680 732 738 327 116,0

Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města Schválený Očekávaná Návrh NR 2016zisk a odpisy rozpočet 2015 skutečnost 2015 rozpočtu 2016 SR 2015

Saldo nákladů a výnosů účtu DPH bez odpisů dlouhodobého majetku 238 217 280 258 335 011 140,6Odpisy dlouhodobého majetku 340 000 340 000 340 000 100,0

1700 Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem 578 217 620 258 675 011 116,7

ORJ

Náklady Výnosy

Návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2016 (v tis. Kč)

ORJ Správce

Plán 2015Očekávaná

skutečnost 2015

Návrh plánu na

rok 2016

Plán 2016 /

Plán 2015 (%)

Náklady 10 190 10 203 10 760 105,6% z toho:

Spotřeba materiálu a energie 6 471 6 752 6 791 104,9%

Služby 56 56 63 112,5%

Osobní náklady 3 617 3 688 3 894 107,7%

Ostatní náklady 46 -293 12 26,1%

Výnosy 10 190 10 674 10 760 105,6% v tom:

Tržby za prodej zboží 10 190 10 674 10 760 105,6%

Hospodářský výsledek 0 471 0

Zapojení nerozděleného výsledku

hospodaření minulých let1 200

Počet dnů provozu 250 250 253 101,2%

Průměrný denní počet obědů 670 707 700 104,5%

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Jídelna MMB

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2016 vyrovnané hospodaření. Finanční plán

vychází z průměrného denního počtu 700 obědů při plánovaném počtu 13 zaměstnanců a 253 dnech provozu.

Z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let bude v roce 2016 použito 1 200 tis. Kč na nákup technologií

pro kuchyň v objektu Malinovského nám. 3.

brno navrh rozpoctu 2016

Documents