budget 2013

Budg

et 2013

p

lan

2014

, 20

15vä

xjö

sti

ft o

ch p

räst

löne

till

gång

ar i

växj

ö s

tift

2

Budget 2013 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2013 Svenska kyrkan, Växjö stift

Svenska kyrkan, Växjö stiftbox 527, 351 06 Växjötfn 0470-77 38 00fax 0470-77 38 90besöksadress: Östrabo

www.svenskakyrkan.se/växjö[email protected]

Växjö stiftorganisationsnummer 07-252010-0062 bankgiro 5469-4989 plusgiro 86 59 22-9

Prästlönetillgångar i Växjö stiftorganisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484 plusgiro 6 89 36-4

© svenska kyrkan, växjö stift 2013grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKONomslagsfoto Marie Franssonupplaga 450 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat trycke-ri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

till tro i förändringKyrkan står inför stora förändringar. Ingen nyhet. Vi har hört det förut inte bara nu utan många gånger under år som gått. Redan Esaias Tegnér, en av min företrädare som biskop i Växjö, sa att man då levde i en brytningstid. Varje tid är en brytningstid. Förändringar sker alltid. Frågan är vilka förändringarna är och vad förändringarna innebär och vilka konsekvenser de får. Många av oss som läser budgetar som denna tänker säkert på de strukturförändringar som blir följden av kyr-komötets beslut i höst. Detta kommer att påverka alla församlingar, pastorat och samfälligheter mer eller min-dre. Det kommer att påverka arbetet i stiftsorganisatio-nen genom behovet av information, utredningar, förslag och beslut om nya indelningar lokalt och dessutom ge-nom arbetet med nya församlingsinstruktioner. Andra tänker på de förändringar som en försämrad ekonomi för med sig i flera församlingar även om vi idag vet att försämringarna inte omedelbart blir så generella och märkbara som prognoserna talade om. Dock är det så att i flera av våra församlingar och pastorat finns en berättigad oro för hur man ska klara av de åtaganden och utmaningar som man ser och har. Åter andra tänker på det omfattande arbetet med nya gudstjänstordningar som just påbörjats i många försam-lingar och som syftar till en ny kyrkohandbok om några år. Men först och sist handlar det om hur vi ska kunna förmedla tro i ord och handling i den tid som är nu, då

förändringar av olika slag sker med en has-tighet som trots allt är annorlunda än på Teg-nérs tid. Vi skriver därför ännu ett år till tro överst i vår budget. De ekonomiska förut-sättningarna är inte av den art att det är en trosbudget vi lägger fram men uppdraget är ett trosföretag. Det är en glädje att det kommer nya människor som vill ställa sig i kyrkans tjänst. Jag får viga nya präster och diakoner. Jag möter nya förtroendevalda och medarbeta-re av olika slag i församlingarna. Och jag möter dem som berättar att de kommit till tro. Till det glädjande hör också att efterfrågan på inspi-ration och medel till tro är så stor att stiftet vill tillsätta ytterligare resurser för att ge mera kraft åt detta arbete. Så det är med glädje vi lägger fram denna budget med förhoppning att den ska vara främja vägen till tro.

Östrabo Tacksägelsedagen 2012

+Jan-Olof Johanssonbiskop

Foto

: Mat

s Pe

ters

son

3

Budget 2013 Svenska kyrkan, Växjö stift

InnehållsförteckningVäxjö stifts organisation ___________________________4

Växjö stifts ekonomi _________________________________5

Verksamheten i siffror _______________________________9

Budgetsammanställning/plan___________________ 14

Prästlönetillgångarna _______________________________17

Resultatbudget/plan ________________________________ 19

Ledamöter _______________________________________________ 23

FAKTAFörsamlingar och stift2011 hade Svenska kyrkan 1444 församlingar och 894 pastorat, och folkmängden var 9 482 855 varav antalet tillhöriga 6 519 889. Detta motsvarar 68,8 procent av landets befolkning.

Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 192 församlingar uppdelade i 79 pastorat och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2011 var 629 712 varav 460 895 var kyrkotillhöriga. Det är 73,1 procent av befolkningen i stiftet.

Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben.

www.svenskakyrkan.se/växjöstift

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbre-das och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetill-gångar som omfattar skog, jord och fonder. Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stifts-styrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor. Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendoms-nämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorgani-sationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.

ID-d

okum

ent

Detta betyder• I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida

kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift.

• Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdra-get, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget.

• Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag.

• Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning om-sorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser.

• Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt.

Vårt arbete ska präglas av

• Trohet mot det av Kristus givna uppdraget• Lyssnande och lärande• Kunnande och kreativitet• Trovärdighet och ansvarstagande

Stiftets grundläggande uppdrag

Svenska kyrkan

Nationell nivåKyrkomötet

Kyrkostyrelsen

Regional nivåStiftsfullmäktige

Stiftsstyrelse

Lokal nivåKyrkofullmäktige

Kyrkoråd

4


Växjö stifts organisation

StiftsfullmäktigeStiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stiftsstyrelsen, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisa-tion, verksamhetsformer och val av revisorer.

BiskopBiskopen svarar för ledning och samordning av stif-tets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Bi-skopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontrakts-prostar, som biträder biskopen med ledning och till-syn.

DomkapitelDomkapitlet, som har en självständig ställning i för-hållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församling-arna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruk-tioner, rekrytering av och tillsyn över präster och dia-koner, yttranden över sökande till präst- och diakon-tjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

StiftsstyrelseStiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för valfrågor och indelningsä-renden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfull-mäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfull-mäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; Arbetsutskott, Kyrkobyggnadsutskott och Strukturutskott.

EgendomsnämndEgendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastig-heter med jord- och skogsförvaltning samt prästlöne-fond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretio-närt.

KansliSom de olika styrelsernas verkställande organ finns stiftskansliet. Inom kansliet återfinns ett stort antal yrkeskompetenser som arbetar med att direkt eller in-direkt främja och ha tillsyn över församlingarna.

En stor grupp medarbetare arbetar med egendoms-förvaltning: Här återfinns kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi.

Stiftsstyrelse Biskop ordförande

Egendomsnämnd

Arbetsutskott

Domkapitel Biskop ordförande

Biskop

Stiftsfullmäktige

Kyrkobyggnads- utskott Strukturutskott

S t i f t s k a n s l i

5


KyrkoavgiftenEn av Växjö stifts huvudintäkter är kyrkoavgiften. Budgeten 2013 baseras på en oförändrad kyrkoavgift på 5 öre per skattekrona. Intäkten från kyrkoavgiften kommer enligt prognosen för 2013 uppgå till 40 430 tkr, det vill säga en ökning med 2 procent jämfört med 2012. Kyrkoavgiften motsvarar 55 procent av stiftets totala intäkter.

Erhållen ekonomisk utjämningDen andra huvudintäkten för Växjö stift är ekonomisk utjämning. För 2013 uppgår intäkten till 31 883 tkr, att jämföra med 45 878 tkr för 2012. Beloppsnivån för den ekonomiska utjämningen beräknas av natio-nell nivå som bestämmer ett beloppstak för varje stift. I Växjö stift finansieras dock hela den ekonomiska ut-jämningen med utdelningen från prästlönetillgångar i Växjö stift, det vill säga stiftet erhåller ej något stifts-bidrag från nationell nivå. Till och med år 2012 hade stiftet en hög utdelning under ett antal år på grund av stormfällningarna 2005 och 2007 och den ekono-miska utjämningen uppgick till 45 878 tkr för 2012.

Avkastning på investerat kapitalVäxjö stift får även in intäkter i form av räntor, utdel-ningar samt reavinster på investerat kapital. För när-varande ligger avkastningsmålet på 3,5 procent per år. För budget 2013 prognostiserar vi de finansiella intäkterna till 1,4 miljoner kronor.

Riktat församlingsbidrag (RFB)Kyrkomötet beslutade 2009 att ett riktat för-samlingsbidrag om 100 mkr skulle destineras till Svenska kyrkans församlingar. Bidraget ska an-vändas för att uppnå bestående administrativa för-ändringar och effektiviseringar och ytterst frigö-ra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter. För Växjö stift har stiftsstyrelsen beslutat om en prioriteringsordning i RFB-arbetet. Det första områ-det har handlat om den telefoniplattform som under

Växjö stifts ekonomi för 2013 och framåt

2012 har införts i knappt 50% av stiftets ekonomiska enheter. Under 2012 har vidare ett omfattande arbete med en inventering av IT-miljöer i genomförts i 48 en-heter. Detta arbete kommer gå över i införandefasen under nästkommande år.

Målkapital Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod upp-datera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrest-ningar. Den del av eget kapital som överstiger målka-pitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfullmäktige. Senast stiftsfullmäktige tog beslut om målkapital var i maj 2011. Målkapitalet för Växjö stift uppgår till 44 mnkr från och med 2011. Målkapitalet kommer även att värdesäkras knutet till konsumentprisindex (KPI), det vill säga målkapitalet räknas om vid varje bokslut för att inte urholkas över tid.

Bidrag till församlingar, samfällighe-ter samt övriga organisationerFörutom kostnaden för personal är bidrag till försam-lingar, samfälligheter samt övriga organisationer stif-tets största kostnad i budgeten för 2013. Under 2012 har en översyn av stiftsbidragen gjorts vilket har med-fört omdisponering av stiftsbidrag för vissa samfällig-heter och församlingar, det vill säga ökning alternativt reducering av bidrag. För 2013 budgeteras 5,9 mnkr för kyrkobyggnadsbidrag. 2,1 mnkr fördelas som bi-drag till församlingar och samfälligheter. 3 mnkr till-delas sjukhuskyrkan i de tre länen, Växjö, Kalmar och Jönköping. 1,2 mnkr till verksamheten vid högskola/universitet i stiftet. Till folkhögskolorna S:t Sigfrids samt Oskarshamn och till stiftsgården Tallnäs förde-las totalt 6,1 mnkr. Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över. I takt med att ökningen av kyrkoavgifts-intäkten successivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme att behålla nuvarande bidragsnivåer.

6


Framtidsprognos Växjö stift har i dagsläget en ekonomisk situation som är stabil. Ett eget kapital som uppgår till 72 mnkr varav 44 mnkr utgör målkapitalet. De skulder som stiftet har utgör framför allt avsättningar i form av beslutade kyrkobyggnadsbidrag till församlingar samt pensionsavsättningar. Omorganisationen som trädde ikraft i februari 2012 har möjliggjort en minskning av personalkostnaderna och vi ser redan effekterna av omorganisationen inför budgetår 2013. I övrigt görs en generell översyn av kostnaderna inför varje bud-getår.

Kyrkoavgiftsintäkten är mycket beroende av den eko-nomiska utvecklingen i Sverige och utomlands. Riks-banken presenterar regelbundet aktuella prognoser och de konstaterar i september 2012 att efter en ovän-tat stark utveckling under 2012 dämpas nu tillväxten i svensk ekonomi. Under sommaren har kronan stärkts snabbare än väntat och därtill har produktiviteten blivit oväntat hög. Inflationstrycket väntas därför bli lägre än tidigare bedömningar. Inflationen är för när-varande låg. Den svenska BNP-tillväxten var under första halvåret 2012 stark, särskilt med tanke på det osäkra konjunkturläget i euroområdet. Det var främst den svenska exporten som ökade oväntat mycket. Riksbanken bedömer att under resten av 2012 väntas exporttillväxten dämpas som en följd av den svaga ef-terfrågan i omvärlden.

Kompetensförsörjning – stiftskansliDet övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effektivitet och förnyelse. Kostnaden för personalen utgjorde 46 procent av den totala verksamheten år 2010. Hur vi använder och värnar denna resurs är en viktig fråga för stiftet. Personalen är vår största tillgång idag och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning. Vid beräkningen av antalet anställda har den totala lönesumman redu-cerats till 97 procent. Enligt tidigare erfarenhet före-kommer vakanser på alla typer av tjänster, vilket gör att totala lönekostnaden sjunker. För löneökning av-sätts 3 procent under 2013. Det gällande kollektivav-talet gäller till och med sista mars 2013. Det blir med andra ord en preliminär nivå vad gäller löneökningar.

Pensionering och rekryteringEnligt lagen om anställningsskydd har en arbetsgi-vare rätt att behålla sin anställning till 67 års ålder. Under 2013 kommer två tillvidareanställda att gå i ålderspension. Fram till år 2019 är motsvarande an-tal nio. Växjö stift står inför samma utmaningar som hela samhället vad gäller rekrytering. Det är viktigt att stiftet tryggar återväxten och gör det möjligt att genomföra generationsväxlingar och kompetensöver-lämningar. 400 tkr har avsatts som medel för rekry-teringsinsatser.

7


Kyrkoavgiften är den huvudsakliga intäkten för Växjö stift och stiftet är i likhet med församlingar och pasto-rat beroende av hur den utvecklas under de komman-de åren. För 2012 redovisar Växjö stift en kyrkoav-gift motsvarande 39 617 tkr, vilket ska jämföras med 40 430 tkr som är prognosen för 2013, det vill säga en ökning med 2 procent jämfört med 2012.

Diagrammet nedan åskådliggör historik och prognos för kyrkoavgiftsintäkten för perioden 2009-2019. En realistisk syn på de framtida intäkterna är av stor be-tydelse. Ökningen av kyrkoavgiftintäkten för 2013 uppgår till 2 procent, som vid samma volym inte täcker årlig kostnadsökning samt löneökning. Stiftet måste anpassa sin kostym till de ekonomiska villkor som kommer att prägla vår gemensamma framtid. De alltmer begränsade resurserna innebär en prioritering på alla områden är av största vikt. I detta arbete är det viktigt att stiftet tar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljö-ansvar och anpassar organisationen i samband med pensionsavgångar och övrig naturlig avgång.

Ett antal beslut av stiftsstyrelsen har medfört att en nödvändig anpassning till minskade resurser redan gjorts.

• två chefstjänster drogs in i samband med den nya kansliorganisation som trädde i kraft 1 februari 2012

• en stiftskonsulenttjänst drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2012

• en personlig prästtjänst dras in i samband med pensionsavgång, budget 2013

• en stiftsadjunkt på själavårdscentrum dras in i samband med pensionsavgång, budget 2013

• en stiftsantikvarie ersätts med intern rekrytering vid pensionsavgång, budget 2013

Ett ansvarsfullt ledarskap medför att varje vakans, oavsett orsak, är föremål för diskussion och övervä-gande innan beslut om eventuell nyrekrytering fattas av stiftsstyrelsens arbetsutskott (stiftets personalorgan enligt gällande delegationsordning). För de komman-de åren ser vi att det endast kan bli fråga om enstaka indragningar i samband med vakans. Vi gör bedöm-ningen att denna omställning kan ske inom befintliga budgetramar.

Förutsättningar för framtida kompetensförsörjning

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8


9

det gemensamma raster som stiftet har valt att sam-las kring, bra. Stiftsstyrelsen gör 2013-2014 en stor satsning genom en tvåårig projekttjänst inom ramen för till tro. För de församlingar som vill, ges här en resurs att fundera över vad det innebär att dela tro, att ingjuta tro, vad som skapar tilltro och tro på framti-den genom fokus på det som förenar oss som kyrka. I en tid när vi riskerar att förlora oss i våra ekono-miska villkor och praktiska förutsättningar behöver vi utmana oss att tala och dela tro med varandra. Vårda det heliga och lärjungaskap idag är två fokus-områden som kan hjälpa oss att navigera in mot cen-trum, att för en stund släppa de ekonomiska och orga-nisatoriska utmaningar vi står i. Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval. I vår budget står valarbetet för en ansenlig kostnad. Det är en utmaning att göra kyrkovalet till något mer än en tung budgetpost. Hur gör vi det till den möjlighet som det borde vara? Hur skapar vi engagemang inför det gemensamma? Detta är frågor som vi får arbeta med tillsammans, församlingsmedlemmar, frivilliga, förtro-endevalda och anställda på alla nivåer.

Katarina Toll Koril, kanslichef

Framtiden tillhör oss!

Vårda det heliga

Framtiden tillhör oss! sjöng vi på sjuttiotalet med ord av Börje Ring. Det var då det och det känns som om det var väldigt länge sedan. Så mycket har hänt sedan dess och den gamla sången är kanske inte det den en gång var. Men här sitter jag, en sen måndagskväll hemma vid mitt skrivbord och ska skriva en inledningssida till verk-samhetsredovisningen för Budget 2013. Det är då orden och tonerna kommer farande till mig. Jag loggar in på Spotify och hittar låten. Pluggar in hörlurarna i öronen och trycker på ”play”. ”Framtiden tillhör oss” ljuder i mina öron. Det var säkert 15 år sedan sist. Jag lyssnar och nynnar med. Det är ju detta det handlar om! Budget handlar om framtid. Vad vi vill, vad vi kan, vad vi har resurser till. 2013 ligger framför oss, det är vår framtid.

Budget 2011 och budget 2012 präglades båda av ett all-var. De många goda år som kulminerade i 2010, det år som sannolikt aldrig kommer överträffas vad kyrkoav-giftsintäkten beträffar, låg bakom när vi tittade framåt. Det såg inte ljust ut. Det gick nedåt år efter år, vi hade sämre intäkter att se fram emot. Inte undra på att det låg en allvarston över de två budgetomgångerna. Hur ser det ut idag? Inför Budget 2013? Jo, för stift-skansliets del ser det bättre ut än vad vi trodde då. All-varet finns kvar. Medvetenheten om att ekonomi är att hushålla med begränsade resurser lever tydligt, men en viss tillförsikt inför framtiden anas. Prognosen ser bättre ut än vad vi vågat hoppas på. Det börjar plötsligt bli mer hoppfullt att blicka framåt. Det finns möjligheter, det finns något att göra. Men bilden när det gäller villkoren för Växjö stifts olika ekonomiska enheter är inte entydig. För vissa blir 2013 ungefär som 2012, för andra blir 2013 svårare med medlemstapp och lägre kyrkoavgiftsintäkt och några kan till och med se en svag ökning på intäktssidan. Vi lever sannerligen under olika villkor.

Att fastna i prognoser, såväl positiva som negativa, kan vara förödande. Det är alltid viktigt att fundera över vad som är våra viktigaste resurser. Det är alltid människor. Medlemmar, frivilliga, förtroendevalda och personal – inte var för sig utan tillsammans. Det är vi, vi alla som ska forma framtiden. Då passar till tro,

9

Budget 2013 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Stiftsorganisation – gemensam administrationFör att kansliet ska kunna fungera behövs vissa gemensamma funktioner såsom ledning, reception/växel, vaktmästeri, ekonomi, personal- och lönead-ministration.

Förvaltning – prästlönetillgångarnaStiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångar-na. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning, Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.

Verksamheten i siffrorUppställda per verksamhetsområde

BiskopenBiskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utom stiftets gränser. Under ett verksam-hetsår innebär det bland annat präst- och diakonvig-ningsmiddagar, samling av stiftets kyrkomötesleda-möter, höst- och vårmiddagar, ekumeniska kontakter samt lunch för personal och styrelser i samband med sommarens prästvigning.

Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en kort övergripande verksamhetsidé.

Förtroendevald organisationDe olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisatio-nen – stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, utskott, egen-domsnämnd och domkapitel – kräver såväl ekono-miska som personella resurser för att fungera. Under 2013 äger Kyrkoval rum och detta medför en omfat-tande arbets- och informationsinsats med tillhörande ökade kostnader.

Budget 2012 Prognos 2012 Budget Belopp i tkr 2013 Intäkter Kostnader

-2 253 -4 252 -2 653 54 -2 707

Att leda stiftet och främja församlingsutveckling genom det långsiktiga arbetet med till tro.


-3 539 -2 896 -4 714 297 -5 011

Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.


-14 513 -13 263 -13 377 483 -13 860

Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.


-110 -91 -110 17 203 -17 313

Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

10


11

KontraktsprostarBiskopen utnämner kontraktsprostar som bistår bi-skopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här.

Främjande vistelseansvaretEnligt Kyrkoordningen har församlingen det fulla pastorala ansvaret för dem som bor och vistas i för-samlingen. För en del av stiftets församlingar innebär detta ett ansvar som är svårt att möta resursmässigt. Stiftet stödjer genom bidrag lokal pastoral verksamhet så som Sjukhuskyrkan och kyrkan i högskolan. Stif-tet utför också visst pastoralt arbete genom att ta ett huvudansvar för den teckenspråkiga verksamheten, den sverige-finska verksamheten samt kriminalsjäla-vården. I samband med pensionsavgång kommer kri-minalsjälavården från och med hösten 2013 att istället stödjas av ett stiftsbidrag till berörda församlingar.

Ekumeniska och internationella kontakterDen kristna gemenskapen gestaltas främst lokalt men har också en global dimension. Att vara kristen är att leva i ett världsvitt sammanhang. Detta gestaltas på stiftsnivå genom att stiftet avsätter medel till den verksamhet som bedrivs av Rådet för internationellt arbete i Växjö stift. Rådets verksamhet styrs av rikt-

linjer fastställda av stiftsstyrelsen och syftar primärt till att stödja ett församlingsbaserat internationellt engagemang. Stiftet ansvarar också för att genom re-gelbunden kontakt fördjupa relationen med vänstift i Tyskland, England och Costa Rica.

FörsamlingsstödBeredskaps- och krishanterinsstöd, stöd i kyrkobok-föring och arkivvård – alla är de områden som ryms inom församlingsstöd. Under 2013 kommer det er-bjudas information och utbildning med anledning av vad kyrkomötets beslut i förhållande till utredningen ”Närhet och samverkan” medför för den kyrkliga or-ganisationen.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)Kyrkobyggnaderna är en kulturskatt som Svenska kyrkan förvaltar. Som en del i överenskommelsen med staten utgår varje år en ersättning till Svenska kyrkan för bevarandet av de kyrkliga kulturminnena. Inom verksamhetsområdet tas primärt upp de kostnader stiftet bär för att initiera, administrera och stödja lo-kala projekt vilka beviljats KAE.


-1 810 -1 731 -2 099 0 -2 099

Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.


-6 724 -3 239 -2 575 51 -2 626

Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag


-1 586 -1 877 -1 687 2 933 -4 620

Att utifrån gällande regelverk fördela rättvist utefter behov, där det ger störst mervärde.


-823 -1 029 -996 129 -1 125

Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.


-4 951 -4 670 -4 530 245 -4 775

Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.

10 11


Utbildning och utveckling i församlingUnder kostnadsstället ryms ett flertal olika objekt vilka uttrycker stiftets främjandeuppdrag. Syftet är primärt att rusta dem som på olika sätt utövar ledarskap i för-samlingen. I Budget 2013 ryms exempelvis satsningar som är förbundna med den försöksverksamhet som är knuten till förslaget om ny kyrkohandbok men också ett flertal långsiktiga utbildningssatsningar.

Rekrytering till kyrklig tjänstEnligt Kyrkoordningen är ansvaret för rekrytering av blivande kyrkoarbetare ett viktigt uppdrag för stif-ten. Detta utgår dels från biskopens och domkapitlets uppdrag att kalla till vigningstjänsten, men också från nationella överenskommelser vad gäller kyrkomusiker- och församlingspedagogutbildningen. De flesta av de kostnader som tas upp under kostnadsstället baseras i beslut på nationell nivå och är relativt konstanta över tid. Under 2013 märks dock ökade kostnader för an-ställning av nyvigda präster (pastorsadjunkter) samt en satsning på att stödja församlingspedagoger under utbildning.

SjälavårdscentrumSjälavårdscentrum är primärt en resurs för kyrkligt anställda och förtroendevalda. I Själavårdscentrums uppdrag ingår också att i någon mån erbjuda fördjup-ning inom själavårdens område. Förutom rena perso-nal- och lokalkostnader tas inom verksamhetsområ-det upp kostnader förbundna med arbetshandledning samt stiftets del i den nationella telefonsjälavården.

MiljöStiftskansliet ska inspirera och stödja stiftets försam-lingar att i handling visa hur skapelsen är ett gemen-samt ansvar. Livet är heligt och vi gör skillnad i värl-den genom att vårda det.

I enlighet med stiftets grundläggande uppdrag ska stiftet stödja församlingarna bland annat genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget. Vad gäller miljö och arbete för hållbar utveckling ska stiftet genom utbildning, fortbildning och handled-ning medverka till att göra medarbetarna skickade för sitt uppdrag.

I uppgiften ingår även att delta i vissa miljömöten på nationell nivå, att initiera och utgöra stöd i arbetet med Ljussteg och Miljödiplomering, samt att bidra med fördjupande reflektion vid arrangemang kring hållbarhetsfrågor och liknande.

På stiftskansliet är en tiondels tjänst avsatt för kansli-ets eget miljöarbete. Detta arbete bedrivs inom ramen för kyrkans miljödiplomering och med stöd av stifts-kansliets miljögrupp.


-3 061 -2 754 -3 747 756 -4 503

Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som fungerar som utövande ledarskap i församlingen


-6 417 -6 281 -7 594 7 -7 601

Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.


-2 649 -3 050 -2 146 120 -2 266

Att genom samtal, handledning och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.

12


13

Inom kostnadsstället miljö redovisas kostnader för miljöarbete och teologisk reflektion, främst genom lokalt arbete med Ljussteget och Svenska kyrkans mil-jödiplomering.

Kommunikation och media Under 2013 kommer arbetet med att utveckla kom-munikationsarbetet baserat på den utvärdering som gjordes under våren 2012 att fortgå. En omfördelning av stiftskansliets kommunikationsresurser kommer att göras, så att en större tyngd läggs vid främjande-arbete i relation till stiftets församlingar. Sedvanliga nätverksträffar och utbildningar kommer att kom-pletteras med ytterligare möjligheter till kompetens-utveckling för församlingarnas kommunikationsan-svariga.

Stiftets fastigheter på ÖstraboI stiftets vård- och underhållsplan tar man ett långsik-tigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Kost-nader som budgeteras för fastigheterna är driftskost-nader, 1 090 tkr, reparation och underhåll, 450 tkr reparationsfond, 200 tkr samt avskrivningar 819 tkr. Fastighetsbudgeten 2013 omfattar även investeringar i byggnader som redovisas under rubriken Investerings-budget.

Samarbetspartners och bidragFördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2013 re-dovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfäl-ligheter specificeras dock ej. I linje med stiftets upp-drag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2013 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsva-rar 660 tkr för 2013.

Med stiftets folkhögskolor Oskarshamn och S:t Sig-frid förs en dialog rörande samarbete med Växjö stift. För Oskarshamns folkhögskola gäller främst att kyr-komusikerutbildningen sker i nära samarbete med stiftet. Vad gäller S:t Sigfrids folkhögskola har sko-lans resurs som en medspelare i stiftets utvecklingsar-bete lyfts under 2011 med församlingsutvecklingspro-grammet till tro.


-657 -431 -589 0 -589

Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning, i ord och handling. Antalet församlingar som genomgått arbetet med Ljussteget och som kommit igång med ett arbete i Svenska kyrkans miljödiplomering ska på en tvåårsperiod fördubblas.


-2 700 -2 523 -2 626 92 -2 718

Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information.


-2 840 -2 561 -2 998 160 -3 158

Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.

12 13



66 609 66 321 67 753 73 713 -5 960

Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stift att finansiera främjandet av församlingarnas grundläggande uppgift.

Båda folkhögskolorna erbjuder Svenska kyrkans grundkurs i sina program. Denna är en viktig grund för stiftets framtida rekrytering till de kyrkliga pro-filyrkena diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst.

Tallnäs ekonomiska förening erbjuder församlingar en mötesplats och är framför allt Svenska kyrkas ungas lägergård. Gårdens diakonala profil är värd att ytter-ligare kommentera.

FinansieringInom finansiering finns intäkter som kyrkoavgiften, ekonomisk utjämning samt finansiella intäkter avse-ende avkastning på investerat kapital samt räntein-täkter på kyrkkontot. För närvarande ser vi över reg-lementet för kapitalplaceringar gällande Växjö stift. Översynen är en följd av tidigare antagen policy för etisk kapitalplacering, sf 2011-11-29. För närvarande har Växjö stift 25 mnkr i långsiktiga värdepappers-innehav. Utöver långsiktiga värdepappersinnehav har stiftet 30 mnkr i fasträntekonton, tre månaders pe-rioder. Intäkter finns även redovisade under andra verksamhetsområden i budgeten och avser främst fakturerade ersättningar, det vill säga ersättningar för tjänster som stiftet fakturerar.


-11 590 -15 111 -15 312 650 -15 962

Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.

14


15

Sammanställning över budget 2013 samt plan 2014–2015 (belopp i tkr)

Redovisning per kostnadsställe Prognos 2012

Budget

2013

Intäkter

Kostnader

Plan

2014

Plan

2015

Kostnader/intäkter Kostnader/intäkter Kostnader/intäkter Kostnader/intäkter

Biskopen -4 252 -2 653 54 -2 707 -2 678 -2 731

Förtroendevald organisation -2 896 -4 714 297 -5 011 -5 608 -4 808

Stiftsorganisation -13 263 -13 377 483 -13 860 -13 498 -13 563

Förvaltning–prästlönetillgångarna -91 -110 17 203 -17 313 -112 -114

Kontraktsprostar -1 731 -2 099 0 -2 099 -2 141 -2 184

Främjande vistelseansvaret -3 239 -2 575 51 -2 626 -2 700 -2 900

Ekumeniska och internationella kontakter -1 029 -996 129 -1 125 -716 -713

Församlingsstöd -4 670 -4 530 245 -4 775 -4 624 -4 716

Kyrkoantikvarisk ersättning -1 877 -1 687 2 933 -4 620 -1 721 -1 755

Utbildning och utveckling i församling -2 754 -3 747 756 -4 503 -3 734 -3 809

Rekrytering till kyrklig tjänst -6 281 -7 594 7 -7 601 -7 446 -7 595

Själavårdscentrum -3 050 -2 146 120 -2266 -2 189 -2 233

Miljö -431 -589 0 -589 -566 -577

Kommunikation och media -2 523 -2 626 92 -2 718 -2 026 -1 226

Stiftets fastigheter på Östrabo -2 561 -2 998 160 -3 158 -3 058 -3 119

Samarbetspartners och bidrag -15 111 -15 312 650 -15 962 -15 236 -15 237

Finansiering 66 321 67 753 73 713 -5 960 68 053 67 280

Resultat 562 0 96 893 -96 893 0 0

Läs mer på sidan

9

Läs mer på sidan

9

Läs mer på sidan

9

Läs mer på sidan

9

Läs mer på sidan

10

Läs mer på sidan

10

Läs mer på sidan

10

Läs mer på sidan

10

Läs mer på sidan

10

Läs mer på sidan

11

Läs mer på sidan

11

Läs mer på sidan

11

Läs mer på sidan

11

Läs mer på sidan

12

Läs mer på sidan

12

Läs mer på sidan

12

Läs mer på sidan

13

14 15


Bidrag och internationell diakoni och mission(belopp i tkr)

Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013

Bidrag till andra organisationer

Tallnäs ekonomiska förening 2 675 2 675 2 675

S:t Sigfrids folkhögskola* 1 950 1 950 1 950

Oskarshamns folkhögskola 1 100 1 100 1 100

Svenska kyrkans Unga** 400 400 400

Johannelunds teologiska högskola 25 25 0

Hela människan i Jönköping, Kalmar och Växjö

180 180 180

SKUT-rådet i Växjö stift 30 30 30

Bidrag till Wallquistpriset 25 25 25

Att fördela löpande under året: 165 70 95

6 550 6 455 6 455

* Utöver stiftsbidrag på 1 950 tkr beviljas 2 mnkr i bidrag för ombyggnation att tas av eget kapital som överstiger målkapitalet.

** 250 000 kronor avser stiftsbidrag för verksamhetsår 2012, resterande 150 000 kronor ska reserveras om behov uppkommer under året.

Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.

Internationell diakoni och mission

Svenska kyrkans internationella arbete 680 650 660

680 650 660

Investeringsbudget 2013 samt plan 2014–2015(belopp i tkr)

Investeringar Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015

Byggnad och markanläggning 700 700 500 500

Datainvesteringar och elektronisk utrustning* 245 1 050 300 300

Övriga inventarier ** 1 000 1 000 500 500

1 945 2 750 1300 1300

* Avser renovering och ombyggnad av lokaler samt inventarieinköp. ** Högre datainvesteringar för 2013 jämfört med 2012 beror på anslutning till GIP, d.v.s. Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform.

16


17

Utfall

2011

Budget

2012

Prognos

2012

Budget

2013

Plan

2014

Plan

2015

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 41 103 39 605 39 616 40 430 42 077 42 881

Erhållen ekonomisk utjämning* 45 879 45 878 45 878 31 883 32 025 32 267

Nettoomsättning 17 685 16 671 17 235 17 203 17 720 17 985

Erhållna gåvor och bidrag 2 530 se nedan 916 2 933 433 424

Övriga verksamhetsintäkter** 1 437 2 286 650 3 043 1 541 1 512

Summa verksamhetens intäkter 108 634 104 440 104 295 95 493 93 796 95 069

Verksamhetens kostnader

Lämnad ekonomisk utjämning -35 718 -19 945 -21 696 -20 596 -21 911 -21 811

Övriga externa kostnader -23 292 -25 025 -20 807 -30 127 -25 107 -25 339

Personalkostnader*** -33 944 -29 245 -29 522 -28 224 -29 559 -30 446

Kostnader personal prästlönetillgångarna**** -16 475 -15 970 -16 969 -16 446 -16 919 -17 173

Avskrivning av anläggningstillgångar -1 484 -1 320 -1 525 -1 500 -1 500 -1 500

Summa verksamhetens kostnader -110 913 -91 505 -90 519 -96 893 -94 996 -96 269

Verksamhetsresultat

Ränteintäkter 1 454 1 200 900 1 400 1 200 1 200

Justering pga ökad utd. från PLT -14 206 -14 135 -14 114 0 0 0

Resultat -825 0 562 0 0 0

Resultatbudget 2013 samt plan 2014–2015(belopp i tkr)

* Erhållen ekonomisk utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna. ** I övriga verksamhetsintäkter ingår intäkter avseende kyrkoantikvarisk ersättning för stiftets egna projekt. *** I posten personalkostnader ingår inte kostnader för pastorsadjunkter, utan dessa ingår under rubriken Övriga externa kostnader. **** Kostnader för personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna.

Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2013 Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 44 000 tkr from år 2012 (44 000 tkr). Det egna kapitalet utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2012-01-01 hade Växjö stift ett redovisat eget kapital på 71 920 tkr.

16

Budget 2013 prästlönetillgångar i växjö stift

17

SkogenSkogsindustrin, som är extremt exportberoende, käm-par för närvarande med effekterna av den svenska kro-nans höga värde jämfört med dollar och euro. Detta i kombination med en lågkonjunktur på byggmarkna-den har försvårat exporten och tvingat fram kraftiga prissänkningar av främst sågverkens produkter. Pri-serna på skogsråvaran har därför sjunkit kraftigt och är fortfarande på väg ner. Detta får en direkt påverkan på skogsförvaltningens resultat. Vi ser ännu inte några säkra tecken på en ljusning varför budgeten måste an-passas efter dessa omständigheter. Budgeten följer vår långsiktiga avverkningsplan som fastställts för skogs-förvaltningen men blir virkespriserna riktigt låga kan det bli aktuellt att minska försäljningen av rotposter och värdefulla timmersortiment.

På skogsvårdssidan fortsätter vi att använda Conni-flex, som är ett mekaniskt plantskydd, i stor skala. Er-farenheterna är överlag goda och kemisk behandling är snart helt utfasad. Vi prövar även ett annat plantskydd framtaget av Södra som även fungerar på större plan-tor, men har inte utvärderat resultatet ännu.

Behovet av lövröjningar ökar fortfarande och vi pla-nerar att röja 1 750 ha 2013. Utöver egen arbetskraft, använder vi oss av externa resurser i form av röjnings-entreprenörer i stor utsträckning för att ha en möjlighet att klara av behoven.

För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2013 budgeteras ett resultat före skatt på 57,2 mnkr och ett utdelningsbart resultat på 52,2 mnkr.

Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2013


18 19

Jordbruket För jordbrukets del så har även våra mjölkproducenter fått märka att vi lever och verkar i en global ekonomi där priser på mjölkpulver inom hela världen påverkar priset. Detta har gjort att avräkningspriset på svensk mjölk hittills sjunkit med cirka 20-25 procent under 2012. Mjölkgårdarna lever därför under stor press. Bland de jordbruksgrenar som varit lite mer positiva sista året kan nämnas kött- och grisproduktion samt växtodling och då främst inom raps och spannmål.

Att förutspå 2013 är svårt men det troliga är att av-räkningspriset på mjölk vänder upp igen. Detta borde innebära att arrendatorernas investeringsvilja på går-darna återigen ökar. Budgeterat resultat för jordbru-ket med tillhörande upplåtelser för 2013 beräknas bli cirka 4 mnkr.

PrästlönefondenPå finansmarknaderna har oron över vad som ska hän-da i euroområdet och särskilt då i Sydeuropa satt sin prägel på utvecklingen. Till det negativa hör lågkon-junkturen i området och den kraftiga kronförstärk-ningen, vilken har minskat lönsamheten för export-företagen och till det positiva hör räntesänkningarna. Utvecklingen framöver beror på många olika faktorer exempelvis återhämtningstakten i USA, finanskriser-na i Sydeuropa, tillväxtländernas utveckling och kro-nans värdering.

Tidigt under året steg börsvärdena markant men föll sedan tillbaka för att åter stiga en del. Det är för närvarande mycket svårt att göra någon prognos för utvecklingen 2013 och vi har budgeterat en försiktig ”normalutveckling” för kapitalet.

Stiftsfullmäktige har tagit beslut om ny etisk policy och därmed har nu samtliga stift och nationell nivå samma policy. Skillnaden mot tidigare är att tyngd-punkten i policyn förskjuts från det som är förbjudna investeringar till de som är etiskt önskvärda. En ge-mensam policy kommer att förenkla vårt arbete och bädda för gemensamma upphandlingar av kapitalför-valtningstjänster.

Miljöfrågor Stiften bedriver tillsammans ett intensivt utveck-lingsarbete för att anpassa skogsbruket till de senaste versionerna av skogscertifieringarna enligt FSC och PEFC. Dessa system är helt dominerande vad gäller skogscertifiering både i Sverige och internationellt. Utvecklingsarbetet beräknas bli klart under 2012 och innebär betydligt högre miljöambitioner än tidigare. Växjö stift har anslutit sig till båda och är dubbelcer-tifierat.

Som en följd av detta pågår nu ett arbete med att slå ihop Svenska kyrkans PEFC förening och Svenska kyrkans FSC förening. Detta kommer att leda till be-tydligt bättre effektivitet i certifieringsarbetet. Målet är att detta ska vara klart i början av 2013.

18


19

Resultatbudget per rörelsegren(belopp i tkr)

Utfall 2011

Budget

2012

Prognos

2012

Budget

2013

Plan 2014

Plan

2015

Skogsbruk Intäkter 101 385 109 560 102 332 101 565 103 165 104 830

Kostnader -54 878 -53 350 -51 634 -53 793 -53 930 -54 016

Resultat 46 507 56 210 50 698 47 772 49 235 50 814

Jordbruk Intäkter 10 613 10 010 10 525 10 730 10 920 11 105

Kostnader -7 155 -5 975 -6 205 -6 315 -6 475 -6 535

Resultat 3 458 4 035 4 320 4 415 4 445 4 570

Prästlönefond Intäkter 2 305 8 000 4 400 7 000 7 000 7 000

Kostnader -777 -960 -900 -1 000 -1 000 -1 000

Resultat 1 528 7 040 3 500 6 000 6 000 6 000

Summa intäkter 114 303 127 570 117 257 119 295 121 085 122 935

Summa kostnader -62 810 -60 285 -58 739 -61 108 -61 405 -61 551

Rörelseresultat 51 493 67 285 58 518 58 187 59 680 61 384

Finansiella intäkter 2 543 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000

Nedskrivning PrimWork AB -2 137

Bokslutsdispositioner 1 056

Skatt -2 325 -8 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Resultat 50 631 62 285 56 518 55 187 56 680 57 384

Avsättning värdesäkring -4 000 -2 500 -1 000 -3 000 -3 000 -3 000

Utdelningsbart resultat 46 631 59 785 55 518 52 187 53 680 54 384


20 21

Resultatbudget – Skogbruk(belopp i tkr)

Utfall

2011

Budget

2012

Prognos

2012

Budget

2013

Plan

2014

Plan

2015

Intäkter

Virke 96 668 105 310 97 044 96 872 98 281 99 786

Markarrende 525 525 519 706 813 875

Jakt, fiske 3 451 3 660 3 725 3 910 3 994 4 092

Försäkringsersättning 937

Övriga intäkter 742 65 107 77 77 77

Summa intäkter 101 385 109 560 102 332 101 565 103 165 104 830

Kostnader

Avverkning -26 706 -22 496 -22 040 -22 000 -22 301 -22 653

Skogsvård -14 353 -14 165 -13 119 -15 021 -14 806 -14 506

Förändring skogsvårdsskuld 1 673 20 -223 250 200 100

Gemensamma kostnader -1 306 -2 016 -1 577 -1 984 -1 964 -1 878

Vägar -2 209 -2 330 -2 200 -2 595 -2 631 -2 643

Övriga fastighetskostnader -3 002 -3 800 -3 885 -3 662 -3 598 -3 458

Egendomsnämnd -295 -252 -260 -320 -250 -250

Administration -8 677 -8 311 -8 330 -8 461 -8 580 -8 728

Summa kostnader -54 878 -53 350 -51 634 -53 793 -53 930 -54 016

Resultat före finansiella intäkter 46 507 56 210 50 698 47 772 49 235 50 814


Avskrivning PrimWork AB -2 137

Resultat 46 891 59 210 53 698 49 772 51 235 51 814

20


21

Resultatbudget – Prästlönefond(belopp i tkr)

Utfall

2011

Budget

2012

Prognos

2012

Budget

2013

Plan

2014

Plan

2015

Intäkter

Arrenden, hyror 9 639 9 970 10 411 10 680 10 870 11 055

Försäkringsersättning 920 114

Övriga intäkter 54 40 50 50 50

Summa intäkter 10 613 10 010 10 525 10 730 10 920 11 105

Kostnader

Fastighetskostnader -3 658 -2 595 -2 825 -2 785 -2 875 -2 885

Avskrivningar fastigheter -1 484 -1 500 -1 500 -1 600 -1 600 -1 600

Egendomsnämnd -40 -54 -54 -70 -60 -60

Administration -1 973 -1 826 -1 826 -1 860 -1 940 -1 990

Summa kostnader -7 155 -5 975 -6 205 -6 315 -6 475 -6 535


Finansiella intäkter 23 0 0 0 0 0

Resultat 3 481 4 035 4 320 4 415 4 445 4 570

Resultatbudget – Jordbruk(belopp i tkr)

Utfall

2011

Budget

2012

Prognos

2012

Budget

2013

Plan

2014

Plan

2015

Intäkter

Ränta 129

Utdelning 4 015 3 000 3 800 3 000 3 000 3 000

Reavinst aktier -1 839 5 000 600 4 000 4 000 4 000

Summa intäkter 2 305 8 000 4 400 7 000 7 000 7 000

Kostnader

Förvaltare -299 -300 -250 -300 -300 -300

Egendomsnämnd -40 -54 -50 -70 -50 -50

Övrig administration -438 -606 -600 -630 -650 -650

Summa kostnader -777 -960 -900 -1 000 -1 000 -1 000


Avsättning värdesäkring -4 000 -2 500 -1 000 -3 000 -3 000 -3 000

Resultat -2 472 4 540 2 500 3 000 3 000 3 000


22

Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr)

Utfall2011

Budget2012

Prognos2012

Budget2013

Plan2014

Plan2015

Intäkter

Virke 96 668 105 310 97 044 96 872 98 281 99 786

Arrende 13 615 14 155 14 655 15 296 15 677 16 022

Prästlönefond 2 305 8 000 4 400 7 000 7 000 7 000

Övriga intäkter 1 716 105 1 158 127 127 127

Summa intäkter 114 303 127 570 117 257 119 295 121 085 122 935

Kostnader

Avverkning -26 706 -22 496 -22 040 -22 000 -22 301 -22 653

Skogsvård -14 353 -14 165 -13 119 -15 021 -14 806 -14 506

Förändring skogsvårdsskuld 1 673 20 -223 250 200 100

Gemensamma kostnader -1 306 -2 016 -1 577 -1 984 -1 964 -1 878

Fastighetskostnader -10 354 -10 225 -10 410 -10 642 -10 704 -10 586

Egendomsnämnd -375 -360 -364 -460 -360 -360

Administration -11 387 -11 043 -11 006 -11 251 -11 470 -11 668

Summa kostnader -62 810 -60 285 -58 739 -61 108 -61 405 -61 551

Rörelseresultat 51 493 67 285 58 518 58 187 59 680 61 384


Avskrivning PrimWork AB -2 137

Bokslutsdispositioner 1 056

Skatt -2 325 -8 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Resultat 50 631 62 285 56 518 55 187 56 680 57 384

Avsättning värdesäkring fond -4 000 -2 500 -1 000 -3 000 -3 000 -3 000

Utdelningsbart resultat 46 631 59 785 55 518 52 187 53 680 54 384

22

Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2010-2013Presidium:Ordförande Bruno Edgarsson, Bolmsö (c)

1:e vice Elsa Jönsson, Växjö (s)

2:e vice Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Anton Härder (s)

Gunilla Svensson (s)

Martin Johansson (s)

Elsa Jönsson (s)

Solbritt Hammarqvist (s)

Evy Annèr (s)

Jan-Erik Forsberg (s)

Gullan Persson (s)

Rune Aldeborg (s)

Arne Ahlgren (s)

Kenneth Åberg (s)

Anna-Stina Sjöholm-Söder (s)

Bruno Edgarsson (c)

Britt-Mari Andersson (c)

Kjell Gustafsson (c)

Mona Oskarsson (c)

Wäinö Björklund (c)

Nils Grönquist (c)

Veine Backenius (c)

Margareta Andersson (c)

Ingvar Jarfjord (c)

Bella Aune (c)

Stig Fransson (c)

Magnus Hedin (FiSK)

Nils-Erik Davelid (FiSK)

Thomas Gustafsson (FK)

Dag Sandahl (FK)

Håkan Sunnliden (FK)

Anette Madeland (FK)

Gunnel Hultne (kr)

Bertil Olsson (kr)

Leif Petersson (kr)

Katarina Åkesson (kr)

Marita Bengtsson (mp)

Rita Fröberg (M)

Bengt Arvidsson (M)

Ann-Kristin Forsman (M)

Göte Jonsson (M)

Lena Nordling Jonzon (M)

Magnus Ahlström (M)

Rune Karlsson (M)

Sten-Roger Elmgren (ÖKA)

Laila Rex-Karlsson (posk)

Helèn Holmström (posk)

Lage Olsson (posk)

Solweig Hjalmarsson Berg (posk)

Tore Karlsson (posk)

Birgitta Janalm (posk)

Sofia Rosenqvist (posk)

Anker Iskov Christensen (SD)

Birgitta Axelsson Edström (ViSK)

Ledamöter valda för perioden 2010–2013

Stiftsstyrelse [email protected]

ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförande Jan-Erik Forsberg, Norrahammar, 1:e vice (s) Stig Fransson, Värnamo. 2:e vice (c)Anton Härder, Stenbrohult (s)Gullan Persson, Jönköping (s)Bella Aune, Värnamo (c)Britt-Marie Andersson, Torsåsby (c)Rita Fröberg, Urshult (M)Sofia Rosenquist, Nässjö (posk)Dag Sandahl, Löttorp (FK)Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Egendomsnämnd [email protected]

ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c)Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s)Bengt-Eric Ericsson, Älmhult, 2:e vice (M)Lars-Ivar Pettersson, Vetlanda (s)Nils Grönqvist, Gullaskruv (c)Thomas Linder, Kalmar (posk)Anette Madeland, Vetlanda (FK)

Domkapitel [email protected]

ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförande Domprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf.Diakon Birgitta Priem Haglund, MadesjöCharlotte Brokelind, Jönköping, domarledamot Birgitta Lindén, Rockneby (s)Margareta Andersson, Näshult (c) Björn Hagberg, Skärstad (posk)

Teckenförklaring – nomineringsgrupper

posk Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkanc Centerpartiets Arbetarepartiet–SocialdemokraternaM Moderata Samlingspartietkr Kristdemokrater i Svenska kyrkanFK Frimodig kyrka

ViSK Vänstern i Svenska kyrkanFiSK Folkpartister i Svenska kyrkanmp Miljöpartister i Svenska kyrkanÖKA Öppen kyrka – en kyrka för allaSD Sverigedemokraterna

ERSÄTTAREDomprost Thomas Pettersson, VäxjöSolbritt Hammarqvist, Mönsterås (s)Wäinö Björklund, Borgholm (c)Elsa Jönsson, Växjö (s)Birgitta Axelsson Edström, Kalmar (V)Veine Backenius, Ålem (c)Per Ragnarsson, Lenhovda (c)Magnus Ahlström, Villstad (M)Helén Holmström, Kalmar (posk)Håkan Sunnliden, Värnamo (FK)Börje Duvell (kr)

ERSÄTTAREPeter Wänehag, KalmarPeter Wänehag, KalmarKomminister Jonas Lockman Lundgren, KalmarKlas Bergenstråhle, Växjö, domarledamotOlof Marcusson, Alsterbro (s)Stig-Göran Fransson, Landsbro (c)Ann-Kristin Forsman, Borgholm (M)

ERSÄTTAREMats Nilsson, Vislanda (c)Göte Svensson, Långasjö (s)Bengt Arvidsson, Växjö (M)Gunilla Svensson, Linneryd (s)Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c)Laila Rex Karlsson, Växjö (posk)Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)

Karta över Växjö stift

budget 2013

Documents