budget 2014 - startsida - Älmhults kommun · Älmhults kommun har en sund ekonomi och arbetar...

Kulturhuset Blohmé

Budget 2014

samt internbudget och verksamhetsplan

Överraskande Älmhult – internationellt & nära

Plan 2015–2016

Ansvarig sammanställare: Camilla Åström Katarina AnderssonLayout & sättning: Carina Glanshagen

Bokslut2012

Budget2013

Budget2014

Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5

Årets resultats andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, %

1,0 1,0 2,4

Verksamhetens nettokostnad, mkr 681 720 740

Verksamhetens nettokostnads andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % 98,4 97,1 96,0

Nettoinvesteringar, mkr 145,5 153,6 135,6

Låneskuld, mkr 300 440 450

Utdebitering 20,60 21,35 21,35

Antal invånare 15 724 15 629 15 725

Antal barn i förskoleverksamhet 859 860 862

Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 760 1 788 1 770

Antal elever i kommunens gymnasieskola 535 531 488

Antal elever i Kulturskolan 305 350 300

Andel invånare 65 år och äldre i särskild boendeform, % 6,0 5,9 5,8

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Ekonomisk information under 2014Årsredovisning 2013Prognos 2014, mars och oktoberDelårsrapport augusti 2014Budget 2015

Frågor:Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth PeltolaKommunstyrelsens förste vice ordförande Sonja EmilssonEkonomienheten, [email protected]

Foto: Statyn ”Skolflickan” på omslaget gjord av konstnären Peter Linde

ÄLMHULTS KOMMUN december 2013

3 - Budget samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 -

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHåLLSfÖrTEcKNINg KOMMUNaLrådET Har OrdET 4KOMMUNVISION 5OrgaNISaTION 6

BUdgET 2014, PLaN 2015–2016Kommunövergripande mål 7Uppdrag 7Reviderad budget kommunfullmäktige november 8Resultatbudget 9 Finansiellt mål och nyckeltal 10Finansieringsbudget 11Balansbudget 12Driftsbudget 13Flyktingbudget 14Investeringsbudget 15 Balanskrav 16 Känslighetsanalys 16Budgetförutsättningar 16

INTErNBUdgET OcH VErKSaMHETSPLaN 2014, PLaN 2015–2016Politisk organisation 18Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning 20Kommunstyrelse - teknisk förvaltning 23Miljö- och byggnämnd 29Kultur- och fritidsnämnd 33Utbildningsnämnd 36Socialnämnd 39Gemensam nämnd för familjerätt 45

Personal 47Jämställdhetsmål 56Folkhälsomål 58

BILagOr TILL BUdgET 2014, PLaN 2015–2016Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar 60Specifikation budget 2014, plan 2015–2016 per nämnd/förvaltning 63Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24 65Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-27 67

44- Budget samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 -

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

På väg mot visionen....

KOMMUNaLrådET Har OrdET

2008 tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Älmhults kommun (Överraskande Älmhult – internationellt och nära) och med den också ett tydligt ställningstagande för att Älmhults kommun ska vara en kommun med tillväxt.

20 000 invånare skulle bli resultatet om vi lyckades uppfylla visionen. Älmhults kommun är på väg mot visionen: antalet invånare har ökat varje år sedan 2006!

gott att leva i ÄlmhultÄlmhult ska även i fortsättningen vara en bra plats att bo på för alla som redan idag bor här! Det ska vara en bra plats att arbeta och driva företag på! Det ska vara en bra plats att besöka! För att uppnå detta krävs en fortsatt tillväxt och ut-veckling av Älmhults kommun.

Fler människor och företag skapar arbetstillfällen, som ska-par aktivitet och attraktivitet. Och som i sin tur ger fler in-täkter till kommunen som kan fortsätta förbättra sin service.Så skapar vi tillsammans det goda livet i Älmhult!

Sund ekonomi …Älmhults kommun har en sund ekonomi och arbetar långsik-tigt och strategiskt för fortsatt utveckling av kommunen. Ett av de viktigaste instrumenten för detta arbete är budgeten, där de politiska målen och prioriteringarna fastställs. Samti-digt ska utvecklingen ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt både idag och för kommande generationer.

Budgeten är ett viktigt instrument för att peka på vilken rikt-ning vi vill att kommunen ska utvecklas i och vilka resurser vi har till vårt förfogande.

InvesteringarI budgeten finns utrymme för viktiga framtidsinvesteringar. Vi är ju en småländsk kommun med småländs inställning till ekonomin – vi ska vara varsamma med skattebetalarnas peng-ar. Samtidigt måste vi göra nödvändiga investeringar som ska vara till nytta under många år. Det handlar om nödvändiga investeringar som vatten- och avloppsledningar för reserv- vattentäkt och om- och tillbyggnader för fler förskoleplat-

ser. Det handlar om nödvändiga infrastruktursatsningar som bredband, som är avgörande för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen.

Men det handlar också om att göra framtidssatsningar för fortsatt tillväxt genom fler bostadsområden och viktiga in-frastruktursatsningar för att människor ska kunna pendla till och från Älmhult.

… i sund kommunBudgeten är inte bara siffror utan innehåller också målsätt-ningar för kvalitetsarbete och attraktivitet i kommunen.

Som kommuninvånare kan man enkelt jämföra Älmhults kommun med andra kommuner genom de så kallade öppna jämförelserna som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Och Älmhult tål att jämföras! Vi har en god och sund verk-samhet med hög kvalitet. Det finns alltid mer att göra men vi förtroendevalda, personal och kommuninvånare kan vara stolta över vår kommun och dess verksamhet.

Framtiden ser mycket ljus ut för Älmhults kommun! Med nä-ringslivets kraftfulla satsningar i kommunen, stadig befolk-ningsökning och god kommunal service kan vi se fram mot spännande år i Älmhults kommuns utveckling!

Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens ordförande


KOMMUNVISION

4

KOMMUNVISION

Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning


Leva och bo• öppet kulturliv och berikande fritid • attraktivt och unikt boende • ett tryggt liv

Infrastruktur• goda kommunikationer• ändamålsenliga anläggningar• utvecklad informationsteknologi

Entreprenörskap • lärande hela livet • kreativ och effektiv service• bra samspel med näringslivet

Hållbar utveckling• god ekonomi• god miljö och folkhälsa • engagerade medborgare

Strategiska områden och inriktningar

6- Budget samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 -

ORGANISATION

OrgaNISaTION


BUDGET

Kommunövergripande målKommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år 2014.

Uppdrag

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsätt- ningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I för- slaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en över- syn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige.

BUdgET 2014, PLaN 2015–2016

Vy över östra delen av Älmhult

- Budget samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 - 8

BUDGET

Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 budget 2014, plan 2015–2016. I beslutet ingick dessutom att nedanstående skulle beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde i no-vember:

• Kommunövergripande verksamhetsidé • Kommunövergripande mål • Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter • Investeringsbudget för mandatperioden 2015–2018 Skattesatsen beslutas enligt tidsplanen vid kommunfullmäk-tiges sammanträde i november.

Kommunfullmäktige gav även i samband med budgetbeslutet fyra olika uppdrag som skulle beslutas alternativt delredovi-sas vid novembersammanträdet. Se sidan 7.

Nedan ges en kort sammanfattning av de beslut som togs vid kommunfullmäktiges sammanträde i november

• Kommunövergripande verksamhetsidéI den nya styrmodellen kommer inte kommunövergripande verksamhetsidé ingå så därför lämnas inget förslag.

• Kommunövergripande mål”Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolk-ningsökning med minst 1 % år 2014. ”

• UppdragTidsplanen för uppdragen senareläggs.

• SkattesatsOförändrad skattesats på 21,35.

• Ekonomiska förändringar i budget 2014, plan 2015–2016Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos från okto-ber 2013 för samt regeringens budgetproposition innebär to-talt 8,5 mkr mer i skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-jämning för 2014, 15,9 mkr för 2015 och 18,1 mkr för 2016.

Utbildningsnämndens budget utökas med 2,2 mkr från och med 2014 då det skett större förändringar i de generella stats-bidragen avseende utbildning senaste åren. Inga särskilda villkor är förknippade med budgetutökningen.

Budgetjusteringar för föreslagna förändringar i IT-avgifterna behandlas i samband med budget 2015.

För mandatperioden 2015–2018 fastställs investeringsbudge-ten till 715 mkr. Utifrån den höjs beräknad låneskuld 2014 till 450 mkr och för perioden 2015–2018 till maximalt 810 mkr. Förändringar i låneskulden innebär att finansnettot änd-ras och blir enligt nedan:

• 2014 12,3 mkr• 2015 15,3 mkr• 2016 18,3 mkr

Investeringsvolymen innebär vidare förväntad ökad drifts-kostnad med 13 mkr 2015 och 10 mkr 2016.

Totalt innebär fullmäktiges tillägg och revideringar att årets resultat 2014 blir 18,5 mkr, 2015 10,6 mkr och 2016 18,5 mkr.

förändringar i budget 2014, plan 2015–2016, tkr 2014 2015 2016

Årets resultat enligt beslut KF juni 2013 9 222 9 968 15 671

Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 8 483 15 876 18 075

Ej fördelad driftskostnad för investeringar -13 000 -10 000

Förändring finansnetto 3 000 -3 000

Budgetutökning utbildningsnämnd -2 200 -2 200 -2 200

Nytt årets resultat 18 505 10 644 18 546

reviderad budget kommunfullmäktige november


BUDGET

resultatbudget 2014, plan 2015–2016

Belopp i tkrBokslut

2012Budget2013*

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Verksamhetens nettokostnad -681 507 -719 928 -739 961 -769 859 -785 458

Skatteintäkter 611 984 656 851 674 299 705 233 739 268

Utjämningsbidrag 80 824 84 339 96 467 90 570 83 036

Finansiella intäkter 4 663 1 900 1 900 1 900 1 900

Finansiella kostnader -9 094 -15 750 -14 200 -17 200 -20 200

årets resultat -8 105 7 412 18 505 10 644 18 546

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

årets resultat 6 870 7 412 18 505 10 644 18 546

*Exlusive tilläggsbudget

Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sveri-ges Kommuner och Landsting avseende skatteintäkter, gene-

rella statsbidrag och utjämning, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på 15 725.

Utsikt från vattentornet maj 2012

Vy över Oxtorget i Älmhult innan nybyggnation


BUDGET

Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning uppnås samtliga år

2014–2016. För att uppnå målet 2014 krävs ett resultat på cirka 7,7 mkr.

finansiellt mål och nyckeltal

årets resultat jämfört med finansiellt mål

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Årets resultat

Plan 2016Plan 2015Budget 2014Prognos aug 2013Bokslut 20120

5

10

1520

25

30

35

40

Finansiellt målMkr

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens nettokostnad samt skatter, generella statsbidrag och utjämning

Mkr

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

Nettokostnad Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Den höga nettokostnaden 2003 beror på pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av 42,3 mkr inklusive löneskatt. Skattesatsen höjdes 2003 med 1,39 till 20,60. 2013 höjdes skattesatsen från 20,60 till 21,35.

Mål Bokslut2012

Budget2013

Budget2014

Plan 2015

Plan 2016

Årets resultat/skatter generella statsbidrag och intäkter och utjämning, %

minst 1

1,0

1,0

2,4

1,3

2,3

Kassalikviditet*, % 46 89 72 91 78

Soliditet inklusive pensionsskuld, % 16 15 18 17 17

*exklusive exploateringsfastigheter och förråd


BUDGET

finansieringsbudget 2014, plan 2015–2016

Belopp i tkrBokslut

2012Prognos augusti

2013

Budget2014

Plan2015

Plan2016

dEN LÖPaNdE VErKSaMHETEN

Årets resultat 6 870 37 447 18 505 10 644 18 546

Justeringar för:

Avskrivningar 39 964 42 046 46 000 55 000 62 000

Gjorda avsättningar -4 605 -477 746 746 746

Ianspråktagna avsättningar 2 282 0 0 0 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 754 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

52 265

79 016

65 251

66 390

81 292

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 10 363 0 0 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager -174 0 0 0 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -25 415 0 0 0 0

Ökning/minskning av omsättningstillgångar 3 515 0 0 0 0

KaSSafLÖdE fråN dEN LÖPaNdE VErKSaMHETEN 40 553 79 016 65 251 66 390 81 292

INVESTErINgSVErKSaMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -145 406 -82 218 -157 497 -145 000 -197 000

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -784 0 0 0 0

KaSSafLÖdE fråN INVESTErINgSVErKSaMHETEN -146 190 -82 218 -157 497 -145 000 -197 000

fINaNSIErINgSVErKSaMHETEN

Nyupptagna lån 110 000 50 000 100 000 120 000 90 000

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -2 804 0 -20 000 -52 000 20 000

KaSSafLÖdE fråN fINaNSIErINgSVErKSaMHETEN 107 196 50 000 80 000 68 000 110 000

årETS KaSSafLÖdE 1 559 46 798 -12 246 -10 610 -5 708

Likvida medel från årets början 9 827 11 385 58 183 45 936 35 326

Likvida medel vid årets slut 11 385 58 183 45 936 35 326 29 618

Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida med-len med 12,2 mkr trots nyupplåning med 100 mkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggs-budgeteras både positiva och negativa avvikelser på inves-teringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för

82,2 mkr, vilket är 22 mkr lägre än budget. I finansierings- och balansbudget har det förutsatts att 2014-års investering-ar kommer att vara motsvarande högre. Investeringsbudgeten för mandatperioden 2015–2018 är 715 mkr. Beslut om slutlig fördelning sker senare.


BUDGET

Balansbudget 2014, plan 2015-2016

Belopp i tkrBokslut

2012Prognos

augusti 2013Budget

2014Plan 2015

Plan2016

TILLgåNgar

Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 887 013 927 185 1 038 682 1 128 682 1 263 682

Finansiella anläggningstillgångar 38 916 38 916 38 916 38 916 38 916

Summa anläggningstillgångar 925 929 966 101 1 077 598 1 167 598 1 302 598

Omsättningstillgångar

Förråd 228 228 228 228 228

Exploateringsfastigheter 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920

Fordringar 81 439 81 438 101 439 153 439 133 439

Kortfristiga placeringar 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735

Kassa och bank 11 385 58 184 45 936 35 326 296 186

Summa omsättningstillgångar 101 707 148 505 156 258 197 648 171 940

SUMMa TILLgåNgar 1 027 636 1 114 606 1 233 856 1 365 246 1 474 538

EgET KaPITaL, aVSÄTTNINgar OcH SKULdEr

Eget kapital

Eget kapital 491 231 528 678 547 183 557 827 576 373

-därav årets resultat 6 870 37 447 18 505 10 644 18 546

Summa eget kapital 491 231 528 678 547 183 557 827 576 373

Avsättningar

Avsättningar pensioner 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875

Avsättning sluttäckning deponi 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501

Övriga avsättningar 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410

Summa avsättningar 24 786 24 786 24 786 24 786 24 786

Skulder

Långfristiga skulder 300 000 350 000 450 000 570 000 660 000

Kortfristiga skulder 211 619 211 142 211 887 212 633 213 379

Summa skulder 511 619 561 142 661 887 782 633 873 379

SUMMa EgET KaPITaL, aVSÄTTNINgar OcH SKULdEr

1 027 636

1 114 606

1 233 856

1 365 246

1 474 538

Låneskulden (långfristiga skulder) för 2015 beräknas till 450 mkr 2014. Den maximala låneskulden under mandatperidoen 2015-2019 är 810 mkr.


BUDGET

driftsbudget 2014, plan 2015-2016

Belopp i tkrBokslut

2012Budget

2013Budget

2014Plan2015

Plan2016

Politisk organisation 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436

Nämnder

Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409

Teknisk förvaltning 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827

Miljö- och byggnämnd 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718

Kultur- och fritidsnämnd 27 230 27 445 30 371 31 123 32 048

Utbildningsnämnd 317 063 306 657 319 263 326 781 336 355

Socialnämnd 246 099 255 688 261 441 267 974 276 009

Gemensam nämnd för familjerätt 467 586 599 614 632

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 43 668 42 000 44 000 44 000 44 000

Återbetalning AFA 2007–2008 -14 975 0 0 0 0

KS strategiska satsningar, ordinarie - 1 986 2 225 2 500 2 500

KS strategiska satsningar, volymökningar - 10 440 93 246 -160

Ej fördelad driftskostnad för investeringar

- - - 13 000 10 000

Strategiska lönesatsningar - - 1 461 3 069 3 475

Flyktingverksamhet 2 987 1 345 1 219 1 219 1 219

Konstfond 33 100 100 100 100

Intern skadereglering - - 100 100 100

Medfinansiering pågatåg 246 250 250 250 250

Samfinansiering gångbro - - 0 1 300 1 300

Samfinansiering Haganäsvägen - - 100 200 200

Samfinansiering Diö stationsområde - - 500 500 500

Gång- och cykelväg Diö - - 0 200 200

Förändring semesterlöneskuld -731 0 0 0 0

Realisationsvinst -21 0 0 0 0

Ersättning räntekostnader -1 095 0 0 0 0

Summa 739 073 768 843 792 501 826 189 845 118

Avgår interna poster -57 566 -48 915 -52 540 -56 330 -59 660

Verksamhetens nettokostnad 681 507 719 928 739 961 769 859 785 458

Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med 4,1 %. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar. Störst procentuell förändring får kultur- och fritidsnämnden med 10,7 %.


BUDGET

flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensamkommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken.

Bokslut 2009

Bokslut 2010

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

föränd-ring mot

2013

IntäkterGrundersättning 568 563 568 440 440 445 5

Generalschablon (gamla systemet) 8 569 6 989 4 246 1 377 0 0 0

Schablonersättning (nya systemet) 0 0 965 1 667 3 062 3 000 -62

Ersättning initiala kostnader 0 0 0 0 183 0 -183

Återsökning 0 0 0 117 0 0 0

Stimulansbidrag 700 170 340 0 0 0 0

Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialnämnden

0

-90

0 0 0 0 0

Summa intäkter 9 837 7 632 6 119 3 601 3 685 3 445 -240

Kostnader

Socialnämnd

Överföring av grundersättning till socialförvaltningen 568 563 568 440 440 445 5

Extra administrationsanslag 380 380 380 483 450 500 50

Introduktionsersättning 5 290 5 143 3 367 1 081 0 0 0

Försörjningsstöd 760 1 170 1 886 1 709 1 100 1 000 -100

Försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning 0 0 310 390 0 0 0

Återbetalning flyktingar 0 -33 -22 -1 0 0 0

Lägenhetshyror och aktiviteter 139 180 70 36 200 150 -50

Initiala kostnader 0 0 0 0 183 0 -183

Utbildningsnämnd

Bidrag till "Vägen in" 200 200 200 0 0 0 0

Studiehandledning 0 0 0 189 189 189 0

Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska2 426 426 426 426 426 426 0

Bidrag till bedömning yrkes- kunskaper 60 60 60 0 0 0 0

Från SFI till arbete 20 20 0 0 0 0 0

29 600 kr/person 2 361 1 940 1 987 1 835 2 042 1 954 -88

Summa kostnader 10 204 10 049 9 232 6 588 5 030 4 664 -366

Nettokostnad* 367 2 417 3 113 2 987 1 345 1 219 -126

* Eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad

Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyk-tingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kom-munens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. Under 2011 och 2012 har kommunen fått ersättning från Migrationsverket enligt två system beroende på om flyktingen

kommit innan eller efter 1 oktober 2010. Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyk-tingar mottagna 2010.

flyktingbudget 2014Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till 3 445 tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kom-munen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmot-tagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader be-räknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på

29 600 kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år. Budget 2014 är beräknad på att utbildningsnämnden får er-sättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer.

Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokost-nad på 1 219 tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till soci-alnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad.


BUDGET

Investeringsbudget 2014, 2015–2018 Kommunfullmäktige uttalade följande ambitioner den 27 november 2013: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall.

Detta innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena.

NämndInvesteringar, tkr

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Budget 2013

inkl till-läggsbud-

get

Budget 2014

Totalt 2011-2014

Kommunstyrelse

- kommunledningsförvaltning 3 357 670 1 077 1 000 6 104

- teknisk förvaltning 139 436 123 268 85 442 118 855 467 000

bredband 7 224 18 755 4 021 10 000 40 000

- konstfond 50 0 100 50 200

Miljö- och byggnämnd 0 0 100 0 100

Kultur- och fritidsnämnd 1 433 1 439 1 707 650 5 229

Utbildningsnämnd 6 583 893 1 718 806 10 000

Socialnämnd 716 461 2 423 1 200 4 800

Internbank - - 7 567 3 000 10 567

Totalt 158 799 145 486 104 155 135 561 544 000

2013-års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prognosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budgeterat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från 136 mkr till 161 mkr eftersom even-tuella avvikelser tilläggsbudgeteras näst- kommande år.

0

50

100

150

200

Mkr

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Återstår till 2013 budget 2014

535162

76 79

161

145

159

Investeringsbudget 2015–2018Investeringsbudgeten för mandatperioden 2015–2018 är fastställd till 715 mkr. Fördelning per år och objekt sker senare.

Investeringsbudget 2014Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbud-get för mandatperioden per nämnd. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med 187 mkr till totalt 544 mkr. Av den budgeten kvarstår 135,6 mkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår 10,6 mkr att ansöka ur.


BUDGET

BalanskravBalanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet.

I bokslutet för 2012 återställdes det negativa balanskravsre-sultatet på 3,3 mkr i bokslutet 2011. Prognosen för 2013 års balanskravsresultat är + 43,6 mkr.

KänslighetsanalysHändelse förändring• 1 kronas förändring i skattesats +/- 32 mkr• Förändrat invånarantal med 10 personer +/- 0,4 mkr• Löneförändring med 1 procent (inklusive arbetsgivaravgifter) +/- 5,7 mkr• Förändring låneskuld med 10 mkr +/- 0,3 mkr

BudgetförutsättningarSkatter, generella statsbidrag och utjämning Totalt beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning 2014 till 770,8 mkr baserat på oförändrad skattesats på 21,35 kr och ett invånarantal på 15 725. Från att tidigare be-talat en avgift till kostnadsutjämningen kommer Älmhult nu att få ett bidrag på preliminärt 5,4 mkr. Orsak är bland annat beslutade förändringar inom förskolemodulen som innebär ytterligare intäkter med 6,6 mkr. Eftersom förändringarna inom kostnadsutjämningen innebär att vissa kommuner får betydligt minskade intäkter så blir det ett införandebidrag som minskas efter hand. Det bidraget finansieras via sänkt regleringsbidrag för samtliga kommuner. I regleringsbidraget/-avgiften regleras normalt förändringar i ansvaret mellan stat och kommun utifrån finansieringsprincipen.

En annan förändring inför 2014 är att kommuner med en skattekraft på över 115 % av rikets skattekraft får sänkt av-gift till inkomstutjämningen. För att ingen kommun ska för-lora på förändringen införs en särskild kompensation inom strukturbidraget för de kommuner som drabbas.

Skatter/generella statsbidrag/utjämningBelopp i tkr

Bokslut2012

Budget2013

Budget2014

Plan2015

Plan2016

Invånarantal 15 609 15 629 15 725 15 725 15 725

Skattesats 20,60 21,35 21,35 21,35 21,35

Skatteintäkter före utjämning 604 825 663 415 675 510 705 233 739 268

Slutavräkning 2011 110

Slutavräkning 2012 7 049

Slutavräkning 2013 -6 564

Slutavräkning 2014 -1 211

Inkomstutjämning 77 911 75 613 79 443 74 977 71 454

Kostnadsutjämning -9 659 -3 970 5 425 5 425 5 425

Regleringsbidrag/avgift 7 689 7 194 3 424 1 993 -2 018

Strukturbidrag 1 635 1 635 1 635

Utjämningssystem för LSS-kostnader -22 417 -22 016 -20 975 -20 975 -20 975

Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 27 300 27 518 27 515 27 515 27 515

Totalt 692 808 741 190 770 766 795 803 822 304

avstämning mot balanskravet, mkr 2000-2010 2011 2012

Resultat -2,7 6,9

Realisationsvinster -0,6 0,0

Summa 24,8 -3,3 6,9


BUDGET

finansnetto I oktober 2013 har kommunen en låneskuld på 350 mkr. Bud-get 2014 är beräknat på en låneskuld på 450 mkr. Den maxi-mala låneramen för mandatperioden 2015–2018 är 810 mkr. Finansnettot beräknas enligt nedan: 2014 - 12 300 tkr2015 - 15 300 tkr2016 - 18 300 tkr PensionerFrån och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i en-lighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pen-sionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ål-derspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ål-derspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet.

Budget för pensioner:2014 44 000 tkr2015 44 000 tkr2016 44 000 tkr

KostnadskompensationNämnderna får en generell kostnadskompensation för löne-ökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) prognos på för-ändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteun-derlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensa-tion enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar.

Prisindex för kommunal verksamhet:

2014 2,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar

2015 2,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2016 3,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar

Nämnderna kompenseras under 2014–2016 för kostnadsök-ningar enligt nedan.

2014 15 687 tkr2015 18 236 tkr2016 22 429 tkr


INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

INTErNBUdgET OcH VErKSaMHETSPLaN

Politisk organisation

Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns:

Kommunstyrelsen 11 ledamöterValnämnden 5 ledamöterÖverförmyndarnämnden 5 ledamöterMiljö- och byggnämnden 7 ledamöterKultur- och fritidsnämnden 7 ledamöter Utbildningsnämnden 11 ledamöterSocialnämnden 11 ledamöterGemensamma nämnden för familjerätt 3 ledamöter*

KommunfullmäktigeAntalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41.

Mandatfördelningen under mandatperioden 2011–2014 är:

Socialdemokraterna 15 ledamöterCenterpartiet 9 ledamöterFolkpartiet Liberalerna 1 ledamotKristdemokraterna 2 ledamöterMiljöpartiet de gröna 2 ledamöterModerata samlingspartiet 9 ledamöterVänsterpartiet 1 ledamotSverigedemokraterna 2 ledamöter

KommunstyrelseKommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Ar-betet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kom-munalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla.

I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhål-lande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunsty-relsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kom-

munstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv.

Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, perso-nalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvalt-ningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Pre-sidiet är styrelse i Elmen AB.

Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dag-liga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information.

ValnämndValnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2013–2015 kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val.

ÖverförmyndareKommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd. Från och med 2011 köps handläggning av överförmynda-rärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen.

allmänna beredningenAllmänna beredingen består av åtta ledamöter som arbetar med demokrati-, etik-, jämställdhets- och integrationsfrågor.

KommunrevisionKommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Kom-munfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperio-den 2011–2014.

VänortskontakterUnder kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter.

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti Nissen (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C)

* En representant från vardera Älmhult, Markaryd och Ljungby

Verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé och övergripande mål på respektive nämnd är beslutad av kommunfullmäktige 24 juni 2013 och är markerad med en ljusgrå bakgrund.



Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan2016

Kommunfullmäktige (KF) 673 642 650 662 670

Oförutsett KF 0 200 200 200 200

Revision 730 741 750 763 770

Valnämnd 9 10 750 10 10

Kommunalt partistöd 710 710 710 710 710

Kursverksamhet förtroendevalda 140 152 158 160 160

Kommunstyrelse (KS) 5 235 5 224 5 293 5 453 5 684

Oförutsett KS 0 100 200 200 200

Tillgänglighetsrådet 0 11 11 16 16

Kommunala pensionärsrådet - 11 11 16 16

TOTaLT, drIfT 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436

Specifikation av drift

Personalkostnad 5 088 5 166 5 911 5 311 5 508

Antal årsarbetare 0 0 0 0 0

*Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013

Budget

Verksamhet 2014, plan 2015–2016En parlamentarisk grupp har tillsatts för att lämna förslag på ny politisk organisation nästa mandatperiod. Personalutskot-tet har fått ett uppdrag att se över och lämna förslag till eko-

nomiska förmåner och pensionsförmåner till förtroendeval-da. I uppdraget ingår också att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda.



Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning

Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens led-nings- och samordningsfunktion. Verksamheten organise-ras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kost-enheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommu-nens anställda, marknadsföring och information, IT-kom-munikation samt kost- och måltidsservice.

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

VerksamhetsidéKommunledningsförvaltningen ska:

• Leda, samordna, utveckla och stödja kommunens verksamhet enligt politiska beslut om mål och önskade resultat.

• Utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten.

• Främja och aktivt bidra till att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppen-het, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur.

• Aktivt arbeta för ett hållbart samhälle; god hushåll-ning med ekonomiska resurser, personal och miljö.

Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan2016

Kommunchef*** 0 0 18 111 18 916 19 419

Kansli 19 214 19 662 6 840 6 998 7 173

Ekonomienhet 6 236 6 818 6 439 6 586 6 750

Personalenhet 12 031 12 424 12 024 12 300 12 608

Kommunikationsenhet 5 263 4 443 4 030 4 123 4 226

IT-enhet 2 098 2 410 2 142 2 191 2 246

Kostenhet 24 442 24 359 24 783 25 353 25 987

TOTaLT, drIfT 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409




Kapitaltjänstkostnader 2 255 1 537 2 800 3 300 3 800

INVESTErINgar 670 1 077 1 000 - -

Budget

* Beslutad av kommunstyrelsen 8 oktober 2013**Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 ***Nytt ansvar from 2014 Inom ansvaret finns budget för gemensamma kostnader (kommunchef, lokaler, investeringar arbetsmarknadsutredning och utveckling), näringslivsinsatser, övergripande planering och kollektivtrafik



Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning)

Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning frekvens Utvärdering

En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen.

En attraktiv kommun som växer Befolkningsök-ning En gång per år Redovisning i

årsredovisningNöjdare kommuninvånare SCB Nöjd regionindex

Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare.

En öppnare kommunförvaltning och mer delaktiga medborgare

SKLs Webb-undersökning En gång per år Redovisning i

årsredovisningSCB Nöjd infly-tandeindex

Ökad tillgänglighet och bättre bemö-tande i organisationen

Serviceundersök-ning Bemötande En gång per år Redovisning i

årsredovisningServiceundersök-ning Tillgänglighet

Högre kvalitet och effektivitet i kommunens verksamhet

SCB Nöjd med-borgarindex

En gång per år Redovisning i årsredovisning

Bra näringslivsklimat och goda möjlig-heter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.

Ett bättre näringslivsklimat

Antal företag ska öka

En gång per årRedovisning i årsredovisningÖkad andel entre-

prenader

En säker och trygg kommun och verk-samhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhets-frågor

En tryggare och säkrare kommun

Polisens trygghets-mätning

En gång per år

Redovisning i delårsrapport och årsredo-visning

Antal anmälda brott

Två gånger per år

Ohälsotal En gång per år

IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service.

En enklare vardag för medborgare och företag

INSIKT-enkäten En gång per årRedovisning i delårsrapport och årsredo-visning

Ny e-tjänstplatt-form med 10 nya tjänster

Två gånger per år

Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror.

Minst 30 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, strävan mot 50 %

Mätningar görs via dataprogram-met Basera samt Kostdataprogram Mashie.

Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

Öka andelen elektroniska Svefakturor Andel av totala antalet fakturor


Påbörja att införa elektroniska anbud där möjlighet finns

Antal elektroniska anbud


En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efter-frågat stöd och andra insatser.

Vidareutveckla personalenhetens stöd till cheferna. Öka tillgängligheten och öka kundnöjdheten.

Nöjda chefer, enkät Ärendehantering i Help desk


Tillgång till rätt kompetens i organisa-tionen

Antal ansökningar Nöjdmedarbe-tarindexSjuktal Kompetensutveck-ling

Två gånger per år och vartannat år

Redovisning i delårsrapport och årsredovisning

Förenkla det personaladministrativa arbetet

Antal förenklade processer Nöjda chefer




Nyckeltal Bokslut

2012Budget

2013Budget

2014Plan 2015

Plan 2016

Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, % 49 47 47 48 48

Antal besökare i turistinformationen 2 400* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000*

Antal utbetalade löner i kommunen 179 22 500 22 500 22 500 22 500

Antal ärenden i IT-supporten 4 200 1 700 1 700 1 700 1 700

Andel skannade fakturor, % 63 81 60 50 40

Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 423 429 460 460 460

Nyckeltal

Verksamhet 2014, plan 2015–2016Övergripande En strategisk utvecklingsplan tas fram i syfte att understödja en fortsatt befolkningsökning. Arbetet med översiktsplanen intensifieras med målet om antagande våren 2015. Viktiga IT-system som beslutsstödssystem, dokument- och ärendehan-teringssystem upphandlas och implementeras. Förberedelser görs för upphandling av ekonomisystem och personalsystem. Inom ramen för projektet ”Medborgaren i fokus” införs poli-tikerplattform och externa e-tjänster. Ytterligare bostadsom-råden detaljplaneläggs, anläggandet av Haganäsleden påbör-jas, en stråkstudie görs för centrala Älmhult som underlag för kommande åtgärder i stationsmiljön, en förtätningsplan tas fram och ett förslag till prioritering av bostadsbyggandet tas fram. Arbetet med koncernstyrning fortsätter, förslag tas fram till organisering av arbetsmarknadsfrågorna, organi-sationen för kommunens lokalvård ses över. Förslag till ett volymbaserat resursfördelningssystem för i första hand skola och barnomsorg tas fram till juni 2014. Frågor om kundori-entering och bemötande prioriteras genom att en gemensam värdeplattform för kommunens personal tas fram och imple-menteras. Varumärkesarbetet får högre prioritet. Såväl plats-varumärket Älmhult som arbetsgivarvarumärket bör stärkas.

KansliKanslienhetens stora utmaning 2014 är dels att gå vidare med projektet Medborgaren i fokus med införande av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och en politi-kerplattform dels att genomföra de allmänna valen i juni och september. Att implementera ett nytt dokument- och ärende-hanteringssystem kommer att kräva stora utbildningsinsatser. Enheten har också i uppdrag att arbeta vidare med utredning om e-arkiv samt att uppdatera kommunens krisplanering.

KommunikationExternwebben kommer att vidareutvecklas. Kommunikations- enheten kommer bland annat att arbeta med införande av e-tjänster. Under 2014 kommer intranätet att utvecklas till ett fungerande verktyg för kommunens anställda och en bra kommunikationskanal för kommunens chefer. Intranätet be-höver en ny grafisk form, nya funktionaliteter, ny struktur och ny sökmotor. Den grafiska profilen kommer att ses över. Förstudien (Leader Linné-projektet) om besökscentrum på Haganäs kommer att vara klar 2014 och då står kommunen inför ett viktigt ställningstagande beträffande den framtida-turistverksamheten.

IT och telefoniIT-enheten kommer under 2014 att ha en viktig roll vid ut-byggnaden av nya e-tjänster för medborgare och företag. Må- let är att få ett stort antal smarta e-tjänster som ger en kvali-tativ höjning för såväl medborgare som den interna kommu-nala organisationen. En ny ekonomisk modell för fördelning av IT-kostnader införs från 2015, vilket ger mer en mer rätt-vis kostnadsfördelning samtidigt som förvaltningarna får en bättre inblick och överblick över sina IT-kostnader. Genom ständigt ökande volym och fler IT-system ökar kraven stän-digt på IT-enheten. För att möta de ökande kraven arbetar IT-enheten på fördjupad samverkan inom länet. Den nya eko-nomiska modellen kommer att innebära att förvaltningarna betalar en avgift per PC, att IT-enheten köper in och äger all IT-utrustning, att respektive systemägare av ett verksamhets-system kommer att få bära kostnaderna för systemet samt att avgifter införs även för skolans elevdatorer och tillhörande servertjänster, vilka idag inte belastas med någon kostnad alls.

Kostenhet Kostenhetens utmaning är att öka andelen ekologiska livs-medel inom tilldelad kostnadsram.

PersonalPersonalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörj-ning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalområ-det. Personalenheten ska bidra med expertis på personalom-rådet för att underlätta för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag. Under perioden ska en särskild satsning på chefsut-bildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbetsgivarvarumärket.

EkonomiEkonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi- och upp- handlingsprocesser. För att stödja effektiva beslut i kommu-norganisationen kommer enheten tillsammans med perso-nalenheten att påbörja införandet av ett beslutsstöd för chefer under 2014. Enheten kommer även att fortsätta projektet för upphandling av nytt ekonomisystem tillsammans med övriga kommuner i länet. Införandet av ett nytt styrsystem i kommu-nen innebär en tydligare ekonomistyrning vilket innebär be-hov av information och förtydliganden kring detta. Ett internt inköpsnätverk kommer att formeras och bland annat för-bättra kommunens upphandlingsplanering, avtalstrohet med mera.

* Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån



* Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån

Kommunstyrelse - teknisk förvaltning

Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:• Markförvaltning och exploateringsverksamhet• Skog och parkverksamhet, grustäkter• Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafik-

planering• Enskilda vägar• Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad• Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och

dagvatten• Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i

Äskya• Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och

tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor• Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industri-

stamspår • Utbyggnad och drift av bredband

• Övriga frågor inom förvaltningens kompetensom-råden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och till-gänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad).

Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar:• Fastighetsförvaltning• Gatu- och parkavdelning• Vatten och avloppsavdelning• Renhållningsavdelning• Räddningstjänst• Bredband

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden.

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

Verksamhetsidé

Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kom-munala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.

Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvalt-ningen.

Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnper-spektiv är exempel på som beaktas vid planeringen.

Verksamhetsidé personal Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde.

Detta innebär att personalen ska vara med och driva ut-vecklingen framåt.

Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, ny-fikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och inno-vativa lösningar.



Budget Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Teknisk administration 4 481 4 586 4 481 4 411 4 506

Fysisk och teknisk planering -585 1 582 1 582 1 582 1 582

Näringslivsbefrämjande åtgärder 157 595 595 595 595

Bredband 0 3 474 3 474 3 224 3 224

Gator och vägar 14 049 11 819 12 319 12 722 13 307

Parker och lekplatser 1 060 1 885 1 885 1 985 2 185

Orangeriet i Möckelsnäs 1 016 0 700 500 300

Räddningstjänst 12 424 13 093 14 336 15 175 15 463

Totalt egentlig verksamhet 32 602 37 034 39 372 40 194 41 162

Vatten och avlopp 0 0 0 0 0

Avfallshantering 0 0 0 0 0

Skog- och täktsverksamhet 278 -710 -710 -710 -710

Totalt affärsverksamhet 278 -710 -710 -710 -710

Kommunfastigheter 2 316 1 075 1 075 1 075 1 075

Kunskapscentrum i Möckelsnäs 457 0 623 300 300

Teknisk service 113 0 0 0 0

Totalt intern service 2 886 1 075 1 698 1 375 1 375

TOTaLT, drIfT 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827





INVESTErINgar* 142 023 89 463 128 855 - -

* Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013





Att genom långsiktig planering skapa in- frastrukturella förutsättningar för kommu-nens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision.

Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier.

Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan

En gång per år Utvärdering görs i bokslutet

Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter.

Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden.

Antal trafikolyckor En gång per år Utvärdering görs i bokslutet

Genom effektiv samordning och långsik-tig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden.

Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden.

Antal trafikolyckor En gång per år Utvärderin görs i bokslutet. Redovi- sas även till vägråden

Genom engagemang, kunskap och lång-siktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen.

Skapa trevliga, trygga, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker.

Bedömning av nytt-jandet

Besiktning

En gång per år Utvärdering görs i bokslutet

Gatuavdelningen ska genom ett förebyg-gande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryckningarna.

Arbeta strukturerat med underhållet. Minska antal akuta utryckningar

En gång per år Jämförelse av statistik

Samordna och effektivisera lokalbestån-det genom långsiktig planering och flexi-belt tänkande i samklang med verksam-heternas behov och kommunens vision.

Medverka till att över förvaltnings-gränserna och i samråd, tillgodose verksamheternas lokalbehov med ändamåls- enliga lokaler. Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10% 2013, jämfört med 2008.

Enkät om kund-nöjdhet

Mätning av energi-förbrukning via styr- och reglersystem

Mätningen utförs löpande och om-rådesvis

Jämförelse av statistik

Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livs-medelsverkets kvalitetskrav.

Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter.

Uppföljning av all provtagning

Kontinuerligt Jämförelse av statistik

Omhänderta kommunens spill- och dag-vatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt.

Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar.

Mätning av före- komsten av ovid-kommande vatten i spillvattenledningar

Mätningen utförs löpande och om-rådesvis


Tillhandahålla god service för avfalls-hantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen.

Genom aktiva insatser och informa-tion minska mängden av osorterat hus-hållsavfall som deponeras på tippen

Mätning av mäng-den av osorterat avfall som tas emot och deponeras eller bränns

Mätningen utförs löpande på tippen


Räddningstjänst ska genom förebyg-gande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och före-tag, rädda liv, miljö och egendom.

Tiden från det att människor som bor, vistas och verkar i vår kommun upp-lever ett behov av skydd mot olyckor tills det att vi tillfredställt och överträf-fat behovet ska minimeras.

SKL Trygghet & Säkerhet. A1 PersonskadorA2 Utvecklad brand i byggnadA11 Responstid för räddningstjänst T1 Samhällets kostnader för olyckor totalt per invånare

SKL Trygghet & Säkerhet

Årligen

SKL Trygghet & Säkerhet

Älmhults resultat ska alltid vara bättre än median i kommungrupp ”Kommuner i tät-befolkad region”

NKI BrandsynSKL Företags-klimat

SKL Företags-klimat

Vartannat år

SKL Företagsklimat. Inom myndighets-området Brandsyn ska resultatet ”Myc- ket bra” det vill säga NKI >80 uppnås

Genom utbyggnaden av bredbands-stamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på lands-byggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internetet.

Genom samverkan med och stöttning av byanätsföreningarna främja deras ar-bete med fiberutbyggnad på landsbygg-den. Erbjuda företag och medborgare i tätorten anslutning till fibernätet, områden med dålig adsl-uppkoppling ska om möjligt prioriteras.

Antal anslutningar av företag och privatpersoner

En gång per år Utvärdering vid bokslut



Nyckeltal

Bokslut2012

Budget2013

Budget2014

Plan2015

Plan2016

Antal invånare 15 724 15 629 15 725 15 725 15 725

gator och vägar

Nettokostnad underhåll, tkr 7 154 6 719 7 127 7 622 8 207

Gator och vägar, torg, km 118 118 119 120 121

Gång och cykelvägar, km 41 41 42 43 44

Nettokostnad underhåll kr/m2 6 5 6 6 6

Offentlig belysning

Nettokostnad, tkr 2 906 2 500 2 500 2 600 2 750

Antal ljuspunkter, st 4 835 4 660 4 675 4 685 4 690

Nettokostnad per ljuspunkt, kr 601 536 535 555 586

Enskilda vägar

Nettokostnad, tkr 1 003 1 437 1 437 1 437 1 437

Väglängd, km 540 540 540 540 540

Vattenförsörjning

Producerad vattenmängd, m3 990 000 900 000 900 000 900 000 900 000

avfallshantering

Hushållsavfall, kg/invånare 234 251 251 250 250

Grovavfall till förbränning, kg/invånare 79 78 75 75 75

Organiskt avfall till rötning, kg/invånare 13 13 14 15 16

räddningstjänsten

Nettokostnad, kr/invånare 790 838 947 965 983

Räddningsinsatser, totalt/1 000 invånare 20 18 19 19 19

* Inklusive TB 1 300 tkr

Nyckeltal

Verksamhet 2014, plan 2015–2016 PersonalDen intensiva expansionen av Älmhult innebär investeringar i mångmiljonbelopp. De flesta ligger inom tekniska förvalt-ningens ansvarsområde, såsom gator och vägar, VA-verksam-heten och lokalförsörjningen. Förvaltningen är tungt belastad med projektledning och kvalitetskontroll som till en del har mötts med extern hjälp.

Rekrytering av personal till tekniska förvaltningen kan bli problematiskt i framtiden. Förvaltningen måste vid varje rekrytering vara öppen för alternativa lösningar. Detta kan mycket väl innebära snabba förändringar i ansvarsområden. Förvaltningen måste tillsammans med personalenheten och kommunledningen diskutera och planera övergripande så att framtidens rekryteringsbehov inom alla sektorer kan säkras. Enligt kommunstyrelsens beslut fick tekniska förvaltningen ansvaret för utbyggnad av bredband. Arbetet planeras och genomförs med konsulter. Bredbandet kommer troligtvis att förläggas som ett dotterbolag under året.

Markreserv och skogsförvaltningPlanering av Haganäs handelsområdets utveckling mot norr och väst kommer att påbörjas under 2014 med nya planarbe-ten. Exploatering av nya industriområden i Froafälle och Kv. Släggan ligger klara att genomföras då mark i dessa områden efterfrågas. Markområdet västra Bökhult är i planeringspro-cessen. Haganäs bostadsområde kommer att planeras så att gatu- och VA-utbyggnad kan ske under första delen av 2014 så att exploatören kan börja bygga under andra halvan av

2014. Uppdraget som avser kommunens skogar består av ak-tivt skogsbruk enligt fastställd skogsbruksplan samt skötsel av skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvarters-nära skog. Kommunens skogar skall fortsätta att skötas en-ligt gällande FSC- och PEFC-certifiering, (FSC är förkortning för Forest Stewardship Council, PEFC för Programme for the Endorsement of Forest Certification shemes). En väsentlig del i uppdraget är att förbereda mark för exploatering.

fastighetsavdelningKommunens fastighetsförvaltning har till uppgift att försörja kommunala verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Detta görs genom en samordnad och effektiv fastighetsförvaltning i dialog med verksamheterna.

Målet för förvaltningen är att genom energieffektivisering och genom investering i energibesparande åtgärder samt modern byggteknik pressa ner kostnader och därmed kunna erbjuda lokaler med en konkurrenskraftig hyra. Vår egen kostnads-jakt motverkas av stigande kostnader för bland annat energi, serviceavtal och fastighetsskötsel.

Att effektivisera verksamheternas lokalutnyttjande både i befintliga lokaler som i nyproducerade, är väsentligt inte minst ur ekonomisk synvinkel. Detta måste ske i tät och öppen sam-verkan och dialog med verksamheterna över förvaltnings-gränser.

Nya regler för internhyra börja gälla vid årsskiftet.



gatuavdelningCentrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som alltid står i fokus. Hastighetsdämpning och tillgänglighetsanpassning är också bland åtgärderna som planeras för att bibehålla skyl-tade hastigheter. Nätanalysen med prioritering av åtgärder skall vara ett dokument vi arbetar efter också under 2014.

Avdelningen kommer att få svårt att genomföra underhållet enligt asfaltprogrammet.

På grund av fördyrat vinterunderhåll och utökning av gatu-grönytor och därmed ett ökat skötselunderhåll har en medel-omfördelning skett från parker till gator. Under 2014 kom-mer gatukontot att förstärkas med ytterligare 500 tkr.

För kommunens parker och grönytor kommer den svagare ekonomin även fortsättningsvis att innebära markanta drift-förändringar som kommer att synas i samhället. Ett arbete för att underlätta underhåll av gatugrönytor har också på-börjats. Planteringar med marktäckande perenner ersätter efter hand stenbelagda svårskötta ytor som på sikt ger ett minskat underhållsbehov och även ett större skönhetsvärde.Utbytesplan för fordon och maskiner ska tas fram enligt po-litiskt beslut.

Va-avdelningPlanering för byggnation av nytt vattenuttag i Helge å i De-lary pågår. Rening av avloppsvatten i Delary kommer att få sin lösning ihop med arbetet med det nya vattenuttaget. Pla-nering och projektering av Hallaryds VA-försörjning kommer att pågå under året.

Renovering av befintligt vattenverk i Älmhult kommer att på-börjas.

Projektering av överföringsledningar mellan Delary och Älm-hult sker under året i samarbete med Trafikverket.

Utredning och projektering av åtgärder på ledningsnätet ge-nom Älmhult på Esplanaden måste göras för att kunna bygga om ledningarna i samband med att kommunen övertar väg-hållaransvaret på denna gata.

Utbyggnaden av VA-försörjningen till Haganäs bostadsom-råde kommer att påbörjas. Beslut om eventuell utbyggnad av VA till SV Möckeln kommer att tas under 2014 och kommer vid ett positivt besked att påverka avdelningen i stor omfatt-ning.

Arbetet med att sanera ledningar och begränsa risken för översvämningar fortgår kontinuerligt.

Utbyte av styrsystem på VA-verken är planerad att genom-föras med start under året.

Ur ekonomisk synpunkt är ambitionen att öka andelen arbete som sker i egen regi framförallt med mindre sanerings-, un-derhålls- och akutarbete.

VA-avdelningens arbete med klimatanpassningsåtgärder och arbete med vattendirektivet kräver ökade personella och ekonomiska resurser. För att klara de stora investeringarna med vattenuttag och vattenverk i Älmhult är bedömningen att taxan måste höjas med cirka 40–45 % från 2011 fram till 2019. Beroende på vilka andra investeringar som samtidigt krävs inom VA-sektorn kan även dessa kräva ytterligare höjd taxa.

Vattenverket i Älmhult



renhållningÄskya anläggningen är en modern avfallsanläggning. Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och annat in-dustriavfall samt oljeförorenad jord. På grund av efterfrågan kommer nya ytor att planeras och anläggas. En ny renhåll-ningsordning med avfallsplan och föreskrifter har antagits. Lagstiftning som tillkommit under senare år har inneburit att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är färdigdepone-rad skall den förses med en sluttäckning enligt beslut.

Sluttäckningen av gamla deponiytor som påbörjades 2009, fortsätter även under 2014. Enligt plan skulle en så kallad MTB7 (topp yta ovan icke farligt avfall) på cirka 3 hektar sluttäckas, kostnaden beräknas enligt befintlig plan till cirka 9 mkr. På grund av att tippen tar emot bra täckmassor från olika arbetsplatser i kommunen kommer kostnaden att ligga lägre. En uppdatering av planen för sluttäckning av gamla deponier på Äskya ska vara klar senast hösten 2014.

Anläggningen för lakvattenbehandling är klar. I samband med övrig exploatering i Haganäs kommer området att in-tegreras så att ett tilltalande och tillgängligt område erhål-les. Det renade vattnet från lakvattendammarna leds genom överföringsledningen till Drivån. Ett grönområde kommer att anläggas i anslutning till dammarna.

Sedan 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. För närvarande körs det organiska avfallet för upparbetning till tippen i Hyllstofta NORAB i Klippan, för att sedan skick-as till rötning. Förhoppningen är att en närmare lokal lösning för upparbetning av organiskt avfall kommer att hittas inom snar framtid.

Renhållningsavdelningen har påbörjat en utredning för att ta fram förslag på kommunens framtida insamlingsfraktioner. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av utredningar på regeringsnivå om hur det framtida producentansvaret kom-mer att förändras.

räddningstjänst Räddningstjänsten i Älmhults kommun står ständigt inför nya utmaningar. Kommunens och centralortens positiva ut-veckling, expansion och geografiska utbredning innebär nya utmaningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till.

Under år 2012/2013 har ny riskanalys utarbetats vilken identi- fierat områden med utmaningar för framtiden. År 2013/2014 ska nytt handlingsprogram utarbetas som tar höjd för dessa utmaningar.

Rekryteringsbasen för deltidsbrandmän är fortsatt tillfreds-ställande men indikationer på en mer restriktiv hållning bland huvudarbetsgivare väcker farhågor för framtida rekry-teringar.

Generationsskiften och förändringar i uppdraget skapar ett stort behov av utbildning och fortbildning inom räddnings-tjänsten till exempel inom IVPA, suicid med flera. Det kom-mande handlingsprogrammet kommer troligtvis att peka på framtida förändringar av organisationen.

Utbytet och samverkan inom Krissamverkan Kronoberg så-väl som mellan skadeplatsaktörerna är en framgångsfaktor för framtiden.

En av förutsättningarna för en gränsöverskridande effektiv samverkan är en fortsatt implementering av kommunika-tionssystemet RAKEL. Då förutsättningarna för ett bred-dinförande i kommunen ändrats kommer hela kostnaden för RAKEL att belasta förvaltningen/räddningstjänsten.

Byggnationen av en ny räddningscentral, Blåljushuset, som rymmer både räddningstjänsten, polisen och ambulans har redan inneburit ett närmare samarbete mellan hyresgästerna.

avgiftsförändringarPå sitt ordinarie möte 2013-11-27, antog kommunfullmäk-tige en ny taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar daterad 2013-10-25 att gälla från och med 2014-01-01. Den nya taxan innebär en höjning av VA-avgifterna med 7 %. För ett hushåll med normal mätarstorlek höjs den fasta avgiften med 435 kr/år till 3 120 kr/år. För-brukningsavgiften höjs inte. Anläggningsavgiften för en villa med 800 m2 tomt höjs med 7 423 kr till 115 884 kr inklusive moms.

Avsikten är att årligen kunna avsätta/fondera cirka 2 mkr för att på lång sikt finansiera reservvattentäktsprojektet utan att göra drastiska höjningar av VA-taxan i framtiden samt att säkra en jämn fördelning av bördan mellan generationerna.

När det gäller renhållningstaxan 2014 beslutades ingen höj-ning i avvaktan på en reviderad beräkning av kostnaden för sluttäckning av gamla deponier.



Verksamhetsidé Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och pro-fessionalism kombinerat med en hög servicenivå. Genom bra bemötande ska goda kontakter skapas med företag och all-

mänhet. Förvaltningen ska i rollen som lokal myndighet se till att gällande lagstiftning följs.

Budget Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Nämnd 125 187 150 150 150

Miljö- och byggförvaltning 8 350 7 786 8 917 9 097 9 318

Bygg- och kartavdelning -2 826 -1 292 -2 115 -2 115 -2 115

Miljö- och hälsoskyddsavdelning -847 -952 -935 -935 -935

Bostadsanpassningsbidrag 753 1 300 1 300 1 300 1 300

TOTaLT, drIfT 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718




Kapitaltjänstkostnader 100 139 0 0 0

INVESTErINgar 0 100 0 - -

Miljö- och byggnämnd

Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att se till att lagstiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels-, och bygg- och planområdena. Uppdraget omfattar även den fysiska planeringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslut om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen

beslutar även i strandskyddsärenden, upprättar och under-håller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser inför fastighetsbild-ning.

Ordförande Roland Johansson (M) Vice ordförande Tommy Lövquist (S)






Detaljplaner i tillräcklig omfattning ska fin-nas för bostäder, industrier och samhällsser-vice i kommunens alla orter. Planerna ska ha en ekologisk och miljömässig helhetssyn.

Skapa 200 byggrätter för bostäder per år. Antal byggrätter för bostäder

Årsredovisning

Bidra till utveckling av god arkitektur och bevarande av arkitektoniskt värde-fulla byggnader och miljöer.

Nämnden ska årligen undersöka om det finns lämpliga kandidater för byggnads-pris.

Har nämnden undersökt om det finns lämpliga kandidater för byggnadspris.

Årsredovisning Årsredovisning

En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd.

C- och B-företag besöks enligt planerat intervall.

100 % Årsredovisning Årsredovisning

Säker mat till konsumenterna. Livsmedelsobjekt i riskklass 1-6 besöks varje år.

100 % Delårs- och årsredovisning

Årsredovisning

Bra bemötande och en rättvis och rätt-säker handläggning av förekommande ärenden.

Rättssäker handläggning av ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Minst 75 % av de överklagade besluten ska hålla vid prövning.

Delårs- och årsredovisning

Årsredovisning

Rättsäker handläggning av ärenden en-ligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassning.

Minst 75 % av de överklagade besluten ska hålla vid prövning.


Årsredovisning

Bra bemötande. Minst 95 % av ”kunderna” ska vara nöjda med bemötandet.


Årsredovisning

Byggnaden på Eriksgatan tilldelades 2013 år byggnadspris



Byggnaden på Eriksgatan tilldelades 2013 år byggnadspris

Nyckeltal

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

detaljplaner i tillräcklig omfattning

Skapa 200 byggrätter för bostäder per år 83 200 200 200 200

Långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd

C- och B-företag besöks enligt planerat intervall, % 75 100 100 100 100

Säker mat till konsumenterna

Livsmedelsobjekt i riskklass 1-6 ska besökas varje år, % 100 100 100 100 100

rättssäkerhet

Antal beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagen 429 315 315 315 315

Antal överklagade beslut 4 5 5 5 5

Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 0 1 1 1 1

Antal bygglovsbeslut och beslut enligt lagen om bostadsanpassning

246

300

300

300

300

Antal överklagade beslut 2 1 1 1 1

Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 0 0 0 0 0

Bemötande

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning, % 100 95 95 95 95

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid ansökan om bygglov, % 100 95 95 95 95

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid livsmedelskontroll, % 97 95 95 95 95

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid utsättningar, %

Inga enkätsvar 95 95 95 95

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid miljöinspektion, %

Nytt nyckeltal

Nytt nycketal 95 95 95

Nyckeltal



Verksamhet 2014, plan 2015–2016Miljö- och byggnämndens budget är relativt känslig för kon-junkturförändringar då intäkterna utgör cirka 30 % av brut-tobudgeten. Huvuddelen av intäkterna kommer utifrån och består av till exempel avgifter för bygglov, detaljplaner, för-rättningar och tillsyn. En liten del av intäkterna kommer från kommunens egna verksamheter.

Miljö- och byggnämndens verksamhet kommer i kontakt med samtliga strategiska områden i visionen men framför allt leva och bo samt hållbar utveckling. När en beskrivning ska göras över miljö- och byggnämndens verksamhet är det där-för naturligt att beskriva denna utifrån visionen.

Leva och boUnder området leva och bo arbetar förvaltningen dagligen med attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken. Grunden för att skapa detta läggs bland annat i kommunens översiktsplan. Beroende på behov från kommunen eller externa aktörer tar miljö- och byggnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen fram förslag till detaljplaner för olika ändamål till exempel bostäder, sko-lor och industrier. Framtagande av planerna regleras i plan- och bygglagen och ska harmoniera med miljökvalitetsnormer med mera i miljöbalken. Miljö- och byggnämnden ger också bygglov enligt plan- och bygglagen och i prövningen anges hur hänsyn ska tas till exempelvis säkerhet, estetik, tillgäng-lighet för funktionshindrade och energiförbrukning.

Hållbar utvecklingUnder visionsområdet hållbar utveckling är det framför allt punkten god miljö- och folkhälsa som går som en röd tråd genom nämndens arbete. God miljö- och folkhälsa hänger till en del samman med ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv som beskrivs ovan. Många miljö- och folkhälsofrå-gor kan dock inte hanteras med en god planering utan kräver direkta tillsyns- och kontrollinsatser. Tillsyn och kontroll sker huvudsak enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Miljöbalken är en nationell lagstiftning medan livsmedelslag-stiftningen är gemensam för hela EU. Tillsynen och hand-läggningen enligt miljöbalken sker inom en mängd olika områden till exempel industrier, lantbruk, verkstäder, förore-nade områden, enskilda avlopp, värmepumpar, strandskydds-dispenser, naturvård buller, avfalls- och kemikaliehantering, skolor, förskolor, offentliga lokaler. Tillsynen omfattar både kommunens egna verksamheter, företag och privatpersoner. Syftet med tillsynen och handläggningen är att skydda män-niskors hälsa och miljön.

Livsmedelslagstiftningen syftar också till att skydda männi-skors hälsa genom bland annat kontroller på livsmedelsobjekt till exempel skolkök, restauranger, livsmedelsbutiker, vatten-verk med mera. Fokus ligger huvudsakligen på att kontrollera att hygienen och hanteringen är god hos livsmedelsobjekten. Kontroll sker även av lokalens utformning, temperaturer, fö-retagets rutiner, skadedjursbekämpning och personalens kunskaper.

Trevligt bostadsområde i centrala Älmhult



Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att alla kommunin-vånare och besökare ska ges möjlighet att påverka, uppleva och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är en viktig grund för hälsa och livskvalitet. Genom samverkan skapas förut-sättningar för att kunna erbjuda och marknadsföra ett öppet

kulturliv och en berikande fritid. Utbudet ska spegla såväl det traditionella som det nyskapande, såväl det internatio-nella som det nära. Nämnden verkar också för att lyfta fram kultur- och fritidsområdets strategiska betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.

VerksamhetsbeskrivningBibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibli-otek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktning-ar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, samt konstverksamhet. Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbju-der dem olika former av bidrag och tillsammans med dem

genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Haganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.

Ordförande Stefan Ferm (M) Vice ordförande Indira Ruiz (S)

* Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS stategiska under 2013

Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan2016

Nämnd 124 139 139 139 139

Gemensamma kostnader 2 143 2 300 3 790 4 542 5 467

Allmän fritidsverksamhet 1 712 1 700 1 770 1 770 1 770

Allmän kulturverksamhete 2 889 3 014 3 516 3 516 3 516

Bibliotek 6 796 6 789 6 939 6 939 6 939

Simhall 3 310 3 422 3 082 3 082 3 082

Idrotts- och fritidsanläggningar 6 579 6 352 6 352 6 352 6 352

Ungdomsverksamhet 1 469 1 448 1 762 1 762 1 762

Kulturskola 2 208 2 281 2 297 2 297 2 297

Ej ännu beslutad fördelning 724 724 724

TOTaLT, drIfT 27 230 27 445 30 371 31 123 32 048




Kapitaltjänstkostnader 966 1 038 1 190 1 190 1 190

INVESTErINgar 1 439 1 707 650 - -

Budget





Tillgängliga mötesplatser, offentliga rum och verksamheter, som stimulerar till gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet.

Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktivi-teter som kan utnyttjas spontant, som till mer planerade aktiviteter.

Antal lovaktivi-teter. Målnivå 30 aktiviteter.


Ändamåls- och tidsenliga anläggningar och lokaler.

Kulturverksamheten ska samordna de kulturanläggningar och – verksamheter som finns inom Kulturstråket.

Kvalitativ uppfölj-ning


Modern, tillgänglig och kvalitativ mark-nadsföring av kultur- och fritidsutbudet, med utgångspunkt från såväl mål- grupper som verksamheter.

Kommunens webbsida ska vara ett själv-klart forum för att informera om och sprida nyheter.

Antal nyheter inom kultur- och fritidsenhetens verksamhetsom-råden. Målnivå totalt 75 nyheter.


Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgruppernas behov och önskemål.

Kulturskolan ska kontinuerligt utveckla verksamheten med elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt.

Antal elever till kulturskolans verksamhet. Mål-nivå 20%.


Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Biblioteket ska erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver.

Mätning av antal lån förmedlade genom ”Boken kommer”. Mål-nivå 4 000 lån.


Vid behov främja och delta i samar-bete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhetsområde.

Kultur- och fritidsenheten ska utveckla samarbetet mellan studieförbund och olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Antal kommunala kulturarrange-mang som genom-förs i samarbete med studieför-bund. Målnivå 70 arrangemang.


Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett vik-tigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer.

Kultur- och fritidsenheten ska stimulera föreningar att ta ett uttalat hälsoansvar, med drog- och mobbingförebyggande arbete som en viktig del.

Antal föreningar som antagit drog- och mobbingpo-licy Målnivå 25 föreningar.


Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utvecklingsarbete som ska prägla all verksamhet.

Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsanalys som ett återkommande inslag i sitt arbete.

Antal gånger som strukturerad omvärldsanalys ägt rum. Målnivå 10 gånger.




Nyckeltal

Nyckeltal

Bokslut2012

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Antal besökare per öppettimme i den öppna fritidsgårdsverksamheten

7,5/öppet- timme

7 9 9 9

Antal deltagare per program på biblioteken 25,9 12,1 18 18 18

Antal besök per invånare på biblioteken per år 6,2 4,2 4,3 4,3 4,3

Antal lån per invånare på biblioteken per år 8,9 9,2 9,2 9,2 9,2

Antal föreningsaktiviteter 7-20 år flickor 29 075 35 000 30 000 30 000 30 000

Antal föreningsaktiviteter 7-20 år pojkar 40 926 52 000 42 000 42 000 42 000

Antal elever i Kulturskolan 305 350 300 300 300

Nyttjandegrad idrottshallar, procent 56 50 50 50 50

Nyttjandegrad gymnastiksalar, procent 15 15 15 15 15

Verksamhet 2014, plan 2015–2016 Verksamheten utgår från den kultur- och fritidspolitiska plan som trädde i kraft 2012. Kulturstråkets utveckling ska inledas. Arbetet ska ske tillsam-mans med olika kulturaktörer i kommunen som bjuds in till möten där olika former av dialogmetoder och workshops ska ta förankra och skapa en utgångspunkt för arbetet. Syftet är att en form av kulturell infrastruktur ska växa fram med idéer och initiativ som ger nya kulturaktiviteter. Alla verksamheter inom kultur och fritid arbetar för kulturstråkets utveckling. Biblioteket har en ny biblioteksplan att arbeta efter om av-sett beslut fattas i december. Denna omfattar alla delar inom bibliotekets verksamhet. Genom biblioteksplanen kommer biblioteket att få en tydlig utvecklingsplan att arbeta efter. Kulturskolan utvecklar sitt projektinriktade arbete för att skapa samarbete mellan de olika ämnena och externa aktö-rer. Syftet är att eleverna ska få delta i sammanhang som ökar möjligheten till utveckling och att Älmhultsborna erbjuds bra konserter och föreställningar. Lokalerna liksom möjligheterna att anpassa verksamheten till det som efterfrågas, ska ses över.

Fritidsgården Fenix verksamhet utvecklas i dialog med besö-kargrupperna, arbetsgrupper för olika aktiveter har bildats, ungdomarnas egna initiativ tas tillvara och återspeglas i verk-samheten. Det förebyggande ungdomsarbetet sker i samar-bete med social- och utbildningsnämnden, enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Deltagande i förvaltnings- och kommunövergripande arbetsgrupper som till exempel ”Våra Barn” och ungdomsgruppen är en viktig del av verksamheten. Haganäsbadet utvecklar sitt utbud av aktiviteter för att möta efterfrågan på både friskvårdsaktiviter såväl som vanligt motionssim och bad. De sen tidigare beslutade investeringarna för kultur- och fri-tid kommer att göras under året, investeringsposterna ligger inom fritid- och idrottsanläggningar. Frågan om skötselav-talen mellan föreningarna och kommunen har aktualiserats. Utredning måste göras för att se om de ska omarbetas och i så fall hur de ska se ut.

Diö ishall



Verksamhetsidé Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare. Alla resurser tas tillvara i en stimu-

lerande verksamhet präglad av tillit och höga förväntning-ar. Alla möter framtiden med positiv självbild och framtids-tro: jag vill, jag vågar, jag kan!

Utbildningsnämnd

Verksamhetsbeskrivning Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gym-nasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamheten styrs till

stora delar av skollag, grundskoleförordning och läropla-ner, vilka är beslutade av riksdag och regering.

Ordförande Bodil Hansen (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)

Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan2016

Nämnd 494 414 412 424 435

Central administration 5 259 5 107 5 869 6 049 6 226

Centralt - - 26 096 26 896 27 686

Förskoleverksamhet 76 657 72 780 79 844 82 291 84 701

Fritidshemsverksamhet 16 757 14 280 16 131 16 626 17 113

Grundskoleverksamhet 145 941 145 760 119 024 122 672 126 266

Gymnasieverksamhet 67 462 63 263 65 733 67 748 69 733

Vuxenutbildningsverksamhet 4 493 5 053 3 954 4 075 4 195

Extra anslag, kommun- fullmäktige § 128, 2013 2 200

TOTaLT, drIfT 317 063 306 657 319 263 326 781 336 355





INVESTErINgar 893 1 718 806 - -

Budget






Kunskap och färdigheter- öka måluppfyllelsen, med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete

En ny struktur tas fram för kommunens och enheternas kvali-tetsarbete. Strukturen och arbetet/processen med att skapa den ska bidra till ett förbättrat kvalitetsarbete.

Uppföljning görs vid delårsrapport i september 2014.

Bokslut

Måluppfyllelsen ökar under perioden 2013–2015

- Utvärdering av förskolans läroplans- uppdrag, utveckling och lärande- Fonolek åk 1- Nationella prov åk 3- Betyg åk 6- Andel behöriga till gymnasieskolan- Genomsnittligt meritvärde grundskolan- Genomsnittligt betygspoäng gymnasieskolan- Andel elever med grundläggande behörighet till högskola- Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutad gymnasieutbildning

Resultatupp-följning med förskolechefer, rektorer och politiker görs på hösten

Bokslut

Ekonomi i balans Uppföljning per verksamhet Månadsvis Bokslut

Nyckeltal

Nyckeltal

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

antal elever/studerande

Antal barn i förskolan 1–5 år 859 860 862 880 880

Antal elever i fritidshem 839 880 900 900

Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 760 1 788 1 770 1 780 1 780

Antal elever i kommunens gymnasieskola 535 531 488 490 490

-varav från andra kommuner 94 116 106 110 110

Antal gymnasieelever i annan kommun 166 190 190 190

Antal deltagare (omräknat heltidsstudier) i gymnasial vuxenutbildning 42 75 81 80 80

Verksamhet 2014, plan 2015–2016 Utbildningsnämndens uppdrag är förskole- och skolbarnsom- sorgsverksamhet, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Det pågående arbetet med att skapa en effektiv och väl fung-erande förvaltning fortsätter.

Allt arbete inom förvaltningen genomsyras av hur verksam-heten förhåller oss till de nationella styrdokumenten.

förskola Förskolan är enligt skollagen det första steget i barnens ut-bildning Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt läran-de. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god peda-gogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnen utvecklas till an-svarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Förskoleverksamheten i Älmhults kommun bedrivs vid 19 oli-ka förskolor, varav två är fristående, och pedagogisk omsorg. Verksamheten beräknas under 2014 att omfatta cirka 860 barn och 150 årsarbetare. Personalresurserna fördelas enligt beslutad barnpeng. Enligt statistik från befolkningsregistret kommer det totala antalet barn på förskolorna i Älmhults kommun att öka under 2013 och 2014. Antalet barn ökar framförallt i tätorten och där kommer det att krävas utökning av avdelningar och en ny förskola.



fritidshemFritidshemmens uppgift är att vara en del av skoldagen och erbjuda våra barn en meningsfull fritid och ett stöd i deras utveckling och lärande. Samtidigt ska fritidshemmen vara or-ganiserade så att de möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Verksamheten utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsättningar.

Att utvecklas som individ och i socialt samspel samt att leka är något barnen får praktisera varje dag på sitt fritidshem. Detta sker under ledning av erfaren och utbildad personal.

Skolbarnsomsorgen i Älmhults kommun beräknas 2014 att omfatta drygt 815 barn och cirka 30 årsarbetare. Personalre-surserna fördelas enligt elevpeng.

Pedagogisk omsorgPedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedag-hem är en av flera varianter av verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn, som inte börjat skolan, fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten be-står i Älmhults kommun av familjedaghem och beräknas un-der 2014 innefatta totalt 14 barn hos två dagbarnvårdare.

VårdnadsbidragUnder 2013 omfattades 15 barn av vårdnadsbidraget och för-valtningen gör bedömningen att den nivån kommer att gälla även under 2014.

grundskolaGrundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin per-sonliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten inom grundskolan bedrivs på 9 kommu-nala skolor, varav en är auktoriserad internationell skola, och på tre fristående grundskolor.

Elevunderlaget för de kommunala skolorna ökar något läs-året 2013/14. De fristående skolorna ligger tillsammans på ungefär samma nivå läsåret 2012/2013. Tre friskolor i kom-munen medför en fortsatt utmaning och ett fortsatt behov av anpassning av den kommunala organisationen.

gymnasieskolaElevantalet på gymnasieskolan för 2014 förväntas minska marginellt. Hösten 2014 erbjuds färre program jämfört med hösten 2013. Det estetiska programmet har avvecklats, vilket innebär att musik och bild inte längre erbjuds som utbild-ningar. Programmet startade i samband med reformeringen av gymnasieskolan hösten 2011. Inriktningen inom estetik och media erbjuds istället inom det samhällsvetenskapliga programmet med en betoning mot journalistik. Industritek-niskt program och restaurang- och livsmedelsprogrammet ut-reds under året för beslut om fortsättning. Haganässkolan har tre profilområden: entreprenörskap, internationalisering samt

hälsa och livsstil. Inom entreprenörskap deltar skolan under åren 2012–2014 i ett forsknings- och utvecklingsprojekt, som är inriktat mot det entreprenöriella lärandet.

Gymnasiesärskolans verksamhet kommer att ha samma omfattning som 2013. Det finns behov av att starta en verksam-het som tillgodoser elevers behov inom autismspektrat. En så-dan verksamhet finns idag inom grundskolan (Orion).

Uppdragsutbildning Gymnasieskolan ska utöka antalet uppdragsutbildningar un-der 2014. Ansökan har inlämnats om yrkeshögskoleutbild-ning (YH) inom design/inredning/försäljning.

Kommunal vuxenutbildningI den kommunala vuxenutbildningen kommer omfattningen på SFI-undervisningen att fortsätta att öka. Lärlingsplatser inom ramen för vuxenutbildning sker i samverkan inom Kro-nobergs län. Under de kommande åren kommer utbildning av vuxna med statlig finansiering att ske inom främst yrkesom-rådena restaurang och vård.

Pedagogiskt resurscentrum (PÄr)Pedagogiskt resurscentrum är till för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolor och skolor i ett övergri-pande perspektiv.

Pedagogiskt resurscentrum kan erbjuda handledning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, talsvårigheter, hörselproblem, språk-, läs- och skrivutveck-ling samt matematik. Det erbjuds även alternativa verktyg för elever i behov av stöd.

familjecentralFamiljecentralen i Älmhult är en samverkan mellan Lands-tingets barnmorskemottagning, Achima Care barnhälsovård, socialförvaltningens familjepedagoger och utbildningsnämn-dens Öppna förskola Kotten.

Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjan-de och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.

Utbildningsnämndens del i Familjecentralen, den öppna för- skolan, har till syfte att i nära samarbete med de vuxna be-sökarna erbjuda barn en god pedagogisk miljö. Detta sker samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet att skapa sociala kontakter och känna gemenskap med andra föräld-rar. Personalen och miljön ska underlätta för besökarna att få kontakt med varandra oavsett bakgrund, såväl social som kulturell. Personalen uppmuntrar och ger stöd till föräldrarna i deras föräldraroll.

”Det goda föräldraskapet” är ett generellt föräldrastödspro-jekt som bedrivs genom Familjecentralen och samordnas av Våra Barn, ett samarbetsprojekt mellan utbildnings-, social-och kultur- och fritidsnämnderna.



Verksamhetsidé Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering och habilitering, av såväl fö-rebyggande som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen

om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen om vård av unga och Lagen om vård av missbrukare. Verk-samheten ska bedrivas i nära samverkan med andra myn-digheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter.

Budget Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Nämnd 304 260 240 246 252

Gemensamma kostnader 7 502 9 086 9 158 9 387 9 622

IFO 30 212 28 585 28 269 28 976 29 700

Äldreomsorg 165 665 170 632 173 044 177 370 181 804

LSS 42 416 47 125 49 928 51 176 52 455

Ännu ej fördelat 802 819 2 176

TOTaLT, drIfT 246 099 255 688 261 441 267 974 276 009




Kapitaltjänstkostnader 1 216 973 975

INVESTErINgar 461 2 323 1 200 - -

Socialnämnd

Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: • Omsorg om personer med funktionsnedsättning • Äldreomsorg

• Hälso- och sjukvård • Individ- och familjeomsorg

Ordförande Vidar Lundbäck (C) 1:e vice ordföranade Berith Krook (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson (S)






Socialnämnden arbetar för ett tryggt, säkert och jämlikt samhälle där den en-skildes resurser tas tillvara och utvecklas.

Att brukaren får leva sitt liv fritt från missförhål-landen och övergrepp.

Antal genomförda utredningar där det finns en misstanke om att barn far illa

Två gånger per årI samband med bokslut och delårsrapport

Antal Lex Sarah rap-porter

Antal genomförda utredningar som rör våld i nära relationer

Att brukaren är välinfor-merad om hur verksam-heten bedrivs och vilket stöd som finns.

Andelen brukare som anser sig välinformerade om hur verksamheten bedrivs och vilket stöd som finns

Socialnämndens verksamheter känne-tecknas av lättillgänglighet och respekt för den enskildes integritet och medbe-stämmande.

Att brukaren ges möjlig-het att skapa och styra sitt eget liv.

Andelen brukare som känner att de har kunnat påverka sin situation i kontakten med social-nämnden


Att brukaren får ett pro-fessionellt bemötande.

Andelen brukare som anser sig nöjda med bemötandet

Antal klagomål som rör bemötande

Att medborgaren lätt kan hitta den informa-tion som efterfrågas och att informationen är enkel att förstå.

Antal broschyrer/sidor på hemsidan som finns som lättlästa och på andra språk

Andelen användare på hemsidan som hittade den information de sökte

Antal gånger som någon har sökt på ord kopp-lade till socialtjänsten och ej fått träff

Antal klagomål som rör bristande information

Personer som får stöd från social-nämnden ska leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt samt kunna delta aktivt i samhällslivet.

Att brukaren ges stöd i sina val och att stödet anpassas utifrån perso-nens förutsättningar.

Andelen brukare som har en aktuell genom-förandeplan


Hur stor andel av bru-karna som var delaktiga i upprättande av genom-förandeplanen

Att brukaren ges möjlighet till aktivitet sysselsättning.

Andelen brukare som anser sig nöjda med de aktiviteter som erbjudits

Andelen brukare som anser sig nöjda med hur man har arbetat mot målen i genomförande-planen



Nyckeltal

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Beläggningsgrad i särskilt boende, egen regi, % 93 97 95 95 95

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, exklusive lokalkostnader, kr/brukare 160 094 163 296 166 562 169 893 173 291

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, exklusive lokalkostnader, kr/brukare 570 088 581 490 593 120 604 982 617 082

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, % 87 87 87 87 87

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, %

79

79

79

79

79

Beviljade hemtjänsttimmar per månad och person med hemtjänst i ordinärt boende

19

19

19

19

19

Invånare 65+ i särskilda boendeformer andel i % 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6

Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd 110 113 125 125 125

Avvikelse mot standard-kostnad LSS -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Avvikelse mot standard-kostnad äldreomsorg -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Avvikelse mot standard-kostnad IFO -15,9 -15,9 -15,9 -15,9 -15,9

Nyckeltal

flyktingverksamhetFlyktingmottagningen (2,0 årsarbetare) arbetar med motta-gandet av de 40-55 flyktingar som enligt avtal med Migra-tionsverket beräknas komma till Älmhults kommun under året. Flyktingmottagningens roll för nyanländas etablering är att ansvara för mottagande och anskaffande av bostäder. De ger dessutom praktisk hjälp i samband med bosättning. Flyk-tingmottagningen ansvarar också för introduktionen av de personer som inte omfattas av den nya etableringslagen. De nyanlända utreds av flyktinghandläggarna för ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättningen kommer igång.

Älmhults kommun ansvarar för undervisning i SFI och annan vuxenutbildning och erbjuder samhällsorientering som är en lagreglerad skyldighet för samtliga kommuner. Älmhults kommun kommer att behöva göra extra ansträngningar för de personer som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga, så att även dessa människor får ett gott mottagande, blir integrerade och får en meningsfull vardag i Älmhults kommun. För att nå framgång i vårt mot-tagande av flyktingar krävs det ett samarbete mellan alla be-rörda myndigheter. Lyckas detta samarbete förbättras förut-sättningarna för att flyktingarna ska bli självförsörjande och trivas i vårt samhälle.

Avtal har skrivits med Migrationsverket innebärande att Älmhults kommun åtar sig att årligen ta emot max tio asylsö-kande barn från 16 års ålder. Genom samarbete med Marka-ryds kommun som driver ett hem för vård eller boende (HVB för målgruppen) tillhandahålls fyra boendeplatser varav tre ska vara tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. För att klara mottagandet i Älmhult och introduktionen av de barn som beviljas permanent uppehållstillstånd driver so-cialnämnden sedan juni 2012 ett introduktionsboende med sju platser i Nicklagårdens lokaler.

Ekonomiskt biståndInom enheten arbetar tre personer (3,0 årsarbetare). Dessa socialsekreterare arbetar med både service- och myndighets-uppgifter. Socialsekreterarna utreder den enskildes ansökan och skälen till varför behov av försörjningsstöd har uppstått. Vidare verkar socialsekreterarna för att den enskilde så snart som möjligt blir självförsörjande. För att lyckas med detta är tydlig information, skyndsam och rättssäker handläggning och samarbete viktigt. Socialsekreterarna upprättar bland an-nat trepartsmöte med Arbetsförmedlingen och Försäkrings-kassan. Socialsekreterarna arbetar också med kvinnofridsfrå-gor och erbjuder skyddat boende vid de tillfällen detta kan vara aktuellt. Ekonomiskt bistånd är budgeterat till 10 500 tkr.

Verksamhet 2014, plan 2015–2016



familjepedagogerTvå behandlare arbetar som familjepedagog (2,0 årsarbe-tare) i Älmhults kommun. Insatsen familjepedagog kan vara ett viktigt redskap för familjer efter avslutad utredning. Fa-miljepedagogerna erbjuder praktiskt stöd hos familjer, för att som ”rollmodell” hjälpa till att skapa en god struktur, men erbjuder även lösningsfokuserade samtal. Vidare har familje-pedagogerna en roll i utvecklingsarbetet och samarbetet med andra aktörer såsom skola och sjukvård till exempel inom ramen för den nya familjecentralen. Familjepedagogerna har också en arbetsuppgift i att kunna vägleda kommuninvånare.

UngdomssekreterareI Älmhults kommun finns det 1 945 barn och ungdomar mellan 7 och 17 år (2013-09-16) vilken är den vanligaste åldersgruppen som ungdomssekreterare kommer i kontakt med. För dessa barn och ungdomar finns det en ungdoms-sekreterare anställd (1,0 årsarbetare). Ungdomssekreteraren arbetar både med myndighetsutövning och förebyggande ar-bete. Exempel på myndighetsutövning är att avge yttrande till åklagaren då någon ung döms enligt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Gällande det före-byggande arbetet är ungdomssekreteraren en viktig person vid veckoslut, skolavslutningar, valborgsmässoafton och lik-nande högtider då ungdomssekreteraren finns i tjänst som ett stöd och hjälp för de ungdomar som befinner sig på olika till-ställningar. Vidare innebär arbetet också att bedriva grupp-verksamheter och lägerverksamheter, ofta i samarbete med fritidsledarna i Älmhults kommun. Ungdomssekreteraren finns på Familjecentralen.

Utredningsgruppen barn och ungaSocialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och ungdomars uppväxtvillkor. Socialsekreterarna (4,0 åa) arbetar främst med utredningar gällande barn och unga enligt Socialtjänst-lagen, SoL samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Dessa ärenden aktualiseras genom ansökan eller anmälan. Utredningar och insatser kan vara såväl frivil-liga som icke frivilliga. För att utredningarna ska bli av hög kvalitet samt rättssäkra arbetar socialsekreterarna efter en modell kallad barnets behov i centrum, BBIC. Denna metod syftar till att stärka barns och ungdomars ställning genom att fokus hålls på barnets/ungdomens behov. Externa placeringar för barn och unga är budgeterat till 7 500 tkr.

VuxengruppenVuxengruppen arbetar med vuxna personer som har eller har haft missbruksproblem. Socialsekreterarna i vuxengrup-pen bedriver en dagverksamhet vid Möckelns station vilken formas efter besökarnas egna intressen. För att delta i denna krävs drogfrihet. I vuxengruppens uppdrag ingår också an-svaret för myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Vidare arbetar socialsekreterarna med rådgivning, stödsam-tal, anhörigstöd, återfallsprevention samt NADA, vilket är en öronakupunktur som kan användas vid oro, ångest, sömn-svårigheter samt vid avgiftning. Vuxengruppen består av fyra personer (3,0 årsarbetare).

Mobila teametMobila teamet (3,5 årsarbetare) utför ett socialt och pedago-giskt stöd i närmiljön för personer med psykisk funktionsned-sättning. Det innebär samtalsstöd och pedagogisk vägledning i vardagliga sysslor såsom städning, gå till affären, kontakt med myndigheter och att utveckla den enskildes egna resur-ser. Brukarna bor i egna lägenheter i kommunen. De som har boendestöd kan även få NADA och taktil massage. Mobila teamet har mycket kontakt med landstingets psykiatri och har också kontinuerliga träffar med landstingets sjuksköter-ska samt kommunens psykiatrisjuksköterska.

alkoholtillståndSocialnämnden ansvarar för kommunens prövning av till-stånd att servera alkoholdrycker. Nämnden ska också, till-sammans med polismyndigheten, utöva tillsyn av alkohol-servering och av servering och detaljhandel av folköl. Vidare ansvarar nämnden för tillsyn av försäljning av tobak och vis-sa receptfria läkemedel inklusive nikotinpreparat. Nämnden har antagit särskild tillsynsplan (verksamhetsplan) för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna.

LSS-SoL handläggare för barn och vuxnaHandläggningsprocessen då det kommer in ansökningar från personer med funktionsnedsättning är ofta lång och kompli-cerad. Samarbete krävs med andra myndigheter, lagstiftning-en ställer krav och delaktigheten från den enskilde är viktig. Utöver utredningsarbetet arbetar de två handläggarna (2,0 årsarbetare) med uppsökande verksamhet, uppföljning av på-gående ärenden samt verkställighet av insatsen kontaktperso-ner och ledsagare för vuxna med funktionsnedsättning.

LSS barn2013 är det 13 barn (0-18 år) som har insatser enligt LSS. De insatser som ges är ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn, bostad med särskild service och personlig assistans.

De barn som har personlig assistans anlitar annan utförare än kommunen.

I träningsskolans lokaler på Haganässkolan bedrivs i dag korttidstillsyn för ungdomar över 12 år i anslutning till skol-dagen samt under lov. Det är tre personal som arbetar med korttidstillsyn, motsvarande 2,0 årsarbetare. Idag deltar åtta ungdomar i verksamheten.



daglig verksamhetDagcenter Kompaniet erbjuder sysselsättning enligt LSS till ett 30-tal personer i olika åldrar. I daglig verksamhet arbetar 10 habiliteringsassistenter (8,7 årsarbetare). Verksamheten är uppdelad på Dagcenter Kompaniet, second hand butik, café Kringlan och Fokus. På Fokus är inriktningen utflyttad verk-samhet där avtal finns med 10 olika företag i kommunen där deltagare har sin sysselsättning. ”Omsorg – fritid” erbjuder ett varierat utbud av fritidsverksamhet till alla med LSS-in-satser som till exempel cafékvällar, Fenixkvällar (ungdoms-gården) utflykter och dans.

Personlig assistansFör de personer som har omfattande funktionsnedsättningar kan en personlig assistent vara en förutsättning för att kunna leva ett oberoende och självständigt liv. Inom socialförvalt-ningen finns personliga assistenter, både anhöriga och må-nadsanställda för att stödja dessa personer. Det kan vara stöd med grundläggande behov så som mat, klädsel och kommu-nikation men det kan också vara stöd att utföra olika fritids-aktiviteter.

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar, inklusive kortidsboendeBoendet beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller enligt socialtjänstlagen, SoL Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Den enskildes självbestämmande-rätt och integritet ska respekteras. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk. 35,0 boendeassistenter (årsarbetare) arbetar utifrån ett habiliterande och rehabiliterande synsätt för att varje individ ska få det stödet och den servicen som han eller hon behöver. I insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ingår även fritidsverksamhet och kultu-rella aktiviteter.

Antalet bostäder/platser med stöd och service är för närva-rande fördelade enligt följande:• Druvan är en gruppbostad med fyra lägenheter för personer med begåvnings- och/eller psykiska funktions nedsättningar.• Kronan är ett serviceboende med fem marklägenheter för personer som tillhör LSS-personkrets. I anslutning till dessa finns en särskilt anpassad bostad där en person bor med stöd av personlig assistans.• Östergatan, där bor sex personer med tillhörighet till Kronan.• Oxen är ett korttidsboende med två platser för LSS- personkrets. Boendet används för ungdomar och vuxna när föräldrar behöver avlastning och/eller när individen har behov att träna eget boende.• Pärlan är ett serviceboende med åtta lägenheter både inne i trapphusboendet på Baldersgatan och i kring- liggande hyreshusen. Personalen ger stöd och service till boende som alla tillhör LSS-personkrets.• Vråken är ett serviceboende för nio personer med psykiska funktionsnedsättningar där finns också två korttidsplatser och en träffpunkt ”Nyfiket”. • Baldersgatan 36 är ett serviceboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar där det idag bor fyra personer.

Biståndshandläggare äldreomsorg Det är genom biståndshandläggarnas beslut om insatser som kommuninvånarna får det stöd som krävs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och få hjälp när man inte längre kan klara vissa saker på egen hand. Totalt arbetar fem handläggare (4,0 årsarbetare). Handläggarna medverkar vid vårdplaneringar på sjukhus samt boenderåd då bistånd om särskilt boende beviljats. Biståndshandläggarnas arbete präg-las av respektfullt bemötande och ska ge den sökande tydlig information om vilka insatser det finns att erbjuda utifrån den enskildes behov. Vad gäller serviceinsatser för personer över 80 år kan dessa ansökas om via förenklad bistånds-handläggning. När en brukare i ordinärt boende får bifall om serviceinsatser kan denne själv välja vilket företag som ska utföra dessa insatser, enligt lagen om valfrihet (LOV).

HemtjänstPersonalen hjälper cirka 480 personer med de insatser som de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Inom hem-tjänsten tillämpas ett resursfördelningssystem som grundar sig på att enheterna får resurser motsvarande de insatser de ska utföra. Hemtjänstens personal finns stationerad i Diö, Göteryd, Virestad och Älmhult. De insatser som ges kan vara av servicekaraktär som till exempel städ, inköp eller person-lig omvårdnad som till exempel personlig hygien eller intag av måltider. Alla hemtjänstmottagare som så önskar har rätt att åka till något av kommunens särskilda boende för att del-ta i de aktiviteter som erbjuds.

demensverksamhetInom nämnden arbetar 2,6 årsarbetare och de tar varje må-nad emot cirka 200 besök av olika personer som erbjuds stöd och meningsfull sysselsättning så att de ska kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Personalen arbetar också med att stödja och avlasta anhöriga till personer med demenssjukdom. Till sin hjälp har de kommunens demens-sjuksköterska som bland annat. arbetar med att handleda, undervisa och stödja personal. I demenssjuksköterskans ar-betsuppgifter ligger också att medverka till att demensutred-ning påbörjas, ge råd, handleda och stödja närstående samt samverka med andra vårdgivare. Om det inte längre fungerar för den enskilde att bo kvar i det egna boendet så finns det möjlighet att flytta till en lägenhet på särskilt boende. För att vid behov förstärka resurserna kring personer med demens-sjukdom finns ett särskilt demensteam. På alla enheter finns speciella demensombud som ingår i ett kommungemensamt demensnätverk för utbyte och utbildning.

Hemsjukvård De personer som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård är, efter bedömning, berättigade till hemsjukvård. Inom hemsjukvården arbetar sjuk- och distriktssköterskor som tillsammans utför cirka 2 500 besök hos 400 olika per-soner under en månad. Hjälpen riktar sig till alla kommun-invånare oavsett ålder och kan omfatta till exempel hjälp med såromläggningar, medicinhantering och hjälp och stöd vid svåra och långvariga sjukdomstillstånd. För den som är registrerad hemsjukvårdspatient finns det sjuksköterskor till-gängliga dygnet runt. En distriktssjuksköterska deltar i vård-planeringsteamet som bland annat arbetar med de personer som behöver stöd efter sjukhusvistelse.



rehabiliteringPå rehabiliteringsenheten arbetar 9,0 årsarbetare sjukgym-naster, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker. Verksamhe-ten gör cirka 520 hembesök per månad. Målet är att öka möj-ligheten till kvarboende för den enskilde samt att denne ska uppleva god livskvalitet. Med det som fokus bedrivs också verksamheter som dagrehabilitering, fallprevention och hem-rehabilitering. En av arbetsterapeuterna är också delaktig i kommunens vårdplaneringsteam.

Särskilt BoendeI ett särskilt boende ska varje individ kunna leva ett menings-fullt liv och känna trygghet och gemenskap med andra trots omfattande omvårdnadsbehov. Förutsättningen för att bli beviljad ett särskilt boende är att den enskilde har stora och varaktiga behov av hjälp och att behoven inte kan tillgodoses i ordinärt boende.

Det finns totalt 202 platser i särskilt boende för äldre förde-lade enligt följande: Almgården 49 lägenheter Ekebo 27 lägenheterNicklagården 71 lägenheter Pehr Hörbergsgården 15 lägenheter med 16 platser Solgården 23 lägenheter Solhem 16 lägenheter

Inom särskilt boende arbetar man utifrån ett rehabiliteran-de synsätt till att varje individ får det stöd och den service

som han eller hon behöver. Individens självbestämmanderätt och integritet respekteras. Varje vecka anordnas olika akti-viteter för de boende, även personer från ordinärt boende är välkomna att delta. 202 platser inklusive åtta korttidsplat-ser innebär, med målet att ha en beläggning på 97 %, totalt 72 934 möjliga vårddygn under året.

Korttidsplatser Åtta platser på Nicklagården är korttidsplatser och används för palliativ vård (vård i livets slutskede) och för rehabilite-ring med syftet att individen ska kunna återfå eller behålla funktioner och kunna återvända hem. På Pehr Hörbergsgår-den finns två lägenheter som används till korttidsplatser och växelvård. Växelvård innebär att individen periodvis vistas på växelvårdsplatsen och periodvis hemma. Syftet med väx-elvårdsplatserna är att avlasta anhöriga. Även Nicklagården har en växelvårdsplats.

Seniorboende och trygghetsboendeSeniorbostäder och trygghetsboende är alternativ att flytta till när man som äldre får svårt att klara av boendet i småhus el-ler i äldre och mindre tillgängliga lägenheter. Seniorbostäder finns i Diö och Häradsbäck. Bostäderna ägs och hyrs ut av Älmhultsbostäder AB. Bostäderna har god tillgänglighet och är riktade till personer över 65 år. Trygghetsboendet har stora likheter med seniorbostäderna, men här finns även viss perso-nal tillgänglig. I Älmhults kommun finns trygghetsboende vid Almgården i Älmhult.

Ekebo, DiöEkebo



Verksamhetsidé Gemensamma nämnden har det samlade ansvaret för det familjerättsliga arbetet i tre kommuner. Nämndens utred-ningsarbete samt den rådgivning och det stöd som erbjuds

till kommunens invånare ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter, medutredande kommuner och an-dra intressenter.

Budget Netto, tkr

Bokslut 2012

Budget 2013*

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Familjerätt 467 586 599 614 632

TOTaLT, drIfT 467 586 599 614 632




Kapitaltjänstkostnader 30 28 13 0 0

INVESTErINgar 0 0 0 - -

gemensam nämnd för familjerätt

Verksamhetsbeskrivning Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Verksamhetens fyra huvudprocesser är:

• Utredningar och godkännande av faderskap och för- äldraskap.

• Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten.

• Utredningar inför adoption.

• Samarbetssamtal, avtal om vårdnad, boende och umgänge samt verkställande av umgängesstöd.

Ordförande Vidar Lundbäck (C) , Älmhult 1:e vice ordförande Karin Bondesson (M), Ljungby

2:e vice ordförande Kurt Persson (KD), Markaryd





Övergripande mål* Verksamhetsmål Mätning frekvens Utvärdering

Genom ett gott bemötande och genom att eftersträva att verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska gemensamma nämndens insat-ser uppnå god kvalitet.

Sårbarheten i verksamheten minimeras – minst en familjerättssekreterare finns i tjänst alla vardagar.

Avvikelse doku-menteras löpande

2 gånger per årDelårsbokslut och bokslut

Genom samverkansnämnden skapas en plattform för ytterligare samverkan mel-lan kommunerna. Presidieträffarna

dokumenteras löpandePresidierna i de tre kommunerna träffas

minst fyra gånger per år för att aktuali-sera olika typer av samverkan.

I verksamheten ska hänsyn tas till det som bedöms vara bästa kunskap om barnets bästa.

Verksamheten kännetecknas av hög integritet – till 100 % hålls gemensamma nämndens kontakter med medborgarna skilt från de övriga tre socialnämndernas arbete.

Mätning via enkät. Graden av nöjdhet ska vara minst 80 index-poäng på SCB:s nöjdhetsindex.

1 gång per år BokslutAnmälan angående kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd görs enligt socialtjänstlagen på sedvanligt vis.

Behovet av kompetens inom familjerätten tillförsäkras. Varje medarbetare får kom-petensutveckling inom familjerättsområ-det minst vid ett tillfälle varje år.

Dokumenteras och följs upp i samband med utvecklingssamtal

Nyckeltal Nyckeltal

Bokslut2012

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Kostnad familjerätt, kr/invånare 56 56 57 58 59

Verksamhet 2014, plan 2015–2016 Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbe-tet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. För verk-samheten svarar 2,7 familjerättssekreterare samt arbetsled-ning, assistentservice motsvarande 0,3 tjänst. Personalen är anställd av socialförvaltningen i Älmhult. Bruttokostnaden för hela verksamheten är för 2014 beräknad till 2004 tkr. Kostnaden fördelas på de tre kommunerna enligt följande: Älmhult 599 tkr, Ljungby 1 042 tkr, Markaryd 363 tkr.

Verksamheten drabbades 2012 av hög sjukfrånvaro. Sviterna har bestått under 2013 bland annat därför att nämndens lag-stadgade uppgifter inte kunnat lösas utan bemanningsföretag och externa utredare, bland annat från VoB Syd AB, har an-

litats. Det kan inte uteslutas att nämnden även under 2014 kommer at drabbas av höga kostnader eftersom bemanning-en ännu inte fått någon långsiktigt hållbar lösning. En ytter-ligare bidragande orsak är den ökade arbetsmängden samt också en allt större komplexitet beroende på fler ärenden med personer från andra länder, kulturer och religioner samt en allt vanligare förekomst av familjevård i de familjerättsliga tvisterna.

En lagändring är föreslagen som medför att samarbetssam-tal också ska behandla ekonomiska tvister mellan parterna. Detta kommer att kräva särskild kompetensutveckling av personalen samt medföra ökad belastning.

* Beslutade av kommunfullmäktige 24 juni 2013


INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN – PERSONAL

Personal

Kommunstyrelse – kommunledningsförvaltning

PErSONaLrESUrSEr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014

Timmar är hämtade ur personalsystemetKostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet

antal timmar

Kostnadtkr

antal timmar

Kostnadtkr

antal timmar

Kostnad tkr

Förtroendemän

Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning etc.)MånadsanställdaTimanställdaDeltidsbrandmänMertid (fyllnad, övertid)Summa arbetad tid

165 0927 920

1 810174 822

27 0641 689

17028 923

167 31618 8101 980

188 106

27 2562 099

114

29 469

167 31618 8101 980

188 106

27 9652 154

117

30 235

Semester/ferier/uppehåll 23 429 4 506 24 750 3 972 24 750 4 075

FrånvaroSjukdomAndra ledigheter (inklusive kompledighet)Summa frånvaro

482278760

400838

1 238

410860

1 270

Ersättningar 280 268 268

Särskilda personalåtgärderRehab/omställningskostnaderAvvecklingskostnader ÖvrigtSumma särskilda personalåtgärder

2525

Uppdragstagare 289

Samtliga Sociala avgifter 12 871 13 441 13 787

Antal timmar netto och total personalkostnad 198 251 47 654 212 856 48 388 212 856 49 636

Årsarbetare, netto* 100 108 108

* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster

Totalt är det för 2014 budgeterat 589 mkr i personalkostnad och 1 224 årsarbetare. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid och liknande samt arbetsgi-varavgift. Det innebär att den budgeterade personalkostna-

den inte är direkt jämförbar med antal årsarbetare eftersom arvodesanställda som kontaktpersoner, familjehem och för-troendevalda inte ingår i antalet årsarbetare.

Nämnd/förvaltning Personalbudget, tkr antal årsarbetare

Politisk organisation 5 911 0

Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning 49 636 108

Teknisk förvaltning 41 190 73

Miljö och byggnämnd 7 511 15

Kultur och fritidsnämnd 11 533 25

Utbildningsnämnd 246 170 534

Socialnämnd 225 320 466

Gemensam nämnd för familjerätt 1 441 3

Summa 588 712 1 224

Nedan presenteras mer detaljerat hur respektive nämnd budgeterat för personalen.



PErSONaLrESUrSEr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014


antal timmar

Kostnad tkr

antal timmar

Kostnad tkr

antaltimmar

Kostnadtkr

Förtroendemän 46 50 50

Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning etc.)MånadsanställdaTimanställdaDeltidsbrandmänMertid (fyllnad, övertid)Summa arbetad tid

111 579

7 3356 4964 048

129 458

19 167

8072 8451 025

23 844

100 60011 8809 7604 300

126 540

18 6111 3074 2751 570

25 762

111 4967 3509 9304 150

129 926

21 092823

3 1391 075

26 129

Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 14 495 2 758 15 460 2 440 14 614 2 850


221261482

130280 410

220260 480


Särskilda personalåtgärderRehab/omställningskostnaderAvvecklingskostnaderÖvrigtSumma särskilda personalåtgärder

0

0

0

0

0

0

Uppdragstagare 111 120 120




Kommunstyrelse – teknisk förvaltning


PersonalkostnadSamtliga tjänster är budgeterade. Kostnadskompensation för lönekostnadsökning efter revisionsförhandlingarna 2013 är budgeterad.

KompetensförsörjningI samband med utvecklingssamtalen upprättas individuella ut-vecklingsplaner. Enheternas utvecklingsplaner omfattar bland annat behov av kompetenshöjning och utbildningsåtgärder relaterade till verksamhetens mål på såväl kort som lång sikt. Kommunledningsförvaltningen avsätter tillsammans cirka 600 tkr för förvaltningens egen kompetensutveckling och ut-bildning.

Hållbart arbetslivFör 2013 budgeteras sjukfrånvaro motsvarande 4,51 % av arbetad tid. Ansvarig chef följer upp sjukskrivningar inom 5

arbetsdagar vid varje sjukfall och utreder behovet av tillfäl-lig arbetsanpassning eller andra rehabiliteringsinsatser för att påskynda återgång i ordinarie arbete. Vid längre sjukfrånvaro sker rehabiliteringsinsatserna i nära samarbete med bland an-dra företagshälsovård och försäkringskassa.

Respektive enhets-/verksamhetschef ansvarar för arbetsplat-sens friskvårdsinsatser. Friskvård är en stående punkt vid ar-betsplatsträffarna och genomförs i enlighet med kommunens friskvårdspolicy. Pausgymnastik genomförs dagligen på vissa enheter. Ett antal individuella aktiviteter stöds av arbetsgi-varen. De friskvårdsinspiratörer som har utsetts stödjer che-ferna och övriga medarbetare i friskvårds- och hälsoarbetet. Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet utarbetas i nära samverkan med de fackliga organisationerna.



PersonalförsörjningAlla tillsatta tjänster är budgeterade och finansierade. Perso-nalbudget för 2014 innehåller en beräknad lönehöjning på 3 % i genomsnitt. I beräkningar har man inte tagit hänsyn till arbetarnas fackliga tillhörighet utan utgått ifrån principen om individuell och differentierad lönesättning. Delaktighet, utveckling och engagemang från alla anställda i förvaltningen är en förutsättning till framgång och detta skall förvaltningen arbeta med framöver inte minst genom en tydlig och motive-rande lönesättning.

Bedömning av organisationsanpassningar pågår ständigt be-roende på personalens kompetensområden och verksamheter-nas behov. Det ingår i långtidsplanering för verksamheterna att fastställa behov av utbildning och kompetens, beroende på verksamhetens övergripande mål, utveckling och framtida förändringar. Stort ansvar läggs på arbetsledning samt inte minst på varje enskild arbetstagare att vara uppmärksam och drivande på att söka kompetenshöjande insatser.

Genom utvecklingssamtal och avdelningsmöten erbjuds per-soner som har önskemål att öka sitt ansvarsområde att ge-nom extern eller intern utbildning täcka brister i kompeten-sen eller vidareutbilda sig. Alla medarbetare kan efter eget val gå på olika kurser och konferenser för att få den senaste informationen inom eget arbetsområde.

Kostnad för kurser och utbildningar 2014 budgeteras till 500 tkr som motsvarar i snitt 7,7 tkr/tillsvidare anställd (65 personer). Behovet varierar från år till år beroende på lag- och verksamhetsförändringar samt teknik- och processut-vecklingen inom olika arbetsområden.

Hållbart arbetslivFörvaltningen arbetar aktivt med att avdelningarnas perso-nal med dess skilda arbetsförutsättningar skall ges en så bra arbetsmiljö som möjligt. Alla nyanställda ska ges grundläg-gande insikter i arbetsmiljökunskap.

Skyddsronder kommer att genomföras. Utbildningar, hälso-undersökningar, vaccinationer är självklara delar i detta ar-bete med god arbetsmiljö.

På maskiner, bilar och utrustning som införskaffas ställs krav på arbetsmiljön samt att personalen som skall utnyttja utrust-ningen ges möjlighet till inflytande före köp. De skall också vara lätta att användas av både män och kvinnor.

Hantering av kemikalier ska ske under trygga former. Nya maskiner och kemikalier ska granskas ur arbetsmiljösyn-punkt före beslut om användning. Uppdatering av kemikalie-listor och säkerhetsdatablad sker årligen.

Kostnader för sjukskrivningar upp till 14 dagar beräknas 2014 uppgå till 139 tkr inklusive försäkringar eller 1,7 dagar per årsarbetare. Sjukskrivningar längre än 14 dagar beräknas uppgå till 49 tkr inklusive PO eller 0,1 årsarbetare.

När det gäller friskvården så uppmuntras förvaltningens medarbetare att utnyttja möjlighet till kompenserad frisk-vård. Man märker att det är flera som gör det varje år men långtifrån alla. Mer än 70 % av alla medarbetare på förvalt-ningen har någon form av fysiskt arbete. Här skulle förebyg-gande friskvård vara till en fördel. Kostnad för friskvården 2014 beräknas uppgå till 32,5 tkr, eller 500 kr per tillsvidare-anställd (65 personer).

Förvaltningens personal har i personalenkäter redovisat ett sämre resultat vad avser arbetsmiljö såsom till exempel stress och dylikt. Förvaltningsledningen kommer att se på åtgärder och bevaka utvecklingen.

JämställdhetTekniska förvaltningen har en jämställdhetsgrupp som ar-betar aktivt med jämställdhetsfrågor. Bland annat fastställer gruppen årligen en åtgärdsplan för jämställdhetsarbete och ett antal jämställdhetsmål som hela förvaltningen arbetar med under verksamhetsåret. Målen tas upp och diskuteras på arbetsplatsträffar. All slags diskriminering eller negativ särbe-handling ska omedelbart anmälas till jämställdhetsgruppen för vidarehantering.




PErSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014


antal timmar

Kostnad tkr

antal timmar

Kostnad tkr

antaltimmar

Kostnadtkr


Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c)MånadsanställdaTimanställdaMertid (fyllnad, övertid)Summa arbetad tid

23 459

7528

23 562

4 183

1511

4 209

26 450

4 509 24 944 5 306

Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 4 158 597 3 150 615 4 558


185270

0 0

Ersättningar 3


0

0 0

Uppdragstagare 2





KompetensförsörjningUnder 2013 kommer tre personer som har arbetat länge på förvaltningen att gå i pension. Efterträdare har rekryterats till tjänsterna. Innan rekrytering sågs tjänsterna över och i ett par fall ändrades innehållet i tjänsterna väsentligt. Ytterligare två personer kommer att gå i pension under 2014 och även innehållet i de tjänsterna kommer att ses över innan rekryte-ring sker.

Hållbart arbetslivFör att värna om trivseln på arbetsplatsen genomförs ett par personalsociala aktiviteter per år. Flertalet medarbetare på förvaltningen använder möjligheten att motionera en halv-timme i veckan på arbetstid. Ett par motionsaktiviteter till exempel stegräknare eller liknande genomförs per år.

JämställdhetDå det på förvaltningen finns fler kvinnor än män så efter-strävas en jämnare könsfördelning när rekrytering sker. Kom-petens och erfarenhet viktas dock tyngre än kön.



Miljö- och byggnämnd Kultur - och fritidsnämnd



antal timmar

Kostnad tkr

antal timmar

Kostnad tkr

antaltimmar

Kostnadtkr


Anställd personal


37 8022 299

55240 653

5 703

30394

6 100

35 8995 256

30041 455

5 921

44686

6 453 44 100 7 160

Semester/ferier/uppehåll 4 946 910 6 065 868 5 000 933


424385

6585

150

561066



0

0 0

Uppdragstagare 7 5 5





Antalet årsarbetare ökar från 24 budget 2013 till 25 budget 2014. Det beror på en utökning inom ungdomsverksamheten och att lokalvården i simhallen tagits över av egen personal. Tidigare köptes den tjänsten av gymnasieskolan.

KompetensförhöjningKultur och fritidsförvaltningen består av många olika yrken men har på grund av sin ringa storlek inga stora yrkesgrup-per som kan fokuseras på. Varje yrke är representerat av få individer som skulle motivera deltagande i mässor och stu-dentaktiviteter i kompetensförsörjningssyfte.

Av samma anledning är det sällan motiverat att genomföra stora kompetensutvecklingsinsatser som omfattar större grupper av förvaltningens personal. Det ställer krav på att chef och medarbetare gemensamt förhåller sig till kompetens-utveckling i medarbetarsamtalen och gör en individuell och genomförbar kompetensutvecklingsplan för varje medarbe-tare. De individuella kompetensutvecklingsinsatserna redovi-sas inte här.

Utmaningarna för kultur- och fritidsförvaltningens rekry-teringar handlar främst om att många av tjänsterna inte är heltid. Lönerna har också betydelse för rekryteringsläget, i dagsläget är det främst biblioteket som måste se över lönelä-get för bibliotekarierna. De ligger för lågt i jämförelse med till

exempel bibliotekarierna inom skolan i kommunen och ännu lägre i jämförelse med rikssnittet. Hållbart arbetslivDen psykosociala arbetsmiljön inom kultur- och fritidsför-valtningen består av flera delar. Fokus under kommande år är att arbeta med tryggheten. Alla ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Kurser i hot och våld som erbjuds från per-sonalavdelningen är en del i detta arbete. Dessutom jobbar verksamheterna med att se över arbetsmiljön ur ett säkerhets-perspektiv, vilka åtgärder som enkelt kan genomföras för att skapa en större trygghet.

Alla medarbetare uppmanas att använda sig av möjligheten till friskvårdskompensation och frågan tas upp regelbundet på arbetsplatsträffarna.

Någon särskild insats inför 2014 är inte planerad då inga problem eller trender är uppmärksammade.

JämställdhetFörvaltningens jämställdhetsmål, jämn könsfördelning, ska bevakas vid rekrytering. Då finns en möjlighet att få en mer jämställd fördelning mellan män och kvinnor bland de an-ställda. Även här spelar lönebild och tjänstgöringsgrad en av-görande roll.



Utbildningsnämnd

KompetensförsörjningVerksamhetscheferna jobbar strategiskt bland annat med det lokala VFU-arbetet (verksamhetsförlagd utbildning för lärar-studenter). Avsikten är att höja den lokala kvaliteten och öka kommunens attraktionskraft. Förvaltningen deltar vid VFU-dagar på Linnéuniversitetet.

Förvaltningen deltar vid olika mässor till exemple Framtids-tåget och A-mår mässan för att locka ungdomar till kom-munala yrken.

Under perioden 1 januari och 31 augusti har utbildningsför-valtningen annonserat efter 135 nya medarbetare på olika tjänster. 1090 personer har sökt varav 238 var män och 721 kvinnor. Av dessa tjänster är det 19 som är tillsvidareanställ-ningar, 13 kvinnor och 6 män.

Det är svårt för kommunen att rekrytera förskollärare, lärare med ma/no-kompetens, lärare i moderna språk och lärare till särskolan. Det innebär att kommunen måste jobba ännu mer aktivt med rekrytering och utöka kontakten med universiteten.

Som strategisk kompetensutveckling har förvaltningen valt att inrikta sig på det fortsatta implementeringsarbetet av de nationella styrdokumenten.

Det pågår en utbildning i samarbete med Linnéuniversitetet för barnskötare som studerar till förskollärare.

Inom förskolan pågår en satsning för alla förskolans pedago-ger inom naturvetenskap och teknik. Förskolan ingår i ett re-gionalt kommunnätverk i syfte att utbilda förskolechefer och förskollärare i den reviderade läroplanen och aktuell forsk-ning för förskolan.

Förskolan och grundskolan har i samarbete med stiftelsen Friends fokuserat på värdegrundsarbetet. Internationella sko-lan planerar att även erbjuda The International Baccalaurea-te, IB, vilket är en internationell utbildning på gymnasial nivå.

Förvaltningen gör en matematiksatsning som innefattar ma-tematiklyft, ÄLMA-projekt och PISA 2015 i samarbete med SKL. Även utbildning av bedömningskompetens samt utbild-ning av elevhälsoteam har erbjudits under året.

Gymnasiet har arbetat med betyg och bedömning sedan 2011 på olika sätt. Haganäsgymnasiet deltar i ett nationellt forsk-nings- och utvecklingsnätverk som avser att utveckla och eta-blera den entreprenöriella pedagogiken.

Det har genomförts särskilda satsningar i lönebildningsar-betet för förskollärare och för lärare med spetskompetenser. Nya matriser vid lönesättning har tagits fram och förvalt-ningen har utvecklat dem och kompletterar även med Skol-verkets kompetensprofiler för nyexaminerade lärare.

Hållbart arbetslivRiskanalyser görs vid förändringar av verksamheten. Samver-kansgruppen fungerar även som skyddskommitté. Incident-rapporter meddelas till samverkansgruppen. Friskvårdstim-me erbjuds när verksamheten så medger.

Ledarskapet är en återkommande del på de gemensamma da-garna med förskolechefer och rektorer.

Psykosociala skyddsronder har genomförts inom alla verk-samheter på Haganäsgymnasiet i samarbete med företagshäl-sovården. På gymnasiet genomförs även gemensamma fris-vårdsaktiviteter och det finns en hälsa- och livsstilsgrupp med grupper både för elever och för personal.

Mellan 1 januari och 31 augusti 2013 har 20 medarbetare på utbildningsförvaltningen genomgått ”Hållbar rehabilitering” som genomförs i samarbete med personalenheten, företags-hälsovården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Den korta sjukfrånvaron har minskat något under året men långtidsfrånvaron har dessvärre ökat drastiskt. Förvaltningen arbetar med att analysera och följa upp värdena.

PErSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014


Kostnad tkr

Kostnad tkr

Kostnadtkr


Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning etc.)Semester/ferier/uppehållFrånvaroSärskilda personalåtgärder

143 620 21 6454 440

659

141 66721 5204 444

86

152 10422 0004 500

Uppdragstagare 118


Personalkostnad 235 039 233 414 247 656


* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.



Utbildningsnämnd Jämställdhet 1. Män och kvinnor har samma möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Förvaltningen planerar och stödjer en arbetsorganisation som skapar möjligheter till ett jämställt förhållningssätt både i arbets- och i privatliv.

2. Vid nyanställningar framhålls det underrepresenterade könet. När det på en arbetsplats inte råder jämn för- delning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete ska arbetsgivaren vid nyanställning särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet.

3. Professionella pedagoger har i sin yrkesroll god insikt och förståelse kring genuspedagogiska frågor, sitt egna för- hållningssätt och hur detta påverkar barn/elevers utveck ling. Utbildningsförvaltningen har en representant med i kommunens övergripande jämställdhetsgrupp. Varje enhet har en plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Genusmaterial och litteratur finns som inspi- ration på alla enheter.

Socialnämnd



antal timmar

Kostnad tkr

antal timmar

Kostnad tkr

antaltimmar

Kostnadtkr


Anställd personal


669 555105 656

9 081784 292

96 82615 5681 338

113 732

795 18922 458

401818 048

119 542

3 29859

122 899

809 04222 460

405831 907

122 1744 351

49126 574

Semester/ferier/uppehåll 122 549 18 057 90 772 13 338 90 774 15 446


2 998

8313 829

4 243

04 243

3 7780

3 778

Ersättningar 12 845 15 304 13 695


00

1 8251 825

0 0

1 2681 268

00

2 0072 007

Uppdragstagare 2 483 2 500 2 565







KompetensförsörjningAntal rekryteringar inom socialförvaltningen under år 2012 var sammanlagt 28 personer, 23 kvinnor och 5 män. Dessa 28 rekryteringar var 1 chef, 1 administrativ personal, 4 hälso- och sjukvårdspersonal, 17 omvårdnadspersonal och 5 verk-samhetspersonal. Framtida utmaningar när det gäller kompe-tensförsörjning är att kunna rekrytera och behålla såväl so-cialsekreterare, enhetschefer, undersköterskor och inte minst sjuksköterskor. I senaste lönerörelsen gjordes en speciell sats-ning på sjuksköterskor och på handläggare som arbetar med myndighetsutövning.

Fortbildning och kompetenshöjning görs dels utifrån priori-terade områden men också utifrån individuella behov som framkommit i utvecklingssamtalen. Exempel på utbildningar inom olika delar av socialförvaltningen är:• Ledarskapsutbildning/Linneuniversitetet, gemensam för länet, cirka 2 enhetschefer/år• Leanutbildning för nya medarbetare • Demensutbildning för vård och omsorgspersonal• Etik och bemötande utbildningar till vård och omsorgs personal• Sjuksköterskor, LSS-handläggare och socialsekreterare utbildas i ny lagstiftning eller författning, ny kunskap och/eller nya metoder inom sina professionsområden

Socialförvaltningen medverkar i regionalt samarbete runt nationella satsningar för ökad kunskapsutveckling inom social-tjänst och hälso- och sjukvård. Det innebär utbildning om nya metoder, nya riktlinjer, kvalitetsregister med mera.Den bästa ambassadören för verksamheten är nöjda anställ-da som talar gott om sitt uppdrag, verksamheten och varan-dra. Att på olika sätt arbeta med medarbetarnas delaktighet, tillit och förtroende är ett medel för att skapa goda ambas-sadörer. Detta görs på arbetsplatsträffar, på samverkansmöte med facken och planeringsdagar med samtliga enhetschefer på förvaltningen.

Hållbart arbetslivInom socialförvaltningen är en god arbetsmiljö för medarbe-tarna en förutsättning för att de ska kunna möta och tillgo-dose brukarnas behov. Ledarskapet är en viktig del, därför erbjuds alla enhetschefer chefsutveckling sex gånger per år. Inom ramen för arbetsplatsträffarna i verksamhetens olika

delar sker uppföljning av arbetsmiljön på olika sätt. Arbets-skador och tillbudsrapporteringar följs upp.

När socialförvaltningens centrala samverkansgrupp har möte är ”Vår arbetsmiljö” en stående punkt. Detta är ett sätt att betona vikten av att vi hela tiden har ett så öppet samtal som möjligt kring vad som fungerar och vad som är problem inom verksamhetens olika delar.

Under 2012 arrangerade centrala samverkansgruppen en halv- dag för alla enhetschefer, fackliga representanter och arbets-platsombud på temat erfarenhetsutbyte kring samverkansmö-ten i förvaltningens olika delar. I september bjuder centrala samverkansgruppen in till erfarenhetsutbyte om arbetsmiljö, risker och förebyggande risktänkande. Arbetet med friskvård pågår inom förvaltningens olika delar och tar sig både fysiska och mera social uttryck.

Sjukfrånvaron i procent redovisas månadsvis för socialnämn-den. Under 2013 har sjuktalet legat högre än föregående år. En översyn och analys av detta är initierad. Rehabilitering runt enskilda individer pågår, ofta med stöd av personalen-heten. Företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling och primärvård är resurser i arbetet med hållbar rehabilitering.

JämställdhetInom socialförvaltningen måste frågan om jämställdhet stän-digt hållas levande. Vid redovisning av statistik och uppfölj-ningar synliggörs antal män och antal kvinnor i rapporte-ringen. Bedömningen av rätten till insats, vård och omsorg ska inte påverkas av kön men många uppföljningar visar att frågan ständigt måste bevakas. När det gäller rekrytering av personal finns en strävan efter att få fler män i verksamheten men här krävs det mer än aktivt jämställdhetsarbete.

Socialförvaltningen har en utsedd kontaktperson som deltar i kommunens övergripande jämställdhetsarbete.

Socialförvaltningens personal möter på olika sätt människor som lever med våld i nära relationer. Familjefrid Kronoberg (länsgemensamma resurs) som finns för dessa frågor när det gäller kunskap och utbildning.



Personalkostnad (lönedel) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014


antal timmar

Kostnadtkr

antal timmar

Kostnadtkr

antal timmar

Kostnad tkr

Förtroendemän

Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning etc.)MånadsanställdaTimanställdaMertid (fyllnad, övertid)Summa arbetad tid

4 220879135

5 234

56411718

697

5 360

5 360

89700

897

5 358

5 358

905

905

Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 706 94 580 97 582 100


613

64

250

25

26

26

Ersättningar 5 5

Särskilda personalåtgärderRehab/omställningskostnaderAvvecklingskostnader ÖvrigtSumma särskilda personalåtgärder

0 0 0

Uppdragstagare 48 0

Samtliga Sociala avgifter 346 396 406





KompetensförsörjningRekryteringsförsök gjordes under våren 2013 men endast et fåtal sökande hade efterfrågad kompetens och erfarenhet. Ett nytt rekryteringsförsök pågår.

Hållbart arbetslivSamarbete har skett med företagshälsovården för rehabilite-ringsinsatser beträffande samtlig personal då alla drabbats av stressrelaterade besvär. Personalen vid den gemensamma nämnden hör till socialförvaltningen och vad gäller arbets-

miljöfrågor i övrigt hänvisas till vad som skrivs under social-nämnden.

JämställdhetI rekryteringsförsöken har särskilt markerats att nämnden gärna ser manliga sökande. Rekryteringen har inte varit fram- gångsrik. Personalen vid den gemensamma nämnden hör till socialförvaltningen och vad gäller jämställdhetsfrågor i öv-rigt hänvisas till vad som skrivs under socialnämnden.


INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN – JÄMSTÄLLDHETSMÅL

Mål åtgärd/metod Kostnad Utvärdering

Kommunstyrelse – kommunledningsförvaltning

Fördelningen av anställda kvinnor och män skall ligga inom spannet 40–60%.

Vid all rekrytering strävas efter lika fördelning av kvinnor och män inom alla enheter och arbets-områden.

Rekryteringsgruppen skall alltid bestå av såväl kvinnor som män.

Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp och samverkansgruppen vid ett tillfälle under året samt årsredovis-ningen

Sexuella trakasserier skall inte i någon form förekomma.

Tydliga rutiner inom förvaltningenUtbildning/diskussioner på arbets-platsträffar.

Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp samt årsredovisningen

Aktivt medverka för att uppfylla åtagandet som millenniekommun.

Vid all planering och i alla beslut beakta FN:s millennie mål om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Inom budget Arbetsgruppen för millenniemålsprojek-tet samt årsredovis-ningen

Kommunstyrelse – teknisk förvaltningHa ambition att kommunikations-vägar upplevs säkra och enkla att nyttja.

Ingen ska känna sig otrygg vid nyttjandet av kommunens gator, torg och GC-vägar.

Respons från medbor-gare, enkäter

God kommunikation och informa-tion från förvaltningen.

Ihop med kommunikationsavdel-ningen tillse att förvaltningens pla-nering och övrig kommunikation är lättförståelig och allsidig.

Respons från medbor-gare, enkäter


Alla ska behandlas lika. Mäts genom nyckeltal för rätts-säkerhandläggning och bemötande se nyckeltalen under nämndsredo-visningen.

Ingen merkostnad Årsredovisningen

Kultur- och fritidsnämnd

Jämnare fördelning av flickor och pojkar i föreningsaktiviteter.

Orsaksanalys som leder fram till åtgärdsförslag.

Inom budget Analys och åtgärder framtagna 2014

Utbildningsnämnd

Professionella pedagoger har i sin yrkesroll god insikt och förståelse kring genuspedagogiska frågor, sitt egna förhållningssätt och hur detta påverkar barn/elevers utveckling.

Varje enhet har en plan för lika-behandling och mot kränkande behandling.

I verksamheternas kvalitetsrapporter

Pojkar och flickor får samma möjligheter att utvecklas efter sin förmåga.

Pojkar och flickors resultat och betyg jämförs. Betygssta-tistiken delas upp mellan pojkar och flickor.

Jämställdhetsmål


INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN – JÄMSTÄLLDHETSMÅL

Mål åtgärd/metod Kostnad Utvärdering

Socialnämnd

Verksamheten ska bedrivas så att den vård, omsorg och service som erbjuds medborgarna svarar lika väl mot kvinnors som mot mäns utgångspunkter och behov.

Egna mätningar och statistik som görs inom förvaltningen redovisas ur ett könsperspektiv.

Finansieras inom budget

Två gånger per år (i samband med bokslut och delårs-rapport)

Verksamheten skall ha kompetens att möta våld i nära relationer.

Medvetandegöra förekomsten och innebörden av våld i nära relatio-ner genom att årligen anordna ett kunskapshöjande seminarium.

Erbjuda offer, förövare samt barn och ungdom att delta i Familjefrid Kronobergs verksamhet.

Bidrag till kvinnojouren.


Två gånger per år (i samband med bokslut och delårs-rapport)


Nationellt målområde: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”.

Förekomsten av våld i nära rela-tioner ska uppmärksammas och berörda kvinnor, män och barn ska informeras om det stöd som ges genom Familjefrid Kronoberg.


I samband med bokslut


INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN – FOLKHÄLSOMÅL

Mål åtgärd/metod Kostnad UtvärderingKommunstyrelse – kommunledningsförvaltningSprida kunskap och inspirera inom områden som berör trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete.

Samarbete och samverkan mel-lan kommunens förvaltningar och andra samhällsaktörer.

Inom befintlig budget Antal rådsmöten med RBF och årsredovis-ningen

En aktiv och engagerande frisk-vård.

Samverkan mellan enhetschefer och hälsoinspiratörer.

Inom befintlig budget Antal aktiviteter. Beviljad kostnad för friskvårdsaktivitet

Arrangera Må Bra-vecka tillsam-mans med Kultur-Fritid.

Utställning och föreläsningar Inom befintlig budget Årsredovisning

Kommunstyrelse – teknisk förvaltningAnpassning av gatu- och parkmil-jön samt kommunala fastigheter efter rörelsehindrades behov.

Genomföra åtgärder för enkelt avhjälpta hinder.

Ska vara klart 2014,Utvärdering 2014

Arbeta för att beslutade hastighets-gränser hålles för att uppnå trygg miljö för alla oskyddade trafikanter.

Skyltning och fysiska hinder. Årligen

Miljö- och byggnämndGod miljö och en god folkhälsa. Mäts genom nyckeltal för en

långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd, samt säker mat till konsumenterna. Se nyckeltalen under nämndsbeskrivningen.

Ingen extra kostnad Årsredovisning

Kultur- och fritidsnämndStimulera barn till ökad fysisk aktivitet.

Idrottsskolan Inom budget Årlig uppföljning

Alla föreningar med barn och ung-domsverksamhet ska ha en drog- och mobbningspolicy.

Lokalt aktivitetsstöd är villkorat mot drog- och mobbningspolicy. Stöd till föreningarna i arbetet med policyn.

Inom budget Årlig uppföljning

folkhälsomål

Bockatorps ridanläggning


INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN – FOLKHÄLSOMÅL

Mål åtgärd/metod Kostnad UtvärderingUtbildningsnämnd

Eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Varje enhet beskriver i sin arbets-plan hur de arbetar med livsstil och hälsa tillsammans med eleverna.

Arbetet följs upp och utvärderas i verksam-heternas kvalitets-rapporterUtbildningen ”Det goda föräldra-

skapet” erbjuds alla föräldrar.

Information till föräldrar angå-ende tobak, alkohol och droger på skolorna.

På gymnasiet finns en plan för hälsa och livsstil.

Barn på förskolan ska erbjudas möjlighet till att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Varje enhet beskriver i sin arbets-plan hur de arbetar med utveckling och lärande.

Arbetet följs upp och utvärderas i verksam-heternas kvalitets-rapporterUtbildningen ”Det goda föräldra-

skapet” erbjuds alla föräldrar.

SocialnämndMinska förekomsten av smittsam-ma sjukdomar.

Kontroll av hur basala hygienregler och klädregler på särskilda boen-den följs.


Två gånger per år (i samband med bokslut och delårsrapport)

Socialnämnden ska verka för ett minskat bruk av alkohol och tobak.

Genomföra tillsynsbesök enligt tobaks- och alkohollagen.


Två gånger per år (i samband med bokslut och delårsrapport)

gemensam nämnd för familjerättNationellt målområde ”Barns och ungas uppväxtvillkor”. Förbättra samspelet mellan barn och föräld-rar involverade i familjerättsliga tvister.

Erbjuda och genomföra samarbets-samtal som leds av kompetenta samtalsledare.


Årligen i samband med presentation av Socialstyrelsens sta-tistik över det familje-rättsliga området


BILAGOR

Belopp i tkr

PlanKf nov 2012 2014

Budgetjuste-ringar

KS stra-tegiska volym

föränd-ring kost-nads-

kompen-sation

Hyres- juste-ringar

Samfi-nansie-

ring

Övriga föränd-ringar

Budget2014

Politisk organisation 8 708 12 13 8 733

Nämnder

Kommunstyrelse

- Kommunledningsförvaltning 72 415 -148 -183 -65 2 350 74 369

- Teknisk förvaltning 38 183 39 1 138 1 000 40 360

Miljö- och byggnämnd 7 215 -31 -32 165 7 317

Kultur- och fritidsnämnd 29 015 56 1 300 30 371

Utbildningsnämnd 312 005 3 510 -646 -806 5 200 319 263

Socialnämnd 262 022 148 -709 -20 261 441

Gemensam nämnd för familjerätt 600 -1 599

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtagande 44 000 44 000

KS strategiska satsningar 2 225 2 225

KS strategiska satsningar, volym 5 064 -4 971 93

Strategiska lönesatsningar 1 461 1 461

Flyktingverksamhet 1 345 -126 1 219

Konstfond 100 100

Medfinansiering pågatåg 250 250

Intern skaderegleringsfond 100 100

Samfinansiering Haganäsvägen 100 100

Samfinansiering Diö stationsområde 500 500

Totalt 783 147 0 0 -1 463 215 600 10 002 792 501

Avgår interna poster -49 946 - 2 594 -52 540

Verksamhetens nettokostnad 733 201 0 0 -1 463 215 600 7 408 739 961

förändringar gentemot plan och budgetjusteringar

BILagOr TILL BUdgET 2014, PLaN 2015–2016

Jämfört med planen för 2014 (kommunfullmäktige novem-ber 2012) innebär budget 2014 höjd nettokostnad för verk-samheten med 6,8 mkr. Det beror främst på ökade anslag

till nämnderna. De redovisas nedan under rubriken övriga förändringar.


BILAGOR

förändringar gentemot plan och budgetjusteringar

Bockatorps ridanläggning

BudgetjusteringarMellan nämnder finns budgetjusteringar som inte påverkar resultatet.

• Kommunstyrelsen övertar ansvaret för bidrag till Handi- kapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum. För det över- förs 52 tkr.

• Höjda matavgifter inom kosten beräknas ge cirka 200 tkr lägre i omsorgsavgift för socialnämnden på grund av förbehållsbelopp. Därför överförs 200 tkr.

KS strategiska volymAv anslaget överförs 3 510 tkr till utbildningsnämnden för ökade lokalkostnader inom förskoleverksamheten. Anslaget avser förskolorna Tornet, Vitsippan och Möckeln.

Information om strategiska lönesatsningar finns under rubri-ken ”Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar” på denna sidan.

Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningarI planen för 2004–2016 ingår kostnadskompensation för nämnderna baserad på prognos från SKL april 2012. Vid en uppdatering utifrån ny prognos från SKL april 2013 blir kompensationen för 2014 2 435 tkr lägre än vad som ingår i planen. Det beror på att SKL:s prognos för KPI och timlönens påverkan på skatteunderlaget nu är lägre för 2014 än vad den var i april 2012.

Kommunfullmäktige har beslutat att systemet för kostnads-kompensation ändras så att nämnderna istället får en uppräk-

ning enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), varav 0,1 procentenhet avsätts för strategiska lönesättningar. Det nya systemet innebär för 2014 ökad kompensation med 1 685 tkr (inklusive strategiska lönesatsningar) jämfört med tidigare system.

För 2014 får nämnderna 15 687 tkr i kostnadskompensation, vilket är 1 463 tkr lägre än vad som finns i planen. Till strate-giska lönesatsningar avsätts 0,1 procentenhet av PKV, vilket för 2014 motsvarar 713 tkr. Utöver det avsätts 748 tkr. Så totalt motsvarar budgeten den reducering nämnderna fått i kostnadskompensation jämfört med plan. Samma system gäl-ler för 2015 och 2016.

HyresjusteringarNämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blå-ljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.

SamfinansieringFör samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älm-hult avsätts 1 300 tkr från och med 2015.

För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015.

För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014.

Övriga förändringar Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.

Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utö-kas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt.

Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.

Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.

För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016.

Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i er-sättning för kostnadsförändringar från och med 2014.

I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av sim-hall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytter-ligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr kvarstår i kultur- och fri-

Invigning av Tornets ombyggda förskola

Budgetjusteringar mellan nämnder, tkr

Kommun-ledningsför-

valtning

Social-nämnd

Totalt

Bidrag Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum 52 -52 0

Intäktsbortfall på grund av höjda matavgifter inom äldreomsorgen -200 200 0

Totalt -148 148 0



Kommunstyrelsens ordinarie strategiska medel, tkr 2014 2015 2016

Ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500

KS § 167 bredband -250

KS § 23 GreenCharge Sydost -25

Budget 2 225 2 500 2 500

Kommunstyrelsens strategiska medel för volymökningar, tkr 2014 2015 2016

Ursprunlig budget 5 064 6 825 6 825

Ökade lokaler förskola -3 510 -3 510 -3 510

Strategiska lönesatsningar -1 461 -3 069 -3 475

Budget 93 246 -160

Kommunstyrelsens stategiska medel

Under 2014 ska 500 tkr föras över till kommunledningsför-valtningen för feriearbete (KS § 48).

tidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhal-len utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.

Utbildningsnämndens budget utökas med 5 200 tkr från och med 2014, varav 2 200 tkr avser förändringar i det ge-nerella statsbidraget till kommunen.

Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör 25 %-andelen av hyran).

Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr, vilket är 126 tkr lägre än plan.

Till intern skadereglering avsätts 100 tkr från och med 2014.

För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö av-sätts 200 tkr från och med 2015.

Avdraget för interna poster beräknas bli 2 594 tkr högre än i plan på grund av att stora investeringar beräknas aktiveras.

Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-av-gifter beslutas av kommunfullmäktige i november 2013.

förändringar enligt plan 2014 och 2015I budgetbeslutet från november 2012 ingår vissa föränd-ringar för 2014 och 2015 jämfört med budget 2013.

Politiska organisationens budget utökas med 730 tkr under 2014 eftersom det är valår.

Kommunledningsförvaltningens budget förändras med:• ytterligare 800 tkr 2014 till kollektivtrafik och till 2015 ökar anslaget med ytterligare 700 tkr • anslaget till Leader Linné på 239 tkr upphör 2014• anslaget till Green Charge Sydost på 25 tkr upphör 2015

2015 minskas tekniska förvaltningens budget med 250 tkr eftersom anslaget från KS strategiska för bredband upphör.

Utbildningsnämndens tillfälliga omställningsanslag på 2 000 tkr upphör 2014.

Kollektivtrafik


BILAGOR

Specifikation budget 2014, plan 2015–2016 – per nämnd jämfört med budget 2013

Politisk organisation 2014 2015 2016

Budget 2013 7 802 7 802 7 802

Förändringar enligt plan

Valnämnd 730

Kostnadskompensation 2014 188 188 188

Kostnadskompensation 2015 200 200

Kostnadskompensation 2016 246

Förändringar utanför plan

Extra arvode vid två val 13

Budget 2014, plan 2015–2016 8 733 8 190 8 436

Kommunstyrelse- kommunlednings- förvaltning

2014 2015 2016

Budget 2013 70 116 70 116 70 116


Leaderpengarna upphör -239 -239 -239

Minskat avdrag kollektivtrafik 800 1 500 1 500

Anslag green charg upphör, KS strategiska -25 -25

Kostnadskompensation 2014 1 555 1 555 1 555

Kostnadskompensation 2015 1 823 1 823



Bidrag Handikapprörelsen, budget från socialnämnden

52

52

52

Överföring till socialnämnden för höjda kostavgifter

-200

-200

-200

Uppdrag arbetsmarknadsenhet/åtgärder

400

Kostenheten för lokala försöksprojekt

150

150

150

Kostnader i samband nya IT-system

1 800

1 800

1 500

Hyrresjustering exklusive kosten -109

-109

-109

Hyresjustering kosten exklusive Haganäs

19

19

19

Hyresjustering kosten Haganäs 25 25 25

Budget 2014, plan 2015–2016 74 369 76 467 78 409

Kommunsstyrelse-teknisk förvaltning

2014 2015 2016

Budget 2013 37 399 37 399 37 399


bredbandspengar från KS strategiska upphör

-250 -250





Orangeri och Kunskapscentrum 1 000 800 600

Hyresjustering -105 -105 -105

Hyreskostnad Blåljushus 1 243 1 243 1 243

Budget 2014, plan 2015–2016 40 360 40 859 41 827


BILAGOR

Miljö- och byggnämnd 2014 2015 2016

Budget 2013 7 029 7 029 7 029





Ny programvara 165 165 165


Budget 2014, plan 2015–2016 7 317 7 497 7 718

Kultur- och fritidsnämnd 2014 2015 2016

Budget 2013 27 445 27 445 27 445


Ytterligare kompensation multibassäng

1 000

2 000

2 000





Utvecklingsmedel kulturstråk 500 500 500

Kostnadsförändringar 800 800 800

Ej utökning för multibassäng -1 000 -1 000

Budget 2014, plan 2015–2016 30 371 31 123 32 048

Utbildningsnämnd 2014 2015 2016

Budget 2013 306 657 306 657 306 657


Tillfälligt omställningsanslag upphör

-2 000

-2 000

-2 000

Kostnadskompensation

2014 6 702 6 702 6 702

2015 7 784 7 784

2016 9 574


Uppsägning lokaler, 25 procent 2 år

-266

-266

Budgetutökning 3 000 3 000 3 000

Budgetökning, generella statsbidraget 2 200 2 200 2 200


Lokalkostnad förskolor 3 510 3 510 3 510

Budget 2014, plan 2015–2016 319 263 326 781 336 355

Socialnämnd 2014 2015 2016

Budget 2013 255 688 255 688 255 688

Kostnadskompensation 2014 5 625 5 625 5 625

Kostnadskompensation 2015 6 533 6 533



Budget för bidrag till handikapprö-relsen till KLF

-52

-52

-52

Kompensation intäktsbortfall höjda matavgifter

200 200 200


Budget 2014, plan 2015–2016 261 441 267 974 276 009


2014

2015

2016

Budget 2013 586 586 586




Budget 2014, plan 2015–2016 599 614 632


BILAGOR

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-06-24, § 67

1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fast- ställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergri- pande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 2013-05-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med följande ändringar och tillägg:

5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå.

6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/för- valtningar med: 2014 15 687 tkr 2015 18 236 tkr 2016 22 429 tkr 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten.

8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och 3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesats- ningar.

9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016.

10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr 2016.

11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst.

12 Budgeten för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000 tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016.

13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr.

14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med 2014.

15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult avsätts 1 300 tkr från och med 2015.

16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015.

17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014.

18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts 200 tkr från och med 2015.

19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.

20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag till Handikapprörelsens Idé- och Kunskaps- Centrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från social- nämndens budget till kommunledningsförvaltningen. 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.

22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas från och med 2014 med 150 tkr för lokala för- söksprojekt.

23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.

24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknads- åtgärder.

25 Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter beslutas i november 2013.

26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016.

27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara.

28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.

29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014.

30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ända mål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.

31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2014.


BILAGOR

32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör med 25 % -andelen av hyran).

33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kostenheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda matavgifter inom äldreomsorgen.

34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar: Budget 2014 tkr Politisk organisation 8 773 Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 74 369 - Tekniska förvaltningen 40 360 Miljö- och byggnämnden 7 317 Kultur- och fritidsnämnden 30 371 Utbildningsnämnden 317 063 Socialnämnden 261 441 Gemensamma nämnden för familjerätt 599

35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/ förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med 187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561 tkr för 2014 enligt fördelning nedan: Nämnd/förvaltning Investeringsbudget (belopp i tkr) mandatperioden 2011-2014 varav 2014 Kommunstyrelsen - Kommunlednings- förvaltningen 6 104 1 000 - Tekniska förvaltningen 467 000 118 855 - Bredband 40 000 10 000 - Konstfonden 200 50 Miljö- och byggnämnden 100 0 Kultur- och fritidsnämnden 5 229 650 Utbildningsnämnden 10 000 806 Socialnämnden 4 800 1 200 Internbanken 10 567 3 000 Total investering 544 000 135 561

36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fast- ställs vid fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen.

37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016.

38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016.

39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräk- nade på oförändrad skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare.

40 Budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas.

41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall.

Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byg-gande av en arena.

42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.

43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.

44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en över - syn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.

45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige.

46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersammanträde.

47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses behandlade genom ovanstående beslut:

Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och om-byggnad av förskolorna Vitsippan och Tornet Dnr 2012/51; 2012/52 290. Utbildningsnämnden 2011-05-25 § 72, Dnr 2011/28 041

Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildnings-nämndens verksamhetDnr 2013/130 047. Utbildningsnämn-den 2013-05-22 § 50, Dnr 2013/100 042

Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation. Utbild-ningsnämnden 2011-05-04 § 61, Dnr 2011/28 041

Motionsspår med belysning i Haganäs. Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 § 4, Dnr 2012/141 823

Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneryda. Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13, Dnr 2013/90 041

Upphandling av färskt nötkött. Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050

Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet. Kommun-fullmäktige 2013-03-25 § 23, Dnr 2012/194 109 Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strate-giska satsningar - beredskap för chefer inom äldreomsorgen samt omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden 2013-01-22 § 2, Dnr 2013/38 041.


BILAGOR

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-11-27, § 128

- A Kommunfullmäktige beslutar att den kommunövergri- pande verksamhetsidén utgår. Ny styrmodell samt inne- håll kommer att beslutas av kommunfullmäktige i december 2013.

- B Det kommunövergripande målet ska vara: Älmhults kommun ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar med målet att uppnå en be- folkningsökning med minst 1 % år 2014.

- C B udgetjustering utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter behandlas i samband med budget 2015.

- D Investeringsbudgeten för mandatperioden 2015–2018 fastställs till 715 miljoner kr.

- E Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningens) uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen kommer att redovisas för kommunfullmäk - tige i december 2013 eller januari 2014.

- F Kommunstyrelsens (ekonomienhetens) uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning kommer att redovisas för kommun- fullmäktige i december 2013.

- G Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter kommer att redovisas för kommunfullmäktige i december 2013.

- H Kommunstyrelsens (kommunchefens) uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige ska behandlas i samband med budget för 2015.

- I Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 21,35 kr.

- J Låneskulden beräknas till 450 miljoner kr 2014.

- K Den maximala låneramen för mandatperioden 2015– 2018 fastställs till 810 miljoner kr.

- L Utbildningsnämnden tillförs 2,2 miljoner kr per år från och med 2014 då de allmänna statliga bidragen (till ”påsen”) gällande utbildning markant har förändrats. De extra medlen tillförs utbildningsnämnden utan sär- skilda villkor för användandet.

- M Finansnettot beräknas till -12,3 miljoner kr 2014, -15,3 miljoner kr 2015 och -18,3 miljoner kr 2016.

- N Årets resultat 2014 är ett resultat av kommunfullmäk- tiges beslut 2013-06-24, § 67, ovanstående beslut samt efter uppdatering av skatteprognoser med mera och beräknas till 18,505 miljoner kr. Med hänvisning till den ökade investeringsramen ökar driftskostnaderna för 2015 med 13 miljoner kr och för 2016 med 10 miljoner kr. Detta ger ett beräknat resultat för 2015 på 10,644 miljoner kr och för 2016 på 18,546 miljoner kr.

Box 500, 343 23 ÄLMHULT Tfn 0476-550 00

[email protected] www.almhult.se


budget 2014 - startsida - Älmhults kommun · Älmhults kommun har en sund ekonomi och arbetar...

Documents