budget 2018 - 20212018-priser for alle årene. enheden i tabeller-ne over drifts- og...
TRANSCRIPT
Budget 2018 - 2021
3
Indholdsfortegnelse
Forord ......................................................................................................................................... 7
Indledning ................................................................................................................................... 9
Vision og værdigrundlag ........................................................................................................... 11
Hovedpunkter i budgettet .......................................................................................................... 13
Budgetoversigt 2018–2021 ....................................................................................................... 19
Likvid beholdning ...................................................................................................................... 21
Generelle bemærkninger........................................................................................................... 23
Befolkningsudvikling .................................................................................................................. 27
Nøgletalssammenligning ........................................................................................................... 29
FÆLLES POLITIKKER Borgerdialogpolitik..................................................................................................................... 59
Borgerinddragelsespolitik .......................................................................................................... 61
Borgerbetjeningspolitik .............................................................................................................. 63
Personalepolitik ......................................................................................................................... 65
Udbudspolitik ............................................................................................................................ 69
UDVALG OG POLITIKOMRÅDER Byplanudvalget ....................................................................................................................... 71
Faste ejendomme ..................................................................................................................... 73
Miljø- og Teknikudvalget ........................................................................................................ 77
Veje og grønne områder mv. ..................................................................................................... 79
Miljø .......................................................................................................................................... 87
4
Kultur- og Fritidsudvalget ...................................................................................................... 91
Kultur, Fritid og Idræt ................................................................................................................ 93
Børne- og Skoleudvalget ...................................................................................................... 105
Børne- og Ungepolitik ............................................................................................................. 107
Undervisning ........................................................................................................................... 109
Tilbud til børn og unge med særlige behov ............................................................................. 119
Børn ........................................................................................................................................ 125
Social- og Sundhedsudvalget .............................................................................................. 133
Den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik ............................................................... 135
Den tværgående handicappolitik ............................................................................................. 137
Sundhedsudgifter .................................................................................................................... 139
Ældre ...................................................................................................................................... 145
Tilbud til voksne med særlige behov ....................................................................................... 157
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget ................................................................... 169
Beskæftigelse ......................................................................................................................... 171
Erhvervsudvikling .................................................................................................................... 175
Økonomiudvalget .................................................................................................................. 177
Administration ......................................................................................................................... 179
Lån og renter mv. .................................................................................................................... 193
Skat, tilskud og udligning......................................................................................................... 195
BILAG Delegering af dele af bevillingsretten ...................................................................................... 201
Takster og gebyrer .................................................................................................................. 209
Pris- og lønfremskrivning......................................................................................................... 223
Bygningsvedligeholdelse ......................................................................................................... 225
Mellemregning med forsyningsvirksomhed ............................................................................. 227
Investeringsoversigt .................................................................................................................. 229
5
Du kan læse mere om Budget 2018-2021 på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk.
På hjemmesiden er der blandt andet informationer om behandlingen af budgettet i kommunalbesty-relsen, økonomiudvalget og fagudvalgene.
Tidsplan for behandlingen af Budget 2018 – 2021
26. april 2017 Økonomiudvalget behandler forslag til budgetoplæg
10. maj og 7. juni 2017 Fagudvalgene behandler budgetoplægget
23. august 2017 Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget
23. august 2017 Frist for bemærkninger til budgetforslaget for høringsberetti-
gede
30. august 2017 Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget
Borgermøde om budgetforslaget
13. september 2017 Fagudvalgene behandler budgetforslaget
11. oktober 2017 Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget
Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget
(budgetvedtagelse)
Du kan også kontakte Økonomi på Rådhuset på telefonnummer 46 11 20 12 eller e-mail [email protected].
Forsiden viser åbningen af skateparken i Birkerød. Sagsnr.: 17/15584
7
Forord
Kommunalbestyrelsens valgperiode udløber
med udgangen af 2017. På det økonomiske
område har perioden været præget af behovet
for besparelser, og der er gennemført tilpas-
ningsrunder i forbindelse med de fleste bud-
getvedtagelser. Det har i den forbindelse væ-
ret glædeligt at opleve den konstruktive tilgang
i kommunalbestyrelsen. Sammen har vi fundet
løsninger på de økonomiske udfordringer, og
der har været bred politisk opbakning bag
budgetterne.
De besparelser og effektiviseringer, som
kommunalbestyrelsen har gennemførte i de
foregående år, har bidraget til en tydelig for-
bedring af kommunens økonomi. Dermed teg-
ner budgettet for 2018-2021 et lysere billede
end de foregående års budgetter, og der er
blevet plads til at rulle enkelte besparelser
tilbage.
De økonomiske rammer er dog fortsat ret
snævre. Derfor må kommunalbestyrelsen fore-
tage en nøje prioritering af kommunens udgif-
ter. Samtidig er der stadig et betydeligt ud-
giftspres på nogle områder, som kræver op-
mærksomhed. Det gælder ikke mindst for det
specialiserede børneområde, hvor stigende
udgifter er en udfordring, der kendetegner en
række af landets kommuner.
Håndteringen af de stigende udgifter vanske-
liggøres af, at kommunen kun får et ret beske-
dent beløb til rådighed, når skatteprovenuet
stiger. Fra 2018 til 2019 ventes kommunens
skatteindtægter at stige med 222 mio. kr. Ud-
giften til pris- og lønstigninger er beregnet til
68 mio. kr. Samtidig stiger kommunens netto-
udgifter til udligning og generelle tilskud med
153 mio. kr. Dermed er der kun 1 mio. kr. til-
bage til at dække behovet for andre udgifts-
stigninger og bedre service mv.
Der har således ikke været økonomisk råde-
rum til at udfylde kommunens ramme for ser-
viceudgifter i 2018. Udgifterne ligger 20 mio.
kr. under loftet, og Rudersdal Kommune bi-
drager dermed til, at kommunerne samlet set
kan overholde aftalen med regeringen om
udgiftsudviklingen i 2018.
Kassebeholdningen bliver gradvis forbedret i
løbet af budgetperioden. Ved budgetperiodens
udgang i 2021 udgør kassebeholdningen 101
mio. kr. ifølge budgettet. Dermed er kommu-
nalbestyrelsens målsætning for kassebehold-
ningen overholdt.
Budgettet for 2018-2021 er det sidste budget
fra den nuværende kommunalbestyrelses
hånd. Selvom økonomien ikke er uden udfor-
dringer, viser budgettet, at kommunalbestyrel-
sen afleverer en fornuftig økonomi til den ny
kommunalbestyrelse.
Budget 2018-2021 opretholder således et rela-
tivt højt niveau for serviceudgifterne og et om-
fattende investeringsprogram samtidig med, at
kommunens lave skatteprocent er fastholdt.
Det er vigtigt, at kommunen har en solid øko-
nomi, da der også venter økonomiske udfor-
dringer for den kommende kommunalbestyrel-
se. I 2018 skal Folketinget efter planen gen-
nemføre nye justeringer af udligningssystemet
med virkning fra 2019, hvilket kan få mærkba-
re økonomiske konsekvenser for Rudersdal
Kommune. Hertil kommer blandt andet nye
ejendomsvurderinger og ændret boligbeskat-
ning, som også kan få væsentlig betydning for
kommunens økonomi.
Med venlig hilsen
Jens Ive Borgmester
Indledning
9
Indledning
Mål- og rammestyring
Budgetpublikationen afspejler mål- og ramme-
styringen, som er den styringsform, Rudersdal
Kommune anvender.
Mål- og rammestyringen indebærer, at kom-
munalbestyrelsen fastsætter de overordnede
økonomiske rammer og mål for udvalg og
forvaltning. Lederne af det enkelte område og
den enkelte institution får en økonomisk ram-
me (”en pose penge”), som de skal holde ud-
gifterne indenfor. Lederne skal forvalte res-
sourcerne på en sådan måde, at de politiske
mål for udviklingen på området bliver realise-
ret. Herudover har lederne af f.eks. skolen
eller plejehjemmet selv ansvaret for udviklin-
gen af institutionen og for hvordan pengene
anvendes, herunder hvor store beløb der
f.eks. bruges til løn, uddannelse og materialer.
Der er tale om central styring og decentral
ledelse.
Politikerne fastlægger således visioner, mål,
principper og rammer, mens den lokale leder
sikrer, at ressourceanvendelsen tilpasses de
lokale behov, så der opnås den bedst mulige
udnyttelse af rammerne. Denne decentralise-
ring giver den bedste service til borgerne, da
beslutningsgangene bliver hurtigere og mere
effektive, og medarbejdernes motivation bliver
øget.
Mål- og rammestyringen betyder, at der ikke
kun er fokus på, om de økonomiske rammer
bliver overholdt. Der er også fokus på, hvad
borgerne får for pengene. Det er således både
de økonomiske rammer og de fastsatte mål,
der skal opfyldes.
Fra politikker til virksomhedsplaner
Kommunen anvender en række styringsred-
skaber for at sikre, at de politiske ønsker bliver
gennemført.
I Kommuneplanen og Planstrategien fastlæg-
ges de overordnede mål for kommunens ud-
vikling i de kommende 12 år.
Kommuneplan og politikker
↓
Budgettet
↓
Virksomhedsplaner og handleplaner mv.
På alle centrale områder har kommunalbesty-
relsen vedtaget politikker, som indeholder
visioner og langsigtede pejlemærker for udvik-
lingen på området.
Der udarbejdes hvert år virksomhedsplaner i
alle områder og institutioner med selvstændig
budgetramme. I disse virksomhedsplaner om-
sættes de politiske mål til konkrete mål for
arbejdet i området eller institutionen i det
kommende år. I virksomhedsplanerne indgår
også en evaluering af, hvorvidt målene i den
foregående virksomhedsplan er blevet realise-
ret. Endvidere bliver der på nogle områder
udarbejdet handleplaner og lignende, som
indeholder en konkretisering af de politiske
mål og initiativer til opfyldelse af målene.
Indledning
10
Læsevejledning
Efter denne indledning beskrives visioner og
værdier for Rudersdal Kommune. Visionerne
og værdigrundlaget er hjørnesten for de poli-
tikker og mål, som budgettet indeholder.
Herefter er der en række kapitler, som knytter
sig til den talmæssige del af budgettet. Først
er der en kortfattet, overordnet beskrivelse af
hovedpunkterne i budgettet. Derefter præsen-
teres forudsætningerne for budget 2018-2021
og nogle af de centrale elementer i budgettet:
Budgetoversigten, udviklingen i kassebehold-
ningen og befolkningssammensætningen.
Denne del af budgetpublikationen afsluttes
med en sammenligning af nøgletal for Ru-
dersdal Kommune og nabokommuner samt
Gentofte Kommune, regionsgennemsnit og
landsgennemsnit.
Derefter gennemgås kommunens fælles poli-
tikker og de politikområder, som budgettet er
opdelt i. For hvert område er der en kort be-
skrivelse af indholdet og kommunalbestyrel-
sens politik. Desuden er der for hvert udvalg
nævnt de mål, som kommunalbestyrelsen
lægger vægt på at gennemføre i budgetperio-
den.
Dermed bidrager budgetpublikationen til at
tydeliggøre kommunalbestyrelsens prioriterin-
ger på det pågældende område. Endvidere
udvides fokus fra en snæver økonomisk ram-
mestyring til en bredere styring, der også dre-
jer sig om indhold.
For hvert politikområde vises desuden en
række nøgletal, som blandt andet belyser akti-
viteten på området. Herudover indgår tabeller
over politikområdets driftsbudget og investe-
ringerne.
Som bilag sidst i publikationen findes blandt
andet en oversigt over takster og gebyrer samt
en investeringsoversigt.
På kommunens hjemmeside er der yderligere
information om de forskellige politikområder,
politikker og planer mv. (www.rudersdal.dk).
Budget 2018-2021
I tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne
over nettodriftsudgifterne er der omregnet til
2018-priser for alle årene. Enheden i tabeller-
ne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr.
2017-tallene i tabellerne over driftsbudgettet er
oprindeligt budget, mens der i figurerne over
nettodriftsudgifterne er anvendt korrigeret
budget for 2017.
I nøgletalstabellerne benyttes regnskabstal for
nettodriftsudgifterne i årets priser. Tallene i
nøgletalstabellerne stammer primært fra
kommunens økonomisystem og fagsystemer,
men der er også benyttet tal fra Danmarks
Statistik og Det Fælleskommunale Ledelses-
InformationsSystem (FLIS) mv.
Vision og værdigrundlag
11
Vision og værdigrundlag
Vision
Det er kommunalbestyrelsens vision, at Ru-
dersdal Kommune skal være landets bedste
bokommune.
Værdigrundlag
Det overordnede værdigrundlag for kommu-
nen er:
At de smukke omgivelser bevares i et
godt og rent miljø.
At der tilbydes gode og alsidige ser-
vice- og kulturtilbud.
At borgerne sikres indflydelse via in-
formation, høringer, dialog og borger-
møder.
At borgerne sikres valgfrihed.
At stabil økonomi sikres ved at skabe
helhed og balance på kort og lang
sigt.
Planstrategien indeholder kommunalbestyrel-
sens visioner, mål og strategi for kommunens
udvikling. Planstrategi 2015 har tre fokusom-
råder: Byer, erhverv og grøn profil. Strategien
udmøntes i en række planer og handlinger,
som skal føre til de ønskede resultater.
Kommuneplanen er den overordnede plan for
den fysiske struktur i kommunen i en 12-årig
periode. Kommuneplan 2017 forventes vedta-
get i juni 2017 efter, at kommunalbestyrelsen
har behandlet de indkomne bemærkninger fra
den offentlige høring.
Forslaget til Kommuneplan 2017 indeholder
retningslinjer mv. for 27 temaer, som er samlet
i følgende underafsnit:
Byer og befolkning
Erhverv
Landområdet
Bevaring og kulturmiljøer
Natur og landskab
Fritids- og udeliv
Vand og klima
Tekniske anlæg
Serviceområder
Derudover er kommunens service- og kultur-
tilbud blandt andet beskrevet på kommunens
hjemmeside og i diverse pjecer mv.
Endvidere fremgår kommunalbestyrelsens
politik på service- og kulturområderne af den-
ne publikation.
Hovedpunkter i budgettet
13
Hovedpunkter i budgettet
De tidligere besluttede besparelser og effekti-
viseringer har bidraget til en forbedring af
kommunens økonomi. Derfor var der i mod-
sætning til de foregående år ikke behov for et
tilpasningskatalog i forbindelse med budget-
lægningen for 2018-2021. Det betyder dog
ikke, at kommunens økonomi er fri for udfor-
dringer.
Budgettet er blandt andet påvirket af et bety-
deligt udgiftspres på det specialiserede bør-
neområde, som har været genstand for en
grundig temaanalyse. Der er givet en merbe-
villing til området på 36 mio. kr. fordelt over
budgetperioden.
Endvidere er kassebeholdningen relativt lav
frem til 2021 opgjort ultimo året. Det hører dog
med til billedet, at den gennemsnitlige kasse-
beholdning er væsentligt højere end behold-
ningen ultimo året.
Hertil kommer, at serviceudgifterne ligger 20
mio. kr. under rammen for serviceudgifterne i
2018, idet der ikke har været økonomisk råde-
rum til at udfylde udgiftsrammen. Det skyldes
blandt andet, at der kun er et ret lille beløb
tilbage fra øgede indtægter i skatteprovenu
efter betaling af udgiften til pris- og lønstignin-
ger samt nettoudgiften til generelle tilskud og
udligning.
Loftet over kommunens serviceudgifter bliver
beregnet med udgangspunkt i de budgettere-
de udgifter året før. Derfor vil lave budgettere-
de serviceudgifter i ét år påvirke loftet for ser-
viceudgifterne i de kommende år.
Budgetforudsætninger
Budget 2018 tager udgangspunkt i KL’s pris-
og lønskøn af 30. juni 2017. KL forventer, at
lønstigningstakten reduceres fra 1,95 procent i
2017 til 1,52 procent i 2018. I overslagsårene
ventes lønningerne at stige med 2,6 procent.
Lønskønnet er baseret på de indgåede over-
enskomster, nye opgørelser af den kommuna-
le og private lønudvikling samt regeringens
skøn over pris- og lønudviklingen. De højere
lønstigninger i overslagsårene afspejler for-
ventningerne om et øget pres på arbejdsmar-
kedet som følge af større vækst og lavere
ledighed.
Priser og lønninger antages samlet set at stige
med 1,7 procent i 2017. Derefter øges stig-
ningstakten til 2,5 procent i de efterfølgende
år.
Skatteprocenten (udskrivningsprocenten) og
grundskyldspromillen ændres ikke i 2018 og
fastholdes uændrede i overslagsårene.
Beregningerne af skatteprovenu, udligning og
statslige tilskud er baseret på KL’s skatte- og
tilskudsmodel af 11. september 2017.
Generelle forudsætninger
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skatteprocent 22,7 22,7 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Grundskyldspromille 21,44 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93
Lønstigning (procent) 2,18 0,68 1,35 1,43 1,74 1,95 1,52 2,6 2,6 2,6
Pris- og lønstigning (procent) 2,3 0,9 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 2,5 2,5 2,5
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.) 3,3 3,1 2,1 3,5 3,6 3,0 4,3 3,5 3,6 3,7
Reguleringsprocent (grundskyld) 4,3 7,0 6,3 6,4 0 0 6,5 6,5 6,6 6,7
Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.) -8,5 5,3 10,5 20,0 9,4 3,6 11,3 12,0 -0,4 0,2
Note: Løn og prisstigninger, vækst i udskrivningsgrundlag, reguleringsprocent (ejerboliger) og vækst i selskabsskatteprovenu er KL-skøn (landsgennemsnit).
Hovedpunkter i budgettet
14
KL forventer en landsgennemsnitlig vækst i
udskrivningsgrundlaget på 4,3 procent i 2018
og mellem 3,5 og 3,7 procent i overslagsåre-
ne.
Forventningerne til og med 2018 er baseret på
regeringens Økonomiske Redegørelse fra
august 2017. Den relativt høje vækst i 2018 er
begrundet i et bredt forankret opsving i dansk
økonomi. Endvidere bliver væksten løftet som
følge af pensionsaftalen fra juni 2017, der for-
ventes at medføre lavere indbetalinger til pen-
sioner med fradragsret og dermed øget kom-
munalt skattegrundlag.
KL’s skøn for overslagsårene er baseret på
den langsigtede konjunkturvurdering fra Det
Økonomiske Råd.
I 2018 udgør reguleringsprocenten for grund-
skyld 6,5. KL skønner, at reguleringsprocenten
også vil udgøre 6,5 procent i 2019, hvorefter
den stiger gradvis til 6,7 procent i 2021. I 2021
er skønnet behæftet med særlig stor usikker-
hed som følge af de omfattende ændringer af
boligbeskatningen, som får virkning fra 2021.
Provenuet fra selskabsskat stiger med 11,3
procent i 2018, og der ventes ligeledes en høj
vækstrate i 2019 på 12,0 procent. I de følgen-
de to år ventes provenuet fra selskabsskat
praktisk talt at stagnere. Udviklingen afspejler,
at der er nogle større selskaber, som har haft
pæne overskud i 2015-2016, hvilket bliver
afregnet som selskabsskat til kommunerne i
2018-2019. Herefter er det forudsat i progno-
sen, at der vil være tale om mere normale
overskud. Skønnet for 2019 er baseret på
foreløbige data for 2016, og provenuet er der-
for forbundet med nogen usikkerhed.
Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 afta-
le om kommunernes økonomi for 2018. Afta-
len indebærer blandt andet en fastholdelse af
det ekstraordinære finansieringstilskud. For
Rudersdal Kommune betyder det en indtægt
på knap 15 mio. kr. i 2018.
Der er fastsat et loft på 17 mia. kr. for anlægs-
udgifterne i 2018, hvilket er et løft på 0,7 mia.
kr. i forhold til 2017.
Som led i økonomiaftalen er loftet over ser-
viceudgifterne øget med 300 mio. kr. fra 2017
Hovedposter i budgettet (mio. kr.)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skatteindtægter -4.228 -4.322 -4.605 -4.826 -5.022 -5.242
Driftsudgifter (netto) 3.149 3.182 3.117 3.081 3.075 3.084
Anlægsudgifter 145 230 115 176 110 69
Tilskud og udligning (nettoudgift) 1.074 1.196 1.342 1.511 1.633 1.769
Kassebeholdning -41 -139 -51 -59 33 101
Ændring i skatteprovenu (pct.) - 2,2 6,5 4,8 4,1 4,4
Ændring i driftsudgifter (pct.) - 1,0 -2,0 -1,2 -0,2 0,3
Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2018-priser, mens øvrige poster er i årets priser. For 2016 er der tale om regnskabstal, mens 2017-2021 er budgettal (for 2017 korrigeret budget). Drifts- og anlægsudgifterne er relativt høje i 2017, da der er overført henholdsvis 61 og 103 mio. kr. fra 2016 til 2017.
Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2018: Kommunerne får et ekstraordinært finansie-ringstilskud i 2018 på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af økonomiske vilkår og den resterende del efter indbyggertal. Der er et anlægsloft i 2018 på 17 mia. kr. I 2018 frigøres ressourcer for 1 mia. kr. i kommunerne som følge af det tidligere beslut-tede moderniserings- og effektiviseringspro-gram. Heraf beholder kommunerne halvdelen (den resterende del anvendes til bred priorite-ring i den offentlige sektor). Servicerammen løftes med 300 mio. kr. sam-menlignet med 2017. Der er afsat en tilskudspulje til skattenedsæt-telser på 450 mio. kr., mens nogle kommuner får mulighed for at hæve skatterne inden for en ramme på 200 mio. kr.
Hovedpunkter i budgettet
15
til 2018. For Rudersdal Kommune svarer det til
en stigning på knap 3 mio. kr.
Skatteindtægter
I 2018 udgør det samlede skatteprovenu 4,6
mia. kr. I overslagsårene øges provenuet,
således at de samlede skatteindtægter når op
på 5,2 mia. kr. i 2021.
Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra
indkomstskat, hvor der er forudsat et provenu
på 3,7 mia. kr. i 2018 svarende til det statsga-
ranterede beløb. Provenuet stiger til 4,2 mia.
kr. i 2021, jf. kapitlet Skat, tilskud og udligning.
Indtægterne fra grundskyld øges fra 0,7 mia.
kr. i 2018 til 0,8 mia. kr. i 2021. Regeringen
har indgået aftale om en markant ændring af
boligbeskatningen. Aftalen indebærer blandt
andet nye skattesatser, som træder i kraft i
2021. Der udestår fortsat en nærmere afkla-
ring af aftalens konsekvenser for kommunens
økonomi.
Indtægterne fra selskabsskat ligger ret stabilt
omkring 160 mio. kr. årligt i budgetperioden.
Driftsudgifter
De samlede driftsudgifter udgør omkring 3,1
mia. kr. årligt i hele budgetperioden. Service-
udgifterne, der udgør lidt over 80 procent af
nettodriftsudgifterne, ligger 20 mio. kr. under
udgiftsloftet for 2018. Loftet er i princippet vej-
ledende for den enkelte kommune, men bin-
dende for kommunerne under ét (hvis kom-
munerne vil undgå økonomiske sanktioner fra
staten).
I overslagsårene aftager den beregnede ram-
me for serviceudgifterne med 5 mio. kr. om
året. Det svarer til den indregnede effektivise-
ringsgevinst, som skal afgives til generel prio-
ritering i den offentlige sektor ifølge moderni-
serings- og effektiviseringsprogrammet. I
overslagsårene ligger de budgetterede ser-
viceudgifter også væsentligt under den bereg-
nede ramme.
Udviklingen i nettodriftsudgifterne afspejler
blandt andet befolkningsudviklingen og tidlige-
re besluttede effektiviseringer og besparelser.
De tre største poster på budgettet er ældreom-
rådet, undervisning og det specialiserede vok-
senområde. Udgiftsfordeling (kr. pr. indbygger)
Note: Figuren viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der
anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2018.
Anlægsudgifter
Rudersdal Kommunes anlægsbudget udgør
115 mio. kr. i 2018. I hele budgetperioden
2018-2021 er der afsat 470 mio. kr. I dette
beløb er indregnet forventede indtægter fra
salg af ejendomme mv. for 93 mio. kr. Det
betyder, at kommunen samlet set investerer
for mere end 560 mio. kr. i de fire år.
På børneområdet er der afsat 45 mio. kr. til et
nyt børnehus i Holte. Som led i Masterplanen
for ny-, til- og ombygning af børnehuse er der
Hovedpunkter i budgettet
16
afsat 30 mio. kr. i budgetperioden. Endvidere
er der afsat særskilt budget til at renovere
børnehusene Gøngehuset, Honningkrukken
og Smørhullet.
Skovlyskolen bliver renoveret for 42 mio. kr. i
2018 og 2019, hvoraf ca. 13 mio. kr. vedrører
energirenovering. Herudover er der afsat 12
mio. kr. til ekstraordinær renovering af folke-
skoler.
På ældreområdet er der budgetteret med op-
førelse af 28 nye boliger på Plejecenter Sjæl-
sø i 2018 og et nyt daghjem samt en demens-
park ved Frydenholm. Desuden bliver der op-
ført 47 nye plejeboliger i Ebberød til såvel æl-
dre borgere som voksne med særlige behov
(etape 2). I Ebberød er der også afsat 26 mio.
kr. til ombygning af Piberødhus.
På trafikområdet realiseres Handlingsplanen
for cyklister og fodgængere, og der investeres
desuden i andre trafikforanstaltninger som led
i Trafik- og Miljøhandlingsplanen samt i asfalt-
arbejder. Der gennemføres asfaltarbejder og
renovering af vej- og stibroer. Herudover er
der i budgetperioden blandt andet afsat penge
til nye og forbedrede stier ved Furesøen og i
Vaserne. Udskiftning af lysmaster og armatu-
rer ventes at koste 11 mio. kr. i budgetperio-
den, mens der er afsat 20 mio. kr. til tilbage-
køb af vejbelysning i 2020. Anskaffelse af nye
affaldsbeholdere ventes at beløbe sig til 26
mio. kr. i de tre overslagsår.
Anlægsbudgettet indeholder endvidere en
række forbedringer af idrætsfaciliteterne i
kommunen, herunder 21 mio. kr. til en ny
idrætshal ved Dronninggårdskolen.
Der er desuden budgetteret med udgifter til
etablering af 77 almene boliger og til udvikling
af bycentre. Endvidere er der afsat budget til
renovering af rådhuset. Anlægsbudgettet om-
fatter herudover blandt andet energisparepro-
jekter og energirenoveringer samt udgifter til
klimasikring og kloakrenovering af kommunale
ejendomme.
Tilskud og udligning
Beregningerne af tilskud og udligning er fore-
taget på grundlag af KL’s skatte- og tilskuds-
model af 11. september 2017. Der er anvendt
de statsgaranterede beløb for 2018.
I lighed med andre kommuner modtager Ru-
dersdal Kommune et tilskud fra staten (bloktil-
skud). Bloktilskuddet kompenserer blandt an-
det kommunerne for de udgifter (eller tab af
indtægter), som de bliver påført af ny lovgiv-
ning, og modregner kommunerne, hvis ny
lovgivning indebærer en økonomisk fordel for
kommunerne.
En del af bloktilskuddet har til formål at sikre
balance i kommunernes økonomi. Derfor vil
f.eks. forventninger om højere skatteindtægter
i kommunerne alt andet lige udløse en reduk-
tion af bloktilskuddet, mens højere lønudgifter
vil trække i den modsatte retning. Endvidere
udmøntes den årlige aftale mellem regeringen
og KL via bloktilskuddet.
Bloktilskuddet til Rudersdal Kommune udgør
63 mio. kr. i 2018, hvoraf 39 mio. kr. er betin-
get af, at Rudersdal og andre kommuner
overholder de økonomiske rammer, der er
aftalt med regeringen.
Rudersdal Kommune betaler et betydeligt til-
skud til andre kommuner via udligningsordnin-
gerne, primært på grund af kommunens rela-
tivt høje beskatningsgrundlag. I kapitlet Skat,
tilskud og udligning er der nærmere redegjort
for udligningssystemet.
En permanent tilpasning af udligningssystemet er under forberedelse i Økonomi- og Inden-rigsministeriets Finansieringsudvalg og forven-tes at træde i kraft fra 2019.
Der er budgetteret med, at de samlede netto-
udgifter til tilskud og udligning udgør ca. 1,3
mia. kr. i 2018 og stiger til 1,8 mia. kr. i 2021.
Det svarer til ca. 24.000 kr. pr. indbygger i
2018.
Hovedpunkter i budgettet
17
Kassebeholdning
Med de anvendte forudsætninger udgør kom-
munens kassebeholdning (den likvide behold-
ning) 101 mio. kr. ved udgangen af 2021. Der-
med er kommunalbestyrelsens målsætning på
100 mio. kr. opfyldt.
Kassebeholdningen ligger på et ret lavt niveau
indtil 2021. Det skal tages i betragtning, at de
viste tal er opgjort ultimo året. Den gennem-
snitlige kassebeholdning for hele året ligger
erfaringsmæssigt på et væsentligt højere ni-
veau. Kassebeholdningen forbedres gradvis i
løbet af budgetperioden - udviklingstendensen
er således positiv.
Det er vigtigt, at kommunen har en solid kas-
sebeholdning, som kan udgøre en buffer i
forhold til de udfordringer, den kommunale
økonomi er udsat for. Det gælder ikke mindst i
forhold til den kommende udligningsreform.
I de Generelle bemærkninger nedenfor er for-
udsætningerne for budgettet nærmere omtalt.
Budgetoversigt 2018–2021
19
Budgetoversigt 2018–2021
Regnskab Korrigeret I alt
1.000 kr. 2016 budget 2017
Budgetrammer - Drift (2018 priser) 3.149.130 3.181.867 3.117.335 3.081.336 3.075.067 3.084.181 12.357.919
Byplanudvalget 1.099 15.259 1.844 1.842 1.842 1.842 7.370
Miljø- og Teknikudvalget 136.279 148.052 127.713 133.085 131.384 128.824 521.006
Kultur- og Fritidsudvalget 151.804 147.567 145.591 141.867 141.846 141.876 571.179
Børne- og skoleudvalget 1.032.998 1.018.459 996.197 972.971 967.269 971.533 3.907.969
Social- og sundhedsudvalget 1.225.738 1.244.345 1.251.933 1.239.278 1.252.606 1.257.874 5.001.691
Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudv. 268.077 253.844 249.937 250.823 250.894 250.894 1.002.549
Økonomiudvalget 333.134 354.342 344.121 341.470 329.226 331.338 1.346.155
Budgetrammer - Anlæg (2018 priser) 144.654 230.218 115.191 175.642 110.284 69.131 470.249
- Anlægsudgifter 155.974 263.567 178.652 195.000 117.091 72.137 562.880
- Anlægsindtægter -11.320 -33.349 -63.461 -19.358 -6.806 -3.006 -92.631
Pris- og lønstigninger 67.879 131.793 202.188 401.859
- Udgifter 84.654 166.045 254.080 504.779
- Indtægter -16.775 -34.252 -51.892 -102.919
Drift og Anlæg (Løbende priser) 3.293.784 3.412.085 3.232.526 3.324.857 3.317.144 3.355.500 13.230.027
Renter - Netto -2.396 -7.189 -4.499 -4.553 -4.904 -5.412 -19.368
Balanceforskydninger - Netto 83.875 74.503 4.225 -2.158 44.587 16.837 63.491
Afdrag på lån 46.890 55.345 48.186 50.865 53.233 55.329 207.613
Låneoptagelse -153.324 -104.338 -105.328 -46.336 -112.970 -17.052 -281.686
Tilskud og Udligning 1.073.865 1.196.071 1.342.243 1.511.023 1.633.155 1.769.238 6.255.660
- Udligning og generelle tilskud 1.173.084 1.273.728 1.412.928 1.565.505 1.688.053 1.824.645 6.491.132
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.484 8.580 8.411 8.866 9.151 9.316 35.744
- Kommunale bidrag til regionerne 7.152 7.339 7.480 7.700 7.898 8.097 31.175
- Særlige tilskud -115.932 -93.576 -87.576 -72.048 -72.947 -73.820 -306.391
- Refusion af købsmoms 1.077 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Skatter -4.228.472 -4.321.599 -4.604.601 -4.826.246 -5.022.330 -5.241.954 -19.695.131
- Kommunal indkomstskat (22,5 procent) -3.407.228 -3.560.345 -3.716.535 -3.897.147 -4.047.832 -4.217.301 -15.878.815
- Selskabsskat -109.174 -37.404 -163.689 -162.400 -161.750 -162.074 -649.913
- Anden skat på visse indkomster -17.971 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -88.000
- Grundskyld (22,93 promille) -651.528 -652.678 -654.983 -697.556 -743.596 -793.416 -2.889.551
- Dækningsafgift -42.571 -49.172 -47.394 -47.143 -47.152 -47.163 -188.852
Renter og Finansiering (Lø bende priser) -3.179.561 -3.107.207 -3.319.774 -3.317.405 -3.409.228 -3.423.014 -13.469.420
Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning -87.247 7.452 -92.084 -67.514 -239.393
Likvid beholdning ultimo årene -41.094 -138.609 -51.361 -58.813 33.271 100.785
Budgetoverslagsår
2019 2020 2021 2018 - 2021
Budget
2018
Status for servicerammen
Budget 2018 2019 2020 2021
Servicerammeudgifter 2.546.663 2.507.587 2.498.864 2.507.161
Beregnet serviceramme 2.567.151 2.562.151 2.557.151 2.552.151
Rummelighed i servicerammen 20.488 54.564 58.287 44.990
BudgetoverslagsårServiceramme
Likvid beholdning
21
Likvid beholdning
Generelle bemærkninger
23
Generelle bemærkninger
Indledning
Kommunalbestyrelsen har to overordnede
målsætninger, som har været retningsgivende
for udarbejdelsen af budgettet:
De rammer for serviceudgifter og an-
lægsudgifter, som er aftalt mellem re-
geringen og Kommunernes Landsfor-
ening (KL), skal overholdes af Ruders-
dal Kommune.
Kommunens likvide beholdning ultimo
budgetperioden skal udgøre mindst
100 mio. kr.
Budgettet lever op til begge målsætninger:
Kommunens budgetterede service-rammeudgifter ligger 20,5 mio. kr. un-der det beregnede servicerammeloft for 2018, og servicerammen for den resterende del af budgetperioden er mere end overholdt.
Den likvide beholdning udgør 100,8 mio. kr. ved udgangen af budgetperio-den.
Ændringer i forhold til budgetforslaget
I forhold til budgetforslaget, der blev fremlagt
for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
i august 2017, er virkningen af tillægsbevillin-
ger givet af kommunalbestyrelsen i august og
september 2017 indarbejdet i budgettet.
Med henblik på at udfylde servicerammen for
2018 er der foretaget tekniske ændringer, hvor
enkelte anlægsprojekter er flyttet til driftsbud-
gettet, i alt 4,575 mio. kr. i 2018, 1,340 mio. kr.
i 2019 og 2020 samt 0,840 mio. kr. i 2021.
Udover denne ændring er der, af hensyn til
kommunernes samlede aftaleoverholdelse i
forhold til anlægsrammen, vurderet, at der kan
udskydes anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på
i alt 33,405 mio. kr. Projekterne vil løbende
vurderes i forhold til kommunens egen plan-
lægning, og udskydelsen vil derfor ikke ændre
på projekternes indhold eller fremdrift.
Der er i budgettet medtaget en forventet ind-
tægt vedrørende salget af HMN, hvor det for-
ventede salgsprovenu for Rudersdal Kommu-
ne er 30 mio. kr. Salgssummen vil blive depo-
neret og efterfølgende frigivet med ca. 3 mio.
kr. årligt i 10 år.
Alle partierne i kommunalbestyrelsen på nær
Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået
budgetaftale. Aftalen indebærer tilbagerulnin-
ger af enkelte tilpasninger på børne- og skole-
udvalgets område fra budget 2017 samt en
prioritering af iPads i skolerne, flere midler til
sundhed og plejecentre samt en ny idrætshal
ved Dronninggårdskolen.
Serviceramme
Den overordnede ramme for kommunernes
serviceudgifter i 2018 er fastlagt i forbindelse
med forhandlingerne i juni måned mellem re-
geringen og KL om kommunernes økonomi for
2018. Rammen udgør 246,1 mia. kr. KL har
ultimo juni udsendt vejledende kommunefor-
delte servicerammer. Denne vejledende ram-
me anvendes som ramme for kommunens
serviceudgifter.
Som det fremgår af tabellen nedenfor, over-
holder Rudersdal Kommune den vejledende
serviceramme i 2018 og i alle overslagsårene.
Den beregnede serviceramme er reduceret
med 5 mio. kr. årligt fra og med 2019 som
forventet konsekvens af det i økonomiaftalen
for budget 2017 indførte moderniserings- og
effektiviseringsprogram.
Generelle bemærkninger
24
Anlægsudgifter
Der er i økonomiaftalen fastlagt en overordnet
bruttoanlægsramme på 17 mia. kr. i 2018.
Blandt de største udgiftsposter på anlægs-
budgettet i årene 2018-2021 kan nævnes re-
novering af Skovlyskolen, opførelse af ny dag-
institution i Holte, opførelsen af nye plejeboli-
ger, nye idrætsfaciliteter, bedre forhold på
skolerne samt renovering af børnehuse.
Gæld
I budgettet er forudsat, at kommunen lånefi-
nansierer anlægsudgifter vedrørende plejebo-
liger. Herudover lånefinansieres den nettoud-
gift kommunen har i forbindelse med, at der
ydes lån til borgere til betaling af ejendoms-
skat. Endelig forudsættes de fleste udgifter til
energibesparende foranstaltninger, flygtninge-
boliger samt udgifter til udskiftning af vejbelys-
ningsanlæg til mere energiøkonomiske arma-
turer også lånefinansieret.
Kommunens gæld er stort set uændret i løbet
af budgetperioden. Ved udgangen af 2021
forventes den samlede gæld at udgøre ca.
973,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på
godt 51,5 mio. kr. i forhold til primo 2018.
Ultimo 2021 ventes kommunens gæld at være
fordelt på 696,6 mio. kr. vedrørende ældrebo-
liger og 276,5,8 mio. kr. til andre kommunale
formål.
Størstedelen af kommunens gæld er modsva-
ret af tilsvarende tilgodehavender overfor bor-
gerne i form af:
Lovpligtigt lån ydet til pensionister til
betaling af ejendomsskatter. Disse lån
tilbagebetales til kommunen, når bor-
geren fraflytter sin bolig
Lån optaget i forbindelse med opførel-
se af plejeboliger. Lånene tilbagebeta-
les løbende til kommunen over bebo-
ernes husleje
Skatter
Indkomstskat
Til grund for budgettet ligger en uændret ud-
skrivningsprocent på 22,5.
Budgettet er udarbejdet på baggrund af det
statsgaranterede niveau for 2018. Overslagså-
rene er baseret på en fremskrivning af det
statsgaranterede niveau foretaget i KL’s skat-
te- og tilskudsmodel primo september 2017. Skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget er nedjusteret i 2016 og 2017 i forhold til tidli-gere budgetteret, hvorfor der forventes færre indkomstskatter i 2018, mens skønnene for væksten er højere i overslagsrene end tidlige-re.
Grundskyld mv.
Grundskyldspromillen er uændret fastsat til
22,93. Provenuet er beregnet på grundlag af
det statsgaranterede niveau for afgiftspligtige
grundværdier den 1. oktober 2016 fremskrevet
med den forventede reguleringsprocent. Der
er indarbejdet konsekvensen af fastfrysning af
grundskylden i 2017.
Dækningsafgiftspromillerne er ligesom grund-
skyldspromillen uændrede.
Selskabsskat
Selskabsskatten, der modtages i 2018, er Ru-
Servicerammen
Mio.kr. (2018-PL) 2018 2019 2020 2021
Budgetterede serviceudgifter 2.546,7 2.507,6 2.498,9 2.507,2
Beregnet serviceramme 2.567,2 2.562,2 2.557,2 2.552,2
Rummelighed i servicerammen 20,5 54,6 58,3 45,0
Anlægsudgifter
Mio.kr. (2018-PL) 2018 2019 2020 2021
Samlede anlægsudgifter, jf. inve-steringsoversigt
115,2 175,6 110,3 69,1
Generelle bemærkninger
25
dersdals Kommunes andel af skat af aktiesel-
skaber og fonde mv. vedrørende indkomståret
2015.
Det budgetterede provenu fra selskabsskat i
2018 er baseret på allerede kendte opgørelser
for indkomståret 2015, herunder opgørelser af
hvor meget Rudersdal Kommune skal videre-
fordele til kommuner, der er hjemsted for filia-
ler til selskaber, som har hovedsæde i Ru-
dersdal Kommune.
Omvendt modtager Rudersdal Kommune sel-
skabsskat fra den kommune, hvor selskabet
har hovedsæde, når filialen er beliggende i
Rudersdal Kommune.
Provenuet fra selskabsskat i 2018 afspejler
blandt andet en større vækst i selskabsskatten
og en række efterreguleringer af selskabsskat-
terne vedrørende tidligere år.
Skønnet for overslagsårene er baseret på KL’s
landsgennemsnitlige forventninger til udviklin-
gen i selskabsskatten.
Tilskud og udligning
Budgettering af tilskud og udligning sker ved
hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel og ba-
serer sig blandt andet på de forventede skatte-
indtægter, befolkningsprognosen, samt KL’s
seneste skøn over udviklingen i kommunernes
samlede skattegrundlag mv. 2018 er budgette-
ret på baggrund af den udmeldte statsgaranti
for skat, tilskud og udligning, mens overslags-
årene 2019-2021 er budgetteret på baggrund
af KL’s skatte- og tilskudsmodel primo sep-
tember 2017.
Rudersdal Kommune er nettobidragyder til
den kommunale udligningsordning. Årsagen
hertil er blandt andet, at kommunens bereg-
nede skatteindtægter væsentligt overstiger
kommunens beregnede udgiftsbehov. Som
det fremgår nedenfor, vil kommunens samlede
nettoudgift til tilskud og udligning blive ca. 1,3
mia. kr. i 2018.
Likviditeten
Likviditeten primo 2018 er beregnet som likvi-
diteten ultimo kalenderåret 2016 tillagt effek-
ten af budget 2017 inkl. tillægsbevillinger til og
med september 2017 samt antagelsen om, at
der overføres 142 mio. kr. mellem hvert af
årene i perioden.
Som det fremgår af nedenstående tabel, er
likviditeten meget lav i 2018 og 2019. Fra
2019 og frem sker der en opbygning af kasse-
beholdningen, således at målsætningen om
100 mio. kr. i kassebeholdning ultimo budget-
perioden opnås.
Skatteprovenu
Mio.kr. (årets priser) 2018 2019 2020 2021
Personskat mv. -3.716,5 -3.897,1 -4.047,8 -4.217,3
Grundskyld mv. -702,4 -744,7 -790,7 -840,6
Selskabsskat -163,7 -162,4 -161,8 -162,1
Anden skat -22,0 -22,0 -22,0 -22,0
I alt -4.604,6 -4.826,2 -5.022,3 -5.242,0
Tilskud og udligning
Mio. kr. (årets priser) 2018 2019 2020 2021
Kommunal udligning 1.430,7 1.568,1 1.677,2 1.800,3
Statstilskud -63,4 -43,1 -29,4 -16,0 Særlige tilskud (beskæftigelsestil-skud mv.) -87,6 -72,0 -72,9 -73,8
Udligning af selskabsskat 45,7 40,5 40,3 40,3 Udligning og tilskud vedr. udlæn-dinge 8,4 8,9 9,2 9,3
Kommunale bidrag til regionerne 7,5 7,7 7,9 8,1
Tilskud og udligning 1.341,2 1.510,0 1.632,2 1.768,2
Generelle bemærkninger
26
Konklusion
Den overordnede budgetmæssige situation
kan sammenfattes således:
Den beregnede serviceramme er mere
end overholdt i 2018, hvor der er opgjort ledig serviceramme på 20,5 mio. kr.
Anlægsudgifterne (brutto) er på et højt niveau i 2018 og 2019, og et mere mode-rat niveau i 2020-2021
Målsætningen om en likvid beholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperi-oden er indfriet
Der budgetteres med negativ kassebe-holdning ultimo 2018.
Likvid beholdning
Mio.kr. (årets priser) 2018 2019 2020 2021
Likvid beholdning ultimo -51,4 -58,8 33,3 100,8
Befolkningsudvikling
27
Befolkningsudvikling
Den 1. januar 2017 var der 56.133 indbyggere
i Rudersdal Kommune. Det er en stigning på
næsten 400 indbyggere i forhold til 2016. Si-
den kommunens dannelse i 2007 er indbyg-
gertallet øget med over 2.200 personer.
Der var 79 færre borgere pr. 1. januar 2017
end forventet i befolkningsprognosen fra 2016
svarende til en afvigelse på 0,1 procent. Der
var et lavere antal 26 – 42 årige og færre små-
børn end lagt til grund i prognosen. Det skyl-
des blandt andet, at der kom færre flygtninge
til kommunen end forudsat i 2016-prognosen.
Der var en lille stigning i fødselstallet i 2016
blandt andet som følge af en tydelig stigning i
fødselstilbøjeligheden blandt yngre kvinder i
den fødedygtige alder.
I den ny befolkningsprognose for 2017-2029
ventes indbyggertallet at stige til ca. 58.460
indbyggere i 2029. Stigning i indbyggertallet
skyldes primært nyt boligbyggeri (ikke mindst
300 nye ungdomsboliger i Nærum). Hertil
kommer en beregningsteknisk antagelse om
fortsat nettotilflytning af flygtninge (inkl. fami-
liesammenføringer) på samlet set 700 i prog-
noseperioden. I lyset af den mere afdæmpede
tilgang af flygtninge er der rundt regnet foreta-
get en halvering af skønnet i forhold til den
foregående prognose.
Rudersdal Kommune har et betydeligt fød-
selsunderskud, da der hvert år er væsentligt
flere døde end nyfødte. Derfor vil indbyggertal-
let kun stige, hvis der er en nettotilflytning til
kommunen, som mere end opvejer fødselsun-
derskuddet.
Udviklingen i indbyggertallet afhænger blandt
andet af, om der bliver opført det forudsatte
antal boliger. Omfanget af nyt byggeri og ind-
flytningen i de nye boliger er forbundet med
betydelig usikkerhed. Usikkerheden i forbin-
delse med boligbyggeriet er størst i slutningen
af prognoseperioden, hvor kendskabet til mu-
ligt nybyggeri er begrænset.
Antal fødte og antal døde
Trods den betydelige nedjustering af antallet
af flygtninge er indbyggertallet lidt højere i den
ny befolkningsprognose sammenlignet med
prognosen fra 2016. Det skyldes primært den
forventede tilflytning til nye boliger og et højere
fødselstal.
Befolkningsudviklingen påvirker både kommu-
nens indtægter og udgifter. Et højere antal
Indbyggere i den erhvervsaktive alder vil alt
andet lige betyde, at kommunens skatteind-
tægter bliver større end tidligere forudsat.
Antal indbyggere i Rudersdal Kommune i udvalgte aldersgrupper
2007 2012 2017 2018 2021 2029
0-5 år 4.102 3.697 3.392 3.457 3.687 3.879
6-15 år 7.609 7.781 7.860 7.769 7.666 7.500
16-25 år 4.738 5.673 6.237 6.181 6.153 5.917
26-42 år 10.284 8.592 8.495 8.572 8.977 9.074
43-59 år 12.968 13.791 14.128 14.110 14.131 13.427
60-79 år 11.103 11.787 12.397 12.485 12.782 13.275
80+ år 3.106 3.309 3.624 3.734 4.116 5.390
I alt 53.910 54.630 56.133 56.307 57.512 58.462
Befolkningsudvikling
28
Endvidere bliver udgifterne til børnepasning,
undervisning og ældreomsorg som udgangs-
punkt større, når antallet af børn og ældre
stiger.
På en række områder reguleres budgettet i
forhold til befolkningsudviklingen. Det gælder
f.eks. for dagtilbud, folkeskoler, SFO og
hjemmeplejen. Endvidere er tilskuds- og ud-
ligningsbeløbene afhængige af indbyggertallet
og alderssammensætningen.
Antal nettotilflyttede
Set over hele prognoseperioden er der en
betydelig stigning i antallet af 80+ årige, og en
noget mindre stigning i antallet af 60-79-årige.
Antallet af småbørn stiger også, mens antallet
af børn i skolealderen falder. Der er endvidere
samlet set en lille nedgang i antallet af borgere
i den mest erhvervsaktive alder fra 26-59 år.
Tendensen med et stigende antal ældre bor-
gere og et faldende antal 6-15-årige har været
tydelig i de senere års prognoser. Denne ud-
vikling betyder, at alderssammensætningen
forskydes i retning af en større andel af ældre i
de kommende år. Dermed vil der alt andet lige
ske en tilsvarende forskydning i budgettet.
Indbyggernes alderssammensætning
Det skal understreges, at befolkningsprogno-
sen er forbundet med betydelig usikkerhed, og
usikkerheden stiger med prognoseårene. I de
senere år har der været en særlig usikkerhed i
forbindelse med vurderingen af den fremtidige
udvikling i antallet af flygtninge.
Nøgletalssammenligning
29
Nøgletalssammenligning
Indledning
Denne nøgletalssammenligning har til formål
at give et overblik over, hvordan Rudersdal
Kommune er placeret i forhold til andre sam-
menlignelige kommuner på en række områ-
der.
Sammenligninger af nøgletal kan bruges til at
måle sig med og lære af de kommuner, der
klarer sig bedst på de pågældende områder.
Nøgletallene kan bidrage til at belyse, om det
f.eks. er ”meget” at bruge 60.000 kr. årligt pr.
elev i folkeskolen. Samtidig kan nøgletallene
øge bevidstheden om de prioriteringer, der
foretages i kommunen.
Endvidere kan nøgletal tjene som en advar-
selslampe, der kan give en indikation af, om
udviklingen er ved at løbe af sporet. Sammen-
ligningen har også til formål at udbrede kend-
skabet til nøgletallene, som f.eks. bruges i
budgetarbejdet.
Nedenfor sammenlignes udvalgte nøgletal for
Rudersdal Kommune og nabokommunerne
samt Gentofte Kommune (som minder om
Rudersdal med hensyn til skattegrundlag og
udgiftsbehov). Endvidere vises lands- og regi-
onsgennemsnittet. Der vises både sammen-
ligninger af udviklingen i udvalgte nøgletal og
niveauer for nøgletal i det seneste år, som der
er statistik for.
Udvikling i nøgletal
Der vises en sammenligning af udviklingen i
Rudersdal Kommune med henholdsvis lands-
og regionsgennemsnittet samt de ovenfor
nævnte kommuner fra 2010 til 2016. Denne
sammenligning omfatter indbyggertal, skatte-
indtægter, antal administrativt ansatte og ud-
gifter på en række områder.
De bagvedliggende beløb i denne del af nøg-
letalssammenligningen er regnskabstal i årets
priser. Der er ikke omregnet til faste priser, da
formålet er at sammenligne kommunernes ind-
byrdes udvikling og ikke at belyse den reale
udvikling over tiden.
Det skal understreges, at valget af udgangsår
(2010) kan have væsentlig betydning for en
kommunes udgiftsudvikling. En kommunes
udgifter kan således have været præget af
særlige forhold i dette år. Endvidere vil det alt
andet lige være forholdsvis vanskeligt for en
effektiv kommune med lavt udgiftsniveau i
2010 at nedbringe udgifterne yderligere i de
følgende år.
Niveauer for nøgletal
Nøgletalssammenligningen indeholder også
en sammenligning af niveauerne for udvalgte
nøgletal, f.eks. de budgetterede udgifter i 2017
på centrale områder. Endvidere sammenlig-
nes en række andre nøgletal, som har betyd-
ning for kommunens budget. Kommunernes
nettodriftsudgifter er et centralt nøgletal. Net-
todriftsudgifterne udtrykker de samlede drifts-
udgifter på det pågældende område fratrukket
refusioner fra staten og andre indtægter.
Der indledes med en sammenligning af nogle
strukturelle og overordnede økonomiske nøg-
letal. Derefter gennemgås udvalgte nøgletal
for de forskellige udvalgs- og politikområder.
Forbehold
Der kan være mange grunde til, at nøgletalle-
ne afviger mellem kommunerne. Det kræver
således nærmere analyser at afdække, om
forskelle i et nøgletal skyldes en bedre opga-
vehåndtering i den pågældende kommune,
forskelle i prioritering, strukturelle faktorer eller
mere tekniske forhold. Der kan f.eks. være
tale om forskelle i befolkningens sammensæt-
ning med hensyn til alder og sociale forhold,
som indebærer et forskelligt skattegrundlag og
ressourcepres på kommunerne og dermed
påvirker kommunernes indtægter og udgifts-
behov.
Nøgletalssammenligning
30
Gennemsnitstallet eller andre kommuners tal
må ikke opfattes som det ”rigtige” tal. Det
kommunale selvstyre betyder, at politikerne i
én kommune kan prioritere et givet område
højere end politikerne i andre kommuner. Så-
danne forskelle i den politiske prioritering af
serviceniveauet indebærer, at det ikke i sig
selv er forkert at ligge højere eller lavere end
andre kommuner. Men forskelle i nøgletallene
kan også afspejle forskelle i produktiviteten og
effektiviteten på det pågældende område.
Afvigelserne kan desuden skyldes mere tekni-
ske forhold som forskellig konteringspraksis
og organisering. En decentral styreform kan
f.eks. give anledning til, at administrative ud-
gifter konteres anderledes end ved en central
styreform. Forskelle i kommunestørrelse vil
også påvirke nøgletallene, hvis der er tale om
stordriftsfordele (eller ulemper) på området.
Regionale pris- og lønforskelle kan ligeledes
bevirke, at der er forskelle i kommunernes
udgifter. Endelig kan det heller ikke udelukkes,
at især de ikke-budgetmæssige oplysninger
ikke altid er helt præcise.
Selvom der er tale om kommuner, der umid-
delbart minder om hinanden, skal der derfor
udvises varsomhed med fortolkninger af for-
skelle i nøgletallene, da de kan være velbe-
grundede. Men betydelige forskelle på et givet
område kan give anledning til yderligere ana-
lyser af mulige årsager til, at udgiftsniveauet
afviger fra andre kommuner.
De nøgletal, der vises nedenfor, er primært
opgjort i kroner eller antal og siger ikke noget
om kvaliteten af den leverede ydelse. Nøgle-
tallene er typisk opgjort pr. indbygger, men på
nogle områder ville det ideelt set være bedre
at sammenligne udgiften i forhold til f.eks. an-
tal brugere, pladser eller sager på området,
men sammenlignelige tal kan være utilgænge-
lige.
Udvalgte nøgletal
Nedenfor sammenlignes dels niveauerne (de
faktiske beløb mv.) for en række nøgletal, dels
udviklingen i en række overordnede nøgletal
fra 2010 til 2016. Der anvendes de mest aktu-
elle oplysninger, som er til rådighed. I figurer-
ne vises landsgennemsnittet som en vandret
linje ved sammenligning af niveauer for nøgle-
tal. Ved sammenligning af udviklingen i nøgle-
tallene er der af hensyn til sammenlignelighe-
den omregnet til indeks med 2010 = 100 (for
enkelte nøgletal er 2012 = 100 på grund af
ændret definition mv. af nøgletallet i 2012).
Indledningsvis belyses forskellene i nogle
strukturelle nøgletal, som har betydning for
kommunernes indtægter og udgifter. Derefter
foretages der blandt andet sammenligninger af
de budgetterede udgifter i 2017 på en række
områder.
Strukturelle nøgletal
Rudersdal Kommune er blandt andet kende-
tegnet ved, at indbyggerne har et relativt højt
uddannelsesniveau, hvilket påvirker indkomst-
grundlaget i positiv retning. Indkomstgrundlag-
et fremgår af de overordnede økonomiske
nøgletal i næste afsnit.
Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang vide-
regående uddannelse (pct.)
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2017-tal). Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidat-
niveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.
Nøgletalssammenligning
31
Et højt uddannelsesniveau er typisk ledsaget
af gode beskæftigelsesmuligheder. Det kende-
tegner således også Rudersdal Kommune, at
arbejdsløsheden blandt indbyggerne er relativt
lav sammenlignet med landsniveauet og gen-
nemsnittet i Region Hovedstaden, hvilket
mindsker ressourcepresset på kommunen.
Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (september 2017).
Det lave ledighedsniveau er en medvirkende
årsag til, at kommunen har et forholdsvis lavt
socialt udgiftsbehov. Det sociale udgiftsbehov
er et beregnet udtryk for udgiftsbehovet på
grundlag af en række såkaldte socioøkonomi-
ske kriterier (f.eks. hvor stor en andel af ind-
byggerne, der er uden beskæftigelse og uden
erhvervsuddannelse og antallet af psykiatriske
patienter i kommunen). Det sociale udgiftsbe-
hov måler en kommunes udgiftsbehov i for-
hold til andre kommuner. En værdi under 100
betyder, at kommunen har et lavere beregnet
udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
Rudersdal Kommunes sociale udgiftsbehov
ligger væsentligt under lands- og regionsgen-
nemsnittene og i den lave ende blandt sam-
menligningskommunerne.
Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet: Kommunal udligning
og generelle tilskud (2018-tal).
Borgernes sundhedstilstand er også en vigtig
strukturel indikator. Betragtes andelen af bor-
gere, der har en langvarig sygdom, er andelen
i Rudersdal Kommune på niveau med lands-
gennemsnittet, men højere end regionsgen-
nemsnittet og andelen i sammenligningskom-
munerne. Der vil typisk være en større andel
borgere med langvarig sygdom i de kommu-
ner, der - som Rudersdal - har relativt mange
ældre borgere.
Figur 4. Andel indbyggere med langvarig
sygdom (pct.)
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2013 (spørgeskema-
undersøgelse).
Nøgletalssammenligning
32
Indbyggertallet i Rudersdal Kommune er vok-
set noget langsommere end landsgennemsnit-
tet og væsentligt mindre end regionsgennem-
snittet siden 2010. Fremgangen i Rudersdal
Kommunes indbyggertal kan ikke følge med
udviklingen i Gentofte, Lyngby Taarbæk og
Furesø Kommuner, hvorimod indbyggertallet
stort set er steget lige så meget som i de to
øvrige nabokommuner. Nybyggeri og omfan-
get af ledige byggegrunde spiller en central
rolle for en kommunes mulighed for at øge
indbyggertallet.
Figur 5. Indbyggertal pr. 1. januar
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal.
Overordnede nøgletal
Skatteindtægterne er navnlig påvirket af kon-
junkturudviklingen og ændringer i skattepro-
centerne. Den markante stigning i Rudersdal
Kommunes skatteindtægter i 2012 og 2015
skyldes primært ekstraordinære indtægter fra
selskabsskat.
Figur 6. Skatteindtægter pr. indbygger
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat,
ejendomsskat og selskabsskat.
Rudersdal Kommunes indtægter fra indkomst-
skat er blandt andet påvirket af, at kommu-
nens udskrivningsprocent blev nedsat med 0,1
procentpoint i 2011 og 2012 og 0,2 procentpo-
int i 2014. Kun Allerød og Furesø Kommuner
havde større skattenedsættelser i perioden,
Nøgletalssammenligning
33
mens skatteprocenten i Hørsholm Kommune
blev nedsat fra 23,5 til 23,2 procent i 2014. De
øvrige sammenligningskommuner havde
uændrede skatteprocenter i perioden. Trods
skattenedsættelserne steg Rudersdal Kom-
munes indtægterne fra indkomstskat mere end
lands- og regionsgennemsnittet fra 2010 til
2016. Blandt sammenligningskommunerne
ligger Rudersdal Kommune i midterfeltet, hvor
navnlig Gentofte Kommune skiller sig ud.
Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb.
Kilde: Se Figur 6.
Det budgetterede beskatningsgrundlag i Ru-
dersdal Kommune udgør ca. 335.000 kr. pr.
indbygger i 2017, hvilket er landets næsthøje-
ste beskatningsgrundlag. Som figuren viser, er
der tale om ret små forskelle i beskatnings-
grundlaget for Gentofte, Hørsholm og Ruders-
dal Kommuner. Derimod ligger kommunens
beskatningsgrundlag en del over gennemsnit-
tet i regionen og (ikke mindst) landsgennem-
snittet.
Figur 8. Beskatningsgrundlag (kr. pr. indb.)
Kilde: Se figur 6 (2017-budgettal). Note: Beskatningsgrundlaget består af udskrivningsgrundla-
get for indkomstskatten tillagt en andel af de afgiftsplig-tige grundværdier og et beregnet grundlag for ejen-domsværdiskatten.
En kommunes betaling til/tilskud fra udlig-
ningsordningerne afhænger både af kommu-
nens beskatningsgrundlag og dens beregnede
udgiftsbehov.
Figur 9. Nettoudgift til tilskud og udligning (kr. pr. indbygger)
Kilde: Se figur 6 (2017-budgettal).
Primært som følge af det relativt høje beskat-
ningsgrundlag betaler Rudersdal Kommune i
2017 landets næsthøjeste bidrag pr. indbygger
Nøgletalssammenligning
34
til udligningsordningerne. For landet som hel-
hed er der tale om en indtægt fra tilskud og
udligning på ca. 14.000 kr. pr. indbygger i
2017. Rudersdal Kommune havde fra 2012 til 2016 en udgiftsstigning, som var højere end lands- og (især) regionsgennemsnittet og stigningen i sammenligningskommunerne (bortset fra Lyngby-Taarbæk Kommune). Kommunens udgiftsstigning er aftaget i det seneste par år, således at forskellen i forhold til landsgennem-snittet er blevet indsnævret.
Figur 10. Nettodriftsudgifter pr. indbygger
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank. Note: 2012 er valgt som startår, da omlægningen af kommu-
nernes medfinansiering af sundhedsvæsenet trådte i kraft i dette år (hvilket indebærer en stor udgiftsstigning fra 2011 til 2012).
Trods den relativt store stigning lå kommu-
nens regnskabsførte udgifter i midterfeltet
blandt sammenligningskommunerne i 2016 og
udgifterne var også væsentligt lavere end
lands- og regionsgennemsnittet. Det samme
gør sig gældende for de budgetterede netto-
driftsudgifter i 2017. Det skyldes blandt andet,
at kommunen har forholdsvis mange ressour-
cestærke borgere og dermed lavere udgifter til
overførsler mv.
Figur 11. Nettodriftsudgifter (kr. pr. indb.)
Kilde: Se Figur 6 (2017-budgettal).
En kommunes serviceudgifter er blandt andet
påvirket af befolkningens sammensætning
med hensyn til alder og socio-økonomiske
forhold.
Der var en nedgang i kommunernes service-
udgifter i 2013 som følge af, at kommunernes
udgifter til medfinansiering af sundhedsvæse-
net udgik i definitionen af serviceudgifterne.
Set over hele perioden havde Rudersdal
Kommune en mindre nedgang i serviceudgif-
terne end lands- og regionsgennemsnittet og
sammenligningskommunerne.
Nøgletalssammenligning
35
Figur 12. Serviceudgifter pr. indbygger
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal. Note: Kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne
udgik i definitionen af serviceudgifterne i 2013.
Rudersdal Kommunes budgetterede service-
udgifter ligger et stykke over landsgennemsnit-
tet og lidt over regionsgennemsnittet og i mid-
tergruppen blandt sammenligningskommuner-
ne. Rudersdal Kommune har på den ene side
et forholdsvis lille socialt udgiftsbehov. På den
anden side har kommunen både en ret høj
andel børn i skolealderen samt en høj andel
ældre borgere (jf. tabel 1 og Figur 50), hvilket
medfører et større aldersbestemt udgiftsbe-
hov. Endvidere giver kommunens beskat-
ningsgrundlag mulighed for i et vist omfang at
finansiere et højere serviceniveau på priorite-
rede områder end andre kommuner, hvilket vil
påvirke serviceudgifterne i opadgående ret-
ning.
Figur 13. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)
Kilde: Se Figur 6 (2017-budgettal).
Driftsresultatet er kommunens indtægter fra
skatter mv. fratrukket nettodriftsudgifterne.
Overskuddet på driften skal som udgangs-
punkt være stort nok til at kunne finansiere
kommunens anlægsinvesteringer. Kommu-
nens kassebeholdning mv. har dog også be-
tydning for investeringsniveauet.
Figur 14. Driftsresultat (kr. pr. indbygger)
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 8.1
(2017-budgettal). Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede
område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og ud-ligning samt renter) minus nettodriftsudgifter.
Rudersdal Kommunes driftsresultat er næstla-
vest blandt sammenligningskommunerne, og
det ligger væsentligt under lands- og (især)
regionsgennemsnittet, som er påvirket af et
betydeligt driftsoverskud i Københavns Kom-
mune. Driftsresultatet i Rudersdal Kommune
er i 2017 påvirket af en ekstraordinær tilbage-
Nøgletalssammenligning
36
betaling af selskabsskat svarende til en forrin-
gelse af driftsresultatet på ca. 800 kr. pr. ind-
bygger.
Anlægsudgifterne udviser betydelige udsving
over årene. Derfor kan startåret være af stor
betydning, hvis der er tale om et år med et lavt
anlægsniveau (Allerød) eller et højt anlægsni-
veau (Hørsholm). Efter nogle år med relativt
høje anlægsudgifter til plejeboliger mv., var
der i 2016 en markant nedgang i Rudersdal
Kommunes investeringer. Samlet set har
kommunen haft en betydelig nedgang i inve-
steringerne fra 2010 til 2016, mens der var
udgiftsstigning for regions- og landsgennem-
snittet. Blandt sammenligningskommunerne er
der store variationer med markante stigninger i
Furesø og Allerød Kommuner og reduktioner i
Gentofte, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.
Figur 15. Anlægsudgifter pr. indbygger
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
Rudersdal Kommunes budgetterede anlægs-
udgifter ligger i 2017 på niveau med lands-
gennemsnittet og en del lavere end regions-
gennemsnittet - og i den nedre halvdel blandt
sammenligningskommunerne. Da nogle kom-
muner har store indtægter (fra salg af bygge-
grunde mv.), kan nettoanlægsudgifterne vise
et andet billede. Det kan også forekomme, at
en kommune har negative nettoanlægsudgif-
ter.
Figur 16. Anlægsudgifter (kr. pr. indbygger)
Kilde: Se Figur 11.
I de senere år har der været en betydelig stig-
ning i kommunernes likviditet (kassebehold-
ning). Udviklingen i Rudersdal Kommune ad-
skiller sig ved, at likviditeten blev reduceret
væsentligt fra 2012 til 2015, hvorefter kasse-
beholdningen er stabiliseret.
Styrkelsen af likviditeten på landsplan skal
blandt andet ses på baggrund af, at der i øko-
nomiaftalerne mellem regeringen og Kommu-
nernes Landsforening er et loft over udgifts-
stigningen i kommunerne. For at undgå stats-
lige sanktioner vælger nogle kommuner af
forsigtighedsgrunde at holde en vis sikker-
hedsmargin til loftet, hvorved kassebeholdnin-
gen øges. I Rudersdal Kommune blev skatte-
procenten (udskrivningsprocenten) nedsat
med 0,4 procentpoint fra 2010 til 2014, hvilket
bidrager til at forklare udviklingen i likviditeten.
Landsgennemsnittet for skatteprocenten var
uændret i samme periode.
Nøgletalssammenligning
37
Figur 17. Likviditet pr. indbygger
Kilde: Se Figur 6. Note: Likviditeten er opgjort efter kassekreditregler ultimo 4.
kvartal (for 2017 ultimo 2. kvartal). Tallene for Ruders-dal Kommune er korrigeret i årene 2013 – 2016.
Ved udgangen af 2. kvartal 2017 havde Ru-
dersdal Kommune den næstlaveste likviditet
blandt sammenligningskommunerne, og likvi-
diteten lå en del under lands- og ikke mindst
regionsgennemsnittet. Begge gennemsnit er
påvirkede af en meget høj likviditet i Køben-
havns Kommune på over 16.000 kr. pr. ind-
bygger. Udover udgiftsniveauet i kommunerne
er kassebeholdningen blandt andet påvirket af
skatteprocenter og gældsoptagning. Ruders-
dal Kommune har landets næstlaveste be-
skatningsniveau og en langfristet gæld, der
ligger lidt over landsgennemsnittet.
Figur 18. Likviditet ultimo 2. kvartal 2017 (kr. pr. indbygger)
Kilde: Se Figur 6.
Rudersdal Kommunes indikator for konkurren-
ceudsættelse lå lidt under lands- og regions-
gennemsnittet i 2016 og næstlavest blandt
sammenligningskommunerne.
Figur 19. Indikator for konkurrenceudsættel-
se i 2016 (procent)
Kilde: Se Figur 6. Note: Indikatoren viser de konkurrenceudsatte udgifter i
forhold til de udgifter, som det er muligt at konkurren-ceudsætte (udtryk for kommunens brug af private leve-randører og kommunens egne vundne udbud).
Nøgletalssammenligning
38
Sygefraværet blandt Rudersdal Kommunes
ansatte var i 2016 det højeste blandt sammen-
ligningskommunerne, og det lå også højere
end lands- og regionsgennemsnittet. På lands-
plan var der et fald i sygefraværet på 0,6
dagsværk fra 2015 til 2016, mens sygefravæ-
ret blev reduceret med 0,1 dagsværk i Ru-
dersdal Kommune.
Figur 20. Sygefravær i 2016 (antal dagsværk
pr. fuldtidsbeskæftiget)
Kilde: KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Note: Opgørelsen omfatter alle ansatte (inkl. elever, ekskl.
ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte). Et dags-værk svarer til en hel arbejdsdag (7,4 timer).
Tabel 1. Generelle nøgletal for 2017 (skatteprocenter for 2018)
Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-
Taarbæk
Rudersdal Region
Hoved-
staden
Hele
landet
Skatteprocent 24,3 24,8 22,8 23,2 23,7 22,5 - 24,91
Grundskyldspromille 22,8 21,5 16,0 22,1 21,485 22,93 - 26,12
Andel 0-5-årige (pct.) 6,1 7,0 6,4 5,2 6,4 6,0 6,8 6,3
Andel 6-16-årige (pct.) 16,7 15,4 14,9 14,4 14 15,5 12,2 12,9
Andel 17-66-årige (pct.) 59,0 59,0 61,4 55,9 62,3 58,1 66,2 64,1
Andel 67+ årige (pct.) 18,2 18,7 17,3 24,4 17,4 20,4 14,8 16,8
Beregnet udgiftsbehov
1)
(kr. pr. indbygger) 52.431 57.582 55.938 56.455 57.274 55.734 59.458 59.774
Antal sygefraværsperio-der pr. medarbejder 3,1 3,2 3,0 2,9 3,2 3,4 2,9 2,7
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og FLIS (sygefravær i 2016). 1) Beregnes ud fra befolkningens alderssammensætning og sociale forhold (benyttes til landsudligningen).
Nøgletalssammenligning
39
Byplanudvalget
Rudersdal Kommunes samlede sagsbehand-
lingstid for byggesager er næsthøjest blandt
sammenligningskommunerne og ligger over
landsgennemsnittet.
Figur 21. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid
for alle byggesager (antal dage)
Kilde: Trafik og Byggestyrelsen. Note: Opgørelsen er for marts 2016 – marts 2017 og omfat-
ter alle former for byggeri.
Kommunens gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid for enfamiliehuse er ca. 2½ måneder,
hvilket er højere end landsgennemsnittet og i
midterfeltet blandt sammenligningskommu-
nerne.
Figur 22. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid
for enfamiliehuse (antal dage)
Kilde: Se Figur 21.
De viste tal er bruttosagsbehandlingstider,
som er det antal dage, det i gennemsnit tager
at få behandlet en sag fra den dato, hvor
kommunen første gang modtager ansøgnin-
gen, til der er truffet en endelig afgørelse i
sagen.
Sagsbehandlingstiderne kan blandt andet va-
riere på grund af forskelle i, hvor hyppigt der
skal foretages høringer af naboer og andre
myndigheder mv. Endvidere kan der være
forskelle i omfanget af ufyldestgørende an-
søgninger, som kræver indhentning af yderli-
gere oplysninger.
Målt i forhold til indbyggertallet har Rudersdal
Kommune det største antal byggesager blandt
sammenligningskommunerne, mens antallet af
byggesager ligger noget under landsgennem-
snittet.
Figur 23. Antal sager pr. 1.000 indbyggere
Kilde: Se Figur 21.
Nøgletalssammenligning
40
Miljø- og Teknikudvalget
Veje og grønne områder mv. De største udgiftsposter til transport og infra-
struktur udgøres af vejvedligeholdelse og bus-
drift (som især består af medfinansiering af
Movia). Rudersdal Kommune havde fra 2010
til 2016 en større udgiftsstigning end regions-
og landsgennemsnittet. Blandt sammenlig-
ningskommunerne havde Rudersdal Kommu-
ne den næsthøjeste stigning fra 2010 til 2016.
Udgifterne til transport og infrastruktur steg
knap 3 procent i Rudersdal Kommune fra
2010 til 2016, mens udgifterne faldt på lands-
plan og i flere af sammenligningskommuner-
ne. Lige som i flere andre kommuner er ud-
giftsudviklingen i Rudersdal Kommune påvir-
ket af udsving i betalingerne til busdrift. Figur 24. Nettodriftsudgifter til transport og
infrastruktur pr. indbygger
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
Herudover påvirkes udviklingen blandt andet
af udsving i udgifterne til vintertjeneste af-
hængig af, om vinteren har givet anledning til
meget eller lidt snerydning og saltning.
Rudersdal Kommunes udgifter til transport og
infrastruktur ligger noget højere end lands-
gennemsnittet og regionsgennemsnittet i 2017
målt pr. indbygger. Rudersdal Kommunes
udfordring for kollektiv trafik er, at kommunen
består af en række mindre bysamfund, der alle
skal betjenes med god frekvens, mens sam-
menligningskommunerne typisk har færre by-
samfund. Figur 25. Nettodriftsudgifter til transport og
infrastruktur (kr. pr. indbygger)
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2017-budgettal).
Rudersdal Kommunes vejudgifter er næsthø-jest blandt sammenligningskommunerne, og de ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Udover vedligeholdelsesstandarden påvirkes vejudgifterne blandt andet af trafiktæthed, trafikkens tunghedsgrad og antallet af vejspor. Derfor har tæt befolkede og trafikerede byom-råder typisk højere vejudgifter målt pr. km. vej.
Nøgletalssammenligning
41
Figur 26. Vejudgift (1.000 kr. pr. km. vej)
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2017-budgettal)
og Vejdirektoratet.
Miljø Kommunernes udgifter til natur og miljøområ-
det er forholdsvis små. Rudersdal Kommunes
udgifter ligger over lands- og regionsgennem-
snittet og højest blandt sammenligningskom-
munerne. Forskelle i antallet af virksomheder
(miljøtilsyn) samt omfanget af naturområder,
vandløb og kystlængde medvirker til, at der er
udgiftsforskelle mellem kommunerne. En
kommune med et stort areal har typisk højere
natur- og miljøudgifter end en arealmæssigt
lille kommune.
Figur 27. Samlede nettodriftsudgifter på na-
tur- og miljøområdet (kr. pr. indb.)
Kilde: Se Figur 25. Note: Opgørelsen omfatter udgifter til administration af natur-
og miljøbeskyttelse for at tage højde for forskelle i konteringspraksis.
Tabel 2. Nettodriftsudgifter til veje, kollektiv trafik, familiernes bilrådighed og antal færdselsuheld
Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-
Taarbæk
Ruders-
dal
Region
Hoved-
staden
Hele
landet
Vejudgift i 2017 (kr. pr. indbygger) 1.424 1.016 941 1.215 877 1.108 941 993
Movias budget i 2017 (mio. kr.) 16,2 20,1 38,6 14,2 34,5 36,5 - -
Køreplantimer pr. km2
i 20171)
384 531 3.287 871 1.626 876 - -
Andel familier med bil i 2017 (procent)
2)
75,5 68,3 57,3 67,9 54,6 67,0 48,1 60,6
Færdselsuheld i 20163)
, 282 321 238 160 272 250 397 503
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Movia. 1) Det høje tal for Gentofte Kommune skyldes to A-buslinjer med hyppig kørsel. 2) Omfatter person, firma- og varebiler, men ikke leasede biler. 3) Antal uheld med personskade i kommunen pr. 1 mio. indbyggere (omfatter kun personskader, som politiet har kendskab til).
Nøgletalssammenligning
42
Kultur- og Fritidsudvalget
Set over hele perioden er kulturudgifterne ste-
get mindre i Rudersdal Kommune end i landet
som helhed og gennemsnittet for regions-
kommunerne. I forhold til sammenlignings-
kommunerne er kommunens udgifter pr. ind-
bygger også aftaget mere end i de øvrige
kommuner, når der ses bort fra Lyngby-
Taarbæk Kommune. I 2016 aftog de kulturelle
udgifter i Rudersdal Kommune og flere af
sammenligningskommunerne, mens udgifter-
ne steg på landsplan og i Region Hovedsta-
den.
Figur 28. Udgifter til kultur pr. indbygger
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
Rudersdal Kommunes kulturudgifter ligger
noget højere end lands- og regionsgennem-
snittet og i den øvre halvdel blandt sammen-
ligningskommunerne. Der er typisk større ef-
terspørgsel efter kulturelle ydelser blandt høj-
indkomstgrupper, hvilket kan påvirke den poli-
tiske prioritering af kulturområdet.
Figur 29. Nettodriftsudgifter til kulturel virk-
somhed i alt (kr. pr. indbygger)
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 3.1
(2017-budgettal).
Udgifterne til fritids- og folkeoplysningsområ-
det i Rudersdal Kommune ligger også en del
højere end gennemsnittet i regionen og lands-
gennemsnittet. Som på andre områder kan
forskelle i kommunernes kontering påvirke de
opgjorte beløb. Hvis f.eks. en kommunes fri-
tidsfaciliteter (idræts- og svømmehaller mv.) er
opført i forbindelse med og henlagt under
kommunens skoler, er driftsudgifterne for dis-
se henregnet under kommunens skolebudget -
og ikke under fritidsområdet. Endvidere er 10.
klasse i nogle kommuner organisatorisk place-
ret under ungdomsskolen (som indregnes
under fritids- og folkeoplysningsområdet).
Nøgletalssammenligning
43
Figur 30. Nettodriftsudgifter til fritids- og fol-keoplysningsområdet (kr. pr. indb.)
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 3.2
(2017-budgettal).
Udlånet på kommunens biblioteker lå i 2015 både over lands- og regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommu-nerne målt pr. indbygger. Gentofte er Central-bibliotek for regionen og vil derfor naturligt have et højere udlån pr. indbygger.
Figur 31. Antal udlån i alt (pr. indb.)
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2015-tal). Note: Omfatter udlån af bøger, musik, levende billeder mv.
(ekskl. fornyelser).
Tabel 3. Udgifter til kulturel virksomhed og fritidsområdet
Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-
Taarbæk
Rudersdal Region
Hoved-
staden
Hele
landet
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) 562 421 629 520 637 591 500 436 NDU til ungdomsskoler (kr. pr. 14-17-årig)
1) 1.535 1.918 7.698 5.876 2.733 5.334 4.870 5.330
NDU til fritidsfaciliteter (kr. pr. 7-24-årig) 851 3.777 3.175 2.572 1.483 2.662 2.288 1.374
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 3.1 og 3.2 (2017-budgettal). Note: NDU = Nettodriftsudgifter. 1) I Rudersdal Kommune er ungdomsklubber og sommerferieaktiviteter konteret under ungdomsskoler.
Nøgletalssammenligning
44
Børne- og Skoleudvalget
Undervisning Udgifterne til folkeskolen i Rudersdal Kommu-
ne steg lidt mere end regions- og landsgen-
nemsnittet fra 2010 til 2016. I forhold til sam-
menligningskommunerne er Rudersdal Kom-
munes udgiftsudvikling placeret i midterfeltet. Figur 32. Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr.
folkeskoleelev
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Note: Den store stigning i Furesø Kommune i 2014 og 2015
skyldes konteringsmæssige og organisatoriske ændringer.
Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen
ligger lidt under lands- og regionsgennemsnit-
tet målt pr. elev, mens kommunens udgifter er
i den øvre halvdel blandt sammenlignings-
kommunerne.
Figur 33. Nettodriftsudgifter til folkeskolen
(kr. pr. elev)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal (2017-budgettal).
Karaktergennemsnittet for elever i Rudersdal
Kommunes folkeskoler lå i midterfeltet blandt
sammenligningskommunerne ved afgangs-
prøverne i skoleåret 2016/17. Kommunens
karaktergennemsnit lå 1,2 karakter over
landsgennemsnittet.
Figur 34. Karaktergennemsnit
Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Note: Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøver i
2016/17 (bundne prøvefag, alle elever i folkeskole inkl. specialklasser).
Nøgletalssammenligning
45
Der var 5,5 procent af eleverne i Rudersdal
Kommune, der havde sen skolestart i 2016.
Andelen (der var lavere end i 2015) lå under
regions- og landsgennemsnittet, men i den
øvre halvdel blandt sammenligningskommu-
nerne. En sen skolestart vil typisk indebære
øgede udgifter til dagtilbud, da børnene vil
være et år længere i daginstitution mv.
Figur 35. Andel elever med sen skolestart
(procent)
Kilde: FLIS (2016-tal). Note: Figuren viser den procentvise andel af eleverne, der
fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse
Rudersdal Kommunes udgifter til specialun-
dervisning i regionale tilbud og på kommunale
specialskoler ligger over landsgennemsnittet,
men under regionsgennemsnittet. I forhold til
sammenligningskommunerne ligger udgifterne
i den nedre halvdel. Udover forskelle i andelen
og sammensætningen af elever, der modtager
specialundervisning, kan udgiftsforskelle skyl-
des forskelle i konteringspraksis og organise-
ring af specialundervisningen.
Figur 36. Nettodriftsudgifter til specialunder-visning (kr. pr. 6-16 årig)
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2017-budgettal).
Tilbud til børn og unge med særlige behov I det første par år efter kommunalreformen var
der en relativt stor stigning i kommunernes
udgifter til anbringelser af børn og unge. Der-
efter fik kommunerne vendt udviklingen, men i
de senere år har udgifterne igen været for
opadgående i kommunerne.
Fra 2010 til 2016 var der en stigning i Ruders-
dal Kommunes nettoudgifter til anbringelser
mv. på 26 procent, hvilket var en del mere end
lands- og regionsgennemsnittet. Årsagen til
kommunens relativt store stigning i nettoudgif-
terne er, at der har været en stor nedgang i
indtægterne. Udgifterne er således aftaget
mere end lands- og regionsgennemsnittet i
perioden.
Kommunens udgiftsstigning er i den øvre
halvdel blandt sammenligningskommunerne.
Rudersdal Kommune skiller sig dog ud ved at
have et tydeligt fald i nettoudgifterne i 2016,
mens flertallet af sammenligningskommunerne
og landet som helhed havde udgiftsstigning.
Som nævnt i indledningen er udgangspunktet
(2010) af væsentlig betydning ved bedømmel-
se af udviklingen i nøgletallene.
Nøgletalssammenligning
46
Figur 37. Nettodriftsudgifter vedrørende an-bringelser mv. af børn og unge (kr. pr. 0-17 årig)
Kilde:Danmarks Statistiks Statistikbank Note: Nettoudgifter til anbringelser af og særlige sociale
foranstaltninger for børn og unge, herunder udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, dag-tilbud og forebyggende foranstaltninger.
Der er stor variation i kommunernes udgifter til
børn og unge med særlige behov, idet forskel-
le i antallet af socialt udsatte familier spiller en
afgørende rolle. Som det fremgår af de indle-
dende strukturelle nøgletal, er Rudersdal
Kommune kendetegnet ved en relativt høj
andel af ressourcestærke borgere. Det påvir-
ker kommunens udgifter til udsatte børn og
unge i nedadgående retning, og udgifterne
ligger således et godt stykke under lands- og
regionsgennemsnittet. I forhold til sammenlig-
ningskommunerne ligger udgiftsniveauet dog i
den høje ende.
Figur 38. Nettodriftsudgift til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal (2017-budgettal).
Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til
anbringelser af børn og unge er næsthøjest
blandt sammenligningskommunerne. I lighed
med de øvrige sammenligningskommuner
ligger Rudersdal Kommunes udgifter til an-
bringelser uden for hjemmet væsentligt under
lands- og regionsgennemsnittet.
Figur 39. Nettodriftsudgift til anbringelser (kr. pr. 0-22-årig)
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 5.12
(2017-budgettal).
På forebyggelsesområdet ligger Rudersdal
Kommunes udgifter i midterfeltet blandt sam-
menligningskommunerne og væsentligt under
80
90
100
110
120
130
140
2010201120122013201420152016
Indeks 2
010=
100
Rudersdal
Hele landet
Region Hovedstaden
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indeks 2
010=
100
Gentofte Lyngby-Taarbæk
Allerød Furesø
Hørsholm Rudersdal
Nøgletalssammenligning
47
landsgennemsnittet og det gennemsnitlige
udgiftsniveau i Region Hovedstaden.
Figur 40. Nettodriftsudgift til forebyggende
foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)
Kilde: Se Figur 39.
Rudersdal Kommunes gennemsnitlige udgift
for anbragte børn og unge ligger over lands-
gennemsnittet og på niveau med regionsgen-
nemsnittet. I forhold til sammenligningskom-
munerne er kommunes gennemsnitlige udgift
placeret i den laveste halvdel. Det er en æn-
dring i forhold til 2015, hvor kommunens udgift
lå i den øvre halvdel og en del over regions-
gennemsnittet.
Figur 41. Gennemsnitlig anbringelsespris for
anbragte 0-22-årige (1.000 kr.)
Kilde: KL: ”Aktuel Kommunaløkonomi 2017”, tabel 4. Note: Prisen er beregnet ud fra de regnskabsførte nettoudgif-
ter i 2016 og antal anbragte 0 – 22-årige i 2015.
Dagtilbud til børn
Kommunens børnepasningsudgifter er i mid-
terfeltet blandt sammenligningskommunerne.
Udgiftsniveauet ligger lidt over landsgennem-
snittet, men en del under regionsgennemsnit-
tet. Udgifterne er opgjort pr. 0-5-årig. Udover
forskelle i normeringerne er udgifterne blandt
andet påvirket af forskelle i den andel af bør-
nene, der benytter dagtilbudsordningerne, jf.
tabel 4. Men aldersforskelle (og dermed for-
skelle i pasningsbehov) for de børn, der er
omfattet af tilbuddet, kan også spille en rolle.
Det samme gælder forskelle i forældrebetalin-
gens størrelse. Endvidere har institutionernes
størrelse indflydelse på udgifterne, da små
institutioner alt andet lige er dyrere i drift.
Figur 42. Nettodriftsudgift til dagtilbudsom-
rådet (kr. pr. 0-5-årig)
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 5.10
(2017-budgettal). Der er ikke oplysninger for Hørsholm Kommune.
De månedlige takster for daginstitutionsplad-
ser ligger relativt lavt i Rudersdal Kommune.
For de 0-2 årige er taksten den laveste blandt
sammenligningskommunerne, mens den er
den næstlaveste for de 3-5 årige.
Nøgletalssammenligning
48
Figur 43. Takst for daginstitutionsplads for 0–2 årige (kr. pr. måned)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal (2017-takster).
Figur 44. Takst for daginstitutionsplads for 3-5 årige (kr. pr. måned)
Kilde: Se Figur 43.
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
Tabel 4. Undervisningstimer, karaktergennemsnit, skolestørrelse, daginstitutionsstørrelse og dækningsgrad for børnepasning mv.
Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-
Taarbæk
Rudersdal Region
Hoved-
staden
Hele
landet
Karaktergns. i dansk1)
8,1 7,4 8,2 8,1 8,1 8,0 - 7,0
Karaktergns. i matematik1)
8,4 7,8 8,0 7,9 8,6 8,1 - 6,8
Undervisningskompetence2)
88,1 88,9 89,3 89,0 91,1 86,7 85,5 85,1
Antal elever pr. klasse 22,1 22,7 24,5 22,9 22,7 23,0 22,7 21,8
Andel elever i specialklas-ser og specialskoler, pct.
3) 5,5 5,3 2,7 3,7 3,8 2,7 4,7 4,7
Antal elever pr. skole 828 591 699 625 679 557 664 485
Andel elever i privatskole, pct. 9,6 15,9 25,8 24,2 12,8 13,3 20,3 18,3
Andelen af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.) 14,9 64,9 28,7 57,7 45,3 38,2 48,5 57,2
Antal børn pr. institution 89 76 85 69 69 77 - 90
Dækningsgrad, børnepas-ning 0-2-årige, pct
4). 61 62 59 47 60 61 53 37
Dækningsgrad, børnepas-ning 3-5-årige, pct
4). 84 91 103 60 88 91 92 90
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (elevtal for 2017 og dækningsgrader for 2017), Uddannelsessta-tistikken (karaktergennemsnit i 2016/17 og linjefagsdækning i 2016/17), FLIS (segregeringsgrad i 2016), KL: ”Aktuel Kommunaløkonomi 2017”, tabel 4. (anbringelser i 2015) og Danmarks Statistik (gns. antal børn pr. integreret kommunal institution i 2014).
1) Gennemsnit af karaktererne i hhv. dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve i 2016/17 i folkeskolens normalklasser. 2) Andel lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i 2016/2017 (procent). 3) Andel elever i 0.-9. klasse i kommunale skoler, der modtager specialundervisning uden for en normalklasse opgjort efter ele-
vens bopælskommune (segregeringsgrad). 4) Det samlede antal budgetterede pladser i daginstitutioner (heltids- og deltidspladser).
Nøgletalssammenligning
49
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhedsudgifter Rudersdal Kommunes udgifter til sundheds-
ydelser blev nedbragt markant i 2016, hvorved
udgifterne nåede ned under niveauet i 2012.
Der var generelt aftagende sundhedsudgifter i
2015 og 2016, men faldet var særlig stort i
Rudersdal Kommune. Det kan blandt andet
tilskrives en reduktion i betalingen for færdig-
behandlingsdage efter åbning af nye plejeboli-
ger i kommunen. Endvidere har et nyt patient-
registreringssystem i Region Hovedstaden
(Sundhedsplatformen) givet anledning til
Figur 45. Nettoudgifter til sundhedsydelser
pr. indbygger
Kilde:Danmarks Statistik, Statistikbanken. Note: Udgifterne omfatter de kommunale udgifter på sund-
hedsområdet, herunder navnlig medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen. Da kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet blev omlagt i 2012 er dette år valgt som startår.
særligt store fejlindberetninger og nedgang i
aktiviteten på to af de sygehuse, som i høj
grad behandler borgere fra Rudersdal Kom-
mune.
De budgetterede sundhedsudgifter i 2017 va-
rierer ikke meget opgjort pr. indbygger. Ru-
dersdal Kommunes nettoudgifter er de næst-
højeste blandt sammenligningskommunerne,
og udgiftsniveauet ligger mellem lands- og
regionsgennemsnittet. Kommunen har en væ-
sentlig større andel af borgere over 80 år end
landsgennemsnittet, hvilket isoleret set træk-
ker i retning af højere sundhedsudgifter.
Blandt sammenligningskommunerne har kun
Hørsholm Kommune en højere andel 80+ åri-
ge borgere.
Figur 46. Nettoudgifter til sundhedsydelser
(kr. pr. indbygger)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal (2017-budgettal).
Kommunerne medfinansierer regionernes
udgifter til sundhedsvæsenet. Denne medfi-
nansiering er langt den største post under
sundhedsydelserne. Medfinansieringen af-
hænger af indbyggernes forbrug af sundheds-
ydelser (indlæggelser på sygehuse mv.). Der-
for vil indbyggernes aldersfordeling og sund-
hedstilstand påvirke kommunens sundheds-
udgifter. Medfinansieringsudgifterne pr. ind-
bygger i Rudersdal Kommune er på niveau
med landsgennemsnittet og lidt lavere end
regionsgennemsnittet og befinder sig i midter-
feltet blandt sammenligningskommunerne.
85
90
95
100
105
110
115
2012 2013 2014 2015 2016
Indeks 2
012=
100
Gentofte Lyngby-Taarbæk
Allerød Furesø
Hørsholm Rudersdal
Nøgletalssammenligning
50
Figur 47. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (kr. pr. indb.)
Kilde: Se Figur 46.
Ældre I 2016 lå udgifterne til ældre i Rudersdal
Kommune næsten på samme niveau som i
2012, mens udgifterne på landsplan og i regi-
onen blev reduceret i samme periode (målt i
forhold til antallet af ældre). Efter et par år
med aftagende udgifter i Rudersdal Kommune
steg kommunens udgifter i 2015 og (især) i
2016. Rudersdal Kommune havde dermed
den næststørste stigning blandt sammenlig-
ningskommunerne i perioden som helhed.
De ældre borgeres alderssammensætning
spiller en rolle for udgiftsudviklingen, da ud-
giftsbehovet stiger med alderen. Der var i pe-
rioden en relativt stor stigning i antallet af 80+
årige i Rudersdal Kommune sammenlignet
med lands- og især regionsgennemsnittet.
Stigningen var dog endnu større i Furesø,
Allerød og Hørsholm kommuner, mens der var
en betydelig nedgang i antallet af 80+ årige i
Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner fra
2012 til 2016.
Figur 48. Nettodriftsudgifter til ældre pr. 65+ årig
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal. Note: Da definitionen af ældreudgifter blev omlagt i 2012, er
dette år valgt som startår.
Som på sundhedsområdet vil udgifterne til
ældre være afhængige af aldersfordelingen
blandt de ældre og deres individuelle plejebe-
hov. I 2017 ligger de budgetterede udgifter i
Rudersdal Kommune i den øverste halvdel
blandt sammenligningskommunerne, og udgif-
terne ligger over regionsgennemsnittet og især
landsgennemsnittet.
Nøgletalssammenligning
51
Figur 49. Nettodriftsudgifter til ældre (kr. pr. 65+ årig)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal (2017-budgettal).
Udgifterne på ældreområdet afhænger som
nævnt af, hvor plejekrævende kommunens
ældre borgere er. En kommune med mange
borgere i høj alder vil typisk have større efter-
spørgsel efter ældreomsorg. Efterspørgslen
efter hjemmehjælp, plejeboliger mv. vil dog
også være påvirket af de ældre borgeres
sundhedstilstand mv. Der er stor spredning i
andelen af ældre i sammenligningskommu-
nerne, hvor Rudersdal Kommune ligger i den
høje ende og har en væsentlig større andel
borgere over 80 år end lands- og regionsgen-
nemsnittene.
Figur 50. Andel indbyggere over 80 år (pct.)
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2017-tal).
Borgernes sundhedstilstand har også betyd-
ning for, hvornår de bliver visiteret til hjemme-
hjælp. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede
hjemmehjælpsmodtagere i Rudersdal Kom-
mune er højere end lands- og regionsgen-
nemsnittet og ligger den øvre halvdel blandt
sammenligningskommunerne.
Figur 51. Gennemsnitsalder for nyvisiterede
modtagere af hjemmehjælp (år)
Kilde: FLIS (2016-tal).
Andelen af 80+ årige rudersdalborgere, der modtager hjemmehjælp, ligger under lands- og regionsgennemsnittet og i den lave halvdel blandt sammenligningskommunerne.
Figur 52. 80+ årige modtagere af hjemme-
hjælp (i procent af antal 80+ årige)
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2016-tal). Note: Opgørelsen vedrører hjemmehjælp til 80+ årige i eget
hjem.
Nøgletalssammenligning
52
Det gennemsnitlige antal leverede timers hjemmehjælp til ældre borgere i Rudersdal Kommune ligger over lands- og regionsgen-nemsnittet og højest blandt sammenlignings-kommunerne. Der var i 2016 relativt stor for-skel mellem antal leverede timers hjemme-hjælp til ældre borgere og antal visiterede ti-mer i Rudersdal Kommune, jf. tabel 5.
Figur 53. Antal leverede timers hjemmehjælp
pr. uge pr. 80+ årig modtager
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken (2016-tal). Note: Gennemsnitligt antal timer pr. uge pr. 80+ årig
Tilbud til voksne med særlige behov
Fra 2010 til 2013 var der en relativt stor stig-
ning i Rudersdal Kommunes nettodriftsudgifter
til voksne med særlige behov både sammen-
lignet med lands- og regionsgennemsnittet og
de øvrige kommuner. Det skal ses i sammen-
hæng med, at Rudersdal Kommunes takstind-
tægter faldt betragteligt i perioden. Samlet
blev kommunens indtægter på botilbudsområ-
det reduceret med mere end en tredjedel fra
2010 til 2013. Indtægterne på landsplan faldt i
samme periode med knap en fjerdedel, mens
det gennemsnitlige fald i hovedstadsregionens
kommuner var på knap 10 procent.
Nettodriftsudgifterne omfatter indtægter og udgifter vedrørende botilbud mv. for såvel kommunens egne borgere som borgere fra andre kommuner, der benytter tilbud i Ruders-dal Kommune.
Rudersdal Kommunes nettoudgifter til voksne
med særlige behov faldt relativt meget i 2016.
Derfor stiger kommunes nettoudgifter mindre
end regionsgennemsnittet for hele perioden
2010 – 2016, mens stigningen svarer til lands-
gennemsnittet. I forhold til sammenlignings-
kommunerne ligger stigningen i midtergruppen
som følge af den relativt store stigning i kom-
munens nettoudgifter fra 2010 til 2013. Furesø
Kommune skiller sig ud med en relativt stor
stigning fra 2013 til 2016 (modsat det speciali-
serede børneområde, hvor Furesø Kommunes
udgiftsudvikling var relativt afdæmpet i samme
periode, jf. Figur 37).
Figur 54. Nettodriftsudgifter til voksne med
særlige behov (kr. pr. indbygger)
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank. Note: Nettodriftsudgifter til botilbud, aktivitetstilbud,
socialpædagogisk bistand og behandling, misbrugs-behandling samt kontaktperson- og ledsageordning mv. (ekskl. statsrefusion).
Der er en vis variation i kommunernes budget-terede nettodriftsudgifter til voksne med særli-ge behov, idet forskelle i borgernes støttebe-hov, kommunernes visitationspraksis og ser-viceniveau mv. spiller en rolle. Udgifterne om-fatter blandt andet botilbud, pleje og omsorg, aktivitetstilbud, misbrugsbehandling og den forebyggende indsats. Rudersdal Kommunes
Nøgletalssammenligning
53
budgetterede nettoudgifter i 2017 ligger over lands- og regionsgennemsnittet, men er næst-lavest blandt sammenligningskommunerne. Figur 55. Nettodriftsudgifter til voksne med
særlige behov (kr. pr. 18-64-årig)
Kilde: KLs Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 5.2
(2017-budgettal).
Som følge af et lavere antal modtagere af før-
tidspension ligger udgifterne til førtidspension
markant lavere både i Rudersdal Kommune og
i sammenligningskommunerne end for landet
som helhed. De relativt lave udgifter i Ruders-
dal Kommune kan blandt andet tilskrives bor-
gernes relativt gode sundhedstilstand og høje
uddannelsesniveau, som indebærer en mindre
risiko for nedslidning som følge af fysisk bela-
stende arbejde. Figur 56. Nettodriftsudgifter til førtidspension
(kr. pr. 17-64-årig)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet (2017-budgettal).
Tabel 5. Nøgletal vedrørende sundhed og ældre
Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-Taarbæk
Rudersdal Region Hoved-staden
Hele landet
Antal kontakter til læge mv. (pr. indbygger) 10,6 10,7 10,1 12,6 10,3 11,0 9,9 10,5
NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indb.)
1) 345 378 664 74 534 644 475 409
Forebyggelige akutte indlæggelser pr 1.000 65+ årige borgere
53 54 71 61 71 63 75 61
Antal færdigbehandlede sengedage pr. 1.000 ind-byggere (somatik)
4,4 32,2 21,1 2,5 25,0 19,5 15,1 6,1
Forskel mellem antal leve-rede og visiterede timers hjemmehjælp (procent)
2) -9,2 -13,4 -9,7 -24,4 -13,7 -18,1 -7,9 -8,9
Ældreegnede boliger (antal pr. 100 80+årig)
3) 27,9 21,0 36,3 28,4 25,9 26,4 35,3 32,0
Ventetid på plejebolig (antal dage)
3) 39 11 50 91 94 32 - -
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2016-tal for lægebesøg, hjemmehjælp og ventetid samt 2017-tal for genoptræning), KLs Kom-munalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 5.11 (2016-tal for boliger) og eSundhed.dk (forebyggelige indlæggelser og færdigbe-handlede sengedage i 2015).
1) Nettodriftsudgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Tallet for Hørsholm er påvirket af forkert kontering. 2) Antal timers hjemmehjælp i eget hjem for 65+ årige. 3) Ældreegnede boliger omfatter blandt andet almene ældreboliger, plejeboliger/plejehjem og beskyttede boliger.
4) Gennemsnitlig ventetid for visiterede personer på generel venteliste, som har fået tilbudt bolig i året.
Nøgletalssammenligning
54
Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelses-udvalget
Beskæftigelse Udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesom-
rådet er påvirket af konjunkturudviklingen og
ændringer i ledigheden samt en stigende
kommunal finansieringsandel. Efter den rela-
tivt store stigning i Rudersdal Kommunes net-
toudgifter til forsørgelse i 2013 var der en af-
dæmpning af udgifterne i de følgende år.
Dermed steg udgifterne mindre end landsgen-
nemsnittet fra 2010 til 2016. Udgiftsstigningen
lå dog fortsat over regionsgennemsnittet.
Blandt sammenligningskommunerne er kom-
munens udgiftsstigning i den øvre halvdel.
Figur 57. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal. Note:Omfatter udgifter til førtidspension, sygedagpenge,
kontanthjælp, sociale formål og personlige tillæg, evalidering samt løntilskud og servicejob fratrukket statsrefusion mv.
De samlede budgetterede udgifter til forsør-gelse ligger på et ret lavt niveau i Rudersdal Kommune sammenlignet med lands- og regi-onsgennemsnittet. Det skyldes dels, at ledig-heden er lav, dels at indbyggerne typisk er ressourcestærke og derfor har mindre behov for indkomstoverførsler end det f.eks. er tilfæl-det i andre dele af hovedstadsområdet.
Figur 58. Nettodriftsudgifter til forsørgelse
(kr. pr. 17-64-årig)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal (2017-budgettal).
Rudersdal Kommunes udgifter til kontanthjælp
og revalidering er også væsentligt lavere end
lands- og regionsgennemsnittet som følge af
den lave ledighed i kommunen. I 2017 er kom-
munens budgetterede udgifter de næstlaveste
blandt sammenligningskommunerne. Figur 59. Udgifter til kontanthjælp mv. (kr. pr.
17-64-årig)
Kilde: Se Figur 58.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Nøgletalssammenligning
55
Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til
aktivering er i 2017 ligeledes næstlavest
blandt sammenligningskommunerne og de
ligger væsentligt under lands- og regionsgen-
nemsnittet.
Figur 60. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-
årig)
Kilde: Se Figur 58.
Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kom-
mune befinder sig i midterfeltet blandt sam-
menligningskommunerne. Andelen ligger 2,3
procentpoint under landsgennemsnittet.
Figur 61. Antal langtidsledige i forhold til
antal ledige (procent)
Kilde: Jobindsats.dk (maj 2017). Note: Ledige i minimum 80 procent af tiden i de seneste 52
uger i forhold til alle ledige og aktiverede.
Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til
sygedagpenge ligger i midterfeltet blandt sam-
menligningskommunerne og væsentligt under
lands- og regionsgennemsnittet.
Figur 62. Udgifter til sygedagpenge (kr. pr.
17-64-årig)
Kilde: Se Figur 58.
Målt i forhold til indbyggertallet har Rudersdal
Kommune stort set samme antal arbejdsplad-
ser som landsgennemsnittet, men ligger lidt
lavere end regionsgennemsnittet. Kommunen
placerer sig i midterfeltet blandt sammenlig-
ningskommunerne.
Figur 63. Antal arbejdspladser i kommunen
pr. 100 indbyggere
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (november 2015-tal).
Nøgletalssammenligning
56
Rudersdal Kommunes jobcenter lå næstlavest
i 2016 med hensyn til jobcentrets kontakt til
lokale virksomheder vedrørende fleksjob, virk-
somhedspraktik, løntilskud mv. Det er en æn-
dring i forhold til 2015, hvor kommunen lå tred-
jehøjest. De viste kommuner ligger væsentligt
under landsgennemsnittet på 31 procent.
Figur 64. Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen (pct.)
Kilde: Jobindsats.dk (januar-december 2016). Note: Opgørelsen viser andelen af virksomheder i kommu-
nen, som har et samarbejde med kommunens jobcen-ter.
Tabel 6. Førtidspension, sygedagpenge, erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendlingsomfang mv.
Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-
Taarbæk
Rudersdal Region
Hoved-
staden
Hele
landet
Nytilkendelser til førtids-pension
1) 0,8 1,9
1,4 2,0 1,3
1,2 1,4
2,0
Sygedagpengeforløb over 26 uger (procent af alle) 16,4 9,8 16,3 14,9 14,7 13,8 - 11,7
Erhvervsfrekvens 2)
82,4 79,2 77,1 78,8 77,5 78,7 76,1 74,9
- mænd 82,5 79,7 78,3 80,0 77,3 79,3 77,3 76,8
- kvinder 82,4 78,7 75,9 77,8 77,8 78,2 75,0 73,0
Antal arbejdspladser i kommunen
14.263
13.267
39.633
9.688
32.954
26.289 974.969 2.759.409
År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct. 2,7 2,7 2,9 0,0 2,2 1,5 2,5 1,5
Udpendling
3), pct. 71,5 73,9 72,1 71,5 70,7 70,6 - -
Indpendling
3), pct. 75,0 61,8 73,6 65,3 75,8 69,9 - -
Nettoindpendling
4), antal 1.741 -6.171 2.110 -2.122 5.676 -602 - -
Gennemsnitlig pendlings-afstand
5), km. 19,3 16,5 13,8 20,8 14,0 18,4 15,1 20,9
Kilde: Ankestyrelsen (førtidspension i 2016 ), Jobindsats.dk (sygedagpenge i januar-september 2016) og Danmarks Statistiks databank (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling i 2015). 1) Antal nytilkendelser til førtidspension pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-66 år i 2016. 2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i procent af antal 16-64-årige ultimo november 2015. 3) Udpendling er antal udpendlere i forhold til antal beskæftigede med bopæl i kommunen, mens indpendlingen er antal indpendlere i forhold til antal arbejdspladser i kommunen. 4) Antal indpendlere til kommunen fratrukket antal udpendlere fra kommunen. Tallene er opgjort i november 2015 5) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune (november 2015).
Nøgletalssammenligning
57
Økonomiudvalget
Administration Siden 2010 er Rudersdal Kommunes admini-
strative personaleforbrug (personaleforbrug til
administration og ledelse) faldet mere end
både lands- og regionsgennemsnittet. Ved
udgangen af 2016 lå kommunens administra-
tive personaleforbrug således 12 procent lave-
re end i 2010, hvilket var den største reduktion
blandt sammenligningskommunerne.
Figur 65. Antal årsværk til ledelse og admini-
stration pr. 1.000 indbyggere
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-
tal. Note: 2014-tallet for Hørsholm Kommune er et gennemsnit af
2013 og 2015, da 2014-tallet er forkert i Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.
Målt i forhold til indbyggertallet havde Ruders-
dal Kommune færre administrativt ansatte end
lands- og regionsgennemsnittet i december
2016. Blandt sammenligningskommunerne lå
kommunens administrative personaleforbrug i
den lave halvdel. Nøgletallet skal tolkes med
forsigtighed, da det administrative personale-
forbrug f.eks. vil blive undervurderet i kommu-
ner, der har udliciteret dele af de administrati-
ve opgaver eller får opgaverne løst af andre
kommuner. Endvidere er der mulighed for, at
administrationen overvurderes, hvis de admi-
nistrative opgaver er delt mellem flere medar-
bejdere.
Figur 66. Antal administrativt ansatte i 2016
pr. 1.000 indbyggere
Kilde: Se Figur 65. Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000
indbyggere i december 2016 (omregnet til fuldtidsbe-skæftigede).
Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til
den administrative organisation (dvs. uden
lønpuljer, tjenestemandspension og politisk
organisation mv.) er de næstlaveste blandt
sammenligningskommunerne i 2017. Kommu-
nens administrationsudgifter ligger endvidere
under både lands- og især regionsgennem-
snittet.
Der skal også udvises forsigtighed med at
sammenligne administrationsudgifter på tværs
af kommuner, da konteringsforskelle og for-
skelle i den administrative organisation kan
betyde, at ikke alle administrative udgifter er
medtaget i opgørelsen. Der er fra 2013 gen-
nemført en række ændringer i kommunernes
kontoplan, som har til formål at give et bedre
Nøgletalssammenligning
58
billede af kommunernes administration, men
forskelle i f.eks. central/decentral organisati-
onsform vil fortsat kunne påvirke opgørelsen
af de administrative udgifter.
Figur 67. Nettodriftsudgifter til administrativ
organisation (kr. pr. indbygger)
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017 (tabel 6.1),
2017-budgettal.
Tabel 7. Fællesudgifter og administrative udgifter
Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-Taarbæk
Rudersdal Region Hoved-staden
Hele landet
NDU til fællesudgifter og administration i alt (kr. pr. indbygger) 7.532 5.997 5.248 6.951 5.922 5.157 6.604 6.290 - heraf NDU til politisk organisation (kr. pr. indb.) 256 209 123 255 161 171 180 183 - heraf NDU til lønpuljer mv. (kr. pr. indbygger)
1) 999 1.401 1.797 807 1.558 1.089 1.622 1.213
NDU til ledelse og admini-stration (kr. pr. indb.) 7.345 7.177 5.967 8.555 7.941 6.025 7.148 6.797 NDU til central ledelse og adm. (kr. pr. indb.) 5.112 4.968 4.681 6.737 5.746 4.678 5.678 5.332 NDU til decentral ledelse og adm. (kr. pr. indb.) 2.233 2.209 1.286 1.818 2.195 1.347 1.470 1.465
Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017 (tabel 6.1, 2017-budgettal) og Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2016-regnskabstal for ledelse og administration).
Note: NDU = Nettodriftsudgifter. 1) Nogle kommuner anvender højere generelle procentvise lønfremskrivninger i stedet for lønpuljer.
Borgerdialogpolitik
59
Borgerdialogpolitik
Politikkens indhold
Kommunalbestyrelsen nedsatte et særligt
Borgerdialogudvalg, som fra marts 2014 til maj
2016 udarbejdede forslag til principper for
Rudersdal Kommunes dialog med borgere og
brugere. Principperne fremgår af nedenståen-
de borgerdialogpolitik, som blev vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 25. maj 2016.
Kommunalbestyrelsens politik
Vi tror på dialog og fællesskab
Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab.
En god dialog mellem borgere, politikere og
medarbejdere er afgørende for fællesskabets
udvikling.
Kommunen er en politisk ledet virksomhed,
med ansvaret placeret i kommunalbestyrelsen
og borgmesteren som øverste daglige leder.
Medarbejderne arbejder partipolitisk neutralt
og uafhængig af interesseorganisationer.
Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode
dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at
gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv
kommune.
Formålet med dette kodeks for den gode dia-
log er at fremhæve de værdier, som kommu-
nen som myndighed og servicevirksomhed vil
lægge vægt på i dialogen med borgerne.
Venlig, imødekommende og let at forstå
Vi skal som kommune være let at komme i
kontakt med. Når du møder en af vores med-
arbejdere skal du føle dig velkommen og ople-
ve at blive hjulpet.
Sproget skal være let at forstå, og dialogen
med os venlig og imødekommende.
Vi ønsker at være åbne om vores gøremål og
hensigter. Som borger skal du have adgang til
alle oplysninger, der ikke er beskyttet gennem
lovgivningen.
Vi vil aktivt fortælle om fremtidens planer for
udvikling og forandringer. Vi arrangerer hørin-
ger og konkret inddragelse i så god tid og på
tidspunkter på dagen, så der reelt er mulighed
for ind ydelse. På samme måde skal du kunne
følge med i, hvordan vi bruger dine erfaringer
og input til hele tiden at forbedre den måde, vi
gør tingene på.
Vi giver hurtige svar
Vi vil gerne svare hurtigt på dine henvendel-
ser, men det er ikke altid muligt. I de tilfælde
får du en kvittering for henvendelsen med be-
sked om, hvornår du kan forvente et svar.
Hjemmesiden prioriteres højt, og her kan du
som borger finde svar på mange spørgsmål.
Hvis der er akutte hændelser, får du informati-
onen direkte, ligesom det skal være let at finde
de gode tilbud om aktiviteter og begivenheder.
Vores mål er at udvikle kommunikationen og
f.eks. bruge de sociale medier involverende og
meningsfyldt.
Helhedsorienteret og høj faglighed
Vi ønsker at løse alle opgaver på et fagligt højt
niveau med opdateret viden. Vi vil arbejde
helhedsorienteret, og er opmærksomme på, at
du som borger får et fyldestgørende svar. Du
er altid velkommen til at kontakte os, og du
kan forvente at blive hjulpet videre til det rette
sted uden selv at skulle henvende dig flere
steder.
Politikere og medarbejdere hilser forslag og
kritik velkommen. Vi anser det for at være en
væsentlig inspiration i arbejdet.
Borgerdialogpolitik
60
Vi ser vores borgere som værdifulde spar-
ringspartnere, der kan bidrage med alternative
løsninger.
Åben og troværdig
Når vi som kommune begår fejl, vil vi være
åbne om det og hurtigst muligt rette fejlene
med mindst muligt gene for den, som har op-
levet fejlen.
Vi vil være åbne om vores grundlag for at træf-
fe afgørelser, og vi vejleder alle, der ønsker at
gå i dialog med os om afgørelserne, eller som
ønsker at klage over vores afgørelse.
Gensidig dialog
Rudersdal Kommune byder dig velkommen til
en god dialog.
Borgerinddragelsespolitik
61
Borgerinddragelsespolitik
Politikkens indhold
Borgerne i Rudersdal Kommune sikres indfly-
delse gennem informationer, høringer, dialog
og borgermøder. Der findes en lang række
fora og processer i kommunen, hvori der sker
borgerinddragelse. Nogle er formelle, mens
andre er mere uformelle.
Kommunalbestyrelsens politik
God borgerinddragelse er en del af borgerind-
dragelsespolitikken i Rudersdal Kommune.
Borgerinddragelsen medvirker til at kvalificere
kommunens beslutninger. Derfor ønsker
kommunalbestyrelsen et bredt samarbejde
med borgere, brugere, foreninger og arbejds-
pladser. Kommunalbestyrelsen har vedtaget
fire overordnede principper for, hvordan bor-
gerinddragelsen skal foregå i Rudersdal
Kommune:
Borgerinddragelse overvejes i startfasen af et projekt
Borgerinddragelse bør medtænkes allerede
ved et projekts begyndelse. I projekter med
bredere eller konkret interesse for borgerne,
har borgerne som minimum ret til at blive hørt.
Borgerne har reel mulighed for at deltage, og spillerummet for indflydelse er klart
Der tilstræbes repræsentativitet, og proces-
serne planlægges, så der tages højde for mål-
gruppens formåen og dens forventede samt
formulerede interesse. Debatmateriale skal
være klart, forståeligt og tilgængeligt. Det skal
stå klart, om der er tale om en orientering,
høring eller om der forventes konkrete forslag
til indhold mv.
Det private engagement, organisationerne, foreningslivet og lokalområderne er vigtige
Rudersdal Kommune værdsætter, at borger-
ne, brugerne af kommunale ydelser, organisa-
tioner mv. selv tager initiativ til at forbedre
deres område og/eller situation. Det velfunge-
rende samarbejde med råd, foreninger og
organisationer skal bruges og udvikles, f.eks.
ved etablering af digitale løsninger, jf. neden-
stående oversigt.
FAKTA Eksempler på brugerbestyrelser, brugerråd mv. i Rudersdal Kommune:
Forældreråd
Forældrebestyrelser
Institutionsråd
Skolebestyrelser
Skoleforum
Bruger- og pårørenderåd ved dag- og botilbud på Socialområdet
Handicaprådet
Beboer- og pårørenderåd ved plejecentre
Centerråd ved aktivitetscentre for Ældre
Seniorrådet
Folkeoplysningsudvalg
Brugerråd ved kommunens idrætsanlæg
Brugerråd ved kulturcentrene
Musikskoleråd
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal
Rudersdal Kommune har det endelige an-svar
Det er altid kommunalbestyrelsen, der har det
endelige ansvar for at vurdere borgernes
synspunkter og forslag samt kompetencen til
at træffe beslutninger.
Borgerinddragelsespolitik
62
Nøgletal
2017
Antal borgere, der deltager i:
- Forældrebestyrelser i daginstitutioner (4) og dagplejen (1) 30
- Rudegårds Allés bestyrelse 5
- Selvejende institutionsbestyrelser (9 inkl. Ruderen) 52
- Institutionsråd (15 formænd for bestyrelserne ovenfor) 15
- Forældreråd under de kommunale forældrebestyrelser (28) ca. 115
- Forældrebestyrelser i den selvejende institution Ruderen 20
- Skolebestyrelser 93
- Klasseråd (kontaktforældre) 1.002
- Forældreråd i SFO1)
38
- Bruger- og pårørenderåd ved dag- og botilbud på Social-
området
28
- Handicaprådet 4
- Centerråd ved aktivitetscentre for Ældre 24
- Folkeoplysningsudvalg2)
12
- Seniorrådet 7
- Brugerråd ved kommunens idrætsanlæg 114
- Brugerråd ved kulturcentrene 30
- Musikskoleråd 7
- Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 8
Note: Der er tale om et omtrentligt antal (ekskl. kommunalbestyrelses-medlemmer og medarbejderrepræsentanter).
1) På hovedparten af skolerne fører skolebestyrelsen tilsyn med SFO’en.
2) Ekskl. 4-6 medlemmer uden stemmeret.
Borgerbetjeningspolitik
63
Borgerbetjeningspolitik
Politikkens indhold
Borgerbetjening er den kontakt, der er mellem
borgeren og Rudersdal Kommune.
FAKTA
Kommunen har udviklet et nyt rudersdal.dk, der tager afsæt i borgenes/brugeres behov. Det nye rudersdal.dk blev taget i brug i juni 2016. Borgerne tilbydes i højere grad et sammenhængende borgerbetjeningsunivers. Der er tænkt meget i præsentation, kommu-nikation og tilgang til forskellige løsninger, så borgerne i højere grad vil opleve at se sig betjent ét sted. Rudersdal.dk vil fortsat være under udvikling under indtryk af borgernes og forvaltningens behov. Kommunen arbejder løbende på at videreud-vikle WebGIS
1), som borgerne har adgang til
via kommunes hjemmeside. Med WebGIS kan borgerne gå på opdagelse i kommunens kort og geodata. Borgerne har adgang til flyfotos, matrikelkort og tekniske kort over kommunen og kan f.eks. få vist, hvor den nærmeste daginstitution ligger, hvilken lokal-plan et område er underlagt og hvad der findes af temaruter i kommunen. Løsningen bliver løbende udvidet med nye data og kort og vil i stigende grad blive inte-greret med andre systemer. 1) Geografisk Informations System, WebGIS, er
geografiske data vist på internettet, f.eks. kort.
Kommunalbestyrelsens politik
Rudersdal Kommune sætter borgeren i cen-
trum og yder en professionel service, der lever
op til borgerens berettigede forventninger. I
betjeningen har Rudersdal Kommune fokus på
borgerens behov og medvirker aktivt til at få
løst de opgaver, borgeren kommer med.
Rudersdal Kommune ønsker endvidere en høj
tilgængelighed til kommunen. Det skal være
let, hurtigt og enkelt for borgerne at komme i
kontakt med kommunen. Dette sker i høj grad
ved brug af digitale løsninger.
Borgerbetjeningspolitik
64
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Antal henvendelser i Borgerservice: - Personligt fremmøde
1)
- telefon2)
24.000 32.570
32.107 36.154
31.401
-
31.305 25.000
Selvbetjeningsgrad (procent)3)
: - Pas - sundhedskort - Flytning
-
81 91
-
70 91
-
69 89
46 80 86
Antal ekspederede1)
: - pas og kørekort
4)
- skat og opkrævning5)
- sygesikringskort og folkeregister - pension og personlige tillæg - NemID og digital post - pladsanvisning - kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge
6)
12.581 2.140 6.015
- -
546 1.717
10.418 2.463 5.237 1.689
- 546
1.583
17.125 1.947 3.905 1.170
- 525
1.990
18.498 1.913 3.843 1.016 2.857
446 2.899
Antal vielser Antal prøvelser i forbindelse med vielser
7)
141 246
111 223
199 253
148 264
Antal sidevisninger af hjemmeside8)
4.239.473 3.660.259 3.751.063 2.751.254
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden 1.102.124 930.308 1.001.999 816.432
Hjemmesidens: - ”oppetid”, procent
- svartid, sekunder
99,95
0,29
99,98
0,42
99,97
0,56
99,96
0,71
1) Et nyt nummersystem i september 2013 og ændret registreringspraksis betyder, at tallene for 2013 ikke er direkte sammenlignelige med tidligere år. Borgerservice flyttede to gange i 2013, hvor en del registreringsdata gik tabt. Derfor er tallet et estimat beregnet ud fra data fra årets 4 sidste måneder.
2) Der er kommet nyt statistiksystem, hvorfor det ikke er muligt at lave et udtræk for 2015. I 2016 er det fortsat ikke muligt at få statistik på antal opkald. Tallet for 2016 er estimeret og baseret på kortere målinger.
3) Angiver andelen af ansøgninger og anmeldelser, der foretages digitalt på de områder, hvor der er lov om obligatorisk digital selvbe-tjening. Selvbetjening på pas er et nyt indsatsområde, hvorfor der ikke er tidligere statistik på området.
4) Skønsmæssigt vedrører ca. 60 procent pas. Der var en stor stigning i antal ekspeditioner af kørekort og pas i 2015, og den tendens er fortsat i 2016. Det kan særligt henføres til grænsekontrol, ventetid for kørekort hos politiet (som indebærer adskillige midlertidige udstedelser af kørekort til mange borgere) og de nye åbningstider i Borgerservice, hvor flere har mulighed for at komme torsdag aften og fredag morgen i stedet for at tage andre steder hen.
5) Et stigende antal opgaver overgår til SKAT. 6) Stigningen i antallet af henvendelser skyldes særligt det store antal flygtninge. 7) Inkl. prøvelser, hvor vielsen er foretaget af anden myndighed 8) Rudersdal Kommune fik ny hjemmeside den 6. juni 2016. Den nye hjemmeside er opbygget, så der er langt færre sider, og bruger-
ne hurtigt bør finde de oplysninger, de har behov for. Derfor er det forventet, at antallet af sidevisninger pr. bruger er mindre.
Personalepolitik
65
Personalepolitik
Politikkens indhold
Politikområdet omfatter kommunens rolle som
arbejdsgiver, det vil sige i forhold til ansættel-
se og behandling af alle medarbejdere i over-
ensstemmelse med kommunens værdigrund-
lag.
Kommunalbestyrelsens politik
Rudersdal Kommune ønsker, at kommunens
service skal være af høj kvalitet. Dette forud-
sætter, at kommunen har kompetente og an-
svarlige medarbejdere, der sætter deres kom-
petencer i spil og tænker i helhedsløsninger.
Rudersdal Kommunes overordnede persona-
lepolitik ser således ud:
Rudersdal Kommune er en moderne arbejds-
plads i stadig udvikling. Medarbejderne er
kommunens vigtigste aktiv i løsningen af op-
gaverne. Rudersdal Kommune tilbyder ar-
bejds- og udviklingsbetingelser, der sætter
medarbejderne i stand til at indfri de krav og
forventninger, der stilles på den enkelte ar-
bejdsplads. Forventninger, der har deres ud-
spring i kommunens målsætninger og værdier.
Rudersdal Kommune er således kendetegnet
ved:
Vi er en attraktiv arbejdsplads
Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psy-
kisk
Med indflydelse og ansvar
Vi værdsætter og anerkender hinanden
Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv
og privatliv
med kompetente og engagerede medarbej-
dere
Vi uddanner os
Vi lægger vægt på fagligt kompetente løs-
ninger
Vi lærer af hinanden og udvikler os sam-
men
Vi sætter vore kompetencer i spil
der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet
Vi sætter mål og følger op
Vi arbejder smidigt og rationelt
Vi samarbejder og tænker i helheder
Vi er førende i udnyttelsen af IT
og har en fremsynet ledelse på alle niveau-
er
Der arbejder strategisk med udvikling af
organisationen
Der har øje for både proces og resultat
Der motiverer og inspirerer gennem dialog
og handling
Der er synlige med personlig og faglig
integritet.
MED-strukturen i Rudersdal Kommune
HovedMED
17 medlemmer
Personale MED-status
Kultur
16 medlemmer
Ældreområdet 13 medlemmer
Børneområdet
14 medlemmer
Social-området
10 medlemmer
Teknik og Miljø 12 medlemmer
Borgerservice & Digitalisering
10 medlemmer
Skole og Familie
13 medlemmer
Byplan
6 medlemmer
Beskæftigelse
5 medlemmer
Økonomi MED-status
Personalepolitik
66
De ansattes aldersfordeling
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Antal fuldtidsstillinger i alt1)
- Beskæftigelse - Borgerservice og Digitalisering
2)
- Byplan - Børneområdet - Skole og Familie - Kultur - Personale - Socialområdet - Teknik og Miljø - Ældre - Økonomi
4.223
52 124
30
743 1.110
230 26
461 165
1.259 23
4.145
55 119
32
700 1.118
207 29
462 165
1.235 23
4.112
54 112
29
705 1.088
203 26
452 159
1.263 22
4.115
60 112
28
695 1.080
197 26
448 161
1.285 22
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner: - administreret af kommunen - ikke administreret af kommunen
292 84
208
238 80
158
270 102 168
288 109 179
Antal timelønnede3)
246 229 204 202
Antal fuldtidsstillinger4)
- kvinder - mænd
3.685 2.790
908
3.679 2.780
899
3.638 2.744
894
3.621 2.739
882
Antal stillinger (personer) ultimo året4)
4.094 4.246 4.201 4.108
Gennemsnitsalder (år)4)
45,9 45,5 45,7 45,9
Antal anmeldte arbejdsskader 236 254 294 270 Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder (Brandvæsen og UU-Sjælsø). Omfatter alle ansatte, hvor opgørelsen i
tidligere budgetter omfattede ansatte på almindelige vilkår. Fælles funktioner mv. er medtaget under Borgerservice og digi-talisering. Tallene er påvirket af ændringer i anvendelsen af vikarbureauer.
1) Inkl. selvejende institutioner og timelønnede. 2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter 3) Ekskl. selvejende 4) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede.
Personalepolitik
67
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Sygefraværsprocent i alt1)
- Beskæftigelse - Borgerservice og Digitalisering
2)
- Byplan - Børneområdet - Skole og Familie - Kultur - Personale - Socialområdet - Teknik og Miljø - Ældre - Økonomi
5,7
3,6 4,15
3,3
7,1 4,2 4,1 1,4
8,0 5,6 6,7 4,4
5,7
6,0 4,3 3,9
5,8 5,1 5,6 2,7
7,9 4,7 6,3 2,3
5,8
7,4 4,3 1,9
5,7 4,8 6,2 1,9
8,5 4,7 6,6 1,9
5,6
7,0 4,8 1,7
5,9 4,4 3,6 3,6
7,5 3,7 7,0 2,3
Personaleomsætning i alt (procent)1) 3)
- Beskæftigelse - Borgerservice og Digitalisering
2)
- Byplan - Børneområdet - Skole og Familie - Kultur - Personale - Socialområdet - Teknik og Miljø - Ældre - Økonomi
14,0
20,0 9,9
18,8
16,5 11,1
4,8 12,5
18,4
7,7 16,5
9,1
19,6
24,0 13,4
9,7
19,1 17,8 20,6 17,4
18,7
5,8 24,6
4,5
17,5
27,1 13,1 16,1
19,0 18,9 15,7 10,7
15,1
6,3 18,5
9,5
16,0
23,2 5,6 9,7
17,9 15,4 11,0 14,6
14,4
8,4 18,8 20,8
Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder. 1) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede. 2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter. 3) Beregnes som antal ansatte primo 2014 minus antal ansatte primo 2013, som stadig var ansat primo 2014, divideret med antal
ansatte primo 2014 (og tilsvarende for de øvrige år).
Udbudspolitik
69
Udbudspolitik
Politikkens indhold
Udbud kan generelt defineres som alle de
situationer, hvor kommunen gennem annonce-
ring opfordrer potentielle tilbudsgivere til at
afgive bud på levering af varer, tjenesteydel-
ser eller bygge- og anlægsopgaver.
Udbudspolitikken er blevet revurderet af kom-
munalbestyrelsen i november 2014.
Kommunalbestyrelsens politik
Udbudspolitikken omfatter alle kommunens
indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge-
og anlægsopgaver.
Udbudspolitikken skal sikre, at Rudersdal
Kommune opnår god kvalitet og effektivitet i
de kommunale indkøb og den kommunale
opgavevaretagelse, og at kommunen opnår
markedets bedste vilkår i forhold til ønsket om
kvalitet og funktionalitet, herunder en sikring
af, at de daglige driftsopgaver løses bedst
muligt. Udbudspolitikken skal samlet skabe
mulighed for understøttelse af kommunens
serviceniveau samt skabe økonomisk råderum
for politiske prioriteringer, således at kommu-
nen også i fremtiden står som en dynamisk og
professionel, offentlig organisation. Rudersdal
Kommune vil derfor til stadighed undersøge
potentialet for effektivisering af den kommuna-
le service gennem udbud.
Rudersdal Kommunes områder og institutioner
mv. opfattes i indkøbsmæssig sammenhæng
som én samlet organisation. Udbudspolitikken
skal følges af alle områder i forhold til indkøb
af varer og tjenesteydelser samt bygge- og
anlægsopgaver.
Rudersdal Kommunes udbud skal afspejle, at
kommunen har respekt for leverandørerne og
ønsker samtidig at bidrage til leverandørernes
vækst og udvikling. Både nuværende og po-
tentielle leverandører skal opleve en fair og
reel behandling, hvor der er lige adgang til at
byde og dermed deltage i konkurrencen om
løsningen af fremtidige kommunale indkøb og
opgaver.
I de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt,
ønsker Rudersdal Kommune særligt at have
fokus på arbejdsklausuler og uddannelsesafta-
ler/partnerskabsaftaler.
I 2015 udarbejdede forvaltningen en analyse
af mulighederne for øget konkurrenceudsæt-
telse og flere udbud.
Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Note: Indikatoren udtrykker en kommunes brug af private
leverandører samt egne vundne udbud i forhold til den del af kommunens samlede opgaveløsning, der må va-retages af private leverandører
Byplanudvalget
71
Byplanudvalget
Udvalgets ansvarsområde omfatter kommu-
nens opgaver vedrørende bygge- og boligfor-
hold på arealanvendelsesområder, herunder
opgaver vedrørende lokalplaner, fredningslov-
givning, administration af bygge- og beskyttel-
seslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven,
kystsikring samt servitutter og deklarationer.
Under udvalget er der politikområdet Faste
ejendomme, som omfatter ejendomsadmini-
stration af kommunale bolig- og erhvervsleje-
mål samt andre arealer, som udlejes
.
Driftsbudget
Note: I 2017 er budgettet påvirket af høje engangsudgifter, idet projekterne ”Kloakrenovering og rottebekæmpelse” og
”Lovpligtig energimærkning” er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.
Langsigtede politiske mål
Byudvikling og byomdannelse
Udvalget vil gennem ny lokalplanlægning og
administration af enkeltsager arbejde for, at
byudvikling og byomdannelse i kommunen:
sker ud fra hensynet om at bevare de
smukke omgivelser med en høj grad af
kvalitet og æstetik
respekterer bevaringsværdierne i de eksi-
sterende bebyggelser og
styrker de grønne værdier i by- bolig- og
erhvervsområderne.
Herunder vil et særligt fokus være, at der gi-
ves muligheder for at bygge nye boliger til
forskellige målgrupper, der kan bidrage til en
positiv udvikling af kommunens befolknings-
udvikling.
Byggesagsbehandling
Udvalget vil arbejde for, at kommunens byg-
gesagsbehandling er professionel, service-
minded og sammenlignelig med nabokommu-
ner og kommuner i det såkaldte 4K-samarbej-
de (med Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-
Taarbæk Kommuner). Kommunen vil endvide-
re følge de nationale servicemål for bygge-
sagsbehandling, der er fastsat i økonomiafta-
len mellem regeringen og KL.
Naboskab
Udvalget vil arbejde på at fremme det gode
naboskab i lokalområderne, hvor borgerne
udviser hensyn til naboer og nærmiljøet, byg-
ger i respekt med omgivelser og i overens-
stemmelse med gældende regler.
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Byplanudvalget 1.098 11.148 1.844 1.842 1.842 1.842
U 21.218 28.784 19.945 19.943 19.943 19.943
I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101
Faste ejendomme mv. 1.098 11.148 1.844 1.842 1.842 1.842
U 21.218 28.784 19.945 19.943 19.943 19.943
I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101
Budgetovers lagsår
Faste ejendomme
73
Faste ejendomme
Politikområdets indhold
Området omfatter tilvejebringelse af arealer til
kommunale formål, udlejning af kommunens
udlejningsejendomme, administration af æl-
dreboliger, byfornyelse, køb og salg af ejen-
domme samt tilsyn med den almennyttige
boligmasse.
FAKTA Der er 714 kommunale lejemål opdelt i 614 be-
boelseslejemål og 100 erhvervslejemål (herun-
der udlejning til 11 haveforeninger og 43 båd-
pladser).
Boligerne udlejes og anvises til boligsociale for-
mål herunder midlertidig boligplacering af flygt-
ninge. Administrationen af lejemålene er opdelt,
således at de 431 almene lejemål administreres
af Boligkontoret Danmark for kommunen. De
resterende lejemål bestående af 183 beboelses-
lejemål og 100 erhvervslejemål administreres af
kommunen.
Kommunalbestyrelsens politik
Rudersdal Kommune prioriterer, at kommu-
nens ejendomme er i en vedligeholdelses-
mæssig acceptabel stand, og der arbejdes for,
at ejendommene har en tidssvarende standard
i forhold til den aktuelle anvendelse.
Bygningsværdien bevares ved en forebyggen-
de vedligeholdelsesindsats og en professionel
administration af kommunens bygninger.
Kommunen arbejder for, at der skal være til-
strækkelige kommunale ejendomme til rådig-
hed for opfyldelse af kommunale boligsociale
opgaver, samt at det ved opkøb af ejendomme
sikres, at ejendommene senere eventuelt kan
anvendes til andet kommunalt formål.
Rudersdal Kommune ønsker at bevare de
eksisterende kolonihaver.
Rudersdal Kommune søger fuldt ud at anven-
de de statslige bevillingsrammer til byfornyelse
og boligforbedring til forhøjelse af bygnings-
og boligstandarden i såvel kommunale ejen-
domme som andre ejendomme for så vidt
angår såvel tekniske som visuelle bygnings-
og boligforbedringer.
Rudersdal Kommune overholder sin pligt til
tilsyn med støttet byggeri blandt andet ved
den årlige styringsdialog med de almene bo-
ligselskaber samt et fælles møde for alt støttet
byggeri i kommunen.
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.) -9 12 57 17
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme
- heraf ældreboliger - heraf pensionistboliger
1)
641
343 25
604
343 25
631
372 25
714
372 25
Antal køb af ejendomme 3 1 2 1
Antal salg af ejendomme 2 0 2 0
1) Boliger til pensionister (som ikke er opført efter ældreboliglovgivningen).
Faste ejendomme
74
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Faste ejendomme mv. 1.098 11.148 1.844 1.842 1.842 1.842
U 21.218 28.784 19.945 19.943 19.943 19.943
I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101
Teknik og Miljø 1.119 11.035 1.732 1.729 1.729 1.729
U 21.239 28.671 19.833 19.830 19.830 19.830
I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101
Rudersdal Ejendomme 547 624 1.066 1.063 1.063 1.063
U 20.667 18.260 19.167 19.164 19.164 19.164
I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101
Bygningsvedligeholdelse 368 302 304 304 304 304
U 368 302 304 304 304 304
Udvendig vedligeholdelse 368 302 304 304 304 304
U 368 302 304 304 304 304
Ejendomsadministration. 179 322 762 760 760 760
U 20.299 17.958 18.863 18.861 18.861 18.861
I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101
Jordforsyning -274 -235 -233 -233 -233 -233
U 53 20 20 20 20 20
I -327 -255 -253 -253 -253 -253
Fælles formål 1.615 1.926 1.919 1.919 1.919 1.919
U 1.615 1.926 1.919 1.919 1.919 1.919
Beboelse -2.462 -2.225 -1.785 -1.787 -1.787 -1.787
U 5.952 5.028 5.783 5.781 5.781 5.781
I -8.414 -7.253 -7.568 -7.568 -7.568 -7.568
Midlertidige f lygtningeboliger 421 697 752 752 752 752
U 4.224 6.513 6.639 6.639 6.639 6.639
I -3.803 -5.816 -5.887 -5.887 -5.887 -5.887
Erhvervsejendomme -3.762 -1.711 -1.743 -1.743 -1.743 -1.743
U 2.323 2.240 2.290 2.290 2.290 2.290
I -6.085 -3.951 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033
Byfornyelse 3.813 1.024 1.013 1.013 1.013 1.013
U 4.826 1.024 1.013 1.013 1.013 1.013
I -1.013 0 0 0 0 0
Driftssikring af boligbyggeri 989 897 892 892 892 892
U 989 897 892 892 892 892
Koloni- og nyttehaver -160 -54 -53 -53 -53 -53
U 317 308 306 306 306 306
I -477 -362 -359 -359 -359 -359
Miljøafdelingen 0 9.762 0 0 0 0
U 0 9.762 0 0 0 0
Miljø 0 9.762 0 0 0 0
U 0 9.762 0 0 0 0
Engangsudgift 0 9.762 0 0 0 0
U 0 9.762 0 0 0 0
Drift 572 650 666 666 666 666
U 572 650 666 666 666 666
Budgetovers lagsår
Faste ejendomme
75
Note: I 2017 er budgettet påvirket af høje engangsudgifter, idet projekterne ”Kloakrenovering og rottebekæmpelse” og
”Lovpligtig energimærkning” er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Parkdrift 572 650 666 666 666 666
U 572 650 666 666 666 666
572 650 666 666 666 666
U 572 650 666 666 666 666
Direktionen -21 113 112 112 112 112
U -21 113 112 112 112 112
Admin. af Sekretariatet -21 113 112 112 112 112
U -21 113 112 112 112 112
Fælles udgifter og indtægter -21 113 112 112 112 112
U -21 113 112 112 112 112
Administrationsudgifter -21 113 112 112 112 112
U -21 113 112 112 112 112
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Budgetovers lagsår
Miljø- og Teknikudvalget
77
Miljø- og Teknikudvalget
Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde
omfatter kommunens veje, stier, pladser, vin-
tertjenesten samt den kollektive busdrift. Kom-
munens grønne arealer, parker, legepladser,
skove og andre naturområder samt kirkegårde
hører også til under området.
På miljøområdet hører miljøplanlægning og
miljøundersøgelser mv., miljøtilsyn, vedlige-
holdelse af vandløb og rottebekæmpelse,
samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og
jordforurening til udvalgets ansvarsområde.
Renovation, olie- og kemikalieaffald samt
genbrug hører også til under dette område.
Vand- og spildevandsforsyning er udskilt i et
selvstændigt aktieselskab – Forsyningen
Allerød Rudersdal A/S.
Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to poli-
tikområder: Veje og grønne områder mv. samt
Miljø.
Driftsbudget
Anlægsbudget
Langsigtede politiske mål
Veje og grønne områder - En grøn attraktiv kommune med et æstetisk
pænt vej- og stimiljø, der inviterer til brug.
- Større trafiksikkerhed i kommunen gennem færre trafikuheld og større tryghed, der fremmer cyklen som transportform.
Miljø - Genanvendelse af affald skal øges årligt,
så der i 2022 er minimum 50 procent gen-brug af alt affald.
- Et renere vandmiljø i kommunens søer og
vandløb.
- Kommunen skal være robust overfor kli-maforandringer, med klimatilpasning i samarbejde med lokalområderne.
- Kommunens udledning af CO2 skal redu-
ceres i henhold til ny Klima- og Energipoli-tik.
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Miljø- og Teknikudvalget 136.279 140.553 127.713 133.085 131.384 128.825
U 225.008 218.505 214.609 217.835 216.110 213.551
I -88.729 -77.952 -86.896 -84.750 -84.726 -84.726
Veje og grønne områder mv. 133.891 136.746 127.802 130.533 128.113 125.553
U 163.908 155.958 148.661 149.246 146.826 144.266
I -30.017 -19.212 -20.859 -18.713 -18.713 -18.713
Miljø 2.387 3.807 -90 2.551 3.271 3.271
U 61.100 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285
I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014
Budgetovers lagsår
Regnskab Budget Budget Efter- Udgifts-
Tidl. år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overslag
Miljø- og Teknikudvalget 23.784 16.022 7.789 47.415 38.196 15.557 33.600 177.456
Veje og grønne områder mv. 23.784 16.022 7.789 35.173 25.954 14.281 8.377 126.473
Miljø 0 0 0 12.242 12.242 1.276 25.223 50.983
1.000 kr.Forventes afholdt i
Veje og grønne områder mv.
79
Veje og grønne områder mv.
Politikområdets indhold
Veje omfatter vejvedligeholdelse og vintertje-
neste på kommunens stier, pladser og veje.
Området omfatter endvidere planlægning af
ruter og serviceniveau for kollektiv bustrafik.
Grønne områder omfatter drift og vedligehold
af f.eks. parker, legepladser, skove og natur-
områder samt kirkegårde. Desuden indgår
naturgenopretning og naturforvaltning af be-
skyttede arealer.
Kommunalbestyrelsens politik
Veje og stier
Tilgængeligheden til kommunen skal være
kendetegnet af gode regionale forbindelser og
et godt og velfungerende lokalt vej- og stinet.
Med fokus på borgernes sundhed ønsker
kommunen at fremme cykel- og gangtrafik-
ken, brugen af de lokale stiforbindelser, samt
sikre god fremkommelighed i kommunen.
Kommunen prioriterer trafiksikkerhed og større
oplevet tryghed højt med særlig fokus
på udbedring af uheldsramte kryds og stræk-
ninger og tryghed for de lette trafikanters
færdsel.
Borgerne skal opleve velfungerende trans-
portsystemer og et veludbygget transportnet i
et smukt visuelt miljø, hvor den investerede
anlægskapital bevares.
Kollektiv bustrafik
Kommunens kollektive bustrafik skal tilpasses
de lokale behov og god tilgængelighed til de
vigtigste trafikmål, herunder de offentlige og
private servicefunktioner, samt bustrafikken
ind- og ud af kommunen. Samtidig skal ud-
giftsstigningen tilpasses budgettet, så udgiften
pr. passager ikke overstiger de budgetterede
omkostninger for kommunen. Arbejdet skal
ske i samarbejde med trafikselskabet MOVIA
og de omkringliggende kommuner.
Grønne områder
Kommunen vil bevare og pleje de værdifulde
grønne områder med henblik på at styrke og
fremhæve områdernes biodiversitet og rekrea-
tive kvalitet. Tilgængelighed sikres med for-
bindelser mellem byområderne og det åbne
land. De grønne områder indgår som et vigtigt
element i kommunens fokus på borgernes
sundhed samt på klima- og miljøpolitikken.
FAKTA
Der er 213 km offentlige veje og 142 km private
veje i Rudersdal Kommune.
Over 60 procent af Rudersdals areal er grønne
områder.
Der er 144 m2 offentligt grønt område pr. borger i
Rudersdal Kommune.
RudersdalRuten strækker sig gennem hele Ru-
dersdal Kommune med en maratondistance på
42,195 km til brug for alle - vandrere, stavgæn-
gere, løbere, cyklister m.fl. Den løber ad eksiste-
rende stier og veje og kommer gennem et varie-
ret landskab, fra Kajerød i vest til Vedbæk i øst.
Kommunen ønsker i samarbejde med andre
kommuner, staten og foreninger at sikre beva-
ringsværdige landområder, landskaber og
kyststrækninger.
Kommunens skove skal dyrkes med henblik
på at varetage landskabelige, naturhistoriske,
kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn
samt hensyn til friluftslivet og de rekreative
værdier.
Kirkegårdene plejes og drives så de holdes i
en ordentlig stand med velplejede arealer og
med henblik på bevarelse af denne unikke
kulturarv.
Økonomi og kvalitet for egen udførelse af
kommunale driftsopgaver på vej og parkområ-
det skal gennemføres konkurrencedygtigt i
sammenligning med privat regi.
Veje og grønne områder mv.
80
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til veje og grønne områder mv.
Stigningen i 2017 skyldes primært, at der er
overført et overskud på over 6 mio. kr. fra
2016 til 2017. Endvidere er udgiftsniveauet i
2017 påvirket af en engangsudgift på over 4
mio. kr., som skyldes en kendelse i voldgifts-
retten om Movias andel af billetindtægterne, jf.
Forslag til tekniske korrektioner i Budgetoplæg
2016. Udgifterne aftager i overslagsårene som
følge af budgetterede effektiviseringer og på
grund af de øgede driftsbesparelser, der følger
af investeringer i energibesparende foranstalt-
ninger.
På anlægsområdet er der afsat over 12 mio.
kr. til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse
med udmøntning af Handleplanen for cyklister
og fodgængere. Desuden er der afsat 9 mio.
kr. til udmøntningen af Trafik- og miljøhand-
lingsplanen. Der gennemføres også investe-
ringer i asfaltarbejder, forsøg med reduktion af
vejstøj samt broer og tunneler, herunder vej-
bro over jernbanen ved Bistrupvej, vejbro over
Ravnsnæsvej og stibro over Kongevejen ved
Mølledamsvej. Herudover er der i budgetperi-
oden blandt andet afsat penge til nye og for-
bedrede stier ved Furesøen og i Vaserne.
Udskiftning af lysmaster og armaturer ventes
at beløbe sig til 11 mio. kr. i budgetperioden,
mens der er afsat 20 mio. kr. til tilbagekøb af
vejbelysning i 2020.
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb. 2.320 2.497 2.423 2.329
Nettodriftsudgifter til offentlige veje mv.
- kr. pr. indbygger
- kr. pr. meter vej
1.098
282
1.110
286
1.058
277
1.215
314
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger 737 710 728 803
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)
- gennemsnit for alle buslinjer
- laveste tilskudsgrad
- højeste tilskudsgrad
-
-
-
12,8
9
20
12,8
3
24
13,6
3
29
Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger 298 346 326 282
Antal registrerede trafikuheld med personskade1)
6 14 14 13
Busnettet i Rudersdal Kommune:
- antal buslinjer
- antal påstigere2)
21
12.379.219
21
11.415.809
21
11.095.916
21
5.910.786
Saltforbrug, kg. pr. meter vej 8,2 7,8 7,4 7,6
Pesticidforbrug (kilo aktivt stof) 14 14 12 12
1). Antal trafikskader omfatter ikke motorveje (som ikke er kommunens ansvar).
2) 4 buslinjer er i 2016 overgået til Region Hovedstaden, hvorfor antal påstigere er reduceret til de busser, som kommunen
finansierer.
Veje og grønne områder mv.
81
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Veje og grønne områder mv. 133.891 136.746 127.802 130.533 128.113 125.553
U 163.908 155.958 148.661 149.246 146.826 144.266
I -30.017 -19.212 -20.859 -18.713 -18.713 -18.713
Teknik og Miljø 132.854 135.599 126.666 129.397 126.976 124.417
U 162.871 154.811 147.525 148.110 145.689 143.130
I -30.017 -19.212 -20.859 -18.713 -18.713 -18.713
Områdechef 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703
U 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703
Administration 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703
U 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703
Teknik & Miljø - Planlægning og
udvikling 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703
U 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703
Rudersdal Ejendomme 9.400 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504
U 9.995 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504
I -595 0 0 0 0 0
Bygningsvedligeholdelse 9.400 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504
U 9.995 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504
I -595 0 0 0 0 0
Fælles formål 2.105 3.556 1.108 1.108 1.108 1.108
U 2.521 3.556 1.108 1.108 1.108 1.108
I -416 0 0 0 0 0
Bygningsdrift 6.119 4.288 4.131 4.130 4.130 4.130
U 6.226 4.288 4.131 4.130 4.130 4.130
I -107 0 0 0 0 0
Udvendig vedligeholdelse 1.176 3.325 1.265 1.265 1.265 1.265
U 1.247 3.325 1.265 1.265 1.265 1.265
I -71 0 0 0 0 0
Miljøafdelingen 100 105 2.187 2.187 105 105
U 100 105 2.187 2.187 105 105
Miljø 100 105 2.187 2.187 105 105
U 100 105 2.187 2.187 105 105
Vandløbsvæsen 100 105 105 105 105 105
U 100 105 105 105 105 105
Øvrig planlægning 0 0 2.082 2.082 0 0
U 0 0 2.082 2.082 0 0
Drift 58.439 56.198 55.830 55.367 55.367 55.367
U 86.784 75.410 74.513 74.080 74.080 74.080
I -28.345 -19.212 -18.683 -18.713 -18.713 -18.713
Kirkegårde -372 -10 -122 -152 -152 -152
U 12.892 14.073 13.450 13.450 13.450 13.450
I -13.264 -14.083 -13.572 -13.602 -13.602 -13.602
Parkdrift 18.081 16.159 15.921 15.843 15.843 15.843
U 19.182 16.159 15.921 15.843 15.843 15.843
I -1.101 0 0 0 0 0
Parker og grønne områder 16.810 15.166 14.934 14.856 14.856 14.856
U 17.911 15.166 14.934 14.856 14.856 14.856
I -1.101 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Veje og grønne områder mv.
82
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skove 1.272 993 987 987 987 987
U 1.272 993 987 987 987 987
Vejdrift 44.117 40.943 40.653 40.653 40.653 40.653
U 56.528 46.071 45.764 45.764 45.764 45.764
I -12.411 -5.128 -5.111 -5.111 -5.111 -5.111
Fælles formål 2.166 3.490 3.460 3.460 3.460 3.460
U 2.166 3.490 3.460 3.460 3.460 3.460
Fremmed regning -193 -640 -650 -650 -650 -650
U 12.218 4.488 4.461 4.461 4.461 4.461
I -12.411 -5.128 -5.111 -5.111 -5.111 -5.111
Vejvedligeholdelse 34.752 30.959 30.751 30.751 30.751 30.751
U 34.752 30.959 30.751 30.751 30.751 30.751
Forstærkning af kørebaner 6.725 7.060 7.034 7.034 7.034 7.034
U 6.725 7.060 7.034 7.034 7.034 7.034
Reparation af belægning på
kørebaner m.v 7.426 7.058 9.508 9.508 9.508 9.508
U 7.426 7.058 9.508 9.508 9.508 9.508
Afvandingsledninger, brønde
m.v. 2.289 2.248 1.402 1.402 1.402 1.402
U 2.289 2.248 1.402 1.402 1.402 1.402
Parkerings- og rastepladser 666 532 426 426 426 426
U 666 532 426 426 426 426
Stier i egen trace 4.728 3.011 1.636 1.636 1.636 1.636
U 4.728 3.011 1.636 1.636 1.636 1.636
Afmærkning på kørebaner 313 722 721 721 721 721
U 313 722 721 721 721 721
Færdselstavler og anden
afmærkning 1.445 1.485 1.803 1.803 1.803 1.803
U 1.445 1.485 1.803 1.803 1.803 1.803
Renholdelse 3.498 3.051 2.967 2.967 2.967 2.967
U 3.498 3.051 2.967 2.967 2.967 2.967
Broer, tunneler m.v. 653 663 668 668 668 668
U 653 663 668 668 668 668
Gadeinventar 954 449 133 133 133 133
U 954 449 133 133 133 133
Signalanlæg 1.362 1.103 896 896 896 896
U 1.362 1.103 896 896 896 896
Rabatter, grøfter og
skråninger 634 152 152 152 152 152
U 634 152 152 152 152 152
Kommunens bidrag til
spildevandsanlæg (Veje) 4.059 3.425 3.405 3.405 3.405 3.405
U 4.059 3.425 3.405 3.405 3.405 3.405
Vintertjeneste 7.391 7.134 7.091 7.091 7.091 7.091
U 7.391 7.134 7.091 7.091 7.091 7.091
Materielgård -3.386 -894 -622 -977 -977 -977
U -1.818 -894 -622 -977 -977 -977
I -1.568 0 0 0 0 0
Materielgårde -2.969 345 605 250 250 250
U -2.035 345 605 250 250 250
I -934 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Veje og grønne områder mv.
83
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Maskinstation -418 -1.239 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227
U 217 -1.239 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227
I -635 0 0 0 0 0
Park, forvaltning 893 691 696 774 774 774
U 893 691 696 774 774 774
Parker og grønne områder 194 0 0 0 0 0
U 194 0 0 0 0 0
Plejeplan Henriksholms,
fredede del 92 0 0 0 0 0
U 92 0 0 0 0 0
Vedbæk Strand 102 0 0 0 0 0
U 102 0 0 0 0 0
Naturbeskyttelse 698 691 696 774 774 774
U 698 691 696 774 774 774
Naturforvaltnings-projekter 698 691 696 774 774 774
U 698 691 696 774 774 774
Vej, forvaltning 62.619 65.720 59.747 62.863 62.524 59.965
U 63.696 65.720 61.923 62.863 62.524 59.965
I -1.077 0 -2.176 0 0 0
Fælles formål 497 605 1.441 1.441 1.441 1.441
U 497 605 1.441 1.441 1.441 1.441
Myndighed og administrative
forhold 497 605 601 601 601 601
U 497 605 601 601 601 601
Engangsudgifter 0 0 840 840 840 840
U 0 0 840 840 840 840
Fremmed regning -839 0 0 0 0 0
U -763 0 0 0 0 0
I -76 0 0 0 0 0
Vejistandsættelse jf.
kendelser -839 0 0 0 0 0
U -763 0 0 0 0 0
I -76 0 0 0 0 0
Vejvedligeholdelse 19.283 20.211 21.676 22.616 22.277 19.718
U 20.285 20.211 21.676 22.616 22.277 19.718
I -1.002 0 0 0 0 0
Slidlag på kørebaner 6.174 5.856 5.916 8.476 8.476 5.916
U 6.174 5.856 5.916 8.476 8.476 5.916
Vejbelysning 10.486 11.039 10.907 10.803 10.465 10.465
U 10.539 11.039 10.907 10.803 10.465 10.465
I -53 0 0 0 0 0
Ukrudtbekæmpelse og
beplantningspleje 2.288 3.001 3.020 3.020 3.020 3.020
U 2.288 3.001 3.020 3.020 3.020 3.020
Vejplanlægning -
Færdselstællinger 139 111 112 112 112 112
U 139 111 112 112 112 112
Budgetovers lagsår
Veje og grønne områder mv.
84
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vejplanlægning -
Skitseprojektering 62 152 152 152 152 152
U 62 152 152 152 152 152
Andre driftsudgifter og -
indtægter 133 52 1.567 52 52 52
U 1.082 52 1.567 52 52 52
I -949 0 0 0 0 0
Kollektiv trafik 43.678 44.904 36.630 38.806 38.806 38.806
U 43.678 44.904 38.806 38.806 38.806 38.806
I 0 0 -2.176 0 0 0
Busdrift 43.678 44.637 36.365 38.541 38.541 38.541
U 43.678 44.637 38.541 38.541 38.541 38.541
I 0 0 -2.176 0 0 0
Færgedrift 0 267 265 265 265 265
U 0 267 265 265 265 265
Direktionen 1.037 1.146 1.136 1.136 1.136 1.136
U 1.037 1.146 1.136 1.136 1.136 1.136
Admin. af Personale 768 790 783 783 783 783
U 768 790 783 783 783 783
Tjenestemandspension 768 790 783 783 783 783
U 768 790 783 783 783 783
Kirkegårde 147 149 148 148 148 148
U 147 149 148 148 148 148
Materielgårde 397 413 409 409 409 409
U 397 413 409 409 409 409
Øvrige fælles funktioner, Vej 225 228 226 226 226 226
U 225 228 226 226 226 226
Admin. af Sekretariatet 268 356 353 353 353 353
U 268 356 353 353 353 353
Fælles udgifter og indtægter 268 356 353 353 353 353
U 268 356 353 353 353 353
Administrationsudgifter 268 356 353 353 353 353
U 268 356 353 353 353 353
Budgetovers lagsår
Veje og grønne områder mv.
85
Anlægsbudget
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Handleplan for cykl i s ter og
bløde trafikanter 7.212 2.862 3.149 3.103 3.000 3.000 0 22.326
Udski ftning af
belysningsmaster og armaturer
på trafikveje og nødvendige
lokalveje 16.572 13.078 0 10.844 0 0 0 35.587
Rekreative s tier ved Furesøen
og i Vaserne 0 82 1.050 1.000 500 0 0 2.632
Vejbelysning (DONG)
Ti lbagekøb 0 0 0 0 20.179 0 0 20.179
Birkerød Idrætscenter,
Etablering af rampe 0 0 0 0 0 0 6.102 6.102
Trafik- og mi l jøhandl ingsplan
for Rudersdal ,
Trafikforanstal tninger 2017 -
2020 0 0 2.278 2.275 2.275 2.275 2.275 11.378
Vejbro over Ravnsnæsvej 0 0 0 6.054 0 0 0 6.054
Vejbro over jernbanen ved
Bis trupvej 0 0 0 4.843 0 0 0 4.843
Stibro over Kongevejen ved
Møl ledamsvej 0 0 1.312 0 0 0 0 1.312
Asfa l tarbejder 0 0 0 6.054 0 9.006 0 15.060
Forsøg med reduktion af vejs tøj 0 0 0 1.000 1.000
Veje og grønne områder mv. 23.784 16.022 7.789 35.173 25.954 14.281 8.377 126.473
1.000 kr.Forventes afholdt i
Miljø
87
Miljø
Politikområdets indhold
Miljø omfatter myndighedsopgaver på miljø-
og naturområdet, herunder f.eks.
Virksomhedstilsyn
Miljøgodkendelser
Vandløb og søer
Spildevandstilladelser
Planlægning indenfor natur, spildevand,
affald, grundvand- og varmeforsyning
Miljø tilser beskyttede naturområder, virksom-
heders miljøforhold og godkender forudsæt-
ningerne for spildevandsudledning, olietanke
og vandløbsregulering.
Politikområdet omfatter endvidere forsynings-
området Renovation.
FAKTA
Rudersdal Kommune har 15 særligt forurenende
virksomheder (plastindustri, medicinalindustri,
genbrugspladser og materielgårde) og 35 så-
kaldte bilag 1 virksomheder (snedker- og tøm-
mervirksomheder, trykkerier, renserier m.m.)
samt 66 autoværksteder.
I badesæsonen fra maj til august udtager Ru-
dersdal Kommune jævnligt vandprøver på ud-
valgte badestrande og badesøer.
Genbrugsstationen i Birkerød og Containerhaven
i Nærum er bemandede genbrugspladser, hvor
borgere gratis kan aflevere affald på en ressour-
ce- og miljøvenlig måde. Genbrugspladsen
håndterer al afleveret affald til genbrug eller de-
ponering.
Kommunalbestyrelsens politik
Rudersdal Kommune ønsker et rent miljø med
en mangfoldighed og variation af ekstensivt
plejede naturområder, anlagte og intensivt
plejede områder, skov, mark og søer.
Miljøtilstanden skal fastholdes eller forbedres.
Vandkvaliteten i søer og vandløb og dermed
den biologiske mangfoldighed skal forbedres.
Rudersdal Kommune vil være en foregangs-
kommune og tilskynde til højt personligt an-
svar for natur og miljø.
Kommunen vil løbende udvikle natur og miljø-
administrationens kvalitetsstyringssystem til
gavn for borgere og virksomheder.
Kommunen samarbejder med virksomhederne
og tilser, at de som minimum lever op til miljø-
beskyttelseslovens krav.
Rudersdal Kommune ønsker, at borgerne skal
medvirke aktivt til at begrænse mængden af
affald og øge genbruget.
Rudersdal Kommune vil leve op til Regerin-
gens resursestrategi om 50 procent genbrug
af husholdningsaffald i 2022 ved sortering af
affald ved alle husstande
Rudersdal Kommune ønsker mest muligt miljø
for pengene.
Miljø
88
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) 74 28 19 32
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder) 16 16 15 15
Antal tilsyn med listevirksomheder 8 10 6 8
Antal rotteanmeldelser 1.153 1.553 1.739 1.947
Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)
- i alt
- kg. pr. indbygger
14.791
269
14.266
259
13.837
248
13.946
250
Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):
- i alt
- kg. pr. indbygger
- heraf til forbrænding (tons), Miljøstyrelsens definition1)
28.755
523
6.868
26.804
487
6.543
31.270
561
6.886
33.443
600
7.032
Indsamlet haveaffald, tons
Indsamlet glas, tons
Indsamlet papir, tons
1.741
769
983
1.646
746
910
1.456
760
824
1.461
731
722
Antal tons genanvendt affald
- i alt
- kg. pr. indbygger
- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition1)
- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition1)
23.307
424
4.643
85
21.477
390
4.629
84
25.958
466
4.695
85
28.219
506
4.467
80
Genanvendelsesprocent
- - almindelig
- - Miljøstyrelsens definition1)
50
18
48
18
54
18
56
18
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):
- Containerhaven i Nærum
- Genbrugsstationen i Birkerød
273
150
283
152
299
160
299
164
1) Miljøstyrelsens definition stammer fra ressourcestrategien ”Danmark uden affald”. I definitionen indgår kun en del af affaldet, mens en række både genanvendelige og ikke-genanvendelige fraktioner ikke medregnes. For at leve op til ressourcestrategien, skal kommunerne opnå en genanvendelsesprocent på mindst 50 i 2022 efter denne definition.
Miljø
89
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Miljø 2.387 3.807 -90 2.551 3.271 3.271
U 61.100 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285
I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014
Teknik og Miljø 1.844 3.807 -90 2.551 3.271 3.271
U 60.557 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285
I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014
Miljøafdelingen 1.844 3.807 -90 2.551 3.271 3.271
U 60.557 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285
I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014
Miljø 1.706 3.783 3.977 3.969 2.924 2.924
U 3.861 5.581 6.737 6.729 5.661 5.661
I -2.155 -1.798 -2.760 -2.760 -2.737 -2.737
Vandløbsvæsen 675 889 1.272 1.264 1.264 1.264
U 675 889 1.272 1.264 1.264 1.264
Miljøbeskyttelse 65 49 49 49 49 49
U 65 49 49 49 49 49
Miljøtilsyn -2 7 7 7 7 7
U 0 37 37 37 37 37
I -2 -30 -30 -30 -30 -30
Øvrig planlægning 1.287 1.401 1.119 1.119 1.119 1.119
U 1.459 1.401 1.119 1.119 1.119 1.119
I -172 0 0 0 0 0
Skadedyrsbekæmpelse -319 -667 -651 -651 -655 -655
U 1.661 1.101 2.079 2.079 2.052 2.052
I -1.980 -1.768 -2.730 -2.730 -2.707 -2.707
Engangsudgift 0 2.103 2.181 2.181 1.141 1.141
U 0 2.103 2.181 2.181 1.141 1.141
Renovation 138 24 -4.067 -1.418 347 347
U 56.696 56.966 59.210 61.859 63.624 63.624
I -56.558 -56.942 -63.277 -63.277 -63.277 -63.277
Renovationstakster -55.443 -50.958 -57.341 -57.341 -57.341 -57.341
U 906 1.083 1.075 1.075 1.075 1.075
I -56.349 -52.041 -58.416 -58.416 -58.416 -58.416
Dagrenovation 30.591 31.022 33.450 36.099 37.864 37.864
U 30.799 31.022 33.450 36.099 37.864 37.864
I -208 0 0 0 0 0
Storskrald 1.045 694 689 689 689 689
U 1.045 694 689 689 689 689
Glas, papir og pap 530 1.268 1.265 1.265 1.265 1.265
U 530 2.568 2.554 2.554 2.554 2.554
I 0 -1.300 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289
Farligt affald 0 -864 -856 -856 -856 -856
U 0 806 801 801 801 801
I 0 -1.670 -1.657 -1.657 -1.657 -1.657
Genbrugsstationer 21.391 18.699 18.563 18.563 18.563 18.563
U 21.391 18.699 18.563 18.563 18.563 18.563
Budgetovers lagsår
Miljø
90
Anlægsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Øvrige ordninger, haveaffald 2.025 163 163 163 163 163
U 2.026 2.094 2.078 2.078 2.078 2.078
I -1 -1.931 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915
Direktionen 543 0 0 0 0 0
U 543 0 0 0 0 0
Admin. af Personale 543 0 0 0 0 0
U 543 0 0 0 0 0
Tjenestemandspension 543 0 0 0 0 0
U 543 0 0 0 0 0
Vandforsyning 163 0 0 0 0 0
U 163 0 0 0 0 0
Rensningsanlæg 380 0 0 0 0 0
U 380 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Søl lerød Sø, oprensning af
bundsediment 0 0 0 0 0 0 25.223 25.223
Anskaffelse af nye
affa ldsbeholdere 0 0 0 12.242 12.242 1.276 0 25.760
Miljø 0 0 0 12.242 12.242 1.276 25.223 50.983
1.000 kr.Forventes afholdt i
Kultur- og Fritidsudvalget
91
Kultur- og Fritidsudvalget
Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker,
museer, biografer, kulturarrangementer, mu-
sikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfacilite-
ter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning, fri-
tidsundervisning, frivillighed og frivilligt socialt
arbejde. Under udvalget er der politikområdet
Kultur, Fritid og Idræt.
Driftsbudget
Anlægsbudget
Langsigtede politiske mål
Udmøntning af frivillighedspolitikken
Kulturområdet udmønter frivillighedspoli-
tikken gennem tiltag, der giver borgerne i
Rudersdal mulighed for at realisere ønsker
og behov for at sætte deres kompetencer i
spil som frivillige.
Øget tilgængelighed til kultur, fritids- og
idrætstilbud
Borgere sikres øget tilgængelighed til faci-
liteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det
indholdsmæssige, det fysiske som det di-
gitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske
faciliteter og indhold afstemmes i videst
mulige omfang i forhold til borgernes øn-
sker og behov, til benyttelse, økonomi mv.
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kultur- og fritidsudvalget 151.804 146.766 145.591 141.867 141.846 141.876
U 175.849 168.306 166.620 162.994 162.973 163.003
I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127
Kultur, Fritid og Idræt 151.804 146.766 145.591 141.867 141.846 141.876
U 175.849 168.306 166.620 162.994 162.973 163.003
I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127
Budgetovers lagsår
Regnskab Budget Budget Efter- Udgifts-
Tidl. år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overslag
Kultur- og Fritidsudvalget 2.162 6.081 7.693 18.608 10.000 0 15.016 58.105
Kultur, Fritid og Idræt 2.162 6.081 7.693 18.608 10.000 0 15.016 58.105
1.000 kr.Forventes afholdt i
Kultur, Fritid og Idræt
93
Kultur, Fritid og Idræt Politikområdets indhold
Området omfatter Rudersdal Bibliotekerne,
Rudersdal Musikskole, Rudersdal Museer,
biografer, kulturcentre, idræts- og fritidsfacilite-
ter og Ung i Rudersdal (herunder SSP-samar-
bejdet). FAKTA Rudersdal Bibliotekerne består af et hovedbiblio-tek i Birkerød samt tre lokalbiblioteker i Holte, Nærum og Vedbæk. Der er to biografer i Rudersdal: Birkerød Bio og Reprise Teatret i Holte. Rudersdal Museerne består af Vedbækfundene, Historisk Arkiv og Mothsgården, hvor der er faste og skiftende udstillinger. I Rudersdal er der to kulturcentre: Mantziusgår-den og Mariehøj. Der er fire større idrætsanlæg, hvor borgerne kan dyrke idrætsaktiviteter: Birkerød Idrætscen-ter, Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi Idræts-anlæg og Vedbæk Idrætsanlæg. Der er flere specialanlæg dedikeret til enkeltstående idræts-grene som badminton, squash og tennis, golf og meget mere. Rudersdal-ruten er en 42,195 km lang maraton aktivitets- og motionsrute med tilhørende tema-ruter gennem naturskønne områder. Der er aktivitetsoaser ved Nærum Ungecenter og Birkerød Idrætscenter. Rudersdal Kommune er hjemsted for et utal af foreninger, der beskæftiger sig med alt fra svømning, syning og snobrød til kultur, koloniha-ver og kampsport. Rudersdal Musikskole har undervisning på Kul-turcenter Mantziusgården og Kulturcenter Marie-høj samt på kommunens skoler. Ung i Rudersdal står for ungdomsskole, fritids- og ungdomsklubber, ferieaktiviteter, ungerådgiv-ning og SSP (samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi) m.m.
Endvidere omfatter Kultur hele foreningsom-
rådet med ca. 360 foreninger inden for folke-
oplysning, kunst, kultur, frivillighed, frivilligt
socialt arbejde og kulturarrangementer, udde-
ling af leder-, talent- og kulturpriser samt øvri-
ge tværgående aktiviteter, arrangementer og
samskabelse.
Kommunalbestyrelsens politik
Vision
Rudersdal - Kulturen i bevægelse.
Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt.
Vi samler små succeser til store oplevelser
og unikke øjeblikke.
Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og sam-
arbejde bevæger vi os ad nye veje - fysisk og
mentalt. Vi ser det store i det små og satser
også på de store unikke oplevelser.
Værdier
Rudersdal Kommunes kulturpolitik omfatter
værdier og mål for:
Mangfoldighed
Kvalitet
Kompetencer
Mod og synlighed
Dialog og samarbejde
Sundhed, trivsel og livskvalitet
Tradition og fornyelse
Mangfoldighed
Mangfoldighed er rummelighed på tværs af
alder, køn, etnisk baggrund og interesser.
Mangfoldighed er respekt for den enkelte,
anerkendelse og samspil mellem forskellighe-
der.
Kvalitet
Rudersdal er et særligt sted med mange kvali-
teter for både bosiddende og gæster.
Kultur, Fritid og Idræt
94
Kvalitet er alsidighed i udbuddet af tilbud inden
for kultur- og fritidslivet og ikke mindst selve
indholdet i aktiviteterne. Kvalitet er også de
mange attraktive udøvelsesrum - ikke mindst i
naturen.
Kompetencer
Kreativitet skaber det fundament, som under-
støtter vilkårene for livslang læring og skaber
grobund for en personlig udvikling.
Oplevelser og aktiviteter i kultur- og fritidslivet
giver børn, unge og voksne faglige og sociale
kompetencer til videre uddannelse, almindelig
sund og indholdsrig livsførelse.
Mod og synlighed
Kultur bringer mennesker sammen. Kultur er
et spejl på virkelighedens mange facetter, der
giver stof til eftertanke og næring til fantasien.
Kultur giver muligheder, anderledes løsninger
og nye oplevelser.
Dialog og samarbejde
De bedste resultater skabes ved at inddrage
borgerne gennem en dynamisk platform med
information og dialog.
Involvering er attraktivt og vedkommende for
den enkelte og en måde at opleve og deltage i
lokalområdet på.
Samarbejde og partnerskaber er vigtige for
fornyelse og forankring i det nære miljø.
Sundhed, trivsel og livskvalitet
Sundhed er et afgørende element i tilværel-
sen. Kultur- og fritidslivet er den dimension,
der er med til at krydre livet, pirre nysgerrighe-
den, skabe engagement og give inspiration i
hverdagen.
En positiv tilgang til livet hænger sammen med
indhold og trivsel i dagligdagen.
Tradition og fornyelse
Kultur giver sammenhold, styrke og identitet.
Kultur er et prisme, hvorigennem verden kan
betragtes og nye vinkler blive synlige.
Traditioner giver lokale holdepunkter i tilværel-
sen og åbner for globale muligheder.
Overordnet kulturpolitik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2008, at
de kulturpolitiske værdier er rammen for kom-
munens kulturpolitik.
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.): 2.589
2.552 2.669 2.600
Biblioteker Rudersdal Museer Biografer Musikskolen Ung i Rudersdal Idrætsanlæg Kulturcentre Foreningsområdet
- folkeoplysning - kulturelle foreninger
- frivillige, sociale foreninger
596 97 13
126 357 530 183
291 17 6
594 97 13
126 356 528 182
290 17 6
603 96 15
122 362 542 197
287 19 6
586 101
13 127 358 533 197
291 13 8
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.:
- besøgende på biblioteker
- besøgende på museer
- biografbillet (Reprisen)
- solgt billet på Mantziusgården
- tilmeldt i musikskolen
80
289
15
277
3.315
79
402
12
275
3.179
84
371
12
501
3.283
83
415
12
846
3.649
Kultur, Fritid og Idræt
95
Temapolitikker
Kommunalbestyrelsen har temapolitikker for
bibliotekerne, kulturarven, unge, idræt og mo-
tion samt frivillighed.
Fælles for arbejdet med temapolitikker og stra-
tegier er, at der er arbejdet med en meget høj
grad af borger- og brugerinddragelse i proces-
sen.
Budget
I 2016 er indregnet en øget driftsudgift vedrø-
rende Gl. Holtegaard, som fra 2017 er indreg-
net som en underskudsgaranti (under finan-
sielle poster). Nedgangen i nettodriftsudgifter-
ne afspejler endvidere de besluttede tilpasnin-
ger af kommunens budget.
På anlægsbudgettet er der afsat 21 mio. kr. til
en ny idrætshal i Holte ved Dronninggårdsko-
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur,
fritid og idræt
len. Herudover bruges anlægsbudgettet til en række forbedringer af kommunens idrætsfacili-teter, f.eks. færdiggørelse af Birkerød Idræts-center og renovering af Birkerød svømmehal. Endvidere er der i 2018 afsat 6,8 mio. kr. til renovering af bygning på Rudegaard Idræts-anlæg i forbindelse med, at Holte Ungecenter flytter hertil.
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Antal besøgende:
- på bibliotekerne1)
- på museet2)
- på Vedbækfundene
- på Lokalhistorisk Center3)
- i Birkerød Svømmehal4)
- i Rundforbi Svømmehal5)
420.414
3.949
8.490
3.118
56.120
58.954
419.002
2.347
7.405
2.926
33.521
62.857
398.682
3.602
8.897
2.004
32.252
47.422
394.804
3.779
8.361
1.533
41.860
55.276
Bibliotekets hjemmeside:
- antal hits
- antal viderestillinger til underliggende sider6)
205.984
455.382
203.844
494.957
262.943
1.653.498
256.524
1.532.449
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)
Downloads og streaming af musik m.m.7)
951.901
544.035
97.955
884.713
496.064
64.291
763.121
465.675
48.830
703.408
431.313
50.394
Antal biblioteksudlån mv. pr. indbygger med fornyelser
- materialer for børn
- materialer for voksne
- e-lån
- fra skolernes bibliotekssamling
17,3
7,3
10,0
-
4,7
16,1
7,0
9,1
-
4,2
13,7
6,0
7,7
-
4,2
12,5
5,5
7,1
0,9
3,9
1) Tallet for 2015 er påvirket af ændrede adgangsforhold på Vedbæk Bibliotekscenter. 2) Det meste af 2014 var hovedbygningen på Mothsgården lukket på grund af restaurering. Hovedbygningen åbnede igen i marts
2015. 3) Alle arkivets udstillinger var på eksterne lokaliteter i 2015. Der er ikke ført besøgsstatistik herfor.
4) Offentlig tid. Birkerød Svømmehal var delvis lukket i uge 32-52 i 2014 og lukket fra den 1.1.2015 -12.04.2015 på grund af reno-vering af omklædningsrum.
5) Offentlig tid. Rundforbi Svømmehal var lukket på grund af renovering af svømmebassin fra den 26.6.2015 – 1.10.2015. 6) Fra 2015 er et nyt statistikmodul taget i brug, som medtager søgninger i bibliotekets database. 7) Tal for streaming af musik er bortfaldet i 2015.
Kultur, Fritid og Idræt
96
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kultur, Fritid og Idræt 151.804 146.766 145.591 141.867 141.846 141.876
U 175.849 168.306 166.620 162.994 162.973 163.003
I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127
Kultur 140.698 134.008 132.883 129.159 129.138 129.168
U 164.743 155.548 153.912 150.286 150.265 150.295
I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127
Rudersdal Bibliotekerne 34.107 33.711 32.784 32.429 32.429 32.429
U 35.424 34.761 33.834 33.479 33.479 33.479
I -1.317 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 31.917 31.475 30.562 30.206 30.206 30.206
U 33.234 32.525 31.612 31.256 31.256 31.256
I -1.317 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
Holte Bibliotek 1.986 2.050 2.036 2.036 2.036 2.036
U 1.986 2.050 2.036 2.036 2.036 2.036
Nærum Bibliotek 204 186 187 187 187 187
U 204 186 187 187 187 187
Idrætsanlæg 31.382 30.763 29.102 28.741 28.741 28.741
U 37.624 37.087 35.576 35.235 35.235 35.235
I -6.242 -6.324 -6.474 -6.494 -6.494 -6.494
Idrætsanlæg - Idrætsinspektør 28.996 28.482 26.675 26.381 26.381 26.381
U 34.459 34.080 32.429 32.155 32.155 32.155
I -5.463 -5.598 -5.754 -5.774 -5.774 -5.774
Ledelse og administration 1.720 2.171 536 257 257 257
U 1.720 2.171 536 257 257 257
Birkerød Idrætscenter 12.788 13.639 13.625 13.627 13.627 13.627
U 15.034 15.656 15.756 15.758 15.758 15.758
I -2.246 -2.017 -2.131 -2.131 -2.131 -2.131
Rundforbi Idrætsanlæg 8.239 6.957 6.835 6.817 6.817 6.817
U 9.435 8.173 8.111 8.113 8.113 8.113
I -1.196 -1.216 -1.276 -1.296 -1.296 -1.296
Vedbæk Idrætsanlæg 439 534 533 533 533 533
U 439 534 533 533 533 533
Rudegaard Idrætsanlæg 3.777 3.819 3.795 3.795 3.795 3.795
U 3.859 3.959 3.934 3.934 3.934 3.934
I -82 -140 -139 -139 -139 -139
Birkerød Badmintonhal 247 303 304 304 304 304
U 247 303 304 304 304 304
Tennisanlæg 59 49 49 49 49 49
U 59 49 49 49 49 49
Idrætscenter, Fitness og
Cafévirksomhed -3.448 -3.878 -3.861 -3.861 -3.861 -3.861
U -1.509 -1.654 -1.653 -1.653 -1.653 -1.653
I -1.939 -2.224 -2.208 -2.208 -2.208 -2.208
Det grønne område 5.173 4.889 4.860 4.860 4.860 4.860
U 5.173 4.889 4.860 4.860 4.860 4.860
Idrætsanlæg fælles 2.387 2.280 2.427 2.360 2.360 2.360
U 3.166 3.006 3.147 3.080 3.080 3.080
I -779 -726 -720 -720 -720 -720
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
97
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Idrætsanlæg fælles 1.517 1.348 1.605 1.555 1.555 1.555
U 1.517 1.348 1.605 1.555 1.555 1.555
Sjælsøhallen 205 345 251 239 239 239
U 205 345 251 239 239 239
Tennis- og squashanlæg 1.152 1.118 1.116 1.111 1.111 1.111
U 1.152 1.118 1.116 1.111 1.111 1.111
Hestkøbgård -566 -593 -606 -606 -606 -606
U 210 133 114 114 114 114
I -776 -726 -720 -720 -720 -720
Søllerød Orienteringsklub,
Kongevejen 468, 1. 34 48 48 48 48 48
U 34 48 48 48 48 48
Vedbæk Vikingslaug 45 14 14 14 14 14
U 48 14 14 14 14 14
I -3 0 0 0 0 0
Andre fritidsfaciliteter 217 220 201 201 201 201
U 217 220 201 201 201 201
Bygninger 217 220 201 201 201 201
U 217 220 201 201 201 201
Foreningshuse Gl. Holtevej 24
A 100 118 118 118 118 118
U 100 118 118 118 118 118
Knallertværksted Birkerød 107 89 71 71 71 71
U 107 89 71 71 71 71
Politihundeklubben,
Tornevangsvej 110 6 4 4 4 4 4
U 6 4 4 4 4 4
Spejdergrunde 4 8 8 8 8 8
U 4 8 8 8 8 8
Museer 5.943 5.282 5.326 5.267 5.267 5.267
U 7.232 6.526 6.574 6.520 6.520 6.520
I -1.289 -1.244 -1.248 -1.253 -1.253 -1.253
Rudersdal Museer 5.943 5.282 5.326 5.267 5.267 5.267
U 7.232 6.526 6.574 6.520 6.520 6.520
I -1.289 -1.244 -1.248 -1.253 -1.253 -1.253
Museer, administration og
ledelse 595 493 1.191 1.191 1.191 1.191
U 595 493 1.191 1.191 1.191 1.191
Museer Fælles 4.697 4.446 3.921 3.862 3.862 3.862
U 5.880 5.647 5.066 5.012 5.012 5.012
I -1.183 -1.201 -1.145 -1.150 -1.150 -1.150
Museer Kioskvirksomhed -21 -20 -20 -20 -20 -20
U 61 23 60 60 60 60
I -82 -43 -80 -80 -80 -80
Museer Mothsgården 70 3 68 68 68 68
U 82 3 80 80 80 80
I -12 0 -12 -12 -12 -12
Vedbækfundene 489 -4 4 4 4 4
U 500 -4 15 15 15 15
I -11 0 -11 -11 -11 -11
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
98
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Historisk Arkiv 0 139 0 0 0 0
U 0 139 0 0 0 0
Arkæologisk ansvar
museumslov §8 115 124 110 110 110 110
U 115 124 110 110 110 110
Museer - Kioskvirksomhed
uden moms -1 0 -1 -1 -1 -1
I -1 0 -1 -1 -1 -1
Museumsadministration,
Biblioteksalleen 5. 0 101 0 0 0 0
U 0 101 0 0 0 0
UNESCO
Parforcejagtlandskab 0 0 51 51 51 51
U 0 0 51 51 51 51
Biografer 776 623 685 679 679 679
U 3.567 2.882 2.934 2.934 2.934 2.934
I -2.791 -2.259 -2.249 -2.255 -2.255 -2.255
Biografer, egen drift 441 320 311 305 305 305
U 3.232 2.579 2.560 2.560 2.560 2.560
I -2.791 -2.259 -2.249 -2.255 -2.255 -2.255
Reprise Teatret 2.891 2.456 2.438 2.437 2.437 2.437
U 3.014 2.456 2.438 2.437 2.437 2.437
I -123 0 0 0 0 0
Reprise Teatret - moms -2.450 -2.136 -2.127 -2.133 -2.133 -2.133
U 218 123 122 122 122 122
I -2.668 -2.259 -2.249 -2.255 -2.255 -2.255
Biografer, bortforpagtet 335 303 374 375 375 375
U 335 303 374 375 375 375
Birkerød Bio 335 303 374 375 375 375
U 335 303 374 375 375 375
Rudersdal Musikskole 7.437 7.396 7.334 7.269 7.269 7.269
U 14.863 15.266 15.062 14.997 14.997 14.997
I -7.426 -7.870 -7.728 -7.728 -7.728 -7.728
Ung i Rudersdal 20.873 18.332 18.107 17.873 17.857 17.887
U 22.241 18.332 18.107 17.873 17.857 17.887
I -1.368 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 2.160 1.258 2.057 2.057 2.057 2.057
U 2.160 1.258 2.057 2.057 2.057 2.057
Sekretariat 4.476 5.262 3.107 2.894 2.979 3.009
U 4.528 5.262 3.107 2.894 2.979 3.009
I -52 0 0 0 0 0
Sociale indsatser 1.825 -112 1.504 1.482 1.382 1.382
U 1.826 -112 1.504 1.482 1.382 1.382
I -1 0 0 0 0 0
Fritidsundervisning 2.950 1.726 2.840 2.840 2.840 2.840
U 3.457 1.726 2.840 2.840 2.840 2.840
I -507 0 0 0 0 0
Ferieaktiviteter 84 -24 76 76 76 76
U 347 -24 76 76 76 76
I -263 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
99
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer 355 584 430 430 430 430
U 707 584 430 430 430 430
I -352 0 0 0 0 0
Distrikt Nærum 3.535 4.056 3.223 3.223 3.223 3.223
U 3.619 4.056 3.223 3.223 3.223 3.223
I -84 0 0 0 0 0
Distrikt Holte 1.713 2.206 1.875 1.875 1.875 1.875
U 1.777 2.206 1.875 1.875 1.875 1.875
I -64 0 0 0 0 0
Distrikt Birkerød 2.283 2.087 1.722 1.722 1.722 1.722
U 2.327 2.087 1.722 1.722 1.722 1.722
I -44 0 0 0 0 0
Produktionsskoler 1.493 1.290 1.275 1.275 1.275 1.275
U 1.493 1.290 1.275 1.275 1.275 1.275
Selvejende uddannelsesinstitutioner 0 14 14 14 14 14
U 0 14 14 14 14 14
Kultur fælles 16.723 15.491 17.268 14.866 14.866 14.866
U 19.415 17.037 18.920 16.585 16.585 16.585
I -2.692 -1.546 -1.652 -1.719 -1.719 -1.719
Diverse bygninger 12.119 11.085 12.843 10.506 10.506 10.506
U 14.731 12.515 14.379 12.109 12.109 12.109
I -2.612 -1.430 -1.536 -1.603 -1.603 -1.603
Mantziusgården,
administration og ledelse 1.507 1.437 1.424 1.424 1.424 1.424
U 1.507 1.437 1.424 1.424 1.424 1.424
Mantziusgården, drift 3.577 2.476 2.352 2.336 2.336 2.336
U 3.760 2.960 2.848 2.832 2.832 2.832
I -183 -484 -496 -496 -496 -496
MantziusLive 548 360 522 506 506 506
U 2.693 1.306 1.479 1.479 1.479 1.479
I -2.145 -946 -957 -973 -973 -973
Mariehøj, drift 5.232 5.348 5.121 5.068 5.068 5.068
U 5.292 5.348 5.203 5.201 5.201 5.201
I -60 0 -82 -133 -133 -133
Mariehøj moms 523 664 508 508 508 508
U 525 664 508 508 508 508
I -2 0 0 0 0 0
Gl. Præstegård 148 148 113 113 113 113
U 149 148 113 113 113 113
I -1 0 0 0 0 0
Cathrinelyst 151 164 113 113 113 113
U 151 164 113 113 113 113
Udvikling og genopretning af
bygninger og faciliteter 166 190 161 143 143 143
U 166 190 161 143 143 143
Teaterforestillinger 144 202 200 200 200 200
U 364 202 200 200 200 200
I -220 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
100
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvid Villa, Øverødvej 10 125 95 95 95 95 95
U 125 95 95 95 95 95
Engangsudgifter 0 0 2.235 0 0 0
U 0 0 2.235 0 0 0
Kulturelle aktiviteter 4.604 4.406 4.425 4.361 4.361 4.361
U 4.684 4.522 4.541 4.477 4.477 4.477
I -80 -116 -116 -116 -116 -116
Teater for børn 40 51 50 50 50 50
U 99 167 166 166 166 166
I -59 -116 -116 -116 -116 -116
Kulturelle tilskud (KFU) 778 833 780 763 763 763
U 791 833 780 763 763 763
I -13 0 0 0 0 0
Kultur, Børn, unge og voksne 921 994 497 474 474 474
U 922 994 497 474 474 474
I -1 0 0 0 0 0
Kunstneriske aktiviteter 558 537 685 685 685 685
U 564 537 685 685 685 685
I -6 0 0 0 0 0
Andre kulturelle aktiviteter 1.235 1.099 1.530 1.505 1.505 1.505
U 1.236 1.099 1.530 1.505 1.505 1.505
I -1 0 0 0 0 0
Kultur og
Informationsvirksomhed 1.073 892 884 884 884 884
U 1.073 892 884 884 884 884
Folkeoplysning 19.449 18.681 18.180 17.941 17.941 17.941
U 20.369 19.927 18.808 18.569 18.569 18.569
I -920 -1.246 -628 -628 -628 -628
Fælles udgifter 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574
U 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574
Folkeoplysning 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574
U 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574
Bygninger og anlæg 515 441 338 338 338 338
U 540 497 394 394 394 394
I -25 -56 -56 -56 -56 -56
Bygninger til
fritidsundervisning 467 372 268 268 268 268
U 467 372 268 268 268 268
Høsterkøb Forsamlingshus 49 69 69 69 69 69
U 74 125 125 125 125 125
I -25 -56 -56 -56 -56 -56
Folkeoplysningsudvalgets tilskud 17.459 16.601 16.268 16.029 16.029 16.029
U 18.354 17.791 16.840 16.601 16.601 16.601
I -895 -1.190 -572 -572 -572 -572
Start- og udviklingspuljen 221 -58 256 232 232 232
U 261 -58 256 232 232 232
I -40 0 0 0 0 0
Aftenskoleundervisning
(voksne) 4.466 4.427 4.141 4.026 4.026 4.026
U 5.237 5.617 4.713 4.598 4.598 4.598
I -771 -1.190 -572 -572 -572 -572
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
101
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Frivillige folkeoplysende
foreninger 9.479 9.009 8.840 8.739 8.739 8.739
U 9.527 9.009 8.840 8.739 8.739 8.739
I -48 0 0 0 0 0
Lokaletilskud 3.300 3.224 3.032 3.032 3.032 3.032
U 3.315 3.224 3.032 3.032 3.032 3.032
I -15 0 0 0 0 0
Birkerød Folkedanserforening 2 0 0 0 0 0
U 2 0 0 0 0 0
Det danske Harmonika
Akademi 4 0 0 0 0 0
U 25 0 0 0 0 0
I -21 0 0 0 0 0
Helikon Akademi -12 0 0 0 0 0
U -12 0 0 0 0 0
Holte Kammerkor -1 0 0 0 0 0
U -1 0 0 0 0 0
Søllerødkoret 1 0 0 0 0 0
U 1 0 0 0 0 0
3.298 3.005 3.005 3.005 3.005 3.005
U 3.298 3.005 3.005 3.005 3.005 3.005
Tilskud 2.366 2.099 1.993 1.993 1.993 1.993
U 2.366 2.099 1.993 1.993 1.993 1.993
Tilskud til unges aktiviteter 335 60 60 60 60 60
U 335 60 60 60 60 60
Tilskud til idrætsklinik -11 1 0 0 0 0
U -11 1 0 0 0 0
Tilskud til Havarthigården 448 437 434 434 434 434
U 448 437 434 434 434 434
Tilskud til Vedbæk Havn 0 327 325 325 325 325
U 0 327 325 325 325 325
Tilskud til Rundforbi Tennishal 743 377 374 374 374 374
U 743 377 374 374 374 374
Tilskud til Høsterkøb Rideklub 40 93 0 0 0 0
U 40 93 0 0 0 0
Refusion havneleje Vedbæk
Havn 105 116 115 115 115 115
U 105 116 115 115 115 115
Tilskud Foreningshuse
Vedbæk Havn 218 213 212 212 212 212
U 218 213 212 212 212 212
Tilskud til
seniorsportsforeninger 157 116 115 115 115 115
U 157 116 115 115 115 115
Tilskud til f ilm- og
teaterforestillinger for børn 332 361 359 359 359 359
U 332 361 359 359 359 359
Andre aktiviteter 932 906 1.012 1.012 1.012 1.012
U 932 906 1.012 1.012 1.012 1.012
Aktiviteter uden for
folkeoplysningslove
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
102
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Idræts- og motionskonsulent 385 383 453 453 453 453
U 385 383 453 453 453 453
Kommunalbestyrelsens
hædringsfester 142 195 194 194 194 194
U 142 195 194 194 194 194
RudersdalRutens Univers 160 121 120 120 120 120
U 160 121 120 120 120 120
Cykling i Rudersdal 113 158 157 157 157 157
U 113 158 157 157 157 157
Natur der Bevæger 1 0 0 0 0 0
U 1 0 0 0 0 0
Fritidsforstærkning 52 0 41 41 41 41
U 52 0 41 41 41 41
Foreningsplatformen 32 0 0 0 0 0
U 32 0 0 0 0 0
Sct. Hans i Birkerød 18 21 21 21 21 21
U 18 21 21 21 21 21
KMD Ironman Copenhagen 8 11 10 10 10 10
U 8 11 10 10 10 10
Sommerbio 22 17 17 17 17 17
U 22 17 17 17 17 17
Frivilligt Socialt Arbejde 492 491 875 872 866 866
U 492 491 875 872 866 866
Friviligt Socialt Arbejde, tilskud 492 491 875 872 866 866
U 492 491 875 872 866 866
Teknik og Miljø 5.138 6.608 6.616 6.616 6.616 6.616
U 5.138 6.608 6.616 6.616 6.616 6.616
Rudersdal Ejendomme 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346
U 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346
Bygningsvedligeholdelse 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346
U 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346
Udvendig vedligeholdelse 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346
U 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346
Drift 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270
U 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270
Parkdrift 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270
U 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270
1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270
U 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270
Borgerservice og Digitalisering -3 33 33 33 33 33
U -3 33 33 33 33 33
Borgerservice/drift -3 33 33 33 33 33
U -3 33 33 33 33 33
Øvrige udgifter -3 33 33 33 33 33
U -3 33 33 33 33 33
Tilskud til selvej. Institutioner -3 33 33 33 33 33
U -3 33 33 33 33 33
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
103
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Direktionen 5.971 6.116 6.059 6.059 6.059 6.059
U 5.971 6.116 6.059 6.059 6.059 6.059
Admin. af Personale 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354
U 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354
Tjenestemandspension 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354
U 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354
Stadions, idræts- og
svømmeanlæg 630 641 635 635 635 635
U 630 641 635 635 635 635
Folkebiblioteker 3.992 4.113 4.074 4.074 4.074 4.074
U 3.992 4.113 4.074 4.074 4.074 4.074
Andre kulturelle opgaver 160 164 162 162 162 162
U 160 164 162 162 162 162
Fælles formål, kultur 202 205 203 203 203 203
U 202 205 203 203 203 203
Ung i Rudersdal. kultur 278 283 280 280 280 280
U 278 283 280 280 280 280
Admin. af Sekretariatet 708 710 705 705 705 705
U 708 710 705 705 705 705
Fælles udgifter og indtægter 708 710 705 705 705 705
U 708 710 705 705 705 705
Administrationsudgifter 708 710 705 705 705 705
U 708 710 705 705 705 705
Budgetovers lagsår
Kultur, Fritid og Idræt
104
Anlægsbudget
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Kulturcentret Mantziusgården,
Nyt koncertflygel 0 0 0 0 0 0 1.057 1.057
Kulturcentret Mantziusgården,
Nye s tole ti l koncertsa l 0 0 0 0 0 0 704 704
Kulturcentret Mantziusgården,
Renovering efter fraflytning af
10. klasse 1.067 793 0 0 0 0 3.947 5.447
Færdiggørelse af Bi rkerød
Idrætscenter 1.095 5.288 4.693 0 0 0 0 9.981
Udski ftning af gulv i Hal 1 på
Rudegaard Idrætsanlæg 0 0 0 949 0 0 0 949
Holte Ungecenter, renovering
af bygning i fm. flytning ti l
Rudegård idrætsanlæg 0 0 0 6.800 0 0 0 6.800
Birkerød svømmehal ,
renovering 2. etape 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000
Ny idrætshal placeret ved
Dronninggårdskolen 0 0 0 10.859 10.000 0 9.308 10.000
Kultur, Fritid og Idræt 2.162 6.081 7.693 18.608 10.000 0 15.016 58.105
1.000 kr.Forventes afholdt i
Børne- og Skoleudvalget
105
Børne- og SkoleudvalgetUdvalgets ansvarsområde omfatter folkesko-
ler, efterskoler, privatskoler, specialundervis-
ning, SFO samt en række tilbud til børn i form
af vuggestuer, børnehaver, integrerede institu-
tioner og dagpleje. Udvalgets ansvarsområde
omfatter desuden tilbud til børn og unge med
særlige behov, herunder pædagogisk, psyko-
logisk rådgivning mv.
Der varetages ligeledes opgaver vedrørende
sundhedspleje og tandpleje herunder en ræk-
ke specialopgaver i relation til børn og unge
med behov for en særlig indsats – herunder
anbringelsesområdet.
Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politik-
områder: Undervisning, Tilbud til børn og unge
med særlige behov og Børn.
Driftsbudget
Anlægsbudget
Langsigtede politiske mål
Læring
Alle børn og unge skal lære mere og ud-
fordres til at udvikle deres læringspotentia-
le bedst muligt
Trivsel
Alle børn og unge skal trives bedre, færre
børn skal mistrives og alle skal være akti-
ve deltagere i fællesskaber
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Børne- og skoleudvalget 1.032.998 990.224 996.197 972.971 967.269 971.533
U 1.288.407 1.214.187 1.217.247 1.194.021 1.188.319 1.192.583
I -255.409 -223.963 -221.050 -221.050 -221.050 -221.050
Undervisning 518.833 497.679 492.853 478.795 470.394 469.574
U 618.366 583.162 577.644 563.586 555.185 554.365
I -99.533 -85.483 -84.791 -84.791 -84.791 -84.791
Tilbud til børn og unge med særlige behov 253.034 235.470 247.633 237.414 235.676 235.636
U 303.363 277.080 286.709 276.490 274.752 274.712
I -50.329 -41.610 -39.076 -39.076 -39.076 -39.076
Børn 261.131 257.075 255.711 256.763 261.200 266.324
U 366.678 353.944 352.893 353.945 358.382 363.506
I -105.547 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182
Budgetovers lagsår
Regnskab Budget Budget Efter- Udgifts-
Tidl. år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overslag
Børne- og Skoleudvalget 2.932 19.486 65.802 32.179 19.844 24.000 50.000 212.192
Undervisning 1.609 10.500 30.360 12.000 1.844 10.000 0 64.704
Børneområdet 1.323 8.986 35.442 20.179 18.000 14.000 50.000 147.488
1.000 kr.Forventes afholdt i
Børne- og Skoleudvalget
106
Sundhed
Alle børn og unge skal have en sundere
og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere
tid i naturen
På skoleområdet er Rudersdal Kommune om-
fattet af de nationale mål, som på Børne- og
Skoleudvalgets møde 13. august 2014 er sup-
pleret med flere fag for at understøtte en bre-
dere læringsforståelse:
1. Mindst 80 procent af eleverne skal være
gode til at læse og regne i de nationale
test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i alle
de nationale test og de obligatoriske af-
gangsprøvefag skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i
alle de nationale test og de obligatoriske
afgangsprøvefag skal reduceres år for år.
4. Elevernes trivsel skal øges.
Børne- og Ungepolitik
107
Børne- og Ungepolitik
Politikkens indhold
Børne- og Ungepolitikken er det fælles grund-
lag for alt arbejde med børn og unge – fra 0 til
18 år - i Rudersdal Kommune. Politikken sup-
plerer lovbestemmelser, delpolitikker og stra-
tegier på området. Børne- og Ungepolitikken
blev godkendt af kommunalbestyrelsen i juni
2015.
Kommunalbestyrelsens politik
Forældrenes ansvar og involvering
Forældrene er de vigtigste personer i børn og
unges liv, og Rudersdal Kommune har en klar
og positiv forventning om, at forældrene tager
dette ansvar på sig. Forældrenes aktive invol-
vering i børnenes og de unges trivsel, læring,
udvikling og fællesskaber er en helt central
forudsætning for en god opvækst og udvikling
af personlige, sociale og faglige kompetencer.
Tilsvarende er forældrenes aktive involvering
grundlaget for, at børn og unge lærer selv at
påtage sig et ansvar for deres eget liv og ud-
vikling.
Alle har et ansvar – og alle kan noget
Børn og unges eget ansvar skal være tydeligt
gennem hele deres opvækst og politikken skal
understøtte børn og unges lyst og evne - men
også ansvar - for at engagere sig personligt,
fagligt, socialt og kulturelt.
Børn og unge skal mødes med tillid, anerken-
delse og klare forventninger om, at deres res-
sourcer og ansvar kan og skal udvikles gen-
nem hele deres børne- og ungeliv. Alle kan
noget - og alle skal mødes der, ”hvor de er”
med en vedholdende og faglig nysgerrighed i
forhold til, hvordan deres potentialer bedst
udfoldes. Leg, sjov og kreativitet skal skabe
nysgerrige børn og unge, der har lyst til at
udforske og involvere sig i den globale verden,
og vi skal understøtte, at børn og unge sætter
sig mål og forsøger at nå dem.
De 3 værdier
Rudersdal Kommune har valgt, at Læring,
Sundhed og Trivsel skal være retningsgivende
værdier. Det er valgt, fordi:
Læring og glæden ved at mestre færdigheder
og opnå ny indsigt er en stærk og vigtig driv-
kraft i et indholdsrigt og givende liv. Derfor
skal børn og unge mødes af kompetente og
engagerede professionelle voksne netop der,
hvor de er i deres udvikling. Vores børn og
unge skal udfordres til at blive så dygtige, de
kan. De skal mødes med kommunale tilbud af
høj kvalitet – i æstetiske og motiverende og
engagerende miljøer, der støtter deres læring,
udvikling og behov.
Trivsel opnås gennem læring og udvikling i
fælleskaber. De professionelle skal sammen
med forældrene sikre, at børn og unges livs-
glæde og livsduelighed stimuleres. Alle børn
og unge har, på deres egne vilkår, ret til at
være en del af fælleskabet - og kompetente
professionelle skal understøtte, at alle lærer at
mestre livet gennem forståelse, accept og
tolerance.
Sundhed spiller en væsentlig rolle for børn og
unges trivsel og udvikling, mens aktive lege og
fysiske udfordringer stimulerer børns motori-
ske, sociale og individuelle færdigheder. Der-
for skal vi møde vores børn og unge i sunde
og omsorgsfulde rammer, der kan være med
til at påvirke deres adfærd i positiv retning.
Undervisning
109
Undervisning
Politikområdets indhold
Området omfatter folkeskoler, specialunder-
visning, skolefritidsordninger, bidrag til statsli-
ge og private skoler, efterskoler og kostskoler
samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.
FAKTA Rudersdal Kommunes folkeskole består af 12 folkeskoler med 2-5 spor på hver skole. I skoleåret 2016/17 er kommunens 6.794 elever fordelt således:
2014/15 2015/16 2016/17
Birkerød skole 694 683 665
Bistrupskolen 580 532 498
Dronninggårdskolen 776 769 798
Høsterkøb Skole 240 236 244
Ny Holte Skole 501 507 489
Nærum Skole 446 457 456
Sjælsøskolen 674 700 681
Skovlyskolen 454 432 467
Toftevangskolen1)
527 538 541
Trørødskolen 1.002 1.001 1.024
Vangeboskolen 493 446 436
Vedbæk Skole 524 509 495 I Rudersdal Kommune er der en skolefritidsord-ning tilknyttet hver skole for alle børn fra børne-haveklasse til femte klasse. 1) 10. klasse indgår i elevtallet. Fra skoleåret 2017/18 driver Rudersdal Kommune 10 klasse i samarbejde med Furesø Kommune og tilbuddet er i Furesø.
Kommunalbestyrelsens politik
Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Under-
visning
Nettodriftsudgifterne pr. indbygger er aftagen-
de, hvilket blandt andet skyldes, at der ifølge
befolkningsprognosen forventes færre 6-15-
årige og dermed et lavere elevtal, mens det
samlede indbyggertal stiger. Udgifterne til un-
dervisning reguleres i takt med det forventede
elevtal, således at det som udgangspunkt sik-
res, at serviceniveauet pr. elev bliver opret-
holdt. Som det fremgår af nøgletalstabellen er
nettodriftsudgifterne pr. elev relativt stabile.
Endvidere bevirker de tidligere besluttede ef-
fektiviseringer og besparelser, at udgifterne er
aftagende i budgetperioden. I forbindelse med
vedtagelsen af budgettet for 2018-2021 blev
nogle af de tidligere besluttede besparelser
rullet tilbage, og der blev afsat flere penge til
digitale læringsmidler mv. Derfor er udgiftsre-
duktionen blevet mindre i forhold til tidligere.
Udgiftsniveauet i 2017 er relativt højt som føl-
ge af, at der er overført et overskud fra 2016
på 15 mio. kr., som blandt andet vedrører ind-
vendig vedligeholdelse, inklusion og digitalise-
ringsindsatsen i skolerne.
I tabellen over driftsbudgettet nedenfor er der
ikke sammenlignelighed mellem den enkelte
skoles budgetbeløb for 2017 og budgettet for
2018 og frem. Det skyldes, at skolernes bud-
Undervisning
110
getter for 2017 er det oprindelige budget (ba-
seret på ældre elevtal), mens budgettet for
2018 – 2021 er baseret på elevtal pr. 5. sep-
tember 2016. De ekstra tildelinger til henholds-
vis skole og SFO/SFK i forbindelse med folke-
skolereformen er placeret i det centrale budget
for skoleområdet og tildeles skolerne efterføl-
gende.
Skovlyskolen renoveres for 42 mio. kr. i 2018
og 2019, hvoraf ca. 13 mio. kr. vedrører ener-
girenovering. Herudover er der i budgetperio-
den afsat 12 mio.kr. på anlægsbudgettet til
ekstraordinær renovering af skoler.
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter (kr.):
- undervisning, pr. indbygger
- folkeskole, pr. indbygger
- folkeskole, pr. elev i normalklasse
8.990
7.447
60.672
9.032
7.265
60.043
8.878
7.261
60.947
8.876
7.275
60.878
Antal elever1)
- gennemsnit pr. skole1)
- gennemsnit pr. normalklasse
6.960
580
23
6.911
576
23
6.810
568
23
6.797
566
23
Andel elever i privatskole2)
(procent):
- 0. klasse
- 1.-3. klasse
- 4.-6. klasse
- 7.-9. klasse - 10. klasse
9,5
8,9
10,1
14,0
6,6
9,4
10,7
10,1
14,5
5,3
9,5
10,4
10,5
16,8
7,6
11,0
10,8
12,2
17,5
5,7
Andel børn med sen skolestart (procent)3)
4,8 6,5 6,3 5,5
Segregeringsprocent, 0.-9. klasse4) 2,5 2,1 2,5 2,6
Karaktergennemsnit 9. klasse 7,8 8,3 8,2 8,2
Fraværsprocent for eleverne: - 0.-3. klasse - 4.-6. klasse - 7.-9. klasse - 10. klasse - 0.-10. klasse
5)
5,0
4,7
4,7
11,3
5,1
4,7
5,4
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.)6)
:
- laveste andel (kristendomskundskab)
- højeste andel
- dansk
- matematik
- fysik - engelsk
32
92
88
79
92
83
46
98
98
87
93
85
45
99
99
89
96
91
48
99
99
93
99
91
Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):
- efter 9. klasse7)
- efter 10. klasse
97,5
95,5
98,7
93,3
99,5
93,0
98,0
94,0
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO8)
:
- Skoler - Skolefritidsordninger
72 70
- -
- -
74 73
Note: Nøgletal vedrørende skoleeleverne i 2013 er for skoleåret 2013/14 og tilsvarende for de følgende år. 1) Inkl. specialklasser. Høsterkøb Skole går kun til 5. klasse. 2) Andel elever i privatskole i forhold til det samlede antal børn i årgangen.
3) Andel elever, der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse. 4) Andel elever fra egen kommune, der går i specialklasser på folkeskoler og specialskoler. 5) Fra 2014 opgøres fraværstallet kun for 0.-10. klasse under ét. 6) Fra 2014 medtages flere kompetencer, hvorfor der ikke er sammenlignelighed med tidligere år.
7) Inkl. overgang til 10. klasse. 8) Tilfredshedsindeks fra Borgerundersøgelse 2013 (landsgennemsnittet i 2013 var henholdsvis 60 og 64 for folke-
skolen og SFO) og kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed i 2016 (landsgennemsnittet for skolerne var 67 procent, mens det ikke er muligt at sammenligne med et landstal for SFO).
Undervisning
111
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Undervisning 518.833 497.679 492.853 478.795 470.394 469.574
U 618.366 583.162 577.644 563.586 555.185 554.365
I -99.533 -85.483 -84.791 -84.791 -84.791 -84.791
Skole og Familieområdet 496.660 472.698 467.859 453.800 445.399 444.579
U 596.193 558.181 552.650 538.591 530.190 529.370
I -99.533 -85.483 -84.791 -84.791 -84.791 -84.791
Skole og Familie, administration 8.141 6.468 6.410 6.410 6.410 6.410
U 8.141 6.468 6.410 6.410 6.410 6.410
Områdechef Skole & Familie 744 378 376 376 376 376
U 744 378 376 376 376 376
Økonomi og Drift 1.649 1.652 1.636 1.636 1.636 1.636
U 1.649 1.652 1.636 1.636 1.636 1.636
Udvikling og Analyse 5.748 4.438 4.397 4.397 4.397 4.397
U 5.748 4.438 4.397 4.397 4.397 4.397
Undervisning Central 26.682 41.339 49.556 35.497 27.097 26.277
U 115.675 125.095 132.635 118.576 110.176 109.356
I -88.993 -83.756 -83.079 -83.079 -83.079 -83.079
Projekter 538 0 0 0 0 0
U 2.769 0 0 0 0 0
I -2.231 0 0 0 0 0
Lockout midler 3 0 0 0 0 0
U 3 0 0 0 0 0
IT Digitaliseringsprojekt 1.758 0 0 0 0 0
U 1.758 0 0 0 0 0
Inklusion 475 0 0 0 0 0
U 475 0 0 0 0 0
ESCO 471 0 0 0 0 0
U 1.109 0 0 0 0 0
I -638 0 0 0 0 0
Fuld kompetencedækning (pulje) -1.547 0 0 0 0 0
U 45 0 0 0 0 0
I -1.592 0 0 0 0 0
Lederuddannelse (pulje) -622 0 0 0 0 0
U -622 0 0 0 0 0
Fælles skoler 72.399 71.871 81.259 67.356 58.955 58.135
U 89.574 83.637 92.931 79.028 70.627 69.807
I -17.175 -11.766 -11.672 -11.672 -11.672 -11.672
Fælles Undervisning 445 191 182 182 182 182
U 445 191 182 182 182 182
Godkendes af områdechef 1.071 1.181 1.149 1.098 1.098 1.098
U 1.071 1.181 1.149 1.098 1.098 1.098
BSU's undervisningsmiddelpulje 46 902 846 794 794 794
U 46 902 846 794 794 794
Til senere fordeling 0 -5.100 -12.698 -16.987 -16.987 -16.987
U 0 -5.100 -12.698 -16.987 -16.987 -16.987
Demografi - Skole 0 1.149 -7.271 -8.785 -9.993 -10.814
U 0 1.149 -7.271 -8.785 -9.993 -10.814
Budgetovers lagsår
Undervisning
112
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Central regulering af skoler 0 -5.192 3.285 7.248 3.048 3.048
U 0 -5.192 3.285 7.248 3.048 3.048
Mellemregning -2.148 0 0 0 0 0
U 1.114 0 0 0 0 0
I -3.262 0 0 0 0 0
Aflønning FTR og AMR - Skole 562 694 686 686 686 686
U 562 694 686 686 686 686
Langtidssygepulje 0 2 1 1 1 1
U 0 2 1 1 1 1
Skole IT 658 624 13.621 3.621 2.621 2.621
U 658 624 13.621 3.621 2.621 2.621
Kompetenceudvikling 1.818 3.895 6.866 5.866 3.866 3.866
U 1.807 3.895 6.866 5.866 3.866 3.866
I 11 0 0 0 0 0
409 1 1.003 1.003 1.003 1.003
U 409 1 1.003 1.003 1.003 1.003
Indvendig vedligeholdelse 4.022 4.528 4.560 4.560 4.560 4.560
U 4.022 4.528 4.560 4.560 4.560 4.560
Rengøring på skolerne 14.838 14.243 14.997 14.997 14.997 14.997
U 14.838 14.243 14.997 14.997 14.997 14.997
Skolebiblioteker 960 893 890 890 890 890
U 961 893 890 890 890 890
I -1 0 0 0 0 0
Fællessamling 163 103 103 103 103 103
U 264 103 103 103 103 103
I -101 0 0 0 0 0
Tosprogede 207 8.877 8.791 7.835 7.835 7.835
U 247 8.877 8.791 7.835 7.835 7.835
I -40 0 0 0 0 0
Skolepatrulje 151 161 159 159 159 159
U 151 161 159 159 159 159
Central svømmeundervisning 212 336 334 334 334 334
U 212 336 334 334 334 334
Befordring 1.929 1.389 1.379 1.379 1.379 1.379
U 1.930 1.389 1.379 1.379 1.379 1.379
I -1 0 0 0 0 0
Grænsekrydsere - Skole -1.401 2.448 2.426 2.426 2.426 2.426
U 12.381 14.044 13.928 13.928 13.928 13.928
I -13.782 -11.596 -11.502 -11.502 -11.502 -11.502
Privatskoler 37.011 29.797 29.304 29.299 29.306 29.307
U 37.011 29.797 29.304 29.299 29.306 29.307
Efterskoler 6.107 5.826 5.761 5.761 5.761 5.761
U 6.107 5.826 5.761 5.761 5.761 5.761
EGU 756 902 893 893 893 893
U 756 1.072 1.063 1.063 1.063 1.063
I 0 -170 -170 -170 -170 -170
UU Sjælsø 4.580 4.023 3.992 3.992 3.992 3.992
U 4.580 4.023 3.992 3.992 3.992 3.992
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Budgetovers lagsår
Undervisning
113
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fælles SFO/SFK -46.255 -30.533 -31.702 -31.858 -31.858 -31.858
U 23.332 41.457 39.704 39.548 39.548 39.548
I -69.587 -71.990 -71.406 -71.406 -71.406 -71.406
Demografi SFO/SFK 0 -33 -33 -33 -33 -33
U 0 -33 -33 -33 -33 -33
Central regulering af SFO/SFK 0 14.045 12.533 12.533 12.533 12.533
U 0 14.045 12.533 12.533 12.533 12.533
Tidlige SFO 164 2.278 2.252 2.252 2.252 2.252
U 164 4.528 4.484 4.484 4.484 4.484
I 0 -2.250 -2.232 -2.232 -2.232 -2.232
Aflønning FTR SFO/SFK 321 328 325 325 325 325
U 321 328 325 325 325 325
PAU Elever U 492 0 0 0 0 0
I -492 0 0 0 0 0
Hop & Rock 21 0 0 0 0 0
U 521 0 0 0 0 0
I -500 0 0 0 0 0
Igangsætningspuljen 71 0 0 0 0 0
U 71 0 0 0 0 0
Søskenderabat 14.548 16.084 15.928 15.773 15.773 15.773
U 14.548 16.084 15.928 15.773 15.773 15.773
Økonomiske fripladser 5.499 5.042 5.015 5.015 5.015 5.015
U 5.499 5.042 5.015 5.015 5.015 5.015
Forældrebetaling -66.609 -68.256 -67.702 -67.702 -67.702 -67.702
I -66.609 -68.256 -67.702 -67.702 -67.702 -67.702
Grænsekrydsere - SFO/SFK -270 -21 -21 -21 -21 -21
U 1.716 1.463 1.451 1.451 1.451 1.451
I -1.986 -1.484 -1.472 -1.472 -1.472 -1.472
Skoler 456.976 424.891 411.892 411.892 411.892 411.892
U 461.965 426.618 413.605 413.605 413.605 413.605
I -4.989 -1.727 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713
Fælles Skoler 0 0 -113 -113 -113 -113
U 0 0 -113 -113 -113 -113
Birkerød Skole 43.230 41.490 39.880 39.880 39.880 39.880
U 43.265 41.490 39.880 39.880 39.880 39.880
I -35 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 1.847 1.915 1.897 1.897 1.897 1.897
U 1.847 1.915 1.897 1.897 1.897 1.897
Skoledel Birkerød Skole 35.490 34.181 32.591 32.591 32.591 32.591
U 35.523 34.181 32.591 32.591 32.591 32.591
I -33 0 0 0 0 0
SFO/SFK Birkerød Skole 5.892 5.393 5.392 5.392 5.392 5.392
U 5.894 5.393 5.392 5.392 5.392 5.392
I -2 0 0 0 0 0
Bistrupskolen 35.381 33.106 30.694 30.694 30.694 30.694
U 35.460 33.106 30.694 30.694 30.694 30.694
I -79 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 2.223 1.037 1.027 1.027 1.027 1.027
Budgetovers lagsår
Undervisning
114
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
U 2.223 1.037 1.027 1.027 1.027 1.027
Skoledel Bistrupskolen 29.533 27.807 25.787 25.787 25.787 25.787
U 29.602 27.807 25.787 25.787 25.787 25.787
I -69 0 0 0 0 0
SFO/SFK Bistrupskolen 3.625 4.261 3.880 3.880 3.880 3.880
U 3.635 4.261 3.880 3.880 3.880 3.880
I -10 0 0 0 0 0
Dronninggårdskolen 51.461 44.861 45.603 45.603 45.603 45.603
U 51.520 44.912 45.653 45.653 45.653 45.653
I -59 -51 -50 -50 -50 -50
Ledelse og administration 1.690 1.622 1.606 1.606 1.606 1.606
U 1.690 1.622 1.606 1.606 1.606 1.606
Skoledel Dronninggårdskolen 40.693 37.431 37.826 37.826 37.826 37.826
U 40.715 37.482 37.876 37.876 37.876 37.876
I -22 -51 -50 -50 -50 -50
SFO/SFK Dronninggårdskolen 9.074 5.808 6.171 6.171 6.171 6.171
U 9.111 5.808 6.171 6.171 6.171 6.171
I -37 0 0 0 0 0
Specialklasser Fritidstilbud 4 0 0 0 0 0
U 4 0 0 0 0 0
Høsterkøb Skole 17.828 16.968 16.925 16.925 16.925 16.925
U 17.876 16.968 16.925 16.925 16.925 16.925
I -48 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 1.083 977 967 967 967 967
U 1.083 977 967 967 967 967
Skoledel Høsterkøb Skole 12.978 12.704 12.691 12.691 12.691 12.691
U 13.009 12.704 12.691 12.691 12.691 12.691
I -31 0 0 0 0 0
SFO/SFK Høsterkøb Skole 3.767 3.288 3.267 3.267 3.267 3.267
U 3.783 3.288 3.267 3.267 3.267 3.267
I -16 0 0 0 0 0
Ny Holte Skole 32.389 32.157 30.671 30.671 30.671 30.671
U 32.394 32.157 30.671 30.671 30.671 30.671
I -5 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 1.617 1.517 1.502 1.502 1.502 1.502
U 1.617 1.517 1.502 1.502 1.502 1.502
Skoledel Ny Holte Skole 26.247 26.480 25.197 25.197 25.197 25.197
U 26.252 26.480 25.197 25.197 25.197 25.197
I -5 0 0 0 0 0
SFO/SFK Ny Holte Skole 4.449 4.160 3.972 3.972 3.972 3.972
U 4.449 4.160 3.972 3.972 3.972 3.972
Kantine Ny Holte Skole 76 0 0 0 0 0
U 76 0 0 0 0 0
Nærum Skole 30.419 29.242 28.557 28.557 28.557 28.557
U 30.452 29.242 28.557 28.557 28.557 28.557
I -33 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 1.339 1.243 1.231 1.231 1.231 1.231
U 1.339 1.243 1.231 1.231 1.231 1.231
Budgetovers lagsår
Undervisning
115
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skoledel Nærum Skole 25.069 24.889 24.204 24.204 24.204 24.204
U 25.102 24.889 24.204 24.204 24.204 24.204
I -33 0 0 0 0 0
SFO/SFK Nærum Skole 4.011 3.110 3.121 3.121 3.121 3.121
U 4.012 3.110 3.121 3.121 3.121 3.121
I -1 0 0 0 0 0
Sjælsøskolen 44.736 42.264 40.647 40.647 40.647 40.647
U 44.970 42.264 40.647 40.647 40.647 40.647
I -234 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 1.417 1.304 1.291 1.291 1.291 1.291
U 1.417 1.304 1.291 1.291 1.291 1.291
Skoledel Sjælsøskolen 36.950 36.184 34.452 34.452 34.452 34.452
U 37.184 36.184 34.452 34.452 34.452 34.452
I -234 0 0 0 0 0
SFO/SFK Sjælsøskolen 6.369 4.776 4.904 4.904 4.904 4.904
U 6.369 4.776 4.904 4.904 4.904 4.904
Skovlyskolen 28.964 28.506 27.529 27.529 27.529 27.529
U 29.525 28.506 27.529 27.529 27.529 27.529
I -561 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 694 1.038 1.028 1.028 1.028 1.028
U 694 1.038 1.028 1.028 1.028 1.028
Skoledel Skovlyskolen 24.729 24.090 22.952 22.952 22.952 22.952
U 25.290 24.090 22.952 22.952 22.952 22.952
I -561 0 0 0 0 0
SFO/SFK Skovlyskolen 3.537 3.377 3.550 3.550 3.550 3.550
U 3.537 3.377 3.550 3.550 3.550 3.550
Specialklasser Skovlyskolen 4 0 0 0 0 0
U 4 0 0 0 0 0
Toftevangsskolen 38.865 33.071 31.898 31.898 31.898 31.898
U 38.902 33.071 31.898 31.898 31.898 31.898
I -37 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 1.177 883 874 874 874 874
U 1.177 883 874 874 874 874
Skoledel Toftevangskolen 32.963 27.654 26.579 26.579 26.579 26.579
U 32.964 27.654 26.579 26.579 26.579 26.579
I -1 0 0 0 0 0
SFO/SFK Toftevangskolen 4.725 4.534 4.445 4.445 4.445 4.445
U 4.761 4.534 4.445 4.445 4.445 4.445
I -36 0 0 0 0 0
Toftevangsskolen 10. klassecenter 46 23 23 23 23 23
U 46 23 23 23 23 23
Skoledel Toftevangskolen 10
kl. 46 23 23 23 23 23
U 46 23 23 23 23 23
Trørødskolen 66.666 60.147 59.169 59.169 59.169 59.169
U 66.720 60.147 59.169 59.169 59.169 59.169
I -54 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 3.960 1.568 1.552 1.552 1.552 1.552
U 3.960 1.568 1.552 1.552 1.552 1.552
Budgetovers lagsår
Undervisning
116
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skoledel Trørødskolen 53.042 50.759 49.903 49.903 49.903 49.903
U 53.091 50.759 49.903 49.903 49.903 49.903
I -49 0 0 0 0 0
SFO/SFK Trørødskolen 9.654 7.820 7.714 7.714 7.714 7.714
U 9.659 7.820 7.714 7.714 7.714 7.714
I -5 0 0 0 0 0
Kantine Trørødskolen 10 0 0 0 0 0
U 10 0 0 0 0 0
Vangeboskolen 31.945 28.747 27.734 27.734 27.734 27.734
U 32.803 28.747 27.734 27.734 27.734 27.734
I -858 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 3.531 1.414 1.401 1.401 1.401 1.401
U 3.531 1.414 1.401 1.401 1.401 1.401
Skoledel Vangeboskolen 23.578 23.575 22.549 22.549 22.549 22.549
U 23.764 23.575 22.549 22.549 22.549 22.549
I -186 0 0 0 0 0
SFO/SFK Vangeboskolen 4.809 3.757 3.785 3.785 3.785 3.785
U 4.881 3.757 3.785 3.785 3.785 3.785
I -72 0 0 0 0 0
Kantine Vangeboskolen 26 0 0 0 0 0
U 627 0 0 0 0 0
I -601 0 0 0 0 0
Vedbæk Skole 33.899 32.368 30.736 30.736 30.736 30.736
U 34.396 32.368 30.736 30.736 30.736 30.736
I -497 0 0 0 0 0
Ledelse og administration 2.092 1.334 1.321 1.321 1.321 1.321
U 2.092 1.334 1.321 1.321 1.321 1.321
Skoledel Vedbæk Skole 27.415 26.821 25.287 25.287 25.287 25.287
U 28.312 26.821 25.287 25.287 25.287 25.287
I -897 0 0 0 0 0
SFO/SFK Vedbæk Skole 4.391 4.213 4.127 4.127 4.127 4.127
U 3.991 4.213 4.127 4.127 4.127 4.127
I 400 0 0 0 0 0
Naturskolerne 1.146 925 878 878 878 878
U 3.636 2.601 2.540 2.540 2.540 2.540
I -2.490 -1.676 -1.662 -1.662 -1.662 -1.662
Naturskolerne Rude Skov og
Rådvad 1.157 925 878 878 878 878
U 3.357 2.601 2.540 2.540 2.540 2.540
I -2.200 -1.676 -1.662 -1.662 -1.662 -1.662
Grevemosehus Drift -11 0 0 0 0 0
U 279 0 0 0 0 0
I -290 0 0 0 0 0
Distrikt Nærum 0 1.017 1.062 1.062 1.062 1.062
U 0 1.017 1.062 1.062 1.062 1.062
Eksterne projekter 4.861 0 0 0 0 0
U 10.412 0 0 0 0 0
I -5.551 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Undervisning
117
Note: Rengøringsudgifter mv. indgår ikke under de enkelte skoler, men under skolernes fællesudgifter.
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 Kommune samarbejde 4.861 0 0 0 0 0
U 10.412 0 0 0 0 0
I -5.551 0 0 0 0 0
Teknik og Miljø 15.161 18.055 18.131 18.131 18.131 18.131
U 15.161 18.055 18.131 18.131 18.131 18.131
Rudersdal Ejendomme 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469
U 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469
Bygningsvedligeholdelse 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469
U 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469
Udvendig vedligeholdelse 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469
U 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469
Drift 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662
U 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662
Parkdrift 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662
U 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662
5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662
U 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662
Direktionen 7.012 6.927 6.864 6.864 6.864 6.864
U 7.012 6.927 6.864 6.864 6.864 6.864
Admin. af Personale 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139
U 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139
Tjenestemandspension 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139
U 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139
5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139
U 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139
Admin. af Sekretariatet 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724
U 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724
Fælles udgifter og indtægter 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724
U 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724
Administrationsudgifter 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724
U 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724
Budgetovers lagsår
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Folkeskoler/institutioner under
Skole og Familie
Undervisning
118
Anlægsbudget
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Ekstraordinær renovering af
folkeskoler 0 0 0 0 1.844 10.000 0 11.844
Skovlyskolen - Renovering 1.609 1.000 5.428 0 0 0 0 6.428
Skovlyskolen -
Energirenovering 0 9.500 12.532 0 0 0 0 22.032
Ombygning/nybygning af
idrætsfaci l i teter,
Dronninggårdskolen 0 0 400 0 0 0 0 400
Skovlyskolen, Fase 2 0 12.000 12.000 0 0 0 24.000
Undervisning 1.609 10.500 30.360 12.000 1.844 10.000 0 64.704
1.000 kr.Forventes afholdt i
Tilbud til børn og unge med særlige behov
119
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Politikområdets indhold
Området omfatter rådgivning og vejledning
vedrørende børn og unge med særlige behov,
tandpleje, pædagogisk og psykologisk rådgiv-
ning, hjælp til handicappede børn i hjemmet,
forebyggende foranstaltninger samt anbringel-
ser uden for hjemmet.
Kommunalbestyrelsens politik
Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.
FAKTA
Rudersdal Kommune har i 2015 etableret et
Familiehus. Med Familiehuset vil kommunen
blandt andet:
Give borgerne en let adgang til at få råd og
vejledning omkring forebyggelse og indsats
for børn og unge i aldersgruppen 0-17 år.
Understøtte kommunens inklusionsstrategi
og i så høj grad som muligt fastholde børn
og unge i normal- og nærmiljøet
Samle og koordinere de familierettede
indsatser i kommunen
Udvikle nye forebyggende og familierette-
de tiltag, der bygger på nyeste og bedste
viden på området.
Budget
I lighed med andre kommuner oplever Ruders-
dal Kommune stigende udgifter til udsatte
børn og unge. Regnskabet for 2016 viser så-
ledes et samlet underskud for politikområdet
Tilbud til børn og unge med særlige behov på
ca. 13 mio. kr.
Forvaltningen igangsatte en temaanalyse, da
halvårsregnskabet for 2016 viste, at udgifterne
til anbringelser, forebyggende foranstaltninger
og specialundervisning måtte forventes at
blive en del større end budgetteret. Børne- og
Skoleudvalget drøftede analysen på mødet i
januar 2017 og besluttede, at forvaltningen
skal foretage en kritisk revidering af service-
standarderne fra 2015 med henblik på at re-
ducere udgifterne.
På baggrund af analysen blev der i budgetop-
lægget afsat en budgetforøgelse på 10 mio.
kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. årligt
fra 2020. I forbindelse med vedtagelsen af
budgettet for 2018-2021 blev der afsat yderli-
gere 6 mio. kr. i 2018. Derfor er der et markant
løft i de budgetterede nettodriftsudgifter i
2018. Herefter er udgifterne aftagende, hvilket
dels kan tilskrives den aftagende merbevilling,
dels de tidligere besluttede effektiviseringstil-
tag og besparelser ved øget anvendelse af
plejefamilier mv.
Som led i aftalen om Budget 2018-2021 blev
det besluttet, at der skal foretages en revurde-
ring af organiseringen af det specialiserede
børneområde.
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Tilbud til
børn og unge med særlige behov
Tilbud til børn og unge med særlige behov
120
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) 4.050 4.058 4.280 4.352
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.: - modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning - anbringelse udenfor hjemmet
1)
- forebyggende foranstaltninger2)
- ydelse vedrørende nedsat funktionsevne
9
908 115
33
8
857 110
26
9
883 114
24
6
783 134
27
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser: - i Rudersdal - i andre kommuner
124
86
117
76
112
86
106
99
Antal børn fra andre kommuner på specialskole i Rudersdal Kommune
12 5 3
Antal børn - årsværk for børn anbragt uden for hjemmet
1)
- med nedsat funktionsevne - der modtager forebyggende foranstaltninger
3)
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning4)
- i specialtandpleje
77
366 235
1.959 28
74
359 297
1.988 31
79
336 379
1.876 32
82
332 381
2.828 36
Antal anbragte børn - Med samtykke - Uden samtykke
70 7
62 12
58 21
65 17
Andel døgninstitutionsanbragte i egne institutioner (procent)5)
55,4 43,2 16,7 -
Gennemsnitsalder ved førstegangsanbringelse (år) 12,7 13,0 12,0 13,4
Gennemsnitlig varighed af anbringelser (måneder) 27,1 26,2 26,1 33,4
- Døgninstitution - Traditionel plejefamilie - Opholdssteder
24,3 47,4 14,6
21,9 42,2 17,3
20,4 37,3 18,3
25,1 46,7 26,3
Belægningsprocent: - døgninstitution med skoletilbud
5)6)
69,4
75,0
49,7
Antal sager 694 684 636 772
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)7)
62 63 72 71
Andel, der ikke modtager foranstaltning 1 år efter forebyggel-se (procent)
29,6 29,7 27,1
20,8
Andel, der ikke er anbragt 1 år efter anbringelse (procent) 30,5 26,3 26,1 19,8
Antal huller i tænderne hos 15-årige 0,86 0,73 0,75 0,81
Antal klager (Det Sociale Nævn mv.) - heraf hvor klageren fik medhold
57 18
59 19
68 14
42 10
Antal klager over specialundervisning
- heraf hvor klageren fik medhold
1 0
0 0
1 0
0 0
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)
- heraf hvor klageren fik medhold 1 0
1 0
2 2
1 0
1) Der er her anvendt antal årsværk (og ikke antal børn) grundet den store udskiftning 2) Familierådgivning mv. er blevet en del af forebyggende foranstaltninger fra 2015. 3) Optalt på barnets cpr.nr. Grundet system ændring er antal optalt for foregående år. 4) Antal modtagere af pædagogisk psykologisk rådgivning er steget i 2016, fordi Familiehuset nu bruger samme system til at registre-
re deres sager 5) Døgninstitution Egebæk lukkede den 1.8.2015. 6) Belægningsprocenten er reguleret ved nednormering af 8 døgnpladser pr. 1.10.2014. 7) Stigningen i 2015 skyldes øget brug af aflastning.
Tilbud til børn og unge med særlige behov
121
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
253.034 235.470 247.633 237.414 235.676 235.636
U 303.363 277.080 286.709 276.490 274.752 274.712
I -50.329 -41.610 -39.076 -39.076 -39.076 -39.076
Skole og Familieområdet 251.550 233.957 246.137 235.919 234.180 234.140
U 301.838 275.064 284.206 273.988 272.249 272.209
I -50.288 -41.107 -38.069 -38.069 -38.069 -38.069
Skole og Familie, administration 779 802 773 773 773 773
U 779 802 773 773 773 773
Økonomi og Drift 779 802 773 773 773 773
U 779 802 773 773 773 773
Forebyggelse og Rådgivning 230.253 212.257 225.101 215.092 213.102 213.175
U 278.306 251.214 262.936 252.927 250.937 251.010
I -48.053 -38.957 -37.835 -37.835 -37.835 -37.835
Pædagogisk psykologisk rådgivning 107.948 103.822 102.523 102.620 102.630 102.703
U 111.208 105.374 104.104 104.201 104.211 104.284
I -3.260 -1.552 -1.581 -1.581 -1.581 -1.581
Hjælpemidler 462 306 305 305 305 305
U 462 306 305 305 305 305
Hospitalsundervisning 1.255 1.926 1.113 1.113 1.113 1.113
U 1.255 2.063 1.250 1.250 1.250 1.250
I 0 -137 -137 -137 -137 -137
16.992 16.556 15.957 16.054 16.064 16.137
U 17.319 16.728 16.168 16.265 16.275 16.348
I -327 -172 -211 -211 -211 -211
Skolefritidsordninger (BoU) 76 -238 -232 -232 -232 -232
U 513 560 560 560 560 560
I -437 -798 -792 -792 -792 -792
6.567 751 4.512 4.512 4.512 4.512
U 6.567 751 4.512 4.512 4.512 4.512
3.707 4.555 3.774 3.774 3.774 3.774
U 3.707 4.555 3.774 3.774 3.774 3.774
49.348 53.847 50.412 50.412 50.412 50.412
U 50.898 54.292 50.854 50.854 50.854 50.854
I -1.550 -445 -442 -442 -442 -442
Egely specialklasser 20.255 18.154 18.775 18.775 18.775 18.775
U 20.307 18.154 18.775 18.775 18.775 18.775
I -52 0 0 0 0 0
Tilskud til efterskoler 288 483 480 480 480 480
U 288 483 480 480 480 480
Specialpædagogisk bistand 365 522 518 518 518 518
U 365 522 518 518 518 518
3.271 1.383 1.373 1.373 1.373 1.373
U 3.271 1.383 1.373 1.373 1.373 1.373
Dagtilbud til Børn og Unge 5.362 5.576 5.536 5.536 5.536 5.536
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Tilbud til børn og unge med særlige
behov
Pædagogisk psykologisk
rådgivning
Befordring af elever i
grundskolen
Specialundervisning I regionale
tilbud
Kommunale specialskoler +
interne specialskoler
Budgetovers lagsår
Tilbud til børn og unge med særlige behov
122
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
U 6.256 5.576 5.536 5.536 5.536 5.536
I -894 0 0 0 0 0
Egne institutioner -587 -1.109 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152
U 12.459 11.943 11.848 11.848 11.848 11.848
I -13.046 -13.052 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Egebækskolen 1.603 -38 -37 -37 -37 -37
U 1.603 -38 -37 -37 -37 -37
10.126 11.273 11.166 11.166 11.166 11.166
U 10.126 11.273 11.166 11.166 11.166 11.166
Takstf inansiering -12.316 -12.344 -12.281 -12.281 -12.281 -12.281
U 730 708 719 719 719 719
I -13.046 -13.052 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
63.396 51.050 66.761 58.761 56.761 56.761
U 76.952 58.126 73.348 65.348 63.348 63.348
I -13.556 -7.076 -6.587 -6.587 -6.587 -6.587
Forebyggende foranstaltninger 42.334 34.397 47.785 42.285 40.285 40.285
U 42.405 34.406 47.794 42.294 40.294 40.294
I -71 -9 -9 -9 -9 -9
Familiehuset 10.704 7.939 10.335 7.835 7.835 7.835
U 16.841 7.939 10.335 7.835 7.835 7.835
I -6.137 0 0 0 0 0
740 672 665 665 665 665
U 740 672 665 665 665 665
Kvindekrisecentre 4 0 0 0 0 0
U 8 0 0 0 0 0
I -4 0 0 0 0 0
Ledsageordninger § 45 og 97 40 0 0 0 0 0
U 40 0 0 0 0 0
Sociale formål 9.244 8.041 7.977 7.977 7.977 7.977
U 16.383 15.109 14.555 14.555 14.555 14.555
I -7.139 -7.068 -6.578 -6.578 -6.578 -6.578
Øvrige sociale formål 330 0 0 0 0 0
U 535 0 0 0 0 0
I -205 0 0 0 0 0
Anbringelser 68.295 67.864 65.789 63.683 63.683 63.683
U 72.246 68.790 66.708 64.602 64.602 64.602
I -3.951 -926 -919 -919 -919 -919
Opholdssteder 25.161 25.201 23.486 21.380 21.380 21.380
U 26.871 25.972 24.251 22.145 22.145 22.145
I -1.710 -771 -765 -765 -765 -765
Plejefamilier 22.449 20.594 20.400 20.400 20.400 20.400
U 23.086 20.594 20.400 20.400 20.400 20.400
I -637 0 0 0 0 0
Anbringelse på døgninstitution 19.105 18.965 18.818 18.818 18.818 18.818
U 20.709 19.120 18.972 18.972 18.972 18.972
I -1.604 -155 -154 -154 -154 -154
Dronninggårdskolen
specielklasse
Forebyggende foranstaltninger
mm.
Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner
Budgetovers lagsår
Tilbud til børn og unge med særlige behov
123
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sikrede døgninstitutioner 1.580 3.104 3.085 3.085 3.085 3.085
U 1.580 3.104 3.085 3.085 3.085 3.085
62 69 15 15 15 15
U 5.441 6.981 6.929 6.929 6.929 6.929
I -5.379 -6.912 -6.914 -6.914 -6.914 -6.914
Statsrefusion -8.860 -9.439 -8.833 -8.833 -8.833 -8.833
I -8.860 -9.439 -8.833 -8.833 -8.833 -8.833
Kommunal tandpleje 20.518 20.898 20.263 20.054 20.305 20.192
U 22.753 23.047 20.497 20.288 20.539 20.426
I -2.235 -2.149 -234 -234 -234 -234
Kommunal tandpleje 19.717 20.015 19.317 19.107 19.359 19.246
U 19.859 20.150 19.451 19.241 19.493 19.380
I -142 -135 -134 -134 -134 -134
Tandpleje 0-18 årige - interne 14.040 14.388 13.605 13.372 13.655 13.533
U 14.040 14.388 13.605 13.372 13.655 13.533
Tandpleje for 0-18 årige -
eksterne 685 438 435 435 435 435
U 689 438 435 435 435 435
I -4 0 0 0 0 0
Omsorgs- og
specialtandplejen 782 930 1.085 1.108 1.076 1.086
U 920 1.065 1.219 1.242 1.210 1.220
I -138 -135 -134 -134 -134 -134
Ortodonti 4.211 4.258 4.192 4.192 4.192 4.192
U 4.211 4.258 4.192 4.192 4.192 4.192
Specialtandplejen 1.134 957 946 946 946 946
U 1.239 1.161 1.046 1.046 1.046 1.046
I -105 -204 -100 -100 -100 -100
Den specialiserede tandpleje 1.134 957 946 946 946 946
U 1.239 1.161 1.046 1.046 1.046 1.046
I -105 -204 -100 -100 -100 -100
Specialtandplejen Ebberød -333 -73 0 0 0 0
U 1.655 1.737 0 0 0 0
I -1.988 -1.810 0 0 0 0
Specialtandplejen Ebberød -333 -73 0 0 0 0
U 1.655 1.737 0 0 0 0
I -1.988 -1.810 0 0 0 0
Beskæftigelse 1 8 5 5 5 5
U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012
I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007
Beskæftigelse - ydelser og indsats 1 8 5 5 5 5
U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012
I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007
Ydelser og indsats 1 8 5 5 5 5
U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012
I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007
Familiekonsulenter 1 8 5 5 5 5
U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012
I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007
Uledsagede flygtninge og
f lygtninge
Budgetovers lagsår
Tilbud til børn og unge med særlige behov
124
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Direktionen 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491
U 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491
Admin. af Personale 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491
U 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491
Tjenestemandspension 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491
U 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491
Pædagogisk psykologisk
rådgivning 118 120 119 119 119 119
U 118 120 119 119 119 119
Kommunal tandpleje 700 710 703 703 703 703
U 700 710 703 703 703 703
Kommunal sundhedstjeneste 665 675 668 668 668 668
U 665 675 668 668 668 668
Budgetovers lagsår
Børn
125
Børn Politikområdets indhold
Børneområdet omfatter kommunale og selv-
ejende institutioner for børn i alderen 0 til 5 år,
kommunal dagpleje, puljeordninger, privatinsti-
tutioner, tilskud til pasning af egne børn, privat
pasning og private pasningsordninger. Endvi-
dere omfatter området sundhedstjenesten,
inklusionspædagoger for dagområdet, special-
institution, specialgruppe og specialpladser.
FAKTA
De kommunale institutioner er i 2017 organi-
seret i fire områdeinstitutioner med én områ-
deleder, én forældrebestyrelse og ét budget.
Hver områdeinstitution består af fem til ni bør-
nehuse (i alt 28 huse). Der er en daglig leder
for hvert hus. Dagplejen er ledelsesmæssigt
tilknyttet en områdeinstitution. Dagplejens
legestuer og vikarordning er fordelt i seks
børnehuse.
Områdeinstitution
2017
Antal børn
(helårsbørn)
Birkehaven
Hestkøb
Holte
- Dagplejen
Bøgebakken
I alt
318
567
439
72
733
2.129
Der er derudover ni selvejende institutioner,
heraf én institution, ”Ruderen”, der er en om-
rådeinstitution.
Selvejende institution
2017
Antal børn
(helårsbørn)
Ruderen
Honningkrukken
Myretuen
Nærum Menighed
Sct. Georg vuggestue
Skyttebjerg
150
128
37
40
49
18
Skovstjernen
Vedbæk børnehus
Vængebo børnehave
I alt
98
33
18
571
Der er i alt 2.700 0-5 års helårsbørn i daginsti-
tutionerne og dagplejen. Desuden giver kom-
munen tilskud til to puljeordninger, tre privatin-
stitutioner, samt tilskud til forældre til diverse
private pasningsordninger.
Under Børneområdet er endvidere Rudegårds
Allé, der er et specialbørnehus. Rudegårds
Alle er tilknyttet områdeinstitutionen Birkeha-
ven.
I tilknytning til børnehu-
sene er ansat en række
inklusionspædagoger, der
understøtter børnehuse-
nes inklusionsarbejder
(antal fuldtidsstillinger)
15,8
Sundhedsplejersker inkl.
kommunallæge (antal
fuldtidsstillinger)
18
Kommunalbestyrelsens politik
Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.
Børn
126
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn
Stigningen i nettodriftsudgifterne i 2017 skyl-
des, at der er overført et overskud på 14 mio.
kr. fra 2016 til 2017. Herefter er udviklingen i
nettodriftsudgifterne påvirket af to modsatret-
tede tendenser. Den forventede stigning i an-
tallet af småbørn bevirker alt andet lige en
stigning i de budgetterede udgifter. Derimod
medfører de tidligere besluttede besparelser
og effektiviseringer isoleret set, at udgifterne
er aftagende. Den relativt store stigning i antal
0 – 5 årige i de to sidste overslagsår betyder,
at udgifterne er stigende i sidste halvdel af
budgetperioden.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget
2018-2021 blev nogle af de tidligere beslutte-
de besparelser på børneområdet rullet tilbage.
Derfor er nettodriftsudgifterne øget i forhold til
tidligere.
Der er afsat 45 mio. kr. til et nyt børnehus i
Holte. Som led i Masterplanen for ny-, til- og
ombygning af børnehuse er der afsat anlægs-
udgifter på 30 mio. kr. i budgetperioden. Des-
uden renoveres Honningkrukken, Smørhullet
og Gøngehuset for henholdsvis 4 mio. kr., 5
mio. kr. og 4 mio. kr. i budgetperioden.
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Antal indskrevne børn i dagtilbud
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger
- heraf dagpleje
2.995
2.879 116
2.960
2.865 117
2.926
2.825 101
2.844
2.768 76
Dækningsgrad (procent) 1)
- 0-2 årige
- 3-5 årige
66 95
69 98
69 98
69 99
Gennemsnitlig alder ved institutions start (mdr.) 10,8 10,7 10,4 10,7
Andel pædagoger (procent)2)
Andel medhjælpere (procent)2)
57,0
43,0
57,6
42,4
59,9
40,1
60,1
39,9
Tilfredshedsprocent3)
80 - - 90
1) Antal børn, der passes i daginstitutioner og dagpleje, i procent af antal børn i aldersgruppen. 2) Fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er opgjort for kommunale daginstitutioner, ekskl. dagplejen. Ledere indgår
ikke i pædagogandelen. 3) Den procentvise andel af forældrene, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse, når de bliver bedt om at give en generel
vurdering af dagtilbuddet i kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed.
Børn
127
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter (kr.): - pr. indbygger - pr. 0-5-årig
4.526
68.677 4.420
68.740 4.303
68.124 4.288
68.308
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.): - 0-2 år - 3-5 år - skovbørnehave - dagpleje
96.860 52.800 60.720
106.260
95.390 52.480 60.740
107.250
96.430 53.200 61.450
107.910
97.779 54.219 63.129
108.240
Forældrebetaling (kr. pr. måned1)
): - vuggestue (0-2 år) - 0-2 år med frokostordning - børnehave (3-5 år) - børnehave (3-5 år) med frokostordning - Vængebo (45 timer) - skovbørnehave - skovbørnehave med frokostordning - dagpleje
2.970 3.590 1.670 2.390 1.530 1.910 2.670 3.220
2.970 3.600 1.670 2.410 1.530 1.920 2.700 3.250
2.990 3.640 1.680 2.440 1.540 1.950 2.740 3.270
3.030 3.690 1.710 2.480 1.570 1.980 2.780 3.280
Forældrebetaling (i procent af samlede udgifter): - vuggestue (0-2 år) - vuggestue (0-2 år) 100 pct. betalt madordning - børnehave (3-5 år) - børnehave (3-5 år) 100 pct. betalt madordning - skovbørnehave - skovbørnehave 100 pct. betalt madordning - dagpleje
25
100 25
100 25
100 25
25
100 25
100 25
100 25
25
100 25
100 25
100 25
25
100 25
100 25
100 25
1) pr. betalingsmåned (11 måneder).
Børn
128
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Børn 261.131 257.075 255.711 256.763 261.200 266.324
U 366.678 353.944 352.893 353.945 358.382 363.506
I -105.547 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182
Børneområdet 250.642 248.559 247.755 248.806 253.244 258.368
U 356.189 345.428 344.937 345.988 350.426 355.550
I -105.547 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182
Dagtilbud fælles -53.734 -47.654 -46.100 -45.086 -40.845 -36.002
U 49.286 49.215 51.082 52.096 56.337 61.180
I -103.020 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182
Dagtilbud fælles 7.079 3.477 7.321 6.816 6.816 6.816
U 7.079 3.477 7.321 6.816 6.816 6.816
Dagtilbud fælles 7.079 -225 6.198 5.786 5.786 5.786
U 7.079 -225 6.198 5.786 5.786 5.786
Engangsudgift 0 3.702 1.124 1.030 1.030 1.030
U 0 3.702 1.124 1.030 1.030 1.030
Normjustering Flex -2.341 3.366 2.814 2.599 2.599 2.599
U 158 3.366 2.814 2.599 2.599 2.599
I -2.499 0 0 0 0 0
Konsulentydelser 3.478 3.759 3.213 3.213 3.213 3.213
U 3.478 3.759 3.213 3.213 3.213 3.213
Diverse 2.604 2.812 2.662 2.662 2.662 2.662
U 2.604 2.812 2.662 2.662 2.662 2.662
Demografi - dagtilbud 0 -4.057 -3.913 -2.178 2.062 6.905
U 0 -4.057 -3.913 -2.178 2.062 6.905
Uddannelse 1.752 3.024 2.391 2.391 2.391 2.391
U 1.783 3.024 2.391 2.391 2.391 2.391
I -31 0 0 0 0 0
Sprogstimulering 117 444 440 440 440 440
U 117 444 440 440 440 440
816 1.973 814 814 814 814
U 10.304 9.488 8.268 8.268 8.268 8.268
I -9.488 -7.515 -7.454 -7.454 -7.454 -7.454
Grupper/fælles drift 1.133 2.435 3.002 3.002 3.002 3.002
U 1.133 2.435 3.002 3.002 3.002 3.002
Forældrebetalinger -83.143 -83.344 -82.884 -82.884 -82.884 -82.884
I -83.143 -83.344 -82.884 -82.884 -82.884 -82.884
Takstf inansiering -6.934 -6.011 -6.844 -6.844 -6.844 -6.844
U 924 0 0 0 0 0
I -7.858 -6.011 -6.844 -6.844 -6.844 -6.844
Fripladser 7.273 9.982 9.952 9.952 9.952 9.952
U 7.273 9.982 9.952 9.952 9.952 9.952
Søskendetilskud 6.531 7.006 7.006 7.006 7.006 7.006
U 6.531 7.006 7.006 7.006 7.006 7.006
Tilskud til forældre, privat pasning 1.068 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358
U 1.068 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358
Betaling andre offentlige
myndigheder
Budgetovers lagsår
Børn
129
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tilskud til private institutioner 6.833 6.120 6.568 6.568 6.568 6.568
U 6.833 6.120 6.568 6.568 6.568 6.568
Daginstitutioner 289.304 278.046 276.545 276.466 276.466 276.466
U 291.734 278.046 276.545 276.466 276.466 276.466
I -2.430 0 0 0 0 0
Dagplejen 13.322 17.802 10.121 10.121 10.121 10.121
U 13.322 17.802 10.121 10.121 10.121 10.121
Birkehaven 34.206 39.725 32.820 32.821 32.821 32.821
U 34.917 39.725 32.820 32.821 32.821 32.821
I -711 0 0 0 0 0
Hestkøb 56.218 48.942 55.700 55.617 55.617 55.617
U 56.222 48.942 55.700 55.617 55.617 55.617
I -4 0 0 0 0 0
Holte 43.665 33.409 41.894 41.894 41.894 41.894
U 43.798 33.409 41.894 41.894 41.894 41.894
I -133 0 0 0 0 0
Skovkanten 6.473 37.238 -5 -5 -5 -5
U 6.558 37.238 -5 -5 -5 -5
I -85 0 0 0 0 0
Bøgebakken 67.795 40.696 73.314 73.315 73.315 73.315
U 67.896 40.696 73.314 73.315 73.315 73.315
I -101 0 0 0 0 0
Vedbæk 27 0 0 0 0 0
U 27 0 0 0 0 0
Ruderen 16.987 15.178 14.263 14.263 14.263 14.263
U 17.635 15.178 14.263 14.263 14.263 14.263
I -648 0 0 0 0 0
Honningkrukken 12.909 11.494 12.793 12.793 12.793 12.793
U 12.979 11.494 12.793 12.793 12.793 12.793
I -70 0 0 0 0 0
Sct. Georg 6.527 5.490 6.269 6.269 6.269 6.269
U 6.752 5.490 6.269 6.269 6.269 6.269
I -225 0 0 0 0 0
Skyttebjerg 1.730 1.503 1.531 1.531 1.531 1.531
U 1.730 1.503 1.531 1.531 1.531 1.531
Vængebo 1.742 1.496 1.460 1.460 1.460 1.460
U 1.750 1.496 1.460 1.460 1.460 1.460
I -8 0 0 0 0 0
Myretuen 4.251 3.979 4.054 4.054 4.054 4.054
U 4.266 3.979 4.054 4.054 4.054 4.054
I -15 0 0 0 0 0
Nærum Menighed 4.022 3.427 3.596 3.596 3.596 3.596
U 4.432 3.427 3.596 3.596 3.596 3.596
I -410 0 0 0 0 0
Skovstjernen 10.305 9.633 9.565 9.565 9.565 9.565
U 10.305 9.633 9.565 9.565 9.565 9.565
Vedbæk 4.011 3.304 3.590 3.590 3.590 3.590
U 4.030 3.304 3.590 3.590 3.590 3.590
I -19 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Børn
130
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
5.117 4.730 5.581 5.581 5.581 5.581
U 5.117 4.730 5.581 5.581 5.581 5.581
Kommunal sundhedstjeneste 10.082 10.321 9.665 9.709 9.775 10.018
U 10180 10.321 9.665 9.709 9.775 10.018
I -98 0 0 0 0 0
Inklusion 4.988 7.846 7.645 7.718 7.848 7.886
U 4.988 7.846 7.645 7.718 7.848 7.886
Borgerservice og Digitalisering 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
Borgerservice/drift 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
Tilskud til forældre/børn 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
Børnepasningsorlov/tilskud til
pasning 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137
Teknik og Miljø 8.070 6.136 5.578 5.578 5.578 5.578
U 8.070 6.136 5.578 5.578 5.578 5.578
Rudersdal Ejendomme 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905
U 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905
Bygningsvedligeholdelse 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905
U 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905
Udvendig vedligeholdelse 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905
U 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905
Drift 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673
U 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673
Parkdrift 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673
U 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673
2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673
U 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673
Direktionen 321 243 241 241 241 241
U 321 243 241 241 241 241
Admin. af Sekretariatet 321 243 241 241 241 241
U 321 243 241 241 241 241
Fælles udgifter og indtægter 321 243 241 241 241 241
U 321 243 241 241 241 241
Administrationsudgifter 321 243 241 241 241 241
U 321 243 241 241 241 241
Specialbørnehaven Rudegårds
Alle
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Budgetovers lagsår
Børn
131
Anlægsbudget
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Renovering af børnehuse
(Masterplan) 748 0 1.950 0 18.000 10.000 0 30.698
Renovering af Honningkrukken 575 8.986 4.050 0 0 0 0 13.169
Ny Vangeboled, Etablering af
nyt børnehus mm. 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
Børneinsti tutionen Smørhul let,
renovering 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000
Børneinsti tutionen Holte,
Nybygning (flytning fra
Masterplan) 0 0 24.442 20.179 0 0 0 44.621
Børnehuset Gøngehuset,
renovering og opdatering 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000
Børneområdet 1.323 8.986 35.442 20.179 18.000 14.000 50.000 147.488
1.000 kr.Forventes afholdt i
Social- og Sundhedsudvalget
133
Social- og SundhedsudvalgetSocial- og Sundhedsudvalgets ansvarsom-råde omfatter ældre-, sundheds- og social-området. Det indbefatter blandt andet opga-ver vedrørende ældreboliger og hjemme-hjælp, indsatser på det psykosociale områ-de, handicapområdet og misbrugsområdet samt førtidspensionsområdet. Desuden hører den kommunale genoptræ-ning, sundhedsfremme og forebyggelse,
redningsberedskabet og udgifter til den akti-vitetsbestemte medfinansiering af sund-hedsvæsenet til udvalgets område. Endelig hører indsatsen over for hjemløse borgere, voldsramte kvinder og den boligso-ciale indsats under udvalget. Udvalget er inddelt i tre politikområder: Sundhedsudgifter, Ældre og Tilbud til voks-ne med særlige behov.
Driftsbudget
Anlægsbudget
Langsigtede politiske mål
1. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund
2. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at væ-re aktiv i og tage ansvar for egen tilvæ-relse via øget rehabilitering
3. Borgere i Rudersdal Kommune skal
have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag.
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Social- og sundhedsudvalget 1.225.738 1.238.103 1.251.932 1.239.278 1.252.607 1.257.874
U 1.570.025 1.564.460 1.564.040 1.546.049 1.566.732 1.572.257
I -344.287 -326.357 -312.108 -306.771 -314.125 -314.383
Sundhedsudgifter 238.035 259.714 281.908 281.840 278.842 278.234
U 240.577 262.114 284.655 284.131 281.133 280.525
I -2.542 -2.400 -2.747 -2.291 -2.291 -2.291
Ældre 638.956 631.853 623.555 614.682 630.889 635.967
U 797.292 781.309 772.195 759.623 782.158 787.494
I -158.336 -149.456 -148.640 -144.941 -151.269 -151.527
Tilbud til voksne med særlige behov 348.748 346.535 346.469 342.757 342.875 343.672
U 532.156 521.037 507.190 502.296 503.441 504.238
I -183.408 -174.502 -160.721 -159.539 -160.566 -160.566
Budgetovers lagsår
Regnskab Budget Budget Efter- Udgifts-
Tidl. år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overslag
Social- og Sundhedsudvalget 1.296 29.368 78.109 69.784 35.128 20.482 68.584 302.419
Ældre 1.117 4.010 59.583 8.530 0 0 68.584 141.530
Tilbud til voksne med særlige
behov 179 25.358 18.526 61.254 35.128 20.482 0 160.889
1.000 kr.Forventes afholdt i
Den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik
135
Den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik
Politikkens indhold
Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal
Kommune et fælles ansvar, der skal løftes af
både borgere og kommunens ansatte. Bor-
gerne har ansvar for at tage vare på deres
egen sundhed. Kommunens ansvar er at ska-
be rammer for, at alle borgere har gode mulig-
heder for at foretage sunde valg.
Kommunalbestyrelsens politik
I Rudersdal Kommune skal den forebyggende
og sundhedsfremmende indsats inspirere bor-
gerne til at træffe sunde valg og til at leve et
sundt liv med trivsel og høj livskvalitet.
I den eksisterende tværgående sundheds- og
forebyggelsespolitik har kommunalbestyrelsen
formuleret specifikke indsatser og mål for
sundheden i kommunen på baggrund af resul-
taterne i den aktuelle sundhedsprofil.
Sundheds- og forebyggelsespolitikken (2012)
har fokus på kost, rygning, rusmidler, som
omfatter alkohol og euforiserende stoffer, og
motion. Endvidere sætter politikken fokus på
borgernes mentale sundhed og indsatsen
overfor borgere med kronisk sygdom.
I det tværgående sundheds- og forebyggel-
sesarbejde anvendes blandt andet det evi-
densbaseret koncept ”5 veje til et godt liv”,
som et redskab til at øge den mentale sund-
hed gennem bevidste handlinger, der skaber
øget trivsel i hverdagen.
Fra 2015-2017 har Rudersdal Kommune im-
plementeret Sundhedsstyrelsens 11 ”Fore-
byggelsespakker”. Fra 2018 er forebyggelses-
pakkerne en del af driften.
Temaer i forebyggelsespakkerne:
Alkohol
Fysisk aktivitet
Hygiejne
Indeklima i skoler
Mad & måltider
Mental sundhed
Overvægt
Seksuel sundhed
Solbeskyttelse
Stoffer
Tobak
Region Hovedstaden udgiver hvert 4. år en
detaljeret sundhedsprofil for alle kommuner i
regionen. I 2017 gennemføres en spørgeske-
maundersøgelse af borgernes helbred mv.
Resultatet foreligger i en ny sundhedsprofil i
2018. Profilen er et unikt redskab til at belyse
sundhedstilstand og -adfærd i Rudersdal
Kommune.
Den eksisterende politik forventes at blive
revideret i 2018, når den nye sundhedsprofil
foreligger.
Tværkommunalt samarbejde
Rudersdal Kommune vil sammen med de øv-
rige kommuner i Region Hovedstaden have et
særligt fokus på unges fysiske og mentale
sundhed på tværs af kommuner i 2018.
Gennem den kommunale forebyggelsesind-
sats vil kommunen skabe rammer, der frem-
mer de sunde valg og hjælper børn og unge
med en sund start på livet.
Den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik
136
Mål for unges fysiske og mentale sundhed
I 2017 vil kommunerne etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ung-domsuddannelser.
Som supplement til strategien udarbejdes et idékatalog med konkrete eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samar-bejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.
Ovenstående er ét af tre sundhedsmål, som kommunernes kontaktråd (KKR) har opstillet, og som kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har tilsluttet sig.
Den tværgående handicappolitik
137
Den tværgående handicappolitik
Politikkens indhold
Rudersdal Kommune ønsker at være landets
bedste bokommune. Det gælder for alle kom-
munens borgere uanset handicap. For at un-
derstøtte denne vision er det ønsket med han-
dicappolitikken, at mennesker med funktions-
nedsættelser kan deltage i samfundslivet på
lige vilkår med andre.
Hensigten med handicappolitikken er, at den
skal fungere som et redskab til at skabe lige
muligheder for borgere med funktionsnedsæt-
telse under hensyntagen til den enkeltes res-
sourcer og medvirke til at skabe størst mulig
selvbestemmelse.
Kommunalbestyrelsens politik
I Rudersdal Kommune medtænkes forholdene
for mennesker med funktionsnedsættelse, når
der planlægges indsatser vedrørende inklusi-
on, helhedsorienteret indsats, tilgængelighed,
skole- og ungdomsuddannelse, arbejde og
uddannelse, kultur og fritid, bolig, familieliv,
sundhed, forebyggelse og rehabilitering mv.
Rudersdal Kommune ønsker hermed at øge
mulighederne for, at mennesker med funkti-
onsnedsættelser kan deltage i samfundslivet
på lige vilkår med andre. Herudover vil Ru-
dersdal Kommune sætte mennesket før funk-
tionsnedsættelsen ved at arbejde på at frem-
me et livssyn, hvor der fokuseres på styrker,
ressourcer, kompetencer og idéer.
Grundlaget for kommunens handicappolitik er
De Forenede Nationers konvention om ret-
tigheder for personer med handicap. Endvide-
re er handicappolitikken funderet på ”Dansk
Handicappolitiks Grundprincipper”.
Sundhedsudgifter
139
Sundhedsudgifter
Politikområdets indhold
Politikområdet omfatter kommunens aktivi-
tetsbestemte medfinansiering af sundheds-
væsenet, genoptræning, vederlagsfri fysiote-
rapi samt udgifter til sundhedsfremmende ini-
tiativer og forebyggelse. Området omfatter
også redningsberedskabet herunder brand-
væsen, civilt beredskab samt vagtcentral.
Den aktivitetsbestemte medfinansiering af
sundhedsvæsenet indebærer, at kommunen
betaler en del af udgiften hver gang en borger
behandles på hospital eller i praksissektoren.
Formålet med den kommunale medfinansie-
ring er at skabe incitament til at styrke fore-
byggelsesindsatsen og til at borgerne i videst
muligt omfang behandles tættest på eget hjem
af kommunerne og almen praksis.
Når borgerne udskrives fra sygehuset, er det
kommunens opgave at sikre genoptræning og
rehabilitering, når det er påkrævet.
FAKTA Kommunens udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsydelser udgjorde 182 mio. kr. i 2016. Udgiften dækker blandt andet 10.767 hospitals-indlæggelser for kommunens borgere og 127.339 ambulante besøg og ydelser. Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privat praktiserende terapeut udgjorde 12,0 mio. kr. i 2016. Ambulant genoptræning tilbydes på genoptræ-ningscentret Skovbrynet i Holte og Teglporten i Birkerød, mens genoptræning under indlæggelse tilbydes på Skovbrynet samt på plejecentret Hegnsgården. Der er i alt 30 døgngenoptræ-ningspladser. Patientrettet forebyggelse tilbydes til borgere med kronisk sygdom. Tilbuddet omfatter borgere med diabetes, KOL, lænde-ryg-sygdom, hjerte-kar-sygdom eller kræft.
Det borgernære sundhedsvæsen er i udvikling
og der er mange nye opgaver på vej til kom-
munerne. En stigende specialisering i det re-
gionale sundhedsvæsen, kortere indlæggelser
på sygehusene samt den demografiske udvik-
ling og en øget interesse for sygdom og sund-
hed fra borgerne vil medføre, at kommunen i
fremtiden oplever et øget pres på drift og
kompetencer og dermed de kommunale sund-
hedsudgifter. Dette stiller nye krav til Ruders-
dal Kommunes varetagelse af sundhedsopga-
verne. Det gælder internt i kommunen og på
tværs af kommunegrænser og sektorer, hvor
der vil være behov for at afprøve nye samar-
bejdsformer, hvis sundhedsvæsenets samlede
sundhedsopgave skal løftes.
I 2018 afprøver Rudersdal Kommune flere nye
samarbejdsformer på sundhedsområdet,
blandt andet:
1. Frikommuneforsøg på det somatiske akut-
område i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Gladsaxe kommuner.
2. Vi samler kræfterne – driftssamarbejde om patientrettet forebyggelsestilbud til borgere med kræft.
3. Telemonitorering af borgere med lunge-
sygdommen KOL i samarbejde med almen praksis og hospital (hvor patienter behand-les på afstand ved hjælp af it-systemer).
Kommunalbestyrelsens politik
Kommunalbestyrelsens politik på sundheds-området er beskrevet under den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik.
Sundhedsudgifter
140
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Sund-
hedsudgifter
Udgifterne på sundhedsområdet er afhængige
af behandlingsomfanget på sygehuse mv. som
følge af den kommunale medfinansiering af
sundhedsvæsenet.
I 2017 er der et løft i kommunens sundheds-
udgifter som følge af et nyt (og højere) skøn
fra KL over kommunernes udgifter til kommu-
nal medfinansiering af sundhedsområdet. I
2018 er udgifterne påvirket af en justering af
den kommunale medfinansieringsordning,
som indebærer aldersdifferentierede takster.
Justeringen medfører, at den kommunale
medfinansiering øges for de 0-2 årige og for
de 65+ årige, hvoraf medfinansieringen øges
mest for 80+ årige borgere. Det bevirker isole-
ret set øgede udgifter for kommuner, der som
Rudersdal har en relativt stor andel 80+ årige.
I de følgende år antages udgifterne til medfi-
nansieringen at være konstante opgjort i faste
priser. Det bevirker et svagt fald i udgifterne
som følge af forudsætningen om et stigende
indbyggertal.
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):
- i alt - heraf til medfinansiering af sundhedsvæsenet
- heraf til genoptræning
4.125
3.536
589
4.332
3.688
645
4.222
3.554
688
3.926
3.265
661
Færdigbehandlede sygehuspatienter, som ikke kan
udskrives:
- antal patienter
- antal sengedage1)
- betaling (1.000 kr.)
222
887
1.683
351
1.997
3.830
278
1.127
2.199
71
495
978
Forebyggelige indlæggelser blandt ældre2)
63 59 63
Vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende tera-
peuter:
- udgift pr. indbygger
- gennemsnitlig udgift pr. patient
212
15.742
205
15.124
215
15.669
216
15.136
Antal genoptræningsplaner3)
: - Almindelig genoptræning - Egentræning - Specialiseret genoptræning - Specialiseret rehabilitering
1.242 80
189 -
1.362 39
198 -
1.545 -
174 5
1.246 0
129 8
Belægningsprocent for døgngenoptræningspladser på Skovbrynet (1.1 – 30.9) 97,3 101,3 97,1 89,1
1) Stigningen i antal færdigbehandlingsdage fra 2013 til 2014 skyldes et stigende pres på kommunens permanente plejeboliger. Åbning af nye pladser pr. 1.10.2014 medførte et fald i 4. kvartal. Tilsvarende medførte åbning af pladser i 2016 yderligere fald.
2) Antal udskrevne sygehuspatienter med forebyggelige diagnoser opgjort pr. 1000 65+ årige borgere.
3) Hospitalernes indberetning af udarbejdede genoptræningsplaner for borgere i Rudersdal Kommune. Kilde: Sundhedsdatastyrel-sen.
Sundhedsudgifter
141
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Antal:
- udskrivninger fra sygehus - ambulante besøg/ydelser
på sygehus - skadestuebesøg
1)
- almen læge, ydelser2)
- speciallæge, ydelser
2)
11.133 107.190
7.955
378.130 151.592
11.639 129.215
-
350.817 154.985
11.335 133.245
-
350.105 152.942
10.767 127.339
-
357.602 149.655
Antal pr. 1.000 indbygger:
- udskrivninger fra sygehus - ambulante besøg/ydelser
på sygehus - skadestuebesøg
1)
- almen læge, ydelser - speciallæge, ydelser
203 1.956
145
6.900 2.766
211 2.340
-
6.352 2.806
205 2.404
-
6.317 2.760
193 2.277
-
6.395 2.676
Gennemsnitlig indlæggelsestid for 65+ årige (antal døgn)
5,0 5,2 5,0 4,5
1) Begrebet skadestuebesøg er udgået fra 1.1.2014 og erstattet af akut ambulante besøg, som indgår i antal ambulante besøg fra 1.1.2014.
2) Tallene afviger fra tal anvendt i tidligere budgetpublikationer, grundet ændret afgrænsning i datakilden (eSundhed, Sund-hedsdatastyrelsen).
Sundhedsudgifter
142
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sundhedsudgifter 238.035 259.714 281.908 281.840 278.842 278.234
U 240.577 262.114 284.655 284.131 281.133 280.525
I -2.542 -2.400 -2.747 -2.291 -2.291 -2.291
Ældre 236.083 257.317 279.528 279.476 276.478 275.870
U 238.625 259.717 282.275 281.767 278.769 278.161
I -2.542 -2.400 -2.747 -2.291 -2.291 -2.291
Sundheds- og myndighedschef 205.311 225.485 245.179 245.173 245.993 245.386
U 205.415 225.580 245.635 245.173 245.993 245.386
I -104 -95 -456 0 0 0
Aktivitetsbestemt medfinansiering 181.916 200.962 221.133 221.133 221.133 221.133
U 181.916 200.962 221.133 221.133 221.133 221.133
Færdigbehandlede og hospice 2.141 2.584 2.579 2.579 2.579 2.579
U 2.141 2.584 2.579 2.579 2.579 2.579
Vederlagsfri fysioterapi 12.666 12.677 12.598 12.598 12.598 12.598
U 12.668 12.677 12.598 12.598 12.598 12.598
I -2 0 0 0 0 0
Sundhedsfremme og forebyggelse 2.219 3.058 2.734 2.734 3.555 2.947
U 2.269 3.058 2.734 2.734 3.555 2.947
I -50 0 0 0 0 0
Kommunal genoptræning 1.834 2.273 1.749 1.743 1.743 1.743
U 1.885 2.273 2.205 1.743 1.743 1.743
I -51 0 -456 0 0 0
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelse 852 334 724 718 718 718
U 903 334 1.180 718 718 718
I -51 0 -456 0 0 0
Ambulant specialiseret
genoptræning 973 1.710 1.001 1.001 1.001 1.001
U 973 1.710 1.001 1.001 1.001 1.001
Personbefordring 9 228 24 24 24 24
U 9 228 24 24 24 24
Befordring - Genoptræning 1.884 1.392 1.846 1.846 1.846 1.846
U 1.884 1.487 1.846 1.846 1.846 1.846
I 0 -95 0 0 0 0
2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
U 2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
Handicapkørsel 2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
U 2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
Drift 30.772 31.832 34.349 34.303 30.485 30.485
U 33.210 34.137 36.640 36.594 32.776 32.776
I -2.438 -2.305 -2.291 -2.291 -2.291 -2.291
Administreres af afdelingschef 0 0 3.000 3.000 0 0
U 0 0 3.000 3.000 0 0
Fællesudgifter og -indtægter 0 0 3.000 3.000 0 0
U 0 0 3.000 3.000 0 0
Brugerbetaling mv. -902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
I -902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
Ergoterapeutområdet inkl.
hjælpemidler
Budgetovers lagsår
Sundhedsudgifter
143
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
-902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
I -902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
4.640 4.804 5.628 5.627 4.806 4.806
U 4.739 4.822 5.646 5.645 4.824 4.824
I -99 -18 -18 -18 -18 -18
Teglporten Genoptræning 4.640 4.804 5.628 5.627 4.806 4.806
U 4.739 4.822 5.646 5.645 4.824 4.824
I -99 -18 -18 -18 -18 -18
Pleje og genoptræning Skovbrynet 27.033 28.087 26.772 26.726 26.728 26.728
U 28.471 29.315 27.995 27.949 27.951 27.951
I -1.438 -1.228 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223
Midlertidig ophold 27.033 28.087 26.772 26.726 26.728 26.728
U 28.471 29.315 27.995 27.949 27.951 27.951
I -1.438 -1.228 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223
Borgerservice og Digitalisering 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
Borgerservice/drift 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
Øvrige udgifter 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
Andre sundhedsudgifter 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724
Teknik og Miljø 186 398 398 398 398 398
U 186 398 398 398 398 398
Rudersdal Ejendomme 86 268 270 270 270 270
U 86 268 270 270 270 270
Bygningsvedligeholdelse 86 268 270 270 270 270
U 86 268 270 270 270 270
Udvendig vedligeholdelse 86 268 270 270 270 270
U 86 268 270 270 270 270
Drift 100 130 129 129 129 129
U 100 130 129 129 129 129
Parkdrift 100 130 129 129 129 129
U 100 130 129 129 129 129
100 130 129 129 129 129
U 100 130 129 129 129 129
Direktionen 240 244 241 241 241 241
U 240 244 241 241 241 241
Admin. af Personale 237 240 237 237 237 237
U 237 240 237 237 237 237
Tjenestemandspension 237 240 237 237 237 237
U 237 240 237 237 237 237
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning 237 240 237 237 237 237
U 237 240 237 237 237 237
Genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Genoptræning og aktivitetscenter
Teglporten
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Budgetovers lagsår
Sundhedsudgifter
144
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Admin. af Sekretariatet 4 4 4 4 4 4
U 4 4 4 4 4 4
Fælles udgifter og indtægter 4 4 4 4 4 4
U 4 4 4 4 4 4
Administrationsudgifter 4 4 4 4 4 4
U 4 4 4 4 4 4
Budgetovers lagsår
Ældre
145
ÆldrePolitikområdets indhold
Politikområdet omfatter hjemmepleje, hjem-
mesygepleje, plejeboliger, ældreboliger, be-
skyttede boliger, daghjem, aktivitetscentre,
hjælpemidler mv.
Desuden indgår udgifter til personlige tillæg,
boligydelse og boligsikring samt tilskud til frivil-
ligt socialt arbejde.
FAKTA
Rudersdal Kommune havde visitationsret til 567
plejeboliger pr. 1. september 2016. Desuden
råder kommunen over 68 midlertidige plejeboli-
ger.
Kommunen har ligeledes anvisningsret til 422
ældre- og handicapvenlige boliger samt pensio-
nistboliger.
Der er tre aktivitetscentre: Bakkehuset, Teglpor-
ten og Rønnebærhus.
Endelig er der i alt 95 daghjemspladser i kom-
munen fordelt på institutionerne Frydenholm,
Rønnebærhus og Sjælsø.
Kommunalbestyrelsens politik
Ældre- og værdighedspolitikken:
Samarbejder med borgerne
Et aktivt samarbejde mellem borgere og kom-
mune tager udgangspunkt i ligeværdighed og
respekt i relationen.
Samarbejdet tager afsæt i borgernes personli-
ge baggrund, erfaringer og behov og medar-
bejdernes faglige viden. Borgerne har indfly-
delse på beslutninger og planer, der vedrører
den enkelte.
Borgerne bidrager i planlægning og udform-
ning af politikker, indsatser og projekter, som
vedrører borgere i kommunen. Borgernes er-
faringer og input indgår i videreudvikling af
tilbud og arbejdsgange.
Fremmer et aktivt hverdagsliv
Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funkti-
onsevne og livskvalitet. Som følge heraf er der
fokus på rehabilitering.
Rehabilitering tager udgangspunkt i et grund-
læggende behov for at kunne klare sig selv.
Rehabiliteringen understøtter borgernes mu-
ligheder for fysisk, mentalt og socialt at kunne
fungere selvstændigt i hverdagen.
Velfærdsteknologiske og telemedicinske løs-
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter (kr.): - pr. indbygger - pr. 65+ årig
10.177 46.420
10.340 46.488
10.535 47.072
10.740 48.017
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)1)
- heraf betaling for servicepakke
606.591 51.648
585.326 52.500
591.980 52.380
597.638 53.124
Antal plejeboliger i kommunen 492 524 521 567
Belægningsprocent for plejeboliger 97,1 97,2 96,6 97,2
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage) - generel venteliste - specifik venteliste
38
119
32
141
48
201
32
209
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage) - generel venteliste - specifik venteliste
2)
159 199
57
216
50
328
-
363
Antal daghjemspladser 95 95 95 95
1) En ny opgørelsesmetode betyder, at tallene er ændret i forhold til tidligere opgørelser. 2) Ventetiden i 2015 er inklusiv ventetid for borgere, som én eller flere gange har takket nej til bolig. Ventetid for borgere, som ikke
har fået boligtilbud ,var 261 dage i 2015.
Ældre
146
ninger understøtter borgernes selvstændig-
hed, hvor det er muligt og relevant i forhold til
den enkeltes behov
Yder en individuel hjælp
I de situationer hvor en borger ikke længere
kan klare sig selv, modtager borgeren kortere
eller længerevarende hjælp og pleje tilpasset
den enkeltes behov.
Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den
enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på
egen situation, og hjælpen integreres respekt-
fuldt i borgerens liv.
Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbydes en lin-
drende behandling og en værdig afslutning på
livet i trygge rammer. Borgere og pårørende
får tæt støtte og omsorg i respekt for borge-
rens ønsker for den sidste tid.
Styrker sociale netværk og sundhed
For at mindske risikoen for ensomhed arbej-
des der på at styrke nærheden i sociale net-
værk og at skabe naturlige kontaktflader mel-
lem ældre og andre borgere.
Pårørende, frivillige og organisationer i lokal-
miljøet involveres og engageres aktivt i fore-
byggende, sundhedsfremmende og netværks-
skabende aktiviteter til udbygning og etable-
ring af sociale netværk.
Der arbejdes på at styrke kulturen og fælles-
skabet omkring måltider for at øge livskvalite-
ten. Desuden fokuseres der på en varieret og
ernæringsrigtig kost
Sikrer høj kvalitet og sammenhæng
Borgerne tilbydes en sammenhængende
hjælp af høj faglig kvalitet, hvor hjælpen koor-
dineres og integreres på tværs af faggrupper
og sektorer.
Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk be-
sluttede serviceniveau og borgerens egne mål
og ressourcer. Hjælpen tilrettelægges, så bor-
gerne møder en genkendelig medarbejder-
gruppe for at skabe kontinuitet og et godt
samarbejde.
Der arbejdes systematisk med en tidlig sund-
hedsfremmende og forebyggende indsats for
at bevare funktionsevne og for at mindske
sygdomsudvikling.
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til ældre
Udgifterne er aftagende til og med 2019 som
følge af tidligere besluttede besparelser og
effektiviseringer. Kommunens indsats for at
gøre ældre borgere mere selvhjulpne bidrager
også til at dæmpe udgifterne på ældreområ-
det. Udgifterne i 2017 er påvirket af, at der er
overført et overskud på 7,2 mio. kr. fra 2016 til
2017.
Et stigende antal ældre betyder alt andet lige,
at udgifterne på ældreområdet vil have en
stigende tendens, idet budgettet til hjemme-
pleje mv. reguleres i takt med det forventede
antal ældre, således at serviceniveauet pr.
bruger som udgangspunkt bliver opretholdt.
Det er en del af forklaringen på, at udgifterne
stiger efter 2019 (idet der ikke er indregnet
yderligere budgettilpasninger fra 2020). Hertil
kommer, at der i 2020 er et løft i udgifterne
som følge af ibrugtagning af 28 nye plejeboli-
ger på Plejecenter Sjælsø. Disse udgifter bli-
ver kun delvis modvirket af besparelser på
hjemmeplejen og øgede indtægter fra salg at
pladser til borgere udefra.
På anlægsområdet opføres, som nævnt, 28
nye boliger ved Plejecenter Sjælsø. Endvidere
bliver der opført 21 nye plejeboliger i Ebberød
til ældre borgere (budgettet er afsat under Til-
bud til voksne med særlige behov, da der er
tale om et fælles projekt). Derudover etableres
et nyt daghjem og en demenspark ved Fry-
denholm
Ældre
147
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Antal modtagere af hjemmehjælp1)
2.114 1.829 1.855 1.615
Gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp (år) 80,2 80,7 80,8 80,9
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp
1)
3,3 3,6
3,3
3,8
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge1)
: - i alt - personlig pleje - praktisk bistand
7.072 3.940 3.132
7.864 4.288 3.576
6.171 3.325 2.846
6.185 3.677 2.509
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge1)
: - kommunal hjemmepleje - fritvalgsleverandør
5.585 1.487
6.317 1.547
4.933 1.238
5.230
956
Andel hjemmepleje besøg der gennemføres planmæssigt (pro-cent)
2)
99,6 99,6 99,8 100,0
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.) - praktisk bistand - personlig pleje (mandag til fredag i dagtid) - personlig pleje ( weekend, dagtid) - aften - nat
277 369
482 478 765
280
373 487 483 773
283
377 492 488 781
287
383 500 496 794
Antal borgere der modtager hjælpemidler/boligændringer 3.652 3.769 3.705 4.003
Antal borgere med nødkald 542 594 655 641
1) Opgørelsesmetoden er ændret fra 2015 som følge af nyt omsorgssystem. En del af nedgangen i 2016 kan skyl-des systemproblemer i forbindelse med dataudtræk fra det nye omsorgssystem.
2) Omfatter kun besøg, der flyttes af kommunen.
Ældre
148
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ældre 638.956 631.853 623.555 614.682 630.889 635.967
U 797.292 781.309 772.195 759.623 782.158 787.494
I -158.336 -149.456 -148.640 -144.941 -151.269 -151.527
Ældre 610.383 606.645 597.990 589.107 605.316 610.394
U 732.057 717.179 707.560 694.978 717.514 722.850
I -121.674 -110.534 -109.570 -105.871 -112.198 -112.456
Administreres af områdechef 147.980 161.496 165.401 167.168 164.368 168.679
U 155.493 167.714 171.725 173.492 170.692 175.003
I -7.513 -6.218 -6.324 -6.324 -6.324 -6.324
Fællesudgifter og -indtægter 100 2.252 2.991 2.790 2.791 2.791
U 100 2.252 2.991 2.790 2.791 2.791
Pensionistklubber 100 121 120 120 120 120
U 100 121 120 120 120 120
Velfærdsteknologi 0 2.131 1.070 1.070 1.070 1.070
U 0 2.131 1.070 1.070 1.070 1.070
Engangsudgifter/-Indtægter 0 0 1.800 1.600 1.600 1.600
U 0 0 1.800 1.600 1.600 1.600
Vagtcentralen 2.975 2.432 2.674 2.674 2.674 2.674
U 2.975 2.720 2.962 2.962 2.962 2.962
I 0 -288 -288 -288 -288 -288
Hjemmeplejen 144.900 154.840 155.366 157.649 155.312 159.623
U 152.413 160.770 161.402 163.685 161.348 165.659
I -7.513 -5.930 -6.036 -6.036 -6.036 -6.036
Ledelse og administration 2.589 2.432 2.408 2.408 2.408 2.408
U 2.589 2.432 2.408 2.408 2.408 2.408
Hjemmesygepleje 1.949 2.143 1.714 2.129 2.129 2.129
U 3.138 2.143 1.714 2.129 2.129 2.129
I -1.189 0 0 0 0 0
Administration og
omsorgssystem 3.055 3.221 3.192 3.192 3.192 3.192
U 3.055 3.221 3.192 3.192 3.192 3.192
Hjemmesygepleje - drift af
biler 2.974 3.436 3.421 3.421 3.421 3.421
U 2.974 3.436 3.421 3.421 3.421 3.421
Hjemmepleje - demografi 0 30.739 35.720 40.061 44.836 49.411
U 0 30.739 35.720 40.061 44.836 49.411
Hjemmepleje - kommunal 112.029 81.066 78.357 77.110 69.998 69.734
U 112.029 81.066 78.357 77.110 69.998 69.734
Tilskud til hjemmehjælp 2.158 1.306 1.250 1.250 1.250 1.250
U 2.158 1.306 1.250 1.250 1.250 1.250
Hjemmepleje - Private 18.782 28.725 26.918 26.920 26.920 26.920
U 18.814 29.037 27.382 27.384 27.384 27.384
I -32 -312 -464 -464 -464 -464
Hjemmepleje - køb og salg -480 -965 -958 -958 -958 -958
U 2.405 1.104 1.095 1.095 1.095 1.095
I -2.885 -2.069 -2.053 -2.053 -2.053 -2.053
Tilskud til hjælp- modtager
selv antager 1.649 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497
Budgetovers lagsår
Ældre
149
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
U 1.649 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497
Madservice og midlertidig
hjemmehjælp 59 621 619 619 619 619
U 3.466 4.169 4.138 4.138 4.138 4.138
I -3.407 -3.548 -3.519 -3.519 -3.519 -3.519
DigiRehab 136 0 0 0 0 0
U 136 0 0 0 0 0
DÆMP Kompetenceløft 0 620 1.227 0 0 0
U 0 620 1.227 0 0 0
Fasttilknyttede læger 5 741 546 273 0 0
U 5 741 546 273 0 0
DÆMP Akutfunktion 0 1.232 1.673 1.592 1.592 1.592
U 0 1.232 1.673 1.592 1.592 1.592
Midler til Demenshandleplan 0 0 152 190 0 0
U 0 0 152 190 0 0
Analyse og akutenhed 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
U 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Drift 421.136 393.267 380.296 369.797 388.805 389.572
U 516.769 491.804 475.301 464.802 490.138 491.163
I -95.633 -98.537 -95.005 -95.005 -101.333 -101.591
Administreres af afdelingschef 7.245 2.283 1.575 -2.001 -5.627 -5.774
U 57.306 54.229 52.001 48.425 48.831 48.850
I -50.061 -51.946 -50.426 -50.426 -54.458 -54.624
Fællesudgifter og -indtægter 5.699 -558 -1.186 -4.762 -8.887 -9.053
U 55.729 51.388 49.240 45.664 45.571 45.571
I -50.030 -51.946 -50.426 -50.426 -54.458 -54.624
Lejetab 1.546 2.841 2.761 2.761 3.260 3.279
U 1.577 2.841 2.761 2.761 3.260 3.279
I -31 0 0 0 0 0
Brugerbetaling mv. -34.999 -39.003 -38.700 -38.700 -40.997 -41.089
U 31 198 196 196 196 196
I -35.030 -39.201 -38.896 -38.896 -41.193 -41.285
Plejecentre -29.348 -33.586 -33.326 -33.326 -35.622 -35.714
I -29.348 -33.586 -33.326 -33.326 -35.622 -35.714
Daghjem -1.867 -1.618 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605
U 4 0 0 0 0 0
I -1.871 -1.618 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605
Bygningsdrift -3.810 -3.998 -3.966 -3.966 -3.966 -3.966
I -3.810 -3.998 -3.966 -3.966 -3.966 -3.966
Støtte til individuel befordring 28 198 196 196 196 196
U 28 198 196 196 196 196
Hjemmeplejen 61.034 43.906 43.456 43.362 43.362 43.362
U 61.067 43.906 43.456 43.362 43.362 43.362
I -33 0 0 0 0 0
Fællesudgifter og -indtægter 9.711 9.805 9.731 9.637 9.637 9.637
U 9.711 9.805 9.731 9.637 9.637 9.637
Hjemmepleje, administration 106 58 58 58 58 58
U 106 58 58 58 58 58
Budgetovers lagsår
Ældre
150
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Distrikt Holte 3.817 3.437 3.404 3.404 3.404 3.404
U 3.817 3.437 3.404 3.404 3.404 3.404
Distrikt Kysten 3.865 3.268 3.237 3.237 3.237 3.237
U 3.868 3.268 3.237 3.237 3.237 3.237
I -3 0 0 0 0 0
Distrikt Nærum 5.307 3.810 3.773 3.773 3.773 3.773
U 5.309 3.810 3.773 3.773 3.773 3.773
I -2 0 0 0 0 0
Distrikt Ravnsnæs 4.806 3.853 3.791 3.791 3.791 3.791
U 4.810 3.853 3.791 3.791 3.791 3.791
I -4 0 0 0 0 0
Distrikt Trørød 5.033 3.634 3.575 3.575 3.575 3.575
U 5.036 3.634 3.575 3.575 3.575 3.575
I -3 0 0 0 0 0
Distrikt Vaserne 5.566 4.398 4.355 4.355 4.355 4.355
U 5.566 4.398 4.355 4.355 4.355 4.355
Distrikt Vejlesø 2.941 3.533 3.499 3.499 3.499 3.499
U 2.946 3.533 3.499 3.499 3.499 3.499
I -5 0 0 0 0 0
Distrikt Aften 13.201 4.818 4.772 4.772 4.772 4.772
U 13.217 4.818 4.772 4.772 4.772 4.772
I -16 0 0 0 0 0
Distrikt Nat 3.167 2.206 2.185 2.185 2.185 2.185
U 3.167 2.206 2.185 2.185 2.185 2.185
Internt vikarkorps 10 0 0 0 0 0
U 10 0 0 0 0 0
Special Team 3.504 1.087 1.077 1.077 1.077 1.077
U 3.504 1.087 1.077 1.077 1.077 1.077
Plejecenteret Bistrupvang 27.903 27.354 26.547 26.025 26.048 26.048
U 28.220 27.354 26.547 26.025 26.048 26.048
I -317 0 0 0 0 0
Plejecenteret Byageren 38.527 38.469 37.463 36.732 36.766 36.766
U 39.226 38.469 37.463 36.732 36.766 36.766
I -699 0 0 0 0 0
Plejecenteret Frydenholm 41.821 51.000 49.595 48.701 48.739 48.739
U 42.298 51.000 49.595 48.701 48.739 48.739
I -477 0 0 0 0 0
Plejecenteret Frydenholm 21.245 32.000 31.275 30.672 30.700 30.700
U 21.489 32.000 31.275 30.672 30.700 30.700
I -244 0 0 0 0 0
Daghjemmet Frydenholm 3.396 3.119 3.073 3.059 3.059 3.059
U 3.396 3.119 3.073 3.059 3.059 3.059
Daghjemmet Kernehuset 2.055 1.681 1.451 1.443 1.443 1.443
U 2.055 1.681 1.451 1.443 1.443 1.443
Plejecenteret Æblehaven 15.094 14.256 13.853 13.583 13.593 13.593
U 15.198 14.256 13.853 13.583 13.593 13.593
I -104 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Ældre
151
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bygningsdrift 31 -57 -56 -56 -56 -56
U 160 -57 -56 -56 -56 -56
I -129 0 0 0 0 0
Plejecenteret Hegnsgården 43.820 42.726 41.855 41.454 41.468 41.468
U 46.712 45.975 44.194 43.793 43.807 43.807
I -2.892 -3.249 -2.339 -2.339 -2.339 -2.339
Plejecenteret Krogholmgård 23.055 22.539 22.033 21.607 21.622 21.622
U 23.055 22.539 22.033 21.607 21.622 21.622
Plejecenteret Margrethelund 8.587 -5 0 0 0 0
U 8.587 -5 0 0 0 0
Plejecenteret Sjælsø 83.812 81.660 79.648 78.210 102.932 103.938
U 85.609 82.255 80.238 78.800 103.522 104.528
I -1.797 -595 -590 -590 -590 -590
Afdeling 1 37.933 39.562 37.946 36.597 36.480 36.480
U 38.153 40.157 38.536 37.187 37.070 37.070
I -220 -595 -590 -590 -590 -590
Afdeling 2 og 3 36.278 32.097 31.776 31.704 56.542 57.548
U 36.765 32.097 31.776 31.704 56.542 57.548
I -487 0 0 0 0 0
Daghjemmet Sjælsø 7.039 7.310 7.242 7.225 7.225 7.225
U 7.047 7.310 7.242 7.225 7.225 7.225
I -8 0 0 0 0 0
Bygningsdrift 2.561 2.692 2.685 2.685 2.685 2.685
U 3.643 2.692 2.685 2.685 2.685 2.685
I -1.082 0 0 0 0 0
7.026 6.849 6.044 6.015 6.015 6.015
U 9.537 8.630 7.046 7.017 7.017 7.017
I -2.511 -1.781 -1.002 -1.002 -1.002 -1.002
Plejecenteret Teglporten 0 -6 0 0 0 0
U 0 -6 0 0 0 0
Plejecenteret Lions Park Birkerød 38.759 43.110 42.450 41.535 41.573 41.573
U 38.957 43.222 42.561 41.646 41.684 41.684
I -198 -112 -111 -111 -111 -111
Plejecenteret Lions Park Søllerød 41.262 40.447 39.400 38.631 38.665 38.665
U 41.262 40.449 39.402 38.633 38.667 38.667
I 0 -2 -2 -2 -2 -2
Pleje og genoptræning Skovbrynet 12.822 12.885 12.513 12.267 12.278 12.278
U 12.891 12.940 12.568 12.322 12.333 12.333
I -69 -55 -55 -55 -55 -55
Midlertidig ophold -12 -35 -35 -35 -35 -35
U 45 20 20 20 20 20
I -57 -55 -55 -55 -55 -55
Plejeboliger Skovbrynet 12.834 12.920 12.548 12.302 12.313 12.313
U 12.846 12.920 12.548 12.302 12.313 12.313
I -12 0 0 0 0 0
Aktivitetscenteret Bakkehuset 4.131 3.292 708 293 293 293
U 4.932 4.229 1.637 1.222 1.222 1.222
I -801 -937 -929 -929 -929 -929
Genoptræning og aktivitetscenter
Teglporten
Budgetovers lagsår
Ældre
152
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aktivitetscenteret Rønnebærhus 9.814 8.743 8.999 8.956 8.956 8.956
U 10.555 9.402 9.653 9.610 9.610 9.610
I -741 -659 -654 -654 -654 -654
Fællesudgifter og- indtægter 2.724 2.404 2.660 2.660 2.660 2.660
U 2.726 2.407 2.663 2.663 2.663 2.663
I -2 -3 -3 -3 -3 -3
Daghjem Rønnebærhus 2.865 2.945 2.597 2.554 2.554 2.554
U 2.871 2.945 2.597 2.554 2.554 2.554
I -6 0 0 0 0 0
Aktivitetscenter 3.995 3.342 3.743 3.743 3.743 3.743
U 4.729 3.998 4.394 4.394 4.394 4.394
I -734 -656 -651 -651 -651 -651
Opsøgende funktion 229 52 0 0 0 0
U 229 52 0 0 0 0
Daghjemmet Vangebo 195 469 465 465 465 465
U 199 469 465 465 465 465
I -4 0 0 0 0 0
Forebyggende hjemmebesøg 1.706 1.745 1.728 1.728 1.728 1.728
U 1.706 1.745 1.728 1.728 1.728 1.728
Seniorrådet - bygningsdrift 36 62 63 63 63 63
U 36 62 63 63 63 63
Frivilligcentret - bygningsdrift 53 26 26 26 26 26
U 53 26 26 26 26 26
Kørselstjenesten 4.528 4.717 4.428 4.428 4.428 4.428
U 4.528 4.717 4.428 4.428 4.428 4.428
Sundheds- og myndighedschef 48.577 51.866 52.246 52.143 52.143 52.143
U 51.115 56.445 56.787 56.684 56.684 56.684
I -2.538 -4.579 -4.541 -4.541 -4.541 -4.541
Sundhedsfremme og forebyggelse 0 953 947 947 947 947
U 0 953 947 947 947 947
Hjælpemiddeldepoterne 2.323 1.749 1.530 1.426 1.426 1.426
U 2.323 1.749 1.530 1.426 1.426 1.426
Specialsygepleje og elever 11.250 15.539 15.389 15.389 15.389 15.389
U 11.156 15.539 15.389 15.389 15.389 15.389
I 94 0 0 0 0 0
Specialsygepleje 3.152 2.731 2.705 2.705 2.705 2.705
U 3.152 2.731 2.705 2.705 2.705 2.705
Elever 8.097 12.808 12.684 12.684 12.684 12.684
U 8.003 12.808 12.684 12.684 12.684 12.684
I 94 0 0 0 0 0
Demenskoordinator 580 531 526 526 526 526
U 580 531 526 526 526 526
31.337 30.865 30.866 30.866 30.866 30.866
U 33.969 35.444 35.407 35.407 35.407 35.407
I -2.632 -4.579 -4.541 -4.541 -4.541 -4.541
Ergoterapeuter 5.372 5.588 5.536 5.536 5.536 5.536
U 5.372 5.588 5.536 5.536 5.536 5.536
Hjælpemidler 25.965 25.277 25.331 25.331 25.331 25.331
Budgetovers lagsår
Ergoterapeutområdet inkl.
hjælpemidler
Ældre
153
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
U 28.597 29.856 29.872 29.872 29.872 29.872
I -2.632 -4.579 -4.541 -4.541 -4.541 -4.541
Projekt Hverdags rehabilitering 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987
U 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987
Hverdag rehabilitering 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987
U 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987
Ældrepulje 51 0 0 0 0 0
U 51 0 0 0 0 0
Klippekortmodel -1.489 0 0 0 0 0
U 325 0 0 0 0 0
I -1.814 0 0 0 0 0
Klippekort, kommunal
hjemmepleje 297 0 0 0 0 0
U 297 0 0 0 0 0
Klippekort, privat leverandør 28 0 0 0 0 0
U 28 0 0 0 0 0
Indtægter fra Staten -1.814 0 0 0 0 0
I -1.814 0 0 0 0 0
Værdighedspulje 2016 -4.970 0 0 0 0 0
U 8.142 0 0 0 0 0
I -13.112 0 0 0 0 0
Projekter -904 14 0 0 0 0
U 161 1.215 0 0 0 0
I -1.065 -1.201 0 0 0 0
Livskvalitet i Plejeboliger 38 7 0 0 0 0
U 38 398 0 0 0 0
I 0 -391 0 0 0 0
Aflastning pårørende demens -916 8 0 0 0 0
U 56 818 0 0 0 0
I -972 -810 0 0 0 0
Ventetid genoptræning -25 0 0 0 0 0
U 68 0 0 0 0 0
I -93 0 0 0 0 0
Ventetid genoptræning -25 0 0 0 0 0
U 68 0 0 0 0 0
I -93 0 0 0 0 0
Klippekort Plejecentre 0 0 48 0 0 0
U 0 0 3.747 0 0 0
I 0 0 -3.699 0 0 0
Klippekort Plejecentre 0 0 48 0 0 0
U 0 0 3.747 0 0 0
I 0 0 -3.699 0 0 0
Klippekort Plejecentre 0 0 3.747 0 0 0
U 0 0 3.747 0 0 0
Indtægter fra Staten 0 0 -3.699 0 0 0
I 0 0 -3.699 0 0 0
Borgerservice og Digitalisering 39.556 42.622 42.470 42.480 42.480 42.480
U 45.668 47.045 47.322 47.332 47.332 47.332
I -6.112 -4.423 -4.852 -4.852 -4.852 -4.852
Budgetovers lagsår
Ældre
154
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Borgerservice/drift 39.556 42.622 42.470 42.480 42.480 42.480
U 45.668 47.045 47.322 47.332 47.332 47.332
I -6.112 -4.423 -4.852 -4.852 -4.852 -4.852
Pensioner 3.452 3.762 3.482 3.482 3.482 3.482
U 6.206 6.052 6.218 6.218 6.218 6.218
I -2.754 -2.290 -2.736 -2.736 -2.736 -2.736
Boligydelse 19.437 21.397 20.908 20.908 20.908 20.908
U 22.145 22.821 22.321 22.321 22.321 22.321
I -2.708 -1.424 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413
Boligsikring 14.484 15.434 16.066 16.076 16.076 16.076
U 15.134 16.143 16.769 16.779 16.779 16.779
I -650 -709 -703 -703 -703 -703
Lån til betaling af ejendomsskat 2.168 1.978 1.963 1.963 1.963 1.963
U 2.168 1.978 1.963 1.963 1.963 1.963
Øvrige udgifter 15 51 50 50 50 50
U 15 51 50 50 50 50
Forebyggende indsats ældre/
handicappede 15 17 17 17 17 17
U 15 17 17 17 17 17
Tandproteser 0 34 34 34 34 34
U 0 34 34 34 34 34
Teknik og Miljø -13.888 -20.356 -19.822 -19.822 -19.822 -19.822
U 16.663 14.142 14.396 14.396 14.396 14.396
I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218
Rudersdal Ejendomme -14.699 -21.430 -20.951 -20.951 -20.951 -20.951
U 15.852 13.068 13.267 13.267 13.267 13.267
I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218
Bygningsvedligeholdelse 3.799 2.278 2.562 2.562 2.562 2.562
U 3.799 2.278 2.562 2.562 2.562 2.562
Udvendig vedligeholdelse 3.799 2.278 2.562 2.562 2.562 2.562
U 3.799 2.278 2.562 2.562 2.562 2.562
Ejendomsadministration. -18.498 -23.708 -23.513 -23.513 -23.513 -23.513
U 12.053 10.790 10.705 10.705 10.705 10.705
I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218
Almene boliger -18.498 -23.708 -23.513 -23.513 -23.513 -23.513
U 12.053 10.790 10.705 10.705 10.705 10.705
I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218
Drift 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129
U 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129
Parkdrift 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129
U 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129
811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129
U 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129
Direktionen 2.903 2.943 2.916 2.916 2.916 2.916
U 2.903 2.943 2.916 2.916 2.916 2.916
Admin. af Personale 2.278 2.307 2.285 2.285 2.285 2.285
U 2.278 2.307 2.285 2.285 2.285 2.285
Tjenestemandspension 2.278 2.307 2.285 2.285 2.285 2.285
U 2.278 2.307 2.285 2.285 2.285 2.285
Budgetovers lagsår
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Ældre
155
Anlægsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pleje og omsorg af ældre og
handicappede 1.899 1.920 1.901 1.901 1.901 1.901
U 1.899 1.920 1.901 1.901 1.901 1.901
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede 380 387 384 384 384 384
U 380 387 384 384 384 384
Admin. af Sekretariatet 625 636 632 632 632 632
U 625 636 632 632 632 632
Fælles udgifter og indtægter 625 636 632 632 632 632
U 625 636 632 632 632 632
Administrationsudgifter 625 636 632 632 632 632
U 625 636 632 632 632 632
Budgetovers lagsår
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Plejecentret Sjælsø, Aptering og
indretning af servicearealer på
plejecentrets ældre del 0 0 0 0 0 0 20.027 20.027
Plejecentret Sjælsø, Aptering og
indretning af servicearealer på
plejecentrets ældre del -
Statsti l skud 0 0 0 0 0 0 -2.122 -2.122
Plejebol iger ved Skovbrynet, 2.
etape, opførelse af 24
plejebol iger incl . Aptering 0 0 0 0 0 0 40.485 40.485
Plejebol iger ved Skovbrynet, 2.
etape, servicearealer og
aptering vedr. 24 plejebol iger 0 0 0 0 0 0 10.194 10.194
Plejecenter Sjælsø, 28 nye
bol iger 734 1.940 49.905 0 0 0 0 52.478
Plejecenter Sjælsø, 28 nye
bol iger, Servicearealer 212 0 9.643 0 0 0 9.703
Plejecenter Sjælsø, 28 nye
bol iger, Statsti l skud 171 -130 0 -1.113 0 0 0 -1.113
Nyt daghjem, Skovvang, 16
pladser 0 2.200 7.678 0 0 0 0 9.878
Demenspark Frydenholm 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Ældre 1.117 4.010 59.583 8.530 0 0 68.584 141.530
1.000 kr.Forventes afholdt i
Tilbud til voksne med særlige behov
157
Tilbud til voksne med særlige behov
Politikområdets indhold
Politikområdet omfatter rådgivning, vejledning
og indsatser inden for det psykosociale områ-
de samt handicap-, udsatte- og misbrugsom-
rådet.
Det indbefatter blandt andet aktiverende og
forebyggende foranstaltninger, dagtilbud, mis-
brugsbehandling, ledsageordning, støtte- og
kontaktpersonordning, socialpædagogisk støt-
te samt midlertidige og længerevarende botil-
bud.
Endvidere indgår kompenserende specialun-
dervisning, særligt tilrettelagt ungdomsuddan-
nelse, tilkendelse af førtidspension og særlige
opgaver i forhold til førtidspensionister.
Endelig er den boligsociale indsats samt op-
hold på herberg og kvindekrisecentre omfattet
af politikområdet.
FAKTA
Rudersdal Kommune har følgende tilbud på So-
cialområdet:
Socialpædagogisk støtte i borgernes eget
hjem ved Teglporten - Socialpædagogisk
Center
Åbne aktivitetstilbud:
- Aktivitets- og Kompetencecenter Røn-
nebærvej
- Teglporten - Ruder Es
- Ebberød Kulturhus
Dagtilbud:
- Bøgen
- Gefion
- Lærken
- Bifrost
Beskyttet beskæftigelse i Værkstederne ved
Rude Skov.
Bofællesskaber og boliger med støtte:
- Boligerne Dronninggårds Alle
- Biskop Svanes Vej 63
- Birkerød Parkvej 18
- Bregnerødvej 55-57
- Gl. Holtegade 9
- Langebjerg
Midlertidigt botilbud Boligerne Sophie Mag-
delenesvej 4
Længerevarende botilbud og botilbudslig-
nende tilbud:
- Ebberød
- Gefion
Misbrugsbehandling i Teglporten - Rusmid-
delcenter
Dag- og Botilbud Ebberød, Dag- og Botilbud
Gefion og Værkstederne ved Rude Skov er om-
fattet af rammeaftalen for kommunerne i regio-
nen og Region Hovedstaden. Det indebærer, at
en væsentlig andel af pladserne på disse tilbud
besættes af andre kommuners borgere (hvor
disse kommuner betaler for borgernes ophold).
Der gælder særlige aftaler vedrørende takstud-
viklingen og ændring af pladserne på disse til-
bud.
Rudersdal Kommune køber pladser i tilbud i
andre kommuner i det omfang, kommunen ikke
selv har et tilbud, som matcher målgruppen.
Kommunalbestyrelsens politik
Opgaverne tilrettelægges i samarbejde
med borgerne ud fra mindsteindgrebs-
Tilbud til voksne med særlige behov
158
princippet, og borgernes integritet og
selvbestemmelse respekteres.
Borgere med funktionsnedsættelser
understøttes så vidt muligt i at få de
samme muligheder som andre for at
bidrage til og deltage i samfundslivet
efter egne ønsker, behov, alder og
personlige ressourcer.
Borgere med funktionsnedsættelser
gives samme adgang som andre til
kommunens tilbud og faciliteter, og
forholdene for borgere med funktions-
nedsættelser medtænkes, når der
planlægges nye initiativer og projekter.
Borgere med funktionsnedsættelser
inddrages fra starten, når der planlæg-
ges nye tilbud.
Kontakten og samarbejdet med borge-ren bygger på ligeværdighed og nær-vær, valgmuligheder og fleksibilitet.
Borgere med funktionsnedsættelser
tilbydes grundig og let tilgængelig in-
formation og oplysning om kommu-
nens tilbud.
Visioner og mål for den psykosociale indsats Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 følgende visioner og mål for kommunens indsats på det psykosociale område:
Tilbuddene skal være fleksible og til-
gængelige
Tilbuddene skal være sammenhæn-
gende og helhedsorienterede
Tilbuddene skal øge mulighederne for
sundhed og forebyggelse
Tilbuddene skal øge inklusion; det at
være med i samfundet.
Visioner og mål for fremtidens handicap-område Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 føl-gende vision for fremtidens handicapområ-de: ”Rudersdal skal være landets bedste bo-kommune. I Rudersdal arbejder vi derfor sammen med borgeren om at skabe livsvil-kår, som fremmer det gode liv og det aktive medborgerskab.” Visionen konkretiseres i følgende mål for området:
Flere borgere med handicap kommer i uddannelse eller i beskæftigelse, som afspejler deres ressourcer og kompe-tencer.
Flere borgere med handicap bor i eg-net bolig med fleksibel hjælp livet igennem.
Flere borgere med handicap har et ak-
tivt socialt liv med mulighed for f.eks. at dyrke idræt, deltage i folkelige be-vægelser og i forenings- og kulturlivet.
Tilbud til voksne med særlige behov
159
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til tilbud til voksne med særlige behov
Der er overført et overskud på 3,7 mio. kr. fra
2016 til 2017. De faldende nettodriftsudgifter
skyldes blandt andet følgevirkningerne af før-
tidspensionsreformen. Hertil kommer effekten
af de besluttede budgettilpasninger, herunder
omorganiseringer og øget fokus på den reha-
biliterende indsats, som blandt andet betyder,
at botilbud erstattes af mindre indgribende og
udgiftskrævende tilbud.
Anlægsudgifterne vedrører opførelse af nye
boliger i Botilbud Ebberød, hvor der i etape 2
opføres yderligere 47 boliger til deling mellem
ældre borgere og voksne med særlige behov.
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter (kr.): - pr. indbygger - pr. 18+ årig
6.046 7.925
5.996 7.835
6.071 7.918
6.032 7.845
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.): - botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 108, 107 og 192) - dagtilbud (§§ 103 og 104) - socialpædagogisk støtte - misbrugsbehandling
659 153
51 23
677 143
53 27
617 154
54 22
656 149
56 22
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar): - antal pladser i egne tilbud - antal belagte pladser
- heraf borgere fra Rudersdal - heraf fra andre kommuner - køb af pladser udenbys
187 173
67 106 154
187 182
82 100 161
187 175
88 87
141
187 177
90 87
133
Dagtilbud (pr. 1. januar): - antal pladser i egne tilbud - antal belagte pladser
- heraf borgere fra Rudersdal - heraf fra andre kommuner - køb af pladser udenbys
233 232
79 153 115
263 290 108 182 114
250 272 104 168 101
250 266 108 158 111
Tilbud til voksne med særlige behov
160
2013 2014 2015 2016
Bostøtte i eget regi (pr. 1. januar): - antal personer med bostøtte - gennemsnitlig ugentlig bostøtte pr. beboer (timer)
Antal personer pr. pakke:
1)
Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Flexstøtte
178 1,8
187 -
18 140
20 5 4
217 -
29 141
33 3
11
227
43 126
43 6 9
Antal dyre sager (over 1 mio. kr.) 55 67 73 74
Ventetider for egne botilbud (antal dage): - egne borgere - udenbys borgere
930 1.462
1.390 1.599
345 1.008
632 1.028
Borgere der modtagere misbrugsbehandling: - Teglporten - Rusmiddelcenter
2)
- Ambulant behandling - udenbys - Dagbehandling - udenbys - Døgnbehandling - udenbys
249
95 13 8
214
90 7
13
266
93 10 17
263
90 5
10
Antal klager (Ankestyrelsen) 53 41 29 49 1) Bostøtte opgøres fra 1. januar 2014 i pakker og flexstøtte med antal personer pr. pakke. 2) Tallet kan inkludere borgere som også har været i dag- og døgnbehandling, idet borgerne normalt forinden er i et ambulant forløb i
Teglporten - Rusmiddelcenter.
Tilbud til voksne med særlige behov
161
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tilbud til voksne med særlige behov 348.748 346.535 346.469 342.757 342.875 343.672
U 532.156 521.037 507.190 502.296 503.441 504.238
I -183.408 -174.502 -160.721 -159.539 -160.566 -160.566
Socialområdet 252.354 250.209 247.079 243.835 243.836 243.836
U 416.125 407.652 390.768 386.342 387.369 387.369
I -163.771 -157.443 -143.689 -142.507 -143.533 -143.533
Voksne med særlige behov 253.399 252.798 250.006 247.111 247.198 247.198
U 274.228 268.272 264.269 261.374 261.461 261.461
I -20.829 -15.474 -14.263 -14.263 -14.263 -14.263
3.022 2.178 2.808 2.808 2.808 2.808
U 3.027 2.178 2.808 2.808 2.808 2.808
I -5 0 0 0 0 0
16.766 14.214 14.332 14.042 14.042 14.042
U 16.766 14.214 14.332 14.042 14.042 14.042
21.250 25.299 23.377 23.377 23.377 23.377
U 24.960 25.299 23.377 23.377 23.377 23.377
I -3.710 0 0 0 0 0
Diverse indsatser 923 781 775 775 775 775
U 1.004 781 775 775 775 775
I -81 0 0 0 0 0
§ 84 Aflastning 577 657 652 652 652 652
U 577 657 652 652 652 652
§ 86 Genoptræning 328 67 67 67 67 67
U 328 67 67 67 67 67
§ 102 Vedligehold af færdighed 18 0 0 0 0 0
U 99 0 0 0 0 0
I -81 0 0 0 0 0
§ 117 Individuel befordring 0 57 57 57 57 57
U 0 57 57 57 57 57
Rådgivning 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319
U 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319
Rådgivning 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319
U 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319
2.001 987 1.672 1.672 1.672 1.672
U 3.883 1.966 3.340 3.340 3.340 3.340
I -1.882 -979 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668
§110 Herberger 598 347 343 343 343 343
U 1.198 683 679 679 679 679
I -600 -336 -336 -336 -336 -336
§109 Kvindekrisecentre 1.403 640 1.329 1.329 1.329 1.329
U 2.685 1.283 2.661 2.661 2.661 2.661
I -1.282 -643 -1.332 -1.332 -1.332 -1.332
Misbrugsbehandling 4.588 4.480 4.447 4.447 4.447 4.447
U 4.506 4.480 4.447 4.447 4.447 4.447
I 82 0 0 0 0 0
Personer med særlige sociale
problemer
Kompenserende
specialundervisning
Særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse
Borgerstyret personlig assistance
(BPA)
Budgetovers lagsår
Tilbud til voksne med særlige behov
162
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alkoholmisbrugsbehandling 2.516 2.072 2.058 2.058 2.058 2.058
U 2.414 2.072 2.058 2.058 2.058 2.058
I 102 0 0 0 0 0
Stofmisbrugsbehandling 2.072 2.408 2.389 2.389 2.389 2.389
U 2.092 2.408 2.389 2.389 2.389 2.389
I -20 0 0 0 0 0
18.266 17.742 27.607 27.121 27.417 27.417
U 18.375 17.742 27.607 27.121 27.417 27.417
I -109 0 0 0 0 0
Længerevarende botilbud 96.554 93.608 57.677 57.267 57.484 57.484
U 96.625 93.608 57.677 57.267 57.484 57.484
I -71 0 0 0 0 0
§ 108 Længerevarende botilbud 96.173 92.992 57.066 56.656 56.873 56.873
U 96.244 92.992 57.066 56.656 56.873 56.873
I -71 0 0 0 0 0
Huslejetab og genhusning 381 616 611 611 611 611
U 381 616 611 611 611 611
Botilbudslignende tilbud 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898
U 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898
Botilbudslignende tilbud 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898
U 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898
Midlertidig botilbud 66.134 72.859 24.985 23.506 23.002 23.002
U 68.638 73.528 25.649 24.170 23.666 23.666
I -2.504 -669 -664 -664 -664 -664
§ 107 Midlertidig botilbud 66.134 72.859 24.985 23.506 23.002 23.002
U 68.638 73.528 25.649 24.170 23.666 23.666
I -2.504 -669 -664 -664 -664 -664
2.282 1.734 2.316 2.316 2.316 2.316
U 2.297 1.734 2.316 2.316 2.316 2.316
I -15 0 0 0 0 0
§ 97 Ledsagelse 2.161 1.554 2.137 2.137 2.137 2.137
U 2.162 1.554 2.137 2.137 2.137 2.137
I -1 0 0 0 0 0
§ 98-99 Kontaktperson 121 180 179 179 179 179
U 135 180 179 179 179 179
I -14 0 0 0 0 0
Beskyttet beskæftigelse 10.873 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110
U 11.733 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110
I -860 0 0 0 0 0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse 10.873 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110
U 11.733 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110
I -860 0 0 0 0 0
Aktivitets- og samværstilbud 18.405 15.571 15.456 15.383 15.437 15.437
U 18.426 16.012 15.893 15.820 15.874 15.874
I -21 -441 -437 -437 -437 -437
Aktivitets- og samværstilbud 18.405 15.571 15.456 15.383 15.437 15.437
U 18.426 16.012 15.893 15.820 15.874 15.874
I -21 -441 -437 -437 -437 -437
Socialpædagogisk støtte i eget
hjem
Kontaktperson- og
ledsagerordning
Budgetovers lagsår
Tilbud til voksne med særlige behov
163
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Personlige tillæg -29 40 40 40 40 40
U -58 81 81 81 81 81
I 29 -41 -41 -41 -41 -41
Sociale formål 1.177 1.548 1.249 1.249 1.249 1.249
U 2.426 2.979 2.508 2.508 2.508 2.508
I -1.249 -1.431 -1.259 -1.259 -1.259 -1.259
Statsrefusion - dyre enkeltsager -10.432 -11.914 -10.195 -10.195 -10.195 -10.195
I -10.432 -11.914 -10.195 -10.195 -10.195 -10.195
Dag- og botilbud -1.046 -2.589 -2.927 -3.275 -3.362 -3.362
U 141.896 139.380 126.498 124.969 125.908 125.908
I -142.942 -141.969 -129.425 -128.244 -129.270 -129.270
Fællesdrift -193.764 -188.419 -175.712 -174.847 -174.935 -174.935
U -63.203 -54.192 -53.451 -53.768 -52.829 -52.829
I -130.561 -134.227 -122.261 -121.079 -122.106 -122.106
Fællesdrift - Dag- og Botilbud -193.764 -188.419 -175.712 -174.847 -174.935 -174.935
U -63.203 -54.192 -53.451 -53.768 -52.829 -52.829
I -130.561 -134.227 -122.261 -121.079 -122.106 -122.106
Ebberød 75.624 74.440 66.162 66.162 66.162 66.162
U 83.560 78.451 70.144 70.144 70.144 70.144
I -7.936 -4.011 -3.982 -3.982 -3.982 -3.982
Ebberød Botilbud § 108 60.433 59.125 15.538 15.538 15.538 15.538
U 68.238 63.099 19.483 19.483 19.483 19.483
I -7.805 -3.974 -3.945 -3.945 -3.945 -3.945
Ebberød Botilbud § 85 0 0 36.354 36.354 36.354 36.354
U 0 0 36.354 36.354 36.354 36.354
2.002 2.785 2.758 2.758 2.758 2.758
U 2.002 2.785 2.758 2.758 2.758 2.758
Sygeplejefunktion 2.575 909 -2 -2 -2 -2
U 2.575 909 -2 -2 -2 -2
Daghjem Bøgen 5.356 5.402 5.353 5.353 5.353 5.353
U 5.383 5.402 5.353 5.353 5.353 5.353
I -27 0 0 0 0 0
2.418 2.713 2.688 2.688 2.688 2.688
U 2.522 2.751 2.726 2.726 2.726 2.726
I -104 -38 -38 -38 -38 -38
Aflastningsophold 0 701 695 695 695 695
U 0 701 695 695 695 695
2.841 2.804 2.777 2.777 2.777 2.777
U 2.841 2.804 2.777 2.777 2.777 2.777
Gefion 43.941 41.995 38.170 38.170 38.170 38.170
U 46.878 43.717 40.086 40.086 40.086 40.086
I -2.937 -1.722 -1.916 -1.916 -1.916 -1.916
Gefion botilbud 35.959 34.589 30.824 30.824 30.824 30.824
U 38.892 36.311 32.737 32.737 32.737 32.737
I -2.933 -1.722 -1.913 -1.913 -1.913 -1.913
Gefion daghjem 7.981 7.407 7.346 7.346 7.346 7.346
Budgetovers lagsår
Ebberød Enkeltbolig SMV 8
Enkeltmandsprojekt -
Karpevænget 3
Ebberød Enkeltbolig SMV 6
Tilbud til voksne med særlige behov
164
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
U 7.985 7.407 7.349 7.349 7.349 7.349
I -4 0 -3 -3 -3 -3
Værkstederne ved Rude Skov 19.410 20.332 20.580 20.580 20.580 20.580
U 20.252 21.794 21.717 21.717 21.717 21.717
I -842 -1.462 -1.137 -1.137 -1.137 -1.137
Ledelse og administration 1.875 1.682 1.362 1.362 1.362 1.362
U 1.875 1.682 1.362 1.362 1.362 1.362
Værkstederne ved Rude Skov 6.683 7.872 7.519 7.519 7.519 7.519
U 6.683 7.872 7.519 7.519 7.519 7.519
Værkstederne, momspligtige
ydelser -82 -388 -382 -382 -382 -382
U 652 400 400 400 400 400
I -734 -788 -782 -782 -782 -782
Rudersdal Dagtilbud 4.472 4.500 4.360 4.360 4.360 4.360
U 4.472 4.500 4.360 4.360 4.360 4.360
Dagtilbud Lærken 2.902 3.032 3.015 3.015 3.015 3.015
U 2.902 3.032 3.015 3.015 3.015 3.015
Ebberød kulturhus 1.277 1.357 1.252 1.252 1.252 1.252
U 1.277 1.357 1.252 1.252 1.252 1.252
Ebberød Kulturhus,
momspligtige ydelser -46 -253 -250 -250 -250 -250
U 62 106 106 106 106 106
I -108 -359 -356 -356 -356 -356
Pensionistklub 1.588 1.629 1.577 1.577 1.577 1.577
U 1.588 1.629 1.577 1.577 1.577 1.577
§105 Arbejdsvederlag til
brugere 741 900 895 895 895 895
U 741 1.216 895 895 895 895
I 0 -316 0 0 0 0
Fælles pedelfunktion 0 0 1.232 1.232 1.232 1.232
U 0 0 1.232 1.232 1.232 1.232
Socialpædagogisk Center 49.906 45.152 44.555 43.343 43.343 43.343
U 50.423 45.699 44.684 43.472 43.472 43.472
I -517 -547 -129 -129 -129 -129
2.198 2.152 2.133 2.133 2.133 2.133
U 2.328 2.282 2.262 2.262 2.262 2.262
I -130 -130 -129 -129 -129 -129
Fællesadministration 7.620 8.068 7.975 7.975 7.975 7.975
U 7.768 8.068 7.975 7.975 7.975 7.975
I -148 0 0 0 0 0
1.069 1.025 1.015 1.117 1.117 1.117
U 1.154 1.025 1.015 1.117 1.117 1.117
I -85 0 0 0 0 0
Socialpædagogisk støtte 10.947 7.398 7.290 7.011 7.011 7.011
U 10.947 7.401 7.290 7.011 7.011 7.011
I 0 -3 0 0 0 0
Dronninghus 10 0 0 0 0 0
U 10 0 0 0 0 0
Dronninghus-Bygningsdrift 3 0 0 0 0 0
U 3 0 0 0 0 0
Kontaktperson- og
ledsageordninger
Budgetovers lagsår
Midlertidigt botilbud - Sofhie
Magdelenes Vej 4
Tilbud til voksne med særlige behov
165
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bofællesskab Dronninggårds Allé 7.512 8.335 8.265 8.265 8.265 8.265
U 7.520 8.733 8.265 8.265 8.265 8.265
I -8 -398 0 0 0 0
Bofællesskab Birkerød Parkvej 2.017 1.819 1.804 1.804 1.804 1.804
U 2.017 1.819 1.804 1.804 1.804 1.804
3.573 3.011 2.984 2.984 2.984 2.984
U 3.600 3.011 2.984 2.984 2.984 2.984
I -27 0 0 0 0 0
Bofællesskab Langebjerg 6.762 5.749 5.695 5.695 5.695 5.695
U 6.762 5.749 5.695 5.695 5.695 5.695
1.405 1.293 1.281 1.281 1.281 1.281
U 1.405 1.293 1.281 1.281 1.281 1.281
Bofællesskab Gl. Holtegade 1.646 1.231 1.219 1.219 1.219 1.219
U 1.646 1.231 1.219 1.219 1.219 1.219
2.317 1.894 1.738 1.738 1.738 1.738
U 2.367 1.909 1.738 1.738 1.738 1.738
I -50 -15 0 0 0 0
Aktivitet og Værestedet Ruder 2.135 2.132 2.120 2.119 2.119 2.119
U 2.205 2.132 2.120 2.119 2.119 2.119
I -70 0 0 0 0 0
Boligsocial indsats 691 1.045 1.035 0 0 0
U 691 1.045 1.035 0 0 0
Rusmiddelcenter 3.838 3.910 3.318 3.318 3.318 3.318
U 3.986 3.910 3.318 3.318 3.318 3.318
I -148 0 0 0 0 0
Beskæftigelse 89 238 238 238 238 238
U 89 238 238 238 238 238
Beskæftigelse - ydelser og indsats 89 238 238 238 238 238
U 89 238 238 238 238 238
Ydelser og indsats 89 238 238 238 238 238
U 89 238 238 238 238 238
Øvrige sociale formål 89 238 238 238 238 238
U 89 238 238 238 238 238
Borgerservice og Digitalisering 98.723 97.390 100.379 99.910 100.028 100.825
U 111.478 108.113 111.128 110.659 110.777 111.574
I -12.755 -10.723 -10.749 -10.749 -10.749 -10.749
Borgerservice/drift 98.723 97.390 100.379 99.910 100.028 100.825
U 111.478 108.113 111.128 110.659 110.777 111.574
Borgerservice/drift I -12.755 -10.723 -10.749 -10.749 -10.749 -10.749
Ydelsesområde 906 1.498 1.208 1.208 1.208 1.208
U 2.208 2.807 2.619 2.619 2.619 2.619
I -1.302 -1.309 -1.411 -1.411 -1.411 -1.411
Repatriering 0 0 -101 -101 -101 -101
U 452 0 0 0 0 0
I -452 0 -101 -101 -101 -101
Sociale formål 906 1.498 1.309 1.309 1.309 1.309
U 1.756 2.807 2.619 2.619 2.619 2.619
Budgetovers lagsår
Bofællesskab Biskop Svanes
Vej 63
Bofællesskab Bregnerødvej 55-
5
Aktivitets- og Kompencecenter
Rønnebærvej
Tilbud til voksne med særlige behov
166
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I -850 -1.309 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310
Pensioner 97.806 95.545 98.824 98.354 98.472 99.270
U 109.259 104.959 108.162 107.692 107.810 108.608
I -11.453 -9.414 -9.338 -9.338 -9.338 -9.338
Førtidspension 50% - før
1.7.2014 85.998 84.474 80.637 77.091 74.153 71.822
U 97.451 93.888 89.975 86.429 83.491 81.160
I -11.453 -9.414 -9.338 -9.338 -9.338 -9.338
Førtidspension efter 1.7.2014 11.808 11.070 18.186 21.263 24.319 27.447
U 11.808 11.070 18.186 21.263 24.319 27.447
Øvrige udgifter 12 347 347 347 347 347
U 12 347 347 347 347 347
Øvrige sociale formål 12 347 347 347 347 347
U 12 347 347 347 347 347
Teknik og Miljø -2.672 -1.544 -1.469 -1.469 -1.469 -1.469
U 4.210 4.791 4.815 4.815 4.815 4.815
I -6.882 -6.335 -6.284 -6.284 -6.284 -6.284
Rudersdal Ejendomme -3.677 -2.783 -2.712 -2.712 -2.712 -2.712
U 3.205 3.552 3.572 3.572 3.572 3.572
I -6.882 -6.335 -6.284 -6.284 -6.284 -6.284
Bygningsvedligeholdelse 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641
U 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641
Udvendig vedligeholdelse 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641
U 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641
Ejendomsadministration. -4.119 -4.392 -4.353 -4.353 -4.353 -4.353
U 2.763 1.943 1.931 1.931 1.931 1.931
I -6.882 -6.335 -6.284 -6.284 -6.284 -6.284
Beboelse 32 -53 -49 -49 -49 -49
U 738 766 763 763 763 763
I -706 -819 -812 -812 -812 -812
Almene boliger -4.151 -4.340 -4.304 -4.304 -4.304 -4.304
U 2.025 1.176 1.168 1.168 1.168 1.168
I -6.176 -5.516 -5.472 -5.472 -5.472 -5.472
Drift 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243
U 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243
Parkdrift 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243
U 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243
1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243
U 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243
Direktionen 254 244 242 242 242 242
U 254 244 242 242 242 242
Admin. af Sekretariatet 254 244 242 242 242 242
U 254 244 242 242 242 242
Fælles udgifter og indtægter 254 244 242 242 242 242
U 254 244 242 242 242 242
Administrationsudgifter 254 244 242 242 242 242
U 254 244 242 242 242 242
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Budgetovers lagsår
Tilbud til voksne med særlige behov
167
Anlægsbudget
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Ebberød - 40-50 bol iger 2. etape 0 5.000 20.407 61.254 9.138 0 0 95.799
Ebberød - 40-50 bol iger 2. etape
- Ti l skud 0 0 0 0 -1.881 0 0 -1.881
Ebberød - 40-50 bol iger 2. etape
- Servicearealer 0 0 0 0 22.142 0 0 22.142
Ombygning af Piberødhus 179 459 0 0 5.729 20.482 0 26.811
Ebberød 46 a lm plejebol iger -
Servicearealer 0 19.899 -1.881 0 0 0 0 18.018
Tilbud til voksne med særlige
behov 179 25.358 18.526 61.254 35.128 20.482 0 160.889
1.000 kr.Forventes afholdt i
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
169
Erhvervs-, Vækst- og Be-skæftigelsesudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudval-
gets ansvarsområde omfatter kontanthjælps-
området, a-dagpengeområdet, sygedagpen-
geområdet, revalideringsområdet, arbejdsfast-
holdelse, fleksjob, den aktive beskæftigelses-
indsats samt integrationsindsatsen for borgere
over 18 år.
Derudover varetager Erhvervs-, Vækst- og
Beskæftigelsesudvalget opgaver vedrørende
erhvervsudvikling.
Under Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelses-
udvalget er der politikområderne Beskæftigel-
se og Erhvervsudvikling mv.
Driftsbudget
Langsigtede politiske mål
1. Arbejdsparate borgere i Rudersdal Kom-
mune skal være i uddannelse eller job
2. Rudersdal skal være en erhvervsvenlig
kommune
3. Rudersdal Kommune skal understøtte
virksomheders rekruttering af arbejdskraft
4. Borgere i Rudersdal Kommune skal have
mulighed for at opleve sig som medborge-
re i det lokale samfund
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 268.078 254.373 249.937 250.823 250.894 250.894
U 407.886 397.148 382.032 375.715 373.786 373.786
I -139.808 -142.775 -132.095 -124.892 -122.892 -122.892
Beskæftigelse 266.639 253.001 248.576 249.463 249.534 249.534
U 406.447 395.776 380.671 374.355 372.426 372.426
I -139.808 -142.775 -132.095 -124.892 -122.892 -122.892
Erhvervsudvikling mv. 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
Budgetovers lagsår
Beskæftigelse
171
Beskæftigelse
Politikområdets indhold
Beskæftigelses målgrupper er borgere, der er
ledige og modtager kontanthjælp, a-dag-
penge, ledighedsydelse, borgere der er syge
og modtager sygedagpenge og borgere der
har flygtningestatus eller er familiesammenfør-
te og modtager integrationsydelse.
FAKTA
Beskæftigelse vejleder, rådgiver og opkvalifice-
rer ledige og sygemeldte borgere.
Beskæftigelse har formandskabet for rehabilite-
ringsteamet og koordinerer indsatsen for borgere
med erhvervet hjerneskade i alderen 15-65 år.
Beskæftigelse bistår virksomheder i forbindelse
med rekruttering og fastholdelse af medarbejde-
re.
Beskæftigelse modtager og indkvarterer flygtnin-
ge og familiesammenførte, varetager integrati-
onsopgaven herunder kontakten til sprogskoler
og jobrettede tilbud, samt koordinerer den tvær-
faglige integrationsindsats i kommunen og kon-
takten til de frivillige omkring integration.
Udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge og
andre ydelser sker hos Borgerservice.
Kommunalbestyrelsens politik
Rudersdal Kommunes beskæftigelsespolitik er
kommunens specifikke indsats i forbindelse
med udmøntning af beskæftigelseslovgivnin-
gen. De overordnede mål er:
Ledige skal hurtigst muligt tilbage til varig
beskæftigelse
Virksomhederne skal have den arbejds-
kraft de har brug for nu og i fremtiden
Et rummeligt arbejdsmarked med plads til
alle, således at marginalisering undgås
Borgeren skal have ansvar og indflydelse
over egen situation
Beskæftigelsesområdet har ansvaret for at
gennemføre den beskæftigelsespolitiske ind-
sats i Rudersdal Kommune.
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Beskæftigelse
I 2016 fik budgettet til beskæftigelsesindsat-
sen et løft, da der vurderedes at være behov
for yderligere midler til området. Der blev
blandt andet afsat øget budget til flygtninge-
og integrationsområdet som følge af den bety-
delige stigning i antallet af kvoteflygtninge og
familiesammenførte på det tidspunkt.
Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet
indebærer isoleret set øgede nettoudgifter
som følge af lavere indtægter fra den statslige
refusion. I modsat retning trækker de tidligere
besluttede besparelser, som har en stigende
profil til og med 2019.
Samlet forventes udgifterne til beskæftigel-
sesområdet at være uændrede i sidste halvdel
af budgetperioden. Da indbyggertallet samtidig
stiger, vil der være et svagt fald i udgifterne
målt pr. indbygger.
Beskæftigelse
172
Nøgletal
2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) 4.421 4.642 4.495 4.614
Ledighedsprocent 3,4 3,1 2,8 2,6
Ledighed i procent af landsgennemsnittet 59 62 62 62
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent) 27,5 30,3 28,8
Andel langtidsledige1)
- dagpenge - kontanthjælp
32,0 23,9 51,1
28,1 22,4 46,3
23,3 20,2 33,8
16,1 16,9 14,7
Placering m.h.t. sygedagpengeudgifter2)
4 12 3 2
Antal 16-64 årige: - i arbejdsstyrken - uden for arbejdsstyrken
24.751 6.666
24.925 6.768
25.137 6.802
Antal personer i arbejdsstyrken: - antal beskæftigede - antal beskæftigede 16-64 årige - antal ledige
26.398 24.051
700
26.596 24.299
626
26.891 24.578
559
Erhvervsfrekvens3)
78,8 78,6 78,7
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner): 3.146 3.097 2.973 2.832
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede) 614 570 532 476
- kontanthjælp jobparate 188 137 120 132
- kontanthjælp aktivitetsparate 460 345 399 309
- uddannelseshjælp 0 162 154 160
- revalidering 16 12 10 7
- forrevalidering 7 4 2 0
- sygedagpenge 444 528 432 422
- ledighedsydelse 55 52 58 73
- fleksjob 233 228 242 253
- førtidspension 1.129 1.059 1.024 1.000
Antal personer på kontanthjælp4)
: - 16-19 år - 20-24 år - 25-29 år
31
102
169
-
7
24
31
1
13
24
Antal unge under 30 år på uddannelseshjælp4)
- - 154 161
Sygedagpenge: - antal afsluttede forløb over 26 uger - afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb - gennemsnitlig varighed (uger)
279 8,4
10,6
413 11,8 11,7
350 10,6 10,1
294 8,7
10,2
Antal klager5)
- Vedrørende beskæftigelseslovgivningen
heraf fik kommunen medhold i
- Vedrørende sociale forhold
heraf fik kommunen medhold i
-
-
-
-
51
40
77
54
65
43
40
27
26
17
23
19
1) Antal bruttoledige (ledige og aktiverede), som har været ledige/aktiverede i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger i procent af alle bruttoledige.
2) Kommunen med de laveste udgifter målt pr. person i arbejdsstyrken er nr. 1 i sammenligning med alle kommuner. 3) Andel 16-64-årige i arbejdsstyrken. 4) Antal unge på kontanthjælp falder i 2015 som følge af, at der i 2014 blev indført uddannelseshjælp for unge under 30 år på kontanthjælp. 5) Tal fra Ankestyrelsen (der er datamangel i 2013 som følge af nedlæggelse af Beskæftigelsesankenævnet og Det sociale nævn).
Beskæftigelse
173
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beskæftigelse 266.639 253.001 248.576 249.463 249.534 249.534
U 406.447 395.776 380.671 374.355 372.426 372.426
I -139.808 -142.775 -132.095 -124.892 -122.892 -122.892
Beskæftigelse 265.907 252.333 247.909 248.796 248.867 248.867
U 405.003 394.441 379.336 373.020 371.091 371.091
I -139.096 -142.108 -131.427 -124.224 -122.224 -122.224
Beskæftigelse - ydelser og indsats 265.907 252.333 247.909 248.796 248.867 248.867
U 405.003 394.441 379.336 373.020 371.091 371.091
I -139.096 -142.108 -131.427 -124.224 -122.224 -122.224
Ydelser og indsats 265.907 252.333 247.909 248.796 248.867 248.867
U 405.003 394.441 379.336 373.020 371.091 371.091
I -139.096 -142.108 -131.427 -124.224 -122.224 -122.224
Integrationsprogram mv. -223 -2.335 -2.022 652 612 612
U 24.255 28.564 23.106 20.334 18.294 18.294
I -24.478 -30.899 -25.128 -19.682 -17.682 -17.682
Kontanthjælp til udlændinge 17.668 15.274 13.149 11.811 11.811 11.811
U 24.884 22.802 19.597 17.516 17.516 17.516
I -7.216 -7.528 -6.448 -5.705 -5.705 -5.705
Sygedagpenge 43.712 43.378 42.825 39.837 39.837 39.837
U 71.692 68.056 67.301 62.928 62.928 62.928
I -27.980 -24.678 -24.476 -23.091 -23.091 -23.091
Kontant- og
uddannelseshjælp 60.466 55.095 53.624 53.444 53.444 53.444
U 78.914 71.691 68.906 68.649 68.649 68.649
I -18.448 -16.596 -15.282 -15.205 -15.205 -15.205
Aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere 697 0 0 0 0 0
U 1.023 0 0 0 0 0
I -326 0 0 0 0 0
Dagpenge til forsikrede ledige 64.492 62.525 62.242 63.318 63.430 63.430
U 64.492 62.525 62.242 63.318 63.430 63.430
Revalidering 1.117 2.029 1.172 1.275 1.275 1.275
U 1.418 2.602 1.488 1.617 1.617 1.617
I -301 -573 -316 -342 -342 -342
Løntilskud f leksjob og
ledighedsydelse 20.963 22.226 24.574 26.217 26.217 26.217
U 53.869 50.760 57.681 59.766 59.766 59.766
I -32.906 -28.534 -33.107 -33.549 -33.549 -33.549
Driftsudgifter til
Beskæftigelsesindsat 17.012 14.363 16.330 16.330 16.330 16.330
U 25.430 25.150 24.715 24.715 24.715 24.715
I -8.418 -10.787 -8.385 -8.385 -8.385 -8.385
Beskæftigelsesindsats
forsikrede ledige 4.564 5.547 3.520 3.315 3.315 3.315
U 7.702 9.090 6.889 6.632 6.632 6.632
I -3.138 -3.543 -3.369 -3.317 -3.317 -3.317
Løn til forsikrede ledige 792 1.555 567 567 567 567
U 2.141 6.029 1.871 1.871 1.871 1.871
I -1.349 -4.474 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304
Budgetovers lagsår
Beskæftigelse
174
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Seniorjob til personer over 55
år 5.004 5.309 4.622 4.622 4.622 4.622
U 7.614 8.838 7.452 7.452 7.452 7.452
I -2.610 -3.529 -2.830 -2.830 -2.830 -2.830
Beskæftigelsesordninger 2.455 2.239 1.693 1.693 1.693 1.693
U 5.811 6.120 4.288 4.288 4.288 4.288
I -3.356 -3.881 -2.595 -2.595 -2.595 -2.595
Uddannelsesordninger og
arbejdsmarkedsordninger 379 308 0 0 0 0
U 471 387 0 0 0 0
I -92 -79 0 0 0 0
Ressource- og
Jobafklaringsforløb 15.645 14.981 16.040 16.142 16.142 16.142
U 21.409 19.316 21.695 21.828 21.828 21.828
I -5.764 -4.335 -5.655 -5.686 -5.686 -5.686
Initiatek 323 0 0 0 0 0
U 323 0 0 0 0 0
Ledighedsydelse 10.842 9.839 9.573 9.573 9.573 9.573
U 13.556 12.511 12.106 12.106 12.106 12.106
I -2.714 -2.672 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533
Borgerservice og Digitalisering 731 668 667 667 667 667
U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335
I -712 -667 -668 -668 -668 -668
Borgerservice/drift 731 668 667 667 667 667
U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335
I -712 -667 -668 -668 -668 -668
Ydelsesområde 731 668 667 667 667 667
U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335
I -712 -667 -668 -668 -668 -668
Kontanthjælp til udlændinge 731 668 667 667 667 667
U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335
I -712 -667 -668 -668 -668 -668
Budgetovers lagsår
Erhvervsudvikling
175
Erhvervsudvikling
Politikområdets indhold
Erhvervsudvikling omfatter lokal erhvervsser-
vice som for eksempel information og vejled-
ning om start, drift og udvikling af virksomhe-
der. Hertil kommer en generelt styrket er-
hvervsfremmeindsats med udgangspunkt i
kommunens styrkepositioner.
FAKTA
I Rudersdal Kommune er der ca. 3.300 virksom-
heder. Heraf er ca. 1.600 enkeltmandsvirksom-
heder.
Ca. 25.000 personer har en arbejdsplads i kom-
munen. Hovedparten - ca. 18.000 - er bosidden-
de uden for kommunen.
De største erhvervsområder ligger i forsknings-
centret/Scion DTU, Erhvervsbyen ved Bregne-
rødvej, i Nærum og langs Birkerød Kongevej.
Rudersdal Kommune har indgået kontrakt med
Iværksætterhuset om levering af kommunal er-
hvervsservice. I 2016 blev der afholdt 60 vejled-
ninger fordelt på 53 unikke iværksættere.
Kommunalbestyrelsens politik
I marts 2017 vedtog Rudersdal Kommune Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018, som udmønter det erhvervsstrategiske sigte, der blev formuleret i Planstrategien i 2015. Visi-onerne er operationaliseret til tre mål:
Mål 1: Rudersdal Kommune understøtter gode rammevilkår for kommunens virksom-heder og yder proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice
Mål 2: Rudersdal Kommune fremmer inno-vation gennem partnerskaber og gode vilkår for iværksætteri
Mål 3: Rudersdal Kommune er en stærk sparringspartner i forbindelse med rekrutte-ring og fastholdelse af arbejdskraft.
De tre mål er operationaliseret til 9 indsatser,
der er formuleret sådan, at kommunen kan
udfolde sine styrker og potentialer og under-
støtte og udvikle virksomhedernes vækstpo-
tentiale inden for rammerne af og med ud-
gangspunkt i Rudersdal Kommunes vision
om at være Danmarks bedste bokommune.
Erhvervsudvikling
176
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Erhvervsudvikling mv. 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
Beskæftigelse 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
Beskæftigelse - administration 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
Erhvervsservice og iværksætteri 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
Erhvervsservice og
iværksætteri 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360
Budgetovers lagsår
Nøgletal 2012 2013 2014 2015
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger 24 25 23 24
Antal indpendlere Antal udpendlere Nettoindpendling
18.483 18.056
427
18.110 18.381
-271
17.942 18.645
-703
18.379 18.964
-585
Antal virksomheder (arbejdssteder) i kommunen i alt 3.430 3.407 3.403 3.383
- 1 beskæftiget 1.738 1.717 1.699 1.680
- 2-4 beskæftigede 814 817 824 816
- 5-9 beskæftigede 364 369 376 373
- 10-19 beskæftigede 228 226 227 218
- 20-49 beskæftigede 187 180 182 199
- 50-99 beskæftigede 62 64 59 60
- 100+ beskæftigede 37 34 36 37
- Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt 28.912 28.288 27.903 28.521
- Landbrug, skovbrug og fiskeri 58 59 49 38
- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed 3.800 3.576 3.695 3.769
- Bygge og anlæg 1.068 1.079 1.080 1.238
- Handel og transport mv. 6.105 5.686 5.310 5.562
- Information og kommunikation 1.667 1.849 1.836 1.790
- Finansiering og forsikring 700 986 913 913
- Ejendomshandel og udlejning 694 734 704 747
- Erhvervsservice 5.420 5.208 5.249 5.437
- Offentlig administration, undervisning og sundhed 8.235 7.968 7.836 7.782
- Kultur, fritid og anden service 1.164 1.142 1.227 1.245
- Uoplyst aktivitet - - 4 -
Økonomiudvalget
177
Økonomiudvalget
Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter
kommunens administration, løn- og personale-
forhold, kommunikation og IT-sikkerhed samt
planlægning (herunder kommuneplanlægnin-
gen, økonomisk planlægning og planlægning
af det civile beredskab).
Udvalget varetager endvidere opgaver vedrø-
rende kommunens administrationsbygninger
med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden
for køb og salg af fast ejendom samt indgåel-
se af lejemål.
Derudover forestår udvalget kommunens for-
sikringer og samordning af kommunens ind-
købsfunktioner.
Under udvalget hører politikområderne Admi-
nistration, Lån og renter mv. samt Skat, tilskud
og udligning.
Driftsbudget
Anlægsbudget
Langsigtede politiske mål
Sygefravær
- Medarbejdernes sygefravær nedbrin-
ges, således at sygefraværet for alle
overenskomstgrupper ligger under
gennemsnittet for kommunerne i Regi-
on Hovedstaden.
Mål vedrørende borgerbetjeningspolitik
- Kommunens selvbetjeningsløsninger
skal leve op til kravene i den kommu-
nale digitaliseringsstrategi, hvor det –
ud fra en samlet evaluering af økonomi
og servicering af borgerne – vurderes
hensigtsmæssigt.
- E-mails, der kan besvares umiddel-
bart, og som er modtaget på hverdage
inden kl. 13.00, besvares samme dag.
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Økonomiudvalget 333.134 349.448 344.122 341.470 329.226 331.338
U 347.302 359.857 354.854 352.202 339.614 341.380
I -14.168 -10.409 -10.732 -10.732 -10.388 -10.042
Administration 333.134 349.448 344.122 341.470 329.226 331.338
U 347.302 359.857 354.854 352.202 339.614 341.380
I -14.168 -10.409 -10.732 -10.732 -10.388 -10.042
Budgetovers lagsår
Regnskab Budget Budget Efter- Udgifts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Økonomiudvalget 15.512 33.503 -44.202 7.656 7.117 9.092 107.886 131.100
Administration 15.512 33.503 14.023 24.156 9.667 9.092 107.886 208.375
Køb/Salg af ejendomme 0 0 -58.225 -16.500 -2.550 0 0 -77.275
1.000 kr.Forventes afholdt i
Økonomiudvalget
178
- Mindst 85 procent af alle telefonopkald
til kommunens afdelinger besvares.
- Mindst 60 procent af respondenterne i
en undersøgelse blandt kommunens
borgere evaluerer kommunens skriftli-
ge kommunikation med borgerne til
>3,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er
bedst.
Administration
179
Administration
Politikområdets indhold
Politikområdet Administration omfatter kom-
munalbestyrelse, udvalg, råd og nævn samt
den kommunale administration på rådhuset i
Holte, administrationscentret i Birkerød og
Mariehøj Centret.
Den kommunale administration beskæftiger
sig både med myndighedsudøvelse og den
borgerrettede service som f.eks. udstedelse af
pas og kørekort og tildeling af dagpasningstil-
bud samt intern administration som f.eks.
bogholderi og personaleadministration.
FAKTA
Rudersdal Kommunes organisation er opdelt i 11
områder og en direktion. Der er ansat admini-
strativt personale i alle dele af organisationen.
Områderne Beskæftigelse, Børneområdet, Soci-
alområdet, Skole og Familie samt Ældreområdet
befinder sig på administrationscentret i Birkerød,
mens Kultur er placeret på Kulturcenter Marie-
høj.
På rådhuset i Holte er direktionen og sekretaria-
tet og områderne Byplan, Borgerservice og Digi-
talisering, Personale, Teknik og Miljø samt Øko-
nomi hjemmehørende. Derudover er enkelte
dele af områderne placeret på andre lokaliteter.
Der var i alt 435 ansatte i administrationen i be-
gyndelsen af 2017 (omregnet til fuldtidsstillinger).
Kommunalbestyrelsens politik
Rudersdal Kommune tilbyder borgerne en
god, individuel og fleksibel service af høj kvali-
tet.
Administrationen yder en sammenhængende
borgerbetjening, vejledning, rådgivning, så
sagsbehandlingen så vidt muligt løses i sam-
me sagsgang.
Administrationen er kompetent, fleksibel og
effektiv.
Kommunen vil være førende i anvendelsen af
moderne teknologi for at give borgere, brugere
og eksterne samarbejdspartnere mulighed for
at betjene sig selv og for at opnå administrati-
ve fordele.
Organisationen udvikles til stadighed, så den
er i stand til at understøtte det politiske arbej-
de.
Administrationen arbejder aktivt for, at opga-
veløsningen sker i overensstemmelse med de
politiske intentioner til gavn for borgerne i
kommunen og under hensyntagen til retssik-
kerheden.
Budget
Nettodriftsudgifter pr. indbygger til admini-strativ organisation
Note: Figuren viser nettodriftsudgifterne til administrativ
organisation, dvs. ekskl. tjenestemandspension og di-verse puljer, som skal fordeles på områderne.
Det relativt høje udgiftsniveau i 2017 skal
blandt andet ses i sammenhæng med, at der
Administration
180
er overført 7 mio. kr. fra 2016 til 2017 som
følge af et mindreforbrug i 2016. I de følgende
år reduceres udgifterne som følge af de be-
sluttede besparelser og effektiviseringer, her-
under fra Udvikling og Fornyelse, udbudspla-
nen, grunddataprogrammet og ESCO-
projekter mv.
I 2017 – 2019 er der afsat ca. 7 mio. kr. årligt
til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.
På anlægsområdet investeres der blandt an-
det i energispareprojekter og energirenove-
ring. Der er desuden budgetteret med udgifter
til etablering af 77 almene boliger og til fortsat
udvikling af bycentre. Endvidere er der afsat
budget til renovering af rådhuset. Anlægsbud-
gettet omfatter herudover blandt andet klima-
sikring og kloakrenovering af kommunale
ejendomme. I anlægsbudgettet indgår også
indtægter fra salg af ejendomme.
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):
- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer,
kommissioner, råd og nævn mv.
- heraf til sekretariat og forvaltninger mv.
5.424
123
4.205
5.551
121
4.335
5.548
182
4.468
5.705
126
4.679
Administration
181
Driftsbudget
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Administration 333.134 349.448 344.122 341.470 329.226 331.338
U 347.302 359.857 354.854 352.202 339.614 341.380
I -14.168 -10.409 -10.732 -10.732 -10.388 -10.042
Direktionen 107.727 120.741 113.815 117.535 113.905 116.516
U 118.812 128.425 122.154 125.874 121.899 124.165
I -11.085 -7.684 -8.339 -8.339 -7.994 -7.649
Admin. af Sekretariatet 19.545 23.389 21.495 25.248 21.230 23.109
U 19.746 23.396 22.192 25.945 21.582 23.116
I -201 -7 -697 -697 -352 -7
Kommunalbestyrelsen 6.915 8.875 6.847 10.749 6.847 8.842
U 7.029 8.875 6.847 10.749 6.847 8.842
I -114 0 0 0 0 0
Tilskud til politiske partier 223 207 205 205 205 205
U 223 207 205 205 205 205
Valg generelt 67 0 0 0 0 0
U 180 0 0 0 0 0
I -113 0 0 0 0 0
Folketingsvalg og
folkeafstemninger 30 0 0 1.847 0 0
U 30 0 0 1.847 0 0
EU-valg og EU-afstemninger 0 0 0 2.056 0 0
U 0 0 0 2.056 0 0
Kommunale valg 0 2.293 0 0 0 1.995
U 0 2.293 0 0 0 1.995
Borgmester og
viceborgmester 924 915 906 906 906 906
U 924 915 906 906 906 906
Udvalgsformænd 4.579 1.356 5.005 5.005 5.005 5.005
U 4.579 1.356 5.005 5.005 5.005 5.005
Øvrige
kommunalbestyrelsesudgifter 1.091 4.106 731 731 731 731
U 1.092 4.106 731 731 731 731
I -1 0 0 0 0 0
Kommissioner, råd og nævn 288 417 323 302 302 302
U 343 424 330 309 309 309
I -55 -7 -7 -7 -7 -7
Fællesudgifter og indtægter 110 288 196 175 175 175
U 110 288 196 175 175 175
Hegnsyn -3 5 5 5 5 5
U 22 12 12 12 12 12
I -25 -7 -7 -7 -7 -7
Trørød Kollegiets bestyrelse 0 1 1 1 1 1
U 0 1 1 1 1 1
Huslejenævnet 36 72 71 71 71 71
U 66 72 71 71 71 71
I -30 0 0 0 0 0
Erhvervs- og Vækstråd 88 13 13 13 13 13
U 88 13 13 13 13 13
Budgetovers lagsår
Administration
182
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beboerklagenævnet 49 38 37 37 37 37
U 49 38 37 37 37 37
Rudersdal Møder -
Borgerindragelse 8 0 0 0 0 0
U 8 0 0 0 0 0
Fælles udgifter og indtægter 12.342 14.097 14.325 14.197 14.080 13.965
U 12.374 14.097 15.015 14.887 14.426 13.965
I -32 0 -690 -690 -346 0
Administrationsudgifter 1.742 3.392 3.196 3.067 3.067 3.067
U 1.774 3.392 3.196 3.067 3.067 3.067
I -32 0 0 0 0 0
Kontingent til KL 2.026 2.182 2.166 2.166 2.166 2.166
U 2.026 2.182 2.166 2.166 2.166 2.166
Vielser 51 33 53 53 53 53
U 51 33 53 53 53 53
Erhvervsinitiativer 104 0 250 250 250 250
U 104 0 250 250 250 250
Fælles EU-kontor -
Hovedstadsregionen 95 135 134 134 134 134
U 95 135 134 134 134 134
Redningsberedskab 8.261 8.355 8.294 8.294 8.294 8.294
U 8.261 8.355 8.294 8.294 8.294 8.294
Frikommunenetværk 63 0 232 232 115 0
U 63 0 922 922 461 0
I 0 0 -690 -690 -346 0
Admin. af Økonomi -33.564 -36.751 -32.475 -33.420 -33.426 -33.426
U -31.897 -35.522 -31.246 -32.191 -32.197 -32.197
I -1.667 -1.229 -1.229 -1.229 -1.229 -1.229
Administrationsudgifter 618 583 579 579 579 579
U 618 584 580 580 580 580
I 0 -1 -1 -1 -1 -1
Overførsel af
administrationsudgifter -32.779 -30.844 -27.356 -27.356 -27.356 -27.356
U -32.754 -30.844 -27.356 -27.356 -27.356 -27.356
I -25 0 0 0 0 0
Drift og vedligeholdelse af
materiel 234 328 326 326 326 326
U 234 328 326 326 326 326
Diverse indtægter -84 -212 -212 -212 -212 -212
I -84 -212 -212 -212 -212 -212
Lejeindtægter, teleantenner -1.167 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016
I -1.167 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016
Indkøbsfunktion -387 -5.318 -4.527 -5.472 -5.479 -5.479
U 5 -5.318 -4.527 -5.472 -5.479 -5.479
I -392 0 0 0 0 0
Sparemål vedr. befordring 0 -271 -269 -269 -269 -269
U 0 -271 -269 -269 -269 -269
Admin. af Byplan -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546
I -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546
Diverse indtægter -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546
I -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546
Budgetovers lagsår
Administration
183
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Admin. af Teknik og Miljø 4.774 4.421 2.742 3.973 3.669 3.973
U 6.698 6.452 4.773 6.004 5.700 6.004
I -1.924 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031
Administrationsbygnigner 6.798 6.278 5.835 5.831 5.831 5.831
U 6.802 6.278 5.835 5.831 5.831 5.831
I -4 0 0 0 0 0
Rådhuset 2.786 2.459 2.454 2.452 2.452 2.452
U 2.788 2.459 2.454 2.452 2.452 2.452
I -2 0 0 0 0 0
Servicecentret Birkerød 4.012 3.820 3.381 3.379 3.379 3.379
U 4.014 3.820 3.381 3.379 3.379 3.379
I -2 0 0 0 0 0
Fælles udgifter og indtægter -2.102 -1.950 -3.185 -1.950 -2.254 -1.950
U -182 81 -1.154 81 -223 81
I -1.920 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031
Administrationsudgifter 29 81 81 81 81 81
U 29 81 81 81 81 81
Diverse indtægter -198 -25 -25 -25 -25 -25
I -198 -25 -25 -25 -25 -25
Overførsel af
administrationsudgifter -1.722 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756
I -1.722 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756
Støttesagsgebyrer -211 -250 -1.485 -250 -554 -250
U -211 0 -1.235 0 -304 0
I 0 -250 -250 -250 -250 -250
Hyrevognsordning 78 93 92 92 92 92
U 78 93 92 92 92 92
Admin. af Kultur 255 312 310 310 310 310
U 255 312 310 310 310 310
Kommissioner, råd og nævn 118 148 148 148 148 148
U 118 148 148 148 148 148
Folkeoplysningsudvalget 113 121 120 120 120 120
U 113 121 120 120 120 120
Bestyrelsen for Ung i
Rudersdal 4 15 15 15 15 15
U 4 15 15 15 15 15
Musikskolerådet 0 13 13 13 13 13
U 0 13 13 13 13 13
Kantine Mariehøj 137 164 162 162 162 162
U 137 164 162 162 162 162
Admin. af Skoler 0 1 1 1 1 1
U 0 1 1 1 1 1
Kommissioner, råd og nævn 0 1 1 1 1 1
U 0 1 1 1 1 1
Skolebestyrelsesvalg 0 1 1 1 1 1
U 0 1 1 1 1 1
Admin. af Ældre 0 345 8 8 8 8
U 0 345 8 8 8 8
Kommissioner, råd og nævn 0 345 8 8 8 8
Budgetovers lagsår
Administration
184
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
U 0 345 8 8 8 8
Ældrerådet 0 337 0 0 0 0
U 0 337 0 0 0 0
Klageråd på
hjemmehjælpsområdet 0 8 8 8 8 8
U 0 8 8 8 8 8
Admin. af Psykiatri og Handicap 27 37 37 37 37 37
U 27 37 37 37 37 37
Kommissioner, råd og nævn 27 37 37 37 37 37
U 27 37 37 37 37 37
Handicaprådet 27 37 37 37 37 37
U 27 37 37 37 37 37
Admin. af Direktionen 6.683 14.776 6.890 6.856 7.363 7.363
U 6.851 14.776 6.890 6.856 7.363 7.363
I -168 0 0 0 0 0
Direktionen 6.605 6.284 6.221 6.221 6.221 6.221
U 6.773 6.284 6.221 6.221 6.221 6.221
I -168 0 0 0 0 0
Direktionens pulje 78 1.180 669 635 1.141 1.141
U 78 1.180 669 635 1.141 1.141
Pulje til vedligholdelse af
ejendomme 0 7.313 0 0 0 0
U 0 7.313 0 0 0 0
Admin. af Personale 56.704 58.502 59.662 59.728 59.952 60.379
U 61.913 61.360 62.498 62.564 62.788 63.215
I -5.209 -2.858 -2.836 -2.836 -2.836 -2.836
Selvforsikring af
arbejdsskader 7.139 4.661 5.502 5.770 5.994 6.421
U 7.139 4.661 5.502 5.770 5.994 6.421
Kontorelever 642 1.022 1.012 1.012 1.012 1.012
U 642 1.022 1.012 1.012 1.012 1.012
HR - aktiviteter 1.101 1.260 1.250 1.250 1.250 1.250
U 1.273 1.260 1.250 1.250 1.250 1.250
I -172 0 0 0 0 0
Øvrige personaleudgifter 31 482 479 479 479 479
U 108 482 479 479 479 479
I -77 0 0 0 0 0
Administrationsudgifter 419 391 388 388 388 388
U 419 391 388 388 388 388
Diverse indtægter -409 -354 -352 -352 -352 -352
U -71 -54 -54 -54 -54 -54
I -338 -300 -298 -298 -298 -298
Kantine, personaleudgifter 3.772 3.498 3.464 3.464 3.464 3.464
U 3.772 3.498 3.464 3.464 3.464 3.464
Kantinedrift -715 -1.067 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049
U 3.360 1.492 1.489 1.489 1.489 1.489
I -4.075 -2.559 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538
Kantine, Birkerød,
personaleudgifter 2 0 0 0 0 0
U 2 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Administration
185
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sundhed 680 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483
U 703 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483
I -23 0 0 0 0 0
Løn- og barselspuljer 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641
U 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641
Tjenestemandspension -521 0 0 0 0 0
U 3 0 0 0 0 0
I -524 0 0 0 0 0
Tjenestemandspension 35.643 36.189 35.844 35.641 35.641 35.641
U 35.643 36.189 35.844 35.641 35.641 35.641
Kommunalbestyrelses-
medlemmer 654 666 659 659 659 659
U 654 666 659 659 659 659
Pensionsbidrag fra UU-Sjælsø -179 0 0 0 0 0
U -179 0 0 0 0 0
Sekretariat og forvaltninger 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982
U 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982
54.468 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308
U 55.218 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308
I -750 0 0 0 0 0
Administrationsudgifter 1.215 1.816 1.791 1.791 1.791 1.791
U 1.235 1.816 1.791 1.791 1.791 1.791
I -20 0 0 0 0 0
Kommunal information 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587
U 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587
Drift og vedligeholdelse af IT 40.222 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564
U 40.710 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564
I -488 0 0 0 0 0
Drift og vedligeholdelse af
materiel -8 235 233 233 233 233
U 235 235 233 233 233 233
I -243 0 0 0 0 0
Drift og vedligeholdelse af
biler 40 163 162 162 162 162
U 40 163 162 162 162 162
Diverse indtægter -1 0 0 0 0 0
I -1 0 0 0 0 0
Telefon og internet 1.245 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253
U 1.243 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253
I 2 0 0 0 0 0
Gennemførsel af
digitaliseringstiltag 0 7 7 7 7 7
U 0 7 7 7 7 7
GIS Udgifter 1.188 941 934 934 934 934
U 1.188 941 934 934 934 934
Medarbejderruden 0 7 4 0 0 0
U 0 7 4 0 0 0
Betaling til Udbetaling Danmark 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779
U 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779
Byplan 18.079 19.731 19.739 17.760 17.760 17.260
U 18.079 19.761 19.739 17.760 17.760 17.260
I 0 -30 0 0 0 0
Admin. af Borgerservice og
Digitalisering
Budgetovers lagsår
Administration
186
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sundhed 680 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483
U 703 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483
I -23 0 0 0 0 0
Løn- og barselspuljer 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641
U 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641
Tjenestemandspension -521 0 0 0 0 0
U 3 0 0 0 0 0
I -524 0 0 0 0 0
Tjenestemandspension 35.643 36.189 35.844 35.641 35.641 35.641
U 35.643 36.189 35.844 35.641 35.641 35.641
Kommunalbestyrelses-
medlemmer 654 666 659 659 659 659
U 654 666 659 659 659 659
Pensionsbidrag fra UU-Sjælsø -179 0 0 0 0 0
U -179 0 0 0 0 0
Sekretariat og forvaltninger 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982
U 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982
54.468 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308
U 55.218 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308
I -750 0 0 0 0 0
Administrationsudgifter 1.215 1.816 1.791 1.791 1.791 1.791
U 1.235 1.816 1.791 1.791 1.791 1.791
I -20 0 0 0 0 0
Kommunal information 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587
U 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587
Drift og vedligeholdelse af IT 40.222 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564
U 40.710 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564
I -488 0 0 0 0 0
Drift og vedligeholdelse af
materiel -8 235 233 233 233 233
U 235 235 233 233 233 233
I -243 0 0 0 0 0
Drift og vedligeholdelse af
biler 40 163 162 162 162 162
U 40 163 162 162 162 162
Diverse indtægter -1 0 0 0 0 0
I -1 0 0 0 0 0
Telefon og internet 1.245 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253
U 1.243 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253
I 2 0 0 0 0 0
Gennemførsel af
digitaliseringstiltag 0 7 7 7 7 7
U 0 7 7 7 7 7
GIS Udgifter 1.188 941 934 934 934 934
U 1.188 941 934 934 934 934
Medarbejderruden 0 7 4 0 0 0
U 0 7 4 0 0 0
Betaling til Udbetaling Danmark 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779
U 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779
Byplan 18.079 19.731 19.739 17.760 17.760 17.260
U 18.079 19.761 19.739 17.760 17.760 17.260
I 0 -30 0 0 0 0
Admin. af Borgerservice og
Digitalisering
Budgetovers lagsår
Administration
187
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fælles udgifter 18.079 19.731 19.239 17.260 17.260 17.260
U 18.079 19.761 19.239 17.260 17.260 17.260
I 0 -30 0 0 0 0
Engangsudgifter 0 0 500 500 500 0
U 0 0 500 500 500 0
Teknik og Miljø 34.229 36.358 38.355 37.798 30.527 30.527
U 34.925 37.004 39.001 38.444 31.173 31.173
I -696 -646 -646 -646 -646 -646
Områdechef 32.682 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706
U 32.684 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706
I -2 0 0 0 0 0
Administration 32.682 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706
U 32.684 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706
I -2 0 0 0 0 0
Ledelsesteam 2.412 18.937 19.468 19.439 19.439 19.439
U 2.412 18.937 19.468 19.439 19.439 19.439
Vej 6.925 0 0 0 0 0
U 6.925 0 0 0 0 0
Rudersdal Ejendomme 9.241 1.016 484 -33 -33 -33
U 9.241 1.016 484 -33 -33 -33
Fælles administrationsudgifter 1.281 739 725 725 725 725
U 1.283 739 725 725 725 725
I -2 0 0 0 0 0
Natur, Park og Miljø 12.823 11.688 11.575 11.575 11.575 11.575
U 12.823 11.688 11.575 11.575 11.575 11.575
Rudersdal Ejendomme 951 3.361 5.490 5.479 -1.792 -1.792
U 1.645 4.007 6.136 6.125 -1.146 -1.146
I -694 -646 -646 -646 -646 -646
Bygningsvedligeholdelse 951 3.361 5.490 5.479 -1.792 -1.792
U 1.645 4.007 6.136 6.125 -1.146 -1.146
I -694 -646 -646 -646 -646 -646
Fælles formål -694 4.399 -646 -646 -646 -646
U 0 5.045 0 0 0 0
I -694 -646 -646 -646 -646 -646
Bygningsdrift 0 -2.643 -2.764 -2.762 -2.762 -2.762
U 0 -2.643 -2.764 -2.762 -2.762 -2.762
Udvendig vedligeholdelse 1.645 1.605 8.900 8.887 1.616 1.616
U 1.645 1.605 8.900 8.887 1.616 1.616
Drift 595 617 612 612 612 612
U 595 617 612 612 612 612
Parkdrift 595 617 612 612 612 612
U 595 617 612 612 612 612
595 617 612 612 612 612
U 595 617 612 612 612 612
Børneområdet 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742
U 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742
Dagtilbud Administration 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742
U 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742
Budgetovers lagsår
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Administration
188
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skole og Familieområdet 21.233 19.412 19.045 18.856 18.856 18.856
U 21.233 19.412 19.045 18.856 18.856 18.856
Skole og Familie, administration 21.233 19.412 19.045 18.856 18.856 18.856
U 21.233 19.412 19.045 18.856 18.856 18.856
Økonomi og Drift 9.385 8.572 8.322 8.143 8.143 8.143
U 9.385 8.572 8.322 8.143 8.143 8.143
Sagsbehandlere 11.823 10.830 10.713 10.703 10.703 10.703
U 11.823 10.830 10.713 10.703 10.703 10.703
24 10 10 10 10 10
U 24 10 10 10 10 10
Kultur 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503
U 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503
Kultursekretariatet 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503
U 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503
Kultursekretariatet 2.432 2.404 2.426 2.424 2.424 2.424
U 2.432 2.404 2.426 2.424 2.424 2.424
Kultursek. myndighed 1.089 1.089 1.079 1.079 1.079 1.079
U 1.089 1.089 1.079 1.079 1.079 1.079
Ældre 13.905 12.400 12.317 12.202 12.202 12.202
U 13.905 12.400 12.317 12.202 12.202 12.202
Administreres af områdechef 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781
U 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781
Sekretariat 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781
U 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781
Ældreadministrationen 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781
U 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781
Drift 8 0 0 0 0 0
U 8 0 0 0 0 0
Administreres af afdelingschef 8 0 0 0 0 0
U 8 0 0 0 0 0
Projekter 8 0 0 0 0 0
U 8 0 0 0 0 0
Sundheds- og myndighedschef 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421
U 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421
Bevillingsenhed 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421
U 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421
Visitationen 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421
U 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421
Socialområdet 14.993 15.198 14.924 14.780 14.780 14.780
U 15.348 15.407 15.132 14.988 14.988 14.988
I -355 -209 -208 -208 -208 -208
Administration - Socialområdet 14.993 15.198 14.924 14.780 14.780 14.780
U 15.348 15.407 15.132 14.988 14.988 14.988
I -355 -209 -208 -208 -208 -208
Adm. - Stab 14.993 15.198 14.924 14.780 14.780 14.780
U 15.348 15.407 15.132 14.988 14.988 14.988
I -355 -209 -208 -208 -208 -208
Forebyggelse og Rådgivning -
Fælles
Budgetovers lagsår
Administration
189
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beskæftigelse 28.740 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837
U 29.087 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837
I -347 0 0 0 0 0
Beskæftigelse - administration 28.740 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837
U 29.087 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837
I -347 0 0 0 0 0
Administration 28.738 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821
U 29.085 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821
I -347 0 0 0 0 0
Områdechef 28.739 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821
U 28.766 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821
I -27 0 0 0 0 0
Jobcenter - Projekter -1 0 0 0 0 0
U 319 0 0 0 0 0
I -320 0 0 0 0 0
Det lokale Beskæftigelseråd 2 17 17 17 17 17
U 2 17 17 17 17 17
Borgerservice og Digitalisering 50.709 51.177 51.511 49.298 48.198 48.198
U 52.186 53.017 53.051 50.838 49.738 49.738
I -1.477 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540
Fællesadministration 52.153 53.017 53.051 50.838 49.738 49.738
U 52.172 53.017 53.051 50.838 49.738 49.738
I -19 0 0 0 0 0
Digitalisering 6.014 6.483 7.476 6.829 6.454 6.454
U 6.014 6.483 7.476 6.829 6.454 6.454
Kommunikation 4.018 3.977 3.331 3.331 3.331 3.331
U 4.018 3.977 3.331 3.331 3.331 3.331
Betjente 3.431 3.233 3.201 3.201 3.201 3.201
U 3.435 3.233 3.201 3.201 3.201 3.201
I -4 0 0 0 0 0
Borgerservice 25.900 26.136 26.209 24.643 23.918 23.918
U 25.915 26.136 26.209 24.643 23.918 23.918
I -15 0 0 0 0 0
Borgerservice 22.411 26.183 26.256 24.691 23.965 23.965
U 22.411 26.183 26.256 24.691 23.965 23.965
Borgerservice, øvrig adm. 3.489 -47 -47 -47 -47 -47
U 3.504 -47 -47 -47 -47 -47
I -15 0 0 0 0 0
IT 12.790 13.187 12.833 12.833 12.833 12.833
U 12.790 13.187 12.833 12.833 12.833 12.833
Borgerservice/drift -1.444 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540
U 14 0 0 0 0 0
I -1.458 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540
Gebyrer -1.444 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540
U 14 0 0 0 0 0
I -1.458 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540
Budgetovers lagsår
Administration
190
Faste 2018 - priser
Oprindel igt
I 1.000 kr Regnskab budget Budget
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sekretariatet 5.802 5.537 5.427 5.270 5.270 5.270
U 5.902 5.537 5.427 5.270 5.270 5.270
I -100 0 0 0 0 0
Økonomi 16.226 18.113 17.897 17.721 17.478 17.478
U 16.323 18.113 17.897 17.721 17.478 17.478
I -97 0 0 0 0 0
Personale 12.944 14.641 14.309 14.167 14.167 14.167
U 12.955 14.641 14.309 14.167 14.167 14.167
I -11 0 0 0 0 0
Budgetovers lagsår
Administration
191
Anlægsbudget
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Fortsat udvikl ing af
kommunens bycentre 0 1.000 1.000 0 0 0 2.000
Energispareprojekter 14.360 4.960 0 5.044 5.044 5.080 29.128
Energispareprojekter,
ti lbagebeta l ing 8 år (Afledt
dri ft) 0 -1.125 -1.745 -1.745 -2.375 -3.006 -19.132 -29.128
Etablering af 27 a lmene
bol iger, Ka jerød 0 0 0 7.239 0 0 0 7.239
Henriksholm, Opførelse af 50
a lmene bol iger 0 11.200 1.210 0 0 0 0 12.410
Diverse ejendomme,
Energispareprojekter 4.194 4.726 2.018 2.018 1.998 2.018 2.018 15.844
Kl imas ikring og
kloakrenovering af kommunale
ejendomme 0 0 0 2.000 5.000 5.000 0 12.000
Renovering af Rådhuset, Etape
2 -3.650 -3.600 0 3.600 0 0 125.000 125.000
Udisponeret anlægspul je 0 -5.000 5.000 0 0 0 0
Energirenovering af rådhuset 485 14.142 13.540 0 0 0 0 27.682
Aktivi tetscentret Vangebo,
nedrivning 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000
Indretning af Posthus 123 3.200 2.000 0 0 0 0 5.200
Administration 15.512 33.503 14.023 24.156 9.667 9.092 107.886 208.375
Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -
Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag
Salg af Ka jerødskolen 0 0 -37.075 -37.075
Salg af Tårnborg, Ravnsnæsvej
22 0 0 0 -3.450 0 0 0 -3.450
Salg af Konkyl ien,
Skodsborgparken 8, Skodsborg 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000
Salg af Tus indbenhuset,
Egebækvej 2 - 4, Gl . Holte 0 0 -11.000 0 0 0 0 -11.000
Salg af Ernst Bojesensvej 4 0 0 -1.800 0 0 0 0 -1.800
Salg af Kongevejen 341-343 0 0 -5.400 0 0 0 0 -5.400
Salg af ejendommen
Ki ldedalsvej 2, 3640 Birkerød 0 0 -2.950 0 0 0 0 -2.950
Salg af ejendommen
Stationsvej 42, Bi rkerød 0 0 0 -3.050 0 0 0 -3.050
Salg af ejendommen
Stationsvej 46, Bi rkerød 0 0 0 0 -2.550 0 0 -2.550
Køb/Salg af ejendomme 0 0 -58.225 -16.500 -2.550 0 0 -77.275
1.000 kr.Forventes afholdt i
1.000 kr.Forventes afholdt i
Lån og renter mv.
193
Lån og renter mv.
Politikområdets indhold
Politikområdet omfatter kommunens renteind-
tægter og -udgifter, låneoptagelse, udgifter til
afdrag på lån samt øvrige forskydninger i til-
godehavender og gæld.
Kommunalbestyrelsens politik
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en finan-
siel politik, der udstikker rammerne for styrin-
gen af kommunens finansielle aktiver og pas-
siver, herunder indskud i pengeinstitutter, pla-
ceringer i obligationer og kommunens låntag-
ning.
Det fremgår af politikken, at Rudersdal Kom-
mune vil realisere en forsigtig finansiel strate-
gi. Likvide midler placeres således, at afkastet
er størst muligt med begrænset risiko. Passi-
ver plejes med et tilsvarende sigte.
Kommunen benytter flere formueforvaltere og
finansielle rådgivere.
Kommunalbestyrelsen har som led i vedtagel-
sen af Principper for økonomistyring besluttet,
at kommunen kun anvender finansiel og ope-
rationel leasing, hvis det er økonomisk hen-
sigtsmæssigt og i overensstemmelse med
kommunens udbudspolitik.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for
2013 besluttede kommunalbestyrelsen af
likviditetsmæssige hensyn at budgettere med
at udnytte mulighederne i lånebekendtgørel-
sen fuldt ud. Dermed budgetteres der med
lånefinansiering af anlægsudgifter til plejeboli-
ger, energibesparende foranstaltninger, byfor-
nyelsesprojekter, lån til betaling af ejendoms-
skatter, lån til udskiftning af vejbelysningsan-
læg til mere energiøkonomiske armaturer
samt lån til køb og indretning af boliger til
flygtninge.
Nøgletal 2013 2014 2015 2016
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året: - 1.000 kr. - kr. pr. indbygger
97.832 1.778
-1.983
-36
-54.024
-969
-41.094
-732
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året: - 1.000 kr. - kr. pr. indbygger
408.024
7.414
316.532
5.709
217.143
3.896
177.250
3.158
Gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger): - 1.000 kr. - kr. pr. indbygger
300.073
5.453
289.777
5.227
306.845
5.505
304.667
5.428
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning
5,0 3,6 4,6 4,4
Renteudgifter i procent af gælden 3,1 2,7 2,4 2,2
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent Benchmark (EFFAS 1-3)
1,6
-0,3
1,7
0,5
0,3
0,3
2,7
0,2
Skat, tilskud og udligning
195
Skat, tilskud og udligning
Politikområdets indhold
Politikområdet omfatter kommunens skatteind-
tægter samt tilskud og udligning.
Kommunalbestyrelsens politik
Det er kommunalbestyrelsens vision, at Ru-
dersdal Kommune skal være landets bedste
bokommune.
Som led i at opfylde denne vision ønsker
kommunalbestyrelsen at fastholde en lav skat-
teprocent samtidig med, at kommunens høje
serviceniveau opretholdes.
Kommunalbestyrelsen lægger vægt på at
overholde de økonomiaftaler, KL indgår med
regeringen, herunder forudsætningerne om
udviklingen i de kommunale skatter.
Fakta
2018
Udskrivningsprocent 22,5
Kirkeskatteprocent 0,56
Grundskyldspromille 22,93
Dækningsafgiftspromille af forretnings-
ejendomme 10,00
Dækningsafgiftsprovenu af andre
offentlige ejendommes grundværdi 11,47
Dækningsafgiftsprovenu af andre
offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75
Rudersdal Kommune har i 2018 landets laveste ud-
skrivningsprocent på 22,5.
Rudersdal Kommune har i 2018 landets næstlaveste
beskatningsniveau på 22,40 pct.
Budget
Kommunalbestyrelsen har for 2018 fastsat
udskrivningsprocenten til 22,5 og grund-
skyldspromillen til 22,93, hvilket er uændret i
forhold til 2017.
Kommunalbestyrelsen har samtidig valgt at
budgettere med de statsgaranterede værdier
for skat, tilskud og udligning i 2018 frem for at
selvbudgettere. Det skal ses i lyset af, at for-
valtningens beregninger viser, at der er for
stor usikkerhed om hvorvidt, der vil være en
gevinst af at selvbudgettere.
Beregningerne er foretaget i KL’s skatte- og
tilskudsmodel, og der er anvendt de af KL
skønnede landsgennemsnitlige vækstprocen-
ter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og
selskabsskatter. Dertil baserer budgetteringen
sig på kommunens vedtagne befolkningsprog-
nose.
Skatter Skønnet over kommunens skatteindtægter i
2018-2021 fremgår af tabel 1 nedenfor.
Det skal understreges, at skønnene for over-
slagsårene altid er behæftet med stor usikker-
hed, hvor f.eks. konjunkturændringer har stor
betydning for skatteydernes indkomster og
selskabernes overskud - og dermed for kom-
munens skatteprovenu.
Skatteindtægterne, herunder provenuet fra
selskabsskat, er omfattet af kommunal udlig-
ning. Rudersdal Kommunes bidrag til udlig-
ningsordningen og indtægter fra tilskud mv. er
beskrevet i afsnittet ”Tilskud og udligning”.
Nedenfor gennemgås de enkelte dele af skat-
teprovenuet.
Skat, tilskud og udligning
196
Indkomstskatter
Indkomstskatterne i 2018 svarer til det bud-
getgaranterede beløb udmeldt af Økonomi- og
Indenrigsministeriet. Skatterne i budgetover-
slagsårene 2019-2021 baserer sig på det
budgetgaranterede niveau for 2018 fremskre-
vet med KL’s skøn for væksten i indkomster-
ne.
Grundskyld og dækningsafgift
Udgangspunktet for budgettering af grund-
skylden er det udmeldte statsgaranterede
grundskyldsprovenu for 2018. Dette niveau er
herefter fremskrevet med KL’s skøn over regu-
leringsprocenten i årene 2019-2021.
Provenuet fra dækningsafgiften er beregnet på
baggrund af de skattepligtige grund- og ejen-
domsværdier opgjort pr. 1. oktober 2016.
I forbindelse med skattestoppet er der lagt et
loft over, hvor meget den kommunale grund-
skyld kan stige fra år til år. Således opkræves
grundskyld af den laveste af de to værdier:
Den gældende vurdering
Forrige års grundlag forhøjet med en
reguleringsprocent
Med finanslovsaftalen for 2017 blev det aftalt
at fastfryse grundskylden i 2017 for alle ejen-
domme. Modsat 2016 gælder fastfrysningen
ikke alene ejerboliger, men alle ejendomme.
Kommunerne bliver individuelt kompenseret
for fastfrysningen i 2017. Fra 2018 kompense-
res kommunerne via bloktilskuddet.
Regeringen indgik d. 2. maj en boligaftale med
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det
Radikale Venstre. Der udestår fortsat en nær-
mere afklaring af boligaftalens konsekvenser.
På baggrund af KL’s vejledning er grundskyld
budgetteret med en stigning i ejendomsskat-
terne i 2018 og overslagsårene som vanligt.
I boligaftalen indgår også en aftale om en så-
kaldt indefrysningsordning. Stigninger i ejen-
domsskatterne med afsæt i reguleringsprocen-
ten vil skulle indefryses som gæld på ejen-
dommen. Dermed vil de indefrosne beløb væ-
re kommunale tilgodehavender og derigennem
påvirke kommunens likviditet. Konsekvensen
heraf kendes ikke og er derfor ikke indarbejdet
i budgettet.
Selskabsskat
Selskabsskat betales til den kommune, hvor
selskabets hovedsæde er beliggende. Dog
indebærer en viderefordelingsregel, at en del
af provenuet fordeles efter særlige regler til
alle de kommuner, hvor selskabet har filialer.
Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Pro-
venuet for 2018 er derfor provenuet fra ind-
komståret 2015, som er udmeldt af Økonomi-
og Indenrigsministeriet. Skønnet for selskabs-
skatteprovenuet i overslagsårene er baseret
på forventninger til det fremtidige niveau for
selskabskatter korrigeret for skøn for videre-
fordeling til andre kommuner samt et skøn
over, hvor meget selskabsskat Rudersdal
Kommune skal modtage fra andre kommuner.
Herefter er dette niveau fremskrevet med den
forventede landsvækst i selskabsskatten i
perioden 2019-2021, som skønnet af KL.
Selskabsskatten i 2018 er 33 mio. kr. højere
end forventet i budget 2017. Årsagen er dels
en større vækst end forventet, dels regulerin-
ger fra tidligere år. Reguleringerne forventes
ikke at være varige.
Anden skat
Forskere mv. beskattes med 25 pct. af brutto-
indkomsten efter særlige regler i kildeskattelo-
ven. Det forventes, at den kommunale andel
Tabel 1. Budgetteret skatteprovenu
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Indkomstskatter -3.716.535 -3.897.147 -4.047.832 -4.217.301
Grundskyld -654.983 -697.556 -743.595 -793.416
Dækningsafgift -47.395 -47.134 -47.134 -47.134
Selskabsskat -163.689 -162.400 -161.750 -162.074
Anden skat -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Budgetteret skatteprovenu i alt -4.604.601 -4.826.238 -5.022.311 -5.241.926
Skat, tilskud og udligning
197
heraf er 16,9 mio. kr. i 2018 og hvert af de
følgende år, hvilket er uændret i forhold til
budget 2017.
Den kommunale andel af provenuet fra døds-
boskatter forventes at udgøre 5,1 mio. kr. i
2018 og anslås at udgøre det samme beløb i
hvert af de efterfølgende år. Den kommunale
skatteindtægt er en tredjedel af dødsboskatten
fra afdøde.
Forskerskat og dødsboskat er ikke omfattet af
kommunal udligning.
Tilskud og udligning
Tilskuds- og udligningssystemet består af:
1. Landsudligningen
2. Hovedstadsudligningen
3. Særlige udligningsordninger
4. Statstilskuddet
5. Særlige tilskud
6. Udviklingsbidrag til regionerne
Nedenfor gennemgås de enkelte dele af ud-
ligningssystemet.
Landsudligningen
Landsudligningen omfatter alle 98 kommuner i
landet. Udligningen baseres på en beregning
af den enkelte kommunes strukturelle over-
eller underskud defineret som forskellen mel-
lem en kommunes beregnede skatteindtægter
og kommunens beregnede udgiftsbehov.
De beregnede skatteindtægter findes ved at
gange en gennemsnitlig skatteprocent på
kommunens udskrivningsgrundlag. En kom-
munes udgiftsbehov opgøres ud fra befolknin-
gens alderssammensætning og den socio-
økonomiske struktur i kommunen.
Det strukturelle over- eller underskud er såle-
des et udtryk for, hvorvidt en kommune, ved at
opkræve en gennemsnitlig skatteprocent, vil få
overskud eller underskud i forhold til sit bereg-
nede udgiftsbehov. Det strukturelle over- eller
underskud betragtes som et samlet udtryk for
en kommunes økonomiske situation.
De kommuner, der har et beregnet strukturelt
underskud, vil modtage et udligningstilskud på
61 procent af det beregnede strukturelle un-
derskud. Omvendt vil kommuner med et struk-
turelt overskud skulle afgive et udligningsbi-
drag på 61 procent af det strukturelle over-
skud.
Rudersdal Kommune har et strukturelt over-
skud og bidrager således positivt til landsud-
ligningen.
Hovedstadsudligningen
I Hovedstadsområdet foretages en yderligere
udligning, hvorved de kommuner, der har et
beregnet strukturelt underskud, modtager et
udligningstillæg på 27 pct. af det beregnede
strukturelle underskud. Kommuner med et
strukturelt overskud skal bidrage med 27 pct.
af det strukturelle overskud. Beregningen af
hovedstadsudligningen er konstrueret på en
måde, så summen af omfordelingen mellem
kommunerne i hovedstadsområdet altid går i
nul.
En særlig overudligningsregel sikrer, at en
kommune fra 2016 maksimalt kan miste 93
procent af et ekstra skatteprovenu i udligning.
Denne regel giver blandt andre Rudersdal
Kommune et nedslag i betalingen til udlig-
ningsordningerne.
Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Kommunal udligning 1.430.664 1.568.096 1.677.153 1.800.282
Statstilskud -63.432 -43.097 -29.385 -15.974
Særlige tilskud (beskæftigelsestilskud mv.) -87.576 -72.048 -72.948 -73.821
Udligning af selskabsskat 45.696 40.506 40.285 40.337
Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.411 8.866 9.151 9.316
Kommunale bidrag til regionerne 7.480 7.700 7.898 8.097
I alt budgetteret tilskud og udligning 1.341.243 1.510.023 1.632.154 1.768.238
Skat, tilskud og udligning
198
Særlige udligningsordninger
Særlige udligningsordninger, som har en di-
rekte indflydelse på Rudersdal Kommune,
omfatter udligning af selskabsskat og udlig-
ning vedrørende indvandrere, flygtninge og
efterkommere fra ikke-vestlige lande.
For selskabsskatternes vedkommende udlig-
nes en kommunes provenu af selskabsskat pr.
indbygger med 50 procent af forskellen i for-
hold til landsgennemsnittet.
Der ydes et tilskud til kommunerne pr. indvan-
drer, flygtning og efterkommer fra ikke-vestlige
lande i kommunen efter nærmere fastsatte
regler. Alle kommuner bidrager til ordningen i
forhold til kommunens indbyggertal.
Statstilskuddet
Staten yder et generelt tilskud (bloktilskuddet)
til kommunerne. En del af det samlede bloktil-
skud anvendes til finansiering af landsudlig-
ningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kom-
muner. Den resterende del fordeles mellem
landets kommuner i forhold til indbyggertallet.
Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som
hovedregel som summen af følgende:
Det foregående års tilskud ekskl. engangs-
reguleringer.
Reguleringer for den forventede pris- og
lønudvikling.
Regulering for kommunale mer- eller min-
dreudgifter som følge af ændringer i ud-
gifts- eller opgavefordeling mellem kom-
munerne, regionerne og staten eller som
følge af statslige reguleringer (Lov- og cir-
kulæreprogrammet).
Regulering for kommunale mer- eller min-
dreudgifter som følge af ændringer i kom-
munernes udgifter til en række overfør-
selsindkomster mv. (budgetgarantien).
Et balancetilskud fastsat i forbindelse med
kommuneforhandlingerne, som skal sikre,
at der samlet er balance i kommunernes
økonomi.
Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).
Siden 2011 er en del af balancetilskuddet be-
tinget af, at kommunerne budgetterer i over-
ensstemmelse med de udgiftsrammer, der er
aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommu-
nerne budgetterer med et højere udgiftsniveau
end aftalt, kan finansministeren beslutte, at
den nævnte andel af balancetilskuddet ikke
bliver udbetalt.
Særlige tilskud
Beskæftigelsestilskuddet er det største særli-
ge tilskud, som Rudersdal Kommune modta-
ger. Tilskuddet gives for at kompensere kom-
munerne for de merudgifter, de har fået ved at
overtage udgifterne til dagpenge og aktivering
af forsikrede ledige. Tilskuddet består af et
grundtilskud og et merudgiftsbehov, hvor mer-
udgiftsbehovet efterreguleres i de kommende
år.
Øvrige særlige tilskud består for Rudersdal
Kommunes vedkommende af:
Tilskud til styrkelse af kommunernes likvi-ditet
Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder
Tilskud til bedre dagtilbud
Tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældre-plejen
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmeple-jen
Tilskud/bidrag vedrørende overgangsord-ning vedrørende beskæftigelsesreformen.
Skat, tilskud og udligning
199
Oversigt over skatter, tilskud og udligning 2018-2021
Tabel 3. Budgetteret skatter, tilskud og udligning
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Indkomstskatter -3.716.535 -3.897.147 -4.047.832 -4.217.301
Grundskyld -654.983 -697.556 -743.595 -793.416
Dækningsafgift mv. -47.395 -47.134 -47.134 -47.134
Selskabsskatter -163.689 -162.400 -161.750 -162.074
Anden skat -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Skatter i alt -4.604.601 -4.826.238 -5.022.311 -5.241.926
Landsudligning 1.001.280 1.111.765 1.199.197 1.294.809
Hovedstadsudligning 553.524 575.863 592.040 617.211
Overudligning -124.400 -119.531 -114.084 -111.737
Statstilskud (bloktilskud) -24.540 -4.041 9.713 23.159
Betinget bloktilskud -38.892 -39.056 -39.099 -39.133
Udligning af selskabsskat 45.696 40.506 40.285 40.337
Udligning vedrørende udlændinge 8.411 8.866 9.151 9.316
Særlige tilskud -32.952 -16.714 -16.894 -17.038
Beskæftigelsestilskud -54.624 -55.334 -56.053 -56.782
Bidrag til regionen 7.480 7.700 7.898 8.097
Tilskud og udligning i alt 1.341.243 1.510.023 1.632.154 1.768.238
Skatter, tilskud og udligning, netto -3.263.358 -3.316.215 -3.390.157 -3.473.688
Delegering af dele af bevillingsretten
201
Delegering af dele af bevillingsretten
Bevillingsniveauer
Kommunens budget er opdelt i en række politikområder, der også udgør bevillingsområderne. Kom-
munalbestyrelsen formulerer for hvert politikområde en række målsætninger, der sammen med den
økonomiske ramme, frihedsgraderne og kommunens øvrige regulativer og politikker udgør rammerne
for institutionernes drift det pågældende år.
Som udgangspunkt er der tale om bruttobevillinger.
I konkrete tilfælde kan kommunalbestyrelsen give nettobevillinger. Dette skal i så fald tydeligt fremgå
af årets budget og budgetbemærkninger for det pågældende område, så der ikke kan opstå tvivl om
formålet og rækkevidden af nettobevillingen.
Budgetomplaceringer
Den decentrale ledelse tildeles ”en pose penge”, som udgør institutionens samlede decentrale
ramme, og som lederen frit kan anvende under hensyntagen til de intentioner, der ligger til grund for
budgettet og øvrige politiske beslutninger, herunder budgettets målsætninger. Omplacering kan finde
sted under følgende forudsætninger:
Der må ikke ske en væsentlig ændring af indholdet af aktiviteten, der fortsat skal fungere som
forudsat af kommunalbestyrelsen.
Der må ikke akkumuleres udgiftsbehov.
”Én pose penge” betyder blandt andet, at det er muligt at benytte lønkroner til anden drift og om-
vendt. Formålet med princippet er at tilgodese lokale ønsker til tilpasning i budgettet. Formelt tildeles
”én pose penge” gennem følgende delegation:
Fagudvalgene bemyndiges til at budgetomplacere indenfor de enkelte politikområder.
Fagudvalgene delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer indenfor de enkel-
te politikområder til direktionen.
Direktionen delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer inden for kontopla-
nens 3. niveau til områdecheferne. For hovedkonto 06 er områdecheferne dog kun bemyndi-
get til at omplacere inden for kontoplanens 1. niveau i sted.
De enkelte driftsområder, som f.eks. skoler og daginstitutioner, bemyndiges til at foretage
budgetomplaceringer inden for områdets decentrale ramme.
Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende lønpuljer
(funktion 06.52.70) og det øvrige budget.
Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende realise-
ring af udbuds- og indkøbspolitik (funktion 06.45.51) og det øvrige budget.
Funktionschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til, inden for det samlede budget til
udvendig vedligeholdelse af bygninger, at foretage budgetomplaceringer.
Funktionschefen for Park bemyndiges til, inden for det samlede budget, til vedligeholdelse af
udenomsarealer, at foretage budgetomplaceringer.
Delegering af dele af bevillingsretten
202
Overførsel mellem budgetårene
Inden for institutionens eller virksomhedens decentrale ramme er der adgang til fuld overførsel af
såvel under- som overskud.
Formålet med princippet er at tilskynde til rationel drift gennem en hensigtsmæssig placering af for-
bruget. Overførsel af over- eller underskud skal ske ved ansøgning til kommunalbestyrelsen om at få
overført beløbet, idet der formelt er tale om en tillægsbevilling i både nyt og gammelt år.
Overførslen til det efterfølgende budgetår kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle
bevillingsniveau.
Såfremt der ønskes overført væsentlige underskud til efterfølgende år, skal området forklare, hvor-
dan underskuddet forventes afviklet. Over- eller underskud som følge af generelle ændringer i pris-
og lønfremskrivningen eller ændringer i mængdemæssige forudsætninger, som der ikke er mulighed
for at påvirke, kan ikke overføres.
Økonomichefen kan udarbejde vejledende retningslinjer for, hvordan områder, institutioner og virk-
somheders over- og underskud opgøres.
Som et eksempel på, hvad det betyder for de decentrale enheder, vises nedenfor en oversigt inde-
holdende de mest almindelige budgetkonti.
Indgår i rammen Overførselsadgang
Ja Nej Ja Nej
Overførsler fra tidl. År X X
Personale, lønninger X X
Personale, pensioner X X
Personale, arbejdsskadeforsikringer X X
Personale, uddannelse X X
Personale, vikarer X X
Vedligeholdelse af fast ejendom, udvendig X X
Vedligeholdelse af fast ejendom, indvendig X X
Vedligeholdelse af udenomsarealer X X
Administrationsudgifter X X
IT, inventar og materiel X X
Skatter, afgifter og forsikringer X X
El X X
Varme * X X
Vand X X
Renovation X X
* Korrigeres i forhold til graddage.
Overførsel af budgetbeløb der ikke indgår i rammen, foretages af området, der disponerer over bud-
getbeløbet.
Der tildeles overførselsadgang på følgende konti:
Delegering af dele af bevillingsretten
203
Byplanudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:
1.10 FASTE EJENDOMME MV.
00.22.05 Ubestemte formål
00.25.10 Fælles formål
00.25.11 Beboelse
00.25.12 Erhvervsejendomme
00.25.13 Andre faste ejendomme
00.25.15 Byfornyelse
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Teknik- og Miljøudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:
2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.
00.22.05 Ubestemte formål
00.25.10 Fælles formål, bygningsvedligeholdelse
00.25.10 Fælles formål, fyringskontrol
00.25.12 Erhvervsejendomme
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
00.35.40 Kirkegårde (ekskl. legatindbetalinger)
00.38. Naturbeskyttelse
02 Transport og infrastruktur:
02.22.01 Fælles funktioner, fælles formål
02.22.03 Arbejder for fremmed regning
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser (ekskl. straksaktivering og nyttejobs)
02.28.11 Kommunale veje, vejvedligeholdelse mv. (ekskl. vejbidrag til spildevandsanlæg)
02.32 Kollektiv trafik
2.20 MILJØ
00.55.93 Diverse indtægter og udgifter (Skadedyrsbekæmpelse)
00.25.10 Fælles formål
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb
00.52.87 Miljøtilsyn, virksomheder
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.
Kultur- og Fritidsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:
3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
03.22.10 SSP (placeret under Ung i Rudersdal)
Delegering af dele af bevillingsretten
204
03.32.50 Folkebiblioteker
03.35.60 Museer
03.35.61 Biografer
03.35.62 Teatre
03.35.63 Musikarrangementer
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
03.38.70 Fælles formål (fritid)
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
03.38.74 Lokaletilskud
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Børne- og Skoleudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:
4.10 UNDERVISNING
03.22.01 Områdechef - Fælles
Ø&D Skoledrift 3.01
Ø&D - Ledelse og Adm. 3.01
U&A Udviklingskonsulenter 3.01
U&A - Ledelse og Adm. 3.01
Udvikling og Analyse - Diverse
Projekter i skolerne
Til senere fordeling
Puljer:
Godkendes af områdechef
Børne- og Skoleudvalget undervisningsmidler
Demografi - Skole
Central regulering af skoler
Aflønning FTR og AMR
Langtidssygepuljen
Skole IT
Vedligeholdelse udenomsarealer, øvrige områder
Indvendig vedligeholdelse
Rengøring
Skolebiblioteker
Fællessamling
Tosprogede
Skolepatrulje
Skoler - Grænsekrydsere
Naturskolerne Rude Skov og Rådvad
Udvendig vedligeholdelse, bygninger
Vedligeholdelse af udenomsarealer, skoler
03.22.02 Central svømmeundervisning
03.22.05 Demografi SFO/SFK
Central regulering af SFO/SFK
SFO/SFK - Grænsekrydsere
Delegering af dele af bevillingsretten
205
Hop og Rock
Igangsætningspuljen
Distrikt Nærum
Udvendig vedligeholdelse, bygninger
Vedligeholdelse af udenomsarealer, SFO
03.22.06 Befordring
03.22.08 Specialklasser Skovlyskolen (decentral)
03.22.09 Udvikling og analyse - Uddannelse
Projekt - Fuld kompetencedækning (UVM)
Projekt - Lederuddannelse (UVM)
Kompetenceudvikling
03.22.10 Privatskoler
03.22.12 Efterskoler
03.22.45 EGU
Skolebestyrelserne:
03.22.01 Skolerne
03.22.05 Skolefritidsordningerne og skolefritidsklubberne (undtagen forældrebetaling)
4.25 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning, løn
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
03.22.08 Specialklasserne Skovly (undtagen forældrebetaling)
Specialklassen Dronninggårdskolen
04.62.85 Kommunal tandpleje
05.28.21 Familiehuset kompetenceløft
4.30 BØRN
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste
05.25.10 Fælles formål:
Dagtilbud fælles
Normjustering flex
Konsulentydelser
Integration af flygtninge
Naturcenter
Tillidsmand
Elever og lærlinge (PAU)
Områdechefens konto
Kørsel af mad til institutioner
Projektarbejder
Uddannelse
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen
Grupper fælles/drift
Rådighedsbeløb til engangsudgifter (godkendes af direktør)
05.25.11 Dagpleje (undtagen forældrebetaling)
05.25.14 Integrerede daginstitutioner (undtagen forældrebetaling)
05.25.17 Specialbørnehaven Rudegårds Alle
05.25.10 Inklusion
Delegering af dele af bevillingsretten
206
Social- og Sundhedsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:
5.10 SUNDHEDSUDGIFTER
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
5.20 ÆLDRE
00.58.95 Vagtcentralen
04.62.82 Projekter og værdighedspulje
05.30.26 Hjemmepleje (Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg)
05.30.27 Plejehjem og beskyttede boliger, bygningsdrift (undtagen konti for beboerbetalinger)
05.30.27 Projekter, værdighedspulje og klippekort
05.30.28 Hjemmesygepleje
05.30.29 Daghjem, aktivitetscentre og kørselstjeneste (undtagen konti for opholds-/takstbetaling)
05.30.29 Projekter og værdighedspulje
5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
05.30.29 Ebberød (Aflastning)
Socialpædagogisk Center (Boligsocial indsats)
05.38.39 Socialpædagogisk Center (Fællesadministration, socialpædagogisk støtte)
05.38.44 Rusmiddelcenter
05.38.50 Fællesdrift (Ebberød fællesdrift, Pædagogiske konsulenter, Udvikling af dag- og botil-
bud og Uddannelse),
Ebberød (Botilbud mv.)
Gefion (Botilbud mv.)
Fælles pedelfunktion (Botilbud mv.)
05.38.51 Ebberød (Botilbud mv.)
Socialpædagogisk Center (Bofællesskaber)
05.38.52 Socialpædagogisk Center (Midlertidige botilbud)
05.38.53 Socialpædagogisk Center, Kontaktperson- og ledsageordning
Ebberød, ledsagelse
Gefion, ledsagelse
05.38.58 Værkstederne ved Rude Skov (Beskyttet beskæftigelse)
05.38.59 Socialpædagogisk Center (Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej og Ruder
Es)
Ebberød (Dagtilbud)
Gefion (Dagtilbud)
Værkstederne ved Rude Skov (Ledelse og administration, Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud
Lærken, Pensionisttilbud og Kulturhus)
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområde:
6.10 ERHVERVSUDVIKLING MV.
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri
Delegering af dele af bevillingsretten
207
Økonomiudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:
7.10 ADMINISTRATION MV.
00.25.10 Fælles formål (energistyring ved faste ejendomme)
06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger(ekskl. tværgående overførte administrationsudgifter og
lægeerklæringer samt sundhedskoordinatorfunktion under området Beskæftigelse)
06.45.52 Fælles IT og telefoni
06.45.53 Jobcentre
06.45.54 Naturbeskyttelse
06.45.55 Miljøbeskyttelse
06.45.56 Byggesagsbehandling
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (ekskl. overførte administrationsudgifter)
06.45.58 Det specialiserede børneområde (ekskl. overførte administrationsudgifter)
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
06.52.70 Løn- og barselspuljer
Nettobevilling
Indførelse af nettobevilling kan på områder, hvor udgifter og indtægter har en vis sammenhæng,
være en administrativ lettelse, idet merudgifter med tilsvarende indtægter ikke kræver tillægsbevil-
lingsansøgning, ligesom yderligere initiativer vedrørende indtægter giver mulighed for at gennemføre
nogle ønsker på udgiftssiden. Det forudsættes, at der foreligger en konkret beskrivelse af de indtæg-
ter der indgår i nettobevillingen.
Der er givet nettobevillinger til en række specifikke, afgrænsede områder, hvor der foreligger beskri-
velse af hvilke indtægter, der inddrages under nettobevillingen.
Nettobevilling tildeles på specifikke, afgrænsede, mindre områder under forudsætning af, at der fore-
ligger godkendt beskrivelse af hvilke indtægter nettobevillingen omfatter.
Udvidelser af anvendelsen af nettobevilling vurderes.
Oversigt over områder med tildelt nettobevilling:
1.10 FASTE EJENDOMME MV.
00.25.11 Beboelse
00.25.12 Erhvervsejendomme
00.25.13 Andre faste ejendomme
2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
00.35.40 Kirkegårde (ekskl. legatindbetalinger)
02.22 Fælles funktioner, fælles formål
Delegering af dele af bevillingsretten
208
3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT
00.32.31 Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Rudegård Idrætsanlæg, Hestkøbgård
03.32.50 Rudersdal Bibliotekerne
03.35.60 Rudersdal Museum
03.35.61 Reprise Teatret
03.35.63 Rudersdal Musikskole
03.35.64 Mantziusgården, Andre kulturelle aktiviteter, Arrangementer
03.38.70 Høsterkøb Forsamlingshus
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (ungdomsskolen og klubber – Ung i Rudersdal)
4.10 UNDERVISNING
03.22.01 Naturskolerne i Rude skov og Rådvad
Skolerne, skolekantinedrift
03.22.08 Specialklasser på Skovlyskolen
5.20 ÆLDRE
00.58.95 Vagtcentralen
05.32.32 Plejecentre (køkken)
05.32.33 Aktivitetscentrene Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglporten
5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
05.30.29 Ebberød (Aflastning)
Socialpædagogisk Center (Boligsocial indsats)
05.38.39 Socialpædagogisk Center (Fællesadministration, Socialpædagogisk støtte)
05.38.50 Ebberød (Botilbud mv.)
Gefion (Botilbud mv.)
Fælles pedelfunktion (Botilbud mv.)
05.38.51 Ebberød (Botilbud mv.)
Socialpædagogisk Center (Bofællesskaber)
05.38.52 Socialpædagogisk Center (Midlertidige botilbud)
05.38.53 Socialpædagogisk Center, Kontaktperson- og ledsageordning
Ebberød (Ledsagelse)
Gefion (Ledsagelse)
05.38.58 Værkstederne ved Rude Skov (Beskyttet beskæftigelse)
05.38.59 Socialpædagogisk Center (Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej og Ruder
Es),
Ebberød (Dagtilbud)
Gefion (Dagtilbud)
Værkstederne ved Rude Skov (Ledelse og administration, Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud
Lærken, Pensionisttilbud og Kulturhus)
7.10 ADMINISTRATION MV.
06.45.51 Kantinedrift
Takster og gebyrer
209
Takster og gebyrer
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Byplanudvalget
Gebyrer for byggesagsbehandling:
Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid
Timepris 733,00 721,00
Øvrige gebyrer
Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen eksklusive gebyrer
på støttet byggeri.
Teknik og Miljøudvalget
Kirkegårde
1. Kistegrave
Erhvervelse/fornyelse pr. m² pr. år 100,00 100,00
* Fællesomkostninger pr. m² pr. år 90,00 90,00
* Renholdelse pr. m² pr. år 295,00 295,00
2. Urnegrave
Erhvervelse/fornyelse pr. m² pr. år 100,00 100,00
* Fællesomkostninger pr. m² pr. år 565,00 565,00
* Renholdelse pr. m² pr. år 295,00 295,00
* Renholdelse skovkirkegård pr. m² pr. år 150,00 150,00
* Renholdelse for gravsteder over 12 m²
ydes en rabat på 50 procent pr. m² pr. år for de resterende m²
På gravsteder og afdelinger med obligatorisk eller forudbetalt renholdelse gælder
de samme satser. Prisen beregnes som årets pris ganget med annuitetsfaktoren.
Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden:
Urne 10 år (min 0,5 m
2)
Urne indsat i gravkammer 20 år
Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år
3. Anonym urne/kistefællesgrav
Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse 5.500,00 5.500,00
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse 16.500,00 16.500,00
4. Begravelse/bisættelse
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid 6.900,00 6.900,00
Takster og gebyrer
210
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag 11.500,00 11.500,00
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år 3.700,00 3.700,00
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid
samt lørdag - barn under 10 år 5.800,00 5.800,00
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal
arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand 880,00 880,00
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid 525,00 525,00
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid 880,00 880,00
* Blomsterudlægning lørdag 2.000,00 2.000,00
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid 550,00 550,00
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid 1.500,00 1.500,00
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00 2.200,00 2.200,00
Indkøring af kiste til kirke 1.100,00 1.100,00
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag 2.200,00 2.200,00
Benyttelse af kapel til handling 2.000,00 2.000,00
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag 3.500,00 3.500,00
Urnenedsættelse i normal arbejdstid 1.200,00 1.200,00
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage 3.500,00 3.500,00
* Urneopgravning 1.800,00 1.800,00
5. Øvrige ydelser
Årlige ydelser kan forudbetales for den årrække, brugsretten er erhvervet
Prisen beregnes ud fra årets priser gange med annuitetsfaktoren
Anlæg af gravsted, plantning af blomster, granpyntning mm. udføres til dagspris
* Poster der tillægges moms
Renovation
Renovationsstativ Brovst, lærk, 125 l, inkl. moms og levering 1.090,00 1.072,00
Grundtakst, genbrugsplads mv., inkl. moms 1.266,00 970,00
Grundtakst, farligt affald, (husholdninger), inkl. moms 84,00 83,00
Tømning:
45 l sæk, årligt, inkl. moms 234,00 230,00
125 l sæk, årligt, inkl. moms 1.012,00 995,00
150 l sæk, årligt, inkl. moms 1.246,00 1.225,00
140 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 1.459,00 1.435,00
190 l container, 1 ugentlig tømning, inkl. Moms 1.980,00 1.947,00
240 l container, 1 ugentligt tømning, årligt, inkl. moms 3.240,00 3.186,00
Takster og gebyrer
211
2018 (kr.)
2017 (kr.)
400 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 5.399,00 5.309,00
600 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 6.817,00 6.703,00
800 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 7.964,00 7.831,00
6 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 37.796,00 37.164,00
7 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 42.521,00 41.810,00
8 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 47.246,00 46.456,00
9 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 70.260,00 69.086,00
10 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 75.120,00 73.864,00
10 m³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 186.349,00 183.234,00
12 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 82.341,00 80.965,00
14 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 91.723,00 90.190,00
16 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 101.375,00 99.680,00
18 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 110.689,00 108.839,00
20 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 120.272,00 118.262,00
24 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 141.939,00 139.566,00
Haveaffaldsordning, årligt, inkl. moms 545,00 536,00
Mobilsug, pr. husstand 2.492,00 2.450,00
Molok, 3 m3, tømning hver 14. dag 11.482,00 11.290,00
Molok, 5 m3, tømning hver 14. dag 15.011,00 14.760,00
Tømning af stativ udenfor rute, 333,00 327,00
Tømning af container udenfor rute, timepris 649,00 638,00
Erhvervsaffaldsgebyr, grundgebyr 664,00 664,00
Skadedyrsbekæmpelse
Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 3,31 3,31
Vejvæsen, arbejder for fremmed regning
Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.
Timelønsopkrævning:
Vejvæsen, gartnervæsen, kloakforsyning, mv.
Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelser
Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms 353,00 360,00
Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms 491,25 499,00
Serviceordning på private fællesveje
Vintervedligeholdelse, pr. ejendom, inkl. moms 392,00 392,00
Vejvedligeholdelse, pr. ejendom, inkl. moms 420,00 420,00
Takster og gebyrer
212
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Kultur- og Fritidsudvalget
Biografer
Reprise Teatret
Normalforestilling 75,00 75,00
Helaftensforestilling, minimum 90,00 85,00
Forestillinger for børn, minimum 65,00 60,00
Der kan forekomme forhøjede billetpriser ved enkelte filmforevisninger
(Danmarkspremiere mv.)
Rabatkort med 5 billetter - til normalforestilling (kortet giver ret til max. 5,00 kr. 350,00 350,00
i rabat pr. forestilling, hvorfor ekstra betaling kan forekomme).
Teatret kan lejes (uden for de normale spilletider) til særarrangementer, filmklubber mv.
Pris forhandles i hvert enkelt tilfælde med Reprise Teatret.
Folkebiblioteker
Hjemkaldelsestakster ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer.
Når lånetiden er udløbet gælder følgende:
Lånetiden overskredet 0-1 uge,
Voksne 20,00 20,00
Børn 0,00 0,00
Lånetiden overskredet 1-2 uger,
Voksne 50,00 50,00
Børn 10,00 10,00
Lånetiden overskredet 2-4 uger,
Voksne 120,00 120,00
Børn 25,00 25,00
Lånetiden overskredet 4-9 uger,
Voksne 175,00 175,00
Børn 75,00 75,00
Lånetiden overskredet med mere end 9 uger,
Voksne 230,00 230,00
Børn 120,00 120,00
Øvrige takster blandt andet betaling for fotokopiering fastsættes af bibliotekschefen.
Der udarbejdes servicemeddelelse til borgerne vedrørende takster.
Museer
Rudersdal Museer
Voksne 30,00 30,00
Børn under 18 år 0,00 0,00
Studerende, grupper på minimum 10 personer og pensionister 15,00 15,00
Takster og gebyrer
213
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Omvisningstillæg, alle dage 600,00 600,00
Omvisningstillæg, skoleklasser 300,00 300,00
Billet ved annoncerede omvisninger, inkl. vandringer, cykelture mv. 60,00 60,00
Musikskolen
Instrumentleje, betales i 3 rater, pr. rate 500,00 490,00
Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater :
Hold á 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.550,00 1.500,00
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.950,00 1.900,00
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 3.150,00 3.067,00
Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori mm.:
For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning
betales i 3 rater pr. rate 333,00 333,00
Før- og forskoleundervisning :
Musik 0 - 18 mdr., forløb á 15 gange, pr. forløb 1.280,00 1.250,00
Musik 1½ - 5 år, forløb á 15 gange, pr. efterårsforløb 1.280,00 1.250,00
Musik 1½ - 5 år, forløb á 21 gange, pr. forårsforløb 1.790,00 1.750,00
Betales i 3 rater:
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.195,00 1.167,00
Musikkarrusel for 2. klasse, 60 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.535,00 1.500,00
Mini-rockskolen for 3. - 4. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger pr. rate 1.535,00 1.500,00
Miniorkester, guitarhold, trommestudiet, klub 1.365,00 1.333,00
Indskrivningsgebyr pr. sæson 200,00 200,00
Ovennævnte takster i Budget 2018 gælder for sæsonen 2018/2019.
Ved aflysning mere end to gange i løbet af en sæson, refunderes deltagerbetalingen
for de tabte undervisningsgange.
Svømmehal, badebilletter
Voksne, pr. billet 40,00 40,00
Voksne, kort á 10 klip 300,00 300,00
Voksne, kort á 20 klip 550,00 550,00
Voksne, månedskort 350,00 350,00
Voksne, årskort 2.900,00 2.900,00
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet 25,00 25,00
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip 150,00 150,00
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip 260,00 260,00
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort 200,00 200,00
Børn 0-18 år og pensionister, årskort 1.750,00 1.750,00
Familiebillet, 1 voksen og 1 barn 60,00
Familiebillet, 1 voksen og 2 børn 80,00
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn 100,00
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn 120,00
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn 100,00
Takster og gebyrer
214
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Familiebillet, 2 voksne og 2 børn 120,00
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn 140,00
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn 160,00
Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler mm.
Foreningsbrug:
Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 270,00
Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 405,00
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 405,00
Bistrupskolens og Sjælsøskolens kantiner, pr. time efter kl. 22 405,00 395,00
Dronninggårdskolens festsal, pr. time efter kl. 22 535,00 520,00
Nærum skoles festsal, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
Toftevangsskolens festsal, pr. time efter kl. 22 535,00 520,00
Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
Høsterkøb Forsamlingshus:
Pr. time efter kl. 23 270,00 265,00
Kulturcenter Mantziusgården:
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23. 270,00 265,00
Galleriet, pr. time efter kl. 23. 270,00 265,00
Aulaen, pr. time efter kl. 23 405,00 395,00
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23 270,00 150,00
Plesnersalen i Performancehuset, pr. time efter kl. 23 405,00 395,00
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23 920,00 895,00
Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før 1.100,00 1.075,00
Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, hverdage 2.200,00
Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, lørdag, søn- og helligdage 2.900,00
Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris
Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris
Mantziussalen, lydteknik, lyd med lille mixer (egen afvikling) 1.000,00
Mantziussalen, lydteknik, lyd med PA (uden tekniker) 2.000,00
Mantziussalen, lydteknik, lydtekniker i 8 timer (eller efter regning) 3.000,00
Mantziussalen, lysteknik, to stativer med 12 lamper og lille pult (egen afvikling) 1.000,00
Mantziussalen, lysteknik, hvidt lys på scene og gulv (egen afvikling) 1.800,00
Mantziussalen, lysteknik, fuldt lys og lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign 3.500,00
efter regning)
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole) 500,00
Mantziussalen, nedtagning af stole (indtil 200 stole) 500,00
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde) 500,00
Mantziussalen, nedtagning af borde (indtil 11 caféborde) 500,00
Mantziussalen, duge (sort eller hvid indtil 11 caféborde) 250,00
Mantziussalen, scenepodier, opsætning af scene 12 * 6 * 1 m 2.000,00
Mantziussalen, scenepodier, nedtagning af scene 12 * 6 * 1 m 2.000,00
Mantziussalen, opsætning og nedtagning af scenepodier pr. stk. 55,00
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 475,00
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning
Takster og gebyrer
215
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Kulturcenter Mariehøj:
Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22 150,00 150,00
Griegsalen, pr. time efter kl. 22 535,00 520,00
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22 270,00 150,00
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22 150,00 150,00
Værksted 1 til 5, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00
Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22 405,00 395,00
Kultursalen, pr. time efter kl. 22 1.800,00 1.785,00
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris
Søndervangshallen:
Salen, pr. time efter kl. 23 535,00 520,00
Idrætshallen, pr. time efter kl. 23 1.350,00
Kommunens eget brug:
Kulturcenter Mantziusgården:
Mantziussalen, pr. time kl. 8 - 21, minimum 4 timer 300,00
Mantziussalen, pr. time fra kl. 21, minimum 4 timer 400,00
Mantziussalen, udlejning til koncertarrangement, pr. dag 3.000,00
Mantziussalen, fester, pr. dag 2.500,00
Mantziussalen, aflysning af udlejning og fester fra 1 måned før, pr. dag = 75 pct. af pris
Mantziussalen, aflysning af udlejning og fester fra 7 dage før, pr. dag = 100 pct. af pris
Mantziussalen, lydteknik, lyd med lille mixer (egen afvikling) 1.000,00
Mantziussalen, lydteknik, lyd med PA (uden tekniker) 2.000,00
Mantziussalen, lydteknik, lydtekniker i 8 timer (eller efter regning) 3.000,00
Mantziussalen, lysteknik, to stativer med 12 lamper og lille pult (egen afvikling) 1.000,00
Mantziussalen, lysteknik, hvidt lys på scene og gulv (egen afvikling) 1.800,00
Mantziussalen, lysteknik, fuldt lys og lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign 3.500,00
efter regning)
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole) 500,00
Mantziussalen, nedtagning af stole (indtil 200 stole) 500,00
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde) 500,00
Mantziussalen, nedtagning af borde (indtil 11 caféborde) 500,00
Mantziussalen, duge (sort eller hvid indtil 11 caféborde) 250,00
Mantziussalen, scenepodier, opsætning af scene 12 * 6 * 1 m 2.000,00
Mantziussalen, scenepodier, nedtagning af scene 12 * 6 * 1 m 2.000,00
Mantziussalen, opsætning og nedtagning af scenepodier pr. stk. 55,00
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 475,00
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning
Kulturcenter Mariehøj:
Kultursalen, pr. time 300,00
Takster og gebyrer
216
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Privat eller kommerciel brug:
Gl. Præstegård:
Receptioner af 2 timers varighed 1.065,00 1.040,00
Hestkøbgård:
Mødelokaler, pr. time 155,00 150,00
Høsterkøb Forsamlingshus:
Pr. time, dog max 2.345 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 345,00 335,00
Borddækning dagen før (max. 4 timer) 290,00 280,00
Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12) 290,00 280,00
Nærum Bibliotek:
Mødelokaler, pr. time 155,00 150,00
Kulturcenter Mantziusgården:
Mødelokaler, pr. time 270,00 265,00
Galleriet, pr. time, dog maximalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 270,00 265,00
Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer) 290,00 280,00
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12) 290,00 280,00
Mantziussalen, pr. time kl. 8 - 21, minimum 4 timer, max. 15.920 kr. pr. arrangement 1.200,00
Mantziussalen, pr. time fra kl. 21, minimum 4 timer, max. 15.920 kr. pr. arrangement 1.745,00
Mantziussalen, udlejning til koncertarrangementer, pr. dag 8.510,00
Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, hverdage 3.300,00
Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, lørdag, søn- og helligdage 4.650,00
Kulturcenter Mantziusgården, Mantziussalen, fester, pr. dag 8.510,00
Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 1 måned før
pr. dag = 75 procent af pris
Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 7 dage før
pr. dag = 100 procent af pris
Mantziussalen, lydteknik, lyd med lille mixer (egen afvikling) 2.500,00
Mantziussalen, lydteknik, lyd med PA (uden tekniker) 5.700,00
Mantziussalen, lydteknik, lydtekniker i 8 timer (eller efter regning) 3.000,00
Mantziussalen, lysteknik, to stativer med 12 lamper og lille pult (egen afvikling) 2.200,00
Mantziussalen, lysteknik, hvidt lys på scene og gulv (egen afvikling) 2.500,00
Mantziussalen, lysteknik, fuldt lys og lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign 4.800,00
efter regning)
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole) 850,00
Mantziussalen, nedtagning af stole (indtil 200 stole) 850,00
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde) 850,00
Mantziussalen, nedtagning af borde (indtil 11 caféborde) 850,00
Mantziussalen, duge (sort eller hvid indtil 11 caféborde) 400,00
Mantziussalen, scenepodier, opsætning af scene 12 * 6 * 1 m 2.500,00
Mantziussalen, scenepodier, nedtagning af scene 12 * 6 * 1 m 2.500,00
Mantziussalen, opsætning og nedtagning af scenepodier pr. stk. 75,00
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 1.200,00
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning
Takster og gebyrer
217
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Kulturcenter Mariehøj:
Musiklokale 1-9, pr. time 150,00 150,00
Griegsalen, pr. time 535,00 520,00
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time 270,00 150,00
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time 150,00 150,00
Værksted 1 til 5, pr. time 270,00 265,00
IT-undervisningslokale, pr. time 270,00 265,00
Studie 1 (bestykket øvelokale) pr. time for min. 2 timer pr. gang (max. 250 kr. pr. 3 timer) 100,00 100,00
Hundetræningsbanen, pr. time 150,00 145,00
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time 270,00 265,00
Richard Mortensen, pr. time 270,00 265,00
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole 650,00 650,00
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole 650,00 650,00
Per Kirkeby, pr. time 405,00 395,00
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole 650,00 650,00
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole 650,00 650,00
Kultursalen, pr. time, dog max. 15.920 kr. pr. arrangement. 1.800,00 1.785,00
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris
Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr 1.280,00 1.280,00
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper 600,00 600,00
Kultursalen, opsætning af scene 1.570,00 1.570,00
Kultursalen, nedtagning af scene 1.570,00 1.570,00
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk. 65,00 65,00
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk. 65,00 65,00
Kultursalen, opstilling af stole 840,00 840,00
Kultursalen, nedtagning af stole 840,00 840,00
Kultursalen, opstilling af borde 420,00 420,00
Kultursalen, nedtagning af borde 420,00 420,00
Skolernes idrætshaller:
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time 405,00 395,00
Nærum Ungecenter, idrætshal, pr. time 405,00 395,00
Sjælsøskolen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00
Trørødskolen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00
Vedbækhallen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00
Søndervangshallen:
Salen, pr. time, dog max. 6.965 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 535,00 520,00
Idrætshallen, pr. time, dog max. 15.920 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 1.350,00 1.320,00
Idrætshallen, pr. fest, udlægning af specialgulv og rengøring 5.000,00 15.550,00
Aflysning af sal, idrætshal og fester fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris
Aflysning af sal, idrætshal og fester fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris
Birkerød Idrætscenter:
Atletikområde, pr. stævne 5.360,00 5.235,00
Opvisningsbane, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. time 1.715,00 1.675,00
Takster og gebyrer
218
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Kunstgræsbane, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Kunstgræsbane, pr. time 1.715,00 1.675,00
Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp / arrangement 545,00 530,00
Klub- og mødelokaler, pr. time 270,00 265,00
Glassalen, pr. time 675,00 660,00
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time 675,00 660,00
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time 885,00 865,00
1 idrætshal, pr. time, dog max. 15.920 kr. pr. arrangement 1.350,00 1.320,00
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 31.840 kr. pr. arrangement 2.700,00 2.640,00
Aflysning af idrætshal(ler) fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris
Aflysning af idrætshal(ler) fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris
Ved særligt store arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende
virksomhed forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere
betaling for særlig ressource- krævende indsats fra kommunens side
(opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.)
Rundforbi Idrætsanlæg:
Atletikområde, pr. stævne 5.360,00 5.235,00
Opvisningsbane, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. time 1.715,00 1.675,00
Kunstgræsbane, pr. kamp 2.670,00 2.610,00
Kunstgræsbane, pr. time 1.715,00 1.675,00
Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp / arrangement 545,00 530,00
Klub- og mødelokaler, pr. time 270,00 265,00
Idrætslokaler, pr. time 405,00 395,00
Idrætshal, pr. time 1.350,00 1.320,00
Klatretårn, pr. person for 2 timer med klatreudstyr, max. 700 kr. pr. dag pr. arrangement 50,00 58,00
Klatretårn, pr. person pr. påbegyndt efterfølgende time 15,00 16,00
Rudegaard Idrætsanlæg:
Atletikområde, pr. stævne 5.360,00 5.235,00
Opvisningsbane, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. time 1.715,00 1.675,00
Kunstgræsbane, pr. kamp 2.670,00 2.610,00
Kunstgræsbane, pr. time 1.715,00 1.675,00
Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp/arrangement 545,00 530,00
Klub- og mødelokaler, pr. time 270,00 265,00
Idrætslokaler, pr. time 405,00 395,00
Idrætshal, pr. time 1.350,00 1.320,00
Vedbæk Idrætsanlæg:
Opvisningsbane, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 2.675,00 2.610,00
Øvrige fodboldbaner, pr. time 1.715,00 1.675,00
Kunstgræsbane, pr. kamp 2.670,00 2.610,00
Kunstgræsbane, pr. time 1.715,00 1.675,00
Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp/arrangement 545,00 530,00
Takster og gebyrer
219
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Birkerød Svømmehal:
Pr. bane, pr. time 205,00 200,00
Helt svømmebassin, pr. time 1.350,00 1.320,00
Varmtvandsbassin, pr. time 720,00 705,00
Rundforbi Svømmehal:
Pr. bane, pr. time 205,00 200,00
Helt svømmebassin, pr. time 1.350,00 1.320,00
Skovlyskolens svømmehal:
Pr. bane, pr. time 205,00 200,00
Helt svømmebassin, pr. time 1.350,00 1.320,00
Trørødskolens svømmehal:
Pr. bane, pr. time 200,00 200,00
Helt svømmebassin, pr. time 1.350,00 1.320,00
Birkerød Tennis- og Squashanlæg:
Squashbane, pr. time 70,00 70,00
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen 350,00 350,00
Nordvangsparkens tennisbane: Tennisbane, pr. time 70,00 70,00
Tennisbane, klippekort til 6 timer på banen 350,00 350,00
Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og og udendørs anlæg:
Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang 1.025,00 1.000,00
Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen) 1.025,00 1.000,00
I tilfælde af at rengøringsselskab skal indkaldes, videresendes
den modtagne faktura på de faktiske omkostninger
Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud 1.250,00 1.230,00
Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg 1.025,00 1.000,00
I tilfælde af nøglens bortkomst eller manglende aflevering efter endt brug
opkræves et gebyr. Hvis låsesmed skal indkaldes, videresendes den
modtagne faktura på de faktiske omkostninger.
Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang 1.025,00 1.000,00
I tilfælde, hvor bruger ikke har låst efter endt brug, og hver der efterfølgende sker hær-
værk, tyveri eller lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab som følge heraf.
Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud 5.500,00 5.370,00
Ved længerevarende lejeaftaler af max. 1 års varighed kan prisen forhandles særskilt.
Ved særligt store arrangementer og arrangementer (f.eks. sportsskoler) med
indtægtsgivende virksomhed, hvor hele anlægget benyttes (fodboldbaner,
omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum 7.600,00 7.430,00
Takster og gebyrer
220
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer
og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.
Undervisning af voksne i fritiden
Gebyr for lønadministration pr. hold 220,00 215,00
Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger) 107,00 105,00
Ung i Rudersdal
Entre til ungdomsfest 50,00 50,00
Sommerferieaktiviteter Variabel Variabel
Fri med Stil (tilbud til 4.-5. klasse) Variabel Variabel
Øvrige Ung i Rudersdal aktiviteter Variabel Variabel
Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år: 460,00 450,00
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: 200,00 200,00
(privat udbyder kan vælges)
Børne- og Skoleudvalget
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge
Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned i 11 mdr. (juli er betalingsfri)
Dagpleje 3.450,00 3.280,00
Aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år 3.780,00 3.640,00
Vuggestue med frokostordning 3.780,00 3.640,00
Aldersintegreret institution, over 3 år Aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning
1.810,00 1.690,00
2.670,00 2.550,00
Børnehave 1.810,00 1.730,00
Børnehave med frokostordning 2.670,00 2.550,00
Skovbørnehave 1.990,00 1.910,00
Skovbørnehave med frokostordning 2.860,00 2.760,00
Vængebo børnehave, 45 timer pr. uge 1.660,00 1.590,00
Folkeskoler
Leje af lokaler:
Klasselokale, pr. time 260,00 255,00
Faglokale, pr. time 260,00 255,00
Naturskolen, Rådvad, pr. time 250,00 245,00
Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time 675,00 660,00
Skovlyskolen og Trørødskolens svømmehal kl. 08.00-15.00
Takster og gebyrer
221
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Timebetaling, hele hallen 1.350,00 1.320,00
Timebetaling, pr. svømmebane 205,00 200,00
Skolefritidsordning
Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri)
0. - 3. klasse 1.700,00 1.680,00
Skolefritidsklub
Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri)
4. - 5. klasse 1.200,00 1.190,00
Tandpleje
Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år 1.935,00 1.895,00
Social- og Sundhedsudvalget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Kølemad, hovedret pr. dag
Det Danske Madhus 52,59 51,56
Kølemad, biret pr. dag
Det Danske Madhus 10,28 10,08
Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:
Intervarer 46,00
Egebjerg Købmandsgård 50,00
Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år 520,00 510,00
Servicepakke til beboerne på plejehjem pr. måned 4.604,00 4.515,00
Betaling for daghjem pr. opholdsdag 108,00 106,00
Betaling for daghjem pr. opholdsdag, aften 54,00 52,50
Betaling for midlertidig ophold på plejehjem pr. døgn 151,00 148,00
Kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven 100,00 98,00
pr. én gang om ugen. Betaling i alt pr. måned**
Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre 399,00 390,00
pr. én gang om ugen. Betaling i alt for 4 måneder*
* Ved kørsel flere gange ugentligt forhøjes prisen forholdsmæssigt
Tilbud til voksne med særlige behov
Ebberød:
Centralkøkken
Fuldkost pr. måned* 3.613,00 3.545,00
Refusion morgenmad pr. dag* 33,00 32,00
Refusion frokost pr. dag* 53,00 52,00
Refusion aftensmad pr. dag* 33,00 32,00
Takster og gebyrer
222
2018 (kr.)
2017 (kr.)
Rengøring pr. måned 25,00 21,00
Vinduespudsning pr. måned 20,00 10,00
Vask pr. måned 100,00 101,00
Gefion:
Fuldkost pr. måned* 3.021,00 3.545,00
Refusion morgenmad pr. dag* 25,00 33,00
Refusion frokost pr. dag* 25,00 33,00
Refusion aftensmad pr. dag* 50,00 51,00
Rengøring pr. måned 45,00 16,00
Vinduespudsning pr. måned 7,00 24,00
Vask pr. måned 200,00 134,00
* Forventet takst for 2018 (afventer ministeriets takstudmelding)
Økonomiudvalget
Borgerservice
Adresseforespørgsler pr. stk. 75,00 75,00
Bopælsattester pr. stk. 75,00 75,00
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover) 150,00 150,00
Vielser (personer ej tilmeldt i Danmark) 860,00 500,00
Sundhedskort* 200,00 195,00
* Forventet takst for 2018 (afventer ministeriets takstudmelding)
Pris- og lønfremskrivning
223
Pris- og lønfremskrivning
Anvendte skøn over pris- og lønudvikling
Bevillings-
position Betegnelse
2016-
2017
2017-
2018
2018-
2019
2019-
2020
2020-
2021
1 Lønninger 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60
100000 Lønninger 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60
2 Varekøb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Fødevarer 1,36 0,92 1,19 1,19 1,19
23 Brændsel og drivmidler 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19
231000 Brændselolie 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19
232000 Fjernvarme 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19
232012 Holte Fjernvarm 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19
233000 Naturgas 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19
234000 El, A-tarif 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237000 Drivmidler 4,00 2,21 1,19 1,19 1,19
26 Køb af jord og bygni 3,00 4,00 1,19 1,19 1,19
260000 Køb jord/byg excl. Moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Anskaffelser 1,68 2,38 1,19 1,19 1,19
29 Øvrig varekøb 0,45 0,80 1,19 1,19 1,19
4 Tjenesteydelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Tjenesteydelser uden moms 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40
400001 Vejet gennemsnit 1,70 1,70 2,50 2,50 2,50
400060 Adm. udg. Forsyning 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40
400075 § 60 Virksomhed 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40
400090 DONG-aftale 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40
400094 Huslejeudgifter 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40
400095 Interne kontrakter 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40
45 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38
450000 Drift Entrepenør- og håndværkerydelser 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38
453000 Anlæg Entrepenør- og håndværkerydelser 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38
46 Betaling. til Staten 1,72 1,41 1,52 1,52 1,52
47 Betalinger til kommuner 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
48 Betalinger til Regioner 1,54 1,62 2,32 2,32 2,32
480000 Betaling t/region 1,54 1,62 2,32 2,32 2,32
480001 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Øvrige tjenesteydelser 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40
490050 Varmebidrag 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
490094 KMD-aftale 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
490095 Kontraktbundne udg. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
490096 Rengøringskontrakt 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
5 Tilskud og overførsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Tjenestemandspension 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60
52 Overfør til personer 1,65 1,30 1,30 1,30 1,30
59 Øvrige tilsk og ovrf 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80
590000 Øvrige tilskud 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80
590095 Øvrige tilskud - kontrakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
593000 Anlæg - Tilskud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KL's skøn - tilrettelse Rudersdal Kommuner prisregister
Pris- og lønfremskrivning
224
Bevillings-
position Betegnelse
2016-
2017
2017-
2018
2018-
2019
2019-
2020
2020-
2021
7 Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Egne huslejeindtægter 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
710010 Egne huslejeindtægter - Særlig fremskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Salg produkter og ydelser 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
720005 Salg U/PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720010 Renovationstakst 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
76 Betaling fra staten 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
760000 Betalinger fra staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Betaling fra kommuner 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
78 Betalinger fra regioner 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
79 Øvrige indtægter 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46
790000 Øvrige indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
790001 Øvrige Indtægter. - kontrakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
793000 Anlæg - Øvrige indtægt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Art 8 og 8.6 hkt. 0- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
860000 Statstilskud hkt 0-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863000 Anlæg - Statstilkud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8686 Art 8.6 hkt. 0-6 - F 1,65 1,34 1,34 1,34 1,34
Bygningsvedligeholdelse
225
Bygningsvedligeholdelse
Budgettildelings- og styringsprincipper
Rudersdal Ejendomme har ansvaret for
planlægning og styring af udvendig vedlige-
holdelse og tekniske installationer på kom-
munens bygninger, og den enkelte instituti-
on har ansvaret for den indvendige byg-
ningsvedligeholdelse. Større indvendige
vedligeholdelsesarbejder eller ombygnings-
arbejder udføres i samarbejde mellem insti-
tutionen, fagområdet og Rudersdal Ejen-
domme.
Formålet med at give Rudersdal Ejendom-
me ansvaret for planlægning og styring af
den udvendige bygningsvedligeholdelse,
herunder også at administrere bevillingen
som en rammebevilling, er:
At bygningsvedligeholdelse vil blive un-
derlagt et helhedssyn, således at vedli-
geholdelsesniveauet er ensartet for alle
ejendomme i kommunen
At opnå langsigtet planlægning
At bygningsvedligeholdelsen udføres
trangsbestemt, således at de mest på-
trængende opgaver bliver udført først
At få mulighed for at samle og udbyde
vedligeholdelsesarbejder i puljer og der-
ved opnå fleksibilitet og økonomiske for-
dele.
De afsatte budgetbeløb til udvendig vedlige-
holdelse administreres af Rudersdal Ejen-
domme i samarbejde med fagområderne
efter indgåede aftaler og indgår i den sam-
lede prioritering på tværs af politikområder-
ne.
Bygningsvedligeholdelsesbudgetterne di-
sponeres på baggrund af regelmæssigt
bygningssyn og efter indgåede aftaler med
fagområderne.
Selvejende institutioner i egne bygninger og
i lejede bygninger har mulighed for at tilmel-
de sig en fritvalgsordning og herefter indgå
på lige fod med kommunalt ejede ejendom-
me vedrørende bygningsvedligeholdelse og
energi.
Forudsætninger for budgetlægningen
Det samlede budget til kommunens egne
institutioner til udvendig bygningsvedlige-
holdelse i 2018 udgør 30,7 mio. kr. Den
samlede bygningsmasse er på godt 311.000
m2.
Som det fremgår af skemaet er budgettet for
udvendig bygningsvedligeholdelse og tek-
nisk vedligeholdelse for Rudersdal Ejen-
domme 85,36 kr. pr. m2, mens der er afsat
39,26 kr. pr. m2 til den indvendige vedlige-
holdelse.
De nævnte m2-uafhængige budgetposter
vedrører blandt andet abonnementsordnin-
ger, budget til energibesparende foranstalt-
ninger samt tekniske installationer.
Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse
Bruttoetageareal i alt (m2)
Udvendig og teknisk vedligeholdelse i alt (kr.)
*Kr./ m²
311.159
4.121.000 26.560.000
m2 -uafhængig 85,36
Bruttoetageareal i alt (m2)
Indvendig vedligeholdelse i alt (kr.)
*Kr./ m²
312.385
433.000 12.263.000
m2 -uafhængig 39,26
Note: I det samlede bruttoetageareal indgår kælderarealet med 50 procent. Selvejende institutioner indgår kun i opgørelsen, hvis de har tilmeldt sig fritvalgsordningen.
* Udgifter pr. m² bruttoetageareal pr. år.
Bygningsvedligeholdelse
226
Øvrige budgetbemærkninger
Den samlede ramme til bygningsvedligehol-
delse indeholder både udgifter til indvendig
og udvendig vedligeholdelse. Den ramme-
mæssige fordeling, der er vedtaget af kom-
munalbestyrelsen, fordeler vedligeholdel-
sesbudgettet med 70 procent til udvendig
vedligeholdelse og 30 procent til indvendig
vedligeholdelse.
Budgettet bliver løbende justeret i forhold til
det antal kvadratmeter kommunen dispone-
rer over.
Mellemregning med forsyningsvirksomhed
227
Mellemregning med forsynings-virksomhed
1.000 kr. Løbende priser 2017 2018 2019 2020 2021
Primo -31.410 -31.546 -35.612 -24.605 -11.561
Driftsudgifter 55.288 59.210 63.308 66.641 68.203
Driftsindtægter -55.525 -63.277 -64.833 -66.428 -68.062
- Takster -55.525 -63.277 -64.833 -66.428 -68.062
- Øvrige indtægter 0 0 0 0 0
Anlæg 101 0 12.533 12.832 1.369
Nettobevægelser -136 -4.066 11.008 13.044 1.510
Renter 0 0 0 0 0
Udvikling i mellemværende -31.546 -35.612 -24.605 -11.561 -10.051
0,00%
Mellemregning med forsyningsvirksomhed
228