budgetbogen 2015 samlet

Budget 2015Budgetoverslag 2016 - 2018

Ringkøbing-Skjern Kommune, Viden & Strategi, Økonomi, december 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side Generelle bemærkninger ........................................................................ 3 Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen ........................................... 12 Forvaltning af budgettet .......................................................................... 13 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt ............................................ 16 Hovedoversigt ......................................................................................... 19 Investeringsoversigt ................................................................................ 20 Tværgående artsoversigt ........................................................................ 23 Kirkelig ligning ........................................................................................ 24 Takster ................................................................................................... 25 Bevillingsoversigter: ................................................................................ Økonomi- og Erhvervsudvalget ................................................. 31 Social- og Sundhedsudvalget .................................................... 37 Beskæftigelsesudvalget ............................................................ 56 Teknik- og Miljøudvalget ........................................................... 63 Børne- og Familieudvalget ........................................................ 75 Kultur- og Fritidsudvalget .......................................................... 87 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. (konto 7) ........................ 91 Balanceforskydninger (konto 8).................................................. 94 Specielle bemærkninger: ........................................................................ Økonomi- og Erhvervsudvalget ................................................. 99 Social- og Sundhedsudvalget .................................................... 104 Beskæftigelsesudvalget ............................................................ 118 Teknik- og Miljøudvalget ........................................................... 126 Børne- og Familieudvalget ........................................................ 135 Kultur- og Fritidsudvalget .......................................................... 155

Generelle bemærkninger Side 3

Indledende bemærkninger Udfordringen Budgetarbejdet blev indledt i efteråret 2013, hvor arbejdet med ”RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil” blev igangsat, fordi Byrådet kunne se, at kommunen stod over for nogle økonomiske udfor-dringer, samtidig med at Byrådet øn-skede at sætte et vækstfokus på, hvor-dan Byrådet kunne vende udviklingen med fraflytning af såvel borgere som arbejdspladser. Som oplæg til dette års budgetlægning blev medarbejdere, borgerne, erhvervs-livet og andre eksterne parter bedt om hjælp. Byrådet ønskede at få indspark til, hvordan der kunne skabes en robust økonomi samtidig med, at der blev skabt rum til en massiv vækstindsats. Kommunen fik rigtig mange forslag. Frem mod marts 2014 blev der derfor udarbejdet kataloger over besparel-sesmuligheder og vækstinitiativer fra de forskellige spor i RKSK 3.0. Arbejdet mundede ud i et besparelsesspor og et vækstspor, der gennem foråret 2014 var store dele af udvalgenes budgetar-bejde. Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeld-te i sit møde den 8. april 2014 drifts-rammerne til budgetlægningen. Drifts-rammerne blev suppleret med en be-sparelsesramme på 200 mio. kr., der blev fordelt mellem udvalgene. Udvalgene har hen over foråret 2014, med hjælp fra besparelseskatalogerne fra de forskellige spor i RKSK 3.0, ud-arbejdet forslag til besparelser indenfor den udmeldte ramme. Udfordringen var, at såfremt der ikke blev iværksat store besparelser ville kassebeholdningen ultimo 2018 være på -451,5 mio. kr. Dertil kan man så lægge årlige vækstpuljer på 40 mio. kr. Og da målet var en positiv kassebe-holdning på 150 mio. kr. ultimo 2018,

stod man over for besparelseskrav på i alt 761,5 mio. kr. over de fire år – eller ca. 190 mio. kr. pr. år. Overordnede budgetmålsætninger Målene der blev opstillet for ”RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil” var:

1. Skabe større robusthed i kom-munens økonomi. Målet var en skattefinansieret kassebehold-ning på 150 mio. kr. ultimo året.

2. Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser med nye res-sourcer, herunder ved at nytæn-ke tilgange til de store service-områder, og ved yderligere fokus på ”Aktivt medborgerskab”.

3. Skabe vækst og udvikling i Ring-købing-Skjern Kommune, herun-der stigende befolkningstal. Må-let var en ramme til vækst og udvikling på 40 mio. kr. pr. år.

Derudover blev der overordnet også arbejdet efter følgende målsætninger:

• at den af KL udmeldte andel af rammen for servicedriftsudgifter overholdes.

• at resultatet af ordinær drift skal give et overskud svarende til ud-gifter til anlæg og afdrag på lån.

• at anlægsbudgettet bør ligge på ca. 70 mio. kr. årligt.

Det vedtagne budget indebærer Overordnet set indebærer det vedtagne budget:

• at skatteprocenten for indkomst-skat hæves med 0,3 procentpoint til 25,0 procent og grundskylds-promillen hæves med 1,44 pro-millepoint til 31,00 promille.

• at der er indarbejdet besparelser med 75,7 mio. kr. i 2015 stigen-de til 151,5 mio. kr. i 2018.


• et anlægsbudget på gennemsnit-ligt 82,5 mio. kr. årligt.

• En vækst- og udviklingspulje på 40 mio. kr. pr. år.

• Lånoptagelser på yderligere i alt 80 mio. kr. i perioden 2015 – 2018, heraf 49 mio. kr. i 2015.

• At kommunens kassebeholdning ultimo 2015 er på 206,1 mio. kr., ultimo 2016 på 218,5 mio. kr., ultimo 2017 på 162,1 mio. kr. og ultimo 2018 er på 137,8 mio. kr., hvor målet var 150 mio. kr. i alle år.

• At kommunens andel af service-driftsudgiftsrammen overholdes.

• At resultatet på ordinær drift i både 2015 og 2016 svarer til ud-gifterne til anlæg og afdrag på lån.

Byrådets Budgetbehandling Budgetoplægget, der er udarbejdet af de enkelte fagudvalg, blev sammen med sparekataloget drøftet på Byrådets budgetkonference den 28. og 29. au-gust 2014. Budgettet for 2015 – 2018 har i henhold til den kommunale styrel-seslov været undergivet 2 behandlinger i Byrådet:

1. behandling 16. september 2014 2. behandling 7. oktober 2014

Regeringsaftalens overordnede økonomiske hovedtræk Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen indebærer blandt andet:

• Serviceudgiftsrammen er på samme niveau som 2014-aftalen.

• Den samlede anlægsramme for hele landet er på 17,5 mia. kr., hvilket er en reduktion på 0,5 mia. kr. i forhold til 2014-aftalen.

• Der er for 2015 i lighed med 2013 og 2014 aftalt et særligt finansieringstil-skud til kommunerne på 3 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles efter befolk-

ningstallet, svarende til 20 mio. kr. for Ringkøbing-Skjern Kommune. Den sidste milliard fordeles efter særlige kriterier, og her modtager Ringkøbing-Skjern Kommune 18,8 mio. kr.

• Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 350 mio. kr. fra 2015 og frem, svarende til 3,5 mio. kr. for Ringkøbing-Skjern Kommune. Midlerne anvendes til den patientrettede forebyggelse, herunder bl.a. til at opnå færre genindlæggelser og færre forebyggelige indlæggelser. Kommunerne skal delvis bidrage hertil gennem effektiviseringer inden for henholdsvis befordring (100 mio. kr.) og beredskab (100 mio. kr.).

• 300 mio. kr. til en særtilskudspulje. Ringkøbing-Skjern Kommune har an-søgt men ikke fået midler fra puljen.

• Skatten skal under ét holdes i ro i kommunerne. Der er dog mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Forudsætningen for at nogle kommuner kan sætte skatten op er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette har Staten etableret en tilskudsordning på op til 150 mio. kr. til de kommuner, som i 2015 ned-sætter skatten.

• Lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i van-skeligt stillede kommuner. Ringkø-bing-Skjern Kommune har fået en di-spensation på 15 mio. kr. af puljen.

• Lånepulje på 400 mio. kr. målrettet in-vesteringer på borgernære områder.

• Lånepulje på 200 mio. kr. til investe-ringer med effektiviseringspotentiale. Ringkøbing-Skjern Kommune har fået en dispensation på 4,5 mio. kr. af pul-jen.

• 150 mio. kr. til låne- og deponerings-fritagelser med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde.


FAKTA OG ANDRE BAGGRUNDSTAL Driftsbudgettet Driftsbudgettet kan opdeles i følgende hovedområder:

• Brugerfinansieret område, der er alle driftsudgifter og -indtægter vedrørende forsyningsvirksom-hederne på hovedkonto 1 (reno-vation og genbrugspladser). Om-rådet er budgetteret med en net-toindtægt på -4.909.000 kr.

• Aktivitetsbestemt medfinansie-ring, som er kommunens udgifter til medfinansiering af sundheds-området. Budgettet er på 185.980.000 kr.

• Ældreboliger, som er kommu-nens udgifter til drift af ældrebo-liger samt kommunens indtægter i form af huslejer. Der er budget-teret med en nettoindtægt på -12.583.000 kr. til dækning af renter og afdrag på ældreboliglån samt til fremtidig vedligehold.

• Overførselsudgifter, der er alle driftsudgifter og -indtægter ved-rørende diverse lovbestemte ydelser, såsom kontanthjælp og aktivering, førtidspensioner, sy-gedagpenge, fleksjob og ledig-

hedsydelse, boligsikring og bolig-ydelse, introduktionsydelse og program for udlændinge omfattet af integrationsloven. Overfør-selsudgifterne er budgetteret til 633.860.000 kr.

• Driftsudgifter til forsikrede ledige, som er udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt udgifter til løntilskudsjob til forsikrede ledi-ge. Budgettet er på 115.895.000 kr.

• Indtægterne fra den centrale re-fusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Refusionerne konte-res på funktion 05.22.07, og er budgetteret til -16.598.000 kr.

• Serviceudgifter, der er alle øvrige driftsudgifter og indtægter, fra-trukket det brugerfinansierede område, overførselsudgifterne, udgifter til forsikrede ledige, æl-dreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering og indtægterne fra særligt dyre enkeltsager. Ser-viceudgifterne er budgetteret til 2.299.552.000 kr.

Nedenfor vises den samlede nettodrifts-ramme for 2015 for de enkelte fagom-råder.

Driftsbudget på Fagområder Driftsbudget 2015 (netto, i 1.000 kr.)

Land, By og Kultur

210.785

Beskæftigelse 708.788 Sundhed og Omsorg 664.943 Voksenhandicap og Socialpsykiatri 268.092 Service og Digitalisering (boligstøtte) 45.801 Børn og Familie 189.895 Dagtilbud/Undervisning 781.969 Administration 348.416 Forsyning – Hovedkonto 1 -4.909 Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -6.602 Ældreboliger, Voksen Handicap -5.981 Driften i alt, netto 3.201.197


Det vedtagne driftsbudget er generelt kendetegnet ved:

• At der skal nedlægges 77 pleje-hjemspladser.

• At fastholde den nuværende sko-le- og dagtilbudsstruktur. De ek-sisterende lukningskriterier på 75 elever i skolerne og 27 børn i daginstitutionerne fastholdes. Og selvom det kan aflæses i stati-stikker, at enkelte skoler og dag-institutioner vil komme i nærhe-den af de nævnte kriterier, så er der ikke indarbejdet besparelser som følge af færre enheder på hverken skole- eller dagtilbuds-området.

• At Byrådet ønsker at fokusere på en ny tilgang til borgerne – et ”Aktivt medborgerskab”. I den fremtidige tilrettelæggelse af kommunens kerneydelser bliver det nødvendigt at motivere bor-gerne til større selvhjælp og til at hjælpe andre.

• At Byrådet er klar over, at bor-gerne vil komme til at opleve serviceforringelser, selv om der er forsøgt at nytænke tilgange i besparelserne. Som et generelt udgangspunkt har Byrådet set

mere på tilgangen til serviceydel-sen end på at reducere kvaliteten i serviceydelsen – altså at færre får adgang til ydelsen, men at de, der får, ikke vil opleve en kvalitetsforringelse.

• At Byrådet har fokuseret på, hvordan digitalisering og vel-færdsteknologien kan understøt-te de kommunale kerneydelser set i relation til det nye borger-syn.

• At Byrådet har fundet plads til at opprioritere den sundhedsfrem-mende og forebyggende indsats på sundhedsområdet.

• At Byrådet har opprioriteret den forebyggende indsats rettet mod familierne.

• At Byrådet har afsat en vækst- og udviklingspulje på 40 mio. kr. pr. år. Der er enighed om, at der hurtigt skal tages en drøftelse af konkrete forslag, og at forslage-ne skal understøtte intentionerne i kommunens nye vision ”Natu-rens Rige”. Et forslag er der dog allerede enighed om, og det er at udrulle fibernet til hele kommu-nen.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for 2015 omfatter (1.000 kr.)

Anlægsudgifter til skattefinansierede områder ekskl. jordforsyning

83.038 Anlægsudgifter til jordforsyning 6.755 Anlægsindtægter fra jordforsyning -6.705 Brugerfinansieret område 2.050 Anlægsbudgettet 2015 i alt (netto) 85.138


I anlægsbudgettet har Byrådet fundet plads til følgende nye projekter:

• Yderligere opsparing på 23 mio. kr. til en ny rådhusstruktur, såle-des at der nu er afsat godt 100 mio. kr. til rådhusstrukturen i 2017/2018.

• Videreførelse af den digitale fo-kusering mod borgerne og i fol-keskolen.

• Ny bilpark til kommunens hjem-mepleje, hvor man skal undersø-ge mulighederne og konsekven-serne for at satse på el-biler.

• Opprioritere energisatsningen på de kommunale bygninger.

• Opprioritere borgernes og turi-sternes muligheder for at få ad-gang til kommunens skønne na-tur.

• Pulje til vuggestuer i landsbyer-ne.

• Igangsætte renovering af Tim skole og Fresiahaven.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag På grundlag af de endeligt opgjorte ind-komster i 2012, og kommunens vurde-ringer om stigningen i udskrivnings-grundlaget fra 2012 til 2015 og kom-munens egen forventning til befolk-ningsudviklingen, har Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at anvende statsgaranti i 2015.

Det statsgaranterede udskrivnings-grundlag i 2015 udgør 8.705.109.000 kr. Betalingskommunefolketallet i statsgarantien er 56.686.

Skatteprocenter

Pct. 2015 2016 2017 2018

Skatteprocent 25,0 25,0 25,0 25,0

Grundskyldspromille for landsbrugsjord 7,20 7,20 7,20 7,20

Grundskyldspromille for øvrige grunde 31,00 31,00 31,00 31,00

Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 1,05 1,05

Dækningsafgiften af offentlige ejendom-

mes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Dækningsafgiften for forskelsværdien

vedr. offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75


Sammensætningen af de samlede skatter Beløb i 1.000 kr. (- = indtægter)

2015 2016 2017 2018

Indkomstskat

-2.176.277

-2.179.167

-2.210.121

-2.241.198

Skrå skatteloft 683 691 700 706

Selskabsskatter -39.834 -41.348 -43.829 -45.406

Grundskyld af landsbrugs-jord -26.700 -27.715 -29.101 -30.469

Grundskyld af øvrige grunde -242.181 -251.384 -263.953 -276.358

Andel af skat af dødsboer -12.750

Dækningsafgift af andre of-fentlige ejendommes grund-værdi -943 -943 -943 -943

Dækningsafgift af andre of-fentlige ejendommes for-skelsværdi -1.668 -1.668 -1.668 -1.668

Skatter i alt -2.499.670 -2.501.534 -2.548.914 -2.595.336

Ovenfor vises sammensætningen af kommunens samlede skatteindtægter i budget 2015 og overslagsårene.

Nedenfor vises udskrivningsgrundlage-ne, grundværdierne samt de dæknings-afgiftspligtige grundværdier der er be-nyttet i budget 2015-2018.

Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018

Udskrivningsgrundlag 8.705.109 8.716.669 8.840.486 8.964.791

Grundværdier, landbrugsjord 3.708.394 3.849.313 4.041.779 4.231.742

Grundværdier, øvrige grunde 7.812.279 8.109.146 8.514.603 8.914.789

Dækningsafgiftspligtige grundværdier af offentlige ejendomme 62.867 62.867 62.867 62.867

Dækningsafgiftspligtig for-skelsværdi vedr. offentlige ejendomme 190.611 190.611 190.611 190.611


Befolkningstal brugt ved budgetlægningen

2015 2016 2017 2018

Befolkningsprognose brugt ved budgetlægningen for 2015-2018 56.686 56.538 56.133 55.764

Der er anvendt det statsgaranterede befolkningstal i 2015, der er fremskre-

vet med den forventede udvikling i overslagsårene 2016 - 2018.

Tilskud og udligning / Generelle tilskud De generelle tilskud for Ringkøbing-Skjern Kommune fordeler sig således i budget 2015-2018:

Beløb i 1.000 kr. (- = indtægter)

2015 2016 2017 2018

Kommunal udligning -557.304 -550.892 -545.622 -545.321

Højt strukturelt underskud -38.136 -45.230 -45.938 -44.928

Statstilskud -81.672 -82.960 -79.202 -74.501

Betinget balancetilskud, drift -30.108 -29.924 -29.611 -29.320

Betinget balancetilskud, an-læg 0 -9.975 -9.870 -9.773

Udligning af selskabsskat -9.588 -9.776 -10.047 -10.109

Udligning, udlændinge 21.300 21.460 21.439 21.440

Udviklingsbidrag * 7.199 7.317 7.402 7.493

Det særlige ældretilskud (generelt løft) -7.776 -7.927 -8.078 -8.231

Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet i ældreple-jen) -10.428 -10.623 -10.825 -11.030

Beskæftigelsestilskud -109.596 -109.596 -109.596 -109.596

Tilskud til bedre kvalitet i dagplejen -4.920 -5.010 -5.105 -5.202

Tilskud til omstilling af fol-keskolen -19.404 -21.819 -10.910 0

Tilskud til styrkelse af likvi-diteten -38.580

Generelle tilskud i alt -879.013 -854.955 -835.963 -819.078


*) Kommunens udviklingsbidrag til re-gionen er fastsat til 127 kr. pr. indbyg-

ger i 2015 på sundhedsområdet.

Optagelse af lån

Beløb i 1000 kr. (- = indtægter)

2015 2016 2017 2018

Ny låneoptagelse i 2015 -16.000

Ny låneoptagelse i 2016 -10.000

Lån jævnfør lånedispensationer -45.000

Lån til digitale velfærdsløsninger -4.000 -2.000 -2.000 -2.000

Lån til energioptimering af kom-munale bygninger -5.000 -10.000 -10.000

Samlet låneoptagelse -65.000 -17.000 -12.000 -12.000

Udvikling i kommunens gæld

Beløb i 1000 kr. 2015 2016 2017 2018

Forventet gæld primo 565.380 606.671 595.093 576.670

Låneoptagelse 65.000 17.000 12.000 12.000

Afdrag -23.709 -28.578 -30.423 -31.445

Forventet gæld ultimo 606.671 595.093 576.670 557.225

Udover ovenstående skattefinansierede gæld har kommunen også gæld som vedrører ældre- og handicapboliger, hvor renter og afdrag betales af staten og beboerne.

Denne gæld udgør primo 2015 ca. 418 mio. kr. Kommunens samlede gæld er primo 2015 procentvis fordelt med 42,5 procent til ældreboliglån og 57,5 procent til skatte-finansierede lån.

Forventet likviditet Nedenfor vises udviklingen i den skattefinansierede likviditet ultimo året:

Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018

Forventet likviditet primo 142.702 206.128 218.501 162.077 Likviditetsændring 63.426 12.373 -56.424 -24.232

Forventet likviditet ultimo 206.128 218.501 162.077 137.845


Opgørelsen af likviditeten indeholder deponerede midler med i alt 87,6 mio. kr. primo 2015. I løbet af 2015 frigives der 6,2 mio. kr. af de deponerede mid-

ler. Likviditeten er også inklusiv opspa-ring til selvforsikring af arbejdsskader samt institutionernes opsparede midler m.v.


Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

Art 2014–2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1 Lønninger ** 1,93 2,00 2,00 2,00

2.2 Fødevarer * 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Brændsel og drivmidler * 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Køb af jord og bygninger 2,50 1,61 1,61 1,61

2.7 Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1,61

2.9 Øvrige varekøb * 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0 Tjenesteydelser u/moms * 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Entreprenør og håndværk 0,90 0,90 0,90 0,90

4.6 Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1,97

4.7 Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1,97

4.8 Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1,76

4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,10 2,10 2,10 2,10

5.1 Tjenestemandspensioner 2,00 2,00 2,00 2,00

5.2 Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1,50

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2,00

6 Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1,97

7.2 Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1,97

7.6 Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1,97

7.7 Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1,97

7.8 Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1,97

7.9 Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1,97

8 Finansindtægter 1,50 1,50 1,50 1,50

8.6 Statstilskud 1,50 1,50 1,50 1,50 *) Arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 er alle nulfremskrevet, og det har de været

siden beslutningen i Byrådet ved bud-getvedtagelsen for budget 2011.

**) Art 1 lønninger er fremskrevet således: Fremskrivning fra KL jvf regeringsaftalen 2,00 pct. For meget fremskrevet fra 2013 til 2014 pga ændret lønskøn fra KL i juni 2014 -0,07 pct. Art 1 er herefter generelt fremskrevet med 1,93 pct.

Forvaltning af budgettet Side 13

Indledning Kravene til den kommunale økonomistyring blev skærpet med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Skærpelsen er videreført i aftalen mellem re-geringen og KL om kommunernes økonomi for 2015. Såfremt regnskaberne for 2015 medfører stør-re udgifter til serviceområderne for kommu-nerne under ét, end aftalt i økonomiaftalen, vil det medføre sanktioner i form af et reduceret bloktilskud i 2016, svarende til overskridel-sen, dog max. 3 mia. kr. for kommunerne un-der ét. Sanktionen vil i givet fald blive fordelt med 60% individuelt til de kommuner der har overskridelser og 40% kollektivt. Fokus på budgetoverholdelse har derfor høje-ste prioritet. Bestemmelser i den kommunale styrelseslov understøtter kommunernes arbej-de med en hensigtsmæssig økonomisk sty-ring. Dette notat ”Forvaltning af budgettet” er rammen for såvel det politiske som det admi-nistrative niveau, vedrørende arbejdet med økonomistyring og budgetoverholdelse. Nota-tet omfatter:

� Bevillingsreglerne � Løbende økonomistyring � Økonomirapportering

Bevillingsreglerne Den kommunale styrelseslov angiver rammen for den kommunale økonomistyring gennem de såkaldte bevillingsregler. Bevillingsregler-ne er yderligere uddybet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabs-systemet. Budgettet er rammen for den kommunale virksomhed i 2015, herunder såvel indhold som omfang af aktiviteter, samt tilknyttet

økonomi til gennemførelse af aktiviteterne. Der er følgende typer af bevillinger:

� Driftsbevillinger (driftsbudgettet + fi-nansieringsposter)

� Rådighedsbeløb til anlægsinvesterin-ger (anlægsbudgettet + lånoptagelse)

� Anlægsbevillinger (gives i årets løb ved igangsættelse af anlægsarbejder)

� Tillægsbevillinger til drift og anlæg Driftsbevillinger og rådighedsbeløb til an-lægsinvesteringer svarer til de i budgettet ind-arbejdede drifts- og anlægsbudgetter. Drifts-bevillinger frigives ved budgettets vedtagelse. Derimod kan et anlægsarbejde først igangsæt-tes, når der foreligger en anlægsbevilling, finansieret af det i budgettet afsatte rådig-hedsbeløb. Der kan gives tillægsbevillinger til såvel drift som anlæg. Kravet er, at enhver tillægsbevil-ling er konkret finansieret. I henhold til den kommunale styrelseslov er Byrådet bevillingsmyndighed. Det er derfor alene Byrådet der kan give anlægsbevillinger og tillægsbevillinger i årets løb. Byrådet kan ikke bemyndige hverken Økonomi- og Er-hvervsudvalget (ØEU) eller fagudvalgene til at give anlægsbevillinger og tillægsbevillin-ger. Der er følgende krav til sager der indebæ-rer anlægsbevillinger eller tillægsbevillinger:

• Bevillingssager skal altid optages som punkt på dagsordenen.

• Sagen skal angive hvilket udvalg og hvilke områder/aktiviteter bevillingen gives til.

• Bevillingens beløb.

• Eventuelle forbehold/betingelser.

• Hvordan bevillingen konkret finansie-res.

En bevillingssag (anlægsbevilliger/tillægs-bevillinger) fremsendes via ØEU til Byrådet af det udvalg (fagudvalg eller ØEU) som be-villingen ønskes givet til.


Driftsbevillinger i budgettet gives som netto-bevillinger (nettodriftsbudget) til det enkelte udvalg. Det betyder, at det enkelte udvalg tilrettelægger og gennemfører driftsaktivite-terne indenfor udvalgets opgaveportefølje, finansieret af udvalgets nettodriftsbudget. Administrativt er det enkelte udvalgs nettobe-villing fordelt mellem fag-/stabsområder og videre til aftaleenheder (institutions-niveauet m.v.). I henhold til styrelseslovens §40 bemyndiger Byrådet ØEU til at foretage budgetomplace-ringer mellem udvalgene, uden forelæggelse for Byrådet. I givet fald kan ØEU først gen-nemføre budgetomplaceringer efter forudgå-ende forhandlinger med de relevante udvalg. Bemyndigelsen gælder såvel drifts- som an-lægsposter. Anlægssager, der ikke tidligere er givet bevilling til, skal dog forelægges Byrå-det. Løbende økonomistyring Det enkelte udvalg har ansvaret for, at udval-gets nettobudget til driften (nettobevillingen) overholdes. Det enkelte udvalg kan selvstæn-digt foretage budgetomplaceringer indenfor udvalgets driftsområder, herunder også mel-lem fagområder. Det enkelte udvalg kan ikke igangsætte nye ikke budgetlagte aktiviteter, førend Byrådets godkendelse med konkret bevilling og finansiering foreligger, jf. bevil-lingsreglerne ovenfor. Administrativt har det enkelte fag-/stabsområde, og herunder de enkelte aftale-enheder (institutions-niveauet m.v.) ansvaret for, at driftsaktiviteterne tilrettelægges og gennemføres indenfor det givne nettodrifts-budget. Med henblik på understøttelse af arbejdet med en effektiv budgetstyring, gennemføres der månedlige budgetopfølgninger med vurdering af forventet regnskab, hvor der er fokus på såvel mængder som kroner. Første månedlige budgetopfølgning foretages senest med ud-

gangen af januar. På en række områder – i særlig grad de specialiserede områder, hvor hele eller dele af budgettet er disponeret – vil det være hensigtsmæssigt, at der allerede fore-tages første budgetopfølgning inden budget-årets start. De givne økonomiske rammer, herunder 0-vækst de kommende år, medfører et krav om, at der konstant arbejdes hen mod skabelsen af råderum i driftsbudgetterne. Formålet hermed er dels, at skabe muligheder for at imødegå kommende budgetudfordringer, dels at skabe muligheder for prioriteringsrum til vækst og udvikling, herunder nye/udvidede aktiviteter. Med henblik herpå, er det vigtigt, at der på alle niveauer i organisationen, løbende arbej-des med rationaliseringer og effektiviseringer vedrørende driftsaktiviteterne. Det er et krav, at der straks iværksættes initia-tiver og handlinger ved konstaterede budget-udfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser. Der kan ikke forventes tillægsbevillinger til løsning af budgetudfordringer vedrørende driftsaktivite-terne. Økonomirapportering Økonomirapporteringen til politisk niveau omfatter følgende:

� Månedlig rapportering til det enkelte fagudvalg p.g.a. månedlige budgetop-følgninger vedrørende driften. Forven-tet regnskab indgår i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen.

� Månedlig rapportering til ØEU vedrø-

rende den samlede drift, hvor forven-tet regnskab vises i den økonomiske oversigt. Der suppleres med en kort beskrivelse af budgetudviklingen om-fattende drift, anlæg og finansierings-poster.


� 3 gange årligt (31/3, 30/6 og 31/10) rapporteres til Byrådet via ØEU. Den-ne rapportering omfatter drift, anlæg og finansieringsposter. Økonomiske oversigter suppleres med beskrivelse af budgetudviklingen. Opfølgningen pr. 30/6 indgår i halvårsregnskabet.

Såfremt der opstår budgetudfordringer i årets løb, gennemføres følgende procesforløb:

� Den relevante fagchef har på det ad-ministrative niveau ansvar for straks at tage nødvendige initiativer og hand-linger, med henblik på løsning af bud-getudfordringerne. Fagchefen kan trække på økonomikonsulenter-ne/økonomichefen/direktøren i dette arbejde.

� Ved den månedlige rapportering til

fagudvalget, beskriver fagchefen hvil-ke initiativer og handlinger der er sat i værk, og/eller beskriver forslag til ini-tiativer og handlinger, såfremt beslut-ninger herom skal træffes politisk.

� Fagudvalget træffer de nødvendige

beslutninger, herunder hvorvidt disse beslutninger kræver godkendelse af Byrådet i tilfælde af væsentlige æn-dringer i serviceniveauet. I givet fald videresender fagudvalget sagen til By-rådet via ØEU med udvalgets indstil-linger.

� Sager fra fagudvalgene omkring løs-

ning af budgetudfordringer der skal videre til godkendelse i Byrådet som følge af væsentlige ændringer i ser-viceniveauet, fremsendes via ØEU, der fremsætter egne indstillinger.

� Byrådet træffer beslutninger p.g.a.

indstillinger fra fagudvalgene og ØEU vedrørende løsning af budgetudfor-dringer, der indebærer væsentlige æn-dringer i serviceniveauet.

� Såfremt et fagudvalg ikke ser sig i

stand til at finde løsninger på budget-udfordringer, skal udvalget videresen-de sagen til ØEU. ØEU har her flere muligheder:

o ØEU kan tilbagesende sagen

til udvalget til fornyede over-vejelser.

o ØEU kan forhandle med andre udvalg med henblik på løsning af budgetudfordringerne, her-under eksempelvis via budget-omplaceringer mellem forskel-lige udvalg.

o ØEU kan videresende sagen til Byrådet med anbefalin-ger/indstillinger til løsning af budgetudfordringerne.

� Ethvert byrådsmedlem kan forlange

sager omkring løsning af budgetud-fordringer behandlet på et byrådsmø-de.

Side 16

RESULTATOPGØRELSE 2015-2018

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.

Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag

2015 2016 2017 2018

A. Skattefinansieret område

Indtægter (løbende priser):

Skatter - skattepct. forhøjet med 0,3% og

grundskyld med 1,44 promille 2.499.670 2.501.534 2.548.914 2.595.336

Tilskud og udligning, generelt 683.604 685.948 678.273 672.680

Tilskud til omstilling af folkeskolen 19.404 21.819 10.910 0

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 38.580 0 0 0

Betinget tilskud (drift) 30.108 29.924 29.611 29.320

Betinget tilskud (anlæg) 0 9.975 9.870 9.773

Statsafgift vedr. RKSK-Elforsyning -34.000

Midtvejsreg. Aktivitetsbestemt Medfinans. -8.220

Beskæftigelsestilskud 109.596 109.596 109.596 109.596

Tilskud til bedre dagtilbud 4.920 5.010 5.105 5.202

Udviklingsbidrag, Regionen -7.199 -7.317 -7.402 -7.493

Indtægter i alt 3.336.463 3.356.489 3.384.877 3.414.414

Driftsudgifter:

Økonomi- og erhvervsudvalget: -366.523 -355.067 -353.792 -353.929

Social- og sundhedsudvalget: -978.777 -967.793 -958.439 -958.573

Beskæftigesesudvalget: -708.767 -725.138 -735.825 -745.907

Teknik- og Miljøudvalget: -129.574 -125.859 -123.848 -123.848

Børne- og Familieudvalget: -971.526 -950.424 -936.219 -923.325

Kultur- og Fritidsudvalget: -80.120 -79.176 -78.791 -78.291

Ældreboliger (Social- og Sundhedsudvalg) 12.583 12.925 13.275 13.632

Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager 16.598 16.598 16.598 16.598

Pris- og lønregulering (kun overslagsår) -55.676 -112.370 -168.639

Driftsudgifter i alt (løbende priser) -3.206.106 -3.229.610 -3.269.411 -3.322.282

Renter (løbende priser) -15.680 -17.262 -17.349 -16.732

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 114.677 109.617 98.118 75.400

Serviceudgifter i alt (2015-priser) -2.299.561 -2.248.141 -2.220.904 -2.208.424

Beregnet serviceramme i 2015 -2.332.874

Difference i forhold til servicerammen i 2015 -33.313

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

Vedtaget budget af Byrådet den 7.10.2014

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015

Side 17






2015 2016 2017 2018

Anlægsudgifter:

Økonomi- og Erhvervsudvalget -12.097 -10.367 -83.721 -28.055

Social- og Sundhedsudvalget -26.318 -2.513 -1.713 -500

Teknik- og Miljøudvalget -34.341 -29.012 -30.800 -30.700

Børne- og Familieudvalget -8.217 -8.202 -7.527 -8.000

Kultur- og Fritidsudvalget -2.065 -2.065 -2.044 -2.050

Uspecificeret anlægspulje 0 0 0 0

Pris- og lønregulering (kun overslagsår)

Anlæg i alt (løbende priser) -83.038 -52.159 -125.805 -69.305

Anlægsudgifter, Ældreboliger:

Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0

Pris- og lønregulering (kun overslagsår)

Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) 0 0 0 0

Anlægsudgifter i alt (2015-priser) -83.038 -52.159 -125.805 -69.305

Jordforsyning:

Salg af jord 6.705 10.116 10.116 10.116

Køb af jord inkl. byggemodning -6.755 -10.116 -10.116 -10.116

Pris- og lønregulering (kun overslagsår) 0 0 0

Jordforsyning i alt (løbende priser) -50 0 0 0

Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) 0 0 0 0

A. Resultat af skattefinansieret område 31.589 57.458 -27.687 6.095

B. Forsyningsvirksomheder *)

Nettodriftsindtægter 4.909 4.909 4.909 4.909

Nettoanlægsudgifter -2.050 -3.588 -4.100 0

Pris- og lønregulering (kun overslagsår) 23 28 256

B. Resultat af forsyningsvirksomheder 2.859 1.344 837 5.165

C. Resultat i alt (A + B) 34.448 58.802 -26.851 11.260

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.



Side 18






2015 2016 2017 2018

Tilgang af likvide aktiver:

Optagne lån, skattefinansierede områder 16.000 10.000 0 0

Lån jf. lånedispensation 45.000

Lån - digitale velfærdsløsninger 4.000 2.000 2.000 2.000

Lån til energioptimering af bygninger 0 5.000 10.000 10.000

Tilgang af likvide aktiver i alt 65.000 17.000 12.000 12.000

Anvendelse af likvide aktiver:

Resultat i alt (se resultatopgørelsen) 34.448 58.802 -26.851 11.260

Afdrag på lån -32.613 -37.937 -40.262 -41.789

Indfrielse af lån vedr. nedlagte ældreboliger -23.800

Indskud i støttet byggeri -500 -500 -500 -500

Øvrige balanceforskydninger -50 152 25 -38

Anvendelse af likvide aktiver i alt 1.285 -3.283 -67.588 -31.067

Ændring af likvide aktiver 66.285 13.717 -55.588 -19.067

LIKVIDITETSUDVIKLING 2015 - 2018



2015 2016 2017 2018

Brugerfinansieret kassebeholdning:

Forventet likviditet primo 2.601 5.460 6.804 7.640

Likviditetsændring 2.859 1.344 837 5.165


Skattefinansieret kassebeholdning:

Startlikviditet 1/1 2014 84.343

Mindreforbrug 2014 jf. budgetopfølgning 40.000

Restmidler vedr. EU's globaliseringsfond -

2. pulje -45.000

Låneoptagelse i 2014 vedr. 2013 14.400

Budgetteret likviditetsændring, skattefinans. 18.427

Midtvejsregulering af bloktilskuddet 2.832

Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2013 -12.492

Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud 2014 -2.808

Udlodning fra salg af Ringkøbing-Skjern

Elforsyning 85.000

Bedre faciliteter ved Skjern Kulturcenter -42.000

Forventet likviditet primo 142.702 206.128 218.501 162.077

Likviditetsændring fra resultatopgørelsen 63.426 12.373 -56.424 -24.232


0

Deponeret likviditet primo 2015 87.570

- frigivelse 2015 -6.154

Deponeret ultimo 2014 81.416



Side 19 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2015

Hovedoversigt til budget Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

00. Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger 79.102 -20.879 78.197 -20.880 77.194 -20.884 77.194 -20.884

Heraf refusion -150 -150 -150 -150

01. Forsyningsvirksomheder mv. 58.696 -63.605 58.696 -63.605 58.696 -63.605 58.696 -63.605

02. Vejvæsen 116.073 -25.269 114.704 -25.267 113.701 -25.267 113.701 -25.267

03. Undervisning og kultur 702.717 -45.369 690.067 -45.307 680.146 -45.330 669.508 -45.403

Heraf refusion -2.247 -2.247 -2.248 -2.248

04. Sundhedsområdet 265.634 -263 266.563 -263 266.026 -263 264.850 -263

05. Social- og sundhedsvæsen 2.332.079 -563.529 2.327.515 -565.597 2.325.401 -566.610 2.333.912 -566.769

Heraf refusion -298.903 -299.588 -299.376 -299.178

06. Administration 384.154 -18.344 372.014 -17.812 370.739 -17.812 370.876 -17.812

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.938.455 -737.258 3.907.756 -738.731 3.891.903 -739.771 3.888.737 -740.003

Heraf refusion -301.300 -301.985 -301.774 -301.576

B. Anlægsvirksomhed

00. Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger 22.046 -7.339 29.644 -10.750 30.337 -10.750 30.309 -10.740

01. Forsyningsvirksomheder mv. 2.050 3.588 4.100

02. Vejvæsen 22.505 11.224 12.300 12.200

03. Undervisning og kultur 10.475 11.317 8.571 10.050 -1.000

04. Sundhedsområdet

05. Social- og sundhedsvæsen 28.175 3.513 2.713 1.500

06. Administration 7.226 7.211 82.634 26.986

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 92.477 -7.339 66.497 -10.750 140.655 -10.750 81.045 -11.740

Pris- og lønstigninger 55.653 112.342 168.383

C. 07 Renter

I ALT 14.938 742 17.638 -376 18.452 -1.103 18.604 -1.872

D. 08 Balanceforskydninger

Forøgelse af likvide aktiver 66.285 13.717

Øvrige balanceforskydninger 86.137 -85.587 86.137 -85.789 86.137 -85.662 86.137 -85.599

D. Balanceforskydninger i alt 152.422 -85.587 99.854 -85.789 86.137 -85.662 86.137 -85.599

E. 08 Afdrag på lån

I ALT (Debetsiden på 08.55) 32.613 61.737 40.262 41.789

A + B + C + D + E + P&L 4.230.905 -829.442 4.209.135 -835.646 4.289.751 -837.286 4.284.695 -839.214

F. 08 Finansiering

Forbrug af likvide aktiver -55.588 -19.067

Optagelse af lån -65.000 -17.000 -12.000 -12.000

Tilskud og udligning 7.199 -843.992 7.317 -862.272 7.402 -843.365 7.493 -826.571

Skatter 683 -2.500.353 691 -2.502.225 700 -2.549.614 706 -2.596.042

F. FINANSIERING I ALT 7.882 -3.409.345 8.008 -3.381.497 8.102 -3.460.567 8.199 -3.453.680

BALANCE 4.238.787 -4.238.787 4.217.143 -4.217.143 4.297.853 -4.297.853 4.292.894 -4.292.894

Side 20

Investeringsoversigt 2015 - 2018Ringkøbing-Skjern Kommune

Strukturtekst 2015 2016 2017 2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.22.05 Ubestemte formål

Budgetramme til jordforsyning, Køb af grunde 6.755 10.116 10.116 10.116Budgetramme til jordforsyning, Salg af grunde -6.705 -10.116 -10.116 -10.116

00.25.15 ByfornyelseBygningsforbedringsudvalget 1.050 1.050 1.050 1.034Bygningsforbedringsudvalget -525 -525 -525 -517Indsatspulje 1.715Pulje byfornyelsesprojekter 422 422 403 395Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. 217 217 217 213Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. -109 -109 -109 -107

00.55.90 Diverse udgifter og indtægterVE-midler, fælles omkostninger 51 51 51 51

03.22.01 FolkeskolerEtabelering af ABA-anlæg på kommunens skoler 2.050 2.050

06.45.50 Administrationsbygninger

Ny struktur administrationsbygninger 79.474 23.804

06.45.52 Fælles IT og telefon

Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 3.226 3.211 3.160 3.182

06.48.68 Udvikling af landdistriktsområder

Digital infrastruktur 4.000 4.000

I alt Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.147 10.367 83.721 28.055

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Omsorg

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og

handicappedeGenanskaffelse kaldeanlæg 3 ældrecentre 103IT og digitale løsninger 359Køb af hjemmeplejebiler 4.320Mobile enheder i plejen 1.200Pulje til mindre anlægsprojekter 218 421 513 500Renovering af køkken, Tim Plejehjem 295 92

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutionerKøb af Jægervej 13 5.023

Hele 1.000 kr. - 2015-priser

Side 21


Strukturtekst 2015 2016 2017 2018


Handicap og Psykiatri

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og

handicappedeBostøtte i stedet for botilbud 3.000 2.000

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)Køb af tidligere sygeplejeboliger i Ringkøbing 3.500Pavilloner ved Rosengården 6.000

053858 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Industrivej 1, Skjern - restfinansiering 1.000

053859 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Udvidelse af Daghjemmet på Center Bakkehuset 2.500

I alt Social- og Sundhedsudvalget 26.318 2.513 1.713 500

Teknik- og Miljøudvalget

00.25.10 Fælles formål - faste ejendomme

Energioptimering af kommunale bygninger 3.335 10.202 10.000 10.000

00.25.13 Andre faste ejendomme

Etablering af HPFI-løsning, Tarm sygehus 1.538Nedrivningspulje, ejendomme 300

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Adgang til naturen/turistrelateret vækst 4.000 4.000Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan 763 410Gearingspulje 1.025 1.025

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Rejsen langs åen 404Våde enge 2.421 1.025 1.000 1.000

00.38.54 Sandflugt

Kystsikring - Vesterhavet 3.588 3.588 3.500 3.500

01.38.65 Genbrugsstationer

Etablering af døgnstationer 2.050 513Ny genbrugsplads i Tarm 3.075Skjern Genbrugsplads, renovering 2.050Vidbæk Genbrugsplads, udvidelse/renovering 2.050

02.28.22 Vejanlæg

Baggers dæmning 505Pulje til sti omkring Ringkøbing Fjord 5.751Imødekommenhedspulje 308 300Pulje til fornyelse af belysningsanlæg 521 521 500 500Pulje til belægningsarbejder 70 1.947 2.000 2.000Pulje til vedligehold af bygværker 1.062 1.040 1.000 1.000

Side 22


Strukturtekst 2015 2016 2017 2018


Cykelsti Stauning-Halby 2.358P-plads mellem Skjern og Tarm 505Perlebro på Ahlervej -1.009 -505Pulje til byforskønnelsesprojekter 1.618 1.538 1.500 1.500Pulje til diverse småprojekter 513 540 500 500Pulje til stianlæg 3.075 3.075 4.000 3.000Sideudvidelse, standardforbedringer Lemvej 1.756Sti fra Tarm øst over Skjern Å 1.200Stianlæg Ådumvej 1.717Stikrydsninger og stiprojekter i byområde 1.009Trafiksikkerhedsprojekter 1.538 1.538 1.500 1.500

02.35.41 Lystbådehavne m.v.

Bådstativer og trailer til Bork Havn 1.200Pulje til havneprojekter 513 1.025 1.000 1.000

I alt Teknik- og Miljøudvalget 36.391 32.600 34.900 30.700

Børne- og Familieudvalget

Dagtilbud/Undervisning

03.22.01 Folkeskoler

Anlægsramme, Børne- og Familieudvalget 1.925IT-strategi, Undervisning 6.360 5.277 3.027 3.000Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering 3.500 5.000Tim skole og Fresiahaven, forventet indtægt -1.000

05.25.13 Integrerede Institutioner

Renovering/tilbygning, Mariehønen Ølstrup 857

05.25.14 Daginstitutioner

Etablering af vuggestuer i landområder 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt Børne- og Familieudvalget 8.217 8.202 7.527 8.000

Kultur- og Fritidsudvalget

03.22.18 Idræftsfaciliteter for børn og unge

Anlægstilskud til idrætshaller 2.065 2.065 2.044 2.050

I alt Kultur- og Fritidsudvalget 2.065 2.065 2.044 2.050

Anlæg i alt:

Samlede udgifter 92.477 66.497 140.655 81.045Samlede indtægter -7.339 -10.750 -10.750 -11.740Nettoudgift 85.138 55.747 129.905 69.305

Øvrige områder, netto 83.038 52.159 125.805 69.305Forsyningsvirksomhed 2.050 3.588 4.100 0Jordforsyning, netto 50 0 0 0

Side 23

Tværgående artsoversigt til budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr. i faste 2015 priser

Budget 2015Budgetoverslag

2016

Budgetoverslag

2017

Budgetoverslag

2018

1 Lønninger.................................... * 1.513.462 1.503.997 1.499.602 1.495.653

2 Varekøb....................................... * 141.079 133.335 134.522 133.322

2.2 Fødevarer 15.373 15.123 15.123 15.123

2.3 Brændsel og drivmidler 36.169 36.124 36.124 36.124

2.6 Køb af jord og bygninger 12.778 10.116 10.116 10.116

2.7 Anskaffelser 9.232 4.908 4.910 4.910

2.9 Øvrige varekøb 67.527 67.064 68.249 67.049

4 Tjenesteydelser m.v. .................. * 1.256.365 1.198.357 1.251.369 1.184.368

4.0 Tjenesteydelser uden moms 245.878 200.737 179.182 171.441

4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 158.773 140.061 213.052 154.664

4.6 Betalinger til staten 203.204 203.953 204.702 204.702

4.7 Betalinger til kommuner 201.986 200.829 201.886 201.672

4.8 Betalinger til amtskommuner 236.048 243.630 243.635 242.992

4.9 Øvrige tjenesteydelser 210.476 209.147 208.912 208.897

5 Tilskud og overførsler.................. * 1.120.026 1.138.564 1.147.065 1.156.439

5.1 Tjenestemandspensioner m. v. 10.588 10.588 10.588 10.588

5.2 Overførsler til personer 1.011.932 1.027.793 1.036.303 1.046.171

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 97.506 100.183 100.174 99.680

6 Finansudgifter.............................. * 207.855 187.237 97.365 135.662

7 Indtægter..................................... * -435.726 -439.925 -441.175 -442.605

7.1 Egne huslejeindtægter -30.595 -30.937 -31.286 -31.643

7.2 Salg af produkter og ydelser -200.729 -200.108 -200.107 -200.107

7.6 Betalinger fra staten -417 -417 -417 -417

7.7 Betalinger fra kommuner -116.532 -117.597 -118.495 -118.568

7.8 Betalinger fra regioner 0 0 0 0

7.9 Øvrige indtægter -87.453 -90.866 -90.870 -91.870

8 Finansindtægter........................... * -3.803.061 -3.777.218 -3.801.090 -3.831.222

8 Finansindtægter -2.594.190 -2.549.222 -2.592.232 -2.639.365

8.6 Statstilskud -1.208.871 -1.227.996 -1.208.858 -1.191.857

Pris- og lønstigninger vedr.

hovedkonto 0-6 55.653 112.342 168.383

Balance 0 0 0 0

Side 24

Foreløbig budgetforslag for den kirkelige ligning 2015

Budget 2015

Alle beløb er i hele 1.000 kroner Udgifter Indtægter

Kirkelige skatter og afgifter

Forskudsbeløb af kirkeskat (kirkeskatteprocent 1,05 %) 82.365

Udligningstilskud 2.125

Landskirkeskat 11.988

Kirkekasser: 70.100

Skjern Provsti 41.385

Ringkøbing Provsti 28.715

Provstiudvalgskasser: 1.128

Skjern Provsti 660

Ringkøbing Provsti 468

Stiftsbidrag: 321

Skjern Provsti 178

Ringkøbing Provsti (til Ribe stift) 143

Reserveligning: 1.446

Skjern Provsti 477

Ringkøbing Provsti 969

Resultat 2015, underskud -493

Balance 84.490 84.490

09.52.53 Finansiel status:

Kirkens gæld pr. 31/12 2013 ifgl. Regnskab 2013 -2.956

Budgetteret overskud 2014 4.488

Kirkens forventede tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.14 1.532

Budgetteret underskud 2015 -493

Kirkens forventede tilgodehavende hos kommunen pr. 31.12.15 1.039

TAKSTER 2015 Side 25

FORÆLDREBETALINGSTAKSTER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET OG FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I 2015.

Takst pr. md. 2015 Dagpleje (25%) 48 timer .................................................................................................. 2.333 kr. 32 timer .................................................................................................. 1.556 kr. Vuggestue (25%) 50 timer .................................................................................................. 3.470 kr. 25 timer .................................................................................................. 2.255 kr. Børnehave (25%) 50 timer .................................................................................................. 1.759 kr. 25 timer .................................................................................................. 1.055 kr. Kommunal frokostordning Enhedstakst for vuggestue- og børnehavebørn i de institutioner der har kommunal frokostordning ...................................................................... 481 kr. Skolebørn i aldersintegrerede institutioner (30%) Hover-Torsted og Ølstrup Fuldtidsplads .......................................................................................... 863 kr. Morgenplads .......................................................................................... 276 kr. Skolefritidsordninger (51%) Fuldtidsplads .......................................................................................... 1.166 kr. Morgenplads .......................................................................................... 373 kr. SFO-klubber (51%) ............................................................................. 666 kr.

Ovenstående takster er gældende fra 1. januar 2015. Forældrebetalingen bliver opkrævet over 11 rater.

Juli måned er betalingsfri.


Takster 2015Madservice kr. pr. portion:Normal hovedret 50,00 kr.

Lille hovedret 46,00 kr.

Diæt og superkost til småtspisende 50,00 kr.

Ydelser i plejehjem og plejeboligerMorgenmåltid 21,00 kr.

Formiddag, kaffe, juice/saft 7,00 kr.

Middagsmåltid, hoved- og biret 28,00 kr.

Eftermiddag, kaffe, brød og saft 14,00 kr.

Aftensmåltid 28,00 kr.

Sen aften, kaffe, brød/frugt m.v. 14,00 kr.

Fuld kost = døgnkost 112,57 kr.

Fuld kost pr. måned 3.424,00 kr.

Øvrige ydelser - kr. pr. månedVask 342,00 kr.

Servicepakke A 208,00 kr.

Servicepakke A til ægtepar i samme lejlighed 294,00 kr.

Servicepakke B 53,00 kr.

Øvrige ydelser til aflastningsbeboere - kr. pr. dagVask og leje af linned pr. dag 14,00 kr.

Vask og leje af linned pr. måned 411,00 kr.

Servicepakke A pr. dag 7,00 kr.

Servicepakke B pr. dag 2,00 kr.

Aktivitetsområdet:Brugerbetaling kr. pr. år 400,00 kr.

Egenbetaling, transport til daghjem, kr. pr. tur 29,00 kr.

TAKSTER FOR ÆLDREOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE


Takst/gebyr 2015

(i kr. inkl. moms)

Affald, dagrenovation

Bringeordning sommerhuse 550,00 kr.

80 l sæk eller 80 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 540,00 kr.

80 l sæk eller 80 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 790,00 kr.

80 l sæk eller 80 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 1.080,00 kr.

140 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 890,00 kr.

140 l container, 38 tømninger/år, sommerhuse 1.300,00 kr.

140 l container, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 1.780,00 kr.

160 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 915,00 kr.



200 l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 1.070,00 kr.















Beskyttelsesposer, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv 105,00 kr.

Beskyttelsesposer, 38 tømninger/år, sommerhuse 145,00 kr.

Beskyttelsesposer, 52 tømninger/år, sommerhuse + erhverv 215,00 kr.

Ekstra sække / snip, pr. stk. 30,00 kr.

Nedgravet container - ugentlig tømning 11.050,00 kr.

Nedgravet container - tømning hver 14. dag 5.525,00 kr.

Nedgravet container - månedstømning 2.550,00 kr.

Behandlingsafgift pr. ton 530,00 kr.

- Der betales et gebyr á conto. En gang årligt pr. 31. december opgøres det

faktiske forbrug)Genbrugsgebyr

Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer m.m.

Boliger og sommerhuse 970,00 kr.

TEKNIK OG FORSYNINGSOMRÅDET


Takst/gebyr 2015

(i kr. inkl. moms)

Erhvervsaffaldsgebyr

Gebyr for administration og planlægning

Virksomheder 465,00 kr.

Erhvervsaffaldsgebyr inkl. administration og planlægning

Øvrige virksomheder 1.130,00 kr.

Håndværker 0-1 ansatte 3.740,00 kr.

Håndværker 2-10 ansatte 16.055,00 kr.

Håndværker over 10 ansatte 29.655,00 kr.

Havne

Fælles for Bork, Ringkøbing og Stauning Havn

Slæbestedsgebyr pr. bomløft 30,00 kr.

Gæstepris pr. dag med overnatning 120,00 kr.

Gæstepris pr. dag uden overnatning 60,00 kr.

Vinterplads – for både der kommer på land 614,00 kr.

Opbevaring af ikke hjemmehørende båd på land/i vand – pr. måned 1.134,00 kr.

Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse 307,00 kr.

Elafgift 2,30 kr.

Miljøafgift 53,00 kr.

Bådplads efter 1. august afregnes med 50% (gælder ikke skydepramme og

svelleplads i Stauning)

Både der står på land hele året afregnes med 50%

Opsigelse før 31.12. 0,00 kr.

Opsigelse fra 1.1. til 31.3. 477,00 kr.

Opsigelse fra 1.4. til 31.5. - 50% af den opkrævede takst

Opsigelse efter 31.5. - fuld lejetakst, dvs ingen tilbagebetaling

Leje af bådplads i lystbådsafsnittene i Bork og Ringkøbing og

Stauning Havne samt Jollehavnen i Ringkøbing

Arealpris pr. m2 inkl. kran 216,00 kr.

Arealpris pr. m2 ekskl. kran 176,00 kr.

Nye bådejer, der ikke tidligere har haft fast liggeplads i Bork havne

afregnes i en forsøgsperiode i 2014 og 2015 med 50% af m2-prisen. Det er

kun gældende det år, båden ankommer til havnen.

Fast afgift – administrationsgebyr, også for bådplads efter 1. august

og på land hele året 477,00 kr.

Både over 50 m2 betaler ikke for de m2, der ligger ud over 50 m2

Fast afgift bl.a. erhvervsbåde 6.048,00 kr.

Særlige takster

Fiskejoller i fiskeriafsnittene i Bork, Ringkøbing og Stauning 1.660,00 kr.

Fiskejoller i fiskeriafsnittene med 2 kranløft - Bork og Ringkøbing 2.179,00 kr.


Takst/gebyr 2015

(i kr. inkl. moms)

Smakkejoller i Jollehavnen i Ringkøbing Havn. Takst til og med 2018 1.000,00 kr.

Sommeropbevaring af bådvogne på land på BH og RH, hvis man ikke har haft

en vinterplads på havnen til sin båd

614,00 kr.

Supplerende kranbetjening pr. gang pr. påbegyndt halve time, uanset om det er

til løft af båd eller mast i Bork og Ringkøbing.

527,00 kr.

Leje af bådplads i Lille Havn og Ydre Havn i Stauning Havn

Skydepramme 425,00 kr.

Småbåde, svelleplads på land 363,00 kr.

Joller maks. 5 m 1.203,00 kr.

Både over 5 m 1.629,00 kr.

Leje af arealer til hytter

Ringkøbing, hytter op til 20 m2 1.423,00 kr.

Ringkøbing, hytter over 20 m2 2.172,00 kr.

Bork, hytter og redskabsrum 700,00 kr.

Stauning (momsfrit) 6.136,00 kr.

Staning inkl. kloak (momsfrit) 6.952,00 kr.

Leje af p-plads for autocampere

Leje af p-plads for autocampere i Stauning og Ringkøbing 120,00 kr.

Byggesagsgebyr

Timepris vedr. byggesager 578,00 kr.

Hyrevognskørsel

Behandling af ansøgning 471,00 kr.

Udstedelse af tilladelse 1.548,00 kr.

Udstedelse af førerkort 114,00 kr.

Påtegning af toldattest 161,00 kr.

Udlevering af trafikbog 27,00 kr. + fremstillingspris

Udlevering af bevillingsnummerplade 41,00 kr. + fabikationspris

Diverse gebyrer

Ejendomsoplysningsskema 400,00 kr.

Matrikeloplysning 85,00 kr.

Vurderingsattest 85,00 kr.

BBR-papirudskrift (gratis på nettet) 70,00 kr.

Opkrævning for private foreninger pr. ejendom 40,00 kr.

Side 30

0760 Ringkøbing-Skjern Kommune Bevillingsoversigt Drift 31

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Økonomi- og erhvervsudvalget 384.831 -34.906 372.843 -34.374 371.568 -34.374 371.705 -34.3740025 Faste ejendomme 971 971 971 971

002515 Byfornyelse 971 971 971 971

Byfornyelse 1300001000 971 971 971 971

Udgifter til byfornyelse XG-0000013001-00001 971 971 971 971

0025 Faste ejendomme 1.026 1.027 1.026 1.026

002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.026 1.027 1.026 1.026

Driftssikring af boligbyggeri 2205001000 1.026 1.027 1.026 1.026

Støtte til opførelse af boliger XG-0000022001-00001 556 556 556 556

Lejetab ved fraflytning XG-0000022001-00004 211 212 211 211

Tilskud til andelsboliger XG-0000022001-00007 259 259 259 259

0322 Folkeskolen m.m. 5.081 5.081 5.081 5.081

032216Specialpædagogisk bistand til

børn i førskolealderen5.081 5.081 5.081 5.081

Center For Kommunikation 3.16 2205001010 5.081 5.081 5.081 5.081

Obj.finans.reg.tilbud-C.For Komm.3.16 XG-0000022004-00001 5.081 5.081 5.081 5.081

0522 Central refusionsordning -16.598 -16.598 -16.598 -16.598

052207Indtægter fra den centrale

refusionsordning-16.598 -16.598 -16.598 -16.598

Indtægter den centrale refusionsordning 2202001015 -16.598 -16.598 -16.598 -16.598

Refusion vedr. funktion 5.28.20 XG-0000022029-00002 -910 -910 -910 -910

Refusion vedr. funktion 5.28.23 XG-0000022029-00004 -3.598 -3.598 -3.598 -3.598





0642 Politisk organisation 8.856 8.006 9.156 9.356

064240 Fælles formål 226 226 226 226

Fælles formål, politisk organisation (6. 2205051005 226 226 226 226

Partitilskud XG-0000022007-00002 226 226 226 226

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.421 7.421 7.421 7.421

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2205051010 7.421 7.421 7.421 7.421

Omkostningssteder 7.207 7.207 7.207 7.207

Borgermøder XG-0000022008-00001 26 26 26 26

Gaver.repræs.Kommunalbestyrelsesm. XG-0000022008-00002 103 103 103 103

Vielser XG-0000022008-00003 -15 -15 -15 -15

eDagsorden XG-0000022008-00004 100 100 100 100

064242 Kommissioner, råd og nævn 359 359 559 559

Kommissioner, råd og nævn 2205051015 359 359 559 559

Ældrerådet XG-0000022009-00002 157 157 357 357

Handicaprådet XG-0000022009-00003 52 52 52 52

Hegnssyn XG-0000022009-00005 5 5 5 5

Huslejenævn XG-0000022009-00006 71 71 71 71

Beboerklagenævn XG-0000022009-00007 22 22 22 22

Ungdomsråd XG-0000022009-00009 52 52 52 52

064243 Valg m.v. 850 950 1.150

Valg 2205051020 850 950 1.150

Folketingsvalg XG-0000022010-00002 850

Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018




Kommunalvalg XG-0000022010-00003 950 1.150

0645 Administrativ organisation 275.271 -18.232 267.699 -17.700 265.424 -17.700 262.560 -17.700

064550 Administrationsbygninger 8.993 0 8.946 0 8.946 0 8.946 0

Servicecenter Tarm, Toften 6, Tarm 1715051000 1.198 1.198 1.198 1.198

Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing 1715051010 2.288 2.288 2.288 2.288

Rødkløvervej 4, Ringkøbing 1715051015 983 983 983 983

Nygade 56, Skjern 1715051025 918 918 918 918

Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9 1715051035 1.455 1.455 1.455 1.455

Rækker Møllevej 1 A, Hanning 1715051040 277 30 30 30

Servicecenter Skjern, Finderupsvej 9 1715051045 1.607 1.607 1.607 1.607

Engdraget 4, Tarm (STU-huset) 1715051050 64 64 64 64

Finderupsvej 7, Skjern 1715051055 203 203 203 203

Huslejeudgift, kursusbygning 1715051085 200 200 200

Huslejeudgift, kursusbygning XG-0000017047-00001 200 200 200

064551 Sekretariat og forvaltninger 131.314 -18.232 125.885 -17.700 124.533 -17.700 124.052 -17.700

Administration-Land, By og Kultur (kt.6) 1200001000 35.750 34.262 33.998 33.248

Kommuneplan XG-0000012146-00001 575 575 575 575

Grp. 001 Myndighedsud., Adm. Land, By og XG-0000012146-00017 14.059 14.059 14.059 14.059

Grp. 002 Øvr. adm., Adm. Land, By og Kul XG-0000012146-00018 21.673 20.670 20.520 19.770

Projekt - udvikling østlig del af RKSK XG-0000012146-00022 150

RKSK 3.0 - tværgående XG-0000012146-00023 -707 -1.042 -1.156 -1.156

Beskæftigelse, Fælles, konto 06 1400001000 932 566 449 449

Omkostningssteder 1.054 688 571 571

Gevinstrealisering ved udbud, Beskæft. XG-0000014001-00003 -122 -122 -122 -122

Beskæftigelse, Administrationsenhed kt 6 1400001005 3.447 3.447 3.447 3.447

Omkostningssteder -364 -364 -364 -364

Adm.enhed. kto. 6, Øvrig administration XG-0000014089-00002 3.811 3.811 3.811 3.811

Beskæftigelse, Jobcenter, konto 06 1400001015 4 4 4 4

Social og Integration, konto 6 1400001050 4.884 4.884 4.884 4.884

Omkostningssteder 113 113 113 113

Rådg.enh., kto. 6, Myndighedsudøvelse XG-0000014090-00001 3.937 3.937 3.937 3.937

Koordinerende sagsbehandlere XG-0000014090-00003 834 834 834 834

Ydelse, konto 6 1400001055 7.458 7.458 7.458 7.452


Ydelseskont. kto. 6, Myndighedsudøvelse XG-0000014091-00001 7.290 7.290 7.290 7.290

Adm. Service og digitalisering kto.6 1715001000 17.294 16.877 16.807 16.807


Presse- og kommunikationstiltag XG-0000017036-00004 88 88 88 88

Grp. 001 Myndighedsud., Serv.&Digitalis. XG-0000017036-00005 8.752 8.752 8.752 8.752

Grp. 002 Øvr. adm., Serv.&Digitalis. XG-0000017036-00006 8.453 8.037 7.967 7.967

Kantinen, Fælles - moms 1715101000 -361 -361 -361 -361

Kantinen, Fælles-moms brødordning XG-0000017020-00002 -361 -361 -361 -361

Kantinen, Ved Fjorden 6, Ringkøbing 1715101015 1.557 -238 1.557 -238 1.557 -238 1.557 -238


Salg mødeservering XG-0000017023-00002 -238 -238 -238 -238

Kantinen, Finderupsvej 9, Skjern 1715101025 657 657 657 657

Kantinen, Toften 6, Tarm 1715101035 680 680 680 680

Kantinen, Dyrvigsvej 9, Videbæk 1715101045 548 548 548 548




Kantinen, Nygade 56, Skjern 1715101055 252 252 252 252

Kantinen, Uddannelsesbygning, Hanning 1715101060 623 -532 0 0 0 0 0 0


Øvrige indtægter XG-0000017032-00001 -532 0 0 0

Admin., Dagtilbud/Undervisning kto. 6 1905001005 8.418 8.375 8.359 8.359

Direktionen, adm. 2200001000 3.850 3.848 3.844 3.844

Fællesudgifter og -indtægter administra. 2202001000 4.479 -15.508 2.242 -15.508 1.443 -15.508 1.718 -15.508


Personalebesparelse XG-0000022013-00001 33 29 27 27

Indtægter, promillegebyr støttet byggeri XG-0000022013-00003 -939 -939 -939 -939

Indtægter, adm.bidrag for ældreboliger XG-0000022013-00004 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181

Indtægter, adm.bidrag for jordforsyning XG-0000022013-00005 -847 -847 -847 -847

Indtægter, intern lev. af skødeskrivning XG-0000022013-00006 -344 -344 -344 -344

Indtægter, adm.udg.overf.forsyningsv. XG-0000022013-00007 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669

Indtægter, gebyrer byggesagsbehanding XG-0000022013-00010 -3.606 -3.606 -3.606 -3.606

Revision XG-0000022013-00013 750 750 750 750

Lægeerklæringer, Voksenhandicap XG-0000022013-00014 22 22 22 22

Lægeerklæringer, Børn og Familie XG-0000022013-00015 26 26 26 26

Lægeerklæringer, Borgerservice XG-0000022013-00016 43 43 43 43

Elevpulje XG-0000022013-00019 1.153 1.156 1.158 1.158

Tolkebistand XG-0000022013-00021 936 936 936 936

Salærer, stempel og dokumentomkostninger XG-0000022013-00024 129 129 129 129

Kontingent kommunale sammenslutninger XG-0000022013-00025 1.774 1.774 1.774 1.774

Udgifter vedr. gebyrer og afgifter XG-0000022013-00026 822 822 822 822

Øvrige indtægter, Fællesudg./-indtægter XG-0000022013-00027 -3.626 -3.626 -3.626 -3.626

Overførte adm.omkostninger XG-0000022013-00031 -7.205 -2.296 -7.205 -2.296 -7.205 -2.296 -7.205 -2.296

Borger- og brugerinformation/hjemmeside XG-0000022013-00032 86 86 86 86

Arkiv Regionen XG-0000022013-00033 8 8 8 8

Konsulentbistand XG-0000022013-00034 551 551 551 551

Personalebesparelse inkl. org.tjek XG-0000022013-00040 0 -1 0 275

Gevinstrealisering ved udbud, Administra XG-0000022013-00041 32 32 32 32

Koord. på det specialiserede socialområ. XG-0000022013-00043 216 216 216 216

Rammebesparelse den samlede administrat. XG-0000022013-00047 -511 -511 -511 -511

Pulje Offentlighedsloven XG-0000022013-00048 343 343 343 343

Samling af den økonomiske administration XG-0000022013-00051 -600 -2.400 -3.200 -3.200

Øko.- og optime.proj. printere/kopimask. XG-0000022013-00052 -500 -1.000 -1.000 -1.000

Indtægter moms, administration 2202001005 -372 -372 -372 -372

Gebyr for opkr. hos grundejerf m.v. XG-0000022014-00003 -372 -372 -372 -372

Økonomi (Viden og Strategi) 2205001025 14.405 14.321 14.295 14.295

Sekretariat (Viden og Strategi) 2205051025 9.196 9.140 9.120 9.120

Forsikringsadministration 2205051030 -1.000 -1.221 -1.000 -1.221 -1.000 -1.221 -1.000 -1.221

Arbejdsskadeforsikringer XG-0000022011-00002 -1.221 -1.221 -1.221 -1.221

Etablering af ABA-anlæg på kommu. skoler XG-0000022011-00014 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Analyse og kvalitet (Vid. Og Str.) 2205101000 3.465 3.453 3.447 3.447


Vidensportal XG-0000022012-00004 155 155 155 155

SAM-K og LINE XG-0000022012-00005 103 103 103 103

Borgerpanel XG-0000022012-00006 79 79 79 79




Virksomhedspanel XG-0000022012-00007 52 52 52 52

Øvrige analyser XG-0000022012-00008 155 155 155 155

Ekstern Udvikling 2205121000 2.679 2.653 2.648 2.648

Intern Udvikling og Personale, adm. 2215001000 11.198 11.123 11.098 11.098

Arbejdsmiljø, leder- og medarbejderudv. 2215001005 538 538 538 538

MED-organisationen XG-0000022016-00001 281 281 281 281

Understøttelse personalepol./Intern udd. XG-0000022016-00002 51 51 51 51

Arbejdsmiljø XG-0000022016-00003 102 102 102 102

Beredskabsaftale med Falck XG-0000022016-00004 104 104 104 104

064552 Fælles IT og telefoni 46.771 45.771 45.771 45.771

Adm. Service og digitalisering kto.6 1715001000 6.710 6.710 6.710 6.710

Fælles IT og telefoni (06.45.52) XG-0000017036-00007 6.710 6.710 6.710 6.710

EDB-udgifter 1715001005 40.061 39.061 39.061 39.061


Fastnet XG-0000017045-00002 500 500 500 500

KMD-udgifter XG-0000017045-00006 1.800 800 800 800

Licenser XG-0000017045-00007 900 900 900 900

Service på EDB-udstyr og systemer XG-0000017045-00008 33.052 33.052 33.052 33.052

064553 Jobcentre 24.932 24.437 23.736 23.136

Jobklar, konto 6 1400001060 4.961 4.591 4.490 4.490

Kontanthjælp, særlig indsats, konto 6 1400001065 6.716 6.641 6.041 6.041

Sygedagp.opf./Job på særl.vilk., konto 6 1400001070 13.255 13.205 13.205 12.605

064554 Naturbeskyttelse 2.855 2.854 2.854 2.854


Naturbeskyttelse (06.45.54) XG-0000012146-00019 2.855 2.854 2.854 2.854

064555 Miljøbeskyttelse 4.145 4.145 4.145 4.145


Miljøbeskyttelse (06.45.55) XG-0000012146-00020 4.145 4.145 4.145 4.145

064556 Byggesagsbehandling 5.408 5.407 5.407 5.407


Byggesagsbehandling (06.45.56) XG-0000012146-00021 5.408 5.407 5.407 5.407

064557Voksen-, ældre- og handicap-

området21.118 21.003 20.958 20.958

Sundhed og Omsorg, administration, kt. 0 1500001000 12.382 12.332 12.305 12.305


Længerevarende, Sundhed/Omsorg adm. XG-0000015118-00002 111 111 111 111

Administration XG-0000015118-00004 30 30 30 30

Myndighed XG-0000015118-00005 54 54 54 54

Specialteam (6.51) 1630501000 8.736 8.671 8.653 8.653

064558 Det specialiserede børneområde 21.712 21.412 21.362 21.362

Administration Børn og familie konto 06 1805001000 218 218 218 218


Fælles uddannelsespulje XG-0000018001-00001 145 145 145 145

Gevinstrealisering ved udbud, Børn/Famil XG-0000018001-00002 -6 -6 -6 -6

Sagsbehandlere, Børn og familie 1805002000 17.493 17.222 17.182 17.182


DUBU - digitalisering børn og unge XG-0000018036-00002 675 675 675 675

Sekretariat, Børn og familie 1805003000 4.001 3.972 3.962 3.962




064559Administrationsbidrag til Udbe-

taling Danmark8.023 7.839 7.712 5.929

Administrationsbidrag til Udbetaling DK 1715001020 8.023 7.839 7.712 5.929

Administrationsbidrag til Udbetaling DK XG-0000017046-00001 8.023 7.839 7.712 5.929

0648Erhvervsudvikling, turisme og

landdistrikter19.176 -62 22.400 -62 21.700 -62 21.700 -62

064860Diverse indtægter og udgifter efter

forskellige love-62 -62 -62 -62

Diverse indt./udg. efter forskellige lov 1300001145 -62 -62 -62 -62

Indt.div.indt.udg. efter forsk. love XG-0000013035-00001 -62 -62 -62 -62

064862 Turisme 6.306 6.306 6.306 6.306

Turisme 1300001150 6.306 6.306 6.306 6.306

Tilskud Ringkøbing Fjord Turistcenter XG-0000013036-00001 3.923 3.923 3.923 3.923

Tilskud til bosætningsorganisationer XG-0000013036-00003 700 700 700 700

Pulje til helårsturisme XG-0000013036-00004 372 372 372 372

Profilering/markedsføring, sponsorater XG-0000013036-00005 1.252 1.252 1.252 1.252

Øvrige aktiviteter, turisme XG-0000013036-00008 59 59 59 59

064866Innovation og anvendelse af ny

teknologi68 68 68 68

Innovation og anvendelse af ny teknologi 1300001155 68 68 68 68

Øvrige teknologiske aktiviteter XG-0000013037-00004 68 68 68 68

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 12.171 15.395 14.695 14.695

Erhvervsservice og iværksætteri 1300001160 6.565 6.665 6.665 6.665

Tilskud Ringkøbing Fjord Erhvervscenter XG-0000013038-00001 3.226 3.226 3.226 3.226

Tiltrækn.arb.kraft: Career Campus XG-0000013038-00003 85 85 85 85

Tilskud AU-HIH XG-0000013038-00005 323 323 323 323

Øvr.akt.erhvervsservice og iværksætteri XG-0000013038-00007 147 147 147 147

Væksthuse XG-0000013038-00009 1.046 1.046 1.046 1.046

Region Midt, EU-kontor XG-0000013038-00010 138 138 138 138

Vækstpulje XG-0000013038-00012 900 1.000 1.000 1.000

Projektpulje, Udviklingsmuskel XG-0000013038-00013 700 700 700 700

Energisatsning 2020 1300001164 1.138 1.138 1.138 1.138

Konsulentbistand til energihandlingsplan XG-0000013046-00002 599 599 599 599

Energi 2020, projekter XG-0000013046-00028 539 539 539 539

ØKE-udvalget - udviklingspulje 1300001165 1.568 1.568 1.568 1.568

Puljer til senere ford., udviklingspulje XG-0000013039-00001 1.568 1.568 1.568 1.568

Videnstrategi 1300001169 2.900 2.900 2.200 2.200

PhD XG-0000013051-00005 1.500 1.500 1.500 1.500

Videnstrategi 2013-2016 for RKSK XG-0000013051-00013 700 700 700 700

Innovest XG-0000013051-00014 700 700

KRAFT-oplevelsesfyrtårn 1300001174 3.124 3.124 3.124

Organisation & administration XG-0000013057-00001 3.124 3.124 3.124

064868Udvikling af yder- og landdistrikts-

områder631 631 631 631

Udvikling af yder- og landdistriktsomr. 1300001170 631 631 631 631

Udgifter vedr. landdistriktsrådet XG-0000013040-00002 20 20 20 20

Reg. Lab medlemsskab XG-0000013040-00003 32 32 32 32

Øvr.akt., yder- og landdistriktsomr. XG-0000013040-00005 12 12 12 12




Pulje medfinansiering af LAG-projekter XG-0000013040-00035 567 567 567 567

0652 Lønpuljer m.v. 74.450 -14 67.659 -14 68.210 -14 71.011 -14

065270 Løn- og barselspuljer 51.037 -14 44.246 -14 44.797 -14 47.598 -14

Løn- og barselspuljer 2215001010 49.290 -14 42.499 -14 43.050 -14 45.851 -14

Restpulje XG-0000022017-00003 180 180 180 180

Barselsudligningspulje XG-0000022017-00005 13.885 13.884 13.884 13.884

Tillidsmandspulje XG-0000022017-00006 446 446 446 446

Pulje udd., ledelse og personalem.init. XG-0000022017-00017 500 500 500 500

AKUT-midler til lokal forsøgsordning XG-0000022017-00018 83 83 83 83

Forebygg.foranstaltn.arbejdsskader XG-0000022017-00019 316 -14 316 -14 316 -14 316 -14

Pulje elever, trainee's m.fl. XG-0000022017-00022 697 694 692 692

Besparelser opnået ved nye udbud XG-0000022017-00024 2.415 415 -1.096 -1.796

Lokal løndannelse (Ny Løn) 2010 XG-0000022017-00027 1.131 1.131 1.131 1.131

Reduktion af sygefravær XG-0000022017-00031 -2.113 -2.113 -2.113 -2.113

Råderum på tværs af organisationen XG-0000022017-00032 3.203 6.536 13.350 20.851

Øget reklamefinansiering XG-0000022017-00033 -500 -500 -500 -500

ØEU's budgetbuffer XG-0000022017-00036 1.110 1.110 1.110 1.110

Indkøb - brug af nationale fællesindkøb XG-0000022017-00037 -7.716 -7.716 -7.716 -7.716

ØEU-Rammebesp.udmøntn.v/regnskabsafslut. XG-0000022017-00040 -522 -522 -522 -522

Rammebesparelse ØEU (budget 2013) XG-0000022017-00041 -215 -215 -215 -215

Frigjorte midler omlægn.befordringsordn. XG-0000022017-00043 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Besparelse digitalisering af buskort XG-0000022017-00044 -400 -400 -400 -400

Nyt intranet-øget intern selvbet.dr.omr. XG-0000022017-00045 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440

Kørsel-div. besparelsesforslag RKSK 3.0 XG-0000022017-00046 -3.770 -6.440 -7.940 -7.940

Velfærdsydelser-div. bespar.for.RKSK 3.0 XG-0000022017-00047 3.100 -1.500 -4.100 -8.100

RKSK Ejendomme-div. bespar.for.RKSK 3.0 XG-0000022017-00048 -100 -950 -1.600 -1.600

Vækstpulje XG-0000022017-00049 40.000 40.000 40.000 40.000

Ledelsesakademi 2215001015 1.274 1.274 1.274 1.274

Uniq - Diploma XG-0000022018-00002 515 515 515 515

Uniq - Master XG-0000022018-00003 142 142 142 142

Uniq - Talent XG-0000022018-00004 118 118 118 118

Coaching XG-0000022018-00005 96 96 96 96

Konferencer XG-0000022018-00007 192 192 192 192

Konsulentbist,materiale.Ledelsesakad. XG-0000022018-00008 211 211 211 211

Velfærdspulje 2215001020 473 473 473 473

Sundhedsordninger XG-0000022019-00001 473 473 473 473

065272 Tjenestemandspension 23.413 23.413 23.413 23.413

Tjenestemandspensioner 2215001025 23.413 23.413 23.413 23.413

Kommunale tjenestemænd XG-0000022020-00001 15.479 15.479 15.479 15.479

Kommunale politikere XG-0000022020-00002 2.142 2.142 2.142 2.142

Tidligere amtsansatte XG-0000022020-00003 2.335 2.335 2.335 2.335

"Den lukkede gruppe" (lærere) XG-0000022020-00004 3.457 3.457 3.457 3.457



Social- og Sundhedsudvalget 1.141.186 -174.992 1.130.545 -175.677 1.121.185 -176.021 1.121.319 -176.378Sundhed og Omsorg 740.002 -70.061 734.136 -70.397 726.180 -70.399 727.214 -70.399

0025 Faste ejendomme 258 -845 258 -845 258 -845 258 -845

002511 Beboelse 258 -845 258 -845 258 -845 258 -845

Godthaabsvej 8, Ringkøbing 1510001000 194 -715 194 -715 194 -715 194 -715Omkostningssteder 194 194 194 194Godthåbsvej 8, Ringkøbing - indtægter XG-0000015029-00001 -715 -715 -715 -715

Søibergsvej 4-8, Ringkøbing 1510001005 64 -130 64 -130 64 -130 64 -130Omkostningssteder 64 64 64 64Søibergsvej 4-8, Ringkøbing - indtægter XG-0000015030-00001 -130 -130 -130 -130

0462 Sundhedsudgifter m.v. 222.933 -123 225.410 -123 225.418 -123 224.775 -123

046281Aktivitetsbestemt medfinansiering af

sundhedsvæsenet185.980 189.207 189.214 188.571

Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæsen 1500051000 185.980 189.207 189.214 188.571Stationær somatik XG-0000015001-00002 132.127 139.705 139.712 139.069Ambulant somatik XG-0000015001-00003 31.152 31.152 31.152 31.152Stationær psykiatri XG-0000015001-00004 1.361 1.361 1.361 1.361Ambulant psykiatri XG-0000015001-00005 2.244 2.244 2.244 2.244Praksissektoren (Sygesikring) XG-0000015001-00006 10.588 10.588 10.588 10.588Genoptræning under indlæggelse XG-0000015001-00007 4.157 4.157 4.157 4.157Afsat budget (spærret konto) XG-0000015001-00008 4.351

046282Kommunal genoptræning og vedlige-

holdelsestræning21.734 -47 21.233 -47 21.234 -47 21.234 -47

Sundhedscenter Vest 1505001000 4.568 4.067 4.067 4.067Omkostningssteder 3.620 3.119 3.119 3.119Gruppering 200, Sundhedscenter Vest XG-0000015013-00007 948 948 948 948

Kræftrehabilitering 1505001012 694 694 694 694Træning 1505051000 16.472 -47 16.472 -47 16.473 -47 16.473 -47

Omkostningssteder 12.299 12.299 12.300 12.300Fysioterapibehandling-frit valgordning XG-0000015017-00002 178 178 178 178Ambulant specialiseret genoptræning XG-0000015017-00003 2.588 2.588 2.588 2.588Træning - indtægter XG-0000015017-00005 -47 -47 -47 -47Almen genoptræning, Personbefordring XG-0000015017-00007 501 501 501 501Specialiseret genoptr., Personbefordring XG-0000015017-00008 335 335 335 335Gruppering 200, Træning XG-0000015017-00010 571 571 571 571

046284Vederlagsfri behandling hos fysio-

terapeut8.954 8.954 8.954 8.954

Vederlagsfri behandling, fysioterapeut 1505051005 8.954 8.954 8.954 8.954046285 Kommunal tandpleje 1.030 -76 1.030 -76 1.030 -76 1.030 -76

Omsorgstandpleje 1510051000 1.030 -76 1.030 -76 1.030 -76 1.030 -76Omkostningssteder 1.030 1.030 1.030 1.030Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker XG-0000015031-00001 -76 -76 -76 -76

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.213 0 1.964 0 1.964 0 1.964 0

Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse 1505001001 688 438 438 438Omkostningssteder 438 438 438 438Projekt Sund Mand XG-0000015130-00003 250

Sundhedsfremme og forebyggelse 1505001002 1.525 1.526 1.526 1.526046290 Andre sundhedsudgifter 3.022 3.022 3.022 3.022





Andre sundhedsudgifter 1500101000 3.022 3.022 3.022 3.022Kommunale udgifter til hospice-ophold XG-0000015002-00001 3.022 3.022 3.022 3.022

0532 Tilbud til ældre og handicappede 496.519 -69.115 488.193 -69.451 479.762 -69.453 481.439 -69.453

053230 Ældreboliger 5.037 5.037 5.037 5.037

Fælles udgifter og indtægter, Ældrebolig 1510101000 5.037 5.037 5.037 5.037Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger XG-0000015032-00001 1.276 1.276 1.276 1.276Lejetab XG-0000015032-00002 3.761 3.761 3.761 3.761

053232Pleje og omsorg mv. af ældre og han-

dicappede449.344 -66.428 441.225 -66.764 433.086 -66.766 434.763 -66.766

Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg 1500151000 21.292 -14.289 22.008 -14.625 21.771 -14.624 21.771 -14.624Omkostningssteder -12 -12 -12 -12Administration XG-0000015003-00001 2.768 533 2.767 2.767Effektiviseringer/strukturændringer XG-0000015003-00004 -176 -176 -174 -174Digitalisering XG-0000015003-00006 354 354 354 354Bet. andre off.myndigheder, Pleje/omsorg XG-0000015003-00007 13.371 -14.289 13.371 -14.625 13.371 -14.624 13.371 -14.624Sundhedsråd XG-0000015003-00014 25 25 25 25Adm.bidrag til Danske Diakonhjem XG-0000015003-00015 -44 -44 -44 -44Gevinstrealisering ved udbud, Sundhed/Om XG-0000015003-00017 -132 -132 -132 -132Bufferpulje XG-0000015003-00018 1.000 1.000 1.000 1.000Den ældre medicinske patient XG-0000015003-00022 237Styrkelse forebyg. og sundhedsfr.indsats XG-0000015003-00023 3.500 4.500 4.500 4.500Servicearealer XG-0000015003-00024 151 105 116 116IT-pulje XG-0000015003-00025 2.234Madkulturen XG-0000015003-00026 250 250

Praktisk bistand og pleje "UDE" 1500151005 9.805 -34 10.170 -34 11.909 -34 13.586 -34Omkostningssteder 10.334 11.021 12.875 12.875Demografisk udvikling XG-0000015004-00001 -855 -1.177 -1.292 385Midlertidig hjemmehjælp XG-0000015004-00002 -34 -34 -34 -34Aflastning af borgere i eget hjem SEL§84 XG-0000015004-00004 326 326 326 326

Praktisk bistand og pleje "INDE" 1500151010 -439 -8.433 -18.138 -18.138Omkostningssteder -549 -543 -548 -548Servicearealer XG-0000015117-00003 110 110 110 110Lukning af ældrecentre XG-0000015117-00004 -8.000 -17.700 -17.700

Madservice, fælles 1500151015 7.007 -6.068 7.007 -6.068 7.007 -6.068 7.007 -6.068Omkostningssteder 939 939 939 939Kølevakuummad XG-0000015005-00001 6.068 -6.068 6.068 -6.068 6.068 -6.068 6.068 -6.068

Hjemmesygepleje 1500151020 4.239 3.161 3.161 3.161Omkostningssteder -438 -1.038 -1.038 -1.038Klinisk vejledning sygeplejestuderende XG-0000015006-00001 346 346 346 346Patientforsikring, Hjemmesygepleje XG-0000015006-00002 95 95 95 95Tjenestevogn, Hjemmesygepleje XG-0000015006-00003 3.500 3.022 3.022 3.022Demenskoordinator XG-0000015006-00005 432 432 432 432Sårkoncept - KvaliCare XG-0000015006-00006 304 304 304 304

Ledelse 1500151025 11.382 11.383 11.384 11.384Omkostningssteder 11.177 11.178 11.179 11.179Resultatløn til decentrale ledere XG-0000015133-00001 205 205 205 205

Tilskud til personlig og praktisk hjælp 1510151000 4.464 4.536 4.599 4.599Tilskud til hjælp - modtageren ansætter XG-0000015034-00001 1.177 1.177 1.177 1.177




Private leverandører af hjemmehjælp XG-0000015034-00003 3.287 3.359 3.422 3.422Udviklingsafdeling 1515001000 4.115 4.115 4.115 4.115Elever 1515001005 12.837 12.837 12.837 12.837

Omkostningssteder 12.637 12.637 12.637 12.637SOUS Mentor XG-0000015120-00002 200 200 200 200

Længerevarende uddannelse 1515001010 444 444 444 444Fælles sundhedsindsats 1515001015 251 251 251 251Fjordparkens Aktivitetsc.,Servicearealer 1520001025 105 105 105 105Seniorgården, Servicearealer 1525001000 424 -13 424 -13 424 -13 424 -13

Omkostningssteder 424 424 424 424Seniorgården, Servicearealer XG-0000015049-00001 -13 -13 -13 -13

Fjordglimt, Inde 1530001000 11.699 11.699 11.699 11.699Fjordglimt, Serviceareal 1530001005 1.064 -308 1.064 -308 1.064 -308 1.064 -308

Omkostningssteder 898 898 898 898Fjordglimt, Serviceareal XG-0000015054-00001 -308 -308 -308 -308Gruppering 200, Fjordglimt, Service XG-0000015054-00003 166 166 166 166

Holmbohjemmet, Inde 1530051000 6.499 6.499 6.499 6.499Holmbohjemmet, Serviceareal 1530051005 740 -93 740 -93 740 -93 740 -93

Omkostningssteder 651 651 651 651Holmbohjemmet, Serviceareal XG-0000015055-00001 -93 -93 -93 -93Gruppering 200, Holmbohjemmet, Service XG-0000015055-00003 89 89 89 89

Holmsland Hjemmepleje, Ude 1530101000 5.452 5.452 5.452 5.452Omkostningssteder 5.357 5.357 5.357 5.357Gruppering 200, Holmsland Hj.pl. Ude XG-0000015144-00001 95 95 95 95

Holmsland Hjemmepleje, Hjemmesygepleje 1530101005 2.710 2.710 2.710 2.710Fjordglimt, Madservice 1530151000 1.579 -1.439 1.579 -1.439 1.579 -1.439 1.579 -1.439

Omkostningssteder 1.579 1.579 1.579 1.579Fjordglimt, Madservice XG-0000015056-00001 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439

Holmbohjemmet, Madservice 1530151005 1.027 -904 1.027 -904 1.027 -904 1.027 -904Omkostningssteder 1.027 1.027 1.027 1.027Holmbohjemmet, Madservice XG-0000015057-00001 -904 -904 -904 -904

Stadil-Tim, Inde 1535001000 9.931 9.931 9.931 9.931De Gamles hjem i Stadil, Serviceareal 1535001005 6 -84 6 -84 6 -84 6 -84

Omkostningssteder 6 6 6 6De Gamles hjem i Stadil, Serviceareal XG-0000015060-00001 -84 -84 -84 -84

Tim Plejehjem, Serviceareal 1535001010 1.065 -102 1.065 -102 1.065 -102 1.065 -102Omkostningssteder 968 968 968 968Tim Plejehjem, Serviceareal XG-0000015061-00001 -102 -102 -102 -102Gruppering 200, Tim Plejehjem, Service XG-0000015061-00003 97 97 97 97

Tim Hjemmepleje, Ude 1535051000 9.965 9.965 9.965 9.965Omkostningssteder 9.848 9.848 9.848 9.848Gruppering 200, Tim Hjemmepleje, Ude XG-0000015145-00001 117 117 117 117

Tim Hjemmepleje, Hjemmesygepleje 1535051005 3.916 3.916 3.916 3.916Stadil, Madservice 1535101000 163 163 163 163Tim, Madservice 1535101005 1.650 -1.466 1.650 -1.466 1.650 -1.466 1.650 -1.466

Omkostningssteder 1.628 1.628 1.628 1.628Tim, Madservice XG-0000015063-00001 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466Gruppering 200, Tim, Madservice XG-0000015063-00002 22 22 22 22




Holmehusene hus 30 1540001001 0 0 0 0Omkostningssteder 4.210 4.210 4.210 4.210Holmehusene hus 30 XG-0000015123-00001 -4.210 -4.210 -4.210 -4.210

Rindum Plejehjem, Serviceareal 1540001005 100 0 100 0 100 0 100 0Holmegaard, Serviceareal 1540001010 38 38 38 38Fjordparken Ældrecenter, Inde 1540041000 14.638 14.638 14.638 14.638Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal 1540041005 1.203 -232 1.203 -232 1.203 -232 1.203 -232

Omkostningssteder 825 825 825 825Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal XG-0000015151-00001 -232 -232 -232 -232Gruppering 200, Fjordparken ÆC, Service XG-0000015151-00004 378 378 378 378

Rosenlunden, Inde 1540051000 8.332 8.332 8.332 8.332Rosenlunden, Serviceareal 1540051005 1.343 -227 1.343 -227 1.343 -227 1.343 -227

Omkostningssteder 1.263 1.263 1.263 1.263Rosenlunden, Serviceareal XG-0000015069-00001 -227 -227 -227 -227Gruppering 200, Rosenlunden,Serviceareal XG-0000015069-00003 80 80 80 80

Ringkøbing-Lem Hjemmepleje, Ude 1540101000 18.868 18.868 18.868 18.868Omkostningssteder 18.654 18.654 18.654 18.654Gruppering 200, Ringk-Lem Hj.pl. Ude XG-0000015146-00001 214 214 214 214

Ringkøbing-Lem Hjemmesygepleje 1540101005 6.644 6.644 6.644 6.644Fjordparken Ældrecenter, Madservice 1540151004 1.972 -1.891 1.972 -1.891 1.972 -1.891 1.972 -1.891

Omkostningssteder 1.972 1.972 1.972 1.972Fjordparken Ældrecenter, Madservice XG-0000015153-00001 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891

Rosenlunden, Madservice 1540151010 1.516 -1.375 1.516 -1.375 1.516 -1.375 1.516 -1.375Omkostningssteder 1.516 1.516 1.516 1.516Rosenlunden, Madservice XG-0000015072-00001 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375

Centerparken, Inde 1545001000 9.509 9.509 9.509 9.509Omkostningssteder 9.360 9.360 9.360 9.360Gruppering 200, Centerparken Inde XG-0000015127-00002 149 149 149 149

Centerparken, Serviceareal 1545001005 1.125 -164 1.125 -164 1.125 -167 1.125 -167Omkostningssteder 1.024 1.024 1.024 1.024Centerparken, Serviceareal XG-0000015077-00001 -164 -164 -167 -167Gruppering 200, Centerparken, Serviceare XG-0000015077-00003 101 101 101 101

Vorgod Ældrecenter, Inde 1545051000 7.927 7.927 7.927 7.927Vorgod Ældrecenter, Serviceareal 1545051005 914 -301 914 -301 914 -301 914 -301

Omkostningssteder 914 914 914 914Vorgod Ældrecenter, Serviceareal XG-0000015078-00001 -301 -301 -301 -301

Troldhede Ældrecenter, Inde 1545101000 4.633 4.633 4.633 4.633Troldhede Ældrecenter, Serviceareal 1545101005 805 -572 805 -572 805 -572 805 -572

Omkostningssteder 764 764 764 764Troldhede Ældrecenter, Serviceareal XG-0000015079-00001 -572 -572 -572 -572Gruppering 200, Troldhede ÆC Service XG-0000015079-00004 41 41 41 41

Videbæk Hjemmepleje, Ude 1545201000 12.796 12.796 12.796 12.796Omkostningssteder 12.604 12.604 12.604 12.604Gruppering 200, Videbæk Hj.pl., Ude XG-0000015141-00002 192 192 192 192

Videbæk Hjemmepleje, Hjemmesygepleje 1545201005 5.467 5.467 5.467 5.467Centerparken, Madservice 1545251000 1.523 -1.399 1.523 -1.399 1.523 -1.399 1.523 -1.399

Omkostningssteder 1.523 1.523 1.523 1.523Centerparken, Madservice XG-0000015082-00001 -1.399 -1.399 -1.399 -1.399




Vorgod Ældrecenter, Madservice 1545251005 1.179 -1.069 1.179 -1.069 1.179 -1.069 1.179 -1.069Omkostningssteder 1.179 1.179 1.179 1.179Vorgod Ældrecenter, Madservice XG-0000015083-00001 -1.069 -1.069 -1.069 -1.069

Troldhede Ældrecenter, Madservice 1545251010 673 -493 673 -493 673 -493 673 -493Omkostningssteder 673 673 673 673Troldhede Ældrecenter, Madservice XG-0000015084-00001 -493 -493 -493 -493

Enghaven Ældrecenter, Inde 1550001000 11.741 11.740 11.740 11.740Omkostningssteder 11.554 11.553 11.553 11.553Gruppering 200, Enghaven ÆC, Inde XG-0000015148-00001 187 187 187 187

Enghaven Ældrecenter, Serviceareal 1550001005 1.272 -158 1.272 -158 1.272 -158 1.272 -158Omkostningssteder 1.134 1.134 1.134 1.134Enghaven Ældrecenter, Serviceareal XG-0000015089-00001 -158 -158 -158 -158Gruppering 200, Enghaven ÆC, Service XG-0000015089-00006 138 138 138 138

Skjern Hjemmepleje, Ude 1550051000 20.131 20.131 20.131 20.131Omkostningssteder 19.875 19.875 19.875 19.875Gruppering 200, Skjern Hjemmepl, Ude XG-0000015147-00001 256 256 256 256

Skjern Hjemmepleje, Hjemmesygepleje 1550051005 5.272 5.272 5.272 5.272Enghaven Ældrecenter, Madservice 1550101000 2.103 -2.014 2.103 -2.014 2.103 -2.014 2.103 -2.014

Omkostningssteder 2.103 2.103 2.103 2.103Enghaven Ældrecenter, Madservice XG-0000015090-00001 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014

Egvad Plejehjem, Inde 1555001000 18.430 18.430 18.430 18.430Omkostningssteder 18.381 18.381 18.381 18.381Gruppering 200, Egvad Plejehjem, inde XG-0000015124-00002 49 49 49 49

Egvad Plejehjem, Serviceareal 1555001005 1.364 -231 1.364 -231 1.364 -231 1.364 -231Omkostningssteder 1.165 1.165 1.165 1.165Egvad Plejehjem, Serviceareal XG-0000015092-00001 -231 -231 -231 -231Gruppering 200, Egvad Plejehjem, Service XG-0000015092-00003 199 199 199 199

Åstedparken Ældrecenter, Inde 1555051000 5.465 5.465 5.465 5.465Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal 1555051005 630 -74 630 -74 630 -74 630 -74

Omkostningssteder 567 567 567 567Åstedparken Ældrecenter, Serviceareal XG-0000015093-00001 -74 -74 -74 -74Gruppering 200, Åstedp. ÆC, Serviceareal XG-0000015093-00003 63 63 63 63

Hoven Plejehjem, Inde 1555151000 3.720 3.720 3.720 3.720Hoven Plejehjem, Serviceareal 1555151005 379 -47 379 -47 379 -47 379 -47

Omkostningssteder 346 346 346 346Hoven Plejehjem, Serviceareal XG-0000015094-00001 -47 -47 -47 -47Gruppering 200, Hoven Plejehj.,Servicea. XG-0000015094-00005 33 33 33 33

Egvad Plejehjem, Madservice 1555201000 2.856 -2.219 2.856 -2.219 2.856 -2.219 2.856 -2.219Omkostningssteder 2.856 2.856 2.856 2.856Egvad Plejehjem, Madservice XG-0000015095-00001 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219

Åstedparken Ældrecenter, Madservice 1555201005 955 -740 955 -740 955 -740 955 -740Omkostningssteder 955 955 955 955Åstedparken Ældrecenter, Madservice XG-0000015096-00001 -740 -740 -740 -740

Hoven Plejehjem, Madservice 1555201010 637 -493 637 -493 637 -493 637 -493Omkostningssteder 637 637 637 637Hoven Plejehjem, Madservice XG-0000015097-00001 -493 -493 -493 -493

Hemmet Plejehjem, Inde 1560001000 6.207 6.207 6.207 6.207Omkostningssteder 6.171 6.171 6.171 6.171




Gruppering 200, Hemmet Plejehjem, Inde XG-0000015121-00002 36 36 36 36Hemmet Plejehjem, Serviceareal 1560001005 474 -88 474 -88 474 -88 474 -88

Omkostningssteder 421 421 421 421Hemmet Plejehjem, Serviceareal XG-0000015101-00001 -88 -88 -88 -88Gruppering 200, Hemmet Plejehjem,Service XG-0000015101-00003 53 53 53 53

Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude 1560051000 18.373 18.373 18.373 18.373Omkostningssteder 18.195 18.195 18.195 18.195Gruppering 200, Tarm-Hemmet, Ude XG-0000015125-00003 178 178 178 178

Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Hjemmesygepleje 1560051005 5.779 5.779 5.779 5.779Plejeboliger Lyne, Servicearealer 1560051010 32 32 32 32Hemmet Plejehjem, Madservice 1560101000 1.115 -863 1.115 -863 1.115 -863 1.115 -863

Omkostningssteder 1.115 1.115 1.115 1.115Hemmet Plejehjem, Madservice XG-0000015102-00001 -863 -863 -863 -863

Plejehjemmet Bakkely, Inde 1565001000 12.573 12.573 12.573 12.573Omkostningssteder 12.129 12.129 12.129 12.129Gruppering 200, Plhj. Bakkely, Inde XG-0000015149-00001 444 444 444 444

Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal 1565001005 1.683 -477 1.683 -477 1.683 -477 1.683 -477Omkostningssteder 1.683 1.683 1.683 1.683Plejehjemmet Bakkely, Serviceareal XG-0000015103-00001 -477 -477 -477 -477

Plejehjemmet Bakkely, Madservice 1565001010 1.662 -1.562 1.662 -1.562 1.662 -1.562 1.662 -1.562Omkostningssteder 1.662 1.662 1.662 1.662Plejehjemmet Bakkely, Madservice XG-0000015104-00001 -1.562 -1.562 -1.562 -1.562

Ringkøbing Plejehjem, Inde 1570001000 20.640 20.640 20.640 20.640Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal 1570001005 2.987 -272 2.987 -272 2.987 -272 2.987 -272

Omkostningssteder 2.987 2.987 2.987 2.987Ringkøbing Plejehjem, Serviceareal XG-0000015105-00002 -272 -272 -272 -272

Ringkøbing Plejehjem, Madservice 1570001010 2.566 -2.713 2.566 -2.713 2.566 -2.713 2.566 -2.713Omkostningssteder 2.566 2.566 2.566 2.566Ringkøbing Plejehjem, Madservice XG-0000015106-00001 -2.713 -2.713 -2.713 -2.713

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter, Inde 1575001000 14.073 14.073 14.073 14.073Spjald Pleje-Aktivitetscenter, Service 1575001005 2.360 -177 2.360 -177 2.360 -177 2.360 -177

Omkostningssteder 2.360 2.360 2.360 2.360Spjald Plejecenter, Serviceareal XG-0000015108-00002 -177 -177 -177 -177

Spjald Pleje-Aktivitetscenter Madservice 1575001010 2.053 -2.163 2.053 -2.163 2.053 -2.163 2.053 -2.163Omkostningssteder 2.053 2.053 2.053 2.053Spjald Plejecenter, Madservice XG-0000015109-00001 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163

Virkelyst, Serviceareal 1575051000 3.733 3.733 3.733 3.733Plejehjemmet Klokkebjerg 1580001000 25.090 -6.212 24.890 -6.212 24.890 -6.212 24.890 -6.212

Klokkebjerg, Personlig og praktisk hjælp XG-0000015111-00001 25.090 -6.212 24.890 -6.212 24.890 -6.212 24.890 -6.212Friplejehjemmet Stauning 1585001000 4.136 4.136 4.136 4.136

Fripleje Stauning, Person/praktisk hjælp XG-0000015112-00001 4.136 4.136 4.136 4.136Åkanden, Madservice 1590001000 14.256 -12.092 14.256 -12.092 14.256 -12.092 14.256 -12.092

Omkostningssteder 13.618 13.618 13.618 13.618Åkanden, Betaling fra egne plejecentre XG-0000015113-00001 -3.974 -3.974 -3.974 -3.974Åkanden, Betaling for madservice XG-0000015113-00002 -6.068 -6.068 -6.068 -6.068Åkanden, Bet. fra øvrige institutioner XG-0000015113-00003 -1.850 -1.850 -1.850 -1.850Åkanden, Betaling fra RKSK Kantiner XG-0000015113-00004 -200 -200 -200 -200Gruppering 200, Åkanden, Madservice XG-0000015113-00008 638 638 638 638




Åkanden - moms 1590001005 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310Åkanden, SKAT Kantiner - moms XG-0000015114-00002 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300Åkanden, Take away - moms XG-0000015114-00003 -10 -10 -10 -10

053233Forebyggende indsats for ældre og

handicappede13.141 -1.526 12.933 -1.526 12.641 -1.526 12.641 -1.526

Forebyggende hjemmebesøg 1505001020 295 295 295 295Udslusning og bostøtte §85, SCV 1505101050 500 292Leje af aflastningsboliger 1510201000 2.211 2.211 2.211 2.211Grupper, pårørende til personer m demens 1515001030 77 77 77 77Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud 1520051000 255 -253 255 -253 255 -253 255 -253

Omkostningssteder 255 255 255 255Seniorstedet Videbæk, Åbne tilbud XG-0000015042-00001 -253 -253 -253 -253

Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud 1520051005 1.211 -75 1.211 -75 1.211 -75 1.211 -75Omkostningssteder 1.211 1.211 1.211 1.211Seniorstedet Videbæk, Visiterede tilbud XG-0000015043-00001 -75 -75 -75 -75

Aktivcentret Hvide Sande, Åbne tilbud 1520101000 350 -31 350 -31 350 -31 350 -31Omkostningssteder 350 350 350 350Aktivcentret Hv. Sande, Åbne tilbud XG-0000015044-00001 -31 -31 -31 -31

Aktivcentret Hv Sande, Visiterede tilbud 1520101005 678 -19 678 -19 678 -19 678 -19Omkostningssteder 678 678 678 678Aktivcentret Hv.Sande, Visiterede tilbud XG-0000015045-00001 -19 -19 -19 -19

Holmegaard Daghjem, Visiterede tilbud 1520151005 35 0 35 0 35 0 35 0Grønnegade Aktivitetscenter, Åbne tilbud 1520201000 30 0 30 0 30 0 30 0Fjordparkens Aktivitetsc., Åbne tilbud 1520251000 1.222 -259 1.222 -259 1.222 -259 1.222 -259

Omkostningssteder 1.222 1.222 1.222 1.222Fjordparkens Aktivitetscenter, Åbne tilb XG-0000015154-00001 -259 -259 -259 -259

Fjordparkens Aktivitetsc.,Visiterede til 1520251005 2.121 -97 2.121 -97 2.121 -97 2.121 -97Omkostningssteder 2.121 2.121 2.121 2.121Fjordparkens Aktivitetsc., Visiter.tilbu XG-0000015155-00001 -97 -97 -97 -97

Seniorgården Tarm, Åbne tilbud 1525051000 376 -290 376 -290 376 -290 376 -290Omkostningssteder 325 325 325 325Seniorgården Tarm, Åbne tilbud XG-0000015050-00001 -290 -290 -290 -290Seniorgården Tarm, Frivillige XG-0000015050-00002 14 14 14 14Gruppering 200, Seniorgården Tarm, Åbne XG-0000015050-00003 37 37 37 37

Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud 1525051005 1.297 -84 1.297 -84 1.297 -84 1.297 -84Omkostningssteder 1.297 1.297 1.297 1.297Seniorgården Tarm, Visiterede tilbud XG-0000015051-00001 -84 -84 -84 -84

Skjern Seniorcenter, Åbne tilbud 1525101000 751 -350 751 -350 751 -350 751 -350Omkostningssteder 727 727 727 727Skjern Seniorcenter, Åbne tilbud XG-0000015052-00001 -350 -350 -350 -350Skjern Seniorcenter, Frivillige XG-0000015052-00004 24 24 24 24

Skjern Seniorcenter, Visiterede tilbud 1525101005 1.732 -68 1.732 -68 1.732 -68 1.732 -68Omkostningssteder 1.732 1.732 1.732 1.732Skjern Seniorcenter, Visiterede tilbud XG-0000015053-00001 -68 -68 -68 -68

053235Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig-

indretning og befordring27.113 -1.161 27.114 -1.161 27.114 -1.161 27.114 -1.161

Hjælpemidler m.v. 1510301000 27.113 -1.161 27.114 -1.161 27.114 -1.161 27.114 -1.161Afdragspligtig, Køb af bil (SEL §114) XG-0000015035-00002 2.458 2.458 2.458 2.458




Særlig indretning, Køb af bil (SEL §114) XG-0000015035-00004 1.963 1.963 1.963 1.963Diverse, Køb af bil (SEL §114) XG-0000015035-00005 82 82 82 82Optiske synshjælpemidler (SEL §112) XG-0000015035-00006 420 420 420 420Arm- og benproteser (SEL §112) XG-0000015035-00007 1.351 1.351 1.351 1.351Høreapparater (SEL §112) XG-0000015035-00009 360 360 360 360Inkontinens- og stomihjælpemidler (§112) XG-0000015035-00012 5.720 5.720 5.720 5.720Genbrugshjælpemidler (SEL §112) XG-0000015035-00014 6.525 6.526 6.525 6.525Telefon og tilkaldeanlæg (SEL §112) XG-0000015035-00015 229 229 229 229Øvrige hjælpemidler (SEL §112) XG-0000015035-00016 575 575 575 575IT-hjælpemidler og IT-goder (§112+113) XG-0000015035-00018 50 50 50 50Forbrugsgoder (SEL §113) XG-0000015035-00019 75 75 75 75Hjælp til boligindretning (SEL §116) XG-0000015035-00020 2.353 2.353 2.354 2.354Bet.andre off.myndigheder, Hjælpemidler XG-0000015035-00022 127 -128 127 -128 127 -128 127 -128TB støtte til køb af bil (SEL §114) XG-0000015035-00023 -1.033 -1.033 -1.033 -1.033Bandager (SEL §112) XG-0000015036-00001 100 100 100 100Diabetesartikler - type 1(SEL §112) XG-0000015036-00002 2.083 2.083 2.083 2.083Diabetesartikler - type 2(SEL §112) XG-0000015036-00003 250 250 250 250Brystproteser (SEL § 112) XG-0000015036-00004 350 350 350 350Ortopædiske sko (SEL § 112) XG-0000015036-00005 1.000 1.000 1.000 1.000Indlæg til ortopædiske sko (SEL § 112) XG-0000015036-00006 230 230 230 230Andre ortopædiske hjælpemidler (SEL§112) XG-0000015036-00007 60 60 60 60Kompressionsstrømper (SEL § 112) XG-0000015036-00008 450 450 450 450Armkompressionsstrømper (SEL § 112) XG-0000015036-00009 50 50 50 50Korsetter (SEL § 112) XG-0000015036-00010 100 100 100 100Parykker (SEL § 112) XG-0000015036-00011 130 130 130 130Ortopædisk fodtøj - egenbetaling XG-0000015036-00012 -84 -84 -84 -84Høreapprater (sel § 112) XG-0000015036-00013 106 106 106 106

053237Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

o.lign. ved pasning1.884 1.884 1.884 1.884

Terminalpleje (SEL §119) 1510351005 1.864 1.864 1.864 1.864Hjælp sygeartikler pasning af døende 1510351010 20 20 20 20

0535 Rådgivning 3.618 3.618 3.618 3.618

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.618 3.618 3.618 3.618

Hjælpemiddeldepot 1515001020 3.618 3.618 3.618 3.618Omkostningssteder 3.318 3.318 3.318 3.318Indkøb af basishjælpemidler XG-0000015040-00001 300 300 300 300

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 13.303 22 13.286 22 13.753 22 13.753 22

053842Botilbud for personer med særlige

sociale problemer (pgf. 101.261 1.244 1.711 1.711

Særlige sociale problemer §109-110, S&O 1505101000 1.261 1.244 1.711 1.711Personer særlige sociale problemer §110 XG-0000015018-00001 1.261 1.244 1.711 1.711

053844Alkoholbehandling og behandlings-

hjem for alkoholskadede 3.019 121 3.019 121 3.019 121 3.019 121

Alkoholbehandling, Ambulant behandling 1505101005 3.019 121 3.019 121 3.019 121 3.019 121Omkostningssteder 2.427 2.427 2.427 2.427Alkoholbehandling, Døgnbehandling XG-0000015020-00003 592 592 592 592Overførte adm.omkostninger XG-0000015020-00004 121 121 121 121

053845 Behandling af stofmisbruger 5.445 -99 5.445 -99 5.445 -99 5.445 -99




Stofmisbrugere (SEL § 101 og SUL § 142) 1505101010 1.178 116 1.178 116 1.178 116 1.178 116Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år XG-0000015021-00002 1.178 1.178 1.178 1.178Overførte adm.omkostninger XG-0000015021-00006 116 116 116 116

Stofmisbrugere (ejerf. 4) 1505101015 1.350 1.350 1.350 1.350Døgnbeh. stofmisbrugere 18+ år (ejerf.4) XG-0000015022-00002 1.350 1.350 1.350 1.350

Stoffribehandling (SEL) 1505101020 2.917 -215 2.917 -215 2.917 -215 2.917 -215Omkostningssteder 2.329 2.329 2.329 2.329Stoffribehandling (SEL) XG-0000015023-00001 -215 -215 -215 -215Substitutionsbehandling (SUL) XG-0000015023-00002 523 523 523 523Dagbehandling XG-0000015023-00003 65 65 65 65

053850Botilbud til længerevarende ophold

(pgf. 108)1.688 1.688 1.688 1.688

Længerevarende ophold §108, S&O 1500151045 1.199 1.199 1.199 1.199Længerevarende ophold §108, S&O XG-0000015009-00001 1.199 1.199 1.199 1.199

Længerevarende ophold §108, SCV 1505101035 489 489 489 489Længerevarende ophold §108, SCV XG-0000015027-00001 489 489 489 489

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.157 1.157 1.157 1.157

Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) 1505101030 1.157 1.157 1.157 1.157Midlertidigt ophold §107, SCV (ejerf.4) XG-0000015025-00001 1.157 1.157 1.157 1.157

053853Kontaktperson- og ledsageordninger

(pgf. 45, 97-99)733 733 733 733

Støtte/kontakt stof/alkoholmisb. §99 SCV 1505101040 733 733 733 733

0572Støtte til frivilligt socialt arbejde og

øvrige sociale formål3.371 3.371 3.371 3.371

057299 Øvrige sociale formål 3.371 3.371 3.371 3.371

Diverse sociale formål 1500201000 1.242 1.242 1.242 1.242Ramme, bygningsvedligeholdelse XG-0000015011-00002 66 66 66 66Værestedet Vardevej, Skjern XG-0000015011-00003 471 471 471 471Værestedet Sømandshjemmet, Hvide Sande XG-0000015011-00004 67 67 67 67Tilskud til center for døve XG-0000015011-00005 38 38 38 38Cafe Røde Kors, Ringkøbing XG-0000015011-00006 473 473 473 473Muskelsvindfond, konsulentbistand XG-0000015011-00007 106 106 106 106Kommunalt lægeligt kontaktudvalg XG-0000015011-00008 21 21 21 21

Støtte til frivilligt soc. arbejde (§18) 1515001035 2.129 2.129 2.129 2.129Redegørelse, møder og administration XG-0000015041-00001 69 69 69 69Tilskud til selvhjælpsgrupper XG-0000015041-00005 261 261 261 261Diverse tilskud XG-0000015041-00006 1.103 1.103 1.103 1.103Parallelvej, Hvide Sande, lejekontrakt XG-0000015041-00009 31 31 31 31Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern XG-0000015041-00010 665 665 665 665

Handicap og Psykiatri 350.835 -82.764 346.059 -82.771 344.658 -82.763 343.758 -82.763

0322 Folkeskolen m.m. 72 72 72 72

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 72 72 72 72

(3.17) Køb plad., spec.und.vok. Bet. km. 1630001000 42 42 42 42(3.17) Køb.pladser.kommuner XG-0000016060-00001 42 42 42 42

(3.17) Køb,spec.underv.voksne 1630251000 30 30 30 30(3.17) Objektiv finansiering Nyborgskole XG-0000016089-00001 30 30 30 30

0532 Tilbud til ældre og handicappede 213.576 -64.078 208.802 -64.084 207.242 -64.077 206.128 -64.077





dicappede184.927 -62.778 180.158 -62.784 178.594 -62.777 177.480 -62.777

Center Vest, hjemmehjælp udviklingshæm. 1600001000 1.493 1.493 1.493 1.493Omkostningssteder 1.426 1.426 1.427 1.427Gruppering 200, (5.32) C.V. hjemmehjælp XG-0000016161-00002 67 67 66 66

Center Vest, Adm./lok., Hvidkløvervej 8 1600001005 386 386 387 387(5.32) Center Vest, Brohuset 4 og 10 1600001010 13.482 -225 13.475 -225 13.475 -225 13.475 -225

Omkostningssteder 13.012 13.006 13.006 13.006(5.32) C.Vest, Brohuset hus 4/10 indt. XG-0000016002-00004 -225 -225 -225 -225Gruppering 200, (5.32) C.V.Brohuset 4+10 XG-0000016002-00014 470 469 469 469

(5.32) Center Vest, Café kost og aktivi. 1600001015 10 10 10 10Smedegade, ungeklub XG-0000016004-00004 10 10 10 10

(5.32) Center Vest, Grønnegade 17, Ringk 1600001016 914 -270 914 -270 914 -270 914 -270Omkostningssteder 655 655 655 655Husleje, Grønnegade 17, Ringkøbing XG-0000016134-00002 216 -216 216 -216 216 -216 216 -216Forbrugsafg., Grønnegade 17, Ringkøbing XG-0000016134-00003 43 -54 43 -54 43 -54 43 -54

(5.32) Center Vest, lokal. Herningvej 54 1600001020 76 -186 78 -187 76 -186 76 -186Omkostningssteder 76 78 76 76(5.32) C.Vest.lok.Herningvej 54, indt. XG-0000016005-00001 -186 -187 -186 -186

(5.32) Holmelunden, Prakt.pers./led. løn 1605001000 2.942 2.942 2.942 2.942Omkostningssteder 2.306 2.307 2.307 2.307Gruppering 200(5.32) Holm.,Pra.pers./le. XG-0000016172-00001 636 635 635 635

(5.32) Holmelunden, Team 1 løn 1605001005 1.831 1.831 1.831 1.831(5.32) Holmelunden, Team 2 løn 1605001010 5.541 5.534 5.534 5.534(5.32) Holmelunden, Team 3 løn 1605001011 1.566 1.566 1.567 1.567(5.32) Holmelunden, Team 5 løn 1605001013 2.530 2.532 2.531 2.531(5.32) Holmelunden, Team 6 løn 1605001014 -1 -1 -1(5.32) Holmelunden, Vikar løn 1605001015 1.435 1.435 1.435 1.435(5.32) Holmelunden, Holmelunden 3 1605001020 2.400 -1.627 2.401 -1.628 2.404 -1.628 2.404 -1.628

Omkostningssteder 2.400 2.401 2.404 2.404(5.32) Skelbæk C.Holmelunden, indt. XG-0000016009-00001 -306 -307 -307 -307(5.32) Holmelunden,beb.bet.kost.øvr.indt XG-0000016010-00003 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195(5.32) Holmelunden, beb.bet.vask .indt. XG-0000016010-00004 -42 -42 -42 -42(5.32) Holmelunden, beb.bet.kørsel.indt. XG-0000016010-00005 -84 -84 -84 -84

(5.32) Center Øst, administration 1610001000 548 -36 549 -37 548 -36 548 -36Omkostningssteder 548 549 548 548(5.32) C.Øst, administration, indtægter XG-0000016017-00001 -36 -37 -36 -36

(5.32) Center Øst, Grønbjerghjemmet 1610001010 12.136 -880 12.139 -881 12.137 -880 12.137 -880Omkostningssteder 11.743 11.746 11.744 11.744(5.32) C.Øst, Grønbjerghjemmet, indt. XG-0000016018-00001 -99 -100 -99 -99Gruppering 200, C.Ø., Grønbjerghjemmet XG-0000016018-00010 393 393 393 393(5.32) C.Ø.,Grønbje.beb.bet.serv.yd.reng XG-0000016019-00002 -781 -781 -781 -781

(5.32) Bofællesskabet, Enghavevej 1610001015 865 865 865 865Omkostningssteder 810 810 810 810Gruppering 200 (5.32) C.Øst,Bofæl.Engha. XG-0000016020-00009 55 55 55 55

Center Øst, Fredensgade 1610001018 5.959 -1.127 5.959 -1.127 5.958 -1.127 5.958 -1.127Omkostningssteder 4.487 4.487 4.486 4.486C.Ø., Fredensgade,SU/Kontanthj.modt. XG-0000016163-00002 800 -353 800 -353 800 -353 800 -353




C.Ø.,Fr.serv.yd.kost udg. XG-0000016163-00003 380 380 380 380C.Ø.,Fr.serv.yd.vask/reng.art udg. XG-0000016163-00004 26 26 26 26C.Ø.,Fr.serv.yd.miljø fæl.rum udg. XG-0000016163-00005 21 21 21 21Gruppering 200, C.Ø.,Fredensgade XG-0000016163-00006 229 229 229 229C.Ø., Fredensgade, klubakt./café XG-0000016163-00007 16 16 16 16C.Ø., Fredensgade, pers.bet. mad XG-0000016163-00008 -62 -62 -62 -62C.Ø.,Fredensgade, beb. bet.kost indt. XG-0000016166-00001 -612 -612 -612 -612C.Ø.,Freden.,beb.bet.vask/reng.art indt. XG-0000016166-00002 -30 -30 -30 -30C.Ø.,Freden.,beb.bet.miljø/fæl.rum indt. XG-0000016166-00003 -70 -70 -70 -70

(5.32) Center Bakkehuset, Adm. løn 1615001000 4.445 4.444 4.445 4.445Omkostningssteder 3.185 3.185 3.185 3.185Gruppering 200, (5.32) C.Bakkeh.,Adm.løn XG-0000016173-00001 1.260 1.259 1.260 1.260

(5.32) Center Bakkehuset, Kvartetten løn 1615051000 8.032 8.031 8.032 8.032(5.32) Center Bakkehuset, Unika løn 1615051005 4.895 4.896 4.895 4.895(5.32) Center Bakkehuset, Team 1 løn 1615101000 3.378 3.378 3.378 3.378(5.32) Center Bakkehuset, Team 2 løn 1615101005 3.480 3.480 3.480 3.480(5.32) Center Bakkehuset, Team 3 løn 1615101010 3.521 3.521 3.521 3.521(5.32) Center Bakkehuset, Team 4 løn 1615101015 3.955 3.955 3.955 3.955(5.32) Center Bakkehuset, Daghjem løn 1615151000 2.768 2.768 2.768 2.768(5.32) Center Bakkehuset, vikar løn 1615201005 1.878 1.879 1.878 1.878C.B.nattevagt løn 1615201010 3.355 3.355 3.355 3.355(5.32) Center Bakkehuset, øvrig drift 1615301000 4.679 -2.439 4.680 -2.440 4.677 -2.437 4.677 -2.437

Omkostningssteder 3.202 3.203 3.200 3.200(5.32) C.B.Ternevej 2.øvrig drift indt. XG-0000016023-00007 -626 -627 -626 -626(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team1 XG-0000016023-00010 217 217 217 217(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team1 XG-0000016023-00013 8 8 8 8(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team2 XG-0000016023-00017 209 209 209 209(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team2 XG-0000016023-00020 8 8 8 8(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team3 XG-0000016023-00024 210 210 210 210(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team3 XG-0000016023-00027 8 8 8 8(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Team4 XG-0000016023-00031 195 195 195 195(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Team4 XG-0000016023-00034 7 7 7 7(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Kvart XG-0000016023-00038 292 292 292 292(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Kvart XG-0000016023-00041 7 7 7 7(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.kost.udg.Unika XG-0000016023-00045 138 138 138 138(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.div.udg.Unika XG-0000016023-00048 18 18 18 18(5.32) C. Bakkeh.,serv.yd.akt.udg.fælles XG-0000016023-00051 52 52 52 52(5.32) C. Bakkehuset, krisehj. personale XG-0000016023-00070 28 28 28 28(5.32) C. Bakkehuset, supervision XG-0000016023-00071 80 80 80 80(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 1 XG-0000016024-00001 -266 -266 -266 -266(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 2 XG-0000016024-00002 -266 -266 -266 -266(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 3 XG-0000016024-00003 -266 -266 -266 -266(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Team 4 XG-0000016024-00004 -220 -220 -220 -220(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Kvart. XG-0000016024-00005 -240 -240 -240 -240(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. Unika XG-0000016024-00006 -182 -182 -182 -182(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. alle XG-0000016024-00007 -372 -372 -371 -371(5.32) C.B.,pavillon,beboerbet,husle.SEL XG-0000016024-00009 -1(5.32) C.B.,pavillon,beboerbet,el, SEL XG-0000016024-00010 -1




(5.32) Å-C. Syd, Adm. 0,admin.serv. 1620001000 313 312 313 313Omkostningssteder 763 762 763 763(5,32) Å-C S. Adm. 0 redukt v ny dagtilb XG-0000016025-00005 -450 -450 -450 -450

Å-C.S.,0,hj.hj.§83 1620001007 -48 -48 -48 -48(5.32) Å-C.Syd, Adm.1, hj.hj. udv.hæm. 1620051000 387 387 387 387(5.32) Å-C.Syd, Adm.1, fæl.serviceareal 1620051005 384 -45 384 -45 384 -45 384 -45

Omkostningssteder 350 350 350 350(5.32) Å-C S Madfællesskab, Skjern netto XG-0000016031-00002 34 -45 34 -45 34 -45 34 -45

(5.32) Å-C.Syd, Adm.1, Langagerpark. 1-7 1620051010 9.009 -784 9.010 -784 9.010 -784 9.010 -784Omkostningssteder 8.179 8.179 8.179 8.179(5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.1 kost XG-0000016032-00002 82 82 82 82(5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.1 reng/mil XG-0000016032-00003 15 15 15 15(5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.2 kost XG-0000016032-00004 59 59 59 59(5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.2 reng/mil XG-0000016032-00005 9 9 9 9(5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.3 kost XG-0000016032-00006 101 101 101 101(5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.3 reng/mil XG-0000016032-00007 12 12 12 12(5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.4 kost XG-0000016032-00008 30 30 30 30(5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.4 reng/mil XG-0000016032-00009 12 12 12 12(5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.5 kost XG-0000016032-00010 74 74 74 74(5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.5 reng/mil XG-0000016032-00011 12 12 12 12(5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.6 kost XG-0000016032-00012 102 102 102 102(5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.6 reng/mil XG-0000016032-00013 14 14 14 14(5.32) Å-C S Serv.yd. Langagerp.7 kost XG-0000016032-00014 65 65 65 65(5.32) Å-C S Serv.yd. Langa.p.7 reng/mil XG-0000016032-00015 8 8 8 8Gruppering 200,(5.32) Å-C S.Adm.1 Lang.7 XG-0000016032-00016 200 201 201 201(5.32) Å-C S Langagerp. hus 1, Aktivitet XG-0000016032-00017 5 5 5 5(5.32) Å-C S Langagerp. hus 2, Aktivitet XG-0000016032-00018 5 5 5 5(5.32) Å-C S Langagerp. hus 3, Aktivitet XG-0000016032-00019 5 5 5 5(5.32) Å-C S Langagerp. hus 4, Aktivitet XG-0000016032-00020 5 5 5 5(5.32) Å-C S Langagerp. hus 5, Aktivitet XG-0000016032-00021 5 5 5 5(5.32) Å-C S Langagerp. hus 6, Aktivitet XG-0000016032-00022 5 5 5 5(5.32) Å-C S Langagerp. hus 7, Aktivitet XG-0000016032-00023 5 5 5 5Å-C S Beboerbet. Langagerparken 1 XG-0000016141-00001 -125 -125 -125 -125Å-C S Beboerbet. Langagerparken 2 XG-0000016141-00002 -85 -85 -85 -85Å-C S Beboerbet. Langagerparken 3 XG-0000016141-00003 -142 -142 -142 -142Å-C S Beboerbet. Langagerparken 4 XG-0000016141-00004 -52 -52 -52 -52Å-C S Beboerbet. Langagerparken 5 XG-0000016141-00005 -126 -126 -126 -126Å-C S Beboerbet. Langagerparken 6 XG-0000016141-00006 -160 -160 -160 -160Å-C S Beboerbet. Langagerparken 7 XG-0000016141-00007 -94 -94 -94 -94

(5.32) Å-C.Syd, Adm.1, udviklingspulje 1620051015 157 157 157 157(5.32) Å-C S.Adm.1.udvik.pulje.indt. XG-0000016033-00001 157 157 157 157

(5.32) Å-C.Syd, Adm.2, fæl.serviceareal 1620101010 121 -64 121 -64 121 -64 121 -64Omkostningssteder 68 68 68 68(5.32) Å-C S.Støttecenter Engdraget nett XG-0000016036-00002 48 -64 48 -64 48 -64 48 -64(5.32) Å-C S. Støttec. Engdr., Aktivitet XG-0000016036-00004 5 5 5 5

(5.32) Å-C.Syd, Adm.2, Engdraget 24-40 1620101020 2.929 -89 2.930 -89 2.930 -89 2.930 -89Omkostningssteder 2.584 2.584 2.584 2.584(5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 24, kost XG-0000016038-00002 25 25 25 25




(5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 24, reng XG-0000016038-00003 10 10 10 10(5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 26, kost XG-0000016038-00004 23 23 23 23(5.32) Å-C S.Serv.yd.Engdraget 26, reng XG-0000016038-00005 12 12 12 12Gruppering 200,(5.32) Å-C S.Seryd.Engdr. XG-0000016038-00006 265 266 266 266(5.32) Å-C S. Engdraget 24, Aktiviteter XG-0000016038-00007 5 5 5 5(5.32) Å-C S. Engdraget 26, Aktiviteter XG-0000016038-00008 5 5 5 5Å-C S Beboerbet. Engdraget 24 XG-0000016142-00001 -46 -46 -46 -46Å-C S Beboerbet. Engdraget 26 XG-0000016142-00002 -43 -43 -43 -43

(5.32) Å-C.Syd, Adm.1, Tværgade 4 1620101025 768 -49 768 -49 768 -49 768 -49Omkostningssteder 723 723 723 723(5.32) Å-C S.Serv.yd.Tværgade 4, kost XG-0000016039-00002 35 35 35 35(5.32) Å-C S.Serv.yd.Tværgade 4, reng. XG-0000016039-00003 5 5 5 5(5.32) Å-C S. Tværgade 4, Aktiviteter XG-0000016039-00006 5 5 5 5Å-C S Beboerbet. Tværgade 4 XG-0000016143-00001 -49 -49 -49 -49

(5.32) Å-C.Syd, Adm.2, udviklingspulje 1620101030 38 38 38 38(5.32) Å-C S.Adm.2.udv.pulje, indtægter XG-0000016040-00001 38 38 38 38

(5.32) Socialpsyk. Center Rosengården 1625001000 13.209 -1.349 13.209 -1.350 13.208 -1.349 13.208 -1.349Omkostningssteder 12.300 12.301 12.301 12.301(5.32) Rosengården, brugerbet. mad XG-0000016056-00001 -469 -470 -469 -469(5.32) Rosengården, øvrige indtægter XG-0000016056-00003 -160 -159 -159 -159Gruppering 200, (5.32) Rosengården XG-0000016056-00016 909 908 907 907(5.32) Rosengården, beboer.bet.service XG-0000016057-00001 -408 -408 -408 -408(5.32)Rosengården, beb.bet. husleje SEL XG-0000016057-00002 -180 -182 -182 -182(5.32)Rosengården, beb.bet. el/varme SEL XG-0000016057-00003 -80 -80 -80 -80(5.32)Roseng., gæstbet. akutophold nat XG-0000016057-00004 -52 -51 -51 -51

(5.32) Bet.t.kommuner: Hjem.hj. Bet. km. 1630001005 83 83 83 83(5.32) Køb plad.pl/oms.pl.bolig.Bet.km. 1630001010 35.332 34.495 33.521 33.307(5.32) Køb pladser friplejebolig bet.km. 1630001013 2.194 2.194 2.194 2.194

SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp XG-0000016175-00001 815 815 815 815SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. XG-0000016175-00002 1.379 1.379 1.379 1.379

(5.32) Betaling fra komm., Hjemmehjælp 1630051000 -69 -69 -69 -69(5.32) C.Vest hj.hj.salg af pl. XG-0000016074-00001 -69 -69 -69 -69

(5.32) Salg plad.Pl/oms.plejeb. 1630051005 -50.718 -50.718 -50.718 -50.718(5.32) ABL.bol..salg.Brohu. XG-0000016075-00001 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199(5.32) ABL.bol..salg.Grønb. XG-0000016075-00002 -4.281 -4.281 -4.281 -4.281(5.32) ABL.bol..salg.Engha. XG-0000016075-00003 -408 -408 -408 -408(5.32) ABL.bol..salg.Langa. XG-0000016075-00004 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444(5.32) ABL.bol..salg.Engdr. XG-0000016075-00005 -1.415 -1.415 -1.415 -1.415(5.32) ABL.bol..salg.Holme. XG-0000016075-00007 -5.924 -5.924 -5.924 -5.924(5.32) ABL.bol..salg.Bakkehuset døgn XG-0000016075-00008 -24.687 -24.687 -24.687 -24.687(5.32) Daghjem.salg Bakkehuset XG-0000016075-00009 -4.851 -4.851 -4.851 -4.851(5.32) Hjælp.Bol-salg.Roseng.alm.+midl. XG-0000016075-00011 -4.565 -4.565 -4.565 -4.565(5.32) Dagtilb.salg Rosengården - dagc. XG-0000016075-00013 -134 -134 -134 -134(5.32) ABL.bol.salg.Fredensgade XG-0000016075-00014 -810 -810 -810 -810

(5.32) Pers.prakt.hjælp 95,3.Bet.km 1630101000 1.917 1.917 1.917 1.917(5.32) Hjælpeordn. SEL §95,3 betkm. XG-0000016124-00001 1.917 1.917 1.917 1.917

(5.32) Hjælpeordn.SEL§96.Bet.km 1630101020 6.623 6.623 6.623 6.623(5.32) Køb hjælpeordn.SEL§95-96.Bet.km 1630101025 1.078 1.078 1.078 1.078




Køb pl. SUO kun handlekom. 1630251006 534 -568 534 -568 534 -568 534 -568(5.32) Køb af pladser kun handlekom. XG-0000016156-00001 534 534 534 534(5.32) Salg af pladser kun handlekom. XG-0000016156-00002 -568 -568 -568 -568

(5.32) Køb pl. friplejebolig kun handkm. 1630251013 1.561 1.561 1.561 1.561SEL § 83 Personlig og praktisk hjælp XG-0000016176-00001 329 329 329 329SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. XG-0000016176-00002 1.232 1.232 1.232 1.232

(5.32) Salg pl. friplejebol. kun handkm. 1630251014 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646SEL §85 Pæd.bist. §86 Træning §97 Leds. XG-0000016177-00002 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646

Overførte administrationsomkostninger 1630251199 5.722 5.722 5.722 5.722(5.32) Overførte adm.omkostn. XG-0000016130-00001 5.722 5.722 5.722 5.722

Demografi og strategi m.v. 1630301010 3.349 -607 1.179 -607 995 -607 995 -607Omkostningssteder 0 -3.000 -4.000 -4.000Strategi fysisk handicap XG-0000016136-00002 815 1.631 2.447 2.447Strategi UDVK ny sat.§107 udvid. 4 plads XG-0000016136-00006 2.427 -607 2.427 -607 2.427 -607 2.427 -607Centerreduktion tomme pladser XG-0000016146-00003 107 121 121 121

Uudmønt. effektiviseringsbidrag 1630401000 768 -992 -1.392 -2.292Omkostningssteder 821 -939 -1.339 -2.239Gevinstrealisering ved udbud, andel XG-0000016101-00005 -53 -53 -53 -53


handicappede28.649 -1.300 28.644 -1.300 28.648 -1.300 28.648 -1.300

(5.33) Center Vest, Smedegade 7,hj.vejl. 1600001025 6.268 6.268 6.268 6.268Omkostningssteder 5.884 5.884 5.884 5.884Gruppering 200, (5.33) C.V.hj.vej.udv.hæ XG-0000016006-00003 384 384 384 384

(533.) Satellit Holmelunden, hjemmevejl. 1605001023 856 855 856 856Center Øst, hj. vejl. ADHD 1610001019 5.081 -2 5.080 -2 5.081 -2 5.081 -2

Omkostningssteder 5.053 5.053 5.053 5.053Center Øst, hj. vejl. ADHD, indtægter XG-0000016164-00001 -2 -2 -2 -2Gruppering 200, C.Ø., hj. vejl. ADHD XG-0000016164-00004 28 27 28 28

(5.33) Center Øst, hj.vejl. udv.hæmm. 1610001020 860 859 860 860Omkostningssteder 832 832 832 832Gruppering 200, (5.33) C.Ø.,hj.vejl.udv. XG-0000016021-00002 28 27 28 28

Å-C.S.,0,hj.vej.§85 1620001008 1.212 1.212 1.212 1.212(5.33) Å-C.Syd, Adm.1, hj.vejl. udv.hæm. 1620051020 1.842 1.842 1.842 1.842

Omkostningssteder 1.646 1.646 1.646 1.646Gruppering 200,(5.33) Å-C S,A.1.hjvj.udv XG-0000016034-00002 196 196 196 196

(5.33) Å.C. Syd, Adm. 1, Cafe i Skjern 1620051021 371 371 371 371Omkostningssteder 367 367 367 367(5.33) Å.C. Syd, Adm. 1, Cafe i Skjern XG-0000016184-00001 4 4 4 4

(5.33) Å-C.Syd, Adm.2, hj.vejl. udv.Tarm 1620101035 1.114 1.113 1.114 1.114Omkostningssteder 1.044 1.044 1.044 1.044Gruppering 200,(5.33) Å-C S.A.2.hjvj.ud. XG-0000016041-00002 70 69 70 70

(5.33) Å.C. Syd, Adm. 2, Cafe i Tarm 1620101036 367 367 367 367(5.33) Å-C.Syd, Adm.1,hj.vejl.udv.Skjern 1620101040 1 0 0 0(5.33) Socialpsykiatriske Støttecentre 1625001005 6.723 -48 6.723 -48 6.723 -48 6.723 -48

Omkostningssteder 6.379 6.379 6.379 6.379(5.33) Støttece., indtægter XG-0000016118-00001 -48 -48 -48 -48Gruppering 200, (5.33) Støttecenter XG-0000016118-00008 344 344 344 344

(5.33) Bet.t.kommuner: Hj.vejl. Bet. km. 1630001015 2.727 2.727 2.727 2.727




(5.33) Bet.priv.botilb.: Hj.vejl. Bet. k 1630001020 589 589 589 589(5.33) Hjem.vej.priv.botilbud køb XG-0000016064-00001 589 589 589 589

(5.33) Bet.fra komm.Hjem.vejl. 1630051015 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250(5.33) Salg C.V.hjemmevejl. XG-0000016077-00001 -836 -836 -836 -836(5.33) Salg C.Ø.hjemmevejl. UDVK XG-0000016077-00003 -414 -414 -414 -414

Tilsk.knt.hj.e.bo§85 1630251032 349 349 349 349(5.33) Specialteam hj.vejl.Bet.km. 1630251035 289 289 289 289

Specialteam hjvj.bet.km XG-0000016144-00002 289 289 289 2890535 Rådgivning 425 425 425 425

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 425 425 425 425

(5.40) Lands.spec.råd.Ins.blinde/svagts. 1630251070 262 262 262 262(5.40) Samr.voks.udv.hæm.lovovertræ.obj. 1630251075 28 28 28 28(5.40) Lands.døvekons.ordn.Cent.f.døve 1630251080 135 135 135 135

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 135.028 -17.819 135.026 -17.820 135.185 -17.819 135.399 -17.819

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 43.706 -2.131 43.969 -2.131 44.269 -2.131 44.483 -2.131

Center Bakkehuset, Ternevej 4 1615551000 8.790 -253 8.790 -253 8.953 -253 9.167 -253Omkostningssteder 8.518 8.518 8.681 8.895Ternevej 4, beb. betaling for husleje XG-0000016178-00005 -143 -143 -143 -143Ternevej 4, beb.betaling for el og varme XG-0000016178-00006 -110 -110 -110 -110Ternevej 4, ledelse og administration XG-0000016178-00007 272 272 272 272

(5.50) Køb plad.længerev.botilb.Bet. km. 1630001025 33.688 33.688 33.688 33.688(5.50) Køb af pladser XG-0000016065-00001 27.057 27.057 27.057 27.057(5.50) Sindslidende køb af pladser XG-0000016066-00001 6.631 6.631 6.631 6.631

(5.50) Salg længerevar. botilbud 1630051022 -1.878 -1.878 -1.878 -1.878(5.50) Salg Bakkehuset, Ternevej 4 XG-0000016179-00001 -1.878 -1.878 -1.878 -1.878

(5.50) Kofoedsminde sikr.afd.,obj.finan. 1630251085 819 819 819 819(5.50) Kofoedsminde XG-0000016095-00001 819 819 819 819

(5.32) Omstillingsrammen 1630301000 409 672 809 809053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 44.511 -1.533 44.511 -1.536 44.508 -1.534 44.508 -1.534

(5.52) Satellit Holmelunden, Ringkøbing 1605001025 4.382 -487 4.382 -490 4.379 -488 4.379 -488Omkostningssteder 4.213 4.213 4.210 4.210(5.52) Satellit Holmelunden, indt. XG-0000016011-00001 -6 -6 -6 -6Gruppering 200, (5.52) Satellit Holmelu. XG-0000016011-00006 169 169 169 169(5.52) Sat. Holmelunden, beb.bet.husleje XG-0000016012-00001 -197 -199 -197 -197(5.52) Satellit Holm. serv.ydel.kost XG-0000016012-00002 -246 -247 -247 -247(5.52) Satellit Holm. serv.ydel.vask XG-0000016012-00003 -9 -9 -9 -9(5.52) Satellit Holm.serv.ydel.kabel-TV XG-0000016012-00004 -12 -12 -12 -12(5.52) Satellit Holm.serv.ydel.miljø fæl XG-0000016012-00005 -17 -17 -17 -17

(5.52) Køb plejefam.Bet.km. 1630001030 381 381 381 381(5.52) Køb pl. midl botil. plejefam. XG-0000016122-00001 381 381 381 381

(5.52) Køb midl.botil.andr.kom.Bet.km. 1630001040 16.412 16.412 16.412 16.412(5.52) Priv.botilb.køb -han+bet. XG-0000016067-00001 3.133 3.133 3.133 3.133(5.52) Øvr.botilb.køb -han+bet. XG-0000016067-00002 7.648 7.648 7.648 7.648(5.52) Sinds.Øvr.botilb.køb -han+bet. XG-0000016068-00002 5.631 5.631 5.631 5.631

(5.52) Køb midl.botil.private.Bet.km. 1630001045 22.497 22.497 22.497 22.497(5.52) Priv.botilb.køb+handle+betkm. XG-0000016069-00001 13.338 13.338 13.338 13.338(5.52) Sinds.Priv.botilb.køb +han+bet XG-0000016070-00001 9.159 9.159 9.159 9.159

(5.52) Salg,Midl.botilbud (VOK) 1630051025 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046




(5.52) Salg.Satellit Holmel. XG-0000016079-00001 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046Hjælp kontanthjælpsmodt. egenbet. 1630251095 368 368 368 368

Omkostningssteder 168 168 168 168(5.52) Grønnegade 17, tom bolig husleje XG-0000016167-00001 200 200 200 200

Overførte administrationsomkostninger 1630251199 471 471 471 471(5.52) Overførte adm.omkostn. XG-0000016130-00005 471 471 471 471

053853Kontaktperson- og ledsageordninger

(pgf. 45, 97-99)2.072 0 2.072 0 2.072 0 2.072 0

(5.53) Soc.psy.Støt/kontakt 1625001010 314 314 314 314(5.53) Ledsag. andre km.SEL§97.Bet.km. 1630151000 85 85 85 85(5.53) Ledsageord.i RK-SK SEL§97.Bet.km. 1630151003 1.536 1.536 1.536 1.536(5.53) Kont.pers.døvblin.SEL§98.Bet.km. 1630151005 137 137 137 137

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 10.291 -6.029 10.031 -6.029 9.894 -6.029 9.894 -6.029

(5.58) Å-C.Syd, Adm.3, Skjern I-S Toldm. 1620151005 3.604 -5.689 3.604 -5.689 3.604 -5.689 3.604 -5.689Omkostningssteder 3.604 3.604 3.604 3.604(5.58) Å-C S.Adm.3.Skjern I-S.Toldm.ind. XG-0000016044-00001 -5.689 -5.689 -5.689 -5.689

(5.58) Å-C.Syd, Adm.3, Skjern I-Service. 1620151010 3.363 -18 3.366 -18 3.366 -18 3.366 -18Omkostningssteder 3.353 3.356 3.356 3.356(5.58) Å-C S.Adm.3.Skjern I-S.indt. XG-0000016045-00001 -18 -18 -18 -18(5.58) Å-C S. Skjern Ind-S., Aktiviteter XG-0000016045-00002 10 10 10 10

(5.58) Å-C.Syd, Adm.3,Skjern I-S ar.ved. 1620151015 657 657 657 657Priorgården, Vestergade 2, Ringkøbing 1625001015 1.180 917 780 780Priorgården,Vestergade 2,Rgkb.(toldmoms) 1625001020 -10 -10 -10 -10

Priorgården,Vestergade 2,Rgkb.(toldmoms) XG-0000016188-00001 -10 -10 -10 -10(5.58) Køb plad.Besky.beskæft. Bet. km. 1630001050 1.382 1.382 1.382 1.382(5.58) Salg,Beskyt.beskæftigelse 1630051035 -130 -130 -130 -130

(5.58) Salg Å-C S.Skjern Industri-Servic XG-0000016081-00001 -130 -130 -130 -130Salg brugerbefordring (5.58) 1630051037 -182 -182 -182 -182

Salg brugerbefordring (5.58) XG-0000016160-00001 -182 -182 -182 -182Overførte administrationsomkostninger 1630251199 105 105 105 105

(5.58) Overførte adm.omkostn. XG-0000016130-00006 105 105 105 105053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 34.448 -8.126 34.443 -8.124 34.442 -8.125 34.442 -8.125

Naturværkstedet Hatkjærhus 1605001027 2.338 -30 2.336 -28 2.336 -29 2.336 -29Omkostningssteder 2.296 2.294 2.293 2.293Indtægter, Naturværkstedet, Ringkøbing XG-0000016119-00001 -30 -28 -29 -29Gruppering 200, Naturværkstedet, Ringkø. XG-0000016119-00002 42 42 43 43

Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms 1605001029 10 -18 10 -18 10 -18 10 -18Omkostningssteder 10 10 10 10Naturværkstedet Hatkjærhus, Toldmoms XG-0000016183-00001 -18 -18 -18 -18

(5.59) MSM, Byskellet 20, Toldmoms 1605001030 368 -756 368 -756 368 -756 368 -756Omkostningssteder 368 368 368 368(5.59) MSM, Toldmoms, indtægter XG-0000016013-00001 -756 -756 -756 -756

(5.59) MSM, Byskellet 20, Ringkøbing 1605001035 6.356 -65 6.356 -65 6.356 -65 6.356 -65Omkostningssteder 6.145 6.145 6.145 6.145(5.59) Skelbæk Centret, MSM, indtægter XG-0000016014-00001 -65 -65 -65 -65Gruppering 200, (5.59) MSM, Byskellet 20 XG-0000016014-00003 211 211 211 211

(5.59) MSM, Byskellet 20, Arbejdsvederl. 1605001040 155 155 156 156(5.59) Skelbæk Centret, MSM, Hoverdal 1605001045 92 -92 92 -92 92 -92 92 -92




Omkostningssteder 92 92 92 92(5.59) MSM, Hoverdal, indtægter XG-0000016015-00001 -92 -92 -92 -92

(5.59) Skelbæk Centret, Projekter 1605001050 757 -83 757 -83 756 -83 756 -83Omkostningssteder 757 757 756 756(5.59) Skelbæk C., Projekter, indt. XG-0000016016-00001 -83 -83 -83 -83

C.Ø., Dagtilbud Drosselvej 9 1610001024 2.457 -10 2.457 -10 2.457 -10 2.457 -10Omkostningssteder 2.482 2.483 2.483 2.483C.Ø., Dagtilbud Drosselvej 9 XG-0000016165-00001 -47 -47 -47 -47Gruppering 200, C.Ø.,Dagtilb.Drosselv. 9 XG-0000016165-00002 22 21 21 21Drosselvej 9, beskæftig.mindre produkter XG-0000016165-00003 -10 -10 -10 -10

(5.59) Center Øst, Torsdagsklubben 1610001025 93 93 93 93(5.59) Å-C. Syd, Adm. 0, Bøgely 1620001015 0 1 0 0(5.59) Å-C.Syd,Adm.3,ME-TRI Toldmoms 1620201005 758 -2.739 758 -2.739 758 -2.738 758 -2.738

Omkostningssteder 758 758 758 758(5.59) Å-C S.Adm.3.ME-TRI.Toldmoms.indt. XG-0000016048-00001 -2.739 -2.739 -2.738 -2.738

(5.59) Å-C.Syd, Adm.3,ME-TRI 1620201010 3.784 109 3.782 109 3.780 109 3.780 109Omkostningssteder 3.354 3.353 3.351 3.351(5.59) Å-C S.Adm.3.ME-TRI.indt. XG-0000016049-00001 109 109 109 109Gruppering 200, (5.59) Å-C S.A.3.ME-TRI XG-0000016049-00003 405 404 404 404(5.59) Å-C S. ME-TRI, Aktiviteter XG-0000016049-00004 25 25 25 25

(5.59) Å-C.Syd,Adm.3,ME-TRI,ar.ved. 1620201015 629 628 629 629(5.59) Å-C.S,Adm. 2,Skov.,toldm. 1620201020 -59 -59 -59 -59

(5.59) Å-C S.Adm.2.Skovbr.Toldmoms.indt. XG-0000016053-00001 -59 -59 -59 -59(5.59) Å-C.S, Adm. 2,Skovbrynet 1620201025 3.252 -273 3.251 -273 3.252 -274 3.252 -274

Omkostningssteder 2.979 2.979 2.979 2.979(5.59) Å-C S.Adm.2.Skovbr.indt. XG-0000016054-00001 -273 -273 -274 -274Gruppering 200,(5.59) Å-C S.Ad.2.Skovbr. XG-0000016054-00002 258 257 258 258(5.59) Å-C S. Skovbrynet, Aktiviteter XG-0000016054-00003 15 15 15 15

Å-C.S,2,Skovbrynet, arbejdsvederlag 1620201030 10 10 10 10(5.59) Køb plad.Akt./samværstilb.Bet.km. 1630001055 12.482 12.482 12.482 12.482

(5.59) Køb af pl. XG-0000016072-00001 12.203 12.203 12.203 12.203(5.59) Sindslidende køb af pl. XG-0000016073-00001 279 279 279 279

(5.59) Salg,Akt./samværstilbud 1630051040 -3.824 -3.824 -3.824 -3.824(5.59) Salg Å-C S.ME-TRI.Skovbry XG-0000016082-00002 -2.075 -2.075 -2.075 -2.075(5.59) Salg MSM XG-0000016082-00003 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047(5.59) Salg, Hatkjærhus XG-0000016082-00004 -612 -612 -612 -612(5.59) Salg, Drosselvej 9 XG-0000016082-00005 -90 -90 -90 -90

Salg brugerbefordring (5.59) 1630051045 -286 -286 -286 -286Salg brugerbefordring (5.59) XG-0000016149-00001 -286 -286 -286 -286

Overførte administrationsomkostninger 1630251199 907 907 907 907(5.59) Overførte adm.omkostn. XG-0000016130-00007 907 907 907 907

0557 Kontante ydelser 1.734 -867 1.734 -867 1.734 -867 1.734 -867

055772 Sociale formål 1.734 -867 1.734 -867 1.734 -867 1.734 -867

(5.72)Vok.nedsat funkt.§100 1630201000 1.734 1.734 1.734 1.734(5.72) Merud,vok.neds.funk.SEL100 Bet km XG-0000016085-00001 1.734 1.734 1.734 1.734

(5.72)Ref.50%vok.neds.funk.§100 1630201010 -867 -867 -867 -867(5.72) Ref50%merud.vok.ned.fun.SEL100 XG-0000016087-00001 -867 -867 -867 -867

Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) 50.349 -4.547 50.350 -4.547 50.347 -4.547 50.347 -4.547




0462 Sundhedsudgifter m.v. 3.850 3.850 3.851 3.851

046290 Andre sundhedsudgifter 3.850 3.850 3.851 3.851

Andre sundhedsudgifter 1712001000 3.850 3.850 3.851 3.851Begravelseshjælp XG-0000017016-00001 1.592 1.592 1.592 1.592Befordringsgodtgørelse XG-0000017016-00002 2.258 2.258 2.259 2.259

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.168 -3.781 10.167 -3.781 10.164 -3.781 10.164 -3.781

054867 Personlige tillæg m.v. 10.168 -3.781 10.167 -3.781 10.164 -3.781 10.164 -3.781

Personlige tillæg m.v. 1705001015 10.168 -3.781 10.167 -3.781 10.164 -3.781 10.164 -3.781Supp til pensionister, personlige tillæg XG-0000017009-00005 230 230 230 230Andre personlige tillæg XG-0000017009-00006 140 139 137 137Briller, helbredstillæg XG-0000017009-00008 250 249 249 249Medicin, helbredstillæg XG-0000017009-00009 3.248 3.247 3.247 3.247Tandlægebehandling, helbredstillæg XG-0000017009-00010 1.000 1.001 1.001 1.001Tandprotese, helbredstillæg XG-0000017009-00011 1.200 1.201 1.200 1.200Fysioterapi, kiropraktor, helbredstillæg XG-0000017009-00012 900 900 900 900Fodbehandling, helbredstillæg XG-0000017009-00013 600 600 600 600Varmetillæg med 75 pct. refusion XG-0000017009-00014 2.000 2.000 2.000 2.000Høreapparater, helbredstillæg XG-0000017009-00019 600 600 600 600Ref, Personlige tillæg og helbredstillæg XG-0000017010-00003 -3.781 -3.781 -3.781 -3.781

0557 Kontante ydelser 36.131 -766 36.133 -766 36.132 -766 36.132 -766

055776Boligydelse til pensionister - kommu-

nal medfinansiering24.219 -766 24.219 -766 24.219 -766 24.219 -766

Boligydelser til pensionister 1710001000 24.219 -766 24.219 -766 24.219 -766 24.219 -766Tilskud til lejere XG-0000017011-00001 11.193 11.192 11.192 11.192Lån til ejere af en og tofamilieshuse XG-0000017011-00002 82 82 82 82Tilskud og lån til andelshavere m. fl. XG-0000017011-00003 663 664 664 664Tilskud til lejebetaling i ældreboliger XG-0000017011-00004 11.839 11.838 11.838 11.838Bet andre off.myn, Boligydelser XG-0000017011-00006 442 -766 443 -766 443 -766 443 -766

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 11.912 11.914 11.913 11.913

Boligsikring 1710001005 11.912 11.914 11.913 11.913Boligsikring som tilskud og lån XG-0000017013-00003 48 48 47 47Boligsikring som tilskud XG-0000017013-00004 1.934 1.935 1.935 1.935Almindelig boligsikring XG-0000017013-00006 9.930 9.931 9.931 9.931


øvrige sociale formål200 200 200 200

057299 Øvrige sociale formål 200 200 200 200

Øvrige formål 1710001010 200 200 200 200Tinglysningsafgift, lån ejendomsskatter XG-0000017015-00001 200 200 200 200

Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -11.639 -11.859 -12.084 -12.313

0532 Tilbud til ældre og handicappede -11.639 -11.859 -12.084 -12.313

053230 Ældreboliger -11.639 -11.859 -12.084 -12.313

Byskellet 2A-H, Spjald, Ældreboliger 1510101005 -321 -327 -333 -338Byskellet 2A-H, Spjald, Ældreboliger XG-0000015033-00001 -321 -327 -333 -338

Søibergsvej 4-8, Ældreboliger 1510101010 -139 -142 -145 -149Søibergsvej 4-8, Ringkøbing,Ældreboliger XG-0000015143-00001 -139 -142 -145 -149

Fjordglimt, Plejeboliger 1530201000 -1.273 -1.297 -1.321 -1.346Fjordglimt, Plejeboliger XG-0000015058-00001 -1.273 -1.297 -1.321 -1.346

Holmbohjemmet, Plejeboliger 1530201005 -1.054 -1.073 -1.092 -1.111




Holmbohjemmet, Plejeboliger XG-0000015059-00001 -1.054 -1.073 -1.092 -1.111Stadil Plejeboliger 1535151005 -465 -473 -482 -491

Stadil Plejeboliger XG-0000015065-00001 -465 -473 -482 -491Tim Ældreboliger 1535151010 -449 -457 -465 -474

Tim Ældreboliger XG-0000015066-00001 -449 -457 -465 -474Tim Plejecenter, Plejeboliger 1535151015 -549 -562 -576 -590

Tim Plejecenter, Plejeboliger XG-0000015067-00001 -549 -562 -576 -590Adelvej 39 B og C, Højmark, Ældreboliger 1540201000 -71 -73 -74 -75

Adelvej 39 B og C, Højmark, Ældreboliger XG-0000015073-00001 -71 -73 -74 -75Rosenlunden, Plejeboliger 1540201015 -775 -793 -812 -832

Rosenlunden, Plejeboliger XG-0000015076-00001 -775 -793 -812 -832Centerparken, Plejeboliger 1545301000 -1.600 -1.629 -1.659 -1.688

Centerparken, Plejeboliger XG-0000015086-00001 -1.600 -1.629 -1.659 -1.688Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger 1545301005 -483 -492 -501 -511

Vorgod Ældrecenter, Plejeboliger XG-0000015087-00001 -483 -492 -501 -511Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger 1550151000 -1.518 -1.545 -1.573 -1.602

Enghaven Ældrecenter, Plejeboliger XG-0000015091-00001 -1.518 -1.545 -1.573 -1.602Egvad Plejehjem, Plejeboliger 1555251000 -2.040 -2.077 -2.115 -2.153

Egvad Plejehjem, Plejeboliger XG-0000015098-00001 -2.040 -2.077 -2.115 -2.153Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger 1555251005 -403 -411 -418 -426

Åstedparken Ældrecenter, Plejeboliger XG-0000015099-00001 -403 -411 -418 -426Hoven Plejehjem, Plejeboliger 1555251010 -499 -508 -518 -527

Hoven Plejehjem, Plejeboliger XG-0000015100-00001 -499 -508 -518 -527Handicap og Psykiatri -5.981 -6.103 -6.228 -6.356

0532 Tilbud til ældre og handicappede -5.981 -6.103 -6.228 -6.356

053230 Ældreboliger -5.981 -6.103 -6.228 -6.356

Skelbæk Centret, Holmelunden (boligdel) 1635001000 -1.481 -1.507 -1.535 -1.562(5.30) Holmelunden (boligdel) indtægter XG-0000016112-00001 -1.481 -1.507 -1.535 -1.562

Holmelunden, 8 boliger (boligdel) 1635001003 -390 -399 -408 -418(5.30) Holmel.,8 bolig. (boligdel),indt. XG-0000016138-00001 -390 -399 -408 -418

Center Øst, Grønbjerghjemmet (boligdel) 1635001005 -614 -625 -637 -648(5.30) Grønbjerghjemmet(boligdel), indt. XG-0000016113-00001 -614 -625 -637 -648

Center Bakkehuset (boligdel) 1635001010 -1.566 -1.604 -1.642 -1.682(5.30) Bakkehuset (boligdel), indtægter XG-0000016114-00001 -1.566 -1.604 -1.642 -1.682

Å-Center Syd, Engdraget 24-26 (boligdel) 1635001015 -846 -861 -877 -893(5.30) Engdraget 24-26 (boligdel), indt. XG-0000016115-00001 -846 -861 -877 -893

Socialpsyk.Center Rosengården (boligdel) 1635001020 -528 -538 -547 -557(5.30) Rosengården (boligdel), indt. XG-0000016116-00001 -528 -538 -547 -557

Fredensgade 28, Skjern, boligdel 1635001025 -556 -569 -582 -596Fredensgade 28, Skjern, (boligdel),indt. XG-0000016168-00001 -556 -569 -582 -596



Beskæftigelsesudvalget 1.025.080 -316.313 1.042.927 -317.789 1.054.284 -318.459 1.064.168 -318.261Beskæftigelse 1.025.080 -316.313 1.042.927 -317.789 1.054.284 -318.459 1.064.168 -318.261

0025 Faste ejendomme 312 -150 312 -150 312 -150 312 -150

002511 Beboelse 312 -150 312 -150 312 -150 312 -150

Boliger til integration (lejeboliger) 1405051000 312 312 312 312

Udg ved lejetab/garanti ved fraflytning XG-0000014013-00001 312 312 312 312

Statsrefusion, Beboelse 1420001000 -150 -150 -150 -150

Ref, lejetab og garanti flygtninge XG-0000014028-00001 -150 -150 -150 -150

0330 Ungdomsuddannelser 2.281 2.280 2.280 2.280

033044 Produktionsskoler 2.281 2.280 2.280 2.280

Produktionsskoler 1410001000 2.281 2.280 2.280 2.280

Produktionsskoler XG-0000014015-00001 2.281 2.280 2.280 2.280

0546 Tilbud til udlændinge 26.508 -17.009 26.509 -17.011 26.509 -17.012 26.509 -17.012

054660Integrationsprogram og introduk-

tionsforløb mv.13.681 -10.407 13.682 -10.410 13.683 -10.411 13.683 -10.411

Introduktionsprogram m.v. 1405001000 12.901 -4.255 12.902 -4.256 12.903 -4.257 12.903 -4.257

Tilbud til ydelsesmodtagere INTL §23a XG-0000014003-00001 323 324 325 325

Tilbud til ydelsesmodtagere INTL §23c24b XG-0000014003-00003 337 337 337 337

Mentor for selvforsørgende INTL §23d XG-0000014003-00008 248 247 248 248

Danskuddannelse ydelsesmodtagere INTL§21 XG-0000014003-00010 2.556 2.556 2.556 2.556

Danskuddannelse selvforsørgede INTL §21 XG-0000014003-00011 1.678 1.678 1.679 1.679

Udg. danskudd. i introforløb INTL §24 XG-0000014003-00012 2.432 2.432 2.432 2.432

Danskuddannelse for øvrige kursister XG-0000014003-00013 5.185 5.184 5.183 5.183

Støtte til frivilligt intergrationsarb. XG-0000014003-00015 28 30 29 29

Ydelser uden refusion XG-0000014003-00016 114 114 114 114

Grundtilskud intro.program INTL §45,4 XG-0000014003-00019 -3.368 -3.368 -3.369 -3.369

Resultattilsk kompetence udd INTL §45,7 XG-0000014003-00022 -295 -296 -296 -296

Resultattilskud bestået prøve INTL §45,7 XG-0000014003-00023 -296 -296 -296 -296

Resultattilskud for udl i ord beskæftige XG-0000014003-00024 -296 -296 -296 -296

To-kulturelt arbejde 1405001005 780 780 780 780

Statsrefusion, Introduktionsprogram m.v. 1420001005 -6.152 -6.154 -6.154 -6.154

Ref af udg. på grupp. 001-011 + 015-016 XG-0000014029-00001 -2.341 -2.342 -2.342 -2.342

Ref af udgifterne på gruppering 013 XG-0000014029-00002 -2.593 -2.594 -2.594 -2.594

Refusion af udg. på grupp. 012 + 017-019 XG-0000014029-00003 -1.218 -1.218 -1.218 -1.218

054661Kontanthjælp til udlændinge omfattet

af integrationsprogramme12.713 -6.488 12.712 -6.486 12.711 -6.486 12.711 -6.486

Introduktionsydelse 1405001500 12.713 12.712 12.711 12.711

Introduktionsydelse, Par XG-0000014004-00002 8.738 8.738 8.737 8.737

Introduktionsydelse, Enlig XG-0000014004-00003 3.045 3.045 3.045 3.045

§33 - Hjælp til forsørgelsessvigt XG-0000014004-00011 930 929 929 929

Statsrefusion, Introduktionsydelse 1420001010 -6.488 -6.486 -6.486 -6.486

Ref, introduktionsydelse for udlændinge XG-0000014030-00001 -6.023 -6.022 -6.022 -6.022

Ref, hjælp særlige tilfælde, udlændinge XG-0000014030-00002 -465 -464 -464 -464

054665 Repatriering 114 -114 115 -115 115 -115 115 -115

Repatriering 1405002000 114 115 115 115

Hjælp til repatriering XG-0000014005-00001 114 115 115 115

Statsrefusion, Repatriering 1420001015 -114 -115 -115 -115





Ref, hjælp til repatriering med 75% ref XG-0000014031-00001 -114 -115 -115 -115

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 284.069 -18.360 302.459 -19.151 311.827 -20.031 322.107 -20.031

054868

Førtidspension med 50 pct. kommunal

medfinansiering tilkendt efter reg-

ler gældende før 1. januar 2003

21.654 -1.562 20.400 -1.562 19.161 -1.454 19.161 -1.454

Førtidspension med 50% refusion 1412002000 21.654 -1.562 20.400 -1.562 19.161 -1.454 19.161 -1.454

Højeste/mellemste 50% ref. Skattepligt XG-0000014104-00002 13.136 12.507 11.696 11.696

Højeste/mellemste 50% ref. Skattefrit XG-0000014104-00003 2.929 2.292 2.073 2.073

Alm/forhøjet førtidspens. 50% Skattefri XG-0000014104-00005 321 683 673 673

Alm/forhøjet førtidspen. 50% Skattepligt XG-0000014104-00006 3.292 2.921 2.873 2.873

Bet andre off.myn, Førtidspens. 50% ref. XG-0000014104-00007 1.976 -1.562 1.997 -1.562 1.846 -1.454 1.846 -1.454

054869


medfinansiering - tilkendt efter reg-

ler gældende før 1. januar 2003

41.870 -1.207 38.355 -1.997 35.803 -945 35.803 -945

Førtidspension 35% ref. (før 1.1.2003) 1412003000 41.870 -1.207 38.355 -1.997 35.803 -945 35.803 -945

Højeste/mellemste 35% ref, Skattepligt XG-0000014105-00002 26.039 23.552 23.119 23.119

Højeste/mellemste 35% ref, Skattefrit XG-0000014105-00003 7.896 7.317 6.887 6.887

Alm/forhøjet førtidsp. 35%. Skattepligt XG-0000014105-00005 4.535 4.160 3.422 3.422

Alm/forhøjet førtidsp. 35%. Skattefri XG-0000014105-00006 452 378 283 283

Bet andre off.myn, Førtidspens. 35% ref. XG-0000014105-00007 2.948 -1.207 2.948 -1.997 2.092 -945 2.092 -945

054870


medfinansiering - tilkendt efter reg-

ler gældende fra 1. januar 2003

220.545 -15.591 243.704 -15.592 256.863 -17.632 267.143 -17.632

Førtidspension 35% ref. (efter 1.1.2003) 1412004000 220.545 -15.591 243.704 -15.592 256.863 -17.632 267.143 -17.632

Førtidspension 35% ref (efter 1.1. 2003) XG-0000014107-00001 203.219 225.016 236.020 246.300

Bet.andre off., Førtidsp. (efter 1.1.03) XG-0000014107-00002 17.326 -15.591 18.688 -15.592 20.843 -17.632 20.843 -17.632

0557 Kontante ydelser 305.368 -69.169 302.431 -68.300 303.241 -68.108 302.845 -67.910

055771 Sygedagpenge 117.869 -39.978 119.519 -40.801 121.297 -41.335 121.297 -41.335

Sygedagpenge 1405002500 117.329 -980 118.978 -980 120.756 -981 120.756 -981

Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion XG-0000014006-00001 13.623 13.623 13.623 13.623

Sygedagpenge 50 pct. ref. fra 5.-8. uge XG-0000014006-00003 25.997 27.647 27.647 27.647

Regresindtægter vedrørende sygedagpenge XG-0000014006-00004 -980 -980 -981 -981

Sygedagp.v/delvis raskmeld.m.v.el.tilbud XG-0000014006-00005 16.076 16.075 16.076 16.076

Sygedagp. 30% ref., § 62, stk. 3 XG-0000014006-00006 61.633 61.633 63.410 63.410

Sygedagpenge 1410021000 540 541 541 541

Udg.hj.midl.sygedagp.modt. LAB § 76-77 XG-0000014046-00003 270 271 271 271

Udg.beford.godtg.sygedagp.modt. LAB §82 XG-0000014046-00004 270 270 270 270

Dagpenge Alvorligt syge børn 1412001000 308 309 309 309

Dagpenge 50% ref til alvorligt syge børn XG-0000014102-00001 308 309 309 309

Statsrefusion, Sygedagpenge 1420001020 -39.306 -40.130 -40.663 -40.663

Ref.sdp.50% ref.(grp. 003,005 minus 090) XG-0000014032-00001 -20.815 -21.640 -21.640 -21.640

Ref. sygedagp. med 30% refusion(grp.006) XG-0000014032-00007 -18.491 -18.490 -19.023 -19.023

055772 Sociale formål 2.588 -1.270 2.588 -1.269 2.587 -1.270 2.191 -1.072

Enkeltydelser, Beskæftigelse 1405003000 2.588 2.588 2.587 2.191

Samværsret vedr. børn (§83) XG-0000014007-00002 199 200 199 199

Sygebehandling m.v. (LAS §82) XG-0000014007-00004 352 352 352 352

Enkeltudgifter og flytning (LAS §81, 85) XG-0000014007-00005 508 509 509 509




Efterlevelseshjælp (LAS §85a) XG-0000014007-00006 55 54 54 54

Starthjælpsmodtagere med 0% ref XG-0000014007-00007 55 54 54 54

Tilsk.tandpl.øk.vanskel.stil.AKT §82 50% XG-0000014007-00013 1.023 1.023 1.023 1.023

Midlertidig huslejehjælp efter AKT § 81b XG-0000014007-00017 396 396 396

Statsref, Sociale formål, Beskæftigelse 1420001025 -1.270 -1.269 -1.270 -1.072

Ref, Sociale formål på grp.nr. 004-017 XG-0000014033-00001 -1.270 -1.269 -1.270 -1.072

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 42.094 -12.507 40.531 -12.039 40.612 -12.062 40.612 -12.062

Passiv kontanthjælp 1405003500 42.094 -215 40.531 -216 40.612 -215 40.612 -215

Kont/starthjælp gifte/saml 25 år 30% ref XG-0000014008-00003 20.499 18.942 19.021 19.021

Særlig støtte med 30% refusion (LAS §34) XG-0000014008-00004 250 249 250 250

Kont/starthjælp til enlige 25 år 30% ref XG-0000014008-00009 8.595 8.593 8.594 8.594

Kont.hj 60 år u.ret til pension 30% ref XG-0000014008-00010 644 642 642 642

Kontant-/starthjælp, Hjemmeboende ung XG-0000014008-00012 812 811 811 811

Kontant-/starthjælp, Udeboende ung XG-0000014008-00013 188 188 188 188

Bet andre off.myn, Passiv kontanthjælp XG-0000014008-00015 1.100 -202 1.100 -202 1.100 -202 1.100 -202

TB af hjælp 35% ref (bet.art 108+109) XG-0000014008-00017 -1 -1 -1 -1

TB af hjælp 50% ref (betart 133+136+156) XG-0000014008-00018 -12 -13 -12 -12

Udd.hjælp 30% ref.passiv.per.u/tilbagebe XG-0000014008-00035 10.006 10.006 10.006 10.006

Statsrefusion, Passiv kontanthjælp 1420001030 -12.292 -11.823 -11.847 -11.847

Ref, TB kontanthjælp på grp. 092 og 094 XG-0000014034-00001 6 6 6 6

Ref,Kont.hj. m.v.,004,013,016-020,min097 XG-0000014034-00002 -12.598 -12.130 -12.154 -12.154

Ref.tilb.bet.kont.hj.gr.091,093,095 35% XG-0000014034-00005 300 301 301 301

055774Kontanthjælp vedrørende visse

grupper af flygtninge17 -17 16 -16 16 -16 16 -16

Kontanthjælp, visse grupper flygtninge 1405004000 17 16 16 16

Hjælp flygtninge de første 3 år 100% ref XG-0000014009-00004 17 16 16 16

Statsrefusion, Kontanthjælp flygtninge 1420001035 -17 -16 -16 -16

Refusion vedrørende flygtninge 100% ref XG-0000014035-00003 -17 -16 -16 -16

055775Aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere34.355 -13.897 32.783 -13.425 32.785 -13.425 32.785 -13.425

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1405004500 34.355 32.783 32.785 32.785

Særlig støtte med 50% ref (LAS §34) XG-0000014010-00001 30 32 31 31

Kontanthj, Ej forsørger, Ung aktiveret XG-0000014010-00010 1.071 1.072 1.072 1.072

Kontanthj, Forsørger, Ung aktiveret XG-0000014010-00011 3.677 3.677 3.677 3.677

Kontanthj, Ung hjemmeboende, Aktiveret XG-0000014010-00012 0 -2 -2 -2

Kontanthj, Ung udeboende, Aktiveret XG-0000014010-00013 230 230 230 230

Kontanthj, Ej forsørger, Voksen aktivere XG-0000014010-00015 4.489 4.490 4.490 4.490

Kontanthj, Forsørger, Voksen aktiveret XG-0000014010-00016 2.340 769 768 768

Beskæftigelsestillæg, Voksen, Aktiveret XG-0000014010-00017 25 25 26 26

Starthjælp, Aktiveret XG-0000014010-00018 363 362 362 362

Løntilskud jobtræning, Voksen XG-0000014010-00022 2.161 2.160 2.161 2.161

Opkvalificering og introduktion 50% ref XG-0000014010-00023 288 288 288 288

Forrevalidering, Forsørger XG-0000014010-00028 53 53 53 53

Forrevalidering, Udeboende XG-0000014010-00031 0 -1 0 0

Bet andre off.myn, Akt kontanthjælpsmodt XG-0000014010-00033 213 213 213 213

Særlig støtte 30% refusion (LAS §34) XG-0000014010-00037 130 129 129 129

Forsørger XG-0000014010-00042 139 138 139 139

Ej forsørger XG-0000014010-00043 0 1 0 0




Ung udeboende XG-0000014010-00045 0 -1 -1 -1

Forsørger XG-0000014010-00046 8.236 8.237 8.237 8.237

Ej forsørger XG-0000014010-00047 4.245 4.245 4.245 4.245

Ung hjemmeboende XG-0000014010-00048 107 107 107 107

Ung udeboende XG-0000014010-00049 1.558 1.559 1.560 1.560

Udd.hj. m/50% ref.akt.per.(inkl.akt.til) XG-0000014010-00053 1.500 1.500 1.500 1.500

Udd.hj. m/30% ref.akt.per.(inkl.akt.til) XG-0000014010-00054 3.500 3.500 3.500 3.500

Statsref, Aktiverede kontanthjælpsmodt. 1420001040 -13.897 -13.425 -13.425 -13.425

Ref, 50% ref grp.001,004,011,012,015,016 XG-0000014036-00002 -9.133 -9.133 -9.133 -9.133

Ref.udg.m/30%grp.002,005,010,014 min 097 XG-0000014036-00005 -4.764 -4.292 -4.292 -4.292

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 105.445 105.494 105.944 105.944

Dagpenge til forsikrede ledige 1402001000 105.445 105.494 105.944 105.944

Dagpenge mangl.rettid., fuld komm.finans XG-0000014047-00003 104 105 5.442 5.442

Medfin.50%befor.godtg.fors.led.§82jf§109 XG-0000014047-00005 1.184 1.185 1.185 1.185

Dagpenge akt.perioder 50% komm.bidrag XG-0000014047-00006 4.961 4.959 4.960 4.960

Dagpenge passiv.perioder 70% komm.bidrag XG-0000014047-00007 91.298 91.348 91.797 91.797

Dagpenge akt.perioder 70% komm.bidrag XG-0000014047-00009 2.561 2.560 2.560 2.560

Midl.arbm.ydel.passiv per.70% komm.medfi XG-0000014047-00011 5.337 5.337

055779Særlig uddannelsesordning og midler-

tidig arbejdsmarkedsydelse3.000 -1.500 1.500 -750

Uddannelsesordning for ledige u dagp.ret 1405004100 3.000 1.500

Løntil.pers.midl.arbm.ydelse 50% ref. XG-0000014096-00012 3.000 1.500

Statsrefusion, Uddannelsesordning for le 1420002005 -1.500 -750

Ref.løntil.pers.midl.arbm.ydelse 50%ref. XG-0000014099-00006 -1.500 -750

0558 Revalidering 281.799 -149.305 284.181 -150.854 285.419 -150.836 285.419 -150.836

055880 Revalidering 40.415 -19.865 40.411 -19.863 40.413 -19.864 40.413 -19.864

Revalidering, Social Bistand 1405005000 36.359 -124 36.356 -124 36.357 -124 36.357 -124

Revalideringsydelse fyldt 25 år XG-0000014011-00003 6.221 6.220 6.220 6.220

Revalideringsydelse unge under 25 år XG-0000014011-00004 164 164 164 164

Revalideringsyd, 25 år, Virksomhedspr. XG-0000014011-00006 4.416 4.416 4.416 4.416

Revalideringsyd u. 25 år, Virksomhedspr. XG-0000014011-00007 61 61 61 61

Bet andre off.myndigheder, Revalidering XG-0000014011-00008 -124 -124 -124 -124

Revalideringsydelse 50% ref. fyldt 25 år XG-0000014011-00013 24.438 24.436 24.436 24.436

Revalideringsydelse 50% ref. under 25 år XG-0000014011-00014 1.059 1.059 1.060 1.060

Revalidering, Jobcenter 1410051000 3.123 3.122 3.123 3.123

Hj.midl u.revalider. 50% ref. LAB §76-77 XG-0000014016-00001 1.041 1.040 1.041 1.041

Befordr.godtg. u/revalidering LAB §82 XG-0000014016-00014 2.082 2.082 2.082 2.082

Løntilsk. revalidenders løntilsk 65% ref 1410051005 933 933 933 933

Løntilsk. revalidendens løntilsk 65% ref XG-0000014051-00001 933 933 933 933

Statsrefusion, Revalidering 1420001045 -19.741 -19.739 -19.740 -19.740

Ref,Revalid.50%ref. grup.001,003,006,012 XG-0000014037-00001 -14.309 -14.309 -14.309 -14.309

Ref,Løntil/rev.yd.65%ref,grp. 008,011 XG-0000014037-00003 -3.518 -3.516 -3.517 -3.517

Ref., udg. m/30% ref. grp. 002 minus 094 XG-0000014037-00005 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914

055881Løntilskud m.v. til personer i fleksjob

og personer i løntilskud212.061 -121.853 214.447 -123.404 215.743 -123.403 215.743 -123.403

Ledighedsyd, personer fleksjob, Soc Bis 1405005500 32.119 32.118 33.416 33.416

Ledighedsydelse, ikke refusionsberettig XG-0000014012-00001 5.274 5.272 6.568 6.568




Ledighedsydelse under ferie med 30% ref XG-0000014012-00002 1.168 1.166 1.169 1.169

Særlig ydelse, uden ret ledighedsyd 30% XG-0000014012-00003 -1 -1 -1

Ledighedsyd før første fleksjob 30% ref XG-0000014012-00004 5.335 5.335 5.335 5.335

Ledighedsydelse mellem fleksjob 30% ref XG-0000014012-00005 11.203 11.204 11.204 11.204

Ledighedsyd under sygdom/barsel 30% ref XG-0000014012-00006 1.665 1.665 1.665 1.665

Ledigh.yd. aktivering før 1.fleksjob 30% XG-0000014012-00007 5.981 5.982 5.982 5.982

Ledigh.yd.aktivering med 50% ref. §104,1 XG-0000014012-00013 1.494 1.494 1.494 1.494

Løntilskud personer fleksjob, Jobcenter 1410101000 173.311 -1.548 175.697 -1.548 175.695 -1.548 175.695 -1.548

Løntilskud i stillinger i målgrp. §2, 6 XG-0000014017-00005 3.094 -1.548 3.094 -1.548 3.093 -1.548 3.093 -1.548

Driftsudgifter i løntilskudsstillinger XG-0000014017-00007 266 266 267 267

Løntilskud på 1/2, fleksjob med 65% ref XG-0000014017-00009 21.410 21.409 21.409 21.409

Løntilskud på 2/3, fleksjob med 65% ref XG-0000014017-00010 106.326 106.328 106.327 106.327

Tilskud på 1/2, selvstændige med 65% ref XG-0000014017-00011 2.617 2.616 2.616 2.616

Tilskud på 2/3, selvstændige med 65% ref XG-0000014017-00012 3.726 3.726 3.726 3.726

Bet andre off.myn, Løntilskud fleksjob XG-0000014017-00013 38 39 38 38

Udg. til hjælpemidler efter §§76-77 LAB XG-0000014017-00027 1 1 1 1

Flekslønstilsk. fleksjob 65% ref.LAB §70 XG-0000014017-00028 35.725 38.110 38.110 38.110

Udgifter befordringsgodtg. pgf. 82 LAB XG-0000014017-00032 108 108 108 108

Pulje til fleksjob (tidligere km) 1415001035 1.741 1.741 1.741 1.741

Pulje til skånejob (tidligere km) 1415001040 351 351 351 351

Særlig puljefleksjob 1415001045 4.539 -378 4.540 -378 4.540 -378 4.540 -378


Indtægter, særlig puljefleksjob XG-0000014075-00001 -378 -378 -378 -378

Statsref, Løntilskud til pers i fleksjob 1420001050 -119.927 -121.478 -121.477 -121.477

Ref,Led.yd./løntilsk.50%ref(3,4,8,9m.fl) XG-0000014038-00002 -1.669 -1.669 -1.668 -1.668

Ref, Tilskud/afløb til selvstæn.65% ref XG-0000014038-00004 -95.066 -96.617 -96.617 -96.617

Ref., udg.ledigh.yd./særl.ydel. 30% ref. XG-0000014038-00005 -7.644 -7.644 -7.644 -7.644

Ref., fleksløntilskud fleksjob 65% ref. XG-0000014038-00006 -15.548 -15.548 -15.548 -15.548

055882 Ressourceforløb 29.323 -7.587 29.323 -7.587 29.263 -7.569 29.263 -7.569

Ressourceforløb (ydelse) 1405006000 29.323 29.323 29.263 29.263

30% ref.Ressourcef.,passiv/akt, dagp.mod XG-0000014094-00001 8.228 8.228 8.168 8.168

50% ref.Ressourcef.,aktiv, dagp.modt. XG-0000014094-00006 3.526 3.526 3.526 3.526

Jobafklaringsforløb, 30% ref. XG-0000014094-00015 8.279 8.279 8.279 8.279

Jobafklaringsforløb, 50% ref. XG-0000014094-00016 1.747 1.747 1.747 1.747

Jobafklar.,ressou.f.yd.efter 52 u. u/ref XG-0000014094-00027 7.543 7.543 7.543 7.543

Statsrefusion Ressourceforløb 1420002000 -7.587 -7.587 -7.569 -7.569

Ref. udg. 30% ref. minus grp. 091 og 093 XG-0000014097-00001 -4.950 -4.950 -4.932 -4.932

Ref. udg. 50% ref. minus grp. 092 og 094 XG-0000014097-00002 -2.637 -2.637 -2.637 -2.637

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 118.497 -62.320 118.505 -62.323 118.447 -62.322 118.447 -62.322

056890Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats51.458 -21.986 51.461 -21.987 51.458 -21.986 51.458 -21.986

Driftsudg. til kommunale besk.indsats 1410551000 35.736 35.737 35.736 35.736

Øvrige driftsudg. til A-dagpengemodt. XG-0000014066-00002 15.143 15.143 15.143 15.143

Øvr.driftsudg.kont.hj.modt./selvforsørg. XG-0000014066-00004 5.069 5.070 5.069 5.069

Øvrige driftsudg. til revalid./forrevali XG-0000014066-00006 5.221 5.221 5.221 5.221

Øvrige driftsudg. til sygedagpengemodtag XG-0000014066-00008 2.014 2.013 2.013 2.013

Øvrige driftsudg. til ledigh.yd.modtager XG-0000014066-00009 126 126 126 126

Driftsudg. for delt.seks uger selvv.udda XG-0000014066-00010 6.411 6.413 6.413 6.413




Godtgørelse efter §83 i LAB XG-0000014066-00019 1.752 1.751 1.751 1.751

Afklaring sygedagpenge 1410552000 230 230 229 229

Særlige projekter kommunalt/privat regi 1415001030 2.043 2.045 2.043 2.043

Særlige projekter kommunalt/privat regi XG-0000014071-00001 2.043 2.045 2.043 2.043

Udgifter uden refusion 1415001031 467 467 468 468

KompetenceCenter Ringkøbing-Skjern 1415001037 13.694 13.694 13.694 13.694


Køretøjer (fælles) XG-0000014122-00001 350 350 350 350

Fællesomkostn. Birkmosevej 11, Ringkøb. XG-0000014122-00002 1.268 1.268 1.268 1.268

Projekt Ny i DK XG-0000014122-00003 50 50 50 50

Projekt Verde XG-0000014122-00004 -30 -30 -30 -30

Ny tilbudsvifte i Ringkøbing XG-0000014122-00005 170 170 170 170

Træværksted/montage Ringkøbing XG-0000014122-00006 -38 -38 -38 -38

Fællesomkostninger Svinget 3, Skjern XG-0000014122-00007 1.130 1.130 1.130 1.130

Projekt Derudad XG-0000014122-00008 10 10 10 10

Ny tilbudsvifte i Skjern XG-0000014122-00009 170 170 170 170

Metalværksted/montage Skjern XG-0000014122-00010 -10 -10 -10 -10

KompetenceC. Ringkøbing-Skjern, Toldmoms 1415001038 -712 -712 -712 -712

Træværksted/montage Ringkøb., toldmoms XG-0000014123-00001 -37 -37 -37 -37

Kantine Ringkøbing, toldmoms XG-0000014123-00002 -250 -250 -250 -250

Metalværksted/montage Skjern, toldmoms XG-0000014123-00003 -405 -405 -405 -405

Kantine Skjern, toldmoms XG-0000014123-00004 -20 -20 -20 -20

Statsefusion af udg. komm. besk.indsats 1420001085 -21.986 -21.987 -21.986 -21.986

Ref. dr.udg. 50% u/fælles driftsloft 015 XG-0000014067-00001 -21.986 -21.987 -21.986 -21.986

056891Beskæftigelsesindsats for forsikrede

ledige24.328 -13.878 24.326 -13.878 24.326 -13.878 24.326 -13.878

Beskæftigelse forsikrede ledige 1410321000 24.328 24.326 24.326 24.326

Hjælpemedler 50% §§ 66,77,100 XG-0000014044-00006 106 106 106 106

Pers. assist handicap §§4-5 XG-0000014044-00007 4.624 4.624 4.624 4.624

Løntilskud 100% ref ved udd §68 stk 2 XG-0000014044-00013 1.187 1.187 1.187 1.187

Løntilskud til uddaft. 100% ref § 68,2 XG-0000014044-00014 2.245 2.245 2.245 2.245

Løntilskud 50% ref.§51,stk. 1 offentlige XG-0000014044-00022 1.414 1.413 1.413 1.413

Løntilskud 50% ref. §51, stk. 1 private XG-0000014044-00023 4.307 4.307 4.307 4.307

Løntilskud 50% ref. §51,stk. 1 kommunale XG-0000014044-00026 10.445 10.444 10.444 10.444

Statsref. beskæftigelse forsikrede ledig 1420001075 -13.878 -13.878 -13.878 -13.878

Ref 100% gr. 13,14,16,17.Gr.015 kun 2010 XG-0000014045-00001 -3.431 -3.431 -3.431 -3.431

Ref 50% gr 6,7,8 XG-0000014045-00004 -2.478 -2.478 -2.478 -2.478

Ref.løntil.50% ref (grp.102-106)fra 2011 XG-0000014045-00006 -7.969 -7.969 -7.969 -7.969

056895

Løn til forsikrede ledige og personer

under den særlige uddannelsesord-

ning og den midlertidige arbejds-

markedsydelsesordning

19.455 -18.954 19.457 -18.954 19.456 -18.954 19.456 -18.954

Løntilsk.forsikr.ledige ansat i kommuner 1410151000 19.455 -18.954 19.457 -18.954 19.456 -18.954 19.456 -18.954


Løn til fors.led. og pers. u/særl.udd.or XG-0000014018-00001 536 -18.954 537 -18.954 537 -18.954 537 -18.954

056896 Servicejob 108 -390 108 -390 108 -390 108 -390

Servicejob 1410201000 108 108 108 108




Statsrefusion, Servicejob 1420001060 -390 -390 -390 -390

Tilskud til servicejob i kommuner XG-0000014040-00002 -390 -390 -390 -390

056897 Seniorjob til personer over 55 år 13.005 -5.943 13.007 -5.944 13.007 -5.943 13.007 -5.943

Løn til personer i seniorjob 1410251000 13.005 13.007 13.007 13.007

Statsref, Seniorjob til personer o 55 år 1420001065 -5.943 -5.944 -5.943 -5.943

Tilskud til kommunale seniorjobs XG-0000014041-00001 -5.943 -5.944 -5.943 -5.943

056898 Beskæftigelsesordninger 10.143 -1.169 10.146 -1.170 10.092 -1.171 10.092 -1.171

Beskæftigelse, Administrationsenhed kt 6 1400001005 5.183 5.184 5.183 5.183

Budgetkonference 2011/rådighedspulje XG-0000014052-00001 5.183 5.184 5.183 5.183

Beskæftigelsesordninger, Jobcenter 1410301000 2.888 2.890 2.889 2.889

Jobtræning, løntilskud off virksomheder XG-0000014020-00010 173 173 173 173

Hj.midl.kont.hj./selvfor.LAB 75a,76,77 XG-0000014020-00011 29 31 30 30

Mentor til akt kontanthjælpsmodtagere XG-0000014020-00012 1.967 1.968 1.967 1.967

Personalerelaterede forsikringer XG-0000014020-00020 260 261 261 261

Bet andre off.myn, Beskæftigelsesordning XG-0000014020-00021 106 106 106 106

Udg. til mentorer for flere personer XG-0000014020-00028 353 351 352 352

Social afdækning 1410301005 600 600 600 600

Løn til mentorkoordinator 1410301015 1.472 1.472 1.420 1.420

Statsrefusion, Beskæftigelsesordninger 1420001070 -1.169 -1.170 -1.171 -1.171

Ref., mentorudg 15-17 år hjælpemidl. 50% XG-0000014042-00008 -1.169 -1.170 -1.171 -1.171


øvrige sociale formål-1 0 0 0

057299 Øvrige sociale formål -1 0 0 0

Pulje til fleksjob (arbejdsgiver andel) 1410351000 -1 -1 -1 -1

Pulje til skånejob 1410401000 1 1 1

0645 Administrativ organisation 6.247 6.250 6.249 6.249

064551 Sekretariat og forvaltninger 5.609 5.610 5.610 5.610

Beskæftigelse, Lægekonsulent, konto 06 1400001020 1.211 1.212 1.212 1.212

Lægeerklæringer beskæftigelse 1402002000 4.398 4.398 4.398 4.398

064553 Jobcentre 638 640 639 639

Anden aktør kt. 06 1400001025 638 640 639 639



Teknik- og Miljøudvalget 230.484 -105.819 226.768 -105.818 224.761 -105.822 224.761 -105.8220022 Jordforsyning 610 -725 610 -724 609 -724 609 -724

002205 Ubestemte formål 610 -725 610 -724 609 -724 609 -724

Diverse grunde og jordstykker 1200002000 286 -725 286 -724 285 -724 285 -724Diverse grunde og jordstykker XG-0000012001-00001 286 -725 286 -724 285 -724 285 -724

Diverse grunde og jordstykker 1210001000 324 324 324 324Diverse grunde og jordstykker XG-0000012067-00001 324 324 324 324

0025 Faste ejendomme 16.341 -10.889 17.794 -10.891 17.788 -10.891 17.788 -10.891

002510 Fælles formål 9.313 -46 9.309 -47 9.302 -48 9.302 -48

Fællesudg. og -indt.,kommunale ejendomme 1205000995 273 274 267 267Omkostningssteder -134 -135 -134 -134Huslejetab, kommunale ejendomme XG-0000012137-00002 677 679 671 671Nedrivning af ejendomme XG-0000012137-00003 -70 -70 -70 -70Afhændelse af ejendomme XG-0000012137-00004 -200 -200 -200 -200

Offentlige toiletter 1205001000 1.215 -46 1.211 -47 1.211 -48 1.211 -48Omkostningssteder 19 18 18 18Offentlige toiletter XG-0000012004-00001 1.196 -46 1.193 -47 1.193 -48 1.193 -48

Pulje vedligehold 1205001001 8.542 8.541 8.541 8.541Pulje til vedligehold af kommunale bygni XG-0000012005-00001 8.542 8.541 8.541 8.541

Pulje energioptimering 1205001002 -717 -717 -717 -717Pulje til energioptimering i kommunale b XG-0000012006-00001 -217 -217 -217 -217Akkumuleret besparelse XG-0000012006-00003 -500 -500 -500 -500

002511 Beboelse 2.080 -4.013 1.948 -4.013 1.949 -4.013 1.949 -4.013

Søndergade 108, Hvide Sande 1205001004 97 -161 97 -161 97 -161 97 -161Søndergade 108, Hvide Sande XG-0000012008-00001 97 -161 97 -161 97 -161 97 -161

Søndergade 15, Hvide Sande 1205001005 39 -94 39 -94 39 -94 39 -94Søndergade 15, Hvide Sande XG-0000012009-00001 39 -94 39 -94 39 -94 39 -94

Nørregade 27, Hvide Sande 1205001006 43 -97 43 -97 43 -97 43 -97Nørregade 27, Hvide Sande XG-0000012010-00001 43 -97 43 -97 43 -97 43 -97

Dakotavej 2, Hvide Sande 1205001007 42 -92 42 -92 42 -92 42 -92Dakotavej 2, Hvide Sande XG-0000012011-00001 42 -92 42 -92 42 -92 42 -92

Parallelvej 138, Hvide Sande 1205001008 64 -149 64 -149 64 -149 64 -149Parallelvej 138, Hvide Sande XG-0000012012-00001 64 -149 64 -149 64 -149 64 -149

Enghavevej 49, Ringkøbing 1205001009 22 -62 22 -62 22 -62 22 -62Enghavevej 49, Ringkøbing XG-0000012013-00001 22 -62 22 -62 22 -62 22 -62

Vesterhavsvej 72, Vedersø 1205001010 5 5 5 5Vesterhavsvej 72, Vedersø XG-0000012014-00001 5 5 5 5

Grønnegade/Søndergade, Ringkøbing 1205001011 140 -369 140 -369 140 -369 140 -369Grønnegade 27-33/Søndergade 6-8, Ringkøb XG-0000012015-00001 140 -369 140 -369 140 -369 140 -369

Hovervej 14A-H, Hee 1205001012 182 -339 182 -339 182 -339 182 -339Omkostningssteder 34 34 34 34Hovervej 14A-H, Hee XG-0000012016-00001 148 -339 148 -339 148 -339 148 -339

Adelvej 47-53, Højmark 1205001013 119 -194 119 -194 119 -194 119 -194Adelvej 47-53, Højmark XG-0000012017-00001 119 -194 119 -194 119 -194 119 -194

Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing 1205001015 65 -205 65 -205 65 -205 65 -205Mylius Erichsensvej 7, Ringkøbing XG-0000012019-00001 65 -205 65 -205 65 -205 65 -205

Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup 1205001016 200 -405 200 -405 201 -405 201 -405Gl. Møllevej 2-16, Ølstrup XG-0000012020-00001 200 -405 200 -405 201 -405 201 -405





Svalevej 10, Spjald 1205001017 3 3 3 3Svalevej 10, Spjald XG-0000012021-00001 3 3 3 3

Westergårdsvej 6, Videbæk 1205001018 42 -114 42 -114 42 -114 42 -114Westergårdsvej 6, Videbæk XG-0000012022-00001 42 -114 42 -114 42 -114 42 -114

Bredgade 1, Videbæk 1205001019 22 -73 22 -73 22 -73 22 -73Bredgade 1, Videbæk XG-0000012023-00001 22 -73 22 -73 22 -73 22 -73

Klostervej 85, Kloster 1205001020 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38Klostervej 85, Kloster XG-0000012024-00001 6 -38 6 -38 6 -38 6 -38

Lærkevej 23 A-D, Tarm 1205001022 77 -129 77 -129 77 -129 77 -129Lærkevej 23A-D, Tarm XG-0000012026-00001 77 -129 77 -129 77 -129 77 -129

Kirkegade 8, Tarm 1205001023 14 -25 14 -25 14 -25 14 -25Kirkevej 8, Tarm XG-0000012027-00001 14 -25 14 -25 14 -25 14 -25

Bindesbølvej 2-8, Ådum 1205001024 133 -128 133 -128 133 -128 133 -128Bindesbølvej 2-8, Ådum XG-0000012028-00001 133 -128 133 -128 133 -128 133 -128

Nørregade 23-25, Hvide Sande 1205001025 112 -291 112 -291 112 -291 112 -291Nørregade 23-25, Hvide Sande XG-0000012029-00001 112 -291 112 -291 112 -291 112 -291

Egevej 5, Tarm 1205001026 27 -80 27 -80 27 -80 27 -80Egevej 5, Tarm XG-0000012030-00001 27 -80 27 -80 27 -80 27 -80

Anemonevej 1, Ringkøbing 1205001028 24 -124 24 -124 24 -124 24 -124Anemonevej 1, Ringkøbing XG-0000012032-00001 24 -124 24 -124 24 -124 24 -124

Blomstervænget 49-55, Ringkøbing 1205001029 289 -628 289 -628 289 -628 289 -628Blomstervænget 49-55, Ringkøbing XG-0000012033-00001 289 -628 289 -628 289 -628 289 -628

Hoverdalvej 2, Hover 1205001030 169 -58 169 -58 169 -58 169 -58Hoverdalvej 2, Hover XG-0000012034-00001 169 -58 169 -58 169 -58 169 -58

Numitvej 8, Hvide Sande 1205001032 12 -158 12 -158 12 -158 12 -158Numitvej 8, Hvide Sande XG-0000012036-00001 12 -158 12 -158 12 -158 12 -158

Udvendig bygningsvedl., Sundhed & Omsorg 1206151000 132Godthaabsvej 8, Ringkøbing XG-0000012151-00019 5Centerparken, Service XG-0000012151-00020 19Vorgod Ældrecenter, Service XG-0000012151-00021 13Troldhede Ældrecenter, Service XG-0000012151-00022 19Enghaven Ældrecenter, Service XG-0000012151-00023 17Egvad Plejehjem, Service XG-0000012151-00024 25Åstedparken, Service XG-0000012151-00025 24Hoven Plejehjem, Service XG-0000012151-00026 10

002513 Andre faste ejendomme 4.948 -6.830 6.537 -6.831 6.537 -6.830 6.537 -6.830

Østergade 2-4, Hvide Sande 1205001033 92 -268 92 -268 92 -268 92 -268Østergade 2-4, Hvide Sande XG-0000012037-00001 92 -268 92 -268 92 -268 92 -268

Birkmosevej 30, Ringkøbing 1205001037 26 -81 26 -81 26 -81 26 -81Birkmosevej 30, Ringkøbing (Bilsynshalle XG-0000012041-00001 26 -81 26 -81 26 -81 26 -81

Torvet 12, Ringkøbing 1205001038 92 -134 92 -134 92 -134 92 -134Torvet 12, Ringkøbing XG-0000012042-00001 92 -134 92 -134 92 -134 92 -134

Tombolahuset på Torvet, Ringkøbing 1205001041 1 1 1 1Tombolahus på Torvet, Ringkøbing XG-0000012045-00001 1 1 1 1

Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation 1205001048 38 0 38 0 38 0 38 0Bredgade 1A, Videbæk Rutebilstation XG-0000012047-00001 38 0 38 0 38 0 38 0

Engvej 1, Spjald Posthus 1205001049 15 -33 15 -33 15 -33 15 -33Engvej 1, Spjald Posthus XG-0000012048-00001 15 -33 15 -33 15 -33 15 -33




Jernbanegade , Troldhede Station 1205001050 18 18 18 18Jernbanegade, Troldhede Station XG-0000012049-00001 18 18 18 18

Nygade 15, Videbæk 1205001051 36 -159 36 -159 36 -159 36 -159Nygade 15, Videbæk XG-0000012050-00001 36 -159 36 -159 36 -159 36 -159

Gl. Kongevej 33, Videbæk 1205001052 40 40 40 40Gl. Kongevej 33, Videbæk XG-0000012051-00001 40 40 40 40

Fabriksvej 5, Videbæk 1205001053 40 -85 40 -85 40 -85 40 -85Fabriksvej 5, Videbæk XG-0000012052-00001 40 -85 40 -85 40 -85 40 -85

Bredgade 108B, Skjern Byskolen 1205001055 1.436 -1.367 1.436 -1.367 1.436 -1.367 1.436 -1.367Omkostningssteder 224 224 224 224Bredgade 108B, Skjern Byskolen XG-0000012054-00001 1.212 -1.367 1.212 -1.367 1.212 -1.367 1.212 -1.367

Bredgade 27, Skjern 1205001056 179 -156 179 -156 179 -156 179 -156Bredgade 27, Skjern XG-0000012055-00001 179 -156 179 -156 179 -156 179 -156

Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård 1205001058 93 -37 93 -37 93 -37 93 -37Kirkebyvej 65, Stauning Sognegård XG-0000012057-00001 93 -37 93 -37 93 -37 93 -37

Vardevej 86, Skjern 1205001059 16 -46 16 -46 16 -46 16 -46Vardevej 86, Skjern XG-0000012058-00001 16 -46 16 -46 16 -46 16 -46

Bryggen 9, Bork Havn 1205001060 20 -21 20 -21 20 -21 20 -21Bryggen 9, Bork Havn XG-0000012059-00001 20 -21 20 -21 20 -21 20 -21

Skjernåvej 4, Lønborg 1205001061 33 33 33 33Skjernåvej 4, Lønborg XG-0000012060-00001 33 33 33 33

Bredgade 8, Hoven 1205001062 24 24 24 24Bredgade 8, Hoven XG-0000012061-00001 24 24 24 24

Vardevej 9 A-D, Tarm 1205001063 65 -207 65 -207 65 -207 65 -207Vardevej 9 A-D, Tarm XG-0000012062-00001 65 -207 65 -207 65 -207 65 -207

Nygade 1, Tarm 1205001064 145 -132 145 -132 145 -132 145 -132Nygade 1, Tarm XG-0000012063-00001 145 -132 145 -132 145 -132 145 -132

Tøstrupvej 1 A-D, Ådum 1205001067 176 -266 176 -266 176 -266 176 -266Tøstrupvej 1 A-D, Ådum XG-0000012066-00001 176 -266 176 -266 176 -266 176 -266

Surfcenter Hv. Sande Nord 1205001068 47 47 47 47Omkostningssteder 12 12 12 12Surfcenter Hvide Sande Nord XG-0000012130-00001 35 35 35 35

Udl. af jord til solvarmeanlæg 1205001070 -105 -105 -105 -105Udleje til solvarme - indtægter XG-0000012131-00001 -105 -105 -105 -105

Food Center, Fabriksvej 14, 6920 Videbæk 1205001071 87 -57 87 -57 87 -57 87 -57Food Center, Fabriksvej 14, Videbæk XG-0000012138-00001 87 -57 87 -57 87 -57 87 -57

Torvet 22, Ringkøbing 1205001074 155 -178 157 -179 157 -178 157 -178Omkostningssteder 155 157 157 157Torvet 22, Ringkøbing XG-0000012164-00001 -178 -179 -178 -178

Tidligere Tarm Sygehus 1205001087 1.390 -2.703 1.390 -2.703 1.390 -2.703 1.390 -2.703Tidl. Tarm Sygehus XG-0000012145-00001 1.390 -2.703 1.390 -2.703 1.390 -2.703 1.390 -2.703

Læge- og Sundhedscenter 1205001088 200 -795 200 -795 200 -795 200 -795Læge- og Sundhedscenter XG-0000012148-00001 200 -795 200 -795 200 -795 200 -795

Smedesvinget 11, Tarm 1205001090 115 115 115 115Smedesvinget 11, Tarm XG-0000012165-00001 115 115 115 115

RKSK Ejendomme fællesudg. og -indt. 1206001000 354 1.956 1.956 1.956RKSK Ejendomme fællesudg. og -indt. XG-0000012156-00001 354 1.956 1.956 1.956

Udvendig bygningsvedl., Kultur og Fritid 1206131000 15




Aktivitetshus, Lybækvej 12E, No XG-0000012149-00015 6Ølstrup Sognegård, Byvejen 11, Ølstrup XG-0000012149-00016 9

0028 Fritidsområder 8.097 -1.167 7.563 -1.169 6.963 -1.169 6.963 -1.169

002820 Grønne områder og naturpladser 8.097 -1.167 7.563 -1.169 6.963 -1.169 6.963 -1.169

Diverse grunde og jordstykker 1210001000 676 676 676 676Fritidsområder XG-0000012068-00001 676 676 676 676

Legepladser 1210003000 614 614 614 614Legepladser XG-0000012069-00001 614 614 614 614

Skove og Naturområder 1210004000 1.455 -1.118 1.455 -1.120 1.455 -1.120 1.455 -1.120Skove og naturomåder XG-0000012070-00001 1.414 -160 1.414 -161 1.414 -161 1.414 -161Skovdrift - skovregnskab/indtægter XG-0000012070-00002 -958 -959 -959 -959Pulje til gennemfør. skovhandlingsplan XG-0000012070-00004 41 41 41 41

Parker og grønne områder 1210005000 4.406 -49 3.872 -49 3.272 -49 3.272 -49Parker og grønne områder XG-0000012071-00001 4.385 -49 3.852 -49 3.252 -49 3.252 -49Den grønne korridor i Skjern XG-0000012071-00002 21 20 20 20

Flagning, juleudsm., kunstværker m.v. 1210006000 946 946 946 946Flagning XG-0000012072-00001 946 946 946 946

0032 Fritidsfaciliteter -36 -42 -42 -42

003231 Stadion og idrætsanlæg -36 -42 -42 -42

Udvendig bygningsvedl., Kultur og Fritid 1206131000 6Ringkøbing Svømmehal XG-0000012149-00008 6

Stadions og idrætsanlæg, Teknik og Forsy 1210006500 -42 -42 -42 -42Stadions og Idrætsanlæg, Teknik og Forsy XG-0000012132-00001 -42 -42 -42 -42

0038 Naturbeskyttelse 2.387 -102 1.967 -102 1.868 -102 1.868 -102

003850 Naturforvaltningsprojekter 2.062 -102 1.642 -102 1.543 -102 1.543 -102

Naturfredning 1100001000 1.477 1.392 1.293 1.293Pleje af fredede arealer XG-0000011001-00001 997 898 798 798Våde enge XG-0000011001-00004 60 60 60 60Formidling XG-0000011001-00006 144 143 144 144Naturvejlederordning XG-0000011001-00010 250 250 250 250Skjern Å - Arbejdende pumpestationer XG-0000011001-00014 26 41 41 41

Momhøje Naturcenter 1100001005 250 -102 250 -102 250 -102 250 -102Omkostningssteder 250 250 250 250Huslejeindtægter, Momhøje Naturcenter XG-0000011002-00001 -102 -102 -102 -102

Natur 1100001120 335Natura 2000-planer & Grøn Vækst samlelov XG-0000011022-00001 335

003854 Sandflugt 325 325 325 325

Naturbeskyttelse 1210007000 325 325 325 325Sandflugt XG-0000012073-00001 325 325 325 325

0048 Vandløbsvæsen 7.598 -179 7.496 -177 7.198 -178 7.198 -178

004871 Vedligeholdelse af vandløb 7.598 -100 7.496 -100 7.198 -100 7.198 -100

Fællesudg./indtægter - vedl. vandløb 1100001030 4.591 -100 4.590 -100 4.591 -100 4.591 -100Omkostningssteder 5.091 5.090 5.091 5.091Ekstra arbejde XG-0000011020-00002 -500 -500 -500 -500Omk.gebyr for opkrævn. landvindingslaug XG-0000011020-00005 -100 -100 -100 -100

Åbne vandløb 1100001035 -1 -1 -1 -1Restaureringsarbejder 1100001050 3.008 2.907 2.608 2.608





Spåbækken - drift XG-0000011007-00009 -5 -5 -5 -5Spåbæklejet - rensning af vand XG-0000011007-00046 51 50 51 51

004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -79 -77 -78 -78

Pumpe- og landvindingslag 1100001055 -79 -77 -78 -78Sneppedalen, Søndervig XG-0000011008-00002 -27 -27 -28 -28Hjelmevej/Nordsøvej, Søndervig XG-0000011008-00003 -52 -50 -50 -50

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 4.088 -1.819 4.045 -1.818 4.044 -1.820 4.044 -1.820

005280 Fælles formål 1.007 -172 1.008 -172 1.008 -172 1.008 -172

Olieforurening langs Vesterhavet 1100001075 119 -81 120 -81 120 -81 120 -81Omkostningssteder 119 120 120 120Friv.hjælp./foren.olieforu.Vesterhavet XG-0000011011-00001 -81 -81 -81 -81

Strandrensning Blå Flag-strande 1100001080 123 123 123 123Strandrensning langs Vesterhavet 1210008000 765 -91 765 -91 765 -91 765 -91

Omkostningssteder 765 765 765 765Friv.hjælp./foren. strandr.Vesterhavet XG-0000012133-00001 -91 -91 -91 -91

005285 Bærbare batterier 89 44 44 44

Indsamling af batterier og akkumulatorer 1200005000 89 44 44 44Indsamling af batterier og akkumulatorer XG-0000012144-00001 89 44 44 44

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 2.849 -1.647 2.850 -1.646 2.850 -1.648 2.850 -1.648

Miljøtilsyn - virksomheder 1100001100 2.849 -1.647 2.850 -1.646 2.850 -1.648 2.850 -1.648Indtægter, godkendelse/tilsyn XG-0000011014-00001 -1.218 -1.218 -1.219 -1.219Godkendelse/tilsyn - fælles formål XG-0000011014-00002 -110 -110 -110 -110Gebyr - jordhåndtering XG-0000011014-00008 -429 -428 -429 -429Øvrige kontrolforanstaltninger XG-0000011016-00004 2.959 2.960 2.960 2.960

005289Øvrig planlægning, undersøgelser,

tilsyn m.v.143 143 142 142

Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. 1100001105 143 143 142 142Diverse, grundvandskortlægning XG-0000011017-00007 143 143 142 142

0055 Diverse udgifter og indtægter 977 -1.220 976 -1.221 977 -1.220 977 -1.220

005591 Skadedyrsbekæmpelse 977 -1.220 976 -1.221 977 -1.220 977 -1.220

Rottebekæmpelse 1200003000 933 -1.220 932 -1.221 932 -1.220 932 -1.220Rottebekæmpelse XG-0000012002-00001 933 -1.220 932 -1.221 932 -1.220 932 -1.220

Øvrige skadedyr 1200004000 44 44 45 45Øvrige skadedyr XG-0000012003-00001 44 44 45 45

0058 Redningsberedskab 11.931 -808 10.672 -808 10.672 -810 10.672 -810

005895 Redningsberedskab 11.931 -808 10.672 -808 10.672 -810 10.672 -810

Udvendig bygningsvedl., Brand og Redning 1206211000 14Brand og Redning XG-0000012158-00001 6Beredskabsgården XG-0000012158-00002 8

Beredskab - Fælles udg. Og indt. 1215001000 11.654 -145 10.409 -147 10.408 -148 10.408 -148Omkostningssteder 3.245 3.250 3.249 3.249Oprydnings- og forureningsopgaver XG-0000012110-00004 -45 -46 -47 -47Entreprisekontrakt med Falck XG-0000012110-00005 8.909 8.909 8.909 8.909Blinde alarmer XG-0000012110-00007 -100 -101 -101 -101Strukturtilpasning og effektivisering XG-0000012110-00009 -500 -1.750 -1.750 -1.750

Brandstationen Skjern og Lem 1215002000 -58 -56 -57 -57Brandstationen, Svinget 6, Skjern XG-0000012111-00001 -58 -56 -57 -57

Beredskabsgården Ringkøbing 1215003000 309 -663 308 -661 310 -662 310 -662




Omkostningssteder -26 -27 -25 -25Beredsklabsgården, Vesterkær 6, Ringkøbi XG-0000012112-00001 183 -663 182 -661 182 -662 182 -662Gruppering 200, Beredskabsgården XG-0000012112-00002 152 153 153 153

Øvelsesanlægget Stauning 1215004000 12 11 11 11Øvelsesanlægget, Knudsgårdevej, Stauning XG-0000012113-00001 12 11 11 11

0138 Affaldshåndtering 58.696 -63.605 58.696 -63.605 58.696 -63.605 58.696 -63.605

013861Ordninger for dagrenovation -

restaffald30.914 -31.787 30.914 -31.787 30.914 -31.787 30.914 -31.787

Dagrenovation 1225001000 30.914 -31.787 30.914 -31.787 30.914 -31.787 30.914 -31.787Omkostningssteder -1.773 -1.773 -1.773 -1.773Administrationsaftale med kommunen m.fl. XG-0000012125-00001 2.413 2.413 2.413 2.413Informationskampagne XG-0000012125-00003 354 354 354 354Indsamling af dagrenovation XG-0000012125-00004 16.942 16.942 16.942 16.942Omlastning og forbrænding XG-0000012125-00005 12.442 12.442 12.442 12.442Bioaffald XG-0000012125-00006 236 236 236 236Sække, stativer, container og øvrige dri XG-0000012125-00007 300 300 300 300Renovationsafgifter XG-0000012125-00008 -31.647 -31.647 -31.647 -31.647Betaling for sække XG-0000012125-00009 -140 -140 -140 -140

013865 Genbrugsstationer 27.782 -31.818 27.782 -31.818 27.782 -31.818 27.782 -31.818

Fælles udgifter og indtægter 1225101000 27.782 -31.818 27.782 -31.818 27.782 -31.818 27.782 -31.818Omkostningssteder 26.774 26.774 26.774 26.774Administrationsaftale med kommunen m.fl. XG-0000012126-00001 654 654 654 654Informationskampagne XG-0000012126-00003 354 354 354 354Miljøafgift/drift af genbrugspladser XG-0000012126-00004 -30.077 -30.077 -30.077 -30.077Papir og pap XG-0000012126-00008 -1.741 -1.741 -1.741 -1.741

0222 Fælles funktioner 22.152 -21.274 21.289 -21.272 20.293 -21.272 20.293 -21.272

022201 Fælles formål 841 -23 -1.021 -1.021

Vejplanlægning 1210051000 596 -271 -1.271 -1.271Vejplanlægning XG-0000012074-00001 408 408 408 408IT-licenser (Vejplanlægning) XG-0000012074-00005 321 321 321 321RKSK 3.0 - rammebesparelse (Vejplanl.) XG-0000012074-00006 -133 -1.000 -2.000 -2.000

Færdselstællinger 1210051001 269 269 269 269Færdselstællinger XG-0000012075-00001 269 269 269 269

Fælles udgifter og indtægter 1210101000 -25 -21 -20 -20Omkostningssteder 30.239 30.240 30.241 30.241Fælles formål - drift og vedligehold af XG-0000012095-00002 8.338 8.340 8.339 8.339Internt salg - løn XG-0000012095-00003 -31.248 -31.246 -31.246 -31.246Internt salg - maskiner XG-0000012095-00004 -8.789 -8.789 -8.789 -8.789Gruppering 200, Vej og Park XG-0000012095-00006 1.435 1.434 1.435 1.435

Område Syd 1210103000 1 0 0Område Vest 1210104000 0 1 1

022203 Arbejder for fremmed regning 18.791 -20.938 18.791 -20.936 18.791 -20.936 18.791 -20.936

Regningsarbejde, ekstern-momsreg.område 1210105000 6.264 -7.001 6.264 -6.999 6.264 -6.999 6.264 -6.999Regningsarbejde, ekstern - momsreg. XG-0000012099-00001 6.264 -7.001 6.264 -6.999 6.264 -6.999 6.264 -6.999

Regningsarbejde, intern - komm.områder 1210106000 12.527 -13.937 12.527 -13.937 12.527 -13.937 12.527 -13.937Regningsarbejde, intern - kommunale XG-0000012100-00001 12.527 -13.937 12.527 -13.937 12.527 -13.937 12.527 -13.937

022205 Driftsbygninger og -pladser 2.520 -336 2.521 -336 2.523 -336 2.523 -336

Materielgårde og oplagspladser m.v. 1210107000 2.290 -336 2.289 -336 2.291 -336 2.291 -336




Omkostningssteder 209 209 210 210Materielgårde og oplagspladser m.v. XG-0000012101-00001 2.081 -336 2.080 -336 2.081 -336 2.081 -336

Venterum, læskure og busholdepladser 1210302000 230 232 232 2320228 Kommunale veje 64.133 63.632 63.633 63.633

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 37.034 36.535 36.535 36.535

Færdselstavler og kantpæle 1210051003 1.734 1.735 1.734 1.734Færdselstavler og kantpæle XG-0000012077-00001 1.734 1.735 1.734 1.734

Afvandingsforanstaltninger 1210051004 7.732 7.734 7.734 7.734Afvandingsforanstaltninger XG-0000012078-00001 5.406 5.406 5.407 5.407Vejafvandingsbidrag XG-0000012078-00002 2.326 2.328 2.327 2.327

Broer, tunneller og autoværn 1210051006 890 888 888 888Broer, tunneller og autoværn XG-0000012080-00001 890 888 888 888

Brolægning 1210051007 3.817 3.817 3.817 3.817Fortove XD-0000121003-00002 -13 -13 -13 -13Brolægning XG-0000012081-00001 3.830 3.830 3.830 3.830

Grusveje 1210051008 2.966 2.966 2.967 2.967Grusveje XG-0000012082-00001 2.966 2.966 2.967 2.967

Vejbelysning - drift og vedligehold 1210051009 9.159 8.659 8.659 8.659Vejbelysning - øvrige driftsopgaver XG-0000012083-00001 681 681 681 681Administration RS Forsyning XG-0000012083-00002 424 424 424 424Forrentning gl. kontrakter XG-0000012083-00003 1.514 1.514 1.514 1.514Amplight XG-0000012083-00004 101 101 101 101Vedligeholdelse inkl. serieskift XG-0000012083-00005 373 373 373 373Hærværk, trafikskader XG-0000012083-00006 161 161 161 161Visuelt årlig gennemkørsel XG-0000012083-00007 31 31 31 31Rep. af større fejl XG-0000012083-00008 262 262 262 262Kontrakt Videbæk XG-0000012083-00009 1.261 1.261 1.261 1.261Elforbrug XG-0000012083-00010 2.000 2.000 2.000 2.000Rådgivning/Ledningsreg./LER XG-0000012083-00011 309 309 309 309Afdrag Forsyningen XG-0000012083-00012 2.042 2.042 2.042 2.042RKSK 3.0 - rammebesparelse (Vejbelysn.) XG-0000012083-00013 -500 -500 -500

Beplantning 1210051011 2.799 2.799 2.799 2.799Beplantning XG-0000012085-00001 2.799 2.799 2.799 2.799

Renholdelse/fejning af veje m.v. 1210051012 3.027 3.027 3.027 3.027Renholdelse/fejning af veje, p-pladser m XG-0000012086-00001 3.027 3.027 3.027 3.027

Matrikulære udskillelser 1210051013 404 404 404 404Matrikulære udskillelser XG-0000012087-00001 404 404 404 404

Trafiksikkerhedskampagne/information 1210051014 101 101 101 101Trafiksikkerhedskampagne/information XG-0000012088-00001 101 101 101 101

Større reparations- og fornyelsesarbejde 1210051015 2.079 2.079 2.079 2.079Større reparations- og fornyelsesarbejde XG-0000012089-00001 2.079 2.079 2.079 2.079

Signalanlæg, torontoanlæg m.v. 1210051016 509 509 509 509Signalanlæg, torontoanlæg m.v. XG-0000012090-00001 509 509 509 509

Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbej. 1210051022 505 505 505 505Pulje afledt drift ifm. forsyningsarbejd XG-0000012140-00001 505 505 505 505

Driftsoptimering og registreringer 1210051023 1.312 1.312 1.312 1.312Driftsoptimering og registreringer XG-0000012141-00001 1.312 1.312 1.312 1.312

022812 Belægninger m.v. 17.799 17.796 17.797 17.797




Asfaltreparationer 1210051018 17.799 17.796 17.797 17.797Vejarealer XG-0000012092-00003 14.319 14.317 14.319 14.319Asfaltreparationer XG-0000012092-00004 1.746 1.744 1.744 1.744Større asfaltreparationer XG-0000012092-00005 1.734 1.735 1.734 1.734

022814 Vintertjeneste 9.300 9.301 9.301 9.301

Vintertjeneste - ikke vejrafhængige 1210051019 1.247 1.247 1.247 1.247Vintertjeneste - ikke vejrafhængige XG-0000012093-00001 1.247 1.247 1.247 1.247

Vintertjeneste - vejrafhængige 1210051020 8.053 8.054 8.054 8.054Vintertjeneste - vejrafhængige XG-0000012094-00001 8.053 8.054 8.054 8.054

0232 Kollektiv trafik 26.997 26.995 26.994 26.994

023230 Fælles formål 1.971 1.971 1.971 1.971

Fælles udg. og indt. kollektiv trafik 1210301000 1.971 1.971 1.971 1.971023231 Busdrift 23.303 23.302 23.301 23.301

Lokalruter 1210303000 22.303 22.302 22.301 22.301Kollektive trafikselskaber XG-0000012101-00010 22.303 22.302 22.301 22.301

Øvrige kørselsordninger 1210304000 1.000 1.000 1.000 1.000Refusion af buskort for ungdomsud. XG-0000012102-00008 500 500 500 500Flextur XG-0000012102-00011 500 500 500 500

023234 Lufthavne 1.723 1.722 1.722 1.722

Stauning Lufthavn 1210305000 1.723 1.722 1.722 1.722Tilskud til Stauning Lufthavn XG-0000012103-00001 1.723 1.722 1.722 1.722

0235 Havne 2.791 -3.995 2.788 -3.995 2.781 -3.995 2.781 -3.995

023541 Lystbådehavne m.v. 2.791 -3.995 2.788 -3.995 2.781 -3.995 2.781 -3.995

Fælles udg. og indt. - havne 1210401000 491 488 480 480Omkostningssteder -8 -8 -8 -8Drift og vedligehold af sandpumper "Rusi XG-0000012104-00002 499 496 488 488

Bork Havn 1210403000 866 -972 866 -972 867 -972 867 -972Omkostningssteder 662 662 663 663Havneanlæg og sejlløb - Bork Havn XG-0000012106-00001 198 198 198 198Bådpladsleje, indtægter - Bork Havn XG-0000012106-00002 -938 -938 -938 -938Tidsforbrug/drift off. toiletter XG-0000012106-00003 5 5 5 5Mastekran og servicebro, Bork Havn XG-0000012106-00004 1 1 1 1Husleje og arealleje XG-0000012106-00005 -34 -34 -34 -34

Ringkøbing Havn 1210404000 922 -2.376 922 -2.376 922 -2.376 922 -2.376Omkostningssteder 704 704 704 704Havneanlæg og sejlløb - Ringkøbing Havn XG-0000012107-00001 183 183 183 183Bådpladsleje, indtægter - Ringkøbing Hav XG-0000012107-00002 -765 -765 -765 -765Tidsforbrug/drift off. toiletter XG-0000012107-00003 35 35 35 35Husleje og arealleje XG-0000012107-00004 -1.611 -1.611 -1.611 -1.611

Stauning Havn 1210405000 512 -357 512 -357 512 -357 512 -357Omkostningssteder 380 380 380 380Havneanlæg og sejlløb Stauning Havn XG-0000012108-00001 122 122 122 122Bådpladsleje, indtægter - Stauning Havn XG-0000012108-00002 -357 -357 -357 -357Tidsforbrug/drift off. toiletter XG-0000012108-00003 8 8 8 8Havnekontor, Stauning Havn XG-0000012108-00004 2 2 2 2

Stauning Havn - ikke momsreg. 1210406000 -290 -290 -290 -290Hus- og arealleje - indtægter momsfrit XG-0000012109-00001 -290 -290 -290 -290

0322 Folkeskolen m.m. 2.950 2.287 2.287 2.287




032201 Folkeskoler 603

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 603Alkjærskolen, Ringkøbing XG-0000012155-00042 29Amagerskolen, Skjern XG-0000012155-00044 29Bork Skole XG-0000012155-00046 17Borris Skole XG-0000012155-00048 23Faster Skole XG-0000012155-00050 28Fjelstervang Skole XG-0000012155-00052 21Hee Skole XG-0000012155-00054 19Holmsland Skole XG-0000012155-00056 19Hvide Sande Skole XG-0000012155-00059 26Fjordskolen, Hvide Sande XG-0000012155-00060 31Højmark Skole XG-0000012155-00062 17Kirkeskolen, Skjern XG-0000012155-00064 33Lem Skole XG-0000012155-00066 24Ringkøbing Skole XG-0000012155-00069 44Rækker Mølle Skole XG-0000012155-00073 23Spjald Skole XG-0000012155-00075 28Stauning Skole XG-0000012155-00079 23Tarm Skole XG-0000012155-00081 55Tim Skole XG-0000012155-00084 28Videbæk Skole XG-0000012155-00087 26Vorgod Skole XG-0000012155-00090 24Ådum Skole XG-0000012155-00093 18Nr. Vium/Troldhede Skole XG-0000012155-00096 18

032205 Skolefritidsordninger 6

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 6SFO Tím Skole XG-0000012155-00085 6

032206 Befordring af elever i grundskolen 2.287 2.287 2.287 2.287

Øvrige kørselsordninger 1210304000 2.287 2.287 2.287 2.287Handicapkørsel - individuel XG-0000012102-00001 1.248 1.248 1.248 1.248Specialkørsel - folkeskoleelever XG-0000012102-00002 1.039 1.039 1.039 1.039

032208Kommunale specialskoler, jf. folke-

skolelovens § 20, stk. 2 o54

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 54Skjernåskolen XG-0000012155-00100 21Bækgårdsskolen, Skjern XG-0000012155-00102 11Rindum Kjærgård XG-0000012155-00103 22

0330 Ungdomsuddannelser 7

033046Ungdomsuddannelse for unge med

særlige behov7

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 7STU-Huset, Tarm XG-0000012155-00108 7

0332 Folkebiblioteker 43

033250 Folkebiblioteker 43

Udvendig bygningsvedl., Kultur og Fritid 1206131000 43Tarm Bibliotek XG-0000012149-00010 8Skjern Bibliotek XG-0000012149-00011 13




Videbæk Bibliotek XG-0000012149-00012 10Lokalhistorisk Arkiv, Gl. Kongevej 33 XG-0000012149-00017 6Lokalhistorisk Arkiv, Bredgade 8, Tarm XG-0000012149-00018 6

0335 Kulturel virksomhed 16 0 0 0

033560 Museer 16 0 0 0

Udvendig bygningsvedl., Kultur og Fritid 1206131000 16Museum, Herningvej 8, Ringkøbing XG-0000012149-00020 6Museum, Kongevejen 1, Ringkøbing XG-0000012149-00021 10

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 30

033876 Ungdomsskolevirksomhed 30

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 30Ungdomsskolen, Ringkøbing XG-0000012155-00109 15Dagskolen, Opsund XG-0000012155-00111 15

0462 Sundhedsudgifter m.v. 10

046285 Kommunal tandpleje 10

Udvendig bygningsvedl., Børn og Familie 1206181000 10Tandklinik, Holmegaardsvej, Ringkøbing XG-0000012154-00003 10

0525 Dagtilbud til børn og unge 220

052513 Integrerede institutioner 143

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 143Klittens Børnehus XG-0000012155-00009 6Blomstergården, Vorgod XG-0000012155-00012 7Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk XG-0000012155-00013 6Lærkereden, Rækker Mølle XG-0000012155-00014 12Børnehaven Solstrålen, Tarm XG-0000012155-00015 9Børnehaven Trinbrættet, Ringkøbing XG-0000012155-00016 7Børnehaven Trinbrættet, Skovgruppe XG-0000012155-00017 6Børnehuset, Borris XG-0000012155-00019 10Fjelstervang Børnehave XG-0000012155-00020 6Rindum Børnehus XG-0000012155-00021 6Fjordhaven, Stauning XG-0000012155-00022 6Højmark Børnehus XG-0000012155-00025 6Mariehønen, Faster XG-0000012155-00026 6Nr. Vium Børnehus XG-0000012155-00027 6Troldhede Børnehus XG-0000012155-00028 6Skjern Fritidscenter XG-0000012155-00029 14Kloster Børnehave XG-0000012155-00115 6Spjald Børnehave XG-0000012155-00116 6Røde Kors Børnehave XG-0000012155-00120 6Lions Club Børnehave XG-0000012155-00121 6

052514Daginstitutioner(institutioner kun for

børn indtil skolestart)63

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 63Daginst. Vasegården, Ringkøbing XG-0000012155-00031 8Mariehønen, Ølstrup XG-0000012155-00032 6Alkjærhaven, Ringkøbing XG-0000012155-00033 6No Børnehus XG-0000012155-00034 6Fresiahaven, Tim XG-0000012155-00035 6




Børnehaven Bækkehøj, Skjern XG-0000012155-00037 9Naturhuset Skovlykke, Skjern XG-0000012155-00117 8Hover-Torsted Børnehus XG-0000012155-00118 8Børnegården Katholt XG-0000012155-00119 6

052516Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud14

Udvendig bygningsvedl., Dagtilbud&Underv 1206191000 14Børnegården Højbo XG-0000012155-00038 6Ungdomsgården, Ringkøbing XG-0000012155-00039 8

0528Tilbud til børn og unge med særlige

behov17

052821Forebyggende foranstaltninger for

børn og unge17

Udvendig bygningsvedl., Børn og Familie 1206181000 17Familiehuse XG-0000012154-00002 17

0532 Tilbud til ældre og handicappede 221


dicappede203

Udvendig bygningsvedl., Sundhed & Omsorg 1206151000 121Holmegaard, Service XG-0000012151-00009 6Grønnegade Akt. Åbne XG-0000012151-00010 6Seniorgården Service XG-0000012151-00011 14Skjern Seniorcenter, Service XG-0000012151-00012 15Fjordglimt, Service XG-0000012151-00013 18Holmbohjemmet, Service XG-0000012151-00014 14Stadil Plejehjem, Service XG-0000012151-00015 9Tim Plejehjem, Service XG-0000012151-00016 24Rosenlunden, Service XG-0000012151-00018 15

Udvendig bygningsvedl., Handicap&Psykiat 1206161000 82Skelbæk Centret XG-0000012152-00002 10Center Bakkehuset XG-0000012152-00004 18Adm.lok., Hvidkløvervej 8, Ringkøbing XG-0000012152-00007 6Smedegade 7, Ringkøbing XG-0000012152-00009 6Grønbjerghjemmet, Algade 63, Grønbjerg XG-0000012152-00016 9Engdraget 22, Tarm XG-0000012152-00020 13Rosengården, Vardevej 45, Skjern XG-0000012152-00026 14Herningvej 54, Ringkøbing XG-0000012152-00031 6


handicappede18

Udvendig bygningsvedl., Handicap&Psykiat 1206161000 18Støttecenter, Herningvej 31, Ringkøbing XG-0000012152-00027 6Støttecenter, Søndergade 69, Videbæk XG-0000012152-00028 6Støttecenter, Nylandsvej 10, Skjern XG-0000012152-00029 6

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 51

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 5

Udvendig bygningsvedl., Handicap&Psykiat 1206161000 5Ternevej 4, Videbæk XG-0000012152-00017 5

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 12




Udvendig bygningsvedl., Handicap&Psykiat 1206161000 12Skjern Industri-Service, Svinget 5, Skje XG-0000012152-00022 12

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 34

Udvendig bygningsvedl., Handicap&Psykiat 1206161000 34Naturværkst. Hatkjærhus, Herningvej 119 XG-0000012152-00013 6Værkst. MSM, Byskellet 20, Ringkøbing XG-0000012152-00014 13Bøgely, Smedesvinget 11, Tarm XG-0000012152-00023 6Me-Tri, Tømrervej 2, Skjern XG-0000012152-00025 9

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3

056890Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats3

Udvendig bygningsvedl., Beskæftigelse 1206141000 3KompetenceCenter Ringkøbing-Skjern XG-0000012150-00001 3

0645 Administrativ organisation 154 -36 -36 -36 -36

064550 Administrationsbygninger 154 -36 -36 -36 -36

Finderupsvej 9, Skjern (Politiet) 1205001086 -36 -36 -36 -36Finderupsvej 9, Skjern (Politiet) XG-0000012142-00001 -36 -36 -36 -36

Udvendig bygningsvedl., Service & digit. 1206171000 154Servicecenter Hvide Sande, Kirkevej 4 XG-0000012153-00002 15Rådhuset, ved Fjorden 6, Ringkøbing XG-0000012153-00003 29Rødkløvervej 4, Ringkøbing XG-0000012153-00004 9Kjærgaardsvej 8, Ringkøbing XG-0000012153-00005 9Nygade 56, Skjern XG-0000012153-00006 7Torvet 22, Ringkøbing XG-0000012153-00007 14Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9 XG-0000012153-00008 29Rækker Møllevej 1A, Hanning XG-0000012153-00009 6Servicecenter Skjern, Finderupsvej 9 XG-0000012153-00010 29Finderupsvej 7, Skjern XG-0000012153-00011 7



Børne- og Familieudvalget 1.066.125 -94.599 1.044.867 -94.443 1.030.683 -94.464 1.017.862 -94.537Børn og Familie 196.253 -6.440 193.128 -6.441 191.981 -6.440 191.448 -6.440

0322 Folkeskolen m.m. 14.275 14.122 14.120 14.120

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 14.275 14.122 14.120 14.120

Psykologer PPF 1812001005 11.811 11.655 11.655 11.655Udrednings- og behandlingsteam 1815001005 2.464 2.467 2.465 2.465

0462 Sundhedsudgifter m.v. 38.841 -140 37.303 -140 36.757 -140 36.224 -140

046285 Kommunal tandpleje 27.044 -140 26.445 -140 25.978 -140 25.594 -140

Børnetandpleje 1840001000 27.044 -140 26.445 -140 25.978 -140 25.594 -140Omkostningssteder 16.981 16.381 15.915 15.531Medikamenter, komm egne klinikker XG-0000018022-00002 534 534 534 534Befordring til RKSK egne klinikker XG-0000018022-00003 25 25 25 250-18 årige hos øvrige udbydere XG-0000018022-00007 4.832 4.832 4.832 4.8320-15 årige udmeldte børn hos øvr udb XG-0000018022-00008 180 181 180 180Tandregulering hos øvrige udbydere XG-0000018022-00010 4.492 4.492 4.492 4.492Omsorgs- og specialtandpl øvr udb XG-0000018022-00011 -140 -140 -140 -140

046289 Kommunal sundhedstjeneste 11.797 10.858 10.779 10.630

Sundhedspleje 1845001000 10.779 9.837 9.761 9.612Omkostningssteder 10.579 9.637 9.562 9.413Novax XG-0000018023-00001 200 200 199 199

Børn og unge læge 1845001005 1.018 1.021 1.018 1.018Omkostningssteder 1.014 1.017 1.014 1.014Novax XG-0000018024-00002 4 4 4 4

0528Tilbud til børn og unge med særlige

behov130.737 -650 129.302 -650 128.702 -650 128.702 -650

052820Plejefamilier og opholdssteder mv.

for børn og unge57.132 -650 55.844 -650 55.241 -650 55.241 -650

Plejefamilier §66 stk 1 nr 1 1820001005 42.132 40.844 40.241 40.241Omkostningssteder 38.708 38.848 38.845 38.845Plejefamilier 52,3,7 XG-0000018004-00001 208 209 209 209Rådighedspulje, plejefamilier XG-0000018004-00006 1.870 470 -130 -130Socialtilsyn XG-0000018004-00007 1.346 1.317 1.317 1.317

Netværksplejefamilier §66 stk 1 nr 2 1820001010 400 400 400 400Ophstd for børn unge §66 stk 1,5 privat 1820001020 11.000 11.000 11.000 11.000

Oph.sted. b&u §66,1,5selvej/prv XG-0000018007-00001 11.000 11.000 11.000 11.000Kost og efterskoler §66 stk 1 nr 5 1820001025 1.900 1.900 1.900 1.900

Kost og efterskoler §66 stk 1 nr 5 XG-0000018008-00001 1.900 1.900 1.900 1.900Eget værelse §66 stk1,4 1820001035 1.000 1.000 1.000 1.000

Eget værelse mm§66,1,4 XG-0000018010-00001 1.000 1.000 1.000 1.000Advokatbistand §72 1820001045 700 700 700 700

Advokatbistand §72 XG-0000018012-00001 700 700 700 700Egen-betaling §§159 og 160 1820001050 -300 -300 -300 -300

Egen-betaling §§159 og 160 XG-0000018013-00001 -300 -300 -300 -300Statsrefusion plejefamilier og opholdsst 1820001055 -350 -350 -350 -350

Refusion vedr. advokatbistand XG-0000018014-00003 -350 -350 -350 -350

052821Forebyggende foranstaltninger for

børn og unge40.550 40.402 40.406 40.406

Familiecentret RKSK 1820001060 17.319 17.173 16.724 16.724





Omkostningssteder 16.551 16.405 15.955 15.955Klientaktiviteter, Familiecentret RKSK XG-0000018015-00001 23 23 23 23Gruppering 200, Familiecentret RKSK XG-0000018015-00003 745 745 746 746

Forebygg foranstaltninger børn og unge 1820001065 21.353 21.351 21.804 21.804Omkostningssteder 334 334 334 334Børnegrupper XG-0000018016-00001 95 95 95 95Praktisk, pæd støtte i hjemmet§52,3,2 XG-0000018016-00004 769 769 769 769Fambeh/beh af barnets probl §52,3,3 XG-0000018016-00006 156 156 156 156Ikke skattepl ydelser, familiebeh XG-0000018016-00007 0 0 1 1Skattepl ydelser, familiebeh XG-0000018016-00008 0 -2 -2 -2Døgnophold familien §52,3,4 XG-0000018016-00009 1.049 1.048 1.048 1.048Aflastningsordninger §52 stk. 3 nr. 5 XG-0000018016-00012 6.295 6.294 6.294 6.294Afl. plfam. XG-0000018016-00015 5.225 5.225 5.225 5.225Fast kontaktperson§52,3,6 og 76,3,2 XG-0000018016-00020 1.186 1.186 1.186 1.186Fast kontaktperson, 52,3,6 XG-0000018016-00021 0 1 2 2Efterværn,fast kontaktperson Vest,76,3,2 XG-0000018016-00022 0 1 1 1Forsøgspulje til par-rådgivning XG-0000018016-00025 603 603 603 603Formidl af praktikoph §52,3,8 XG-0000018016-00026 99 99 99 99Tilskud mat og aktvudg, form praktikoph XG-0000018016-00027 0 1 1 1Anden hjælp §52,3,9 XG-0000018016-00028 432 432 432 432Ej skattepl, øk støtte foranstaltning XG-0000018016-00030 2.251 2.251 2.250 2.250Støttepers foræld v/ anbring §§54;54a XG-0000018016-00034 426 425 425 425Udviklingspulje forebygg.og tidl.indsats XG-0000018016-00046 2.178 2.178 2.630 2.630Beskyttelse mod overgreb XG-0000018016-00048 255 255 255 255

Aflastningsordninger (ejerforhold 4) 1820001067 1.878 1.878 1.878 1.878Aflastning døgn privat + familiepleje XG-0000018038-00001 1.878 1.878 1.878 1.878

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 29.950 29.950 29.950 29.950

Døgninstitutioner for børn og unge 1820001070 29.950 29.950 29.950 29.950Under 18 år, handicap (+kørsel), 52,3,7 XG-0000018017-00002 16.600 16.600 16.600 16.600Under 18 år, adfærd XG-0000018017-00005 13.350 13.350 13.350 13.350

052824Sikrede døgninstitutioner m.v for

børn og unge3.105 3.106 3.105 3.105

Sikrede døgninstitutioner for børn og un 1825001000 3.105 3.106 3.105 3.105Betaling §159 og 160 XG-0000018019-00001 3.105 3.106 3.105 3.105

0535 Rådgivning 750 751 751 751

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 750 751 751 751

Konsulentbistand 1807001000 750 751 751 751Konsulentbistand §52,3,1 XG-0000018035-00001 750 751 751 751

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 350 350 350 350

053842Botilbud for personer med særlige

sociale problemer350 350 350 350

Kvindekrisecentre 1817001000 350 350 350 3500557 Kontante ydelser 11.300 -5.650 11.300 -5.651 11.301 -5.650 11.301 -5.650

055772 Sociale formål 11.300 -5.650 11.300 -5.651 11.301 -5.650 11.301 -5.650

Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortj 1835001000 11.300 -5.650 11.300 -5.651 11.301 -5.650 11.301 -5.650ej skattepl, merudgyd, nedsat funktevne XG-0000018021-00002 5.000 5.000 5.000 5.000ej skattepligtig, tabt arbejdsfortjenest XG-0000018021-00005 6.300 6.300 6.301 6.301Ref 50%, merudgyd/tabt arbfortj XG-0000018021-00013 -5.650 -5.651 -5.650 -5.650




Dagtilbud og Undervisning 869.872 -88.159 851.739 -88.002 838.702 -88.024 826.414 -88.097

0025 Faste ejendomme 100 100 100 100

002513 Andre faste ejendomme 100 100 100 100

Kærager 1, Spjald 1920031020 30 30 30 30Højbovej 2, Videbæk 1920031025 30 30 30 30Skolegade 32, Lem 1925031015 40 40 40 40

0322 Folkeskolen m.m. 579.395 -36.514 570.420 -36.451 561.282 -36.471 551.144 -36.544

032201 Folkeskoler 339.614 -3.244 334.709 -3.243 325.585 -3.244 315.447 -3.244

Fælles udgifter og indtæger skoler 2005001000 13.803 -3.161 9.049 -3.161 130 -3.161 -10.008 -3.161Omkostningssteder 510 510 510 510Demografikonto - Undervisning XG-0000020001-00002 0 -4.149 -9.968 -17.024AVU-medier/Copy Dan XG-0000020001-00005 542 542 542 542Netværksgrupper XG-0000020001-00006 200 200 200 200Ændring af 10. kl. tilbud XG-0000020001-00013 -413 -1.000 -1.000 -1.000Adm. Software Skoler XG-0000020001-00016 500 500 500 500Elevsoftware Skoler XG-0000020001-00017 1.400 1.400 1.400 1.400Fibernet drift, Skoler XG-0000020001-00018 600 600 600 600IT kurser, personale på skoler XG-0000020001-00019 55 55 55 55Frit skolevalg, mellemkommunal XG-0000020001-00021 3.840 -3.161 3.840 -3.161 3.840 -3.161 3.840 -3.161Anbragtebørn, mellemkommunal Skoler XG-0000020001-00022 1.024 1.024 1.024 1.024Støttetimer, mellemkommunal Skoler XG-0000020001-00023 315 315 315 315Fællesarrangementer XG-0000020001-00032 53 53 53 53Naturvejledning XG-0000020001-00036 146 146 146 146Folkeskolereform XG-0000020001-00039 2.835 2.817 -283 -3.365Gevinstrealisering ved udbud, Undervisn. XG-0000020001-00044 12 12 12 12Råderumspulje, skoler XG-0000020001-00045 2.000 2.000 2.000 2.000Fæl. TR for skolesekr. og servicemedarb. XG-0000020001-00046 184 184 184 184

Specialundervisning visitationsudvalg 2005001005 2.341 2.341 2.341 2.341Pædagogisk IT-koordinator 2005001020 634 635 634 634Inklusions-team 2005001026 1.625 1.625 1.625 1.625Forandrings-team 2005001027 2.403 2.403 2.403 2.403Alkjærskolen, Ringkøbing 2005021000 22.351 22.352 22.353 22.353

Omkostningssteder 21.517 21.517 21.518 21.518Gruppering 200, Alkjærskolen, Ringkøbing XG-0000020003-00030 834 835 835 835

Amagerskolen Skjern 2005041000 21.359 21.359 21.356 21.356Omkostningssteder 20.450 20.451 20.448 20.448Gruppering 200, Amagerskolen, Skjern XG-0000020005-00019 909 908 908 908

Bork Skole 2005061000 5.683 5.680 5.682 5.682Omkostningssteder 5.116 5.113 5.116 5.116Gruppering 200, Bork Skole XG-0000020060-00002 567 567 566 566

Borris Skole 2005081000 7.100 7.103 7.102 7.102Omkostningssteder 6.476 6.479 6.478 6.478Gruppering 200, Borris Skole XG-0000020007-00021 624 624 624 624

Faster Skole 2005101000 6.169 6.167 6.168 6.168Omkostningssteder 5.529 5.527 5.529 5.529Gruppering 200, Faster Skole XG-0000020008-00013 640 640 639 639

Fjelstervang Skole 2005121000 6.412 -83 6.408 -82 6.410 -83 6.410 -83Omkostningssteder 5.811 5.808 5.809 5.809




Øvrige indtægter, Fjelstervang Skole XG-0000020009-00020 0 1 0 0Lejeindtægter, Fjelstervang Skole XG-0000020009-00021 -83 -83 -83 -83Gruppering 200, Fjelstervang Skole XG-0000020009-00023 601 600 601 601

Hee Skole 2005141000 5.800 5.798 5.798 5.798Omkostningssteder 5.209 5.207 5.208 5.208Gruppering 200, Hee Skole XG-0000020011-00035 591 591 590 590

Holmsland Skole, Kloster 2005161000 6.326 6.327 6.325 6.325Omkostningssteder 5.468 5.469 5.467 5.467Gruppering 200, Holmsland Skole, Kloster XG-0000020012-00034 858 858 858 858

Hvide Sande Skole 2005181000 21.985 21.988 21.987 21.987Omkostningssteder 21.089 21.091 21.092 21.092Gruppering 200, Hvide Sande Skole XG-0000020014-00088 896 897 895 895

Højmark Skole 2005201000 5.245 5.242 5.242 5.242Omkostningssteder 4.596 4.593 4.593 4.593Gruppering 200, Højmark Skole XG-0000020016-00004 649 649 649 649

Kirkeskolen Skjern 2005221000 25.048 25.048 25.047 25.047Omkostningssteder 24.097 24.097 24.097 24.097Gruppering 200, Kirkeskolen XG-0000020017-00044 951 951 950 950

Lem Skole 2005241000 12.738 12.738 12.737 12.737Omkostningssteder 11.818 11.817 11.818 11.818Gruppering 200, Lem Skole XG-0000020018-00020 920 921 919 919

Ringkøbing Skole 2005261000 43.658 43.656 43.657 43.657Omkostningssteder 41.979 41.977 41.979 41.979Gruppering 200, Ringkøbing Skole XG-0000020072-00107 1.679 1.679 1.678 1.678

Rækker Mølle Skole 2005301000 8.657 8.657 8.656 8.656Omkostningssteder 8.035 8.035 8.034 8.034Gruppering 200, Rækker Mølle Skole XG-0000020022-00020 622 622 622 622

Spjald Skole 2005321000 16.536 16.535 16.534 16.534Omkostningssteder 15.505 15.504 15.503 15.503Gruppering 200, Spjald Skole XG-0000020023-00044 1.031 1.031 1.031 1.031

Stauning Skole 2005361000 7.886 7.885 7.885 7.885Omkostningssteder 7.307 7.307 7.306 7.306Gruppering 200, Stauning Skole XG-0000020026-00023 579 578 579 579

Tarm Skole 2005381000 33.841 33.842 33.842 33.842Omkostningssteder 32.103 32.103 32.104 32.104Gruppering 200,Tarm Skole XG-0000020027-00059 1.738 1.739 1.738 1.738

Tim Skole 2005401000 13.803 13.802 13.799 13.799Omkostningssteder 12.865 12.865 12.863 12.863Gruppering 200,Tim Skole XG-0000020028-00040 938 937 936 936

Videbæk Skole 2005421000 22.742 22.741 22.740 22.740Omkostningssteder 21.807 21.806 21.805 21.805Gruppering 200, Videbæk Skole XG-0000020029-00021 935 935 935 935

Vorgod-Barde Skole 2005441000 8.532 8.531 8.532 8.532Omkostningssteder 7.927 7.927 7.927 7.927Gruppering 200, Vorgod-Barde Skole XG-0000020031-00017 605 604 605 605

Ådum Skole 2005461000 5.367 5.365 5.363 5.363Omkostningssteder 4.785 4.783 4.782 4.782Gruppering 200, Ådum Skole XG-0000020032-00040 582 582 581 581




Nr. Vium/Troldhede Skole 2005481000 6.750 6.750 6.749 6.749Omkostningssteder 6.036 6.036 6.035 6.035Gruppering 200, Nr. Vium/Troldhede Skole XG-0000020033-00021 714 714 714 714

Skolebiblioteket 2005541000 2.261 2.123 1.929 1.929Omkostningssteder 1.633 1.632 1.631 1.631Gruppering 200, Skolebiblioteket XG-0000020036-00003 299 298 298 298KIT - kompetenceudvikling XG-0000020036-00005 329 193

10. klasse syd (Ungdomsskolen) 2035101020 2.559 2.559 2.559 2.559032203 Syge- og hjemmeundervisning 461 461 461 461

Syge- og hjemmeundervisning 2045001005 461 461 461 461032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3.058 3.058 3.059 3.059

PPR Dagtilbud og Undervisning 1907001000 3.058 3.058 3.059 3.059032205 Skolefritidsordninger 71.015 -24.934 71.022 -24.933 71.011 -24.936 71.011 -24.936

Fælles udgifter og indtægter SFO 2005001030 19.248 -24.934 19.251 -24.933 19.247 -24.936 19.247 -24.936Omkostningssteder 299 300 299 299Søskenderabat, fælles SFO XG-0000020002-00001 5.300 5.300 5.300 5.300Kommunale SFO, fripladser XG-0000020002-00003 4.705 4.706 4.706 4.706Socialpæd fripladser, SFO XG-0000020002-00005 164 163 163 163Fripladser anbragte børn SFO XG-0000020002-00006 136 135 136 136Elevtransport, fælles SFO XG-0000020002-00009 3.568 -369 3.568 -369 3.568 -370 3.568 -370Pulje til opreth. af eks.pladserSFO XG-0000020002-00012 3.851 3.855 3.850 3.850Forældrebetaling, fælles SFO XG-0000020002-00013 -23.824 -23.823 -23.824 -23.824Pulje til støttetimer i SFO XG-0000020002-00014 219 219 219 219Overførte adm.omkostninger XG-0000020002-00016 461 461 461 461Mellemkomm.bet. SFO ved Spec. skole XG-0000020002-00017 580 -887 580 -887 580 -888 580 -888Mellemkommunale betalinger SFO XG-0000020002-00018 426 -315 425 -315 426 -315 426 -315

Praktikanter fælles SFO 2005001035 743 742 743 743Fælles Tillidsrepr. SFO 2005001040 349 349 349 349PAU-elever i skolefritidsordninger 2005001045 580 580 579 579SFO Spiren 2005021005 3.806 3.805 3.806 3.806

Omkostningssteder 3.253 3.252 3.252 3.252Gruppering 200, SFO Spiren XG-0000020004-00007 553 553 554 554

Ungdomsgården SFO klub 2005021010 1.548 1.548 1.548 1.548SFO Amagerskolen Skjern 2005041010 1.922 1.924 1.923 1.923

Omkostningssteder 1.456 1.459 1.457 1.457Gruppering 200, SFO Amagerskolen, Skjern XG-0000020067-00003 466 465 466 466

Skjern SFO klub 2005041015 460 460 460 460SFO Bork Skole 2005061005 1.102 1.100 1.103 1.103

Omkostningssteder 637 636 638 638Gruppering 200, SFO Bork Skole XG-0000020089-00001 465 464 465 465

SFO Borris Skole 2005081005 1.175 1.175 1.177 1.177Omkostningssteder 698 697 699 699Gruppering 200, SFO Borris Skole XG-0000020068-00003 477 478 478 478

Faster Skoles SFO 2005101005 758 757 757 757Omkostningssteder 501 500 500 500Gruppering 200, Faster Skoles SFO XG-0000020090-00001 257 257 257 257

SFO Svalereden Fjelstervang 2005121005 1.192 1.193 1.191 1.191Omkostningssteder 710 710 708 708




Gruppering 200, SFO Svalereden, Fjelster XG-0000020010-00003 482 483 483 483Hee Skoles SFO 2005141005 905 906 905 905

Omkostningssteder 647 648 647 647Gruppering 200, Hee Skoles SFO XG-0000020091-00001 258 258 258 258

SFO Regnbuen Holmsland Skole 2005161005 1.260 1.259 1.259 1.259Omkostnningssteder 790 790 789 789Gruppering 200,"Regnbuen" Holmsland Sko. XG-0000020013-00006 470 469 470 470

SFO Hyttefadet Hvide Sande 2005181005 2.030 2.033 2.031 2.031Omkostningssteder 1.512 1.515 1.513 1.513Gruppering 200, SFO "Hyttefadet" XG-0000020015-00004 518 518 518 518

Højmark Skoles SFO 2005201005 955 957 954 954Omkostningssteder 701 702 699 699Gruppering 200, Højmark Skoles SFO XG-0000020092-00001 254 255 255 255

SFO Kirkeskolen Skjern 2005221005 2.606 2.606 2.606 2.606Omkostningssteder 2.352 2.352 2.352 2.352Gruppering 200, SFO Kirkeskolen Skjern XG-0000020093-00001 254 254 254 254

SFO-gruppen Lem Skole 2005241005 1.252 1.252 1.249 1.249Omkostningssteder 751 751 748 748Gruppering 200, SFO-gruppen Lem Skole XG-0000020094-00001 501 501 501 501

SFO-gruppen Ringkøbing Skole 2005261005 4.644 4.645 4.647 4.647Omkostningssteder 4.102 4.102 4.104 4.104Gruppering 200, Krummeluren XG-0000020073-00008 542 543 543 543

SFO Klubben, Ringkøbing Skole 2005261010 490 490 489 489SFO Rækker Mølle Skole 2005301005 1.196 1.198 1.198 1.198

Omkostningssteder 691 693 693 693Gruppering 200, SFO Rækker Mølle Skole XG-0000020095-00001 505 505 505 505

SFO Tusindfryd Spjald 2005321005 2.492 2.489 2.488 2.488Omkostningssteder 2.013 2.010 2.010 2.010Gruppering 200, SFO-Tusindfryd XG-0000020076-00002 479 479 478 478

Spjald SFO klub 2005321010 340 340 340 340Stauning Skoles SFO 2005361005 1.048 1.047 1.047 1.047

Omkostningssteder 803 802 802 802Gruppering 200,Stauning Skoles SFO XG-0000020097-00001 245 245 245 245

SFO-Gruppen Tarm Skole 2005381005 3.241 3.241 3.241 3.241Omkostningssteder 2.706 2.706 2.706 2.706Gruppering 200, SFO Tarm skole XG-0000020047-00010 535 535 535 535

Juniorklubben Tarm Skole 2005381010 252 252 252 252SFO-gruppen Tim Skole 2005401005 1.328 1.329 1.329 1.329

Omkostningssteder 841 842 842 842Gruppering 200, SFO Tim Skole XG-0000020070-00002 487 487 487 487

Juniorklubben Tim Skole 2005401010 322 322 321 321"SFO-gruppen ""Bæktoften"", Videbæk" 2005421005 2.809 2.810 2.811 2.811

Omkostningssteder 2.275 2.276 2.277 2.277Gruppering 200, SFO Gruppen "Bæktoften" XG-0000020061-00002 534 534 534 534

"SFO-gruppen ""Kernehuset"", Vorgod" 2005441005 1.550 1.550 1.550 1.550Omkostningssteder 1.067 1.066 1.066 1.066Gruppering 200, SFO-Vorgod XG-0000020059-00002 483 484 484 484

"Juniorklubben ""Kernehuset"", Vorgod" 2005441010 313 313 313 313




Børnehavegruppen, SFO Ådum Skole 2005461004 0 -1 0 0Gruppering 200, SFO gruppen, Ådum XG-0000020066-00004 0 -1 0 0

SFO-gruppen, SFO Ådum Skole 2005461005 723 724 723 723SFOgrp. Nr. Vium 2005481005 667 667 667 667

Omkostningssteder 568 568 568 568Gruppering 200, SFO-grp. Nr. Vium XG-0000020099-00001 99 99 99 99

SFOgrp. Troldhede 2005481006 747 746 747 747SFO Skjernåskolen 2010021005 6.962 6.963 6.961 6.961

Omkostningssteder 6.261 6.262 6.260 6.260Gruppering 200, SFO Skjernåskolen XG-0000020058-00002 701 701 701 701

032206 Befordring af elever i grundskolen 902 902 902 902

Særlige kørselsordninger 2007001000 902 902 902 902Sygetransport XG-0000020087-00001 143 143 143 143Ekstra kørsel XG-0000020087-00002 459 459 459 459Ungdomsskolekørsel XG-0000020087-00003 300 300 300 300

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1.950 1.952 1.952 1.952

Specialundervisning i regionale tilbud 2050001005 1.950 1.952 1.952 1.952Køb af pladser XG-0000020046-00002 1.950 1.952 1.952 1.952

032208Kommunale specialskoler, jf. folke-

skolelovens § 20, stk. 2 o82.450 -6.894 80.125 -6.833 80.123 -6.849 80.123 -6.922

Fælles udg/ indt kommunale specialskoler 2010001000 22.713 -6.894 21.722 -6.833 21.722 -6.849 21.722 -6.922Fælles kommunale specialskoler XG-0000020037-00001 3.014 2.794 2.794 2.794Elevtransport, komm specialskoler XG-0000020037-00002 6.876 -612 6.876 -612 6.876 -612 6.876 -612Mellemkommunale betalinger, øvrige XG-0000020037-00005 7.802 7.031 7.031 7.031Mellemkomm. betaling Dagskolen, Opsund XG-0000020037-00006 -323 -323 -323 -323Mellemkommunale bet., Skjernåskolen XG-0000020037-00007 -2.663 -2.664 -2.663 -2.663Mellemkommunale bet., Rindum Kjærgård XG-0000020037-00008 -3.259 -3.197 -3.215 -3.288Mellemkommunale bet., Centerklasser XG-0000020037-00009 -1.332 -1.331 -1.331 -1.331Overførte adm.omkostninger XG-0000020037-00012 1.295 1.294 1.295 1.295Specialkørsel - specialklasser XG-0000020037-00015 5.021 5.021 5.021 5.021

Skjernåskolen 2010021000 24.966 24.968 24.965 24.965Omkostningssteder 24.012 24.014 24.012 24.012Gruppering 200, Skjernåskolen XG-0000020038-00025 954 954 953 953

Rindum Kjærgård 2010081000 16.435 16.434 16.433 16.433Omkostningssteder 15.632 15.632 15.631 15.631Gruppering 200, Rindum Kjærgård XG-0000020034-00050 803 802 802 802

Specialklasser, Spjald 2010101000 5.742 5.297 5.297 5.297Specialklasser, Amagerskolen 2010121000 7.694 7.248 7.250 7.250

Omkostningssteder 7.422 6.976 6.978 6.978Gruppering 200, spec.klasser Amagersk. XG-0000020057-00003 272 272 272 272

Specialcenter Vest 2010161000 4.900 4.456 4.456 4.456032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 4.816 -1.442 3.066 -1.442 3.066 -1.442 3.066 -1.442

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2014001000 4.816 -1.442 3.066 -1.442 3.066 -1.442 3.066 -1.442Efter- og videreudd. folkeskolen gr. 001 XG-0000020107-00001 1.442 -1.442 1.442 -1.442 1.442 -1.442 1.442 -1.442Efter- og videreudd. folkeskolen gr. 000 XG-0000020107-00002 3.374 0 1.624 0 1.624 0 1.624 0

032210 Bidrag til statslige og private skoler 42.894 42.894 42.894 42.894

Bidrag til statslige og private skoler 2015001000 42.894 42.894 42.894 42.894Elever i frie grundskoler m m XG-0000020039-00001 40.039 40.038 40.039 40.039




Skolefritidsordninger frie grundskoler XG-0000020039-00003 2.855 2.856 2.855 2.855032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 24.452 24.452 24.451 24.451

Efterskoler og ungdomskostskoler 2020001000 24.452 24.452 24.451 24.451032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.555 7.551 7.550 7.550

U.U.Ringkøbing Fjord 2025001000 7.555 7.551 7.550 7.550Omkostningssteder 6.977 6.974 6.972 6.972Gruppering 200, U.U. Ringk. Fjord XG-0000020079-00004 578 577 578 578

032216Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen228 228 228 228

Specialpædagogisk bistand førskolebørn 2040001005 228 228 228 228Køb af pladser XG-0000020045-00002 228 228 228 228

0330 Ungdomsuddannelser 13.629 11.825 11.426 11.426

033045Erhvervsgrunduddannelsers skole-

ophold1.615 1.615 1.615 1.615

Erhvervsgrunduddannelser 2030001000 1.615 1.615 1.615 1.615Skoleydelse XG-0000020040-00001 1.615 1.615 1.615 1.615

033046Ungdomsuddannelse for unge med

særlige behov12.014 10.210 9.811 9.811

Ungdomsudd for unge med særlige behov 2030001005 6.799 4.999 4.599 4.599Ungdomsudd unge særlige behov XG-0000020041-00001 6.799 4.999 4.599 4.599

STU-Huset Tarm 2030001010 5.215 5.211 5.212 5.2120338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 18.631 -1.201 18.622 -1.201 18.626 -1.203 18.626 -1.203

033876 Ungdomsskolevirksomhed 18.631 -1.201 18.622 -1.201 18.626 -1.203 18.626 -1.203

Ungdomsskolen fælles 2035001000 -3 -1.201 -3 -1.201 -3 -1.203 -3 -1.203Omkostningssteder -3 -3 -3 -3Undervisning XG-0000020050-00003 -104 -104 -105 -105Udflugter - Rejser - Arrangementer XG-0000020050-00004 -813 -813 -814 -814Administration XG-0000020050-00005 -231 -232 -232 -232Telefoni - bredbånd XG-0000020050-00007 -53 -52 -52 -52

Ungdomsskolen fælles 2035001005 9.969 9.958 9.963 9.963Omkostningssteder 8.701 8.692 8.696 8.696Gruppering 200, Ungd.skolen fælles XG-0000020078-00003 1.268 1.266 1.267 1.267

Ungdomsskolen - Unge i uddannelse 2035031005 299 298 299 299Ungdomsskolen Ringkøbing/Hvide Sande 2035051005 1.767 1.765 1.767 1.767Ungdomsskolen Skjern/Tarm 2035101005 15 15 15 15Ungdomsskolen Videbæk 2035151005 8 9 9 9SSP 2035201005 2.634 2.633 2.635 2.635Fritidsslusen 2035221000 588 588 588 588Dagskolen Opsund 2035251005 3.354 3.359 3.353 3.353

0525 Dagtilbud til børn og unge 258.117 -50.444 250.772 -50.350 247.268 -50.350 245.118 -50.350

052510 Fælles formål 36.468 -2.026 29.963 -2.026 26.451 -2.026 24.304 -2.026

Fælles udgifter og indtægter, dagpasning 1910001005 26.613 -2.026 20.979 -2.026 17.466 -2.026 15.319 -2.026Søskendetilskud§§43,1,1;63,1,1;76,2 XG-0000019001-00001 6.598 6.598 6.598 6.598Fritvalg, søskendetilskud XG-0000019001-00002 619 619 619 619Tilskud,forældre udb løn, privat pasning XG-0000019001-00004 10.450 10.450 10.450 10.450Tilskud forældre orlov §§ 39 og 40mfl XG-0000019001-00006 1.000 1.000Fællesledermøder, dagpasning XG-0000019001-00007 62 62 62 62Pulje pasningsgaranti dagtilbud XG-0000019001-00010 2.000 2.000 2.000 2.000




Forældrebet børn i andre komm, dagtilbud XG-0000019001-00014 -700 -700 -700 -700Afledte driftsudgifter, dagpasning XG-0000019001-00016 375 375 375 375Rådighedspulje, Dagtilbud XG-0000019001-00017 1.000 1.000 1.000 1.000Mellemkommunal betaling XG-0000019001-00018 3.600 -1.326 3.600 -1.326 3.600 -1.326 3.600 -1.326Gevinstrealisering ved udbud, Dagtilbud XG-0000019001-00021 -301 -301 -301 -301Fagsystemer - Dagtilbud og Undervisning XG-0000019001-00022 556 556 556 556Demografiberegning Dagtilbud XG-0000019001-00023 0 -5.634 -8.147 -10.294Obl. dagtilbud til to-sprogede børn XG-0000019001-00024 304 304 304 304Fibernet - Dagtilbud XG-0000019001-00028 350 350 350 350

Pulje til 2-sprogede i dagtilbud 1910001010 873 0 0 0Praktikanter, fælles dagpasning 1910001025 2.586 2.586 2.586 2.586Vikarpulje, fælles dagpasning 1910001030 1.763 1.763 1.763 1.763PGU elever, fælles dagpasning 1910001040 1.437 1.438 1.439 1.439Fælles TR, fælles dagpasning 1910001050 405 405 405 405Støttepædagoger 1910001060 2.791 2.792 2.792 2.792

052511 Dagpleje 68.494 -16.529 67.689 -16.436 67.687 -16.436 67.687 -16.436

Fælles udgifter og indtægter, dagpleje 1915001005 2.377 -16.529 2.376 -16.436 2.376 -16.436 2.376 -16.436Friplads, dtblovens §43 stk 1,nr2-4 XG-0000019002-00001 2.304 2.304 2.304 2.304Socialpæd.friplads dagtilbudsloven XG-0000019002-00002 73 72 72 72Forældrebet §§ 31-33; 41-42 i dtbloven XG-0000019002-00005 -16.529 -16.436 -16.436 -16.436

Sekretariat Dagplejen 1915011005 1.372 568 566 566Omkostningssteder 1.947 1.949 1.947 1.947Opsparingskonto XG-0000019002-00014 -575 -1.381 -1.381 -1.381

Dagplejen Hvide Sande 2003021005 2.489 2.489 2.489 2.489Dagplejen Tim 2003060505 2.033 2.033 2.033 2.033Dagplejen Rindum, Ringkøbing 2003081005 5.883 5.883 5.883 5.883Dagplejen Alkjær, Ringkøbing 2003082010 4.333 4.333 4.333 4.333Dagplejen Hee 2003100505 1.636 1.636 1.636 1.636Dagplejen Holmsland 2003120505 957 957 957 957Dagplejen Videbæk 2003141005 7.128 7.128 7.128 7.128Dagplejen Ølstrup 2003141010 5.068 5.068 5.068 5.068Dagplejen Vorgod-Barde 2003180505 3.023 3.023 3.023 3.023Dagplejen Fjelstervang 2003200505 1.374 1.374 1.374 1.374Dagplejen Nr. Vium-Troldhede 2003220505 1.053 1.053 1.053 1.053Dagplejen Lem 2003240505 1.293 1.293 1.293 1.293Dagplejedepot, Lem 2003240510 410 410 410 410Dagplejen Højmark 2003260505 1.435 1.435 1.435 1.435Dagplejen Klatretræet, Tarm 2003301005 3.806 3.806 3.806 3.806Dagplejen Solstrålen, Tarm 2003301010 5.548 5.548 5.548 5.548Dagplejen Bækkehøj, Skjern 2003341505 6.299 6.299 6.299 6.299Dagplejen Fredensgades Børnehave 2003341510 5.223 5.223 5.223 5.223Dagplejen Stauning 2003360505 720 720 720 720Dagplejen Rækker Mølle 2003380505 2.492 2.492 2.492 2.492Dagplejen Borris 2003400505 1.503 1.503 1.503 1.503Dagplejen Faster 2003420505 1.039 1.039 1.039 1.039

052513 Integrerede institutioner 6.547 -1.230 6.542 -1.230 6.547 -1.230 6.547 -1.230

Fælles formål børnehaver 1920021005 1.978 -1.230 1.978 -1.230 1.978 -1.230 1.978 -1.230Omkostningssteder 25 25 25 25




Friplads dtbloven §§ 17,6;43,1, nr 2-4 XG-0000019003-00001 250 250 250 250Friplads, fritvalg, børnehaver XG-0000019003-00002 1.500 1.500 1.500 1.500Friplads anbragte børn, børnehaver XG-0000019003-00004 203 203 203 203Forældrebet §§ 31-33; 41-42 i dtbloven XG-0000019003-00007 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230

Børnehaven Troldehulen, Tarm 1920261005 2 0 1 1Børnegården Katholt, Skjern 1920701005 0 -1 0 0Mariehønen, Ølstrup 1925221005 2.307 2.305 2.306 2.306

Omkostningssteder 1.832 1.830 1.831 1.831Gruppering 200, Mariehønen Ølstrup XG-0000019048-00002 475 475 475 475

Hover-Torsted Børnehus 1925341005 2.260 2.260 2.262 2.262Omkostningssteder 1.812 1.812 1.812 1.812Gruppering 200, Hover-Torsted Børnehus XG-0000019026-00003 448 448 450 450

052514Daginstitutioner institutioner kun for

børn indtil skolestart119.261 -30.966 119.230 -30.966 119.235 -30.966 119.232 -30.966

Klittens Børnehus 1920041005 6.642 6.638 6.640 6.640Omkostningssteder 6.145 6.141 6.143 6.143Gruppering 200, Klittens Børnehus XG-0000019004-00002 497 497 497 497

Troldehuset, Lem 1920081005 2.792 2.795 2.793 2.793Omkostningssteder 2.314 2.317 2.316 2.316Gruppering 200, Troldehuset, Lem XG-0000019008-00003 478 478 477 477

Børnehaven Blomstergården, Vorgod 1920101005 5.027 5.028 5.028 5.028Omkostningssteder 4.522 4.523 4.523 4.523Gruppering 200, Bhv Blomstergården XG-0000019006-00011 505 505 505 505

Børnehaven Bækkehøj, Skjern 1920121005 6.175 6.174 6.173 6.173Omkostningssteder 5.532 5.531 5.531 5.531Gruppering 200, Børnehaven Bækkehøj XG-0000019007-00007 643 643 642 642

Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk 1920161005 3.201 3.200 3.202 3.202Omkostningssteder 2.565 2.564 2.566 2.566Gruppering 200, Bhv. Gl. Kongevej, Videb XG-0000019043-00002 636 636 636 636

Lærkereden, Rækker Mølle 1920201005 4.137 4.135 4.135 4.135Omkostningssteder 3.635 3.633 3.633 3.633Gruppering 200, Lærkereden, Rækker Mølle XG-0000019009-00002 502 502 502 502

Børnehaven Solstrålen, Tarm 1920221005 5.408 5.408 5.406 5.406Omkostningssteder 4.930 4.930 4.929 4.929Gruppering 200, Børnehaven Solstrålen XG-0000019039-00002 478 478 477 477

Børnehuset Borris 1920281005 2.824 2.826 2.822 2.822Omkostningssteder 2.362 2.365 2.361 2.361Gruppering 200, Børnehuset, Borris XG-0000019010-00002 462 461 461 461

Fjelstervang Børnehave 1920301005 2.610 2.611 2.610 2.610Kloster Børnehave 1920341005 2.204 2.203 2.204 2.204

Omkostningssteder 1.727 1.726 1.728 1.728Gruppering 200, Kloster Børnehave XG-0000019012-00003 477 477 476 476

Rindum Børnehus 1920361005 4.450 4.446 4.447 4.444Omkostningssteder 3.953 3.949 3.950 3.947Gruppering 200, Rindum Børnehus XG-0000019013-00003 497 497 497 497

Børnehaven Solstrålen, Videbæk 1920381005 4.648 4.645 4.646 4.646Omkostningssteder 4.182 4.180 4.180 4.180Gruppering 200, Bhv. Solstrålen, Videbæk XG-0000019044-00002 466 465 466 466




Hemmet Børnehus 1920401005 2.308 2.309 2.308 2.308Omkostningssteder 1.818 1.819 1.818 1.818Gruppering 200, Hemmet Børnehus XG-0000019077-00001 490 490 490 490

Lions Club Børnehave, Videbæk 1920421005 4.066 4.063 4.064 4.064Omkostningssteder 3.622 3.619 3.620 3.620Gruppering 200, Lions Club Børnehave XG-0000019037-00003 444 444 444 444

Spjald Børnehave 1920481005 5.807 5.807 5.809 5.809Omkostningssteder 5.295 5.295 5.297 5.297Gruppering 200, Spjald Børnehave XG-0000019014-00003 512 512 512 512

Hee Børnehus 1920521005 1.908 1.907 1.909 1.909Omkostningssteder 1.650 1.649 1.651 1.651Gruppering 200, Hee Børnehus XG-0000019059-00005 258 258 258 258

Højmark Børnehus 1920561005 2.058 2.058 2.060 2.060Omkostningssteder 1.813 1.813 1.815 1.815Gruppering 200, Højmark Børnehus XG-0000019061-00003 245 245 245 245

Stauning Børnehave 1920581005 2.044 2.040 2.043 2.043Omkostningssteder 1.800 1.796 1.799 1.799Gruppering 200, Stauning Børnehave XG-0000019062-00005 244 244 244 244

Mariehønen, Faster 1920601005 2.838 2.839 2.837 2.837Omkostningssteder 2.581 2.582 2.580 2.580Gruppering 200, Mariehønen, Faster XG-0000019063-00002 257 257 257 257

Nr. Vium Børnehus 1920621005 1.700 1.697 1.698 1.698Omkostningssteder 1.346 1.343 1.344 1.344Gruppering 200, Nr. Vium Børnehus XG-0000019064-00002 354 354 354 354

Troldhede Børnehus 1920641005 1.827 1.826 1.827 1.827Omkostningssteder 1.357 1.357 1.358 1.358Gruppering 200, Troldhede Børnehus XG-0000019065-00003 470 469 469 469

Fredensgades Børnehave 1920661005 3.786 3.786 3.785 3.785Omkostningssteder 3.431 3.431 3.430 3.430Gruppering 200, Fredensgades Børnehave XG-0000019066-00006 355 355 355 355

Ådum Idrætsbørnehave 1920681005 1.340 1.337 1.339 1.339Fælles formål integrerede institutioner 1925021005 8.420 -30.966 8.409 -30.966 8.405 -30.966 8.405 -30.966

Omkostningssteder 1.407 1.407 1.407 1.407Friplads§§17,6;43,1,2-4;63,1,2-4;76,1 XG-0000019015-00001 6.882 6.871 6.867 6.867Soc.pæd.friplads, int inst XG-0000019015-00003 131 131 131 131Forælbet§§31-33;41-42;57-58;61-62;71-72; XG-0000019015-00005 -30.966 -30.966 -30.966 -30.966

Vasegården, Ringkøbing 1925121005 6.641 6.643 6.642 6.642Omkostningssteder 6.112 6.115 6.114 6.114Gruppering 200, Vasegården XG-0000019035-00002 529 528 528 528

Alkjærhaven, Ringkøbing 1925241005 10.186 10.183 10.185 10.185Omkostningssteder 9.666 9.663 9.665 9.665Gruppering 200, Alkjærhaven, Ringkøbing XG-0000019042-00002 520 520 520 520

No Børnehus 1925261005 2.803 2.807 2.807 2.807Omkostningssteder 2.324 2.327 2.327 2.327Gruppering 200, No Børnehus XG-0000019045-00002 479 480 480 480

Fresiahaven, Tim 1925281005 4.581 4.579 4.580 4.580Omkostningssteder 4.142 4.140 4.141 4.141Gruppering 200, Fresiahaven, Tim XG-0000019023-00002 439 439 439 439




Klatretræet, Tarm 1925401005 6.830 6.831 6.831 6.831052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.081 307 5.082 308 5.082 308 5.082 308

Særlige dagtilbud/ klubber fælles 1935021005 1.170 307 1.170 308 1.170 308 1.170 308Børne/elevtransport særl dagog klubt XG-0000019029-00007 1.170 1.170 1.170 1.170Overførte adm.omkostninger XG-0000019029-00013 307 308 308 308

Specialbørnehaven på Skjernåskolen 1935041005 3.426 3.426 3.426 3.426Omkostningssteder 3.380 3.380 3.380 3.380Gruppering 200, Specialbhv., Skjern XG-0000019030-00004 46 46 46 46

Klubtilbud på Skjernåskolen 1935061005 485 486 486 486

052519Tilskud til privatinstitutioner, privat

dagpleje, private fr22.266 22.266 22.266 22.266

Tilskud til privatpasning fælles 1945021005 22.266 22.266 22.266 22.266Driftstilsk til privatinstitioner, dtblo XG-0000019033-00002 22.266 22.266 22.266 22.266



Kultur- og Fritidsudvalget 90.749 -10.629 89.806 -10.630 89.422 -10.631 88.922 -10.6310032 Fritidsfaciliteter 24.442 -2.975 24.448 -2.975 24.450 -2.975 24.450 -2.975

003231 Stadion og idrætsanlæg 23.211 -2.975 23.217 -2.975 23.219 -2.975 23.219 -2.975

Stadions og idrætsanlæg 1300001005 3.272 3.272 3.274 3.274Omkostningssteder 3.251 3.252 3.253 3.253Pasning af træningspavilloner XG-0000013065-00001 21 20 21 21

Klubhuse og omklædningsrum 1300001010 1.301 1.302 1.302 1.302Omkostningssteder 282 282 282 282Tilskud til omklædningsrum - udeidræt XG-0000013002-00001 546 546 546 546Omklædningsbygn., Ranunkelvej 1, Skjern XG-0000013002-00002 346 346 346 346Omklædningsbygning, Rindum SU XG-0000013002-00009 121 122 121 121Langagervej, Skjern XG-0000013002-00014 6 6 7 7

Idræts- og svømmehaller, friluftsbade 1300001015 5.915 5.920 5.920 5.920Dejbjerglund Hallen, Dejbjerg XG-0000013003-00002 160 160 160 160ROFI-Centret, Kirkevej 26, Ringkøbing XG-0000013003-00003 2.289 2.289 2.289 2.289Spjald Fritidscenter, Spjald XG-0000013003-00007 1.216 1.216 1.216 1.216Vorgod-Barde Hallen, Vorgod XG-0000013003-00008 585 585 585 585Hoven Hallen XG-0000013003-00011 67 67 67 67Bork Hallen (skolens brug) XG-0000013003-00014 190 190 190 190Borris Hallen (skolens brug) XG-0000013003-00015 194 194 194 194Højmark Hallen (skolens brug) XG-0000013003-00016 106 106 106 106Lem Hallen (skolens brug) XG-0000013003-00017 245 245 245 245Rækker Mølle Hallen (skolens brug) XG-0000013003-00018 174 174 174 174Tim Hallen (skolens brug) XG-0000013003-00019 212 212 212 212Ådum Hallen (skolens brug) XG-0000013003-00020 89 89 89 89Besparelse tilskud idrætshaller m.v. XG-0000013003-00021 388 393 393 393

Kulturcentre og aktivitetshuse 1300001020 3.305 -2.975 3.305 -2.975 3.305 -2.975 3.305 -2.975Skjern Kulturcenter, Skjern XG-0000013004-00001 3.082 -2.975 3.081 -2.975 3.081 -2.975 3.081 -2.975Faster Aktivitetshus, Astrup XG-0000013004-00002 175 176 176 176Bevægelsessal i Hover XG-0000013004-00003 48 48 48 48

Ringkøbing Svømmehal 1300001025 1.051 1.051 1.051 1.051Omkostningssteder 995 995 995 995Kemikalier, Ringkøbing Svømmehal XG-0000013005-00001 40 40 40 40Badevandsunders., Ringkøbing Svømmehal XG-0000013005-00002 16 16 16 16

Hvide Sande Hallen 1300001030 1.384 1.384 1.384 1.384Holmsland Hallen 1300001035 328 328 328 328Vesterhavs-Hallen 1300001040 107 107 107 107Videbæk Idræts- og Fritidscenter 1300001043 3.320 3.320 3.320 3.320Troldhede Kultur- og Idrætscenter 1300001045 422 422 422 422Tarm Idrætscenter 1300001047 2.356 2.356 2.356 2.356Fonden Lem Svømmebad 1300001050 213 213 213 213

Driftstilskud, Fonden Lem Svømmebad XG-0000013010-00006 125 125 125 125Skolens brug af hallen, F. Lem Svømmebad XG-0000013010-00007 88 88 88 88

Skjern Kulturcenter 1300001055 237 237 237 237Halleje, Skjern Kulturc., haller og aren XG-0000013011-00001 237 237 237 237

003235 Andre fritidsfaciliteter 1.231 1.231 1.231 1.231

Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac. 1300001060 588 588 588 588Ringkøbing Vandrerhjem, Ringkøbing XG-0000013015-00001 588 588 588 588





Skjern Ridecenter 1300001065 193 193 193 193IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune 1300001113 450 450 450 450

IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune XG-0000013101-00001 450 450 450 4500332 Folkebiblioteker 20.819 -1.035 20.318 -1.035 19.921 -1.035 19.921 -1.035

033250 Folkebiblioteker 20.819 -1.035 20.318 -1.035 19.921 -1.035 19.921 -1.035

Ringkøbing-Skjern Bibliotek 1300001075 20.819 -1.035 20.318 -1.035 19.921 -1.035 19.921 -1.035Omkostningssteder 16.648 16.147 15.751 15.751Bøger voksne XG-0000013018-00002 1.013 1.013 1.013 1.013Bøger børn XG-0000013018-00003 550 550 550 550Salg af materialer/erstatn.bøger m.v. XG-0000013018-00005 -40 -40 -40 -40Andre udlånsmaterialer voksne XG-0000013018-00007 350 350 350 350Musikbærende materialer XG-0000013018-00009 80 80 80 80Lydbøger XG-0000013018-00010 150 150 150 150Klargøring XG-0000013018-00011 -120 -120 -120 -120DVD/Film XG-0000013018-00012 200 200 200 200PC-spil XG-0000013018-00013 100 100 100 100Licenser XG-0000013018-00014 138 138 137 137Salg af materialer/erstatn.,andr.udl.mat XG-0000013018-00015 -125 -125 -125 -125Markedsfør., Ringkøbing-Skjern Bibliotek XG-0000013018-00016 43 43 43 43Lokalhistorisk arkiv XG-0000013018-00017 27 27 27 27Folkeuniversitet XG-0000013018-00018 7 7 7 7arrangementer XG-0000013018-00020 -100 -99 -100 -100Bøder (indtægter) XG-0000013018-00021 -280 -280 -280 -280Kopiering (indtægter) XG-0000013018-00022 -50 -51 -50 -50Øvrige indtægter XG-0000013018-00024 -320 -320 -320 -320Gruppering 200, RKSK Bibliotek XG-0000013018-00026 1.046 1.046 1.046 1.046e-reolen XG-0000013018-00027 89 89 89 89Net-lydbogen XG-0000013018-00028 108 108 108 108Film striben XG-0000013018-00029 50 50 50 50Danskernes Digitale Bibliotek XG-0000013018-00030 220 220 220 220

0335 Kulturel virksomhed 23.123 -6.228 22.925 -6.229 22.935 -6.230 22.935 -6.230

033560 Museer 5.750 0 5.551 0 5.562 0 5.562 0

Fællesudgifter- og indtægter, museer 1300001080 5.645 5.447 5.457 5.457Ringkøbing-Skjern Museum XG-0000013019-00002 5.349 5.150 5.150 5.150Videbæk Egnsmuseum, Vorgod XG-0000013019-00003 74 75 74 74"Ud på Tur" XG-0000013019-00004 103 103 103 103Vedersø Egnsmuseum XG-0000013019-00005 7 7 8 8Smedenes Hus, Lem XG-0000013019-00006 7 7 8 8I.C. Christensen's Hus, Hee XG-0000013019-00007 7 7 8 8Røde Kro XG-0000013019-00008 7 7 8 8Mødeaktivitet Samvirke Arkiv/Museeum XG-0000013019-00011 42 42 42 42Lyne Gl. Elværk XG-0000013019-00012 7 7 8 8Fiskeriets Hus XG-0000013019-00013 7 7 8 8Danmarks Vindkrafthistoriske Samling XG-0000013019-00014 7 7 8 8Muldbjerg Mølle XG-0000013019-00015 7 7 8 8Brejning Egnsmuseum XG-0000013019-00016 7 7 8 8Hoven Kvindehøjskole XG-0000013019-00017 7 7 8 8Rækker Møllegård XG-0000013019-00018 7 7 8 8




Ringkøbing Museum 1300001085 105 104 105 105033561 Biografer 88 87 88 88

Biografer 1300001090 88 87 88 88Ringkøbing Biograf XG-0000013020-00001 88 87 88 88

033562 Teatre 1.810 -764 1.810 -764 1.810 -765 1.810 -765

Teatre 1300001095 1.810 -764 1.810 -764 1.810 -765 1.810 -765Fælleskonto for arrangementer, teatre XG-0000013021-00002 292 292 292 292Statsrefusion - børneteater XG-0000013021-00003 -146 -146 -146 -146Teatret OM XG-0000013021-00007 1.518 1.518 1.518 1.518Statsrefusion Teatret OM XG-0000013021-00010 -618 -618 -619 -619

033563 Musikarrangementer 12.733 -5.464 12.735 -5.465 12.733 -5.465 12.733 -5.465

Ringkøbing-Skjern Musikskole adm.enhed 1300001100 2.577 2.580 2.578 2.578Omkostningssteder 1.952 1.954 1.953 1.953Gruppering 200, RKSK Musikskole, adm.enh XG-0000013042-00002 625 626 625 625

Ringkøbing-Skjern Musikskole børneunderv 1300001101 9.024 -4.541 9.023 -4.542 9.023 -4.542 9.023 -4.542Omkostningssteder 8.211 8.211 8.211 8.211Øvrige indtægter, børneundervisning XG-0000013022-00005 -314 -314 -314 -314Deltagerbetaling børn (indtægter) XG-0000013022-00006 -2.744 -2.745 -2.745 -2.745Statsrefusion Musikskolen XG-0000013022-00007 -1.483 -1.483 -1.483 -1.483Gruppering 200, RKSK Musikskole XG-0000013022-00010 813 812 812 812

Ringkøbing-Skjern Musikskole voks.underv 1300001102 1.132 -923 1.132 -923 1.132 -923 1.132 -923Omkostningssteder 822 822 822 822Deltagerbetaling voksne (indtægter) XG-0000013023-00001 -923 -923 -923 -923Mejeriet i Tarm XG-0000013023-00003 310 310 310 310

033564 Andre kulturelle opgaver 2.742 2.742 2.742 2.742

Fællesudg./indt., andre kulturelle opg, 1300001105 2.742 2.742 2.742 2.742Lokalhistoriske arkiver XG-0000013024-00002 126 128 128 128Kulturel samråd XG-0000013024-00003 78 79 79 79Pulje, andre kulturelle opgaver XG-0000013024-00004 29 30 29 29Kulturpulje XG-0000013024-00005 430 634 634 634Leje af teatersal i Vostrup XG-0000013024-00008 114 115 114 114Ringkøbing Kunstforening XG-0000013024-00010 41 41 40 40Ringkøbing Fjord Teaterforening XG-0000013024-00011 45 45 45 45Ringkøbing Garden XG-0000013024-00015 45 45 45 45Kunstudvalget XG-0000013024-00016 92 91 92 92Vedersø Præstegård XG-0000013024-00017 210 209 209 209Teater for alle XG-0000013024-00018 27 28 27 27Medborgerhuse XG-0000013024-00019 358 357 357 357Kulturaftalen m.v. XG-0000013024-00020 143 143 143 143Kultursamarbejde XG-0000013024-00022 47 47 48 48Tømmergården - lydavis XG-0000013024-00023 27 28 27 27GENERATOR XG-0000013024-00027 362 362 362 362Spjald-Grønbjerg Musikforening XG-0000013024-00029 117 116 117 117Skjern Garden XG-0000013024-00030 52 52 52 52Højmark Sognehus XG-0000013024-00033 54 54 53 53Vestjyllands Kunstpavillon XG-0000013024-00036 51 51 51 51Tim Station - billedværksted XG-0000013027-00002 6 6 7 7Skjern-Tarm Musikforening XG-0000013027-00004 22 21 22 22




Masterclass - Hvide Sande XG-0000013027-00005 204Akibas4 - drift XG-0000013027-00006 38 37 37 37Kulturprisen XG-0000013027-00007 19 18 19 19Historisk samfund XG-0000013027-00011 5 5 5 5

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 22.365 -391 22.115 -391 22.116 -391 21.616 -391

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.769 1.768 1.769 1.769

Folkeoplysende voksenundervisning 1300001115 1.769 1.768 1.769 1.769AOF XG-0000013029-00002 784 783 784 784FOF XG-0000013029-00003 194 194 194 194LOF XG-0000013029-00004 290 290 290 290GOK (Gigtforeningens oplysningskreds) XG-0000013029-00006 525 525 526 526Mell.komm.betal., folkeopl.voksenunderv. XG-0000013029-00013 -24 -24 -25 -25

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.007 3.007 3.007 3.007

Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1300001120 3.007 3.007 3.007 3.007Akt.pulje, frivil.folkeopl.foreningsarb. XG-0000013030-00002 1.367 1.367 1.367 1.367Fritids- og ungdomsklubber XG-0000013030-00003 89 88 88 88Leder- og instruktøruddannelse XG-0000013030-00004 620 620 621 621Opkridtning af baner XG-0000013030-00006 293 293 293 293Mind.anlæg/ansk.friv.folkeopl.foren.arb. XG-0000013030-00007 239 239 239 239Tilskud til tennisbaner XG-0000013030-00008 309 308 309 309Ringkøbing-Skjern Motocross Klub XG-0000013030-00009 10 11 10 10Øvrige, friv.folkeopl.foreningsarbejde XG-0000013030-00010 10 11 10 10Udviklingspulje - Fritidsområdet XG-0000013030-00013 46 46 46 46Pilotprojekt Conventus XG-0000013030-00014 24 24 24 24

033874 Lokaletilskud 17.589 -391 17.340 -391 17.340 -391 16.840 -391

Lokaletilskud 1300001125 17.589 -391 17.340 -391 17.340 -391 16.840 -391Lokaletilsk.folkeopl.voksenundervisn. XG-0000013031-00001 217 216 216 216Lokalerefusion XG-0000013031-00003 16.784 16.536 16.536 16.036Tarm Svømmehal XG-0000013031-00005 50 50 50 50Ringkjøbing Gymnasium (el+vand) XG-0000013031-00007 59 59 59 59Friskoler XG-0000013031-00008 225 225 225 225Tilsk. til Herborg Kultur- og Fritidsc. XG-0000013031-00011 148 148 148 148Gebyr.pgf.22,4.lokal.friv.folkeop.foren. XG-0000013031-00013 -391 -391 -391 -391Lokaletilskud til Landsdelsforeningerne XG-0000013031-00014 106 106 106 106

0760 Ringkøbing-Skjern Kommune Bevillingsoversigt konto 7 - løbende priser 91


Økonomi- og erhvervsudvalget 22.820 -3.343.603 25.646 -3.364.873 26.554 -3.394.082 26.803 -3.424.485Hovedkonto 7 22.820 -3.343.603 25.646 -3.364.873 26.554 -3.394.082 26.803 -3.424.485

0722 Renter af likvide aktiver -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -7.000 -7.000 -7.000 -7.0000705 Renteindtægter, pengeinstitutter 60500110 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -500 -500 -500 -500

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -500 -500 -500 -5000714 Renteindtægter i betalingskontrol 61400110 -500 -500 -500 -500

0732 Renter af langfristede tilgodehavender -231 -229 -227 -225

073220 Pantebreve -20 -18 -16 -140720 Renteindtægter vedr. diverse pantebreve 62000110 -20 -18 -16 -14

073222 Tilgodehavender hos grundejere -10 -10 -10 -100722 Diverse rente.indt. hos grundejere 62200110 -10 -10 -10 -10

073223 Udlån til beboerindskud -24 -24 -24 -240723 Lån med 2/3 refusion (sagst. 82 og 85) 62300100 -24 -24 -24 -24

073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -177 -177 -177 -1770725 Henstandsbeløb, ejendomsskatter m.v. 62500120 -177 -177 -177 -177

0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 380 380 380 380

075256Anden kortfristet gæld med inden-

landsk betalingsmodtager130 130 130 130

0756 Øvrige renteudgifter 65600120 100 100 100 1000756-001 Renteudg. tilbagebet. af grundskyld 65600116 30 30 30 30

075259 Mellemregningskonto 250 250 250 2500759 Renteudg. henlæggelse vedr. ældreboliger 65900100 250 250 250 250

0755 Renter af langfristet gæld 14.558 8.473 17.258 7.353 18.072 6.624 18.224 5.853

075563Selvejende institutioner med ove-

renskomst3 3 0 0

0763 R.u. Rosengården, diverse 66300080 3 3 0 0075568 Realkredit 256 256 256 256

0768-001 R.u. Godth.vej 8 NK 64719403 66800035 91 91 91 910768-001 R.u. Godthåb 8-12 NK 64719405 66800060 23 23 23 230768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 2520120466800045 63 63 63 630768-001 R.u. Grønnegade 27-33 mv NK 2520120566800050 9 9 9 90768-001 R.u. Realkr. DK 14348327 Hoven 66800220 10 10 10 100768-001 R.u. Realkr. DK 1975 1850002 Tarm 66800215 43 43 43 430768-001 R.u. Realkr. DK 212622291 Tarm 66800225 17 17 17 17

075570 Kommunekreditforeningen 14.299 16.999 17.816 17.9680770 Digital infrastruktur, låneoptagelse 2015 67000900 677 657 6360770 Digital infrastruktur, låneoptagelse 2016 67000905 604 5860770 Digitale velfærdsløsninger, lån i 2015 67000910 97 94 910770 Digitale velfærdsløsninger, lån i 2016 67000915 48 470770 Digitale velfærdsløsninger, lån i 2017 67000920 480770 Energioptimering, lån i 2016 67000930 114 1110770 Energioptimering, lån i 2017 67000935 2280770 KK 20014-41721 Ramme 2013 og 3 gl. lån 67000830 370 462 466 4860770 KK Lån 2010-35551 (100.000.000 kr.) 67000660 625 799 833 9000770 KK Lån 2010-36549 konvertering 2 EUR-lån 67000670 558 706 723 7680770 KK lån 2012-38588 (50,0 mio. kr.) 67000810 343 443 465 508





0770 KK Lån 2013-40050 Låneramme 2012/2013 67000820 549 712 749 8220770 KK lån nr. 2009-34482, sammenl. af 14 lån 67000500 2.090 1.985 1.876 1.7620770 KK Ny låneoptagelse i 2015 67000840 427 415 4020770 KK Ny låneoptagelse i 2016 67000845 267 2590770 Lånedisp. 2014 p.g.a. lav likviditet 67000890 350 318 2840770 Lånedispensationer 2014 (løbetid 25 år) 67000895 473 459 4450770 Ramme 2008/09 og 4 gl lån KK 0933933 67000490 382 487 503 5400770 Ringk. plejehj, Servicecenter KK 18413 67000060 65 65 64 630770 Sammenlægning af 17 lån KK 0833490 67000480 325 401 400 4130770 Stadil Plejehjem, KK 9620447 67000070 104 102 101 1000770 Ældreboliger i Tim, Servicec. KK 18544 67000065 38 37 37 360770-001 20 ældreboliger Agerhøj/Engdr. KK 063080067001610 427 420 412 4030770-001 20 ældreboliger i Lem KK 0833405 67001620 408 405 401 3970770-001 3 ældreb. Søibergsv.tillægslån 2012-3946167001688 2 2 2 20770-001 3 ældreb. Søibergsvej lån 2012-38324 67001686 34 34 33 330770-001 6 ældreboliger i Tim KK 31794 67001175 138 136 133 1310770-001 6 ældreboliger i Tim, tillæg KK 0732098 67001177 5 50 5 50770-001 8 boliger Holmelund.tillægslån 2012-3874067001691 10 10 10 100770-001 Bakkehuset, ældreb. kontrakt 0833512 67001200 850 845 840 8320770-001 Centerp. Videbæk etape 1 KK 0731535 67001165 269 265 260 2550770-001 Centerp. Videbæk etape 2 KK 0731536 67001170 565 557 548 5370770-001 Fjordglimt KK 0024466 67001125 63 63 63 640770-001 Fjordglimt KK 9923511 67001120 708 691 700 6460770-001 Grønbjerghj., ældreboliger KK 20063020867001045 284 279 273 2660770-001 Holmbohjemmet KK 0630712 67001130 531 522 512 5010770-001 Holmelunden, ældreb, kontrakt 0833506 67001195 818 809 799 7880770-001 Højmark, ældreboliger KK 9721598 67001085 10 10 10 100770-001 Højmark, ældreboliger, KK 9721597 67001080 24 24 24 240770-001 KK 12 autistboliger 2012-39490 67001650 137 136 134 1320770-001 KK 12 autistboliger till. lån 2013-40740 67001652 16 16 16 160770-001 KK Holmelunden, 8 boliger, lån 2011-3692067001215 140 139 138 1360770-001 Rosengården, ældreb. kontrakt 0833513 67001190 292 289 285 2810770-001 Stadil plejehjem, ældreb. KK 9620566 67001070 153 153 153 1520770-001 Stadil plejehjem, ældreb. KK 9620570 67001075 77 76 75 730770-001 Til.lån 20 ældreb. i Lem 2009-34677 67001665 10 10 10 100770-001 Tillægslån Tim plejehjem KK 0833530 67001660 8 8 8 80770-001 Tillægslån, Bakkehuset, 2010-36300 67001670 17 17 17 170770-001 Tim plejehjem14 plejebo. KK 0732254 67001210 279 277 274 2700770-001 Tim, ældreboliger KK 18862 67001065 78 77 76 740770-001 Vorgod ældrecenter KK 9721600 67001030 213 212 211 2100770-001 Vorgod ældrecenter, tillæg KK 9822074 67001035 3 3 3 30770-001 Ældreboliger Egvad km. KK 0630270 67001155 642 631 619 6060770-001 Ældreboliger Egvad plejehjem KK 042825367001150 329 321 313 3030770-001 Ældreboliger Hoven KK 0327537 67001145 205 200 194 1870770-001 Ældreboliger på Enghaven KK 0630883 67001115 766 753 738 7220770-001 Ældreboliger Spjald, Bysk.KK 200630207 67001040 148 145 143 1390770-001 Ældrecentret Åstedparken KK 9620532 67001105 191 191 191 190

075571 Pengeinstitutter 8.473 7.353 6.624 5.853




0771 Renter af SWAP-aftaler 67100027 8.473 7.353 6.624 5.8530762 Tilskud og udligning 7.199 -843.992 7.317 -862.272 7.402 -843.365 7.493 -826.571

076280 Udligning og generelle tilskud -674.588 -728.757 -720.290 -713.9520780-001 Statstilskud kommunal udligning 68000100 -595.440 -596.122 -591.560 -590.2490780-002 Betinget balancetilskud 68000125 -30.108 -39.899 -39.481 -39.0930780-002 Statstilskud til kommuner 68000120 -81.672 -82.960 -79.202 -74.5010780-002 Udlodning vedr. Forsyningsvirksomheder 68000127 34.000 00780-007 Statstilskud, efterreguleringer 68000170 8.2200780-010 Statstilskud Udligning af selskabsskat 68000200 -9.588 -9.776 -10.047 -10.109

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 21.300 21.460 21.439 21.4400781-001 Finansindt. vedr. udlændinge 68100110 21.300 21.460 21.439 21.440

076282 Kommunale bidrag til regionerne 7.199 7.317 7.402 7.4930782-002 Finansudg. komm. udviklingsbidrag 68200120 7.199 7.317 7.402 7.493

076286 Særlige tilskud -190.704 -154.975 -144.514 -134.0590786-008 Beskæftigelsestilskud 68600195 -109.596 -109.596 -109.596 -109.5960786-013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 68600213 -4.920 -5.010 -5.105 -5.2020786-014 Tilskud til et generelt løft ældreplejen 68600214 -7.776 -7.927 -8.078 -8.2310786-015 Tilskud til styrket kvalitet ældreplejen 68600215 -10.428 -10.623 -10.825 -11.0300786-018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 68600218 -19.404 -21.819 -10.910 00786-019 Tilskud stykelse kommunernes likviditet 68600219 -38.580

0768 Skatter 683 -2.500.353 691 -2.502.225 700 -2.549.614 706 -2.596.042

076890 Kommunal indkomstskat 683 -2.176.277 691 -2.179.167 700 -2.210.121 706 -2.241.1980790-001 Finansind. forskubel. komm. indk. skat 69000115 -2.176.277 -2.179.167 -2.210.121 -2.241.1980790-006 Finansudg. vedr. det skrå skatteloft 69000160 683 691 700 706

076892 Selskabsskat -39.834 -41.348 -43.829 -45.4060792-001 Finansindt. afr. af selskabsskat m.v. 69200105 -39.834 -41.348 -43.829 -45.406

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -12.7500793-004 Finansindt. andel af skat af dødsboer 69300145 -12.750

076894 Grundskyld -268.881 -279.099 -293.053 -306.8270794-001 Finansindt. grundskyld 69400115 -268.881 -279.099 -293.053 -306.827

076895 Anden skat på fast ejendom -2.611 -2.611 -2.611 -2.6110795-001 Finansindt. af off. ejend. grundværdi 69500120 -943 -943 -943 -9430795-002 Finansindt.vedr. off. ejend. forskelsb. 69500125 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668



Økonomi- og erhvervsudvalget 185.035 -150.587 161.591 -102.789 70.811 -97.662 108.859 -97.599Hovedkonto 8 185.035 -150.587 161.591 -102.789 70.811 -97.662 108.859 -97.599

0822 Forskydninger i likvide aktiver 66.285 13.717 -55.588 -19.067

082201 Kontante beholdninger 66.285 13.717 -55.588 -19.0670801 Ringkøbing-Skjern 90100100 66.285 13.717 -55.588 -19.067

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 550 348 475 538

083220 Pantebreve -702 -904 -777 -6560820 C.M.Schuberts Minde, rentefri opr.800.000 kr. 92002251 -160 -160 -160 -1600820 Dansk Veteranflysamling rentefrie 92002220 -100 -100 -100 -1000820 Dejbjerg Golfklub renteftie 92002205 -40 -400820 Finderup Efterskole, rentefrie 92002210 -150 -150 -150 -1500820 Hoven Friskole 92000007 -41 -43 -45 -460820 Pantebrev PBN Klejnsmedie, Videbæk 92000005 -122 -122 -61 00820 Rækker Møllegård, rentefrie 92002200 -33 -33 -33 00820 Skjern Kulturcenter rentefri 92002215 -200 -200 -2000820 Vedersø Idrætsefterskole rentefrie 92002230 -56 -56 -28 0

083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 500 500 500 5000824-001 Grundkapitalindskud, almene boliger 92401151 500 500 500 500

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 752 752 752 694"0825 Øvrige udlån, ""Aktiv Faster""" 92500002 -48 -48 -48 -480825 Øvrige udlån Ringkøbing-Skjern Museum 92500028 -200 -200 -200 -2580825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 92500200 1.000 1.000 1.000 1.000

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 1.647 -1.647 1.647 -1.647 1.647 -1.647 1.647 -1.647

085152 Anden gæld 1.647 -1.647 1.647 -1.647 1.647 -1.647 1.647 -1.6470852-012 Dagp. lønmt..forsikr.arbgiver (§27) 95202120 4.589 4.589 4.589 4.5890852-013 Øvrige dagpengeudbetalinger beskæft. 95202132 27.596 27.596 27.596 27.5960852-095 Ref. af dagpydelser ved sygdom, beskæf 95202260 -32.185 -32.185 -32.185 -32.1850852-097 Ref af ATP-bidrag kontanthj og rev.ydelse95207973 -1.647 -1.647 -1.647 -1.6470852-097 Refusion af ATP-bidrag dagp beskæft 95202270 -876 -876 -876 -8760852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp 95207100 1.647 1.647 1.647 1.6470852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 95202310 876 876 876 876

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 84.490 -84.490 84.490 -84.490 84.490 -84.490 84.490 -84.490

085253 Kirkelige skatter og afgifter 84.490 -84.490 84.490 -84.490 84.490 -84.490 84.490 -84.4900853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat 95300010 -84.490 -84.490 -84.490 -84.4900853-013 Landskirkeskat 95300130 11.988 11.988 11.988 11.9880853-014 Forbrug af beholdning, ekstrord udbet. 95300820 -493 -493 -493 -4930853-014 Kirkek. Ringk provsti Sdr. Lem Sydsogn 95300290 1.402 1.402 1.402 1.4020853-014 Kirkekasser/R - provsti Gl Sogn 95300460 740 740 740 7400853-014 Kirkekasser/R - provsti Haurvig 95300480 550 550 550 5500853-014 Kirkekasser/R - provsti Hee 95300240 1.235 1.235 1.235 1.2350853-014 Kirkekasser/R - provsti Hover 95300250 645 645 645 6450853-014 Kirkekasser/R - provsit Hv. Sande 95300440 2.355 2.355 2.355 2.3550853-014 Kirkekasser/R - provsti No 95300260 750 750 750 7500853-014 Kirkekasser/R - provsti Nr Lyngvig 95300450 1.098 1.098 1.098 1.0980853-014 Kirkekasser/R - provsti Ny Sogn 95300470 1.730 1.730 1.730 1.7300853-014 Kirkekasser/R - provsti Sdr. Lem 95300280 1.520 1.520 1.520 1.5200853-014 Kirkekasser/R - provsti Stadil 95300270 698 698 698 6980853-014 Kirkekasser/R - provsti Tim 95300310 1.485 1.485 1.485 1.485





0853-014 Kirkekasser/R - provsti Torsted 95300300 1.246 1.246 1.246 1.2460853-014 Kirkekasser/R - provsti Vedersø 95300320 782 782 782 7820853-014 Kirkekasser/R - provsti Velling 95300330 1.267 1.267 1.267 1.2670853-014 Kirkekasser/R - provsti Ølstrup 95300340 525 525 525 5250853-014 Kirkekasser/R - provsti/Rindum 95300230 3.467 3.467 3.467 3.4670853-014 Kirkekasser/R - provsti/Ringkøbing 95300220 7.220 7.220 7.220 7.2200853-014 Kirkekasser/S - Provsti Borris 95300360 1.215 1.215 1.215 1.2150853-014 Kirkekasser/S - provsti Brejning 95300650 1.732 1.732 1.732 1.7320853-014 Kirkekasser/S - provsti Dejbjerg 95300390 974 974 974 9740853-014 Kirkekasser/S - provsti Egvad 95300540 520 520 520 5200853-014 Kirkekasser/S - provsti Faster 95300400 1.305 1.305 1.305 1.3050853-014 Kirkekasser/S - provsti Fjelstervang 95300640 1.485 1.485 1.485 1.4850853-014 Kirkekasser/S - provsti Hemmet 95300510 1.507 1.507 1.507 1.5070853-014 Kirkekasser/S - provsti Hoven 95300570 620 620 620 6200853-014 Kirkekasser/S - provsti Lyne 95300580 695 695 695 6950853-014 Kirkekasser/S - provsti Lønborg 95300530 615 615 615 6150853-014 Kirkekasser/S - provsti Nr Bork 95300500 1.042 1.042 1.042 1.0420853-014 Kirkekasser/S - provsti Nr Omme 95300670 940 940 940 9400853-014 Kirkekasser/S - provsti Nr Vium 95300610 1.458 1.458 1.458 1.4580853-014 Kirkekasser/S - provsti Rækker Mølle 95300410 2.897 2.897 2.897 2.8970853-014 Kirkekasser/S - provsti Sdr Bork 95300490 910 910 910 9100853-014 Kirkekasser/S - provsti Sdr Vium 95300520 1.189 1.189 1.189 1.1890853-014 Kirkekasser/S - provsti Skjern 95300350 5.061 5.061 5.061 5.0610853-014 Kirkekasser/S - provsti Stauning 95300430 2.180 2.180 2.180 2.1800853-014 Kirkekasser/S - provsti Tarm 95300550 6.051 6.051 6.051 6.0510853-014 Kirkekasser/S - provsti Troldhede 95300620 1.155 1.155 1.155 1.1550853-014 Kirkekasser/S - provsti Videbæk 95300590 3.867 3.867 3.867 3.8670853-014 Kirkekasser/S - provsti Vorgod 95300630 2.657 2.657 2.657 2.6570853-014 Kirkekasser/S - provsti Væggerskilde 95300660 600 600 600 6000853-014 Kirkekasser/S - provsti Ådum 95300560 710 710 710 7100853-014 Provstiudvalgskasse 95300800 1.128 1.128 1.128 1.1280853-014 Provstiudvalgskasse dispositionsbeløb 95300810 1.446 1.446 1.446 1.4460853-014 Stiftsbidrag 95300780 321 321 321 321

0855 Forskydninger i langfristet gæld 32.613 -65.000 61.737 -17.000 40.262 -12.000 41.789 -12.000

085563Selvejende institutioner med over-

enskomst11 11 0 0

0863 Rosengården 96300165 11 11 0 0085568 Realkredit 331 331 331 331

0868 Nykredit Godthåbsvej 8 lån nr. 64719403 96800035 127 127 127 1270868 Nykredit Godthåbsvej 8-12 lån nr. 64719405 96800060 32 32 32 320868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201204 96800045 90 90 90 900868 Nykredit Grønneg/Sønderg lån nr. 25201205 96800050 11 11 11 110868 Real DK Bredgade 8 Hoven lån 14348327 96800220 5 5 5 50868 Real DK Nygade 1 Tarm lån 212622911 96800225 6 6 6 60868 Real DK Vardevej 9 Tarm lån 1975.1850002 96800215 60 60 60 60

085570 Kommunekreditforeningen 23.367 -65.000 28.236 -17.000 30.092 -12.000 31.114 -12.0000870 Afdrag digital infrast., låneoptagelse i 2015 97000900 829 849 8690870 Afdrag digital infrast., låneoptagelse i 2016 97000905 740 758




0870 Afdrag digitale velfærdsl., låneoptag. i 2015 97000910 118 121 1240870 Afdrag digitale velfærdsl., låneoptag. i 2016 97000915 59 610870 Afdrag digitale velfærdsl., låneoptag. i 2017 97000920 590870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2016 97000930 151 1540870 Afdrag energioptimering, låneoptag. i 2017 97000935 3010870 Afdrag på lånedisp. 2014 (løbetid 25 år) 97000895 596 610 6240870 Afdrag på lånedisp. 2014 pga. lav likviditet 97000890 2.347 2.379 2.4130870 Digitale velfærdsløsninger, låneoptag. i 2015 97000911 -4.0000870 Digitale velfærdsløsninger, låneoptag. i 2016 97000916 -2.0000870 Digitale velfærdsløsninger, låneoptag. i 2017 97000921 -2.0000870 Digitale velfærdsløsninger, låneoptag. i 2018 97000926 -2.0000870 Energioptimering, låneoptag. i 2016 97000931 -5.0000870 Energioptimering, låneoptag. i 2017 97000936 -10.0000870 Energioptimering, låneoptag. i 2018 97000941 -10.0000870 KK 2009-34482 sammenl. af 14 lån 97000500 2.325 2.428 2.535 2.6470870 KK 2014-41721 Ramme 2013 og 3 gl. lån 97000830 3.319 3.386 3.455 3.5240870 KK afdrag på lån 2010-35551 (100.000.000 kr.)97000660 3.602 3.652 3.703 3.7540870 KK afdrag på lån 2010-36549 97000670 4.103 4.228 4.356 4.4880870 KK afdrag på låneoptagelse 2016 97000870 287 2940870 KK afdrag på ny låneoptagelse 2015 97000840 458 471 4830870 KK lån 2012-38588 97000810 1.625 1.658 1.692 1.7260870 KK Lån 2013-40050 Låneramme 2012/13 97000820 2.348 2.407 2.468 2.5300870 KK Ny låneoptagelse 2016 97000875 -10.0000870 KK Ny låneoptagelse i 2015 (ny art 8) 97000846 -16.0000870 KK Ramme 2008/09 og 4 gamle lån 33933 97000490 2.430 2.510 2.593 2.6780870 KK Sammenlægning af 17 lån 2008-33490 97000480 3.382 3.382 3.382 3.3820870 KK Servic. ældreboliger i Tim lån 18544 97000065 54 55 56 570870 KK Servicecenter Ringk plejehj lån 18413 97000060 62 63 64 650870 KK Stadil plejehjem lån 9620447 97000070 117 119 121 1230870 Lånedispensation 2014 pga. lav likviditet 97000891 -25.0000870 Lånedispensationer 2014 (løbetid 25 år) 97000896 -20.000

085577Langfristet gæld vedrørende

ældreboliger8.904 33.159 9.839 10.344

0877 Holmelu. 8 boliger afdr.tillægsl. 2012-38740 97700691 29 30 31 320877 12 autistboliger 2012-39490 97700650 393 407 421 4360877 12 autistboliger till. lån 2013-40740 97700652 10 10 11 120877 20 plejeboliger i Lem lån 200833405 97700655 350 371 393 4160877 3 ældreb. Søibergsvej lån 2012-38324 97700686 97 101 104 1080877 3 ældreb.Søibergsvej tillægslån 2012-39461 97700688 6 6 6 60877 Afdrag Bakkehuset, tillægslån 2010-36300 97700669 15 16 17 180877 KK 14 plejeboliger, Tim plhj 200732254 97700625 255 271 287 3040877 KK 14 ældreboliger Stadil plhj lån 9620566 97700070 193 199 205 2110877 KK 14 ældreboliger Stadil plhj lån 9620570 97700075 96 98 100 1020877 KK 2 ældreboliger i Højmark lån 9721597 97700080 31 32 33 340877 KK 2 ældreboliger i Højmark lån 9721598 97700085 13 14 14 140877 KK 20æl.bo Agerhøj/Engdraget 200630800 97700610 420 442 465 4900877 KK 37 ældrebo. Enghaven lån 200630883 97700115 753 793 835 8790877 KK 6 ældreboliger i Tim lån 200731794 97700185 127 133 140 148




0877 KK 6 ældreboliger i Tim tillæg 200732098 97700620 5 5 5 50877 KK 7 ældreboliger i Tim lån 18862 97700065 116 118 120 1230877 KK Afdrag, Holmel., 8 bolig, lån 2011-36920 97700215 211 221 231 2410877 KK Byskellet 2 A-H lån 200630207 97700040 173 181 190 1990877 KK Centerp Videbæk etape1 lån 200731535 97700160 247 260 274 2890877 KK Centerp Videbæk etape2 lån 200731536 97700165 520 548 577 6080877 KK Fjordglimt lån 200024466 97700125 57 59 61 630877 KK Fjordglimt lån 9923511 97700120 445 484 527 5730877 KK Grønbjerghjemmet lån 200630208 97700045 331 347 364 3820877 KK Holmbohjemmet lån 200630712 97700130 522 550 580 6100877 KK Indfrielse lån vedr. nedlagte ældreboliger 97700010 0 23.8000877 KK Plejeboliger Hoven lån 200327537 97700145 294 309 324 3400877 KK Vorgod ældrecenter lån 9721600 97700030 287 295 304 3130877 KK Vorgod ældrecenter Till.lån 9822074 97700035 4 4 4 40877 KK Ældreb Bakkehuset kontrakt 200833512 97700200 685 726 769 8150877 KK Æl.bo Holmelunden kontrakt 200833506 97700195 663 698 736 7750877 KK Ælbo. Rosengården kontrakt 200833513 97700190 236 249 262 2760877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200428253 97700150 439 460 483 5070877 KK Ældreboliger Egvad plhj lån 200630270 97700155 631 665 700 7380877 KK Ældrecentret Åstedparken lån 9620532 97700105 235 242 249 2560877 Lem plejehj. tillægslån 2009-34677 97700665 8 8 9 90877 Tim plejehjem tillægslån 200833530 97700660 7 7 8 8

Side 98

Økonomi- og Erhvervsudvalget Side 99

Økonomi- og Erhvervsudvalget. (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Administration – driftsudgifter 384.226 372.238 370.963 371.100 Administration – driftsindtægter/refusion -34.906 -34.374 -34.374 -34.374 Økonomi- og Erhvervsudvalget – netto 349.320 337.864 336.589 336.726 Administration. 00.25.15 Byfornyelse 1. Funktionsbeskrivelse: Ydelsesstøtte til byfornyelsesprojekter der løber over en årrække, videreført fra den tid-ligere Holmsland kommune. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Budgettet vedrører projekter fra den tidligere Holmsland kommune og er fastsat uændret. 4. Økonomi. Budgettet udgør 971.000 kr. pr. år. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til driftssikring af boligbyggeri, pri-mært vedrørende andelsboliger. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Der er tale om Kommunens udgiftsandel til renter/afdrag vedrørende almene boliger efter ”gamle regler”. Kommunens finansierings-bidrag ved nye byggerier har de seneste år udgjort et éngangsindskud i Landsbygge-fonden med 7 %, 14% eller senest 10 %. Budgettet er fastsat uændret. 4. Økonomi. Budgettet udgør 1.026.000 kr. pr. år. 03.22.16 og 17 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne (Center for Kommuni-kation) 1. Funktionsbeskrivelse: Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter til brugen af Center for Kommunikation i Her-ning. Centret omfatter en taleafdeling, høre-afdeling, synsafdeling, handicapteknologiaf-

deling og hjerneskaderådgivning, og der be-skæftiges primært speciallærere. Centret frekventeres i størst omfang af voksne/ældre, men også i nogen grad af børn/unge. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Center for Kommunikation er en tidligere amtslig institution, der blev overtaget af Her-ning Kommune i forbindelse med kommunal-reformen. Herning Kommune har indgået en aftale med de øvrige kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt vedrørende brugen af cen-tret. Afregningen mellem Centret og den en-kelte kommune baseres på en aktivitetsbase-ret omkostningsregistrering. Den årlige udgift har hidtil været meget stabil. 4. Økonomi. Der er budgetteret med samme bidrag til Centrets drift som tidligere år, hvilket svarer til 5.081.000 kr. pr. år. 03.35.64 Venskabsbyer 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til aktiviteter i relation til samarbejde med venskabsbyer eller lignende. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Budgettet er nulstillet fra budget 2015. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusi-onsordning. 1. Funktionsbeskrivelse: Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service. 2. Politisk målsætning. Ingen.


3. Budgetforudsætninger. Der budgetteres med indtægter fra den cen-trale refusionsordning i forbindelse med sær-lig dyre enkeltsager. Der er primært tale om refusionsindtægter fra sager på børn- og fa-milieområdet samt på handicapområdet. Refusionen beregnes jf. lovændring af 22. maj 2012 på baggrund af grænserne på 2009 niveauet. Når fire eller flere børn og/eller un-ge fra samme husstand er anbragt, kan kommunen anmelde refusion på baggrund af summen af udgifterne til de anbragte børn i søskendeflokken. 4. Økonomi. Der er budgetteret med en indtægt på 16,6 mio. kr. pr. år. 06.42.40 Fælles formål, politisk organisa-tion 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til partitilskud 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Uændret budgetramme. 4. Økonomi. Budgettet udgør 226.000 kr. pr. år. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlem-mer 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til honorarer og andre udgifter vedrø-rende byrådsmedlemmerne. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de kendte forudsætninger vedrørende honorarer til byrådsmedlemmerne, herunder honorarer til borgmester, viceborgmester og udvalgs-formænd, udvalgsvederlag og fast veder-lag/tabt arbejdsfortjeneste. Der er endvidere indregnet tillægsvederlag til medlemmer med børn under 10 år og telefongodtgørelse. Her-udover er der afsat budget til øvrige udgifter vedrørende Byrådet. 4. Økonomi. Budgettet udgør i alt ca. 7,5 mio. kr. Budget-tet er forøget med 490.000 kr. fra 2015 som følge af nye regler for ydelse af vederlag m.v.

Der er afsat følgende vedrørende øvrige ud-gifter:

• Diverse kurser: 196.000 kr.

• Eksterne møder/hotelophold: 482.000 kr.

• Kørselsgodtgørelse: 387.000 kr. • Borgermøder: 26.000 kr.

• Aviser, blade, hjemmearbejdspladser, telefoni m.v.: 464.000 kr.

• Gaver/repræsentation: 103.000 kr. • eDagsorden: 100.000 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til drift af forskellige råd og nævn, herunder:

• Ældrerådet

• Handicaprådet • Ungdomsråd

• Hegnssyn • Huslejenævn

• Beboerklagenævn 2. Politisk målsætning. Ingen p.t, 3. Budgetforudsætninger. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de kendte forudsætninger vedrørende udgifterne til de forskellige råd og nævn. Der er i budget-tet for 2017 indregnet 200.000 kr. til valg til ældrerådet. 4. Økonomi. Budgettet udgør netto i 2015 359.000 kr. 06.42.43 Valg 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til afholdelse af valg. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. I budgettet er der forudsat afholdt et folke-tingsvalg i 2015 samt et kommunal- og regi-onsvalg i 2017. 4. Økonomi. Budgettet udgør i 2015 850.000 kr. samt 950.000 kr. i 2017. Budgettet er reduceret med 200.000 kr. pr. gang afledt af forslag om at reducere antallet af valgsteder og digitali-sere valghandlingen. 06.45.50 Administrationsbygninger


1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til drift af administrationsbygninger-ne. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Der er budgetteret med udgifter til følgende administrationsbygninger:

• Leje af Vestas bygninger i Ringkøbing

• Rådhuset, Ringkøbing • Rødkløvervej, Ringkøbing

• Servicecenter, Videbæk

• Rækker Møllevej 1A, Hanning (ned-lægges fra 2016)

• Servicecenter, Skjern • Nygade 56, Skjern

• Engdraget 4, Tarm (STU-huset) • ”Finderupsminde”, Skjern

4. Økonomi. Den samlede udgift til drift af administrations-bygningerne er budgetteret med 9 mio. kr. pr. år. 06.45.51 til 06.45.59 Administrativ organi-sation. 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter og indtægter vedrørende administra-tion, herunder direktion, fag- og stabs-områder, IT-udgifter og kantinedrift. 2. Politisk målsætning. Der er udarbejdet en borgerservicepolitik på baggrund af visioner og værdier for Ringkø-bing-Skjern Kommune, hvor den politiske vision er, at borgerservice er borgernes natur-lige indgang til Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er udarbejdet en personalepolitik byg-gende på værdibaseret ledelse og Den Læ-rende Organisation. 3. Budgetforudsætninger. En række myndighedsområder er udskilt på selvstændige funktioner. Det drejer sig om følgende: 06.45.52 IT og telefoni 06.45.53 Jobcentre 06.45.54 Naturbeskyttelse 06.45.55 Miljøbeskyttelse 06.45.56 Byggesagsbehandling 06.45.57 voksen-, ældre- og handicapområ-det 06.45.58 Det specialiserede børneområde

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I budgettet for perioden 2015 – 2018 er der foretaget justeringer af lønbudgetterne afledt af besparelserne fra RKSK 3.0, hvoraf kan nævnes:

• Ledelsesstruktur

• Nyt intranet og digitaliseringer • Telefon- og åbningstider

• Bortfald betalt kaffepause 4. Økonomi. Den samlede budgetramme udgør 2015: 248,2 mio. kr. 2016: 241,2 mio. kr. 2017: 239,0 mio. kr. 2018: 236,1 mio. kr. 06.48.62 Turisme 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende turismefremmende aktivi-teter. 2. Politisk målsætning: Der er udarbejdet strategier for erhverv, tu-risme og landdistrikter med mål og indsats-områder. 3. Budgetforudsætninger: Der er budgetlagt med følgende områder: Profilering/markedsføring, sponsorater: 1.252.000 kr. Pulje til helårsturisme: 372.000 kr. Tilskud til Ringkøbing Fjord Turistcenter: 3.923.000 kr. Tilskud til bosætningsorga- nisationer: 700.000 kr. Øvrige aktiviteter, turisme: 59.000 kr. 4. Økonomi: Der er i alt afsat 6,3 mio. kr. pr. år til formålet. 06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi. Det kan f.eks. være

• Tilskud til udviklingsparker.

• Tilskud til fremme af samarbejde mel-lem virksomheder og vidensinstitutio-ner.


• Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i for-bindelse hermed.

2. Politisk målsætning: 3. Budgetforudsætninger: Der er afsat et budgetbeløb til øvrige teknolo-giske aktiviteter. 4. Økonomi: Der er afsat 68.000 kr. pr. år. 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende erhvervsservice og iværk-sætteri. Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning hertil. 2. Politisk målsætning: Der er udarbejdet strategier for erhverv, tu-risme og landdistrikter med mål og indsats-områder. 3. Budgetforudsætninger: Fra 2016 er der afsat driftsudgifter på 3,1 mio. kr. afledt af KRAFT-oplevelsesfyrtårn. I 2015 og 2016 er der afsat 700.000 kr. pr. år til Innovest. Der er budgetlagt med følgende områder: Region Midt, EU-kontor 138.000 kr. Tilskud Ringkøbing Fjord Erhvervscenter 3.226.000 kr. Tiltrækning arbejdskraft Career Campus 85.000 kr. Væksthuse 1.046.000 kr. Vækstpulje 900.000 kr. Projektpulje, udviklingsmuskel 700.000 kr. Øvrige aktiviteter 470.000 kr. Energisatsning 2020 1.138.000 kr. Videnstrategi og PHD 2.200.000 kr. ØEU’s udviklingspulje 1.568.000 kr. 4. Økonomi: Der er i alt afsat 12,2 mio. kr. i 2015, 15,4 mio. kr. i 2016 samt 14,7 mio. kr. i 2017 og 2018 til formålet. 06.48.68 Udvikling af yder- og landdstriks-områder. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende projekter, som har til ho-vedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsudvikling.

2. Politisk målsætning. Der er udarbejdet strategier for erhverv, tu-risme og landdistrikter med mål og indsats-områder. 3. Budgetforudsætninger. Der er i 2015 budgetteret med følgende be-løb: Pulje medfinansiering af LAG-projekter 567.000 kr. Diverse tilskud, yder- og land- distriktsområder 64.000 kr. 4. Økonomi. Der er i alt afsat 631.000 kr. pr. år. 06.52.70 Lønpuljer m.v. 1. Funktionsbeskrivelse: Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overens-komstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse f.eks. lønpuljer og barselsudligningspuljer. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne for-deles. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Fællespuljerne omfatter lønpuljer til senere fordeling, barselsudligningsordningen, ledel-sesakademi, tillidsmandsordning, forebyg-gende foranstaltninger på arbejdsskade-området samt en velfærdspulje. Der er afsat en besparelsespulje, der forven-tes opnået ved nye udbud på indkøbsområ-det såvel ved lokale udbud som afledt af cen-trale indkøbsordninger. Puljen er forøget med 3,4 mio. kr. pr. år som følge af udbud af håndværkerydelser, 0,6 mio. kr. pr. år ved at gevinstrealiseringen forøges fra 75% til 90%, forøgelse på 0,5 mio. kr. i 2015, 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,6 mio. kr. i 2017 og 2018 afledt af strategiske besparelsesmål og en forøgelse på 0,7 mio. kr. i 2018 afledt af ”trappestig-ning”. Der er afsat 1,1 mio. kr. pr. år som Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbuffer, hvilket er en reduktion på 1 mio. kr. fra 2015. Derud-over er der afsat en råderumspulje på tværs af organisationen på 3,2 mio. kr. i 2015 sti-gende til 20,9 mio. kr. i 2018. Der er afsat 40 mio. kr. pr. år i en vækstpulje.


4. Økonomi. Der er bl.a. afsat følgende fremadrettede pul-jer i 2015: Barselsudligningsordning: 13,9 mio. kr. Tillidsmandspulje: 0,3 mio. kr. Ledelsesakademi: 1,3 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger arbejdsskadeområdet: 0,3 mio. kr. Velfærdspulje: 0,5 mio. kr. Reduktion af sygefravær: -2,1 mio. kr. Øget reklamefinansiering: -0,5 mio. kr. Rammebesparelse til bl.a. udmønt- ning ved regnskabsafslutning: -0,7 mio. kr. Frigjorte midler omlægning befordring -1,0 mio. kr. Bespar. digitalisering buskort -0,4 mio. kr. Nyt intranet -1,4 mio. kr. Diverse bespar. kørsel -3,8 mio. kr.

06.52.72 Tjenestemandspension 1. Funktionsbeskrivelse: Udgifter til pension vedrørende tjenestemænd samt tidligere borgmestre. 2. Politisk målsætning. Ingen p.t. 3. Budgetforudsætninger. Budgetterne er udarbejdet ud fra forventnin-ger til kommende udbetalinger. 4. Økonomi. Der er i alt afsat 23,4 mio. kr., fordelt således: Tidligere borgmestre: 2,1 mio. kr. Kommunale tjenestemænd: 15,5 mio. kr. Tidligere amtsansatte: 2,3 mio. kr. ”Lukket gruppe” lærere: 3,5 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget Side 104

Social- og Sundhedsudvalget (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Sundhed og omsorg – driftsudgifter 740.002 734.136 726.180 727.214 Sundhed og omsorg – drifts- indtægter/refusion -70.061 -70.397 -70.399 -70.399 Ældreboliger Sundhed og omsorg netto -11.639 -11.859 -12.084 -12.313 Handicap og Psykiatri – driftsudgifter 350.835 346.059 344.658 343.758 Handicap og Psykiatri – driftsindt./refusion -82.764 -82.771 -82.763 -82.763 Ældreboliger Handicap og Psykiatri netto -5.981 -6.103 -6.228 -6.356 Service og digitalisering – driftsudgifter 50.349 50.350 50.347 50.347 Service og digitalisering – driftsindt./refusion -4.547 -4.547 -4.547 -4.547 Social- og Sundhedsudvalget – netto 966.194 954.868 945.164 944.941 Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg arbejder efter de poli-tiske mål i henholdsvis Sundhedspolitikken og Ældrepolitikken. Politikkerne er godkendt af byrådet i foråret 2011. Der vil blive udarbejdet nye politikker i løbet foråret 2015. Der pt. sker opfølgning på politikkerne hvert år i forbindelse med budgetopfølgningen den 31. oktober. De politiske mål er følgende: Sundhedspolitikken: Trivsel: Antallet af borgere, der trives, øges. Antallet af borgere med dårligt selvvurderet helbred, falder. Antallet af sygemeldte på grund af stress og depression falder. Sunde vaner: Antallet af dagligrygere falder. Borgernes fysiske aktivitet øges. Antallet af overvægtige falder. Alkohol- og stofmisbrug: Nedbringelse af antallet af personer med et risikabelt alkoholforbrug. Antallet af stofmisbrugere i Ringkøbing-Skjern Kommune falder. Mennesker med kronisk sygdom: Antallet af mennesker med kronisk sygdom, og som har et dårligt selvvurderet helbred falder. Ældrepolitikken: Et sundt og godt hverdagsliv: Minimum 85 % tilfredshed hos borgere, der modtager sygeplejeydelser. Minimum 85 % tilfredshed hos borgere, der modtager praktisk bistand og personlig pleje.

Minimum 85 % tilfredshed hos borgere, som benytter sig af aktivitetstilbud, eller deres pårørende. Flere forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Frivillighedsområdet: Minimum to tredjedele af borgerne har kendskab til tilbud eller ved, hvor de skal søge information om tilbud, som de føler er relevante. Flere aktiviteter. Minimum 85 % tilfredshed med variation og kvaliteten af tilbud. Hjælpemidler og teknologi: Minimum 85 % tilfredshed med service og kvalitet af hjælpemidlerne hos borgerne. Indførelse af flere nye teknologier, som er borgerrettede. Indførelse af flere nye teknologier, som er personalerettede. Budget: Tildelingen af budgetmidler er beskrevet i nedenstående og er opdelt efter funktions-opdelingen i Indenrigsministeriets autorise-rede kontoplan. 00.25.11 Beboelse 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtæg-ter vedr. beboelse. Ældre- og plejeboliger konteres dog under funktion 05.32.30. Social- og sundhedsudvalget administrerer boligerne Godthåbsvej 8, Ringkøbing. 2. Politisk målsætning: Ældrepolitikken.


3. og 4. Budgetforudsætninger og økonomi: Der er et netto budget på -521.000 kr. på Godthåbsvej 8. Budgettet til udvendig vedligehold er om-placeret til RKSK ejendomme. 04 Sundhedsopgaver m.v. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1. Funktionsbeskrivelse: Funktionen indeholder kommunens udgifter til medfinansiering af det regionale sund-hedsvæsen. Der er autoriseret grupperinger til de aktivitetsafhængige tilskud, herunder bidrag til sygesikringen og udgifter til gen-optræning under indlæggelse. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger: Fra 2012 opkræves der ikke længere et grundbidrag, hvorimod den aktivitetsbaserede afregning er forøget svarende til udgifts-niveauet for grundbidraget. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i KL’s forventede udgiftsniveau for Ringkøbing-Skjern Kommune. 4. Økonomi: Der er budgetteret med følgende beløb: Stationær og ambulant somatisk behandling 163.279.000 kr. Stationær og ambulant psykiatrisk behandling 3.605.000 kr. Sygesikringsudgifter 10.588.000 kr. Genoptræning under indlæggelse 4.157.000 kr. Afsat budget (spærret konto) 4.351.000 kr. I alt 185.980.000 kr. 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelses-træning 1. Funktionsbeskrivelse: Funktionen omfatter kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Sundhedslovens § 140 – Kommunalbestyrel-sen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for gen-optræning. Servicelovens § 86 – Kommunalbestyrelsen skal tilbyde træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom,

der ikke behandles i tilknytning til en syge-husindlæggelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Økonomi: Der er i alt afsat en nettoramme på 21.687.000 kr. i 2015 og 21.186.000 kr. i overslagsårene. Sundhedsfremme og forebyggelse: Af budgettet udgør nettobudgettet til Sund-hedscenter Vest 6.093.000 kr. pr. år, heraf udgør lønbudgettet 4.026.000 kr. Der er personalebesparelse på Sundheds-center Vest på 1.000.000 kr. i 2016 og med halvårsvirkning i 2015. Det er endnu ikke besluttet hvilke afdelinger, som skal reduceres. Konsulenterne under Sundhedscenter Vest er ansvarlige for de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag under Sundhedscenter Vest. Det er bl.a. følgende projekter: Rygestopkurser, kurser for voksne overvæg-tige, familiehold med overvægtige børn, forebyggelse i 7. og 8. klasse, Sundhedsuge, samarbejde med Beskæftigelse, Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg om projekt for langtidssygemeldte, samarbejde med ”sund-by-netværk”, Sundhedsråd samt formidling af samarbejdet på tværs af forvaltninger: ”Det forpligtende samarbejde” mm. Kræftrehabilitering: Der er et budget på 694.000 kr. til kræft-rehabiliteringsprojektet. Det øgede budget skal bruges til flere timer til koordinator, der samarbejder med terapeuterne om opgaven samt en øget aktivitet. Genoptræning: Kommunal genoptræning efter udskrivning udgør netto 13.502.000 kr. pr. år, heraf udgør lønbudgettet til trænende terapeuter 10.854.000 kr. pr. år. Terapeuterne varetager følgende opgaver: Genoptræningsplaner efter SUN §140. Der forventes 1.778 almene genoptræningsplaner i 2014. Antallet af genoptræningsplaner er stigende. Den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene forventes at


udgøre 250 genoptræningsplaner i 2014 – det er ligeledes en stigning. Der er et budget til betaling til Regionen på 2.588.000 kr. pr. år. Hertil kommer budgetbeløb til befordring af borgene på 335.000 kr. pr. år Til §86 træning forventes der i 2014 421 borgere, der får træning efter serviceloven. Det stigende antal er kompenseret via udvidelsen med hverdagsrehabilitering. Borgerne trænes fortrinsvis på ældrecentrene eller i eget hjem. Det oprindelige budgetbeløb der blev afsat til ansættelse af to terapeuter, der er tilknyttet rehabiliteringsprojektet omkring træning i hjemmet, var på 852.000 kroner pr. år. Holdtræning i relation til sundhedsfremme og forebyggelse efter SUN §119. Her ud over er der ansat terapeuter til at varetage den kliniske vejledning samt træning af børn. 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. 1. Funktionsbeskrivelse Pr. 1. august 2008 har kommunerne over-taget opgaven vedrørende vederlagsfri be-handling hos en fysioterapeut, jfr. §1, stk. 1 nr. 5 i lov nr. 539 af 17. juni 2008. På funktionen registreres udgifter til veder-lagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39a. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger: Der er afsat et budgetbeløb på 8.954.000 kr. pr. år svarende til den forventede udgift til betaling af behandlinger hos privatprak-tiserende fysioterapeuter, der varetager op-gaven omkring vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der visiterer borgeren til den vederlagsfri fysioterapi, hvilket betyder, at kommunens muligheder for at påvirke udgifterne er minimale. En stram styring kræver et godt samarbejde med de praktiserende læger og fysioterapeuter for at sikre, at der ikke bevilges vederlagsfri fysioterapi til personer, der falder uden for målgruppen. Der pågår pt. en analyse af området med henblik på større gennemskuelighed og dermed bedre styrringsmulighed for området. Eksempelvis er antallet af patienter, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i perioden 2009 til 2013 steget fra 554 til 729. Det svarer til 32%.

4. Økonomi: Der afsættes 8.954.000 kr. pr. år 04.62.85 Kommunal tandpleje 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens paragraf 131. Funktionen omfatter bl.a. udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun van-skeligt kan udnytte de almindelige tand-plejetilbud (Omsorgstandplejen) Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sinds-lidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud (Specialtandplejen). 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger og Økonomi: I forhold til fagområdet ”Sundhed og Omsorg” er der budgetteret følgende: De samlede udgifter udgør 1.030.000 kr., hvoraf lønsummen udgør 745.000 kr. Der er budgetteret med en brugerbetaling på -76.000 kr. Borgeren skal visiteres til omsorgstandpleje, og der opkræves maksimal egenbetaling af borgeren, der i 2014 er på 475 kr. (prisfrem-skrives). Der har i 2010 været 182 borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje til en gennemsnitspris af cirka 4.830 kr. pr. borger. Pr. november 2011 er der 191 borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje. Pr. november 2012 er der 199 borgere, der er visiteret. Pr. november 2013 er der 208 borgere, der er visiteret. Pr. november 2014 er der 239 borgere, der er visiteret. Ansøgningerne til omsorgstandpleje er stigende, ligesom gennemsnitsprisen pr. borger er stigende som følge af ændrede forudsætninger i behandlingen, idet flere og flere borgere har beholdt eget tandsæt. Denne tendens vil være stigende i de kommende år. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1. Funktionsbeskrivelse: Funktionen omfatter kommunens udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.


2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Økonomi: Der er afsat en budgetramme på 438.000 kr. pr. år som en pulje til sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover er der i årene 2014 og 2015 afsat 250.000 kroner pr. år til et fælles sundhedsprojekt i forbindelse med etable-ringen af Ringkøbing Sundhedshus. Projektet hedder ”sund mand” og har en målgruppe på overvægtige erhvervsaktive mænd. Projektet er fælles med Region Midt, som finansierer et tilsvarende beløb. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres kommunens andre sundhedsudgifter. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Økonomi: Der er afsat et budget på 3.022.000 kr. til kommunens betaling af hospiceophold jf. sundhedslovens § 240 stk. 2, hvilket svarer til cirka 1.549 dages ophold på hospice, idet udgiften udgør 1.951 kr. pr. døgn i 2015. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 05.32.30 Ældreboliger 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og indtægter ved drift af pleje- og ældreboliger. 2. Politisk målsætning: Ældrepolitikken 3. Budgetforudsætninger: Funktionen omfatter følgende kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under ”Sundhed og Omsorg”: Fjordglimt, Hvide Sande 35 plejeboliger Fjordglimt, Hvide Sande 2 ældreboliger Holmbohjemmet 22 plejeboliger Skelmosevej 77, Stadil 14 plejeboliger Eskesensvej 14, Tim 11 plejeboliger Tim ældreboliger 16 ældreboliger Fjordparken, Ringkøbing 38 plejeboliger Fjordparken, Ringkøbing 10 ældreboliger Rosenlunden 20 plejeboliger Centerparken, Videbæk 28 plejeboliger Centerparken, Videbæk 5 ældreboliger

Vorgod ældrecenter 26 plejeboliger Ældrecentret Enghaven 38 plejeboliger Egvad Plejehjem 48 plejeboliger Ældrecentret Åstedparken 18 plejeboliger Hoven Plejehjem 12 plejeboliger Søibergsvej, Ringkøbing 3 ældreboliger 3. Økonomi: Der er et nettobudget på -11.639.000. kr. i 2015 til ældreboligerne under Sundhed og Omsorgs budgetområde. Merindtægten dæk-ker udgifter til låneydelser. Til ydelsesstøtte vedrørende private ældre-boliger er der budgetteret med en udgift på 1.276.000 kr. Til lejetab er der budgetteret med 3.761.000 kr. Budgettet skal dække lejetab i forhold til såvel ældreboliger, hvor målgruppen er ældre samt ældreboliger, hvor målgruppen er voksne handicappede. 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1. Funktionsbeskrivelse: Funktionen indeholder kommunens udgifter og indtægter til personlig og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Endvidere konteres driftsudgifter vedr. servicearealer opført i forbindelse med kommunale ældreboliger. 2. Politisk målsætning: Ældrepolitikken 3. Budgetforudsætninger og økonomi: I forhold til fagområde ”Sundhed og Omsorg” er der afsat følgende beløb: Fælles udgifter og indtægter Der er afsat 2.235.000 kr. pr. år til IT udgifter. Der er afsat 533.000 kr. pr. år til

diverse under administration, herunder er der afsat 220.000 kroner til udbringning af dagligvarer.

Der er afsat 354.000 kr. pr. til Digitalisering. Der er fra 2012 afsat en bufferpulje på

1.000.000 kr. pr. år. Der er afsat 25.000 kr. til Sundhedsråd.

Indtægt vedr. betaling af pleje og praktisk bistand for personer fra andre kommuner

udgør -14.289.000 kr. pr. år svarende til cirka 28 borgere fra andre kommuner på ældrecentre samt 22 borgere i ældre-boliger hvilket svarer til en gennemsnits-pris på cirka -287.000 kr. pr. borger. Mod-sat er der afsat et budget på 13.371.000 kr. svarende til cirka 47 borgere til betaling for ophold for kommunens borgere uden for kommunen, hvilket svarer til en gen-


nemsnitspris på cirka 267.000 kr. pr. borger.

I 2014 og 2015 er der afsat 237.000 kr. til Den ældre medicinske patient.

Til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er der afsat en pulje på 2.500.000 i 2015 og 3.500.000 kr. i overslagsårene. Hertil kommer et ikke disponeret beløb på 1.000.000 kr. fra tidligere pulje til samme formål.

Praktisk bistand og pleje ”UDE” Budgettet er fastlagt ud fra et visiteret

timetal pr. uge på cirka 5.985 timer. Puljen til demografi udgør i 2015 -877.000

kr., i 2016 -1.177.000 kr., i 2017 -1.292.000 kr. og i 2018 385.000 kr.

Der er indarbejdet en besparelse på 3.550.000 kr. Med halvårsvirkning i 2015, hvor besparelsen skal effektures ved en strammer serviceadgang.

Der er oprettet til §84-tilbud til afløsning af rask ægtefælle ved pasning af syg borger. Puljen er på 326.000 kr. finansieret ved nedlæggelse af en aflastningsplads.

Der er tidligere indarbejdet en besparelse på 600.000 kroner pr. år, som skal opnås ved indførelse af robotstøvsugere.

Der er afsat budget til personforsikringer, tjenestekørsel, beklædning samt drift af køretøjer.

Budgettet er opdelt i følgende steder i kontoplanen:

Fælles udgifter og indtægter Holmsland Hjemmepleje Tim Hjemmepleje Ringkøbing Hjemmepleje Videbæk Hjemmepleje Skjern Hjemmepleje Tarm Hjemmepleje

Lønbudgettet til enhederne tildeles efter visiterede timer til borgerne gange ens faktisk timeløn modregnet en effektivise-ringsbesparelse på 916.000 kr.

Herudover er der tildelt budgetmidler på de enkelte områder til personforsikringer og uddannelse.

Praktisk bistand og pleje ”INDE” Ældrecentrenes lønbudgetter beregnes fra

2015 på baggrund af en lønsum. Der er følgende lønsummer pr. pladstype:

286.310 kr. til en alm. plejeboligplads 286.310 kr. til en alm. aflastningsplads 362.660 kr. til en skærmet plads 366.477 kr. til en akut og kompleks plads

143.155 kr. til en plejekrævende ægtefælle.

Ligesom i 2014 får ældrecentrene ekstra midler fra den landsdækkende ældrepulje. Herudover er tildelt særbevillinger til små ældrecentre samt forsikringer og beklæd-ning.

Der er indarbejdet en besparelse på 8 mio. kr. i 2016 stigende til 17,7 mio. kr. i 2017. Besparelsen skal opnås ved nedlæggelse af 77 plejeboligpladser.


Fælles udgifter og indtægter Område 1:

Fjordglimt Holmbohjemmet

Område 2: Stadil-Tim (Stadil og Tim ældre-

centre) Område 3: Fjordparken Ældrecenter Rosenlunden Område 4: Centerparken Vorgod Ældrecenter Troldhede Ældrecenter Område 5: Ældrecentret Enghaven Område 6: Egvad Ældrecenter Åstedparken Hoven Plejehjem Område 7: Hemmet Ældrecenter Selvejende Ældrecentre: Spjald Pleje- og Aktivitetscenter Plejehjemmet Bakkely Ringkøbing Plejehjem

Madservice På fælles madservice er der en fællespulje

på 774.000 kr. Brugerbetalingen er 3.425 kr. pr. måned for

beboerne i plejeboliger samt 50 kr. pr. portion til hjemmeboende pensionister.

Budgettet er opdelt i følgende steder i

kontoplanen: Fælles indtægter og udgifter Område 1: Fjordglimt Holmbohjemmet Område 2:

Stadil-Tim (Stadil og Tim Ældrecen-tre) Stadil er modtagekøkken

Område 3:


Fjordparken Ældrecenter Rosenlunden Område 4: Centerparken Vorgod Ældrecenter Troldhede Ældrecenter Område 5: Ældrecentret Enghaven Område 6: Egvad Ældrecenter- modtagekøkken Åstedparken - modtagekøkken Hoven Plejehjem - modtagekøkken Område 7: Hemmet Ældrec. - modtagekøkken Åkanden – central leverandør af

kølevakuummad. Selvejende: Plejehjemmet Bakkely

Budgettet til enhederne er tildelt efter nøgletal.

Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens samlede budget

udgør 34.027.000 kr. i 2015. Heraf er der er afsat 432.000 kr. pr. år til en

demenskoordinator, 346.000 kr. til klinisk vejledning af sygeplejestuderende samt 304.000 kr. til e-learning til sår.

Desuden er der indregnet et sparekrav på 600.000 i 2015 og 1.200.000 kr. i overslagsårene.


Fælles udgifter og indtægter Holmsland Tim Ringkøbing Videbæk Skjern Tarm

Ledelse Grupperingen består af lønbudgettet til

område- og enhedsledere samt ledende områdekoordinator. Det samlede budget i 2015 er 11.382.000 kr. Der er afsat 205.000 kr. pr. år til resultatløn.

Derudover er der afsat budget til person-forsikringer samt tjenestekørsel.

Administration – Faglig drift og udvikling,

Sundhed og Omsorg Der er afsat 4.115.000 kr. pr. år til

administrationen af Faglig drift og udvikling. Heraf udgør løn 3.994.000 kr. pr. år.

Elever

Nettobudgettet er 12.837.000 kr. pr. år til dækning af udgifterne til elever i plejen.

Derudover er et budget på 200.000 kr. pr. år til en fælles mentorordning.

Der er en budgetpulje på 1.381.000 kr. som er en del af enhedernes afregning for elever, der kan indgå i normeringen. Puljen er fra 2012 reduceret med 1,8 millioner kroner pr. år.

Dimensioneringen for 2015 for Ringkø-bing-Skjern Kommune er 70 hjælperelever og 13 assistentelever.

Længerevarende uddannelser Der er afsat et budget på 444.000 kr. pr. år.

Budgettet er afsat til afholdelse af lange kurser. De korte kurser under en uge, skal enhederne selv afholde.

Der er afsat 251.000 kr. pr. år til fælles sundhedsindsats for plejepersonalet. Tilskud til personlig og praktisk hjælp Gr. 002 – tilskud til personlig og praktisk

hjælp m.v. som modtageren selv antager (servicelovens § 94b og 95)

Her registreres udgifter i form at tilskud til hjælp, som modtageren selv antager i de tilfælde, hvor kommunen ikke selv kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp m.v. efter § 95 stk. 1 i lov om social service.

Der er afsat en lønsum på 1.177.000 kr. pr. år. Der er p.t. 3 borgere, der anvender ordningen.

Private leverandører af hjemmehjælp Til udgifter til private leverandører af

personlig og praktisk hjælp, vikarbureauer og udgifter til øvrige momsregistrerede private producenter af serviceydelser, er der afsat 3.287.000 kr. pr. år. Beløbet sva-rer cirka til 194 visiterede timer pr. uge.

Friplejeboliger Der er i budget 2015 et budget på

4.136.000 kr. til Røde Kors Hjemmet i Stauning samt et netto budget på 18.878.000 kr. til Klokkebjerg, Skjern.

Der er 12 plejeboliger i Stauning og 65 plejeboliger på Klokkebjerg.

Beboerne visiteres i kategori A, B og C og der betales forskellig takst alt efter hvilken kategori, borgeren visiteres til. Taksten for 2015 er for Klokkebjerg:

A: 296 kr. pr. døgn, B: 904 kr. pr. døgn


C: 1.953 kr. pr. døgn, indirekte omkostninger: 181 kr. pr. døgn. Stauning for 2015: A: 263 kr. pr. døgn, B: 844 kr. pr. døgn, C: 1.153 kr. pr. døgn, indirekte omkostninger: 178 kr. pr. døgn. Herudover gives tilskud til madservice, som

er 1,81 kr. pr. døgn. Servicearealer Området indeholder driftsudgifter og –

indtægter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til hjemmesyge-pleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger.

Funktionen omfatter følgende service-

arealer: Aktivitetscentret Hvide Sande Fjordparken Aktivitetscenter Seniorgården, Tarm Fjordglimt Ældrecenter Holmbohjemmet

Stadil/Tim plejehjem Fjordparken Ældrecenter

Rosenlunden Servicebygning Holmegårdsbakken Centerparken, Videbæk Vorgod Ældrecenter Troldhede Ældrecenter Ældrecenter Enghaven Egvad Plejehjem Hoven Plejehjem Ældrecentret Åstedparken Hemmet Plejehjem Servicearealer plejeboliger Lyne Plejehjemmet Bakkely Spjald Pleje- og Aktivitetscenter Virkelyst ved Spjald Pleje- og Akt.center Ringkøbing Plejehjem 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres kommunens ind-tægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og handicappede, herunder aktivitetsområdet: 2. Politisk målsætning: Ældrepolitikken 3. Budgetforudsætninger og økonomi

Funktionen indeholder udgifter til Forebyg-gende hjemmebesøg jf. lov om forebyggende hjemmebesøg m.v. Der er afsat 295.000 kr. pr. år. I budget 2015 er der afsat 500.000 kr. til Udslusning og Bostøtte efter §85 til borgere hjemflyttet fra forsorgshjem. I 2016 er budgettet på 292.000 kr. og herefter 0 kr. Til leje af aflastningsboliger er der afsat 2.211.000 kr. pr. år. Aktivitetsområdet består af

Aktivitet Syd, Skjern Aktivitet Syd, Tarm Aktivitet Nord, Fjordparken Aktivitet Nord, Videbæk Aktivitet Nord, Hvide Sande Grupper til pårørende med demens Der er afsat 77.000 kroner pr. år til grupper til pårørende med demens.

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. 2. Politisk målsætning: Ældrepolitikken 3. Budgetforudsætninger og 4. Økonomi: Der er et nettobudget på 25.952.000 kr. i 2015 fordelt på følgende: Optiske synshjælpemidler 420.000 Arm- og benproteser 1.351.000 Høreapparater 466.000 Inkontinens og stomihjælpemidler 5.720.000 Genbrugshjælpemidler 6.525.000 Telefon og kaldeanlæg 229.000 Øvrige hjælpemidler 575.000 It-hjælpemidler 50.000 Forbrugsgoder 75.000 Hjælp til boligindretning 2.353.000 Betaling andre offentl. myndigheder -1.000 Ortopædiske sko 1.000.000 Andre ortopædiske hjælpemidler 60.000 Indlæg ortopædiske sko 230.000 Egenbetaling ortopædiske sko -84.000 Armkompression 50.000 Kompressionsstrømper 450.000 Korsetter 100.000 Bandager 100.000 Brystproteser 350.000


Parykker 130.000 Diabetesartikler 2.333.000 Støtte til køb af bil 4.503.000 Tilbagebetaling køb af bil -1.033.000 Hjælpemiddelbudgettet er fra 2015 reduceret med i alt 800.000 kr. pr. år. Besparelsen skal opnås ved en opstramning af tildelingskri-terierne. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til syge-artikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter til plejevederlag og sygeartikler jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122. 2. Politisk målsætning: Ældrepolitikken 3. Budgetforudsætninger og økonomi: Der er budgetteret med en udgift på 1.884.000 kr. 05.35.40 Hjælpemiddeldepotet 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen er der en autoriseret grup-pering 001 til registrering af udgifter og indtægter vedr. hjælpemiddelcentraler. 3. Budgetforudsætninger og økonomi: For 2015 er drift af hjælpemiddeldepotet i Skjern budgetteret med 3.618.000 kr. Heraf et budget til indkøb af basishjælpemidler på 300.000 kr. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter service-lovens §109 og 110. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3 stk. 2 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kap. 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 stk. 2, registreres under art 5,2. På funktionen er der autoriseret driftsgrup-pering:

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer § 110 002 Kvindekrisecentre § 109

Budgetansvaret for kvindekrisecentre er fra 2011 overført til fagområdet Børn og Familie. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger og økonomi: Der er i budgettet afsat netto 1.261.000 kr. pr. år. Der er indarbejdet en reduktion fra 2015 på netto 700.000 kr. Besparelsen skal opnås ved at hjemtage borgere fra forsorgshjem. Det reducerede budget svarer cirka til 31 personer på forsorgshjem. I 2011 og 2012 har 105 og 94 personer i kortere eller længere perioder været på forsorgshjem. I 2013 og 2014 har der begge år været 70 personer på forsorgshjem. En person på forsorgshjem kostede i 2013 gennemsnitligt 100.900 kr. Der ydes 50% refusion på udgiften. 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlings-hjem for alkoholskadede 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtæg-ter vedrørende ambulant behandling og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedslovens § 141. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger: Der er ansat 3,6 fuldtids alkoholkonsulenter til den ambulante behandling, heraf finansieres 1/3 stilling af kriminalforsorgen til arrest-husbehandling. Døgnbehandling købes ved andre aktører. Ultimo året har der været følgende antal personer i behandling: 2008 – 69 personer, 2009 – 102 personer, 2010 – 108 personer, 2011 – 123 personer, 2012 – 136 personer, 2013 – 115 personer. I alt har der i 2013 været 266 personer i alkoholbehandling. I 2013 har 4 samt ukendt antal anonyme personer været i ambulant behandling uden for kommunen, mens 6 personer har været på døgnophold uden for kommunen. 4. Økonomi: Der er afsat 592.000 kr. døgnbehandling. Derudover er der afsat 2.427.000 kr. til


ambulant alkoholbehandling jf. sundheds-loven. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere, servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Udgifterne til behandling omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107 stk. 2 nr. 2 i Serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger: Der er ansat 3,9 fuldtids stofkonsulenter til den ambulante behandling. Heraf finansieres ½ stilling af kriminalforsorgen til arresthusbe-handling. Døgnbehandling købes ved andre aktører. Der ud over er der bevilget 0,9 fuldtids stofkonsulent til dagbehandling samt 0,4 fuldtidsstilling til substitutionsbehandling. Ultimo året har der været følgende antal voksne personer i behandling: 2008: 46, 2009: 64, 2010: 60, 2011: 58, 2012: 68, 2013: 58. I alt har der været 186 personer i stofbe-handling i 2013. Ultimo året har der været følgende antal unge i behandling: 2008: 5, 2009: 7, 2010: 5, 2011: 8, 2012: 7, 2013: 5. Ultimo året har der været følgende antal personer i længerevarende substitution behandling (metadon): 2008: 16, 2009: 16, 2010: 15, 2011: 21, 2012: 19, 2013: 21. I 2013 har 1 personer været i ambulant behandling uden for kommunen, mens 8 personer har været i døgnophold i selvejende eller private institutioner. 4. Økonomi: Til ambulant stofbehandling er afsat 2.702.000 kr. pr. år. Budgettet til døgnbehandling til stofmis-brugere på 18 år og derover udgør 2.644.000 kr. pr. år. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §108) 1.Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længere-varende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer

med særlige sociale problemer, jf. service-lovens §108. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger og økonomi: I forhold til fagområde ”Sundhed og Omsorg” er budgetteret med Sundhedscenter Vest’s udgifter til køb af pladser til personer med særlige sociale problemer 489.000 kr. pr. år. Der har i 2011 været 4 personer, 2012 4 personer, 2013 4 personer og i 2014 har der været 3 personer anbragt på § 108 instituti-oner fra Sundhedscenter Vest. Endvidere er der budgetteret med 1.178.000 kr. pr. år inden for Myndighedsafdelingens budget. Der er p.t. 2 personer anbragt på § 108 institution fra Sundhed og Omsorg, hvoraf 1 person udgiftsmæssigt deles med Handicap og Psykiatri. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servi-celovens §107) 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. §107 i lov om social service 3. Budgetforudsætninger og økonomi: I forhold til fagområde ”Sundhed og Omsorg” er der budgetteret med Sundhedscenter Vest’s udgifter til køb af pladser til personer med særlige sociale problemer 1.157.000 kr. pr. år. Der har i 2014 været 6 personer anbragt på § 107 institutioner. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerord-ninger 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven. 2. Politisk målsætning: Sundhedspolitikken. 3. Budgetforudsætninger og økonomi:


Målgruppen er ensomme, udstødte, kroniske misbrugere med ingen eller mangelfuld kontakt til offentlige myndigheder. Der er afsat 733.000 kr. pr. år. Heraf udgør løn 602.000 kr. hvilket svarer til et timetal på cirka 55 timer pr. uge for løn til socialpædagoger. Ultimo året har der været kontakt til følgende antal personer: 2008: 27, 2009: 31, 2010: 37, 2011: 32, 2012: 32, 2013: 33. 05.72.99 Øvrige sociale formål 1. Funktionsbeskrivelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, udgifter til husly efter § 80 i lov om social service samt støtte til frivilligt socialt arbejde. 2. Politisk målsætning: Ældrepolitikken 3. Budgetforudsætninger: Budgettet er de 5 gl. kommuners budgetbeløb samt Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af amtets budgetbeløb.

4. Økonomi: Til frivilligt socialt arbejde jf. §18 i lov om social service er der afsat følgende: Redegørelse, møder og adm. 69.000 kr. Tilskud til selvhjælpsgrupper 261.000 kr. Diverse tilskud 1.103.000 kr. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern 665.000 kr. Parallelvej Hvide Sande 31.000 kr. Til diverse sociale formål (ikke §18) er der afsat følgende: Værestedet Vardevej, Skjern 471.000 kr. Værestedet Sømandshjemmet, Hvide Sande 67.000 kr. Tilskud til center for døve 38.000 kr. Café Røde Kors, Ringkøbing 473.000 kr. Muskelfond – konsulentbistand 106.000 kr. Kommunalt lægeligt kontaktudvalg 21.000 kr. Ramme, bygningsvedligeholdelse 66.000 kr. Derudover er der indarbejdet en rammebesparelse på 500.000 kr. pr. år vedrørende Gensidighedsaftalen – medicin-profil.

Handicap og Psykiatri. I Generelt – fagområdeniveau: Politiske målsætninger: Den politiske vision: • Et godt liv med handicap.

Der er formuleret en politik for Handicap og Psykiatri med 5 politiske målsætninger:

• Brugerne skal sikres en hurtigere og mere brugervenlig adgang til hjælp.

• Hverdagslivets tilbud skal i øget omfang være inkluderende, attraktive og rentable.

• Brugernes indflydelse i hverdagen skal øges og tydeliggøres.

• Frivillighed til gavn for brugerne skal fremmes.

• Sundhedsfremme og forebyggelse skal styrkes.

De fem politiske målsætninger opnås gennem 12 målepunkter, mål og indsatser.

Der er iværksat tiltag på alle 12 målepunkter. Målene er nået for 10 af målepunkterne og delvist for de sidste to.

Politikken er udarbejdet i foråret 2011, mens budgettet for 2011 er vedtaget i oktober 2010. Derfor kan der ikke nødvendigvis anvises en sammenhæng mellem budgettet og de politiske mål. Endvidere er mange af målene ”kvalitetsmål”, hvor målet er, at kvaliteten i kerneydelserne skal højnes indenfor bestående budget / normering. Enkelte mål har dog en direkte sammenhæng til budgetmæssige beslutninger. Der et mål, der hedder ”antal af egne tilbud øges”. Der er i anlægsbudgettet for 2015 og 2016 afsat midler på investeringsoversigten til byggeri af egne tilbud.

Budgetoversigt 2015-18. Der er to budgetrammer: Ramme A rummer driftsudgifterne for centrene og Specialteam. Ramme B rummer Boligdelen for almene boliger (huslejeindtægter) og styres fra Økonomi.


Der er 5 centre, som alle er aftaleenheder med selvstændigt budgetansvar over for fagchefen samt Specialteam, som fagchefen har budgetansvar for.

Mio. kr. pl 14 Afrundet. 2015 2016 2017 2018 Budgetramme A: Centrene: Center Vest 35,2 35,2 35,2 35,2 Skelbækcentret 30,4 30,4 30,4 30,4 Center Bakkehuset 50,5 50,6 50,7 50,9 Å-Center Syd 25,3 25,3 25,3 25,3 Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme 32,6 32,5 32,3 32,2 I alt Centrene: 174,0 174,0 173,9 174,0 Specialteam: Køb af pladser 127,7 127,0 126,0 125,8 Salg af pladser -59,4 -59,4 -59,4 -59,4 Hjælpeordninger § 95 og §96 9,6 9,6 9,6 9,6 Kontaktperson og ledsageordn. § 97 og § 98 1,7 1,7 1,7 1,7 Merudgifter § 100 inkl. 50 % statsrefusion 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftskonti 9,3 9,3 9,3 9,3 Demografi og strategi mv. 3,1 1,3 1,2 1,2 Effektiviseringsbidrag 0,7 -1,0 -1,3 -2,3 I alt Specialteam: 93,5 89,3 87,9 86,7 I alt Budgetramme A: 267,5 263,3 261,8 260,7 Budgetramme B: Boligdel almene boliger (huslejeindtægter mv.) -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 Voksenhandicap og Socialpsykiatri: Netto 262,0 257,2 255,6 254,6

De samlede nettoudgifter på budgetramme A er på 262 mio.kr. i 2015 og falder med 7,4 mio.kr. i budgetperioden til 254,6 mio.kr. i 2018. På centrene ligger budgetrammen på 174 mio.kr. i 2015 og 2016. I 2017 falder budgetrammen til 173,9 mio. kr. hvorefter den stiger til 174 mio. kr. i 2018. Årsagen er tilbuddet på Ternevej 4 i Videbæk, som først i er fuld drift i 2017, hvor alle brugere benytter Center Bakkehusets dagtilbud samt en reduktion på Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme pga. en projektlederstilling i Priorgården kun er 2 årig. Tabellen med budgetrammen viser, at der ikke er de store ændringer fra år til år på de forskellige konti på nær ”rammekonti til demografi mv.” og effektiviseringsbidrag. Årsagen til udviklingen er besparelser, hvor bl.a. udgifter til demografi (kommende brugere) er reduceret. Kontoen køb af pladser indeholder kun udgifter til bestanden. Budget under Specialteam falder med 6,8 mio. kr. fra 2015 til 2018. Reduktionen skyldes RKSK 3.0 besparelsen. Der forventes stadig en stigning i nettotilgangen af brugere og dermed et voksende behov for pladser. Såfremt demografien på området ikke stagnerer, forventes økonomiske udfordringer

fra 2016 og frem, idet der ikke er midler til en stigende nettotilgang fra 2016. Udviklingstendenser inden for fagområdet Der er fortsat stor fokus på at nedbringe udgifterne. Der anvendes i stigende grad bostøtte i stedet for botilbud. Det generelle billede er, at tilgangen fortsat overstiger afgangen af brugere. De nye brugere kommer især inden for målgrupperne ADHD, autismespektrumtilstande og sinds-lidende. Der er en løbende nytilgang af unge udviklingshæmmede, der bliver 18 år samt en vis tilgang af senhjerneskadede.


For personer med udviklingshæmning bliver der flere ældre og dermed større plejebehov. Af brugere i egne tilbud (botilbud og bostøtte) er 14% mellem 60+ og 70 år, og 5% er over 70 år. Tidligere er nytilgangen til botilbud for en stor del dækket ved køb af pladser i andre kommuner, regionen eller private botilbud. Det er ikke muligt at imødekomme hele nytilgangen ved ledigblevne pladser på egne tilbud, da der sjældent er ledige pladser. Der er fortsat behov for at købe pladser på en række af de mest specialiserede tilbud, men det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte udviklingen med en større selvforsyning/ egendrift på de mindre specialiserede områder. Fagområdet har derfor udarbejdet en række strategier til at ”imødekomme behov inden for Handicap og Psykiatriområdet”. Byrådet godkendte strategien i sin helhed den 16.

september 2008, og den er løbende blevet tilrettet og suppleret hvert år. Forslagene finansieres inden for områdets driftsmidler. Tiltagene i strategien er indsatser for nuværende brugere (bestanden) samt demografien dvs. kendte kommende brugere og ukendt til- og afgang. Udgifterne er indeholdt i budget 2015-2018. Handicap og Psykiatris strategi for udvikling af egne tilbud 2015-2018 indeholder: • Udvidelse af tilbuddene indenfor bostøtte i

Skjern. • Tværgade i Skjern. • Midlertidig udvidelse af Center

Bakkehusets dagtilbud. • Aflastning på Center Bakkehuset. • Etablering af 8 boliger (Reberbanen) i

Ringkøbing.

Budgetkonferencen i 2014 Resultatet af budgetkonferencen 2014 blev, at Handicap og Psykiatri fik reduceret budgettet med 9 mio. kr. i 2015, 13,8 mio. kr.

i 2016, 15,2 mio. kr. 2016 og 16,1 mio. kr. 2017.

Resultatet af budgetkonferencen 2014 2015 2016 2017 2018 Reduktion af budgettet 9,080 13,840 15,240 16,140 I alt konto 5 9,080 13,840 15,240 16,140

Budgetramme A på funktionsniveau: Centrene og konti under Specialteam Driftsrammen på funktionsniveau (ekskl. boligdel kto. 530) Budget

2015 Budget-overslag 2016

Budget-overslag 2017

Budget-overslag 2018

Handicap og Psykiatri 268.071 263.288 261.895 260.995 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 72 72 72 72 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

122.149

117.374

115.817

114.703

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

27.349

27.344

27.348

27.348

40 Rådgivning og rådgivningsinst. 425 425 425 425 50 Botilbud til længerevarende ophold 41.575 41.838 42.138 42.352 52 Botilbud til midlertidigt ophold 42.978 42.975 42.974 42.974 53 Kontaktperson- og ledsagerordning 2.072 2.072 2.072 2.072 58 Beskyttet beskæftigelse 4.262 4.002 3.865 3.865 59 Aktivitets- og samværstilbud 26.322 26.319 26.317 26.327 72 Sociale formål 867 867 867 867 I alt 268.071 263.288 261.895 260.995


Budgetramme B: Boligdelen ved Almenboliger. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. 05.32.30 Ældreboliger. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og indtægter ved drift af pleje- og ældreboliger. 2. Budgetforudsætninger: Funktionen omfatter følgende kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under ”Handicap og Psykiatri”: Grønbjerghjemmet 16 plejeboliger Engdraget, Tarm 20 plejeboliger Rosengården, Skjern 10 plejeboliger Holmelunden, Ringkøbing 38 plejeboliger Bakkehuset, Videbæk 37 plejeboliger

Fredensgade, Skjern 12 plejeboliger Bygning af ny Satellitten i Ringkøbing med yderligere 4 boliger til personer med udviklingshæmning forventes færdig til ibrugtagning i 2015. Etablering af midlertidige botilbudspladser på grunden på Fredensgade i Skjern til personer med ADHD og autismespektrumtilstande forventes færdig primo 2015. 3. Økonomi: På funktionen er der samlet budgetteret med -6,0 mio.kr. i 2015, -6,1 mio.kr. i 2016 samt -6,2 mio.kr. i 2017 og -6,3 mio. kr. i 2018. Beløbet er andel af huslejeindtægten til dækning af renter og afdrag på boliglånet.

Anlægsrammen for Handicap og Psykiatri 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Handicap og Psykiatri, anlæg (nyt dagtilbud til Å-Center Syd, renovering af Rosengården, køb af Reberbanen, dagtilbud til Center Bakkehuset)

16.000 2.000

Service & Digitalisering. 04.62.90. Andre sundhedsudgifter 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter til begravelseshjælp, jfr. Sundhedslovens § 257 og befordringsgodtgørelse, jfr. Sundhedslovens § 170 og § 261, når der er tale om transport til og fra alment prak-tiserende læge og speciallæge. 4. Økonomi: Der er i 2015 afsat følgende beløb Begravelseshjælp 1.592.000 kr. Befordringsgodtgørelse 2.258.000 kr. 05.48.67. Personlige tillæg 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. Som følge af førtidspensions-reformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til henholdsvis folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Fra 2013 er ansvaret for høreap-paratbehandling overgået til regionerne.

Eftersom tilskud til privat høreapparat-behandling ydes efter sundhedslovens be-stemmelser, er ydelsen omfattet af reglerne om almindeligt helbredstillæg. Helbredstil-lægget ydes til dækning af den del af udgiften til høreapparatbehandling, som overstiger det fastsatte tilskudssats på 4.000 kr. for 1 øre og 6.350 kr. for 2 ører. 3. Budgetforudsætninger: Området betragtes som et lovbundet område. Kun en ganske beskeden del af hjælpen ydes efter kommunalt skøn. Marts 2013 overgik udbetaling af varmetillæg til Udbetaling Danmark. Hver måned modtages en nettoafregning på kommunens borgere. 4. Økonomi: Der er i 2015 afsat

• Personlige tillæg 8.168.000 kr. • Varmetillæg - netto 2.000.000 kr.

Der er 50 % statsrefusion på udgifter til helbredstillæg og personlige tillæg. Boligstøtte:


Marts 2013 overgik boligstøtteområdet til Udbetaling Danmark. 05.57.76. Boligydelse til pensionister 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister. 4. Økonomi: Kommunens udgifter til boligydelse udgør i 2015 23.453.000 kr. 05.57.77. Boligsikring 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte.

4. Økonomi: Kommunens udgifter til boligsikring udgør i 2015 11.912.000 kr. Området er blevet DUT-reguleret med 422.000 kr. årligt afledt af kontanthjælpsreformen. 05.72.99. Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter til tinglysningsafgift, som Service & Digitalisering har ansvaret for, pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån. Service & Digitalisering har ansvaret for udbetaling. 4. Økonomi: Der er i budgettet afsat 200.000 kr. pr. år.

Beskæftigelsesudvalget Side 118

Beskæftigelsesudvalget. (hele tusinde) 2015 2016 2017 2018 Beskæftigelse – driftsudgifter 1.025.080 1.042.927 1.054.284 1.064.168 Beskæftigelse – driftsindtægter/refusion -316.313 -317.789 -318.459 -318.261 I alt – netto 708.767 725.138 735.825 745.907 Politisk vision for beskæftigelsesområdet: • At understøtte et velfungerende arbejds-

marked gennem en aktiv beskæftigelses-indsats.

Målsætninger inden for de givne økonomiske rammer:

• At medvirke til at ledige borgere opnår de relevante kvalifikationer.

• At medvirke til at flere ledige unge tager en ordinær uddannelse.

• At give service til de virksomheder, der sø-ger arbejdskraft.

• At give service til de virksomheder, der vil fastholde medarbejdere.

• At hjælpe sygemeldte borgere hurtigt til-bage til arbejde.

• At støtte borgere, der på grund af begræns-ninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde.

• Bidrage til at virksomheder får den arbejds-kraft, de har behov for.

• At medvirke til at så få borgere som muligt ender uden et forsørgelsesgrundlag

00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt-ninger. 00.25.11 Beboelse. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter i forbindelse med midlertidig boligpla-cering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge. 4. Økonomi: Der er i 2014 indgået aftale omkring leje af bo-ligen på Finderupsvej 5, Skjern, som er blevet indrettet til 6 midlertidige boliger. Der er netto afsat 162.000 kr. pr. år til området. 03 Undervisning og kultur. 03.30.44 Produktionsskoler 1. Funktionsbeskrivelse:

På denne funktion registreres elevbidrag for elever på Produktionsskoler og grundtilskud til staten. 2. Politisk målsætning: Se indsatser under funktion 05.57.73 kontant-hjælp. 4. Økonomi: Der budgetteres med et årligt grundtilskud til Ringkøbing-Skjern Produktionsskole og bi-drag til staten på 2.281.000 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. 05.28.21 Familiekonsulent 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende forebyggende foranstalt-ninger for børn og unge af flygtningefamilier. 4. Økonomi: Staten refunderer kommunens udgifter med 100 %. 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. 2. Politisk målsætning: Kommunen vil skabe rammerne for en vellyk-ket integration i forhold til alle aspekter af livet som borger, og det er visionen, at alle får et tilhørsforhold som gør, at de aktivt kan deltage og udfolde sig på lige fod med andre i samfun-det. Målsætninger for integrationsindsatsen: • at alle bidrager til, at den nyankomne føler

sig velkommen, og at den nyankomne bor-ger aktivt bidrager til denne proces, og ac-cepterer og respekterer de værdier som det danske samfund bygger på.

• at kommunen ved en aktiv indsats tiltræk-ker nye borgere med relevante kompeten-cer fra både Danmark og udlandet.


• at der ikke kommer store boligområder med udelukkende borgere af udenlandsk her-komst, da dette vil modarbejde den almene lokale integration.

• at borgeren bidrager til hurtigst mulig at blive selvforsørgende, og at områdets virk-somheder bidrager til denne indsats ved at stille arbejdspladser til rådighed for ny-ankomne udlændinge.

• at kommunen som arbejdsgiver er rollemo-del i alle kommunens enheder i forhold til at bidrage til inkludering af udenlandsk ar-bejdskraft.

• at der påhviler kommunen en særlig rådgiv-ningsforpligtigelse i forhold til etniske mino-riteter.

3. Budgetforudsætninger: Antallet af flygtninge beror på en aftale mellem kommunerne i Region Midtjylland. Kommunes kvote for 2014 lød oprindeligt på 40, men er i løbet af 2014 sat op til 59. I 2014 har kommu-nen modtaget en del store familiesammenfø-ringer. Antallet er ikke omregnet til helårsper-soner, idet ankomsten til kommunen sker i lø-bende. I aftalen indgår ikke familiesammen-førte voksne. Den foreløbige udmelding for 2015 er, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal modtage 57 flygtninge. 4. Økonomi: På funktionen afsættes der 1.830.000 kr. pr. år i 2015 – 2018 til vejledning/opkvalificering/ ak-tivering samt mentor. Til danskundervisningen er der afsat 11.851.000 kr. i 2015-2018. Budgettet for grundtilskuddet – i 2015-priser får kommunen 2.604 kr. pr. måned pr. flygt-ning – samt resultattilskuddet for gennemført danskuddannelse, ordinær uddannelse og or-dinært arbejde fra staten udgør en indtægt på 4.255.000 kr. i 2015-2018. Staten yder 50 % refusion af kommunens driftsudgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på 74.095 kr. (2015 be-løb) pr. helårsperson. Rådighedsbeløbet for refusioner til introduktionsforløb ligger på 50.750 kr. (2015 beløb) pr. helårsperson. Pr. 1. august 2010 blev personkredsen, som er omfattet af integrationsloven udvidet, til også at omfatte indvandrere. Denne person-kreds tilbydes et introduktionsforløb og staten yder 50 % refusion af kommunens driftsudgif-ter til introduktionsforløbet inden for et rådig-hedsbeløb. Derudover yder staten 50 % refusion af udgif-ter til danskundervisning til personer, som ikke

er omfattet af integrationsloven samt EU-bor-gere indrejst før 1. august 2010. I 2014 kom en lovændring, hvor indvandrere tilbydes en arbejdsmarkedsrettet danskunder-visning på ca. 250 timer, og herefter ret til del-tagelse i ordinær danskuddannelse i op til 3 år. For personer, omfattet af integrationsprogram-met udvides danskuddannelsen fra 3-5 år. Samtidig afskaffes et selvstændigt tilbud om kursus i samfundsforståelse og dansk kultur. Der er afsat tilskud til De Frivillige i Ringkøbing med 28.000 kr. pr. år. og en pulje til to-kulturelt samarbejde med 780.000 kr. pr. år. 05.46.61 Introduktionsydelse. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfat-tet af integrationsloven. 4. Økonomi: Til introduktionsydelser er der afsat 11.783.000 kr. samt udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 930.000 kr. i 2015 – 2018. Staten refunderer kommunens udgifter med 50 %. 05.46.65 Repatriering. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter vedrø-rende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. 4. Økonomi: Budgettet udgør 114.000 kr. brutto pr. år. Staten refunderer kommunens udgifter med 100 %. 05.48.68. Førtidspension med 50 % refu-sion 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter til førtidspensioner, hvortil der er blevet ydet 50 % statsrefusion, og omfatter førtids-pension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998. 3. Budgetforudsætninger: Denne funktion påvirkes kun antalsmæssigt af afgange på grund af alder/dødsfald/fraflytning samt tilgange på grund af tilflytninger. 4. Økonomi: Nettoudgifterne udgør i

2015 20.092.000 kr.


2016 18.838.000 kr. 2017 17.707.000 kr. 2018 17.707.000 kr.

05.48.69. Førtidspension med 35 % refu-sion 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter til førtidspensioner, hvortil der er blevet ydet 35 % statsrefusion, og omfatter førtids-pension tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2002. 3. Budgetforudsætninger: Denne funktion påvirkes kun antalsmæssigt af afgange på grund af alder/dødsfald/fraflyt-ning, tilgange på grund af tilflytninger, samt forhøjelser af førtidspensioner tilkendt efter disse regler. Der er ikke afsat budget til imødegåelse af for-højelse af gamle førtidspensioner. 4. Økonomi: Nettoudgifterne udgør i

2015 40.663.000 kr. 2016 36.358.000 kr. 2017 34.858.000 kr. 2018 34.858.000 kr.

05.48.70. Førtidspension med 35 % refu-sion 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter til førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. 4. Økonomi: Budgettet er reduceret med netto 7,4 mio. til dækning af udgifter på funktion 5.82 Ressour-ceforløb afledt af fleksjob- og førtidspensions-reformen. Nettoudgifterne udgør

2015 204.954.000 kr. 2016 228.112.000 kr. 2017 239.231.000 kr. 2018 249.511.000 kr.

05.57.71 Sygedagpenge. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 eller 30 % refusion samt udgif-ter til sygedagpenge over 52 uger, hvor kom-munen afholder disse udgifter 100 %. 2. Politisk målsætning: Indsatser for sygedagpengeområdet

• At fastholde de sygemeldte på arbejdsmar-kedet.

• At støtte de sygemeldte så de hurtigt som muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

• At etablere et godt samarbejde mellem ar-bejdsplads, borger, læger, organisationer og kommunen med det mål at fastholde borgernes tilknytning til arbejdspladsen.

• At støtte den sygemeldte bl.a. gennem hur-tigt afklaring til at søge nye veje for at gen-vinde sin plads på arbejdsmarkedet.

• At sætte fokus på mulighederne for at den sygemeldte gennem delvis raskmelding kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

3. Budgetforudsætninger: Forudsætning for sygedagpenge 2015 (hel-årspersoner udregnet efter 2014 sats):

5 - 8 uger 122,68 9 – 52 uger 50 pct. refusion 75,86 9 – 52 uger 30 pct. refusion 290,85 over 52 uger 64,28

4. Økonomi: Udgifter til sygedagpenge i 2015:

5 – 8 uger (50% ref.) 25.997.000 kr. 9 – 52 uger (50% ref.) 16.076.000 kr. 9 - 52 uger (30% ref.) 61.633.000 kr. over 52 uger (0% ref.) 13.623.000 kr. Hjælpemidler/befordring 270.000 kr. Befordring 270.000 kr. Regres -980.000 kr. Dp forældre med syge børn 308.000 kr.

Der er indregnet besparelser som følge af RKSK 3.0 med 1.020.000 kr. for 2015 – sti-gende til 1.670.000 kr. for 2018. Dette for at sænke antallet af borgere på sygedagpenge over 52 uger ved hjælp af oprettelse af en psy-kologstilling i en prøveperiode på 3 år. Der er flyttet netto 14.212.000 kr. som følge af indførelse af jobafklaringsydelse, der blev ind-ført ved sygedagpengereformen 2014. Jobaf-klaringsydelse konteres under ressourcefor-løb (konto 05.58.82). Tilbagetrækningsreformen har afledte virknin-ger på øvrige overførselsindkomster, hvorfor sygedagpengeområdet er blevet DUT-kom-penseret med netto 1.244.000 kr. i 2017 samt 2018. 05.57.72 Sociale formål. 1. Funktionsbeskrivelse:


Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende særlige kontante ydelser efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. 4. Økonomi: I forhold til fagområdet ”Beskæftigelse” bud-getteres der med følgende på funktionen:

Udgifter til samværsret 199.000 kr. Udgifter til sygebehandling 352.000 kr. Enkeltudgifter og flytninger 508.000 kr. Efterlevelseshjælp 55.000 kr. Midlertidig huslejehjælp 396.000 kr.

Tilskud til tandpleje 1.023.000 kr. Staten refunderer kommunens udgifter med 50 %. I 2015 er området DUT-kompenseret med netto 198.000 kr. for den midlertidige husleje-hjælp. 05.57.73 Kontanthjælp. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv socialpolitik. Gældende fra 2014 blev kontanthjælpsrefor-men indført. Hovedelementerne i reformen er at få unge i uddannelse. 2. Politisk målsætning: Indsatser for kontanthjælp og aktivering

• At støtte den ledige til selvforsørgelse gen-nem ordinært arbejde eller uddannelse.

• At bistå de ”arbejdsmarkedsparate” ledige med tilbud, som har fokus på job, ordinær uddannelse, arbejdsmarkedsrettet aktive-ring, almene og personlige kompetencer, fleksibilitet, mobilitet og hjælp til selvhjælp.

• At støtte flere unge ledige i at tage en ud-dannelse, så der sikres en øget tilgang af velkvalificeret arbejdskraft.

• At støtte de ”ikke arbejdsmarkedsparate” ledige med en tidlig aktiveringsindsats og en hurtig afklaring i forhold til arbejdsmar-kedet.

• At have en god dialog med arbejdsmar-kedsparterne, herunder A-kasserne med det formål at støtte den ledige til selvforsør-gelse.

4. Økonomi: Budgettet kan specificeres således i 2015:

Uddannelseshjælp 10.006.000 kr. Forsørgere 20.499.000 kr. Særlig støtte 250.000 kr. Kontanthjælp ej forsørgere 8.595.000 kr.

60 år uden ret til social pension 644.000 kr. Unge 1.000.000 kr. Betalinger til/fra kommuner 898.000 kr.

Staten refunderer kommunens udgifter med 30 %, på nær betalinger til/fra kommuner, som er uden statsrefusion. De økonomiske konsekvenser af kontant-hjælpsreformen betyder, at budgettet årligt er reduceret med 12.500.000 kr. Som følge af RKSK 3.0 er budgettet til kontant-hjælp reduceret med netto 400.000 kr. i 2015 stigende til netto 1.500.000 kr. i 2018. I den forbindelse investeres i ansættelse af en psy-kolog i en periode på to år samt en rådgiver. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtager til visse grupper af flygtninge. 4. Økonomi: Der er afsat 17.000 kr. pr. år. Staten refunderer kommunens udgifter med 100 %. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodta-gere. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter til for-sørgelsesydelser i form af kontanthjælp, ud-dannelseshjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgø-relse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om ak-tiv beskæftigelsesindsats. Gældende fra 2014 blev kontanthjælpsrefor-men indført. Hovedelementerne i reformen er at få unge i uddannelse. 4. Økonomi: Budgettet kan specificeres således i 2015:

Uddannelseshjælp 50% 1.500.000 kr. Uddannelseshjælp 30% 3.500.000 kr. Særlig støtte 50% ref. 30.000 kr. Særlig støtte 30% ref. 130.000 kr. Forsørgelse i tilbud 30% ref. 12.195.000 kr. Løntilskud 2.161.000 kr. Opkvalificering, hjælpemidler 288.000 kr. Forrevalidering 30% ref. 53.000 kr. Forrevalidering 50% ref. 139.000 kr. Forsørgelse i tilbud 50% ref. 14.146.000 kr.


Betaling til/fra kommuner 213.000 kr. Udgifter ved virksomhedsrettet indsats refun-deres med 50% og øvrige udgifter refunderes med 30% på nær betalinger til kommuner, som er uden statsrefusion. De økonomiske konsekvenser af kontant-hjælpsreformen betyder, at budgettet årligt er reduceret med 12.500.000 kr. Som følge af RKSK 3.0 er budgettet til kontant-hjælp reduceret med netto 400.000 kr. i 2015 stigende til netto 1.500.000 kr. i 2018. I den forbindelse investeres i ansættelse af en psy-kolog i en periode på to år samt en rådgiver. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter vedrø-rende arbejdsløshedsdagpenge og midlerti-digt arbejdsmarkedsydelse til forsikrede, hvor-til kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 % af udgifterne samt 50 % medfinansiering af befordringsgodtgørelse, jfr. lov om arbejdsløshedsforsikring. 3. Budgetforudsætninger: Forudsætning for A-dagpenge og midlertidigt arbejdsmarkedsydelse 2015:

Manglende rettidighed 0,5 Dagpenge i aktive perioder 50% 23,1 Dagpenge i aktive perioder 70% 11,9 Dagpenge i passive perioder 424,6 Midlertidig arbejdsmarkedsyde 24,8

For 2013 og 2014 er strafrefusionen suspen-deret. 4. Økonomi: Budgettet kan specificeres således i 2015:

Manglende rettidighed 104.000 kr. Befordringsgodtgørelse 1.184.000 kr. Dagpenge i akt. perioder 50%4.961.000 kr. Dagpenge i akt. perioder 70%2.561.000 kr. Dagpenge i pas. perioder 91.298.000 kr. Midlertidig arb.markedsyde. 5.337.000 kr.

05.57.79 Uddannelsesordning og midlerti-dig arbejdsmarkedsydelse 1. Funktionsbeskrivelse På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter i forbindelse med uddannelse og for-sørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode ud-løber i første halvår af 2013. Ordningen ophø-rer ved udgangen af 2013.

Ligeledes registreres her udgifter til den mid-lertidige arbejdsmarkedsydelse, der ophører 3. juli 2016. 4. Økonomi: Der er afsat netto 1.500.000 kr. til midlertidigt arbejdsmarkedsydelse i 2015. Der ydes 50% statsrefusion. 05.58.80 Revalidering. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende revalidering. 2. Politisk målsætning: Indsatser for revalidering:

• At revalidering anvendes som et vigtigt værktøj i arbejdet med at skabe fundament for vedvarende tilknytning til arbejdsmarke-det og begrænse tilgangen af borgere på permanente forsørgelsesydelser.

• At revalidering anvendes mere intensivt som middel til at flere borgere med be-grænsning i arbejdsevnen opnår et kompe-tenceløft.

3. Budgetforudsætninger: Forudsætning for revalidering 2015 (helårs-personer baseret på 2014-takst):

Reval. ydelse o.25 år 30% ref. 29,4 Reval. ydelse u.25 år 30% ref. 2,0 Løntilskud 65% ref. 4,2 Virksomh.praktik o.25 år 65% ref. 20,9 Virksomh.praktik u.25 år 65% ref. 0,7 Reval. ydelse o.25 år 50% ref. 115,3 Reval. ydelse u.25 år 50% ref. 12,8


Revalideringsydelse 30% 6.385.000 kr. Revalideringsydelse 50% 25.497.000 kr. Hjælpemidler/befordring 1.041.000 kr. Befordring 2.082.000 kr. Løntilskud 933.000 kr. Virksomhedspraktik 4.477.000 kr. Betaling fra kommuner -124.000 kr.

Udgifter ved virksomhedsrettet indsats refun-deres med 50%, løntilskud og virksomheds-praktik refunderes med 65%, øvrige udgifter refunderes med 30% på nær betalinger fra kommuner, som er uden statsrefusion. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.m. 1. Funktionsbeskrivelse:


På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i ar-bejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntil-skudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge Lov om en særlig beskæftigelsesindsats samt udgifter til særlige ydelser og ledigheds-ydelse, jfr. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. 2. Politisk målsætning: Indsatser for Job på særlige vilkår • At bistå de borgere, der har en varig be-

grænsning i arbejdsevnen på grund af fysi-ske, psykiske og/eller sociale forhold, og som er tilkendt fleksjob, til hurtigst muligt at komme i fleksjob.

• At reducere antallet af borger på ledigheds-ydelse ved at øge indsatsen for at flere, som er tilkendt fleksjob, kommer i fleksjob.

• At bistå borgere på førtidspension, som har ønske om et skånejob.

3. Budgetforudsætninger: Forudsætning for ledighedsydelse 2015 (hel-årspersoner baseret på 2014-takst):

Over 78 uger (0% ref.) 28,0 Før 1. fleksjob (30 % ref.) 28,1 Mellem fleksjob (30% ref.) 59,1 Barsel/sygdom (30% ref.) 8,8 Aktive (30% ref.) 31,6 Aktive (50% ref.) 7,9


Hjælpemidler/befordring 109.000 kr. Ledighedsydelse uden ref. 5.274.000 kr. Personer i skånejob 1.546.000 kr. Ledighedsydelse under ferie 1.167.000 kr. Driftsudgifter for personer i fleksjob mv. 266.000 kr. Pers. i fleksjob på 1/2 ordning 21.410.000 kr. Pers. i fleksjob på 2/3 ordning 106.326.000 kr. Selvstændige på 1/2 ordning 2.617.000 kr. Selvstændige på 2/3 ordning 3.726.000 kr. Ledighedsydelse før første fleksjob 5.335.000 kr. Ledighedsydelse mellem fleksjob 11.203.000 kr. Ledighedsydelse under sygdom og barsel 1.665.000 kr.

Ledighedsydelse aktive 30% ref. 5.981.000 kr. Ledighedsydelse aktive 50% ref. 1.494.000 kr.

Betaling fra kommuner 38.000 kr. Fleksløntilskud m 65% ref 35.725.000 kr. Ligeledes afholdes på funktionen udgifter til fleks-/skånejobs godkendt i Egvad Kommune og Ringkøbing Kommune med fuld finansie-ring. Der er afsat 2.092.000 kr. pr. år. Til den særlige fleksjobpulje budgetteres med 4.161.000 kr. årligt. Puljen bruges til at få per-soner, som modtager ledighedsydelse over 78 uger ansat i fleksjob. Tilbagetrækningsreformen har afledte virknin-ger på øvrige overførselsindkomster, hvorfor området er blevet DUT-kompenseret med netto 1.295.000 kr. i 2017 samt 2018. 05.58.82 Ressourceforløb 1. Funktionsbeskrivelse På funktionen registreres udgifter, der vedrø-rer forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb efter kapital 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der registreres ligeledes udgifter, der vedrører jobafklaringsforløb for personer på sygedag-penge med en varighed over 22 uger, hvor der ikke er forlængelsesgrund, iflg. sygedagpen-gereformen, der trådte delvist i kraft 1. juli 2014. 4. Økonomi Budgettet kan specificeres således: Ressourceforløb: Ydelser med 30% ref. 8.228.000 kr. Ydelser med 50% ref. 3.526.000 kr. Jobafklaringsforløb: Ydelser med 30% ref. 8.279.000 kr. Ydelser med 50% ref. 1.747.000 kr. Ydelser uden ref. 7.543.000 kr. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 1. Funktionsskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses-indsats varetaget af Jobcentret eller anden ak-tør. 4. Økonomi:

Budgettet kan specificeres således i 2015: Driftsudg. A-dagpengemodt. 15.143.000 kr. Driftsudg. kontanthj. mod- tagere 5.069.000 kr. Driftsudg. revalidender 5.221.000 kr. Driftsudg. sygedagp.modt. 2.014.000 kr. Driftsudg. ledighedsy.modt. 126.000 kr.


Driftsudg. 6 ugers selvvalgt 6.411.000 kr. Godtgørelse §83 1.752.000 kr. Projektenheden 15.722.000 kr.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsik-rede ledige. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-sesindsats overfor forsikrede ledige. 4. Økonomi: Budgettet kan specificeres således i 2015:

Hjælpemidler 106.000 kr. Personlig ass. i erhverv 4.624.000 kr. Løntilskud til udd.aftaler 1.187.000 kr. Løntilskud til udd.aftaler 2.245.000 kr. Løntilskud statslige/regionale 1.414.000 kr. Løntilskud private 4.307.000 kr. Løntilskud kommunale 10.445.000 kr.

Udgifterne refunderes med 50% på nær løntil-skud til uddannelsesaftaler for henholdsvis le-dige og beskæftigede som refunderes med 100%. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kom-muner. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommunen (jobtræning), jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51. Ordningen er gældende for forsikrede ledige. 4. Økonomi: Der er netto afsat 501.000 kr. Beløbet udgør forskellen mellem udbetalt løn og løntilskud-det. 05.68.96 Servicejob. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres tilskud til perso-ner ansat i servicejob, jfr. lov om ophævelse af lov om servicejob. 4. Økonomi: Til ordningen budgetteres med -282.000 kr. netto. Der er 3 personer i servicejob. Staten refunderer kommunens udgifter med 100.000 kr. pr. helårsperson. 05.68.97 Seniorjob. 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres kommunens lønudgifter og til-skud til seniorjob efter lov om seniorjob. Se-niorjob er job til ældre ledige medlemmer af en

arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har op-brugt deres periode med ret til dagpenge. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet er fastsat efter 43,5 helårspersoner. 4. Økonomi: Der er netto afsat 7.062.000 kr. pr. år. Staten yder refusion af kommunens udgifter til seniorjob. I 2014 udgør beløbet årligt 134.394 kr. pr. fuldtidsperson. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. 1. Funktionsbeskrivelse: Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsør-gere. Herunder lønudgifter ved løntilskud i kommunale virksomheder. Endvidere registre-res udgifter vedrørende orlovsydelse til kon-tanthjælpsmodtagere. 4. Økonomi: Budgettet specificeres således i 2015:

Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder 173.000 kr. Hjælpemidler 29.000 kr. Mentor 1.967.000 kr. Mentorkoordinator 1.472.000 kr. Vejledning/opkvalificering unge 353.000 kr. Social afdækning 600.000 kr. Udgifter til forsikringer 260.000 kr. Betaling til kommuner 106.000 kr.

Staten yder refusion til kommunens udgifter til orlovsydelse, hjælpemidler, mentor og vejled-ning og opkvalificering af unge med 50%. Refusionen af udgifter til mentor er afhængig af godkendte driftsrammer udmeldt fra statslig side. 06.45.51 Lægeerklæringer Beskæftigelse. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende kommunens centrale ad-ministration. 4. Økonomi: Der er i budgettet afsat 4.398.000 kr. pr. år. Ligeledes er der på området afsat budget til lægekonsulenten med 1.211.000 kr. pr. år. 06.45.53 Administration vedrørende job-centre.


1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres administrative udgifter til an-den aktør.

4. Økonomi: Der er i budgettet afsat 638.000 kr. til anden aktør

Teknik- og Miljøudvalget Side 126

Teknik- og Miljøudvalget

I budgettet for 2015-2018 er der indarbejdet en samlet besparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område i forbindelse med RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil. Besparelserne er fordelt på denne måde:

Drift Kultur, Natur og Fritid Skov- og Parkpolitik 1. Politisk vision: Vore skove og parker skal være naturområder, der understøtter området som et godt sted at bo og være, og som giver rum for biologisk mangfoldighed samt oplevelser og aktiviteter for forskellige brugergrupper. 2. Politisk målsætning: • Den enkelte skovs særkende og

potentiale skal danne grundlag for en målrettet indsats for såvel brug, indhold samt fortsat udvikling.

• Parker og øvrige grønne områder skal danne rammer for varierede, nærrekreative oplevelser tilpasset lokale forhold.

• Vi vil arbejde i samspil og dialog med borgerne om de enkelte områders udvikling.

3. Budgetforudsætninger:

Ud over kommunens skove og parker er naturforvaltningsprojekter, diverse grunde og jordstykker, sandflugt og strandrensning en del af opgaverne i Kultur, Natur og Fritid. Besparelserne vedrørende RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil – er indarbejdet på disse opgaver: • Ophør med gratis udlån af flag og

flagstænger. • Harmonisering og reduktion af legepladser

i kommunalt regi. • Aktivt medborgerskab – parker og grønne

områder. • Nationalpark Skjern Å. • Rammebesparelse på naturbeskyttelse og

inddragelse af frivillige. • Omorganisering, effektivisering og

konkurrenceudsættelse – parker og grønne områder

• Øget hugst i skovene. • Stadions og Idrætsanlæg. 4. Økonomi:

(Hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Afdeling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Kultur, Natur og Fritid 11.482 -2.085 10.863 -2.086 10.163 -2.086 10.163 -2.086

Brand og Redning 11.917 -808 10.672 -808 10.672 -810 10.672 -810

Trafik, vej og havne 118.360 -25.269 116.991 -25.267 115.988 -25.267 115.988 -25.267

Land og Vand 12.144 -3.127 11.708 -3.125 11.410 -3.127 11.410 -3.127

RKSK Ejendomme 17.796 -10.925 17.794 -10.927 17.788 -10.927 17.788 -10.927

Affald - Genbrug 58.785 -63.605 58.740 -63.605 58.740 -63.605 58.740 -63.605

I alt 230.484 -105.819 226.768 -105.818 224.761 -105.822 224.761 -105.822

(Hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Afdeling Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse

Kultur, Natur og Fritid -1.052 -1.685 -2.385 -2.385 Trafik, vej og havne -1.783 -3.150 -4.150 -4.150 Land og Vand -975 -1.075 -1.375 -1.375 RKSK Ejendomme -270 -270 -270 -270

I alt -4.080 -6.180 -8.180 -8.180


Driftsbudgettet udgør netto 9.397.000 kr. fordelt med en udgift på 11.482.000 kr. og en indtægt på 2.085.000 kr. Budgettet er fordelt på følgende måde: Diverse grunde og jordstykker budgetterede udgifter 1.286.000 kr. og budgetterede indtægter 725.000 kr. Skove og parker budgetterede udgifter 5.819.000 kr. og budgetterede indtægter 1.167.000 kr. Til vedligehold af legepladser er der afsat et budget på 614.000 kr. Flagning, juleudsmykning, vedligehold af diverse kunstværker budgetterede udgifter på 946.000 kr. Naturforvaltningsprojekter er budgetteret med 1.727.000 kr. i udgifter mens indtægterne forventes at indbringe 102.000 kr. Sandflugt er budgetteret med en udgift på 325.000 kr. Mens der til strandrensningen er et budget på 765.000 kr. til udgifter og budgetteret indtægt på 91.000 kr. Land og Vand Miljø- og Naturpolitik 1. Politisk vision: Vi vil være en kommune med en bæredygtig udvikling baseret på en mangfoldig natur, rent vand og rent miljø. 2. Politisk målsætning:

• Levestederne for planter og dyr forbedres, så vi når FN’s mål om at stoppe tilbagegangen for plante- og dyrearter inden 2020.

• Vandløb, søer og fjorde skal forbedres, så vi når FN’s mål om at stoppe tilbagegangen for plante- og dyrearter inden 2020.

• Vi medvirker til fremtidens erhvervs-udvikling i respekt for miljøet.

• Vi laver naturgenopretning til gavn for naturen, læring for borgere og til glæde for friluftsliv og sundhedsfremme.

• Vi ønsker at være i front med udviklingen inden for jordbrugserhvervet, så land-brugsproduktionen i kommunen også i fremtiden kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag uden væsentlig påvirkning af natur, miljø, landskab og naboer.

3. Budgetforudsætninger: En del af opgaverne i afdelingen Land og Vand er også Naturforvaltningsprojekter, vedlige-holdelse af vandløb, pumpe- og land-

vindingslag, olieforurening langs stranden og strandrensning på Blå Flag strandene, miljøtilsyn virksomheder, øvrig planlægning undersøgelser og tilsyn mv. og skadedyrsbekæmpelse. Besparelserne vedrørende RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil – er indarbejdet på disse opgaver: • Ophør med bekæmpelse af bjørneklo. • Besparelse på vandløbsvedligeholdelsen • Reduceret indsats med vandløbs-

restaurering. • Fjernelse af råderumspulje. 4. Økonomi: Det samlede netto driftsbudget udgør i alt 9.017.000 kr. Fordelt med budgetterede udgifter på i alt 12.144.000 kr. og budgetterede indtægter på i alt 3.127.000 kr. Budgettet er fordelt på følgende måde: Naturforvaltningsprojekter har et udgifts-budget på 335.000 kr. Til vedligeholdelse af vandløb er der et samlet udgiftsbudget på 7.598.000 kr. og budgetterede indtægter på 100.000 kr. Til pumpe- og landvindingslag er der budgetteret med en indtægt på 79.000 kr. Til olieforurening langs Vesterhavet og til strandrensning på Blå Flag strandende er der i alt budgetteret med en udgift på 242.000 kr og en indtægt på 81.000 kr. Der er budgetteret med en udgift på 2.849.000 kr. og en indtægt på 1.647.000 kr. til miljøtilsyn – virksomheder. Til øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. er der budgetteret med en udgift på i alt 143.000 kr. Til skadedyrsbekæmpelse er der budgetteret med en udgift på 977.000 kr. og en indtægt på i alt 1.220.000 kr. Brand og Redning 1. Funktionsbeskrivelse: På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende redningsbered-skabet. 2. Politisk målsætning. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet indeholder aktiviteter relateret til drift og vedligehold af redningsberedskabets bygninger, køretøjer og materiel på de kommunale brandstationer i Lem og Bered-skabsgården i Ringkøbing.


Budgettet indeholder desuden udgifter til drift og vedligehold af brandhaner samt udgifter til ekstern entreprenør (Falck) i forbindelse med rednings- og brandslukningsopgaver. Der er på landsplan igangsat en større strukturændring på dette område. Der er i budgettet indarbejdet en besparelse på i alt 1.500.000 kr. i forbindelse med strukturomlægningen. 4. Økonomi: Budgettet udgør netto 11.109.000 kr. fordelt med udgifter på 11.917.000 kr. og indtægter på 808.000 kr. RKSK Ejendomme 1. Funktionsbeskrivelse: Under denne hovedfunktion registreres kommunens udgifter og indtægter til drift, vedligehold og udlejning af diverse ejen-domme. 2. Politisk målsætning. 3. Budgetforudsætninger: Området omfatter i alt ca. 280 ejendomme som anvendes til forskellige formål som institutioner, beboelse, erhverv m.v. Ejendommene indeholder i alt 131 lejemål. Herudover omfatter området i alt ca. 30 offentlige toiletbygninger. Tekniks budgetmæssige ansvar vedrørende institutionerne er begrænset til ekstraordinær vedligehold samt genopretning af klimaskærmen og større tekniske installationer. Besparelserne vedrørende RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil – er indarbejdet på disse opgaver: • Nedrivning af ejendomme. • Salg af bygninger. 4. Økonomi: Budgettet udgør netto 6.871.000 kr. fordelt med udgifter på 17.796.000 kr. og indtægter på 10.925.000 kr. Udgifterne vedrører almindelig bygningsvedligeholdelse, ejendomsskatter, forbrugsafgifter og forsikringer. Indtægterne stammer hovedsagelig fra udlejning. I de budgetterede udgifter er indeholdt 8.542.000 kr. afsat i en

pulje til ekstraordinær vedligeholdelse og energioptimering af kommunale ejendomme, samt en indtægt på 717.000 kr. vedr. en forventet besparelse i forbindelse med energioptimering. Ligeledes er der en fælles pulje på 1.956.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger. Trafik, Veje og Havne 1. Funktionsbeskrivelse: På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tvær-gående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles funktioner, der løbende overføres til konti under de øvrige hovedfunktioner herunder også venterum. 2. Politisk målsætning. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet omfatter drift af vejvæsenets ”Entreprenørafdeling”. Det vil sige alle udgifter til vejvæsenets driftsbygninger og pladser, personale, maskiner og materiel m.v. Funktionen har karakter af en forde-lingskonto, da der foretages overførsel af løn- og maskintimer i forbindelse med udførelse af arbejde på alle de kommunale drifts- og anlægsområder, samt arbejder for fremmed regning. Denne overførsel sker efter fastsatte timetakster for både mandskab og for maskiner. Vej og Park har i 2010 opstartet en organisationsændring, hvilket betyder, at man fremover arbejder efter bestiller-udfører-modellen. De almene driftsopgaver er opdelt i 7 faglige teams. Der er indført ressour-cestyring for at forenkle de administrative rutiner, øge bevidstheden om effektivitet samt at give værktøjer til optimal styring. Besparelserne vedrørende RKSK 3.0 – nye ressourcer i spil – er indarbejdet på disse opgaver: • Omorganisering, effektivisering og

konkurrenceudsættelse – rammebesparel-se vejplanlægning.

• Samling af gadelys i et selskab – ramme-besparelse.

• Fjernelse af råderumspulje.


• Belægninger – besparelse asfaltreparationer.

4. Økonomi: Budgettet udgør netto 0 kr. fordelt med udgifter på 21.057.000 kr. og indtægter på 21.057.000 kr. fra overførte løn- og maskintimer samt arbejder for fremmed regning. Havne 1. Funktionsbeskrivelse: På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og vedligehold af havnene og sejlløb. 2. Politisk målsætning. 3. Budgetforudsætninger: Ud over ovennævnte registreres udgifter til drift og vedligehold af sandpumper. Der er de sidste par år arbejdet meget med forøgelse af indtægterne samt minimering af udgifterne i havnene, og der er fra 2012 gennemført besparelser på 0,5 mio. kr. på budgettet. De ekstra indtægter skal komme fra bl.a. autocamperpladser, elmålere, bomme ved slæbesteder, samt regulering af diverse priser. 4. Økonomi: Budgettet udgør netto -1.204.000 kr. fordelt med udgifter på 2.791.000 kr. og indtægter på 3.995.000 kr. Brugerfinansieret område Affaldshåndtering 1. Funktionsbeskrivelse: På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale affaldshåndtering. 2. Politisk målsætning. I henhold til EU’s affaldsstrategi skal vi nå genanvendelses mål i 2020 på 50 % for papir, metal, plast og glas fra husholdningerne samt 70 % for bygge- og anlægsaffald. Der arbejdes ligeledes fremad mod udsortering af bioaffald fra dagrenovationsdelen 3. Budgetforudsætninger:

Budgettet rummer aktiviteter relateret til indsamling, håndtering og bortskaffelse af dagrenovation, drift af genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer, indsamling af pap og papir samt håndtering af farligt affald. Budgettet rummer et beløb til administra-tionsomkostninger til affaldsselskabet ESØ for den daglige håndtering af dagrenovationen m.m., samt administrationsomkostninger til forvaltningens almindelige administration af området herunder planlægning, gebyropkrævning og informationsaktiviteter. Dagrenovationsområdet: Taksterne for dagrenovation vil i 2015 være uændret. Der tilbydes fortsat bringeordning i sommerhusområderne hvor taksten herfor er 25% under den billigste takst for tømning af dagrenovation i sommerhus. Kommunen udleverer stadigvæk gratis kompostbeholdere, der samtidigt understøttes af en intensiv informationskampagne, som skal sikre fortsat god brug af hjemme-kompostering. Der arbejdes på et pilotprojekt med indsamling af bioaffald i et udpeget, afgrænset område i kommunen Genbrugsområdet: På genbrugsområdet vil der være uændret takst for privates brug af ordningen. Kommunen har fortsat frivillig ordning for erhvervs brug af genbrugspladserne. Erhvervsgebyr er blevet beregnet ud fra brugerundersøgelse i 2013, der viser hvorledes mængderne er fordelt på de forskellige brancher og derfor danner grundlag for takstberegningen. Der er fortsat mulighed for at anvende vægtordning, hvor man bliver afregnet efter dagsprisen. Erhverv vil endvidere blive afregnet med et administrationsgebyr. 4. Økonomi: Der er på affaldsområdet budgetteret med samlede udgifter på 58.785.000 kr. og indtæg-ter på 63.605.000 kr., fordelt med udgifter på 30.914.000 kr. og indtægter på 31.787.000 kr. på dagrenovationsområdet, og udgifter på 27.782.000 kr. og indtægter på 31.818.000 kr. på genbrugsområdet. Derudover er der budgetteret med en udgift på 89.000 kr. til indsamling af batterier og akkumulatorer.


Anlæg

Det samlede anlægsbudget for Teknik- og Miljøudvalgets område udgør i 2015 36.391.000 kr. På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt besluttet, hvilke projekter der skal igangsættes i løbet 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trafikpolitikken.

1. Indledning I 2013 er der i afdelingen Trafik, Vej og Havne implementeret resultatbaseret styring for et politikopmråde: Trafikpolitikken. Det indebærer blandt andet, at budgetbemærkningerne for budget 2014 for ovennævnte politikområde er opbygget anderledes.

2. Målepunkt: Veje Politisk målsætning: Vejnettet opleves som vedligeholdt, fremkommeligt og sikkert. Mål: Den nuværende vejkapital fastholdes Der er følgende indsatser i Trafikpolitikken under Veje:

• Der gennemføres en registrering af vejenes udstyr og tilstand

• Der sker en løbende optimering af indsatser vedrørende anlæg og drift

• Der udføres belægningsfornyelser hver år for mindst 17,6 millioner kroner

• Vinterberedskabet udføres i henhold til det godkendte regulativ

• Administration af vejene sker i henhold til gældende lovgivning

Målgruppe:

• Private bilister i kommunen (inklusive ind- og udpendlere)

• Erhvervsmæssig kørsel (inklusive egne virksomheder og virksomheder uden for kommunen)

• Cyklister • Fodgængere

Effekter og indikatorer: Mål: - At fastholde nuværende vejkapital. - At vejnettet opleves som vedligeholdt, fremkommeligt og sikkert.

- Højst mulig sikkerhed på vejene. - Optimal vedligehold af rabatter og grøfter, undgå jord m.v. på vejene.

Effekt: At have et godt grundlag for transport af varer og mennesker i kommunen. Indikatorer: - Skadespoint på vejene.

- Kontrakter med entreprenører overholdes gennem tilsyn, faglig viden og indkøb af salt - Antal borgerhenvendelser.

Skadespointene på kommunens veje bliver registreret over en 3-årig periode. Det vil sige, at 1/3 af kommunens veje bliver gennemgået hvert år.

(Hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018

Afdeling Udgift Udgift Udgift Udgift

Anlæg, Miljø og natur 6.009 4.613 4.500 4.500 Anlæg, BYG - kommunale ejendomme 3.635 11.740 10.000 10.000 Anlæg, Trafik og veje 14.228 10.199 11.000 11.200 Anlæg, Fjordstien 6.256 0 0 0 Anlæg, Havne 1.713 1.025 1.000 1.000 Anlæg, Kultur, Natur og Fritid 2.500 1.435 4.300 4.000 Anlæg, Affald - Genbrug 2.050 3.588 4.100 0

I alt 36.391 32.600 34.900 30.700


Budget:

• Driftsbudget til slidlag 14,319 mio. kr. • Anlægspulje til slidlag 70.000 kr. • Driftsbudget til asfaltreparationer

1,746 mio. kr. • Driftsbudget til større asfaltrep. 1,734

mio. kr. • Administrationen i Trafik, Vej og

Havne • Vinterberedskab 9,3 mio. kr. • Funktionskontrakt (Videbæk) 3,0 mio.

kr. • Øvrig vejdrift: 33,993 mio. kr.

Der er på budgetområdet for kommunale veje afsat driftsmidler på 54.893.000 kr. til i alt 1.763 km vejnet. Til vintervedligeholdelse er der afsat et beløb på 9.300.000 kr., svarende til de forventede omkostninger i en ”gennemsnitsvinter”.

3. Målepunkt: Trafiksikkerhed Politisk målsætning: Antallet af dræbte og tilskadekomne på alle kommunens veje og stier skal nedbringes. Mål: Antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40% frem til 2012 med udgangspunkt i et gennemsnit for årene 2004 - 2006. Nyt mål som ikke fremgår af politikken endnu: Der skal ske en halvering af antallet af dræbte og kvæstede fra 2011 til 2020. Det betyder højst 20 kvæstede og ingen dræbte i 2020. Indsatser:

• Fysiske forbedringer på vejene • Udbygning af stinettet • Holdningsbearbejdning gennem

kampagner og information, herunder for eksempel trafikpolitik på skoler

• En årlig uheldsstatus, sortpletudpegning og handlingsplan, som kan sikre, at der arbejdes mod målet

I en ny trafiksikkerhedsstrategi for 2013 – 2016 er der desuden besluttet følgende konkrete indsatser for de næste 4 år: Spiritusulykker

• Gennemført en lokal kampagne mod spiritus

• Deltaget i landsdækkende kampagner • Hjulpet minimum 1 privat virksomhed i

gang med trafiksikkerhedspolitik • Udarbejdet trafiksikkerhedspolitik for

Ringkøbing-Skjern Kommune Ulykker i kryds i byer

• Alle kommunens folkeskoler og daginstitutioner har inden udgangen af 2016 vedtaget en trafikpolitik

• Netværksmøde for færdselskontaktlærere afholdes årligt

• Trafiksikkerhedsinspektion af alle krydsninger på trafik-veje i byerne har medført flere krydsombygninger

• Gennem kampagneindsatser er trafikanterne blevet opmærksomme på deres eget ansvar og behov for opmærksomhed i trafikken

Ulykkesbelastede lokaliteter • Konsekvent brug af

baggrundsafmærkning, autoværn, rumleriller, lukning af overkørsler med videre i forhold til indretningen af kommunens vejnet

• Gennemført trafiksikkerhedsinspektion af alle sorte pletter og grå strækninger

• Ulykkesanalyser udarbejdes årligt Hastighed

• Deltaget i de landsdækkende kampagner vedrørende hastighed

• Strategi for anvendelse af ”Din fart” tavler udarbejdet

• Minimum fem hastighedszoner etableret

• Gennemført en lokal kampagne Målgruppe:

• Borgere der bor og dagligt færdes i kommunen og

• Turister eller besøgende der i kortere eller længere tid kommer til kommunen

Effekter og indikatorer Mål: Der skal ske en halvering af antallet af dræbte og kvæstede fra 2011 til 2020. Det betyder højst 20 kvæstede og ingen dræbte i 2020. Effekt: Den langsigtede effekt er en halvering af dræbte og kvæstede i trafikken fra 2010 –


2010. Det betyder højst 20 kvæstede og ingen dræbte i trafikken i 2020. Indikatorer: Der udarbejdes en årlig ulykkesanalyse med opgørelse af uheld og sortpletudpegning. Budget:

• Anlægspulje til Trafiksikkerhed på 1,5 mio. kr.

• Driftsbudget: Trafiksikkerhedskampagne 101.000 kr.

4. Målepunkt: Infrastruktur Politisk målsætning: Der skal skabes bedre infrastrukturel sammenhæng med det overordnede vej og stinet Mål:Infrastrukturen forbedres i form af udbygning af både det kommunale vejnet og det statslige vejnet samt på stinettet. Indsatser:

• Kommunens klasse 1 og 2 veje udbygges, så de lever op til behovet som fordelingsveje internt i kommunen samt til det overordnede vejnet

• Kommunens stier udbygges, så der opnås et sammenhængende stinet

• Der samarbejdes med staten om udbygning af statsvejene, herunder ruterne 11,15,16 og 28

Under Temachefrollen ”Infrastruktur - transportsystemer” ligger desuden følgende indsatser:

• Deltage og bidrage ved forundersøgelse af rute 15, Herning – Ringkøbing

• Arbejde for statsvej til Hvide Sande • Der udarbejdes en vejplan og

herunder en godsanalyse som en del af infrastrukturplanen

• Der samarbejdes løbende med virksomheder om udvidelse af rutenettet for modulvogntog blandt andet på kommuneveje

• Der udarbejdes en strategi og en designmanual for en sammenhængende sti forbindelse rundt om fjorden.

• Der udarbejdes en samlet kortlægning af hele kommunens stinet

• Nyt prioriteringsgrundlag for anlæg af stier (sti plan)t prioriteringsgrundlag for anlæg af stier (sti plan)

Målgruppe:

• Borgere og virksomheder • Ud- og indpendlere • Turister

Mål: Forbedret infrastruktur både på det kommunale og det statslige vejnet samt på stinettet. Effekt: Bedre muligheder for gode vækstbetingelser i kommunen. Både for borgere, virksomheder og turisterne. Indikatorer: - Forundersøgelse af rute 15 – er afsluttet.

- Vejen til Hvide Sande bliver en statsvej. - Udarbejdelse af vejplan. - Udarbejdelse af godsanalyse. - Antal virksomheder, der imødekommes omkring modulvogntog. - Antal af cykelturister stiger.

Budget:

• Anlægspulje på 2,048 mio. kr. til stianlæg

• Anlægspulje til sti omkring Ringkøbing Fjord på 7,0 mio. kr.

• Anlægspulje til vedligehold af bygværker på 0,5 mio. kr.

• Anlægspulje til projekter vedr. tilgængelighed og havne på 1,5 mio. kr.

• Anlægspulje til Vestkyststien på 300.000 kr.

• Anlægspulje til byforskønnelser på 1,604 mio. kr.

• Pulje til modulvogn-tog 1,0 mio. kr. • Pulje indtil 2015 til færdiggørelse af

Lemvej. • Drift: 400.000 kr. pr. år til ekstern

bistand • Drift: Færdselstællinger 269.000 kr.

5. Målepunkt: Kollektiv trafik Politisk målsætning: Der opretholdes og udbygges et kollektiv trafiksystem, som er tilrettet brugernes behov.


Mål: Der opretholdes og udbygges et kollektiv trafiksystem, som er tilrettet brugernes behov. Indsatser:

• Løbende tilpasning af den regionale kollektive trafik i samarbejde med Midttrafik og Regionen.

• Optimering af den lokale kollektive trafik i samarbejde med Midttrafik.

• De lokale skoleruter tilpasses løbende de enkelte skoler og skoleelevers behov.

• Der skal tænkes i utraditionelle løsninger i forhold til at optimere den kollektive trafik.

• At standsningssteder for togene udbygges.

• Ansøgning bliver sendt til Trafikstyrelsen om nye forbedrede ventefaciliteter samt internet i busserne.

Målgruppe:

• Skolebørn. • Unge på ungdomsuddannelse. • Pendlere. • Øvrige brugere af kollektiv trafik.

Mål:

• At undgå nedskæringer / nedlæggelse af ruter, undgå uhensigtsmæssige nye kriterier for kommunal kørsel (hvor regional kørsel bliver til kommunal kørsel), der får afsmittende effekt på den lokale kollektive trafik / ruter.

• At tilpasse og justere den kollektive trafik efter behovet, således at det reelle behov dækkes, så der fastholdes en tilfredsstillende service samtidig med, at der ikke kører tomme busser.

• At optimere kørslen af skoleelever mest omkostningseffektivt med udgangspunkt i at behovet for skolekørsel skal dækkes bedst muligt.

• At fastholde opmærksomheden på mulighederne for alternative løsninger, samkørsel med videre.

• At der bliver et ekstra standsningssted ved Skolebyen i Skjern. På sigt ønskes måske flere standsningssteder.

• At opnå 50 % finansiering fra Trafikstyrelsen til indsættelse af internet i busserne.

• At opnå 50 % finansiering fra Trafikstyrelsen til fornyelse / forbedring af busskure.

Effekter:

• Undgå øgede udgifter, at undgå forringelser for muligheder for vækst eller fastholdelse af borgere / virksomheder i området.

• At dække det reelle behov for kollektiv trafik, med udgangspunkt i den mest omkostningseffektive løsning.

• Der er elever, der får længere transporttid i bussen og længere til opsamlingsstedet. Det politisk fastsatte serviceniveau på maksimalt 60 minutters transporttid er fortsat overholdt. Der er behov for færre busser (cirka 5 busser mindre) til at betjene kørslen. Der er opnået en besparelse på cirka 1,5 million, hvoraf 0,5 million er anvendt til indførelse af flekstur. Besparelsen har givet mulighed for at oprette andre aktiviteter såsom flekstur.

• Bedre mobilitet for indbyggerne i kommunen.

• Forbedrede transportmuligheder for unge ved ungdomsuddannelserne i Skolebyen samt på sigt Innovest (det nye innovationscenter). Der kan eventuelt blive en besparelse på kørsel af skoleelever i busser fra banegården og ud til skolebyen. Dette kan endvidere medføre mindre trafik på Ånumvej i Skjern, hvorved sikkerheden forbedres især for skolebørnene, som går på Skjern Kristne Friskole, og som skal krydse Ånumvej

• Ved at indrette busser, der betjener yderområder med gratis internet vil især elever, der har lang køretur til / fra skole kunne udnytte bustiden ved at surfe på nettet. Dermed bliver de lange bustider aktiv tid for eleverne, der således kan få mere fritid hjemme. Selvom fokus er elever, kan alle kunder udnytte tiden i bussen med det gratis internet og dermed få tid til andet, når der ikke køres i bus. Dette skal på længere sigt være med til at


fastholde eleverne i busserne samt tiltrække flere andre kunder.

• Vente- og cykelfaciliteterne ved stoppestederne er enten ikke eksisterende, eller også er de nuværende faciliteter i meget dårlig stand, og er derfor ofte udsat for hærværk. Nye faciliteter forventes at holde en god stand i længere tid end faciliteter i dårlig stand. Æstetikken ved stoppestederne er vigtig for at tiltrække flere kunder, men også for at fastholde de nuværende passagerer. Dårlige forhold ved stoppestederne vil formentligt medføre, at flere elever enten kører selv eller bliver kørt til skole, når det er dårligt vejr.

Indikatorer:

• Den udsendte køreplan fra Midttrafik afspejler eventuelle ændringer.

• Høringssvar til Midttrafik fra skoler, forældre, pendlere. Såfremt forældre,

skoler og øvrige pendlere finder køreplanerne problematiske, indsender de høringssvar til Midttrafik, som kommunen også ser.

• Henvendelser fra forældre og skoler. • Der skal ske opfølgning i 2013 på

økonomi og forbrug samt en evaluering af tiltaget.

• Om der opnås tilladelse til ekstra standsningssted.

Budget:

• Administrationsbidrag til Midttrafik: 1.971.000 kr.

• Venterum, læskure og busholdeplads: 230.000 kr.

• Flekstur. 500.000 kr. • Kollektiv trafik: 25,090 mio. kr. • Tilskud til Stauning Lufthavn:

1.723.000 kr.

Børne- og Familieudvalget Side 135

Børne- og Familieudvalget. (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Børn og familie – driftsudgifter 196.253 193.128 191.981 191.448 Børn og familie – driftsindtægter/refusion - 6.440 - 6.441 - 6.440 -6.440 Dagtilbud-Undervisning – driftsudgifter 869.872 851.739 838.702 826.414 Dagtilbud-Undervisning – driftsindtægter - 88.159 - 88.002 - 88.024 - 88.097 Børne- og Familieudvalget – netto 971.526 950.424 936.219 923.325 Børn og familie.

Politisk målsætning for hele Børn og Familie: Børne- og Familieudvalget har overordnet godkendt følgende politiske målsætninger for området: Vi vil via Børne- og ungepolitikken skabe grundlaget for at kunne styrke den faglige og organisatoriske helhed og sammenhæng i den forebyggende og tidlige indsats. Vi vil styrke dialogen med forældrene eller børne-nes nærmeste. Vi vil skabe rammerne for udvikling af børn og unges trivsel og kompe-tencer. Vi har en anerkendende tilgang og har fokus på børns styrkeområder. Dermed dannes grundlaget for et godt børne-, unge- og familieliv. Børne- og ungepolitikken bygger på en høj grad af inklusion inden for normal-området. Ansvaret for det enkelte barn er forældrenes. Børn og Familie har på baggrund af de fælles politiske målsætninger uddybet målsætnin-gerne i konkrete indsatsområder. 03 Undervisning og kultur. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgiv-ning m.v. 1. Funktionsbeskrivelse: Funktionen omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og sko-lepsykologens kontor, skolepsykologiske fæl-lesordninger samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser m.v. i forbin-delse med visitationsprocessen. 2. Politisk målsætning: Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015 pris og lønniveau og justeret til det aktuelle aktivi-tetsniveau.

4. Økonomi: Det samlede budget er på 14.275.000 kr. fordelt med 11.811.00 til PPF og 2.464.000 kr. til Udrednings- og behandlingsteamet. 04 Sundhedsopgaver m.v. 04.62.85 Kommunal tandpleje. 1. Funktionsbeskrivelse: I forhold til fagområdet ”Børn og familie” er der budgetteret følgende: Endvidere omfatter funktionen udgifter til kommunal tandpleje i henhold til §§ 127–130 i Sundhedsloven til tandpleje for børn og un-ge indtil det fyldte 18. år. Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til §§ 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklings-hæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de al-mindelige tilbud i børne- og ungdoms-tandpleje, praksistandplejen eller omsorgs-tandplejen. 2. Politisk målsætning: Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015 pris- og lønniveau. Til budgetlægningen for 2015 er der indlagt en demografiregulering af tandplejens budget med en nedsættelse af budgettet for 2015 på 458.000 kr. stigende til 1.905.000 kr. i 2018. 4. Økonomi: De samlede nettoudgifter udgør 27.026.000 kr., hvoraf lønsummen udgør 12.992.000 kr. Heraf er der budgetlagt med 4.832.000 kr. til Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere samt 4.492.000 kr. til Omsorgs- og special-tandpleje hos øvrige udbydere. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter efter lov om forebyggende sundheds-ordninger for børn og unge efter sundhedslo-


vens kapitel 36 til sundhedsplejen og til børn og ungelæge. 2. Politisk målsætning: Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015 pris- og lønniveau. Til budgetlægningen for 2015 er der indlagt en demografiregulering af sundhedsplejens budget med en nedsættelse af budgettet for 2015 på 85.000 kr. stigende til 734.000 kr. i 2018. 4. Økonomi: Der er budgetlagt med 10.783.000 kr. til sundhedsplejen og 1.014.000 kr. til børn- og ungelægen. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtæg-ter vedrørende plejefamilier, netværks-plejefamilier, egne værelser, kollegier og kol-legielignende opholdssteder samt opholds-steder for børn og unge jf. § 66 i lov om social service. 2. Politisk målsætning: Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: 001 Plejefamilier Området er budgetlagt ud fra følgende forud-sætninger: Under 300.000 kr. pr. år Antal 18 Gennemsnitlig udgift 270.000 kr. Forventet samlet udgift 4.860.000 kr. Mellem 300.000 kr. og 500.000 kr. pr. år Antal 70 Gennemsnitlig udgift 410.000 kr. Forventet samlet udgift 28.690.000 kr. Over 500.000 kr. pr. år Antal 9 Gennemsnitlig udgift 550.000 kr. Forventet samlet udgift 4.950.000 kr. Budget i alt til plejefamilier 38.500.000 kr. Socialtilsyn Pr. 1. januar 2014 overgår det sociale tilsyn til Socialtilsyn Midt, Silkeborg Kommune. Det nye socialtilsyn skal godkende og føre tilsyn med de kommunale, regionale og private

døgntilbud. Til betaling for tilsynet er der afsat 1.346.000 kr. 002 Netværksplejefamilier Området er budgetlagt med 400.000 kr. 003 Opholdssteder for børn og unge Området er budgetlagt ud fra følgende forud-sætninger: Under 500.000 kr. pr. år Antal 6 Gennemsnitlig udgift 300.000 kr. Forventet samlet udgift 1.800.000 kr. Mellem 500.000 kr. og 1 mio. kr. pr. år Antal 15 Gennemsnitlig udgift 770.000 kr. Forventet samlet udgift 11.550.000 kr. Budget i alt til opholdssteder 13.350.000 kr. 004 Kost og efterskoler Området er budgetlagt med 1.900.000 kr. 005 Eget værelse, kollegier m.m. Området er budgetlagt med 1.000.000 kr. 007 Advokatbistand Der er afsat 700.000 kr. Betaling § 159 og 160. Der er budgettet med forventede indtægter på - 300.000 kr. Der er budgetteret med statsrefusion på -350.000 kr. som svarer til 50% af udgiften til advokatbistand. Eventuel statsrefusion for særlige dyre enkeltsager er fra 2012 ikke mere en del af servicerammen, og er dermed flyttet til Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområde på funktion 05.22.07. Rådighedspulje Rådighedspuljen udgør: 2015 2016 2017 2018 Pulje 3.420 3.420 3.420 3.420 Herfra er fratrukket indregnede besparelser i forbindel-se med budgetlægningen for 2015 og overslagsårene: Større andel af anbringelser i plejefamilier. -1.050 -1.950 -2.550 -2.550 Produktivitets- potentiale i BF -500 -1.000 -1.000 -1.000 Samlet pulje 1.870 470 -130 -130


4. Økonomi: Det samlede nettobudget for funktionen er på 56.482.000 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende forebyggende foranstalt-ninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år jf. § 52, stk. 3, nr. 1-7 og 9-10, § 40, stk. 4 og 5, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social service. 2. Politisk målsætning: Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015 pris- og lønniveau og tilrettet til det aktuelle aktivitetsniveau. Budgettet er fordelt på Familiecentret RKSK, som er en aftaleenhed med overførselsad-gang, og på udgifterne til øvrige forebyggen-de foranstaltninger. 4. Økonomi: Det samlede nettobudget for funktionen er på 40.550.000 kr. pr. år og er fordelt således: Familiecentret RKSK 16.551.000 kr. Par rådgivning 603.000 kr. Udviklingspulje 2.178.000 kr. Fælles uddannelsespulje 333.000 kr. Døgnophold for familier 1.049.000 kr. Aflastning i plejefamilier 5.225.000 kr. Aflastning på døgninstitutioner 6.295.000 kr. Aflastning § 84 1.878.000 kr. Øvrige forebyggende foranstaltninger 6.438.000 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge. 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og un-ge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22 åri-ge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 samt udgifter til ud-slusningsophold i døgninstitutioner for 18-22 årige jf. § 76 stk. 3, nr. 4 i lov om social ser-vice. 2. Politisk målsætning:

Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: Grp. 01 Døgninstitutioner for børn med bety-delig og varig nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne Området er budgetlagt ud fra følgende forud-sætninger: Under 1 mio. kr. Antal 8 Gennemsnitlig udgift 900.000 kr. Forventet samlet udgift 7.200.000 kr. Over 1 mio. kr. Antal 8 Gennemsnitlig udgift 1.175.000 kr. Forventet samlet udgift 9.400.000 kr. Budget i alt 16.600.000 kr. Grp. 02 Døgninstitutioner for børn med socia-le adfærdsproblemer Området er budgetlagt ud fra følgende forud-sætninger: Under 1 mio. kr. Antal 18 Gennemsnitlig udgift 742.000 kr. Forventet samlet udgift 13.350.000 kr. Budget i alt 13.350.000 kr. Eventuel statsrefusion for særlige dyre en-keltsager er fra 2012 ikke mere en del af ser-vicerammen, og er dermed flyttet til Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområde på funk-tion 05.22.07. 4. Økonomi: Det samlede nettobudget for funktionen er på 29.950.000 kr. 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtæg-ter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant låst. 2. Politisk målsætning: Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: Udgiften til den objektive finansiering er fast-sat af Danske Regioner. Betalingen fastsæt-


tes ud fra kommunens andel af 14-17 årige pr. 1. januar 2015. Herudover er der afsat budget til betaling for anbringelsesudgiften til eventuelle domsan-bragte unge. Beløbet svarer til ca. 1 anbragt i 3 måneder. 4. Økonomi: Budgettet er fordelt således: Objektiv betaling 2.444.000 kr. Betaling for anbringelser 661.000 kr. 05.57.72 Sociale formål. 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter til dækning af merud-gifter ved forsørgelse af børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 100. 2. Politisk målsætning: Se øverst. 3. Budgetforudsætninger: Budgettet er tilrettet på baggrund af udgiftsni-veauet ultimo 2014. 4. Økonomi: Det samlede bruttobudget for funktionen er på: • Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn

med nedsat funktionsevne 5.000.000 kr. pr. år.

• Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjene-ste m.v. ved forsørgelse af børn med ned-sat funktionsevne 6.300.000 kr. pr. år.

Staten refunderer kommunens udgifter med 50 %. Dagtilbud. 00.25.13 Andre faste ejendomme Der er tilsammen afsat 100.000 kr. til drift af ejendommene Skolegade 32 i Lem, Kærager 1, Spjald og Højbovej 2, Videbæk. Ejendom-mene har tidligere rummet dagtilbud, og for-søges afhændet. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. 05.25.10 Fælles formål 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres alle fælles udgifter og indtæg-ter vedrørende kommunal dagpleje og dagin-stitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

2. Politisk målsætning. Forord Delmål på dagtilbudsområdet dvs. dagplejen, børnehaverne, aldersintegrerede institutioner og klubber under Dagtilbudsloven, er opbyg-get med mål, tiltag og tegn. Institutionerne har nogle mål der skal opnås og for at nå disse mål, skal der gøres nogle tiltag. Foræl-drene, børn og personale skal på tegnene se, om målene er opfyldt. Vision Ringkøbing-Skjern Kommune medvirker ak-tivt til at styrke børn og unges trivsel, sund-hed og livskvalitet med udgangspunkt i og ved at understøtte den enkeltes egne res-sourcer. Livet i dagtilbuddet skal være harmonisk og en naturlig del af barnets hverdag, hvor bar-net skal have udfordringer og oplevelser, der medvirker til, at barnet fortsat udvikler livs-glæde og positiv livsholdning. Forældrene har hovedansvaret for deres barns udvikling. Den indsats, der finder sted i dagtilbuddene, skal ske i samarbejde med forældrene til det enkelte barn. Samarbejdet prioriteres højt og skal praktiseres under trygge og tillidsfulde forhold, i en åben og positiv atmosfære Sammenhæng Dagtilbudsområdets mål har sammenhæng med de nationale mål og øvrige kommunale værdier og mål. Der arbejdes på at styrke helheden og sammenhængen i den forebyg-gende og tidlige indsats i samarbejde med andre fagområder inden for 0-18 år. Alle dagtilbud arbejder ud fra de samme overordnede delmål for dagtilbudsområdet. Alle dagtilbuds egne mål har sammenhæng med delmålene for dagtilbudsområdet. Alle delmålene for dagtilbudsområdet er ind-draget i institutionernes mål og er en del af det daglige pædagogiske arbejde i institutio-nerne. Delmål De vedtagne delmål på dagtilbudsområdet er følgende:

1. Børn og ung sikres helhed, sammen-hæng og kontinuitet.

2. Børn og unge får omsorg, de støttes og opmuntres i tilegnelse og udviklingen af sociale og almene færdigheder, således


de formår at indgå i forpligtende social og demokratisk processer.

3. Børn og unge skal sikres trivsel og udvik-lingsmuligheder og have mulighed for fordybelse med hensyntagen til deres livsvilkår og forskellighed.

4. Børn og unge får forståelse for kulturelle værdier og traditioner.

5. Børn og unge møder kvalificerede og fagligt bevidste voksne, der ud fra de ud-stukne rammer sikrer en synlig pædago-gisk indsats.

6. Børn og unge møder institutions-personale, der vil udøve et åbent og tæt samarbejde med forældrene for at skabe helhed i barnets liv.

3. Budgetforudsætninger. Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i offentlige dagtilbud undta-gen i fritidsklubber. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og derefter ydes der 50% tilskud til betalingen for øvrige pladser. Budgettet er skønnet på baggrund af udgiften i 1. halvår 2014. Tilskud til privat pasning Der ydes tilskud til forældre, der vælger privat pasning efter Dagtilbudsloven § 8a. Tilskud-det ydes til forældre med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet be-gynder i børnehaveklasse. Tilskuddet er be-regnet som 75% af netto-driftsudgiften af den billigste plads for den tilsvarende aldersgrup-pe, men kan dog højst udgøre 75% af de dokumenterede udgifter til børnepasning. Tilskuddet er differentieret således, at der ydes et tilskud til de 0 – 2 årige og et tilskud til 3 – 5 årige. Budgettet er afsat ud fra 195 børn med et gennemsnitligt månedligt tilskud på 4.466 kr. Det er en stigning med 35 børn i forhold til budget 2014. Tilskud til pasning af egne børn I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er det besluttet, at der som en forsøgsordning i 2015 og 2016 indføres et tilskud til forældres pasning af egne børn. Fælles ledermøder – Dagtilbud Der er afsat en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med fælles ledermøder m.m. un-der Dagtilbud og Undervisning. Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti

Puljen dækker eventuelle merudgifter på dag-tilbudsområdet som følge af et øget antal børn i dagtilbuddene. Puljen administreres af Dagtilbud og Undervisning. Herudover er der i forbindelse med budget-lægningen for 2015 placeret besparelser på 0,5 mio. kr. pr. år som følge af beslutningerne af, at etablere flere vuggestueafdelingen i landområderne. Besparelsen vil blive udlignet i takt med at beslutningerne effektueres. Forældrebetaling fra børn i andre kommuner Kontoen dækker over forældrebetalingen for de børn, der bor i Ringkøbing-Skjern Kom-mune men passes i en institution i en anden kommune. Forældrebetalingen anvendes som en del af betalingen for pladsen i den anden kommune og modregnes således i udgiften til "Betaling til andre kommuner".

Afledte driftsudgifter I forbindelse med igangsatte og fremtidige anlægssager er der afsat budgetter til følgen-de afledte driftsudgifter (i hele tusinde): 2015 2016 2017 Vuggestuegruppe ved Bhv. Gl. Kongevej 375 375 375 Rådighedspulje, Dagtilbud Der er afsat 1 mio. kr. til finansiering af even-tuelle uforudsete udgifter. Betaling andre offentlige myndigheder Puljen er afsat til dækning af udgifter og ind-tægter i forbindelse med pasning af børn over kommunegrænsen. Budgettet er afsat ud fra følgende forudsæt-ninger: Betaling til kommuner Antal børn 45 à pris pr. år 80.000 kr. Budget i alt 3.600.000 kr.

Betaling fra kommuner Antal børn 17 à pris pr. år 78.000 kr. Budget i alt -1.326.000 kr. Demografiberegning I forbindelse med fastlæggelse af budget-rammen for 2015 og overslagsårene blev Dagtilbuds budgetramme reduceret med det forventede fald i indskrivningen, som følge af det forventede fald i børnetallet. Demografi-reguleringerne blev indarbejdet ud fra følgen-de forventninger til børnetal:


2015 2016 2017 2018 0 – 9 årige -5.586 -10.540 -13.733 -15.880 2015 2016 2017 2018 Indregnet demografi 0 - 5.634 - 8.147 -10.294 De økonomiske konsekvenser af den demo-grafiske udvikling fra 2014 til 2015 er indreg-net i den enkelte aftaleenheds driftsbudget. Obl. Dagtilbud til to-sprogede børn Puljen er afsat til dækning af kommunens udgifter til oprettelse af dagtilbudspladser i de tilfælde, hvor én eller begge forældre til et to-sproget barn er uden for arbejdsmarkedet, og hvor en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogstimulering. Pulje til to-sprogede i dagtilbud Puljen er afsat til ekstra indsats for de tospro-gede børn i kommunens dagtilbud. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 og overslagsårene blev det besluttet, at ned-lægge det centrale niveau af sprogvejleder-funktionen pr. 1. august 2015. Det afsatte budget skal derfor kun dække udgifterne i årets første 7 måneder. Pædagogpraktikanter Dagtilbud modtager årligt 36 pædagog-studerende i praktik, fordelt med 18 stude-rende 1. februar og 18 studerende 1. august. Den enkelte praktikinstitution finansierer 50% af lønudgiften til den studerende, og Dag-tilbud finansierer 50%. Vikarpulje Puljen er afsat til dækning af den kompensa-tion, der ydes til dagtilbuddene i forbindelse med sygdom ud over 21 dage. Puljen dækker alle ansatte i kommunens dagtilbud. Pædagogiske assistentelever (PAU-elever) Puljen dækker Dagtilbuds andel af udgifterne til pædagogiske assistentelever under skole-ophold og i praktikperioder. Ringkøbing-Skjern Kommune har forpligtet sig til at indgå uddannelsesaftale med 16 nye elever hvert år, hvoraf Dagtilbud afholder udgiften svaren-de til ca. 13. PAU-eleverne optages i januar og august. Fællestillidsrepræsentant Puljen dækker udgifter til aflønning og kør-selsgodtgørelse af fællestillidsrepræsentan-terne for BUPL. Herudover er der afsat

25.000 kr. til TR for dagtilbudsledere. Beløbet uddeles hvert år til den pågældende instituti-on. Fagsystemer – Dagtilbud og Undervisning Dækker løbende driftsudgifter i fm. fagsyste-merne ”Hjernen og Hjertet”, ”MinInstitution” og udskrivning af buskort. Fibernet – Dagtilbud Puljen dækker dagtilbuddenes driftsudgifter i forbindelse med opkoblingen til fibernet. Støttepædagoger Til budgetlægningen for 2013 og overslagså-rene besluttede Byrådet, at overføre en del af det budget, der tidligere har været afsat til Støttepædagogkorpset fra Børn og Familie til Dagtilbud og Undervisning. Budgetpuljen fordeles på baggrund af konkrete ansøgnin-ger, som behandles af Visitationsudvalget. 4. Økonomi. Området er budgetlagt med netto 34.743.000 kr. i 2015 og er fordelt på følgende puljer: Hele 1.000 kr. Søskendetilskud 7.217 Tilskud til privat pasning 10.450 Tilskud til pasning af egne børn 1.000 Fælles ledermøder 62 Pasningsgarantikontoen 2.000 Forældrebet. fra børn i andre kommuner -700 Afledte driftsudgifter 375 Rådighedspulje 1.000 Betaling andre offentlige myndigheder 2.274 Fagsystemer 556 Obl. dagtilbud til to-sprogede børn 304 Fibernet – Dagtilbud 350 Pulje til 2-sprogede i dagtilbud 873 Pædagogpraktikanter 2.585 Vikarpulje 1.763 PAU-elever 1.437 Fællestillidsrepræsentant 405 Støttepædagoger 2.791 05.25.11 Dagpleje 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende Den Kommunale Dagpleje. 2. Politisk målsætning. Som under funktion 05.25.10. 3. Budgetforudsætninger. Fælles udgifter og indtægter Fripladstilskud


Der ydes fripladstilskud jf. gældende regler på baggrund af forældrenes indkomst. Græn-serne fastsættes hvert år af Social-ministeriet. Budgettet er skønnet på baggrund af udgiften i 1. halvår 2014. Forældrebetaling Den samlede forældrebetaling i Dagplejen er beregnet på baggrund af en forældre-betalingsprocent på 25% af de samlede ud-gifter til Dagplejen. Dagplejeområder Fra 1. januar 2014 er dagplejen i forbindelse med projekt Ledelse og Organisation nedlagt som en selvstændig aftaleenhed, og er frem-over opdelt i større eller mindre grupper un-der et dagtilbud. Budget 2015 er samlet set lagt på baggrund af følgende forudsætninger: Antal børn 655 Antal dagplejere 170 Antal pædagogtimer (pr. 1.8.2015) 208 t/uge Antallet af børn er en reduktion på 142 børn i forhold til budget 2014. Reduktionen sker som følge af forventet fald i børnetallet, samt beslutningen om tidligere overførsel af børn fra dagplejen til børnehaverne. Ressourcetildelingen til antal dagplejere, an-tal pædagogtimer og driftsmidlerne er afsat i forhold til antal børn i følgende forhold: Antal indskrevne børn pr. dagplejer 3,85 barn Driftsmidler pr. dagplejer pr. år 2.000 kr. Driftsmidler pr. pædagog pr. år 7.000 kr. Befordring pr. pædagog pr. år 15.000 kr. Driftsmidlerne skal dække samtlige driftsud-gifter, undtagen udgifterne til inventar og driftsmidler, som kan hentes fra dagplejede-potet i Lem. Disse udgifter afholdes centralt, ligesom udgifterne til større fælles arrange-menter og kurser, som iværksættes fra Dag-tilbud og Undervisning. 4. Økonomi. Dagplejen er samlet budgetlagt med netto 57.405.000 kr. fordelt på følgende hovedom-råder: Fripladstilskud 2.397.000 kr. Forældrebetaling - 18.303.000 kr. Øvrig (løn, materialer m.m.) 73.311.000 kr.

05.25.13 Integrerede Institutioner 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende kommunale og selvejende dagtilbud med både 0 – 6 årige og skolebørn. 2. Politisk målsætning. Som under funktion 05.25.10 3. Budgetforudsætninger. Fælles udgifter og indtægter Fripladstilskud Der ydes fripladstilskud jf. gældende regler på baggrund af forældrenes indkomst. Græn-serne fastsættes hvert år af Social-ministeriet. Budgettet er skønnet på baggrund af udgiften i 1. halvår 2014. Personalerelaterede forsikringer. Dækker udgiften til arbejdsskadeforsikringer. Forældrebetaling Den samlede forældrebetaling i de integrere-de institutioner er beregnet på baggrund af en forældrebetalingsprocent på 25% af de sam-lede udgifter til 0 – 6 årige og 30% af de sam-lede udgifter til skolebørn, eksklusiv udgifter til husleje og bygningsvedligeholdelse. Budgettet til den enkelte institution er tildelt på baggrund af følgende beregningsmodeller: • Lønsummen og driftsbudgetterne er be-

regnet på baggrund af et normeret børne-tal. Det normerede børnetal fastsættes af pladsanvisningen som den forventede gennemsnitlige indskrivning i det kom-mende år.

• Ud fra det normerede børnetal tildeles henholdsvis 10,0 t., 4,85 t. og 1,7 t. pr. barn. Hertil tillægges det antal ledelsesti-mer, der er fastsat i forbindelse med struk-turændringerne på området.

• Lønsummen for 2015 er herefter beregnet på baggrund af det ugentlige timetal. Hver børnehave har fået tildelt den faktiske løn til den ansatte leder og evt. afdelingsleder, hvorefter der er afsat en gennemsnitlig årsløn på 367.273 kr. til de resterende ti-mer. Herudover er der afsat 3% af løn-summen til vikardækning. Vikar-ressourcerne er indregnet i den samlede lønsum.


Normering Budget 2015 er beregnet på baggrund af følgende børnenormering: Børnenormering Status Vgst.pl. Bhv.pl. Skolepl. I alt Hover-Torsted Børnehus 0 20 27 47 Selvejende Ølstrup Børnehus 0 21 24 45 Kommunal Driftsbudgetter: Institutionernes driftsbudgetter i 2015 er be-regnet ud fra følgende forudsætninger: Rengøring Børnehaverne er af Dagtilbud inddelt i 4 for-skellige rengøringstyper, hvortil der afsættes følgende beløb:

Type Kr. pr. kvm. A 273 kr. B 309 kr. C 355 kr. D 402 kr.

Herudover afsættes der et grundbeløb på 18.078 kr. til dagtilbud med 3 – 10 årige og 30.553 kr. for dagtilbud med 0 – 2 årige, samt 5% af det samlede rengøringsbudget til mate-rialer. Personalerelaterede udgifter Uddannelse Beløb pr. fuldtidsansat 1.380 kr. Grundbeløb 4.412 kr.

Øvrige personaleudgifter Beløb pr. fuldtidsansat 547 kr.

Børnerelaterede udgifter Administration Beløb pr. barn 566 kr. Grundbeløb 5.702 kr.

Beskæftigelsesmaterialer m.m. Beløb pr. 0 – 2 årig 1.780 kr. Beløb pr. 3 – 5 årig 1.165 kr. Beløb pr. 6 – 10 årig 800 kr. Grundbeløb 15.000 kr.

IT, inventar m.m. Beløb pr. barn 230 kr. Grundbeløb 9.235 kr.

Bygninger og udenomsarealer Bygningsvedligehold: Der afsættes 49 kr. pr. kvm. til indvendig vedligeholdelse. Budgettet til udvendig ved-ligeholdelse er overført til RKSK-ejendomme.

Udenomsarealer:

Der afsættes et grundbeløb på 14.391 kr. samt et beløb på 3,002 kr. pr. kvm.

El, vand, varme, afgifter m.m. Budgettet er afsat på baggrund af skøn over de faktiske udgifter.

4. Økonomi. De 2 integrerede institutioner er samlet bud-getlagt med netto 3.386.000 kr. fordelt på følgende hovedområder: Fripladstilskud 100.000 kr. Forældrebetaling -1.218.000 kr. Løn til 9,4 fuldtidsstillinger + vikarressourcer 3.785.000 kr. Driftsbudgetter 719.000 kr. 05.25.14 Daginstitutioner 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende kommunale og selvejende institutioner med børn indtil skolestart. 2. Politisk målsætning. Som under funktion 05.25.10 3. Budgetforudsætninger. Fælles udgifter og indtægter Fripladstilskud Der ydes fripladstilskud jf. gældende regler på baggrund af forældrenes indkomst. Græn-serne fastsættes hvert år af Socialministeriet. Budgettet er skønnet på baggrund af udgiften i 1. halvår 2014. Personalerelaterede forsikringer. Dækker udgiften til personalerelaterede for-sikringer. Forældrebetaling Den samlede forældrebetaling i de integrere-de institutioner er beregnet på baggrund af en forældrebetalingsprocent på 25%. Procenten er fastsat i Dagtilbudsloven, og beregnes af de samlede udgifter ekskl. udgifter til husleje og bygningsvedligeholdelse. Driftsbudget


Budgettet til den enkelte institution er tildelt på baggrund af følgende beregningsmodeller: • Lønsummen og driftsbudgetterne er be-

regnet på baggrund af et normeret børne-tal. Det normerede børnetal fastsættes af pladsanvisningen, som den forventede gennemsnitlige indskrivning i det kom-mende år.

• Ud fra det normerede børnetal tildeles de integrerede Institutioner følgende til per-sonalenormering:

Vuggestuebørn 10,0 timer pr. barn Børnehavebørn 4,85 timer pr. barn

• Hertil tillægges det antal ledelsestimer, der er fastsat i forbindelse med strukturæn-dringerne på området.

• Lønsummen for 2015 er herefter beregnet på baggrund af det ugentlige timetal. Hver børnehave har fået tildelt den faktiske løn til den ansatte leder og evt. afdelingsleder, hvorefter der er afsat en gennemsnitlig årsløn på 367.273 kr. til de resterende ti-mer. Herudover er der afsat 3% af løn-summen til vikardækning. Vikarressour-cerne er indregnet i den samlede lønsum.

Normering Budget 2015 er beregnet på baggrund af følgende børnenormering: Børnenormering Status Ledelsesform Vgst.pl. Bhv.pl. I alt Klittens Børnehus 105 105 Kommunal Troldehuset, Lem 41 41 Kommunal Blomstergaarden 79 79 Kommunal Børnehaven Gl. Kongevej 48 48 Kommunal Lærkereden 65 65 Kommunal Solstrålen, Egvad 85 85 Kommunal Borris Børnehave 44 44 Kommunal Fjelstervang Børnehave 39 39 Kommunal Kloster Børnehave 31 31 Kommunal Solstrålen, Videbæk 69 69 Selvejende Hemmet Børnehus 24 24 Selvejende Lions Clubs Børnehave 64 64 Selvejende Rindum Børnehave 73 73 Kommunal Spjald Børnehave 92 92 Selvejende Hee Børnehus 27 27 Kommunal Opdelt ledelse Højmark Børnehus 29 29 Kommunal Opdelt ledelse Fjordhaven, Stauning 27 27 Kommunal Opdelt ledelse Mariehønen, Faster 45 45 Kommunal Opdelt ledelse Nr. Vium Børnehus 25 25 Kommunal Opdelt ledelse Troldhede Børnehus 29 29 Kommunal Opdelt ledelse Fredensgades Børnehave 58 58 Kommunal Ådum Idrætsbørnehave 18 18 Kommunal Opdelt ledelse Vasegården, Ringk. 13 90 103 Kommunal Søibergsvej, Ringkøbing 13 138 151 Kommunal No Børnehus 13 19 32 Kommunal Fresiahaven, Tim 10 56 66 Kommunal Bækkehøj, Skjern 15 66 81 Kommunal Klatretræet, Tarm 11 88 99 Kommunal I alt 75 1.615 1.741 Driftsbudgetter: Institutionernes driftsbudgetter i 2015 er be-regnet ud fra følgende forudsætninger: Rengøring Institutionerne er af Dagtilbud inddelt i 4 for-skellige rengøringstyper, hvortil der afsættes følgende beløb:

Type Kr. pr. kvm. A 273 kr. B 309 kr. C 355 kr. D 402 kr.


Herudover afsættes der et grundbeløb på 18.078 kr. til dagtilbud med 3 – 10 årige og 30.553 kr. for dagtilbud med 0 – 2 årige, samt 5% af det samlede rengøringsbudget til mate-rialer. Personalerelaterede udgifter Uddannelse Beløb pr. fuldtidsansat 1.380 kr. Grundbeløb 4.412 kr.

Øvrige personaleudgifter Beløb pr. fuldtidsansat 547 kr.

Børnerelaterede udgifter Administration Beløb pr. barn 566 kr. Grundbeløb 5.702 kr.

Beskæftigelsesmaterialer m.m. Beløb pr. 0 – 2 årig 1.780 kr. Beløb pr. 3 – 5 årig 1.165 kr. Beløb pr. 6 – 10 årig 800 kr. Grundbeløb 15.000 kr.

IT, inventar m.m. Beløb pr. barn 230 kr. Grundbeløb 9.235 kr.

Bygninger og udenomsarealer Bygningsvedligehold: Der afsættes 49 kr. pr. kvm. til indvendig vedligeholdelse. Budgettet til udvendig ved-ligeholdelse er overført til RKSK-ejendom-me.

Udenomsarealer: Der afsættes et grundbeløb på 14.391 kr. samt et beløb på 3,002 kr. pr. kvm.

El, vand, varme, afgifter m.m. Budgettet er afsat på baggrund af skøn over de faktiske udgifter.

4. Økonomi. De 28 institutioner er samlet budgetlagt med netto 88.295.000 kr. fordelt på følgende ho-vedområder: Fripladstilskud 7.013.000 kr. Personalerelaterede forsikringer til kommunale institutioner 1.407.000 kr. Forældrebetaling - 30.966.000 kr. Løn til 247 fuldtidsstillinger 95.722.000 kr. Driftsbudgetter 15.119.000 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende særlige dagtilbud og særlige klubber

2. Politisk målsætning. Som under funktion 05.25.10 3. Budgetforudsætninger. Elevtransport Puljen dækker udgifter i forbindelse med transport til og fra Specialbørnehaven i Skjern. Der er budgetlagt ud fra en gennem-snitlig transportudgift pr. barn på 90.000 kr. Specialbørnehaven, Skjern Specialbørnehavens budgetramme er fastsat på baggrund af 13 børn. Klubtilbuddet på Skjernåskolen. Budgettet er fastsat ud fra et samlet behov på 1,00 pædagogstilling samt øvrige udgifter. 4. Økonomi. Elevtransport Der er afsat 1.170.000 kr. Specialbørnehaven, Skjern Specialbørnehavens nettobudget for 2015 udgør i alt 3.472.000 kr. Klubtilbuddet på Skjernåskolen. Budgettet for Klubtilbuddet på Skjernåskolen udgør i alt 485.000 kr. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter vedrørende tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinsti-tutioner henholdsvis jf. Dagtilbuds-lovens § 102, § 73 og § 36. 2. Politisk målsætning. Som under funktion 05.25.10 3. Budgetforudsætninger. På budgetlægningstidspunktet er der 10 god-kendte privatinstitutioner, Katholt, Skovlykke, Børnebo Lyne, Naturbørnehaven Solsikken og privatbørnehaver i forbindelse med frisko-lerne i Sdr. Vium, Velling, Herborg, Hoven, Grønbjerg og Stadil-Vedersø. Der ydes et tilskud pr. barn. Tilskuddet er fastsat i Dagtil-budslovens § 36, og der er i 2015 budgetlagt med følgende: Vgst. Bhv. Skole Hoven børnehus 0 14 27 Børnebo, Lyne 0 18 Bhv. Solsikken, Skjern 0 55


Spirevium, Sdr. Vium 0 10 12 Naturhuset, Velling 0 40 45 Herborg Friskole 0 22 Naturmusen, Grønbjerg 0 22 Katholt 0 70 105 Skovlykke 16 70 0 Stadil/Vedersø 0 25 15 I alt 16 346 204 Ovenstående normeringstal er et skøn ud fra den aktuelle indskrivning i efteråret 2014. 2015 takst: 0 – 2 årige 85.406 kr. 3 – 5 årige 57.227 kr. Skolebørn 11.132 kr. Bruttoudgift i alt 0 – 2 årige 1.366.000 kr. 3 – 5 årige 19.801.000 kr. Skolebørn 2.271.000 kr. Nettoudgift (-5% momsrefusion) 0 – 2 årige 1.298.000 kr. 3 – 5 årige 18.811.000 kr. Skolebørn 2.157.000 kr. 4. Økonomi. Der er afsat i alt 22.266.000 kr. til udbetaling af tilskud til privatinstitutioner. Undervisning. 03 Undervisning og kultur. 03.22.01 Folkeskolen m.m. 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres indtægter og udgifter vedrø-rende kommunens folkeskoler. 2. Politisk målsætning. Politisk målsætning for hele Børn og Familie: Børne- og Familieudvalget har overordnet godkendt følgende politiske målsætninger for området: Vi vil via Børne- og ungepolitikken skabe grundlaget for at kunne styrke den faglige og organisatoriske helhed og sammenhæng i den forebyggende og tidlige indsats. Vi vil styrke dialogen med forældrene eller børne-nes nærmeste. Vi vil skabe rammerne for udvikling af børn og unges trivsel og kompe-tencer. Vi har en anerkendende tilgang og har fokus på børns styrkeområder. Dermed dannes grundlaget for et godt børne-, unge- og familieliv. Børne- og ungepolitikken bygger

på en høj grad af inklusion inden for normal-området. Ansvaret for det enkelte barn er forældrenes. Dagtilbud og Undervisning har på baggrund af de fælles politiske målsætninger uddybet målsætningerne i konkrete indsatsområder. 3. Budgetforudsætninger. Budgettet til fælles udgifter og indtægter er afsat på baggrund af en konkret vurdering fra Dagtilbud og Undervisning I forbindelse med folkeskolereformen god-kendte Byrådet på marts mødet 2014 en ny ressourcetildelingsmodel til skolerne med virkning fra 1. august 2014. Den samlede tildeling til den enkelte skole består af følgen-de: Grundtildeling Grundtildelingen udgør i 2014 3.159.000 kr. pr. skole. Grundtildelingen dækker driftudgif-terne til skolen for de første 75 elever i 0. – 6. klassetrin. Tildeling pr. elev Tildelingen udgør i 2015 følgende: 0. klassetrin 34.361 kr. pr. elev 1. klassetrin 35.598 kr. pr. elev 2. klassetrin 35.598 kr. pr. elev 3. klassetrin 35.916 kr. pr. elev 4. klassetrin 39.842 kr. pr. elev 5. klassetrin 40.106 kr. pr. elev 6. klassetrin 40.106 kr. pr. elev For 0. – 6 klassetrin er tildelingen pr. elev først gældende ud over de første 75 elever, som er dækket af grundtildelingen. 7. klassetrin 42.319 kr. pr. elev 8. klassetrin 42.319 kr. pr. elev 9. klassetrin 42.055 kr. pr. elev Grundtildelingen og beløbene pr. elev dækker tilsammen driftsudgifter til undervisningen, herunder udgifterne til materialer, uddannel-se, administration, inventar, udflugter, arran-gementer m.m. Ud over grundtildelingen og det tildelte beløb pr. elev er der følgende parametre: Løn til skoleledere Der tages udgangspunkt i det antal fuldtidsle-derstillinger, der er afsat på den enkelte skole


jævnfør overenskomsten for skoledere. Bud-gettet fastsættes hvert år til den kommende budgetlægning ud fra den faktiske forventede lønudgift. Løn til teknisk og administrativt personale Det afsatte beløb tager udgangspunkt i løn-budgetterne fra de 5 gamle kommuner. Belø-bene er siden 2007 blevet fremskrevet, men er ikke ændret i forhold til hverken elevtals-mæssige, opgavemæssige eller bygnings-mæssige ændringer. To-sprogede Alkjærskolen i Ringkøbing og Kirkeskolen i Skjern varetager den obligatoriske basisun-dervisning af to-sprogede. Hertil afsættes henholdsvis 2,4 og 4,8 fuldtidsstillinger. Her-udover afsættes 15.876 kr. pr. to-sproget elev til supplerende to-sprogsundervisning på de øvrige folkeskoler. Grunde og Bygninger Der afsættes 36,57 kr. pr. kvm. til indvendig vedligeholdelse pr. skole. Herudover afsættes der et fast beløb til vedligeholdelse af uden-omsarealer til skoler med selvstændig uden-dørs idrætsanlæg. Budgettet til vedligeholdel-se af klimaskærm og tekniske anlæg er over-ført til RKSK-ejendomme. Rengøring Den enkelte skoles rengøringsbudget afsæt-tes på baggrund af en inddeling i 4 forskellige kategorier, hvorefter skolerne får tildelt efter et nøgletal pr. kvm. Kategoriseringen er ind-delt på baggrund af en rengøringsanalyse udarbejdet i august 2007 af eksternt konsu-lentfirma. Budgettet er efterfølgende justeret i forbindelse med bygningsmæssige ændringer og indgåelse af indkøbsaftale på området. Ved kommunesammenlægningen blev det besluttet, at de skoler, der selv havde ansat rengøringspersonale, fik lov til at fortsætte med det. De skoler, der brugte rengørings-

selskaber, blev forpligtet til at være med un-der den centrale indkøbsaftale om rengøring. I forbindelse med indførelse af tildelingsmo-dellen blev det besluttet, at tildelingen frem-adrettet baseres på elevtallene pr. 5. sep-tember i året forud for budgetåret. Det vil si-ge, at skolernes budgetter for 2015 er bereg-net ud fra elevtallet pr. 5. september 2014. Det blev også besluttet, at tildelingen frem-over sker pr. kalenderår og ikke pr. skoleår. 10. klassetrin Byrådet har vedtaget, at der etableres 10. klassestilbud ved Ringkøbing Skole og på Byskolen i Skjern organiseret under Ung-domsskolen. 10. klassetrin har sin egen selv-stændige ressourcetildelingsmodel. Tildelin-gen til budget 2015 er baseret på elevtallet pr. 1. november 2014 ud fra følgende af-grænsninger: Under 15 elever etableres der ingen tilbud. 15 – 19 elever 1,032 mio. kr. 20 – 29 elever 1,547 mio. kr. 30 – 39 elever 1,805 mio. kr. 40 – 59 elever 2,321 mio. kr. 60 – 79 elever 3,352 mio. kr. 80 – 99 elever 4,384 mio. kr. 100 – 119 elever 5,415 mio. kr. Herudover afsættes der budget til husleje og rengøring til Byskolen. Elevtallet var pr. 1. september 2014: Ringkøbing skole 70 elever Ungdomsskolen 41 elever Ved budgetlægningen for 2015 er det beslut-tet, at ændre det eksisterende 10. kl. tilbud, og der er i den forbindelse indregnet en be-sparelse på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016 og fremefter.

I budgettet for 2015 er der afsat følgende budgetramme til den enkelte skole for elever i 0. – 10. klassetrin: Elevtal 5. sep. Budgetramme 2014 2015

Alkjærskolen 418 22.351.000 kr. Amagerskolen 405 21.359.000 kr. Bork Skole 86 5.683.000 kr. Borris Skole 117 7.100.000 kr. Faster Skole 99 6.169.000 kr. Fjelstervang Skole 109 6.329.000 kr.


Hee Skole 90 5.800.000 kr. Holmsland Skole 90 6.326.000 kr. Hvide Sande Skole 388 21.985.000 kr. Højmark Skole 84 5.245.000 kr. Kirkeskolen 451 25.048.000 kr. Lem Skole 228 12.738.000 kr. Ringkøbing Skole 807 40.306.000 kr. Ringkøbing Skole – 10. klasse 67 3.352.000 kr. Rækker Mølle Skole 159 8.657.000 kr. Spjald Skole 297 16.536.000 kr. Stauning Skole 129 7.886.000 kr. Tarm Skole 662 33.841.000 kr. Tim Skole 250 13.803.000 kr. Videbæk Skole 466 22.742.000 kr. Vorgod Skole 159 8.532.000 kr. Ådum Skole 81 5.367.000 kr. Nr. Vium/Troldhede Skole 116 6.750.000 kr. Ungdomsskolen – 10. klasse 41 2.559.000 kr. Skoler i alt 5.799 316.464.000 kr.

Skolebibliotekernes Kontor Skolebibliotekskonsulenten tager initiativ og medvirker til udvikling, samarbejde og formid-ling af de læringsmiljøer som børn og unge skal uddanne og udvikle sig i. Driftsbudgettet udgør 2.261.000 kr., som bl.a. anvendes til: - lønninger - kursus og mødevirksomhed - kultur for – med og af børn - abonnementer og licenser på digitale og

analog e-læremidler - drift af skolebibliotekernes udlånssystem Ud over de decentrale budgetter er der afsat følgende centrale puljer på området: Personalerelaterede forsikringer Der er afsat 510.000 kr. til dækning af udgif-terne til arbejdsskadeforsikring for skolerne. Netværksgrupper Der er afsat 200.000 kr. til dækning af fælles -udgifter til AKT, IKT, Læse og Matematikvej-ledere på skolerne. AVU-medier/Copy Dan Der er afsat 542.000 kr. til dækning af skoler-nes brug af AVU-medier/Copy Dan. Demografikonto I forbindelse med fastlæggelse af budget-rammen for 2015 og overslagsårene blev Undervisnings budgetramme reduceret med det forventede fald i børnetallet. Demografi-reguleringerne blev indarbejdet ud fra følgen-de forventninger til børnetal:

2015 2016 2017 2018 0. – 9. kl. -3.838 -7.987 -13.806 -20.862 2015 2016 2017 2018 Indregnet demografi 0 - 4.149 - 9.968 -17.024 De økonomiske konsekvenser af den demo-grafiske udvikling fra 2014 til 2015 er indreg-net i den enkelte skoles driftsbudget. IT-pulje. Der er samlet afsat 2.555.000 kr. til dækning af udgifter ved software til administration af elever og lærere, elevsoftware til Skolenet, uddannelse, drift af fibernet samt til fælles-indkøb af it-udstyr. Mellemkommunale betalinger. Området dækker udgifter og indtægter i for-bindelse med betaling til/fra kommuner i for-bindelse med undervisning på folkeskoler over kommunegrænsen. Til betaling til andre kommuner er der tilsam-men budgetlagt med: • 60 elever i frit skolevalgsordning med en

forventet udgift på 3.840.000 kr. • 16 elever der er anbragt i plejefamilie, op-

holdssteder eller døgntilbud, og som be-nytter almindelig folkeskole med en for-ventet udgift på 1.024.000 kr.

• herudover er der budgetlagt med 315.000 kr. til støttetimer

Til betalinger fra andre kommuner er der til-sammen budgetlagt med 50 elever, som


dækker over frit skolevalg og anbragte børn som benytter almindelig folkeskole. De 50 elever forventes at give en samlet indtægt på 3.161.000 kr. Fælles arrangementer Der er afsat 53.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med fælles arrangementer for skolerne. Naturvejledning Der er afsat 146.000 kr. til betaling for skoler-nes brug af Ringkøbing Museum’s Naturvej-ledning. Folkeskolereform I forbindelse med indførelse af folkeskolere-formen blev RKSK tilført en ekstraordinær bloktilskudskompensation i årene 2014 til 2017 på 3 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 2016 og 3 mio. kr. i 2017. Børne og Fami-lieudvalget besluttede på mødet i marts må-ned 2014, at bevilge ekstra 3,3 mio. kr. pr. år til folkeskolerne til dækning af anslåede eks-traudgifter til løn og drift af bygningerne. Det betyder, at der resterer 2,8 mio. kr. i 2015 2,8 mio. kr. i 2016, -0,3 mio. kr. i 2017 og - 3,4 mio. kr. i 2018 og fremefter. Råderumspulje Der er afsat 2 mio. kr. til finansiering af even-tuelle uforudsete udgifter. Puljens størrelse er fastsat i forbindelse med budgetlægningen for 2015. Digitalisering af møder I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er det besluttet, at indregne en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. i 2016 og fremefter. Herudover er der placeret en besparelse vedrørende mindre papirfor-brug på 0,511 mio. kr. i 2015 og 0,586 mio. kr. i 2016 og fremefter Inklusionsteam Der er afsat 1,625 mio. kr. til dækning af ud-gifter til 3 fuldtidsstillinger. Inklusionsteamet giver hverdagsrådgivning om inklusion til medarbejdere i skoler og insti-tutioner, støtter medarbejderes arbejde ved at vise nye veje og komme med konkrete for-slag til praksis så trivsel og relationer forbed-res, medvirker til at skabe gode overgange f.eks. i forbindelse med nyt dag- eller skoletil-bud arbejder med reflekterende processer i forhold til medarbejdergrupper og ledelse,

medvirker til medarbejdernes arbejde med forældreforståelse for inklusionsarbejdet Pædagogiske udviklingskonsulenter Der er afsat 2,403 mio. kr. til dækning af ud-gifterne til 4 fuldtidsstillinger. Udviklingskonsulenterne arbejder med pæ-dagogisk udvikling og tilsyn i daginstitutioner og pædagogisk udvikling på skoler, tovholde-re i diverse netværk. Arbejder med processer, der skal implementere politisk beslutninger som f.eks. handleplaner for inklusion, valg af pædagogiske metoder og modeller, arbejde med DBA o.l. Fælles TR for skoleledere, skolesekretærer og servicemedarbejdere Til dækning af udgiften for fælles TR for sko-leledere, skolesekretærer og servicemedar-bejdere er der afsat henholdsvis 87.000 kr. 52.000 kr. og 45.000 kr. Beløbene overføres i løbet af året til de afta-leenheder, hvor FællesTR er ansat og svarer til 300 årlige timer for skoleledere, 210 årlige timer for skolesekretærer og 175 årlige timer for servicemedarbejdere. Specialundervisning - Visitationsudvalg Der er afsat 2,341 mio. kr. som dækker de bevillinger, der gives af visitationsudvalget på Undervisningsområdet til hjælpemidler og til støtte for at inkludere elever i normalklassen. Puljen administreres centralt og styres af visi-tationsudvalget. IKT konsulent Der er afsat 634.000 kr. til en pædagogisk IT-koordinator. Heraf er de 573.000 kr. afsat til løn. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende syge- og hjemmeundervisning i hen-hold til folkeskolelovens § 23. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med undervisning af elever, der er bevilget hjem-meundervisning, undervisning af elever der er indlagt på sygehus og udgifter i forbindelse med transport af elever, der på grund af syg-


dom ikke selv kan klare transporten. Budget-tet er fremskrevet fra 2014. 4. Økonomi. Der er afsat 461.000 kr. 03.22.05 Skolefritidsordninger 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende skolefritidsordninger efter folkeskole-loven. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet til fællesudgifter og -indtægter er afsat på baggrund af en konkret vurdering fra Dagtilbud og Undervisning. Budgettet til den enkelte Skolefritidsordning er tildelt på baggrund af følgende bereg-ningsmodeller: • Lønsummen og driftsbudgetterne er be-

regnet på baggrund af et normeret børne-tal. Det normerede børnetal fastsættes af pladsanvisningen i Dagtilbud og Undervis-ning, som den forventede gennemsnitlige indskrivning i det kommende år. • Ud fra det normerede børnetal tildeles

Skolefritidsordningen 1,27 t. pr. skole-barn. Hertil tillægges det antal ledel-sestimer, der er fastsat i forbindelse med strukturændringerne på området. Antallet af timer pr. barn er nedsat fra 1,63 pr. 1. august 2014 i forbindelse med Folkeskolereformen, og den længere skoledag.

Lønsummen for 2015 er herefter beregnet på baggrund af det ugentlige timetal. Hver Sko-lefritidsordning har fået tildelt den faktiske løn til en fuldtidsleder (Tarm og Videbæk Skoler har fået tildelt til 2 ledere), hvorefter der er afsat en gennemsnitlig årsløn på 350.404 kr. til de resterende timer. Herudover er der afsat 5,2 % af lønsummen (leder + øvrig persona-le) til dækning af udgifter i forbindelse med kort og længerevarende sygdom. Vikarres-sourcerne er indregnet i den samlede løn-sum. Driftsbudgetter: Skolefritidsordningernes driftsbudgetter i 2015 er beregnet ud fra følgende forudsæt-ninger:

SFO Normeret børnetal Alkjærskolen 202 Amagerskolen 37 Bork Skole 28 Borris Skole 50 Faster Skole 33 Fjelstervang Skole 53 Hee Skole 42 Holmsland Skole 44 Hvide Sande Skole 85 Højmark Skole 42 Kirkeskolen 140 Lem Skole 43 Ringkøbing Skole 212 Rækker Mølle Skolen 49 Spjald Skole 104 Stauning Skole 43 Tarm Skole 185 Tim Skole 69 Videbæk Skole 138 Vorgod-Barde Skole 82 Ådum Skole 28 Nr. Vium-Troldhede Skole 57 I alt 1.766 SFO-klub Normeret Børnetal Tarm Skole 23 Alkjærskolen 124 Spjald 18 Amagerskolen 21 Ringkøbing Skole 38 Tim Skole 24 Vorgod-Barde Skole 17 I alt 265 Rengøring Skolerne er inddelt i 4 forskellige kategorier, hvorefter skolen får tildelt budget efter antallet af kvm. Type Kr. pr. kvm. A 280 B 308 C 335

D 364 Kategoriseringen af den enkelte skole er sket på baggrund af rengøringsanalyse udarbejdet i august måned 2007 af eksternt konsulent-firma. Personalerelaterede udgifter Uddannelse Beløb pr. fuldtidsansat 1.132 kr.


Grundbeløb 3.395 kr. Personaleudgifter Beløb pr. fuldtidsansat 565 kr. Grundbeløb 3.395 kr. Børnerelaterede udgifter Administration Beløb pr. skolebarn 347 kr. Grundbeløb 11.375 kr. Beskæftigelsesmaterialer, udflugter m.m. Beløb pr. skolebarn 729 kr. Grundbeløb 15.606 kr. IT, inventar m.m. Beløb pr. skolebarn 156 kr. Grundbeløb 3.121 kr. Bygningsrelaterede udgifter Der afsættes 36,45 kr. pr. kvm. til indvendig vedligeholdelse. Herudover er der afsat budget til el, vand, varme og husleje på enkelte Skolefritids-ordninger. Skjernåskolens SFO Skjernåskolens fritidsordning benyttes af de elever, der har brug for et pasningstilbud efter skoletid. Skjernåskolens fritidsordning består af den lille fritidsordning og den udvidede fritidsordning. Herudover er det muligt at be-nytte en enkeltdagsordning. Budget 2015 er fastsat ud fra i alt 71 børn. 4. Økonomi. Budgettet udgør netto 46.133.000 kr. inkl. Skjernåskolens Skolefritidsordning, hvoraf der er afsat 18.270.000 kr. på følgende cen-trale konti: Personalerelaterede forsikringer. Der er afsat 294.000 kr. til dækning af udgif-terne til arbejdsskadeforsikring for skolefri-tidsordningerne. Søskendetilskud. Der er afsat 5,3 mio. kr. til dækning af udgif-ten til søskendetilskud. Beløbet er skøns-mæssig afsat på baggrund af udgiften i 1. halvår 2014. Fripladstilskud. Der er afsat 5 mio. kr. til dækning af udgiften til fripladstilskud. Beløbet er skønsmæssigt afsat på baggrund af udgiften i 1. halvår 2014. Elevtransport

Der er afsat netto 3,2 mio. kr. til transport af børn til/fra SFO. Beløbet er fordelt med føl-gende: Til/fra Skjernåskolens SFO 3.300.000 kr. Til/fra SFO’er ved Specialskoler i andre kommuner 268.000 kr. Betaling fra andre kommuner - 369.000 kr. Pulje til oprettelse af ekstra pladser Der er afsat 113.000 kr. til opnormering af Skolefritidsordninger. Beløbet skal også dække udgiften til midlertidig opnormering i forbindelse med tidlig overførsel af børneha-vebørn i Hvide Sande. Pædagogpraktikanter. Der er afsat 743.000 kr. til dækning af udgif-ten til 5 pædagogpraktikanter. Pulje til støttetimer i SFO. Der er afsat 219.000 kr. til dækning af udgif-ter i forbindelse med bevilgede støttetimer til skolefritidsordningerne. Puljen administreres centralt af visitationsudvalget. Mellemkommunale betalinger. Puljen er afsat til dækning af udgifter og ind-tægter i forbindelse med pasning af børn i skolefritidsordninger over kommunegrænsen. Budgettet er afsat på baggrund af følgende: Betaling til SFO v/specialskole 14 børn a 103.571 kr. 580.000 kr. Betaling fra SFO v/specialskole 12 børn a 73.917 kr. -887.000 kr. Betaling til SFO v/folkeskoler 15 børn a 28.400 kr. 426.000 kr. Betaling fra SFO v/folkeskoler 15 børn a 21.000 kr. - 315.000 kr. Fælles tillidsrepræsentant – SFO Der er afsat 342.000 kr. til dækning af udgif-ten til en fælles TR for Skolefritidsområdet, samt til dækning af udgiften til fælles TR for SFO-lederne. PAU-elever Der er afsat 567.000 kr. til dækning af udgif-ten til 5 helårselever. Forældrebetalingen.


Forældrebetalingsprocenten på skolefritids-området er fastsat til 51%. Den samlede for-ældrebetaling er beregnet til 23.824.000 kr. 03.22.06 Befordring af elever i grundsko-len 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter ved kør-sel af elever i forbindelse med sygdom og svømmeundervisning. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015-niveau. 4. Økonomi. Der er afsat i alt 902.000 kr. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter i forbin-delse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Der er budgetteret med 6 anbragte/visiterede elever der modtager specialundervisning i regionale tilbud med en gennemsnitlig udgift pr. elev på 325.000 kr. Den objektive betaling til regionerne er over-gået til staten pr. 1. juli 2014. 4. Økonomi. Der er afsat 1.950.000 kr. til køb af pladser. 03.22.08 Kommunale specialskoler 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser jf. folkeskolelovens § 20 stk. 2. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger.

Budgettet for 2015 er tilrettet på baggrund af elevtallet pr. 1. august 2014, der er visiteret til en specialskolerne for skoleåret 2014/15. Rindum Kjærgård og Bækgårdsskolen er fra skoleåret 2014/2015 lagt sammen til en sko-le. Elevnormeringen for 2014/2015 er følgende: Skole Elevtal Rindum Kjærgaard 61 Herudover er der som en akutfunktion, afsat ressourcer til yderligere 3 elever. Centerklassen – Ringkøbing 37 Centerklassen – Spjald 44 Centerklassen – Amagerskolen 58 Skjernåskolen 98 Specialskolernes budgetter er afsat på bag-grund af følgende nøgletal pr. visiteret elev: Rindum Kjærgaard 224.700 kr. Skjernåskolen 224.700 kr. Centerklasserne 117.968 kr. Herudover tillægges skolerne et budget til dækning af udgifterne til ledelse, TAB-personale, rengøring og bygning. 4. Økonomi. Elevtransport Der er afsat netto 11,251 mio. kr. til befor-dring af børn til/fra specialskoler. Beløbet er fordelt med følgende: Til/fra Skjernåskolen 4.500.000 kr. Betaling fra andre kommuner - 612.000 kr Til/fra Specialskoler i andre kommuner 2.376.000 kr. Øvrig kørsel til/fra specialskoler I Ringkøbing-Skjern kommune 5.021.000 kr. Mellemkommunale betalinger Betalinger til andre kommuner Anbragte børn Antal elever 14 Budget 3.014.000 kr. Visiterede børn Antal elever 23 Budget 7.802.000 kr. Betalinger fra kommuner – Dagskolen Antal elever 1 Budget -323.000 kr. Betalinger fra kommuner – Rindum Kjærgård Antal elever 11 Budget -3.259.000 kr.


Betalinger fra kommuner – Centerklasserne Antal elever 8 Budget -1.332.000 kr. Betalinger fra kommuner – Skjernåskolen Antal elever 9 Budget -2.663.000 kr. Betaling ved opsigelse er løbende måned + 3 måneder på det takstberegnede område. Driftsbudgetter Skole Driftsbudget Skjernåskolen 24.966.000 kr. Rindum Kjærgård, Ringkøbing 16.435.000 kr. Centerklassen – Ringkøbing 4.900.000 kr. Centerklassen – Spjald 5.742.000 kr. Centerklassen – Amagerskolen 7.694.000 kr. I alt 59.737.000 kr. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse Der er afsat 3.374.000 kr. i en central uddan-nelsespulje. Puljen styres af efter- og videre-uddannelsesudvalget under Dagtilbud og Undervisning, og bruges til uddannelsestiltag på hele fagafdelingens område. I forbindelse med inklusionsprojektet er der ekstraordinært afsat 1,75 mio. kr. i årene 2013 – 2015. Fra 2016 og fremefter resterer der således 1,624 mio. kr. i puljen. Heraf er 0,333 mio. kr. fælles midler med Børn og Familie. I forbindelse med beregning af forældrebeta-lingstakster medtages henholdsvis 35% og 15% af puljen til beregningen på Dagtilbud og Skolefritidsordninger. 03.22.10 Bidrag til statslige og private sko-ler 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet er afsat på baggrund af elevtallet pr. 4. juli 2014. Elever SFO Hover-Torsted Friskole 58 Stadil-Vedersø Friskole 68 Lyne Friskole 39 20 Sdr. Vium Friskole 58 17 Skjern Kristne Friskole 347 111

Velling Friskole 124 Videbæk Kristne Friskole 276 71 Ølstrup Friskole 57 Grønbjerg Friskole 80 30 Hoven Friskole 55 Herborg Friskole 48 16 Øvrige skoler uden for kommunen 29 5 I alt 1.239 270 Til sammenligning var elevtallet 5. september 2013 1.154 270 Afregningen for antal friskoleelever pr. 5. sep-tember sker via et træk i de generelle tilskud i juli måned 2015. 4. Økonomi. Det afsatte budget på 40.039.000 kr. til elever og på 2.855.000 kr. til SFO er beregnet på baggrund af en takst på 34.017 kr. pr elev og 11.132 kr. pr. SFO-barn. Der er 5 % købs-momsrefusion på funktionen. 03.22.12 Bidrag til efterskoler og ung-domskostskoler 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres elevtilskud vedrørende efter-skoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m., samt udgifter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet for 2015 er afsat på baggrund af en opgørelse af elevtallet i skoleåret 2014/15 på 727 elever. Det er en nedgang på 23 elever i forhold til 2013/2014. Afregningen for antal efterskoleelever pr. 5. september sker via et træk i de generelle tilskud i juli måned 2015. 4. Økonomi. Det afsatte budget på 24.452.000 kr. er be-regnet på baggrund af en takst på 35.405 kr. brutto. Der er 5 % købsmoms-refusion på funktionen. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvej-ledning 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejled-


ning jf. lov om vejledning om valg af uddan-nelse og erhverv. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet for 2015 er justeret i forhold til det aktuelle aktivitetsniveau. 4. Økonomi. Området er budgetlagt med 7.555.000 kr. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand før-skolebørn 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015-niveau. 4. Økonomi. Der er afsat 228.000 kr. på kontoen. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. 2. Politisk målsætning. 3. Budgetforudsætninger. Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015-niveau, og forhøjet med 0,3 mio. kr. i forbin-delse med budgetlægningen for 2015 og overslagsårene til oprettelse af flere praktik-pladser 4. Økonomi. Der er afsat 1.615.000 kr. på kontoen. Bud-gettet er forhøjet med 0,3 mio. kr. i forbindel-se med budgetlægningen for 2015 og over-slagsårene til oprettelse af flere praktikplad-ser. 03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 1. Funktionsbeskrivelse:

Her registreres udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.m., der gives i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særli-ge behov. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet er afsat ud fra følgende forventnin-ger til elevtallet: 1.1. – 31.7. 1.8 – 31.12 2015 2015 STU-huset, Tarm Grp. 1 3 4 Grp. 2 22 23 I alt 25 27 Undervist udenfor Kommunen 35 34 4. Økonomi. Der er afsat et driftsbudget på baggrund af den forventede indskrivning i STU-huset på 5.215.000 kr. Heraf er der afsat 900.000 kr. til befordringsudgiften. Herudover er der afsat 6.799.000 kr. til beta-ling for elever uden for kommunen. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 og overslagsårene er budgettet nedsat med 1,8 mio. kr. fra 2015 og yderligere 0,4 mio. kr. fra 2016 og fremefter. Nedsættelserne sker som følge af forventninger til fald i elevtallet. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres udgifter og indtægter vedrø-rende kommunens ungdomsskolevirksom-hed. 2. Politisk målsætning. Målsætning: 3. Budgetforudsætninger. Budgettet er fremskrevet fra 2014 til 2015-niveau. 4. Økonomi. Ungdomsskolens samlede budgetramme er fordelt således: Ringkøbing – Skjern Ungdomsskole 10.555.000 kr. Unge i uddannelse 299.000 kr. SSP 2.634.000 kr. Fritidsslusen 588.000 kr.


Opsund, Dagskolen 3.354.000 kr. 2.519.000 kr. Samlet driftsramme 17.430.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget Side 155

Kultur- og Fritidsudvalget. (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Kultur og Fritid – driftsudgifter 90.749 89.806 89.422 88.922 Kultur og Fritid – driftsindtægter/refusion -10.629 -10.630 -10.631 -10.631 Kultur- og Fritidsudvalget – netto 80.120 79.176 78.791 78.291 Vision Ringkøbing-Skjern Kommune vil både i og uden for kommunen være kendt for: Et aktivt, udviklende, skabende, forebyggende og krea-tivt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere. Mål Ringkøbing-Skjern Kommune vil fremme sam-arbejdet mellem folkelig og professionel kultur, men også støtte folkelig og professionel kultur hver for sig. Målepunkter Understøtte udviklingen af både professionel og folkelig kultur – sammen og hver for sig. Mål Ringkøbing-Skjern Kommune vil brande områ-det, skabe samhørighed og styrke bosætnin-gen Målepunkter Kommunen er kendt som et attraktivt oplevel-sesområde.

Mål Ringkøbing-Skjern Kommune vil understøtte alsidige og sunde kultur- og fritidstilbud Målepunkter Tidssvarende tilbud til tidens borgere Der skal være mulighed for kultur- og fritidstil-bud i hele kommunen. Støtte til aktiviteter for aldersgruppen 0-25 år prioriteres. Mål Ringkøbing-Skjern Kommune vægter borger-nes muligheder for adgang til tidssvarende kultur- og fritidsaktiviteter højt, og vil derfor.

• Arbejde for øget adgang til motion i na-turen

• Sikre åbningstider, der tilgodeser bor-gernes behov

• Arbejde for bedst mulig udnyttelse af eksisterende faciliteter

Målepunkter Adgang til indendørs kultur- og fritidsfaciliteter Adgang til udendørs kultur- og fritidsfaciliteter

Kultur- og fritidsudvalgets budgetområde.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt-ninger. 00.32 Fritidsfaciliteter 1. Funktionsbeskrivelse: På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fri-tidsfaciliteter. 2. Politisk målsætning: Se første afsnit. 3. Budgetforudsætninger: Funktionen omfatter Kultur- og Fritidsudval-gets udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. 4. Økonomi: Der er for funktionen afsat et nettobudget på i alt 21.467.000 kr.

00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 1. Funktionsbeskrivelse: Her registreres indtægter og udgifter vedrø-rende sports-, svømme-, og idrætsfaciliteter inkl. friluftsbade. 2. Politisk målsætning Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: På området er der mulighed for momsrefusion af tilskudsbeløbene med 11%, jf. momsordnin-gens positivliste. 130001005 Stadions – idrætsanlæg Det samlede budget 2015 er på 3.272.000 kr. Budgettet er reduceret med 300.000 kr. årligt i forbindelse med RKSK 3.0.


Arbejdet med pasning af stadions og idræts-anlæg foretages af Teknik efter den aftalte vedligeholdelsesplan. Der er i budgettet endvidere indeholdt: Tilskud til pasning af krocket- baner i Borris 7.000 kr. Tilsyn med lysanlæg på stadions 55.000 kr. Pasning af træningspavilloner 21.000 kr. 130001010 Klubhuse/omklædningsrum Det samlede budget 2015 udgør 1.301.000 kr. Der budgetteres med udgifter til drift og vedli-geholdelse af de kommunalt ejede klub-huse/omklædningsrum. Der betales et tilskud til klubbernes leje af omklædningsrum i selv-ejende institutioner. Foreningerne skal benytte beløbet til betaling til idrætshallen. Der er i 2015 afsat 546.000 kr. netto til tilskud til omklædningsrum. Budgettet er reduceret med 150.000 kr. årligt i forbindelse med RKSK 3.0. Ringkøbing-Skjern Kommune ejer klubhusene på Langagervej 31, Skjern og Fasers Led 4, Ringkøbing. Budgettet for 2015 udgør i alt 282.000 kr. Herudover er der afsat budget til tilskud til drift af øvrige omklædningsrum med: Ranunkelvej, 6900 Skjern 346.000 kr. ROFI vedr. omklædning til Rindum SU 121.000 kr. Skjern GF, Skjern 6.000 kr. 130001015 Idræts- svømmehaller og frilufts-bade Det samlede budget udgør i 2015 5.890.000 kr.

På rammekontoen for besparelser tilskud idrætshaller mv. er der i 2015 et budget på 363.000 kr. årligt.

Skolernes betaling til hallerne for leje er i lig-hed med alle øvrige kommunale udgifter for art 4.0, tjenesteydelser uden moms, ikke frem-skrevet fra 2015-2018. Lejeprisen blev i 2014 fremskrevet med 1,81 %.

Der er budgettet med følgende nettobudget og bruttodriftstilskud for 2015 til haller, hvor der ikke er indgået driftsaftale:

Budget 2015 - netto

Brutto 2015 – driftstilskud

Dejbjerglund Hal-len 160.000 kr. 180.000 kr.

Hoven Hallen 67.000 kr. 75.000 kr.

Rofi Centret * 1.691.000 kr. 1.900.000 kr.

Spjald Fritidscen-ter inkl. svømme-hal 621.000 kr. 724.000 kr. Vorgod-Barde Hallen 380.000 kr. 434.000 kr.

I alt 2.919.000 kr. 3.394.000 kr. Der er lavet aftaler om skolers brug af hallerne. Der er budgetteret med følgende budget for 2015 til haller, hvor der ikke er indgået driftsaf-tale:

Budget 2015 - netto

Bork Hallen 190.000 kr. Borris Hallen 194.000 kr. Højmark Hallen 106.000 kr. Lem Hallen 245.000 kr. Rofi Centret 598.000 kr. Rækker Mølle Hallen 174.000 kr. Spjald Fritidscenter inkl. svømmehal 595.000 kr. Tim Hallen 212.000 kr. Vorgod-Barde Hallen 205.000 kr. Ådum Hallen 89.000 kr.

I alt 2.608.000 kr.

* Der er i 2010 indgået aftale (hensigtserklæ-ring) med ROFI Centret gældende for 2011-2013, hvor der gives 2,060 mio. kr. i tilskud i 2011 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013. Beløbet dækker ROFI-Centrets udgifter til prioritetsydelser på et rentetilpasningslån samt et banklån. Aftalen er forlænget på uæn-drede vilkår til og med 2015 med et årligt til-skud på 1,9 mio. kr.

130001020 Kulturcenter-aktivitetshuse Budgettet for 2015 er fremskrevet fra 2014 til 2015 pris- og lønniveau og udgør netto 330.000 kr.

Der er afsat følgende bruttodriftstilskud:

Budget 2015 – netto

Brutto 2015 – driftstilskud

Skjern Kulturcen-ter 3.082.000 kr. 3.463.000 kr.


Skjern Kulturcen-ter, Huslejebeta-ling -2.975.000 kr. -2.975.000 kr.

Skjern Kulturcen-ter i alt 107.000 kr. 476.000 kr.

Bevægelsessal Hover 48.000 kr. 54.000 kr.

Faster Aktivitets-hus

175.000 kr. 197.000 kr.

I alt 330.000 kr. 727.000 kr.

Skjern Kulturcenter får fra 1. januar 2010 et driftstilskud på 1.200.000 kr., svarende til cen-trets ydelser på et kreditforeningslån. Tilskud-det dækker de tidligere specificerede udgifter til omklædningsrum, rengøring af foyer, smalle kulturarrangementer m.v. samt husleje til Mu-sikskolen. 1300001025 Ringkøbing Svømmehal Der er indgået driftsaftale med den selvejende institution Ringkøbing Svømmehal pr. 1. ja-nuar 2004. Det er aftalt at kommunen afholder udgifter til vedligeholdelse af bygningen og tekniske installationer, el, vand og varme samt udgifter til udenomsarealer. Budgettet for 2015 udgør 1.051.000 kr. Budgettet er fra 2015 re-duceret med 3.000 kr. årligt i forbindelse med gevinstrealisering af el. 1300001030 Hvide Sande Hallen Der er indgået driftsaftale med Hvide Sande Hallen pr. 1. januar 2010. Budgettet for 2015 udgør i alt 1.384.000 kr. og består af skolers betaling til leje af hallen med 867.000 kr. samt et driftstilskud på 517.000 kr. netto svarende til et bruttodriftstilskud på 581.000 kr. 1300001035 Holmslands Idræts- og Kultur-center Der er indgået driftsaftale med Holmslands Idræts- og Kulturcenter pr. 1. januar 2009. Budgettet for 2015 udgør i alt 328.000 kr. og består af skolers betaling til leje af hallen med 157.000 kr. samt et driftstilskud på 171.000 kr. netto svarende til et bruttodriftstilskud på 192.000 kr. 1300001040 Vesterhavshallen Der er indgået driftsaftale med Vesterhavshal-len pr. 1. januar 2008. Budgettet for 2015 ud-gør i alt 107.000 kr. svarende til et bruttodrifts-

tilskud på 120.000 kr. Aftalen med Vester-havshallen om bruttotilskuddet på 120.000 kr. gælder i 15 år fra og med 2009. Dog maksimalt i lånets løbetid. 1300001043 Videbæk Idræts- og Fritidscenter Videbæk Idræts- og Fritidscenter er ophørt pr. 25. september 2015 og driftsaftalen er dermed ophørt. 1300001045 Troldhede Kultur- og Idrætscen-ter Der er indgået driftsaftale med Troldhede Kul-tur- og Idrætscenter pr. 1. januar 2008. Bud-gettet for 2015 udgør i alt 422.000 kr. og består af skolers betaling til leje af hallen med 159.000 kr. samt et driftstilskud på 263.000 kr. svarende til et bruttodriftstilskud på 296.000 kr. 1300001047 Tarm Idrætscenter Der er indgået driftsaftale med Tarm Idræts-center pr. 1. januar 2012. Budgettet for 2015 udgør i alt 2.356.000 kr. og består af skolers betaling til leje af hallen med 1.098.000 kr. samt et driftstilskud på 1.258.000 kr. svarende til et bruttodriftstilskud på 1.367.000 kr. 1300001050 Fonden Lem Svømmebad Der er indgået driftsaftale med Fonden Lem Svømmebad pr. 1. januar 2008. Budgettet for 2015 udgør i alt 213.000 kr. og består af sko-lers betaling for leje af hallen med 88.000 kr. samt et driftstilskud på 125.000 kr. svarende til et bruttodriftstilskud på 140.000 kr. 1300001055 Skjern Kulturcenter Der er indgået driftsaftale med Skjern Kultur-center pr. 1. april 2011. Budgettet udgør i 2015 i alt 237.000 kr. og svarer til skolers betaling for leje af hallen. Hvide Sande Hallen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Vesterhavshallen, Troldhede Kultur- og Idrætscenter, Tarm Idrætscenter, Lem Svømmebad, og Skjern Kulturcenter er ikke omfattet af de for funktionen nævnte momsregler, da hallerne har indgået driftsaf-tale med Ringkøbing-Skjern Kommune. Insti-tutionernes ikke-kommercielle regnskab bliver optaget i kommunens regnskab, og afløftes således for moms af alle momsbærende arter. Momsrefusionen tilfalder institutionerne efter særskilt beregning. 4. Økonomi:


Det samlede nettodriftsbudget 2015 for funk-tion 00.32.31 udgør i alt 20.236.000 kr. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1. Funktionsbeskrivelse: Funktionen dækker kommunens udgifter til ikke sportsrelaterede fritidsfaciliteter. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit 3. Budgetforudsætninger: På området ydes der 10 % momsrefusion af tilskudsbeløbet, jf. positivlisten. 1300001060 Fælles udgifter/indtægter andre fritidsfaciliteter Der er i 2007 indgået aftale med ROFI-centret om drift af Ringkøbing Vandrerhjem. Aftalen indebærer bl.a., at Ringkøbing-Skjern Kom-mune yder tilskud til vandrerhjemmets betaling af ydelser på kreditforeningslån. Ringkøbing-Skjern Kommune indfrier et lån i ejendommen til Arbejdsmarkedets Feriefond i 2019 på 3,0 mio. kr. Der er til Ringkøbing Vandrehjem budgetteret med 588.000 kr. netto svarende til et brutto-driftstilskud på 653.000 kr. 1300001065 Skjern Ridecenter Skjern Ridecenter ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og der er afsat i alt 193.000 kr. til dækning af bygningsmæssige udgifter herun-der forbrug, vedligeholdelse, forsikringer mv. 1300001113 IKA – Ringkøbing-Skjern Kom-mune Der er afsat et årligt budget på 450.000 kr. svarende til et bruttodriftstilskud på 490.000 kr. til Idræts- og Kulturakadamiet i Ringkøbing-Skjern. 4. Økonomi: Der er samlet budgetlagt med en nettoudgift på i alt 1.231.000 kr. for 2015. Budgettet er re-duceret med 400.000 kr. i forbindelse med RKSK 3.0 ved nedlæggelse af bufferpuljen. Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1. Funktionsbeskrivelse: På denne funktion registreres udgifter og ind-tægter til idrætsfaciliteter, hvis primære mål-gruppe er børn og unge.

2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direkte til-knytning til en skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter an-vendes primært til idrætsundervisning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstid. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller m.v. For større idrætsanlæg, stadions og multiare-naer m.v. som ikke primært anvendes i under-visningsøjemed eller af børn og unge uden for skolernes åbningstid, men f.eks. til eliteidræt sker registreringen på funktion 00.32.31 Sta-dion og idrætsanlæg. Anlæg XA-2613100004-00001 Anlægstilskud til idrætshaller. Der er på anlægsbudgettet for 2015 budget-lagt med 2.065.000 kr. Beløbene vil blive givet som ”krone til krone” tilskud. Budgettet er re-duceret med 200.000 kr. i forbindelse med RKSK 3.0. Kultur- og Fritidsudvalget gennem-fører en analyse af behovet for halfaciliteter i løbet af 2015. 03.32.50 Folkebiblioteker 1. Funktionsbeskrivelse: Funktionen omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. Udgif-ter vedr. skolebiblioteker registreres under funktion 03.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker, skal regi-strering ske samlet på én funktion. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: I forhold til budget 2014 er der følgende årlige ændringer til budget 2015: Budgettet er reduceret med 3.000 kr. årligt i forbindelse med genvinstrealisering af el og 10.000 kr. årlig ved gevinstrealisering af kon-torartikler. I forbindelse med RKSK 3.0 er budgettet for 2015 reduceret med 500.000 kr. og 1.000.000


kr. fra 2016 og frem ved nedlæggelse af bog-bussen. Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på 400.000 kr. årligt i forbindelse med bortfald af leasingsudgift i forbindelse med ændret biblio-tekstruktur jf. Byrådets beslutning af 12. april 2011. 4. Økonomi På funktionen er der i budget 2015 afsat i alt 19.792.000 kr. 03.35. Kulturel Virksomhed. 03.35.60 Museer 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende museer. For ikke kommunale museer skal alene kom-munetilskud til disse registreres her. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: På området ydes der 5 % momsrefusion af til-skudsbeløbene, jf. positivlisten. Der er på området afsat følgende nettobudget svarende til en udbetalt bruttodriftstilskud:

Netto-

budget

2015

Brutto

2015 -

driftstil-

skud

Ud på Tur 103.000 kr. 108.000 kr.

Brejning Egns-

museum 7.000 kr. 7.000 kr.

Danmarks

Vindkraftshi-

storiske Sam-

ling

7.000 kr. 7.000 kr.

Fiskeriets Hus 7.000 kr. 7.000 kr.

Hoven Kvinde-

højskole 7.000 kr. 7.000 kr.

I.C. Chris-

tensen's Hus,

Hee

7.000 kr. 7.000 kr.

Lyne Gl. El-

værk 7.000 kr. 7.000 kr.

Muldbjerg

Mølle 7.000 kr. 7.000 kr.

Ringkøbing-

Skjern Mu-

seum

5.349.000 kr. 5.631.000 kr.

Rækker Mølle-

gård 7.000 kr. 7.000 kr.

Røde Kro 7.000 kr. 7.000 kr.

Smedenes

Hus, Lem 7.000 kr. 7.000 kr.

Vedersø Egns-

museum 7.000 kr. 7.000 kr.

Videbæk Egns-

museum 74.000 kr. 78.000 kr.

I alt 5.603.000 kr. 5.894.000 kr.

Herudover er der afsat i alt 42.000 kr. til admi-nistration og møder vedrørende museer og ar-kiver. 1300001085 Ringkøbing Museum Der er afsat i alt 105.000 kr. til bygningsvedli-gehold af Ringkøbing Museum. 4. Økonomi: Der er samlet budgetlagt med et nettodrifts-budget på i alt 5.750.000 kr. i 2015. Budgettet er reduceret med 200.000 kr. årligt i forbin-delse med RKSK 3.0 som en reduktion at til-skuddet til Ringkøbing-Skjern Museum. Der er indgået samarbejdsaftale og lejeaftale mellem Naturstyrelsen, Turistgruppen Vestjyl-land og Ringkøbing-Skjern Kommune for Op-levelsescentret Nr. Lyngvig Fyr. Ringkøbing-Skjern Museum forestår den daglige drift. Op-rindeligt er der afsat et 0 budget. 03.35.61 Biografer 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer, samt til-skud til private biografer. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: Fra budget 2015 er der budgetlagt med 88.000 kr. i tilskud til Ringkøbing Biograf. 4. Økonomi: Der er på funktionen budgetlagt med 88.000 kr. i 2015. 03.35.62 Teatre 1. Funktionsbeskrivelse:


Funktionen dækker udgifter og indtægter, her-under statstilskud, vedrørende børneteater, landsdelsscener, og skuespillerskoler. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: For børneteater er der 50% statsrefusion i for-hold til godkendte tilskudsberettigede forestil-linger. Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en egnsteateraftale med Teateret OM, gældende i 4 år fra 2013 til og med 2016. Med hensyn til statsrefusion af det kommunale tilskud hører egnsteater-aftalen under Kulturministeriets regler om rammestyring af statstilskud til egns-teatre. Kommunens brutto driftstilskud for 2015 ifølge egnsteateraftalen udgør 1.517.830 kr. Af dette tilskud forventes statsrefusionen til kommunen beregnet efter rammestyrings-princippet at blive på cirka 40%. Kommunens netto driftstil-skud til Teatret OM i 2015 forventes herefter at blive på ca. 911.000 kr. Det særlige statstilskud for 2015 udgør ifølge egnsteateraftalen i alt 1.335.734 kr. Tilskuddet udbetales direkte fra Kunststyrelsen til Teatret OM i månedlige rater. Kommunens brutto driftstilskud 1.517.830 kr. sammenlagt med særligt statstilskud 1.335.734 kr., i alt 2.853.564 kr., udgør heref-ter det samlede brutto driftstilskud fra kom-mune og stat til Teatret OM. Ifølge bekendtgø-relsens regler må teatrets udgifter til den årlige husleje, eksklusiv el, vand og varme, højst ud-gøre 15 % af det samlede bruttodriftstilskud. Der er i 2015 budgetteret med følgende: Børneteater – (dagplejen, børnehaver, skoler og SFO) 292.000 kr. Børneteater statstilskud -146.000 kr. Teatret OM, driftstilskud 1.518.000 kr. Teatret OM – Statsrefusion -618.000 kr.

4. Økonomi: Der er i budget 2015 afsat netto 1.046.000 kr. på funktionen. 03.35.63 Musikarrangementer 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og musikskoler,

samt tilskud til musikskoler, herunder statsre-fusion, musikarrangementer og amatørorke-stre. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: I forhold til budget 2014 er der følgende årlige ændringer til budget 2015 for Ringkøbing-Skjern Musikskole: Budgettet er reduceret med 3.000 kr. årligt i forbindelse med gevinstrealisering for kontor-artikler. I forbindelse med RKSK 3.0 er budgettet redu-ceret med 125.000 kr. årligt som en rammebe-sparelse. Taksterne for deltagerbetaling fremgår af takstbladet. 4. Økonomi: Der er i 2015 afsat et nettobudget på i alt 7.271.000 kr., som dækker Ringkøbing–Skjerns Kommunes samlede udgifter til musik-skolen på i alt 12.735.000 kr. Der er budgette-ret med deltagerbetalinger, statsrefusion mv. på i alt 5.464.000 kr. Heraf er statsrefusionen jf. Kulturaftalen budgetteret til 1.483.000 kr. Kulturaftalen skal fornyes fra 2015. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: På området ydes der 8 % momsrefusion af til-skudsbeløbene, jf. positivlisten. Der er på området afsat følgende bruttodrifts-tilskud:

Brutto 2015 -

driftstilskud

Akibas (netto) kr. 38.000

Generator (netto) kr. 356.000

Historisk Samfund kr. 5.000

Højmark Sognehus

(netto) kr. 54.000

Kulturaftalen (netto) kr. 118.000


Kulturelt Samråd (fast til-

skud) kr. 70.000

Kulturprisen (netto) kr. 18.000

Kulturpuljen (netto) kr. 430.000

Kultursamarbejdet

(netto) kr. 45.000

Kunstudvalget (netto) kr. 89.000

Leje Vostrup Teatersal kr. 129.000

Lokalhistoriske arkiver kr. 137.000

Masterclass Hvide Sande kr. 150.000

Medborgerhuse (netto) kr. 358.000

Puljer, andre kulturelle

opgaver kr. 32.000

Ringkøbing Fjord Teater-

forening (Fast tilskud) kr. 51.000

Ringkøbing Garden kr. 49.000

Ringkøbing Kunstfor-

ening (fast tilskud) kr. 40.000

Skjern Garden kr. 57.000

Skjern-Tarm Musikfor-

ening (Fast tilskud) kr. 23.000

Spjald-Grønbjerg Musik-

forening (Fast tilskud) kr. 120.000

Teater for alle kr. 29.000

Tim Station kr. 6.000

Tømmergården - Lydavis kr. 29.000

Vedersø Præstegård

(Fast tilskud) kr. 218.000

Vestjyllands Kunstpavil-

lon (Fast tilskud) kr. 50.000

I alt kr. 2.701.000

Der er indarbejdet følgende ændringer fra budget 2015: Kulturpuljen: Kulturpuljen er reduceret med 100.000 kr. årligt i forbindelse med RKSK 3.0

Puljen er reduceret med 204.000 kr. til Master-class Hvide Sande. Puljen er tilført 7.000 kr. årligt i forbindelse med ophør af Sjov Ferie og 9.000 kr. årligt ved ophør af Punktet Baldakin. Puljen er ligeledes tilført 25.000 kr. årligt ved budgetoverskud drift af Lyngvig Fyr. 4. Økonomi: Der er i budget 2015 afsat netto 2.742.000 kr. på funktionen. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1. Funktionsbeskrivelse: Under denne hovedfunktion registreres udgif-ter og indtægter på folkeoplysningsområdet m.v., jf. lov om støtte til folkeoplysende vok-senundervisning, frivilligt folkeoplysende fore-ningsarbejde og daghøjskoler samt om Folke-universitet (Folkeoplysningsloven), lov om ungdomsskoler og lov om produktionsskoler. Udgifter vedrørende sekretariatsbistand for folkeoplysningsudvalget (§40 i folkeoplys-ningsloven), herunder eventuel administration i forbindelse med aflønning af ledere og lærere (§12 i folkeoplysningsloven), registreres IKKE under denne funktion, men på hovedkonto 06. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger Se efterfølgende afsnit. 4. Økonomi: Det samlede budgetbeløb for 2015 udgør for området 22.829.000 kr. 03.38.70 Fælles formål. 1. Funktionsbeskrivelse: Under funktionen registreres alle udgifter i for-bindelse med anvisning af lokaler, samt udgif-ter og indtægter, der ikke objektivt kan forde-les på de følgende funktioner (f.eks. pedelbi-stand og rengøring af lokaler). Eventuelle ge-byrer i henhold til Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 registreres under funktion 03.38.74. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: Start og udviklingspuljen er fra 2015 nedlagt i forbindelse med RKSK 3.0. 4. Økonomi: Der er i budget 2015 afsat i alt 0 kr.


03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1. Funktionsbeskrivelse: Under funktionen registreres udgifter og ind-tægter vedrørende den del af den samlede be-løbsramme for tilskud til folkeoplysende virk-somhed, der afsættes til folkeoplysende vok-senundervisning, f.eks. undervisning, studie-kredse, foredragsvirksomhed og debatska-bende aktiviteter, jf. Folkeoplysningslovens § 6, stk. 3, nr. 1. Herudover aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, jf. folkeoplysningens § 7, stk. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: Tilskud til lønudgifter ydes efter følgende ret-ningslinjer: Almindelig undervisning 1/3 Handicapundervisning 7/9 Instrumentalundervisning 5/7 ”Små hold” 5/7 Ovennævnte tilskudsbrøker er maksimale til-skud. Budgettet er reduceret med i alt 200.000 kr. i forbindelse med RKSK 3.0. 4. Økonomi: Der er i 2015 afsat et samlet budget på 1.769.000 kr. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbs-ramme for tilskud til folkeoplysende virksom-hed, f.eks. foreninger samt fritids- og ung-domsklubber m.v. jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 1 nr. 2. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger: Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet ret-ningslinjer for tildeling af tilskud. Reglerne kan ses på kommunens hjemmeside. I forbindelse med RKSK 3.0 er budgettet for opkridtning af baner er reduceret med 250.000 kr. årligt fra 2015.

Aktivitetspuljen er reduceret med 100.000 kr. årligt. 4. Økonomi: Der er i 2015 afsat et samlet budget på i alt 3.357.000 kr. 03.38.74 Lokaletilskud 1. Funktionsbeskrivelse: På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbs-ramme for tilskud til folkeoplysende virksom-hed, der anvendes til lokaletilskud jf. § 6 og ka-pitel 7 i folkeoplysningsloven. Desuden regi-streres gebyrindtægterne jf. § 22, stk. 4, i fol-keoplysningsloven ligeledes på denne funk-tion. 2. Politisk målsætning: Se forreste afsnit. 3. Budgetforudsætninger På området ydes der 13% momsrefusion af til-skudsbeløbene, jf. positivlisten Funktionen er opdelt i lokaletilskud til voksen-undervisning og lokaletilskud til frivilligt fore-ningsarbejde samt gebyrindtægter. Følgende retningslinjer gælder for tildeling af tilskud for 2015:

20 % af lokaleudgiften i tilskud, hvis 75 % af foreningens samlede medlemstal er over 25 år. 40 % af lokaleudgiften i tilskud, hvis mellem 75 % og 50 % af foreningens samlede med-lemstal er over 25 år. 68 % af lokaleudgiften i tilskud, hvis mere end 50 % af foreningens samlede med-lemstal er under 25 år pr. 1/7-2015.

Tilskudsprocenten er fastsat i forbindelse med endelig godkendelse af budgettet. Der gives tilskud af følgende max. timepriser: Idrætshaller på 800 m2 og derover 541 kr. Idrætshaller mellem 500 m2 og 799 m2 377 kr. Idrætshaller mellem 300 m2 og 499 m2 255 kr. Svømmehaller med stort bassin 882 kr. Svømmebassin i halv størrelse 612 kr. Birum ´ 184 kr. Timepriserne er reguleret med KL’s fremskriv-ningsprocent for arten, jfr. Kultur- og Fritidsud-valgets beslutning og afrundet til 5 eller 10 kr.


I forbindelse med foreningernes brug af offent-lige lokaler opkræves et gebyr. Gebyrsatserne kan ses på kommunens hjemmeside. På funktionen er der i budget 2015 afsat føl-gende nettobeløb: Voksenundervisning 217.000 kr. Lokaletilskud foreninger 16.784.000 kr. Gebyrindtægter - 391.000 kr. Tarm Svømmehal – rentetilsk. 50.000 kr. Ringkøbing Gymnasium (el og vand) 59.000 kr. Lokalerefusion Friskoler 225.000 kr. Herborg Kultur- og Fritidscenter 148.000 kr. Lokaletilskud Landsdelsforening 106.000 kr. I forbindelse med RKSK 3.0 er budgettet for friskoler reduceret med 110.000 kr. årligt. Budgettet for lokaletilskud er reduceret med 400.000 kr. årligt ved at der indføres en udvi-det kontrol med henblik på en adfærdsæn-dring. Budgettet er ligeledes reduceret med 250.000 kr. fra 2014 til 2015, 500.000 kr. i 2016 og 2017 og 1.000.000 kr. i 2018 ved at nedsætte lokaletilskudsprocenten til 68 % fra 1/7-2015 og 66 % fra 2018. 4. Økonomi: Der er i 2015 afsat samlet et nettobudget på 17.198.000 kr. For 2016 og 2017 udgør bud-gettet 16.949.000 kr. og fra 2018 og frem 16.494.000 kr.

budgetbogen 2015 samlet

Documents