国立大学法人 鳴門教育大学 |...
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国立大学法人国立大学法人国立大学法人国立大学法人 鳴門教育大学鳴門教育大学鳴門教育大学鳴門教育大学
における物品等発注・納品検収等につにおける物品等発注・納品検収等につにおける物品等発注・納品検収等につにおける物品等発注・納品検収等についていていていて
国立大学法人鳴門教育大学
平成２６年３月
取引業者の皆様へ取引業者の皆様へ取引業者の皆様へ取引業者の皆様へ
２
目次目次目次目次
� 趣旨
� 物品等発注・納品検収・支払いの流れ
� 物品等発注権限・発注方法について
� 物品等受注時の確認について
� 物品等納品・検収について
� 物品等支い手続きについて
� 不正取引等について
� 誓約書等の提出について
� 契約事務等の関係規則
� 物品等相談窓口の設置
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３
趣旨趣旨趣旨趣旨
� 文部科学省において，各研究機関が研究費を適正に管理するための対策を要請する事項を
とりまとめた，「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定し公表しています。
この要請を踏まえ，本学（附属学校（園）を含む，以下「本学」という。）においては，公的研究
費の適正な使用を徹底するための措置として，現実的でより実効性のある管理運営体制の充
実，強化を図るとともに，公的研究費の不正防止等のための対応マニュアルを制定するものです。
取引業者の皆様におかれましては，本書における，物品等の発注方法（発注者側の権限を
明確化）・納品（受注者側の取扱）・検収方法（検収部署の権限を明確化）についてご理解頂き
ご協力をよろしくお願いします。
国立大学法人国立大学法人国立大学法人国立大学法人鳴門教育鳴門教育鳴門教育鳴門教育大学大学大学大学
物品等発注・納品検収物品等発注・納品検収物品等発注・納品検収物品等発注・納品検収・支払いの・支払いの・支払いの・支払いの流れ流れ流れ流れ
４
物品等発注・納品検収物品等発注・納品検収物品等発注・納品検収物品等発注・納品検収・支払い・支払い・支払い・支払いの流れの流れの流れの流れ
物品等物品等物品等物品等発注・納品検収発注・納品検収発注・納品検収発注・納品検収・支払い・支払い・支払い・支払いの基本的な流れは，以下のとおりとなります。の基本的な流れは，以下のとおりとなります。の基本的な流れは，以下のとおりとなります。の基本的な流れは，以下のとおりとなります。（事務的伝票作成・決裁等の流れを除いたもの）（事務的伝票作成・決裁等の流れを除いたもの）（事務的伝票作成・決裁等の流れを除いたもの）（事務的伝票作成・決裁等の流れを除いたもの）
物品等請求者物品等請求者物品等請求者物品等請求者
契約担当部署契約担当部署契約担当部署契約担当部署・検収担当部署・検収担当部署・検収担当部署・検収担当部署
（（（（財務財務財務財務課課課課財務財務財務財務チーム・チーム・チーム・チーム・企画総務企画総務企画総務企画総務課課課課
附属学校附属学校附属学校附属学校事務室事務室事務室事務室））））
取引取引取引取引業者業者業者業者 備備備備 考考考考
【【【【発注発注発注発注権限権限権限権限】】】】
契約担当部署以外の発注
は認めておりません。
詳細参照 Ｐ５
【【【【発注発注発注発注方法方法方法方法】】】】
原則注文書による
詳細参照 Ｐ５
【【【【受注時の確認受注時の確認受注時の確認受注時の確認】】】】
誤納品防止等のための確
認
詳細参照 Ｐ６
【納品【納品【納品【納品検収】検収】検収】検収】
検収担当部署以外の検収
は認めておりません。
詳細参照 Ｐ７・Ｐ８
【【【【支払い手続き支払い手続き支払い手続き支払い手続き】】】】
支払い時期等について
詳細参照 Ｐ９
【【【【相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口】】】】
物品等発注・納品検収等
の事務手続きに関する相談
窓口
詳細参照 Ｐ１２
購入購入購入購入等等等等依頼依頼依頼依頼登録登録登録登録
・品名・規格等の正確なデー
タ入力（誤発注・誤納品を防
止）
見積依頼見積依頼見積依頼見積依頼
検検検検 収収収収
・規格・数量等を発注
書とチェック
・納品書に検収印押印
見積書受領見積書受領見積書受領見積書受領
発発発発 注注注注
・注文書
購入購入購入購入依頼依頼依頼依頼データデータデータデータ
・データ受領
・データ内容確認
見積依頼受領見積依頼受領見積依頼受領見積依頼受領
・見積依頼内容確認
見積書提出見積書提出見積書提出見積書提出
受受受受 注注注注
・受注内容確認
納納納納 品品品品
・日付等を正確に記載した納品書
支支支支 払払払払
物 品 等
物
品
等
請求書提出請求書提出請求書提出請求書提出
５
物品等発注権限・発注方法について
� 発注権限
大学からの発注は全ての物品購入・役務・修繕等について財務課財務チーム（以下「契約財務課財務チーム（以下「契約財務課財務チーム（以下「契約財務課財務チーム（以下「契約担当部署」という。）からの発注担当部署」という。）からの発注担当部署」という。）からの発注担当部署」という。）からの発注となります。
その他の者からの発注については，本学経費から支払われる物品等の発注とはなりませんのでご注意ください。
附属学校（園）からの発注は全ての物品購入・役務・修繕等について企画総務課附属学校企画総務課附属学校企画総務課附属学校企画総務課附属学校事務室（以下「契約担当部署」という。）からの発注事務室（以下「契約担当部署」という。）からの発注事務室（以下「契約担当部署」という。）からの発注事務室（以下「契約担当部署」という。）からの発注となります。
その他の者からの発注については，附属学校（園）経費から支払われる物品等の発注と
はなりませんのでご注意ください。
� 発注方法
契約担当部署から原則注文書注文書注文書注文書により発注します。
受注時に必ず注文書の内容を確認してください。不明な点がある場合は速やかに電話等
で問い合わせしてください。
※ 使用者等へ直接問い合わせする必要がある場合は必ず契約担当部署の指示を受けてく
ださい。
６
物品等受注時の確認について
受注時に注文書の内容を必ず確認（メーカー・規格・数量等 ※特に１個か１箱の別等）して下さい。
不明な点がある場合は速やかに電話等で問い合わせしてください。
※ 納期が不明，納期が遅滞等となる場合についても必ず連絡してください。
※ 役務等及び大量な納品等による場合は必ず事前に契約担当部署と打合せ（授業時間・行事等
の確認）を行ってください。
※ 本学は原則グリーン購入法適合品を購入しています。つきましては，受注時にグリーン購入法
適合品かどうかご面倒ですがカタログ等で確認してください。受注品が適合品でなく類似品で適合
品がある場合は契約担当部署へ連絡してください。
大学 契約担当部署
財務課財務チーム（契約）
鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地 大学本部棟３階
TEL０８８－６８７－６０６３・６０６４ FAX０８８－６８７－６０７９
附属学校（園） 契約担当部署
企画総務課附属学校事務室
徳島市南前川町1丁目1番地
TEL０８８－６５２－２３５４ FAX０８８－６２３－０５５４
７
物品等納品・検収について
� 全ての物品等の納品は，大学分は検収担当職員（以下「検収担当部署」という。）に必ず
納品し検収を受けてください。その他の部署での納品検収はできません。
� 直接使用場所等へ納品する場合は事前に連絡し検収担当部署の指示に従ってください。
（使用場所で検収を行います。）
� 直接使用場所へ納品し検収担当部署以外の者に検収を受けても納品とはなりません。支払い
処理ができないこととなります。
� 郵送等で納品する場合は必ず財務課財務チーム又は附属学校事務室に配達されるようにし，
品名等は必ず明記してください。
� 納品時には必ず納品日が記載された納品書（受領書）を持参のうえ，下記記載事項に注意し
検収を受けてください。
・ 正確な品名・規格・数量（原則注文書記載内容によるものとする）・メーカー名・金額等を記載
・ 分納の場合は必ず分納と明記
・日付は納品日であること（郵送等の場合は発送日）
・金額は税込み価格を記載
・ 納品書がない場合は納品できません。
８
� 検収時に必ず納品書（受領書）に検収担当部署の検収確認印を受けてください。
� 役務等（ソフトウエア等の改変等）の納品検収については，仕様書等と突合する必要がありま
すので契約担当部署と事前に調整し実施できるようにしてください。
� 検収担当部署の検収を受けた後，使用場所へ納品指示を受けた場合は，納品書へ使用者等
の受領印（サインでも可能）を受け，再度検収担当部署へ提出してください。
� 棟事務室（大学納品分）へ納品する場合は納品棚を間違わないようしてください。（所属・氏名
を表記したラベルが添付されているか確認してください。）
� 上記までの取扱ができない場合は，事前に財務課財務チームに相談願います。
� 納品検収後，瑕疵等の理由により使用者から直接返品・交換・修繕等の連絡があった場合は，
内容等を確認し，必ず契約担当部署の指示に従ってください。
� 契約担当部署からの指示なく引取・交換をする事は，絶対絶対絶対絶対しないようにしてください。
� 契約の際に納期を定めた場合は必ず納期内に納品してください。納期を過ぎる恐れがある
場合は必ず事前に契約担当部署へ相談してください。
物品等納品・検収について
９
物品等支払い手続きについて
� 本学からの支払いは，本学へ納品され適切に検収を受けたものについて，適正な請求書を受
領した後支払うこととなります。なお，原則後払いとなっています。
� 原則適正な請求書を受領した月の翌月２５日に指定された銀行口座等へ振込となり ます。
１０
不正取引等について
� 次の行為が認められた場合は，不正取引と判断し，取引停止等の措置を講じますのでご注意
願います。
（１）預け金（本学教職員からの預け金の依頼の承諾）
本学の教職員から取引業者に架空取引を指示し，契約した物品が納品されていないにも拘
わらず納品されたなどとして代金を支払い，その支払金を当該取引業者に管理させるもの。
（２）取引事実と異なる書類の提出
①納品していないにも拘わらず，納品したとして納品書・請求書を提出すること
②実際に納品したものとは異なる品名で納品書・請求書を提出すること
� 本学教職員から経理処理に関する不適切な要請があった場合
当該要請には絶対応じないでください。不適切な要請があった場合には，本学が設置する「研
究費の不正使用申立窓口」へご相談ください。
� 不正な取引が発覚した場合の対応
（１）教職員が不正な取引に関与した場合には，「国立大学法人鳴門教育大学職員就業規則」に
より懲戒処分等を受けることになります。
（２）取引業者が不正な取引に関与した場合には，「国立大学法人鳴門教育大学物品購入等契
約に係る取引停止等の取扱要項」が適用され，不正の内容により一定期間大学との取引が停
止されます。
１１
誓約書等の提出について
� 不正な取引は，教職員と取引業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることに鑑み，癒着
を防止する対策を講じます。その一環として一定の取引実績（取引件数や金額）がある取引業者
から，以下の内容を盛り込んだ誓約書等の提出を求める予定です。
なお，正式には平成２６年度中に改めてご依頼いたします。
� 誓約書等に盛り込む事項（案）
（１）本学の規則等を遵守し，不正に関与しないこと
（２）内部監査，その他調査等において，取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること
（３）本学の教職員から不正な行為の依頼等があった場合には申立窓口に通報すること
（４）不正が認められた場合は，取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと
（５）不正が認められた場合は，損害賠償請求を行う場合があること
１２
契約事務等の関係規則
� 本学における契約事務等の関係規則は，本学Ｗｅｂページの以下に公表しています。
お手数ですが，適宜御確認願います。
（１）国立大学法人鳴門教育大学会計規程
（２）国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則
（３）国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則の特例を定める要項
（４）国立大学法人鳴門教育大学工事請負等契約要項
（５）国立大学法人鳴門教育大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項
（６）国立大学法人鳴門教育大学における物品等発注・納品検収等について
ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ http://www.naruto-u.ac.jp/information/08/013.html
１３
物品等相談窓口の設置
� 発注・納品検収等の事務手続きについての窓口
大学窓口
鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地 大学本部棟３階
財務課財務チーム（契約）
TEL０８８－６８７－６０６３・６０６４ FAX０８８－６８７－６０７９
財務課財務チーム（財務企画）
TEL０８８－６８７－６０５３ FAX０８８－６８７－６０７９
附属学校（園）窓口
徳島市南前川町１丁目１番地
企画総務課附属学校事務室
TEL０８８－６５２－２３５４ FAX０８８－６２３－０５５４
� 研究費の不正使用申立窓口
窓口責任者
鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地 大学本部棟２階
経営企画本部長
ＴＥＬ０８８－６８７－６０３０ ＦＡＸ ０８８－６８７－６０４０
１４
「国立大学法人「国立大学法人「国立大学法人「国立大学法人 鳴門教育大学における物品等発注・納品検収等について」鳴門教育大学における物品等発注・納品検収等について」鳴門教育大学における物品等発注・納品検収等について」鳴門教育大学における物品等発注・納品検収等について」の内容については，国立大学法人
鳴門教育大学経営企画本部財務課財務チーム（財務企画経営企画本部財務課財務チーム（財務企画経営企画本部財務課財務チーム（財務企画経営企画本部財務課財務チーム（財務企画 TEL：０８８－６８７－６０５３ FAX：０８８－６８７－
６０７９E-mail：[email protected]）において作成し管理しています。
平成26年3月 第5版