caso izaga
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REPORTEPERIODO JUNIO 2014R.U.C.: 20115465635LOS EMPEOSOS S.A.CREGISTRO DE COMPRASFECHA DE EMISIN DEL CdPFECHA DE VEN. Y/O PAGO.COMPROBANTE DE PAGOO DOCUMENTON DEL CdP, DOC. N DE ORDEN DEL FORM, N DE DUA, DSI U OTROS DOC.S EMIT. POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORT.INFORMACIN DEL PROVEEDORADQUI. GRAV.DEST. OPER. GRAVADAS Y/O DE EXP.ADQ. GRAV. DEST. A OPE. GRAV. Y/O DE EXP. Y A OPERA. NO GRAV.SADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUI.S NO GRAV.ISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPR. DE PAGO EMIT. SUJ. NO DOMIC.CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCIN (3)T/CREF. DEL COMP. DE PAGO O DOC. ORIG. QUE SE MODIF.
TSERIE O CD. DE DEPEN. ADUA.AO D. EMI. DUA O DSIDOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGVNMEROFECHA DE EMISIONFECHATSERIEN DEL CdPTNUMERO6/1/1401100207620443125971MADERA S.A.C150,000.0027,000.00177,000.006/10/1401001111620119289191TABLITAS EIRL345,000.0062,100.00407,100.006/29/147/5/14141319999991620113282732LUCECITA S.A.A3,300.00594.003,894.00
TOTALES:498,300.0089,694.00587,994.00
PERIODO JUNIO 2014R.U.C.: 20115465635LOS EMPEOSOS S.A.CREGISTRO DE VENTASFECHA DE EMISIN DEL CdPFECHA DE VEN. Y/O PAGO.COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACT. DE LA EXPORT.BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAISCIGV Y/O IPMOTROS TRIB. Y CARG. NO PART. B. IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL CdPT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TN SERIE O N DE SERIE DE LA MAQ. REGIS.NUMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALEXONERADAINAFECTAFECHATSERIEN DEL CdPTNMERO6/15/1401005200620202020111CAJITAS S.A.C160,000.0028,800.00160,000.006/21/1401005201620111111221LOS LEGALES S.A297,000.0053,460.00297,000.006/22/1403001234100282860CARLOS LAURA LAURA7,000.001,260.007,000.006/30/1401005202620111111221LOS LEGALES S.A54,000.009,720.0054,000.006/30/1403001235113343410ZOILA QUIROGA PEREZ3,000.00540.003,000.00TOTALES:521,000.0093,780.00521,000.00
DETERMINACIONHOJA DE TRABAJO PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
PERIODO TRIBUTARIOADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOSCREDITO FISCAL (1)VENTAS E INGRESOSDEBITO FISCAL (2)IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR "DEL PERIODO" (1- 2)SALDO IGV DEL "PERIODO ANTERIOR"PERCEPCIONESRETENCIONESIMPUESTO A PAGARCOMPRAS GRAVADASCOMPRAS NO GRAVADASVENTAS GRAVADASVENTAS NO GRAVADASDEL PERIODODE PERIODOS ANTERIORESDEL PERIODODE PERIODOS ANTERIORES
Jan-1413,500.00(2,430.00)20,000.003,600.001,170.00(200.00)500.00100.000.00.0570.00570Feb-1418,500.00(3,330.00)25,000.004,500.001,170.00200.000.00.00.0970.00970Mar-1419,000.00(3,420.00)35,000.006,300.002,880.001,300.000.00.00.01,580.001580Apr-1440,000.00(7,200.00)45,000.008,100.00900.00900.000.00.00.00.00May-1430,000.00(5,400.00)5,000.00900.00(4,500.00)0.00.00.00.00.00Jun-1445,000.00(8,100.00)5,000.00900.00(7,200.00)(11,700.00)0.00.00.00.00.00Jul-1455,000.00(9,900.00)4,000.00720.00(9,180.00)(20,880.00)0.00.00.00.00.00Aug-1430,000.00(5,400.00)50,000.009,000.003,600.00(17,280.00)0.00.00.00.00.00Sep-1445,000.00(8,100.00)40,000.007,200.00(900.00)(18,180.00)0.00.00.00.00.00Oct-1465,000.00(11,700.00)5,000.00900.00(10,800.00)(28,980.00)0.00.00.00.00.00Nov-1445,000.00(8,100.00)6,000.001,080.00(7,020.00)(36,000.00)0.00.00.00.00.00Dec-14652,000.00(117,360.00)670,000.00120,600.003,240.00(32,760.00)0.00.00.00.00.00