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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 273571
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
Creación de Plataforma Deportiva en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines Distrito de Castilla – Piura – Piura
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA 046 DEPORTESSUBPROGRAMA 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVARESPONSABLE FUNCIONAL OPI EDUCACION
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Persona Responsable de Formular el PIP Menor Econ. Raul Castillo Hidalgo/Ing. Meysi Reto Salazar./ Ing. Edgar Montenegro Vega
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Raul Castillo Hidalgo
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora
Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora
Gobiero Distrital Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora
Piura Piura Castilla
FONAFE Unidad Ejecutora
ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. José Castro Pisfil
Organo Técnico Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO PiuraPROVINCIA PiuraDISTRITO CastillaLOCALIDAD Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines
II. IDENTIFICACION7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUALUbicación
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
El proyecto a ejecutar se ubica en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines del distrito Castilla, el mismo que se ubica en el sector Noreste
del distrito de Castilla perteneciente a la provincia y departamento de Piura. Según plano de lotización, cuenta con 29 manzanas y 425 lotes y utilizando el
supuesto de 05 habitantes por lote cuenta con una población aproximada de 2125 habitantes, se proyectó la población hasta el año 2023 obteniéndose un
promedio de 2381 habitantes, para lo cual se utilizó la tasa de crecimiento promedio anual (intercensal) de 2.18%.
Asimismo tomando como base los porcentajes de la población por sexo del distrito (48.37% hombres y mujeres 51.63%) se tiene que en el A.H. Nuevo Talarita y sus Jazmines existen 716 hombres y 764 mujeres.
El A.H. nuevo Talarita y sus Jazmines carece de los servicios de salud, por lo que la población que sufre algún malestar o enfermedad acude al
Establecimiento de Salud del A.H Tácala. En cuanto a los servicios básicos (agua potable y alcantarillado) a la fecha y gracias al Proyecto Ampliación y
Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noreste del Castilla con código SNIP N°
30294, el mismo que se encuentra en ejecución, se vienen instalando las redes de agua potable y alcantarillado en todo el asentamiento humano.
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Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.- Infraestructura en terreno destinado para deporte y recreación 02.- Areas verdes en terreno destinado para deporte y recreación 03.- Numero de encuentros deportivos(fines de semana) 8
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Deficientes condiciones para realizar practicas deportivas en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines
N° Descripción de las principales causas (Maximo 06) Causas indirectas
Causa 1 Práctica del deporte a nivel de terreno natural
Causa 2Causa 3
……..Causa n
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripción del objetivo central
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*)
0 1541.07.m2
0 307.93 m2
3.- Numero de encuentros deportivos(fines de semana) 8 8
9.2. Medios Fundamentales
N° Descripción de los Medios Fundamentales1 Practica del deporte en infraestructura adecuada23
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Por el momento la población tiene agua potable a nivel de piletas y realiza sus necesidades fisiológicas en silos construidos al interior de sus viviendas. Con respecto al servicio de energía eléctrica a la fecha cuentan con alumbrado público y conexiones domiciliarias de manera provisional.
En cuanto a infraestructura vial urbana, esta no existe, todas sus calles se encuentran a nivel de terreno natural; sin embargo a la fecha se viene formulado
el PIP denominado Mejoramiento del Servicio Vial de los 14 Asentamientos Humanos del Sector Noreste del Distrito de Castilla – Piura – Piura el mismo que
contempla al asentamiento en estudio. Por otro lado la mayoría de viviendas son de adobe y otros materiales, muy pocas son de ladrillo.
La población se dedica mayormente a las actividades de servicios, comerciantes, independientes (taxistas, mototaxistas) o empleados públicos en diversas dependencias como son profesores, enfermeras(os), policías, ingenieros, etc. el A.H cuenta con el PRONOEI Municipal Los Capullitos con un promedio de 80 niños de 03, 04 y 05 años. No existe servicio de educativos de nivel primario y secundario, teniendo los niños y jóvenes en edad escolar que trasladarse a las instituciones educativas que se ubican en los A.H como Los Almendros y Los Médanos.
En cuanto a infraestructura deportiva se tiene que existe una zona en el A.H para la práctica deportiva. Se ubica y/o corresponde a la Mza. S2 lote 01 siendo
un área de terreno natural, de superficie irregular, sin delimitaciones; ocasionando que la salud de los deportistas y de los espectadores se vea afectada
debido a la formación de nubes polvo que perjudican las vías respiratorias y los órganos visuales, asímismo los deportistas en algunos casos sufren
lesiones o heridas dado que al resbalar y caer en el campo pueden incrustarse espinas, pequeñas piedras, vidrios, etc.
Por otro lado, dada la inexistencia de arcos, estos se improvisan con el uso de palos incrustados en rumos de arena y de ladrillo, así mismo la inexistencia
de líneas de demarcación en el terreno que genera problemas en el desarrollo del encuentro, como por ejemplo no saber exactamente si el balón salió o no
del área destinada al juego, también en la validación de una anotación (gol).
Inexistencia de infraestructura deportiva en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines
Eficientes condiciones para realizar practicas deportivas en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines.
Valor al final del Proyecto
(*)
1.- Infraestructura en terreno destinado para deporte y recreación
2.- Areas verdes en terreno destinado para deporte y recreación
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Acciones necesarias para lograr cada resultado
Resultado 01: Losa Deportiva
2,381
Resultado 02: Graderias y Muro de Albañilería
Resultado 03: Cerco Metalico
Resultado 05: Grass Sintético e Instalaciones Electricas
Resultado 06: Equipamiento
Resultado 07: Medidas de Mitigación
Resultado 01: Losa Deportiva
2,381
Resultado 02: Graderias y Muro de Albañilería
Resultado 03: Cerco Metalico
Resultado 04: Sardineles y Circulación con cerámica
Resultado 05: Grass Sintético e Instalaciones Electricas
Resultado 06: Equipamiento
Resultado 07: Medidas de Mitigación
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
Nombre de cada Alternativa analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
N° de beneficiaros
directos
Alternativa 01: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERÍAS, CERCO METÁLICO, CIRCULACIÓN CON ADOQUÍN PEATONAL, GRAS SINTETICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPAMIENTO.
Construcción de losa deportiva de concreto simple F
´c=175Kg/cm2 para la practica de fulbito, basket y voley
de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se
apoyará en un base de Hormigón de 0.20 m.
Construcción de graderias de concreto armado con muros
de albañileria confinada y estructura de techo metálica. Las
graderías estarán conformadas por 03 pasos de 0.70m y los
03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.
Construcción de muro de albañilería de concreto armado
con longitud de 24.51 ml.
Construcción de cerco metalico y sardinel de concreto armado con longitud de 141.05 ml
Resultado 04: Sardineles y Circulación con Adoquines de concreto
Construcción de 55.82 ml de sardineles enterrados con concreto simple, circulación con adoquín peatonal de concreto rojo de 0.20x0.10x0.04cm en un área total de 414.29 m2.
Suministro y colocación de grass sintético en un área total de 307.93 m2; e instalaciones Eléctricas incluye 06 farolas mas luminarias y 02 reflectores de 70 watts.
Suministro y colocación de :- 06 Bancas de madera y acero- 02 Basureros metalicos- 02 Sube y Baja para 03 parejas- 04 Caminadores- 04 Resbaladores- 02 Columpios para tres personas.
Se realizaran las siguientes acciones: señalización de la
obra, eliminación de material excedente,
reacondicionamiento de zona de botadero, baños portatiles,
limpieza final de obra 1,788.48 ml.
Alternativa 02: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERÍAS, CERCO METÁLICO, CIRCULACIÓN CON CERÁMICA ANTIDESLIZANTE, GRAS SINTÉTICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPAMIENTO.
Construcción de losa deportiva de concreto simple F
´c=175Kg/cm2 para la practica de fulbito, basket y voley
de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se
apoyará en un base de Hormigón de 0.20 m.
Construcción de graderias de concreto armado con muros
de albañileria confinada y estructura de techo metálica. Las
graderías estarán conformadas por 03 pasos de 0.70m y los
03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.
Construcción de muro de albañilería de concreto armado
con longitud de 24.51 ml.
Construcción de cerco metalico y sardinel de concreto armado con longitud de 141.05 ml
Construcción de 55.82 ml de sardineles enterrados con concreto simple, circulación con cerámica antideslizante en un área total de 414.29 m2.
Suministro y colocación de grass sintético en un área
total de 307.93 m2; e instalaciones Eléctricas incluye 06
farolas mas luminarias y 02 reflectores de 70 watts.
Suministro y colocación de :- 06 Bancas de madera y acero- 02 Basureros metalicos- 02 Sube y Baja para 03 parejas- 04 Caminadores- 04 Resbaladores- 02 Columpios para tres personas.
Se realizaran las siguientes acciones: señalización de la obra, eliminación de material excedente, reacondicionamiento de zona de botadero, baños portatiles, limpieza final de obra 1,788.48 ml.
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12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Servicio 1 : Fulbito y voley 887 906 926 ----
1,077
Servicio 2 : Servicio 3: Servicio "N"
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Servicio 1 : Fulbito y voley 0 0 0 0
Servicio 2 : Servicio 3: Servicio "N"
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Servicio 1 -887 -906 -926 -1,077Servicio 2Servicio 3Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
N° TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Principales Rubros Cantidad
Expediente Técnico und 1 19,072.51 19,072.51
Costo Directo #REF!Resultado 01 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 02 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 03 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 04 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 05 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 06 Glb 1.00 164,734.97 164,734.97Resultado 07 Glb 1.00 285,376.33 285,376.33Supervisión glb 1.00 20,980 20,979.76Gastos Generales glb 1.00 45,011 45,011.13
Utilidad glb 1.00 45,011 45,011.13
Total #REF!
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Para efectos de evaluación se considera para el presente proyecto un horizonte de 10 años, período suficiente para realizar su seguimiento y evaluación ex - post para poder verificar el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto y por ende la obtención de los beneficios esperados.
Unidad de Medida
Pob. DdteEfectiva
Se ha considerado a la población por rangos de edad comprendida entre 10 años a 54 que son los que supone realizan practivas deportivas y para su proyección se utilizo la tasa de crecimiento intercensal de 2.18%.
Unidad de Medida
Pob. Ddante Efectiva
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta
Actualmente el terreno destinado para la realización de actividades deportivas y de esparcimiento es deficiente(terreno natural ). Dada esta situación se considera el servicio nulo.
Unidad de Medida
Pob. Ddante Efectiva
Elegir modalidad de ejecución
Unidad de Medida
Costo Unitario
Costo total a precios de mercado
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Principales Rubros
Expediente Técnico 19,072.51 0.909 17,337Costo Directo
Resultado 01Insumo de origen nacional #REF! 0.847 #REF!Insumo de origen importado Remuneraciones
Resultado 02Insumo de origen nacional #REF! 0.847 #REF!Insumo de origen importado Remuneraciones
Resultado 03Insumo de origen nacional #REF! 0.847 #REF!Insumo de origen importado Remuneraciones
Resultado 04Insumo de origen nacional #REF! 0.847 #REF!Insumo de origen importado Remuneraciones
Resultado 05Insumo de origen nacional #REF! 0.847 #REF!Insumo de origen importado Remuneraciones
Resultado 06Insumo de origen nacional 164,734.97 0.847 139,531Insumo de origen importado Remuneraciones
Resultado 07Insumo de origen nacional 285,376.33 0.847 241,714Insumo de origen importado Remuneraciones
Supervisión 20,979.76 0.909 19,071Gastos Generales 45,011.13 0.847 38,124Utilidad 45,011.13 0.847 38,124Total #REF! #REF!
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 …. 10Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto 1 2 3 4 …. 10Mantenimiento Rutinario 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00Mantenimiento Periodico 3200.00Total a precios de mercado 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 6400.00Total a precios sociales - Alt. 01 (*) 2710.40 2710.40 2710.40 2710.40 2710.40Total a precios sociales - Alt. 02 (*) 3388.00 3388.00 3388.00 3388.00 3388.00
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado #REF!
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción VP.CO&M
Situación sin Proyecto 0.00 0.00Alternativa 1 #REF! 17,394.42 #REF!Alternativa 2 513,981.68 21,743.02 535,724.71
Costos incrementalesAlternativa 1 #REF! 17,394.42 #REF!Alternativa 2 513,981.68 21,743.02 535,724.71
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 … 10Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0Ahorro de costos(COV)
Costo total a precios
de mercado
Factor de corrección
Costo a precios
sociales
Costo de Inversión
VP.Costo total
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Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
a) Mejoramiento del ornato publico
b) Recuperación de la zona pública a través de mayor infraestructura
c) Se disminuirá la acción delincuencial
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluación Social a Usar:
Costo Beneficio Costo efectividad X Ambos
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social 511,295.07
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción
2,381.00 Población Beneficiaria
Costo- Efectividad #REF!
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre IV Total
Expediente Técnico 100 100Costo Directo
Resultado 01 100 100Resultado 02 50 50 100Resultado 03 50 50 100Resultado 04 30 70 100Resultado 05 30 70 100Resultado 06 20 80 100Resultado 07 70 30 100
Supervisión y Liquidación 59 41 100Gastos Generales 50 50 100Utilidad 50 50 100
TOTAL
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre IV Total
Expediente Técnico 100 100Costo Directo
Resultado 01 100 100Resultado 02 50 50 100Resultado 03 50 50 100Resultado 04 30 70 100Resultado 05 30 70 100Resultado 06 20 80 100Resultado 07 70 30 100
Supervisión y liquidación 59 41 0 100Gastos Generales 50 50 0 100Utilidad 50 50 0 100Total
19. SOSTENIBILIDAD
Existirá suficiente y adecuada infraestructura para la recreación activa y pasiva como: Losa deportiva, vestidores, circulación y areas verdes, asi mismo se equipara con pergolas, bancas, mesas de ajedrez y juegos infantiles. La población de la zona haran uso adecuado de la infraestructura construida.
b) Se generarán resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de ejecución de las obras, tales como : Generación de empleo, demanda de insumos y materiales.
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
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19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
En lo que respecta a los Costos de Operación y Mantenimiento, serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Castilla.
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI x
PARCIALMENTE
Documento Compromiso
MDC Financiar totalmente los gastos de operación y mantenimiento
No x
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción 1Acción 2Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Costo S/.Durante la Ejecución
Señalización de la obra 816Riego de material excedente 1,600.00Reacondicioanamiento de la zona de botadero 1,200.00Baños portatitles 2,500.00Limpieza final de obra 1788.48 m2 1,949.44
8065.44
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIÓN 11/19/2013
23. FIRMAS
Econ. Raul Castllo Hidalgo
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Entidad / Organización
Acta de Compromiso de
Operación
Acta de Compromiso de
Cuidado
Secretaria general del A.H Nuevo Talarita y sus Jazmines
Compromiso de Cuidado y Conservación de la Infraestructura a Construir.
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
Impacto 1: En el caso de movimientos de tierra se producen nubes de polvo, acumulacion de desmonte y otros, contaminacion de la obra con residuos propios de esta.
Econ. Raúl Castillo HidalgoIng. Meysi Reto Salazar/Ing. Percy Montenegro
PRESUPUESTOS RESUMIDOS CUADRO N° - RESUMEN INVERSION CUADRO N° - RESUMEN INVERSION CUADRO N° - RESUMEN INVERSION
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCION UND. METRAD PRECIO S/. FC PARCIAL S/. 0.847457627119 #REF!PARQUE N° 01 Glb 1.00 139,605.91 139,605.91 PARQUE N° 01 Glb 1.00 164,734.97 164,734.97 PARQUE N° 01 Glb 1.00 164,734.97 0.847 139530.52
PARQUE N° 02 Glb 1.00 241,844.35 241,844.35 PARQUE N° 02 Glb 1.00 285,376.33 285,376.33 PARQUE N° 02 Glb 1.00 285,376.33 0.847 241713.75 290056.50COSTO DIRECTO 381,450.26 COSTO DIRECTO 450,111.31 COSTO DIRECTO 381,244.28
GASTOS GENERALES(10.00%) 38,145.03 GASTOS GENERALES 45,011.13 GASTOS GENERALES (10%) 38,124.43 38124.42768596UTILIDAD(10.00%) 38,145.03 UTILIDAD 45,011.13 UTILIDAD (10%) 38,124.43
SUB TOTAL 457,740.31 SUB TOTAL 540,133.57 SUB TOTAL 457,493.13
IGV (18%) 82,393.26
VALOR REFERENCIAL 540,133.57 VALOR REFERENCIAL 540,133.57 VALOR REFERENCIAL 457,493.13
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5%) 19072.51 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00) 19,072.51 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5.00%) 17,336.91 36,407.52SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN(5%) 20,979.76 SUPERVISIÓNy lIQUIDACION (5.00) 20,979.76 SUPERVISION Y LIQUIDACION ( 5.00%) 19,070.61
TOTAL PRESUPUESTO 580,185.87 TOTAL PRESUPUESTO 580,185.87 TOTAL PRESUPUESTO 493,900.65 493,900.65ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP
PRESUPUESTOS RESUMIDOS ALTERNATIVA 02
CUADRO N° RESUMEN RESUMEN ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS CUADRO N° PRESUPUESTO RESUMEN - ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS CUADRO N° PRESUPUESTO RESUMEN - ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCION UND. METRAD PRECIO S/. FC PARCIAL S/.
PARQUE N° 01 Glb 1.00 148,468.05 148,468.05 PARQUE N° 01 Glb 1.00 175,192.30 175,192.30 PARQUE N° 01 Glb 1.00 175,192.30 0.847 148387.88
PARQUE N° 02 Glb 1.00 248,491.23 248,491.23 PARQUE N° 02 Glb 1.00 293,219.65 293,219.65 PARQUE N° 02 Glb 1.00 293,219.65 0.847 248357.04
COSTO DIRECTO 396,959.28 COSTO DIRECTO 468,411.95 COSTO DIRECTO 396,744.92
GASTOS GENERALES 39,695.93 GASTOS GENERALES(10.00%) 46,841.20 GASTOS GENERALES (10%) 39,674.49
UTILIDAD 39,695.93 UTILIDAD (10.00%) 46,841.20 UTILIDAD (10%) 39,674.49
SUB TOTAL 476,351.14 SUB TOTAL 562,094.34 SUB TOTAL 476,093.91
IGV (18%) 85,743.20
VALOR REFERENCIAL 562,094.34 VALOR REFERENCIAL 562,094.34 VALOR REFERENCIAL 476,093.91
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00%) 19,847.96 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00%) 19,847.96 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 18,041.80
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN(5.00%) 21,832.76 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN(5.00%) 21,832.76 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN(5.00%) 19,845.98
TOTAL PRESUPUESTO 603,775.12 TOTAL PRESUPUESTO 603,775.12 TOTAL PRESUPUESTO 513,981.68 513,981.68
ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO TALARITA Y SUS JAZMINES
ALTERNATIVA 01: PISO CON ADOQUIN PEATONAL
CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
Part. Actividad Unid CantidCostos S/.
Unid ParcialTOTALCostos de Mantenimiento Anual1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1.00 1,500.00 1,500.001.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1.00 1,000.00 1,000.001.02 Reparación de losa Glb 1.00 500.00 500.001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1.00 200.00 200.00
TOTALFuente: Elaboración equipo técnico Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - MDC
ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE
CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
Part. Actividad Unid CantidCostos S/.
Unid Parcial
TOTALCostos de Mantenimiento Anual1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1.00 1,500.00 1,500.001.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1.00 1,000.00 1,000.001.02 Reparación de losa Glb 1.00 500.00 500.001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO TALARITA Y SUS JAZMINES
ALTERNATIVA 01: PISO CON ADOQUIN PEATONAL
CUADRO N° CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
Part. Actividad Unid CantidCostos S/.
Unid Parcial3,200.00 TOTAL
Costos de Mantenimiento Anual Costos de Mantenimiento Anual3,200.00 1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1 1500 1500
1.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1 1000 10001.02 Reparación de losa Glb 1 500 5001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1 200 200
3,200.00 TOTALFuente: Elaboración equipo técnico Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - MDC
ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE
CUADRO N° CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
Part. Actividad Unid CantidCostos S/.
Unid Parcial
4,000.00 TOTALCostos de Mantenimiento Anual Costos de Mantenimiento Anual
4,000.00 1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1.00 1,500.00 1,500.001.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1.00 1,000.00 1,000.001.02 Reparación de losa Glb 1.00 500.00 500.001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1.00 1,000.00 1,000.00
4,000.00 TOTAL
Costo Total
Costo Total
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO TALARITA Y SUS JAZMINES
ALTERNATIVA 01: PISO CON ADOQUIN PEATONAL
CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
FC
2,710.40
0.85 2,710.400.850.850.85
2,710
ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE
CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
FC
3,388.00Costos de Mantenimiento Anual
0.85 3,388.000.850.850.85
3,388.00
3388
Costo Total
Costo Total
SIN PROYECTO
CUADRO N° 72
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS S/.
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PeriódicoTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración equipo formulador
CUADRO N° 73
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/.
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PeriódicoTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración equipo formulador
COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA 01
CUADRO N° 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Mantenimiento Rutinario 3200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Mantenimiento Periodico 0 0
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Periodico 0 0TOTAL (A)-(B) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Fuente: Elaboración equipo formulador
CUADRO N° 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
Mantenimiento Rutinario 2710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
Mantenimiento Periodico 0 0
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Periodico 0 0TOTAL (A)-(B) 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
Fuente: Elaboración equipo formulador
CON PROYECTO
CUADRO N° 79
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 01
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200MANTENIMIENTO 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200Rutinario 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200Periódico 0 0TOTAL 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Fuente: Elaboración equipo formulador
CUADRO N° 80
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 01
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710MANTENIMIENTO 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710Rutinario 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710Periódico 0 0TOTAL 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
Fuente: Elaboración equipo formulador
COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA 02
CUADRO N° 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Mantenimiento Rutinario 4000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Mantenimiento Periodico 0 0
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Periodico 0 0TOTAL (A)-(B) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Fuente: Elaboración equipo formulador
CUADRO N° 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Mantenimiento Rutinario 3388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Mantenimiento Periodico 0 0
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Periodico 0 0TOTAL (A)-(B) 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Fuente: Elaboración equipo formulador
CUADRO N° 81
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 02
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000MANTENIMIENTO 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Rutinario 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Periódico 0TOTAL 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Fuente: Elaboración equipo formulador
CUADRO N° 82
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 02
RUBROAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388MANTENIMIENTO 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388Rutinario 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388Periódico 0TOTAL 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Fuente: Elaboración equipo formulador
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO Nº 83EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 493,900.65 493,900.65 1 493,900.65 1 2,710.40 0.00 2,710.40 0.91743 2,486.61 2 2,710.40 0.00 2,710.40 0.84168 2,281.29 3 2,710.40 0.00 2,710.40 0.77218 2,092.93 4 2,710.40 0.00 2,710.40 0.70843 1,920.12 5 2,710.40 0.00 2,710.40 0.64993 1,761.57 6 2,710.40 0.00 2,710.40 0.59627 1,616.12 7 2,710.40 0.00 2,710.40 0.54703 1,482.68 8 2,710.40 0.00 2,710.40 0.50187 1,360.26 9 2,710.40 0.00 2,710.40 0.46043 1,247.94
10 2,710.40 0.00 2,710.40 0.42241 1,144.90 VACT 511,295.07 VAE 79,670C/E 214.74ICE 2381
0.155820
CUADRO Nº 84EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS
C/PROYECTO S/PROYECTO 0.090 S/. 513,981.68 513982 1 513,981.68 1 3,388.00 0.00 3,388.00 0.92 3,108.26 2 3,388.00 0.00 3,388.00 0.84 2,851.61 3 3,388.00 0.00 3,388.00 0.77 2,616.16 4 3,388.00 0.00 3,388.00 0.71 2,400.14 5 3,388.00 0.00 3,388.00 0.65 2,201.97 6 3,388.00 0.00 3,388.00 0.60 2,020.15 7 3,388.00 0.00 3,388.00 0.55 1,853.35 8 3,388.00 0.00 3,388.00 0.50 1,700.32 9 3,388.00 0.00 3,388.00 0.46 1,559.93
10 3,388.00 0.00 3,388.00 0.42 1,431.13 VACT 535,724.71 VAE 83,477C/E 225ICE 2381
0.15582009
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO Nº 53
RESUMEN DE EVALUACIONINDICADOR A - 1 A - 2
VACT 511295 535725VAE 79670 83477C/E 215 225
ANALISIS DE SENSIBILIDADALTERNATIVA 01
INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 543291 543291 1.00 543291 0 493,900.65 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 2,981 0 2,981 0.92 27352 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 2,981 0 2,981 0.84 25093 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 2,981 0 2,981 0.77 23024 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 2,981 0 2,981 0.71 21125 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 2,981 0 2,981 0.65 19386 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 2,981 0 2,981 0.60 17787 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 2,981 0 2,981 0.55 16318 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 2,981 0 2,981 0.50 14969 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 2,981 0 2,981 0.46 1373
10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 2,981 0 2,981 0.42 1259VACT 560685 VACT 513035VAE 87,366 VAE 79,941C/E 257 C/E 235ICE 2,182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
INCREMENTO DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 INCREMENTO DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 592681 592681 1.00 592681 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 3,252 0 3,252 0.92 29842 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 3,252 0 3,252 0.84 27383 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 3,252 0 3,252 0.77 25124 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 3,252 0 3,252 0.71 23045 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 3,252 0 3,252 0.65 21146 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 3,252 0 3,252 0.60 19397 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 3,252 0 3,252 0.55 17798 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 3,252 0 3,252 0.50 16329 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 3,252 0 3,252 0.46 1498
10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 3,252 0 3,252 0.42 1374VACT 610075 VACT 514774VAE 95,062 VAE 80,212C/E 280 C/E 236ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTO DEL 30% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 INCREMENTO DEL 30% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 642071 642071 1.00 642071 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 3,524 0 3,524 0.92 32332 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 3,524 0 3,524 0.84 29663 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 3,524 0 3,524 0.77 27214 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 3,524 0 3,524 0.71 24965 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 3,524 0 3,524 0.65 22906 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 3,524 0 3,524 0.60 21017 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 3,524 0 3,524 0.55 19278 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 3,524 0 3,524 0.50 17689 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 3,524 0 3,524 0.46 1622
10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 3,524 0 3,524 0.42 1488VACT 659465 VACT 516513VAE 102,758 VAE 80,483C/E 302 C/E 237ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
INCREMENTO DEL 40% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 INCREMENTO DEL 40% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 691461 691461 1.00 691461 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 3,795 0 3,795 0.92 34812 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 3,795 0 3,795 0.84 31943 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 3,795 0 3,795 0.77 29304 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 3,795 0 3,795 0.71 26885 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 3,795 0 3,795 0.65 24666 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 3,795 0 3,795 0.60 22637 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 3,795 0 3,795 0.55 20768 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 3,795 0 3,795 0.50 19049 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 3,795 0 3,795 0.46 1747
10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 3,795 0 3,795 0.42 1603VACT 708855 VACT 518253VAE 110,454 VAE 80,754C/E 325 C/E 238ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DISMINUCION
DISMINUCIÓN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 DISMINUCIÓN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 444511 444511 1.00 444511 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 2,439 0 2,439 0.92 22382 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 2,439 0 2,439 0.84 20533 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 2,439 0 2,439 0.77 18844 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 2,439 0 2,439 0.71 17285 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 2,439 0 2,439 0.65 15856 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 2,439 0 2,439 0.60 14557 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 2,439 0 2,439 0.55 13348 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 2,439 0 2,439 0.50 12249 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 2,439 0 2,439 0.46 1123
10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 2,439 0 2,439 0.42 1030VACT 461905 VACT 509556VAE 71,974 VAE 79,399C/E 212 C/E 234ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
DISMINUCIÓN DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 DISMINUCIÓN DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 395121 395121 1.00 395121 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 2,168 0 2,168 0.92 19892 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 2,168 0 2,168 0.84 18253 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 2,168 0 2,168 0.77 16744 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 2,168 0 2,168 0.71 15365 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 2,168 0 2,168 0.65 14096 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 2,168 0 2,168 0.60 12937 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 2,168 0 2,168 0.55 11868 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 2,168 0 2,168 0.50 10889 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 2,168 0 2,168 0.46 998
10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 2,168 0 2,168 0.42 916VACT 412515 VACT 507816VAE 64,278 VAE 79,128C/E 189 C/E 233ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DISMINUCIÓN DEL 30% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 DISMINUCIÓN DEL 30% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 345730 345730 1.00 345730 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 1,897 0 1,897 0.92 17412 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 1,897 0 1,897 0.84 15973 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 1,897 0 1,897 0.77 14654 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 1,897 0 1,897 0.71 13445 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 1,897 0 1,897 0.65 12336 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 1,897 0 1,897 0.60 11317 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 1,897 0 1,897 0.55 10388 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 1,897 0 1,897 0.50 9529 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 1,897 0 1,897 0.46 874
10 0 0 0 0.42 0 10 1,897 0 1,897 0.42 801VACT 361980 VACT 506077VAE 56,404 VAE 78,857C/E 166 C/E 232ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
DISMINUCIÓN DEL40% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 DISMINUCIÓN DEL 40% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 296340 296340 1.00 296340 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 1,626 0 1,626 0.92 14922 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 1,626 0 1,626 0.84 13693 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 1,626 0 1,626 0.77 12564 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 1,626 0 1,626 0.71 11525 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 1,626 0 1,626 0.65 10576 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 1,626 0 1,626 0.60 9707 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 1,626 0 1,626 0.55 8908 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 1,626 0 1,626 0.50 8169 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 1,626 0 1,626 0.46 749
10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 1,626 0 1,626 0.42 687VACT 313735 VACT 504337VAE 48,886 VAE 78,586C/E 144 C/E 231ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 02
INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 565380 565379.85 1.00 565380 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 3,727 0 3,727 0.92 34192 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 3,727 0 3,727 0.84 31373 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 3,727 0 3,727 0.77 28784 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 3,727 0 3,727 0.71 26405 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 3,727 0 3,727 0.65 24226 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 3,727 0 3,727 0.60 22227 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 3,727 0 3,727 0.55 20398 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 3,727 0 3,727 0.50 18709 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 3,727 0 3,727 0.46 1716
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 4,066 0 4,066 0.42 1717VACT 587123 VACT 538042VAE 91,486 VAE 83,838C/E 269 C/E 247ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
INCREMENTO DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 INCREMENTO DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 616778 616778 1.00 616778 0 513982 513982 1 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 4,066 0 4,066 0.92 37302 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 4,066 0 4,066 0.84 34223 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 4,066 0 4,066 0.77 31394 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 4,066 0 4,066 0.71 28805 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 4,066 0 4,066 0.65 26426 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 4,066 0 4,066 0.60 24247 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 4,066 0 4,066 0.55 22248 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 4,066 0 4,066 0.50 20409 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 4,066 0 4,066 0.46 1872
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 4,066 0 4,066 0.42 1717
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
VACT 638521 VACT 540073VAE 99,494 VAE 84,154C/E 293 C/E 248ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
INCREMENTO DEL 30% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 INCREMENTO DEL 30% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 668176 668176 1.00 668176 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 4,404 0 4,404 0.92 40412 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 4,404 0 4,404 0.84 37073 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 4,404 0 4,404 0.77 34014 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 4,404 0 4,404 0.71 31205 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 4,404 0 4,404 0.65 28636 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 4,404 0 4,404 0.60 26267 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 4,404 0 4,404 0.55 24098 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 4,404 0 4,404 0.50 22109 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 4,404 0 4,404 0.46 2028
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 4,404 0 4,404 0.42 1860VACT 689919 VACT 542248VAE 107,503 VAE 84,493C/E 316 C/E 249ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
INCREMENTO DEL 40% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 INCREMENTO DEL40% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 719574 719574 1.00 719574 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 4,743 0 4,743 0.92 43522 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 4,743 0 4,743 0.84 39923 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 4,743 0 4,743 0.77 36634 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 4,743 0 4,743 0.71 33605 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 4,743 0 4,743 0.65 30836 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 4,743 0 4,743 0.60 28287 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 4,743 0 4,743 0.55 25958 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 4,743 0 4,743 0.50 23809 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 4,743 0 4,743 0.46 2184
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 4,743 0 4,743 0.42 2004VACT 741317 VACT 544422VAE 115,512 VAE 84,832
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
C/E 340 C/E 250ICE 2182 ICE 2182
0.15582009 0.15582009
DISMINUCIÓN
DISMINUCIÓN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 DISMINUCIÓN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 462584 462584 1.00 462584 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 3,049 0 3,049 0.92 27972 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 3,049 0 3,049 0.84 25663 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 3,049 0 3,049 0.77 23554 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 3,049 0 3,049 0.71 21605 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 3,049 0 3,049 0.65 19826 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 3,049 0 3,049 0.60 18187 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 3,049 0 3,049 0.55 16688 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 3,049 0 3,049 0.50 15309 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 3,049 0 3,049 0.46 1404
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 3,049 0 3,049 0.42 1288VACT 484327 VACT 533550VAE 78,822 VAE 86,833C/E 222 C/E 245ICE 2182 ICE 2182
0.16274539 0.16274539
DISMINUCIÓN DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 DISMINUCIÓN DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS C/PROYECTO SIN PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 411185 411185.35 1.00 411185 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 2,710 0 2,710 0.92 24872 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 2,710 0 2,710 0.84 22813 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 2,710 0 2,710 0.77 20934 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 2,710 0 2,710 0.71 19205 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 2,710 0 2,710 0.65 17626 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 2,710 0 2,710 0.60 16167 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 2,710 0 2,710 0.55 14838 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 2,710 0 2,710 0.50 13609 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 2,710 0 2,710 0.46 1248
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 2,710 0 2,710 0.42 1145VACT 432928 VACT 531376VAE 70,457 VAE 86,479
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
C/E 198 C/E 244ICE 2182 ICE 2182
0.16274539 0.16274539
DISMINUCIÓN DEL 30% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 DISMINUCIÓN DEL 30% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS
C/PROYECTO SIN PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 359787 359787.18 1.00 359787 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 2,372 0 2,372 0.92 21762 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 2,372 0 2,372 0.84 19963 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 2,372 0 2,372 0.77 18314 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 2,372 0 2,372 0.71 16805 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 2,372 0 2,372 0.65 15416 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 2,372 0 2,372 0.60 14147 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 2,372 0 2,372 0.55 12978 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 2,372 0 2,372 0.50 11909 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 2,372 0 2,372 0.46 1092
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 2,372 0 2,372 0.42 1002VACT 381530 VACT 529202
VAE 62,092 VAE 86,125
C/E 175 C/E 243
ICE 2182 ICE 2182
0.16274539 0.16274539
DISMINUCIÓN DEL 40% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 DISMINUCIÓN DEL 40% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS TOTALFA
FLUJOS AÑOS TOTALFA
FLUJOS
C/PROYECTO SIN PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 308389 308389.01 1.00 308389 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 2,033 0 2,033 0.92 18652 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 2,033 0 2,033 0.84 17113 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 2,033 0 2,033 0.77 15704 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 2,033 0 2,033 0.71 14405 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 2,033 0 2,033 0.65 13216 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 2,033 0 2,033 0.60 12127 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 2,033 0 2,033 0.55 11128 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 2,033 0 2,033 0.50 10209 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 2,033 0 2,033 0.46 936
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE
INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 2,033 0 2,033 0.42 859VACT 330132 VACT 527027
VAE 53,727 VAE 85,771
C/E 151 C/E 242
ICE 2182 ICE 2182
0.16274539 0.16274539
RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO Nº 29ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE VARIACIONALTERNATIVA 01
10 20 30 40 -10 -20 -30
INVERSION
VACT 560,685 610,075 659,465 708,855 461,905 412,515 361,980
VAE 87,366 95,062 102,758 110,454 71,974 64,278 56,404
C/E 257 280 302 325 212 189 166
MANTEN
VACT 513,035 514,774 516,513 518,253 509,556 507,816 506,077
VAE 79,941 80,212 80,483 80,754 79,399 79,128 78,857
C/E 235 236 237 238 234 233 232
ALTERNATIVA 02
INVERSION
VACT 587,123 638,521 689,919 741,317 484,327 432,928 381,530
VAE 91,486 99,494 107,503 115,512 78,822 70,457 62,092
C/E 269 293 316 340 222 198 175
MANTEN
VACT 538,042 540,073 542,248 544,422 533,550 531,376 529,202
VAE 83,838 84,154 84,493 84,832 86,833 86,479 86,125
C/E 247 248 249 250 245 244 243
RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO Nº 29ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01-40
313,735
48,886
144
504,337
78,586
231
ALTERNATIVA 02330,132
53,727
151
527,027
85,771
242