dian cipta perkasahome.dianciptaperkasa.co.id/wcome/mg/efa.pdf · departemen sales. yang dapat...

DIAN CIPTA PERKASA

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Pajak, lalukan login Aplikasi. IsiNama User dan Password login aplikasi.

Login Aplikasi EFaktur

Setelah berhasil login, akan tampil halaman awal aplikasi e-Faktur Pajak. Menu- menu yang tersedia sesuai dengan tipe user yang login ke aplikasi.

Tampilan Awal EFaktur Pajak

Pada halaman awal aplikasi e-Faktur Pajak terdapat informasi tentang Nama,NPWP dan Alamat PKP, nama lengkap dan role user login, versi aplikasi, jeniskoneksi database dan nama database yang digunakan.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Database disediakan untuk membuat database baru danmelakukan koneksi ke selain default database. Pada saat dijalankan pertamakali, aplikasi e-Faktur akan membuat database default aplikasi dengan namaETaxInvoice. Aplikasi e-Faktur akan selalu terkoneksi ke database ETaxInvoice,selama user tidak mengubah koneksi database nya.

Menambah Database BaruJika diperlukan user bisa menambah database baru dengan cara sebagaiberikut :1. Pilih menu File à Administrasi Database

2. Isikan Nama Database3. Klik tombol Buat Database. Akan tampil informasi "Database berhasil

dibuat." Klik tombol OK.4. Database yang dibuat akan tampil di daftar Administrasi Database

DIAN CIPTA PERKASA

Koneksi Ke Database LainKoneksi ke database selain default database ETaxInvoice, dapat dilakukandengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu File à Administrasi Database

2. Pilih nama database yang akan dipakai3. Klik tombol Konek ke Database.4. Akan tampil Informasi "Database Terkoneksi." Klik tombol OK dan

Silahkan Login.

Setelah berhasil terkoneksi ke database selain ke default databaseETaxInvoice, Aplikasi e-Faktur masih akan menampilkan data dari databaseETaxInvoice. Lakukan refresh(perbaharui) tampilan di setiap menu Aplikasi e-Faktur untuk menyesuaikan tampilan dengan database baru.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur memiliki fasilitas mekanisme client-server, yaitu salah satuPersonal Computer (PC)/Notebook bertindak sebagai server database danPC/Notebook lain yang terinstall aplikasi terhubung dengan PC/Notebook yangbertindak sebagai server database tersebut melalui jaringan yang tersedia.

Ilustrasi hubungan PC bertindak sebagai serverdan PC Client

DIAN CIPTA PERKASA

Prasyarat yang dibutuhkan dan informasi yang perlu diketahui untukmenggunakan fitur Client Server Aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut: a. Diperlukan satu unit PC/Notebook yang bertindak sebagai server, Aplikasi

e-Faktur harus selalu berjalan karena seluruh data yang direkam dan di-input oleh pengguna akan disimpan dalam database server ini. Aplikasi e-Faktur yang di-install di dalam komputer ini harus melakukan registrasiterlebih dahulu sebagaimana proses registrasi kali pertama dilakukan.

b. Diperlukan satu Unit atau lebih PC/Notebook yang digunakan sebagaiclient, Aplikasi e-Faktur yang di- install dalam komputer client tidak perlumelakukan registrasi, hanya perlu melakukan konfigurasi sebagaimanadijelaskan selanjutnya. Komputer client tersebut harus terhubung melaluijaringan baik melalui kabel jaringan (LAN) atau menggunakan jaringannirkabel (wifi). Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada sub topikKonfigurasi Client PC.

c. Diperlukan satu unit atau lebih alat penghubung jaringan yaitu switch, hub,atau wifi yang berfungsi untuk menghubungkan antar server dengan client.

d. Koneksi Internet baik menggunakan proxy ataupun langsung, koneksi internetdapat disusun sedemikian rupa sehingga seluruh server-client dapatterhubung dengan internet.

Yang perlu diperhatikan terhadap konfigurasi tersebut adalah sebagai berikut:a. Hanya PC sebagai server dan dengan user Administrator yang dapat

melakukan upload faktur dan/atau membuat faktur.b. Seluruh PC Client hanya dapat melakukan perekaman dalam aplikasi

faktur pajak elektronik, sedangkan approval atau upload faktur dan/ataupembuatan faktur elektronik (file pdf) hanya dapat dilakukan di PCServer dengan user Administrator.

Contoh Simulasi Client Server Aplikasi e-Faktur

DIAN CIPTA PERKASA

Spesifikasi Teknis Komputer Client-Server

1. PC A sebagai server berjalan dengan sistem operasi Windows 7

Professional 64bit dengan IP Address 192.168.16.1 sebagaimana gambarberikut:

2. PC B sebagai client berjalan dengan sistem operasi Macintosh OSX

Mountain Lion 10.8.5 dengan IP Address 192.168.16.128 sebagaimanaterlihat berikut:

DIAN CIPTA PERKASA

3. PC C sebagai client berjalan dengan sistem operasi Microsoft Windows XP

Professional SP3 32bit dengan IP Address 192.168.16.134 sebagaimanaterlihat berikut:

DIAN CIPTA PERKASA

1. Jalankan aplikasi ETaxInvoice.exe2. Lakukan koneksi ke database dengan memilih Lokal Database

Pilih Lokal Database 3. Login sebagai user Administrator

Login Admin 4. Buka Menu F i l e àAdministrasi DB, akan tampil form Administrasi

Database

Start Database Sebagai Server 5. Pilih Database yang akan dipakai. Database secara default adalah

ETaxInvoice.Apabila Database yang akan dijadikan sebagai server bukan databaseETaxInvoice. Lakukan koneksi terlebih dahulu ke database tersebut melaluitombol Konek Ke Database.

DIAN CIPTA PERKASA

6. Klik tombol Start Database sebagai Server, akan tampil form KonfigurasiServera. Isikan alamat IP Address atau Hostname PC Serverb. Isian Port secara default terisi 1527 (biarkan tanpa diubah)c. Klik tombol OK, akan tampil konfirmasi untuk melakukan update aplikasi.

Update Aplikasi

d. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses Start Database sebagaiServer

7. Setelah update aplikasi selesai, pastikan memberi tanda √ di semuacheckbox pada form Windows Security Alert yang muncul (proses inimerupakan izin aplikasi untuk dapat melalui firewall yang terpasang diWindows Anda). Kemudian klik tombol Allow Access.

Setting Windows Firewall 8. Konfigurasi database sebagai server berhasil dilakukan

DIAN CIPTA PERKASA

1. Copykan folder aplikasi e-Faktur ke PC Client.

Jalankan Aplikasi ETaxInvoice 2. Jalankan aplikasi ETaxInvoice.exe3. Lakukan koneksi ke database server dengan memilih Network Database

Pilih Network Database 4. Isikan Hostname/IP Server Database5. Kolom isian Port secara default 1527 (biarkan tanpa diubah)6. Kolom isian Nama Database secara default terisi ETaxInvoice. Ganti nama

database apabila Database Server yang dipakai berbeda.7. Klik tombol Connect, akan tampil konfirmasi untuk melakukan update

aplikasi.Apabila PC client tidak diberi akses internet, copy-paste kan aplikasi e-Faktur yang terbaru dari PC Server. Pastikan untuk menghapus folder dbyang dalam folder Aplikasi di PC client.

Update Aplikasi

DIAN CIPTA PERKASA

8. Klik tombol Yes.9. Setelah update aplikasi selesai, lakukan login aplikasi sebagai user.

Login Aplikasi 10.Aplikasi client berhasil terkoneksi dengan Database Server

DIAN CIPTA PERKASA

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila antara PC Client tidakbisa terhubung dengan PC Server :a. Komunikasi data antara PC-A (server) dengan PC-B/PC-C (client)

menggunakan port 1527 untuk berhubungan dengan database derby yangterpasang di PC-A. Pastikan firewall tidak memblokir port tersebut.

b. Alamat IP Address di perusahaan Anda dapat berbeda dengan IP Addressdi simulasi dalam dokumen ini, biasanya pastikan PC Server dapat terhubungdengan PC Client melalui jaringan.

c. Aplikasi e-Faktur untuk Client akan tidak dapat berjalan (tidak muncul loginForm-nya) ketika komunikasi antara Server-Client tidak dapat terjadi, berikutini penyebab error yang mungkin dapat terjadi:1) Aplikasi e-Faktur pada PC Server belum berjalan atau belum dijalankan

sebagai server atau tidak berhasil dijalankan sebagai server dan pesanberhasil seperti tergambar di halaman 7 tidak ada.Solusi:Matikan aplikasi, dan ulangi proses konfigurasi aplikasi untuk dijalan sebagaiserver database.

2) Firewall di antara server dan client menutup aplikasi atau port yangdibutuhkanSolusi:Buka Aplikasi Windows Firewall dari Control Panel, pilih Allow a programor feature through Windows Firewall , tekan tombol Change Settingsd a n tekan Allow another program, setelah itu tekan tombol browsearahkan ke Folder dimana File ETaxInvoice.exe berada

3) Jaringan yang tidak memungkinkan server dan client terhubung. Padabeberapa perusahaaan jaringan yang disusun sedemikian rupa sehinggakomunikasi tidak memungkinkan terjadi.Sebagai contoh:Pada PC-A (server) dan PC-B (client) berada di departemen Accountingdengan alamat IP Address 10.9.10.1 (PC-A) d a n 10.9.10.2 (PC-B),sedangkan PC-C dengan alamat IP Address 10.5.10.1 berada didepartemen Sales. Yang dapat terjadi adalah Aplikasi dapat berjalandengan baik di PC-B, sebaliknya Aplikasi tidak dapat berjalan denganbaik di PC-C.Solusi:Hubungi Staff IT di perusahaan Anda, untuk meminta bantuan dalammengkonfigurasikan jaringan tersebut, karena router telah dikonfigurasisedemikian rupa sehingga komunikasi antara kedua PC tidak dapatterjadi.

d. Aplikasi EFaktur di Client telah berhasil terkoneksi akan tetapi setelah loginaplikasi EFaktur di client tidak tampil (ngehang). Apabila terjadi hal tersebutmohon periksa aplikasi EFaktur yang dijalankan di Server. Apabila aplikasi

DIAN CIPTA PERKASA

Server terlogout sendiri, hal ini dikarenakan alokasi memori maksimal yangdisediakan untuk aplikasi EFaktur kurang. Lakukan konfigurasi maksimummemori untuk aplikasi EFaktur dengan menjalankan memo_config.bat yangdisertakan di folder aplikasi.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Faktur Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak Elektronik danmengadministrasikan data Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan.Pembuatan faktur pajak bisa dilakukan melalui mekanisme input data faktur diAplikasi e-Faktur atau dengan melakukan Impor Faktur Pajak dari Sistem yangada di masing - masing PKP ke Aplikasi e-Faktur. Menu Faktur Pajak terdiri dari :1. Faktur Pajak Keluaran2. Faktur Pajak Masukan3. Retur Faktur Pajak Keluaran4. Retur Faktur Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan Faktur PajakKeluaran, melakukan Impor ataupun Ekspor data Faktur Pajak Keluaran. Menu Pajak Keluaran terdiri dari :1. Administrasi Faktur2. Import3. Eksport

Menu Faktur Pajak Kelluaran

Menu Faktur Pajak Kelluaran

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Faktur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikandata Faktur Pajak Keluaran. Administrasi Faktur Pajak Keluaran memiliki beberapa fungsi yaitu :1. Menampilkan Daftar Faktur Pajak Keluaran2. Merekam Data Faktur Pajak Keluaran3. Mengubah Data Faktur Pajak Keluaran4. Menghapus Data Faktur Pajak Keluaran5. Upload Data Faktur Pajak Keluaran6. Mengganti Faktur Pajak Keluaran7. Membatalkan Faktur Pajak Keluaran8. Meretur Faktur Pajak Keluaran9. Mencetak Faktur Pajak Keluaran Untuk mengakses menu ini pilih Faktur àPajak Keluaran àAdministrasi

Faktur

Daftar Faktur Pajak Keluaran

Tampilan Daftar Pajak KeluaranForm Daftar Pajak Keluaran akan menampilkan seluruh data Faktur PajakKeluaran yang telah direkam. Informasi yang ditampilkan secara default dalamdaftar Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. NPWP Lawan Transaksi2. Nama Lawan Transaksi3. Nomor Faktur Pajak4. Tanggal Faktur Pajak5. Masa6. Tahun7. Status Faktur yaitu Normal, Diganti, Normal-Pengganti, Batal8. Nilai DPP

DIAN CIPTA PERKASA

9. Nilai PPN10.Nilai PPnBM11.Status Approval terdiri dari :

No Status

ApprovalKeterangan Penjelasan

1 BelumApprove

- · Faktur Pajak belum diupload user danbelum mendapat approval dari DirektoratJenderal Pajak

· Faktur Pajak masih bisa diubah ataudihapus

2 SiapApprove

- · Faktur Pajak sudah diupload user dansedang dalam proses approval dariDirektorat Jenderal Pajak.

3 ApprovalSukses

ApprovalSukses

· Faktur Pajak Elektronik sudah memilikiApproval Code

· Faktur Pajak tidak bisa diubah ataudihapus, dalam hal terjadi kesalahan bisadilakukan penggantian atau pembatalan

· Faktur Pajak sudah bisa dibuat file PDFnya untuk dicetak atau diemail ke lawantransaksi

4 Reject Nomor SeriFaktur TidakValid. NomorFaktur BukanJatah PKP

· Faktur Pajak tidak mendapat ApprovalCode dari Direktorat Jenderal Pajak

·Nomor Seri Faktur Pajak bukan NomorSeri Faktur Pajak yang diberikan DirektoratJenderal Pajak ke PKP


5 Reject Tanggal FakturLebih Kecil DariTanggal NomorSeri FakturPajak


·Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untukFaktur Pajak yang tanggal fakturnyasebelum tanggal pemberian Nomor SeriFaktur Pajak oleh Direktorat JenderalPajak

6 Reject Nomor FakturSudahDigunakan


·Nomor Seri Faktur Pajak sudah digunakan

DIAN CIPTA PERKASA

12.Tanggal Approval13.Keterangan, berisi keterangan status approval.14.Penandatangan, berisi Nama Penandatangan yang tercantum di EFaktur.15.Referensi, berisi keterangan tambahan16.User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor faktur17.Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor faktur18.User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah

faktur19.Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah faktur

DIAN CIPTA PERKASA

Rekam Faktur Pajak Keluaran

1. Klik tombol Rekam Faktur (ALT+R) pada form Daftar Faktur PajakKeluaran untuk melakukan Perekaman Data Faktur Pajak Keluaran.

2. Isi data Dokumen Transaksi kemudian klik tombol Lanjutkan [Alt+L].Petunjuk pengisian bisa dilihat di sub topik Dokumen Transaksi.

3. Isi data Lawan Transaksi kemudian klik tombol Lanjutkan [Alt+L]. Petunjukpengisian bisa dilihat di sub topik Lawan Transaksi.

Rekam Detail Transaksi 4. Isi data detail transaksi. Petunjuk pengisian bisa dilihat di sub topik Detail

Transaksi.Ulangi langkah ini sebanyak jumlah barang/jasa yang akan diterbitkan fakturpajak keluarannya.

5. Isikan pembayaran uang muka / pelunasan (jika ada) dengan cara sebagaiberikut :

DIAN CIPTA PERKASA

a. Dalam hal pembayaran uang muka, beri tanda [√ ] pada keteranganUang Muka kemudian isikan nilai Uang Muka pada kolom isian yangtersedia.

b. Dalam hal pelunasan, beri tanda [√ ] pada keterangan Pelunasankemudian isikan nilai Pelunasan pada kolom isian yang tersedia.

6. K l i k tombol Simpan[Alt+S], akan tampil notifikasi "Dokumen FakturBerhasil Disimpan. Apakah anda ingin membuat Dokumen Fakturbaru?"a. Klik tombol Yes, untuk menambah data faktur pajak keluaran. Ulangi

langkah perekaman faktur pajak keluaran dari nomor 2.b. Klik tombol No, untuk berhenti menambah data faktur pajak keluaran.

7. Klik tombol [F5]Perbaharui pada form Daftar Faktur Pajak Keluaran, akantampil Faktur Pajak Keluaran yang telah direkam dengan status approval"Belum Approve"

Hasil Input Faktur Pajak Keluaran

DIAN CIPTA PERKASA

Bagian pertama yang harus diisi pada saat merekam data Faktur PajakKeluaran adalah Dokumen Transaksi. Semua kolom isian pada tab ini harusdiisi.

Rekam Dokumen Transaksi

Data-data yang perlu direkam dalam dokumen transaksi antara lain:

DATA PILIHAN DATA KETERANGANDetail Transaksi angka 1 s.d 9 1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut

PPN2: Kepada Pemungut Bendaharawan3: Kepada Pemungut SelainBendaharawan4: DPP Nilai Lain6: Penyerahan Lainnya7: Penyerahan yang PPN-nya TidakDipungut8: Penyerahan yang PPN-nyaDibebaskan9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UUPPN)

Jenis Faktur 1: Faktur Pajak Dipilih jika ingin membuat Faktur PajakNormal

2: Faktur PajakPengganti

Dipilih jika ingin membuat Faktur PajakPengganti

TanggalDokumen

- · Diisi dengan Tanggal Penerbitan FakturPajak Keluaran

· Format pengisian tanggal dokumendd/mm/yyyy (hari/bulan/tahun)

DIAN CIPTA PERKASA

· Tanggal Dokumen tidak boleh melebihitanggal hari ini (tanggal pada sistem)

· Tanggal Dokumen tidak boleh lebihkecil/kurang dari tanggal pemberianNomor Seri Faktur Pajak oleh DJP

Laporan SPTMasa Pajak - ·Diisi dengan Masa Pajak Pelaporan

SPT·Akan terisi secara default sesuai

dengan Tanggal Dokumen·Masa Pajak tidak boleh melebihi bulan

penerbitan faktur pada TanggalDokumen.

Tahun Pajak - ·Diisi dengan Tahun Pajak PelaporanSPT

·Akan terisi secara default sesuaidengan Tanggal Dokumen

· Tahun Pajak tidak boleh melebihi tahunpenerbitan faktur pada TanggalDokumen.

Nomor SeriFaktur Pajak

- ·Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajakyang akan digunakan

·Secara default akan terisi denganNomor Seri Faktur Pajak yang palingkecil dan belum digunakan berdasarkanReferesensi Nomor Seri Faktur Pajak

ReferensiFaktur

- · Jika diperlukan kolom ini dapat diisidengan referensi tambahan sesuaikebutuhan PKP seperti nomor invoicekomersial, harga dolar beserta kursnya, dll.

· Isian pada kolom referensi faktur akanditampilkan di PDF e-Faktur bagianbawah.

Setelah semua data dilengkapi klik tombol Lanjutkan (Alt+L) untukmelanjutkan pengisian Faktur Pajak Keluaran bagian Lawan Transaksi.

DIAN CIPTA PERKASA

Setelah bagian dokumen transaksi diisi dengan benar, user harus mengisi dataLawan Transaksi.

Input Lawan Transaksi 1. Ketikkan NPWP lawan transaksi dengan NPWP yang valid. Tekan Enter

untuk pindah ke pengisian data berikutnya.a. Jika NPWP sudah ada didatabase maka semua kolom isian di tab Lawan

Transaksi akan terisi sesuai dengan data referensi Lawan Transaksi.b. Jika NPWP belum ada didatabase maka akan tampil notifikasi "NPWP

tidak ditemukan di referensi Lawan Transaksi. Apa yang ingin andalakukan?".

Notifikasi Lawan Transaksi Tidak Ditemukan

i. Klik tombol Buat Lawan Transaksi Baru, maka akan tampil formReferensi Lawan Transaksi. Lengkapi isian data Referensi LawanTransaksi kemudian klik tombol Simpan. Data Lawan Transaksiberhasil disimpan dan semua kolom isian di tab Lawan Transaksi akanterisi sesuai dengan isian data referensi Lawan Transaksi.

ii. Klik tombol Batal untuk mengisi kembali data NPWPiii. Klik tombol Cari Lawan Transaksi untuk mengisi NPWP lain dari

pencarian NPWP di referensi Lawan Transaksi.

DIAN CIPTA PERKASA

2. Nama akan terisi secara otomatis dari data Referensi Lawan Transaksi.3. Alamat akan terisi secara otomatis dari data Referensi Lawan Transaksi.4. Klik tombol Lanjutkan (Alt+L) untuk melanjutkan input Faktur Pajak Keluaran

bagian Detail Transaksi atau5. Klik tombol Kembali[Alt+K] untuk memperbaiki inputan Faktur Pajak

Keluaran bagian Dokumen Transaksi

Jika Lawan Transaksi tidak berNPWP maka is i kolom NPWP dengan 00.000.000.0-000.000 kemudian is ikan Nama dan Alamat Lawan Transaksinya pada kolom yangtersedia.

Pengisian Lawan Transaksi dari Data Referensi Lawan TransaksiUntuk mempermudah pengisian data Lawan Transaksi, user dapatmenggunakan fitur Cari NPWP dengan cara :1. Klik tombol Cari NPWP [F3], akan tampil form Referensi Lawan Transaksi2. Klik tombol Cari pada form Referensi Lawan Transaksi, akan tampil seluruh

data lawan transaksi.

Cari Lawan Transaksi

3. Klik baris data Lawan Transaksi, untuk memilih Lawan Transaksi.4. Tab Lawan Transaksi pada form Input Faktur akan terisi otomatis dengan

data referensi lawan transaksi tersebut.

DIAN CIPTA PERKASA

Tab Detail Transaksi berisi detail data transaksi dalam Faktur Pajak yang akanditerbitkan.Bagian Detail Transaksi memiliki fungsi :1. Rekam transaksi [Alt+R]2. Ubah transaksi [Alt+U]3. Hapus transaksi [Alt+H]

Detail Transaksi

Pengaturan Tampilan Detail Transaksi Faktur PajakKeluaran

Seluruh data transaksi yang telah direkam akan ditampilkan pada tab DetailTransaksi. Secara default aplikasi telah mengatur jumlah tranksasi yang akanditampilkan disetiap halaman yaitu sebanyak 100 record.·Mengubah jumlah data detail transaksi yang ditampilkan setiap halaman bisa

dilakukan dengan mengubah angka pada kolom isian Per Halaman.·Melihat data transaksi pada halaman pertama dilakukan dengan mengklik

tombol [ << ]·Melihat data transaksi pada halaman sebelumnya dilakukan dengan mengklik

tombol [ > ]·Melihat data transaksi pada halaman selanjutnya dilakukan dengan mengklik

tombol [ > ]·Melihat data transaksi pada halaman terkahir dilakukan dengan mengklik

tombol [ >> ]

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Faktur Pajak Keluaran sedikitnya harus memiliki satu detail transaksipenyerahan barang/jasa.

Detail Penyerahan barang/jasa direkam dengan cara sebagai berikut ini :1. Klik tombol Rekam pada tab Detail Transaksi, akan tampil form Detail

Penyerahan Barang/Jasa.2. Isi Kode Barang. Tekan enter untuk pindah ke isian berikutnya3. Pada isian Nama Barang tekan kembali enter untuk mengecek apakah kode

barang tersebut sudah ada didatabase.a. Jika Kode Barang ada didatabase, seluruh kolom isian Detail Penyerahan

barang/jasa akan terisi otomatis dari data Referensi Barang/Jasab. Jika Kode Barang tidak ada didatabase akan tampil notifikasi

"Barang/Jasa tidak ditemukan. Apa yang ingin ada lakukan?"i. Klik tombol Rekam Barang/Jasa Baru, maka akan tampil form

Referensi Barang/Jasa. Lengkapi isian data Referensi Barang/Jasakemudian klik tombol Simpan. Data Barang/Jasa berhasil disimpandan semua kolom isian Detail Penyerahan barang/jasa akan terisisesuai dengan isian data referensi Barang/Jasa.

ii. Klik tombol Batal untuk mengisi kembali data kode barang.iii. Klik tombol Cari Barang/Jasa untuk mengisi detail Barang/Jasa dari

pencarian barang/jasa di referensi Barang/Jasa.4. Harga Satuan merupakan harga satuan barang sebelum pajak dan terisi

otomatis dari data Referensi Barang/Jasa. Harga Satuan masih bisa diubahjika diperlukan.

5. Jumlah barang terisi default dengan angka 1. Ubah jumlah barang sesuaidengan banyaknya barang/jasa yang diserahkan.

DIAN CIPTA PERKASA

6. Harga Total akan terisi otomatis dengan Nilai Perkalian dari Harga Satuandengan Jumlah Barang (Harga Satuan x Jumlah Barang)

7. Isi Nilai Diskon.8. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) otomatis terisi dengan Nilai dari Harga Total

dikurangi dengan Nilai Diskon (Harga Total - Diskon)9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) otomatis terisi dengan Nilai dari 10% X Nilai

DPP. Dalam hal PPN dikenakan dengan Tarif Lain maka Nilai PPN masih dapatdiubah

10.Isi nilai persentase Tarif PPnBM jika barang/jasa terkena PPnBM11.Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) akan terisi otomatis dengan Nilai

perkalian dari DPP x Tarif PPnBM12.Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan detail transaksi. Akan tampil

notifikasi "Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru?"a. Klik tombol Yes, untuk menambah transaksi. Ulangi langkah perekaman

transaksi dari nomor 2.b. Klik tombol No, untuk berhenti menambah detail transaksi.

13.Klik tombol Bersihkan Form[Alt+B] untuk membersihkan isian data.14.Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk menutup form Detail Penyerahan Barang/Jasa

tanpa menyimpan data. Untuk mempermudah pengisian detail transaksi, user dapat menggunakan fiturpencarian Barang/Jasa dengan mengklik tombol Cari Barang/Jasa[F3]

DIAN CIPTA PERKASA

1. Klik baris data pada Detail Transaksi yang akan akan diubah.

Ubah Transaksi

2. Klik tombol Ubah Transaksi[Alt+U], akan tampil form Detail PenyerahanBarang/Jasa yang telah terisi data transaksi.

3. Lakukan perubahan data yang ingin diubah.

Ubah Detail Transaksi

4. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data.5. Klik tombol Bersihkan Form[Alt+B] untuk membersihkan isian data.6. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk menutup form Detail Penyerahan

Barang/Jasa tanpa menyimpan perubahan data.

DIAN CIPTA PERKASA

Hapus Transaksi 1. Klik baris data pada Detail Transaksi yang akan akan dihapus.2. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi "Apakah yakin ingin

menghapus transaksi yang diseleksi?".a. Klik tombol Yes[Alt+Y], untuk menghapus data transaksib. Klik tombol No[Alt+N], untuk batal menghapus data transaksi.

3. Data transaksi yang sudah dihapus akan hilang dari tab detail transaksi

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Faktur Pajak Keluaran.Perbaikan data Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untukFaktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak KeluaranTelah memilki Approval Code). Dalam hal PKP ingin melakukan perubahan atasdata Faktur Pajak dengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukanPembatalan atau Penggantian Faktur Pajak. Langkah - langkah untuk mengubah data Faktur Pajak Keluaran adalah sebagaiberikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil

form Faktur Pajak Keluaran.2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran

yang ada di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkankriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

Ubah Faktur Pajak Keluaran 3. Pilih data faktur pajak keluaran yang akan diubah4. Klik tombol Ubah[Alt+B], maka akan tampil form Input Faktur berisi data

faktur pajak keluaran yang dipilih

DIAN CIPTA PERKASA

Ubah Faktur Pajak Keluaran

5. Lakukan perubahan data yang diinginkan6. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau

Klik tombol Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Faktur Pajak Keluaran.Fungsi Hapus tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Keluaran dengan statusApproval Sukses (Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code). Dalamhal PKP ingin melakukan menghapus data Faktur Pajak dengan status ApprovalSukses maka PKP harus melakukan Pembatalan Faktur Pajak. Langkah - langkah untuk menghapus data Faktur Pajak Keluaran adalahsebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil



Hapus Faktur Pajak Keluaran 3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan dihapus.

o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluarankemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain

o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A4. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan

menghapus 1 Faktur Pajak Keluaran. Yakin akan melakukan penghapusanini?"a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak keluaranb. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.

5. Faktur Pajak Keluaran yang telah dihapus akan hilang dari Daftar FakturPajak Keluaran

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Preview disediakan untuk membantu PKP mereview faktur pajak yangdibuat sebelum diupload. Nama penandatangan pada preview faktur ini adalahnama PKP. Nama Penandatangan sesuai dengan user yang mengklik tombolUpload pada Daftar Faktur Pajak Keluaran akan muncul pada saat create PDFFaktur Pajak yang sudah berhasil diapprove oleh DJP. Preview Faktur Pajak dapat dilakukan dengan cara :1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil



Preview Faktur Pajak 3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan di-preview.

o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluarankemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain

o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A 4. Klik tombol Preview[Alt+v] untuk mempreview Faktur Pajak

DIAN CIPTA PERKASA

Preview Faktur Pajak

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi ini dilakukan oleh user dengan role administrator (penandatangan faktur).Nama Penandatangan yang tertera difaktur pajak keluaran adalah NamaLengkap dari user yang melakukan upload (menekan tombol Upload). Upload data faktur pajak keluaran berfungsi untuk menandai bahwa faktur inisudah siap untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk diberiapproval code. Upload faktur pajak keluaran hanya bisa dilakukan untuk datafaktur pajak keluaran yang status approval-nya adalah Belum Approve danReject. Upload Faktur Pajak Keluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil



Upload Faktur Pajak Keluaran

3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan diupload.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran

kemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang laino Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

4. Klik tombol Upload[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah faktur pajak yang

diupload dan apakah yakin ingin mengupload?

Konfirmasi Melanjutkan ProsesUpload

DIAN CIPTA PERKASA

a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload faktur pajak keluaran.Akan tampil informasi sejumlah Faktur Pajak Keluaran siap diproses olehuploader.

Informasi Sejumlah Faktur Pajak Keluaran SiapDiproses Uploader

Klik tombol OK dan status approval faktur berubah menjadi SiapApprove. Untuk melihat perubahan status approval menjadi siapapprove, klik tombol Cari[F3] pada form Daftar Pajak Keluaran.

b. Klik tombol No untuk batal mengupload faktur pajak keluaran. 5. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management

Upload.

Faktur Pajak Keluaran yang status approval-nya adalah ApprovalSukes tidak bisa lagi diubah atau dihapus.

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

1. Fungsi Pembatalan Faktur dapat dilakukan PKP, dalam hal terjadi pembatalanTransaksi Penyerahan Barang/ Jasa setelah Faktur Pajak diterbitkan

2. Faktur Pajak yang dapat dibatalkan adalah Faktur Pajak dengan StatusApproval=Approval Sukses.

3. Nomor Seri Faktur Pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali untukmenerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang lain.

4. Proses pembatalan faktur pajak keluaran akan langsung mengupdate status fakturtersebut ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus dipastikan aplikasi e-Fakturterhubung dengan koneksi internet.

Langkah - langkah melakukan pembatalan faktur pajak keluaran adalah sebagai

berikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil



Pembatalan Faktur Pajak

3. Pilih faktur pajak yang akan dibatalkan dan klik tombol BatalkanFaktur[Alt+L], akan tampil data Faktur Pajak Keluaran yang akandibatalkan.

DIAN CIPTA PERKASA

Konfirmasi Pembatalan Faktur Pajak

4. Klik tombol Batalkan Faktur[Alt+B] untuk membatalkan Faktur Pajak. Akantampil konfirmasi "Anda akan membatalkan 1 Faktur Pajak Keluaran ini,dan akan langsung mengupdate data di Direktorat Jenderal Pajak.Yakin akan membatalkan faktur?"a. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses pembatalan faktur. Aplikasi

akan terhubung ke Direktorat Jenderal Pajak, jika koneksi berhasil userakan diminta memasukkan Captcha dan Password.· Isi Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelas tekan tombol

Refresh.· Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk meminta Nomor

Seri Faktur Pajak ke KPP.· Klik tombol Submit untuk membatalkan faktur pajak keluaran.

b. Klik tombol No untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak.5. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak

DIAN CIPTA PERKASA

Faktur Pajak yang dihasilkan oleh aplikasi e-Faktur baru bisa digunakan apabilatelah dibuat File PDFnya. Untuk dapat dibuat File PDF-nya, Faktur Pajak harussudah diupload ke DJP dan memiliki Status Approval = Approval Sukses.

Img-34-Pdf Cetak FPK

Membuat File PDF (Single File)Menu Buat File PDF(Single File) disediakan dalam hal user ingin menyimpansatu atau lebih faktur pajak keluaran dalam satu file PDF. Jumlah File PDF yangterbentuk adalah satu file dengan jumlah halaman sebanyak baris faktur pajakkeluaran yang dipilih. Langkah - langkah untuk membuat File PDF (Single File) adalah sebagai berikut:1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil

daftar Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbarui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada di database. Untuk menampilkandata faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak yang akan dibuat file pdf nya.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran

kemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

pdfAll

DIAN CIPTA PERKASA

3. Klik kanan pada salah satu baris data faktur pajak kemudian klik menu Buat

File PDF (Single File)4. Pilih lokasi penyimpanan file PDF faktur pajak keluaran

pdf1file1

5. Isi nama file PDF faktur pajak keluaran6. Klik tombol Save. Akan tampil jumlah faktur yang disimpan dalam sebuah file

PDF.

pdf1file2

Membuat File PDF (Banyak File)Menu Buat File PDF(Banyak File) disediakan dalam hal user ingin membuat satuatau lebih file PDF faktur pajak keluaran secara sekaligus. Jumlah File PDFyang terbentuk adalah sebanyak baris faktur pajak keluaran yang dipilih. Langkah - langkah untuk membuat File PDF (Single File) adalah sebagai berikut:1. Klik menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil

daftar Faktur Pajak Keluaran.Klik tombol [F5]Perbarui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada di database. Untuk menampilkandata faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak yang akan dibuat file pdf nya.

DIAN CIPTA PERKASA

o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluarankemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.

o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

pdf1on1

3. Klik kanan pada salah satu baris data faktur pajak kemudian klik menu Buat

File PDF (Banyak File)4. Pilih lokasi penyimpanan file PDF faktur pajak keluaran

pdfmulti1

5. Klik tombol Save. Akan tampil informasi jumlah file PDF yang terbentuk.

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Keluaran bisa diatur sesuaidengan keinginan PKP dengan cara :

Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak

Keluaran, lakukan :

Menambah Kolom ke Tampilan DaftarFaktur Pajak Keluaran

a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Tersedia. Untuk memilih lebih dari

satu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untukmemilih semua kolom.

b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak

Keluaran, lakukan :

DIAN CIPTA PERKASA

Menghapus kolom dari tampilan

a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Ditampilkan. Untuk memilih lebih darisatu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untukmemilih semua kolom.

b. Klik tombol [ < ]4. Klik tombol Simpan.

DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data faktur pajakkeluaran sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidakdifilter maka semua data faktur pajak keluaran yang pernah diinput/diimporakan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4

bagian yaitu Field, Operator, Keterangan, Nilai Pembanding, Filter Query.

Filter Faktur2. Pada bagian Field, klik pada satu nama field yang akan dijadikan sebagai

kriteria filter/pencarian.3. Pada bagian Operator, pilih jenis operator yang sesuai.

Operator Deskripsi Contoh= Menampilkan data dengan field

yang isinya sama dengan nilaipembanding

Masa = 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak 7

< Menampilkan data dengan fieldyang isinya lebih kecil dari nilaipembanding.

Masa < 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak kurangdari 7 (1 s.d 6)

<= Menampilkan data dengan fieldyang isinya lebih kecil atau samadengan nilai pembanding.

Masa < 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak kurangdan sama dengan

DIAN CIPTA PERKASA

7 (1 s.d 7)> Menampilkan data dengan field

yang isinya lebih besar dari nilaipembanding.

Masa > 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak lebihdari 7 (8 s.d 12)

>= Menampilkan data dengan fieldyang isinya lebih besar atau samadengan nilai pembanding

Masa < 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak lebihdan sama dengan7 (7 s.d 12)

<> Menampilkan data dengan fieldyang isinya tidak sama dengan nilaipembanding

Masa <> 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak selainmasa 7

like Menampilkan data dengan fieldyang isinya mengandung karakter dinilai pembanding (case sensitive).· Tambahkan tanda % sebelum nilai

pembanding, sesudah nilaipembanding, sebelum dansesudah nilai pembanding untukmemperluas fiter data.

· Jika tanpa tanda % pada nilaipembanding, operator like memilikifungsi seperti operator =

Nama likeSandi%,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi diawalikata SandiNama like%Sandi,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksiberakhiran kataSandiNama like%Sandi%,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksimengandung kataSandi

not like Menampilkan data dengan fieldyang isinya tidak mengandung

Nama not likeSandi%,

DIAN CIPTA PERKASA

karakter di nilai pembanding (casesensitive)

menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi tidakdiawali kata Sandi.Nama like%Sandi,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi tidakberakhiran kataSandi.Nama like%Sandi%,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi tidakmengandung kataSandi.

4. Pada bagian Nilai Pembanding, isikan dengan kriteria filternya. Ketentuan

pengisian nilai pembanding ini bisa dilihat dari bagian Keterangan.5. Klik tombol AND6. Pada bagian Filter Query akan tampil filter yang telah dibuat.

a. Menambah Kriteria Filteri. Ulangi dari langkah 2 - 4ii. Klik tombol operator logika AND atau OR sesuai dengan keinginan.

b. Menghapus kriteria filter

Menghapus Kriteria Filter

DIAN CIPTA PERKASA

i. Pilih baris kriteria filter pada bagian Filter Queryii. Klik tombol DEL

7. Klik tombol Simpan untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data faktur pajakkeluaran yang ada didatabase menjadi bentuk file csv.Aplikasi e-Faktur menyediakan dua cara untuk melakukan Export yaitu :1. Melalui menu Faktur à Pajak Keluaran à Export, jika ingin mengekspor seluruh

faktur pajak keluaran yang ada didatabase.2. Melalui menu Faktur à Pajak Keluaran àAdministrasi Faktur, jika ingin

mengekspor satu atau lebih data faktur pajak keluaran tertentu.

Export Seluruh Faktur Pajak Keluaran1. Buka menu Faktur à Pajak Keluaran à Export, akan tampil form Export

Faktur Pajak Keluaran

Export Faktur Pajak Keluaran

2. Klik tombol Save File.

Tentukan Nama File dan Lokasi Folder HasilExport

3. Pilih folder untuk menyimpan hasil export4. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak keluaran.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak keluaran.6. File csv ekspor data faktur telah berhasil dibuat

DIAN CIPTA PERKASA

File CSV Export Pajak Keluaran Berhasil Dibuat

Export Satu atau Lebih Faktur Pajak Keluaran1. Buka menu Faktur à Pajak Keluaran à Administrasi Faktur, akan tampil

daftar Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada di database. Untuk menampilkandata faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan dieksport ke file

csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran

kemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampilform Export Faktur Pajak Keluaran


DIAN CIPTA PERKASA

5. Pilih folder tempat file csv ekspor data faktur pajak keluaran.

6. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak keluaran.7. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak keluaran.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai".

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Retur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan Retur FakturPajak Keluaran, melakukan Impor ataupun Ekspor data Retur Faktur PajakKeluaran. Menu Pajak Keluaran terdiri dari :1. Administrasi Nota Retur2. Import3. Eksport

Menu Retur Pajak Keluaran

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Faktur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikandata Faktur Pajak Keluaran. Administrasi Faktur Pajak Keluaran memiliki beberapa fungsi yaitu :1. Menampilkan Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran2. Merekam Data Retur Faktur Pajak Keluaran3. Mengubah Data Retur Faktur Pajak Keluaran4. Menghapus Data Retur Faktur Pajak Keluaran5. Upload Data Retur Faktur Pajak Keluaran Untuk mengakses menu ini pilih F a k t u r àRetur Pajak KeluaranàAdministrasi Nota Retur

Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak KeluaranForm Daftar Retur Pajak Keluaran akan menampilkan seluruh data Retur PajakKeluaran yang telah direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar ReturFaktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. NPWP Lawan Transaksi2. Nama3. Nomor Faktur Pajak4. Tanggal Faktur Pajak5. Nomor Dokumen Retur6. Tanggal Retur7. Masa Retur8. Tahun Retur9. Nilai Retur DPP10.Nilai Retur PPN11.Nilai Retur PPnBM

DIAN CIPTA PERKASA

12.Status Approval terdiri dari :a. Belum Approve.

Retur Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat approvaldari Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluaran denganstatus approval ini masih bisa diubah atau dihapus oleh user.

b. Siap ApproveRetur Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang dalam prosesapproval dari Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluarandengan status approval ini masih bisa diubah atau dihapus oleh user.

c. Approval SuksesRetur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak. ReturFaktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses sudah tidak bisadiubah atau dihapus oleh user.

d. Bukan Faktur eTaxRetur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak.Merupakan retur atas faktur pajak yang diterbitkan sebelum PKPditetapkan sebagai pengguna eFaktur. Dalam hal terjadi kesalahan, returdengan status approval Bukan Faktur eTax masih bisa dihapus ataudiubah kemudian di upload kembali.

e. RejectRetur Faktur Pajak tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. ReturFaktur Pajak Keluaran dengan status approval Reject masih bisa diubahatau dihapus oleh user.

13.Tanggal Approval, tanggal retur faktur berhasil di approve oleh DJP14.Keterangan, berisi keterangan status approval.15.User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor retur16.Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor retur17.User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah

retur18.Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah retur

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Tambah Retur

1. Klik tombol Rekam Retur (ALT+R) pada form Daftar Retur Faktur PajakKeluaran, akan tampil form Retur Faktur.

2. Is i NPWP Lawan Transaksi yang menerbitkan Retur. Tekan enter untukpindah ke baris isian berikut nya.

Input Faktur Pajak Keluaran Yang Diretur

3. Nama Lawan Transaksi Retur Pajak Keluaran yang akan diretur otomatisterisi.

4. Isi Nomor Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur.5. Klik tombol Retur Faktur.

a. Dalam hal merekam Nota Retur untuk Faktur Pajak Keluaran yang dibuatsebelum memakai aplikasi e-Faktur atau Lawan Transaksi yangMenerbitkan Nota Retur bukan Pengguna Aplikasi e-Faktur, maka :

1. Tampil notifikasi bahwa Nomor Faktur Pajak Keluaran yang direturtidak ditemukan. Klik tombol Yes.

Faktur Keluaran Yang Diretur Tidak Ditemukan

2. Isikan tanggal Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur padabaris isian yang tersedia.

DIAN CIPTA PERKASA

Isi Tanggal Faktur Pajak Keluaran YangDiretur

3. Klik tombol Retur Faktur. Akan tampil konfirmasi "Nomor Faktur

Pajak yang sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal. Returharus diproses terlebih dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak.Apakah anda ingin melanjutkan mengisi Retur manual?", Klik tombolYes untuk melanjutkan perekaman Nota Retur Faktur PajakKeluaran

Konfirmasi Pengisian Retur Secara Manual

b. Apabila Nomor Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur sudah adadidatabase lokal maka kolom isian Tanggal Faktur Pajak Keluaran akanterisi secara otomatis.

DIAN CIPTA PERKASA

Isi Dokumen Retur Pajak Keluaran 6. Isi Nomor Dokumen Retur.7. Isi Tanggal Retur dengan Tanggal Nota Retur dengan ketentuan pengisian :

o Format pengisian tanggal retur adalah dd/mm/yyyy (tanggal/bulan/tahun)o Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih kecil dari tanggal Faktur Pajak

diterbitkano Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih besar dari tanggal pada sistem

8. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan Retur dengan ketentuan pengisian :o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak Dokumen Nota

Retur Faktur Pajak Keluaran dibuat (Tanggal Nota Retur)o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh lebih kecil dari Bulan dan

Tahun Penerbitan Nota Retur pada Tanggal Dokumen (Tanggal NotaRetur)

9. Isi Nilai DPP yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai DPPFaktur Pajak Keluaran.

10.Isi Nilai PPN yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPNFaktur Pajak Keluaran.

11.I s i Nilai PPnBM yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari NilaiPPnBM Faktur Pajak Keluaran.

12.K l i k tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Retur Pajak berhasildisimpan. Apakah anda ingin membuat Nota Retur baru?"a. Klik tombol Yes, untuk merekam Nota Retur baru. Ulangi kembali langkah

1.b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Nota Retur baru.

13.Daftar Retur Pajak Keluaran akan terisi dengan seluruh data Nota Returyang telah berhasil direkam. Apabila hasil rekam Nota Retur tidak muncul,klik tombol [F5]Perbarui.

DIAN CIPTA PERKASA

Upload data retur faktur pajak keluaran adalah kegiatanmengirimkan/melaporkan data retur faktur pajak keluaran ke Direktorat JenderalPajak (DJP) untuk dapat di berikan approval code. Upload retur faktur pajakkeluaran hanya bisa dilakukan untuk data retur faktur pajak keluaran yang statusapproval-nya adalah Belum Approve, Siap Approve dan Reject. Upload Retur Faktur Pajak Keluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Administrasi Nota Retur,

akan tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data returfaktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

Upload Retur Pajak Keluaran 2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran yang akan diupload.

o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak keluarankemudian tekan Ctrl + klik baris retur faktur pajak keluaran yang lain

o Untuk memilih semua data retur faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A3. Klik tombol Upload Retur[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah retur faktur

pajak yang diupload dan apakah yakin ingin mengupload?

Konfirmasi Melanjutkan Proses Upload

a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload retur faktur pajakkeluaran. Akan tampil informasi sejumlah Retur Faktur Pajak Keluaransiap diproses oleh uploader.

DIAN CIPTA PERKASA

Klik tombol OK dan status approval retur berubah menjadi SiapApprove. Untuk melihat perubahan status approval menjadi siapapprove, klik tombol [F5]Perbarui pada form Daftar Retur PajakKeluaran.

b. Klik tombol No untuk batal mengupload retur faktur pajak keluaran. 4. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management

Upload. Pastikan aplikasi terhubung dengan koneksi internet agar datadapat dikirimkan ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak.

5. Klik tombol [F5]Perbarui pada Daftar Retur Pajak Keluaran untuk melihatstatus approval proses Upload Retur Faktur Pajak Keluaran.

Retur Faktur Pajak Keluaran yang status approval-nya adalahApproval Sukes tidak bisa lagi diubah atau dihapus

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah Retur dapat digunakan untuk memperbaiki data Nota Retur FakturPajak Keluaran. Perbaikan data Retur Faktur Pajak melalui menu Ubah tidakdapat dilakukan untuk Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status ApprovalSukses (Retur Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code). Langkah - langkah untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran adalahsebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Administrasi Nota Retur,


Ubah Retur Pajak Keluaran

2. Pilih baris data Dokumen Retur Faktur Pajak Keluaran yang akan diubah3. Klik tombol Ubah Retur[Alt+B]. Akan tampil form Retur Faktur Pajak

Keluaran yang telah berisi data Retur yang ingin diubah.Apabila Faktur Pajak Keluaran yang diretur tidak ditemukan didatabase lokalakan tampil konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang sudah diapprove tidakditemukan di data lokal. Retur harus diproses terlebih dahulu keSistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah anda ingin melanjutkanmengisi Retur manual?"

a. Klik tombol Yes untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran.Akan tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran yang telah berisi dataRetur yang ingin diubah.

b. Klik tombol No untuk batal mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran. 4. Lakukan perubahan data dokumen retur yang diperlukan.

DIAN CIPTA PERKASA

Lakukan Perubahan Retur PajakKeluaran

5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data retur faktur

atau Klik tombol Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Retur Faktur PajakKeluaran. Fungsi Hapus tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur PajakKeluaran dengan status Approval Sukses (Retur Faktur Pajak Keluaran Telahmemilki Approval Code). Langkah - langkah untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Keluaran adalahsebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Retur Faktur Pajak Keluaran à Administrasi Nota

Retur, akan tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkandata retur faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

Hapus Retur Pajak Keluaran 2. Pilih data retur faktur pajak keluaran yang akan dihapus3. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan

menghapus 1 Retur Faktur Pajak Keluaran. Yakin akan melakukanpenghapusan ini?"

Konfirmasi Hapus Retur

a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak keluaranb. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.

4. Retur Faktur Pajak Keluaran yang telah dihapus akan hilang dari Daftar

Retur Faktur Pajak Keluaran.

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran bisa diatursesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

Fitur Kolom Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur

Pajak Keluaran, lakukan :

Menambah Kolom ke Tampilan Daftar ReturFaktur Pajak Keluaran



b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur


DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data retur fakturpajak keluaran sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabilatidak difilter maka semua data retur faktur pajak keluaran yang pernahdiinput/diimpor akan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4


Filter Retur Faktur Keluaran2. Pada bagian Field, klik pada satu nama field yang akan dijadikan sebagai



yang isinya sama dengan nilaipembanding (case sensitive)

Masa Retur = 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak 7


Masa Retur < 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak kurangdari 7 (1 s.d 6)


Masa Retur < 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak kurangdan sama dengan7 (1 s.d 7)

> Menampilkan data dengan field

DIAN CIPTA PERKASA


Masa Retur > 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak lebihdari 7 (8 s.d 12)>= Menampilkan data dengan field

yang isinya lebih besar atau samadengan nilai pembanding

Masa Retur < 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak lebihdan sama dengan7 (7 s.d 12)


Masa Retur <> 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak selainmasa 7




Nama likeSandi%,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksi diawalikata SandiNama like%Sandi,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksiberakhiran kataSandiNama like%Sandi%,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksimengandung kataSandi

not like Menampilkan data dengan fieldyang isinya tidak mengandungkarakter di nilai pembanding (casesensitive)

Nama not likeSandi%,menampilkan dataretur faktur dengan

DIAN CIPTA PERKASA

nama lawantransaksi tidakdiawali kata Sandi.Nama not like%Sandi,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksi tidakberakhiran kataSandi.Nama not like%Sandi%,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksi tidakmengandung kataSandi.





Menghapus Kriteria Filteri. Pilih baris kriteria filter pada bagian Filter Queryii. Klik tombol DEL

DIAN CIPTA PERKASA

7. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data retur fakturpajak keluaran yang ada didatabase menjadi bentuk file csv.Aplikasi e-Faktur menyediakan dua cara untuk melakukan Export yaitu :1. Melalui menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Export, jika ingin mengekspor

seluruh retur faktur pajak keluaran yang ada didatabase.2. Melalui menu Faktur à Retur Pajak Keluaran àAdministrasi Nota Retur, jika

ingin mengekspor satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran tertentu.

Export Seluruh Retur Faktur Pajak Keluaran1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Export, akan tampil form Export

Retur Pajak Keluaran

Export Retur Pajak Keluaran


Tentukan Lokasi Folder dan Nama File HasilExport

3. Pilih folder untuk menyimpan hasil export4. Isi nama file csv export data retur faktur pajak keluaran.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak keluaran.6. File csv ekspor data retur telah berhasil dibuat

DIAN CIPTA PERKASA

File CSV Export Retur Pajak Keluaran BerhasilDibuat

Export Satu atau Lebih Retur Faktur Pajak Keluaran1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Administrasi Nota Retur,


2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran yang akan dieksport ke

file csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak keluaran

kemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data retur faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

3. Klik kanan pada salah satu baris data retur, akan tampil pilihan menu.Kemudian Klik Export, akan tampil form Export Retur Faktur Pajak Keluaran

4. Klik tombol Save File

DIAN CIPTA PERKASA

5. Pilih folder tempat file csv ekspor data retur faktur pajak keluaran.6. Isi nama file csv ekpor data retur faktur pajak keluaran.

7. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak keluaran.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai"

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikan Faktur Pajak Masukan,melakukan Impor ataupun Ekspor data Faktur Pajak Masukan. Menu Pajak Masukan terdiri dari :1. Administrasi Faktur2. Import3. Eksport

Menu Faktur Pajak Masukan

Menu Faktur Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Faktur Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikandata Faktur Pajak Masukan. Administrasi Faktur Pajak Masukan memiliki beberapa fungsi yaitu :1. Menampilkan Daftar Faktur Pajak Masukan2. Merekam Data Faktur Pajak Masukan3. Mengubah Data Faktur Pajak Masukan4. Menghapus Data Faktur Pajak Masukan5. Upload Data Faktur Pajak Masukan6. Membatalkan Faktur Pajak Masukan7. Meretur Faktur Pajak Masukan Untuk mengakses menu ini pilih Faktur àPajak Masukan àAdministrasiFaktur.

Daftar Faktur Pajak Masukan

Tampilan Daftar Faktur Pajak MasukanForm Daftar Pajak Masukan akan menampilkan seluruh data Faktur PajakMasukan yang telah direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar PajakMasukan adalah sebagai berikut :1. NPWP Lawan Transaksi2. Nama Lawan Transaksi3. Nomor Faktur Pajak4. Tanggal Faktur Pajak5. Masa6. Tahun7. Status Faktur yaitu Normal, Diganti, Normal-Pengganti, Batal8. Nilai DPP9. Nilai PPN10.Nilai PPnBM

DIAN CIPTA PERKASA

11.Status Approval terdiri dari :

No StatusApproval

Keterangan Penjelasan

1 BelumApprove

- · Faktur Pajak belum diupload user danbelum mendapat approval dari DirektoratJenderal Pajak


2 SiapApprove

- · Faktur Pajak sudah diupload user dansedang dalam proses approval dariDirektorat Jenderal Pajak.

3 ApprovalSukses

ApprovalSukses

· Faktur Pajak Elektronik sudah memilikiApproval Code

· Faktur Pajak diterbitkan oleh Penjual yangterdaftar sebagai Pengguna Faktur PajakElektronik

· Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkandalam SPT Masa PPN

· Faktur Pajak tidak bisa diubah ataudihapus, dalam hal terjadi kesalahan bisadilakukan pembatalan

4 BukanFaktur Etax

LawanTransaksiBukan EtaxUser

· Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yangbukan sebagai pengguna Faktur PajakElektronik


· Faktur Pajak masih bisa diubah ataudihapus, dalam hal terjadi perubahan datasilahkan lakukan upload ulang fakturtersebut

5 BukanFaktur Etax

Faktur dibuatsebelum PKPETax

·Penjual saat ini terdaftar sebagaiPengguna Faktur Pajak Elektronik

· Faktur Pajak diterbitkan sebelum penjualterdaftar sebagai Pengguna Faktur PajakElektronik


· Faktur Pajak masih bisa diubah ataudihapus, dalam hal terjadi perubahan data

DIAN CIPTA PERKASA

silahkan lakukan upload ulang fakturtersebut

6 Reject Nomor FakturTidakDitemukan

· Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yangterdaftar sebagai pengguna Faktur PajakElektronik

· Faktur Pajak Elektronik atas Nomor SeriFaktur Pajak tersebut tidak ditemukan(belum di approve oleh DJP)

· Faktur Pajak dianggap sebagai FakturPajak Tidak Lengkap

· Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalamSPT Masa PPN


7 Reject Nomor SeriFaktur PajakTidak Valid.Nomor FakturBukan JatahPKP

· Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yangbukan sebagai pengguna Faktur PajakElektronik

·Nomor Seri Faktur Pajak bukan NomorSeri Faktur Pajak yang diberikan DJP kePKP Penjual

· Faktur Pajak dianggap sebagai FakturPajak Tidak Lengkap

· Faktur Pajak Tidak dapat dikreditkandalam SPT Masa PPN


8 Reject LawanTransaksiBukan PKP

· Faktur Pajak diterbitkan oleh bukan PKP· Faktur Pajak dianggap Faktur Pajak tidak

Lengkap· Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalam

SPT Masa PPN· Faktur Pajak masih bisa diubah atau

dihapus

12.Tanggal Approval13.Keterangan, berisi keterangan status approval.14.User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor faktur15.Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor faktur16.User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah

faktur17.Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah faktur

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Rekam Faktur Pajak Masukan

1. Klik tombol Rekam Faktur (ALT+R) pada form Daftar Faktur PajakMasukan, akan tampil form Rekam Faktur Pajak Masukan.

2. Isi Nomor Faktur Pajak dari Lawan Transaksi.3. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid.

a. Jika NPWP sudah ada didatabase maka isian Nama Lawan Transaksiotomatis terisi sesuai dengan data referensi Lawan Transaksi.

b. Jika NPWP belum ada didatabase maka akan tampil notifikasi "NPWPtidak ditemukan di referensi Lawan Transaksi. Apa yang ingin andalakukan?".

Notifikasi Lawan Transaksi Tidak Ditemukani. Klik tombol Buat Lawan Transaksi Baru, maka akan tampil form

Referensi Lawan Transaksi. Lengkapi isian data Referensi LawanTransaksi kemudian klik tombol Simpan. Lawan Transaksi berhasildisimpan dan isian Nama Lawan Transaksi otomatis terisi.

ii. Klik tombol Batal untuk mengisi NPWP dengan NPWP yang berbeda.iii. Klik tombol Cari Lawan Transaksi untuk mengisi NPWP lain dari

pencarian NPWP di referensi Lawan Transaksi.

DIAN CIPTA PERKASA

Pengisian Faktur Pajak Masukan 4. Isi Tanggal Faktur Pajak5. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan Pajak Masukan

o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak DokumenFaktur Pajak dibuat (Tanggal Faktur Pajak)

o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh lebih kecil dari Bulan danTahun Penerbitan Faktur Pajak pada Tanggal Dokumen (Tanggal FakturPajak)

o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh melebihi 3 bulan dariTanggal Faktur Pajak

6. Pada status pengkreditan Pajak Masukan, "Apakah Faktur Pajak Masukanini dapat dikreditkan?"a. Pilih Ya, jika Faktur Pajak Masukan akan dikreditkan dalam SPT Masa

PPNb. Pilih Tidak, jika Faktur Pajak Masukan tidak akan dikreditkan dalam SPT

Masa PPN7. Isi nilai Jumlah DPP dengan nilai DPP yang tertera dalam Faktur Pajak8. Isi nilai Jumlah PPN dengan nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak9. Isi nilai Jumlah PPnBM dengan nilai PPnBM yang tertera dalam Faktur

Pajak10.Klik tombol Simpan[Alt+S]. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Faktur

Pajak Masukan berhasil disimpan. Apakah anda ingin membuatDokumen Faktur baru?"

Konfirmasi Rekam Faktur Pajak

DIAN CIPTA PERKASA

Masukan Baru

a. Klik tombol Yes, untuk merekam Faktur Pajak Masukan baru. Ulangikembali langkah 1.

b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Faktur Pajak Masukan baru baru.11.Daftar Faktur Pajak Masukan akan terisi dengan seluruh data Faktur Pajak

Masukan yang telah berhasil direkam. Apabila Faktur Pajak Masukan yangdirekam tidak muncul, klik tombol Cari[F3].

DIAN CIPTA PERKASA

Upload data faktur pajak masukan adalah kegiatan mengirimkan/melaporkandata faktur pajak masukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat diberikan approval code. Upload faktur masukan hanya bisa dilakukan untuk dataretur faktur pajak keluaran yang status approval-nya adalah Belum Approve danReject. Upload Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Masukan à Administrasi Faktur, akan tampil

form Faktur Pajak Masukan.2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak masukan

yang ada didatabase. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkankriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

Upload Faktur Pajak Masukan

3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak masukan yang akan diupload.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak masukan

kemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak masukan yang laino Untuk memilih semua data faktur pajak masukan, tekan Ctrl+A

4. Klik tombol Upload[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah faktur masukanyang diupload dan apakah yakin ingin mengupload?a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload faktur pajak masukan.

Akan tampil informasi sejumlah Faktur Pajak Masukan siap diproses olehuploader.

Informasi Sejumlah Faktur Pajak Masukan SiapDiproses Uploader

Klik tombol OK dan status approval berubah menjadi Siap Approve.

DIAN CIPTA PERKASA

Untuk melihat perubahan status approval menjadi siap approve, kliktombol [F5]Perbaharui pada form Daftar Pajak Masukan.

b. Klik tombol No untuk batal mengupload faktur pajak masukan. 5. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management


6. Klik tombol [F5]Perbaharui pada Daftar Pajak Masukan untuk melihat statusapproval proses Upload Faktur Pajak Masukan.

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Faktur Pajak Masukan.Perbaikan data Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk FakturPajak Masukan dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak Masukan Telah memilkiApproval Code). Dalam hal PKP ingin melakukan perubahan atas data Faktur Pajakdengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukan Pembatalan FakturPajak. Langkah - langkah untuk mengubah data Faktur Pajak Keluaran adalah sebagaiberikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Masukan à Administrasi Faktur, akan tampil

form Faktur Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampilseluruh faktur pajak masukan yang ada didatabase. Untuk menampilkan datafaktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

Ubah Faktur Pajak Masukan

2. Pilih data faktur pajak masukan yang akan diubah3. Klik tombol Ubah Faktur[Alt+B], maka akan tampil form Rekam Faktur

Pajak Masukan berisi data faktur pajak masukan yang dipilih

DIAN CIPTA PERKASA

Lakukan Perubahan Faktur 4. Lakukan perubahan data yang diinginkan5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Klik

tombol Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Faktur Pajak Masukan.Fungsi Hapus tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Masukan dengan statusApproval Sukses (Faktur Pajak Masukan Telah memilki Approval Code). Dalamhal PKP ingin menghapus data Faktur Pajak dengan status Approval Suksesmaka PKP harus melakukan Pembatalan Faktur Pajak. Langkah - langkah untuk menghapus data Faktur Pajak Masukan adalahsebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Masukan à Administrasi Faktur, akan tampil



Hapus Faktur Pajak Keluaran

3. Pilih data faktur pajak Masukan yang akan dihapus4. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan

menghapus 1 Faktur Pajak Masukan. Yakin akan melakukan penghapusanini?"a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak Masukanb. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak Masukan.

5. Faktur Pajak Masukan yang telah dihapus akan hilang dari Daftar FakturPajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

1. Fungsi Pembatalan Faktur dapat dilakukan PKP, dalam hal terjadi kesalahanpenginputan Faktur Pajak Masukan dan Pajak Masukan tersebut telah di approveoleh Direktorat Jenderal Pajak

2. Faktur Pajak yang dapat dibatalkan adalah Faktur Pajak dengan StatusApproval=Approval Sukses.

3. Proses pembatalan faktur pajak Masukan akan langsung mengupdate statusfaktur tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus dipastikan aplikasi e-Faktur terhubung dengan koneksi internet.

Langkah - langkah melakukan pembatalan faktur pajak Masukan adalah sebagai

berikut :1. Klik menu Faktur à Pajak Masukan à Administrasi Faktur, akan tampil



Pembatalan Faktur Pajak Masukan

3. Pilih faktur pajak dengan status Approval Sukses yang akan dibatalkan4. Klik tombol Batalkan Faktur[Alt+B] untuk membatalkan Faktur Pajak. Akan

tampil konfirmasi "Anda akan membatalkan 1 Faktur Pajak Masukan ini,dan akan langsung mengupdate data di Direktorat Jenderal Pajak.Yakin akan membatalkan faktur?"

Konfirmasi Pembatalan Pajak Masukan

a. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses pembatalan faktur. Aplikasiakan terhubung ke Direktorat Jenderal Pajak, jika koneksi berhasil userakan diminta memasukkan Captcha dan Password.

DIAN CIPTA PERKASA

Isi Captcha dan Password

· Isi Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelas tekan tombolRefresh.

· Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk meminta NomorSeri Faktur Pajak ke KPP.

· Klik tombol Submit untuk membatalkan faktur pajak Masukan.b. Klik tombol No untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak.

5. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Masukan bisa diatur sesuaidengan keinginan PKP dengan cara :

Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Masukan 1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak

Masukan, lakukan :

Menambah Kolom ke Tampilan Daftar FakturPajak Masukan



b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak

Masukan, lakukan :

DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data faktur pajakmasukan sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidakdifilter maka semua data faktur pajak masukan yang pernah diinput/diimporakan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4






Masa = 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak 7


Masa < 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak kurangdari 7 (1 s.d 6)


Masa < 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak kurangdan sama dengan

DIAN CIPTA PERKASA

7 (1 s.d 7)> Menampilkan data dengan field


Masa > 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak lebihdari 7 (8 s.d 12)


Masa < 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak lebihdan sama dengan7 (7 s.d 12)


Masa <> 7,menampilkan datafaktur denganmasa pajak selainmasa 7




Nama likeSandi%,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi diawalikata SandiNama like%Sandi,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksiberakhiran kataSandiNama like%Sandi%,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksimengandung kataSandi

not like Menampilkan data dengan fieldyang isinya tidak mengandung

Nama not likeSandi%,

DIAN CIPTA PERKASA

karakter di nilai pembanding (casesensitive)

menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi tidakdiawali kata Sandi.Nama like%Sandi,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi tidakberakhiran kataSandi.Nama like%Sandi%,menampilkan datafaktur dengannama lawantransaksi tidakmengandung kataSandi.






DIAN CIPTA PERKASA



DIAN CIPTA PERKASA

Fitur ini disediakan dalam hal user salah menginputkan status pengkreditansedangkan faktur pajak masukan tersebut telah berhasil di upload dengan statusapproval sukses. Apabila terjadi kesalahan dalam penginputan status pengkreditan atas faktur pajaktersebut maka status pengkreditan dapat diubah dengan cara :

Ubah Status Pengkreditan Pajak Masukan 1. Klik pada baris data faktur pajak masukan yang akan diubah status

pengkreditannya2. Klik tombol Ubah Pengkreditan Pajak Masukan3. Ubah status pengkreditan sesuai yang dikehendaki4. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan Catatan :Dalam daftar Administrasi Pajak Masukan setelah data status pengkreditan diubah,tampilan kolom Dapat Dikreditkan memang tidak langsung berubah. Untuk merefreshdata kolom Dapat Dikreditkan, silahkan keluar dari aplikasi kemudian jalankan kembaliaplikasi.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data faktur pajakmasukan yang ada didatabase menjadi bentuk file csv.Aplikasi e-Faktur menyediakan dua cara untuk melakukan Export yaitu :1. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan à Export, jika ingin mengekspor seluruh

faktur pajak masukan yang ada didatabase.2. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan àAdministrasi Faktur, jika ingin

mengekspor satu atau lebih data faktur pajak masukan tertentu.

Export Seluruh Faktur Pajak Masukan1. Buka menu Faktur à Pajak Masukan à Export, akan tampil form Export

Faktur Pajak Masukan

Export Pajak Masukan



3. Pilih folder untuk menyimpan hasil export4. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak masukan.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak masukan.6. File csv ekspor data faktur telah berhasil dibuat

DIAN CIPTA PERKASA

File CSV Export Pajak Masukan Berhasil dibuat

Export Satu atau Lebih Faktur Pajak Masukan1. Buka menu Faktur à Pajak Masukan à Administrasi Faktur, akan tampil

daftar Faktur Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampilseluruh faktur pajak masukan yang ada didatabase. Untuk menampilkan datafaktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak masukan yang akan dieksport ke file

csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak masukan

kemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data faktur pajak masukan, tekan Ctrl+A

3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampilform Export Faktur Pajak masukan


DIAN CIPTA PERKASA

5. Pilih folder tempat file csv ekspor data faktur pajak masukan.6. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak masukan.

7. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak masukan.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai"

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Retur Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikan Retur FakturPajak Masukan, melakukan Impor ataupun Ekspor data Retur Faktur PajakMasukan. Menu Pajak Masukan terdiri dari :1. Administrasi Nota Retur2. Import3. Eksport

Menu Retur Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Nota Retur Faktur Pajak Masukan digunakan untukmengadministrasikan data Retur Faktur Pajak Masukan. Administrasi Nota Retur Faktur Pajak Masukan memiliki beberapa fungsi yaitu :1. Menampilkan Daftar Retur Faktur Pajak Masukan2. Merekam Data Retur Faktur Pajak Masukan3. Mengubah Data Retur Faktur Pajak Masukan4. Menghapus Data Retur Faktur Pajak Masukan5. Upload Data Retur Faktur Pajak Masukan Untuk mengakses menu ini pilih Faktur àRetur Pajak MasukanàAdministrasi Nota Retur

Daftar Retur Faktur Pajak Masukan

Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak MasukanForm Daftar Retur Pajak Masukan akan menampilkan seluruh data Retur PajakMasukan yang telah direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar ReturFaktur Pajak Masukan adalah sebagai berikut :1. NPWP Lawan Transaksi2. Nama3. Nomor Faktur Pajak4. Tanggal Faktur Pajak5. Nomor Dokumen Retur6. Tanggal Retur7. Masa Retur8. Tahun Retur9. Nilai Retur DPP10.Nilai Retur PPN11.Nilai Retur PPnBM12.Status Approval terdiri dari :

a. Belum Approve.

DIAN CIPTA PERKASA

Retur Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat approvaldari Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Masukan denganstatus approval ini masih bisa diubah atau dihapus oleh user.

b. Siap ApproveRetur Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang dalam prosesapproval dari Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Masukandengan status approval ini masih bisa diubah atau dihapus oleh user.

c. Approval SuksesRetur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak. ReturFaktur Pajak Masukan dengan status Approval Sukses sudah tidak bisadiubah atau dihapus oleh user.

d. Bukan Faktur eTaxRetur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak.Merupakan retur atas faktur pajak yang diterbitkan sebelum ditetapkansebagai pengguna eFaktur. Dalam hal terjadi kesalahan, retur denganstatus approval Bukan Faktur eTax masih bisa dihapus atau diubahkemudian di upload kembali.

e. RejectRetur Faktur Pajak tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. ReturFaktur Pajak Masukan dengan status approval Reject masih bisa diubahatau dihapus oleh user.

13.Tanggal Approval, tanggal retur faktur berhasil di approve oleh DJP14.Keterangan, berisi keterangan status approval.15.User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor retur16.Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor retur17.User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah

retur18.Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah retur

DIAN CIPTA PERKASA

Rekam Retur Pajak Masukan1. Klik tombol Rekam Retur (ALT+R) pada form Daftar Retur Faktur Pajak

Keluaran, akan tampil form Retur Faktur.2. Isi NPWP Lawan Transaksi yang menerbitkan Retur. Tekan enter untuk

pindah ke baris isian berikut nya.

Input Faktur Pajak Masukan yang diretur 3. Nama Lawan Transaksi Retur Pajak Masukan yang akan diretur otomatis

terisi.4. Isi Nomor Faktur Pajak Masukan yang akan diretur.5. Klik tombol Retur Faktur untuk pindah ke baris isian berikutnya.

a. Apabila Nomor Faktur Pajak Masukan yang akan diretur tidak ditemukandidatabase lokal , maka :

1. Akan tampil notifikasi "Nomor Faktur Pajak tidak ditemukan. Andaharus memasukkan Tanggal Faktur terlebih dahulu sebelum ReturFaktur diupload ke DJP." Klik tombol Yes.

Faktur Masukan Yang Diretur Tidak Ditemukan

2. Isikan tanggal Faktur Pajak Masukan yang akan diretur padabaris isian yang tersedia.

DIAN CIPTA PERKASA

Isi Tanggal Keluaran Faktur Masukan YangDiretur

3. Pada status pengkreditan Pajak Masukan, "Apakah Faktur Pajak

Masukan ini dapat dikreditkan?"a. Pilih Ya, jika Faktur Pajak Masukan akan dikreditkan dalam SPT

Masa PPNb. Pilih Tidak, jika Faktur Pajak Masukan tidak akan dikreditkan

dalam SPT Masa PPN4. Klik tombol Retur Faktur. Akan tampil konfirmasi "Nomor Faktur

Pajak yang sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal. Returharus diproses terlebih dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak.Apakah anda ingin melanjutkan mengisi Retur manual?", Klik tombolYes untuk melanjutkan perekaman Nota Retur Faktur PajakMasukan


b. Apabila Nomor Faktur Pajak Masukan yang akan diretur sudah adadidatabase lokal maka :

1. Kolom isian Tanggal Faktur Pajak Masukan akan terisi secaraotomatis.

2. Status pengkreditan Pajak Masukan, "Apakah Faktur PajakMasukan ini dapat dikreditkan?" akan terisi secara otomatissesuai dengan status pengkreditan Faktur Pajak Masukan.

DIAN CIPTA PERKASA

Input Retur Faktur Masukan 6. Isi Nomor Dokumen Retur.7. Isi Tanggal Retur dengan Tanggal Nota Retur dengan ketentuan pengisian :

o Format pengisian tanggal retur adalah dd/mm/yyyy (tanggal/bulan/tahun)o Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih kecil dari tanggal Faktur Pajak

diterbitkano Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih besar dari tanggal pada sistem

8. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan Retur dengan ketentuan pengisian :o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak Dokumen Nota

Retur Faktur Pajak Masukan dibuat (Tanggal Nota Retur)o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh lebih kecil dari Bulan dan

Tahun Penerbitan Nota Retur pada Tanggal Dokumen (Tanggal NotaRetur)

9. Isi Nilai DPP yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai DPPFaktur Pajak Masukan.

10.Isi Nilai PPN yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPNFaktur Pajak Masukan.

11.Isi Nilai PPnBM yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPnBMFaktur Pajak Masukan.

12.Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Retur Pajak berhasildisimpan. Apakah anda ingin membuat Nota Retur baru?"a. Klik tombol Yes, untuk merekam Nota Retur baru. Ulangi kembali langkah

1.b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Nota Retur baru.

13.Daftar Retur Pajak Masukan akan terisi dengan seluruh data Nota Retur

DIAN CIPTA PERKASA

yang telah berhasil direkam. Apabila hasil rekam Nota Retur tidak muncul,klik tombol [F5]Perbaharui.

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah Retur dapat digunakan untuk memperbaiki data Nota Retur FakturPajak Masukan. Perbaikan data Retur Faktur Pajak melalui menu Ubah tidakdapat dilakukan untuk Retur Faktur Pajak Masukan dengan status ApprovalSukses (Retur Faktur Pajak Masukan Telah memilki Approval Code). Langkah - langkah untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Masukan adalahsebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Administrasi Nota Retur,

akan tampil form Retur Faktur Pajak Masukan. Klik tombol Perbaharui[F5]maka akan tampil seluruh retur faktur pajak masukan yang ada di database.Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu,gunakan fitur [F4]Filter

Ubah Retur Faktur Pajak Masukan 2. Pilih baris data Dokumen Retur Faktur Pajak Masukan yang akan diubah3. Klik tombol Ubah Retur[Alt+B]. Akan tampil form Retur Faktur Pajak

Masukan yang telah berisi data Retur yang ingin diubah.Apabila Faktur Pajak Masukan yang diretur tidak ditemukan didatabase lokalakan tampil konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang sudah diapprove tidakditemukan di data lokal. Retur harus diproses terlebih dahulu keSistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah anda ingin melanjutkanmengisi Retur manual?"


a. Klik tombol Yes untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Masukan.Akan tampil form Retur Faktur Pajak Masukan yang telah berisi dataRetur yang ingin diubah.

b. Klik tombol No untuk batal mengubah data Retur Faktur Pajak Masukan.

DIAN CIPTA PERKASA

4. Lakukan perubahan data yang diinginkan

Lakukan perubahan data yang diperlukan 5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data retur faktur

atau Klik tombol Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Retur Faktur PajakMasukan. Fungsi Hapus tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur PajakMasukan dengan status Approval Sukses (Retur Faktur Pajak Masukan Telahmemilki Approval Code). Langkah - langkah untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Masukan adalahsebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Retur Faktur Pajak Masukan à Administrasi Nota

Retur, akan tampil form Retur Faktur Pajak Masukan. Klik tombolPerbaharui[F5] maka akan tampil seluruh retur faktur pajak masukan yangada di database. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkankriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

Hapus Retur Faktur Pajak Masukan 2. Pilih data retur faktur pajak Masukan yang akan dihapus3. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan

menghapus 1 Retur Faktur Pajak Masukan. Yakin akan melakukanpenghapusan ini?"

Konfirmasi Hapus Retur

a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak Masukanb. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak Masukan.

4. Retur Faktur Pajak Masukan yang dihapus akan hilang dari Daftar ReturFaktur Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

Upload data retur faktur pajak Masukan adalah kegiatanmengirimkan/melaporkan data retur faktur pajak Masukan ke DirektoratJenderal Pajak (DJP) untuk dapat di berikan approval code. Upload retur fakturpajak Masukan hanya bisa dilakukan untuk data retur faktur pajak Masukanyang status approval-nya adalah Belum Approve, Siap Approve dan Reject. Upload Retur Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Klik menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Administrasi Nota Retur,


Upload Retur Pajak Masukan 2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak Masukan yang akan diupload.

o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak Masukankemudian tekan Ctrl + klik baris retur faktur pajak Masukan yang lain

o Untuk memilih semua data retur faktur pajak Masukan, tekan Ctrl+A3. Klik tombol Upload Retur[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah retur faktur

pajak yang diupload dan apakah yakin ingin mengupload?

Konfirmasi Upload Retur Pajak Masukan

a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload retur faktur pajakMasukan. Akan tampil informasi sejumlah Retur Faktur Pajak Masukansiap diproses oleh uploader.

DIAN CIPTA PERKASA

Klik tombol OK dan status approval retur berubah menjadi SiapApprove. Untuk melihat perubahan status approval menjadi siapapprove, klik tombol Cari[F3] pada form Daftar Retur Pajak Masukan.

b. Klik tombol No untuk batal mengupload retur faktur pajak Masukan. 4. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management


5. Klik tombol [F5]Perbaharui pada Daftar Retur Pajak Masukan untuk melihatstatus approval proses Upload Retur Faktur Pajak Masukan.

Retur Faktur Pajak Masukan yang status approval-nya adalahApproval Sukes tidak bisa lagi diubah atau dihapus.

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Masukan bisa diatursesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

Fitur Kolom Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur

Pajak Masukan, lakukan :

Menambah Kolom ke Tampilan Daftar ReturFaktur Pajak Keluaran



b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur


DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data retur fakturpajak masukan sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabilatidak difilter maka semua data retur faktur pajak masukan yang pernahdiinput/diimpor akan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4


Filter Retur Faktur Keluaran2. Pada bagian Field, klik pada satu nama field yang akan dijadikan sebagai



yang isinya sama dengan nilaipembanding (case sensitive)

Masa Retur = 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak 7


Masa Retur < 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak kurangdari 7 (1 s.d 6)


Masa Retur < 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak kurangdan sama dengan7 (1 s.d 7)

> Menampilkan data dengan field

DIAN CIPTA PERKASA


Masa Retur > 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak lebihdari 7 (8 s.d 12)>= Menampilkan data dengan field

yang isinya lebih besar atau samadengan nilai pembanding

Masa Retur < 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak lebihdan sama dengan7 (7 s.d 12)


Masa Retur <> 7,menampilkan dataretur faktur denganmasa pajak selainmasa 7




Nama likeSandi%,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksi diawalikata SandiNama like%Sandi,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksiberakhiran kataSandiNama like%Sandi%,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksimengandung kataSandi

not like Menampilkan data dengan fieldyang isinya tidak mengandungkarakter di nilai pembanding (casesensitive)

Nama not likeSandi%,menampilkan dataretur faktur dengan

DIAN CIPTA PERKASA

nama lawantransaksi tidakdiawali kata Sandi.Nama not like%Sandi,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksi tidakberakhiran kataSandi.Nama not like%Sandi%,menampilkan dataretur faktur dengannama lawantransaksi tidakmengandung kataSandi.






DIAN CIPTA PERKASA

7. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data retur fakturpajak masukan yang ada didatabase menjadi bentuk file csv.Aplikasi e-Faktur menyediakan dua cara untuk melakukan Export yaitu :1. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan à Export, jika ingin mengekspor seluruh

retur faktur pajak masukan yang ada didatabase.2. Melalui menu Faktur à Pajak Masukan àAdministrasi Faktur, jika ingin

mengekspor satu atau lebih data retur faktur pajak masukan tertentu.

Export Seluruh Retur Faktur Pajak Masukan1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Export, akan tampil form Export

Retur Pajak Masukan

Export Retur Pajak Masukan



3. Pilih folder untuk menyimpan hasil export4. Isi nama file csv ekpor data retur faktur pajak masukan.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak masukan.6. File csv ekspor data retur telah berhasil dibuat

DIAN CIPTA PERKASA

File CSV Export Retur Pajak Masukan BerhasilDibuat

Export Satu atau Lebih Retur Faktur Pajak Masukan1. Buka menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Administrasi Nota Retur,


Export Retur Pajak Masukan 2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak masukan yang akan dieksport ke

file csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak masukan

kemudian tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data retur faktur pajak masukan, tekan Ctrl+A

3. Klik kanan pada salah satu baris data retur, akan tampil pilihan menu.Kemudian Klik Export, akan tampil form Export Retur Faktur PajakMasukan


DIAN CIPTA PERKASA

5. Pilih folder tempat file csv ekspor data retur faktur pajak masukan.

6. Isi nama file csv ekpor data retur faktur pajak masukan.7. Klik tombol Open, akan tampil informasi "Export Data Selesai".

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data Faktur dalamformat csv ke dalam database aplikasi. Tahapan melakukan import faktur adalah :1.Menyiapkan file csv data faktur yang akan diimport sesuai dengan skema import

dari Direktorat Jenderal Pajak2.Melakukan import data dari menu Faktur

DIAN CIPTA PERKASA

Menyiapkan file csv untuk Import Data secara manual dari Microsoft Excel bisadilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Buka Workbook baru di Micorosoft Excel2. Pilih Data, Get External Data à From Text

Pilih Get External Data From Text

3. Pilih contoh file csv import data, klik tombol Import. (Contoh File CSV yangdipakai di user manual ini adalah csv faktur pajak keluaran)

Pilih Contoh File CSV Import Data

4. Pada Text Import Wizard Step 1, pilih Delimited. Klik tombol Next

DIAN CIPTA PERKASA

Text Import Wizard Step 1

5. Pada Text Import Wizard Step 2, beri tanda √ pada keterangan Comma.Klik tombol Next.


6. Pada Text Import Wizard Step 3


a. pada bagian Data preview, select semua kolom data.

DIAN CIPTA PERKASA

b. pada bagian Column data format, pilih Text.c. Klik tombol Finish

7. Pilih worksheet tempat menampilkan data. Klik OK.

Pilih Worksheet Untuk Mengolah Data 8. Data contoh import akan tampil.

Isi Contoh File CSV Import

9. Lakukan pengisian data yang akan diimpor sesuai dengan skema import.

10.Klik Save untuk menyimpan file csv.

DIAN CIPTA PERKASA

Simpan File CSV Untuk Import Data

a. Beri nama file csvb. pilih CSV (Comma delimited) (*.csv) pada Save as type.c. Klik Save. Akan tampil notifikasi tipe CSV tidak mengakomodir multiple

sheet, klik tombol OK.

Notifikasi Untuk Menyimpan Worksheet Yang Aktif

11.Klik tombol Yes untuk tetap menyimpan dalam format CSV.

Konfirmasi Penyimpanan File CSV Untuk Import Data

12.Tutup Workbook Excel, jika muncul konfirmasi untuk menyimpan perubahandata Klik tombol No.

Catatan : Apabila Regional Setting PC yang dipakai adalah Indonesia, maka file

DIAN CIPTA PERKASA

csv yang terbentuk akan memiliki delimiter ";". Pastikan untuk menggantikarakter pemisah menjadi ";" pada saat melakukan impor data nanti.

DIAN CIPTA PERKASA

Skema import adalah format pengisian data faktur/retur pada file csv yang akandiimport ke aplikasi e-Faktur.

DIAN CIPTA PERKASA

Contoh CSV Faktur Pajak Keluaran No. Nama Field Tipe Data Panjang

Maks.Null/NotNull

Keterangan

1. Baris ke-1 untuk faktur keluaran1.1. FK Char 255 Not

NullDiisi FK

1.2. KD_JENIS_TRANSAKSI Char 255 NotNull

Diisi dengan :

01: Kepada Pihak yang BukanPemungut PPN

02: Kepada PemungutBendaharawan

03: Kepada Pemungut SelainBendaharawan

04: DPP Nilai Lain

06: Penyerahan Lainnya, termasukpenyerahan kepada turis asingdalam rangka VAT refund

07: Penyerahan yang PPN-nyaTidak Dipungut

08: Penyerahan yang PPN-nyaDibebaskan

09: Penyerahan Aktiva (Pasal 16DUU PPN)

1.3. FG_PENGGANTI Char 255 NotNull

Diisi 0, jika Dokumen adalahFaktur Pajak

Diisi 1, jika Dokumen adalahFaktur Pajak Pengganti

1.4. NOMOR_FAKTUR Char 255 NotNull

Diisi dengan 13 digit Nomor SeriFaktur Pajak. Nomor diisi tanpatanda baca.

Contoh : 0001400000001

1.5. MASA_PAJAK Number NotNull

Masa Pajak Pelaporan.

Contoh : Masa Pajak Januari : 1

1.6. TAHUN_PAJAK Number NotNull

Tahun Pajak Pelaporan (4 Digit)

1.7. TANGGAL_FAKTUR Date Not Tanggal Faktur (format :

DIAN CIPTA PERKASA

Null dd/MM/yyyy)1.8. NPWP Char 255 Not

Null15 digit NPWP Lawan Transaksi.Diisi tanpa tanda baca, contohNPWP : 010000800042000 Keterangan : Untuk PajakKeluaran, transaksi kepadaKedubes / yang tidak memilikiIdentitas, NPWP Lawan Transaksidiisi dengan 000000000000000

1.9. NAMA Char 255 NotNull

Nama Lawan Transaksi

1.10. ALAMAT_LENGKAP Char 255 NotNull

Alamat Lengkap Lawan Transaksi

1.11. JUMLAH_DPP Number NotNull

Total Nilai Dasar Pengenaan Pajak(DPP) (tanpa format).Diisi dengan jumlah total Nilai DPPdi baris OF (Objek Faktur) dan nilaidibulatkan ke bawah.

1.12. JUMLAH_PPN Number NotNull

Total Nilai PPN (tanpa format)Diisi dengan jumlah total Nilai PPNdi baris OF (Objek Faktur) dannilai dibulatkan ke bawah.

1.13. JUMLAH_PPNBM Number NotNull

Total Nilai PPnBM (tanpa format)Diisi dengan jumlah total NilaiPPnBM di baris OF (Objek Faktur)dan nilai dibulatkan ke bawah

1.14. ID_KETERANGAN_TAMBAHAN Number Null Keterangan PPN Tidak Dipungutatau PPN Dibebaskan.Harus diisi jikaKD_JNS_TRANSAKSI 07 atau 08

Jika KD_JNS_TRANSAKSI = 07,diisi dengan angka :· 1 untuk Kawasan Bebas (Isi Cap

Faktur: "PAJAK PERTAMBAHANNILAI TIDAK DIPUNGUTBERDASARKAN PP NOMOR10 TAHUN 2012")

· 2 untuk Tempat PenimbunanBerikat (Isi Cap Faktur: "PajakPertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewahtidak dipungut")

· 3 untuk Hibah dan Bantuan LuarNegeri (Isi Cap Faktur: "PAJAKPERTAMBAHAN NILAI DANPAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH TIDAKDIPUNGUT")

· 4 untuk Avtur (Isi Cap Faktur:"PAJAK PERTAMBAHAN NILAITIDAK DIPUNGUT SESUAI PPNOMOR 71 TAHUN 2012")

· 5 untuk Lainnya (Tidak ada Cap)· 6 untuk Kontraktor Perjanjian

Karya PengusahaanPertambangan BatubaraGenerasi I ( Isi Cap Faktur: "PPN

DIAN CIPTA PERKASA

dan/atau PPnBM tidak dipungutberdasarkan PMK No.194/PMK.03/2012" )

· 7 untuk Penyerahan bahan bakarminyak untuk Kapal AngkutanLaut Luar Negeri (Isi Cap Faktur:"PPN TIDAK DIPUNGUTBERDASARKAN PP NOMOR15 TAHUN 2015")

Jika KD_JNS_TRANSAKSI = 08,diisi dengan angka :· 1 untuk BKP dan JKP Tertentu

(Isi Cap Faktur: "PPNDIBEBASKAN SESUAI PPNOMOR 146 TAHUN 2000SEBAGAIMANA TELAH DIUBAHDENGAN PP NOMOR 38TAHUN 2003")

· 2 untuk BKP Tertentu yangBersifat Strategis (Isi CapFaktur: "PPN DIBEBASKANSESUAI PP NOMOR 12 TAHUN2001 SEBAGAIMANA TELAHBEBERAPA KALI DIUBAHTERAKHIR DENGAN PPNOMOR 31 TAHUN 2007")

· 3 untuk Jasa Kebandarudaraan(Isi Cap Faktur: "PPNdibebaskan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2009")

· 4 untuk Lainnya (Tidak ada cap)1.15. FG_UANG_MUKA Number Not

NullDiisi 0, jika pembayaran normal(tanpa uangmuka/termin/pelunasan)Diisi 1, jika ada Uang Muka atauTerminDiisi 2, jika Pelunasan

1.16. UANG_MUKA_DPP Number NotNull

Nilai Uang Muka DPP (tanpaformat).

Jika tidak ada (kosong), diisi 0.

1.17. UANG_MUKA_PPN Number NotNull

Nilai Uang Muka PPN (tanpaformat).Jika tidak ada (kosong), diisi 0.

1.18. UANG_MUKA_PPNBM Number NotNull

Nilai Uang Muka PPnBM (tanpaformat).Jika tidak ada (kosong), diisi 0.

1.19. REFERENSI Char 255 Null Diisi dengan informasi tambahanyang diperlukan seperti NomorInvoice/DO/PO, Kurs, MateraiLunas, dll.Referensi akan ditampilkan diCetakan Faktur Pajak.

No. Nama Field Tipe Data Panjang

Maks.Null/NotNull

Keterangan

2. Baris ke-2 untuk lawan transaksi (Bisa dihilangkan jika Referensi Lawan Transaksi sudah ada didatabase aplikasi)

DIAN CIPTA PERKASA

2.1. LT Char 255 NotNull

Diisi LT

2.2. NPWP Char 255 NotNull

15 digit NPWP Lawan Transaksi(tanpa format) dan hanya untuklawan transaksi yang mampunyaiNPWP

2.3. NAMA Char 255 NotNull


2.4. JALAN Char 255 NotNull

Nama Jalan - Alamat LawanTransaksi

Jika tidak ada (kosong), ketikkantanda (-)

2.5. BLOK Char 255 NotNull

Blok - Alamat Lawan Transaksi


2.6. NOMOR Char 255 NotNull

Nomor - Alamat Lawan Transaksi


2.7. RT Char 255 NotNull

RT - Alamat Lawan Transaksi

Jika tidak ada (kosong), diisi 0

2.8. RW Char 255 NotNull

RW - Alamat Lawan Transaksi

Jika tidak ada (kosong), diisi 0

2.9. KECAMATAN Char 255 NotNull

Nama Kecamatan - Alamat LawanTransaksi


2.10. KELURAHAN Char 255 NotNull

Nama Kelurahan - Alamat LawanTransaksi


2.11. KABUPATEN Char 255 NotNull

Nama Kabupaten - Alamat LawanTransaksi


2.12. PROPINSI Char 255 NotNull

Nama Propinsi - Alamat LawanTransaksi


2.13. KODE_POS Char 255 NotNull

Kode Pos - Alamat LawanTransaksi


2.14. NOMOR_TELEPON Char 255 NotNull

Nomor Telepon Lawan Transaksi


No. Nama Field Tipe Data Panjang

Maks.Null/NotNull

Keterangan

3. Baris ke-3 untuk detail transaksi (Objek Faktur)

3.1. OF Char 255 NotNull

Diisi OF

3.2. KODE_OBJEK Char 255 Null Kode Barang/Jasa.

DIAN CIPTA PERKASA

Jika tidak ada bisa dikosongkan.3.3. NAMA Char 255 Not

NullNama Barang/Jasa

3.4. HARGA_SATUAN Number NotNull

Harga Barang/Jasa.Harga bisa diisi pecahan/desimal.

Harga tidak boleh diisi 0

3.5. JUMLAH_BARANG Number NotNull

Jumlah barang.Jumlah barang bisa diisipecahan/desimal.Jumlah barang tidak boleh diisi 0

3.6. HARGA_TOTAL Number NotNull

Harga Total (Harga Barang/Jasa xJumlah Barang)Untuk harga total bernilaipecahan/desimal, tidak dibulatkan

3.7. DISKON Number NotNull

Nilai diskon (tanpa format)

3.8. DPP Number NotNull

Nilai dasar pengenaan pajak(tanpa format).Untuk DPP bernilaipecahan/desimal, tidak dibulatkan

3.9. PPN Number NotNull

Nilai PPN (tanpa format).Untuk PPN bernilaipecahan/desimal, tidak dibulatkan

3.10. TARIF_PPNBM Number NotNull

Persentase tarif PPnBm.

3.11. PPNBM Number NotNull

Nilai PPnBm (tanpa format).Untuk PPnBm bernilaipecahan/desimal, tidak dibulatkan.

DIAN CIPTA PERKASA

Contoh CSV Faktur Pajak Masukan No. Nama Field Tipe

DataPanjangMaks.

Null/ NotNull

Keterangan

1. FM Char 255 Not Null Diisi FM2. KD_JENIS_TRANSAKSI Char 255 Not Null Diisi dengan :

01: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN

02: Kepada Pemungut Bendaharawan

03: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan

04: DPP Nilai Lain

06: Penyerahan Lainnya, termasuk penyerahankepada turis asing dalam rangka VAT refund

07: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut

08: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan

09: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

3. FG_PENGGANTI Char 255 Not Null Diisi 0, jika Dokumen adalah Faktur Pajak Diisi 1, jika Dokumen adalah Faktur Pajak

Pengganti4. NOMOR_FAKTUR Char 255 Not Null Diisi dengan 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak.

Nomor diisi tanpa tanda baca Contoh : 0001400000001

5. MASA_PAJAK Number Not Null Masa Pajak Pelaporan.


6. TAHUN_PAJAK Number Not Null Tahun Pajak Pelaporan (4 Digit)

7. TANGGAL_FAKTUR Date Not Null Tanggal Faktur (format : dd/MM/yyyy)

8. NPWP Char 255 Not Null NPWP Lawan Transaksi.Diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP :010000800042000

9. NAMA Char 255 Not Null Nama Lawan Transaksi10. ALAMAT_LENGKAP Char 255 Null Alamat Lengkap Lawan Transaksi11. JUMLAH_DPP Number Not Null Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).

12. JUMLAH_PPN Number Not Null Nilai PPN (tanpa format).13. JUMLAH_PPNBM Number Not Null Nilai PPnBM (tanpa format).14. IS_CREDITABLE Number Not Null Diisi 0, jika tidak dikreditkan.

Diisi 1, jika dikreditkan

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Contoh CSV Retur Pajak Keluaran No. Nama Field Tipe

DataPanjangMaks.

Null/Not Null

Keterangan

1. RK Char 255 Not Null Diisi RK2. NPWP Char 255 Not Null NPWP Lawan Transaksi.

Diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP :010000800042000

3. NAMA Char 255 Not Null Nama Lawan Transaksi4. KD_JENIS_TRANSAKSI Char 255 Not Null Diisi dengan :

01: Kepada Pihak yang Bukan PemungutPPN



04: DPP Nilai Lain

06: Penyerahan Lainnya, termasukpenyerahan kepada turis asing dalam rangkaVAT refund

07: Penyerahan yang PPN-nya TidakDipungut







8. NOMOR_DOKUMEN_RETUR Char 255 Not Null Nomor Dokumen Retur Faktur PajakKeluaran

9. TANGGAL_RETUR Date Not Null Tanggal Retur (format : dd/MM/yyyy)

10. MASA_PAJAK_RETUR Number Not Null Masa Pajak Retur


11. TAHUN_PAJAK_RETUR Number Not Null Tahun Pajak Retur (4 Digit)

12. NILAI_RETUR_DPP Number Not Null Nilai dasar pengenaan pajak yang diretur(tanpa format).

DIAN CIPTA PERKASA

13. NILAI_RETUR_PPN Number Not Null Nilai PPN yang diretur (tanpa format).14. NILAI_RETUR_PPNBM Number Not Null Nilai PPnBM yang diretur (tanpa format).

DIAN CIPTA PERKASA

Contoh CSV Retur Pajak Masukan No. Nama Field Tipe

DataPanjangMaks.

Null/Not Null

Keterangan

1. RM Char 255 Not Null Diisi RM2. NPWP Char 255 Not Null NPWP Lawan Transaksi.

Diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP :010000800042000

3. NAMA Char 255 Not Null Nama Lawan Transaksi4. KD_JENIS_TRANSAKSI Char 255 Not Null Diisi dengan :

01: Kepada Pihak yang Bukan PemungutPPN


03: Kepada Pemungut SelainBendaharawan

04: DPP Nilai Lain

06: Penyerahan Lainnya, termasukpenyerahan kepada turis asing dalamrangka VAT refund

07: Penyerahan yang PPN-nya TidakDipungut







8. IS_CREDITABLE Number Not Null Diisi 0, jika tidak dikreditkan.Diisi 1, jika dikreditkan.

9. NOMOR_DOKUMEN_RETUR Char 255 Not Null Nomor Dokumen Retur Faktur Pajak Masukan10. TANGGAL_RETUR Date Not Null Tanggal Retur (format : dd/MM/yyyy)

11. MASA_PAJAK_RETUR Number Not Null Masa Pajak Retur


12. TAHUN_PAJAK_RETUR Number Not Null Tahun Pajak Retur (4 Digit)

DIAN CIPTA PERKASA

13. NILAI_RETUR_DPP Number Not Null Nilai dasar pengenaan pajak yang diretur(tanpa format).


DIAN CIPTA PERKASA

Contoh CSV Dokumen Lain No. Nama Field Tipe

DataPanjangMaks.

Null/NotNull

Keterangan

1. DK_DM Char 1 Not Null Diisi DK, jika merupakan Pajak Keluaran Diisi DM, jika merupakan Pajak Masukan

2. JENIS_TRANSAKSI Char 255 Not Null Jika Pajak Keluaran (DK), diisidengan :

4 : Penyerahan Luar Negeri/Ekspor

5 : Penyerahan Dalam Negeri DenganDokumen yang Dipersamakan denganFaktur Pajak

Jika Pajak Masukan (DM), diisi

dengan : 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan BKP

Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean serta Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean

2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri

3 : Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan dan/atau Pajak Masukan danPPn BM yang atas Impor atauPerolehannya mendapat Fasilitas

3. JENIS_DOKUMEN Char 255 Not Null Pajak Keluaran (DK) Jika JENIS_TRANSAKSI = 4 , diisi

dengan : 6 : Dokumen Ekspor (PEB)

Jika JENIS_TRANSAKSI = 5 , diisidengan :

3 : Dokumen yang DipersamakanDengan Faktur Pajak

Pajak Masukan (DM)

Jika JENIS_TRANSAKSI = 1

2 : PIB dan SSP

DIAN CIPTA PERKASA

3 : Surat Setoran Pajak

Jika JENIS_TRANSAKSI = 2, diisidengan:


Jika JENIS_TRANSAKSI = 3, diisidengan:

2 : PIB dan SSP

3 : Surat Setoran Pajak


8 : PIB

4. KD_JNS_TRANSAKSI Char 255 Not Null Pajak Keluaran (DK) Jika JENIS_TRANSAKSI = 4 , diisi

dengan : 13 : Ekspor BKP Berwujud

14 : Ekspor BKP Tidak Berwujud

15 : Ekspor JKP


01 : Kepada Pihak yang BukanPemungut PPN

02 : Kepada Pemungut Bendaharawan

03 : Kepada Pemungut SelainBendaharawan

04 : DPP Nilai Lain

06 : Penyerahan Lainnya, termasukpenyerahan kepada turis asing dalamrangka VAT refund

07 : Penyerahan yang PPN-nya TidakDipungut

08 : Penyerahan yang PPN-nyaDibebaskan

09 : Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UUPPN)

Pajak Masukan (DM)


10 : Impor BKP Berwujud

11 : Impor BKP Tidak Berwujud

12 : Impor JKP




04 : DPP Nilai Lain

06 : Penyerahan Lainnya



DIAN CIPTA PERKASA


02 : Kepada Pemungut Bendaharawan


04 : DPP Nilai Lain

06 : Penyerahan Lainnya

07 : Penyerahan yang PPN-nya TidakDipungut

08 : Penyerahan yang PPN-nyaDibebaskan


5. FG_PENGGANTI Char 255 Not Null Diisi 0, jika Dokumen adalah Dokumenyang Dipersamakan Dengan FakturPajak

Diisi 1, jika Dokumen adalah Dokumenyang Dipersamakan Dengan FakturPajak Pengganti

6. NOMOR_DOK_LAIN_GANTI Char 255 Not Null Diisi nomor dokumen lain yang diganti.Diisi dalam hal dokumen adalahDokumen yang Dipersamakan DenganFaktur Pajak Pengganti.

7. NOMOR_DOK_LAIN Char 255 Not Null Nomor Dokumen Lain7. TANGGAL_DOK_LAIN Date 8 Not Null Tanggal Dokumen (format : dd/MM/yyyy)8. MASA_PAJAK Number 1 Not Null Masa Pajak Pelaporan.


9. TAHUN_PAJAK Number 4 Not Null Tahun Pajak Pelaporan (4 Digit)10. NPWP Char 255 Not Null Pajak Keluaran (DK)

Jika JENIS_TRANSAKSI = 4 (Ekspor) ,NPWP tidak diisi

Jika JENIS_TRANSAKSI = 5, harus diisidengan NPWP yang valid 15 digit tanpatanda baca, contoh NPWP :010000800042000

Pajak Masukan (DM)

Jika JENIS_TRANSAKSI = 1 (Impor),NPWP tidak perlu diisi

Jika JENIS_TRANSAKSI = 2 atau 3,harus diisi dengan NPWP yang valid 15digit tanpa tanda baca, contoh NPWP :010000800042000

11. NAMA Char 255 Not Null Nama Lawan Transaksi sesuai dengan

yang terdaftar (jika menggunakanNPWP)

12. ALAMAT_LENGKAP Char 255 Not Null Alamat Lawan Transaksi13. JUMLAH_DPP Number Not Null Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa

format).14. JUMLAH_PPN Number Not Null Nilai PPN (tanpa format).15. JUMLAH_PPNBM Number Not Null Nilai PPnBM (tanpa format).16. KETERANGAN Char 255 Not Null

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Contoh CSV Retur Dokumen Lain

No. Nama Field TipeData

PanjangMaks.

Null/NotNull

Keterangan

1. RDK_RDM Char 1 Not Null Diisi RDK, jika merupakan Retur Dokumen Lain PajakKeluaran

Diisi RDM, jika merupakan Retur Dokumen Lain PajakMasukan

2. JENIS_TRANSAKSI Char 255 Not Null Jika Pajak Keluaran (RDK) 4 : Penyerahan Luar Negeri/Ekspor

5 : Penyerahan Dalam Negeri Dengan Dokumen yangDipersamakan dengan Faktur Pajak

Jika Pajak Masukan (RDM)

1 : Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean

2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri

3 : Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandan/atau Pajak Masukan dan PPn BM yang atas Imporatau Perolehannya mendapat Fasilitas

3. KD_JNS_TRANSAKSI Char 255 Not Null Pajak Keluaran (RDK) Jika JENIS_TRANSAKSI = 4 , diisi dengan :

13 : Ekspor BKP Berwujud

14 : Ekspor BKP Tidak Berwujud

15 : Ekspor JKP

Jika JENIS_TRANSAKSI = 5 , diisi dengan :




04: DPP Nilai Lain

06: Penyerahan Lainnya, termasuk penyerahankepada turis asing dalam rangka VAT refund


DIAN CIPTA PERKASA



Pajak Masukan (RDM)


10 : Impor BKP Berwujud

11 : Impor BKP Tidak Berwujud

12 : Impor JKP




04: DPP Nilai Lain

06: Penyerahan Lainnya






04: DPP Nilai Lain

06: Penyerahan Lainnya




4. NOMOR_DOK_RETUR Char 255 Not Null Nomor Dokumen Retur5. TANGGAL_RETUR Date 8 Not Null Tanggal Dokumen (format : dd/MM/yyyy)6. MASA_PAJAK Number 1 Not Null Masa Pajak Pelaporan

Contoh : Masa Pajak Januari : 17. TAHUN_PAJAK Number 4 Not Null Tahun Pajak Keluaran (4 Digit)6. NOMOR_DOK_LAIN Char 255 Not Null Nomor Dokumen Lain yang diretur9. NPWP Char 255 Not Null Pajak Keluaran (DK)

Jika JENIS_TRANSAKSI = 4 (Ekspor) , NPWP tidakperlu diisi

Jika JENIS_TRANSAKSI = 5, harus diisi dengan 15digit NPWP yang valid tanpa tanda baca, contohNPWP : 010000800042000

Pajak Masukan (DM)

Jika JENIS_TRANSAKSI = 1 (Impor), NPWP tidakperlu diisi

Jika JENIS_TRANSAKSI = 2 atau 3, harus diisidengan 15 digit NPWP yang valid tanpa tanda baca,contoh NPWP : 010000800042000

10. NAMA Char 255 Not Null Nama Lawan Transaksi sesuai dengan yang terdaftar

(jika menggunakan NPWP)11. NILAI_RETUR_DPP Number Not Null Nilai DPP yang diretur (tanpa format).

DIAN CIPTA PERKASA


DIAN CIPTA PERKASA

Contoh CSV VAT Refund

No. Nama Field Tipe Data PanjangMaks.

Null/ Not Null Keterangan

1. NPWP 1 Char 9 Not Null NPWP WP (digit 1 s.d. 9)2. KPP Char 3 Not Null Kode KPP (digit 10 s.d. 12)3. CABANG Char 3 Not Null Kode Cabang (digit 13 s.d. 15)4. NO_MOHON Char 8 Not Null Nomor Permohonan VAT Refund5. PASPOR Char 255 Not Null 6. NAMA Char 255 Not Null 7. NF1 Char 6 Not Null Kode Faktur (6 digit awal)8. NF2 Char 2 Not Null Kode Faktur (tahun faktur, digit ke 7 dan 8)9. NF3 Char 8 Not Null Kode Faktur (nomor urut faktur, digit ke 9

s.d. 15)10. DPP Number Not Null 11. PPN Number Not Null 12. TGL Date Not Null 13. FLAG_STAT Char 3 Not Null 14. Char Null Masa Pajak Pelaporan15. Char Null Tahun Pajak Pelaporan

Contoh data eksport aplikasi VAT Refund : npwp,kpp,cabang,no_mohon,paspor,nama,nf1,nf2,nf3,dpp,ppn,tgl,flag_stat123412345,061,000,00000001,AS12312312,Peter JanCoen,060000,10,00000001,979788878,89071716,30/09/2010 0:00:00,001

Catatan : Bagi PKP pengguna aplikasi VAT Refund, dapat langsung melakukan eksport csv dari aplikasi VAT Refund.Selanjutnya hasil eksport bisa langsung di import ke aplikasi e-Faktur.

DIAN CIPTA PERKASA

Import Faktur berisi langkah - langkah untuk melakukan impor data faktur.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data Faktur PajakKeluaran ke dalam database aplikasi. 1. Pilih menu Faktur à Pajak Keluaran à Import, akan tampil form Import

Faktur Pajak Keluaran

Import Pajak Keluaran

2. Pada kolom karakter pemisah secara default akan terisi tanda " , ". Gantikarakter pemisah tersebut jika File CSV yang dibuat memiliki format pemisahkarakter yang lain.

3. Klik tombol Open File maka akan tampil file browser

Pilih File CSV Faktur Pajak Keluaran

4. Cari file csv Faktur Pajak Keluaran yang sudah disesuaikan format nyadengan format impor Faktur Pajak Keluaran

5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportFaktur Pajak Keluaran.

DIAN CIPTA PERKASA

a. Jika format impor sudah sesuai pada kolom Pesan akan tampil "FormatOK".

b. Jika format impor belum sesuai pada kolom Pesan akan tampil pesankesalahan format. Perbaiki baris data yang format nya masih belumsesuai. Kemudian ulangi kembali proses impor dari langkah 2.

Hasil Load File CSV Faktur Pajak Keluaran

6. Klik tombol Proses Import. Akan tampil notifikasi jumlah data yang berhasildan gagal diimport. Klik OK.

Import Pajak Keluaran telah selesai

7. Periksa form Import Faktur Pajak Keluaran, kolom Error.

Hasil Import Pajak Keluaran

DIAN CIPTA PERKASA

a. Jika data berhasil diimpor, kolom Error akan menampilkan informasi"Import Sukses". Faktur Pajak Keluaran yang berhasil diimport bisadilihat di menu Faktur àPajak Keluaran àAdministrasi Faktur

b. Jika data tidak berhasil diimpor, kolom Error akan menampilkan pesankesalahan gagal import. Perbaiki file CSV untuk data faktur yang gagaldan ulangi proses importnya.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data Faktur PajakMasukan ke dalam database aplikasi. 1. Pilih menu Faktur à Pajak Masukan à Import, akan tampil form Import

Faktur Pajak Masukan.

Import Faktur Pajak Masukan



Pilih File CSV Faktur Pajak Masukan

4. Cari file csv Faktur Pajak Masukan yang sudah disesuaikan format nyadengan format impor Faktur Pajak Masukan

5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportFaktur Pajak Masukan.

DIAN CIPTA PERKASA

Hasil Load CSV Faktur Pajak Masukan




Import Faktur Pajak Masukan Selesai

7. Periksa form Import Faktur Pajak Masukan, kolom Error.

a. Jika data berhasil diimpor, kolom Error akan menampilkan informasi

DIAN CIPTA PERKASA

"Import Sukses". Faktur Pajak Masukan yang berhasil diimport bisadilihat di menu Faktur àPajak Masukan àAdministrasi Faktur


DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data Retur FakturPajak Keluaran ke dalam database aplikasi. 1. Pilih menu Faktur à Retur Pajak Keluaran à Import

Import Retur Pajak Keluaran



Pilih CSV Retur Pajak Keluaran

4. Cari file csv Retur Faktur Pajak Keluaran yang sudah disesuaikan format nyadengan format impor Retur Faktur Pajak Keluaran

5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportRetur Faktur Pajak Keluaran.

DIAN CIPTA PERKASA

Hasil Load CSV Retur Pajak Keluaran




Import Retur Pajak Keluaran Selesai

7. Periksa form Import Retur Faktur Pajak Keluaran, kolom Error.

Hasil Import Retur Pajak Keluaran

DIAN CIPTA PERKASA

a. Jika data berhasil diimpor, kolom Error akan menampilkan informasi"Import Sukses". Retur Faktur Pajak Keluaran yang berhasil diimportbisa dilihat di menu Faktur à Retur Pajak Keluaran àAdministrasiRetur

b. Jika data tidak berhasil diimpor, kolom Error akan menampilkan pesankesalahan gagal import. Perbaiki file CSV untuk data retur yang gagaldan ulangi proses importnya.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data Retur FakturPajak Masukan ke dalam database aplikasi. 1. Pilih menu Faktur à Retur Pajak Masukan à Import

Import Retur Pajak Masukan



Pilih CSV Retur Pajak Masukan 4. Cari file csv Retur Faktur Pajak Masukan yang sudah disesuaikan format nya

dengan format impor Retur Faktur Pajak Masukan5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Import

Retur Faktur Pajak Masukan.

DIAN CIPTA PERKASA

Hasil Load CSV Retur Pajak Keluaran




Import Retur Pajak Masukan Selesai 7. Periksa form Import Retur Faktur Pajak Masukan, kolom Error.

Hasil Import Retur Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

a. Jika data berhasil diimpor, kolom Error akan menampilkan informasi"Import Sukses". Retur Faktur Pajak Keluaran yang berhasil diimportbisa dilihat di menu Faktur à Retur Pajak Masukan àAdministrasiRetur

b. Jika data tidak berhasil diimpor, kolom Error akan menampilkan pesankesalahan gagal import. Perbaiki file CSV untuk data retur yang gagaldan ulangi proses importnya.

DIAN CIPTA PERKASA

Import Dokumen Lainnya berisi langkah - langkah untuk melakukan impor datadokumen lainnya.

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data DokumenLain Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke dalam database aplikasi. 1. Pilih menu Dokumen Lain à Import Data à Dokumen Lain, akan tampil

form Import Dokumen Lain

Import Dokumen Lainnya



Pilih File CSV Dokumen Lainnya

4. Cari file csv Dokumen Lain yang sudah disesuaikan format nya denganformat impor Dokumen Lain

DIAN CIPTA PERKASA

5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportDokumen Lain.a. Jika format impor sudah sesuai pada kolom Pesan akan tampil "Format

OK".b. Jika format impor belum sesuai pada kolom Pesan akan tampil pesan

kesalahan format. Perbaiki baris data yang format nya masih belumsesuai. Kemudian ulangi kembali proses impor dari langkah 2.

Hasil Load File CSV


Import Dokumen Lainnya Selesai

7. Periksa form Import Dokumen Lainnya, kolom Error.

DIAN CIPTA PERKASA


"Import Sukses". Dokumen Lain yang berhasil diimport bisa dilihat dimenu Dokumen Lain àPajak Keluaran dan Dokumen Lain àPajakMasukan


DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data ReturDokumen Lain Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke dalam database aplikasi. 1. Pilih menu Dokumen Lain à Import Data à Retur Dokumen Lain, akan

tampil form Import Retur Dokumen Lain

Impor Retur Dokumen Lainnya



Pilih File CSV Retur Dokumen Lainnya

4. Cari file csv Dokumen Lain yang sudah disesuaikan format nya denganformat impor Retur Dokumen Lain

DIAN CIPTA PERKASA

5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportRetur Dokumen Lain.a. Jika format impor sudah sesuai pada kolom Pesan akan tampil "Format



Hasil Load CSV Retur Dokumen Lainnya


Import Retur Dokumen Lainnya Selesai

7. Periksa form Import Retur Dokumen Lainnya, kolom Error.

DIAN CIPTA PERKASA


"Import Sukses". Retur Dokumen Lain yang berhasil diimport bisa dilihatdi menu Dokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Keluaran danDokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Masukan


DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data DokumenLain Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke dalam database aplikasi. 1. Pilih menu Dokumen Lain à Import Data à Dokumen Lain, akan tampil

form Import Dokumen Lain

Import VAT Refund

2. Isikan Masa dan Tahun Pajak Pelaporan VAT Refund3. Pada kolom karakter pemisah secara default akan terisi tanda " , ". Ganti

karakter pemisah tersebut jika File CSV yang dibuat memiliki format pemisahkarakter yang lain.


Pilih File CSV VAT Refund

5. Cari file csv Dokumen Lain yang sudah disesuaikan format nya denganformat impor Dokumen Lain

DIAN CIPTA PERKASA

6. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportDokumen Lain.a. Jika format impor sudah sesuai pada kolom Pesan akan tampil "Format



Hasil Load CSV VAT Refund


Import VAT Refund Selesai

8. Periksa form Import Dokumen Lainnya, kolom Error.

DIAN CIPTA PERKASA


"Import Sukses". Dokumen Lain yang berhasil diimport bisa dilihat dimenu Dokumen Lain àPajak Keluaran dan Dokumen Lain àPajakMasukan


DIAN CIPTA PERKASA

Menu Dokumen Lain digunakan untuk merekam dokumen tertentu yangdipersamakan dengan faktur pajak. Menu ini disediakan untuk keperluanpelaporan SPT Masa PPN. Data Dokumen Lain bisa direkam melalui mekanisme input data faktur diAplikasi e-Faktur atau dengan melakukan Impor Dokumen Lain dari Sistem yangada di masing - masing PKP ke Aplikasi e-Faktur. Menu Dokumen Lain terdiri dari :1. Pajak Keluaran2. Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran3. Pajak Masukan4. Retur Dokumen Lain Pajak Masukan5. Faktur Pajak VAT Refund6. Import Data

Menu Dokumen Lain

DIAN CIPTA PERKASA

M e n u Dokumen Lain àPajak Keluaran digunakan PKP untukmengadministrasikan penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP. Pengadministrasian tersebut terdiri atas beberapa fungsi yakni:1. Rekam Dokumen Lain Pajak Keluaran2. Ubah Dokumen Lain Pajak Keluaran3. Hapus Dokumen Lain Pajak Keluaran4. Pembatalan Dokumen Lain Pajak Keluaran

Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran

Tampilan Daftar Dokumen Lain Pajak KeluaranForm Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran akan menampilkan seluruh dataDokumen Lain Pajak Keluaran yang telah direkam. Informasi yang ditampilkandalam daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. NPWP2. Nama Pembeli/Penerima3. Nomor Dokumen4. Tanggal Dokumen5. Jenis Transaksi6. Masa Pajak7. Tahun Pajak8. Status Dokumen9. DPP (Rupiah)10.PPN (Rupiah)11.PPnBM (Rupiah)12.Keterangan13.User Perekam14.Tanggal Rekam15.User Pengubah16.Tanggal Ubah

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

1. Klik tombol Rekam[Alt+R] pada form Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran,akan tampil form Rekam Dokumen Lain Pajak Keluaran.

2. Isi Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. 2 atau klik dropdownlist dan pilihsalah satu Jenis Transaksi berikut :

1 - Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu2 - Penyerahan Luar Negeri/Ekspor.

a. Apabila Jenis Transaksi yang dipilih adalah Penyerahan dengan

Menggunakan Dokumen Tertentu , maka tampilan Rekam DokumenLain Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :

Rekam Dokumen Tertentu

1. Isi Jenis Dokumen dengan angka 1 atau 2 atau pilih salah satujenis Dokumen sebagai berikut :

1 - Normal2 - Pengganti

2. Isi Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau pilih salahsatu jenis Detail Transaksi sebagai berikut :

1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN2 - Kepada Pemungut Bendaharawan3 - Kepada Pemungut Selain Bendaharawan4 - DPP Nilai Lain6 - Penyerahan Lainnya7 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut8 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan

DIAN CIPTA PERKASA

9 - Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

3. Isi Dokumen Transaksi dengan angka 1 atau pilih 1 - DokumenYang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

4. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid atau PilihNPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol [F3]Cari.

5. Isi Nama Lawan Transaksi. Jika NPWP ada di referensi, NamaLawan Transaksi akan terisi secara otomatis.

6. Dalam hal Jenis Dokumen yang diisi adalah 2 - Pengganti, akantampil kolom isian Nomor Dokumen yang Di Ganti. Isi kolomdengan Nomor Dokumen Lain yang Diganti.

7. Isi Nomor Dokumen8. Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy9. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan10.Isi Nilai DPP11.Isi Nilai PPN12.Isi Nilai PPnBM13.Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Lain

berhasil disimpan. Apakah anda ingin membuat dokumenbaru?"

Konfirmasi Rekam Dokumen Ekspor

a. Klik tombol Yes, untuk merekam data penyerahan luarnegeri/ekspor lainnya.

b. Klik tombol No, untuk berhenti merekam data dokumenpenyerahan luar negeri/ekspor lainnya

b. Apabila Jenis Transaksi yang dipilih adalah Penyerahan Luar

Negeri/Ekspor, maka tampilan Rekam Dokumen Lain Pajak Keluaranadalah sebagai berikut :

DIAN CIPTA PERKASA

Rekam Dokumen Ekspor

1. Pilih Jenis Dokumen. Untuk Ekspor Jenis Dokumen yang tersediaadalah 1 - Normal.

2. Isi Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 3 atau pilih satujenis Detail Transaksi sebagai berikut :

1 - Ekspor BKP Berwujud2 - Ekspor BKP Tidak Berwujud3 - Ekspor JKP

3. Pilih Dokumen Transaksi. Untuk Ekspor Dokumen Transaksi yangtersedia adalah 1 - Dokumen Ekspor (PEB)

4. Isi Nama Lawan Transaksi5. Isi Nomor PEB.6. Isi Tanggal PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan format

dd/MM/yyyy7. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan8. Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Nilai PPN dan PPnBM untuk Jenis Transaksi Ekspor adalah 0

9. Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Lain


DIAN CIPTA PERKASA

Konfirmasi Rekam Dokumen Ekspor

a. Klik tombol Yes, untuk merekam data penyerahan luarnegeri/ekspor lainnya.

b. Klik tombol No, untuk berhenti merekam data dokumenpenyerahan luar negeri/ekspor lainnya

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Dokumen Lain Pajak Keluarandengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Dokumen Lain àPajak Keluaran, akan tampil form Daftar

Dokumen Lain Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh dokumen lain pajak keluaran yang ada di database. Untukmenampilkan data dokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur[F4]Filter

2. Pilih data dokumen lain yang akan diubah

Ubah Dokumen Lain Pajak Keluaran 3. Klik tombol Ubah[Alt+B], akan tampil form Rekam Dokumen Lain Pajak Keluaran

berisi data dokumen lain yang dipilih.

Ubah Dokumen Lain Pajak Keluaran 4. Lakukan perubahan data yang diinginkan

DIAN CIPTA PERKASA

5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Kliktombol Keluar[Alt+K] untuk batal melakukan perubahan data.

DIAN CIPTA PERKASA

1. Pilih menu Dokumen Lain àPajak Keluaran, akan tampil form DaftarDokumen Lain Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh dokumen lain pajak keluaran yang ada di database. Untukmenampilkan data dokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur[F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih baris dokumen lain yang akan dihapus

Hapus Dokumen Lain Pajak Keluaran 3. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi untuk menghapus

dokumen lain yang dipilih.a. Klik tombol Yes untuk menghapus dokumen lainb. Klik tombol No untuk batal menghapus dokumen lain

4. Dokumen Lain yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Dokumen LainPajak Keluaran

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Batal dapat digunakan untuk membatalkan data Dokumen Lain Pajak Keluarandengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Dokumen Lain àPajak Keluaran, akan tampil form Daftar

Dokumen Lain Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh dokumen lain pajak keluaran yang ada di database. Untukmenampilkan data dokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur[F4]Filter

2. Pilih data dokumen lain yang akan dibatalkan

Pembatalan Dokumen Lain 3. Klik tombol Batal[Alt+l], akan tampil konfirmasi untuk membatalkan dokumen lain

tersebut.a. Klik tombol Yes untuk membatalkan dokumen lain. Dokumen Lain yang

dibatalkan status nya akan berubah dari Normal menjadi Batal. Dokumendengan status Batal tidak akan masuk kedalam SPT.

b. Klik tombol No untuk tidak membatalkan dokumen lain

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran bisa diatursesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Dokumen Lain


Menambah Kolom ke Tampilan Daftar FakturPajak Keluaran



b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Dokumen Lain


DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data dokumen lainpajak keluaran sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabilatidak difilter maka semua data dokumen lain pajak keluaran yang pernahdiinput/diimpor akan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4






Masa Pajak = 7,menampilkan datadokumen laindengan masa pajak7


Masa Pajak < 7,menampilkan datadokumen laindengan masa pajakkurang dari 7 (1 s.d6)


Masa Pajak < 7,menampilkan datadokumen laindengan masa pajak

DIAN CIPTA PERKASA

kurang dan samadengan 7 (1 s.d 7)

> Menampilkan data dengan fieldyang isinya lebih besar dari nilaipembanding.

Masa Pajak > 7,menampilkan datadokumen laindengan masa pajaklebih dari 7 (8 s.d12)


Masa Pajak < 7,menampilkan datadokumen laindengan masa pajaklebih dan samadengan 7 (7 s.d12)


Masa Pajak <> 7,menampilkan datadokumen laindengan masa pajakselain masa 7




Nama likeSandi%,menampilkan datadokumen laindengan namalawan transaksidiawali kata SandiNama like%Sandi,menampilkan datadokumen laindengan namalawan transaksiberakhiran kataSandiNama like%Sandi%,menampilkan datadokumen laindengan namalawan transaksimengandung kata

DIAN CIPTA PERKASA

Sandinot like Menampilkan data dengan field

yang isinya tidak mengandungkarakter di nilai pembanding (casesensitive)

Nama not likeSandi%,menampilkan datadokumen laindengan namalawan transaksitidak diawali kataSandi.Nama like%Sandi,menampilkan datadokumen laindengan namalawan transaksi tidak berakhirankata Sandi.Nama like%Sandi%,menampilkan datadokumen laindengan namalawan transaksi tidak mengandungkata Sandi.





DIAN CIPTA PERKASA



DIAN CIPTA PERKASA

1. Buka menu Dokumen Lain à Pajak Keluaran, akan tampil daftar DokumenLain Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruhdokumen lain pajak keluaran yang ada di database. Untuk menampilkan datadokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data dokumen lain pajak keluaran yang akan dieksportke file csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris dokumen lain pajak keluaran

kemudian tekan Ctrl + klik baris dokumen lain pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data dokumen lain pajak keluaran, tekan Ctrl+A

3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampilform Export Dokumen Lain Pajak Keluaran

4. Klik tombol Save File.5. Pilih folder tempat file csv ekspor data dokumen lain pajak keluaran.6. Isi nama file csv ekpor data dokumen lain pajak keluaran.7. Klik tombol Open untuk mengekspor data dokumen lain pajak keluaran.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai".

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Dokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Keluaran digunakan PKPuntuk mengadministrasikan nota retur/pembatalan atas penyerahan denganmenggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan denganFaktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP. Pengadministrasian tersebut terdiri atas beberapa fungsi yakni:1. Rekam Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran2. Ubah Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran3. Hapus Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran

Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran

DIAN CIPTA PERKASA

1. Klik tombol Rekam[Alt+R] pada form Daftar Retur Dokumen Lain PajakKeluaran, akan tampil form Rekam Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran.

2. Isi Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. 2 atau klik dropdownlist dan pilihsalah satu Jenis Transaksi berikut :

1 - Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu2 - Penyerahan Luar Negeri/Ekspor.

a. Apabila Jenis Transaksi yang dipilih adalah Penyerahan denganMenggunakan Dokumen Tertentu , maka tampilan Rekam ReturDokumen Lain Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :

Rekam Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran

1. Isi Jenis Dokumen dengan angka 1 atau 2 atau pilih salah satujenis Dokumen sebagai berikut :


2. Isi Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau pilih salahsatu jenis Detail Transaksi sebagai berikut :

1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN2 - Kepada Pemungut Bendaharawan3 - Kepada Pemungut Selain Bendaharawan4 - DPP Nilai Lain6 - Penyerahan Lainnya7 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut8 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan

DIAN CIPTA PERKASA

9 - Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

3. Isi Dokumen Transaksi dengan angka 1 atau pilih 1 - DokumenYang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

4. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid atau PilihNPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol [F3]Cari.

5. Isi Nama Lawan Transaksi. Jika NPWP ada di referensi, NamaLawan Transaksi akan terisi secara otomatis.

6. Isi Nomor Dokumen yang diRetur7. Isi Nomor Faktur dengan nomor dokumen retur8. Isi Tanggal Faktur dengan tanggal retur (format dd/MM/yyyy)9. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan10.Isi Nilai DPP11.Isi Nilai PPN12.Isi Nilai PPnBM13.Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Lain


a. Klik tombol Yes, untuk merekam data penyerahan luar

negeri/ekspor lainnya.b. Klik tombol No, untuk berhenti merekam data dokumen

penyerahan luar negeri/ekspor lainnya

b. Apabila Jenis Transaksi yang dipilih adalah Penyerahan LuarNegeri/Ekspor, maka tampilan Rekam Retur Dokumen Lain PajakKeluaran adalah sebagai berikut :

DIAN CIPTA PERKASA

Rekam Retur Dokumen Ekspor

1. Pilih Jenis Dokumen. Untuk Ekspor Jenis Dokumen yang tersediaadalah 1 - Normal.

2. Isi Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 3 atau pilih satujenis Detail Transaksi sebagai berikut :

1 - Ekspor BKP Berwujud2 - Ekspor BKP Tidak Berwujud3 - Ekspor JKP

3. Pilih Dokumen Transaksi. Untuk Ekspor Dokumen Transaksi yangtersedia adalah 1 - Dokumen Ekspor (PEB)

4. Isi Nama Lawan Transaksi5. Isi Nomor Dokumen yang Diretur6. Isi Nomor PEB.7. Isi Tanggal PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan format

dd/MM/yyyy8. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan9. Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Nilai PPN dan PPnBM untuk Jenis Transaksi Ekspor adalah 0

10.Klik tombol Simpan[Alt+S]. Akan tampil konfirmasi "Dokumen

Lain berhasil disimpan. Apakah anda ingin membuat dokumenbaru?"

DIAN CIPTA PERKASA

a. Klik tombol Yes, untuk merekam data penyerahan luar

negeri/ekspor lainnya.b. Klik tombol No, untuk berhenti merekam data dokumen

penyerahan luar negeri/ekspor lainnya

Catatan : Dalam hal merekam Retur untuk Dokumen Lain yang diterbitkan

sebelum menggunakan e-Faktur maka data Dokumen Lain tersebutharus diinput terlebih dahulu ke dalam aplikasi e-Faktur kemudian barudirekam Returnya.

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Dokumen Lain Pajak Keluarandengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Dokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Keluaran, akan

tampil form Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran. Klik tombol[F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh retur dokumen lain pajakkeluaran yang ada di database. Untuk menampilkan data dokumen lainberdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih data retur dokumen lain yang akan diubah

3. Klik tombol Ubah[Alt+B], akan tampil form Rekam Retur Dokumen Lain Pajak

Keluaran berisi data dokumen lain yang dipilih.

4. Lakukan perubahan data yang diinginkan5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Klik

tombol Keluar[Alt+K] untuk batal melakukan perubahan data.

DIAN CIPTA PERKASA

1. Pilih menu Dokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Keluaran, akantampil form Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran. Klik tombol[F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh retur dokumen lain pajakkeluaran yang ada di database. Untuk menampilkan data dokumen lainberdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih baris retur dokumen lain yang akan dihapus

3. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan konfirmasi untuk menghapus retur dokumen lain

yang dipilih.a. Klik tombol Yes untuk menghapus retur dokumen lainb. Klik tombol No untuk batal menghapus retur dokumen lain

4. Retur Dokumen Lain yang telah dihapus akan hilang dari Daftar ReturDokumen Lain Pajak Keluaran.

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran bisadiatur sesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Dokumen

Lain Pajak Keluaran, lakukan :




b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Dokumen

Lain Pajak Keluaran, lakukan :

DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data returdokumen lain pajak keluaran sesuai dengan kriteria filter/pencarian yangdiinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data retur dokumen lain pajakkeluaran yang pernah diinput/diimpor akan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4






Masa = 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajak7


Masa < 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajakkurang dari 7 (1 s.d6)


Masa < 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajakkurang dan samadengan 7 (1 s.d 7)

DIAN CIPTA PERKASA


Masa > 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajaklebih dari 7 (8 s.d12)


Masa < 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajaklebih dan samadengan 7 (7 s.d12)


Masa <> 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajakselain masa 7




Nama likeSandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksidiawali kata SandiNama like%Sandi,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksiberakhiran kataSandiNama like%Sandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksimengandung kataSandi

not like Menampilkan data dengan field

DIAN CIPTA PERKASA


Nama not likeSandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksitidak diawali kataSandi.Nama like%Sandi,menampilkan returdata dokumen laindengan namalawan transaksi tidak berakhirankata Sandi.Nama like%Sandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksi tidak mengandungkata Sandi.

4. Pada bagian Nilai Pembanding, isikan dengan kriteria filternya. Ketentuanpengisian nilai pembanding ini bisa dilihat dari bagian Keterangan.

5. Klik tombol AND6. Pada bagian Filter Query akan tampil filter yang telah dibuat.




DIAN CIPTA PERKASA



DIAN CIPTA PERKASA

1. Buka menu Dokumen Lain à Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran, akantampil daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran. Klik tombol[F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh retur dokumen lain pajak keluaranyang ada di database. Untuk menampilkan data retur dokumen lainberdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data retur dokumen lain pajak keluaran yang akandieksport ke file csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur dokumen lain pajak

keluaran kemudian tekan Ctrl + klik baris retur dokumen lain pajakkeluaran yang lain.

o Untuk memilih semua data retur dokumen lain pajak keluaran, tekanCtrl+A

3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampilform Export Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran

4. Klik tombol Save File.5. Pilih folder tempat file csv ekspor data retur dokumen lain pajak keluaran.6. Isi nama file csv ekpor data retur dokumen lain pajak keluaran.7. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur dokumen lain pajak keluaran.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai".

DIAN CIPTA PERKASA

M e n u Dokumen Lain à Pajak Masukan digunakan PKP untukmengadministrasikan perolehan dengan menggunakan dokumen tertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Pengadministrasian tersebut terdiri atas beberapa fungsi yakni :1. Rekam Dokumen Lain Pajak Keluaran2. Ubah Dokumen Lain Pajak Keluaran3. Hapus Dokumen Lain Pajak Keluaran4. Pembatalan Dokumen Lain Pajak Keluaran

Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

1. Klik tombol Rekam[Alt+R] pada form Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan,akan tampil form Rekam Dokumen Lain Pajak Masukan.

Rekam Dokumen Lain Pajak Masukan 2. Isi Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. 3 atau klik dropdownlist dan pilih

salah satu Jenis Transaksi berikut :1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar

Daerah Pabean2 - Perolehan BKP/JKP Dari Dalam Negeri3 - Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak

Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapatFasilitas

3. Isi Jenis Dokumen dengan angka 1 s.d. 2 atau pilih satu jenis Dokumenberikut :


4. Isi Detail Transaksi dengan angka 1 s.d. 9 atau pilih salah satu jenis DetailTransaksi yang tersedia dengan mengklik dropdown list.Angka yang bisa diisikan ke kolom Detail Transaksi serta pilihan detailtransaksi yang ditampilkan, akan berbeda sesuai dengan Jenis Transaksiyang telah dipilih.a. Jenis Transaksi 1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak

Berwujud dari Luar Daerah Pabean1 - Impor BKP2 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

DIAN CIPTA PERKASA

3 - Pemanfaatan JKPb. Jenis Transaksi 2 - Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri

1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN2 - Kepada Pemungut Bendaharawan3 - Kepada Pemungut Selain Bendaharawan4 - DPP Nilai Lain6 - Penyerahan Lainnya9 - Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

c. Jenis Transaksi 3 - Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atauPajak Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannyamendapat Fasilitas

1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN2 - Kepada Pemungut Bendaharawan3 - Kepada Pemungut Selain Bendaharawan4 - DPP Nilai Lain6 - Penyerahan Lainnya7 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut8 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan9 - Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

5. Isi Dokumen Transaksi dengan angka 1 s.d 4 atau pilih salah satu jenisDokumen Transaksi. Isian angka dokumen transaksi yang bisa dipilih untuksetiap jenis transaksi akan berbeda, yaitu :a. Jenis Transaksi 1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak

Berwujud dari Luar Daerah Pabean1 - PIB dan SSP2 - Surat Setoran Pajak

b. Jenis Transaksi 2 - Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri1 - Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak


1 - PIB dan SSP2 - Surat Setoran Pajak3 - Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak4 - PIB

6. Is i NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid atau Pilih NPWPyang sudah ada di database dengan meng-klik tombol [F3] Cari.

Dalam hal Jenis Transaksi adalah 1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, kolom is ian NPWP tidak akan tampil.

7. Isi Nama Lawan Transaksi. Jika NPWP ada di referensi, Nama Lawan Transaksi

akan terisi secara otomatis

DIAN CIPTA PERKASA

8. Dalam hal Jenis Dokumen yang diisi adalah 2 - Pengganti, akan tampilkolom isian Nomor Dokumen yang Di Ganti. Isi kolom dengan NomorDokumen Lain yang Diganti.

9. Isi Nomor Dokumen/Nomor PIB/Nomor SSP10.Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy11.Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan12.Isi Nilai DPP13.Isi Nilai PPN14.Isi Nilai PPnBM15.Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Lain berhasil

disimpan. Apakah anda ingin membuat dokumen baru?"a. Klik tombol Yes, untuk merekam data penyerahan luar negeri/ekspor

lainnya.b. Klik tombol No, untuk berhenti merekam data dokumen penyerahan luar

negeri/ekspor lainnya

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Dokumen Lain PajakMasukan dengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Dokumen Lain àPajak Masukan, akan tampil form Daftar

Dokumen Lain Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh dokumen lain pajak masukan yang ada di database. Untukmenampilkan data dokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur[F4]Filter

2. Pilih data dokumen lain yang akan diubah

Ubah Dokumen Lain Pajak Masukan 3. Klik tombol Ubah[Alt+B], akan tampil form Rekam Dokumen Lain Pajak

Masukan berisi data dokumen lain yang dipilih.

Ubah Dokumen Lain Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

4. Lakukan perubahan data yang diinginkan5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Klik

tombol Keluar[Alt+K] untuk batal melakukan perubahan data.

DIAN CIPTA PERKASA

1. Pilih menu Dokumen Lain àPajak Masukan, akan tampil form DaftarDokumen Lain Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh dokumen lain pajak masukan yang ada di database. Untukmenampilkan data dokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur[F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data dokumen lain yang akan dihapus

Hapus Dokumen Lain Pajak Masukan 3. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi untuk menghapus

dokumen lain yang dipilih.a. Klik tombol Yes untuk menghapus dokumen lainb. Klik tombol No untuk batal menghapus dokumen lain

4. Dokumen Lain yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Dokumen LainPajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Batal dapat digunakan untuk membatalkan data Dokumen Lain PajakMasukan dengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Dokumen Lain àPajak Masukan, akan tampil form Daftar

Dokumen Lain Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh dokumen lain pajak masukan yang ada di database. Untukmenampilkan data dokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur[F4]Filter

2. Pilih data dokumen lain yang akan dibatalkan

Pembatalan Dokumen Lain Pajak Masukan 3. Klik tombol Batal[Alt+l], akan tampil konfirmasi untuk membatalkan dokumen lain

tersebut.a. Klik tombol Yes untuk membatalkan dokumen lain. Dokumen Lain yang

dibatalkan status nya akan berubah dari Normal menjadi Batal. Dokumendengan status Batal tidak akan masuk kedalam SPT.

b. Klik tombol No untuk tidak membatalkan dokumen lain

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan bisa diatursesuai dengan keinginan PKP dengan cara :








DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data dokumen lainpajak Masukan sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabilatidak difilter maka semua data dokumen lain pajak Masukan yang pernahdiinput/diimpor akan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4











DIAN CIPTA PERKASA












DIAN CIPTA PERKASA

1. Buka menu Dokumen Lain à Pajak Masukan, akan tampil daftar DokumenLain Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruhdokumen lain pajak masukan yang ada di database. Untuk menampilkan datadokumen lain berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data dokumen lain pajak masukan yang akan dieksportke file csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris dokumen lain pajak masukan

kemudian tekan Ctrl + klik baris dokumen lain pajak masukan yang lain.o Untuk memilih semua data dokumen lain pajak masukan, tekan Ctrl+A

3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampilform Export Dokumen Lain Pajak Masukan

4. Klik tombol Save File.5. Pilih folder tempat file csv ekspor data dokumen lain pajak masukan.6. Isi nama file csv ekpor data dokumen lain pajak masukan.7. Klik tombol Open untuk mengekspor data dokumen lain pajak masukan.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai".

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Dokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Masukan digunakan PKPuntuk mengadministrasikan nota retur/pembatalan atas penyerahan denganmenggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan denganFaktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP. Pengadministrasian tersebut terdiri atas beberapa fungsi yakni:1. Rekam Retur Dokumen Lain Pajak Masukan2. Ubah Retur Dokumen Lain Pajak Masukan3. Hapus Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

1. Klik tombol Rekam[Alt+R] pada form Daftar Retur Dokumen Lain PajakMasukan, akan tampil form Rekam Retur Dokumen Lain Pajak Masukan.

Rekam Retur Dokumen Lain Pajak Masukan 2. Isi Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. 3 atau klik dropdownlist dan pilih

salah satu Jenis Transaksi berikut :1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean2 - Perolehan BKP/JKP Dari Dalam Negeri3 - Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak

Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapatFasilitas

3. Isi Jenis Dokumen dengan angka 1 s.d. 2 atau pilih satu jenis Dokumenberikut :


4. Isi Detail Transaksi dengan angka 1 s.d. 9 atau pilih salah satu jenis DetailTransaksi yang tersedia dengan mengklik dropdown list.Angka yang bisa diisikan ke kolom Detail Transaksi serta pilihan detailtransaksi yang ditampilkan, akan berbeda sesuai dengan Jenis Transaksiyang telah dipilih.a. Jenis Transaksi 1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak

Berwujud dari Luar Daerah Pabean1 - Impor BKP2 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

DIAN CIPTA PERKASA

3 - Pemanfaatan JKPb. Jenis Transaksi 2 - Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri

1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN2 - Kepada Pemungut Bendaharawan3 - Kepada Pemungut Selain Bendaharawan4 - DPP Nilai Lain6 - Penyerahan Lainnya9 - Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)


1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN2 - Kepada Pemungut Bendaharawan3 - Kepada Pemungut Selain Bendaharawan4 - DPP Nilai Lain6 - Penyerahan Lainnya7 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut8 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan9 - Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

5. Isi Dokumen Transaksi dengan angka 1 s.d 4 atau pilih salah satu jenisDokumen Transaksi. Isian angka dokumen transaksi yang bisa dipilih untuksetiap jenis transaksi akan berbeda, yaitu :a. Jenis Transaksi 1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak

Berwujud dari Luar Daerah Pabean1 - PIB dan SSP2 - Surat Setoran Pajak

b. Jenis Transaksi 2 - Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri1 - Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak


1 - PIB dan SSP2 - Surat Setoran Pajak3 - Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak4 - PIB

6. Is i NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid atau Pilih NPWPyang sudah ada di database dengan meng-klik tombol [F3] Cari.

Dalam hal Jenis Transaksi adalah 1 - Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, kolom is ian NPWP tidak akan tampil.

7. I s i Nama Lawan Transaksi. Jika NPWP ada di referensi, Nama Lawan

Transaksi akan terisi secara otomatis

DIAN CIPTA PERKASA

8. Isi Nomor Dokumen yang Di Retur9. Isi Nomor Dokumen/Nomor PIB/Nomor SSP10.Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy11.Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan12.Isi Nilai DPP13.Isi Nilai PPN14.Isi Nilai PPnBM15.Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Lain berhasil

disimpan. Apakah anda ingin membuat dokumen baru?"a. Klik tombol Yes, untuk merekam data penyerahan luar negeri/ekspor

lainnya.b. Klik tombol No, untuk berhenti merekam data dokumen penyerahan luar

negeri/ekspor lainnya

Catatan : Dalam hal merekam Retur untuk Dokumen Lain yang diterbitkan

sebelum menggunakan e-Faktur maka data Dokumen Lain tersebutharus diinput terlebih dahulu ke dalam aplikasi e-Faktur kemudian barudirekam Returnya.

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Dokumen Lain Pajak Keluarandengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Dokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Masukan, akan

tampil form Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Masukan. Klik tombol[F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh retur dokumen lain pajakmasukan yang ada di database. Untuk menampilkan data dokumen lainberdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih data retur dokumen lain yang akan diubah

Ubah Retur Dokumen Lain Pajak Masukan 3. Klik tombol Ubah[Alt+B], akan tampil form Rekam Retur Dokumen Lain Pajak

Masukan berisi data dokumen lain yang dipilih.

Ubah Retur Dokumen Lain Pajak Masukan 4. Lakukan perubahan data yang diinginkan

DIAN CIPTA PERKASA

5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Kliktombol Keluar[Alt+K] untuk batal melakukan perubahan data.

DIAN CIPTA PERKASA

1. Pilih menu Dokumen Lain àRetur Dokumen Lain Pajak Masukan, akantampil form Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Masukan. Klik tombol[F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh retur dokumen lain pajakmasukan yang ada di database. Untuk menampilkan data dokumen lainberdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data retur dokumen lain yang akan dihapus

Hapus Retur Dokumen Lain Pajak Masukan 3. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan konfirmasi untuk menghapus retur dokumen

lain yang dipilih.a. Klik tombol Yes untuk menghapus retur dokumen lainb. Klik tombol No untuk batal menghapus retur dokumen lain

4. Retur Dokumen Lain yang telah dihapus akan hilang dari Daftar ReturDokumen Lain Pajak Masukan

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Masukan bisadiatur sesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Dokumen

Lain Pajak Masukan, lakukan :




b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Dokumen

Lain Pajak Masukan, lakukan :

DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data returdokumen lain pajak masukan sesuai dengan kriteria filter/pencarian yangdiinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data retur dokumen lain pajakmasukan yang pernah diinput/diimpor akan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4






Masa = 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajak7


Masa < 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajakkurang dari 7 (1 s.d6)


Masa < 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajakkurang dan samadengan 7 (1 s.d 7)

DIAN CIPTA PERKASA


Masa > 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajaklebih dari 7 (8 s.d12)


Masa < 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajaklebih dan samadengan 7 (7 s.d12)


Masa <> 7,menampilkan dataretur dokumen laindengan masa pajakselain masa 7




Nama likeSandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksidiawali kata SandiNama like%Sandi,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksiberakhiran kataSandiNama like%Sandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksimengandung kataSandi

not like Menampilkan data dengan field

DIAN CIPTA PERKASA


Nama not likeSandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksitidak diawali kataSandi.Nama like%Sandi,menampilkan returdata dokumen laindengan namalawan transaksi tidak berakhirankata Sandi.Nama like%Sandi%,menampilkan dataretur dokumen laindengan namalawan transaksi tidak mengandungkata Sandi.

4. Pada bagian Nilai Pembanding, isikan dengan kriteria filternya. Ketentuanpengisian nilai pembanding ini bisa dilihat dari bagian Keterangan.

5. Klik tombol AND6. Pada bagian Filter Query akan tampil filter yang telah dibuat.




DIAN CIPTA PERKASA



DIAN CIPTA PERKASA

1. Buka menu Dokumen Lain à Pajak Masukan, akan tampil daftar ReturDokumen Lain Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh retur dokumen lain pajak masukan yang ada di database.Untuk menampilkan data retur dokumen lain berdasarkan kriteria tertentu,gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih data retur dokumen lain pajak masukan yang akandieksport ke file csv.o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur dokumen lain pajak

masukan kemudian tekan Ctrl + klik baris retur dokumen lain pajakmasukan yang lain.

o Untuk memilih semua data retur dokumen lain pajak masukan, tekanCtrl+A

3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampilform Export Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

4. Klik tombol Save File.5. Pilih folder tempat file csv ekspor data retur dokumen lain pajak masukan.6. Isi nama file csv ekpor data retur dokumen lain pajak masukan.7. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur dokumen lain pajak

masukan.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai".

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Dokumen Lain àFaktur Pajak VAT Refund digunakan PKP untukmengadministrasikan penyerahan dengan menggunakan faktur pajak VATRefund. Pengadministrasian tersebut terdiri atas beberapa fungsi yakni:1. Rekam VAT Refund2. Ubah VAT Refund3. Hapus VAT Refund

Daftar Dokumen VAT Refund

DIAN CIPTA PERKASA

1. Klik tombol Rekam[Alt+R] pada form Daftar Dokumen VAT Refund, akantampil form Rekam VAT Refund.

Rekam VAT Refund 2. Isi Jenis Dokumen dengan angka 1 s.d. 2 atau pilih satu jenis Dokumen

berikut :1 - Normal2 - Pengganti

3. Detail Transaksi secara default berisi 6 - Penyerahan Lainnya.4. Dokumen Transaksi secara default berisi 1 - Dokumen yang

Dipersamakan Dengan Faktur Pajak5. Isi Nomor Paspor Lawan Transaksi6. Isi Nama Lawan Transaksi.7. Isi Nomor Faktur dengan 13 digit nomor seri faktur pajak8. Isi Tanggal Faktur dengan format dd/MM/yyyy9. Masa dan Tahun Pajak Pelaporan secara default akan terisi sesuai dengan

tanggal Faktur. Ubah Masa dan Tahun Pajak jika diperlukan10.Isi Nilai DPP11.Isi Nilai PPN12.Isi Nilai PPnBM13.Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Lain berhasil

disimpan. Apakah anda ingin membuat dokumen baru?"a. Klik tombol Yes, untuk merekam data VAT Refund lainnya.b. Klik tombol No, untuk berhenti merekam data VAT Refund

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data VAT Refund dengan carasebagai berikut :1. Pilih menu Dokumen Lain àFaktur Pajak VAT Refund , akan tampil form

Daftar Dokumen VAT Refund. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akantampil seluruh dokumen vat refund yang ada di database. Untukmenampilkan data dokumen berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur[F4]Filter

2. Pilih data VAT Refund yang akan diubah

Ubah VAT Refund 3. Klik tombol Ubah[Alt+B], akan tampil form Rekam VAT Refund berisi data VAT

Refund yang dipilih.4. Lakukan perubahan data yang diinginkan

Ubah Data Yang Diperlukan

DIAN CIPTA PERKASA

5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data atau Kliktombol Keluar[Alt+K] untuk batal melakukan perubahan data.

DIAN CIPTA PERKASA

1. Pilih menu Dokumen Lain àFaktur Pajak VAT Refund , akan tampil formDaftar Dokumen VAT Refund. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh dokumen vat refund yang ada di database. Untuk menampilkan datadokumen berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

2. Pilih satu atau lebih baris VAT Refund yang akan dihapus

Hapus VAT Refund 3. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi untuk menghapus VAT

Refund yang dipilih.a. Klik tombol Yes untuk menghapus dokumen lainb. Klik tombol No untuk batal menghapus dokumen lain

4. Dokumen Lain yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Dokumen VATRefund

DIAN CIPTA PERKASA

Informasi yang ditampilkan di Daftar Dokumen Lain VAT Refund bisa diatursesuai dengan keinginan PKP dengan cara :


VAT Refund, lakukan :





VAT Refund, lakukan :

DIAN CIPTA PERKASA




DIAN CIPTA PERKASA

Fitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data dokumen lainvat refund sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidakdifilter maka semua data dokumen lain vat refund yang pernah diinput/diimporakan tampil. Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4











DIAN CIPTA PERKASA












DIAN CIPTA PERKASA

Menu SPT digunakan untuk membuat SPT Masa PPN yang dimulai darikegiatan memposting data faktur, melengkapi formulir SPT yang telah terbentukdan membuat file csv untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Menu SPT Menu SPT terdiri dari :1.Posting2.Buka SPT3.Formulir Induk4.Formulir Lampiran

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Posting digunakan untuk membentuk SPT Masa PPN denganmemindahkan data faktur pajak keluaran dan masukan ke formulir SPT Indukdan Lampiran. Lakukan posting setelah selesai mengadministrasikan datafaktur.

Posting SPT Langkah - langkah posting data faktur adalah sebagai berikut :1. Pilih menu SPTà Posting, akan tampil form Posting Data Faktur2. Pilih Masa Pajak SPT3. Isi Tahun Pajak SPT4. Isi Pembetulan SPT5. Klik tombol Cek Jumlah Dok. PKPM untuk melihat jumlah data pajak

keluaran dan masukan yang diposting.o Untuk Faktur Pajak Keluaran, faktur dengan status approval = Approval

Sukses yang bisa diposting ke SPT.o Untuk Faktur Pajak Masukan, faktur dengan status approval = Approval

Sukses dan Bukan Faktur ETax yang bisa diposting ke SPT.o Untuk Retur Faktur Pajak Keluaran/Retur Faktur Pajak Masukan, retur

dengan status approval = Approval Sukses dan Bukan Faktur ETaxyang bisa diposting ke SPT.

6. Klik tombol Postinga. Apabila profil penandatangan SPT belum diisi, akan tampil notifikasi untuk

melengkapi data Profil PKP.

Notifikasi Untuk Melengkapi Data Profil PKP

i. Klik tombol Yes

DIAN CIPTA PERKASA

Profil PKP

ii. Lengkapi data profil PKPiii. Klik tombol Simpan. Klik OK pada notifikasi "Profil Berhasil Disimpan".iv. Klik tombol Yes pada notifikasi untuk merestart aplikasi.v. Klik menu SPT > Posting untuk melanjutkan membentuk data SPT.

b. Apabila profil PKP sudah terisi, akan tampil informasi "Data SPT

Berhasil Dibentuk".

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Buka SPT digunakan untuk membuka/mengaktifkan SPT sehingga userdapat melihat dan melengkapi formulir SPT baik Induk maupun Lampiran yangtelah terbentuk dari kegiatan posting data faktur. Untuk membuka SPT lakukan tahapan berikut ini :1. Pilih menu SPTà Buka SPT, akan tampil form Buka SPT berisi daftar SPT

Masa PPN yang telah terbentuk.Apabila daftar SPT yang telah terbentuk tidak muncul, klik tombolPerbaharui Tampilan.

Menu Buka SPT

2. Pilih SPT yang akan dilihat atau dilengkapi datanya.3. Klik tombol Buka SPT Untuk Diubah4. Pilih menu Formulir Induk à1111 untuk melihat dan melengkapi SPT Induk

1111 dan menginput data SSP.5. Pilih menu Formulir Lampiran à1111AB untuk melihat dan melengkapi SPT

Lampiran AB.6. Pilih menu Formulir Lampiran àA 1 untuk melihat SPT Lampiran A1.

Formulir ini akan terisi otomatis dari hasil posting.7. Pilih menu Formulir Lampiran àA 2 untuk melihat SPT Lampiran A2.

Formulir ini akan terisi otomatis dari hasil posting.8. Pilih menu Formulir Lampiran àB 1 untuk melihat SPT Lampiran B1.

Formulir ini akan terisi otomatis dari hasil posting.9. Pilih menu Formulir Lampiran àB 2 untuk melihat SPT Lampiran B2.

Formulir ini akan terisi otomatis dari hasil posting.10.Pilih menu Formulir Lampiran àB 3 untuk melihat SPT Lampiran B3.

Formulir ini akan terisi otomatis dari hasil posting.

DIAN CIPTA PERKASA

Sebelum membuat file CSV Pelaporan dan mencetak SPT PPN, lengkapilahdata-data pada kolom yang aktif (berwarna putih) berikut ini :1. Bagian I.B, isikan nilai Tidak Terutang PPN.

Induk Bagian I 2. Bagian II.B, isikan nilai pada kolom PPN disetor dimuka dalam masa pajak

yang sama

Induk bagian II 3. Bagian II.G, Tombol SSP akan aktif dalam hal SPT Kurang Bayar.

Tanggal Pelunasan PPN Kurang Bayar dan NTPN di bagian II.G akanotomatis terisi dari hasil input SSP tanggal terakhir.

DIAN CIPTA PERKASA

Pada bagian ini SSP atas PPN Kurang Bayar dapat direkam, diubah dandihapus.a. Rekam SSP

1. Klik tombol SSP pada Induk II.G, akan tampil Daftar SSP PPNKurang Bayar.

Daftar SSP PPN Kurang Bayar

2. Klik tombol Tambah[Alt+a], akan tampil form Input SSP.

Rekam SSP PPN Kurang Bayar

3. Isi Kode Jenis Pajak atau pilih salah satu kode jenis pajak yangtersedia yaitu :o 411211 - PPN Dalam Negerio 411212 - PPN Imporo 411219 - PPN Lainnya

4. Isi Kode Jenis Setoran atau pilih satu jenis setoran yang tersedia.5. Isi Tanggal SSP dengan format dd/MM/yyyy6. Isi NTPN yang tertera pada SSP7. Isi Nilai SSP PPN8. Klik tombol Simpan[Alt+S].

b. Ubah SSP

1. Klik tombol SSP pada Induk II.G, akan tampil Daftar SSP PPN

DIAN CIPTA PERKASA

Kurang Bayar.

Ubah SSP PPN

2. Klik baris SSP yang akan diubah datanya.3. Klik tombol Ubah[Alt+u], tampil form Input SSP

Ubah SSP PPN

4. Lakukan perubahan yang diperlukan5. Klik tombol Simpan[Alt+s].

c. Hapus SSP

1. Klik tombol SSP pada Induk II.G, akan tampil Daftar SSP PPNKurang Bayar.

Hapus SSP PPN

DIAN CIPTA PERKASA

2. Klik satu atau lebih baris SSP yang akan dihapus.3. Klik tombol Hapus[Alt+h], akan tampil konfirmasi untuk

menghapus SSP yang dipilih.a. Klik tombol Yes untuk menghapus SSPb. Klik tombol No untuk batal menghapus SSP

4. Bagian II.H, klik checkbox pada pilihan yang sesuai (dalam hal SPT Lebih

Bayar)

Induk Bagian II H

5. Bagian III.A, isikan nilai Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Induk Bagian III 6. Bagian III.B, isikan nilai PPN Terutang

DIAN CIPTA PERKASA

7. Bagian III.C, tombol SSP akan aktif dalam hal ada PPN Terutang atasKegiatan Membangun Sendiri.Pada bagian ini SSP atas PPN Kegiatan Membangun Sendiri dapat direkam,diubah dan dihapus.a. Rekam SSP

1. K l i k tombol SSP, akan tampil Daftar SSP PPN KegiatanMembangun Sendiri.

Daftar SSP PPN KMS


Rekam SSP PPN KMS

3. Isi Kode Jenis Pajak atau pilih salah satu kode jenis pajak yangtersedia yaitu :o 411211 - PPN Dalam Negeri

4. Isi Kode Jenis Setoran atau pilih satu jenis setoran yang tersedia.5. Isi Tanggal SSP dengan format dd/MM/yyyy6. Isi NTPN yang tertera pada SSP7. Isi Nilai SSP PPN8. Klik tombol Simpan[Alt+S]

b. Ubah SSP


DIAN CIPTA PERKASA

Ubah SSP PPN KMS


Ubah SSP PPN KMS


c. Hapus SSP


Hapus SSP PPN KMS

DIAN CIPTA PERKASA



Induk Bagian IV 8. Bagian IV.A, isikan nilai PPN yang wajib dibayar kembali9. Bagian IV.B, tombol SSP akan aktif dalam hal ada PPN yang wajib dibayar

kembali.Pada bagian ini SSP atas PPN yang wajib dibayar kembali dapat direkam,diubah dan dihapus.a. Rekam SSP

1. Klik tombol SSP, akan tampil Daftar SSP Pembayaran PajakMasukan PKP Gagal Produksi.

Daftar SSP PPN PKP Gagal Produksi


Rekam SSP PPN PKP Gagal Produksi

DIAN CIPTA PERKASA

3. Isi Kode Jenis Pajak atau pilih salah satu kode jenis pajak yang

tersedia yaitu :o 411211 - PPN Dalam Negerio 411212 - PPN Imporo 411219 - PPN Lainnya


b. Ubah SSP

1. Klik tombol SSP, akan tampil Daftar SSP Pembayaran PajakMasukan PKP Gagal Produksi.

Ubah SSP PPN PKP Gagal Produksi


Ubah SSP PPN PKP Gagal Produksi


DIAN CIPTA PERKASA

c. Hapus SSP1. Klik tombol SSP, akan tampil Daftar SSP Pembayaran Pajak

Masukan PKP Gagal Produksi.2. Klik satu atau lebih baris SSP yang akan dihapus.3. Klik tombol Hapus[Alt+h], akan tampil konfirmasi untuk


Induk Bagian V 10.Bagian V.B, isikan nilai pada kolom PPnBM disetor dimuka dalam masa

pajak yang sama11.Bagian V.F , tombol SSP akan aktif dalam hal ada PPnBM yang kurang

bayar.Pada bagian ini SSP atas PPnBM yang Kurang Bayar dapat direkam, diubahdan dihapus.a. Rekam SSP

1. Klik tombol SSP, akan tampil Daftar SSP Pajak Penjualan BarangMewah (PPnBM).

Daftar SSP PPnBM


DIAN CIPTA PERKASA

Rekam SSP PPnBM

3. Isi Kode Jenis Pajak atau pilih salah satu kode jenis pajak yangtersedia yaitu :o 411211 - PPN Dalam Negerio 411212 - PPN Imporo 411219 - PPN Lainnya


b. Ubah SSP


Ubah SSP PPnBM


DIAN CIPTA PERKASA

Ubah SSP PPnBM


c. Hapus SSP


Hapus SSP PPnBM



12.Bagian VI.Kelengkapan SPT, klik checkbox pada Lampiran yang akan

disertakan saat pelaporan dan isikan jumlah lembar lampiran

DIAN CIPTA PERKASA

Induk Bagian VI 13.Isikan Tempat dan Tanggal formulir dibuat14.Klik checkbox PKP atau checkbox Kuasa untuk memilih pihak yang akan

menandatangani SPT15.Isikan Nama PKP/Kuasa. Dalam hal memilih checkbox PKP maka nama

PKP akan otomatis terisi sesuai dengan isian data Nama Penandatangan diProfil PKP.

16.Isikan Jabatan PKP/Kuasa. Dalam hal memilih checkbox PKP makaJabatan PKP akan otomatis terisi sesuai dengan isian data Jabatan di ProfilPKP.

17.Klik tombol Simpan. Tampil Informasi "Data Berhasil Disimpan". Klik OK.

Catatan : Pada saat pengisian SSP, jika terdapat lebih dari satu SSP maka

yang akan tampil pada SPT Induk adalah data SSP terakhir.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu SPT àFormulir Lampiran à1111 AB disediakan untuk menampilkanFormulir 1111 AB yang berisi rekapitulasi data Penyerahan dan Perolehan dariLampiran A1, A2, B1, B2 dan B3. Pada formulir Lampiran 1111 AB, lengkapilah data - data pada kolom yang aktif(berwarna putih) sebagai berikut :1. Bagian I.B.2, isikan DPP, PPN, PPnBM Penyerahan Dalam Negeri dengan

Faktur Pajak yang Digunggung. Masing masing dari jumlah DPP, PPN,PPnBM atas penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan Faktur Pajaktanpa nama dan NPWP Pembeli.

Lampiran AB Bagian I 2. Bagian III.B.1, isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak

sebelumnya.3. Bagian III.B.2, diisi dalam hal terjadi pembetulan SPT Masa PPN yang

mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, dengan cara :a. Isi Masa dan Tahun Pajak Pembetulanb. Isi Nilai Kompensasi Kelebihan PPN

4. Bagian III.B.3, isikan Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telahdikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan.

DIAN CIPTA PERKASA

Lampiran AB Bagian III 5. Klik tombol Simpan. Tampil Informasi "Data Berhasil Disimpan". Klik OK.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu SPT àFormulir Lampiran àA1 disediakan untuk menampilkan Formulir 1111A1 yang berisi data Pajak Keluaran dengan Jenis Transaksi Ekspor.

Lampiran A1

DIAN CIPTA PERKASA

Menu SPT àFormulir Lampiran àA2 disediakan untuk menampilkan Formulir1111 A2 yang berisi data Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeridengan Faktur Pajak.

Lampiran A2

DIAN CIPTA PERKASA

Menu SPT àFormulir Lampiran àB1 disediakan untuk menampilkan Formulir1111 B1 yang berisi data Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas ImporBKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean.

Lampiran B1

DIAN CIPTA PERKASA

Menu SPT àFormulir Lampiran àB2 disediakan untuk menampilkan Formulir1111 B2 yang berisi data Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP DalamNegeri Yang Dapat Dikreditkan.

Lampiran B2

DIAN CIPTA PERKASA

Menu SPT àFormulir Lampiran àB3 disediakan untuk menampilkan Formulir1111 B3 yang berisi data Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan ataumendapat fasilitas.

Lampiran B3

DIAN CIPTA PERKASA

Menu ini digunakan untuk membuat file csv pelaporan SPT. Sebelum membuatfile csv pelaporan SPT, pastikan formulir Induk 1111 dan Lampiran 1111 ABsudah dilengkapi datanya. Langkah - langkah untuk membuat file csv pelaporan SPT adalah sebagai

berikut :1. Pilih menu SPTà Buka SPT, akan tampil form Buka SPT berisi daftar SPT

Masa PPN yang telah terbentuk.Apabila daftar SPT yang telah terbentuk tidak muncul, klik tombol PerbaruiTampilan.

Buat File CSV SPT

2. Pilih SPT yang akan dibuat file CSV Pelaporan SPTnya.3. Klik tombol Buat File SPT (CSV)4. Pilih folder penyimpanan file CSV SPT. Nama file CSV SPT telah dibuat

sesuai standar penamaan file CSV SPT PPN, biarkan tanpa ada perubahan.

Pilih Lokasi File CSV 5. Klik tombol Save. File CSV Pelaporan SPT dan File PDF SPT PPN 1111

DIAN CIPTA PERKASA

berhasil dibuat.File CSV SPT inilah yang nantinya harus disampaikan ke KPP. Untukmembuat File PDF SPT silahkan akses menu Cetak SPT Induk & LampiranAB.

File CSV SPT PPN 1111

DIAN CIPTA PERKASA

Menu ini digunakan untuk File pdf SPT bagian Induk dan Lampiran AB. Sebelummembuat file csv pelaporan SPT, pastikan formulir Induk 1111 dan Lampiran1111 AB sudah dilengkapi datanya. Langkah - langkah untuk membuat file PDF SPT adalah sebagai berikut :1. Pilih menu SPTà Buka SPT, akan tampil form Buka SPT berisi daftar SPT


Buat File SPT Induk dan Lampiran AB

2. Pilih SPT yang akan dibuat file PDF SPT Induknya.3. Klik tombol Cetak SPT Induk & Lamp AB4. Pilih folder penyimpanan file PDF SPT.

Pilih Lokasi File PDF 5. Klik tombol Save. File PDF SPT PPN 1111 bagian Induk dan Lampiran AB

berhasil dibuat.Buka file PDF tersebut untuk dicetak SPT dan dilaporkan ke Kantor

DIAN CIPTA PERKASA

Pelayanan Pajak.

File PDF SPT PPN 1111 Induk dan Lampiran AB

DIAN CIPTA PERKASA

Menu ini digunakan untuk File pdf SPT Lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3.Sebelum membuat file csv pelaporan SPT, pastikan formulir Induk 1111 danLampiran 1111 AB sudah dilengkapi datanya. Langkah - langkah untuk membuat file PDF SPT adalah sebagai berikut :1. Pilih menu SPTà Buka SPT, akan tampil form Buka SPT berisi daftar SPT


Buat File PDF SPT Lampiran A1, A2, B1, B2, B3

2. Pilih SPT yang akan dibuat file PDF SPT Lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3.3. Klik tombol Cetak SPT Lamp A1, A2, B1, B2, B34. Pilih folder penyimpanan file PDF SPT.

Pilih Lokasi File PDF 5. Klik tombol Save. File PDF SPT Lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 berhasil

dibuat.

DIAN CIPTA PERKASA

File PDF SPT Lampiran A1, A2, B1, B2, B3

DIAN CIPTA PERKASA

SPT yang sudah pernah terbentuk bisa dihapus selama belum ada SPT pembetulann+1 nya. Untuk menghapus SPT lakukan tahapan berikut ini :1. Pilih menu SPTà Buka SPT, akan tampil form Buka SPT berisi daftar SPT

Masa PPN yang telah terbentuk. Apabila daftar SPT yang telah terbentuktidak muncul, klik tombol Perbaharui Tampilan.

Hapus SPT 2. Pilih SPT yang akan dihapus.3. Klik tombol Hapus SPT [Alt+H] maka akan tampil konfirmasi untuk

melakukan penghapusan SPTa. Klik tombol Yes untuk menghapus SPTb. Klik tombol No untuk batal menghapus SPT

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Referensi digunakan untuk membantu pembuatan Faktur Pajak Elektronikdan SPT Masa PPN. Fungsi yang tersedia pada menu referensi adalah :1. Menambah, mengubah, menghapus data Lawan Transaksi2. Menambah, mengubah, menghapus data Barang/Jasa3. Menambah, mengubah, menghapus data referensi nomor seri faktur pajak4. Menambah, mengubah, atau menghapus pengguna aplikasi5. Mengadministrasikan data sertifikat user.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Lawan Transaksi digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus,dan menampilkan data Lawan Transaksi yang digunakan dalam pembuatanFaktur Pajak Elektronik. Dalam menu ini juga tersedia fungsi import dan exportdata Lawan Transaksi.

Menu Referensi Lawan Transaksi

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Lawan Transaksi disediakan untuk menampilkan, menambah,mengubah atau menghapus data lawan transaksi. Untuk mengakses menu ini pilihmenu Referensi à Lawan Transaksi à Administrasi Lawan Transaksi.

Daftar Lawan Transaksi

Tambah Lawan Transaksi1. Klik tombol Tambah pada form Referensi Lawan Transaksi

Rekam Lawan Transaksi

2. Isi NPWP Lawan Transaksi3. Isi Nama Lawan Transaksi4. Isi Nama Jalan Alamat Lawan Transaksi5. Isi Blok Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "-"6. Isi Nomor Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "-"7. Isi RT Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan "000"8. Isi RW Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan "000"9. Isi Kelurahan Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "-"

DIAN CIPTA PERKASA

10.Isi Kecamatan Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "-"11.Isi Kabupaten Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "-"12.Isi Propinsi Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "-"13.Isi Kode Pos Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "00000"14.Isi Nomor Telepon Alamat Lawan Transaksi, jika tidak ada isikan tanda "-"15.Klik tombol Simpan. Akan tampil notifikasi "Lawan Transaksi berhasil disimpan.

Apakah anda ingin membuat Lawan Transaksi baru?"a. Klik Yes, untuk merekam data Lawan Transaksi baru. Ulangi langkah ke 2.b. Klik No, untuk selesai menambah data Lawan Transaksi.

16.Klik tombol Cari[F3] untuk menampilkan data lawan transaksi yang telah diinput. Ubah Lawan Transaksi1. Klik baris data Lawan Transaksi yang ingin diubah2. Klik tombol Ubah[Alt+U], akan tampil form Referensi Lawan Transaksi berisi data

Lawan Transaksi yang dipilih3. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data Hapus Lawan Transaksi1. Klik baris data Lawan Transaksi yang ingin dihapus2. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1

Lawan Transaksi. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"a. Klik tombol Yes untuk menghapus data Lawan Transaksib. Klik tombol No untuk batal menghapus data Lawan Transaksi

3. Data Lawan Transaksi yang telah dihapus hilang dari Daftar Lawan Transaksi

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Import Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor data LawanTransaksi ke dalam database aplikasi. Skema Import Lawan TransaksiNo. Nama Field Tipe

DataPanjangMaks.

Null/NotNull

Keterangan

1. LT Char 255 NotNull

Diisi LT

2. NPWP Char 255 NotNull

NPWP Lawan Transaksi(tanpa format) dan hanyauntuk lawan transaksi yangmampunyai NPWP

3. NAMA Char 255 NotNull


4. JALAN Char 255 NotNull

Nama Jalan - Alamat LawanTransaksi

Jika dak ada (kosong),ketikkan tanda (-)

5. BLOK Char 255 NotNull

Blok - Alamat LawanTransaksi


6. NOMOR Char 255 NotNull

Nomor - Alamat LawanTransaksi


7. RT Char 255 NotNull

RT - Alamat Lawan Transaksi

Jika dak ada (kosong), diisi0

8. RW Char 255 NotNull

RW - Alamat LawanTransaksi


9. KECAMATAN Char 255 NotNull

Nama Kecamatan - AlamatLawan Transaksi

Jika dak ada (kosong),

DIAN CIPTA PERKASA

ketikkan tanda (-)10. KELURAHAN Char 255 Not

NullNama Kelurahan - AlamatLawan Transaksi


11. KABUPATEN Char 255 NotNull

Nama Kabupaten - AlamatLawan Transaksi


12. PROPINSI Char 255 NotNull

Nama Propinsi - AlamatLawan Transaksi


13. KODE_POS Char 255 NotNull

Kode Pos - Alamat LawanTransaksi


14. NOMOR_TELEPON Char 255 NotNull

Nomor Telepon LawanTransaksi


Import Lawan Transaksi1. Pilih menu Referensi à Lawan Transaksi à Import

Impor Lawan Transaksi

2. Pada kolom karakter pemisah secara default akan terisi tanda " , ". Gantikarakter pemisah tersebut jika File CSV yang dibuat memiliki format pemisah

DIAN CIPTA PERKASA

karakter yang lain.3. Klik tombol Open File maka akan tampil file browser

Pilih File CSV Lawan Transaksi

4. Cari file csv Lawan Transaksi yang sudah disesuaikan format nya denganformat impor Lawan Transaksi

5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportReferensi Lawan Transaksi.

Load File CSV



6. Klik tombol Proses Import. Akan tampil pesan "Import Data Selesai." KlikOK.

7. Periksa form Import Referensi Lawan Transaksi, kolom Error.a. Jika data berhasil diimpor, kolom tersebut akan menampilkan informasi

"Import Sukses".b. Jika data tidak berhasil diimpor, kolom tersebut akan menampilkan pesan

kesalahan gagal ekspor.

DIAN CIPTA PERKASA

Keterangan Hasil Import Lawan Transaksi

DIAN CIPTA PERKASA

Export Lawan Transaksi digunakan untuk memindahkan data lawan transaksi yangada didatabase menjadi bentuk file csv. Ekspor data Lawan Transaksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Referensi à Lawan Transaksi à Export, akan tampil form Export

Referensi Lawan Transaksi.

Ekspor Lawan Transaksi


Simpan File CSV Ekpor Lawan Transaksi 3. Pilih folder tempat file csv ekspor data lawan transaksi.4. Isi nama file csv ekpor data lawan transaksi.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data lawan transaksi.6. Klik tombol Cancel untuk batal mengekspor data lawan transaksi.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Barang/Jasa digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, danmenampilkan data Barang/Jasa yang digunakan dalam pembuatan Faktur PajakElektronik. Dalam menu ini juga tersedia fungsi import dan export dataBarang/Jasa.

Menu Referensi Barang/Jasa

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Barang/Jasa disediakan untuk menampilkan, menambah,mengubah atau menghapus data lawan transaksi. Untuk mengakses menu inipilih menu Referensi à Barang/Jasa à Administrasi Barang/Jasa.

Referensi Barang/Jasa

Tambah Barang/Jasa1. Klik tombol Tambah pada form Referensi Barang/Jasa

Tambah Barang/Jasa

2. Isi Kode Barang/Jasa3. Isi Nama Barang/Jasa4. Isi Harga Jual Barang/Jasa.5. Dalam hal Harga Jual Barang/Jasa sudah termasuk PPN, lakukan langkah berikut

ini :a. Kosongkan nilai Harga Jual Barang/Jasab. Beri tanda [√ ] pada keterangan Termasuk PPNc. Isikan Harga Jual Barang/Jasa Termasuk PPN ke kolom Isian Yang Tersedia.

DIAN CIPTA PERKASA

Harga Jual Termasuk PPN

6. Klik tombol Simpan. Akan tampil notifikasi "Referensi Barang/Jasa berhasildisimpan. Apakah anda ingin membuat Referensi Barang/Jasa baru?"a. Klik Yes, untuk merekam data Barang/Jasa baru. Ulangi langkah ke 2.b. Klik No, untuk selesai menambah data Barang/Jasa.

7. Klik tombol Cari[F3] untuk menampilkan data barang/jasa yang telah diinput. Ubah Barang/Jasa1. Klik baris data Barang/Jasa yang ingin diubah2. Klik tombol Ubah[Alt+U], akan tampil form Referensi Barang/Jasa berisi data

Barang/Jasa yang dipilih3. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data Hapus Barang/Jasa1. Klik baris data Barang/Jasa yang ingin dihapus2. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1

Barang/Jasa. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"a. Klik tombol Yes untuk menghapus data Barang/Jasab. Klik tombol No untuk batal menghapus data Barang/Jasa

3. Data Barang/Jasa yang telah dihapus hilang dari Daftar Barang/Jasa

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Import Barang/Jasa digunakan untuk mengimpor data Barang/Jasa kedalam database aplikasi. Skema Import Barang/JasaNo. Nama Field Tipe

DataPanjangMaks.

Null/NotNull

Keterangan

1. OB Char 255 NotNull

Diisi OB

2. KODE_OBJEK Char 255 NotNull

Kode Barang/Jasa

3. NAMA Char 255 NotNull

Nama Barang/Jasa

4. HARGA_SATUAN Number NotNull

Harga Barang/JasaHarga Barang/Jasa bisa diisinilai pecahan atau desimal.

Harga tidak boleh diisi 0 Import Barang/Jasa1. Pilih menu Referensi à Barang/Jasa à Import

Impor Barang/Jasa



DIAN CIPTA PERKASA

Pilih File CSV Impor Barang/Jasa

4. Cari file csv Barang/Jasa yang sudah disesuaikan format nya dengan formatimpor Barang/Jasa

5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form ImportReferensi Barang/Jasa.

Load File CSV Impor Barang/Jasa



6. Klik tombol Proses Import. Akan tampil pesan "Import Data Selesai." Kliktombol OK.

7. Periksa form Import Referensi Barang/Jasa, kolom Error.a. Jika data berhasil diimpor, kolom tersebut akan menampilkan informasi

"Import Sukses".b. Jika data tidak berhasil diimpor, kolom tersebut akan menampilkan pesan

kesalahan gagal ekspor.

DIAN CIPTA PERKASA

Keterangan Hasil Impor Barang/Jasa

DIAN CIPTA PERKASA

Export Barang/Jasa digunakan untuk memindahkan data barang/jasa yang adadidatabase menjadi bentuk file csv. Ekspor data Barang/Jasa dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Pilih menu Referensi à Barang/Jasa à Export, akan tampil form Export

Referensi Barang/Jasa.

Eksport Referensi Barang/Jasa

2. Klik tombol Save File

Simpan File CSV Ekspor Barang/Jasa

3. Pilih folder tempat file csv ekspor data barang/jasa.4. Isi nama file csv ekpor data barang/jasa.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data barang/jasa.6. Klik tombol Cancel untuk batal mengekspor data barang/jasa.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Referensi Nomor Faktur digunakan untuk menampilkan, menambah danmenghapus data referensi Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan olehDirektorat Jenderal Pajak ke dalam database aplikasi e-Faktur. ReferensiNomor Faktur inilah yang dipakai dalam penomoran Faktur Pajak Elektronik.Nomor Seri Faktur Pajak hanya bisa digunakan sebagai penomoran FakturPajak yang tanggal Fakturnya setelah tanggal Pemberian Nomor Seri FakturPajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada form Referensi Nomor Faktur ditampilkan informasi Nomor Faktur Awal,Nomor Faktur Akhir, Nomor Faktur yang terakhir dipakai, tanggal perekamanNomor Faktur, dan tanggal update range nomor faktur. Rekam Referensi Nomor Faktur1. Pilih menu Referensi à Referensi Nomor Faktur

Rekam Range Nomor Seri Faktur Pajak

2. Klik tombol Rekam Range Nomor Faktur[Alt+R]3. Isi Nomor Faktur Awal dengan Range Awal Nomor Seri Faktur Pajak yang

diterima dari Direktorat Jenderal Pajak.4. Isi Nomor Faktur Akhir dengan Range Akhir Nomor Seri Faktur Pajak yang

diterima dari Direktorat Jenderal Pajak.5. Klik tombol Rekam Nomor Faktur untuk menyimpan data referensi nomor

faktur. Tampil informasi "Range Nomor Faktur sudah berhasil direkam." Kliktombol OK.

6. Range Nomor Faktur yang telah direkam tampil di form Referensi NomorFaktur. Apabila data belum tampil klik tombol Perbaharui Tampilan[Alt+A].

DIAN CIPTA PERKASA

Daftar Referensi Nomor Seri Faktur Pajak

Hapus Range Nomor Faktur1. Pilih menu Referensi à Referensi Nomor Faktur

Hapus Referensi Nomor Faktur

2. Pilih data Range Nomor Faktur yang akan dihapus.3. Klik tombol Hapus Range Nomor Faktur[Alt+H]

a. Apabila Range Nomor Faktur yang dihapus sudah pernah dipakai, makaakan tampil notifikasi bahwa data Range Nomor Faktur yang sudahdipakai tidak bisa dihapus dan aplikasi hanya akan menghapus dataNomor Faktur yang belum terpakai di range tersebut.

Konfirmasi Hapus Range Nomor Faktur

i. Klik Yes, untuk menghapus nomor faktur yang belum terpakai. Akantampil informasi "Referensi Nomor Faktur berhasil diupdate." Kliktombol OK. Daftar Referensi Nomor Faktur menampilkan RangeNomor Faktur yang sudah terupdate. Apabila Daftar Referensi NomorFaktur belum terupdate klik tombol Perbaharui Tampilan[Alt+A].

DIAN CIPTA PERKASA

Tampilan Referensi Nomor Faktur Setelah Proses HapusNomor

ii. Klik No, untuk batal menghapus Nomor Faktur.

b. Apabila Range Nomor Faktur yang dihapus belum pernah dipakai, akan

tampil konfirmasi untuk melakukan penghapusan nomor faktur yang dipilih.

Konfirmasi Hapus Nomor Faktur BelumTerpakai

i. Kl ik Yes, untuk menghapus nomor faktur. Akan tampil informasi

"Referensi Nomor Faktur berhasil dihapus." Klik tombol OK. RangeNomor Faktur yang dihapus akan hilang dari Daftar Referensi NomorFaktur. Apabila Daftar Referensi Nomor Faktur belum terupdate kliktombol Perbaharui Tampilan[Alt+A].

ii. Klik No, untuk batal menghapus nomor faktur.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi Sertifikat digunakan dalam hal PKP memindahkan FileSERTIFIKAT ke Folder atau lokasi lain. File SERTIFIKAT ini dibutuhkan olehaplikasi setiap akan melakukan pelaporan data ke Direktorat Jenderal Pajak(koneksi data ke SISTEM DJP) atau pada saat Pencetakan File PDF FakturPajak Elektronik. Sehingga jika kita ingin melakukan pelaporan data ke SISTEMDJP harus dipastikan bahwa lokasi penyimpanan File SERTIFIKAT User tidakberubah ketika saat Registrasi awal Aplikasi. Apabila lokasi penyimpanan File Sertifikat berubah, lakukan hal sebagai berikut :1. Pilih menu Referensi à Administrasi Sertifikat, akan tampil form

Administration Certificate.

Menu Administrasi Sertifikat

2. Klik tombol Open pada Sertifikat User lalu arahkan ke lokasi barupenyimpanan Sertifikat User.

form Administrasi Certificate

3. Pilih file sertifikat digital kemudian klik Open maka akan tampil formPassphrase Certificate.

Masukkan Passphrase

a. Isi Passphrase dengan benar. Passphrase adalah password/kodeyang dimasukkan PKP pada saat meminta Sertifikat ke KPP.

DIAN CIPTA PERKASA

b. Klik tombol OK.· Jika Sertifikat User atau Passphrase yang dimasukkan tidak sesuai

maka akan tampil pesan Error. Klik tombol OK dan ulangi kembaliregistrasi dari langkah nomor 2.

· Jika Sertifikat User atau Passphrase yang dimasukkan sesuai akantampil informasi "Path sertifikat berhasil diupdate". Klik tombolOK.

Apabila lokasi penyimpanan File Sertifikat berubah akan tetapi tidak melakukanlangkah-langkah diatas maka pada saat menjalankan Start Uploader di menuManagement Upload à Upload Faktur, aplikasi akan meminta memasukkanfile sertifikat kembali.

Permintaan File Sertifikat Saat Start Uploader Jika LokasiFile Sertifikat Berubah

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Administrasi User digunakan untuk menampilkan, menambah ataumengubah data user aplikasi e-Faktur Pajak. Fungsi yang bisa dijalankan dimenu Administrasi User dibedakan antara tipe user admin dan tipe userlokal/input data. Untuk tipe user admin, bisa melakukan penambahan serta pengubahan dataseluruh user aplikasi e-Faktur Pajak. Adapun untuk tipe user pegawai hanyabisa mengubah data dirinya saja.

Daftar User

DIAN CIPTA PERKASA

1. Role AdministratorUser dengan role administrator bisa mengakses seluruh menu yang tersedia.Fitur - fitur aplikasi yang hanya bisa diakses oleh user tipe admin adalah :

Menu User Administrator - Database Lokal a. Koneksi Database Lokal

· Start Database Sebagai Server pada menu Administrasi Database· Upload Faktur pada Daftar Faktur Pajak Keluaran· Start/Stop Uploader pada menu Upload Faktur > Management Upload· Sinkronisasi Profil pada menu Management Upload· Administrasi Sertifikat pada menu Referensi· SPT· Tambah user Admin / Perekam

User Administrator - Database Network

b. Koneksi Database Network· Upload Faktur pada Daftar Faktur Pajak Keluaran· Tambah user Admin / Perekam

2. Role PegawaiUser dengan role pegawai bisa melakukan input/impor faktur pajak, retur,dokumen lain.

DIAN CIPTA PERKASA

DIAN CIPTA PERKASA

Fitur tambah user baik role Administrator maupun Pegawai hanya bisa diaksesoleh tipe user Administrator. Tambah User dengan Role Administrator1. Buka menu Referensi à Administrasi User. Akan tampil form Daftar User2. Klik tombol Tambah Admin[Alt+A]

Tambah User Admin

3. Isi Nama User aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya.4. Isi Nama Lengkap dengan nama Penandatangan Faktur Pajak yang

dilaporkan ke KPP Pratama.5. Isi Password Admin aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya.6. Isi kembali Password Admin aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian

berikutnya.7. Klik tombol Daftarkan User. Akan tampil informasi "Register User

Sukses", klik tombol OK.8. User admin yang ditambahkan akan tampil di Daftar User. Jika datanya

masih belum bisa tampil klik tombol Perbaharui Tampilan[Alt+A].

Tambah User dengan Role Pegawai1. Buka menu Referensi à Administrasi User. Akan tampil form Daftar User2. Klik tombol Tambah Perekem[Alt+T]

DIAN CIPTA PERKASA

Tamabah User Perekam

3. Isi Nama User aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya.4. Isi Nama Lengkap pegawai. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya.5. Isi Password aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya.6. Isi kembali Password aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya.7. Klik tombol Daftarkan User. Akan tampil informasi "Register User

Sukses", klik tombol OK.8. User lokal yang ditambahkan akan tampil di Daftar User. Jika datanya masih

belum bisa tampil klik tombol Perbaharui Tampilan[Alt+A].

DIAN CIPTA PERKASA

1. Buka menu Referensi à Administrasi User. Akan tampil form Daftar User

Menu Ubah User

2. Klik baris data user yang akan diubah.3. Klik tombol Ubah User[Alt+U]. Akan tampil form Register User Lokal yang

telah berisi data user.

Lakukan Perubahan Data User

4. Lakukan perubahan data yang diinginkan.Data password memang tidak ditampilkan. Jika tidak ada perubahanpassword, kosongkan saja isian password dan ulang password.

5. Klik tombol Daftarkan User. Akan tampil informasi "Update user sukses",klik tombol OK.

6. Klik tombol Perbaharui Tampilan[Alt+A] pada form Daftar User untukmenampilkan daftar user setelah perubahan.

DIAN CIPTA PERKASA

Daftar User Setelah Proses Ubah User

DIAN CIPTA PERKASA

Aplikasi e-Faktur menggunakan skema turunan dalam menentukan kewenanganuntuk melihat dan memproses data faktur pajak sebagai berikut :1. User Level 0 adalah user role administrator yang dibuat pada saat proses

registrasi aplikasi e-Faktur.a. User level 0 hanya ada satu dengan role administrator.b. Bisa melihat dan memproses seluruh data faktur yang ada.c. Bisa mengubah seluruh data user yang ada.

2. User Level 1 adalah user role administrator maupun user role pegawai yangditambahkan oleh user Level 0.a. User level 1 bisa lebih dari satu baik role administrator maupun role

pegawaib. User role administrator level 1 hanya bisa melihat data faktur yang

direkam/impor oleh dirinya sendiri dan oleh user admin/perekam dilevelbawahnya (level 2,3,4,dst).

c. User role pegawai level 1 hanya bisa melihat data faktur yangdirekam/impor oleh dirinya sendiri

3. User Level 2 adalah user role administrator maupun user role pegawai yangditambahkan oleh user Level 1 role Administrator.a. User level 2 bisa lebih dari satu baik role admin maupun role perekamb. User role administrator level 2 hanya bisa melihat data faktur yang

direkam/impor oleh dirinya sendiri dan oleh user admin/perekam dilevelbawahnya (level 3,4,dst).

c. User role pegawai level 2 hanya bisa melihat data faktur yangdirekam/impor oleh dirinya sendiri

4. dst...

DIAN CIPTA PERKASA

Dalam hal koneksi internet yang tersedia adalah internet Proxy, lakukan settingProxy dengan langkah berikut ini :1. Pilih menu Referensi > Setting Aplikasi. Akan tampil form untuk melakukan

konfigurasi proxy.

Setting Proxy

2. Beri tanda √ pada keterangan Memakai Proxy Server3. Isi IP Server dengan IP Proxy4. Isi Port Proxy5. Isi Username untuk koneksi Proxy6. Isi Password untuk koneksi Proxy7. Klik tombol Simpan. Akan tampil informasi "Setting berhasil disimpan". Klik

tombol OK.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Management Upload disediakan untuk memantau proses upload fakturpajak ke Direktorat Jenderal Pajak serta mengirimkan data log jika mendapatibug (error) aplikasi. Menu Management Upload terdiri dari :1. Upload Faktur / Retur [Alt+Shift+M]2. Profil Alamat PKP3. Upload Log

Menu Management Upload

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Upload Faktur/Retur berfungsi untuk menjalankan dan mematikanuploader, memantau proses upload faktur/retur ke Direktorat Jenderal Pajak. Faktur/Retur yang memiliki status approval = SIAP APPROVE, datanya akandikirimkan/diupload ke Direktorat Jenderal Pajak untuk di approve. Untuk dapatmenjalankan menu ini, pastikan aplikasi terhubung dengan internet.

Menghidupkan UploaderUploader berfungsi mengirimkan data Faktur/Retur dari database lokal keDirektorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan approval code (persetujuan).Uploader memiliki timeout 6 jam artinya Uploader harus di START kembalisetelah 6 jam dari proses approval faktur pajak yang terakhir (6 jam idle/tidakproses approval). Cara untuk menghidupkan/start uploader adalah sebagai berikut :1. Pilih Menu Management Upload à Upload Faktur / Retur [Alt+Shift+M]

Start Uploader 2. Klik tombol Start Uploader, aplikasi akan melakukan koneksi ke server

database.a. Jika koneksi berhasil, aplikasi akan meminta user untuk memasukkan

Captcha dan Password

DIAN CIPTA PERKASA

Input Captcha&Password

1. I s i Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelastekan tombol Refresh.

2. Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk memintaNomor Seri Faktur Pajak ke KPP.

3. Klik tombol Submit.a. Jika Password atau Captcha yang dimasukkan benar akan

tampil notifikasi "Uploader berjalan" Klik tombol OK.b. Jika Password atau Captcha yang dimasukkan tidak sesuai

maka akan tampil notifikasi untuk memasukkan kembalipassword.· Klik tombol No, jika user batal melakukan Start Uploader· Klik tombol Yes, untuk mengulangi memasukkan Captcha

dan Password.

b. Jika koneksi tidak berhasil, aplikasi akan terus mencoba melakukankoneksi ke Direktorat Jenderal Pajak dan jika time out maka akan tampilpesan error "Tidak dapat terhubung ke etax service". Klik tombol OK danulangi proses Start Uploader.

Notifikasi Kesalahan Gagal Terhubung Service

Mematikan Uploader1. Pilih Menu Management Upload à Upload Faktur / Retur [Alt+Shift+M]2. Klik tombol Stop Uploader. Akan tampil notifikasi "Uploader Berhenti". Klik

DIAN CIPTA PERKASA

OK.

Memonitor Proses Upload Faktur/ReturSelama Uploader berjalan, setiap data faktur/retur yang statusnya SIAPAPPROVE akan langsung dikirim ke DJP untuk mendapat persetujuan. Prosesapproval faktur/retur bisa dimonitor melalui form Monitor Upload. 1. Memonitor Upload Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak keluaran yang sedang dalam antrian proses approval dapatdilihat dengan cara:a. Pilih tab Faktur Pajak Keluaranb. Pilih tab Process Queuec. Klik tombol Refresh, tab Process Queue akan menampilkan daftar faktur

pajak keluaran yang siap untuk di approveTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Process Queue akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali danangka ini bisa diganti sesuai kebutuhan user.

Faktur pajak keluaran yang telah selesai proses approvalnya bisa dilihatdengan cara:a. Pilih tab Faktur Pajak Keluaranb. Pilih tab Logc. klik tombol Refresh, tab Log akan menampilkan hasil approval faktur

pajak keluaranTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Log akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali dan angka ini bisadiganti sesuai kebutuhan user.

2. Memonitor Upload Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak masukan yang sedang dalam antrian proses approval dapatdilihat dengan cara:a. Pilih tab Faktur Pajak Masukanb. Pilih tab Process Queuec. Klik tombol Refresh, tab Process Queue akan menampilkan daftar faktur

pajak masukan yang siap untuk di approveTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Process Queue akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali danangka ini bisa diganti sesuai kebutuhan user.

Faktur pajak masukan yang telah selesai proses approvalnya bisa dilihat

DIAN CIPTA PERKASA

dengan cara:a. Pilih tab Faktur Pajak Masukanb. Pilih tab Logc. klik tombol Refresh, tab Log akan menampilkan hasil approval faktur

pajak masukanTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Log akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali dan angka ini bisadiganti sesuai kebutuhan user.

3. Memonitor Upload Retur Pajak Keluaran

Retur pajak keluaran yang sedang dalam antrian proses approval dapatdilihat dengan cara:a. Pilih tab Retur Pajak Keluaranb. Pilih tab Process Queuec. Klik tombol Refresh, tab Process Queue akan menampilkan daftar retur

pajak keluaran yang siap untuk di approveTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Process Queue akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali danangka ini bisa diganti sesuai kebutuhan user.

Faktur pajak keluaran yang telah selesai proses approvalnya bisa dilihatdengan cara:a. Pilih tab Retur Pajak Keluaranb. Pilih tab Logc. klik tombol Refresh, tab Log akan menampilkan hasil approval retur

pajak keluaranTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Log akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali dan angka ini bisadiganti sesuai kebutuhan user.

4. Memonitor Upload Retur Pajak Masukan

Retur pajak masukan yang sedang dalam antrian proses approval dapatdilihat dengan cara:a. Pilih tab Retur Pajak Masukanb. Pilih tab Process Queuec. Klik tombol Refresh, tab Process Queue akan menampilkan daftar retur

pajak masukan yang siap untuk di approveTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Process Queue akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali danangka ini bisa diganti sesuai kebutuhan user.

DIAN CIPTA PERKASA

Retur pajak masukan yang telah selesai proses approvalnya bisa dilihatdengan cara:a. Pilih tab Retur Pajak Masukanb. Pilih tab Logc. klik tombol Refresh, tab Log akan menampilkan hasil approval retur

pajak masukanTanda √ pada keterangan Refresh setiap 1 menit berarti tampilan padatab Log akan selalu terupdate setiap 1 menit sekali dan angka ini bisadiganti sesuai kebutuhan user.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu Upload Log berfungsi untuk mengirimkan log aplikasi ke server DJPdalam hal saat menggunakan aplikasi e-Faktur ditemukan error atau bugaplikasi. Untuk menggunakan menu ini, aplikasi e-Faktur harus terkoneksidengan internet.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu ini disediakan untuk memperbaharui data identitas PKP yang tersimpan diaplikasi EFaktur sesuai dengan identitas PKP yang terdaftar di DJP dan untukmenyimpan data profil PKP maupun Kuasa sebagai penandatangan SPT.

DIAN CIPTA PERKASA

Apabila PKP melakukan perubahan identitas PKP (nama, bentuk hukum,alamat) di KPP terdaftar, maka data PKP di aplikasi e-Faktur juga harusdiperbaiki yaitu dengan cara :1. Pilih Menu Management Upload à Profil Alamat PKP

Sinkronisasi Profil 2. Klik tombol Refresh / Sinkronisasi Profil PKP dari DJP, aplikasi akan

melakukan koneksi ke server database.a. Jika koneksi berhasil, aplikasi akan meminta user untuk memasukkan






tampil notifikasi

DIAN CIPTA PERKASA

i. Klik tombol OK.

ii. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data Alamat PKP

yang baru.

b. Jika Password atau Captcha yang dimasukkan tidak sesuaimaka akan tampil notifikasi untuk memasukkan kembalipassword.· Klik tombol No, jika user batal melakukan Start Uploader· Klik tombol Yes, untuk mengulangi memasukkan Captcha

dan Password.

b. Jika koneksi tidak berhasil, aplikasi akan terus mencoba melakukankoneksi ke Direktorat Jenderal Pajak dan jika time out maka akan tampilpesan error "Tidak dapat terhubung ke etax service". Klik tombol OK danulangi proses Sinkronisasi Alamat PKP.


DIAN CIPTA PERKASA

1. Pilih Menu Management Upload à Profil Alamat PKP

Ubah Profil 2. Ubah data profil PKP yang diinginkan3. Klik tombol Simpan. Akan tampil notifikasi "Profil PKP berhasil Disimpan,

untuk memakai profil baru, anda harus merestart aplikasi. TutupAplikasi sekarang?"

4. Klik tombol Yes untuk merestart aplikasi dan memperbarui Profil PKP. Catatan :Setelah melakukan perubahan data profil, selalu pilih tombol Yes saat tampilnotifikasi untuk merestart aplikasi hal ini agar data profil PKP yang diubah dapattersimpan.

DIAN CIPTA PERKASA

Menu ini disediakan untuk mereset Password Admin Level 0 (Admin Utama),dalam hal PKP lupa nama user ataupun password admin utamanya. Menu Lupa Password ini hanya digunakan untuk mereset Password AdminUtama (Level 0), adapun reset password untuk user baik role admin maupunperekam di level 1,2,3, dst dilakukan dari Menu Referensi > Administrasi Userdengan Login user Admin Utama. Tahapan reset password admin utama ada 3 yaitu :1. Permintaan Reset Password dari Aplikasi eFaktur2. Reset Aplikasi eFaktur dari website eNofa Online (https://efaktur.pajak.go.id)menu Reset Aplikasi Client3. Registrasi Ulang dan Ubah Password Admin Utama

STEP 1: Permintaan Reset Password dari AplikasiEFaktur1.Klik link Lupa Password pada form Login

Menu Lupa Password AdminUtama

2.Silahkan baca Ketentuan Reset Password Admin Utama. Apabila inginmelanjutkan proses reset password beri tanda [√ ] pada keterangan Setujudengan Ketentuan Reset Password

DIAN CIPTA PERKASA

Reset Password Admin Utama

3.Isi Serial Number dengan Kode Aktivasi EFaktur Desktop.Kode Aktivasi EFaktur Desktop bisa dilihat di eNofa Online menu Profil User.

4.Klik tombol Reset, aplikasi akan melakukan koneksi ke server database.a. Jika koneksi berhasil, aplikasi akan meminta user untuk memasukkan






tampil notifikasi Reset Password Sukses.

DIAN CIPTA PERKASA

Notifikasi Reset Password SuksesKlik tombol OK dan aplikasi akan tertutup. Silahkan lanjutkanproses Reset Password melalui aplikasi eNofa Online menuReset Aplikasi Client

b. Jika Password atau Captcha yang dimasukkan tidak sesuai

maka akan tampil notifikasi untuk memasukkan kembalipassword.· Klik tombol No, jika user batal melakukan Start Uploader· Klik tombol Yes, untuk mengulangi memasukkan Captcha

dan Password.

b. Jika koneksi tidak berhasil, aplikasi akan terus mencoba melakukankoneksi ke Direktorat Jenderal Pajak dan jika time out maka akan tampilpesan error "Tidak dapat terhubung ke etax service". Klik tombol OK danulangi proses Sinkronisasi Alamat PKP.


Catatan : Setelah Proses Permintaan Reset Password Admin Utama berhasil

dilakukan, STATUS aplikasi eFaktur akan berubah menjadi TIDAKAKTIF.

STEP 2: Reset Aplikasi EFaktur dari website eNofaOnlineSetelah mengajukan permintaan Reset Password Admin Utama dari aplikasieFaktur, tahapan selanjutnya adalah Proses Reset Aplikasi eFaktur. Silahkanakses halaman eNofa online di alamat https://efaktur.pajak.go.id menu ResetAplikasi Client.

STEP 3: Registrasi Ulang dan Ubah Password Admin

https://efaktur.pajak.go.id

DIAN CIPTA PERKASA

Utama1.Jalankan ETaxInvoice.exe pada folder aplikasi yang tersedia2.Silahkan Registrasi Ulang aplikasi EFaktur3.Silahkan Ubah Password Admin Utama dan klik tombol Daftarkan User. Apabila selalu muncul notifikasi Update User Sukses, pastikan untuk mengisiseluruh isian yang ada (tidak boleh ada yang kosong)

dian cipta perkasahome.dianciptaperkasa.co.id/wcome/mg/efa.pdf · departemen sales. yang dapat...

Documents