Download - 1209201415170313.RSU_2.pdf
-
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRIORITAS UTAMA (P1)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15,512,335,519 16,911,269,071
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm
perkantoran
RSUD 1 Tahun 4,510,868,319 4,961,955,151
Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening listrik,
telepon, PDAM
RSUD 1 Tahun 427,130,000 1 paket 469,843,000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi
RSUD 1 Tahun 72,000,000 1 paket 79,200,000
Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya RSUD 1 Tahun 80,000,000 1 paket 88,000,000
Penunjang Operasional Administrasi
Perkantoran
Tersedianya operarasional adm perkantoran RSUD 1 Tahun 375,462,450 1 paket 413,008,695
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran RSUD 1 Tahun 2,437,545,000 1 paket 2,681,299,500
Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana
& Prasarana Kantor
RSUD 1 paket 1,118,730,869 1 paket 1,230,603,956
Program Obat dan Perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan untuk menunjang
pelayanan kesehatan di RS
RSUD 1 paket 1,453,673,500 1,599,040,850
Pengadaan obat dan pebekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
untuk menunjang pelayanan kesehatan di
RS
RSUD 1 paket 1,453,673,500 1 paket 1,599,040,850
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya makan minum pasien,
tenaga medis, para medis dan non medis
RSUD 1 Tahun 935,000,500 1 Tahun 1,028,500,550
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan pengembangan
media promosi dan informasi RSUD
RSUD 1 Tahun 189,651,000 1 Tahun 208,616,100
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Agam
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun
2015
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terselenggaranya penyediaan makan dan
minum pasien dan petugas di RS
RSUD 1 Tahun 935,000,500 1 Tahun 1,028,500,550
Koordinasi Kerjaama pembangunan antar
daerah
Terlaksananya kerjasama antar daerah
RKPD Tahun 2014 117
-
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun
2015
Jumlah petugas yang sudah mendapatkan
pelatihan teknik medis dan manajemen
Terlaksananya pelatihan teknik medis dan
manajemen pelayanan dalam peningkatan
kualitas dokter dan pramedis
RSUD 1 Tahun 178,651,000 1 Tahun 196,516,100
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Terpenuhinya evaluasi dan
pengembangan standar pelayanan
kesehatan
RSUD 1 Tahun 116,220,500 630,842,550
1 paket
Jenis pelayanan yang diberikan sesuai
standar
Terpenuhinya berbagai jenis pelayanan
sesuai standar di RS
RSUD 1 Tahun - 1 paket 503,000,000
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS
paru-paru/RS mata
Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan
dan pengembangan rumah sakit
RSUD 1 Tahun 5,258,000,000 5,128,500,000
Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Terlaksananya pengembangan ruang VIP
dan Kelas 1
RSUD 1 Tahun 2,500,000,000 1 Unit -
Pengembangan rumah Dokter Spesialis Terlaksananya pengembangan rumah dokter
spesialis
RSUD 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 2,000,000,000
Pembangunan bangunan loundry dan
CSSD
Terlaksananya pembangunan loundry dan
CSSD
RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun -
Pembangunan gudang obat RS dan
medical record
Terlaksananya pembangunan gudang obat
RS dan Medical Record
RSUD 1 Tahun 1,250,000,000 1 Tahun -
Pembangunan kamar jenazah Terlaksananya pembangunan Kamar
Jenazah
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 800,000,000
Pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pengembangan bangunan
instalasi gizi
RSUD 1 Tahun 175,000,000 1 Tahun -
Pengembangan bangunan instalasi
laboratorium
Terlaksananya pengembangan bangunan
instalasi laboratorium
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 750,000,000
Pengembangan kamar operasi Terlaksananya pengembangan Kamar
Operasi
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 1,500,000,000
Tersedianya area parkir dan pagar
pengaman RS
Terlaksananya pembangunan area parkir
dan pengaman RS
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 75,000,000
1 Tahun 12,100,000
Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Terlaksananya evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan di RSUD
RSUD 1 Tahun 127,842,550
1 Unit - Pengembangan ruang poliklinik rumah
sakit
Terlaksananya pembangunan
pengembangan ruang poliklinik RS
RSUD 1 Tahun 83,000,000
Pengembangaan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Terlaksananya pengembangan media
promosi dan informasi di lingkungan RSUD
RSUD 1 Tahun 11,000,000
116,220,500
RKPD Tahun 2014 118
-
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun
2015
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Tersedianya dana kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat kurang mampu
(jamkesmas)
RSUD 1 Tahun 1,197,746,000 1 Tahun 1,317,520,600
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat kurang mampu
(Jamkesmas)
RSUD 1 Tahun 39,066,500 1 Tahun 42,973,150
Biaya Operasional Klaim Jamkesmas Tersedianya biaya operasional Jamkesmas RSUD 1 Tahun 1,158,679,500 1 Tahun 1,274,547,450
Program DAK Bidang Kesehatan Tersedianya dana untuk pembangunan
lanjutan gedung IGD PONEK dan sarana
untuk peningkatan pelayanan kesehatan
RSUD 1 Tahun 1,851,175,700 1 Tahun 2,036,293,270
Peningkatan fasilitas Rumah Sakit (DAK) Terlaksananya upaya peningkatan fasilitas
rumah sakit
RSUD 1 Tahun 1,851,175,700 1 Tahun 2,036,293,270
Koordinasi Perencanaan dan pengebangan
penanaman modal
Terlaksananya Koordinasi pengembangan
penanaman modal
PRIORITAS KEDUA (P2)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 8 9
9,008,000,000 - 5,403,500,000
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS
paru-paru/RS mata
Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan
dan pengembangan rumah sakit
RSUD 1 Tahun 8,758,000,000 5,128,500,000
Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Terlaksananya pengembangan ruang VIP
dan Kelas 1
RSUD 1 Tahun 2,500,000,000 1 Unit -
Pembangunan bangsal kulit dan THT Terlaksananya pembangunan bangsal kulit
dan THT
RSUD 1 Tahun 3,500,000,000 1 Unit -
Pengembangan rumah Dokter Spesialis Terlaksananya pengembangan rumah dokter
spesialis
RSUD 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 2,000,000,000
Prakiraan maju Rencana tahun
1
Rumah Sakit Umum Daerah
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)
Catatan Penting
1 Unit - Pengembangan ruang poliklinik rumah
sakit
Terlaksananya pembangunan
pengembangan ruang poliklinik RS
RSUD 1 Tahun 83,000,000
RKPD Tahun 2014 119
-
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana tahun
2015
Pembangunan bangunan loundry dan
CSSD
Terlaksananya pembangunan loundry dan
CSSD
RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun -
Pembangunan gudang obat RS dan
medical record
Terlaksananya pembangunan gudang obat
RS dan Medical Record
RSUD 1 Tahun 1,250,000,000 1 Tahun -
Pembangunan kamar jenazah Terlaksananya pembangunan Kamar
Jenazah
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 800,000,000
Pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pengembangan bangunan
instalasi gizi
RSUD 1 Tahun 175,000,000 1 Tahun -
Pengembangan bangunan instalasi
laboratorium
Terlaksananya pengembangan bangunan
instalasi laboratorium
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 750,000,000
Pengembangan kamar operasi Terlaksananya pengembangan Kamar
Operasi
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 1,500,000,000
Tersedianya area parkir dan pagar
pengaman RS
Terlaksananya pembangunan area parkir
dan pengaman RS
RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 75,000,000
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS
mata
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan prasarana RS
RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana RS
RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000
RKPD Tahun 2014 120