ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Blora
Tahun 2018. LKjIP BAPPEDA Kabupaten Blora Tahun 2018 Kabupaten Blora atas penggunaan anggaran. Kinerja BAPPEDA Kabupaten Blora
telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP BAPPEDA Kabupaten Blora
LKjIP BAPPEDA Tahun 2018 ini meskipun jauh dari
sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini
diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.
Diharapkan LKjIP BAPPEDA Tahun 2018 dapat memberikan informasi yang dibutuhkan tentang pencapaian
kinerja kegiatan di Bappeda Kabupaten Blora selama Tahun Anggaran 2018, dan sebagai bahan evaluasi kinerja Bappeda selama satu tahun agar pada tahun yang akan datang dapat
melaksanakan kinerja yang lebih optimal, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya. Melalui penyusunan LKjIP
juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah . Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan
sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Blora, 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Blora
Ir. SAMSUL ARIEF Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198903 1 009
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi ................................................. I-1
B. Fungsi Strategis Bappeda Kab.Blora ...................................... I-4
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Bappeda ....................... I-5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... III-1
B. Realisasi Anggaran ................................................................ III-16
BAB IV. PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Blora IIV-1
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .............. IV-3
LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Daftar Mutasi Barang Inventaris Bappeda
Tahun Anggaran 2018 ........................................ I- 4
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten
Blora Tahun 2016-2021 ..................................... II- 4
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora
Tahun 2018 ....................................................... II-6
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Beserta Pagu Bappeda
Kabupaten Blora Tahun 2018 ............................. II-7
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ........................................... III-1
Tabel 3.2 Usulan dari Kecamatan Sebagai Hasil
Musrenbangcam…. ............................................. III-9
Tabel 3.3 Pagu Indikatif Kewilayahan ................................ III-10
Tabel 3.4 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018 .............. III-18
v
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 Bagan Organisasi Bappeda .......................................... I-2
GAMBAR 1.2 Struktur PNS di Bappeda Menurut Tingkat
Pendidikan ................................................................. I-3
GAMBAR 3.1 Koordinasi, Pelatihan dan Berbagai Agenda
Perencanaan Sebagaiupaya Peningkatan
Kualitas Perencanaan di Kabupaten ......................... III-4
GAMBAR 3.2 Musrenbang Kabupaten Blora Tahun 2018
guna sinkronisasi dan penajaman usulan
prioritas untuk RKPD Kab.Blora Tahun 2018 ............ III-8
GAMBAR 3.3 Penjaringan Kreanova.............................................. III-12
GAMBAR 3.4 Acara Lomba dan Pameran Gelar Kreanova ............. III-13
1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2018
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB I- 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah
satu OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dalam
bidang perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa salah satu untuk tugas pemerintah daerah yaitu melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang salah satunya meliputi
urusan perencanaan pembangunan. Secara lebih detail kedudukan tugas
dan fungsi pokok Bappeda Kabupaten Blora diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blora merupakan Organisasi Perangkat
daerah dengan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
dan penunjang penelitian dan pengembangan.
Sedangkan ketentuan yang mendasari pelaksanaan operasional Bappeda
adalah Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora yang menyebutkan
bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai beberapa
fungsi yaitu :
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB I- 2
Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA
Bappeda Kabupaten Blora dipimpin oleh seorang kepala dengan membawahi
seorang sekretaris, 4 (empat) kepala bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
1. Kepala Bappeda;
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ekonomi, membawahkan :
a. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
b. Sub Bidang Pertanian;
c. Sub Bidang Industri, Penanaman Modal dan Investasi
4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
a. Sub Bidang Pemerintahan;
b. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB I- 3
5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan:
a. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam
6. Bidang Penelitian dan Perencanaan, membawahkan :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Sub Bidang Perencanaan;
c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Berdasarkan struktur
organisasi Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018 mempunyai PNS
sebanyak 34 orang dengan persentase pegawai dengan tingkat pendidikan
SD sebanyak 1 orang atau sebesar 2,86 persen, SMP 2 orang atau sebesar
5,72 persen, SMA 3 orang atau sebesar 8,58persen, D3 2 orang atau sebesar
5,72persen, S1 11 orang atau 31,4 persen, dan S2 15 orang atau sebesar
45,72 persen.
Secara keseluruhan pegawai Bappeda Kabupaten Blora telah menunjang
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi masih
dibutuhkan tambahan pegawai guna membantu kelancaran kegiatan teknis
dan administrasi di Bappeda Kabupaten Blora.
Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora berdasarkan
tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam bagan bawah ini :
Gambar 1.2 : Struktur PNS di Bappeda Menurut Tingkat Pendidikan
1 2
3
2
11
16
Struktur PNS di Bappeda menurut Tingkat Pendidikan
SD
SMP
SMA
D3
S1
s2
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB I- 4
a. Sarana dan Prasarana
Disamping sumber daya manusia, Bappeda Kabupaten Blora juga
memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran
tugas pokok dan fungsi yang dapat dilihat dari daftar mutasi barang
inventaris Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
Tabel 1.1
Daftar Mutasi Barang InventarisBappedaTahun Anggaran 2018
NO
Urut
Kode
Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Nilai Buku
1 2 3 4 9
1 1 GOLONGAN TANAH 1 288.256.000,00
2 2 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
308 1.287.197.642,19
3 3 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
2 3.297.841.344,16
4 4 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5 169.470.878,89
5 5 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA
327 64.042.200,00
6 6 GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
0
TOTAL 0
ASET LAIN
1 2 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
13 75.000,00
ASET TAK BERWUJUD
7 2 GOLONGAN SOFTWARE 6 239.890.606,52
NILAI TOTAL
5.346.793.671,76
B. Fungsi Strategis BAPPEDA
Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis
dalam upaya pencapaian tujuan system perencanaan pembangunan antara
lain :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB I- 5
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar
daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat
dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;
C. Permasalahan Utama yang dihadapi BAPPEDA
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi
perencana baik di tingkat pusat maupun didaerah antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM),
b) Sarana dan Prasarana serta system perencanaan sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku meliputi :
- Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal
maupun diklat fungsional;
- Tersedianya hasil-hasil perumusan kajian/penelitian yang
mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah ;
- Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dengan monitoring
dan evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program,
pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan
data musrenbang yaitu Musrenbang desa/kelurahan,
Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang
Provinsi bahkan Musrenbang Nasional dalam rangka menyusun
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara guna
menyusun Rancangan APBD;
- Terwujudnya inovasi daerah.
Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan
dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan Bappeda :
1. Fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks
pencapaian kinerja sasaran belum optimal’
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB I- 6
2. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan
proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam
menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana
pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah
(pusat/provinsi/kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidak
sinkronan perencanaan pembangunan,
4. Ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan
khususnya untuk proses perencanaan belum sepenuhnya bisa
digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif
disebabkanolehrilis data-data oleh BPS kurang tepat waktunya
dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,
5. Data kabupaten/kota masih belum dapat diintegrasikan dalam satu
sistem data secara ideal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya
sentral data di kabupaten/kota,
6. Belum terintegrasikannya proses perencanaan pembangunan daerah
berupa aplikasi e – Planing berupa SIPPD dengan aplikasi proses
penganggaran keungan daerah yaitu e – budgeting berupa SIP-APBD
dan SIP Keuangan Daerah (KD) sehingga antara perencanaan dengan
penganggaran kurang sinkron.
1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2018
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Organisasi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora 2016-2021 yang disusun
sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama
lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang
dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program
dan kegiatan.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai
dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran
teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah. Renstra memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu,
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana
strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana
strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk
tercapainya sasaran pembangunan nasional
Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan
kondisi Kabupaten Blora yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk
mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang
terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Blora dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi
selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang
disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian visi.
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 2
Adapun Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya
Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”
Adapun maksud visi
tersebut dijelaskan
sebagaimana dibawah ini:
Masyarakat sejahtera
adalah masyarakat yang
sehat, terdidik dan
memiliki kemampuan
ekonomi yang memadai.
Untuk mewujudkan
masyarakat yang sehat
dan terdidik dapat dicapai
melalui peningkatan akses,
kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya
untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan
memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan
ekonomi kreatif. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan
publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi
RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 yaitu “BLOR A MAJU, MANDIRI
dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang
adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan
jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan
dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh
tingginya pendapatan per kapita ; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di
segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya
persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan
dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejateraan
sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya
kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan
rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 3
terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan
ibadah yang dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara
sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam
kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian kondisi
masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021
ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana
dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025.
Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera
dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk
mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis,
melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan
publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah
lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak
berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan
inventasi
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat
dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang
berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, prow growth, pro
environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM).
Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Blora
tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Kabupaten Blora, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki
peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan
Kabupaten Blora selama lima tahun ke depan maka dirumuskan Indikator
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 4
Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang
dirumuskan sebagai berikut :
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Tujuan/ Sasaran
1 Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya
Konsistensi antar
Dokumen
perencanaan
Peringkat Pangripta di
Jawa Tengah
Persentase kegiatan dalam
Renja/RKPD yang sesuai
dengan Renstra Perangkat
Daerah
Meningkatnya
Konsistensi antara
Dokumen
perencanaan dan
dokumen
penganggaran
Persentase Program dalam
APBD yang sesuai dengan
RKPD
Persentase kegiatan dalam
APBDyang sesuai dengan
RKPD
Meningkatnya
usulan dari bawah
yang di muat dalam
dokumen
perencanaan
Persentase usulan
masyarakat dalam
Musrenbang Kecamatan
yang terakomodir dalam
dokumen RKPD
2 Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan
daerah
Jumlah hasil kesiapterapan
perwujudan teknologi di
level 5 secara nasional
Meningkatnya
penerapan kebijakan
pembangunan daerah yang berbasis
penelitian
Jumlah hasil riset dalam
rekomendasi kebijakn
yang di akomodir oleh Perangkat Daerah
3 Akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan program
dan kegiatan
perangkat daerah
Persentase rata rata
capaian kinerja program
dan kegiatan Fisik dan
keuangan
perangkat daerah
2.2 Perjanjian Kinerja
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 5
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun
Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber
daya yang digunakannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat.
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD
sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah
komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi
amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bappeda
Kabupaten Blora pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja
dengan Bupati Blora untuk mewujudkan target kinerja. Berikut adalah tabel
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018 sebagai berikut :
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 6
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Tujuan/ Sasaran
Satuan
Target
2018
1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Peringkat
Pangripta di
Jawa Tengah
Ranking 20
Meningkatnya
Konsistensi
antar
Dokumen
perencanaan
Persentase
kegiatan dalam
Renja/RKPD
yang sesuai
dengan Renstra
Perangkat
Daerah
% 75
Meningkatnya
Konsistensi
antara
Dokumen
perencanaan
dan dokumen
penganggaran
Persentase
Program dalam
APBD yang
sesuai dengan
RKPD
% 80
Persentase
kegiatan dalam
APBDyang
sesuai dengan
RKPD
% 95
Meningkatnya
usulan dari
bawah yang di
muat dalam
dokumen
perencanaan
Persentase
usulan
masyarakat
dalam
Musrenbang
Kecamatan
yang
terakomodir
dalam
dokumen RKPD
% 5
2 Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah
Jumlah hasil kesiapterapan perwujudan teknologi di level 5 secara nasional
Hasil Purwa
1 Purwa
Meningkatnya penerapan
kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian
Jumlah hasil riset dalam
rekomendasi kebijakn yang di akomodir oleh Perangkat Daerah
Policy brief
3 policy brief
3 Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah
Persentase rata rata capaian kinerja program dan kegiatan Fisik dan keuangan perangkat daerah
% 100
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 7
Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai Bappeda
Kabupaten Blora Pada Tahun 2018 selanjutnya ditetapkan sejumlah
program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora sebagai upaya untuk
mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program
tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang
akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program dan kegiatan
secara rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 2.3 Program dan kegiatan beserta Pagu
Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2018
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 771.000.000,-
1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 5.000.000,-
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik Rp 147.000.000,-
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional Rp 15.000.000,-
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 27.000.000,-
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 28.000.000,-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 90.000.000,-
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 30.000.000,-
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 24.000.000,-
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 79.000.000,-
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Rp 10.000.000,-
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 68.000.000,-
18 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daeah Rp 217.000.000,-
19 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah Rp 31.000.000,-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp 157.210.000,-
24 Pembangunan Gedung Kantor Rp 92.210.000,-
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 8
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
28 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Rp. 65.000.000,-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 61.000.000,-
5 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu Rp 61.000.000,-
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 22.000.000,-
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD Rp 7.000.000,-
4 Penyusunan Rencana strategis, rencana kinerja
dan penetapan kinerja SKPD Rp 7.000.000,-
5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Rp 8.000.000,-
9 Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan
Administrasi Umum Rp 198.000.000,-
3 Penyediaan Honorarium Tenaga Pengamanan,
Kebersihan, Sopir dan Tenaga Lepas Lainnya Rp 198.000.000,-
18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 705.000.000,-
2 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 260.0000.000,-
12 Penyusunan rencana tata ruang strategis Blora
selatan Rp 200.000.000,-
13 Penyusunan rencana pengembangan KPI
(Kawasan Peruntukan Industri) Rp 245.000.000,-
9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar Rp 635.000.000,-
9 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Rp 40.000.000,-
12 Koordinasi perencanaan air minum drainase dan
sanitasi Rp.150.000.000,-
Penyusunan masterplan drainase perkotaan
jepon-blora-tunjungan Rp 245.000.000,-
Penyusunan rencana kawasan pemukiman (RKP) Rp 200.000.000,-
20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.282.000.000,-
1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Rp 1.220.000.000,-
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 9
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
7 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 62.000.000,-
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.216.000.000,-
8 Penyusunan Rancangan RKPD Rp 330.000.000,-
9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp 301.000.000,-
10 Penetapan RKPD Rp 90.000.000,-
13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Rp 205.000.000,-
14 Penyusunan Perubahan RKPD Rp 75.000.000,-
15 Penyusunan KUA dan PPAS Rp 215.000.000,-
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 293.000.000,-
2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Rp 80.000.000,-
4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi Rp 80.000.000,-
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 63.000.000,-
10 Analisis Kesejahteraan Petani Rp 70.000.000,-
23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 386.000.000,-
3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya Rp 296.000.000,-
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 40.000.000,-
5 Program KHPPIA Rp 50.000.000,-
24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 305.000.000,-
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 35.000.000,-
4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rp 70.000.000,-
24 Koordinasi pengelolaan jalan di wilayah hutan
kabupaten blora Rp 140.000.000,-
27
Program Bidang Perencanaan Pembangunan
Bersumber dari Pemerintah Provinsi serta
Pendampingannya
Rp 250.000.000,-
2 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora
(Bantuan Propinsi) Rp 50.000.000,-
LkjIP BAPPEDA
2018
BAB II- 10
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
4 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (
Bantuan Propinsi ) Rp 50.000.000,-
5 FEDEP ( Bantuan Propinsi ) Rp 110.000.000,-
6 Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY ( Bantuan
Propinsi ) Rp 40.000.000,-
Program Bidang Perencanaan Pembangunan
Bersumber dari Pemerintah Pusat beserta
pendampingannya.
Rp 483.000.000,-
7 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (
Pendampingan ) Rp 40.000.000,-
8 FEDEP ( Pendampingan ) Rp 273.000.000,-
10 Penyusunan Profil Daerah ( Pendampingan ) Rp 150.000.000,-
11 Koordinasi Pengawasan Perederan GAKY (
Pendampingan ) Rp 20.000.000,-
29 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Rp 983.350.000,-
Penelitian Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Rp 71.000.000
1 Penelitian Bidang Ekonomi Rp 71.150.000,-
2 Penelitian Bidang Sosial Budaya Rp 60.000.000,-
Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 197.887.000,-
Riaet Unggulan Daerah Rp 185.600.000
4 Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Rp 397.713.000,-
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran,
Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bupati Blora Tahun 2018,
secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.
1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2018
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. Capaian Kinerja Organisasi
Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat
diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk
mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu
strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance
improvement). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian
target indikator kinerja kegiatan dan program.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh
program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan berdasar
pengukuran capaian kinerja Bappeda Blora dapat disimpulkan bahwa
seluruh tingkat capaian indikator kinerja telah memenuhi target yang
diharapkan dengan hampir rata-rata mencapai 100%. Hal ini berarti tingkat
keberhasilan pencapaian Bappeda Kabupaten Blora dinilai baik.
Adapun hasil pencapaian Kinerja pada setiap tujuan dan sasaran strategis
di Bappeda Kabupaten Blora dijabarkan sebagai berikut :
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 2
Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan daerah
NO
Sasaran
Indikator
Sasaran
Satuan
Kondisi
Awal
Target
Kinerja
Realisasi
Prosentase
Capaian
Kinerja
2016 2018 2018 (%)
1 Meningkatnya
Konsistensi
antar
Dokumen
perencanaan
Peringkat Pangripta di
Jawa Tengah
Ranking 20 20 10 181
Persentase program
dalam RKPD yang
sesuai dengan RPJMD
% 70 86 100 105,15
Dalam rangka mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota
yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Provinsi
mempersembahkan Anugerah Pangripta Abhipraya merupakan
penghargaan kepada kabupaten/kota terhadap penilaian proses dan
dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari kegiatan
musrenbangdes, musrenbang kecamatan, forum organisasi perangkat
daerah, konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),
Musrenbang RKPD Kabupaten, RKPD, KUA PPAS, serta APBD
Penghargaan ini bertujuan mendorong setiap daerah untuk menyiapkan
dokumen rencana pembangunan secara lebih, konsisten, komprehensif,
terukur dan dapat dilaksanakan, serta sekaligus menciptakan intensif bagi
pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang
lebih baik dan bermutu.
Penghargaan Anugerah Pangripta Abhipraya 2018 yang diberikan pada
Kabupaten/kota terdiri atas tiga kategori, yakni Kategori dengan
Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan Kategori Peningkatan
Tertinggi Kualitas Perencanaan. Kategori dengan Perencanaan Terbaik
dinilai dengan menggunakan 12 kriteria yang meliputi: (a) keterkaitan; (b)
konsistensi; (c) kelengkapan dan kedalaman; (d) keterukuran; (e) inovasi
kebijakan; (f) proses perencanaan dari bawah (bottom up); (g) proses
perencanaan dari atas (top down); (h) proses perencanaan teknokratik; (i)
proses perencanaan politik; (j) inovasi proses dan program daerah; (k)
tampilan dan materi presentasi; serta (l) kemampuan presentasi dan
penguasaan materi. Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 3
dengan kriteria: (a) inovasi kebijakan; dan (b) inovasi proses dan program
daerah. Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan ditetapkan
dengan kriteria: (a) secara konsisten nilainya naik selama tiga periode
penilaian berturut-turut; (b) nilai peningkatan total terbesar. Berikut ini
secara detail penilaian dalam menentukan penghargaan Pangripta
Abhipraya 2018 dijelaskan dalam tabel di bawah ini :
Kabupaten Blora dalam Penilaian Pangripta Abhipraya belum bisa
menempati 10 Besar, dan baru berada diperingkat 11, meskipun sudah
melampaui target Pada Tahun 2018 yaitu peringkat 20, akan tetapi
diharapkan pada tahun depan Kabupaten Blora bisa tembus di peringkat 10
Besar dalam Penghargaan Pangripta Abhipraya dan Pangripta Nusantara
Tahun 2019.
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 4
Terkait dengan Indikator sasaran Persentase program dalam RKPD yang
sesuai dengan RPJMD dari 194 program dalam RKPD Kabupaten Blora
Tahun 2019 terdapat 170 program yang sesuai dengan RPJMD dari 194
atau sebesar 100 persen lebih besar dari target 2018 sebanyak 86 persen
atau sebanyak 105,15 persen.
1. Jumlah Program dalam RPJMD : 181
2. Jumlah Program dalam RKPD : 194 Jumlah kegiatan dalam RKPD : 1.148
3. Kesesuaian antar Dokumen : RPJMD dengan RKPD
Bappeda Kabupaten Blora terus berusaha untuk meningkatkan kualitas
hasil perencanaan baik dari sisi SDM perencana melalui program
peningkatan kapasitas aparatur perencana dan program-program yang
PROGRAM RPJMD
11
11
RKPD
24 170
Koordinasi, pelatihan dan berbagai agenda perencanaan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan di Kabupaten Blora
Sumber : Bappeda Blora 2018
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 5
menunjang peningkatan kualitas perencanaan dengan memastikan tujuan
pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya
yang tersedia melalui Efisiensi, Efektivitas dan Keadilan alokasi sumber
daya dengan melakukan fokus pada Program-Program Prioritas sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.
beberapa hal perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Blora dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan antara
lain :
• Bahwa pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara business as
usual yaitu dengan cara-cara lama;
• Diperlukan adanya kebijakan pembangunan daerah yang
komprehensif serta kepemimpinan yang inovatif
• Disamping itu Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan
agar tercapai tujuan pembangunan (policy driven), dan tidak
seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).
• Dalam hal kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak
berdasarkan money follow function, tetapi money follow program
prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara
merata.
Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan daerah
No.
Sasaran
Indikator
Sasaran
Satuan
Kondisi
Awal
Target
Kinerja
Realisasi
Prosentase
Capaian
Kinerja
2016 2018 2018 (%)
2 Meningkatnya
Konsistensi
antara
Dokumen
perencanaan
dan dokumen
penganggaran
Persentase Program
dalam APBD yang
sesuai dengan RKPD
% 80 86 99,92 121,15
Persentase kegiatan
dalam APBDyang sesuai
dengan RKPD
% 90 95,5 100 104,25
Persentase usulan
masyarakat dalam
Musrenbang Kecamatan
yang terakomodir dalam
dokumen RKPD
% 5 5 10,35 207
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 6
Sasaran strategis “Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen perencanaan
dan dokumen penganggaran” terdapat 3 indikator sasaran yaitu :
a. Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD
b. Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD
c. Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang
terakomodir dalam dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2018 disahkan dalam bentuk Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2017 pada tanggal : 31 Mei 2017, dimana di
dalamnya terdapat 10 Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora dengan
kebijakan antara lain :
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang bermutu
2. Penguatan kelembagaan pendidikan keagamaan sebagai pilar
tumbuhnya mental-spritual masyarakat;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kesehatan
gratis untuk semua jenis pelayanan di Pukesmas dan jenis pelayanan
sampai kelas 3 di badan rumah sakit Blora dan cepu;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan
sarana/prasarana kesehatan;
5. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial;
6. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik
APBD Kabupaten Blora disahkan sebagai Perda nomor 25 Tahun 2017
tentang APBD Kabupaten Blora Tahun 2018 (lembaran daerah tahun 2017
nomer 25).
- Jumlah Program dalam RKPD : 195
o Jumlah kegiatan dalam RKPD : 1.070
- Jumlah Program dalam APBD : 189
o Jumlah kegiatan dalam APBD : 1.004
- Kesesuaian antar Dokumen :
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 7
Kesesuaian Program antara RKPD dengan APBD
Dari 195 program dalam RKPD, sebanyak 189 yang dapat diakomodir dalam
APBD Kabupaten Blora Tahun 2017 atau sebanyak 96,92 persen melebihi
dari target sebanyak 80 persen, sehingga capaian kinerja dengan indikator
kesesuaian program dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD sebanyak
121,15 persen
Kesesuaian Kegiatan antara RKPD dengan APBD
Dari 1070 kegiatan dalam RKPD, sebanyak 1.004 kegiatan yang dapat
diakomodir dalam APBD Kabupaten Blora Tahun 2017 atau sebanyak 93,83
persen melebihi target sebanyak 90 persen, sehingga capaian kinerja
dengan indikator kesesuaian program dalam RKPD yang diakomodir dalam
APBD sebanyak 104.25 persen
Penyebab ketidak sesuaian
a. Program dalam RKPD Vs APBD :
- Kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi
PROGRAM
RKPD APBD
KEGIATAN
6
RKPD
71 999
APBD
189
5
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 8
dan Pusat baru muncul setelah penetapan RKPD
- Belum diintegraasikan antara e-planning dan e-budgeting
b. Kegiatan RKPD vs APBD :
- Kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi
dan Pusat baru muncul setelah penetapan RKPD
Hambatan / Masalah :
- Adanya perubahan SOTK dan perubahan kewenangan daerah
- Dokumen RPJMD, RKPD dan Renstra OPD belum bersinergi
Cara Mengatasi Hambatan / Masalah Tahun 2018 dilaksanakan :
-penyesuaian Renstra dengan RPJMD
-integrasi e-planing dengan e-budgeting
Indikator sasaran Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang
Kecamatan yang terakomodir dalam dokumen RKPD dengan terget 5 persen
dapat tercapai sebesar 10.35 persen atau sebesar 207 persen
Pada bulan Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Blora telah melaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dari hasil
Musrenbang Kabupaten Blora Tahun 2018 guna sinkronisasi dan penajaman usulan prioritas untuk RKPD Kab.Blora Tahun 2018
sumber : Bappeda Blora 2018
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 9
musrenbangdes 295 desa/kel diperoleh 4.051 buah usulan kegiatan dengan
total anggaran sebesar Rp. 2.002.263.916.109,- yang terbagi dalam bidang
fisik dan prasarana sebesar Rp. 1.827.880.978.000,-, bidang ekonomi
sebesar Rp. 81.794.000.000,- dan bidang sosial budaya sebesar Rp.
92.588.938.109,-. Bidang fisik dan prasarana masih menjadi primadona
masyarakat untuk segera ditangani dengan besaran anggaran 91,29% dari
total usulan. Untuk bidang ekonomi 4,09% dan bidang bidang sosial budaya
4,62%.
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan PP No. 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan (pasal 16 dan 29) disebutkan
dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota harus melaksanakan
musrenbangcam. Pada tanggal 1 - 8 Februari 2018 telah dilaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
(musrenbangcam) di 16 kecamatan.
Dari hasil musrenbangcam diperoleh usulan prioritas dari masing-masing
kecamatan dengan total sebesar Rp. 1.158.973.245.095,-. Total usulan dari
masing-masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Usulan dari Kecamatan Sebagai Hasil Musrenbangcam
Bidang Fisik dan Prasarana masih mendominasi usulan dengan besaran
84,86%. Kelompok Sosial Budaya pada tahap musrenbangcam ini mencapai
No KecamatanJumlah
Usulan
Bidang Fisik dan
PrasaranaBidang Ekonomi
Bidang Sosial
Budaya
PAGU INDIKATIF
2017
1 KEC. BANJAREJO 66 54.542.941.000 285.000.000 0 54.827.941.000
2 KEC. BLORA 203 73.809.027.000 1.529.000.000 2.975.000.000 78.313.027.000
3 KEC. BOGOREJO 78 9.600.000.000 3.150.000.000 4.260.000.000 17.010.000.000
4 KEC. CEPU 67 17.265.000.000 2.290.000.000 300.000.000 19.855.000.000
5 KEC. JAPAH 192 65.441.384.000 5.326.000.000 13.281.380.000 84.048.764.000
6 KEC. JATI 113 73.135.000.000 2.675.000.000 485.000.000 76.295.000.000
7 KEC. JEPON 224 78.844.000.000 21.845.000.000 30.364.575.000 131.053.575.000
8 KEC. JIKEN 56 13.400.000.000 1.655.000.000 5.830.000.000 20.885.000.000
9 KEC. KEDUNGTUBAN 73 11.290.000.000 0 0 11.290.000.000
10 KEC. KRADENAN 30 28.955.000.000 100.000.000 750.000.000 29.805.000.000
11 KEC. KUNDURAN 186 61.023.500.000 5.050.000.000 31.450.638.095 97.524.138.095
12 KEC. NGAWEN 177 41.973.300.000 3.304.000.000 1.265.000.000 46.542.300.000
13 KEC. RANDUBLATUNG 199 313.309.000.000 7.990.000.000 450.000.000 321.749.000.000
14 KEC. SAMBONG 42 30.175.000.000 0 1.275.000.000 31.450.000.000
15 KEC. TODANAN 312 64.753.000.000 16.947.500.000 6.717.000.000 88.417.500.000
16 KEC. TUNJUNGAN 74 45.952.000.000 2.020.000.000 1.935.000.000 49.907.000.000
2.092 983.468.152.000 74.166.500.000 101.338.593.095 1.158.973.245.095Total
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 10
8,74% melampaui dominasi minat atas kelompok ekonomi yang hanya
sebesar 6,4%.
Untuk mengakomodir hasil usulan Musrenbangcam tersebut, Bappeda
Kabupaten Blora mulai Tahun 2013 menyusun peraturan Bupati tentang
Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah
dana yang disediakan dan dijamin ketersedianya untuk membiayai usulan
kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang pelaksanaan
dan pengelolaannya oleh SKPD Kecamatan. PIK merupakan jumlah patokan
batas minimal anggaran pembangunan yang lokasinya ada di kecamatan
yang diharapkan akan memperbesar peluang dan jaminan hasil
Musrenbang Kecamatan diakomodasi dalam APBD dan mendidik
masyarakat untuk mengusulkan kebutuhan, bukan keinginan.
Pada tahun ke empat penerapan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 ini dialokasikan sebesar
Rp. 2.000.000.000,- dengan variabel potensi, kondisi dan permasalahan
sebanyak 14 variabel yang terdiri dari Data Penduduk, Luas Wilayah, Angka
Partisipasi Murni, Buta Huruf, Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Gizi Buruk,
Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Penduduk Miskin, Sarana jalan/jembatan,
Laju Pertumbuhan Ekonomi, Sarana irigasi, Jumlah Produksi pertanian,
Sarana ruang kelas dan Penerimaan PBB.
Dari hasil analisis, diperoleh komposisi Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) di tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 3.3 Pagu Indikatif Kewilayahan
NO KECAMATAN JMH
DESA/KEL PIK(KecA) PIK VARIABEL JUMLAH PIK
1 Blora 28 227.796.000 750.400.000 978.196.000
2 Jepon 25 203.390.000 637.851.000 841.241.000
3 Bogorejo 14 113.398.000 416.161.000 529.559.000
4 Tunjungan 15 122.034.000 493.674.000 615.708.000
5 Banjarejo 20 162.712.000 661.915.000 824.627.000
6 Cepu 17 138.305.000 576.980.000 715.285.000
7 Jiken 11 89.592.000 522.864.000 612.456.000
8 Sambong 10 81.456.000 402.332.000 483.788.000
9 Kedungtuban 17 138.305.000 717.340.000 855.645.000
10 Ngawen 29 235.932.000 673.080.000 909.012.000
11 Kunduran 26 211.525.000 714.357.000 925.882.000
12 Todanan 25 203.490.000 623.059.000 826.549.000
13 Japah 18 146.441.000 472.026.000 618.467.000
14 Randublatung 18 146.441.000 814.756.000 961.197.000
15 Jati 12 97.727.000 601.003.000 698.730.000
16 Kradenan 10 81.456.000 522.202.000 603.658.000
Total 295 2.400.000.000 9.600.000.000 12.000.000.000
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 11
Peruntukan dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) diserahkan kepada
kecamatan sesuai dengan hasil usulan Musrenbangcam dengan penekanan
kepada pengentasan permasalahan dari 14 variabel di atas.
Sehingga dari total Usulan Musrenbangcam RKPD 2018 sebesar Rp.
1.158.973.245.095,-. Dapat diakomodir dalam PIK sebanyak Rp.
12.000.000.000,- atau sebesar 10,35 persen dari total usulan.
Tujuan Strategis : Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan
daerah
NO
Sasaran
Strategis
Indikator
Tujuan/
Sasaran
Satuan
Kondisi
Awal
Target
Kinerja
Realisasi
Kinerja
Prosentas
e Capaian
Kinerja
2016 2017 2017 (%)
1 Meningkatnya
penerapan
kebijakan
pembangunan
daerah yang
berbasis
penelitian
Jumlah hasil
kesiapterapan
perwujudan
teknologi di
level 5 secara
nasional
Hasil Purwa 0 1
Purwa
1 purwa 100
Jumlah hasil
riset yang bisa
dijadikan
rekomendasi
kebijakan bagi
Perangkat
Daerah
Policy brief
3
policy brief
3
policy
brief
10 333
Di era ekonomi Global dimana aksesinformasi sudah tidak mengenal batas-
batas wilayah danperkembangan era saat ini menunjukkan semakin
pesatnyaperubahan dalam segala bidang kehidupan, akibat
dampakglobalisasi serta perkembangan teknologi informasi
yangsangatakseleratif. Maka dari itu perlu didorong untukmemperkuat
basisproduksi masyarakat, yang ditopangdengan sarana produksi, teknologi
dan inovasi yang handal dengan cara meningkatkan kreativitasdan inovasi
masyarakat berupa teknologi dan inovasi yangbermanfaat dan mudah
diterapkan bagi peningkatankesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Blora melalui Bappeda Kabupaten Blora menempuh
kebijakan memfasilitasi inovasi-inovasi dimaksud dalam sebuah proses
seleksi atau lomba yang salah satunya dikenal sebagai KRENOVA bertujuan
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 12
mengapresiasi kreativitas warga Kabupaten Blora dan mempersiapkan
inovasi memasuki pasar, dalam arti siap jual atau dikenal sebagai hilirisasi-
komersialisasi.
Kegiatan Krenova diadakan secara berjenjang
dari Tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa
Tengah sampai dengan tingkat nasional
dengan masing-masing fasilitas yang
diberikan oleh penyelenggaranya dan
Krenova Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2018 menjaring produk-produk inovasi baru
(Purwarupa) yang ditemukan dimasyarakat
yang memberikan solusi pemasalahan yang
timbul dimasyarakat dan kepada yang
masuk seleksi akan diberikan beberapa
fasilitasi, bukan semata-mata ditujukan bagi
para peserta dan pemenang lomba saja,
namun untuk tujuan akhir lebih luas, yakni masyarakat yang dipandang
menciptakan multiplier effects cukup masif bagi masyarakat Jawa Tengah
secara umum dan Kabupaten Blora khususnya.
Jumlah pesertalomba Krenova dari tahun ke tahun mengalami peningktan
yang cukup signifikan. Diharapkan KRENOVA diharapkan dapat diterima
industri dan sekaligusdapat mengatasi permasalahan teknologi yang ada
dimasyarakat.Kegiatan lombaKrenova ini diharapkan dapatmenstimulasi
iklim yang kondusif dalamrangkapeningkatan inovasi masyarakat, yang
pada akhirnya dapatberkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi
daerahdan kemandirian masyarakat Jawa Tengah dan Kabupaten Blora
pada khususnya.
Dari Target indikator sasaran berupa hasil kesiapterapan perwujudan
teknologi di level 5 secara nasional sebanyak 1 hasil purwarupa, pada
Tahun 2017 menghasilkan satu purwarupa level 5 nasional yang ikut serta
dalam lomba Kreanova di Tingkat Propinsi yaitu : Omah setrum ( Rumah
Produksi Listrik Berbasis Sinar Matahari dan Angin) yang digagas oleh siswa
SMKN 1 Kabupaten Blora.
Penjaringan Kreanova 2018
Sumber : Bappeda Blora 2018
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 13
Dalam Penyelenggaraan Gebyar Krenova Tingkat Kabupaten Tahun 2018
yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten Blora sekaligus dilaksanakan
penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba krenova. Peserta
yang mengikuti lomba krenova, terdiri dari pelajar, instansi dan perguruan
tinggi. Berikut ini daftar pemenang lomba Kreanova Tingkat Kabupaten
Blora Tahun 2018 :
Tingkat Umum/Masyarakat
No JUDUL INOVASI KETERANGAN
1 (TERESOL)“ Aplikasi TECHNOPRENEUER dalam usaha
penyediaan telur ayam rendah kolesterol Pemenang Utama 1
2 Miniatur Rumah Pohon dari Limbah Kayu Jati Pemenang Utama 2
3 Wingker Jati (Wingko dan Kerupuk daun jati) Pemenang Utama 3
4 Kecap Ikan Lele dengan Limbah Buah Nanas Pemenang Utama 4
5 Pangsit Uwi Pencegah Diabetes Pemenang Utama 5
6 Damai Meraba (Kapsul Daun Ceremai untuk menurunkan
berat badan) Pemenang Harapan 1
7 INVASI BG-A (INOVASI Umbi Ganyong sebagai biskuit) Pemenang Harapan 2
8 Ekstrak bonggol pisang sebagai shampoo Pemenang Harapan 3
9 Pengusir Hama Multifungsi duet cairan pengganti pestisida Pemenang Harapan 4
10 Pemanfaatan Biji Buah Durian Pemenang Harapan 5
11 Perly Worbis (Permen Jelly Wortel dan Kubis) Pemenang Harapan 6
12 Biolis (Alat Penghasil Biobriket, Listrik, dan Liquid
Smoke dengan memanfaatkan bonggol jagung Pemenang Harapan 7
13 Slempang Daun Jati Pemenang Harapan 8
14 Permen Kulit Jeruk Bali Pemenang Harapan 9
Acara Lomba dan Pameran Gelar Kreanova Yang dibuka oleh Bupati Blora Bapak Djoko Nugroho
Sumber : Bappeda Blora 2018
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 14
15 Pemanfaatan Kulit Buah Naga Pemenang Harapan 10
16 BETA GAYA (Becak Wisata Tenaga Surya) Pemenang Harapan 11
17 Resonansi Bunyi Pemenang Harapan 12
18 Pemanfaatan Bambu ( Kapal ) Pemenang Harapan 13
19 Pembakaran Tanpa Asap dan Penjernihan Air Pemenang Harapan 14
20 Souvenir Barongan Pemenang Harapan 15
21 Pemanfaatan Buah Salak Pemenang Harapan 16
22 Eskalator Portable Pemenang Harapan 17
23 KARMA (Kartu Magic) Pemenang Harapan 18
24 Panel Surya Untuk Pengisian Baterai berbentuk
pohon/pohon energi Pemenang Harapan 19
25 Rancang Jaket Anget (Alat Navigasi Global Elektronik
Tuna Netra) Pemenang Harapan 20
Tingkat OPD
No OPD KETERANGAN
1 DKK (PUSKESMAS JAPAH) Peringkat 1
2 DKK (PUSKESMAS MEDANG) Peringkat 2
3 DPK (SAKA PUSTAKA) Peringkat 3
4 DPK (BAPAK SELAMAT) Peringkat 4
5 DPMPTSP (AKSI PEMIKAT) Peringkat 5
6 DKK (PUSKESMAS KEDUNGTUBAN) Peringkat 6
7 DPUPR (PENYUSUNAN DATABASE BERBASIS GiS) Peringkat 7
8 DKK (PUSKESMAS CEPU) Peringkat 8
9 SETDA (BAG HUMAS) Peringkat 9
Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan kebijakan
pembangunan daerah yang berbasis penelitian dengan indikator Jumlah
hasil riset yang bisa dijadikan rekomendasi kebijakan bagi Perangkat
Daerah dengan target sebanyak 3 (tiga) policy brief pada Tahun 2018 dan
terealisasi sebanyak 10 rekomendasi kebijakan (policy brief)
Sebagai upaya untuk mewujudkan meningkatnya penerapan kebijakan
pembangunan daerah yang berbasis penelitian dengan indikator indikator
Jumlah hasil riset yang bisa dijadikan rekomendasi kebijakan bagi
Perangkat Daerah, maka pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Blora
menyelenggarakan Riset Unggulan Daerah.
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran sumber daya dan
lembaga penelitian dalam membantu memecahkan permasalahan
pembangunan daerah. Untuk dapat mengikuti kegiatan ini calon peneliti
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 15
(kelompok peneliti) mengajukan proposal atas pilihan judul yang
ditawarkan, selanjutnya akan dipilih calon peneliti (kelompok peneliti)
untuk 2 (dua) judul riset yang ditawarkan.
RUD adalah suatu kegiatan untuk mewadahi para peneliti dalam
melakukan penelitian baik secara individu maupun kelompok untuk
menemukan atau mengembangkan karyanya secara nyata dalam rangka
mengoptimalkan potensi dan kemampuan daerah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Dari 54 proposal yang masuk, di dapatkan hasil sepuluh Rekomendasi
Kebijakan ( Policy Brief) Yang Dihasilkan Dari Riset Unggulan Daerah 2017
sebagai berikut :
No Judul Bidang/
Kategori
1
Analisis Tingkat Kesiapterapan Teknologi
Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)
Kabupaten Blora
Teknologi
2
Peningkatan Mutu Genteng Tanah Liat dengan
Abu Sekam Padi di Desa Balong Kecamatan
Jepon Kabupaten Blora
Teknologi
3
Aplikasi Plesir Blora Sebagai Alat Dalam
Meningkatkan Jumlah Pengunjung Obyek
Wisata yang Ada di Kabupaten Blora
Teknologi
4
Perakitan Varietas Kedelai Kering Tahan
Naungan Tegakan Menggunakan Mutagen
Sodium Azide Di Hutan Jati Kabupaten Blora
Rekayasa Genetika
5 Rancang bangun Alat dalam Pembuatan
Pewarna Alami Makanan dari Daun Jati di
Kabupaten Blora
Infrastruktur
6
Optimalisasi Hasil Pertanian yang Hiegenis
Berbasis Aquaponik
Agrobisnis
7
Identifikasi Sumberdaya Kepurbakalaan dan
Arkeologi di Kabupaten Blora Wilayah Blora
Selatan
Sosial Budaya
8
Analisis Potensi Desa Wisata Sentra Kerajinan
Gerabah Berbasis Kewirausahaan Kreatif: Studi
pada Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten
Blora
Ekonomi
9
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Praktik Pemberian Asi Eksklusif pada Ibu
Bekerja
Kesehatan
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 16
10
Peningkatan Critical Thinking Skills Melalui
Pembelajaran Terpadu Tipe Integrated di
Kabupaten Blora
Pendidikan
Diharapkan dengan dihasilkannya rekomendasi kebijakan ini dapat
mengoptimalkan sumber daya riset Kabupaten Blora untuk membantu
menyelesaikan permasalahan daerah Kabupaten Blora yang sangat
mendesak.
Tujuan Strategis : Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah
NO
Sasaran
Strategis
Indikator
Tujuan/
Sasaran
Satuan
Kondisi
Awal
Target
Kinerja
Realisasi Kinerja Prosentase
Capaian Kinerja
2016 2017 2017 (%)
1. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
program dan
kegiatan
perangkat
daerah
Persentase
rata rata
capaian
kinerja
program dan
kegiatan
Fisik dan
keuangan
perangkat
daerah
% 100 100 91,71 91.71
Total anggaran yang direncanakan untuk membiayai Program dan Kegiatan
dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2018 sama dengan jumlah anggaran
dalam APBD Kabupaten Blora Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.
11.506.060.000,- dimana realisasi anggaran Pada Tahun 2018 sebesar Rp.
10.761.437.613,- atau sebesar 93,53 persen. Sedangkan realisasi Kinerja
pada Tahun 2018 sebesar 91,71 %. Secara rinci dapat dilihat dari tabel
dibawah ini :
NO
TOTAL
ANGGARAN
(dalam RKPD)
TOTAL
ANGGARAN
(dalam APBD)
REALISASI ANGGARAN
(APBD)
%
REALISASI
KINERJA Rupiah %
1 11.506.060.000 11.506.060.000 10.761.437.613 93,53 91,71
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 17
B. Realisasi Anggaran
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan di Bappeda Kabupaten
Blora dapat dijelaskan dari Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten
Blora yaitu sebagai berikut : untuk pos pendapatan nihil karena Bapppeda
bukan OPD pengelola pendapatan.
Pos Belanja pegawai terealisasi Rp 5.041.928.758,00 dari anggaran sebesar
Rp 5.213.640.000,00 atau sebesar 96,71 % dari anggaran. Belanja Barang
terealisasi sebesar Rp 5.104.479.355,00 dari anggaran sebesar Rp
5.633.045.000,00 atau sebesar 90,62 % dari anggaran. Belanja Modal
terealisasi sebesar Rp 615.029.500,00 dari anggaran sebesar Rp
659.375.000,00 atau sebesar 93,27 % dari anggaran. Pos Belanja Peralatan
dan Mesin terealisasi sebesar Rp 504.271.500,00 dari anggaran sebesar Rp
511.825.000,00 atau 98,52 % dari anggaran, Belanja Gedung dan
Bangunan terealisasi sebesar Rp 107.918.000,00 dari anggaran Rp
108.650.000,00 atau 99,33 % dan Belanja aset tetap lainnya terealisasi
sebesar Rp 2.840.000,00 dari anggaran Rp 2.900.000,00 atau sebesar
97,93 % dari anggaran.
Adapun rincian Realisasi pencapaian Kinerja Keuangan untuk masing-
masing program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 18
Tabel 3.4
Realisasi Pencapaian Target Kinerja KeuanganBappeda Kabupaten Blora Tahun 2018.
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
program dan
kegiatan perangkat
daerah
01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
001
Penyediaan jasa surat menyurat Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang pelayanan administrasi
perkantoran 1 tahun
Jumlah dana Rp 5.000.000,-
Perangko, materai, 925 buah
Kelancaran pelaksanaan asministrasi
perkantoran 1 tahun
Rp 5.000.000,- Rp 4.292.000,- 85,84 %
002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Penunjang pelayanan administrasi
kantor 1 tahun
Jumlah dana Rp 147.000.000,-
Tersedianya jasa komunikasi, telpon
internet dan listrik 12 bulan
Rp 147.000.000,- Rp 139.496.738,- 94,90 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 19
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil
:
Kelancaran pelayanan komunikasi,
listrik dan internet 12 bulan
006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Kelancaran administrasi perkantoran
kendaraan dinas operasional 37
kendaraan dinas
Jumlah dana Rp 15.000.000,-
Jasa administrasi perijinan
kendaraan dinas operasional 37
kendaraan dinas operasional
Kelancaran administrasi kendaraan
dinas berupa pembayaran pajak
kendaraan 37 kendaraan dinas
Rp 15.000.000,- Rp 13.087.250,- 87,25 %
008 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang pelayanan administrasi
kantor 100 %
Jumlah dana Rp 27.000.000,-
Alat kebersihan kantor (28 macam
alat kebersihan ) Retribusi sampah
perkantoran 12 bulan
Terciptanya lingkungan yang bersih,
nyaman dan sehat 12 bulan
Rp 27.000.000,- Rp 26.935.250,- 99,76 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 20
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
009 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Capaian
program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang Pelayanan administrasi
perkantoran 100 %
Jumlah dana Rp 23.000.000,-
Perbaikan peralatan kerja untuk
menunjang kelancaran admi- nistrasi
sebanyak 7 macam
Tersedianya peralatan kerja yang siap
dan layak digunakan 7 jenis
Rp 23.000.000,- Rp 20.014.000,- 87,02 %
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang Pelayanan administrasi
kantor 100 %
Jumlah dana Rp 115.000.000,-
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor 50 jenis
Penunjang Kelancaran administrasi
perkantoran 12 bulan
Rp 115.000.000,- Rp114.999.500,- 100 %
011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Penunjang Pelayanan administrasi
perkantoran 100 %
Jumlah dana Rp 30.000.000,-
Barang cetakan dan penggandaan
Rp 30.000.000,- Rp 27.722.150,- 92,41 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 21
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil
:
berupa banner, cetakan dan
penggandaan 10 jenis.
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan, penggandaan dan banner 10
jenis
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang Pelayanan administrasi
kantor 100 %
Jumlah dana Rp 16.000.000,-
Tersedianya alat – alat listrik dan
elektronika 12 jenis
Penunjang kelancaran adminis- trasi
perkantoran 12 jenis
Rp 16.000.000,- Rp 15.998.000,- 99,99 %
013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang Pelayanan Administrasi
perkantoran 100 %
Jumlah dana Rp 210.500.000,-
Exhause fan, komputer, pompa air,
printer, ups
Kelancaran dalam administrasi
pekantoran 100 %
Rp 210.500.000,- Rp 205.930.000,- 97,83 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 22
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Buku perundang – undangan & surak
kabar 100 %
Jumlah dana Rp 10.000.000,-
Buku Perundang - undangan dan
surat kabar 3 jenis.
Peningkatan SDM Aparat
Rp 10.000.000,- 9.124.000,- 91,24 %
017 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Pelayanan administrasi 1 tahun
Jumlah dana 59.000.000,-
Terselenggaranya rapat dan
tersedianya makanan dan minuman
harian pegawai 1 tahun
Tersedianya penunjang kegiatan
rapat dan harian selama 1 tahun.
Rp 59.000.000,- Rp 43.590.000,- 73,88 %
018 Rapat – rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daeah
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah selama 12 bulan
Jumlah dana Rp 187.000.000,-
Koordinasi dan Konsultasi luar
daerah12 bulan
Terkoordinasikannya program-
Rp 187.000.000,- Rp 178.534.621,- 95,47 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 23
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
program perencanaan pembangunan
dengan laporan dinas selama 12
bulan.
019 Rapat – rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Pelayanan administrasi perkantoran
100 %
Jumlah dana Rp 20.000.000,-
Terlaksananya koordinasi dan
Konsultasi dalam daerah 12 bulan
Laporan perjalanan dinas selama 12
bulan.
Rp 20.000.000,- Rp. 12.036.600,- 60.18 %
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang administrasi perkantoran
100 %
Jumlah dana Rp 250.000.000,-
Kendaraan dinas 1 unit
Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1
unit
Rp 250.000.000,- Rp 247.311.500,- 98,92 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 24
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
010 Pengadaan Mebeler Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang administrasi perkantoran
100 %
Jumlah dana Rp 3.000.000,-
Tersedianya mebeler 2 unit
Terpenuhinya mebeler ruang staf
kepala.
Rp 3.000.000,- Rp 3.000.000,- 100 %
022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang administrasi perkantoran
100 %
Jumlah dana Rp 110.000.000,-
Rehab gedung kantor 1 paket
Terpeliharanya gedung kantor 1
paket
Rp 110.000.000,- Rp 107.918.000,- 98,11 %
024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penunjang kelancaran administrasi
perkantoran 100 %
Jumlah dana Rp 73.114.000,-
Kendaraan dinas operasional yang
nyaman 7 unit
Peningkatan kelancaran administrasi,
kenyamanan dalam pelaksanaan
Rp 73.114.000,- Rp 59.306.632,- 81,12 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 25
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
tugas 7 unit
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
005 Pengadaan pakaian khusus hari –
hari tertentu
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Kelancaran program administrasi
perkantoran 100 %
Jumlah dana Rp 61.000.000,-
Pakaian olah raga dan kirab 2 jenis
Peningkatan administrasi pakaian
dinas 2 jenis
Rp 61.000.000,- Rp 56.605.000,- 92,80 %
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
004 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian kinerja Keuangan
100%
Jumlah dana Rp 1.545.000,-
Laporan Keuangan Akhir Tahun 1
dokumen
Tersedianya Laporan Keuangan SKPD
Rp 1.545.000,- Rp 1.085.000,- 70,23 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 26
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
1 dokumen
005 Penyusunan Rencana strategis,
rencana kinerja dan penetapan
kinerja SKPD
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Dokumen rencana kerja dan
penetapan kinerja SKPD 100 %
Jumlah dana Rp 2.290.000,-
Menyusun Dokumen rencana kerja
dan penetapan kinerja SKPD 1
dokumen
Tersedianya Dokumen rencana kerja
dan penetapan kinerja SKPD 1
dokumen
Rp 2.290.000,- Rp 1.600.000,- 69,87 %
005 Penyusunan Rencana strategis,
rencana kinerja dan penetapan
kinerja SKPD
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Laporan capaian kinerja SKPD 100
%
Jumlah dana Rp 2.680.000,-
Tersusunnya laporan akuntabilitas
kinerja Bappeda sesuai dengan
peraturan 1 laporan
Terwujudnya capaian kinerja
Bappeda sesuai dengan target 100%
Rp 2.680.000,- Rp 1.510.000,- 56,34 %
09 Program Peningkatan Kelancaran
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 27
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Pelayanan Administrasi Umum
003 Penyediaan Honorarium Tenaga
Pengamanan, Kebersihan, Sopir
dan Tenaga Lepas Lainnya
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Peningkatan keamanan dan
kebersihan kantor 100%
Jumlah dana Rp 204.600.000,-
Terpenuhinya jaminan kebersihan
dan keamanan kantor 12 bulan
Lingkungan kantor yang bersih,
aman dan bebas kasus tindak
kriminal 12 bulan (OB, Penjaga
malam dan Satpam)
Rp 204.600.000,- Rp 196.711.232,- 96,14 %
Meningkatnya
Konsistensi antar
Dokumen
perencanaan
18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
002 Koordinasi Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Terwujudnya pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh yang
terencana dengan baik di Kab Blora
Jumlah dana Rp 300.000.000,-
Terlaksananya operasional BKPRD
dalam rangka koordinasi penataan
Rp 300.000.000,- Rp 296.467.501,- 98,82 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 28
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil
:
ruang 16 Kecamatan
Koordinasi perencanaan dan
pengendalian tata ruang serta
perencanaan pembangunan berjalan
lancar (16 Kecamatan)
014 Penyusunan Rencana Tata Ruang
Strategis Blora Selatan
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Terwujudnya pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh yang
terencana dengan baik di Kab. Blora
Jumlah dana Rp 200.000.000,-
Dokumen RTR Strategis Wilayah
Selatan 1 dokumen.
Terwujudnya perencanaan tata ruang
dan pengembangan kawasan Wilayah
Blora Selatan 1 dokumen
Rp 200.000.000,- Rp 191.164.000,- 95,58 %
015 Penyusunan Rencana
Pengembangan KPI ( Kawasan
Peruntukan Inndustri)
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Terwujudnya pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh yang
terencana dengan baik di Kab. Blora
Jumlah dana Rp 245.000.000,-
Dokumen rencana pengembangan
KPI yang sesuai peruntukan dalam
Rp 245.000.000,- Rp 225.295.000,- 91,96 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 29
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil
:
Perda RTRW 1 dokumen.
Tersedianya dokumen sebagai dasar
bagi Dinas Inaker untuk membangun
KPI 1 dokumen
19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
007 Koordinasi Perencanaan
penanganan perumahan
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Terwujudnya pengembangan wilayah
perkotaan yang terencana dengan
baik di Kab. Blora
Jumlah dana Rp 37.000.000,-
Terlaksananya koordinasi
penanganan perumahan dan
permukiman kumuh 1 tahun.
Tercapainya pengurangan kawasan
kumuh dari 66 ha menjadi 51 ha,
pengurangan rumah tida layak huni
dari 69.347 rumah menjadi 67.947
atau 25 %
Rp 37.000.000,- Rp 28.686.760,- 77,53 %
009 Koordinasi perencanaan air Capaian Rp 140.000.000,- Rp 127.264.428,- 90,90 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 30
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
minum drainase dan sanitasi Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Tercapainya pengelolaan Air minum
dan penyehatan lingkungan yang
berkelanjutan di Kab. Blora
Jumlah dana Rp 140.000.000,-
- Terlaksananya penetapan desa
sasaran Pamsimas Tahun 2019 12
desa
- Terlaksananya Koordinasi
kegiatan iar minum dan sanitasi
12 bulan
- Terwujudnya penetapn desa
sasaran Pamsimas Tahun 2019
dengan SK Bupati 12 Desa
- Cakupan Pelayanan air minum
dan sanitasi dapat tercapai 80 %
013 Penyusunan Masterplan Drainase
Perkotaan Jepon-Blora-Tunjungan
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Terwujudanya pengembangan
wilayah perkotaan yang terencana
dengan baik di kab.Blora
Jumlah dana Rp 245.000.000,-
Dokumen kajian Masterplan Drainase
Perkotaan Jepon – Blora – Tunjungan
Rp.245.000.000,- Rp.211.787.000,- 86,44 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 31
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil
:
1 dokumen.
Terwujudnya masterplan yang
menjadi dasar bagi Dinrumkimhub
untuk membangun drainase Jepon-
Blora-Tunjungan 1 dokumen
014 Penyusunan Rencana Kawasan
Permukiman (RKP)
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Terwujudanya pengembangan
wilayah perkotaan yang terencana
dengan baik di kab.Blora
Jumlah dana Rp 200.000.000,-
Dokumen Rencana Kawasan
Permukiman (RKP) 1 dokumen.
Penataan Kawasan Permukiman
Perkotaan terencana dengan baik 1
dokumen
Rp.200.000.000,- Rp.190.645.000,- 95,32 %
20 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
001 Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
Capaian
Program
Masukan
:
:
Peningkatan SDM Aparatur 100%
Jumlah dana Rp 1.211.650.000,-
Rp1.211.650.000,
-
Rp1.093.301.494,
-
90,23 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 32
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Keluaran
Hasil
:
:
Meningkatnya SDM Aparatur 57
orang
Meningkatnya aparatur SDM
Perencana 57 orang
007 Pemeliharaan Aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Software penyusunan dokumen
perencanaan 6 bulan
Jumlah dana Rp 87.000.000,-
Tersedianya Software Aplikasi
Perencanaan ( 1 Aplikasi )
Peningkatan aplikasi software
perencanaan 1 aplikasi.
Rp 87.000.000,- 73.550.000,- 84,54 %
Meningkatnya
Konsistensi antara
Dokumen
perencanaan dan
dokumen
penganggaran
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
008 Penyusunan Rancangan RKPD Capaian
Program
:
- Kesesuaian Program RKPD dengan
Program RPJMD 86 %
- Kesesuaian program di KUA PPAS
dengan Program 96 %
- Kesesuaia Program di KUA PPAS
dengan kegiatan di RKPD 75 %
Rp 337.646.000,- Rp 242.251.419,- 71,75 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 33
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
- Kesesuaian Program di APBD
dengan program di RKPD 94 %
- Kesesuaian Kegiatan di APBD
dengan Kegiatan di RKPD 70 %
- Realisasi Kinerja RKPD 100 %
- Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
90 %
Jumlah dana Rp Rp 337.646.000,-
Pelaksanaan pemantauan
musrenbangdes dan musrenbangcam
di 16 kecamatan
Tersusunnya bahan konsultasi publik
penyusunan RKPD 2018 1 dokumen
009 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Capaian
Program
:
- Kesesuaian program RKD dengan
Program RPJMD 86 %
- Kesesuaian program di KUA PPAS
dengan program di RKPD 96 %
- Kesesuaian kegiatan di KUA PPAS
dengan kegiatan di RKPD75 %
- Kesesuaian program di APBD
dengan Program di RKPD 94 %
Rp 258.635.000,- Rp 258.101.876,- 99,79%
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 34
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
- Kesesuaian kegiatan di APBD
dengan Kegiatan di RKPD 70 %
- Realisasi kinerja RKPD 100 %
- Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
90 %
Jumlah dana Rp 258.635.000,-
Penyelenggaraan Musrenbang
Kabupaten Penyusunan RKPD 1 kali
Terselenggaranya Musrenbang RKPD
1 kali
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 35
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
010 Penetapan RKPD Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
- Kesesuaian program RKD dengan
Program RPJMD 86 %
- Kesesuaian program di KUA PPAS
dengan program di RKPD 96 %
- Kesesuaian kegiatan di KUA PPAS
dengan kegiatan di RKPD 75 %
- Kesesuaian program di APBD
dengan Program di RKPD 94 %
- Kesesuaian kegiatan di APBD
dengan Kegiatan di RKPD 70 %
- Realisasi kinerja RKPD 100 %
- Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
90 %
Jumlah dana Rp 91.600.000,-
Ditetapkan Dokumen RKPD 1
dokumen
Dokumen RKPD Tahun 2019 1
dokumen
Rp 91.600.000,- Rp 79.079.400,- 86,33 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 36
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
013 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
- Realisasi Kinerja RKPD 100 %
- Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
90 %
Jumlah dana Rp 230.000.000,-
- Evaluasi kebijakan RKPD 1
dokumen
- Evaluasi pelaksanaan RPJMD 1
dokumen
- Evaluasi hasil RKPD 1 dokumen
- Laporan triwulan DAK 4
dokumen
- Laporan triwulan TP 4 dokumen
- Monitoring dan evaluasi kegiatan
bersumber dari DAK/TP/UB di
Kab. Blora 2 laporan
- Tersedianya dokumen evaluasi
kebijakan RKPD 1 dokumen
- Tersedianya dokumen evaluasi
pelaksanaan RPJMD 1 dokumen
- Tersedianya dokumen evaluasi
hasil RKPD 1 dokumen
- Tersedianya laporan triwulan
DAK 4 laporan
- Tersedianya laporan triwulan TP
4 laporan
Rp 230.000.000,- Rp 202.812.210,- 88,18 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 37
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
014 Penyusunan Perubahan RKPD Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
- Kesesuaian program RKD dengan
Program RPJMD 86 %
- Kesesuaian program di KUA PPAS
dengan program di RKPD 96 %
- Kesesuaian kegiatan di KUA PPAS
dengan kegiatan di RKPD 75 %
- Kesesuaian program di APBD
dengan Program di RKPD 94 %
- Kesesuaian kegiatan di APBD
dengan Kegiatan di RKPD 70 %
- Realisasi kinerja RKPD 100 %
- Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
90 %
Jumlah dana Rp. 80.000.000,-
Menyusun Dokumen Perubahan
RKPD 1 dokumen
Tersedianya dokumen Perubahan
RKPD 1 dokumen
Rp 80.000.000,- Rp 64.790.000,- 80,99 %
015 Penyusunan KUA dan PPAS Capaian
Program
:
- Kesesuaian program RKD dengan
Rp 177.750.000,- Rp 166.775.000,- 93,83 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 38
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
Program RPJMD 86 %
- Kesesuaian program di KUA PPAS
dengan program di RKPD 96 %
- Kesesuaian kegiatan di KUA PPAS
dengan kegiatan di RKPD 75 %
- Kesesuaian program di APBD
dengan Program di RKPD 94 %
- Kesesuaian kegiatan di APBD
dengan Kegiatan di RKPD 70 %
- Realisasi kinerja RKPD 100 %
- Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
90 %
Jumlah dana Rp 177.750.000,-
Dokumen KUA dan PPAS
penyusunan dokumen RAPBD 2
dokumen
Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS
yang berkualitas sebagai acuan
penyusunan RAPBD 2 dokumen
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 39
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
002 Penyusunan Indikator Ekonomi
Daerah
Capaian
program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Akurasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 100 %
Jumlah dana Rp 80.000.000,-
Dokumen Indikator Ekonomi Daerah
1 dokumen
Tercukupinya Data Indikator
Ekonomi daerah 1 dokumen
Rp 80.000.000,- Rp 77.280.000,- 96,60 %
004 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
100 %
Jumlah dana Rp 140.000.000,-
- Konsultasi dan Koordinasi ( 16 kali
), rapat-rapat koordinasi ( 2
kali )
- Tersusunnya dokumen profil
ketenagakerjaan Kab. Blora 1
dokumen
- Terlaksananya koorinasi OPD yang
dikoordinaskan bidang ekonomi
Bappeda Kab. Blora (8 orang)
- Tersedianya profil ketenagakerjaan
Rp 140.000.000,- Rp 133.656.063,- 95,47 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 40
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
1 dokumen
- Fasilitasi Program Pengembangan
Agrobisnis Blora (PPAB) 1 kali
seminar PPAB
008 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Perencanaan pembangunan ekonomi
100 %
Jumlah dana Rp 43.000.000,-
Kebijakan berupa rekomendasi
perencanaan bidang ekonomi 1
dokumen
Dokumen kebijakan berupa
rekomendasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
sebanyak 1 dokumen
Rp 63.000.000,- Rp 57.456.011,- 91,20 %
010 Analisis Kesejahteraan Petani Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Akurasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 100 %
Jumlah dana Rp 70.000.000,-
Tersedianya Kajian Kesejahteraan
Petani 15 dokumen
Tercukupinnya Data Penunjang
Rp 70.000.000,- Rp 69.040.000,- 98,63 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 41
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Daerah 15 dokumen
23 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
003 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Tercapainya koordinasi Perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya
98 %
Jumlah dana Rp 381.900.000,-
Terlaksananya Koordinasi kegiatan
OPD urusan Bidang Sosial Budaya 6
kali koordinasi
Terkoordinasi dan terintegrasinya
kegiatan OPD di bawah urusan
bidang sosbud 6 rapat koordinasi.
Rp 381.900.000,- Rp 368.038.630,- 96,37 %
004 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Terlaksananya monev 100 %
Jumlah dana Rp 40.000.000,-
Laporan Monev 1 dokumen
Optimalisasi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan urusan
Rp 40.000.000,- Rp 39.785.874,- 99,46%
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 42
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
pemerintahan dan kesra 10 kegiatan
OPD dibawah koordinasi Bidang
Sosbud.
005 Program KHPPIA Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Penyelenggaraan indikator terkaitibu
dan anak dalam dokumen SDGs dan
KLA 2 kegiatan
Jumlah dana Rp 50.000.000,-
Laporan Program Kelangsungan
Hidup, Perlindungan Perempuan Ibu
dan Anak 2 kegiatan
Terlaksananya Program KHPPIA 2
kegiatan
Rp 50.000.000,- Rp 49.793.157,- 99,59 %
24 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
003 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Capaian
Program
:
Terwujudnya perencanaan prasarana
wilayah dan SDA 4 SKPD
Jumlah dana Rp 27.000.000,-
Rp 27.000.000,- Rp 23.791.017,- 88,11 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 43
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
Terlaksananya monitoring evaluasi
dan pelaporan pemabngunan bidang
fispra 4 SKPD
Koordinasi Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Lancar 4
SKPD
004 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Capaian
program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Terwujudnya perencanaan prasarana
wilayah dan SDA di Kab. Blora
Jumlah dana Rp 96.000.000,-
Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan dengan
SKPD Prov dan Pusat 1 Tahun
Koordinasi Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Lancar 1
Tahun
Rp 96.000.000,- Rp 92.729.398,- 96,59 %
025 Koordinasi pengelolaan Jalan di
Wilayah Hutan Kabupaten Blora
Capaian
Program
Masukan
:
:
Terwujudnya pemanfaatan kawasan
hutan untuk pembangunan sarana
dan prasarana di Kabupaten Blora
Jumlah dana Rp 140.000.000,-
Perjanjian kerjasama antar Pemkab
Rp 140.000.000,- Rp 127.133.075,- 90,81 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 44
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Keluaran
Hasil
:
:
dengan Perum Perhutani 1 dokumen
Terciptanya penataan infrastruktur di
kawasan hutan yang lebih mantap di
Kabupaten Blora 1 dokumen
27 Program Bidang Perencanaan
Pembangunan Bersumber dari
Pemerintah Provinsi serta
Pendampingannya
002 Penyusunan Profil Daerah
Kabupaten Blora (Bantuan
Propinsi)
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Presentasi keterisian data SIPD 90 %
Jumlah dana Rp 50.000.000,-
Penyusunan profil daerah kab. Blora
1 dokumen
Tersedianya data kebutuhan
perencanaan pembangunan Kab.
Blora 1 dokumen
Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,- 100 %
004 Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (Bantuan Propinsi)
Capaian
Program
Masukan
:
:
Koordinasi dan pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di Kab.
Blora 100 %
Jumlah dana Rp 50.000.000,-
Rp 50.000.000,- Rp 49.824.000,- 99,65 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 45
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Keluaran
Hasil
:
:
Terlaksananya koordinasi Tim TKPK
Kab. Blora 4 kali
Menurunnya angka kemiskinan 1 %
005 FEDEP ( Bantuan Propinsi ) Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Tingkat kesesuaian perencanaan
bidang ekonomi dengan pelaksanaan
100 %
Jumlah dana Rp 110.000.000,-
- Tersusunnya program klaster
Kab. Blora 6 Klaster
- Dokumen profil investasi
- Penguatan Kelembagaan Klaster
FEDEP Kabupaten Blora 6 klaster
- Peningkatan promosi destinasi
Wisata 1 dokumen
Rp 110.000.000,- Rp 88.458.600,- 80,42 %
06 Kegiatan Pengawasan Peredaran
GAKY ( Bantuan Propinsi )
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Emantauan peredaran garam
beryodium di 16 kecamatan
Jumlah dana Rp 40.000.000,-
Terlaksananya koordinasi Tim
Penanggulangan GAKY 2 kali
Rp 40.000.000,- Rp 39.068.000,- 97,67 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 46
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil : Meningkatnya penggunaan garam
beryodium di masyarakat
007 Kegiatan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (
Pendampingan )
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Koordinasi Perencanaan dan
Pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan 100 %
Jumlah dana Rp 40.000.000,-
Terlaksananya Koordinasi Pokja
TKPK dan Forum TKPK 3 kali rakor
dan forum
Sinergitas dan kesepahaman
pelaksnaan penanggulangan
kemiskinan 3kali rakor dan forum
Rp 40.000.000,- Rp 39.510.000,- 98,78 %
008 FEDEP ( Pendampingan ) Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Akurasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 100 %
Jumlah dana Rp 283.000.000,-
- Konsultasi, Rakor Propinsi,
Tingkat Bakorwil 15 kali
- Pembinaan Klaster 4 kali
- Lokakarya
Rp 273.000.000,- Rp 268.253.428,- 98,26 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 47
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil : - Pameran Produk Klaster 4 kali
- Penguatan Klaster FEDEP
Kabupaten Blora 6 Klaster
- Terbinanya Klaster FEDEP Kab
Blora 6 Klaster
010 Penyusunan Profil Daerah (
Pendampingan )
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Keterisian Data SIPD
Jumlah Dana Rp 150.000.000,-
Penyusunan dokumen SIPD Kab.
BloraVol 4 Taun 2018 sebanyak 1
dokumen
Tersedianya Dokumen data
Perencanaan Pembangunan daerah 1
dokumen
Rp 150.000.000,- Rp 121.639.961,- 81,09 %
011 Koordinasi Pengawasan Perederan
GAKY ( Pendampingan )
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Pemantauan peredaran garam
beryodium di 16 kecamatan
Jumlah Dana Rp 20.000.000,-
Terlaksananya koordinasi tim
penanggulangan GAKY 2 kali
Meningkatnya konsumsi Garam
Rp 20.000.000,- Rp 18.060.000,- 90,30 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 48
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Beryodium di masyarakat 90 %
29 Program Penelitian dan
Pengembangan IPTEK
001 Penelitian Bidang Ekonomi Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Terwujudnya dokumen Rencana
Induk Pengembangan Objek Wisata
Waduk Greneng Tahun 2018 100 %
Jumlah dana Rp 71.150.000,-
Dokumen rencana induk
pengembangan objek wisata waduk
greneng Tahun 2018 1 dokumen
Tersedianya dokumen rencana induk
pengembangan objek wisata waduk
greneng Tahun 2018 1 dokumen
Rp 71.150.000,- Rp 69.107.000,- 97,13 %
002 Penelitian Bidang Sosial Budaya Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Terlaksananya penyusunan
penelitian dan pengembangan IPTEK
100 %
Jumlah dana Rp 60.000.000,-
Tersusunnya dokumen Rencana
Rp 60.000.000,- Rp 59.197.200,- 98,66 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 49
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil
:
Induk Kebudayaan 1 dokumen
Penyusunan dokumen Rencana
Induk Kebudayaan 1 dokumen
003 Penelitian Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Tersusunnya penelitian dan
pengembangan IPTEK 100 %
Jumlah dana Rp 60.000.000,-
Penelitian Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan wilayah 1 dokumen
penelitian
Dokumen penelitian Bidang IPW 1
dokumen penelitian
Rp 71.000.000,- Rp 56.828.000,- 80,04 %
004 Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
:
:
:
Penelitian Bidang Statistik dan
Litbang 100 %
Jumlah dana Rp 435.955.000,-
- Terbentuknya kelembagaan
Dewan Riset Daerah 1 Lembaga
- Tersedianya Jurnal Ilmiah 1
Media Jurnal Ilmiah
- Terfasilitasi Roadmap SIDa 2018
Rp 435.955.000,- Rp 425.655.254,- 97,64 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 50
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Hasil
:
1 Dokumen
- Pembentukan Dewan Riset 1
Lembaga
- Penyusunan Roadmap
Pengembangan SIDa
- Ketersediaan jurnal ilmiah sebagai
informasi penunjang pengambilan
kebijakan pembangunan dari
hasil penelitian 1 media jurnal
ilmiah.
005 Riset Unggulan Daerah (RUD) Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Terwujudnya Riset Unggulan Daerah
100 %
Jumlah dana Rp 435.955.000,-
Tersedianya Informasi penunjang
pengambilan kebijakan perencanaan
pembangunan dari hasil RUD.
Ketersediaan informasi penunjang
pengamilan kebijakan perencanaan
pembangunan dari hasil RUD
Rp 185.600.000,- Rp 168.620.500,- 90,85 %
006 Pengembangan dan penerapan Capaian Rp 397.713.000,- Rp 342.549.566,- 86,13 %
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 51
Sasaran
Strategis Program/Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Kemajua
n (%)
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program
Masukan
Keluaran
Hasil
:
:
:
:
Tersedianya pengembangan dan
penerapan IPTEK 90 %
Jumlah dana Rp 397.713.000,-
- Tervasilitasi inkubator bisnis dan
teknologi 1 lembaga
- Fasilitasi ikut serta dalam
pameran produk inovatif tingkat
provinsi sebanyak 1 kali
- Penyelenggaraan lomba krenova
dan gear krenova 2018 sebanyak
1 kali
- Penguatan kelembagaan
inkubator bisnis dan teknologi 1
lembaga
- Keikutsertaan dalam pameran
produk inovatif tingkat provinsi
Jawa Tengah 1 kali
- Terselenggaranya Lomba krenova
dn gelar krenova 2018 1 kali
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB III- 52
Pencapaian kinerja kegiatan Bappeda Kabupaten Blora mencapai angka
100% dan hasil penyerapan keuangan APBD pada BAPPEDA Kabupaten
Blora Tahun Anggaran 2018 sebesar 95,79%.
Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD pada BAPPEDA Kabupaten
Blora tersebut berkat adanya dukungan dari segenap sumber daya serta
komitmen seluruh personil BAPPEDA sesuai kompetensinya masing-masing
untuk mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2018
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB IV- 1
BAB IV
P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Blora
Sebagai salah satu Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Blora merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang
mempunyai Tugas Pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, penelitian dan
pengembangan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka
diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan
efisien mungkin.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Blora,
dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran
dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018 ditetapkan
dengan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blora digunakan
sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan
Bappeda Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil capaian kinerja Bappeda
Kabupaten Blora Tahun 2018 secara umum dapat disimpulkan keseluruhan
sasaran dan target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dapat
dicapai oleh Bappeda Kabupaten Blora, dan semua target sasaran yang
telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik dengan rincian capaian
kinerja sebagai berikut :
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB IV- 2
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Tujuan/ Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Prosentase
2018 2018 (%)
1 Meningkatnyakualitas dokumen perencanaan pembangunandaerah
Peringkat
Pangripta di
Jawa Tengah
Rankin
g
20 11 181 %
Meningkatnya
Konsistensi
antar
Dokumen
perencanaan
Persentase
kegiatan dalam
RKPD yang
sesuai dengan
RPJMD
% 86 100 116,26
Meningkatnya
Konsistensi
antara
Dokumen
perencanaan
dan dokumen
penganggaran
Persentase
Program dalam
APBD yang
sesuai dengan
RKPD
% 95,5 100 104,71
Persentase
kegiatan dalam
APBD yang
sesuai dengan
RKPD
% 75 99,77 133,03
Meningkatnya
usulan dari
bawah yang di
muat dalam
dokumen
perencanaan
Persentase
usulan
masyarakat
dalam
Musrenbang
Kecamatan
yang
terakomodir
dalam
dokumen RKPD
% 5 10,35 207
2 Meningkatkankapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah
Jumlah hasil kesiapterapan perwuju dan teknologi di level 5 secara nasional
HasilPurwa
1 Purwa
1 purwa 100
Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunandaerah yang
berbasis penelitian
Jumlah hasil riset yang bisa dijadikan rekomendasi kebijakan bagi
Perangkat Daerah
Policy brief
3 policy brief
10 333
3 Akuntabilitaspelaksanaan pembangunan daerah
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah
Persentase rata ratacapaian kinerja program dan kegiatan Fisik dan keuangan perangkat daerah
% 100 91,71 91,71
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB IV- 3
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja di
Lingkungan Bappeda Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 antara lain :
a. Sudah disusunnya dengan jelas dan tegas tugas pokok dan fungsi
Bappeda, sehingga ada kejelasan tentang wewenang dan
tanggungjawab.
b. Pelaksanaan fungsi kontrol pimpinan dapat dilaksanakan dengan
objektif.
c. Sarana dan prasarana kantor yang memadai.
d. Iklim kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora sangat mendukung
pelaksanaan Tupoksi.
e. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang di lingkungan
Bappeda mendukung terwujudnya efisiensi, efektifas dan kreatifitas
dalam melaksanakan tugas.
f. Terjadinya kerjasama yang baik antara Bappeda dengan berbagai pihak
yang terkait ( Perguruan Tinggi, LSM, Rekanan, OPD dan Masyarakat )
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Blora dan
menghadapi tantangan di masa yang akan dating diperlukan langkah-
langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di
bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Kabupaten
Blora, maka diperlukan peningkatan dan pengembangan kualitas
sumber daya aparatur perencana secara terus menerus ; Memberikan
kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar
kedinasan ; Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara
proporsional ; Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa
pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.
2. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna
pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan
secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara
tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan
yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan
alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan
LKjIP BAPPEDA
2018
BAB IV- 4
kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-
masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
3. Sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan bahwa pelaksanaan tugas
di masa mendatang harus berbasis kinerja sejalan dengan
penerapanUndang-undang keuangan Negara dan system perencanaan
nasional. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan perlu
mengintegrasikan informasi penganggaran pada RKA/DIPA dan unit
satuan dalam format RKA-KL dan DIPA sesuai dengan informasi yang
tertuang pada Renstra yang memuat tujuan, kebijakan, program dan
sasaran kegiatan Bappeda Kabupaten Blora, serta penetapan kinerja
yang memuat indicator kinerja untuk memuat indicator kinerja untuk
memudahkan penyusunan data base pencapaian Renstra dan
pengukuran kinerja. Disamping itu didalam penetapan indicator kinerja
outcome, juga diperlukan adanya monitoring dan proses pengumpulan
data berdasarkan suatu system informasi kinerja yang memadai untuk
memperoleh data outcome secara kontinyu dan akurat
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara
optimal sesuai dengan target indicator kinerja yang telah ditetapkan,
maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di
lingkungan Bappeda Kabupaten Blora akan ditingkatkan secara pro aktif
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan.
5. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera
direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan
sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan
sesuai dengan output maupun outcome yang diharapkan. Dengan
sinergitas tersebut, kinerja organisasi benar benar terukur, bermanfaat
dan akuntabel.
Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora, semoga
dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja
dimasa yang akan datang.