Download - Programmabegroting 2014
PROGRAMMABEGROTING 2014
2
INHOUD
INHOUD ___________________________________________________ 2
AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014 ____________________________ 3
OVERZICHT BATEN EN LASTEN _________________________________ 7
UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE ____________________ 12
PROGRAMMA-BEGROTING 2014 ________________________________ 24
PARAGRAFEN ______________________________________________ 68
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ___________________________ 70
PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ____________________ 77
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ________________________________ 81
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN _____________________________ 86
PARAGRAAF GRONDBELEID____________________________________ 96
PARAGRAAF TREASURY ______________________________________ 99
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ______________________________ 106
TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014 _________________________ 110
MUTATIE OVERZICHT REKENING 2012 / BEGROTING 2014 _________ 111
TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2014 __________________ 124
(Foto voorblad: Ferry Krauweel, Strijen)
PROGRAMMABEGROTING 2014
3
AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014
ALGEMEEN
Hierbij bieden wij u de begroting voor 2014 aan. Dit is de laatste begroting die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het huidige college. Ondanks de economische tegenwind kunnen we constateren dat we er in zijn geslaagd een groot aantal punten uit het collegeprogramma te realiseren. Onderstaand komen wij hierop nog terug. In deze begroting zijn de in de Kadernota 2014-2017 opgenomen bezuinigingen verwerkt, waartoe in de raadsvergadering van 4 juli jl. is besloten. Daarnaast is rekening gehouden met de uitkomsten van de zogenaamde meicirculaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De effecten van deze circulaire vallen minder negatief uit dan waarmee in de Kadernota rekening werd gehouden. In de toelichting op deze circulaire hebben wij u hieromtrent reeds geïnformeerd. De bezuinigingsoperatie, alsmede de effecten van de meicirculaire hebben er toe geleid dat we u – in tegenstelling tot vorig jaar – een sluitende begroting voor 2014 en de volgende jaren kunnen aanbieden. Echter (opnieuw) past hierbij een waarschuwende vinger. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de te verwachten efficiencykortingen die worden toegepast op de drie grote decentralisaties nog immer niet kwantificeerbaar. Wel is het mogelijk gebleken binnen de sluitende begroting hiervoor – mede dankzij de bovengenoemde maatregelen en effecten - een stelpost op te nemen van ± € 400.000,--. Dit echter als een resultante van het begrotingsproces en niet onderbouwd door cijfermateriaal. Een uitspraak of deze stelpost voldoende is om de effecten van de decentralisaties op te vangen is daarom ook volstrekt prematuur. Bovendien zullen de gemeenten nog een bijdrage moeten leveren aan de rijksbezuinigingen voor 2014 en de jaren daarna. Naar verwachting zullen de effecten van zowel de decentralisatieoperaties als de bezuinigingen van het rijk voor 2014 in de septembercirculaire 2013 verder worden uitgewerkt. Hoewel de uitkomsten van de nu voorliggende begroting een iets gunstiger perspectief bieden mede dankzij de bezuinigingen waartoe dit jaar is besloten, blijft de noodzaak aanwezig alert te zijn zowel op het kosten- als het inkomstenniveau van de begroting. Gelet op alle onzekerheden rond de te decentraliseren taken, sluit ons college zeker niet uit dat we in de nabije toekomst wederom voor een inspanning staan om tot een sluitende begroting te komen. In dat opzicht helpt het ook niet dat de economische recessie langduriger is dan verwacht. Stand van zaken uitvoering collegeprogramma 2010-2014 In het licht van de nadere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hechten wij er aan –evenals in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 – stil te staan bij de uitvoering van het collegeprogramma 2010-2014. Zonder in herhaling te willen treden ten opzichte van hetgeen is vermeld in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 willen wij onderstaand stilstaan bij die speerpunten die in het collegeprogramma met name zijn benoemd, namelijk de centrumvisie, het dorpshuis, huisvesting en de randweg. Randweg Per 1 januari 2013 is de randweg officieel in gebruik genomen. Zoals eerder vermeld heeft 2013 in het teken gestaan van het monitoren van de wijzigingen in de verkeersbewegingen die als gevolg van de ingebruikname van de randweg zijn ontstaan. De conclusie van deze monitoring is positief. De Randweg heeft met name in het centrum een vermindering van de verkeersdruk gegeven, vooral wat betreft het vrachtverkeer. Het zuidelijk gedeelte van de Randweg wordt goed benut. Het oostelijk gedeelte van de Randweg blijft nog achter in het gebruik. In het verkeersplan Strijen 2008 zijn al verkeersmaatregelen gesuggereerd die getroffen kunnen worden om het gebruik van de randweg eventueel verder te stimuleren. Een zekere gewenningsperiode is noodzakelijk voor zowel het verkeer dat van de randweg gebruik moet maken als voor de bewoners in verschillende straten, die met het verkeerseffect van de aanleg van de randweg geconfronteerd worden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
4
Het is wenselijk om medio 2014 opnieuw een verkeersmonitoring te houden om te zien hoe dan het gebruik van de wegen is door het verkeer. Realisatie Multi Functionele Accommodatie In de raadsvergadering van 21 mei 2013 is op basis van het zogenaamd Definitief Ontwerp een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie. Hierbij wordt het bestaande dorpshuis gerenoveerd in combinatie met een gedeeltelijke sloop en een nieuwe uitbreiding. Ten tijde van het opstellen van deze begroting wordt hard gewerkt aan het bestek gereedmaken van het ontwerp ten behoeve van de aanbesteding. Deze aanbesteding zal in het najaar 2013 plaatshebben, waarna na verwachting in het 2e kwartaal 2014 wordt gestart met de werkzaamheden. Centrumontwikkelingen Het bestemmingsplan om de realisatie van 18 appartementen en een tweede supermarkt op de locatie ‘De Striene’ is medio 2013 door uw raad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is een drietal bezwaren ingediend bij de Raad van State. Door 1 bezwaarmaker is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Deze zaak wordt op 1 oktober 2013 behandeld. Inmiddels is voor de bouw van de supermarkt en de 18 appartementen een schetsplan ingediend. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of en zo ja wanneer het initiatief voor de uitbreiding van de winkelruimte en de bouw van appartementen op de percelen Kerkstraat 19 t/m 31 tot uitvoer wordt gebracht. Vooruitlopend hierop zijn wij voornemens in het najaar van 2013 te starten met de voorbereidingen om een aantrekkelijk woon- en winkel klimaat in de Kerkstaat te scheppen. Dit uiteraard in samenwerking met de belanghebbenden, Voor het gedeelte Oranjestraat, Boompjesstraat en Kaai staan we nog voor een belangrijke opgave om hier een gewenste invulling aan te geven Huisvesting Kijkend naar de woningmarkt in Strijen kunnen we gelukkig constateren dat er ondanks de crisis nog wel enige beweging in de markt zit. Zo worden nog dit jaar de 19 woningen aan de Schoolstraat opgeleverd. Ook in de Oranjebuurt vinden nog volop activiteiten plaats. In het noordelijk deel van de Oranjewijk worden in de 1e fase van het herstructureringsplan in totaal circa 90 woningen gesloopt en vindt nieuwbouw plaats in drie deelplannen, waarvan de eerste (1A) met 22 woningen inmiddels zijn opgeleverd. Het tweede deelplan (1B), met in totaal 30 woningen, is onlangs in verkoop gegaan. Deelplan 1C met maximaal 18 woningen wordt later ontwikkeld, mede aan de hand van de verkoopresultaten van deelplan 1B. Op de kop van de Bernhardstraat is gestart met de bouw van 20 appartementen (HW Wonen), waarvan 14 nieuwbouwwoningen voor jongeren. In eerste instantie zou op de locatie van het voormalig Groene-Kruisgebouw deze woningen worden ontwikkeld. Nu worden deze woningen opgenomen in het appartementencomplex dat wordt gerealiseerd op de kop van de Bernhardstraat. Naast de 14 woningen komen er ook nog 6 andere appartementen in het gebouw. Medio 2013 is gestart met de verkoop van de 3 resterende kavels in het plan Strienemonde. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is één kavel verkocht. Helaas zijn er ook vertragingen te constateren, met name veroorzaakt door de ontwikkelingen op de woningmarkt. Zo hebben wij in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 de verwachting uitgesproken dat in 2013 gestart zou worden met de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Land van Essche III / ’t Kleine Loo. Gelet op de economische crisis en de crisis op de woningmarkt hebben partijen aarzelingen om tot realisatie over te gaan. De gemeente onderzoekt op dit moment de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Hierbij worden – gelet op de vraag op de woningmarkt - varianten bekeken met betrekking tot aantal te realiseren woningen, woningtypen en fasering. Aan de hand van de inzichten uit dit onderzoek wordt opnieuw met de betrokken partijen, HW Wonen en Waal, in overleg getreden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
5
Ook de particuliere initiatieven Wagemaecker en Schenkelhof hebben als gevolg van de marktomstandigheden vertraging opgelopen. Overige aandachtspunten van beleid Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard Sinds 2008 zijn ontwikkelingen in gang gezet door de gemeenten in de Hoeksche Waard die er toe moesten leiden dat de lokale welzijnsorganisaties de krachten gingen bundelen. Per 1 juli 2013 is Welzijn Hoeksche Waard een feit. 2013 is een overgangsjaar. In dat jaar wordt nog op de gebruikelijke manier subsidie verstrekt, vanaf 2014 kopen wij producten in bij Welzijn Hoeksche Waard via Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Decentralisaties in het Sociale Domein Strijen staat net als alle gemeenten in Nederland aan de vooravond van een transitieoperatie die zijn weerga niet kent. Er komen nieuwe taken naar de gemeenten op het gebied van Werk, Zorg en Jeugd. De nieuwe taken worden overgedragen met een forse bezuinigingstaakstelling. Bovendien is het van belang dat zorg en ondersteuning minder verkokerd plaats vindt en meer uitgaat van kansen en mogelijkheden dan van belemmeringen. Om deze complexe veranderingsopgave tot een succes te maken is een transformatie nodig: een geheel andere manier van denken en doen van alle betrokkenen, gericht op het optimaal benutten van het potentieel van de samenleving. Deze transformatie zal er in 2014 en volgende jaren voor zorgen dat er van de gemeente (College, Raad en ambtelijke organisatie)een forse extra inspanning wordt verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de financiële kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. De VNG is blij dat er nu een globale verkenning ligt, maar dringt er bij de minister op aan dat op korte termijn per wet wordt uitgezocht welke financiële risico’s gemeenten lopen en wat zij kunnen doen om die te beperken. De uitkomsten van de CPB-studie schetsen namelijk bepaald geen gunstig beeld voor gemeenten, met daarbij de verwachting dat vooral kleinere gemeenten in financiële problemen kunnen komen. Duurzaamheid Medio 2011 heeft uw raad het Maatregelenplan Duurzaamheid vastgesteld. Het maatregelenplan heeft voorshands een looptijd gelijk aan de raadsperiode en loopt eind 2014 af. Diverse maatregelen hebben inmiddels invulling gekregen. Zo is er een oplaadpunt voor elektrische auto’s gerealiseerd, wordt de bestaande verlichting langs de Trambaan vervangen door Led-verlichting met dimmers en zijn er onlangs zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis. Helaas heeft de ingevoerde subsidieregeling voor het opstellen van een maatwerkadvies voor energiebesparing niet het gewenste resultaat opgeleverd. Van deze mogelijkheid is ondanks herhaalde promotie geen gebruik gemaakt. In verband hiermee is onlangs aan uw raad een voorstel voorgelegd deze subsidieregeling te vervangen door een subsidieregeling voor de daadwerkelijke aanschaf van zonnepanelen. Regionale samenwerking Het evaluatieonderzoek van de Regionale Samenwerking Hoeksche Waard is in juli 2013 afgerond en aangeboden aan de gemeenteraden. Daarmee is de fase van toekomstverkenning aangebroken. Doel van deze fase is om een ‘stip op de horizon’ te plaatsen: ‘waar willen de gemeenten met de regionale samenwerking naar toe werken?’. Op 16 oktober 2013 wordt hierover een bestuurlijke conferentie georganiseerd voor de vijf raden en colleges. De raden nemen daarna een besluit over de toekomst van de samenwerking. De toekomstverkenning bouwt voort op de evaluatie uit juli 2013. In elk geval zal het vizier van de toekomstverkenning op de volgende 3 modellen worden gericht: - doorontwikkeling regionale samenwerking naar Regionaal Bestuur, - Ambtelijke fusie van de vijf gemeenten en - Herindeling van de vijf gemeenten.
PROGRAMMABEGROTING 2014
6
Opbouw van de begroting Evenals voorgaande jaren wordt overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) naast de programmabegroting ook een financiële begroting gepresenteerd. Hierin is opgenomen een overzicht van baten en lasten. Bovendien wordt daarin nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Strijen. Onderdeel daarvan is een mutatieoverzicht begroting 2013-2014 met toelichting. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties tussen de jaarrekening 2012 en de begroting 2014. In de programma´s wordt overigens aangegeven wat er bereikt moet worden (doelstellingen c.q. maatschappelijke effecten), wat er voor gedaan moet worden (activiteiten) en wat het mag kosten (middelen).
PROGRAMMABEGROTING 2014
7
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
De financiële begroting bestaat volgens de voorschriften uit een overzicht van de baten en lasten per programma en de dekkingsmiddelen, gevolgd door een toelichting op de financiële positie. Naast een overzicht van de baten en lasten per programma wordt een verschillen-analyse op programmaniveau gepresenteerd.
Programma saldo (x € 1.000)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Programma 10 Bestuur 666 705 734 709 693 704
Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving 497 572 576 571 571 576
Programma 20 Fysiek beleid 37 417 -1 -52 -67 -83
Programma 30 Fysiek beheer 974 631 863 848 901 964
Programma 40 Sociaal economisch beleid 597 613 987 1.069 1.098 1.070
Programma 50 Educatie en jeugd 951 983 933 888 880 873
Programma 60 Sport en recreatie 570 575 583 565 571 542
Programma 70 Gezondheidsbeleid 1.201 1.332 1.306 1.285 1.259 1.259
Programma 80 Cultureel beleid 401 382 373 589 450 442
Programma 90 Middelen en organisatie 172 42 19 19 19 19
salaris en overheadkosten 4.094 4.206 4.388 4.400 4.400 4.374
Saldo programma's 10.161 10.457 10.760 10.891 10.776 10.741
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -10.373 -9.877 -10.475 -10.202 -10.214 -10.106
Resultaat voor bestemming -212 580 286 689 562 635
Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves -285 -580 -286 -689 -562 -635
Resultaat na bestemming -497 0 0 0 0 0
PROGRAMMABEGROTING 2014
8
Specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves: - onttrekking uit reserve versnelde afschrijving € 80.977 - onttrekking tekort BCF uit reserve BCF € 50.000 - onttrekking reserve verkeerscirculatieplan € 50.000 - afschrijving nieuwbouw scholen tlv reserve nieuwbouw € 43.376 - afschrijving begraafplaats tlv reserve begraafrechten € 17.892 - onttrekking algemene reserve kapitaallasten investeringen ICT- samenwerking € 24.500 - onttrekking afschrijving CV / luchtbehandeling uit alg.res. € 8.416 - onttrekking reserve herwaardering functies € 31.300 - onttrekking reserve kinderdagopvang € 6.000 - onttrekking aan algemene reserve t.b.v. MFA € 551.000 - onderhoudskosten Boemerang tlv reserve huisvestingsplan € 27.548 - onttrekking kosten vervanging bij ziekte € 30.000 - onttrekking uit reserve aandelen Bouwfonds € 5.672 Subtotaal onttrekkingen € 926.681 Dotatie reserve volkshuisvestingsfonds t.b.v. MFA € 551.000 Dotatie reserve GRP € 90.200 Totaal mutaties reserves € 285.481 =========
PROGRAMMABEGROTING 2014
9
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten welke in de meerjarenbegroting 2014 zijn opgenomen worden in onderstaande tabellen weergegeven. De dividenduitkeringen van BNG, Eneco en Gemeenschappelijk Bezit Evides zijn uit prudente overwegingen lager geraamd dan de uitkeringen in het voorgaande jaar.
Incidentele baten
Omschrijving 2012** 2013 2014 2015 2016 2017
Inkomsten grondexploitaties* 31.931
Verkoop eigendommen
Extra dividenduitkeringen 112.344
Incidentele bouwleges
Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve
Onttrekkingen aan algemene reserve
203.129 130.206 575.500 1.262.966 22.500 141.500
Inzet bestemmingsreserves 41.555 374.646 27.548 125.000
Vrijval voorzieningen / reserves 13.299
B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
Afwikkelingsverschillen 56.766
Eenmalige hogere opbrengt bouwleges
Eenmalige subsidies 189.295
Bijzondere specifieke uitkeringen
4.996
Incidentele rente opbrengst 90.346
Algemene dekkingsmiddelen: heffingen voorgaand jaar
14.488
Algemene uitkering voorgaande jaren
105.366
Incidentele baten
Totaal 863.515 504.852 603.048 1.387.966 22.500 141.500
Saldo
* betreft tussentijdse winstneming of resultaat bij afsluiten grondexploitatie ** conform jaarrekening 2012
PROGRAMMABEGROTING 2014
10
De algemene reserve wordt aangewend voor de volgende zaken:
2013 2014 2015
Vormen nieuwe reserves 100.000 551.000 1.239.466
Dekking kapitaallasten ICT samenwerking 10.000 24.500 23.500
Ondergrondse afvalcontainer 7.500
Brongericht meetnet 10.000
Dekking salariskosten medewerker volkshuis-vesting
2.706
Totaal 130.206 575.500 1.262.966
Inzet bestemmingsreserves
2013 2014 2015
Parkeerplaatsen Oranjewijk 350.000
onderhoudskosten vlgs huisvestingsplan 21.940 27.548
Dekking salariskosten medewerker volkshuis-vesting
2.706
terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA 125.000
Totaal 374.646 27.548 125.000
Incidentele lasten
Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Verliezen uit grondexploitatie 110.971
Extra afschrijving
Extra dotaties voorzieningen
Extra stortingen in reserves 100.000 551.000 1.239.466 120.000
B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
Afwikkelingsverschillen 2.429
Eenmalige subsidies
Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur
Onverwachte verkiezingen
Onverzekerde schadeclaims
Eenmalige kosten 202.447 136.581 138.644 49.165 62.793 77.446
Incidentele kosten welke gedekt worden uit reserve
392.317 397.557 27.548 125.000
Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve
Totaal 708.164 634.138 717.192 1.413.631 62.793 197.446
Saldo -155.351 129.286 114.144 25.665 40.293 55.946
PROGRAMMABEGROTING 2014
11
De volgende reserves zijn gevormd ten laste van de algemene reserve:
2013 2014 2015
huisvestingsplan onderhoud scholen 100.000
aanvullen reserve Volkshuisvestingsfonds tbv dekking kosten MFA
551.000
aanvullen reserve versnelde afschrijving tbv gemeentehuis/sportvelden
1.186.466
monumentenfonds 50.000
100.000 551.000 1.239.466
De eenmalige kosten zijn te specificeren als volgt:
2013 2014 2015
Dubbele woonlasten burgemeester 12.520 5.691
Bijdrage tekort GR sociale dienst 52.150 0 34.454
Restauratie kerktoren 23.617 19.330
Evaluatie samenwerking HW 18.698
Afscheid raadsleden 6.625
Maatregelenplan duurzaamheid 25.000 25.000
Eenmalige investering groenbeheer 37.000
Sociaal domein/begeleiding AWBZ 36.151 14.711
Invoeringskosten jeugdzorg 4.596 8.847
136.581 138.644 49.165
Incidentele kosten welke gedekt worden uit reserve
2013 2014 2015
Onderhoudskosten vlgs huisvestingsplan 21.940 27.548
Medewerker volkshuisvesting 8.117
Brongericht meetnet 10.000
Ondergrondse afvalcontainers 7.500
Parkeerplaatsen Oranjewijk 350.000
Terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA 125.000
397.557 27.548 125.000
PROGRAMMABEGROTING 2014
12
UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE
ALGEMEEN
Nederland verkeert nog altijd in een economische crisis. De uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen nemen toe, terwijl de belasting- en premieopbrengsten dalen. Hierdoor komt het EMU-tekort in 2014 naar verwachting uit op 3,7%. Om het begrotingstekort niet verder op te laten lopen, heeft het kabinet daarom nu al een fors aanvullend bezuinigingspakket van € 6 miljard aangekondigd voor 2014. Daarnaast worden de gemeenten in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. De financiële consequenties van deze decentralisaties zijn nog niet bekend. In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Het gaat om de volgende bedragen: 2014 € 423.523 2015 € 463.955 2016 € 461.738 2017 € 415.472
UITGANGSPUNTEN
Bij het opstellen van de begroting is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB van maart 2013 bedroeg de inflatie over 2012 2,5% en over de eerste vier maanden van 2013 2,6%. Ondanks deze verwachtingen is in verband met de bezuinigingen uitgegaan van 0% stijging van de budgetten voor zowel de levering van goederen als voor de levering van diensten. Alleen in de gevallen waarin sprake is van contractuele aanpassingen, zijn de werkelijke prijsverhogingen verwerkt. Tot op heden is nog geen nieuwe Cao afgesloten (de huidige Cao was afgelopen per 31 december 2012).Voor 2014 is uitgegaan van het salarisniveau per 1 juni 2013 met een stijging van 1%. In voorkomende gevallen is wel rekening gehouden met incidentele loonstijgingen (periodieken). De belasting- en legestarieven zijn gelet op de inflatiecorrectie met 2,6% verhoogd. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2013. Ondanks dat lang niet alle onderwerpen erin verwerkt waren is er een aanzienlijke daling te zien vergeleken met de vorige begroting. Er hangen ons nog steeds zware bezuinigingen boven het hoofd en aanvullend een aantal zware decentralisaties. Voor een kleine gemeente als Strijen zijn de gevolgen hiervan nog sterker voelbaar dan voor een grote(re) gemeente, omdat de algemene uitkering een heel groot deel van de lokale inkomsten vormt.
MEERJARENPERSPECTIEF
Bij de opstelling van de meerjarenraming is – conform bestaand beleid – uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit houdt in, dat slechts volumemutaties aanleiding hebben gegeven tot gewijzigde ramingen. In alle jaarschijven is rekening gehouden met een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 32.700. Investeringen Evenals voorgaande jaren zijn de kapitaallasten van verwachte vervangingsinvesteringen in 2014 en volgende jaren in de begroting opgenomen. Deze posten zijn op programmaniveau verwerkt en benoemd. Investeringen in het kader van de uitvoering van bestemmingsplannen zijn – voor zover nog aanwezig - in de begroting onder het betreffende programma opgenomen.
PROGRAMMABEGROTING 2014
13
GEGARANDEERDE GELDLENINGEN
Lening saldo gegarandeerde geldleningen ultimo 2014 € 44.839.464 Waarvan gewaarborgd € 7.900.788 Door waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde
geldleningen waarvoor de gemeente als achtervang fungeert € 13.041.925
Mutatie-overzicht begroting 2013-> begroting 2014 per programma
programma mutaties i/s 2013 2014 2015 2016 2017
Bestuur
saldo oorspronkelijke begroting 719.917 709.970 684.154 684.154
mutaties 2013 (incl.turap 1):
bestuurskrachtonderzoek i -15.000
watersnood /troonswisseling i 3.000
bezuiniging ombudscommissie s -2.837 -2.837 -2.837 -2.837
saldo begroting na mutaties 705.080
mutaties 2014:
waar staat je gemeente i 5.500
lagere accountantskosten s -2.950 -2.950 -2.950
minder leges rijdocumenten s 15.000 15.000 15.000
kamerverkiezingen doorgeschoven i -10.455
bezuiniging raadsuitje/fractievergoeding s -4.217 -4.217
hogere pensioenlasten/sociale lasten s 9.460 9.460 9.460
hogere kosten APPA plan wethouders s 4.500 4.500 4.500
diversen (incl.afronding) s 422 422 422
stand 2014 conceptbegroting 733.565 709.032 693.077 703.532
Veiligheid,over-
last en handhaving
saldo oorspronkelijke begroting 594.601 599.601 594.601 594.601
mutaties 2013 (incl.turap 1):
bijdrage regionalisering brandweer s -19.330 -19.330 -19.330 -19.330
overhevelen budget onderhoud brandkranen s -4.888 -4.888 -4.888 -4.888
opstellen veiligheidsrapportage i 1.200
saldo begroting na mutaties 571.583
mutaties 2014:
diversen (incl.afronding) s 958 958 958
stand 2014 conceptbegroting 576.341 571.341 571.341 576.341
Fysiek beleid
saldo oorspronkelijke begroting 60.445 38.943 13.965 14.317
mutaties 2013 (incl.turap 1):
kosten Oranjewijk i 350.000
bezuiniging omgevingsdienst s -3.750 -7.500 -8.250 -8.250
brongericht meetnet i 10.000
saldo begroting na mutaties 416.695
mutaties 2014:
bezuiniging centrumvisie s -10.000 -10.000
kosten welstandsadviezen s -4.848 -4.848 -4.848
opbrengst omgevingsvergunning s -15.000 -30.000 -45.000
ambtelijke uren grondexploitatie s -12.712 -13.293 -13.615
diversen (incl.afronding) s 0 0 0
stand 2014 conceptbegroting -1.117 -52.426 -67.396 -82.456
PROGRAMMABEGROTING 2014
14
programma mutaties i/s 2013 2014 2015 2016 2017
Fysiek beheer
saldo oorspronkelijke begroting 789.342 735.627 842.232 907.085
mutaties 2013 (incl.turap 1):
waterschapslasten wegen s 5.500 5.500 5.500 5.500
materiaal straatreiniging i 7.500
inhuur watergangen i 11.500
onderhoud brandkranen s 4.888 4.888 4.888 4.888
bijdrage provincie wegen i -187.572
saldo begroting na mutaties 631.158
mutaties 2014:
bezuiniging onderhoud wegen s -46.000 -46.000
geen indexering Wet Uitkering Wegen s -14.500 -14.500
lagere kosten Randweg (kapitaallasten) s -17.848 -17.498 -17.147
verlagen onderhoudsbudget groen s -27.049 -27.049
eenmalige investering groenbeheer i 37.000
verhoging bijdrage GR Groenbeheer s 3.267 3.267 3.267
inhuur adviseurs GRP s 19.165 19.165 19.165
kapitaallasten GRP s 3.786 13.760 15.378
verhoging tarieven begraafrechten s -11.600 -18.600 -32.600
verschuiving rioolheffing / OZB s 100.000 100.000 100.000
opbrengst rioolheffing s -18.821 -18.877 -18.877
diversen (incl.afronding) s 2.052 2.052 2.052
stand 2014 conceptbegroting 863.016 848.340 901.162 963.625
Sociaal-economisch
beleid
saldo oorspronkelijke begroting 590.370 583.868 563.834 566.557
mutaties 2013 (incl.turap 1):
projectleider participatiewet i 6.610
bijdrage kwetsbare groepen s 14.727 16.058 16.058 16.058
meer (automatiserings) kosten RSD s 5.581 6.396 7.811 6.165
afrekening voorschot alg. maatsch werk i -6.093
Jeugd preventie team s -1.565 -1.565 -1.565 -1.565
huisvesten meer statushouders i 3.000
saldo begroting na mutaties 612.630
mutaties 2014:
verschil bijdrage tekort RSD tov vorig jaar s -45.683 15.054 44.436
beschikbare gelden decentralisaties s 423.523 463.955 461.738
hogere kosten kwijtschelding s 3.500 3.500 3.500
diversen (incl.afronding) s 777 777 777
stand 2014 conceptbegroting 986.874 1.069.424 1.097.666 1.070.401
Educatie en jeugd
saldo oorspronkelijke begroting 991.187 928.303 915.014 905.398
mutaties 2013 (incl.turap 1):
minder leerlingen schoolzwemmen i -5.458
minder leerlingen gymonderwijs s -5.580 -5.580 -5.580 -5.580
lagere bijdrage maatschappelijke stage s -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
zorg voor jeugd van pgm gezondheid s 6.496 6.496 6.496 6.496
saldo begroting na mutaties 982.645
mutaties 2014:
Huur, OZB e.d. Hooistoof s -20.622 -20.622 -20.622
huisvestingsplan Spui en Boemerang i 27.548
vervoerskosten Hooistoof s -5.075 -5.075 -5.075
projectbegeleiding risicogezinnen s 4.483 4.483 4.483
stopzetten schoolbegeleiding s -9.150 -9.150 -9.150
invoeringskosten jeugdzorg i 8.847
subsidie Spelenderwijs s 2.110 6.687 8.861
diversen (incl.afronding) s -459 -459 -459
stand 2014 conceptbegroting 932.901 887.794 880.352 872.749
PROGRAMMABEGROTING 2014
15
programma mutaties i/s 2013 2014 2015 2016 2017
Sport en recreatie
saldo oorspronkelijke begroting 575.358 580.524 585.914 591.536
mutaties 2013 (incl.turap 1):
geen mutaties
saldo begroting na mutaties 575.358
mutaties 2014:
verlagen onderhoudsbudget groen s -22.951 -22.951
kapitaallast sportterreinen s 2.554 2.469 2.385
diversen (incl.afronding) s -500 -500 -500
stand 2014 conceptbegroting 582.578 564.932 570.470 542.357
Gezondheidsbeleid
saldo oorspronkelijke begroting 1.324.802 1.279.753 1.279.753 1.279.753
mutaties 2013 (incl.turap 1):
kosten digitaal dossier s 10.675 10.675 10.675
uitvoeringskosten WMO s -3.182 -3.182 -3.182 -3.182
kosten jeugdgezondheidszorg s 4.343 4.343 4.343 4.343
uitvoeringsprogramma gezond gewicht e.d. s 2.212 2.212 2.212 2.212
zorg voor jeugd naar pgm educatie s -6.496 -6.496 -6.496 -6.496
saldo begroting na mutaties 1.332.354
mutaties 2014:
kosten transformatie sociaal domein i 14.711
kosten AWBZ begeleiding i 36.151
stoppen benchmark WMO s -5.000 -5.000 -5.000
bemoeizorgtrajecten s 7.400 7.400 7.400
meer eigen bijdrage thuiszorg s -19.000 -19.000 -19.000
diversen (incl.afronding) s -641 -641 -641
stand 2014 conceptbegroting 1.306.215 1.284.775 1.259.389 1.259.389
Cultureel beleid
saldo oorspronkelijke begroting 372.440 430.250 424.350 416.239
mutaties 2013 (incl.turap 1):
restauratiesubsidies i -5.000
vrijwilligersbeleid s -4.800 -4.800 -4.800
restauratie kerktoren i 23.617 19.330
meer huuropbrengst Dorpshuis s -3.765 -3.765 -3.765 -3.765
platform ontwikkelingssamenwerking s 500 500 500 500
culturele kring s -1300 -1300 -1300 -1300
saldo begroting na mutaties 381.692
mutaties 2014:
bezuiniging subsidie bibliotheek s -20.000 -20.000
bezuiniging subsidie muziekschool s -4.400 -8.360 -11.924
vervallen huuropbrengst bibliotheek s 19.350 19.350
hogere huuropbrengst MFA s -8.235 -8.235
meerkosten nieuwe Dorpshuis s -68.292 65.740 63.111
aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA 125.000
diversen (incl.afronding) s 423 654 1.040
stand 2014 conceptbegroting 372.746 589.134 450.216 442.027
PROGRAMMABEGROTING 2014
16
programma mutaties i/s 2013 2014 2015 2016 2017
Middelen en
organisatie
saldo oorspronkelijke begroting 4.141.594 4.167.666 4.166.895 4.159.917
mutaties 2013 (incl.turap 1):
salariskosten ROWM i -28.875
energiekosten Waleplein s -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
sluiting kantine in vakantieperiode s -10.000 -8.880 -8.880 -8.880
stelpost bezuinigingsmaatregelen s -60.149 -55.000 -55.000 -55.000
mutatie reserves i -367.500 -59.902 -468.225 -342.765
saldo begroting na mutaties 3.667.570
mutaties 2014:
huuropbrengst SOHW s -30.400 -30.400 -30.400
bezwaarschriften / oninbare belastingen s 5.000 5.000 5.000
salarisposten ambtenaren s 17.274 20.274 20.274
GR ISHW s 172.000 191.000 207.000
kosten ICT s -77.680 -77.680 -77.680
vervangingsinvesteringen systeembeheer s -28.000 -32.575 -31.550
kaptitaallasten systeembeheer s 23.846 26.403 19.082
brandstof/belasting/verzekering voertuigen s 4.200 4.200 4.200
minder boeken en tijdschriften s -7.838 -7.838 -7.838
telefoonkosten s 3.790 3.790 3.790
duurzame verlichting s -4.500 -4.500
vervangingsinvesteringen gebouw s -10.075 -9.475 -9.554
kapitaallasten facilitaire zaken s 8.891 14.435 14.035
minder FPU suppletie s -3.200 -3.300 -3.300
bezuiniging arbeidsvoorwaarden s -4.000 -4.000
meer reiskosten woon werk s 4.300 4.300 4.300
diversen (incl.afronding) s 2.941 2.941 2.941
stand 2014 conceptbegroting 4.121.433 3.729.865 3.857.572 3.758.136
Algemene dekkings-
middelen en
onvoorzien
saldo oorspronkelijke begroting -10.024.932 -10.073.145 -9.814.832 -9.945.961
mutaties 2013 (incl.turap 1):
meer algemene uitkering s 27.500 -196396 -9489 107326
meer algemene uitkering WMO deel s -51.000 -82.984 -82.984 -82.984
mutatie onvoorzien i 171.667
saldo begroting na mutaties -9.876.765
mutaties 2014:
meer doorschuif BTW s -5.000 -5.000 -5.000
verschuiving OZB / rioolheffing s -100.000 -100.000 -100.000
meer OZB opbrengst s -1.633 9.375 6.453
meer hondenbelasting s -1.532 -1.532 -1.532
renteresultaat s -14.238 -198.125 -192.527
diversen (incl.afronding) s 376 376 376
stand 2014 conceptbegroting -10.474.552 -10.202.211 -10.213.849 -10.106.101
netto resultaat oorspronkelijke begroting 2013 e.v. 135.124 -18.640 255.880 173.596
netto resultaat begroting 2014 e.v. 0 0 0 0
PROGRAMMABEGROTING 2014
17
Toelichting mutaties begroting 2013 -> begroting 2014 met een afwijking van > € 5.000 Programma 10 Bestuur
Voor 2013 was het lokale en het regionale bestuurskrachtonderzoek gepland voor € 33.700. Omdat de geplande bestuurskrachtonderzoeken hebben plaats gemaakt voor de evaluatie van de regionale samenwerking (ERS) is het totaal beschikbare bedrag daarvoor te ruim en is € 15.000 afgeraamd.
In 2015 staat wederom het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ gepland. Hiervoor is € 5.500 geraamd. De opbrengst leges rijbewijzen ligt in 2012 en 2013 beduidend lager dan geraamd. Bovendien ligt de piek
in het vernieuwen van rijbewijzen voorlopig weer achter ons. Er is € 15.000 leges rijdocumenten afgeraamd.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn door de val van het kabinet Rutte I vervroegd gehouden in 2012. Uitgaande van een periode van 4 jaar zijn de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen in 2016 geraamd. Blijkens gegevens van de Kiesraad hebben deze echter maart 2017 plaats. De doorgeschoven kosten voor 2016 bedragen € 10.455.
De raming van de sociale lasten is verhoogd van 25% naar 27%. Een oud-wethouder heeft recht op pensioen gekregen waardoor de pensioenkosten voor de gemeente zijn gestegen. In totaliteit stijgen de kosten met € 9.460. Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving
Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. Strijen zou op basis van de oorspronkelijke raming jaarlijks € 77.057 moeten bijdragen in de overheadkosten, maar inmiddels is dit verlaagd tot € 66.199. Ook de kapitaallasten en de overige kosten zijn iets verlaagd, waardoor de kosten van de regionale brandweer in totaliteit € 19.330 lager zijn dan eerder geraamd. Programma 20 Fysiek Beleid
In de anterieure overeenkomst met HW Wonen aangaande de Revitalisering Oranjewijk is opgenomen dat HW Wonen een bijdrage van de gemeente ontvangt van € 350.000. In overleg is afgesproken dat Strijen werkzaamheden voor het aanleggen van parkeerplaatsen en de sloop van het Groene Kruisgebouw ter hand neemt. De kosten worden in mindering gebracht op de bijdrage van € 350.000. De overige kosten worden gedekt uit de reserve Oranjewijk.
In de kadernota is een bezuiniging van 2,5% per jaar (met een maximum van 8%) meegenomen op het takenbudget van de Omgevingsdienst (bezuiniging 2014 € 7.500).
Voor deelname aan het project meetnet industrieterrein Moerdijk is € 10.000 geraamd. In de kadernota is afgesproken in voorkomende gevallen de kosten van uitwerking centrumvisie mee te
nemen in de projectkosten (€ 10.000). In de kadernota is een structurele verhoging van de tarieven van de omgevingsvergunning meegenomen
(€ 15.000 in 2014, toe te nemen tot € 60.000 in 2017). Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de
boekwaarde van de grondexploitaties (en dus niet meer op de exploitatie drukken). Voor 2014 is voor € 12.712 meer ambtelijke uren op grondexploitaties begroot. Programma 30 Fysiek Beheer
De afgelopen jaren is gebleken dat de waterschapslasten hoger zijn dan begroot. Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren is het budget met € 5.500 verhoogd.
Aan het Spui en de Boompjesstraat zijn in 2013 twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De kosten ad € 7.500 worden gedekt uit de algemene reserve.
Voor het uitvoeren van baggerwerk is € 11.500 bijgeraamd (doorgeschoven vanuit 2012). In 2013 wordt voor een viertal wegenprojecten een bijdrage van de provincie ontvangen. Hiervoor is
éénmalig € 187.572 opbrengst bijgeraamd. In de bezuinigingsdiscussie is het budget onderhoud wegen met ingang van 2015 verlaagd met € 46.000 per
jaar. De kosten van de Wet Uitkering Wegen worden gedurende twintig jaar jaarlijks verhoogd met 3,125%
(vanaf 1994). Met ingang van 2015 vervalt deze indexering (€ 14.500)
PROGRAMMABEGROTING 2014
18
Doordat de randweg goedkoper uit is gevallen dan in eerste instantie was geraamd (o.a. door goedkoper aan kunnen kopen van gronden) zijn de kapitaallasten € 17.848 lager dan eerder werd geraamd. U raad wordt nog nader geïnformeerd over de definitieve financiële afwikkeling.
In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Hiervan is € 27.049 ingevuld op het programma fysiek beheer en € 22.951 op het programma sport en recreatie (sport- en speelterreinen).
Ten einde bovengenoemde bezuiniging op groenbeheer mogelijk te maken moet éénmalig € 37.000 worden geïnvesteerd in 2014 in aanleg van een ander groen type.
In 2014 is € 19.165 extra geraamd voor inhuur adviseurs vanuit het GRP Doordat de geraamde investering in de begroting 2014 voor het GRP 2014 beduidend hoger ligt dan de in
de begroting 2013 geraamde investering zijn de kapitaallasten in de begroting 2014 € 3.786 hoger dan in de begroting 2013. Dit loopt op tot € 15.378 in 2016.
In de kadernota is een structurele verhoging van de tarieven van de begraafrechten meegenomen (€ 11.600 in 2014, toe te nemen tot € 32.600 in 2017).
In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000.
Door mutaties in het aantal aansluitingen en de geraamde tariefstijging van 2,6% stijgt de opbrengst rioolheffing in 2014 met € 18.821.
Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP. Programma 40 Sociaal economisch beleid
Voor de invoering van de Participatiewet is er een projectgroep geformeerd. De projectleider wordt extern ingehuurd ( kosten € 6.610).
Via de algemene uitkering wordt een structurele bijdrage door het Rijk beschikbaar gesteld voor de inkomensondersteuning kwetsbare doelgroepen. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de RSD (€ 16.058).
De bij de RSD ingeboekte bezuiniging op het gebied van automatiseringskosten is niet haalbaar gebleken doordat de door Binnenmaas geoffreerde beheerskosten niet realistisch bleken te zijn. Voor 2014 is € 6.396 bijgeraamd.
In 2013 is een afrekening over 2012 voor het Algemeen Maatschappelijk Werk ontvangen van € 6.093 credit doordat er minder aanmeldingen zijn geweest dan begroot.
In verband met de economische crisis is de RSD wederom geconfronteerd met een toename van de werkloosheid. De inkomsten zijn hierdoor niet toereikend om de toenemende uitgaven te dekken. Het door de RSD voor 2014 geraamde tekort wordt gedekt uit de weerstandsreserve van de RSD. Bij het opstellen van de begroting vorig jaar beschikte de RSD nog niet over een weerstandreserve. Voor 2015 kan nog een gedeelte van het tekort uit de reserve worden gedekt en voor 2016 komt het tekort volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten. Voor 2014 is de bijdrage van Strijen € 45.683 gunstiger door inzet van de weerstandsreserve RSD en voor 2015 is het resultaat € 15.054 nadeliger.
In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Het gaat om de volgende bedragen:
2014 € 423.523
2015 € 463.955
2016 € 461.738
2017 € 415.472
PROGRAMMABEGROTING 2014
19
Programma 50 Educatie en jeugd
Het aantal leerlingen is gedaald. Daardoor vallen de kosten voor het zwem- en gymonderwijs lager uit. Er wordt een bedrag van € 5.458 afgeraamd voor schoolzwemmen (stopt m.i.v. 2014) en er wordt structureel € 5.580 afgeraamd voor gymonderwijs.
De kosten van het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin waren begroot op het programma gezondheidsbeleid. Omdat deze kosten beter passen in het programma educatie en jeugd zijn de kosten overgeheveld (€ 6.496).
Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeft de gemeente geen huur meer te betalen voor het schoolgebouw en vervalt ook de kosten van OZB, rioolheffing e.d. De kosten zijn hierdoor € 20.622 lager.
Voor 2014 is € 27.548 geraamd voor onderhoud van het Spui en de Boemerang (conform het huisvestingsplan). Dit onderhoud wordt overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen.
Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeven de leerlingen niet meer vervoerd te worden naar de sporthal. De vervoerskosten zijn hierdoor € 5.075 lager.
In de kadernota is afgesproken de schoolbegeleiding met ingang van 2015 stop te zetten. De kosten dalen hierdoor met € 9.150.
In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg heeft het Rijk in 2014 € 8.847 via de algemene uitkering beschikbaar gesteld (zie programma middelen). Op het programma educatie en jeugd zijn de kosten voor transformatie jeugdzorg geraamd voor dit bedrag.
Spelenderwijs hanteert een indexering van de subsidie met 2%, waardoor de bijdrage van Strijen stijgt met € 2.110 in 2014 en € 6.687 in 2015. Programma 60 Sport en recreatie
In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Hiervan is € 27.049 ingevuld op het programma fysiek beheer en € 22.951 op het programma sport en recreatie (sport- en speelterreinen). Programma 70 Gezondheidsbeleid
In 2013 t/m 2015 ontvangt de gemeente via de algemene uitkering € 10.675,-- voor invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Voor de kosten die hiertegen over staan is € 10.675 geraamd.
De kosten van het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin waren begroot op het programma gezondheidsbeleid. Omdat deze kosten beter passen in het programma educatie en jeugd zijn de kosten overgeheveld (€ 6.496).
De kosten van de transformatie sociaal domein (projectleider, werkbudget etc.) worden gefinancierd uit de invoeringsgelden begeleiding AWBZ. Deze gelden zijn toereikend om t/m 2014 de kosten aanpak Sociaal Domein en de kosten van het projectplan begeleiding AWBZ te bekostigen. De kosten aanpak Sociaal Domein 2015 kunnen hier niet meer uit gefinancierd worden. Deze kosten worden daarom ten laste van de exploitatie 2015 geraamd (€ 14.711).
Recentelijk is bekend geworden dat ook voor 2014 € 36.151 via de algemene uitkering beschikbaar wordt gesteld voor decentralisatie AWBZ begeleiding. De kosten die hier tegenover staan zijn op het programma gezondheidsbeleid geraamd.
De benchmark WMO wordt niet meer afgenomen, omdat er toch nauwelijks iets met de uitkomsten gedaan wordt. De kosten dalen hierdoor met € 5.000.
Tot en met 2012 kreeg de centrumgemeente Spijkenisse rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en verslavingsbeleid. Doordat hierop flink is bezuinigd door het Rijk moeten de deelnemende gemeenten zelf gaan betalen voor de bemoeizorgtrajecten. Voor 2013 was hiervoor € 13.000 geraamd in de begroting, maar voor 2014 en verder was vorig jaar nog geen besluit genomen. In de voorliggende begroting wordt nu voor de jaren vanaf 2014 € 7.400 geraamd voor bemoeizorg-trajecten.
De begrenzing van de eigen bijdrage thuiszorg (was max. € 13 per uur) is met ingang van 2012 vervallen. Hierdoor betaalt men meer eigen bijdrage per uur. Daarnaast wordt er sinds 2012 een eigen bijdrage geheven voor scootmobielen. De eigen bijdrage blijkt hierdoor met € 19.000 te zijn gestegen.
PROGRAMMABEGROTING 2014
20
Programma 80 Cultureel beleid Voor 2013 was nog € 5.000 restauratiesubsidie ten laste van de exploitatie geraamd, maar inmiddels is
besloten de subsidiebijdragen te dekken uit de reserve monumentenfonds. Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in € 23.617 bijgeraamd (uitsluitend zaken
die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen). De overige onderhoudswerkzaamheden zijn geraamd in 2014 (€ 19.330).
In de kadernota is besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek € 20.000 met ingang van 2015 (dit in relatie tot het nieuwe huurcontract voor huisvesting in het toekomstige MFA).
In de kadernota is tevens besloten tot een vermindering van de subsidie aan de muziekschool van jaarlijks 10% van de bijdrage met ingang van 2014. Voor 2014 betekent dit een bezuiniging van € 4.400.
Wanneer de bibliotheek in het nieuwe MFA wordt gehuisvest betaalt zij geen huur meer aan de gemeente. Onze huuropbrengst wordt hierdoor € 19.350 lager met ingang van 2015.
De huuropbrengst van het nieuwe MFA ligt € 8.235 hoger dan de huuropbrengst van het huidige Dorpshuis. Dit verschil wordt bijgeraamd.
De bijdrage in de naar verwachting hogere exploitatiekosten van het nieuwe dorpshuis (MFA) was voor de jaren vanaf 2014 geraamd op € 76.500 extra. De werkelijke kosten (incl. afschrijving) liggen hoger (in 2015 € 65.740) maar hier staat op het programma middelen een dekking uit de reserve volkshuisvestingsfonds van de afschrijvingslasten ad € 65.117 tegenover. Doordat de bouw van het MFA later aanvangt dan bij de begroting 2013 verwacht zijn er in 2014 nog geen kapitaallasten. De kosten 2014 zijn hierdoor € 68.292 lager.
De kosten voor terreininrichting MFA (€ 100.000) en tijdelijke huisvesting (€ 25.000) worden in 2015 eenmalig ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de reserve volkshuisvestingsfonds. Programma 90 Middelen en organisatie
Wegens vervroegd pensionering van een medewerker op de afdeling ROWM is in 2013 een nieuwe medewerker aangenomen. Doordat de nieuwe medewerker niet fulltime werkt en in een lagere schaal zit is het budget 2013 afgeraamd met € 28.875.Voor de jaren daarna zit dit verschil verdisconteerd in de mutatie op de salarispost ambtenaren.
Door een goed contract is er de laatste jaren minder uitgegeven aan energiekosten dan begroot. Mede als gevolg van de komst van zonnepanelen is daarom structureel € 7.500 afgeraamd.
Door sluiting van de kantine in het gemeentehuis in de zomer- en kerstvakantie dalen de kantinekosten jaarlijks met € 8.880.
De structurele doorwerking van de inflatiecorrectie 2013 is in de kadernota geschrapt. Dit houdt in dat de inflatiecorrectie ad 1,5% welke in 2013 is toegevoegd aan de budgetten, nu weer als bezuiniging op de budgetten teruggedraaid moet worden. Totaal gaat het om € 55.000.
Voor de specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in de programmabegroting.
Met ingang van 2013 huurt het SOHW een gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis. De huuropbrengsten nemen hierdoor toe met € 30.400.
Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming voor afboekingen inzake bezwaarschriften en oninbare belastingen met € 5.000 naar boven bijgesteld.
De salarisbegroting 2014 is € 17.274 hoger dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1%, extra periodieken, herwaardering van functies, en een 2% hoger percentage sociale lasten. Daar staat tegenover dat bij de afdeling ROWM een medewerker voor minder uren in een lagere schaal is aangetrokken. De herwaardering functies dateert uit 2009. Diverse medewerkers zijn toen hoger ingeschaald waardoor zij meer doorgroeimogelijkheden kregen. Deze stijging wordt in 2014 nog gedekt uit de reserve herwaardering functies (€ 31.300). Na 2014 is de reserve leeg.
Voor ICT samenwerking binnen de Hoeksche Waard was op basis van de opgestelde Business Case in de meerjarenbegroting 2013 een jaarlijkse extra last van € 100.000 vanaf 2014 geraamd, bovenop de regulier geraamde kosten. Uitgangspunt hierbij was het streven naar de onderkant van de bandbreedte. In de loop van 2013 is duidelijk geworden dat dit streven niet haalbaar bleek. Aangezien ook de overige gemeenten hun begrotingen hebben gebaseerd op de overige in de Business Case gepresenteerde cijfers, is ook de bijdrage van de gemeente Strijen thans hierop aangepast.
PROGRAMMABEGROTING 2014
21
In het 4e kwartaal 2013 wordt een voorstel aan uw raad gepresenteerd voor de daadwerkelijke oprichting van de nieuwe GR ISHW. Hierbij wordt tevens een begroting overgelegd waarbij meer duidelijkheid zal ontstaan over de uiteindelijk door de gemeenten te betalen bijdrage in het ISHW.
De investeringen voor de aanschaf van een Document Management Systeem en de aansluiting bij de ICT samenwerking HW waren vorig jaar geraamd op het budget vervangingsinvesteringen en zijn nu overgeheveld naar het budget kapitaallasten. Het budget vervangingsinvesteringen daalt hierdoor met € 28.000 en de raming voor kapitaallasten stijgt met € 23.846
De noodzaak van bepaalde uitgaven is in het kader van de bezuinigingen nogmaals beoordeeld. De kosten van abonnementen op boeken en tijdschriften zijn met € 7.838 teruggebracht omdat veel zaken via internet zijn terug te vinden.
De investeringen koffieautomaten, huistelefooninstallatie en geluidsinstallatie stond vorig jaar nog opgenomen onder de vervangingsinvesteringen maar zijn nu overgeheveld naar het budget kapitaallasten. Hierdoor komt de raming van de kosten van vervangingsinvesteringen € 10.075 lager uit en nemen de kapitaallasten toe met € 8.891. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
De algemene uitkering voor 2014 is berekend op basis van de zgn. mei-circulaire 2013. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Ten opzichte van de raming van vorig jaar komt de algemene uitkering € 196.396 positiever uit in 2014, maar dit neemt af tot € 107.326 negatief in 2015. Verwezen wordt naar het staatje onderaan de volgende bladzijde.
De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt wordt op basis van de mei circulaire met € 82.984 naar boven bijgesteld.
Doordat de BTW van de GR Groenbeheer door de deelnemende gemeentes terug te vorderen bleek van de belastingdienst is de opbrengst doorschuif BTW toegenomen met € 5.000.
In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB neemt hierdoor toe met € 100.000.
Het renteresultaat 2014 was oorspronkelijk begroot op € 669.405 maar is nu voor 2014 gestegen tot € 683.643. Het verschil ad € 14.238 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere doorberekende kapitaallasten op de geactiveerde voorbereidingskosten MFA (€ 8.208) en de investering in ICT samenwerking (€ 24.500) waartegenover lagere kapitaallasten op de randweg staan (€ 20.648). De kapitaallasten op de randweg zijn lager doordat de investering minder was dan oorspronkelijk verwacht. Over de lagere boekwaarde wordt minder rente berekend.
De belastingtarieven zijn met 2,6 % gestegen. Er is rekening gehouden met het aantal woningen en met het zogenaamde ‘volumebesluit’. De OZB opbrengst voor 2015 ligt € 9.375 hoger dan de vorig jaar voor 2015 geraamde opbrengst. De opbrengst voor 2014 wijkt nauwelijks af. Toelichting bij de mutatie op de algemene uitkering: Stand begroting 2013 € 7.633.800
- Brede doeluitkering centrum Jeugd & Gezin 4.500 - Invoering jeugdzorg 9.000 - Hogere bijdrage Wmo 83.000 - Stijging uitkeringsfactor 182.900
Stand begroting 2014 € 7.913.200
PROGRAMMABEGROTING 2014
22
Begroting 2014
Resultaat na bestemming
Programma Feitelijk 2012 begroot 2013 begroot 2014
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma bestuur 142.889 809.119 666.230 147.611 852.691 705.080 132.611 866.176 733.565
Resultaat na bestemming 142.889 809.119 666.230 147.611 852.691 705.080 132.611 866.176 733.565
Programma veiligheid, 38.159 534.625 496.466 9.320 580.903 571.583 9.320 585.661 576.341
overlast en handhaving
Resultaat na bestemming 38.159 534.625 496.466 9.320 580.903 571.583 9.320 585.661 576.341
Programma fysiek beleid 1.362.238 1.399.661 37.423 3.801.767 4.218.462 416.695 3.489.433 3.488.316 -1.117
ontrekking loonkst. beleidsmedewerker 37.014 -37.014 5.412 -5.412 0
verfraaiing bedr.terrein 1.804 68.383 66.579 10.000 -10.000 0
HW Wonen parkeerkoffers 350.000 -350.000
brongericht meetnet 10.000 -10.000
bodemsanering Achterstraat 55.630 -55.630
Resultaat na bestemming 1.456.686 1.468.044 11.358 4.177.179 4.218.462 41.283 3.489.433 3.488.316 -1.117
Programma fysiek beheer 1.250.936 2.225.004 974.068 1.635.533 2.266.691 631.158 1.404.617 2.267.633 863.016
dotatie GRP 162.753 162.753 191.736 191.736 90.200 90.200
afschrijving begraafplaats 17.892 -17.892 17.892 -17.892 17.892 -17.892
ontrekking versnelde afschrijving 42.687 -42.687 42.686 -42.686 29.633 -29.633
onttrekking verkeerscirculatieplan 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000
reconstructie Sportlaan 150.000 -150.000 0
ondergrondse afvalcontainers 7.500 -7.500
Resultaat na bestemming 1.511.515 2.387.757 876.242 1.753.611 2.458.427 704.816 1.502.142 2.357.833 855.691
Programma sociaal 1.461.393 2.057.903 596.510 1.420.012 2.032.642 612.630 1.418.512 2.405.386 986.874
economisch beleid
dotatie reserve WMO 0 13.000 -13.000 0
Resultaat na bestemming 1.461.393 2.057.903 596.510 1.433.012 2.032.642 599.630 1.418.512 2.405.386 986.874
Programma educatie en 22.048 973.106 951.058 19.132 1.001.777 982.645 20.632 953.533 932.901
jeugd
onttrekking versnelde afschrijving 4.568 -4.568 4.923 -4.923 2.474 -2.474
onttrekking nieuwbouw scholen 43.376 -43.376 43.376 -43.376 43.376 -43.376
onttrekking kwal.inspecties kinderopvang 5.811 -5.811 6.000 -6.000 6.000 -6.000
vormen reserve huisvestingsplan 100.000 100.000 0 0
onderhoudskosten scholen 21.940 -21.940 27.548 -27.548
materiaal gymzaal 12.826 -12.826
Resultaat na bestemming 88.629 973.106 884.477 195.371 1.101.777 906.406 100.030 953.533 853.503
Programma sport en 72.789 642.322 569.533 52.303 627.661 575.358 59.575 642.153 582.578
recreatie
onttrekking versnelde afschrijving
Resultaat na bestemming 72.789 642.322 569.533 52.303 627.661 575.358 59.575 642.153 582.578
Programma gezondheids- 119.246 1.320.544 1.201.298 96.550 1.428.904 1.332.354 115.550 1.421.765 1.306.215
beleid
onttrekking reserve WMO 0 0 0
Resultaat na bestemming 119.246 1.320.544 1.201.298 96.550 1.428.904 1.332.354 115.550 1.421.765 1.306.215
Programma cultureel 108.383 509.729 401.346 26.312 408.004 381.692 26.292 399.038 372.746
beleid
onttrekking versnelde afschrijving 12.320 -12.320 12.320 -12.320 12.320 -12.320
adviseurs Dorpshuis 14.377 -14.377
monumentenfonds 612 612
dekking terreininrichting MFA
dekking kapitaallasten MFA 0
Resultaat na bestemming 135.080 510.341 375.261 38.632 408.004 369.372 38.612 399.038 360.426
Programma middelen 853.265 740.027 -113.238 929.102 390.456 -538.646 964.081 697.927 -266.154
en organisatie
salaris en overheadkosten 4.094.406 4.094.406 4.206.216 4.206.216 4.387.587 4.387.587
onttrekking kapt.last ICT samenwerking 10.000 -10.000 24.500 -24.500
onttrekking reserve herwaardering functies 6.000 -6.000 34.000 31.300 -31.300
ontrekking versnelde afschrijving 41.127 -41.127 39.267 36.550 -36.550
ontrekking loonkst. beleidsmedewerker 11.850 -11.850
reserve vervanging bij ziekte 0 30.000 -30.000 30.000 -30.000
reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 4.208 -4.208 8.114 8.416 -8.416
resultaat toevoegen aan reserve 255.962 255.962 0
dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA 0 551.000 551.000 0
dotatie reserve vervanging bij ziekte
dotatie reserve versnelde afschrijving
dotatie monumentenfonds 0
mutatie op reserves 285.414 285.414 580.366 580.366 285.481 285.481
Resultaat na bestemming 1.172.412 5.375.809 4.203.397 1.050.483 5.177.038 4.126.555 1.645.847 5.921.995 4.276.148
Algemene dekkingsmiddelen 10.435.046 62.531 -10.372.515 10.133.199 256.434 -9.876.765 10.569.695 95.143 -10.474.552
exploitatiesaldo 0
onttrekking aandelen bouwfonds 5.672 -5.672 5.672 -5.672 5.672 -5.672
onttrekking BCF 50.000 -50.000 50.000 -50.000
Resultaat na bestemming 10.440.718 62.531 -10.378.187 10.188.871 256.434 -9.932.437 10.625.367 95.143 -10.530.224
PROGRAMMABEGROTING 2014
23
Begroting 2014
Resultaat na bestemming
Programma begroot 2015 begroot 2016 begroot 2017
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma bestuur 132.611 841.643 709.032 132.611 825.688 693.077 132.611 836.143 703.532
Resultaat na bestemming 132.611 841.643 709.032 132.611 825.688 693.077 132.611 836.143 703.532
Programma veiligheid, 9.320 580.661 571.341 9.320 580.661 571.341 9.320 585.661 576.341
overlast en handhaving
Resultaat na bestemming 9.320 580.661 571.341 9.320 580.661 571.341 9.320 585.661 576.341
Programma fysiek beleid 1.663.293 1.610.867 -52.426 1.971.967 1.904.571 -67.396 1.466.672 1.384.216 -82.456
ontrekking loonkst. beleidsmedewerker
verfraaiing bedr.terrein 0 0 0
HW Wonen parkeerkoffers
brongericht meetnet
bodemsanering Achterstraat
Resultaat na bestemming 1.663.293 1.610.867 -52.426 1.971.967 1.904.571 -67.396 1.466.672 1.384.216 -82.456
Programma fysiek beheer 1.365.384 2.213.724 848.340 1.342.234 2.243.396 901.162 1.357.234 2.320.859 963.625
dotatie GRP 41.767 41.767 20.919 20.919 58.713 -58.713
afschrijving begraafplaats 17.892 -17.892 17.892 -17.892 17.892 -17.892
ontrekking versnelde afschrijving 29.144 -29.144 29.144 -29.144 29.144 -29.144
onttrekking verkeerscirculatieplan 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000
reconstructie Sportlaan
ondergrondse afvalcontainers
Resultaat na bestemming 1.462.420 2.255.491 793.071 1.439.270 2.264.315 825.045 1.512.983 2.320.859 807.876
Programma sociaal 1.418.512 2.487.936 1.069.424 1.418.512 2.516.178 1.097.666 1.418.512 2.488.913 1.070.401
economisch beleid
dotatie reserve WMO 0 0 0
Resultaat na bestemming 1.418.512 2.487.936 1.069.424 1.418.512 2.516.178 1.097.666 1.418.512 2.488.913 1.070.401
Programma educatie en 7.905 895.699 887.794 7.905 888.257 880.352 7.905 880.654 872.749
jeugd
onttrekking versnelde afschrijving 2.119 2.119 2.119
onttrekking nieuwbouw scholen 43.376 -43.376 43.376 -43.376 43.376 -43.376
onttrekking kwal.inspecties kinderopvang 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000
vormen reserve huisvestingsplan
onderhoudskosten scholen
Resultaat na bestemming 59.400 895.699 836.299 59.400 888.257 828.857 59.400 880.654 821.254
Programma sport en 57.472 622.404 564.932 55.343 625.813 570.470 53.187 595.544 542.357
recreatie
47.298 -47.298 47.298 -47.298 47.298 -47.298
Resultaat na bestemming 104.770 622.404 517.634 102.641 625.813 523.172 100.485 595.544 495.059
Programma gezondheids- 115.550 1.400.325 1.284.775 115.550 1.374.939 1.259.389 115.550 1.374.939 1.259.389
beleid
onttrekking reserve WMO 0 0 0
Resultaat na bestemming 115.550 1.400.325 1.284.775 115.550 1.374.939 1.259.389 115.550 1.374.939 1.259.389
Programma cultureel 15.177 604.311 589.134 15.177 465.393 450.216 15.177 457.204 442.027
beleid
onttrekking versnelde afschrijving 12.320 -12.320 12.320 -12.320 10.497 -10.497
monumentenfonds 5.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000
dekking kapitaallasten MFA 125.000 -125.000
dekking kapitaallasten MFA 65.117 -65.117 65.117 -65.117 65.117 -65.117
Resultaat na bestemming 222.614 604.311 381.697 97.614 465.393 367.779 95.791 457.204 361.413
Programma middelen 2.007.468 1.337.860 -669.608 620.243 77.546 -542.697 792.221 176.627 -615.594
en organisatie
salaris en overheadkosten 4.399.473 4.399.473 4.400.269 4.400.269 4.373.730 4.373.730
onttrekking kapt.last ICT samenwerking 23.500 -23.500 22.500 -22.500 21.500 -21.500
onttrekking reserve herwaardering functies 0 0 0 0 0 0
ontrekking versnelde afschrijving 109.748 -109.748 87.989 -87.989 84.077 -84.077
ontrekking loonkst. beleidsmedewerker
reserve vervanging bij ziekte 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000
reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 8.416 -8.416 8.416 -8.416 8.416 -8.416
resultaat toevoegen aan reserve 0 0 0
dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA 0 0 0
dotatie reserve vervanging bij ziekte 0 0 0
dotatie reserve versnelde afschrijving 1.189.466 1.189.466 0 0 120.000 120.000 0
dotatie monumentenfonds 50.000 50.000 0 0 0
mutatie op reserves 688.835 688.835 561.924 561.924 634.821 634.821
Resultaat na bestemming 3.418.598 7.665.634 4.247.036 769.148 5.039.739 4.270.591 1.056.214 5.305.178 4.248.964
Algemene dekkingsmiddelen 10.297.354 95.143 -10.202.211 10.308.992 95.143 -10.213.849 10.201.244 95.143 -10.106.101
exploitatiesaldo 0 0 0
onttrekking aandelen bouwfonds 5.672 -5.672 5.672 -5.672 5.672 -5.672
onttrekking BCF 150.000 -150.000 150.000 -150.000 150.000 -150.000
Resultaat na bestemming 10.453.026 95.143 -10.357.883 10.464.664 95.143 -10.369.521 10.356.916 95.143 -10.261.773
PROGRAMMABEGROTING 2014
24
PROGRAMMA-BEGROTING 2014
PROGRAMMABEGROTING 2014
25
PROGRAMMA BESTUUR
INHOUD
Het programma omvat het functioneren van bestuursorganen, de regionale samenwerking, dienstverlening, communicatie, burgerzaken, verkiezingen en rechtsbescherming.
ONTWIKKELINGEN
Bestuursafspraken In de begroting 2013 is u mededeling gedaan over de bestuursafspraken 2011 – 2015. De uitwerking van deze bestuursafspraken loopt en nieuwe ontwikkelingen hieromtrent doen zich op dit moment niet voor. Wel heeft u het afgelopen jaar kennis kunnen nemen van de uitspraken van Minister Plasterk (BZK) over zijn wensen dat gemeenten op de lange(re) termijn samengaan tot minimaal 100.000 + gemeenten. Later is dit bericht weer wat genuanceerd, maar overeind blijft dat de minister wil dat kleine gemeenten al voor 2014 met elkaar gaan samenwerken op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg. In de programma’s Economisch en Sociaal economisch beleid en Educatie en jeugd wordt hierop nader ingegaan. De eerste en tweede fase van het Evaluatieonderzoek Regionale Samenwerking zijn achter de rug en uw raad is het eindrapport (fase 2) inmiddels aangeboden. Fase 3 (Toekomstverkenning) is in voorbereiding en zal grotendeels plaatsvinden in de periode nadat uw raad zich over deze begroting heeft gebogen. Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het opkomstpercentage voor deze verkiezingen in 2010 bedroeg 55,3%. Middels intensieve communicatie met onze inwoners zal getracht worden dit percentage te verhogen, dan wel in elk geval te zorgen dat dit niet nóg lager wordt. Zoals bekend is er een voorstel bij de Tweede Kamer en Eerste Kamer ingediend om het aantal raadsleden te verminderen (voorstel Heijnen)tot op het niveau van vóór de dualisering. Dit voorstel is op 9 juli 2013 verworpen door de Eerste Kamer, zodat het aantal raadsleden gelijk blijft. Verbonden Partijen Bij de gemeenteraden van de Hoeksche Waard leeft al enige tijd de wens om over een gezamenlijke Nota ‘Verbonden Partijen Gemeenten Hoeksche Waard’ te kunnen beschikken om op eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment is deze in voorbereiding en het ziet er naar uit dat eind dit jaar deze nota aan u zal worden aangeboden.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Een lokaal bestuur dicht bij de burger, met een grote mate van herkenbaarheid en transparantie; Een gemeente met voldoende bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit om haar taken efficiënt en effectief uit
te kunnen voeren; Een betrokken burger en wederzijds begrip tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen mede
tot stand gekomen door een goede communicatie; Kwaliteit dienstverlening verhogen door middel van –verdere ontwikkeling elektronische dienstverlening; Een goed functionerend samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard waarin goed wordt samengewerkt op het
gebied van strategische ontwikkelingen van de Hoeksche Waard.
PROGRAMMABEGROTING 2014
26
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders:
Communicatiebeleidsplan 2008 e.v. Nota ‘Dualisme in Strijen, een terugblik’ Nota ‘De burgemeester en zijn rollen’ Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening Rekenkamercommissie 2011 I&A Samenwerking Hoeksche Waard Lokaal en regionaal bestuurskrachtonderzoek Meerjarenprogramma Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012.
Programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid). De overheidsbrede implementatie-agenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP vormt de agenda voor de e-overheid voor de periode 2011 tot en met 2014. Doelstelling is uitvoering te geven aan de in 2010 door de Bestuurlijke Regiegroep vastgestelde, overheidsbrede visie op dienstverlening. In de visie is de ambitie op gebied van dienstverlening van de gezamenlijke overheden vastgelegd voor de periode tot 2020. De ambitie verwoordt zes uitgangspunten waaraan de dienstverlening moet voldoen:
1. de vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal; 2. burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen; 3. de overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties,
maar opereert als één overheid; 4. de overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie
die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd; 5. de overheid is transparant en aanspreekbaar; 6. de overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van
burgers, bedrijven en instellingen. Conform de afspraken uit het NUP zijn overheidsorganisaties zelf verantwoordelijk voor de implementatie van het NUP. Zij kunnen daarom eigen prioriteiten stellen zolang deze geen afbreuk doen aan de doelstellingen van het NUP. De uitvoering van het i-NUP maakt een belangrijk onderdeel uit van het door uw gemeenteraad vastgestelde programma Dienstverlening gemeente Strijen. Gezien de schaalgrootte van Strijen wordt voor de uitvoering van een belangrijk deel van het i-NUP nadrukkelijk de samenwerking met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard aangegaan. Hiertoe is een werkgroep dienstverlening opgericht, welke de voorbereiding van de gezamenlijke projecten op zich neemt. Daarnaast is in het Informatieplan dat is opgesteld ten behoeve van de ICT-samenwerking in de Hoeksche Waard (zie verder)ook nadrukkelijk rekening gehouden met de projecten in het kader van i-NUP.
PROGRAMMABEGROTING 2014
27
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Beleids-programma
Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard
Toekomstverkenning samenwerking Hoeksche Waard.
2013 /2014 p.m.
Verbeteren samenwerking Hoeksche Waard
Gezamenlijke Nota Verbonden Partijen
2013 p.m.
Beleids-programma
Verbetering dienstverlening
ICT samenwerking Hoeksche Waard
2013 en volgende jaren
€ 70.000 extra (op programma Middelen)
Programma andere overheid
Verbetering dienstverlening
Uitwerking dienstverlening programma
2013 p.m.
Kiesraad Invulling democratische legitimiteit
Houden gemeenteraads-verkiezingen en verkiezingen Europees Parlement
2014 € 24.000
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Samenwerking Hoeksche Waard Het rapport ‘Evaluatie Regionale Samenwerking’ is sinds deze zomer in uw bezit. Dit zal worden besproken in de raad van 24 september 2013. Door het uitbrengen van dit rapport zijn fasen 1 en 2 van het onderzoek afgerond en volgt fase 3; de toekomstverkenning. In deze fase zullen een 3-tal samenwerkingsvormen uitgewerkt worden die passen bij de gedeelde conclusies van het onderzoeksrapport. Het komende begrotingsjaar zal dit onderwerp regelmatig ter sprake komen waarbij alles er op is gericht om te komen tot een zogenaamde ‘stip op de bestuurlijke horizon’. Verbonden Partijen Bij de gemeenteraden van de Hoeksche Waard leeft al enige tijd de wens om over een gezamenlijke ‘Nota Verbonden Partijen gemeenten Hoeksche Waard’ te kunnen beschikken om zo gezamenlijk op één eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. Tijdens het symposium ‘Verbonden Partijen’ , gehouden op 23 januari 2013, werd deze behoefte nog eens bevestigd. Eind dit jaar zal u deze nota ter bespreking worden aangeboden. ICT samenwerking Hoeksche Waard In het najaar van 2012 stemden de vijf raden van de gemeenten in de Hoeksche Waard in met het voorstel om per 1 januari 2013 - of zoveel later als noodzakelijk in verband met zorgvuldige voorbereiding – een gemeenschappelijke ICT-organisatie op te richten voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Ook gaven de raden toestemming aan de colleges om de ICT-organisatie vorm te geven in een uitsluitend voor die taken ingerichte gemeenschappelijke regeling waarover een nader voorstel tegemoet kon worden gezien. Naar aanleiding van dit besluit is een uitgebreid proces in gang gezet. Er was sprake van een complex proces dat uiteindelijk tot een goed resultaat heeft geleid. Ook is enige vertraging opgelopen, omdat het niet wenselijk werd geacht dat snelheid ten koste ging van de zorgvuldigheid. In het najaar van 2013 zal het definitieve voorstel om te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke ICT-organisatie aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
PROGRAMMABEGROTING 2014
28
Uitwerking Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 Zoals aangegeven is het programma dienstverlening gemeente Strijen gericht op de periode tot en met 2012. Hoewel een groot aantal projecten uit het programma inmiddels zijn gerealiseerd (hierover is in 2012 aan uw raad gerapporteerd), zijn er nog enige projecten waarvan de uitvoering is doorgeschoven. Hierbij kan met name worden gedacht aan het realiseren van Antwoord©. In Strijen wordt dit ondersteund door het door-ontwikkelen van de huidige baliefunctie tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Dit is een van de projecten die worden voorbereid in de regionale werkgroep dienstverlening. Voor zover er sprake is van ICT-componenten worden deze meegenomen in het Informatieplan voor de op te richten ICT-samenwerking Hoeksche Waard. Wij zijn voorshands in afwachting van de uitkomsten hiervan. Gemeenteraadsverkiezingen Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel in het kader van de bezuinigingen is overwogen het aantal stembureaus terug te brengen, wordt opnieuw uitgegaan van een zevental stembureaus in de gemeente. De kostenraming is op deze opzet gebaseerd. Daarnaast worden op 22 mei 2014 de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
29
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : BESTUUR
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Verdere ontwikkeling e-dienstverlening 10.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Waar staat je gemeente 5.250 5.500
Evaluatie samenwerking HW 18.698
Verkiezingen 7.676 23.955 10.455 0 10.455
dubbele w oonlasten burgemeester 12.468 12.520 5.691
afscheid raadsleden 6.625
Bestaand beleid 773.225 796.473 804.905 800.688 800.688 800.688
Totaal lasten programma 809.119 852.691 866.176 841.643 825.688 836.143
Baten
Prioriteiten:
Bestaand beleid 142.889 147.611 132.611 132.611 132.611 132.611
Totaal baten programma 142.889 147.611 132.611 132.611 132.611 132.611
Saldo programma 666.230 705.080 733.565 709.032 693.077 703.532
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
salarissen en sociale lasten bestuursorganen / griffier / raad 434.653
voorlichting : publicaties gemeentenieuws 34.003
kosten reis- en rijdocumenten 47.407
bijdrage SOHW 99.823
inwonerbijdrage Regiostaf Zuid Holland Zuid 43.017
accountantskosten 27.500
Baten:
leges reis- en rijdocumenten 97.500
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
geen
Mutaties reserves 2014:
geen
PROGRAMMABEGROTING 2014
30
PROGRAMMA VEILIGHEID, OVERLAST EN HANDHAVING
INHOUD
Het programma omvat de openbare orde, veiligheid, brandweer en rampenbestrijding en bestrijding van overlast.
ONTWIKKELINGEN
Veiligheidsregio Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Een van de gevolgen van de invoering van deze wet is dat de lokale brandweerkorpsen in Zuid-Holland Zuid deel uit gaan maken van één regionaal korps. Dit heeft plaatsgevonden op 1 januari 2013. Voor Strijen betekent dit dat het brandweerkorps Strijen geen deel meer uitmaakt van de ambtelijke organisatie van de gemeente Strijen. Dit betekent in personele zin dat er ook geen brandweercommandant Strijen meer is maar een postcommandant. De post Strijen valt dan onder het brandweercluster Hoeksche Waard. De post Strijen wordt dan aangestuurd door een operationeel manager. Deze operationeel manager heeft meerdere posten in de Hoeksche Waard onder zich. Dit alles onder leiding van de clustercommandant van de Hoeksche Waard. Deze verandering betekent ook dat er in deze begroting geen zaken meer worden opgenomen anders dan de concrete bedragen welke aan de Veiligheidsregio dienen te worden voldaan om de brandweertaken in de gemeente Strijen te kunnen uitvoeren.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
Als hoofddoelstelling geldt het creëren van een gemeente waarin een ieder veilig is en zich veilig voelt. Als subdoelstellingen gelden de volgende punten:
Het voorkomen van het verstoren van de openbare orde en zo nodig het handhaven hiervan; Het terugdringen van de overlast en de subjectieve en objectieve gevoelens van onveiligheid die
ondervonden worden; Het doen naleven van regelgeving, vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; Zorgdragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen,
dieren, goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone situaties.
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders: Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland-zuid 2012-2015 Regionaal Crisisplan Integraal Veiligheidsbeleid Hoeksche Waard
PROGRAMMABEGROTING 2014
31
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Gemeentewet Het hebben van een Integraal Veiligheidsbeleid
Het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid
2012-2014 p.m.
Wet Veiligheidsregio
Het hebben van een regionaal crisisplan
Het actueel houden en beoefenen van het crisisplan in de gemeentelijke organisatie
2014 p.m.
Begroting Verbeteren van leefbaarheid
Deelname aan regionale veiligheidsprojecten
2013-2014 p.m.
Drank- en Horecawet
Ontmoedigen van alcoholgebruik
Handhaven drank- en horecawet
2014-verder
p.m.
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Integraal veiligheidsbeleid De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor 2012 – 2014. De speerpunten in dit beleid zijn verkeersveiligheid, geweld, veilig uitgaan, woongedrag, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en overlast door hangjongeren. De gemeenten werken nauw samen met de zorg- en justitiële ketenpartners. Regionaal crisisplan In de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen dat iedere Veiligheidsregio beschikt over een crisisplan, de vervanger van het gemeentelijke rampenplan. Opzet van het plan is om ten tijde van een crisis de brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en gemeenten te laten samenwerken in een tijdelijke regionale en multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. In 2013 zijn er workshops georganiseerd. In 2013/2014 worden oefeningen per proces gehouden. En tot slot zal er in 2014 een grote oefening gehouden worden, waarbij de gehele gemeentelijke organisatie tegelijkertijd beoefend wordt. Veiligheidsprojecten In de Hoeksche Waard wordt zoals eerder gezegd de samenwerking op het terrein van veiligheid al nadrukkelijk gezocht. Ook regionaal, Zuid-Holland zuid, wordt de samenwerking gezocht. Steeds vaker worden regionale veiligheidsprojecten geïnitieerd. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat alle gemeenten meedoen, zodat een sterk fundament wordt gecreëerd. Een aantal veiligheidsprojecten in Zuid-Holland zuid is in 2013 samengegaan met eenzelfde project in Rotterdam-Rijnmond. Door de samenvoeging is de inwonerbijdrage gedaald. Alcoholontmoediging Het alcoholgebruik onder jongeren heeft de aandacht van de landelijke politiek. De nieuwe Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 in werking getreden. Op basis van een wijziging op 18 juni 2013 wordt per 1 januari 2014 de leeftijd waarop alcoholhoudende drank aan jongeren mag worden verkocht verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door jongeren onder de 18 jaar is dan verboden. Daarnaast is het toezicht op de wet bij de gemeenten komen te liggen. Regionaal wordt een voorstel voorbereid hoe dit door gemeenten het beste aangepakt kan worden. In 2014 zal de handhaving daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
32
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : VEILIGHEID, OVERLAST EN HANDHAVING
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Regionale veiligheidsprojecten 10.458 10.458 10.458 10.458 10.458
opleiding rampenbestrijding 5.000 5.000
overhead regionalisering brandw eer 66.199 66.199 66.199 66.199 66.199
kosten brandw eer (2013 geregionaliseerd) 439.157 456.110 456.110 456.110 456.110 456.110
extra uitbetaling brandw eervergoeding 2e hj 40.652
Bestaand beleid 54.816 48.136 47.894 47.894 47.894 47.894
Totaal lasten programma 534.625 580.903 585.661 580.661 580.661 585.661
Baten
Prioriteiten:
uitkering brand Moerdijk 25.636
Bestaand beleid 12.523 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320
Totaal baten programma 38.159 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320
Saldo programma 496.466 571.583 576.341 571.341 571.341 576.341
Onder kosten brandweer in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
bijdrage regionale brandweer 72.812
salariskosten incl vrijwilligers 229.728
kapitaallasten regionale brandweer 51.143
opleidingskosten 40.961
overig 38.933
totaal bijdrage regionale brandweer box 1 360.765
huur loods (voor rekening van gemeente) 22.533
456.110
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
geen
Mutaties reserves 2014:
geen
PROGRAMMABEGROTING 2014
33
PROGRAMMA FYSIEK BELEID
INHOUD
Het programma omvat het milieubeleid, de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, relatie met woningstichting HW Wonen en de grondexploitatie.
ONTWIKKELINGEN
Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard Na de vaststelling van het Ruimtelijk Plan in 2009, heeft u op 14 december 2010 het Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard vastgesteld. De visie en uitgangspunten van het Ruimtelijk Plan zijn vertaald naar een 40-tal concrete projecten. Deze projecten werden eerder ook ingebracht door afzonderlijke gemeenten en organisaties. Ook lopende of al voorgenomen projecten zijn in het programma verwerkt. De projecten zijn verdeeld in 3 sporen: 1. sectorale projecten, zoals wonen, werken en cultuurhistorie; 2. integrale gebiedsontwikkeling, zoals het Masterplan Zuidrand Hoeksche Waard; 3. monitoring en kwaliteitsborging, zoals de zorg voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Alle projecten zijn beschreven en er is aangegeven welke partijen en organisaties worden uitgenodigd het project te gaan ontwikkelen. In veel gevallen is het SOHW of een gemeente de trekker van het project. Als gevolg van tegenvallende inkomsten in het Regiofonds was het noodzakelijk de projecten in het Uitvoeringsprogramma te her prioriteren. De bedoeling is om in 2014 stappen te zetten om de structuurvisie te actualiseren.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woon- en werkklimaat in Strijen; Het actief invulling geven – in samenwerking met andere bestuurlijke partners – aan de ruimtelijke
ontwikkeling van de Hoeksche Waard; Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van
die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied;
Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag.
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders: Nota Grondbeleid Gemeente Strijen (2007) Jaarlijks Milieuprogramma Maatregelenplan Duurzaamheid Strijen 2011 Centrumvisie Strijen 2010 Structuurvisie Strijen 2012 Huisvestingsverordening Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Welstandsnota 2012 Volkshuisvestingsnota 2004-2015 Regionale woonvisie Hoeksche Waard
PROGRAMMABEGROTING 2014
34
Centrumvisie Strijen 2010 In de centrumvisie worden verschillende projecten genoemd. Deze zijn onder te verdelen in publieke, private en publiek-private projecten. Bij deze laatste projecten trekken de gemeente en andere partijen gezamenlijk op. Voorbeelden van publieke projecten zijn de herinrichting van de Kerkstraat en het Stockholmplein. De bouw van woningen op de locatie aan de Schoolstraat is een voorbeeld van een ‘private’ ontwikkeling. In de begroting 2013 was een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor de realisering van de centrumvisie in 2013 en de jaren erna. Met de vaststelling van de kadernota op 4 juli 2013 is besloten om dit bedrag met ingang van 2015 te schrappen. Voor de realisering van een supermarkt en 18 appartementen op de locatie ‘De Striene’ is op 25 juni 2013 een bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van het plan is beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De visie, zoals neergelegd in de Centrumvisie, wordt voor een belangrijk deel vertaald in een nieuw bestemmingsplan ‘Dorpskern’, dat in 2014 wordt geactualiseerd. Uitwerking lokale structuurvisie In 2012 is het proces om te komen tot de vaststelling van een lokale structuurvisie afgerond. Die visie dient een tweeledig doel. In de eerste plaats wordt beoogd daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting uit de op 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Ten tweede zien wij de lokale structuurvisie als een uitwerking van de regionale structuurvisie. De komende jaren wordt de structuurvisie gebruikt als toetsingskader voor de beoordeling van particuliere initiatieven en als onderlegger voor de door de gemeente op te stellen bestemmingsplannen. Kernen Voor Strijensas en Mookhoek (en alle andere kleine kernen in de Hoeksche Waard) is door de woningcorporatie HW Wonen in een strategische visie vastgesteld dat er geen toekomstwaarde ligt bij de huurwoningen in deze kernen. Dit beleid impliceert dat de corporatie op de lange termijn zich terugtrekt uit deze kernen. Door middel van de omzetting van de huurwoningen naar koopwoningen neemt de corporatie afscheid van haar bezit. Er is nog discussie of het terugtreden van de woningcorporatie voor de leefbaarheid in de onderhavige kernen gevolgen heeft. De discussie moet breder worden gevoerd omdat de voorziene bevolkingskrimp naast fysieke ook de sociale aspecten van de gemeenschap raakt. In regionaal verband is het project ‘Dialoogtafels’ opgestart. Onder de noemer ‘De Hoeksche Waard: Toekomst Waardig’ gaan maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en gemeenten op zoek naar antwoorden op onder meer de vraag: ‘Wat zijn de consequenties van de vergrijzing en ontgroening in de Hoeksche Waard?’.
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Begroting Het voldoen aan de WRO ten aanzien van actualiteit bestemmingsplannen
Herziening bestemmings-plannen ‘Dorpskern’, ‘bedrijventerreinen algemeen’, ‘Kartbaan’.
2014 Regulier budget c.q. exploitatieovereenkomst
Beleids Programma
Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)
Het ontwikkelen en stimuleren van woningbouwprogramma’s
2010 - 2014 --
Begroting Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)
Uitwerkingsplannen opstellen i.s.m. met woningstichting ‘HW Wonen’ voor het masterplan ‘Oranjewijk’
2010 - 2014 p.m.
Beleids-programma
Ontwikkelen duurzaam woon-,werk- en leefklimaat
Uitvoering geven aan het ‘maatregelenplan duurzaamheid’
2012 - 2014. € 25.000,-
PROGRAMMABEGROTING 2014
35
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Bestemmingsplannen algemeen Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen eens per 10 jaar geactualiseerd worden. Er mag geen sprake zijn van verouderde bestemmingsplannen. Per jaar wordt bezien welke bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. De bestemmingsplannen van onze gemeente zijn actueel. Om aan deze actualiseringsverplichting te blijven voldoen zijn de voorbereidingen voor de actualisering van het bestemmingsplan Dorpskern inmiddels gestart. Deze werkzaamheden krijgen in 2014 een vervolg. Ook moet in 2014 worden gestart met werkzaamheden voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerrein VI. Deze verplichting is aanleiding – mede ter vermindering van het aantal bestemmingsplannen - ook de rest van het gebied van het bedrijventerrein in de werkzaamheden mee te nemen. Hierdoor gaat voor het gehele gebied van ons bedrijventerrein één bestemmingsplan gelden. Vervolgens kunnen er voor (particuliere) initiatieven nieuwe bestemmingsplannen opgesteld moeten worden. Dit betreft onder meer initiatieven voor het toepassen van de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om stappen te zetten, één en ander ter voorbereiding op het nemen van een definitieve beslissing, tot het legaliseren van de kartbaan door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierbij zouden tevens de mogelijkheden en financiering van geluid reducerende maatregelen op de kartbaan verder worden onderzocht. Naast dit traject werden de mogelijkheden tot het verplaatsen van de kartbaan buiten de provincie Zuid-Holland nader onderzocht. In dit kader heeft een onderzoek plaatsgevonden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. In Noord-Brabant blijken geen mogelijkheden aanwezig. Wel blijkt er een mogelijkheid dat de kartbaan geïntegreerd kan worden in een nieuw te vestigen geluidssportcentrum in de gemeente Reimerswaal. Hieromtrent is reeds langere periode overleg gaande en op dit moment is er nog immer geen overeenstemming tussen de initiatiefnemers en de gemeente Reimerswaal of het geluidssportcentrum daadwerkelijk gevestigd zal worden. Omdat deze besluitvorming nog langere tijd in beslag zal nemen en wij thans geen juridisch kader hebben voor de kartbaan Strijen, hebben wij de benodigde onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een voorontwerp bestemmingsplan. Wij streven er naar om dit voorontwerp bestemmingsplan eind 2013/begin 2014 ter visie te leggen. Woningbouwontwikkeling In 2013 is het convenant Regionaal Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2020 vastgesteld. Bij het convenant zit een lijst met woningbouwprojecten. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Het streven is de lijst aan te laten sluiten op de woningbehoefte en onderlinge concurrentie te voorkomen. De uitvoering van het convenant gebeurt in principe binnen de huidige beschikbare middelen van het SOHW. Het is de intentie om in 2014 te komen tot een gezamenlijk convenant met partners op de woningbouwmarkt in het verlengde van de afspraken tussen de gemeenten. In het kader van de bevolkingsontwikkeling in de Hoeksche Waard is in 2013 het project dialoogtafels opgestart. Bij de dialoogtafels worden de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling besproken door de gemeenten en het maatschappelijk middenveld. De doelstelling is om in 2014 een coalitieakkoord te sluiten tussen de gemeenten en maatschappelijk middenveld om in te spelen op de bevolkingsontwikkeling. De woningmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Uitwerking masterplan Oranjewijk De verkoop van deelplan 1B is in de zomer van 2013 gestart. Na de zomer van 2013 start de bouw van 30 woningen, eind 2014 hoopt HW Wonen de woningen op te leveren. De start van deelplan 1C is afhankelijk van de verkoopresultaten van deelplan 1B. Naar verwachting wordt in 2014 niet gestart met de bouw van deze fase. De sloopwerkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw van 6 seniorenwoningen aan de Marijkestraat en de bouw van 5 seniorenwoningen aan de Groene Kruisstraat zijn in de zomer van 2013 gestart. In oktober 2013 zijn de bouwactiviteiten voor deze 11 seniorenwoningen gestart. Naar verwachting worden de seniorenwoningen in 2014 opgeleverd. In oktober 2014 start de uitvoering aan de Emmastraat. Hier worden 9 seniorenwoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Aan de kop van de Bernhardtstraat worden 20 appartementen gebouwd, waarvan 14 voor starters. De bouw van deze appartementen start eind 2013 en worden naar verwachting eind 2014 opgeleverd.
PROGRAMMABEGROTING 2014
36
Het gemeentelijk maatregelenplan duurzaamheid Duurzaamheid staat erg in de belangstelling. Ook in de gemeenteraad van Strijen is dit onderwerp meerdere malen aan de orde gekomen. Dankzij onze samenwerking met Inkoopbureau West-Brabant doet de gemeente Strijen mee aan een zonnepanelenactie van Regio West-Brabant. Samen met twintig andere gemeenten neemt de gemeente Strijen deel aan deze actie. De benodigde Europese aanbesteding is kosteloos verzorgd door Regio West-Brabant. De inwoners, bedrijven en andere organisaties in Strijen hebben een kwalitatief en financieel interessant aanbod ontvangen om zonnepanelen aan te schaffen. Deze actie loopt van de zomer 2013 tot en met begin 2014.
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : FYSIEK BELEID
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Structuurplan 5.875
Uitwerking centrumvisie 14.388 10.000 10.000
subsidie duurzaamheidsplannen 5.869 25.000 25.000
kosten Oranjew ijk 12.075 350.000
bestemmingsplan kartbaan 35.000
medew erker volkshuisvesting 35.565 8.117
Bestaand beleid 1.290.889 3.825.345 3.453.316 1.610.867 1.904.571 1.384.216
Totaal lasten programma 1.399.661 4.218.462 3.488.316 1.610.867 1.904.571 1.384.216
Baten
Prioriteiten:
Bestaand beleid 1.362.238 3.801.767 3.489.433 1.663.293 1.971.967 1.466.672
Totaal baten programma 1.362.238 3.801.767 3.489.433 1.663.293 1.971.967 1.466.672
Saldo programma 37.423 416.695 -1.117 -52.426 -67.396 -82.456
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2013 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
bijdrage omgevingsdienst 151.500
bijdrage regiostaf 29.467
kosten bestemmingsplannen algemeen 31.825
rente leningen HW Wonen 548.509
kosten bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren) 1.043.312
toegerekende kapitaallasten aan grondexploitaties 217.143
afname boekwaarde bestemmingsplannen 1.396.358
Baten:
rente leningen HW Wonen 548.509
leges omgevingsvergunningen 187.000
toename boekwaarde bestemmingsplannen 35.646
opbrengst grondverkopen bestemmingsplannen 2.715.197
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren) 1.894.553
Mutaties reserves 2014:
geen
PROGRAMMABEGROTING 2014
37
PROGRAMMA FYSIEK BEHEER
INHOUD
Het programma omvat het onderhoud aan wegen, straten en pleinen, de bijdrage aan de Kiltunnel, verkeersmaatregelen, watergangen, nutsvoorzieningen, natuurbescherming, openbaar groen, riolering en begraafplaatsen.
ONTWIKKELINGEN
Met de vaststelling van de kadernota op 4 juli 2013 is besloten om met ingang van 2015 het budget ‘groot onderhoud wegen’ met € 46.000,- verder te verlagen. Het totaalbudget voor het onderhoud van het gemeentelijk groen wordt met een bedrag van € 50.000,- verlaagd. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het omvormen van qua onderhoud enkele duurdere elementen van het gemeentelijk groen. Voor deze omvormingen wordt in deze begroting eenmalig een bedrag van € 37.000,- opgenomen. In februari 2013 is in het kader van het bestuursakkoord water door de 5 gemeenten en het waterschap een ambitiedocument ondertekend. Inzet van de ambitie is kwalitatieve verbeteringen en financiële besparingen te realiseren op de kostenstijging in de afvalwaterketen. Daarnaast is de inzet, het blijvend kunnen garanderen van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Tevens is door bovengenoemde partijen een overeenkomst voor integrale sturing afvalwaterketen en watersysteem Hoeksche Waard afgesloten om de afvalwaterketen in de Hoeksche Waard te gaan meten, monitoren en sturen. De reden voor het project is ingegeven vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water).
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten,
pleinen en paden opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd; Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het centrum door het verminderen van de verkeersintensiteit
en het mede daardoor aantrekkelijker maken van het gebied als woon-/winkel- en verblijfsgebied; Het optimaliseren van de openbare verlichting door het uitvoeren van het beleids- en beheersplan
Openbare Verlichting; Het uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplan voor bruggen en kunstwerken; Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving; Het zorgdragen voor een goede afvoer van het afval- en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid
en het milieu. Het aansluitpercentage op de riolering moet op 95% liggen; Het zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de
begraafplaatsen, waarbij tevens wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan ruimte tot begraven.
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders:
Wegenbeheersplan (meerjarenplanning (2011-2015) Verkeersplan Strijen (2008) Groenbeleidsplan (2013-2022) Beleidsplan openbare verlichting (2010-2014) Gemeentelijk Rioleringsplan IV 2011-2015 Aansluitverordening vrij-vervalriolering (2003) Gemeentelijk waterplan 2008 Meerjaren Onderhoudsplan bruggen een kunstwerken
2012-2016
PROGRAMMABEGROTING 2014
38
BDU-gelden (Brede Doeluitkering) 2014 De provincie beschikt over een BDU regeling verkeer en vervoer die wegbeheerders de mogelijkheid biedt om wegen en straten verkeerveiliger te maken. Bij de Provincie wordt via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) subsidie voor de uitvoering van Infrastructurele en ‘Duurzaam Veilig’ Projecten in de gemeente Strijen aangevraagd. Van de totale projectkosten is 50% subsidiabel tot een maximum van de jaarlijks door de provincie beschikbaar gestelde gelden. De gemeente Strijen heeft voor de volgende projecten bij de Provincie subsidie aangevraagd.
Waleweg en Walewegje (uitvoering 2012-2013); Schelpweg / Steenplaats (uitvoering 2013-2014).
Het kabinet heeft een wetsvoorstel tot afschaffing van de BDU-regeling naar de tweede kamer gestuurd. Het is mogelijk dat de BDU na 2014 gaat verdwijnen of in andere vorm aan gemeenten wordt uitgekeerd. GDU-gelden (Gebundelde Doel Uitkering) (2004-2010) Vanuit het Gebiedsprofiel Hoeksche Waard is de fietsroute: Strijen - Oud-Beijerland nog niet afgerond. De realisatie vindt plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) en het waterschap Hollandse Delta is trekker voor de uitvoering. Voor het geplande gedeelte fietsroute door het Oudeland van Strijen moet nog een alternatief worden gezocht, gezien de wens om de aanwezige grindpaden uit cultuurhistorisch oogpunt te behouden. Op dit moment vindt hierover (bestuurlijk) overleg plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Het Waterschap Hollandse Delta heeft gelden ingezet voor de fietsroute ’s-Gravendeel – Strijen. Deze route loopt over de Mookhoek. De deklaag van asfalt is vervangen en de rijbaan is voorzien van rode fietssuggestiestroken.
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Begroting Verbeteren verkeers-veiligheid in de gemeente
Uitvoeren verkeerscirculatieplan
2014 € 50.000
Beleids-programma
Actualiseren onderhoudsplan kunstwerken
Geactualiseerd onderhoudsplan 2010 – 2015 uitvoeren
2014
t.l.v. budget onderhoud kunstwerken en restant algemene reserve).
Begroting Kwalitatief goed onderhouden van straten
Plegen onderhoud volgens beheersplan wegen
2014 t.l.v. budget onderhoud wegen
Begroting Adequaat waterbeheer Uitvoering geven aan de geplande maatregelen van het gemeentelijk waterplan en GRP. en uitvoering geven aan het doelmatig samenwerken in de waterketen
2014 t.l.v. GRP
Beleids-programma
Beleid voeren m.b.t. openbare verlichting
Beheren en onderhouden van openbare verlichting volgens beleids- en beheersplan 2010-2014
2014 t.l.v. budget openbare verlichting
Begroting Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving;
Uitvoeren groenrenovaties en regulier onderhoud. Extra accent geven aan de toegangsweg naar de kern van Strijen d.m.v. perkgoed op rotonden en verkeersgeleiders.
2014 t.l.v. budget groenbeheer
PROGRAMMABEGROTING 2014
39
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Randweg / Verkeerscirculatieplan Op 15 december 2012 is de Randweg feestelijk in gebruik genomen. Net voor de zomervakantie is het gebruik van de Randweg en het onderliggende wegennet gemonitord. De conclusie van deze monitoring is dat de randweg met name in het centrum een vermindering van de verkeersdruk heeft gegeven en met name van het vrachtverkeer. Het zuidelijk gedeelte van de Randweg wordt goed benut. Het oostelijk gedeelte van de Randweg blijft nog achter in het gebruik. Het is wenselijk om medio 2014 opnieuw een verkeersmonitoring te houden om te zien hoe dan het gebruik van de wegen is door het verkeer. Op 21 april 2009 is het Verkeersplan Strijen 2008 vastgesteld. Dit plan biedt onder meer inzicht in de verkeersmaatregelen die getroffen kunnen worden ter verbetering van de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid in de kern Strijen na aanleg van de randweg. De bedoeling is om naast het creëren van een inrijverbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer aanvullende snelheid beperkende maatregelen te treffen. Het gaat om de maatregelen die genoemd zijn in variant 1 van het verkeersplan. Dit betreft onder meer het verkleinen van het kruispunt Trambaan – Oud-Bonaventurasedijk en de inmiddels gerealiseerde schoolzone op de Leeuwerikstraat. Voor het uitvoeren van de maatregelen is jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de begroting opgenomen. Bruggen en kunstwerken De meerjarenplanning (MOP) onderhoud bruggen en kunstwerken is in 2012 vernieuwd, geoptimaliseerd en met nieuwe objecten uitgebreid. De financiële vertaling van deze MOP is in de voorliggende begroting verwerkt. Beheersplan wegen (meerjarenplanning 2012 - 2016) In de meerjarenplanning 2012-2016 zijn voor 2014 de volgende straten opgenomen:
Trambaan/Schoolstraat; Schelpweg / Steenplaats (1e fase gestart in 2013); Edisonweg.
Conform het beheerplan wegen streeft de gemeente er naar om de wegen op een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 te houden. Hierbij krijgen de voet- en fietspaden en de verblijfsgebieden voorrang op de wijkontsluitingswegen (50 km/uur) waar het verkeer gescheiden wordt en op wegen, die minimaal gebruikt worden door langzaam verkeer (bedrijventerrein). Bovenstaande wegen zijn aan de beurt om herstraat te worden, anders komen deze onder de grenswaarde. Overeenkomstig het Verkeersplan Strijen 2008 moeten bovengenoemde wegen conform Duurzaam Veilig ingericht worden. In overleg met de bewoners wordt gekeken hoe de weg het beste in te richten, het parkeren te ordenen en de snelheid naar beneden te brengen daar deze doorgaans te hoog is. Ook worden de groenvoorzieningen, riolering en openbare verlichting en dergelijke in de beschouwing meegenomen en waar nodig worden deze vervangen of geoptimaliseerd volgens de eigen beheerplannen. Een klein gedeelte van de reconstructie van de Steenplaats / Schelpweg is in 2012 meegenomen met de aanleg van de randweg. In 2013 / 2014 staat het vervolg van de reconstructie Steenplaats / Schelpweg gepland.
GRP / Gemeentelijk waterplan Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De gemeentelijke taken zijn uitgebreid met de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De nieuwe taken zijn in het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) ingebed. In 2013/2014 worden in de Schelpweg/Steenplaats en in de Trambaan/Schoolstraat rioleringen aangelegd voor hemelwaterafvoer. Openbare verlichting In augustus 2010 is het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Naast de richtlijnen waar de openbare verlichting aan moet voldoen is er een meerjarenplanning (2011- 2015) voor het onderhoud en vervangen opgesteld. Hieruit komt naar voren dat eerst de niet energiezuinige lampen (618 stuks met armatuur en voorschakel-apparatuur) vervangen moeten worden door energie zuinigere lampen. Bij
PROGRAMMABEGROTING 2014
40
nieuwbouwwijken wordt onderzocht of de Led verlichting voldoende ontwikkeld is om te worden toegepast. Hierbij wordt eerst de betreffende raadscommissie om advies gevraagd. Omdat de investeringskosten voor LED verlichting steeds interessanter worden zal bij vervanging op straat- en wijkniveau ook de mogelijkheid voor vervanging door LED-verlichting bekeken worden. In 2014 worden de armaturen en/of masten vervangen in de straten Schelpweg, Steenplaats, Nieuwestraat, Industriestraat, Schenkeldijk, P. de Jongstelaan en Boomgaard. Voor deze laatste 2 straten zal hier bekeken worden of vervanging door LED (kegel)armaturen interessant is.
Openbaar groen Als leidraad voor groenbeleid, structuur en onderhoud wordt het Groenbeleidsplan 2013- 2022 gemeente Strijen aangehouden. Dit plan wordt in november 2013 aan de raad aangeboden ter vaststelling. Hierin is vastgelegd dat met de uitvoering van straat- en rioleringswerkzaamheden de groenrenovaties worden meegenomen. In 2013 is een start gemaakt met de reconstructie van de Steenplaats, Schelpweg, Waleweg en Walewegje en wordt (waar nodig) de groenvoorziening vervangen. In 2012 is het groenbeheersysteem geactualiseerd en verwerkt in het beheersysteem van de Grontmij (DG Dialog). Tevens zijn de databestanden gekoppeld aan een (digitale) kaart waardoor alles veel overzichtelijker is geworden en eenvoudiger te bedienen. Daardoor is de nauwkeurigheid ook veel groter geworden. Het benodigde onderhoud kan beter in beeld worden gebracht in samenhang met de andere producten zoals weg- en rioolbeheer. Met de herziening van het Groenbeleids – en beheersplan is de door de raad vastgestelde bezuiniging (€ 50.000,- ) doorgevoerd. De bezuinigingen worden zoveel als mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting zoveel als mogelijk gehandhaafd kan worden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
41
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : FYSIEK BEHEER
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Uitwerking verkeerscirculatieplan 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
eenmalige investering groenbeheer 37.000
saneren grond Oranjew ijk 55.790
Bestaand beleid 2.169.214 2.216.691 2.180.633 2.163.724 2.193.396 2.270.859
Totaal lasten programma 2.225.004 2.266.691 2.267.633 2.213.724 2.243.396 2.320.859
Baten
Prioriteiten:
Bijdragen provincie w egen 187.572
Bestaand beleid 1.250.936 1.447.961 1.404.617 1.365.384 1.342.234 1.357.234
Totaal baten programma 1.250.936 1.635.533 1.404.617 1.365.384 1.342.234 1.357.234
Saldo programma 974.068 631.158 863.016 848.340 901.162 963.625
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
klein onderhoud wegen, straten en pleinen 54.147
groot onderhoud wegen, straten en pleinen 351.052
bijdrage aan Waterschap in kader Wet Uitkering Wegen 445.000
kapitaallasten wegen, straten en pleinen 29.695
kapitaallasten randweg 202.151
inhuur personeel straatreiniging 31.500
kosten openbare verlichting (energie- en lampkosten) 63.423
onderhoud openbare verlichting 71.050
inhuur loonwerkbedrijven (waarvan € 30.200 voor groenbeheer) 64.611
inhuur adviseurs GRP 40.500
kapitaallasten riolering 350.134
onderhoud riolering 132.591
bijdrage rioolwaterzuivering 27.500
kapitaallasten begraafplaatsen 36.629
Baten:
concessievergoeding Eneco 38.118
opbrengst begraafrechten 111.600
opbrengst woningbouw tbv randweg 300.465
opbrengst rioolheffing 901.454
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
GRP 2014 516.000
Mutaties reserves 2014:
dotatie reserve GRP 90.200
onttrekking res.begraafrechten kapitaallasten uitbreiding begraafplaats 17.892
onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten 29.633
onttrekking res. verkeerscirculatieplan 50.000
PROGRAMMABEGROTING 2014
42
PROGRAMMA ECONOMISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID
INHOUD
Het programma omvat economische zaken, bijstandverlening, minimabeleid, werkgelegenheid inkomensvoorziening, maatschappelijke begeleiding en opvang nieuwkomers.
ONTWIKKELINGEN
Participatiewet Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Met de invoering worden de re-integratie- en begeleidingsbudgetten van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) samengevoegd in één gebundeld re-integratiebudget. Met de komst van het kabinet Rutte II eind 2012 is de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard en is de Participatiewet aangekondigd. Met de bundeling van de verschillende re-integratiebudgetten schept het rijk voorwaarden voor gelijke rechten en plichten voor mensen die nu nog onder verschillende regimes vallen. In het Sociaal Akkoord dat het kabinet in het voorjaar van 2013 sloot kwamen er nogmaals forse wijzigingen in de plannen. De invoeringsdatum schoof op naar 1 januari 2015. Een concreet wetsvoorstel ligt er nog altijd niet. Daarbij zijn de financiële middelen voor de uitvoering van de wet nog zeer onduidelijk. Duidelijk is slechts dat met fors minder middelen meer mensen geholpen moeten worden. Samenhang De invoering van de Participatiewet kan niet los worden gekoppeld van de bredere discussie over de herinrichting van het sociaal domein in de Hoeksche Waard. Bij de decentralisatieregelingen in het sociaal domein neemt het kabinet één integraal sociaal domein als uitgangspunt. Eind 2013 zal de visie op het Sociaal Domein van de Hoeksche Waard worden vastgesteld. Er is een relatie gelegd met het principe ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid burger’ en uitgaan van ‘wederkerigheid’. In samenhang met de andere decentralisaties (Awbz en Jeugdzorg) worden overkoepelend thema’s in de 3D structuur opgepakt (deze thema’s zijn: eigen kracht, integraliteit en samenhang en competenties professionals). Wederkerigheid wordt uitgewerkt binnen de Participatiewet bij het thema ‘tegenprestatie’. De gemeenten in de Hoeksche Waard pakken de voorbereidingen gezamenlijk met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) en de WHW-bedrijven op. Hiervoor is een projectstructuur ingesteld met een (gemandateerde) Stuurgroep Participatiewet en een projectgroep Participatiewet. In het voorjaar 2013 is een Startnotitie Participatiewet door het college vastgesteld. Deze kadernotitie vloeit voort uit één van de in de Startnotitie benoemde doelstellingen. Eind 2013 zal ook een kadernota Werk en inkomensondersteuning worden vastgesteld. Met het aanbieden van de kadernota is voldaan aan de eerste doelstelling van de startnotitie: ‘er ligt op 1 januari 2014 een visie- en ambitiedocument over participatie in relatie tot uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten’.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de gemeente door het creëren en behouden van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels; Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement
door maatschappelijk zinvolle activiteiten (sociale activeringsactiviteiten). Een actief beleid voeren om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van
personen met een minimum inkomen.
PROGRAMMABEGROTING 2014
43
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders:
Plan Revitalisering Bedrijventerrein (2002) Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst HW Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen
2004-2005 Project ‘Voorkoming sociaal isolement 2006’
Regionale Sociale Dienst De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard beoogt het bevorderen van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van de inwoners binnen de Hoeksche Waard, gekoppeld aan een zo hoog mogelijk serviceniveau. Het totale programma omvat het verlenen van bijstand aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien, het re-integreren van werklozen (waaronder Niet-Uitkerings-Gerechtigden (NUG-gers)) en het bieden van een sociaal beleid voor mensen die door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt. Tevens wordt schuldhulpverlening geboden aan personen die in financiële problemen zijn geraakt en die zonder hulp de ontstane schulden niet op kunnen lossen. Naast een sociaal gezicht voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, is het beleid vooral gericht op het voorkomen dat mensen in de uitkering komen (poortwachterfunctie). Inburgering statushouders Per 1 januari 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. De wetswijziging houdt in dat inburgeringsplichtige nieuwkomers, waaronder statushouders, zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun inburgering. Met ingang van 1 januari 2013 ontvangen wij geen middelen meer voor nieuwe inburgeraars in het Participatiebudget. Lopende inburgeringstrajecten (die voor 1 januari 2013 zijn gestart) worden nog wel gefinancierd via het Participatiebudget en georganiseerd door de RSD HW. Vanaf 1 januari 2013 moet een inburgeringsplichtige zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Nieuwkomers met onvoldoende financiële middelen kunnen daarvoor gebruik maken van een sociaal leenstelsel via DUO. Vluchtelingenwerk Zuidvleugel verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders tegen een vergoeding van de gemeente (die de gemeente van het rijk ontvangt). De huisvestingstaakstelling is in 2013 verhoogd van 3 naar 6 personen. Dit heeft te maken met de verhoogde instroom van asielzoekers, met name uit Syrië. De verwachting is dat de taakstelling voor 2014 ten opzichte van 2013 niet opnieuw wordt verhoogd.
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Beleids- Programma
Invoering participatiewet Uitwerking Kadernota Werk en Inkomensondersteuning
2014 Dekkende exploitatie
Begroting Stimuleren economische ontwikkeling
Revitalisering bedrijventerrein
2014 Gedekt door reserve
Beleids- Programma
Stimuleren economische ontwikkeling
Nieuw lokaal bedrijventerrein
2006 e.v. Dekkende exploitatie
Begroting Stimuleren economische ontwikkeling
Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein
2008 e.v. Dekkende exploitatie
PROGRAMMABEGROTING 2014
44
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Uitwerking Kadernota Werk en Inkomensondersteuning Eind 2013 moet de Kadernota Werk en Inkomensondersteuning zijn vastgesteld. 2014 wordt benut om deze kadernota verder uit te werken. Er is een aantal thema’s die uitgewerkt worden. Het betreft onder andere de uitvoeringsorganisatie, de instrumenten en inkomensondersteuning. Bij uitvoeringsorganisatie komen onder ander aan de orde de bedrijfsvoering, dienstverleningsconcept en verantwoording. Bij de instrumenten zijn dat arbeidsmarktstructuur, dagbesteding (beschut werken) en maatschappelijke participatie. Bij inkomensondersteuningen worden de verordeningen aangepast aan de participatiewet. Revitalisering bedrijventerrein De 2e fase van de ‘revitalisering’ van het oude gedeelte van het bedrijventerrein is eind 2011 afgerond. Besloten is om de ‘stimuleringsregeling groenmaatregelen’ voorshands te handhaven. De regeling beoogt bedrijven aan te zetten tot het verfraaien van het eigen terrein door het aanbrengen van beplanting, verfraaiing van verharding, et cetera. In de begroting is deze subsidie vooralsnog opgenomen voor alleen 2014. Nieuw lokaal bedrijventerrein In de vergadering van 5 september 2012 heeft de raadscommissie Financiën & Economische Zaken ingestemd met een actualisering van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein VI. De exploitatietermijn loopt tot 2017 en de verkoopprijzen zijn gehandhaafd op het niveau van 2009/2010. In 2012 en 2013 is de grondverkoop – waarschijnlijk mede als gevolg van de economische crisis –achtergebleven bij de planning. Wij zullen in de gaten blijven houden welke consequenties dit heeft voor de exploitatie van het gebied. Dit betekent dat nog in dit boekjaar een voorstel tot aanpassing van de exploitatieopzet wordt voorgelegd aan de raadscommissie Financiën & Economische Zaken. Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein Inmiddels worden op het regionaal bedrijventerrein bouwrijpe kavels aangeboden. De belangstelling valt als gevolg van de economische crisis tegen. Zo er al belangstelling is, levert de financiering in het huidige klimaat problemen op. Inmiddels is bestuurlijk een discussie gestart over het uitgiftebeleid met betrekking tot de bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard. Het openstellen van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard voor ondernemingen van buiten de Hoeksche Waard vormt hierin een belangrijk onderdeel.
PROGRAMMABEGROTING 2014
45
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : ECONOMISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Beschikbare gelden voor decentralisaties 423.523 463.955 461.738 415.472
Bestaand beleid 2.057.903 2.032.642 1.981.863 2.023.981 2.054.440 2.073.441
Totaal lasten programma 2.057.903 2.032.642 2.405.386 2.487.936 2.516.178 2.488.913
Baten
Prioriteiten:
Bestaand beleid 1.461.393 1.420.012 1.418.512 1.418.512 1.418.512 1.418.512
Totaal baten programma 1.461.393 1.420.012 1.418.512 1.418.512 1.418.512 1.418.512
Saldo programma 596.510 612.630 986.874 1.069.424 1.097.666 1.070.401
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
bijdrage RSD organisatiekosten 380.246
bijdrage RSD productkosten (bijzondere bijstand, schuldhulp) 70.448
doorsluizen sociale uitkeringen naar RSD 1.394.412
bijdrage Careyn algemeen maatschappelijk werk 70.817
Baten:
rijksbijdrage sociale uitkeringen 1.394.412
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
geen
Mutaties reserves 2014:
geen
PROGRAMMABEGROTING 2014
46
PROGRAMMA EDUCATIE EN JEUGD
INHOUD
Het programma omvat de lokaal bestuurlijke onderwijstaken, volwasseneneducatie, jeugdwerk en kinderopvang.
ONTWIKKELINGEN
Landelijke ontwikkelingen Jeugdzorg Op 20 juni 2013 heeft de onafhankelijke transitiecommissie Jeugdzorg haar tweede tussenrapportage aan de Tweede Kamer overhandigd. Hieruit blijkt dat gemeenten in de voorbereiding van de decentralisatie steeds meer vaart maken, maar dat voor gemeenten nog veel onduidelijk is. Zo is het definitieve budget nog niet bekend en is er onduidelijkheid over het aantal cliënten. De transitiecommissie Jeugdzorg heeft toegezegd met aanbevelingen te komen. Begin juli is de Wet op de Jeugdzorg (Wjz) aangeboden aan de Tweede Kamer. Ondanks dat enkele oppositiepartijen hiervoor pleitten, wordt de invoering niet uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum blijft 1 januari 2015. Na wat discussie is besloten dat de GGZ onderdeel blijft van de nieuwe wet. Wel wordt er gekeken hoe zorgverzekeraars gemeenten beter kunnen ondersteunen. Na het zomerreces vindt besluitvorming in de Tweede Kamer plaats. De planning is om nog in dit jaar het volledige besluitvormingsproces af te ronden en de Jeugdwet te publiceren. Samenhang De samenhang van de verschillende decentralisaties is beschreven bij de ontwikkelingen onder het kopje Participatiewet bij het Programma Economisch en Sociaal-Economisch Beleid. Landelijke ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Het Rijk is voornemens om het onderhoud van onderwijshuisvesting door te decentraliseren naar de schoolbesturen, gelijk aan de huidige regeling in het voortgezet onderwijs. Deze doordecentralisatie zou per 1 januari 2015 in moeten gaan. Dit betekent dat het huisvestingsprogramma 2014 het laatste programma is dat via de gemeente loopt. Het Rijk gaat de bijdrage die gemeenten nu ontvangen via het gemeentefonds, overhevelen naar de schoolbesturen. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor eventuele nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het zorg dragen voor een adequate huisvesting voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs in de
gemeente Strijen; Het streven naar een doorlopende pedagogische lijn van al die instanties die zich met jeugd en opvoeding
bezig houden; Het verzorgen van passend dagelijks- en weekendvervoer voor leerlingen in het basis, speciaal, en
voortgezet speciaal onderwijs; Het in stand houden van voorzieningen op het gebied van doelgroepgerichte recreatieve en sociaal-
culturele voorzieningen; Het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang.
PROGRAMMABEGROTING 2014
47
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders: Nota ‘Jeugd in Beeld’ Integraal Jeugdbeleid Strijen (2011) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Gemeenschappelijke regeling Leerplichtbureau HW (2004) Gemeenschappelijke regeling Primair Openbaar Onderwijs Hoeksche
Waard (2003) Huisvestingsverordening Onderwijs gemeente Strijen (2010) Integraal Huisvesting Plan (IHP) Rapportage Brede School Strijen (2002) Verordening Kinderopvang (2005) Verordening leerlingenvervoer gemeente Strijen 2009 Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Strijen
2011 Visiedocument Jeugdbeleid in de Hoeksche waard (programma 2007-
2010) Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Strijen 2011
Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is een zogenaamde open-einde regeling. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer kan elk jaar fluctueren. De tendens is echter dat het aantal leerlingen, dat van het aangepast vervoer gebruik moet maken, alleen maar toeneemt. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijkse
kosten stijgen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2014-2015. Met de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 vindt er een mogelijke verschuiving plaats van leerlingen tussen het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en regulier onderwijs. Deze verschuiving kan ook in het leerlingenvervoer plaatsvinden. De kosten voor het leerlingenvervoer kunnen hierdoor verschillen ten op zicht van de huidige situatie. In welke mate deze verschuiving plaatsheeft is nog niet bekend. Dit wordt mede ingegeven door de geografische indeling van de samenwerkingsverbanden en de uiteindelijke plaatsing van leerlingen. Verstevigen jeugd- en jongerenbeleid In 2012 is de stichting Jeugd- en Jongerencentrum Strijen opgegaan in Stichting Welzijn Binnenmaas. Dit was de eerste stap richting de regionale fusie van het welzijnswerk. Per 1 juli 2013 is Stichting Welzijn Binnenmaas op gegaan in de Stichting Welzijn Hoeksche Waard. Schoolmaatschappelijk werk en regionaal jeugdbeleid In het kader van het preventief jeugdbeleid en de verbinding met het onderwijs is er in de Hoeksche Waard schoolmaatschappelijk werk op zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Sinds 2010 is het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het schoolmaatschappelijk werk voor het primair onderwijs wordt tot en met 2012 vanuit de RAS bekostigd. Over de jaren 2013, 2014 en 2015 vindt de RAS doorgang in een afgeslankte vorm. Een deel van de kosten moet dan ook vanuit de gemeentelijke begroting gedragen worden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
48
WAT GAAN WE DOEN
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Huisvestingsplan 2014 Voor het huisvestingsplan 2014 is een bedrag van € 38.998,- opgenomen: een bedrag van € 1.550,- voor werkzaamheden aan OBS De Boemerang (vervanging van de houten profielstroken bij de ingang). € 25.998,- voor werkzaamheden aan CBS Het Spui ( het vervangen van een gedeelte van de C.V.-leidingen en radiatoren) en een bedrag van € 13.000,- ten behoeve van de huurvergoeding van OBS De Meerwaarde. Exclusief de huurvergoeding is dit € 27.548. Voor- en Vroegschoolse Educatie Sinds 2011 ontvangen wij van het Rijk middelen voor het vormgeven en uitvoeren van Onderwijsachterstandbeleid. Deze middelen ontvangen wij over de periode 2011-2014. Het betreft een specifieke uitkering van jaarlijks €12.727,-. Deze middelen worden ingezet voor het bekostigen van de voorschoolse educatie en het realiseren van een doorgaande pedagogische lijn tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen (VVE-beleid). Hierin wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal, het consultatiebureau en de basisscholen in de gemeente. Uitvoering vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg Het resultaat van de eerste bestuursopdracht moet de gezamenlijke visie, intentionele schaalkeuze, sturingskader en het inhoudelijk ontwerp voor de jeugdzorg in ZHZ zijn. Deze zouden allemaal, inclusief een transformatieplan (beleidsplan en verordening) opgeleverd worden op 1 juli 2013. Veel stukken zijn reeds opgeleverd of worden in de loop van 2013 opgeleverd, maar nog niet alles kon voor 1 juli afgerond worden. De afgelopen anderhalf jaar is de planning gewijzigd, mede door landelijke ontwikkelingen. Ook is pas recent bekendgemaakt waar beleidsplannen en nota’s aan moeten voldoen. Dit houdt een verzwaring van de opdracht uit de vorige bestuursopdracht in. Het gaat om een gedetailleerder pakket werkzaamheden dan eerder verwacht. Tegelijk willen we voorbereidingen gaan treffen op de implementatie vanaf 1 januari 2014.
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Begroting
Adequate huisvesting Onderwijs
Huisvestingsplan 2014 2014 € 27.548
Begroting Voorkomen en aanpakken van taalachterstanden bij jonge kinderen, om hun startpositie op school te verbeteren.
Opstellen en uitvoeren van VVE-beleid
2011 e.v. € 12.727
Begroting Transformatie Jeugdzorg Uitvoering vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg
2012 e.v. € 8.847
Begroting Passend onderwijs Invoering passend onderwijs
2013 ev. P.M.
Beleids-programma/ Begroting
Het bieden van ontwikkelingskansen aan jeugd
Activiteiten brede school Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur
2012 e.v. 2012 e.v.
€ 17.000 € 27.405
PROGRAMMABEGROTING 2014
49
De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben de intentie uitgesproken de zwaardere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdreclassering, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en de crisisdienst) gezamenlijk in te kopen. Daarnaast hebben de gemeenten de intentie uitgesproken om de resterende zorg op subregionaal of lokaal niveau in te kopen. In oktober moeten gemeenten een besluit nemen over de inrichting van de organisatie en hun deelname daarin. De 17 gemeenten houden de optie open om voor de inkoop van lokale of subregionale producten aan te haken bij Zuid Holland Zuid. Daarnaast wordt binnen deze bestuursopdracht onderzocht waar de overlap zit tussen de AWBZ en de Jeugdzorg en of het om die reden meerwaarde heeft beide onderdelen in één organisatie te beleggen. Invoering Passend onderwijs Ouders moeten nu vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen echter verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan elke leerling. Ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs bieden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel kan bieden. De samenwerkingsverbanden zijn hier verantwoordelijk voor, de ouders hoeven niet zelf meer op zoek. Binnen het samenwerkingsverband kunnen scholen zich specialiseren in verschillende expertises. Ideaal beeld is dat in elk samenwerkingsverband elke expertise aanwezig is (op verschillende scholen). Samenwerkingsverbanden leggen in hun ondersteuningsplan vast op welke school ze welke expertise kunnen bieden. In dit ondersteuningsplan staat onder andere: - Hoe het samenwerkingsverband het passend onderwijs in hun regio inricht. - Hoe het samenwerkingsverband het geld voor extra ondersteuning besteedt. - Hoe scholen leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen. - Hoe scholen de ouders hierover informeren. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de invulling van dit ondersteuningsplan, maar zij zijn verplicht dit te bespreken in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOG) met de gemeenten in hun regio. Eind 2013 vindt dit overleg plaats waarna 2014 benut wordt voor de verdere implementatie. Activiteiten brede school Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is de Brede School Strijen van start gegaan. De gemeente wil met de Brede School kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar stimuleren om in hun vrije tijd deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten. Zo worden ontwikkelingskansen geboden. Daarbij werken diverse (lokale) organisaties samen bij de inrichting van de Brede School. In eerste instantie zijn dat de organisaties waar kinderen nu al dagelijks te vinden zijn. Naast alle basisscholen zijn dat peuterspeelzaal Olleke Bolleke en Buitenschoolse Opvang ’t Kraaiennest. De bibliotheek, jongerencentrum De Klep en diverse (sport)verenigingen werken mee aan de vormgeving van het aanbod. Naar aanleiding van de vastgestelde bezuiniging op To-Be zoeken we naar oplossingen om deze bezuiniging zo te realiseren dat de verschaling van het aanbod beperkt blijft. De organisaties willen met elkaar samenwerken, omdat zij van mening zijn dat ze gezamenlijk meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Sinds 2011 ontvangt de gemeente Strijen ook een subsidie van het Rijk, genaamd Impuls brede scholen, sport en cultuur. Voor deze subsidie van € 27.000 structureel per jaar moet Strijen een combinatiefunctionaris inzetten. Er wordt momenteel gewerkt aan de invulling van deze functie. Het Rijk draagt middels de subsidie 40% bij in de kosten. De gemeente moet 60% co-financieren. Dit mag vanuit bestaande budgetten.
PROGRAMMABEGROTING 2014
50
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : EDUCATIE EN JEUGD
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Impuls brede scholen 5.100 27.405 27.405 27.405 27.405 27.405
VVE taken 8.775 12.727 12.727
invoeringskosten jeugdzorg 12.003 4.596 8.847
Samenw erking Binnenmaas jongerenw erk 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Zw emonderw ijs / afkoopson Laco 34.639 34.000 22.500 16.875 8.250 5.625
kosten Hooistoof 27.279 25.697
schoolbegeleiding 6.030 9.150
huisvestingsplan scholen BO 20.316 21.940 27.548
Bestaand beleid 762.964 770.262 758.506 755.419 756.602 751.624
Totaal lasten programma 973.106 1.001.777 953.533 895.699 888.257 880.654
Baten
Prioriteiten:
VVE taken 12.727 12.727 12.727
Bestaand beleid 9.321 6.405 7.905 7.905 7.905 7.905
Totaal baten programma 22.048 19.132 20.632 7.905 7.905 7.905
Saldo programma 951.058 982.645 932.901 887.794 880.352 872.749
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
kosten gymnastiekonderwijs 26.160
kosten leerlingenvervoer 270.000
kapitaallasten huisvesting bijzonder onderwijs (Spui / Weele) 188.829
schoolmaatschappelijk werk /projectbegeleiding risicogezinnen 32.599
kosten brede school (coordinator plus activiteiten) 27.000
BLVS leerplichtbureau 26.125
subsidie peuterspeelzaal Strijen 106.631
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
geen
Mutaties reserves 2014:
onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten 2.474
onttrekking reserve nieuwbouw scholen 43.376
onttrekking reserve kinderopvang (kwaliteitsinspecties) 6.000
onttrekking kosten onderhoud scholen uit reserve huisvestingsplan 27.548
PROGRAMMABEGROTING 2014
51
PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE
INHOUD
Het programma omvat sport en recreatie
ONTWIKKELINGEN
In het voorgaande Rijksbeleid was de Hoeksche Waard aangewezen als Nationaal Landschap. Het ‘Nationaal Landschap Hoeksche Waard’ is door het kabinet geschrapt, evenals de andere nationale landschappen. Ook de rijksbufferzones komen te vervallen. Dit staat te lezen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Eerder al schrapte het kabinet de financiële regelingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de stad (RoDS) en de ILG. Feitelijk wordt het beleid t.a.v. natuur en landschap nu overgelaten aan de provincies en gemeenten, die ook met de lasten worden opgezadeld. Dit noopt tot het opzetten van een nieuwe Visie voor de Hoeksche Waard welke past in het nieuwe beleid. In het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland zijn voor de Hoeksche Waard (en het gehele Deltagebied) drie prioriteiten benoemd; het afmaken van de herijkte EHS; het zorgen voor een gezonde basis voor de grondgebonden landbouw en het realiseren van een aantrekkelijk recreatief netwerk. Vanaf 2013 zijn subsidiestromen binnen het Europese plattelandsbeleid anders komen te liggen als gevolg van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De pijlers waarop de Hoeksche Waard zich in de nieuwe visie verder moet gaan richten zijn Landbouw en Recreatie en Toerisme. Een opzet hiervoor is in voorbereiding.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en
sport; Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren
van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie.
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders: Nota Recreatie in de gemeente Strijen (2000) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Subsidienota Welzijn 2008 Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-
2014
PROGRAMMABEGROTING 2014
52
Sportcentrum Apollo Per 1 juli 2006 is Sportcentrum Apollo geprivatiseerd. Vanaf die datum verzorgt Laco BV de exploitatie. Hiervoor zijn de nodige overeenkomsten afgesloten. De looptijd van deze overeenkomsten is 10 jaar met een optie van nog eens 10 jaar. Voor het onderhoud van het sportcomplex is door de eigenaar – de Sportstichting Strijen – een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) opgesteld. In samenwerking met Laco wordt de uitvoering van deze planning ter hand genomen. Groenbeheer Hoeksche Waard In de loop der tijd is door veranderde inzichten, kennis en maatschappelijke ontwikkelingen de noodzaak ontstaan om het oude beleid aan te passen. Er is besloten om het Landschapsbeleidsplan om te zetten in een landschapsbeheerplan. Het plan maakt onderdeel uit van de Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard. Het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2020 is in februari 2012 door het SOHW vastgesteld. Het nieuwe Landschapsbeheerplan vormt de formele basis voor de werkzaamheden van Groenbeheer. Voor 2014 is de begroting van Groenbeheer vastgesteld. Door forse bezuinigingen vanuit het rijk moet voor 2014 en verder gekeken worden of de meerjarenplanning ook conform de vastgestelde onderhoudsvariant (2- ‘ nomaal maar sober’) uitgevoerd kan blijven worden. Dit is nog erger geworden doordat het Waterschap Hollandse Delta de kosten van het baggeren sterk verhoogd heeft. Het bestuur van Groenbeheer zal gedurende 2014 een kerntakendiscussie moeten gaan voeren.
WAT GAAN WE DOEN
Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard In 2009 is de structuurvisie Hoeksche Waard vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is een aantal projecten voor integrale gebiedsontwikkeling benoemd. Dit betreffen onder andere het regiopark Noordrand en het project Zuidrand aan de Delta. Voor de noordrand is reeds een ambitiedocument en een masterplan opgesteld. Thans is het opstellen van een visie voor de zuidrand aan de orde. Voor de uitvoering van dit project is in het kader van de pilot Ruimtelijke Transformatie een subsidie verkregen van het ministerie van Intrastructuur en Milieu. Met deze pilot wil het ministerie de kennis omtrent de ruimtelijk-strategische planning bij bevolkingsdaling verder ontwikkelen en praktijkervaringen beter benutten. De projectopdracht voor de uitvoering van dit project (Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta) is onlangs aan de commissie Wonen & Werken voorgelegd. Uit deze projectopdracht blijkt dat bij de uitvoering wordt uitgegaan van de huidige (crisis) situatie waarin de traditionele aanpak voor de ontwikkelingen van gebieden niet meer werkt. Ook de rol van de overheid is aan het veranderen door toenemende bezuinigingen. Er is daarom gekozen voor een vernieuwende aanpak welke zich vooral strekt tot het versterken van samenwerkingen, coalities en netwerken. Met deze aanpak wordt tevens aangesloten op de lopende Dialoogtafels. Het bureau BVR uit Rotterdam is aangesteld om het project te ondersteunen. Het project zal half 2014 afgerond worden.
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Beleids-programma
Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie
Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard
2013 / 2014 (opgenomen in kosten regionale uitvoerings- Programma)
PROGRAMMABEGROTING 2014
53
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : SPORT EN RECREATIE
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Bestaand beleid 642.322 627.661 642.153 622.404 625.813 595.544
Totaal lasten programma 642.322 627.661 642.153 622.404 625.813 595.544
Baten
Prioriteiten:
Bestaand beleid 72.789 52.303 59.575 57.472 55.343 53.187
Totaal baten programma 72.789 52.303 59.575 57.472 55.343 53.187
Saldo programma 569.533 575.358 582.578 564.932 570.470 542.357
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
bijdrage sportcentrum Laco 257.281
bijdrage sportstichting Strijen 199.372
kapitaallasten sportcomplex (voetbal en korfbal) 71.302
onderhoud sport/speelterreinen (o.a. beregenen) 39.765
Baten:
huur sportcomplex 30.000
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
geen
Mutaties reserves 2014:
geen
PROGRAMMABEGROTING 2014
54
PROGRAMMA GEZONDHEIDSBELEID
INHOUD
Het programma omvat volksgezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en integrale zorg.
ONTWIKKELINGEN
Visie op Sociale Domein Hoeksche Waard Op 29 oktober 2012 j.l. is het Regeerakkoord VVD - PvdA ‘Bruggen slaan’ verschenen. Duidelijk is dat het regeerakkoord aanzienlijke financiële en organisatorische gevolgen heeft voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. In het regeerakkoord wordt de gemeenten een grote(re) rol toebedeeld in de aanpak van maatschappelijke problemen. De decentralisaties in het sociale domein worden doorgezet, echter met aanzienlijke financiële taakstellingen. Hetzelfde of het beter doen met minder gaat niet. Een transformatie – een ingrijpende wijziging van het bestel – is daarom nodig. Gemeenten zijn afzonderlijk niet in staat deze transformatie ter hand te nemen. De gemeenten van de (sub)regio Hoeksche Waard benaderen de opgave daarom in samenhang en in gezamenlijkheid. Op sommige onderdelen zal zelfs op regionaal of bovenregionaal niveau samenwerking moeten worden gezocht. Eind Om te beginnen is het belangrijk om te bepalen wat de nieuwe, eigen visie wordt op het totale sociaal domein. Het Rijk draagt taken en verantwoordelijkheden over. Wat zijn deze en, nog belangrijker, wat zijn de consequenties voor de inwoners, instellingen/organisaties en de gemeenten zelf? Wat wordt de nieuwe positie van de gemeenten? Wat willen we zelf blijven doen, wat kunnen we zelf doen en wat vinden we dat juist anderen meer moeten doen. Hier moeten antwoorden op komen die richting geven aan het totale transformatieproces. Eind 2013 zal de Visie op Sociaal Domein Hoeksche Waard worden vastgesteld. De kanteling De Wmo is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Het vraagt om een gekantelde benadering in de dienstverlening. Om dit te ondersteunen heeft de VNG het project ‘De Kanteling’ opgezet. Een gekantelde manier van werken vergt van gemeente, maatschappelijke instellingen en burgers een andere opstelling. Het doel van de nieuwe werkwijze is om het welzijn van de burgers te verbeteren door hen in staat te stellen meer in hun eigen kracht te staan, zelfredzaam te zijn en mee te doen. Het beoogde maatschappelijke effect op de langere termijn is dat meer zelfredzame en betrokken burgers tot een meer betrokken samenleving leiden. Er zal ingezet worden op netwerk- en ketenvorming met andere organisaties, opzetten van een nog betere lokale sociale kaart, ontwikkeling van algemene voorzieningen, ondersteuning mantelzorgers en communicatie met doelgroepen en inwoners. Naar verwachting zal op 1 januari 2014 de gekantelde verordening van kracht zijn. Dan zijn ook de beleidsregels gereed. Verdergaande versterking gemeentelijke deeltaken ‘stille decentralisatie’ Een zichtbare ontwikkeling is dat in toenemende mate forse (voorgenomen) rijksmaatregelen aangekondigd worden die gevolgen hebben voor de centrumgemeenten (als Spijkenisse), maar ook taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich mee brengen. Het is op voorhand nog niet in te schatten wat de organisatorische en financiële consequenties zijn van deze maatregelen. Belangrijk is deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en gevolgen inzichtelijk te maken.
PROGRAMMABEGROTING 2014
55
Burgerparticipatie bij hartstilstand In Nederland krijgen jaarlijks 1:1000 inwoners een circulatiestilstand. Momenteel worden ongeveer 5-10% van de mensen die een circulatiestilstand krijgen gered. Dit percentage kan worden verhoogd naar 50% als AED’s en getrainde vrijwilligers snel genoeg ter plaatse zijn. In diverse ambulanceregio’s worden al burgers ingezet. Ook in de regio ZHZ lopen pilots van Hartslag Nu!, in de Hoeksche Waard in Korendijk en Strijen. Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de individuele burger in de samenleving om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Voorwaarden scheppen voor behoud en modernisering van een adequate eerstelijnszorg; Een adequate uitvoering van de Wmo; Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg, alsmede het terugdringen van alcohol- en
drugsverslaving in de gemeente; Het beschikbaar hebben van voldoende en passende huisvestingsmogelijkheden voor ouderen ten behoeve
van het behoud en/of het opnieuw bereiken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; Het bieden van een samenhangend pakket aan voorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Strijen.
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders:
Nota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (1997)
Evaluatienota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (2003)
Urgentiedraaiboek voor de Hoeksche Waard Nota ‘Gezond en Wel’ (2004) Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 2004-2005 Kadernota Wmo (2005) Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Strijen Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning gemeente Strijen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wmo beleidsplan/Nota volksgezondheid 2008-2011 Toekomstvisie sociaal maatschappelijke structuur Hoeksche
Waard Notitie verslavingspreventie 2011
Wet maatschappelijke ondersteuning Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen. Wmo-loket In het gemeentehuis is een fysiek Wmo-loket aanwezig waar mensen terecht kunnen voor aanvragen en vragen in het kader van de Wmo. Het loket is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast gaat elke aanvraag gepaard met een huisbezoek van een van de consulenten. Samen met de cliënt bekijkt de consulent de beperkingen of problemen, samen gaan ze na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de privésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde.
PROGRAMMABEGROTING 2014
56
Hulp bij het huishouden Per 1 januari 2013 is de levering van Hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘bestuurlijke aanbesteding’. Deze keuze is gemaakt omdat de Wmo-wereld zich snel ontwikkelt en dat daardoor de starre contractvorm van de klassieke aanbesteding steeds minder als passend wordt ervaren. In deze aanbesteding wordt er uitsluitend een contract afgesloten voor de Hulp bij het huishouden, maar het hoofdconvenant -de COB-overeenkomst- biedt de mogelijkheid om voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, aan te haken bij deze overeenkomst. Dit is de eerste keer dat gewerkt is met bestuurlijk aanbesteden. Met de volgende aanbieders is een contract afgesloten: AgathosThuizorg, Alerimus, Careyn, Zorgbedrijf en Zorgwaard. Visie op sociaal-maatschappelijke structuur In 2010 is de toekomstvisie sociaal-maatschappelijke structuur Hoeksche Waard vastgesteld. In deze visie wordt een streefbeeld geschetst van hoe de samenleving er in de Hoeksche Waard in 2020 uit zou moeten zien. Hoewel de toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, vormt de toekomstvisie een kader waarbinnen verder nagedacht kan worden over toekomstige maatschappelijke vraagstukken en de benodigde maatschappelijke voorzieningen in de Hoeksche Waard. Maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventief verslavingsbeleid: versterking gemeentelijke taak In 2013 verloopt de 5-jarige termijn van tijdelijke maatschappelijke opvanglocatie ‘De Boeg’. Centrumgemeente Spijkenisse verkent hoe deze opvangbehoefte in te vullen en vraagt hier de ondersteuning van de regiogemeenten. De verwachting is dat Spijkenisse de opvanglocatie ‘De Boeg’ in een minimale vorm continueert in 2014. Tegelijkertijd constateren we in de Hoeksche Waard dat er sprake is van een (toenemend) tekort aan opvangplaatsen in de maatschappelijke opvang (daklozen). Verder ontstaat er door de taakverbreding in de bemoeizorg, vraag naar huisvesting van nieuwe doelgroepen, waardoor een dubbele opvangvraag ontstaat. Per 2013 zijn de ZHE-gemeenten verantwoordelijk voor zowel preventief verslavingsbeleid (VB) als bemoeizorg zoals bedoeld in de OGGZ (toeleiding en nazorg aan zorgmijders). Deze vraag is op welke manier de bemoeizorg te continueren in relatie tot de ontwikkelingen in het sociale domein (AWBZ decentralisatie en Jeugdzorg). Integrale jeugdgezondheidszorg Vanaf juli 2012 is de integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) gestart via het consortium Rivas/Careyn. De Dienst Gezondheid en Jeugd voert hiervoor het contractmanagement, waaronder beschikking, vaststelling en toezicht op de prestatie van de subsidie iJGZ. Het onderdeel JGZ 4-19 jarigen is uit de reguliere inwonerbijdrage van de GGD gehaald en wordt apart gefactureerd tezamen met het onderdeel JGZ 0-4 jarigen.
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering Jaarlasten
Begroting Uitvoering geven aan wettelijke taak
Treffen WMO voorziening AWBZ-functie begeleiding
2014 p.m.
PROGRAMMABEGROTING 2014
57
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Schrappen AWBZ-functie begeleiding/ treffen Wmo-voorziening Gemeenten krijgen per 2015 de volledige verantwoordelijkheid voor de AWBZ activiteiten op het gebied van begeleiding en persoonlijke verzorging. In de praktijk gaat het hierbij om begeleiding of ondersteuning op het terrein van structuur en dagritme, maar omvat het ook praktische hulp bij - en overname van - taken op het gebied van het dagelijkse leven, huishouden en administratie. Persoonlijke verzorging betreft ondersteuning in de dagelijkse verzorging zoals douchen, hulp bij het eten en hulp bij het omdoen van prothesen. De groep cliënten die gebruik maakt van deze AWBZ-functies is divers en onderscheidt zich in verschillende subgroepen zoals cliënten met psychogeriatrische problematiek, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische cliënten en cliënten met een lichamelijke handicap. Naast begeleiding en verzorging krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning van chronisch zieken. De rijksoverheid moet een groot aantal technisch-inhoudelijke vraagstukken nog verder uitwerken. Het wetsontwerp dat de overdracht van taken regelt wordt pas in het najaar van 2013 verwacht. De verdere uitwerking zal zoals gebruikelijk in Hoeksche Waards verband worden opgepakt. Samenhang De samenhang van de verschillende decentralisaties is beschreven bij de ontwikkelingen onder het kopje Participatiewet bij het Programma Economisch en Sociaal-Economisch Beleid.
PROGRAMMABEGROTING 2014
58
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : GEZONDHEIDSBELEID
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Jeugdgezondheidszorg consortium 97.117 173.414 173.414 173.414 173.414 173.414
Kosten transformatie sociaal domein 14.711
Kosten AWBZ begeleiding 47.411 32.049 36.151
Bemoeizorg 0 24.000 16.900 16.900 16.900 16.900
Digitaal dossier 10.675 10.675 10.675 10.675
Bestaand beleid 1.165.341 1.188.766 1.184.625 1.184.625 1.184.625 1.184.625
Totaal lasten programma 1.320.544 1.428.904 1.421.765 1.400.325 1.374.939 1.374.939
Baten
Prioriteiten:
Bestaand beleid 119.246 96.550 115.550 115.550 115.550 115.550
Totaal baten programma 119.246 96.550 115.550 115.550 115.550 115.550
Saldo programma 1.201.298 1.332.354 1.306.215 1.284.775 1.259.389 1.259.389
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
kosten Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) 310.000
Hulp bij de huishouding 700.000
Uitvoeringskosten Wmo door RSD 27.282
Subsidies in het kader van de Wmo 36.646
Inwonerbijdrage GR gezondheid & Jeugd 56.830
Baten:
eigen bijdrage Wmo 115.000
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
geen
Mutaties reserves 2014:
geen
PROGRAMMABEGROTING 2014
59
PROGRAMMA CULTUREEL BELEID
INHOUD
Het programma omvat het bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur en het sociaal-cultureel werk.
ONTWIKKELINGEN
Archeologie In regionaal verband is enkele jaren geleden een werkgroep samengesteld die samenwerkt om zo de taak archeologie in gemeenten in de Hoeksche Waard op een hoger platform te krijgen. Er is inmiddels door de werkgroep een archeologische waardenkaart opgesteld. Deze waardenkaart geeft een overzicht van de archeologische verwachtingen bij eventuele bodemverstoringen. Deze waardenkaart is nog niet vastgesteld, daar de gemeente belang hecht aan een goed en duidelijk beleid bij deze kaart. Het beleid moet zorg dragen voor een betere bescherming en samen met de waardenkaart zorgen voor een nog gedetailleerder overzicht van het archeologisch erfgoed in de gemeente Strijen. Begin 2013 zijn de laatste stappen genomen om te komen tot regionaal archeologiebeleid, waar alle 5 gemeenten in de Hoeksche Waard achter kunnen staan. In 2013 is daarom ook de definitieve beleidsnota archeologie Hoeksche Waard vastgesteld. De verwachting is dat eind 2013 of begin 2014 de archeologische waardenkaart kan worden vastgesteld.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijke en
culturele leven, evenals een doelmatige instandhouding van een voorziening ten behoeve van een substantieel deel van de bevolking;
Het stimuleren van inwoners tot deelname aan maatschappelijke activiteiten; Het bevorderen van de kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economische
en ander gebied van Strijen en de Hoeksche Waard; Het bieden van mogelijkheden tot amateuristische kunstbeoefening door de inwoners; Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente; Het duurzaam behouden en in kwaliteit versterken van de historische waarden van de kern, de
buurtschappen en het landelijk gebied, mede ten behoeve van het versterken van de recreatieve kwaliteiten van de gemeente.
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders:
Subsidieverordening monumenten gemeente Strijen Erfgoedverordening 2010 Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Beleidsregels Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Nota ondersteuning vrijwilligerswerk (2006) Beleidsregels subsidiëring deskundigheidsbevordering
vrijwilligerswerk 2009
PROGRAMMABEGROTING 2014
60
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Begroting Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente
Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.
2013 - 2014 p.m.
Beleids-programma
Het in standhouden van een voorziening voor maatschappelijke doeleinden.
Vervanging dorpshuis (en eventueel andere accommodaties)
2012 e.v. p.m.
Beleids-programma
Samenwerking op sociaal-cultureel gebied
Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard
2013 e.v. -
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Monumenten Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Er is een inventarisatie gemaakt van alle objecten en panden die in aanmerking zouden kunnen komen van een gemeentelijk beschermde status. Daar dit een hele uitgebreide lijst betreft met de meest uiteenlopende objecten, is onder andere aan de monumentencommissie van Strijen gevraagd om een selectie te maken. In 2013 zijn de potentiële monumenten in de monumentencommissie beoordeeld en is een daadwerkelijke selectie gemaakt. Deze selectie wordt in 2013 gewaardeerd door een extern adviseur op de cultuurhistorische waarde voor de gemeente Strijen. De objecten en panden, die na deze waardering voldoende punten hebben gekregen, worden naar verwachting in 2014 opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Restauratie toren Grote kerk In 2011 en in 2012 is BRIM-subsidie (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) aangevraagd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de toren van de Grote Kerk in Strijen. Wegens de vele aanvragen die zijn ingediend bij het Ministerie en de daarop volgende loting is de subsidieaanvraag beide keren afgewezen. In 2013 had het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opnieuw geld beschikbaar. Wij waren voornemens wederom in 2013 een aanvraag in te dienen. De voorwaarden waren echter dermate aangepast dat een nieuwe aanvraag voor de restauratie van de kerktoren niet meer interessant was. In 2013 is hierom gestart met de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan 2013-2020. Na de uitvoering van het plan zal de kerktoren weer in een goede conditie verkeren qua onderhoud. Vervanging dorpshuis Na de vaststelling in 2011 dat een nieuw MFA in combinatie met het zwembad en Apollo tot onverantwoorde financiële lasten zou leiden is gekeken naar een alternatief in de vorm van een vernieuwing (verbouwing in combinatie met nieuwbouw) van het bestaande pand. Eerder dit jaar besloot u om het huidige dorpshuis te transformeren naar een aantrekkelijk, functioneel en naar de toekomst gericht duurzaam gebouw. De plannen voor deze multifunctionele accommodatie wordt op dit moment uitgewerkt tot een bestek en bestekstekeningen. Op 21 mei 2013 is er een krediet beschikbaar gesteld voor realisatie van een MFA. Er is gekozen voor gedeeltelijk verbouw met nieuwbouw. Met deze transformatie van het Dorpshuis komt een multifunctioneel gebouw tot stand dat voldoet aan eisen vanuit (maatschappelijk) gebruik, aantrekkelijke architectuur en duurzaamheid. Tevens is het beheer en exploitatie geregeld. 2013 zal benut worden voor de verdere voorbereiding, zodat begin 2014 gestart kan worden met de realisatie van het MFA. Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard Sinds 2008 zijn ontwikkelingen in gang gezet door de gemeenten in de Hoeksche Waard die er toe moesten leiden dat de lokale welzijnsorganisaties de krachten gingen bundelen. Eén sterke professionele ondersteunende organisatie die het gedachtengoed achter de Wet maatschappelijke ondersteuning en van
PROGRAMMABEGROTING 2014
61
Welzijn Nieuwe Stijl kon operationaliseren in het belang van de burgers uit de vijf gemeenten. Bij de fusie zijn de volgende Stichtingen betrokken: SWB, SISKW, Jongeren ’s-Gravendeel, SSO, Kans, Stimulans en SSS. Per 1 juli 2013 is Welzijn Hoeksche Waard een feit. 2013 is een overgangsjaar. In dat jaar wordt nog op de gebruikelijke manier subsidie verstrekt, vanaf 2014 kopen wij producten in bij Welzijn Hoeksche Waard via Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF).
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : CULTUREEL BELEID
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA 125.000
kapitaallasten nieuwe MFA 8.208 137.357 134.727 132.097
bezuiniging subsidie bubliotheek -20.000 -20.000 -20.000
bezuiniging subsidie muziekschool -4.400 -8.360 -11.924 -15.131
onderhoud kerktoren 23.617 19.330
onderhoud luchtw achttoren 85.188
subsidie verandering boekjaar muziekschool 20.497
Bestaand beleid 404.044 384.387 375.900 370.314 362.590 360.238
Totaal lasten programma 509.729 408.004 399.038 604.311 465.393 457.204
Baten
Prioriteiten:
vervallen huuropbrengst bibliotheek 19.333 19.350 19.350 0 0 0
aanpassing huuropbrengst MFA 8.235 8.235 8.235
subsidie luchtw achttoren 84.635
Bestaand beleid 4.415 6.962 6.942 6.942 6.942 6.942
Totaal baten programma 108.383 26.312 26.292 15.177 15.177 15.177
Saldo programma 401.346 381.692 372.746 589.134 450.216 442.027
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
subsidie bibliotheek Strijen 205.646
subsidie Stichting To Be 40.600
subsidie diverse instanties 53.298
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
vernieuwing MFA 1.571.100
inrichtingskosten MFA 100.000
Mutaties reserves 2014:
onttrekking res.versnelde afschrijving dorpshuis / bibliotheek 12.320
PROGRAMMABEGROTING 2014
62
PROGRAMMA MIDDELEN EN ORGANISATIE
INHOUD
Het programma omvat bestuursondersteuning en financiering. Tevens omvat het programma alle salaris- en overheadkosten.
ONTWIKKELINGEN
Gemeentefonds Op 31 mei 2013 is de Meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties. Eerder was reeds het nieuws uitgekomen dat deze meicirculaire niet alle informatie zou bevatten die we nodig hebben voor een duidelijke meerjarenplanning. Immers de grote decentralisatie van taken vanaf 2015 is hierin nog niet opgenomen. Hetzelfde betreffende de herijking van de clusters en het al dan niet door gaan van de eerder voorlopig uitgestelde bezuinigingen van € 4,3 miljard netto met ingang van 2014 (die inmiddels € 6 miljard zijn geworden). Deze zaken geven dus nog steeds onduidelijkheid wat betreft de begrote gelden. Voornamelijk omdat deze cijfers ook 2014 aangaan. Meer duidelijk-heid wordt verwacht in de septembercirculaire 2013. Zaken die wel reeds zijn verwerkt betreffen alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II, de winstwaarschuwing 2012, de aanpassing van de inkomensmaatstaven WOZ, de aanpassing van de decentralisatie uitkering WMO, de aanpassing van de suppletie-uitkering afschaffen OZB gebruikersdeel en andere minder grote mutaties.
WAT WILLEN WE BEREIKEN
De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de Wet
financiering decentrale overheden; Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen voor de bekostiging van
uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden;
Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid.
WAT DOEN WE AL
Bestaande bestuurlijke kaders:
Notitie Tussentijdse Rapportages Gemeente Strijen (1999)
Verordening artikel 213 Gemeentewet (2003) Verordening artikel 212 (herzien 2010) Verordening 213a Gemeentewet (herzien 2007) Treasurystatuut (herzien 2010) Nota Verbonden Partijen (2005) Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2010) Beleidsnota Waardering en Afschrijving (2010) Gemeenschappelijke regeling SVHW
PROGRAMMABEGROTING 2014
63
Rechtmatigheid De gemeente is er in geslaagd voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2012 een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen van de gemeentelijke organisatie te ontvangen. De in het controleplan opgenomen maatregelen zijn op een structurele wijze geborgd in de organisatie. Bij het door de raad jaarlijks vast te stellen controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole wordt tevens een rapportage verstrekt over de bevindingen bij de uitvoering van het interne controleplan. Opzet programmabegroting Bij de opzet van de programmabegroting is er voor gekozen op de programma’s uitsluitend de directe kosten aan te geven. Dit betekent, dat de programma’s worden geschoond van de doorbelasting van ambtelijke uren. Gelet op deze keuze zijn de salariskosten en de overheadkosten ondergebracht onder het programma middelen en organisatie.
WAT GAAN WE DOEN
Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering
Jaarlasten
Programma Dienstverle-ning Strijen 2010-2012
Verbeteren dienstverlening.
Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audio-visuele presentaties raadzaal.
2013 - 2014 p.m.
TOELICHTING ACTIEPUNTEN
Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audio-visuele presentaties raadzaal Zoals in voorgaande jaren al aangegeven bestaat de gedachte in het kader van de verbetering van de dienstverlening de huidige baliefunctie door te ontwikkelen tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar de verbetering van de audio-visuele mogelijkheden in de raadzaal, gecombineerd met het mogelijk maken voor de belangstellenden de raadsvergaderingen te volgen via internet.
PROGRAMMABEGROTING 2014
64
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : MIDDELEN EN ORGANISATIE
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prioriteiten:
Bestaand beleid 740.027 390.456 697.927 1.337.860 77.546 176.627
Salariskosten en overhead 4.094.406 4.206.216 4.387.587 4.399.473 4.400.269 4.373.730
Exploitatiesaldo 497.415
Totaal lasten programma 5.331.848 4.596.672 5.085.514 5.737.333 4.477.815 4.550.357
Baten
Prioriteiten:
Bestaand beleid 853.265 929.102 964.081 2.007.468 620.243 792.221
Exploitatiesaldo
Totaal baten programma 853.265 929.102 964.081 2.007.468 620.243 792.221
Saldo programma 4.478.583 3.667.570 4.121.433 3.729.865 3.857.572 3.758.136
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
kosten SVHW 64.800
bezwaarschriften Onroerende Zaak Belasting 34.500
dotaties aan reserves 641.200
salarissen ambtelijk apparaat 3.084.854
opleidingskosten ambtenaren 44.618
vervanging bij ziekte 30.000
onderhoudscontracten software 130.000
GR ICT Samenwerking HW 272.000
kapitaallasten huidige investeringen (o.a. gebouw Waleplein en hard / software) 299.556
huur loods Waleplein 46.000
gas & electra gebouw Waleplein 53.400
schoonhouden gebouw Waleplein 38.063
dotatie voorziening onderhoud gebouw Waleplein 49.700
catering Waleplein 39.000
Baten:
onttrekkingen aan reserves 926.681
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
vervanging hard- en software 35.000
geluidsinstallatie raadszaal 20.000
vervanging koffie automaten 3.500
huistelefooninstallatie 40.000
Mutaties reserves 2014:
onttrekking alg.reserve kap.lasten ICT-samenwerking 24.500
onttrekking versnelde afschrijving hard- en software 36.550
onttrekking kosten vervanging bij ziekte 30.000
onttrekking reserve herwaardering functies 31.300
onttrekking reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 8.416
onttrekking algemene reserve tbv MFA 551.000
dotatie reserve Volkshuisvestingsfonds tbv MFA 551.000
PROGRAMMABEGROTING 2014
65
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
ALGEMEEN
Volgens de voorschriften (BBV) dient een programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien te zijn opgenomen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt uit welke algemene middelen de programma’s worden gefinancierd. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient volgens de voorschriften tenminste te omvatten:
Algemene uitkeringen; Dividend; Saldo van de financieringsfunctie; Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW
compensatiefonds; Overige algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving Uitgaven 2014
Inkomsten 2014
1. Lokale heffingen (niet gebonden):
OZB eigenaren woningen 765.286
OZB eigenaren niet woningen 371.524
OZB gebruikers niet woningen 267.156
Roerende Zaakbelasting eigenaren 733
Roerende Zaakbelasting gebruikers 596
Toeristenbelasting 28.555
Hondenbelasting 61.998
2. Algemene uitkering (incl. WMO deel)
7.913.170
3. Dividend 708 283.034
4. Saldo financieringsfunctie 2.000 683.643
(renteresultaat)
Financiering > 1 jaar 0
5. Saldo BCF 134.265
6. Onvoorzien 32.700
Totaal 35.408 10.509.960
Saldo algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
10.474.552
PROGRAMMABEGROTING 2014
66
Lokale heffingen Onder lokale heffingen in het kader van algemene dekkingsmiddelen worden die heffingen verstaan waarvan de besteding niet gebonden is. Het gaat dan om de onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. Rioolheffingen vallen niet onder de begripsomschrijving. De opbrengsten hiervan worden rechtstreeks verantwoord op het betreffende programma.
Algemene uitkering De gemeente ontvangt uit het gemeentefonds een algemene uitkering van het rijk. Deze uitkering is vrij besteedbaar. De uitkering voor 2014 is berekend op basis van de zogenaamde. meicirculaire 2013. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Door achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen, alsmede door de bezuinigingen vanuit het Rijk, laat de uitkering voor de komende jaren een behoorlijke daling zien.
Dividend Jaarlijks ontvangt de gemeente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, de N.V. ENECO, en N.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides een dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit in deze lichamen. Saldo van de financieringsfunctie In 2008 is een lening van € 3,5 miljoen aangetrokken ter gedeeltelijke financiering van nieuwbouw van de Meerwaarde en de investeringen in de randweg. De rente over deze lening bedroeg 5,08 %. In 2009 is een tweede geldlening van € 3 miljoen ten behoeve van de randweg aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,83%. De rente over beide leningen is ten laste van de financieringsfunctie gebracht. De overige nog lopende leningen worden geheel doorgesluisd naar HW Wonen en de Sportstichting. De rentelasten worden op basis van een interne rekenrente van 5% doorberekend aan de programma’s via de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat een saldo op de financieringsfunctie. Dit saldo is voor 2014 berekend op afgerond € 683.600. BTW compensatiefonds Door de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) vanaf 1 januari 2003 heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om een groot deel van de betaalde omzetbelasting te verrekenen. Dit geeft een financieel voordeel. Daar staat tegenover dat de gemeente ingaande 2004 met circa € 600.000 gekort is op de algemene uitkering. Over 2003 heeft geen korting plaats gevonden, terwijl de BTW al wel compensabel was. Met dit eenmalige voordeel van circa € 600.000 is een reserve BCF gevormd. Daarnaast is de gemeente Strijen ingaande 2007 nog eens extra gekort op de algemene uitkering met een bedrag van € 290.000. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente door de invoering van het BCF in een financieel nadelige positie is gekomen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit het resultaat en wordt de reserve BCF nog niet aangesproken. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een dekking van € 50.000 uit de opgebouwde reserve van bijna € 600.000. Jaarlijks claimt de gemeente bij de belastingdienst de zogenaamde ‘doorschuif BTW’. Van diverse gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente een opgave van bij hen in rekening gebrachte BTW welke de gemeente bij de belastingdienst kan terugvragen. Deze teruggevraagde BTW is een bate voor de gemeente. Voor 2014 is € 134.300 doorschuif BTW begroot. Onvoorzien Reeds jaren is het beleid gericht op het beschikbaar hebben van een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2014 wordt uitgegaan van circa 9.000 inwoners, waardoor de post onvoorzien uitkomt op € 32.700.
PROGRAMMABEGROTING 2014
67
WAT MAG HET KOSTEN
PROGRAMMA : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bestaand beleid 62.531 256.434 95.143 95.143 95.143 95.143
Totaal lasten programma 62.531 256.434 95.143 95.143 95.143 95.143
Baten
Prioriteiten:
Bestaand beleid 10.435.046 10.133.199 10.569.695 10.297.354 10.308.992 10.201.244
Totaal baten programma 10.435.046 10.133.199 10.569.695 10.297.354 10.308.992 10.201.244
Saldo programma -10.372.515 -9.876.765 -10.474.552 -10.202.211 -10.213.849 -10.106.101
Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.
Lasten:
onvoorziene uitgaven 32.700
BTW compensatiefonds (doorschuif BTW) 59.735
Baten:
renteresultaat 683.643
dividend deelnemingen 283.034
opbrengst Onroerende Zaak Belasting 1.403.966
opbrengst hondenbelasting 61.998
opbrengst toeristenbelasting 28.555
algemene uitkering 7.089.296
rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning 823.874
BTW compensatiefonds (doorschuif BTW) 194.000
Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:
geen
Mutaties reserves 2014:
onttrekking reserve aandelen Bouwfonds 5.672
onttrekking reserve BTW Compensatiefonds 50.000
PROGRAMMABEGROTING 2014
68
PARAGRAFEN
PROGRAMMABEGROTING 2014
69
INLEIDING
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 in werking is getreden, is het verplicht de volgende paragrafen op te stellen:
Weerstandsvermogen; Onderhoud kapitaalgoederen; Bedrijfsvoering; Verbonden partijen; Grondbeleid; Treasury; Lokale heffingen.
Het besluit BBV 2004 beveelt aan voor elke paragraaf een beleidsnota op te stellen. Voor zover de gemeente ter zake geen beleidsnota’s heeft, zijn de beleidsuitgangspunten verwoord in de betreffende paragraaf. Bij de respectievelijke paragrafen zijn ook de theoretische uitgangspunten conform de voorschriften 2004 toegelicht. Hierdoor worden de doelstellingen van de paragrafen duidelijker en transparanter.
PROGRAMMABEGROTING 2014
70
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN
ALGEMEEN De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. De aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor het beoordelen van de robuustheid is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het begrip weerstandscapaciteit wordt hierna toegelicht.
BELEIDSKADER Bij raadsbesluit van 23 november 2010 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen, evenals richtlijnen hoe hiermee wordt omgegaan.
ONDERSTEUNENDE SOFTWARE In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Momenteel zijn we ver gevorderd in de implementatiefase; aan het einde van de zomer 2013 zal een HBO student als afstudeeropdracht deze implementatie afronden. In deze jaarrekening is de paragraaf weerstandsvermogen nog hetzelfde als het model zoals gebruikt in de begroting 2013. Vanaf de begroting 2015 zal deze paragraaf opgesteld worden met behulp van de NARIS software.
WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat om de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd maar wel direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt het volgende model gehanteerd:
Weerstandscapaciteit exploitatie
Begroting 2014
Onbenutte belastingcapaciteit
1. Onroerende zaakbelastingen 660.000
2. Rioolrechten 0
3. Leges en andere heffingen 0
Totaal onbenutte belastingcapaciteit 660.000
Onvoorzien 32.000
Weerstandscapaciteit exploitatie 692.000
Weerstandscapaciteit vermogen
Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 4.525.000
Stille reserves aandelen 4.040.109
Stille reserves gebouwen 3.336.375
Weerstandscapaciteit vermogen 11.901.484
Totale weerstandscapaciteit
12.593.484
PROGRAMMABEGROTING 2014
71
Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen is berekend op basis van het verschil tussen het voor 2014 bepaalde redelijk peil OZB-tarieven voor toelating tot de artikel 12-status en het gewogen gemiddelde OZB-tarief in Strijen (2014).
Stille reserves Om een reëel inzicht in de omvang van het eigen vermogen te hebben dienen ook stille reserves in beeld te worden gebracht. Deze reserves vormen namelijk één van de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De gemeente heeft stille reserves op aandelen (BNG, Evides en Eneco) en op gebouwen. De aandelen BNG en Evides zijn alleen verkoopbaar aan een andere aandeelhouder en alleen tegen de intrinsieke waarde. Deze aandelen hebben dus een verwaarloosbare stille reserve in zich. De aandelen Eneco zijn wel verkoopbaar aan de andere aandeelhouders. Eneco: de intrinsieke waarde betreft afgerond € 4.267.000 (10.772 aandelen, nominale waarde € 1.077.200). De gemeente heeft hiernaast een aantal gebouwen welke verkoopbaar zijn en momenteel voor een lagere boekwaarde op de balans staan. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bij verkoop een ander pand gehuurd moet worden. De panden betreffen:
Gebouw WOZ waarde Boekwaarde Stille reserve
School Boemerang € 307.000 € 15.755 € 291.245
School Spui (36+28a) € 1.321.000 € 814.636 € 506.364
School Weele € 2.218.000 € 1.410.374 € 807.626
De Klep € 175.000 € 5.095 € 169.905
Gemeentehuis € 2.852.000 € 1.290.765 € 1.561.235
Totaal € 6.873.000 € 3.536.625,00 € 3.336.375
Algemene reserve De algemene reserve per 31 december 2013 is € 5.455.000. In deze reserve is conform eerder vastgelegde uitgangspunten begrepen € 750.000 als een ‘ijzeren reserve’ en € 180.000 als buffer voor bodemsaneringsprojecten. Dit betekent dat € 4.525.000 is te beschouwen als het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve.
Risico’s De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.
De volgende risico’s zijn geïnventariseerd.
Algemene uitkering (structureel) Inmiddels hebben wij nu reeds een aantal jaren melding gemaakt van de bezuinigingsdrang van de kabinetten. In de meest recente Circulaire van het gemeentefonds is een deel op de gemeenten afgewenteld. Echter hiermee zijn wij nog niet door het zware weer heen. Er zal pas in het 3e of 4e kwartaal van 2013 duidelijkheid komen aangaande de enorme decentraliseringsoperaties die op de gemeenten af komen. Ook zal het kabinet pas in de 2e helft van 2013 de keuze maken om aanvullend te gaan bezuinigen (als er niet aan de Europese vereiste wordt voldaan om onder de 3% begrotingstekort te blijven). Eventuele tekorten die hieruit voort kunnen komen zullen deels ten laste van de algemene uitkering gaan komen daar dit de meest directe manier is voor het Rijk om invloed uit te oefenen op de gemeentefinanciën. Indien de omvang van de bezuinigingen bekend zijn, zal de exploitatie van de
PROGRAMMABEGROTING 2014
72
gemeente hiervoor met eenzelfde bedrag teruggebracht moeten worden. Echter exacte bedragen zijn hiervan nog niet bekend. Althans er is een bedrag genoemd, echter niet hoeveel hiervan op de gemeenten afgewenteld zal worden. In verband hiermee houden wij ons in deze opgave aan hetzelfde bedrag als in de voorgaande begroting. In totaal zullen de diverse bezuinigingen structureel zo’n € 600.000,- bedragen voor de gemeente Strijen. Aangezien wij dit niet in een jaar bezuinigd krijgen zullen we ieder jaar een deel hiervan ten laste van het weerstandsvermogen moeten brengen en een deel ten laste van de exploitatie. Ieder jaar zal de exploitatie een groter deel moeten dragen. Na 4 jaar zal dit tekort volledig gedragen moeten worden door de exploitatie.
BTW compensatiefonds (structureel) Het BTW compensatiefonds (BCF) is per 1 januari 2003 in werking getreden. Gemeenten kunnen betaalde BTW van leveringen en diensten gecompenseerd krijgen uit het fonds. Het fonds wordt gevoed uit de algemene uitkering, aangezien de invoering voor de rijksoverheid budgettair neutraal moet verlopen. In zijn algemeenheid is er voor de gemeente Strijen sprake van een negatief budgettair effect. Voor het opvangen van de nadelige gevolgen is een bestemmingsreserve BCF beschikbaar. In 2012 is er in de Miljoenennota gesproken over het afschaffen van het BTW compensatiefonds. Dit is echter begin 2013 teruggedraaid. Wel is de ruimte korting op het BTW compensatiefonds gebleven. Daar de uitwerking hiervan zich zal tonen in de algemene uitkering is dit bedrag onder die kop meegenomen in de inventarisatie.
Decentralisatie-operaties (structureel) De decentralisatie van taken vormt op twee wijzen een risicofactor voor de gemeente. Enerzijds treden er in de regel herverdeeleffecten op. Die kunnen positief zijn, doch pakken meestal negatief uit (vooral door toepassing van een zogenaamde efficiencykorting). Anderzijds is er in veel gevallen sprake van een zogenaamde open-einde-regeling, waarbij het toekomstig risico naar de gemeenten wordt geschoven. Op het moment spelen drie decentralisaties, dit zijn; Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ. Hoe groot de impact van deze decentralisaties zal zijn op onze begroting is niet bekend. Volgens de meest recente berichten zal de septembercirculaire 2013 ons hier meer duidelijkheid over geven. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om hier een schatting voor te maken. Wet maatschappelijke ondersteuning (structureel) De Wet Maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 ingevoerd. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Taken die eerst door Rijkswet en regelgeving werden geleid. Zoals eerder aangegeven gaan decentralisatie-impulsen van de rijksoverheid meestal gepaard met budgettaire kortingen of het overhevelen van risico’s (open eind regelingen). Zo ook in dit geval, waarbij de (zekere) risico’s ten aanzien van de vergrijzing van de bevolking nu voor een groot deel bij de gemeenten op het bord liggen. Reguliere fluctuaties in de omvang van de uitgaven WMO worden door de exploitatie gedragen. Echter hiernaast is voor omvangrijke fluctuaties een reserve WMO beschikbaar. Verleende garanties (incidenteel) Door de taakoverdracht van de gemeentegaranties naar en de overname van de bestaande garantieverplichtingen (welke zijn afgekocht) door de Nationale Hypotheek Garantie ligt het primaire risico vanaf 1 januari 1995 bij deze instantie. Met ingang van 1999 is nog een aanvullende achtervangovereenkomst afgesloten voor nog te verlenen garanties ten behoeve van woningverbetering in verband met herstel van (achterstallig) onderhoud. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid dat de gemeente financieel wordt aangesproken voor verleende garanties op geldleningen. De gemeente werd bij iedere aan te trekken lening door HW Wonen gevraagd garant te staan voor deze lening. In december 2009 heeft de gemeente het besluit genomen niet meer voor iedere lening afzonderlijk een garantieverklaring te tekenen, maar doorlopend mede garant te staan voor iedere lening die wordt afgesloten door een woningstichting werkzaam in de gemeente. De gemeente is hiermee de
PROGRAMMABEGROTING 2014
73
derde achtervang. Als eerste is dat het woningbezit van de woningstichting, als tweede is dat het WSW en als derde is de gemeente dit voor circa 50%. De garantiestelling van de gemeente betreft het geven van een renteloze lening. Het risico voor de gemeente betreft in dat geval de rentelasten van de leningen die de gemeente hier zelf voor zal moeten aantrekken. De kans dat hier gebruik gemaakt van moet worden is, gezien de huidige situatie, nihil. Daarbij zijn de eerste 2 achtervangen zeer sterk en is het toezicht op deze sector omvangrijk (door het Centraal Fonds Volkshuisvesting). Het resterende risico moet gedragen worden door het weerstandsvermogen.
Wettelijke aansprakelijkheid (incidenteel) Gemeenten worden tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met aansprakelijkstellingen. Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een toegenomen claimbewustheid en hogere schadevergoedingen. Om risico's van schadeclaims te beheersen en te verminderen moet veel aandacht aan preventie worden besteed. Hierbij kan gedacht worden aan verantwoord wegenonderhoud en het verbeteren van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten. Voor zover afdekking van schadeclaims niet plaats heeft door middel van een verzekering, wordt in voorkomende gevallen bij substantiële claims de algemene reserve aangesproken. In 2012 is de gemeente Strijen 12 maal door burgers en bedrijven aansprakelijk gesteld in verband met schade aan (privé) eigendommen. In een 3-tal gevallen is een vergoeding toegekend van in totaal € 1.911,16.
Planschadevergoeding (incidenteel) Steeds meer worden overheden geconfronteerd met verzoeken tot planschadevergoeding ingevolge artikel 49 van de (oude) wet op de Ruimtelijke Ordening en verzoeken om een tegemoetkoming in schade ingevolge artikel 6.1 van de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening. Ook de gemeente Strijen ontkomt hier niet aan als er planologische veranderingen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om aanpassingen / verbeteringen in de gemeente door te voeren. De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om met een initiatiefnemer van een (bouw)plan een planschadeovereenkomst te sluiten. Hierdoor is het financiële risico voor de gemeente op het gebied van planschade weggenomen. Hiernaast wordt planschade tegenwoordig al geïnventariseerd voor de start van een project. Door deze inventarisatie zijn de totale kosten aan planschade al bekend en kan hier rekening mee gehouden worden in de totale projectsom. Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht gemeenten tot het vaststellen van een verordening waarin regels worden gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Deze verordening is – op basis van een door de VNG aangeboden model – op 30 september 2008 vastgesteld. De kosten voor het inwinnen van advies bij een adviseur zijn voor rekening van de gemeente. Deze worden gedekt door de exploitatie. Eventuele schade-uitkeringen die door de gemeente moeten worden betaald, worden ten laste gebracht van het project of verhaald op de initiatiefnemer (indien dit overeengekomen is). In 2012 is er voor € 12.296,19,- aan planschadevergoedingen uitgekeerd voor plan Dam, deze was volledig verhaalbaar op HW Wonen. De kosten voor de advisering zijn € 4,394,50 en komen ten laste van de gemeente.
Bodemsanering (incidenteel) De gemeente loopt risico’s ten aanzien van bodemvervuiling en de eventueel daaruit volgende sanering. Zoveel als mogelijk worden deze risico’s beperkt, onder andere door het bij aankoop van gronden eerst doen uitvoeren van een bodemonderzoek. Toch blijft het risico aanwezig dat bij werken vervuilde grond aangetroffen zal worden. In de algemene reserve is – zoals eerder aangegeven – een vast bedrag van € 180.000 begrepen voor eventuele saneringsprojecten waarvoor de gemeente aansprakelijk is.
PROGRAMMABEGROTING 2014
74
Explosieven Strijensas (incidenteel) In het verleden zijn door de eigenaar van een stuk grond in de polder Oud- Beversoord te Strijensas munitieartikelen aangetroffen bij het bewerken van zijn land. Uit nader historisch onderzoek bleek dat er in de desbetreffende polder aanzienlijke hoeveelheden explosieven hebben gelegen in de vorm van antipersoonsmijnen (AP-mijnen) en afgeworpen munitie. Uit nader veldonderzoek door middel van detectie op metalen bleek dat er aanzienlijke hoeveelheden AP-mijnen in de grond waren opgeslagen. In de polder Oud-Beversoord (ca. 37 ha.) heeft een ruimingsactie plaatsgevonden. Een deel van de kosten is gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is op basis van historisch onderzoek niet uit te sluiten dat in de omliggende polders ter grootte van ca. 260 ha. ook mijnen aangetroffen kunnen worden. Op basis van onze wettelijke plicht heeft de gemeente een nader onderzoek uit laten voeren op de geschetste locatie. Op basis hiervan is er een risicogebied aangewezen. Indien iemand wil graven of bouwen is hij verplicht hier een gedetailleerd bommenonderzoek plaats te laten vinden. Gezegd moet worden dat deze locatie buitengebied betreft en er in de voorzienbare toekomst niet gebouwd zal (mogen) worden. Echter mocht de situatie zich voor doen en er worden explosieven gevonden is het de vraag voor wie de kosten hiervan zijn.
Leerlingenvervoer (structureel) Voorafgaande aan het schooljaar 2008/2009 heeft er een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden aangaande het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een open-einde-regeling. Dit betekent dat de omvang van de kosten wordt bepaald door het aantal leerlingen en niet gerelateerd is aan een vast budget. Een of twee leerlingen meer of minder kan op het leerlingenbestand van Strijen meteen forse invloed hebben op het uitgavenpatroon. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal leerlingen dat is aangewezen op speciaal basisonderwijs toe neemt. De kosten voor de gemeente Strijen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen.
Regionaal bedrijventerrein (incidenteel) Ten behoeve van de realisatie van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas is door de gemeenten in de Hoeksche Waard besloten tot oprichting van een CV/BV. Hierin participeert de gemeente Strijen voor 12%. Voor het kapitaal hebben de deelnemende gemeenten een garantieovereenkomst afgesloten. Uiteindelijk betreft de totale garantiestelling maximaal € 27,5 miljoen. Op dit moment is hiervan ongeveer € 15 miljoen in gebruik door de CV. Op dit moment loopt de gemeente dus risico over 12% van € 15.000.000,- ofwel € 1.800.000,-. Uiteraard staat hier de grondwaarde van 12% van dit terrein tegenover, echter we gaan uit van een worst case scenario voor bovenstaande berekening. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de garantiestelling komt dit ten laste van het weerstandsvermogen. Door middel van het regelmatig toetsen van de uitgangspunten wordt getracht een goed zicht te houden op de risico’s. Door de directie van de BV/CV wordt een aantal malen per jaar tussentijds gerapporteerd over de stand van zaken. Begin 2013 heeft dit geresulteerd in een prognose van een verlies van € 500.000,- in totaal. De gemeente Strijen deelt voor 12% in dit resultaat mee. Er is in de jaarrekening 2012 daarom een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige verliezen van € 60.000,-. Indien in de toekomst blijkt dat het geprognotiseerde verlies stijgt zal ook onze voorziening aangevuld moeten worden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
75
Randweg (structureel) De randweg is eind 2012 opgeleverd. Hiermee is het risico van het overschrijden van het budget grotendeels verlopen. De dekking van de kapitaallasten echter is een risico dat nog jaren zal lopen omdat de dekking hiervan uit de bijdragen vanuit woningverkopen zal moeten komen. Gemeenschappelijke regelingen In de begroting 2014 is reeds het tot op heden bekende tekort opgenomen van de GR RSD dat de deelnemers (waaronder de gemeente Strijen) zullen moeten dragen. Dit neemt niet weg dat dit tekort nog in omvang kan toenemen in navolging van toekomstige ontwikkelingen. De omvang hiervan kan niet redelijkerwijs geschat worden. Echter gezien de recente ontwikkelingen is het risico aanwezig.
Ook bij de GR Regio ZHZ lopen wij een risico aangaande toekomstige verliezen. Dit heeft een oorsprong in het verlies geleden over boekjaar 2010 en 2011. Ook de uittreding van de jeugdgezondheidszorg kan voor een aanzienlijke kostenpost zorgen. De mogelijkheid bestaat dat de deelnemende gemeenten in deze tekorten bij zullen moeten gaan dragen. Vanaf 2013 zit ook de Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoeksche Waard met tekorten welke zij eventueel zal doorberekenen aan de deelnemers. De vraag is in hoeverre de GR dit tekort zelf kan oplossen door middel van bezuinigingen.
Splitsing aandelen ENECO NV Uiterlijk 1 januari 2011 zou een splitsing plaats moeten gaan vinden tussen het netwerkbedrijf en het productie- en leveringsbedrijf. Onder andere door een splitsing van het aandelenkapitaal op basis van een splitsingsplan. Door de minister van Economische Zaken zijn dwingende aanwijzingen gegeven over de noodzakelijke versterking van de vermogenspositie van het netwerkbedrijf. Een dergelijke splitsing kan maximaal resulteren in het afgeven van een garantievermogen van in totaal € 375 miljoen gedurende 3 jaar door de huidige aandeelhouders. Dit kan voor de gemeente Strijen maximaal betekenen het verstrekken van ongeveer € 850.000,- aan garantievermogen voor 3 jaar. Dit vermogen is vereist in verband met een cross borderlease. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak. Inmiddels heeft de hoge raad deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. In verband met het toch aanwezige risico blijft dit punt opgenomen in deze paragraaf.
PROGRAMMABEGROTING 2014
76
OVERZICHT RISICO’S
Risico Omvang Geschatte
kans Kwantificering Dekking
Algemene uitkering € 1.500.000* 90% € 1.350.000* Eerste jaren weerstandsvermogen, daarna exploitatie
BTW compensatiefonds p.m. p.m. p.m. Reserve BCF van € 600.000
Decentralisatie-operaties (w.o. WMO)
p.m. p.m. p.m. Exploitatie
Verleende (hypotheek)garanties
p.m. p.m. p.m. Weerstandsvermogen
WSW garantiestelling Onbekend Nihil nihil Weerstandsvermogen
Wettelijke aansprakelijkheid € 40.000* 25% € 10.000 Weerstandsvermogen
Planschadevergoeding € 50.000* 25% € 12.500 Project / exploitatie
Bodemsanering € 180.000 100% € 180.000 Algemene reserve (vast deel € 180.000)
Explosieven Strijensas € 250.000* 10% € 25.000 Weerstandsvermogen
Leerlingenvervoer p.m. p.m. p.m. Exploitatie
Regionaal bedrijventerrein € 1.800.000 25% € 450.000 Weerstandsvermogen
Randweg € 1.500.000* 20% € 300.000 Weerstandsvermogen
Gemeenschappelijke regelingen
p.m. p.m. p.m. Weerstandsvermogen
Splitsing aandelenkapitaal Eneco NV
€ 850.000 50% € 425.000 Weerstandsvermogen
Totaal tlv exploitatie: p.m. p.m.
Totaal:tlv weerstandsvermogen
€ 6.170.000 € 2.752.500
* bedragen betreffen aannamen en schattingen
De dekkingsratio van de weerstandscapaciteit van de exploitatie berekenen we hier niet. Er is teveel onduidelijkheid omtrent de financiële omvang van de risico’s om een betrouwbare schatting te maken. Ratio: totale weerstandscapaciteit vermogen: Totale weerstandscapaciteit vermogen: € 11.901.484 Totaal aan ingeschat risico: € 2.752.500 Dekkingsratio: 4,3 Deze ratio is zeer goed te noemen. Ratio: vrij aanwendbaar deel algemene reserve: Totaal vrij aanwendbaar deel algemene reserve: € 4.525.000 Totaal aan ingeschat risico: € 2.752.500 Dekkingsratio: 1,6 Deze ratio is nog steeds goed. Deze ratio geeft weer wat we kunnen opvangen zonder dat er activiteiten gewijzigd zullen moeten worden (bijvoorbeeld het huren van gebouwen of afname dividendontvangsten). De ratio’s zijn ten opzichte van onze voorgaande begroting gedaald. Dit komt omdat wij de opvang van het risico op de algemene uitkering flink hoger ingeschat hebben (conform de jaarrekening 2012). In deze begroting zijn reeds grote bezuinigingen doorgevoerd welke klaar staan om de decentralisaties op te vangen. Echter omdat er zoveel onduidelijkheid is omtrent de omvang en timing hebben wij ons worst-case-scenario aangehouden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
77
PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
ALGEMEEN Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad mogelijkheden kaders te stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen etc. De paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. Het is dan ook de taak voor de raad het passende vereiste kwaliteitsniveau vast te stellen en daarmee de structurele onderhoudskosten voor een langere periode te bepalen. Een vraag is in dit verband of de gemeente maximale (of minimale) kwaliteit wil nastreven of dat men wilt aansluiten bij normbedragen (zoals een landelijk gemiddelde).
BELEIDSKADER De planning van het onderhoud en het beheer is gebaseerd op beheersprogramma’s. Deze programma´s verschaffen inzicht in de kwaliteit en de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Door de actuele stand te confronteren met het ambitieniveau kan een inschatting worden gemaakt van de nodige inspanning in technische en financiële zin om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Ten aanzien van de Openbare Verlichting (beleidsplan 2010 – 2014), Wegen, straten en pleinen (Beheersplan wegen 2011-2015) en het rioolbeheer (in het GRP 2011-2015) zijn door de raad nadrukkelijk uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit vastgelegd. Ten aanzien van het groenbeheer geldt dat een herziening van het Groenbeleids- en beheerplan van de gemeente Strijen 2013-2022 gebruikt is om te onderzoeken welke bezuinigingen acceptabel zijn. Dit heeft geleid tot een bezuiniging van € 50.000,- welke door de raad is vastgesteld. De bezuinigingen worden zoveel als mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting gehandhaafd kan worden. Voor de omvorming is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 37.000,-. Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen maken we gebruik van de CROW Kwaliteitscatalogus en de CROW richtlijnen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 en waarbij de kwaliteit van voet- fietspaden, verhardingen in verblijfsgebieden en erf toegangswegen niet lager dan een 5(B) mag zijn. De kwaliteitscijfers zijn met beleidsthema’s en kwaliteitsbeelden gevisualiseerd. De globale visuele weginspectie van juni 2011 geeft de gemeente Strijen een 7,8 als kwaliteitscijfer voor het totale verhardingsareaal. Vanwege de door gevoerde bezuinigingen worden de inspecties om de twee jaar uitgevoerd. Medio 2013 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd en zal de meerjarenplanning hierop worden afgestemd. In 2010 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hier is de normering in opgenomen waaraan de verlichting moet voldoen (NPR 13201-1, NSvV en de NEN). Ook de uitgangspunten voor vervanging zijn hierin beschreven (mast 40 jaar en armatuur 20 jaar). Als eerste worden de niet energiearme lampen (incl. armaturen) vervangen. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend gevolgd (zoals LED verlichting). Op enkele plaatsen is al LED verlichting toegepast. Het gemeentelijk waterplan is in november 2008 door de Raad vastgesteld. In het waterplan voor de gemeente Strijen is op integrale wijze, vanuit verschillende beleidsvelden en de samenwerkende organisaties (gemeente en waterschap), een onderbouwing gegeven van de benodigde maatregelen om het watersysteem op orde te krijgen. Dat wil zeggen; het realiseren van een veilig, schoon en aantrekkelijk watersysteem waarbij de beheer- en onderhoudsaspecten verregaand zijn geoptimaliseerd. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte klimaatverandering, de doelstellingen die gesteld worden vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot de waterkwaliteit alsmede de verbrede zorgtaak van de gemeenten inzake de grondwaterproblematiek en verzameling van overtollig hemelwater zoals opgenomen in de Wet gemeentelijke watertaken. Het waterplan heeft een doorlooptijd van 2009 tot en met 2015 om het watersysteem op orde te krijgen. In 2010 is het GRP herzien en aan de raad ter vaststelling aangeboden. Acties en uitgangspunten vanuit het gemeentelijk waterplan zijn integraal in het GRP opgenomen. Alsmede de nieuwe taken zoals boven genoemd uit de nieuwe Waterwet. Het beheer en onderhoudsplan voor kunstwerken is in juli 2012 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter kennisgeving gebracht van de raadscommissie Wonen en Werken.
PROGRAMMABEGROTING 2014
78
KAPITAALGOEDEREN In onderstaand overzicht is het (onderhouds)beleidsprofiel van de afzonderlijke kapitaalgoederen aangegeven. De kapitaalgoederen worden als volgt gespecificeerd: infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen.
Kapitaalgoederen
Huidige onderhoudstoestand
Wegen
Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjaren planning (5 jaar) De meerjarenplanning is opgesteld met behulp van het wegbeheerprogramma ‘dg-Dialog’ en wordt om het jaar geactualiseerd na een gehouden wegeninspectie. Voor de beoordeling van de wegen wordt de CROW-systematiek gehanteerd (handboek en handleiding visuele inspectie). Het budget dat jaarlijks nodig is om de wegen op dit peil te houden bedraagt ca. € 410.000,-. Om de twee jaar stelt het college de meerjarenplanning vast en brengt deze ter kennis van de raadscommissie Wonen en Werken. In het kader van de vastgestelde bezuinigingen is het onderhoudsbudget met € 30.000,- verlaagd tot 2014. In 2015 zal het budget met nog eens € 46.000,- worden verlaagd.
Water
In november 2008 is het gemeentelijk waterplan door de Raad vastgesteld. Het waterplan is mede leidend voor het beheer van het watersysteem. Na enige jaren gezamenlijk opgetrokken te hebben met het waterschap voor het onderhoud van de watergangen is in 2012 besloten het onderhoud zelf weer ter hand te nemen. Dit door onder andere gewijzigd beleid bij het waterschap en de daardoor aanzienlijk hogere doorrekeningen van kosten. De kosten die in het waterplan zijn opgenomen zijn ingebed in het GRP 2011-2015. In het kader van de bezuinigingen zijn diverse maatregelen door het waterschap ‘on hold ‘ gezet.
Riolering
Om aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater te voldoen beschikt de gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (GRP) (versie VI). De te nemen maatregelen worden volgens dit plan uitgevoerd. Het GRP IV heeft de instemming van het waterschap Hollandse Delta. Als hulpmiddel voor het beheer van de riolering wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma ‘dg-Dialog’. Voor alle gemalen wordt gebruik gemaakt van een automatisch signaleringssysteem. Het optimaliseren, beheer en onderhoud zijn kostendekkend middels rioolheffing. In 2011 is de samenwerking in de afvalwaterketen opgestart. Dit project is integraal opgepakt met het waterschap en de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard. Inmiddels is een ambitiedocument en een overeenkomst voor integrale samenwerking in de afvalwaterketen ondertekend en in uitvoering genomen. De rioolheffing bedroeg in 2013 € 234,96 en wordt aangepast aan de inflatie. De vervangingswaarde van de riolering bedraagt op dit moment ca. € 23,5 miljoen. Met ingang van 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gemeenten krijgen meer regie over regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. In het Gemeentelijk Waterplan is hiermee al een aanzet gegeven en zijn maatregelen opgenomen of worden er knelpunten onderzocht. Deze maatregelen zijn in het in 2010 opgestelde (verbrede) GRP opgenomen. Deze nieuwe wetgeving regelt ook de verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen de voorzieningen bekostigd worden van de nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Op 1 februari 2007 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Hieronder vallen ook netwerken van overige kabels en leidingen, waaronder riolering. De wijziging houdt in dat het rioolnet (de gemeentelijke riolering) is opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Het eigendom van de gemeentelijke riolering ligt dan vast, ook als deze door particuliere grond gaat. Dit geldt niet voor de huisaansluitingen. Het
PROGRAMMABEGROTING 2014
79
eigendom en het onderhoud van de huisaansluitingen hebben wij al geregeld in de ‘aansluitverordening vrijverval riolering’.
Kunstwerken
Met betrekking tot de kunstwerken is ons beleid er op gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid en de werking gewaarborgd is. De inspecties voor kunstwerken worden uitbesteed inclusief het onderhoudsprogramma. Conform de uitkomsten van dit programma wordt het onderhoud uitgevoerd. De beheer en onderhoudsplanning is in 2012 geactualiseerd en geeft een doorkijk tot en met 2016. Er is in de begroting een bedrag opgenomen van structureel € 7.000,- hetgeen is afgestemd op de meerjaren onderhoudsplanning van 2012-2016. De voorziening onderhoud bedroeg per begin 2013 € 15.690,-.
Groen
Het groen wordt onderhouden volgens een door de raad vastgesteld groenstructuur- en beheersplan. De aankomende nieuwe versie (2013 - 2022) moet nog vastgesteld worden, maar is al wel gebruikt om te zien welke bezuinigingen er mogelijk zijn zonder verlies van veel kwaliteit. Dit structuurplan geeft de hoofdzaken van de groenstructuur in 2013 weer en de gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. Hierin staan aangegeven; de gewenste uitgangspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente Strijen. Het beheersplan geeft aan hoe het bestaande, of gerenoveerd groen onderhouden dient te worden. Het onderhoud in Strijen wordt op een traditionele wijze uitgevoerd. Groenvakken worden zoveel als mogelijk door middel van schoffelen onkruid vrij gehouden en de meeste gazons worden intensief gemaaid. Het bestrijden van onkruid met chemische middelen wordt tot een minimum beperkt. Om chemische middelen op verhardingen te mogen blijven gebruiken moet dit conform het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) gebeuren. Om dit te kunnen bereiken is er in 2009 een Weed-it MK II selectspray machine gekocht. De gemeente is hiervoor gecertificeerd. Alle groenrenovaties vinden plaats in gecombineerde werken om de kosten van renovatie beperkt te houden. Als hulpmiddel voor het beheer, het onderhoud en de budgetplanning wordt een beheersprogramma gebruikt, namelijk het beheerssysteem ‘dg-Dialog’ dat ook gebruikt wordt voor riool- weg- en het beheer van bewegwijzering. Hierdoor wordt een stuk uniformiteit behaald en kunnen beheersplannen eenvoudiger op elkaar worden afgestemd. De wettelijk verplichte Boomcontrole vindt jaarlijks plaats. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. Geconstateerde gebreken worden aangepakt naar urgentie.
Speelplekken
Aan het beheer en onderhoud van de speelplekken (32 kleine speelplekjes en 1 grotere centrale speeltuin) ligt het attractiebesluit ten grondslag. In het attractiebesluit is wettelijk vastgesteld dat speeltoestellen 4 maal per jaar gecontroleerd moeten worden en in een logboek worden vastgelegd. De jaarlijkse grote inspectie wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd (Repcon). De overige drie inspecties en aanpassingen worden door de algemene dienst uitgevoerd. Alle handelingen moeten worden verwerkt in een registratiesysteem wat tevens dient als beheerssysteem voor de onderhouds- en vervangingsbegroting. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het beheerspakket ‘dg Dialog’ uitgebreid met een module voor speelwerktuigen. Tevens kan met dit beheerspakket een verantwoorde meerjaren begroting worden gemaakt om de werkelijk benodigde kosten in beeld te brengen. Om een consistent beleid te kunnen voeren is een nieuwe nota speelplaatsen opgesteld die eind 2009 door de raad is vastgesteld.
Verlichting
Voor het beheer, onderhoud en uitbreiding van de openbare verlichting is in 2010 een beleidsplan vastgesteld. Hier zijn diverse normeringen en uitgangspunten in vastgelegd. In het beleidsplan is opgenomen dat eerst alle niet energiezuinige lampen worden vervangen door energiezuinige lampen. Voor het onderhoud en
PROGRAMMABEGROTING 2014
80
beheer van de lichtmasten is in 2010 voor een tweede maal een openbare aanbesteding gehouden, gezamenlijk met de gemeenten ’s-Gravendeel, Binnenmaas, Cromstrijen en Oud-Beijerland. Essent Lighting BV (inmiddels genaamd Ziut) is wederom als laagste uit de ‘bus’ gekomen en heeft vervolgens de opdracht voor het beheer en onderhoud gekregen. Medio 2014 loopt het contract met Ziut af en zal er voordien een aanbesteding plaats vinden.
Gemeentelijke gebouwen
Voor alle schoolgebouwen zijn MOP’s (meerjarige onderhouds- programma’s) beschikbaar. De te nemen maatregelen komen in het jaarlijks vast te stellen Huisvestingsplan aan de orde. Ook voor het gemeentehuis en de sociaal-culturele accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, zijn MOP’s vastgesteld. De aanwezige onderhoudsvoorzieningen zijn op peil om de MOP’s te kunnen uitvoeren.
Van de onderhoudsposten in de exploitatie kan in financiële zin het volgende overzicht worden gegeven:
Begroting 2014
Meerjarenbegroting Totaal
Onderdeel Programma 2014 2015 2016 2017
Wegen Fysiek Beheer
937.877 895.836 891.877 895.836 3.621.426
Water Fysiek Beheer
14.236 16.093 34.870 34.870 100.069
Riolering Fysiek Beheer
242.054 262.354 242.054 242.054 988.516
Kunstwerken Fysiek Beheer
9.744 9.744 9.744 9.744 38.976
Groen Fysiek Beheer
127.913 75.164 75.164 75.164 353.405
Verlichting Fysiek Beheer
92.365 92.365 92.365 92.365 369.460
Speelplekken Fysiek Beheer
37.831 16.630 16.630 16.630 87.721
Gebouwenbeheer
Diverse 153.237 127.239 127.239 127.239 534.954
Interne uren, incl. overhead
Diverse 1.080.090 1.078.035 1.088.852 1.091.268 4.338.245
Totaal 2.695.347 2.573.460 2.578.795 2.585.170 10.432.772
De bedragen in het meerjarenoverzicht zijn ten aanzien van het onderhoud van wegen en groen nagenoeg gelijk, aangezien de uitvoering van het onderhoud bepaald wordt door het beschikbare budget. Daarbij tevens de opmerking dat de gehele meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld. Voor zover er hogere kosten zijn voor het onderhoud van de gebouwen worden deze ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht.
PROGRAMMABEGROTING 2014
81
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING
ALGEMEEN In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op een aantal bedrijfsvoering facetten. De gemeente Strijen levert een scala aan externe producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering onontbeerlijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten die hierbij te onderkennen zijn. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Er is momenteel sprake van een groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Wij juichen die tendens toe. Er zijn omvangrijke middelen gemoeid met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang.
PERSONEEL EN ORGANISATIE Personeelsformatie Per 31 december 2012 waren 62 personen in dienst van de gemeente Strijen. Op dat moment waren er geen vacatures. Er zijn 52,73 formatie-eenheden beschikbaar binnen de gemeente Strijen. Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2013 bedroeg 3,77 % (inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschapsverlof). Organisatie Cao Na enkele maanden van onderhandelen met de VNG is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe Cao. De oude Cao liep af op 1 januari 2013. Eén van de afspraken uit de oude Cao was om de rechtspositieregeling in 2013 en 2014 verder te vereenvoudigen en actualiseren. Dat is ook gebeurd en zo zijn alle medewerkers in algemene dienst aangesteld en zijn er afspraken gemaakt over de modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling welke in werking zal treden per 1 januari 2014. Wat betreft een nieuwe Cao: de gesprekken tussen de bonden en de VNG lopen nog. Overeenstemming is bereikt over versterking van het zogenaamde ‘van werk-naar-werk beleid’ en over het opstellen van een sociale kwaliteitsagenda. Over het punt van loonontwikkeling hebben de bonden en de VNG nog geen overeenstemming. De komende tijd wordt dit verder uit onderhandeld. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is er door de Belastingdienst een nieuwe werkkostenregeling geïntroduceerd. Deze fiscale regeling zal het huidige systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen gaan vervangen. Tot en met 2014 mag de organisatie de bestaande regelingen blijven handhaven. Naar verwachting is vanaf 2015 de werkkostenregeling verplicht. Er wordt gekeken wat financieel gezien het beste moment voor de gemeente Strijen is om over te stappen. Daarnaast volgt er een advies hoe om te gaan met de gevolgen van het invoeren van de nieuwe regeling. Functiewaarderingssysteem ODRP In de loop van dit jaar stapt de organisatie over op het ODRP systeem van CapGemini. De reden hiervan is om ons functiewaarderingssysteem actueel te houden en aan te sluiten bij de overige gemeenten binnen de Hoekse Waard. In 2014 volgt de verdere uitwerking hiervan.
PROGRAMMABEGROTING 2014
82
Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken staat voor: flexibeler werken naar tijd en plaats. Hier zitten zowel voor de werkgever als voor de werknemer voor-en nadelen aan. Gezien met name de kleinschaligheid van de Strijense organisatie en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid, is HNW in Strijen (nog) geen algemeen goed. Wél zijn er mogelijkheden om thuis te werken, hetgeen met name bij zogenaamde ‘klussen’ wordt gedaan, dit in goed overleg met de leidinggevende. Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren voor de Wajong in aanmerking. Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Vanaf 2015 zal het ook voor onze organisatie verplicht zijn een aantal arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. In 2013 zal er een start gemaakt worden om de mogelijkheden te bezien voor het in dienst nemen en/of een werkervaringsstageplaats aan te bieden aan een Wajonger. In 2014 volgt de verdere uitwerking hiervan. Integriteit Eind 2013 wordt er voor de gehele organisatie een workshop gegeven door Burgemeester Moerkerke. Tijdens de workshop zal het met name gaan over ‘morele bewustwording’. In 2014 wordt aan de hand van de reacties van de medewerkers het integriteitsbeleid van de organisatie, waar nodig, geactualiseerd. Samenwerking In het programma Bestuur is ingegaan op de stand van zaken van de Evaluatie Regionale Samenwerking en op fase 3 van de Evaluatie, die nog in voorbereiding is. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.
PLANNING EN CONTROL De planning en control cyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Instrumenten die mede hiervoor worden ingezet zijn de (meerjaren) begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Mede om deze risico’s goed in beeld te krijgen en inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden deze risico’s te verkleinen zijn de meest kritische bedrijfsprocessen beschreven en gemodelleerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een speciaal softwarepakket. Van de overige processen wordt per proces de relevantie bezien om deze (al dan niet uitgebreid) te beschrijven. De in het interne controleplan opgenomen interne controle maatregelen maken met ingang van 2008 deel uit van de reguliere werkzaamheden. Met ingang van 2012 is hierin een versterking opgenomen van de controles met betrekking op belastingen. Dit na aanleiding van het toetreden van de gemeente Strijen tot het Horizontaal Toezicht.
RISICOMANAGEMENT Om niet voor verassingen te komen staan en tijdig op zaken in te kunnen spelen is risicomanagement een belangrijk instrument. In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een web applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Tijdens een workshop is door een gemeentelijke gebruikersgroep een eerste inventarisatie opgemaakt. Deze inventarisatie is verder aangevuld en afgerond en alle aan- en opmerkingen zijn verwerkt. Door andere prioriteiten in de aanwezige werkzaamheden heeft het project een periode stil gelegen. Begin 2013 heeft een HBO student de inventarisatie geüpdate in de vorm van een afstudeeropdracht. Wij verwachten vanaf de begroting 2015 volledig gebruik te maken van de software en ook hieruit de paragraaf weerstandsvermogen te kunnen maken.
PROGRAMMABEGROTING 2014
83
RECHTMATIGHEID Mede door het beschikbaar hebben van procesbeschrijvingen en het adequaat oppakken van de interne controlemaatregelen heeft de gemeente Strijen over de afgelopen jaren een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen ontvangen.
AUTOMATISERING/INFORMATISERING De zorg voor een goede informatievoorziening is een vitaal onderdeel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij automatisering van wezenlijk belang is. Met betrekking tot dit onderwerp spelen diverse ontwikkelingen: ICT samenwerking Hoeksche Waard In het najaar van 2012 stemden de vijf raden van de gemeenten in de Hoeksche Waard in met het voorstel om per 1 januari 2013 - of zoveel later als noodzakelijk in verband met zorgvuldige voorbereiding – een gemeenschappelijke ICT-organisatie op te richten voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Ook gaven de raden toestemming aan de colleges om de ICT-organisatie vorm te geven in een uitsluitend voor die taken ingerichte gemeenschappelijke regeling waarover een nader voorstel tegemoet kon worden gezien. Naar aanleiding van dit besluit is een uitgebreid proces in gang gezet. Er was sprake van een complex proces dat uiteindelijk tot een goed resultaat heeft geleid. Ook is enige vertraging opgelopen, omdat het niet wenselijk werd geacht dat snelheid ten koste ging van de zorgvuldigheid. In het najaar van 2013 zal het definitieve voorstel om te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke ICT-organisatie aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitwerking Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 Zoals aangegeven is het programma dienstverlening gemeente Strijen gericht op de periode tot en met 2012. Hoewel een groot aantal projecten uit het programma inmiddels zijn gerealiseerd (hierover is in 2012 aan uw raad gerapporteerd), zijn er nog enige projecten waarvan de uitvoering is doorgeschoven. Hierbij kan met name worden gedacht aan het realiseren van Antwoord©. In Strijen wordt dit ondersteund door het door-ontwikkelen van de huidige baliefunctie tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Dit is een van de projecten die worden voorbereid in de regionale werkgroep dienstverlening. Voor zover er sprake is van ICT-componenten worden deze meegenomen in het Informatieplan voor de op te richten ICT-samenwerking Hoeksche Waard. Wij zijn voorshands in afwachting van de uitkomsten hiervan.
INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE In het ‘Communicatiebeleidsplan 2007 en verder’ zijn de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor de komende jaren benoemd. In dit communicatiebeleidsplan wordt op een aantal prominente onderdelen een beeld geschetst van het communicatiebeleid voor de komende jaren. Het betreft hier een dynamisch proces waaraan jaarlijks verder gewerkt wordt. Het beschreven communicatiebeleid in dit beleidsplan sluit aan op de drijfveer om aan de kwaliteit van dienstverlening te werken. Goed communiceren waar, wanneer en hoe producten verkregen kunnen worden, duidelijk en plezierig de boodschap overbrengen, bij (nieuwe) ontwikkelingen na nauwe samenspraak tot besluiten komen, gelegenheid bieden om na afronding van een traject eventueel nog te kunnen reageren, zijn nog slechts een aantal die daaraan bijdragen. In het ‘Communicatiebeleidplan 2007 e.v.’ vertaalt dit zich voor 2013 en de komende jaren in de volgende vijf ijkpunten: 1. Transparant besturen hóórt bij Strijen; 2. Interactiviteit en inspraak; 3. Representatie; 4. Geïntegreerde communicatie; 5. Meten is weten.
PROGRAMMABEGROTING 2014
84
Interne communicatie Bij de hedendaagse organisatiecultuur hoort een goede interne communicatie. Sleutelbegrippen als elkaar aanspreken, het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, het zien van de inwoners als belangrijke ‘klant’, handelen vanuit de gewenste waarden (openheid, vertrouwen en respect) staan ook in 2014 weer centraal. Gezien de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de sociale media, wordt bekeken hoe het gebruik ervan verder uitgebreid kan worden. Toegepast op de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. Externe communicatie De gemeente Strijen vergroot het draagvlak voor het beleid en de projecten van de gemeente door inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering ervan. De diverse uitgangspunten voor een goede externe communicatie zijn:
Voor elk beleidsonderdeel en elk groot project maken we een communicatieplan gebaseerd op de gewenste mate van burgerparticipatie;
We publiceren leesbare en begrijpelijke openbare beleidstukken op de gemeentelijke website; We geven inwoners ten minste informatie over (de stand van zaken van) alle projecten via de
gemeentepagina, de gemeentelijke website, de sociale media en de diverse nieuwsbrieven huis-aan-huis; Raad en college zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar bij externe sociaalmaatschappelijke
bijeenkomsten; We vergroten de interactiviteit met inwoners door meer responsemogelijkheden te bieden, zowel op de
gemeentelijke website, de sociale media als tijdens bijeenkomsten; We geven inwoners de mogelijkheid zich (gratis) te abonneren op digitale nieuwsbrieven van de gemeente
die onderwerpen bevatten die aansluiten bij hun interesse; We voldoen met de aanschaf en implementatie van de online productencatalogus (een minimale variant
van het digitale loket) aan de wettelijk gestelde eisen voor digitale dienstverlening. Tevens is de website sinds 2013 webrichtlijnen-proof.
Website Hoewel de gemeente Strijen de reguliere -papieren- communicatiemiddelen zeker niet uit het oog verliest, gaan de ontwikkelingen ten behoeve van de digitale dienstverlening ook in het jaar 2014 onverminderd door. Het zwaartepunt komt daarbij vooral te liggen op zaken uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). De doelstelling van het NUP is om de e-dienstverlening aan bewoners en bedrijven te verbeteren. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die in 2014 extra aandacht gaan krijgen zijn:
Aansluiten op een nog te ontwikkelen Hoeksche Waard portal, waarin alle eilandelijke gemeenten vertegenwoordigd zullen zijn.
Verdere inzet en ontwikkeling van sociale media; Implementatie van: moderne e-formulierenmodule, slimme zoekmachine volgens Google-principe,
uitbreiding ‘mijn gemeente’ waarmee inwoners altijd gemakkelijk inzicht hebben in zijn of haar persoonlijke gegevens die de gemeente heeft geregistreerd.
PROGRAMMABEGROTING 2014
85
JURIDISCHE KWALITEITSZORG EN RECHTMATIGHEID Het plan van aanpak voor de juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Strijen is opgesteld ter verbetering van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. Zodoende kunnen onder meer rechtszaken en schadeclaims worden voorkomen, dan wel verminderen. In het plan van aanpak zijn onderwerpen opgenomen die op juridische kwaliteit bezien zouden worden. Een groot deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. In 2011 is bezien waar we staan en welke aspecten in de navolgende jaren opgepakt kunnen worden. Met de uitvoering hiervan wordt in 2014 verder gegaan.
PROGRAMMABEGROTING 2014
86
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN
ALGEMEEN Ook door middel van verbonden partijen kunnen gemeentelijke beleidsvoornemens tot uitvoering worden gebracht. Uitgangspunt bij dit beleid is dat het vastgestelde beleid van de verbonden partijen in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk beleid. Tevens dienen de verbonden partijen een publiek doel na te streven. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Met verbonden partijen worden bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zoals in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of ingeval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
BELEIDSKADER In het kader van het vorenstaande heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2005 een beleidsnota ‘Verbonden partijen’ vastgesteld. Het doel van deze nota is het bieden van een kader voor de oprichting en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, alsmede voor gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Als uitgangspunt van beleid wordt de volgende regel gehanteerd: ‘De gemeente gaat niet over tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht’ (‘het nee, tenzij-principe’). De beleidsnota verschaft daarnaast een zo volledig mogelijk inzicht in de huidige verbonden partijen van de gemeente en tevens een besliskader voor het aangaan van nieuwe deelnemingen etc. In de nota is voorts aangegeven, dat specifieke wijzigingen ten aanzien van de deelnemingen worden opgenomen in het ‘Register verbonden partijen’ dat één keer per jaar wordt bijgewerkt en aan uw raad bij de jaarrekening wordt toegezonden. Het betreffende register is in deze paragraaf opgenomen. Gezien de leeftijd van de op dit moment vastgestelde regeling wordt er momenteel (met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard) gewerkt aan een nieuwe beleidsnota ‘Verbonden partijen’. De wijzigingen wat betreft local government zijn mogelijk zo sterk dat dit ook op bestuurlijk niveau bediscussieerd zal moeten worden.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In zijn algemeenheid wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Door middel van jaarlijkse toezending van begroting en jaarrekening vindt controle plaats op onder meer de doelstellingen van de betreffende regeling.
PROGRAMMABEGROTING 2014
87
Van de gemeenschappelijke regelingen kan het volgende overzicht worden gegeven:
Regeling Bestuurs-
Deelname Financiële betrokkenheid
Bijdrage 2014
WHW-bedrijven DB/AB Pm -
Wegschap Tunnel Dordtse Kil DB/AB Bijdrage tot max. 2% in exploitatietekort
€ 15.890
GR RAD
DB/AB Pm -
GR SVHW DB/AB Bijdrage per product € 81.000 1)
GR SOHW DB/AB Bijdrage per product € 99.823
GR Regio ZHZ (Regiostaf) AB Bijdrage per inwoner € 43.017
GR Omgevingsdienst Via Regio ZHZ Bijdrage per inwoner € 29.467
GR Veiligheidsregio DB/AB Bijdrage per inwoner € 72.812
GR Regionale Sociale Dienst DB/AB Bijdragen gerelateerd aan aantal inwoners
€ 409.937
1) Voorschot 2014 + afrekening 2012
Stichtingen en verenigingen In een aantal stichtingen en verenigingen heeft de gemeente zitting in het bestuur, verstrekt een jaarlijkse bijdrage en is financieel aansprakelijk bij eventuele tekorten. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:
1) subsidie 2014-2015
Vennootschappen De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen, die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd. In de meeste vennootschappen is de gemeente niet bestuurlijk vertegenwoordigd, maar bezit zij stemrecht. De financiële risico’s zijn beperkt tot de omvang van de dividenduitkeringen en de waarde van het aandelenpakket. De verhandelbaarheid van deze aandelen is over het algemeen overigens altijd aan beperkingen onderhevig.
Regeling Bestuurs- Deelname
Financiële Betrokkenheid
Bijdrage 2014
Sportstichting Strijen
DB Bijdrage in exploitatie € 199.372
Stichting ToBe Dordrecht
DB Bijdrage per inwoner € 40.600 1)
Vennootschap Bestuurs-deelname
Financiële betrokkenheid
Dividend 2014
NV Eneco
Nee Dividend € 199.034
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides
Nee Dividend € 75.000
NV BNG
Nee Dividend € 9.000
CV/BV Regionaal Bedrijventerrein
Ja 12% aandeel Pm
PROGRAMMABEGROTING 2014
88
REGISTER VERBONDEN PARTIJEN (zoveel als mogelijk bijgewerkt met de laatst bekende gegevens).
Naam
Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
Doel
WHW-bedrijven biedt werk aan circa 200 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn aangewezen op arbeid onder aangepaste omstandigheden. Binnen de kaders van de Wet sociale werkvoorziening wordt in een reguliere productieomgeving de arbeid zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers
Betrokkenen
De vijf Hoeksche Waardse gemeenten.
Bestuurlijk belang
De gemeenteraad wijst vertegenwoordigers aan in het AB: gemeenten tot 15.000 inwoners - 2 leden gemeenten van 15.000 tot 22.500 inwoners - 3 leden gemeenten met meer dan 22.500 inwoners - 4 leden. In totaal kent het AB 14 leden. Vanuit het AB worden DB leden gekozen (6 leden).
Financieel belang
Gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De afgelopen jaren is slechts een (geringe) bijdrage per inwoner betaald. Met ingang van 2010 werd geen bijdrage meer geheven.
Relatie programmabegroting
Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten’.
Financiële kengetallen
In 2012 is een negatief exploitatieresultaat (voor bestemming) behaald van € 343.000 (2011 -\- € 330.000). Het eigen vermogen per 31 december 2012 beloopt een bedrag van € 2.040.000 (2011: € 2.382.000).
Ontwikkelingen
WHW bedrijven ontkomt nog immer aan de landelijke tendens van negatieve exploitatieresultaten. Er is een Participatiewet onderweg, de exacte uitwerking hiervan is nog onduidelijk. Wat tot op heden wel duidelijk is, is dat de WHW bedrijven dit nog op de huidige manier slechts een paar jaar volhouden. Hierna is het eigen vermogen op en zullen de gemeenten bij moeten springen jaarlijks.
Naam
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Doel
Het wegschap is opgericht voor de aanleg en het beheer van de toltunnel en de aansluitende verbindingswegen. Het wegschap is bevoegd om verordeningen vast te stellen die voor het vervullen van de tak van het wegschap nodig zijn.
Betrokkenen
Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen.
Bestuurlijk belang
Collegelid in DB, raadslid in AB.
Financieel belang
Bijdrage van 2% in het exploitatietekort.
Relatie programmabegroting
Programma Fysiek beheer, doelstelling: ‘Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten en pleinen opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd’.
Financiële kengetallen
Het resultaat over 2012 bedraagt € 1.453.791,- positief (2011 € 1.602.309,- positief). Per 31 december 2012 is er nog een fors negatief eigen vermogen van € 8.163.000,-(2011: € 9.617.000,-) als gevolg van de afboeking van immateriële vaste activa in 2005 conform het BBV.
Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
PROGRAMMABEGROTING 2014
89
Naam
Gemeenschappelijke regeling RAD
Doel
Het doel van de RAD is het zorgdragen voor het op een milieuhygiënische verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van afvalstoffen. Zorgdragen van de inzameling van (grove) huishoudelijke afvalstoffen, afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- tuinafval en plastic, en het zorgdragen voor het doen verwerken van deze afvalstoffen. De RAD haalt het huishoudelijke afval gescheiden op. Grof huishoudelijk afval, asbest, puin, papier en karton kunnen worden ingeleverd op de milieustraat aan de Smidsweg in Westmaas.
Betrokkenen
De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling van vijf Hoeksche Waardse gemeenten.
Bestuurlijk belang
De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een raadslid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners.
Financieel belang
Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Op dit moment is het financiële risico zeer gering. De RAD werkt op basis van kostendekkende tarieven.
Relatie programmabegroting
Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag’.
Financiële kengetallen
Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 5.880.000 (31-12-2011: € 5.797.000). Het jaarresultaat over 2012 bedroeg € 259.000 positief (2011 € 997.000 positief).
Ontwikkelingen
In 2013 zal deze dienstverlening van straatveegtaken worden uitgebreid naar de gemeente Oud Beijerland. In 2012 is wederom een omvangrijk aantal zonnepanelen geplaatst en zij voorzien nu voor 35% in hun eigen energie.
Naam
Gemeenschappelijke regeling SVHW
Doel
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van belastingen, de administratie m.b.t. de wet waardering onroerende zaken, het administreren van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens van de aangesloten instellingen.
Betrokkenen
In het samenwerkingsverband participeren de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist en Zederik. Naast de deelnemende gemeenten participeren ook de RAD Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta.
Bestuurlijk belang
Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Strijen in het algemeen bestuur.
Financieel belang
De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. Op basis van hetgeen aan producten wordt afgenomen betaalt de deelnemer een bijdrage.
Relatie programmabegroting
Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen ter bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden’.
Financiële kengetallen
Per 31-12-2012 heeft het SVHW een algemene reserve van € 600.000,-. Dit is conform het overeengekomen maximum. Het resultaat over 2012 is € 66.000 positief (2011 € 1.559.000 positief). Dit bedrag wordt geheel gerestitueerd aan de deelnemers.
PROGRAMMABEGROTING 2014
90
Ontwikkelingen
In 2012 zijn de gemeenten Nieuwkoop en Zederik toegetreden tot het SVHW. In 2012 hebben de gemeenten Aalburg, Goeree-Overflakkee, Langsingerland, Werkendam en Woudrichem om toetreding verzocht vanaf 2013.
Naam
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid
Doel
Samenwerking op het gebied van onderwijs en publieke gezondheid.
Betrokkenen
De Regio Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband van volgende gemeenten; Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang
De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één door de raad aangewezen lid. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente.
Financieel belang
De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten.
Relatie programmabegroting
Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’.
Financiële kengetallen
Het exploitatieresultaat over 2012 is € 364.230,- voordelig. Het eigenvermogen bedraagt per 31-12-2012: € 358.883,-.
Ontwikkelingen
In de periode 2007 – 2010 zijn belangrijke taken van de Regio Zuid-Holland Zuid verstandigd in eigen gemeenschappelijke regelingen. Er is in 2011 een werkgroep ingesteld met de opdracht te rapporteren over de toekomstige taken en inrichting van de GR. Dit heeft geleid tot een volledig herziene GR met gewijzigde taken en organisatiestructuur. Wat er over was van de GR ZHZ is overgegaan in de Dienst Gerzondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid. De GR ZHZ is gedurende 2012 opgehouden te bestaan onder die naam.
Naam
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
Doel
Samenwerking op de domeinen: fysiek, sociaal, economisch, veiligheid en bestuurlijk & organisatorisch.
Betrokkenen
Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard.
Bestuurlijk belang
De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door 2 collegeleden. Alle leden van het AB hebben één stem. De stem weegt niet op basis van de omvang van de gemeenten.
Financieel belang
De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten.
Relatie programmabegroting
Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’.
Financiële kengetallen
Het resultaat over boekjaar 2012 is € 436.600,- negatief. Dit wordt vervolgens grotendeels gedekt vanuit het regiofonds (2011: 9.400,-- negatief); het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 659.563,- (in 2011: € 797.966,-).
PROGRAMMABEGROTING 2014
91
Naam
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
Doel
Een veilige regio voor iedereen door middel van samenwerking tussen organisaties als politie, brandweer en GHOR en de samenwerking met partners.
Betrokkenen
De GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid bestaat uit 19 deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang
De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente.
Financieel belang
De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage vindt plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten.
Relatie programmabegroting
Programma Veiligheid, overlast en handhaving, doelstelling: ‘Voorbereiding rampenbestrijding’.
Financiële kengetallen
Het resultaat na bestemming over boekjaar 2012 betreft € 467.828 negatief (2011: € 731.513,- positief): het eigen vermogen per 31-12-2012 beloopt € 2.769.660,- (2011: € 1.596.282).
Ontwikkelingen
Naam
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
Doel
Adviseren en ondersteunen van de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het gebied van economische ontwikkelingen, de schaarse ruimte en het milieu.
Betrokkenen
De GR OZHZ is een samenwerkingsverband van de 19 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang
De Omgevingsdienst kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en een bestuurscommissie. De gemeente Strijen heeft een collegelid in de bestuurscommissie.
Financieel belang
De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten.
Relatie programmabegroting
Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘het verrichten van diverse milieutaken’.
Financiële kengetallen
Het resultaat over boekjaar 2011 betrof € 1.149.000,- positief. Het eigen vermogen was € 294.566,- negatief. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening zijn de jaarcijfers 2012 nog niet door ODZHZ aangeleverd.
Ontwikkelingen
De gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2011 gestart. Wat voormalig de Milieudienst Zuid Holland Zuid was is nu de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.
Naam
Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
Doel
Ontwikkelingen
Geen.
PROGRAMMABEGROTING 2014
92
De regionale sociale dienst Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van alle Hoeksche Waardse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van de Wet werk en inkomen en overige relevante wetgeving.
Betrokkenen
De gemeenten Strijen, Cromstrijen, Binnenmaas, Oud-Beijerland en Korendijk nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling.
Bestuurlijk belang
De gemeente Strijen wordt vertegenwoordigd door een collegelid in DB en een raadslid in AB.
Financieel belang
De deelnemende gemeenten dragen de kosten van de organisatie (organisatiedeel), alsmede van de uitvoering van de regelingen (productiedeel).
Relatie programmabegroting
Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het voeren van een actief beleid om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen’.
Financiële kengetallen
Het programmaresultaat (voor bestemming) over 2012 is € 1.299.203 positief (2011 € 335.392 positief). Echter de helft van het resultaat over 2012 komt door een aanvullende bijdrage van de deelnemers aan de RSD voor een tekort dat achteraf helemaal niet plaats heeft gevonden. Per 31-12-2012 beschikt de RSD over een eigen vermogen van € 1.668.072 (2011: € 368.869,-).
Ontwikkelingen
Geen
Naam
Sportstichting Strijen (gemeentelijke stichting)
Doel
Het oprichten en instandhouding van sport- en recreatieobjecten in de gemeente Strijen.
Betrokkenen
Gemeente Strijen
Bestuurlijk belang
Collegebestuur vormt tevens bestuur van de sportstichting.
Financieel belang
Gemeente is aansprakelijk voor exploitatietekorten.
Relatie programmabegroting
Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’.
Financiële kengetallen
De bijdrage per jaar is met ingang van 2009 voor 4 jaar vastgesteld op een jaarlijks bedrag van ± € 199.000.
Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden
Naam
Stichting ToBe Dordrecht
Doel
Het bieden van muziekonderwijs
Betrokkenen
Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen twee muziekstichtingen, namelijk gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Muziekschool Hoeksche Waard en een gemeentelijke muziekschool. Zij zijn verder gegaan in de stichting ToBe.
Bestuurlijk belang
Er fungeer een raad van Toezicht (bestaande uit 7 leden), waarin de gemeente Strijen overigens geen zitting heeft. Daarna wordt er gemiddeld 2 maal per jaar een subsidiëntenoverleg gehouden.
Financieel belang
Subsidiëring van afgenomen activiteiten.
Relatie programmabegroting
Programma Cultureel beleid, doelstelling: ‘Het bieden van mogelijkheden van amateuristische
PROGRAMMABEGROTING 2014
93
kunstbeoefening’.
Financiële kengetallen
Over het boekjaar aug 2011-dec 2012 werd een positief resultaat behaald van € 34.500,- (boekjaar 2010-2011 € 86.000,-). Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2012 € 1.328.500,- (31-7-2011: € 1.268.700,-).
Ontwikkelingen
Voor deze ene jaarrekening wordt een verslagperiode gehanteerd van 18 maanden. Dit om de P&C cyclus aan te passen aan die van de subsidiërende gemeenten. Voortaan zal er verslag gedaan worden over perioden van 12 maanden in de vorm van kalenderjaren.
Naam
Stichting Sportcentrum Apollo
Doel
Het exploiteren van een zwembad en een sporthal binnen de gemeente Strijen met een daartoe in eigendom of gebruik te verkrijgen accommodatie.
Betrokkenen
Er is sprake van een onafhankelijke stichting van de gemeente.
Bestuurlijk belang
Raadslid in AB.
Financieel belang
Bijdrage in exploitatietekort op basis van de subsidieverordening.
Relatie programmabegroting
Programma Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’.
Financiële kengetallen
Niet meer van toepassing in verband met de overdracht van de exploitatie aan Laco.
Ontwikkelingen
Per 1 juli 2006 is in verband met de gewenste privatisering van de exploitatie van het sportcomplex een einde gekomen aan de activiteiten van de Stichting Sportcentrum Apollo. Een voorlopige liquidatierekening is inmiddels beschikbaar. Echter de stichting is nog niet opgeheven aangezien er nog een aantal zaken ter afronding liggen.
Naam
Naamloze Vennootschap Eneco (Eneco Holding NV)
Doel
Het produceren, leveren en transporteren van gas, elektriciteit en warmte.
Betrokkenen
Deelnemende gemeenten in het werkgebied
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (gemeenten als aandeelhouders). Stemrecht in AVA is gekoppeld aan aandelenbezit.
Financieel belang
Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering.
Relatie programmabegroting
Geen
Financiële kengetallen
Het nettoresultaat bedroeg in 2012 € 233 miljoen (2011: € 204 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 4,45 miljard (31-12-2011: € 4,35 miljard). De solvabiliteit over 2011 komt uit op 50,5% (in 2010 50,4%).
Ontwikkelingen
ENECO had voorbereidingen getroffen voor een aandelensplitsing op last van het ministerie van Economische Zaken. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd zou zijn met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie ingesteld tegen deze uitspraak. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen
PROGRAMMABEGROTING 2014
94
op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Inmiddels heeft de Hoge Raad op 24 februari 2012 besloten vragen te stellen over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europees recht. Die vragen moeten eerst worden beantwoord door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De behandeling van de cassatie is opgeschort totdat het Europees Hof deze vragen heeft beantwoord. Hier kan nog wel geruime tijd overheen gaan. In 2012 buiten de vele duurzame investeringen geen ontwikkelingen.
Naam
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides
Doel
Het houden en beheren van de aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GBE houdt 50% van de aandelen in Evides . DELTA N.V. houdt de andere 50%.
Betrokkenen
Gemeenten in werkgebied van Evides (23 gemeenten).
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van BV Gemeenschappelijk Bezit Evides.
Financieel belang
Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering.
Relatie programmabegroting
Geen
Financiële kengetallen
Totaal uitstaande aandelen 1.850.000 (nominaal € 0,05). Aandelenbezit Strijen 10.315 stuks. Eigen vermogen 31-12-2012 € 224,8 miljoen (2011 € 224,4 miljoen). Het resultaat over 2011 bedraagt € 28,6 miljoen (2011 € 35,3 miljoen).
Ontwikkelingen
Geen
Naam
Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten
Doel
De BNG is een gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten zijn decentrale overheden, corporaties, en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening daagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokkenen
Gemeenten, provincies en rijk. De Staat is houder van 50% van de aandelen. De overige 50% is in handen van provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap. De gemeente Strijen heeft 6.240 aandelen van in totaal 55.690.720 geplaatste aandelen.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht naar rato van het aandelenbezit).
Financieel belang
Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering.
Relatie programmabegroting
Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de wet FIDO’.
Financiële kengetallen
Netto winst 2012 na belastingen € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen). Het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt € 2.752 miljoen. (per 31 december 2011 € 1.897 miljoen.
Ontwikkelingen
Geen
PROGRAMMABEGROTING 2014
95
Naam
Bedrijvenpark Hoeksche Waard B.V.
Doel
Voeren van beheer over de grondexploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V.
Betrokkenen
Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.
Bestuurlijk belang
De gemeente heeft 1 zetel in de RvC (van in totaal 5 zetels).
Financieel belang
De gemeente Strijen houdt 12% in het aandelenkapitaal (d.w.z. 42 van de 350 aandelen).
Relatie programmabegroting
Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’.
Financiële kengetallen
Het eigen vermogen van de BV bedraagt per 31-12-2012 € 35.000 (=geplaatst aandelenkapitaal). De exploitatie van de BV sluit zonder resultaat aangezien alle kosten worden doorbelast naar de CV.
Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
Naam
Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V.
Doel
Ontwikkelen en realiseren van een regionaal bedrijvenpark van 60 ha. netto.
Betrokkenen
Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang
De gemeente Strijen houdt 11,88% in het commanditaire kapitaal van € 35.000,-. Hiernaast heeft de gemeente een garantie afgegeven aan de CV in verband met zelfstandige financiering.
Relatie programmabegroting
Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’.
Financiële kengetallen
De C.V. heeft statutair een commanditair kapitaal van € 35.000,-. Alle lasten worden bijgeboekt op het onderhanden project. Het geïnvesteerd bedrag in het plan bedraagt per 31-12-2012 circa € 18,4 miljoen.
Ontwikkelingen
In 2012 (en nog steeds in 2013) vind er een discussie plaats over het geldende uitgiftebeleid. De interesse in kavels vanuit de regio is gering. De discussie vindt plaats of er ook bedrijven van buiten de regio kavels kunnen kopen. Door de sterke vertraging en de geringe interesse zijn er door alle deelnemers voorzieningen getroffen voor mogelijke toekomstige verliezen.
PROGRAMMABEGROTING 2014
96
PARAGRAAF GRONDBELEID
ALGEMEEN De paragraaf Grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan, te realiseren. Transparantie van grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de in de programma’s aangegeven doelstellingen. De paragraaf dient volgens de voorschriften de volgende aspecten te belichten: een visie, een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten (incl. verliesvoorzieningen) van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming en de uitgangspunten voor de reserves.
BELEIDSKADER Op 19 juni 2007 heeft de gemeenteraad een gewijzigde nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota vormt een sturingselement om beleidsdoelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. De nota verschaft inzicht in de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid voert en zorgt tevens voor eenduidige kaders. Door het vaststellen van dit beleidskader geeft de gemeenteraad sturing aan het grondbeleid van onze gemeente. Binnen dit kader voert het college het grondbeleid uit. Daarnaast vormt het grondbeleid de mogelijkheid om publieke taken goed te vervullen. Zo bestaat soms de mogelijkheid om voor bepaalde ontwikkelingen bijdragen te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en functies welke zijn geformuleerd in het beleidsprogramma van het college. Het betreft hier zaken als maatschappelijk belang van goede volkshuisvesting, het realiseren van voldoende werkgelegenheid, een goede kwaliteit van de leefomgeving, het voorzieningenniveau. Periodiek wordt bezien of deze nota herziening behoeft. De doelstelling van de nota Grondbeleid is het creëren van een algemeen beleidskader waaraan belangrijke ontwikkelingen binnen bestemmingsplannen kunnen worden getoetst. De nota Grondbeleid moet dan ook antwoord geven op de vraag welk grondbeleid wordt gehanteerd bij een bepaalde ruimtelijke vraag. a. De gemeente probeert met haar doen en laten op de grondmarkt het ruimtegebruik dat zij wenst beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld de aankoop van een pand aan de Kerkstraat voor het museum); b. Een andere doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het ruimtegebruik. Door het ruimtelijk ordeningsbeleid en, bij actief grondbeleid, het gronduitgiftebeleid zodanig te formuleren dat het gewenste resultaat (volkshuisvesting, veiligheid, voorzieningen, inrichting openbaar gebied etc.) wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld: het realiseren van een nieuw bedrijventerrein tegenover het gemeentehuis); c. Tenslotte is er het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Dit houdt in dat er een gedifferentieerd gronduitgifte-prijsbeleid moet worden gehanteerd. De status van de nota Grondbeleid is richtinggevend en dient te fungeren als algemeen toetsingskader. Datgene waarin de nota niet voorziet, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en indien de raad hierin een bevoegdheid heeft aan de raad.
ONTWIKKELINGEN De nota grondbeleid, vastgesteld in 2007, behoeft een evaluatie. Op een aantal terreinen hebben structurele wijzigingen zich voorgedaan. De woningmarkt stagneert, er is een regionaal kader woningbouwproductie in voorbereiding, de lokale prestatieafspraken met de woningcorporatie worden
PROGRAMMABEGROTING 2014
97
herzien en daarenboven wordt een lokale structuurvisie vastgesteld. De evaluatie staat gepland voor boekjaar 2014.
ACTIVITEITEN 2013 / 2014 EN FINANCIËLE PROGNOSES
Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI In 2013 zijn nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd aan bedrijventerrein VI. Van de verkoop van de gronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 2005 – 4.000 m2 2008 - 900 m2 2008 – 8.000 m2 2008 – 1.968 m2 2009 – 3.950 m2
2010 – 0 m2
2011 – 4.595 m2 2012 - 918 m2 2013 - 0 m2 (tot en met juli 2013)
In 2012 is een herziene exploitatieopzet vastgesteld, waarin rekening is gehouden met een tragere uitgifte dan eerder aangenomen. Ook deze herziene opzet geeft aan, dat nog immer een ruim positief exploitatieresultaat wordt geprognosticeerd. Indien er over geheel 2013 nog steeds geen interesse is getoond zal de exploitatieberekening herzien moeten worden om de gevolgen in beeld te brengen. Strienemonde (deelplan LvE III) Als onderdeel van het plan Land van Essche III is het deelplan Striemonde in ontwikkeling. Het gaat om 7 kavels voor vrijstaande woningen en een kavel voor een appartementencomplex. In 2007 is hiervoor een exploitatieopzet met instemming van de raadscommissie Financiën en economische zaken vastgesteld. Deze exploitatieopzet geeft een (gering) positief resultaat aan. In 2010 is de grond administratief overgeboekt van Land van Essche III naar Strienemonde. Er momenteel één geïnteresseerde voor een kavel voor een verkoop in 2013, als deze verkoop door gaat zijn er nog 2 kavels te koop per augustus 2013. In 2011 is een aangepaste exploitatieberekening opgesteld, deze is in 2012 aangeboden ter vaststelling. Er wordt nog steeds een positief resultaat verwacht op dit plan. Gronden Dam Voor HW Wonen bestaat het project Dam uit twee fasen. Inmiddels zijn de Brede School en de 18 appartementen gereed (voor HW Wonen de 1e fase) en is begonnen met de 2e fase van deze grondexploitatie. De fase bevat alleen woningbouw door HW Wonen. Buiten enkele kosten van stedenbouwkundige aard en de verkoop van onze grond aan HW Wonen hebben wij er financieel geen bemoeienis mee. Op basis van de overeenkomst met de Maashoek (nu HW Wonen) blijven diverse kosten (waaronder de kosten voor de stedenbouwkundige adviezen) voor rekening van de gemeente Strijen. Ter dekking van deze kosten is in 2009 een voorziening getroffen ten laste van de exploitatie van de algemene dienst, deze is in dit verslagjaar wederom geüpdatet op basis van de meest recente schattingen. Anterieure overeenkomst voor fase 2 is gesloten met HW Wonen per heden. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een voorontwerp bestemmingsplan voor fase 2. Nog niet in exploitatie genomen plannen Land van Essche III Eerder in 2013 was er op ambtelijk niveau akkoord over dit project. Over de prijzen, de fasering, etc. In het 2e kwartaal van 2013 is er vastgesteld door de uitvoerende partijen dat het project in zijn huidige uitvoering niet financieel haalbaar was. Momenteel hebben wij (Gemeente Strijen) een extern bureau de
PROGRAMMABEGROTING 2014
98
opdracht gegeven het plangebied op basis van een aantal randvoorwaarden door te rekenen voor een aantal varianten. Hiervan komen in september 2013 de uitkomsten. Deze zullen wij gaan hanteren als basis om opnieuw de gesprekken aan te gaan en een planning te maken voor het gehele plangebied. Dan zullen wij ook meer weten over de waarde van de grond in het plan ten opzichte van de huidige boekwaarde. Ontwikkelingslocatie De Striene In verband met de bouw van de brede school aan de Dam worden de locaties, waar de huidige openbare scholen (De Patrijspoort en De Striene) zijn gevestigd, herontwikkeld. De locatie van De Patrijspoort is inmiddels in exploitatie genomen en afgesloten. Voor de locatie De Striene moet nog een exploitatieopzet worden opgesteld. In 2010 is een deel van de locatie in gebruik genomen in verband met de vaste parkeerplaatsen voor de Albert Hein. Hierdoor is het exploitatiegebied kleiner geworden. In 2011 is de gymzaal aan de Trambaan gesloopt tot op de fundering. Er is tegen het vastgestelde bestemmingsplan De Striene beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ontwikkeling van de locatie is in afwachting van de afhandeling van deze beroepzaak. Het gaat om de bouw van een supermarkt en 18 appartementen. Er zijn wel reeds anterieure overeenkomsten afgesloten met HW Wonen en Hoekse Waard Beheer BV aangaande de verwezenlijking van dit plan. Het plan is zo opgesteld dat het de gemeente het plan budgettair neutraal uit kan voeren. Overige gronden Sportlaan Op basis van strategische overwegingen heeft de gemeente in het verleden (agrarische) gronden aangekocht aan de Sportlaan. Dat betreft een kavel van ongeveer 1 ha. In 2012 is een deel van dit perceel overgeboekt naar het project randweg omdat de randweg letterlijk over dit stuk grond heen loopt. Er zijn geen plannen voor dit perceel. Conform aangepaste verslaggevingsregels is dit stuk grond in 2012 afgeboekt naar de originele aankoopwaarde. Er wordt geen rente meer bijgeboekt en ook geen andere kosten. Hierdoor blijft de waarde constant tot er een bestemming aan deze grond is gegeven door de gemeenteraad.
REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN
Naast onze eigen exploitaties zijn we ook deelnemer in het regionale bedrijventerrein Hoeksche Waard. Uit een van de opgestelde scenario’s is gebleken dat er mogelijk een verlies van € 500.000,- euro te verwachten valt. In verband hiermee hebben wij in 2012 een voorziening gevormd ter dekking van een mogelijk verlies voor ons deel (12%) van € 60.000,-.
OVERZICHT VERWACHTE MUTATIES:
Plan Boekwaarde 01/01/2014
Mutaties 2014 Boekwaarde 31/12/2014
Plannen in exploitatie
Bedrijventerrein VI 1.703.791 -73.717 1.630.074
Grondexploitatie Dam 1.791.825 35.836 1.827.661
Strienemonde(deelplan LvE III) 630 -439.107 - 438.477
3.496.246 -476.988 3.019.258
Plannen tegen boekwaarde
Land van Essche III 1.569.733 -580.578 989.155
Overige gronden 44.877 0 44.877
Ontwikkelingslokatie De Striene
351.988 -302.957 49.031
1.966.598 -883.535 1.083.063
PROGRAMMABEGROTING 2014
99
PARAGRAAF TREASURY
ALGEMEEN Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s (zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen) en voor het beheer van de treasury. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht om een treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmaverantwoording op te nemen waarin de onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. Het beleid van de gemeente Strijen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Gelet op de onrust op de financiële markten is de Wet fido per 1 januari 2009 aangepast en zijn als nadere uitwerking hiervan twee regelingen aangescherpt: de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Deze wijzigingen betreffen gedeeltelijk vereenvoudigingen en gedeeltelijk aanscherpingen om de risico’s op de financiële markten te beperken. In reactie hierop is in 2010 het treasurystatuut van de gemeente Strijen aangepast. De wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) is nog niet in het treasurystatuut van de gemeente Strijen verwerkt. Het wetsvoorstel verplicht, in aansluiting op het Begrotingsakkoord en het op 29 oktober 2012 gesloten Regeerakkoord, decentrale overheden alle overtollige middelen die niet gebruikt worden ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak aan te houden in de schatkist. Hierdoor wordt een centrale treasury binnen de publieke sector versterkt, daalt de EMU-schuld en wordt de externe financieringsbehoefte van het Rijk en daarmee van de totale collectieve sector lager. Medio 2013 heeft de gemeente Strijen € 2 miljoen op een spaarrekening staan (rente 1,9%). Daarnaast heeft de gemeente een kasgeldlening aangetrokken van € 1,5 miljoen tegen 0,1% rente. Per 1 januari 2014 wordt het saldo op een speciale bankrekening gezet welke uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van schatkistbankieren. De nieuwe bankrekening wordt aan de rekening-courant van de decentrale overheid bij het Agentschap gekoppeld. Door die koppeling wordt een positief saldo op de nieuwe bankrekening aan het einde van de dag afgeroomd ten gunste van de rekening-courant bij de schatkist of wordt een negatief saldo aangevuld ten laste van die rekening-courant.
IN- EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN De treasuryfunctie is naar behoren ontwikkeld. Aan de diverse extern gestelde eisen voor de begroting en jaarrekening kan ruimschoots worden voldaan en ook het interne liquiditeitenbeheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De randweg is eind 2012 opgeleverd. De kapitaallasten hiervan zijn in de begroting van 2014 verwerkt. Naar verwachting wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) eind 2014 opgeleverd. De verwachtte kosten liggen rond de 1,8 miljoen. De kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt (vanaf 2015). Overige investeringen welke voor 2014 op de planning staan betreffen:
investeringen in de riolering op basis van het GRP (€ 516.000,-); Vervanging telefooninstallatie Waleplein (€ 40.000); Vervanging geluidsinstallatie raadzaal (€ 20.000); hard- en software (€ 35.000).
Hiervoor zijn voldoende liquide middelen aanwezig. Te verwachten investeringen voor de jaren na 2014 betreffen voornamelijk investeringen in de riolering op basis van het GRP.
RISICOBEHEER Volgens de kasgeldlimiet is het de gemeente toegestaan in 2014 tot een bedrag van€ 1,5 miljoen kortlopende financiering aan te trekken, wat nog verhoogd mag worden met het bedrag van de vlottende middelen minus de vlottende schulden. Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt is het de verwachting dat de kasgeldlimiet in 2014 geen enkele maal wordt overschreden, evenals in voorgaande jaren.
PROGRAMMABEGROTING 2014
100
Op basis van deze gegevens is het niet nodig over te gaan tot het nemen van maatregelen zoals het aangaan van vaste geldleningen. De norm voor de renterisiconorm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar, dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossing en renteherziening niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In 2014 wordt het rentepercentage over een lening ven € 675.000 herzien (huidige rente 4,10%). Het renterisico op de vaste schuld van de Gemeente Strijen blijft naar verwachting ruim onder de risiconorm. Rentevisie Het treasury beheer van de gemeente is gericht op het minimaliseren van de rentelasten op korte en lange termijn. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen door middel van kasgeldleningen. Het rentepercentage voor kortlopende kredieten ligt lager dan de rente op langlopende leningen, zodat het gunstiger is om de ruimte die beschikbaar is binnen de kasgeldlimiet te benutten voor kortlopend krediet. De leningenportefeuille van onze gemeente bestaat uit een aantal leningen die direct aan HW Wonen zijn doorgesluisd (ultimo 2014 naar verwachting € 9,3 miljoen). Een bedrag van € 0,65 miljoen betreft een doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Wijzigingen in het rentepercentage van de doorgesluisde geldleningen hebben geen invloed op de financiële positie van de gemeente. Ten behoeve van de eigen financieringsbehoefte is in 2008 een langlopende lening afgesloten van 3,5 miljoen tegen een rente van 5,08 % ter financiering van de nieuwbouw van de openbare basisschool en de randweg en in 2009 is ter financiering van de randweg € 3 miljoen aangetrokken tegen 3,83%. Kredietrisico Van de ultimo 2014 uitgezette geldleningen ad € 10,1 miljoen betreft 91,54 % doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en 6,46% doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Verder betreft 2 % uitgezette leningen aan Strijense stichtingen en verenigingen zonder rating.
Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is het kredietrisico vrij beperkt. Koersrisico De gemeente is in het bezit van 6.240 aandelen BNG, 10.315 aandelen Evides en 10.772 aandelen Eneco en met een totale nominale waarde van € 313.335. Er zou een scheiding worden aangebracht tussen netbeheer en handelsactiviteiten van Eneco, waarbij het netbeheer in publieke handen zou blijven. Dit heeft consequenties bij een eventuele overname voor de te ontvangen prijs per aandeel. Het gerechtshof in Den Haag heeft de splitsing echter onverbindend verklaard, waarna de minister van Economische Zaken cassatie tegen de uitspraak heeft aangekondigd. Inmiddels heeft de Hoge Raad deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de
Uitzettingen 2014 2013
Publieke taak
Sportstichting 148 1,46% 174 1,49%
St.Collectieve Beveiliging Strijen 35 0,35% 35 0,30%
Overig 20 0,20% 21 0,18%
203 230
Treasury
Woningstichting 9.282 91,54% 10.800 92,22%
Sportstichting 655 6,46% 681 5,82%
9.937 11.481
Totaal 10.140 100% 11.711 100%
PROGRAMMABEGROTING 2014
101
verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. De behandeling van de cassatie is opgeschort totdat het Europees Hof deze vragen heeft beantwoord. Hier kan nog wel geruime tijd overheen gaan. Doordat alle aandelen tegen de nominale waarde in de boekhouding zijn verwerkt en de grote positieve herwaarderingen van aandelen conform de comptabiliteits-voorschriften niet zijn verwerkt, hebben koersschommelingen geen invloed op het financiële resultaat. Pas bij feitelijke verkoop blijkt het resultaat. Valutarisico Alle leningen en deposito’s zijn in euro’s aangegaan, zodat hierop geen valutarisico wordt gelopen. Debiteurenrisico Het debiteurensaldo bedraagt gemiddeld circa € 140.000, waarvan gemiddeld 0,11 % ouder is dan een half jaar. Afboekingen inzake oninbare debiteuren hebben in het algemeen slechts in zeer geringe mate plaats.
FINANCIERING Liquiditeitspositie De bouw van het nieuwe MFA wordt gefinancierd met het resterende bedrag dat op de spaarrekening staat. Van een liquiditeitsoverschot zoals we dit in voorgaande jaren kenden, is inmiddels geen sprake meer. Leningenportefeuille Voor inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen wordt verwezen naar bijgevoegde overzichten. Opgemerkt wordt dat uitsluitend de leningen ter financiering van de bouwkosten van de school /randweg (ultimo 2014 € 5,6 miljoen) eigen geldleningen betreffen. Alle andere leningen betreffen doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en de Sportstichting. Derivaten Naar verwachting wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.
PROGRAMMABEGROTING 2014
102
KASGELDLIMIET PER 31-12-2014
Kasgeldlimiet
Omvang begroting per 1 januari 2014 17.696
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,50%
Kasgeldlimiet in bedrag 1.504
BUDGET
Jaar 1: jan-mrt 2: apr-jun 3: jul-sep 4: okt-dec Jaar
Vlottende schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0
Schuld in rekening-courant 273 273 273 273 273
Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Totaal vlottende schuld 0 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773
Vlottende middelen
Uitgeleende gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0
Contante gelden in kas 1 1 1 1 1
Tegoeden in rekening-courant 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114
Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0
Totaal vlottende middelen 0 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115
Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld 0 -341 -341 -341 -341 -341
Toegestane kasgeldlimiet 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504
Ruimte (+) / Overschrijding (-) 1.504 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845
(Bedragen x EUR 1.000)
REALISATIE
Kwartaal
RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2014
2014 2015 2016 2017
Renterisico op vaste schuld budget budget budget budget
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 675 0 0 0
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 675 0 0 0
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 0 0 0 0
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 0 0 0 0
5. Betaalde aflossingen 1.708 1.361 961 986
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0
Renterisiconorm
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 17.244 15.537 14.175 13.214
9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20%
10. Renterisiconorm 3.449 3.107 2.835 2.643
Toets Renterisiconorm
10. Renterisiconorm 3.449 3.107 2.835 2.643
7. Renterisico op vaste schuld 0 0 0 0
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 3.449 3.107 2.835 2.643
(Bedragen x EUR 1.000)
PROGRAMMABEGROTING 2014
103
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2014
VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK
Naam geldnemer Rating Soort Naam uitzetting Doorverstrekking Nominaal Aankoop- Afloop- Datum Coupon- Effect. Restant Weging in
Instrument van datum datum renteherz. rente rend. uitzetting portefeuille
Overige instellingen
Sportstichting Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) Rek crt sportstichting 49 1-1-2001 0,7200% 49 0,48%
Sportstichting Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) ULG sportstichting 1e trancheOLG 103773 250 3-11-2008 3-11-2018 5,0800% 100 0,99%
Sportstichting Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) ULG50 OLG 40108050 708 30-12-2012 30-12-2032 3,1000% 655 6,46%
Voetbalvereniging Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) ULG 27 24 1-7-2011 1-7-2035 0,0000% 20 0,20%
St. Collectieve Beveiliging Strijen Geen Onderhandse lening (u/g) St. Collectieve Beveiliging Strijen 35 6-6-2008 6-6-2018 0,0000% 35 0,35%
Subtotaal Overige instellingen 1.065 858 8,46%
Totaal uitzettingen publieke taak 1.065 858 8,46%
VASTE UITZETTINGEN TREASURY
Naam geldnemer Rating Soort Naam uitzetting Doorverstrekking Nominaal Aankoop- Afloop- Datum Coupon- Effect. Restant Weging in
Instrument van datum datum renteherz. rente rend. uitzetting portefeuille
Woningcorporaties met borging WSW
Woningstichting Maashoek B Certificate of deposit (u/g) ULG 09 OLG 23/69423 2.556 30-12-1992 30-12-2021 3,9500% 1.780 17,56%
Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 015 OLG 30/83013 908 11-1-1994 11-1-2034 4,1000% 675 6,66%
Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 016 OLG 31/84531 7.714 6-12-1995 6-12-2020 6,8500% 1.851 18,26%
Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 06 OLG 20/69490 565 1-7-1995 1-7-2015 1-7-2015 3,6000% 423 4,18%
Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 08 OLG 22/69422 2.642 1-7-1992 1-7-2020 3,6200% 1.857 18,31%
Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 10 OLG 25/71255 5.534 1-12-1997 1-12-2022 6,0400% 2.694 26,57%
Subtotaal Woningcorporaties met borging WSW 19.919 9.282 91,54%
Totaal uitzettingen treasury 19.919 9.282 91,54%
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN 20.984 10.140 100,00%
(Bedragen x EUR 1.000)
PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2014
VASTE SCHULD
Instrument Naam lening Naam geldgever Oorspr. Aflossings- Stortings- Afloop- Coupon- Datum Schuld- Weging in
hoofdsom wijze datum datum rente renteherz. restant portefeuille
Onderhandse lening (o/g)
OLG 103773 BNG 3.500 Lineair 3-11-2008 3-11-2048 5,0800% 2.975 19,15%
OLG 20/69490 BNG 565 Annuïtair 1-7-1995 1-7-2015 3,6000% 1-7-2015 423 2,73%
OLG 22/69422 BNG 2.642 Annuïtair 1-7-1992 1-7-2020 3,6200% 1.857 11,95%
OLG 23/69423 BNG 2.556 Annuïtair 30-12-1992 30-12-2021 3,9500% 1.780 11,46%
OLG 25/71255 BNG 5.534 Annuïtair 1-12-1997 1-12-2022 6,0400% 2.694 17,34%
OLG 30/83013 BNG 908 Annuïtair 11-1-1994 11-1-2034 4,1000% 675 4,35%
OLG 31/84531 BNG 7.714 Lineair 6-12-1995 6-12-2020 6,8500% 1.851 11,92%
OLG 40104661 BNG 3.000 Lineair 17-11-2009 17-11-2049 3,8300% 17-11-2019 2.625 16,90%
OLG 40108050 BNG 708 Annuïtair 30-12-2012 30-12-2032 3,1000% 655 4,21%
Subtotaal Onderhandse lening (o/g) 27.127 15.537 100,00%
TOTAAL VASTE SCHULD 27.127 15.537 100,00%
(Bedragen x EUR 1.000)
PROGRAMMABEGROTING 2014
104
MUTATIES VASTE SCHULD IN 2014
Bedrag Gemiddelde Invloed op
rente gem. rente
Beginstand per 1 januari 2014 17.244 4,81%
Nieuwe leningen 0 0,00% 0,00%
Reguliere aflossingen -1.708 5,07% -0,03%
Vervroegde aflossingen 0 0,00% 0,00%
Renteaanpassing (oud percentage) -675 4,10% 0,03%
Renteaanpassing (nieuw percentage) 675 4,10% -0,03%
Omzetting vast naar vlottend 0 0,00% 0,00%
Omzetting vlottend naar vast 0 0,00% 0,00%
Eindstand per 31 december 2014 15.537 4,78% -0,03%
MUTATIES VASTE UITZETTINGEN IN 2014
Vastrentende uitzettingen
Bedrag Gemiddelde Invloed op
rente gem. rente
Beginstand per 1 januari 2014 11.711 4,92%
Nieuwe leningen 0 0,00% 0,00%
Reguliere aflossingen -1.571 5,13% -0,03%
Vervroegde aflossingen 0 0,00% 0,00%
Renteaanpassing (oud percentage) -675 4,10% 0,05%
Renteaanpassing (nieuw percentage) 675 4,10% -0,05%
Omzetting vast naar vlottend 0 0,00% 0,00%
Omzetting vlottend naar vast 0 0,00% 0,00%
Eindstand per 31 december 2014 10.140 4,89% -0,03%
(Bedragen x EUR 1.000)
(Bedragen x EUR 1.000)
PROGRAMMABEGROTING 2014
105
PORTEFEUILLE NETTO VLOTTENDE SCHULD PER 01-01-2015
VLOTTENDE SCHULD
Soort instrument Naam vlottende Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in
schuld hoofdsom schuld portefeuille
Rekening-courant
285008196 273 15,41%
Subtotaal Rekening-courant 0 273 15,41%
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld
Kasgeldlening o/g 339357 1.500 84,59%
Subtotaal Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 1.500 84,59%
TOTAAL VLOTTENDE SCHULD 0 1.773 100,00%
VLOTTENDE MIDDELEN
Soort instrument Naam vlottende Naam geldnemer Rating Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in
middelen hoofdsom uitzetting portefeuille
Rekening-courant
361804644 Rabobank Strijen AA 0 0,01%
490227007 ABN Amro AA 5 0,23%
490229751 ABN Amro AA 2.073 98,02%
587369841 ABN AMRO AA 36 1,70%
Subtotaal Rekening-courant 0 2.114 99,96%
Contante gelden in kas
Kas 1 0,04%
Subtotaal Contante gelden in kas 0 1 0,04%
TOTAAL VLOTTENDE MIDDELEN 0 2.115 100,00%
TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULD 0 -341
(Bedragen x EUR 1.000)
BNG
(Bedragen x EUR 1.000)
Naam geldgever
Bank Nederlandse Gemeenten
PROGRAMMABEGROTING 2014
106
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN
ALGEMEEN De paragraaf lokale heffingen bevat de gemeentelijke inkomsten voor zover deze uit de in Strijen ingevoerde belastingen en retributies voortkomen, de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
BELEID LOKALE HEFFINGEN In onze gemeente zijn buiten de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de onroerendzaakbelastingen en de rioolheffing de belangrijkste bron van inkomsten. In overeenstemming met het voor 2014 geraamde gemiddelde inflatiepercentage zijn de belastingtarieven met 2,6% verhoogd. Dit geldt voor de rioolheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de leges. Bij de OZB en RZB worden tevens rekening gehouden met correctie van de waardevermindering van de panden. Ten aanzien van de rioolheffingen en de leges wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat eveneens een kostendekkendheid van 100% wordt nagestreefd. Echter het ophalen van het huisvuil in Strijen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard, die haar eigen inkomsten genereert. De deelnemende gemeenten afzonderlijk hebben dus slechts een beperkte invloed op de kosten en baten. De aanslagoplegging, heffing en invordering, evenals de administratieve verwerking van OZB, het rioolheffing en de hondenbelasting is ondergebracht bij de GR SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Deze beide genoemde gemeenschappelijke regelingen wikkelen ook aanvragen om kwijtschelding af.
OPBRENGST BELASTINGEN EN RECHTEN Op grond van artikel 219 van de gemeentewet worden in 2014 in Strijen de volgende belastingen geheven:
Belasting Werkelijk 2012 in € Raming 2013 in € Raming 2014 in €
Onroerende zaakbelastingen 1.280.801 1.274.619 1.403.966
Roerende zaakbelastingen 695 1.329 1.329
Toeristenbelasting 26.441 28.555 28.555
Hondenbelasting 62.190 60.466 61.998
Rioolheffing 981.655 967.355 901.454
Begrafenisrechten 92.484 100.000 102.600
Bouwleges 210.831 175.081 175.081
Overige leges 137.923 143.525 138.000
Standplaatsrechten 2.946 4.100 3.500
OVERZICHT IN HOOFDLIJNEN VAN DE DIVERSE HEFFINGEN (On)roerende zaakbelastingen De (on)roerende zaakbelastingen zijn sinds hun invoering ondergebracht bij wat thans de gemeenschappelijke regeling SVHW geworden is. Deze GR verzorgt niet alleen de oplegging en inning van de aanslagen maar houdt tevens de bestanden in verband met de wet WOZ up-to-date. Regelmatig vindt de afdracht van de ontvangen belastingbedragen aan de gemeente Strijen plaats. Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven van een viertal exploitanten. Twee jachthavens, een caravanpark en een verhuurder van vakantiehuisjes. Voor de inning van de belasting wordt een forfaitaire berekeningswijze toegepast.
PROGRAMMABEGROTING 2014
107
Hondenbelasting Net zoals de onroerende zaakbelastingen bij het SVHW is ondergebracht, verzorgt dit orgaan sinds enige jaren eveneens de heffing en actualisering van de bestanden van de hondenbelasting. De controle is nog wel in handen van de gemeente Strijen en geschiedt door een tweejaarlijks huis-aan-huis controle. In 2013 heeft geen controle hondenbelasting plaatsgevonden. Aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad wordt besloten of er in 2014 wel een controle kan plaatsvinden of dat deze in het geheel niet meer nodig is. Rioolrechten Voor wat de oplegging, invordering en bijhouding van het bestand betreft geldt hetzelfde als bij de hondenbelasting is vermeld. De rioolheffingen gelden uitsluitend ter dekking van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Marktverordening en standplaatsrechten Om uitvoering te geven aan de marktverordening is een verordening standplaatsrechten in het leven geroepen. Hierin worden onder andere de te betalen marktgelden geregeld. De opbrengst van de standplaats van de jaarlijkse Koninginnekermis komt aan de gemeente Strijen ten goede. De organisatie van de Herfstmarkt met de daarbij behorende braderie en andere activiteiten, evenals de voorjaars-viooltjesmarkt, worden door de plaatselijke winkeliersvereniging georganiseerd zonder bemoeienis van de gemeente. Hetzelfde is het geval met het Sasser dorpsfeest dat door een comité wordt georganiseerd. In deze gevallen worden geen standplaatsrechten geheven.
PROGRAMMABEGROTING 2014
108
Afvalstoffenheffing Zoals bij onderdeel 2 is vermeld wordt de inzameling van huisvuil alsook de administratie hiervan door de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard verzorgd. Aan de RAD is tevens de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing overgedragen. Lijkbezorgingrechten Om de exploitatie van de begraafplaats mogelijk te houden worden begraafrechten geheven. De tarieven waren in het verleden niet kostendekkend. Conform het raadsvoorstel uit 2007 waarin werd voorgesteld in 2010 100% kostendekkendheid te bereiken zijn de tarieven jaarlijks tot en met 2010 met 10% verhoogd. In 2011 zijn de tarieven opnieuw beoordeeld en is gebleken dat de 100% kostendekkendheid nog niet is bereikt. Het verhogen van de begraafrechten wordt meegenomen in de komende bezuinigingsdiscussie, evenals de verhoging van de Wabo tarieven (bouwleges) en de APV tarieven. Leges In onze gemeente worden leges geheven op grond van de legesverordening 1998. De bijbehorende tabel wordt jaarlijks aangepast. De leges hebben onder andere betrekking op de Algemeen Plaatselijke Verordening, rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand, wet Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving.
AANDUIDING VAN DE LOKALE BELASTINGDRUK De belastingheffing wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Overzicht tarieven lokale heffingen
2011 2012 2013 2014
Onroerende zaakbelastingen Gebruiker - woningen - niet woningen Eigenaar - woningen - niet-woningen
--- 0,1212 0,0728 0,1489
--- 0,1236 0,0743 0,1519
--- 0,1302 0,0783 0,1593
--- 0,1386 0,0882 0,1689
Rioolheffing Gebruiker (woningen) Eigenaar (woningen)
138,74 92,75
138,74 92,75
140,82 94,14
144,48 96,59
Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens
205,00 169,00
182,00 149,00
186,00 153,00
184,00 152,00
Bij de bepaling van de belastingdruk wordt uitgegaan van de drie belangrijkste heffingen, te weten de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de berekening is uitgegaan van een fictieve waarde van een woning van € 200.000,-. Weergegeven wordt de gemiddelde belastingdruk bij een eigenaar/gebruiker en een gebruiker (huurder) van een woning, die een meerpersoonshuishouden vormt.
Overzicht belastingdruk
2011 2012 2013 2014
Eigenaar/gebruiker 582,09 562,09 577,56 601,47
Gebruiker 343,74 320,74 326,82 328,48
Gemiddelde stijging belastingdruk Eigenaar/gebruiker Gebruiker
-3,29% -7,53%
-3,09% -6,69%
2,75% 1,90%
4,14% 0,51%
Uit de gegevens van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat bij de gemeenten in Zuid-Holland bij een woningwaarde van € 200.000,- over 2012 de hoogste belastingdruk op € 831,81 ligt en de laagste belastingdruk op € 520,03. De totaal gewogen gemiddelde belastingdruk over 2012 ligt in Zuid-Holland op
PROGRAMMABEGROTING 2014
109
€ 689,03. De belastingdruk voor onze gemeente ligt voor 2012 op € 562,09 (eveneens uitgaande van een woningwaarde van € 200.000,-).
KWIJTSCHELDINGSBELEID Omdat de heffing en invordering van de daarvoor in aanmerking komende heffingen bij de twee eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen in handen is gegeven heeft de gemeente hierin zelf nauwelijks een eigen beleid. Het beleid dat door beide GR’s wordt toegepast is gebaseerd op de 100%-norm en houdt in dat afhankelijk van het inkomen en eventueel vermogen de heffingen, met uitzondering van hondenbelasting, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden.
500
550
600
650
700
2009 2010 2011 2012 2013
Gemiddelde belastingdruk
Strijen Prov.ZH
PROGRAMMABEGROTING 2014
110
TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014
PROGRAMMABEGROTING 2014
111
MUTATIE OVERZICHT REKENING 2012 / BEGROTING 2014
Overzicht verschillen > € 5.000 rekening 2012 en begroting 2014 per programma
Programma Rekening 2012 Begroting 2014
Bestuur lasten 809.119 866.176
Bestuur baten 142.889 132.611
Saldo 666.230 733.565 -67.335
Veiligheid, overlast en handhaving lasten 534.625 585.661
Veiligheid, overlast en handhaving baten 38.159 9.320
Saldo 496.466 576.341 -79.875
Fysiek beleid lasten 1.399.661 3.488.316
Fysiek beleid baten 1.362.238 3.489.433
Saldo 37.423 -1.117 38.540
Fysiek beheer lasten 2.225.004 2.267.633
Fysiek beheer baten 1.250.936 1.404.617
Saldo 974.068 863.016 111.052
Economisch en sociaal-economisch beleid lasten 2.844.933 2.405.386
Economisch en sociaal-economisch beleid baten 1.579.213 1.418.512
Saldo 1.265.720 986.874 278.846
Educatie en Jeugd lasten 973.106 953.533
Educatie en Jeugd baten 22.048 20.632
Saldo 951.058 932.901 18.157
Sport en recreatie lasten 642.322 642.153
Sport en recreatie baten 72.789 59.575
Saldo 569.533 582.578 -13.045
Gezondheidsbeleid lasten 533.514 1.421.765
Gezondheidsbeleid baten 1.426 115.550
Saldo 532.088 1.306.215 -774.127
Cultureel beleid lasten 509.729 399.038
Cultureel beleid baten 108.383 26.292
Saldo 401.346 372.746 28.600
Middelen en organisatie lasten 5.331.847 5.085.514
Middelen en organisatie baten 853.265 964.081
Saldo 4.478.582 4.121.433 357.149
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien lasten 62.531 95.143
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien baten 10.435.045 10.569.695
Saldo -10.372.514 -10.474.552 102.038
Totaal saldo 0 0 0
PROGRAMMABEGROTING 2014
112
Mutatie-overzicht rekening 2012 > begroting 2014 per programma
programma mutaties
Bestuur
stand jaarrekening 2012 666.230
kosten verkiezingen 2014 16.279
Waar staat je gemeente in 2012 -5.250
hogere kosten APPA plan en pensioenkosten ex wethouder 9.576
hogere vergoeding raadsleden / griffier 7.511
afscheid oude raad 6.625
ICT beleidsvoornemens 25.000
hogere kosten gemeentenieuws 5.084
Bijdrage gemeenschappelijke regeling ISHW -10.500
meer verwachte doorbelasting kosten ombudscommissie -9.600
meer opbrengst leges rij/reisdocumenten in 2012 18.806
diversen < 5.000 (incl. afronding) 3.804
stand 2014 conceptbegroting 733.565
Veiligheid,over-
last en handhaving
stand jaarrekening 2012 496.466
hogere inwonerbijdrage veiligheidsregio 5.646
kosten brandweer gaan naar de veligheidsregio -390.442
Aan Veiligheidsregio te betalen bijdrage brandweer 360.765
Aan Veiligheidsregio te betalen bijdrage overheadkosten 66.199
meer (opleidings)kosten rampenbestrijding 8.113
vergoeding ramp Moerdijk in 2012 25.636
diversen < 5.000 (incl. afronding) 3.958
stand 2014 conceptbegroting 576.341
Fysiek beleid
stand jaarrekening 2012 37.422
ongediertebestrijding naar de RAD -6.281
2014 bezuiniging 2,5% milieutaken omgevingsdienst -7.500
kosten duurzame energiemaatregelen 19.131
in 2012 kosten structuurplan -5.875
kosten Oranjewijk in 2012 -12.075
meer kosten bestemmingsplannen in 2012 (kartbaan) -20.452
opbrengst dwangsom in 2012 20.000
minder salariskosten beleidsmedewerker -35.565
2012 meer opbrengst omgevingsvergunning 23.831
in 2012 voorziening regionaal bedrijventerrein getroffen -60.000
gedeeltelijke vrijval voorziening Dam in 2012 31.931
subsidie / bijdrage kavels industrieterrein Oud Bonaventura 2012 66.579
verschil ambtelijke uren op grondexploitaties -52.290
diversen < 5.000 (incl. afronding) 27
stand 2014 conceptbegroting -1.117
PROGRAMMABEGROTING 2014
113
Fysiek beheer
stand jaarrekening 2012 974.068
minder (groot) onderhoud wegen (2012 Sportlaan) -46.405
in 2012 subsidie gedragsbeinvloeding 25.000
saneringskosten Oranjewijk in 2012 -55.630
minder kapitaallasten wegen -15.979
indexering bijdrage Wet Uitkering Wegen 31.373
hogere kapitaallasten Randweg 150.774
Bijdrage Randweg / fonds Dorpsuitleg -300.465
terugontvangen transportkosten Stedin 2012 34.024
vervanging verlichting Trambaan doorgeschoven in 2012 14.014
onderhoud watergangen (in 2012 baggerwerk opgepakt) -14.946
kosten onderhoud brandkranen 4.888
meer kosten groenbeleid / minder verkoop stukjes snippergroen -7.017
minder kosten groenbeheer -10.493
kadernota: eenmalige investering groenbeheer 37.000
subsidie Integrale Sturing Afvalwaterketen in 2012 19.591
controle op indirecte lozingen GRP 15.225
kapitaallasten GRP 9.196
diensten derden GRP -12.161
minder kosten schoonhouden riolering -13.948
meer kosten gas & electra persleidingen 6.700
lagere onderhoudskosten persleidingen -35.942
meer opbrengst begraafrecht -19.116
lagere opbrengst rioolrecht 80.201
diversen < 5.000 (incl. afronding) -6.936
stand 2014 conceptbegroting 863.016
Sociaal-economisch
beleid
stand jaarrekening 2012 1.265.720
hogere organisatiebijdrage RSD 6.793
geen aanvullende bijdrage in tekort RSD -31.485
minder subsidise (autohulpdienst, ANBO) -9.696
vergoeding begeleiding inburgeraars / huurderving 8.536
kosten WMO naar programma gezondheidszorg -669.210
beschikbare gelden voor decentralisaties 423.523
diversen < 5.000 (incl. afronding) -7.307
stand 2014 conceptbegroting 986.874
PROGRAMMABEGROTING 2014
114
Educatie en jeugd
stand jaarrekening 2012 951.058
2012 schoolzwemmen en 2014 afkoopsom Laco -12.139
vervallen huur /OZB / waterschapslast Hooistoof -20.622
2012 verwijderen asbest Boemerang -17.332
Onderhoud huisvestingsplan Spui / Boemerang 24.563
geen vervoerskosten leerlingen Hooistoof meer -5.075
kapitaallasten scholen -17.156
aannschaf bewegingsmateriaal sporthal in 2012 -12.826
stopzetten schoolbegeleiding -9.150
schoolmaatschappelijk werk BO niet meer uit RAS gelden 21.518
projectbegeleiding risicogezinnen 4.815
budget combinatiefuncties 2012 niet volledig besteed 22.305
in 2012 de Klep overgegaan naar St. Welzijn Binnenmaas -7.022
zorg voor jeugd / virtueel centrum van pgm gezondheidszorg 6.496
diversen < 5.000 (incl. afronding) 3.468
stand 2014 conceptbegroting 932.901
Sport en recreatie
stand jaarrekening 2012 569.533
indexering subsidie Laco 14.769
diversen < 5.000 (incl. afronding) -1.724
stand 2014 conceptbegroting 582.578
Gezondheidsbeleid
stand jaarrekening 2012 532.088
hogere kosten WVG 56.597
overhevelen Wmo van programma sociaal-econ. beleid 669.210
minder budget invoering AWBZ begeleiding -11.260
Stijging kosten Hulp bij de huishouding 20.696
meer kosten AWBZ pakketmaatregelen 18.608
lagere inwonerbijdrage GGD -60.355
hogere bijdrage Careyn jeugdgezondheidszorg 77.046
hogere kosten bemoeizorgtrajecten 7.517
zorg voor jeugd / virtueel centrum naar pgm educatie & jeugd -6.496
diversen < 5.000 (incl. afronding) 2.564
stand 2014 conceptbegroting 1.306.215
PROGRAMMABEGROTING 2014
115
Cultureel beleid
stand jaarrekening 2012 401.346
lagere subsidie bibliotheek -10.681
lagere subsidie muziekschool -26.581
vrijwilligersbeleid 8.366
minder subsidie ver.gebouw Strijen sas -6.000
minder overige verstrekte subsidies -4.425
onderzoekskosten vervanging Dorpshuis -14.377
kapitaallasten Dorpshuis / MFA 7.510
restauratie kerktoren 19.330
diversen < 5.000 (incl. afronding) -1.742
stand 2014 conceptbegroting 372.746
Middelen en
organisatie
stand jaarrekening 2012 4.478.583
meer salariskosten 38.629
minder inhuur bij zwangerschap -26.275
2012 uitkering batig saldo SVHW 7.932
minder kosten bezwaarschriften / oninbaar SVHW -9.822
2012 inhuur belastingadvies -7.389
minder kosten FPU suppletie niet actieven -20.695
afwikkelingsverschillen 2012 -56.634
stelpost bezuinigingen prijsindexering -55.000
minder onderhoud voertuigen / werktuigen -9.315
minder kapitaallasten voertuigen / werktuigen -11.207
meerkosten ISHW ten opzichte van automatiseringskosten Strijen 200.018
onderhoudscontracten software 6.702
kapitaallast systeembeheer 44.744
huur SOHW toegevoegd -30.400
brandschadeuitkering in 2012 7.538
voorziening in vacatures 4.397
hogere kapitaallast gebouw Waleplein 8.782
2012 liquidatie uitkering IZA 8.411
kosten vervanging bij ziekte 30.000
resultaat 2012 -497.415
diversen < 5.000 (incl. afronding) 9.849
stand 2014 conceptbegroting 4.121.433
PROGRAMMABEGROTING 2014
116
Toelichting mutaties rekening 2012 -> begroting 2014 met een afwijking van > € 5.000 Programma 10 Bestuur
Voor 2014 staan gemeenteraadsverkiezingen en de EU verkiezingen gepland terwijl in 2012 alleen tweede kamer verkiezingen hebben plaats gevonden. De kosten voor gemeenteraadsverkiezingen zijn voor Strijen beduidend hoger dan voor andere verkiezingen (meerkosten 2014 t.o.v. 2012 € 16.279).
In 2012 heeft Strijen deelgenomen aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente’. Dit onderzoek vindt om de drie jaar plaats en staat dus pas weer gepland voor 2015.
De kosten voor het APPA plan van de wethouders welke aan ons worden doorbelast zijn gestegen. Tevens heeft een oud-wedhoudster recht op pensioen gekregen . De kosten stijgen hierdoor met € 9.576.
Door de geraamde stijging over 2014 en de werkelijke stijging over 2013 van de sociale lasten, salarissen en raadsvergoedingen stijgen de kosten van de raadsleden en de griffier ten opzichte van 2012 met € 7.511.
In 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor het afscheid van de oude raads- en commissieleden is € 6.625 geraamd.
Voor het verder doorontwikkelen van de website en het bevorderen van de digitale dienstverlening is jaarlijks € 25.000 geraamd. In 2012 zijn hier geen kosten op uitgegeven.
Het gemeentenieuws is beperkt tot de wettelijk verplichte zaken. Hier was al in 2012 een bedrag voor afgeraamd maar de werkelijke kosten 2012 zijn nog € 5.084 lager uitgevallen.
In 2012 is € 10.500 bijdrage aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling ISHW betaald. Dit is ten laste van het programma bestuur gebracht. Voor 2014 is de bijdrage aan de GR ISHW ten laste van het programma middelen gebracht, waar ook de automatiseringskosten op worden geboekt.
Naast de opbrengst van € 1.000 per deelnemende gemeente /GR is nu ook de doorbelasting van uren en kosten aan deelnemers geraamd wanneer de ombudscommissie een zaak voor hen behandeld. Hierdoor is € 9.600 meer opbrengst geraamd.
In 2012 is ingevoerd dat ieder kind dat naar het buitenland reist ever een eigen reisdocument moet beschikken. Tevens was er een piek in de vervanging van rijdocumenten. Hierdoor lag de opbrengst reis- en rijdocumenten in 2012 € 18.806 hoger dan voor 2014 wordt geraamd. Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving
De inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio ZHZ is van 2012 tot 2014 gestegen van € 9,99 per inwoner tot € 10,20 per inwoner. Hierdoor liggen de kosten voor 2014 € 5.646 hoger dan over 2012.
Op het programma Veiligheid, overlast en handhaving is een daling van de kosten van de brandweer te zien (€ 360.75 minus € 390.442 = € 29.677). Dit wordt veroorzaakt doordat in 2012 een half jaar extra
Algemene dekkings-
middelen en
onvoorzien
stand jaarrekening 2012 -10.372.514
hoger geraamde opbrengst OZB -123.165
lager dividend Eneco 31.939
lager dividend Evides 82.513
geen rente spaarrekeningen meer 97.193
hogere algemene uitkering -104.854
minder geraamde opbrengst BTW compensatiefonds 10.062
mutatie onvoorzien 32.700
hoger renteresultaat -124.004
diversen < 5.000 (incl. afronding) -4.422
stand 2014 conceptbegroting -10.474.552
PROGRAMMABEGROTING 2014
117
brandweervergoeding is uitbetaald. Normaal werd de vergoeding over 2012 in het eerste half jaar 2013 uitbetaald. In verband met de regionalisering moest dit echter nog in 2012 gebeuren.
Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. Strijen moet € 66.199 bijdrage in de overheadkosten gaan betalen. Doordat onze eigen overheadkosten niet dalen betekent dit een kostenverhoging.
Voor 2014 wordt een grote rampenoefening geraamd. De kosten rampenbestrijding stijgen hierdoor met € 8.113 tov 2012.
In januari 2011 heeft de ramp in Moerdijk plaats gevonden. In 2012 heeft het Rijk een vergoeding voor de gemaakte kosten beschikbaar gesteld van € 25.636. Programma 20 Fysiek Beleid
Ongediertebestrijding wordt inmiddels uitgevoerd door de RAD in plaats van door het waterschap, waardoor de kosten ten opzichte van 2012 met € 6.281 zijn gedaald.
De inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst ZHZ is in het kader van de bezuinigingen in 2014 met € 7.500 teruggebracht (jaarlijks 2,5% met een maximum van 8%).
Voor stimulering van particuliere eigenaren om een maatwerkadvies energiebesparing op te laten stellen is in 2014 € 20.000 geraamd en voor een energiescan voor MKB bedrijven € 5.000. in 2012 is slecht € 5.869 uitgegeven aan duurzame energiemaatregelen, zodat de geraamde kosten 2014 € 19.131 hoger zijn.
In 2012 is een adviesbureau ingehuurd voor de nota kostenverhaal en het organiseren van een inspraakavond. In 2014 zijn geen kosten geraamd voor het structuurplan. De kosten van 2012 waren hierdoor € 5.875 hoger.
In 2012 is € 12.075 uitgegeven aan adviseurs inzake het voorontwerp Oranjewijk. Aan het opstellen van het bestemmingsplan voor de kartbaan is in 2012 circa € 35.000 uitgegeven. Voor de
rest is in 2012 hoofdzakelijk gewerkt aan bestemmingsplannen die de ontwikkeling van plannen van particuliere initiatiefnemers mogelijk maken. De kosten voor deze bestemmingsplannen konden bij de initiatiefnemers in rekening worden gebracht. Per saldo lagen de kosten van bestemmingsplannen in 2012 € 20.452 hoger dan de reguliere kosten welke voor 2014 worden begroot.
In 2012 is een handhavingsactie gestart tegen een bedrijf. De strijdige situatie bij het bedrijf is beëindigd na het opleggen van een dwangsom van € 20.000.
Een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening is in 2012 met vervroegd pensioen gegaan. De salariskosten incl. sociale lasten zijn hierdoor in 2014 € 35.565 lager dan in 2012.
De raming voor de opbrengst leges omgevingsvergunning ligt € 23.831 lager dan de feitelijke opbrengst over 2012. In 2012 waren er grootschalige nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden in de Oranjewijk en is vergunning afgegeven voor 21 woningen aan de Schoolstraat. Voor 2014 en verder is op basis van de kadernota rekening gehouden met een stijging van de tarieven voor de omgevingsvergunning (jaarlijkse meeropbrengst € 15.000).
Doordat de verkopen van grond op het regionaal bedrijventerrein tegen vallen is in 2012 op advies van de accountant hiervoor een voorziening van € 0,5 miljoen getroffen. Het aandeel van Strijen hierin bedroeg 12% (€ 60.000).
In 2012 is een gedeelte van de voorziening Dam vrijgevallen (€ 31.931) aangezien er minder planschadeclaims waren gekomen en de advieskosten lager waren gebleven dan oorspronkelijk geraamd.
In 2012 is € 54.500 subsidie herinrichting industrieterrein Oud Bonaventura ontvangen en € 15.100 bijdrage verkochte kavels (€ 2,50 per m2). De kosten voor herinrichting van het industrieterrein zijn grotendeels in 2011 al gemaakt, waardoor de exploitatie 2012 een overschot van € 66.579 op dit budget liet zien.
Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor 2014 is voor € 52.290 meer ambtelijke uren op grondexploitaties geboekt dan in 2012 (o.a. project Striene). Programma 30 Fysiek Beheer
In 2012 heeft de reconstructie van de Sportlaan plaats gevonden Hiervan was de derde termijn reeds in 2012 gefactureerd, hetgeen toen een budgetoverschrijding veroorzaakte. Voor 2014 is het reguliere budget begroot. Per saldo betekent dit dat de werkelijke kosten 2012 € 46.405 hoger lagen dan het niveau dat voor 2014 wordt begroot.
PROGRAMMABEGROTING 2014
118
In 2012 is € 25.000 subsidie gedragsbeïnvloeding van de provincie ontvangen. Voor 2014 worden geen subsidie opbrengsten verwacht.
Aan sanering van de Oranjewijk is in 2012 € 55.630 uitgegeven. Voor 2014 worden dergelijke kosten niet verwacht.
Doordat de reconstructie Nieuwestraat in 2014 is afgeschreven dalen de kapitaallasten wegen t.o.v. 2012 met € 15.979.
De kosten Wet Uitkering Wegen stijgen jaarlijks met een indexeringspercentage plus een afgesproken verhoging van 3,125%. De kosten in de begroting 2014 liggen hierdoor € 31.373 hoger dan de werkelijke kosten 2012.
De kosten van aanleg van de aanleg van de randweg welke niet meer uit de reserve randweg gedekt konden worden zijn geactiveerd. In 2012 vond hierop nog geen afschrijving plaats omdat de randweg toen nog niet was opgeleverd. In 2014 wordt wel afgeschreven waardoor de kapitaallasten 2014 € 150.774 hoger zijn.
Voor bijdragen Randweg en fonds Dorpsuitleg is € 300.465 geraamd in 2014. Dit vloeit als bate in de exploitatie. In 2012 is wel een bedrag aan bijdrage Randweg en fonds Dorpsuitleg ontvangen maar dit is toen in mindering gebracht op de te activeren kosten ipv ten gunste van de exploitatie te komen.
Stedin heeft voor de transportkosten vanaf 2004 teveel kosten in rekening gebracht. In 2012 is hiervoor € 34.024 terugbetaald.
Het plan ‘vervangen openbare verlichting Trambaan’ is in 2012 niet van start gegaan, waardoor het budget 2012 voor een groot deel niet was besteed. De kosten openbare verlichting 2014 zijn hierdoor € 14.014 hoger dan de kosten 2012.
In 2012 is extra geld uitgegeven aan baggerwerkzaamheden. Het waterschap zou dit toen in haar bestek mee gaan nemen, maar toen dat niet gebeurde heeft de gemeente de baggerwerkzaamheden zelf weer opgepakt. De kosten 2012 waren hierdoor € 14.946 hoger.
Het budget onderhoud brandkranen is met ingang van 2013 overgeheveld van het programma Veiligheid, overlast en handhaving naar het programma fysiek beheer. De kosten zijn hierdoor gestegen met € 4.888.
In 2011 is extra onderhoud aan de watergangen uitgevoerd dat niet in het onderhoudsbestek van het Waterschap voorkomt. De kosten zijn hierdoor € 5.300 hoger dan het reguliere bedrag dat is begroot voor 2013.
In 2012 zijn diverse stukken snippergroen verkocht. In 2014 wordt circa € 4.000 minder opbrengst verkoop groen verwacht. Tevens wordt iets meer kosten verwacht, waardoor het product groenbeleid in 2014 € 7.017 meer kost.
Vooruitlopend op de reconstructie van de Schelpweg zijn er 27 populieren en 5 essen gekapt. Gezien de slechte conditie van de bomen was het niet langer verantwoord deze te laten staan Door het verwijderen van de bomen zijn de kosten groenbeheer in 2012 € 10.493 hoger dan het geraamde bedrag voor 2014.
In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Ten einde deze bezuiniging op groenbeheer mogelijk te maken moet éénmalig € 37.000 worden geïnvesteerd in 2014 in aanleg van ander groen.
In 2012 is € 19.591 subsidie van het Ministerie van Economische Zaken (Senter Novem) ontvangen voor het project Integrale Sturing Afvalwaterketen (ISA). De kosten die hier tegenover stonden zijn voor een groot deel al in eerdere jaren gemaakt.
In 2014 is € 15.225 geraamd voor controle op indirecte lozingen.. Voorheen werd dit uitgevoerd door het waterschap. Het is de bedoeling dat de Omgevingsdienst deze controle gaat uitvoeren. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over deze controlerende taak. In 2012 heeft geen controle plaats gevonden.
Door investering in het GRP 2013 en 2014 en doordat op de investering in het riool van de Sportlaan in 2012 nog niet werd afgeschreven zijn de kapitaallasten in de begroting 2014 € 9.196 hoger dan de kapitaallasten 2012.
In 2012 zij voor het opstellen van een rioolincidentenplan en de Integrale Sturing Afvalwaterketen extra kosten gemaakt. Tevens is de aanleg van het grondwatermeetnet bekostigd .De kosten diensten derden GRP zijn hierdoor in 2012 € 16.161 hoger dan in 2014.
De kosten van schoonhouden van de riolering waren in 2012 € 13.948 hoger dan is begroot voor 2014. Dit wordt veroorzaakt door extra reinigings-werkzaamheden aan de riolering Trambaan in 2012 en doordat er meer meldingen van verstopte straatkolkleidingen waren.
Voor gas & elektra van pompen was in 2012 een creditnota over voorgaande jaren ontvangen. Hierdoor zijn de kosten 2012 € 6.700 lager dan de begroting van 2014.
PROGRAMMABEGROTING 2014
119
In 2012 was er een forse overschrijding van het budget onderhoudskosten persleidingen. Dit werd veroorzaakt door het opnieuw leggen van twee persleidingen aan de Broekseweg en Oud Bonaventurase Dijk en het vervangen van persleidingen bij de randweg. Daarnaast was aangevangen met de controle van 235 drukgemalen welke aan onderhoud toe waren. De begrote onderhoudskosten persleidingen 2014 zijn hierdoor € 35.942 lager dan de werkelijke kosten 2012.
In de kadernota is besloten de tarieven begraafrechten de komende jaren stapsgewijs te verhogen. Tevens zijn de tarieven op basis van de prijsstijgingen geïndexeerd met 2,6%. Per saldo geeft de tariefsverhoging een meeropbrengst van € 11.600 in 2014. Daarnaast waren er in 2012 minder mensen begraven in Strijen, waardoor de werkelijke opbrengst 2012 onder de raming lag. Per saldo is de geraamde opbrengst 2014 € 19.116 hoger dan de werkelijke opbrengst 2012.
In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000. Doordat de tarieven wel zijn geïndexeerd met 2,6% en door nieuwe aansluitingen neemt de totale opbrengst rioolheffing per saldo af met € 80.201. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP. Programma 40 Sociaal economisch beleid
Doordat de door Binnenmaas geoffreerde automatiseringskosten veel hoger bleken dan eerder mee rekening was gehouden zijn de organisatiekosten van de RSD gestegen. De bijdrage van Strijen in de organisatiekosten voor 2014 is € 6.793 hoger dan in 2012.
In verband met de economische crisis heeft de RSD te kampen met een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Doordat de RSD onvoldoende weerstandsvermogen had is in 2012 een aanvullende bijdrage van de gemeenten in het tekort gevraagd van € 31.485. Over 2014 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd, aangezien het tekort over dat jaar uit het inmiddels opgebouwde weerstandsvermogen wordt gedekt.
Met ingang van 2013 wordt geen subsidie meer verstrekt aan de autohulpdienst (€ 5.000). Dit wordt overigens voortaan anders gefinancierd (via Zorgwaard). De winterkostdagen (€ 2.000) zijn overgeheveld naar programma gezondheidszorg. Op andere onderdelen is bezuinigd op de subsidies, zodat in totaliteit op dit programma € 9.696 minder subsidie wordt verstrekt.
In 2012 is € 7.000 ontvangen voor begeleiding van drie uitgenodigde vluchtelingen en € 1.536 voor huurderving van aangehouden woningen (totaal € 8.536 opbrengst). Voor 2014 worden geen bijdragen verwacht.
In onze begroting werd de Wmo begroot op het programma sociaal economisch beleid en de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) op het programma gezondheidsbeleid. Omdat de WVG onderdeel vormt van de Wmo zijn de kosten van de Wmo overgeheveld naar het programma gezondheidsbeleid, zodat alle kosten nu op hetzelfde programma staan (€ 669.210).
In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Voor 2014 is € 423.523 beschikbaar.
PROGRAMMABEGROTING 2014
120
Programma 50 Educatie en jeugd In 2012 is € 34.639 uitgegeven aan zwemonderwijs. In 2014 wordt het zwemonderwijs stopgezet en is een
afkoopsom voor Laco begroot van € 22.500. Per saldo zijn de kosten zwemonderwijs hierdoor in 2014 € 12.139 lager dan in 2012.
Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeft de gemeente geen huur meer te betalen voor het schoolgebouw en vervalt ook de kosten van OZB, rioolheffing e.d. De kosten zijn hierdoor € 20.622 lager.
In 2012 is op kosten van de gemeente asbest in de kruipruimte van Obs de Boemerang verwijderd en is de zandlaag afgedekt. De kosten bedroegen € 17.332.
Voor 2014 is € 27.548 geraamd voor onderhoud van het Spui en de Boemerang (conform het huisvestingsplan). In 2012 is slechts € 2.985 uitgegeven aan het herstraten van het schoolplein van de Weele. De meerkosten 2014 betreffen dus € 24.563. Dit onderhoud wordt overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen.
Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeven de leerlingen niet meer vervoerd te worden naar de sporthal. De vervoerskosten 2014 zijn hierdoor € 5.075 lager.
Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de Weele en het Spui ten opzichte van 2012 met € 17.156.
De gemeente is verantwoordelijk voor de eerste aanschaf van materialen voor het gymonderwijs. In 2012 is voor € 12.826 materiaal voor bewegingsonderwijs in sporthal Apollo aangeschaft omdat door sluiting van de gymzaal aan de Trambaan daar meer materialen nodig waren.
In de kadernota is afgesproken de schoolbegeleiding met ingang van 2015 stop te zetten. De kosten 2014 dalen hierdoor met € 9.150.
In 2012 werd het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs nog uit de RAS gelden betaald, maar in 2014 is dat niet meer het geval. Hierdoor zijn de kosten in de begroting 2014 € 21.518 hoger. De kosten schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs kwamen de afgelopen jaren al wel voor rekening van de gemeente. Ook de projectbegeleiding risicogezinnen wordt niet meer uit de RAS gelden bekostigd en is daarom apart in de begroting van Strijen geraamd (€ 4.815)
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente in 2013 een decentralisatie uitkering van € 27.405 voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Dit bedrag komt binnen via de algemene uitkering en is daar bijgeraamd. De kosten die hier tegenover staan (peilen van de behoeften door een extern aangetrokken persoon, het opzetten van het beleid en de inzet en uitvoering van de combinatiefunctie) ad € 27.405 worden op het programma Educatie en jeugd geraamd. In 2012 werd hieraan € 5.100 uitgegeven zodat de meerkosten in de begroting 2014 € 22.305 bedragen.
Medio 2012 is het jeugdwerk overgenomen door de Stichting Welzijn Binnenmaas (SWB), welke voor het uitvoeren van jeugd- en jongerenwerk een subsidie van € 96.000 per jaar ontvangt. In 2012 is dus een half jaar subsidie aan de Klep en een half jaar subsidie aan SWB betaald. Daarnaast is in 2012 ook een half jaar inhuur van een jongerenwerker betaald. Het begrote bedrag voor 2014 ligt hierdoor € 7.022 lager dan de werkelijke kosten over 2012.
Het budget voor het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin zijn met ingang van de begroting 2014 overgeheveld van het programma gezondheidszorg naar het programma educatie & jeugd (€ 6.496)
PROGRAMMABEGROTING 2014
121
Programma 60 Sport en recreatie De subsidiekosten Laco zijn door indexering in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012
met € 14.769 toegenomen. Programma 70 Gezondheidsbeleid
De feitelijke kosten WVG bedroegen in 2012 slechts € 252.903, terwijl voor 2014 op basis van gemiddelden over de afgelopen jaren € 309.500 is begroot. De raming voor 20134 is dus € 56.647 hoger. Doordat de WVG een open einde regeling is fluctueren de kosten.
In onze begroting werd de Wmo begroot op het programma sociaal economisch beleid en de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) op het programma gezondheidsbeleid. Omdat de WVG onderdeel vormt van de Wmo zijn de kosten van de Wmo overgeheveld naar het programma gezondheidsbeleid, zodat alle kosten nu op hetzelfde programma staan (€ 669.210).
In het kader van de invoering begeleiding AWBZ ontvangt Strijen van het Rijk
in 2013 € 47.411 en in 2014 € 36.151. Dit is in de begroting verwerkt op het programma algemene dekkingsmiddelen. De kosten welke hier tegenover staan zijn geraamd op het programma gezondheidsbeleid. Voor 2014 is dus €11.260 minder uit te geven.
De kosten Hulp bij Huishouding zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Op basis van deze cijfers is het budget voor 2014 gesteld op € 700.000. De begrote kosten voor 20147 zijn hiermee € 20.696 hoger dan de werkelijke kosten van 2012.
Voor AWBZ begeleiding is met de zorgaanbieders afgesproken dat maximaal € 20.000 beschikbaar is. Feitelijk is hiervan in 2012 maar € 5.950 uitgegeven. Daarnaast is minder subsidies WMO betaald (persoonsalarmering, en WMO raad in 2012 niets op betaald). De geraamde kosten voor 2014 zijn hierdoor € 18.608 hoger dan de werkelijke kosten van 2012.
Door de overgang van de volledige JGZ naar het consortium Rivas / Careyn is de inwonerbijdrage van de GGD gedaald van € 127.702 naar € 67.347 (verschil € 60.355).
In 2012 ontving Careyn een bedrag van € 96.368 voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Met de overgang van de volledige JGZ naar het consortium Rivas / Careyn is dit gestegen tot € 173.414. De kosten van de begroting 2014 liggen hiermee € 77.046 hoger dan de werkelijke kosten van 2012.
Vroeger kreeg de centrumgemeente Spijkenisse rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en verslavingsbeleid. Doordat hierop flink is bezuinigd door het Rijk moeten de deelnemende gemeenten zelf gaan betalen voor de bemoeizorg-trajecten. In 2012 is hier voor het eerst € 9.383 voor betaald. Voor 2014 is hiervoor € 16.900 geraamd in de begroting, waarmee de begroting € 7.517 hoger ligt dan de werkelijke kosten 2012.
Het budget voor het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin zijn met ingang van de begroting 2014 overgeheveld van het programma gezondheidszorg naar het programma educatie & jeugd (€ 6.496) Programma 80 Cultureel beleid
In de tweede bezuinigingsronde is vorig jaar besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van 4 jaar x 2,5% met ingang van 2013. Dit betekent dat de begrote subsidie voor 2014 circa € 10.681 onder de subsidie van 2012 ligt.
Muziekschool To Be heeft in verband met een eenmalige verandering van boekjaar (van schooljaar naar kalenderjaar) en 2012 een eenmalige subsidie voor 17 maanden gehad. Hierdoor lagen de kosten eenmalig € 20.497 hoger. In verband met lagere overheadkosten heeft de muziekschool haar subsidie aanvraag zelf met € 4.200 verlaagd. In totaliteit zijn de subsidiekosten 2014 € 26.581 lager dan in 2012.
In de begroting 2014 is voor vrijwilligerswerk € 9.947 in de exploitatie begroot. In de praktijk wordt dit bedrag jaarlijks niet besteed. In 2012 is slechts € 1.581 uitgegeven, waardoor de kosten 2014 € 8.366 hoger zijn dan de kosten 2012.
In de bezuinigingsrondes is besloten tot een vermindering van de subsidie aan het verenigingsgebouw Strijensas van € 6.000 per jaar met ingang van 2013. Op andere instanties vallende onder het programma cultureel beleid is € 4.425 op de subsidies bezuinigd met ingang van 2013.
Voor procesbegeleiding bij de realisatie van een nieuw MFA is in 2012 ten laste van de exploitatie € 14.377 uitgegeven voor een adviesbureau en een architect. Inmiddels is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De in 2013 / 2014 te maken kosten worden geactiveerd en later afgeschreven.
PROGRAMMABEGROTING 2014
122
In 2014 wordt rente toegerekend aan de reeds geactiveerde voorbereidingskosten van het nieuwe MFA. Hierdoor liggen de kapitaallasten Dorpshuis / MFA in 2014 € 7.510 hoger dan in 2012.
Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in 2013 reeds een bedrag bijgeraamd voor zaken die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen. De overige onderhoudswerkzaamheden zijn geraamd in 2014 voor een bedrag van € 19.330. Programma 90 Middelen en organisatie
De salariskosten van het ambtelijk apparaat zijn in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 38.629 toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1%, extra periodieken, herwaardering van functies, en een 2% hoger percentage sociale lasten. Daar staat tegenover dat bij de afdeling ROWM een medewerker voor minder uren in een lagere schaal is aangetrokken.
In verband met zwangerschapsverlof zijn op de afdeling bestuursondersteuning en WMO in 2012 medewerkers ingehuurd voor een bedrag van € 26.275. Dergelijke vervanging wordt voor 2014 niet verwacht. De kosten zijn overigens gedekt uit de ontvangen zwangerschapsuitkeringen.
In 2012 is € 7.932 batig saldo over voorgaande jaren door het SVHW op de uitvoeringskosten in mindering gebracht. Voor 2014 is hier geen rekening mee gehouden.
De kosten van bezwaarschriften worden op een gemiddeld bedrag geraamd. Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming 2014 al met € 5.000 naar boven bijgesteld. De feitelijke kosten 2012 lager daar nog € 9.822 boven.
In 2012 is een bureau ingehuurd voor berekening van het mengpercentage voor het BTW compensatiefonds (€ 7.389).
Doordat de drie oud-medewerkers in de loop van 2013 met pensioen gaan en dus in 2014 geen gebruik meer maken van de regeling vervroegde uittreding personeel (FPU) zijn de FPU kosten voor 2014 € 10.695 lager dan de kosten in 2012. Daarnaast is in 2012 eenmalig € 10.000 afkoopsom FPU recht voor een medewerker betaald. Totaal is de begroting FPU 2014 € 20.695 lager dan de kosten van 2012.
In 2011 is een aantal incidentele baten en lasten op afwikkelingsverschillen geboekt (€ 56.634 last) zoals afwaardering gronden (€ 110.971 last), terugontvangen BTW obv suppletie aangifte over 2007 t/m 2011 (€ 24.754 bate) en vrijval teveel gereserveerde kosten brug Strijensas (bate € 22.209).
De structurele doorwerking van de inflatiecorrectie 2013 is in de kadernota geschrapt. Dit houdt in dat de inflatiecorrectie ad 1,5% welke in 2013 is toegevoegd aan de budgetten, nu weer als bezuiniging op de budgetten teruggedraaid moet worden. Totaal gaat het om € 55.000.
In 2012 is meer onderhoud aan de voertuigen van de buitendienst noodzakelijk geweest (vervangen autobanden / spoorstang € 9.315).
De kapitaallasten van voertuigen / werktuigen zijn in 2014 € 11.207 lager dan in 2012 doordat in 2012 de kapitaallasten van de sneeuwschuif en de strooimachine ook op deze post zijn geboekt en doordat over de lagere boekwaarde minder rente wordt toegerekend.
Voor ICT samenwerking binnen de Hoeksche Waard was een jaarlijkse extra last van € 100.000 vanaf 2014 geraamd, bovenop de regulier geraamde kosten. Op basis van de business case is inmiddels duidelijk dat de kosten van de gemeenschappelijke regeling ISHW € 272.000 gaan bedragen in 2014. De automatiseringskosten 2012 (uitwijkregeling, inhuur, abonnementen) bedroegen € 71.982. De werkelijke kosten 2012 zijn hiermee € 200.018 lager dan begroot voor 2014.
Doordat steeds meer softwarepakketten bij de gemeente in gebruik zijn genomen zijn de kosten van licenties in 2014 tov 2012 gestegen met € 6.702.
Doordat is geïnvesteerd in Ipads en een Document Management Systeem (DMS) nemen de kapitaallasten in de begroting 2014 toe. Daarnaast is in de begroting 2014 een bedrag opgenomen voor de kapitaallasten op de investeringen in ICT samenwerking (€ 24.500). In totaliteit liggen de kapitaallasten in de begroting 2014 € 44.744 hoger.
Met ingang van 2013 huurt het SOHW een gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis. De huuropbrengsten nemen hierdoor toe met € 30.400.
In 2012 is een brandschade uitkering ontvangen voor een kleine brand in het archief (€ 7.538). Het budget werving & selectie is in 2012 nauwelijks besteed. De begroting 2014 ligt hierdoor € 4.397
hoger. De kapitaallasten Waleplein zijn € 25.451 hoger door investeringen een nieuwe CV installatie /
klimaatbeheersing in het gemeentehuis, de aanschaf van zonnepanelen en de vervanging van de
PROGRAMMABEGROTING 2014
123
geluidsinstallatie / telefooninstallatie / koffie apparaten. Daar staat tegenover dat door jaarlijkse afschrijving de boekwaarde van het pand Waleplein afneemt en hierdoor neemt ook de rentetoerekening over de boekwaarde af. Per saldo zijn de kapitaallasten op het pand Waleplein in de begroting 2014 € 8.782 hoger dan over 2012.
Voor afwikkeling van de liquidatie IZA Nederland heeft de gemeente in 2012 een uitkering ontvangen van € 8.411.
In 2012 is niets uitgegeven aan vervanging bij ziekte. Voor 2014 is het reguliere budget van € 30.000 geraamd. De kosten worden overigens gedekt uit de reserve vervanging bij ziekte.
De mutatie op de reserves bedraagt in 2012 een bate van € 285.214 en in 2014 een bate van € 285.481. Het verschil is niet noemenswaardig.
Het exploitatiesaldo over 2012 ad € 497.415 is gestort in de algemene reserve. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB neemt hierdoor toe met € 100.000. De opbrengst OZB (eigenaren + gebruikers) is verder in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 23.165 toegenomen door de in 2014 extra geraamde indexering met 2,6% en de in 2013 geraamde indexering van 1,5%.
Voorzichtigheidshalve is de dividenduitkering van de Evides en Eneco lager dan het werkelijk ontvangen bedrag van 2012 geraamd. De raming voor 2014 ligt € 31.939 lager voor Eneco en € 82.513 lager voor Evides.
In 2012 is € 97.193 rente ontvangen over spaarrekeningen. Omdat de spaargelden deels in de Randweg zijn geïnvesteerd en het resterende bedrag moet worden aangewend om de kasgeldleningen van 1,5 miljoen af te lossen is voor 2014 geen rente opbrengst begroot.
De algemene uitkering is in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 104.854 toegenomen.
In 2012 is gebleken dat de BTW over de jaren 2007 t/m 2011 van de GR Groenbeheer via de deelnemende gemeenten kon worden teruggevraagd. Hierdoor ontstond in 2012 een eenmalige bate. De geraamde opbrengst BTW compensatiefonds ligt in de begroting 2014 € 10.062 lager dan het werkelijke bedrag over 2012.
In de begroting 2014 is rekening gehouden met een geraamd bedrag van € 32.700 voor onvoorziene uitgaven.
Het renteresultaat 2014 is begroot op € 683.643. Over 2012 was € 559.639 renteresultaat behaald. Het verschil ad € 124.004 wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten (€ 56.827), lagere rentelasten op kasgeldleningen (€ 15.854) en daarnaast door hogere doorberekende kapitaallasten op grondexploitaties. De afschrijvingslasten zijn hoger door de afschrijving en rentetoerekening van de randweg. Daar staat tegenover dat de activa van de brandweer zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio en hier dus geen afschrijving meer op wordt begroot.
PROGRAMMABEGROTING 2014
124
TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2014
PROGRAMMABEGROTING 2014
125
-aandelen Evides 1.593 aandelen x € 45,38 72.300
-aandelen ENECO Holding NV 723 aandelen x € 314 226.900
- aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 31200 aandelen x € 0,45 14.100
Totaal 313.300
De leningen aan woningbouwcoorporaties betreffen doorgesluisde geldleningen.
De overige langlopende leningen zijn te specificeren als volgt:
Omschrijving Vorderingen
per 31-12-2014
doorgesluisde lening Sportstichting 654.800
niet doorgesluisde lening Sportstichting 100.000
Rekening courant Sportstichting 48.500
Stichting Collectieve Beveiliging Strijen 35.000
VV Strijen 19.900
Totaal 858.200
Vlottende activa
Voorraden
De diverse bestemmingsplannen hebben naar verwachting per 31 december 2014 een boekwaarde van € 4.102.322 positief.
De algemene verwachting is dat voor de plannen welke in exploitatie zijn genomen, sprake is van een sluitende exploitatie.
Gronden in exploitatie Boekwaarde Mutaties Boekwaarde
1-1-2014 2014 31-12-2014
Bedrijventerrein VI 1.703.800 -73.700 1.630.100
Grondexploitatie Dam 1.791.800 35.800 1.827.700
Grondexploitatie Strienemonde 600 -439.100 -438.500
(deelplan LvE III)
Totaal 3.496.200 -477.000 3.019.300
Niet in exploitatie genomen grond Boekwaarde Mutaties Boekwaarde
Boekwaarde Vermeerderingen 31-12-2014
Land van Essche III 1.569.700 -580.600 989.200
Grondexploitatie De Striene 352.000 -303.000 49.000
Totaal 1.921.700 -883.600 1.038.200
Voorraad grond Boekwaarde Investeringen Boekwaarde
1-1-2014 2014 31-12-2014
Gemeenteterrein Sportlaan 44.900 0 44.900
Totaal 44.900 0 44.900
PROGRAMMABEGROTING 2014
126
PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd:
Omschrijving Saldo begin Vermeerdering Overige ver- Verminderingen Saldo einde
dienstjaar wegens rente meerderingen dienstjaar
2014 2014 2014 2014 2014
Algemene Reserve
Algemene Reserve 5.455.000 575.500 4.879.500
Toevoeging saldo rekening 0 0
Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. BNG) 14.200 14.200
Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. RED) 25.700 25.700
5.494.900 0 0 575.500 4.919.400
Bestemmingsreserves - Algemeen
Reserve GRP 1.058.900 90.200 1.149.100
Begraafrechten 835.400 17.900 817.500
Kunstfonds(1%-regeling) 23.400 23.400
Reserve huisvestingsplan basisonderwijs 78.000 27.500 50.500
Aandelen Bouwfonds 27.300 5.700 21.600
Reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 122.700 8.400 114.300
Reserve verkeerscirculatieplan 340.900 50.000 290.900
Reg. Uitvoering WMO 716.800 716.800
Reserve BTW compensatiefonds 548.700 50.000 498.700
Reserve versnelde afschrijving activa 542.300 81.000 461.300
Reserve vrijwilligersbeleid 12.800 12.800
Reserve monumenten 24.300 24.300
Reserve sociaal fonds woningbouw 30.000 30.000
Reserve vervanging bij ziekte 113.000 30.000 83.000
Reserve herwaardering functies 31.300 31.300 0
4.505.800 0 90.200 301.800 4.294.200
Reserve Grondexploitatie/ vm.woningbedrijf
Verfraaiing Bedrijventerrein 243.600 243.600
Fonds Volkshuisvesting 1.427.500 551.000 1.978.500
Reserve masterplan 23.400 23.400
1.694.500 0 551.000 0 2.245.500
Reserve Sociale Voorzieningen
Kinderdagopvang 39.500 6.000 33.500
39.500 0 0 6.000 33.500
Reserves scholen
Reserve afschrijving nieuwbouw scholen 1.409.700 43.400 1.366.300
1.409.700 0 0 43.400 1.366.300
Totaal reserves 13.144.400 0 641.200 926.700 12.858.900
Toevoegingen t.l.v. de exploitatie begroot
Dotatie reserve GRP 90.200
Dotatie reserve fonds volkshuisvesting tbv dekking kosten MFA 551.000
Totaal generaal vermeerderingen 641.200
PROGRAMMABEGROTING 2014
127
Onttrekkingen t.l.v. de reserves wegens bijdragen aan de exploitatie begroot
Algemene reserve: I&A samenwerking 24.500
Onttrekking algemene reserve tbv dotatie reserve volkshuisvestsingsfonds 551.000
Reserve begraafrechten: afschrijving uitbreiding begraafplaats /bergruimte 17.900
Reserve onderhoud huisvestingsplan basisscholen: onderhoudskosten 2014 27.500
Reserve aandelen Bouwfonds 5.700
Reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie 8.400
Reserve verkeerscirculatieplan 50.000
Reserve BTW compensatiefonds 50.000
Reserve versnelde afschr.: onttrekking volgens specificatie 81.000
Reserve vervanging bij ziekte: kosten vervanging 2014 30.000
Reserve herwaardering functies 31.300
Reserve kinderopvang: kosten kwaliteitsinspecties / WKO 6.000
Reserve afschr. nieuwbouw scholen: afschr. Weele 43.400
Totaal generaal verminderingen 926.700
Toelichting op de reserves > € 25.000
De algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen dat vrij besteedbaar is.
De kapitaallast van de investeringen voor ICT samenwerking worden gedekt uit de algemene reserve.
Om de afschrijving en de eenmalige terreininrichtingskosten van het nieuw te bouwen MFA te dekken dient de reserve
fonds volkshuisvesting te worden verhoogd met € 551.000, Dit bedrag wordt eenmalig aan de algemene reserve onttrokken.
In de kadernota is aangegeven dat met ingang van 2015 jaarlijks € 125.000 kapitaallasten uit de algemene reserve gedekt moeten
gaan worden. In deze begroting is besloten de afschrijving van de sportvelden en het gemeentehuis Waleplein te gaan dekken.
Hiertoe wordt de reserve versnelde afschrijving in 2015 verhoogd met € 1.189.466. Dit bedrag wordt eenmalig aan de
algemene reserve onttrokken.
De egalisatiereserve GRP dient om schommelingen tussen de exploitatie uitgaven en de inkomende rioolheffing te neutraliseren.
In 2014 zijn de kosten op € 815.400 begroot en de opbrengsten op € 905.600. Het verschil ad € 90.200 is aan de reserve gedoteerd.
Uit de reserve begraafrechten wordt de afschrijving op de uitbreiding van de begraafplaats bekostigd. De uitbreiding heeft in 2005
plaats gevonden en wordt in 25 jaar afgeschreven. Met ingang van 2010 valt hier ook de afschrijving op de bergruimte / baarhuisje
onder, welke wordt afgeschreven in 40 jaar.
In 2013 is ten laste van de algemene reserve een reserve huisvestingsplan basisonderwijs gevormd van 100.000..
De onderhoudskosten scholen gebaseerd op het jaarlijks vast te stellen huisvestingsplan worden ten laste van de reserve gebracht.
De reserve aandelen Bouwfonds is bij verkoop van de aandelen Bouwfonds éénmalig gevormd om gedurende een periode van 15
jaar het budgettaire (negatieve) verschil ad € 5.700 tussen het voor de verkoop ontvangen dividend en de toenmalige kapitaallasten
op te vangen.
In 2011 is de reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie gevormd voor een bedrag van € 135.000 ten laste van de
algemene reserve. De jaarlijkse afschrijvingskosten ad € 8.400 worden uit deze reserve gedekt.
Uit de in 2010 opgeheven voorziening grondexploitatie afwikkeling Land van Essche II is de reserve verkeerscirculatieplan gevormd.
Hieruit worden de kosten van het verkeerscirculatieplan gedekt, welke jaarlijks zijn begroot op € 50.000.
De van het Rijk via de algemene uitkering ontvangen bijdragen Wmo werden tot 2012 gedoteerd aan de reserve Wmo.
De kosten van de Wmo, zoals hulp bij huishouding en inhuur externe deskundigheid, werden toen ten laste van de reserve gebracht.
In het kader van de bezuinigingen is met ingang van 2012 besloten geen dotaties aan de reserve meer te doen.
Voor 2014 zijn de opbrengsten Wmo op € 740.900 begroot en de kosten op € 709.900. De kosten liggen dus momenteel
nog steeds onder de rijksbijdrage.
De reserve BTW compensatiefonds is gevormd uit de over 2003 gedeclareerde en ontvangen BTW uit het BTW-Compensatiefonds.
De reserve wordt gevormd om toekomstige negatieve budgettaire gevolgen van de werking van het BCF op te kunnen vangen.
Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit de lopende exploitatie en wordt de reserve
BCF niet aangesproken. Voor 2014 is een onttrekking van € 50.000 begroot en voor 2015 t/m 2017 € 150.000.
De reserve versnelde afschrijving is grotendeels gevormd uit de extra dividenduitkering van Waterbedrijf Evides. De reserve wordt
gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van een aantal met name genoemde activa, met het doel meer budgettaire ruimte in de
exploitatie te creëren voor een aantal jaren. Het gaat hier met name om activa als de bibliotheek en het Dorpshuis waarvan
de toekomstige gebruiksduur onzeker is.
PROGRAMMABEGROTING 2014
128
Het sociaal fonds woningbouw is gevormd als financiele compensatie aan de sociale verhuurder voor het feit dat hij de niet
gerealiseerde huurwoningen door projectontwikkelaars moet compenseren.
In 2011 is ten laste van de algemene reserve een reserve vervanging bij ziekte gevormd. De feitelijke kosten van vervanging
worden gedekt uit deze reserve. In het kader van de bezuinigingen vindt geen jaarlijkse dotatie plaats.
Doordat de reserve in 2017 leeg dreigt te raken is voor 2017 een eenmalige dotatie ten laste van de algemene reserve
geraamd van € 100.000.
Om marktconform te kunnen belonen is de conversietabel aangepast om geschikte medewerkers te kunnen werven en behouden.
Daarnaast is de organisatie gaan werken met generieke / organieke functiebeschrijvingen. Dit houdt in dat medewerkers met potentie
meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Deze toename in verantwoordelijkheden betekent ook een toename in salaris.
Doordat medewerkers in een hogere schaal zijn gekomen hebben zij weer meer doorgroeimogelijkheden in periodieken.
De salaristoename wordt gedekt uit de reserve herwaardering functies. In 2014 wordt hier € 31.300 uit onttrokken waarna de
reserve leeg is.
Uit de reserve verfraaiing bedrijventerrein worden de uitvoeringskosten van het opgestelde revitaliseringsplan voor het
bedrijventerrein VI betaald. Voor 2013 is € 10.000 subsidie voor duurzaam ontwikkelen van het bedrijventerrein uit de reserve gedekt.
Bij overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan woningstichting de Maashoek is door de woningstichting ruim € 9.000.000
in een fonds volkshuisvesting gestort. In 2004 is dit fonds opgeheven en zijn de middelen van het fonds gelijkelijk verdeeld over
de gemeente en de woningstichting. In 2006 is van het bedrag dat aan de gemeente was toebedeeld € 2.700.000 onttrokken
voor de vorming van een reserve afschrijving nieuwbouw scholen.
De reserve masterplan is gevormd voor de ontwikkeling van de Oranjewijk. Inmiddels zijn daar de kosten van de ontwikkeling van
een visie en accommodatie onderzoek uit betaald.
De reserve kinderdagopvang wordt aangewend ter dekking van de kosten van kwaliteitsinspecties van de kindercentra en voor gast-
ouders en voor de kosten van de Wet op de Kinderopvang.
De reserve afschrijving nieuwbouw scholen is gevormd uit de algemene reserve en de reserve volkshuisvestingsfonds (beiden 50%).
De kapitaallasten van de in 2006 gebouwde Weele worden ten laste van deze reserve gebracht.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn te specificeren als volgt:
Omschrijving Saldo begin Correcties Vermeer- Verminderingen Saldo einde
dienstjaar deringen dienstjaar
2014 2014 2014 2014
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Totaal 0 0 0 0 0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Onderhoud de Klep 18.900 2.500 12.800 8.600
Voorziening onderhoud Dorpshuis 36.600 8.600 8.100 37.100
Buitengewoon onderhoud gemeentehuis 404.200 49.700 65.100 388.800
Voorziening onderhoud museum Kerkstraat 42.100 6.800 6.300 42.600
Voorziening onderhoud bibliotheek 36.000 3.000 7.500 31.500
Voorziening bruggen en kunstwerken 15.700 9.700 9.700 15.700
Totaal 553.500 0 80.300 109.500 524.300
Door derden beklemde middelen
nvt
Totaal 0 0 0 0 0
Subtotaal voorzieningen 553.500 0 80.300 109.500 524.300
Toevoegingen t.l.v. de exploitatie
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen o.b.v. MOP 80.300
Totaal generaal vermeerderingen 80.300
PROGRAMMABEGROTING 2014
129
Onttrekkingen t.l.v. de voorzieningen
Voorziening onderhoud de Klep: onderhoudskosten 12.800
Voorziening onderhoud Dorpshuis: onderhoudskosten 8.100
Voorz. buitengewoon onderhoud gemeentehuis: onderhoudskosten 65.100
Voorziening onderhoud museum Kerkstraat: onderhoudskosten 6.300
Voorz. onderhoud bibliotheek: onderhoudskosten 7.500
Voorz. bruggen en kunstwerken: onderhoudskosten 9.700
Totaal generaal verminderingen 109.700
Toelichting op de voorzieningen > € 25.000
De voorziening bruggen en kunstwerken is gevormd om blijkens het meerjarenonderhoudsplan geconstateerd achterstallig onder-
houd in te lopen en groot onderhoud uit te voeren.
De onderhoudsvoorzieningen voor de Klep / Dorpshuis / museum / gemeentehuis / bibliotheek zijn gevormd om fluctuaties
in de kosten van onderhoud op te vangen. Voor de besteding is in 2012 een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Alle
voorzieningen zijn op het vereiste niveau.
Langlopende schulden
De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Omschrijving Stand per Vermeerderingen Aflossingen Stand per
1-1-2014 2014 2014 31-12-2014
a. Leningen gemeente 17.244.300 1.707.700 15.536.600
Totaal 17.244.300 0 1.707.700 15.536.600
De leningen betreffen:
- doorgesluisde geldleningen aan Woningstichting de Maashoek 9.281.800
- doorgesluisde geldleningen aan de Sportstichting 654.800
- opgenomen geldlening school Dam / Randweg 5.600.000
Totaal per 31-12-2014 15.536.600
PROGRAMMABEGROTING 2014
130
VERVANGINGSINVESTERINGEN BEGROTING 2014 t/m 2018
Omschrijving Investering Jaar
2015 2016 2017 2018
sector 1
sector 2
Tractor New Holland (2010) 40.000 2015 **1 15 0,05 1.333 4.600 4.467 4.333
Maaimachine Ramson 52.000 2015 6 0,05 4.333 11.050 10.833 10.400
Houtversnipperaar 20.000 2015 10 0,05 1.000 2.950 2.900 2.800
Ford Transit 35.500 2016 8 0,05 2.219 6.102 5.907
Ford Transit 31.050 2016 8 0,05 1.941 5.337 5.167
Ford Connect 22.100 2016 8 0,05 1.381 3.798 3.678
GRP 2015 625.000 2015 40 0,06 41.538,46 41.538,46 41.538,46
GRP 2016 1.202.000 2016 40 0,06 79.886,77 79.886,77
GRP 2017 340.000 2017 40 0,06 22.596,92
GRP 2018 324.000 2018 40 0,06
sector 3
hard- en software 2015 35.000 2015 5 0,05 3.500 8.575 8.225 7.875
hard- en software 2016 35.000 2016 5 0,05 3.500 8.575 8.225
hard- en software 2017 35.000 2017 5 0,05 3.500 8.575
hard- en software 2018 35.000 2018 5 0,05 3.500
staf
10.167 77.754 175.162 204.482
Afschrijving-
termijn
In onderstaande lijst zijn vermeld die investeringen waarvan de economische levensduur op het moment dat tot evt. vervanging wordt
overgegaan, is verstreken. Het is mogelijk, dat de technische levensduur zich over een langere periode uitstrekt.
Rente-%